1

Webinar benchmark mobiliteitskosten

2

Agenda

• Introductie mobiliteitsscan.com

• Definities

• Soorten benchmark

• Ontwikkeling benchmark

• Stand van zaken

• Tips

• Toekomst

3

Introductie mobiliteitsscan.com

4

Mobiliteit

• mobiliteitmo - bi - li` teit («Frans«Latijn) de -woord (vrouwelijk) beweeglijkheid, onvastheid, onbestendigheid; gemakkelijke verplaatsbaarheid 'Bron: http://www.woorden.org/woord/mobiliteit

5

Kosten

• tarief, geld, gelden, prijs onkosten, uitgaven, uitgaaf eisen rechten, leges

• Bron: http://www.woorden-boek.nl/woord/kosten

6

Benchmark

• Betekent: meetspijker, een referentiepunt voor landmeters

• vertaalbaar als 'referentiekader' of 'ijkingskader', • een testprocedure om de prestaties van

apparaten, systemen of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken.

• Benchmarking is een manier voor organisaties om van elkaar te leren, verantwoording af te leggen en toezicht te vergemakkelijken.

7

Mobiliteitskosten anno 2011

8

Soorten benchmark

• Intern versus extern• Binnen sector – buiten sector• Standaard – maatwerk• Privaat – publiek• Anoniem – bekend • Passief – interactief

9

Wat levert benchmarken op ?

• Bevordert externe oriëntatie, strategievorming en het lerend vermogen;

• levert een bijdrage aan het normgevoel binnen de organisatie;

• maakt het eigen functioneren transparant en brengt sterke en zwakke punten in beeld;

• levert input voor verbetering en innovatie;

• kan leiden tot verhoging van efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit;

• creëert draagvlak voor verbetering mits zorgvuldig uitgevoerd;

• draagt bij, als bijproduct, aan een verbetering van de gegevenshuishouding en managementinformatie.

Bron: K+V

10

Benchmark mobiliteitskosten

• Het vergelijken van uitgaven van reizen en werken

Met als doel:• organisaties van elkaar te laten leren

Waarbij vergelijk• Binnen en buiten sector, omvang, HNW• Standaard benchmark: NEN norm: NEN2748• Anoniem voor buitenstaanders, deelnemers

onderling bekend indien gewenst.

11

Als je niet weet waar je naar toe wilt maakt het niet uit welke kant je uitloopt (chinees spreekwoord)

12

Kosten !?

• Accountant verdeelt uitgaven en kosten bijv.:– Woon werkverkeer -> personeelskosten– Openbaar vervoer -> personeelskosten– Dienstreizen Kilometer vergoeding –>

personeelskosten– Parkeerplaatsen eigen terrein -> huisvestingskosten– Parkeerkosten elders -> verkoopkosten– Verhuisvergoeding -> personeelskosten– Autokosten– Meubilair -> investering en afschrijvingskosten– Beheer -> facilitair management

13

Ontwikkeling benchmark

• Scope: – Welke kosten meenemen– MKB, MKB+, B50

• Wijze van kosten definiëren:– Iedere accountant heeft zijn eigen rekeningschema– NEN 2748 als uitgangspunt

• Informatie verzameling:– Juiste gegevens, vergelijkbare gegevens– Normalisatie gegevens, bijv. afschrijvingsduur

14

NEN 2748

• een indeling om facilitaire kosten te rubriceren• eenduidig te registreren • geeft een begripsomschrijving voor facilitaire

voorzieningen. • duidt en ordent deze norm begrippen voor het

werkveld Facility management. • De NEN 2748 is opgebouwd en ingedeeld in 5

hoofdcategorieën (kostensoorten)

15

NEN 2748

• Huisvesting. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan de huur, het onderhoud en renovatie van een gebouw of terrein.

• Interne diensten en middelen. Bij deze post kan men o.a. denken aan de kosten voor catering, schoonmaak en beveiliging.

• ICT. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten voor aanschaf van hardware en software.

• Externe voorzieningen. Hierbij kun je denken aan de kosten van lease-auto’s en OV vergoeding.

• Facilitair Management. Hierbij kan worden gedacht aan de helpdesk en het uitvoeren van de bedrijfsvoering van de facilitaire functie.

16

NEN 2748

Voordeel:• Iedereen dezelfde definities• kosten kunnen gestructureerd worden gealloceerd• Breed geaccepteerd in Nederland• Koppeling naar Europa: CEN

Nadeel:• Vertaalslag van financieel systeem naar NEN nodig• NEN niet altijd eenduidig, vertaalslag en interpretatie

nodig:– Schoonmaak bedrijfsrestaurant: catering of schoonmaak

17

Dataverzameling

18

Bevindingen

€ -

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 60.000

€ 70.000

1 2 3 4 5 6 7 8

Kosten per medewerker

Kosten per FTE

Kosten per werkplek

Bijzonderheden:1 en 4: Detachering met % kleine backoffice5: groot aantal 0 uren contracten

19

Bevindingen

• Uitschieters: verhaal achter de cijfers ! • Totaal reizen en werken:

– Detachering: ca €15.000 / medewerker– Niet-Detachering: ca. € 10.000 / medewerker

• Geografische spreidingn:– Westen– Oosten

20

21

Tips

• Een kostenkengetal zonder een kwalitatieve beoordeling levert beperkte stuurinformatie op.

• Het is cruciaal om door analyse verhaal achter de cijfers te achterhalen !

• Kwaliteit aangeleverde data is belangrijk !• Het vergelijk levert een basis voor

verbeteringsmaatregelen.

22

Toekomst

• Intentie van de deelnemers: • Is er bereidheid om samen te werken ?

23

Afsluiting

• Vragen ?

• Deelname is gratis maar niet vrijblijvend !

• Vervolg traject

• Bedankt voor deelname