“Vraaggestuurde planning” door
Ryan van Lierop
ORTEC
Inleiding
Uitdagingen anno 2010
Waarom vraaggestuurde planning
Oplossing Budget en Control
Vraaggestuurde planning
Uitdagingen
Voldoen aan wettelijke kaders
MZG Bewaking richtlijnen arbeidstijden
Optimale kwaliteit tegen budgettaire beperkingen
Vergrijzing -> meer vraag naar zorg
Medewerkers tevreden houden
Aanbod is schaars Medewerkers bepalen kwaliteit
Intensivering en specialisatie van de zorg
Taak uitzuivering Functie differentiatie
Zorg Paradox
Financiële randvoorwaarden
Wettelijke kaders
Wensen en voorkeuren zorgkwaliteit
Optimalisatie in Planning
Huidige status
Huidige Planningsystemen
Bewaking wettelijke kaders Medewerkers wensen en voorkeuren Optimalisatie naar bezettingsnormen Flexpool en zelfroosteren Planautomaten
Nog niet of nauwelijks
Optimalisatie over afdelingen heen Financiële planning Integratie met zorgplanning (ZIS, EPD) Dynamische bezettingseisen Formatieplanning
Consequenties
Bezetting niet optimaal afgestemd op werklast, m.n. in afwijkende omstandigheden
Reductieperiode Dagelijkse kleinere verstoringen
Wet van de grote aantallen
Veel kleine verschillen samen toch substantieel
Planning in uren geeft minder financieel besef
financieel overzicht pas na maandafsluiting
Geen optimale benutting resources
Formatie en produktie niet in lijn
Behoeften
Behoefte aan planning en controle Klinische processen Inzet personeel en middelen
Aanbod afstemmen op de vraag Behoefte aan beleidsinformatie
Klinische processen Inzet personeel en middelen
Lange termijnplanning Operationele sturing
Bijsturing en optimalisatie:
Pro-actief dynamisch roosteren: Inzet mobiele equipe Zicht op over- en onder staffing Effecten op budget en FTE
INZICHT STUREN
Oplossing
Vraaggestuurde planning Optimalisatie van zorgvraag en aanbod
Lange termijn formatie planning
Middellange termijn seizoen en reductieplanning & budgettering
Korte termijn flexpool
Vertaling van zorgvraag naar bezettingsnormen o.b.v. MVG2 bedbezetting OK-planning
Vereist systeemintegratie !!!
jaar
maand
week/dag
1
2
3
1 2 3
Lange termijnplanning:
Formatieplanning (bruto -> netto) op jaarbasis op basis van activiteitsgegevens, aantal uur te volgen bijscholing,
afwezigheden,… Onderkennen van seizoens- en weekinvloeden Optimalisatie van het uurrooster (optimale diensttijden)
Opvolging van het jaarbudget en uitvoeren van simulaties
Doorrekenen met andere bezettingsnormen naar budgetten (what if) Budgetverdeling over afdelingen (top-down) Budget alloceren naar activiteiten
Budget & Control
29323129bezetting
30303030bez.norm
Totaal
1110109bezetting
10101010bez.norm
afd 3
8111110bezetting
10101010bez.norm
afd 2
10111010bezetting
10101010bez.norm
afd 1
Traditioneel
> Te lage bezetting t.o.v. norm
29323129bezetting
30303030bez.norm
27273033werklastTotaal
1110109bezetting
10101010bez.norm
891011werklastafd 3
8111110bezetting
10101010bez.norm
109812werklastafd 2
10111010bezetting
10101010bez.norm
991210werklastafd 1
Vraaggestuurd
Bezetting te hoog
2
2
Interne ruiling
2
Ruiling tussen afdelingen
Hoge werklast
Oplossing ORTEC
Budget & Control
Budget
Bedbezetting x zorgzwaarte (MVG2) = bezettingsnorm verpleging OK-plan Produktie afspraken => maandelijks budget
Control
Budget versus realisatie Tools voor bijsturing en meting vooraf
Input ZIS en OK planning vertalen in bezetting -> Dynamisch en automatisch
Produktieplanning
Jaar-produktieplan
Zorgvraag vs
Produktie
Capaciteits/formatievraag vs
Inroosteren personeel
Jaarurenplan/kapitaal
ProduktieRoosters/plan
Client-afspraken
Kwartaal-/maandroosters
Dagroosters
Bez
ett
ing
sno
rmen
Strategisch
Tactisch
Operationeel
Process Driven Care™
DBCplan
FTE-behoefte
CAO/ATW Salaris
DBC-afsprakenDatawarehouse
Wensproductie
Beleid
ArbeidArbeid
Dienstroosterplanning
Ruimte
POLIplan BLOKplan OK-planningAfspraken
Ruimte
-X/CareX/Care-YUSEYUSE-iSOFTiSOFT-SAPSAP-etcetc
BEDplan
DOKTERplan
DOKTERplan
Arbeid Bed
OntslagOpname
VRAAGGESTUURDE PERSONEELSPLANNING
Module Management Informatie
Module Budget en Control
Module Flexpool
Dienstengenerator
Interfaces bronsystemen: ZIS, OK-planning, ….
ORTEC Harmony
INZICHT
STUREN
Financieel Rooster
Management Informatie
Top Related