Post on 04-Jun-2015
1
Werken aan een efficiënt en effectiefBeleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Marc Morris
28 september 2012Vlaams Welzijnsverbond
Doelgericht verbeteren
2
Defensief opstellen – voor de korte termijn
Kosten reduceren, middelen afschermen, taken trimmen
Offensief opstellen – voor de lange termijn
Visie ontwikkelen, aanpassen aan nieuwe omgevingsfactoren, toekomstige groei voorbereiden
Dus: doelgericht werken aan verbetering
Om meer te kunnen doen met minder
Wanneer de koude wind dreigt rond de warme samenleving…
is de overheid niet het probleem, maar een deel van de oplossing – samen met haar partners
3
Efficiëntie ingepland op niveau Vlaamse overheid
College van Ambtenaren-
generaal
Commissie Efficiënte
en Effectieve Overheid
VlaamseRegering
VlaamseAdministratie
Aanbevelingen
OESO
Basisprincipes Good
Governance
RapportSlagkrachti
geOverheid
Monitoring Vlaanderen in
Actie en Regeerakkoord
inzakeslagkrachtige
overheid
Meerjarenprogramma
SlagkrachtigeOverheid
Vlaanderen in Actie
Pact 2020over
slagkrachtige overheid
VlaamsRegeerakkoord
2009-2014
Raadvan
Wijzen
Beleidsnota’s
2009-2014
Beleidsbrieven
Management- en
beheersover-
eenkomsten
Ondernemings-plannen
88 sleutel-projecten
13 sleutel-projecten
EfficiëntietrajectenBest practices
Efficiëntie-indicatoren
4
Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid conform het Vlaamse regeerakkoord
De Vlaamse overheid is een slagkrachtige hefboom voor het regeringsbeleid. Door lenig en innovatief in te spelen op de maatschappelijke context en uitdagingen draagt zij bij tot de duurzame welvaart en het welzijn van de hele bevolking
Visie
Samenwerken Betrouwbaar Voortdurend verbeterenKlantgerichtWaarden
Strateg.Doel-
stellingen
Minder bestuurlijke drukte
Vereenvoudiging
Meer doen met minder
Dienstverlening verbeteren door
innovatie
Oplossingsvermogen en verantwoording verbeteren
Naar een geïntegreerde benadering van ondernemers
Planlasten voor lokale besturen vervangen door lokale meerjarenplanning
Interne staatshervorming
Rationalisatie Management
Ondersteunende Functies
Bouwen aan een klantgedreven ICT
Modern human resources-beleid
Project-portfolio
Sleutelprojecten
Efficiëntietrajecten uit beheers- en managementovereenkomsten
Organisatiebreed Beleidsdomeinoverschrijdend Beleidsdomein Entiteit
Betere dienstverlening door koppeling
databanken, integratie gegevensverkeer en
backoffice activiteiten, en ontwikkeling van een geïntegreerde
Vlaamse publieksbalie
Automatischerechtentoekenning
Versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van de
processen en procedures voor investeringsdossiers
Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid
Administratieve vereenvoudiging en
kwaliteitsvolle regelgeving
Optimalisering en vernieuwing financieel
instrumentarium
Barometer Slagkrachtige Overheid
5
Prio
ritai
re v
erbe
tera
cties
uit
zelfe
valu
atie
en
mat
urite
itsin
scha
tting
Geïntegreerde monitoring doelstellingen
6 Strategischedoelstellingen
conform de Beleidsnota
Strategische doelstellingen
voor het recurrente takenpakket
Operationeledoelstellingen
conform de Beleidsnota
Operationele doelstellingen
voor het recurrente takenpakket
Actiesconform de Beleidsnota
Actiesvoor het recurrente
takenpakket
Mijlpalen
Structurele opvolging in Beleidsraad Realisatiegraad BeleidsnotaVia dashboard ‘Beleidsdoelstellingen monitoren’
Per kwartaal stand van zaken van de status van de mijlpalenStructurele opvolging in managementoverleg
Recurrente takenpakket van de entiteitVia entititeitspecifieke dashboards
6
De personeelsevolutie beheersen
De personeelsinzetbaarheid verhogen
Productiviteit verhogen*
Managementondersteunende functies rationaliseren
Entiteitoverschrijdende efficiëntietrajecten
Entiteitspecifieke trajecten
Ons takenpakket bijsturen
Administratieve lasten verlagen* Niet van toepassing op hulpverleningsactiviteiten
Ambities en engagementenvan het Beleidsdomein WVG
om zonder stijging van personeel kwalitatieve diensten te leveren
7
Ambitie WelgeteldAMBITIE Wie Beoogd
effectIndicator Meet-
instrumentBudgettaireimplicatie
Uitstroom personeel slechts gedeeltelijk vervangen in de periode 2012-2014
Alle entiteiten Niet van toepassing op:- OPZc Geel - OPZc Rekem- Jongeren-welzijn- Hulpverlening en Sociale Maribel van Kind en Gezin
6 % minder personeels-leden
Personeels-aantal daalt
Dashboard Personeel WVG en de rapportering door het Departement Bestuurs-zaken
- In 2012: 804 kEur- In 2013: 1608 kEur- In 2014: 2400 kEur
Recurrent 60 mio € loonlastver-mindering
Aangepast budget voor personeels-kosten
Recurrente besparing op personeels-kosten
Via niet volledige, selectieve vervanging uitstroom : personeelsvermindering met 6% en het daarmee samenhangend aandeel van het Beleidsdomein WVG in de loonlastvermindering zoals door de VR voor de begrotingsjaren 2012-2014 wordt opgelegdDe solidariteit tussen de WVG-entiteiten is een essentieel element om deze personeels- en loonlastvermindering te kunnen realiseren
8
Ambitie WelgeteldAMBITIE Wie Beoogd
effectIndicator Meet-
instrumentBudgettaireimplicatie
De personeels-inzetbaarheid verhogen door het terugdringen van het ziekteverzuim
Alle entiteiten
Ziekteverzuim wordt gelijk aan het gemiddelde van de Belgischewerknemers
Ziekte-verzuim daalt
Dashboard personeel
Mee verrekend in WVG-aandeel in recurrente 60 mio € loonlast-vermindering VO-breed
9
Ambitie Welgeteld
In 2014 het % MOF-functies voor het Dep. en IVA’s WVG – eigen aantal VTE’s in MOF en aandeel in de gemeenschappelijke dienstencentra van de Vlaamse overheid - terugbrengen tot 10% van het totaal aan VTE
Deze ratio wordt gehaald doorEfficiëntiewinsten via transitietrajecten organisatie van logistieke, personeels- en ICT-processen
Normale uitstroom van personeelsleden die managementondersteunende functies opnemen
De gedeeltelijke niet-vervanging van die normale uitstroom
AMBITIE Wie Beoogd effect
Indicator Meet-instrument
Budgettaireimplicatie
Manage-ment-onder-steunende functies (MOF) rationali-seren
Alle WVG-enti-teiten
Zelfde service met minder personeels-inzet
VTE Personeel ingezet voor MOF daalt tot 10 % Waar mogelijken efficiëntieverhogend inrichten van dienstencentra (shared services centers)
Dashboard WVG Personeel en de VO-brede bevraging
Tussen 2012 en 2014 inbegrepen in de inspanning voor het WVG-aandeel in recurrent 60 mio loonlastvermin-dering VO-breedNa 2014: raming is moeilijk
10
Ambitie Welgeteld
Juriwel via Vlaamse CodexDepartement WVG en Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid
Beheer personeelsdossiers continudienstenDepartement WVG + Jongerenwelzijn
Koppeling Gedetineerdenopvolgsysteem aan databank SIDIS (Penitentiaire gegevens)
FOD Justitie – Departement WVG
AMBITIE Wie Beoogd effect Indicator Meet-instrument
Entiteit -overschrijdende efficiëntie-trajecten
ÉÉN OF MEER ENTITEITEN SAMEN
Betere service met minder personeelsinzet
- Processen zijn vereenvoudigd- Doorlooptijd is verbeterd- Producten/diensten zijn verbeterd- Applicaties worden gebruikt- Personeelsinzet is verminderd- Toename van gegevensuitwisseling en gedeelde gegevens
Te bepalen per traject
- Processen vereenvoudigen en doorlooptijden verbeteren- Betere producten en diensten aanbieden
- Automatiseren- Gegevens uitwisselen en delen
11
Ambitie Welgeteld
- Project Columbus: ingrijpen op instroom bijzondere jeugdzorg - Jongerenwelzijn
- mijn.vaph.be: inzagerecht in het eigen dossier, via elektronische weg, voor de bij het VAPH ingeschreven persoon met handicap
- Elektronische aanvragen subsidiëring initiatieven rond opvoedingsondersteuning – Dep. WVG
- Elektronische registratie bevraging schuldbemiddelingsdossiers 2011 – Departement WVG
- Afsprakenherinnering consultatiebureaus: via SMS/e-mail aan de ouders – Kind en Gezin
- Workflow Modular: opvolgingssysteem Zorginspectie waardoor gegevens uit alle sectoren en van alle inspecteurs op gestructureerde manier worden verwerkt en bewaard
AMBITIE Wie Beoogd effect Indicator Meet-instrument
Entiteit- specifieke efficiëntie-trajecten
ALLE WVG-entiteiten
Betere service met minder inzet van personeel
- Processen zijn vereenvoudigd- Doorlooptijd is verbeterd- Producten/diensten zijn verbeterd- Applicaties worden gebruikt- Personeelsinzet is verminderd
Te bepalen per traject
- Processen vereenvoudigen en doorlooptijden verbeteren- Betere producten en diensten aanbieden- Automatiseren
12
Ambitie WelgeteldAMBITIE Wie Beoogd
effectIndicator Meet-
instrument
Actieplan administratieve lastenverlaging verder uitvoeren
Alle entiteiten
Minder lasten voor externe klanten
- Administratieve lasten dalen- Formulieren hebben kwaliteitslabel
Dashboard Wets-matiging
Zoals beschreven in reguleringsimpact-analyses en in ontwerpbesluiten Vlaamse Regering
Compensatieregel LASTEN
2005, 2006 - € 79.875
2007 - € 2.423.343
2008 + € 1.701.800
2009 + € 86.237,81
2010 - € 372.946,63
2011 -€1.204.393,22
TOTAAL GECOMPENSEERD
- € 2.292.520,04
OORSPRONG LASTEN
Administratieve lasten – totaal
€ 22.305.931,62
Compensatie-regel
- € 2.292.520,04
Voortgang actieplan
- € 2.009.216,46
TOTAAL - € 4.301.736,50
GEREALISEERDE REDUCTIE
19,3%
Voor het 3de kwartaal van 2012 - nog
lopend: nu al een
lastenverlaging met
3.100.000 €
13
Intelligente data verzamelenGoede indicatoren zijn
Universeel: toepasbaar in vergelijkbare entiteitenUniform: geldig gedefinieerd, ongeacht de contextBetrouwbaar: hun trends bevestigen de theorie (en niet omgekeerd)Voorhanden (!)
Indicatoren zelf zijn neutraal, ‘niets-zeggend’We worden wijzer, wanneer we op zoek gaan naar verklaringen
Niet alle indicatoren worden evenzeer geapprecieerdDraagvlak is essentieel
Beginnen om via historische reeksen te kunnen leren over vorderingen en tegenslagenDus: (ontelbare) bezwaren inslikken en beginnen…
14
(On)gewenste effecten (outcome) t.a.v. de burgers-gebruikers, t.a.v. de voorzieningenDuiding van de outcome via wetenschappelijk onderzoek, indicatoren
Gewenste en welomschreven input voor de voorzieningen procedures, subsidie, externe administratieve lasten,… Gewenste en welomschreven output van de voorzieningen bedden, plaatsen, behandelde hulpvragen, klantentevredenheid,…
Eigen input proces- of projectgerelateerdVTE’s, apparaatkredieten, interne administratieve lasten,…Gewenste en welomschreven output van de administratie dossierlast, kwaliteitsvereisten, doorlooptijd, medewerkerstevredenheid…
Greep krijgen op efficiëntie door…relaties zichtbaar te maken tussen data/informatie over:
15
Verborgen expertise of kennisdeling?Werkzame jeugdhulp- en dienstverlening
Combineert goede methodiek, inzet, creativiteit, relationele vaardigheden en ervaring
Vraaggestuurd werken en handelingsvrijheid gaan uit van
Wensen, behoeften en verwachtingen van de jongere en/of zijn gezin
Eigen expertise en ervaring
Empirisch bewijs
Kwaliteit van methodieken bewakenDoelgroep, doelstellingen procesverloop afbakenen en definiëren
Verduidelijken van de randvoorwaarden
Naar netwerkgeoriënteerde kennisplatforms die dienen als toeleider naar alle bestaande kennisdelende initiatieven
Ambtenaar 1.0 Werken aan unieke, individuele expertise
Ambtenaar 2.0Maximaal in real-time kennis delen
Informatiestuurplan en document-managementbeleid
Gezamenlijke, gedeelde dashboards met essentiële beleids- en bedrijfsinformatie
16
Anders werken
WinstVerenigt werk en gezin, personeelstevredenheid
Enkel kantoorruimte nodig voor 80% van de personeelsleden
Minder burotica, eenvoudiger onderhoud
KostUitrusting thuiswerk volgens afsprakenkaderOnline opslag
Gunstige neveneffectenResultaatgerichte sturing niet meer/ook nog via prikklok
Kennisdelen in collaboratieve online netwerken
Sluitend e-archiefbeheer
17
ICT in de zorg – een initiatief van Flanders’ Care
Een betere zorg bewerkstelligen én innoverende projecten met economische meerwaarde ondersteunen
Rondetafel ICT in de zorg Visietekst voor Vlaamse eHealth
Vlaanderen wil mede-eigenaar worden van het federale eHealthplatform
Gegevensdeling mogelijk makenMaximaal hergebruik van gegevens
Samenwerking tussen onafhankelijke instanties
Labels die zorgverleners of patiënten de mogelijkheid bieden om de kwaliteit van de geboden informatie in te schatten
18
19
Standaarden voor gegevensuitwisseling Zorg en Welzijn
Patiënten stellen hun zorg- en welzijns-gegevens ter beschikking van alle actoren die hem of haar verzorgen
Voor alle disciplines - van huisarts tot huisverpleger
Ongeacht gebruikte software
Analyse piloot ‘Medicatieschema’ - 2011
Conversie Belgische naar internationale standaard?
Aanzet via eHealth, ziekenhuishubs, Samen-
werkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, Intersectorale toegangspoort jeugdhulp, Kinddossier, VAPH-dossier
20
Weg van verkokering: de ene toegangspoort
“Ik voerde in totaal vijf intakegesprekken voor ik de juiste hulp had
Waarom aanvaarden al die diensten
niet elkaars intakegesprek?”Intersectorale toegangspoort jeugdhulp
Vraaggestuurd, niet aanbodgestuurdObjectieve, multidisciplinaire beoordeling hulpvraag Hulp over sectoren heen inzetbaarGedeelde verantwoordelijkheid in regio voor complexe zorgnoden
Schaalvergroting centra voor algemeen welzijn
Afstemming en samenwerking in de eerstelijnszorgErkend CAW: ten minste 50 VTE
21
Onder het mottoKennis is maar macht in de mate dat ze gedeeld wordt
… een agenda voor overheid én voorzieningen
Balanceren tussenhet heden beheersen en vooruitlopen op de toekomst
Ingrediënten aandragen voor innovatie
Platforms mogelijk maken
Werken aan lerende, bekwame en gedreven organisaties
22
Marc Morris
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35, bus 30
1030 Brussel
T. 02-553 31 24
info@wvg.vlaanderen.be
www4.vlaanderen.be/wvg