Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
Resource Management – Beschikbaarheid
door Gijs Janssen
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
“De beschikbare capaciteit is het aantal uren dat kan worden ingezet
voor productie”
Wat is beschikbare capaciteit?
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
Bruto beschikbare uren – Netto productieve uren
Bruto
beschikbare urenAfwezigheid
Netto
beschikbare uren
Niet productieve
uren
Netto
productieve uren
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
• Middellange termijn:
– Algemeen goed voorspelbaar
– Geen voorspelling voor individuele medewerkers
• Korte termijn:
– Grotendeels bekend voor individuele medewerkers
– Onbekende afwezigheid goed voorspelbaar
Afwezigheid
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
• Vakantie• Ziekte• Langdurig verzuim• Zwangerschapsverlof• Ouderschapsverlof• Levensloop verlof• Buitengewoon verlof• Detachering• Inwerkperiode van nieuwe medewerkers• …
Voorbeelden - Afwezigheid
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
Niet productieve uren:
• Vaak algemeen toepasbaar of voor een groot deel van de
organisatie
• Niet gekoppeld aan de individuele medewerkers zoals bij
afwezigheid
• Vaak uitgedrukt in percentages van de totale beschikbare
capaciteit
Niet productief
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
• Begeleiding• Management• Vergadering• Opleiding• Training• Persoonlijke ontwikkeling• …
Voorbeelden - Niet productief
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
• Onbekend = Maximum(Voorspelling - Bekend, 0)
• Bekende afwezigheid: uren verwerkt in beschikbaarheid
individuele medewerkers
• Onbekende afwezigheid: percentage toegepast op
algemene beschikbaarheid
Bekende en onbekende afwezigheid
jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14
voorspelling 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
bekend 3,2% 2,8% 3,2% 3,1% 2,8% 2,6% 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,0%
onbekend 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 2,0% 2,0% 2,2% 2,2% 2,3% 3,0%
Ouderschapsverlof
Afwezigheid
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
• Geplande afwezigheid
• Aantal dagen vakantie contractueel vastgelegd
• Beperkt of niet opbouwen voor volgende jaren
• Drukke periodes: kerst, pasen, mei, zomer, herfst
• Verdeling van vakantie over het jaar
Vakantie
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
Voorbeeld
36,0
25,0
180,0
jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Totaal
22,0 20,0 21,0 20,0 21,0 20,0 23,0 21,0 22,0 23,0 20,0 21,0 254,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
158,4 144,0 151,2 144,0 151,2 144,0 165,6 151,2 158,4 165,6 144,0 151,2 1828,8
norm (%) 5% 2% 3% 6% 6% 12% 15% 20% 14% 5% 2% 10% 100%
norm (uren) 9,0 3,6 5,4 10,8 10,8 21,6 27,0 36,0 25,2 9,0 3,6 18,0 180,0
realisatie 16,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 32,0 48,0 104,0
16,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 32,0 48,0 34,3 12,3 4,9 24,5 180,0
142,4 144,0 151,2 136,0 151,2 144,0 133,6 103,2 124,1 153,3 139,1 126,7 1648,8Netto beschikbare uren
Full Time Equivalent (FTE: uren/wk)
Vakantie per FTE (dagen)
Vakantie (uren)
Vakantie
Beschikbaarheid
Werkdagen
FTE
Bruto beschikbare uren
Herverdeling (Vakantie)
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
• 1 FTE = 36 uur
• Aantal werkdagen per maand is bekend (20-23)
• Netto beschikbare uren = Bruto beschikbare uren -/- Herverdeling vakantie
• Vakantie: 25 dagen = 180 uur
• Verdeling per maand op basis van normpercentages
• Herverdeling per maand op basis van de reeds bekende of gerealiseerde uren
– Totaal 180 uur
– Realisatie wordt overgnomen
– Resterende uren worden verdeeld over de toekomstige maanden.
Weinig uren opgenomen in voorjaar => Hoger aantal voorspelde vakantie uren in najaar
Toelichting
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
• Regeling ADV / compensatie contractueel vastgelegd
• Alle uren opnemen in zelfde jaar, anders vervallen
• Verdeling van ADV / compensatie over het jaar
• In eerste instantie meer beschikbare uren door regelingen
• Uiteindelijk minder beschikbare uren door extra geplande
afwezigheid
Vakantie, ADV en overwerken
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
Voorbeeld
36,0
4,0
25,0
203,2
40,0
180,0
423,2
jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Totaal
22,0 20,0 21,0 20,0 21,0 20,0 23,0 21,0 22,0 23,0 20,0 21,0 254,0
1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,1
176,0 160,0 168,0 160,0 168,0 160,0 184,0 168,0 176,0 184,0 160,0 168,0 2032,0
20,0 10,0 10,0 40,0
norm (%) 5% 2% 3% 6% 6% 12% 15% 20% 14% 5% 2% 10% 100%
norm (uren) 9,0 3,6 5,4 10,8 10,8 21,6 27,0 36,0 25,2 9,0 3,6 18,0 180,0
realisatie 16,0 8,0 8,0 24,0 40,0 8,0 60,0 80,0 244,0
16,0 8,0 8,0 24,0 40,0 8,0 60,0 80,0 80,9 28,9 11,6 57,8 423,2
180,0 162,0 170,0 136,0 128,0 152,0 124,0 88,0 95,1 155,1 148,4 110,2 1648,8
Full Time Equivalent (FTE: uren/wk)
Vakantie per FTE (dagen)
Vakantie (uren)
Beschikbaarheid
Werkdagen
Overwerken (uren)
Arbeidsduurverkorting (ADV: uren/wk)
ADV (uren)
Totaal op te nemen verlof
FTE
Bruto beschikbare uren
Netto beschikbare uren
Overwerken (uren)
Vakantie
Herverdeling
(Vakantie, ADV, overwerken)
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
• ADV: 40 uur werken, 4 uur opbouw
• FTE waarde = 40 / 36 = 1,11 (hogere bruto beschikbare uren)
• Vakantie: 25 dagen = 180 uur (op basis van 1 FTE, niet 1,11 FTE)
• Vakantie + ADV +Overwerken = 180 + 203,2 + 40 = 423,2 uur.
• Verdeling per maand op basis van normpercentages
• Herverdeling per maand op basis van de reeds bekende of gerealiseerde uren
– Totaal 180 uur
– Realisatie wordt overgnomen
– Resterende uren worden verdeeld over de toekomstige maanden.
Weinig uren opgenomen in voorjaar => Hoger aantal voorspelde vakantie uren in najaar
Groter effect door meer verlof uren: ADV en overwerken
Toelichting
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
• Goed beschikbaarheidsmodel en goede sturing
op de beschikbare capaciteit is van groot
belang voor de organisatie
• Opstellen van organisatiebrede richtlijnen voor
op te nemen verlof uren in belangrijke
periodes van het jaar
• Restricties vastleggen voor opnemen verlof
door ADV of overwerken
• Stimuleren om verlof op te nemen in periodes
van overbezetting. Voorbeeld: een gratis
verlofdag voor werknemers die verlof nemen in
gewenste periodes
Conclusies en Aanbevelingen
Copyright © 2014 Anago
Gijs Janssen (1983) heeft een achtergrond in Econometrie en Operations Research. Bij Anago werkt hij aan het ontwerpen en realiseren van planningssystemen. In de ontwerpfase ligt daarbij de nadruk op het adviseren over de inrichting van het systeem en de daarbij behorende governance.
Over Gijs Janssen
nl.linkedin.com/pub/gijs-janssen/68/191/381
Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
088 – 99 00 800
www.anago.nl
www.linkedin.com/company/anago
Resource Management & Project Portfolio Management
www.anago.nl/linkedin
Online artikelen over Resource Management & PPM (Wiki)
https://anagodev.atlassian.net/wiki/x/SoB9
Meer informatie en volledige artikelen
Top Related