1

2

3

Samenstelling Raad van Toezicht en Bestuur tot en met 31 december 2019 ............ 5

Jaaroverzicht over 2019 ………………...................................................................... 5

Inleiding………………………….……………….. .............................................................. 7

1. Missie en strategie………………….. ...................................................................... 7

2. Doel en resultaat .......................................................................................... 9

3. Vooruitblik ………………..……………….. ................................................................. 21

1. Balans per 31 december 2019 ……………….. ..................................................... 24

2. Staat van baten en lasten over 2019……………….. ............................................. 27

3. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening ......................... 28

4

5

De stichting kent een eenhoofdige raad van bestuur.

John Beckers, directeur-bestuurder.

Walter Bakx, voorzitter.

Diana van Dijk.

Cees Dubbelman.

Juan Seleky.

Martien van Veen.

Cock Vermolen.

Per 1 mei heeft voorzitter Walter Bakx afscheid genomen. De omvang van de Raad van

Toezicht is daarmee afgenomen van 6 naar 5 leden. Uit haar midden heeft de raad een

nieuwe voorzitter gekozen. Voorts heeft de raad omwille van een efficiënte werkwijze de

leden belast met een portefeuille.

Diana van Dijk, portefeuille kwaliteitszorg, HRM en deskundigheidsontwikkeling

Cees Dubbelman, portefeuille financiën en juridische zaken

Juan Seleky, portefeuille stedelijke netwerken wonen, welzijn en zorg

Martien van Veen, portefeuille organisatie, secretaris

Cock Vermolen, voorzitter

Sinds november neemt Lisa Reizevoort als stagiaire (in opleiding bij de NVTZ) deel aan de

beraadslagingen van de RvT.

Raad van Toezicht en bestuurder hebben periodiek reguliere vergaderingen gehouden op

28 februari, 22 mei, 4 juli, 19 september en 21 november. De jaarlijkse studiedag van

bestuurder en Raad van Toezicht vond plaats op 29 augustus. Tussentijds overlegden

raadsleden onderling in verschillende samenstellingen.

De reguliere vergaderingen werden voorbereid in overleg tussen bestuurder en voorzitter.

Reguliere vergaderingen met bestuurder werden in portefeuillehoudersoverleg RvT

voorbereid.

De volgende onderwerpen zijn gepasseerd (wordcloud):

Action learning. Begroting. Beloning bestuur en RvT. Beweging naar de voorkant. Breda

doet. Besturingsfilosofie. Bestuursstijl. Breda eenvoudig. Burgerparticipatie. Collegialiteit.

Competenties. Context. Cultuurdragers en overdracht. Deskundigheidsontwikkeling. Dis-

cussie onderling en e-mailetiquette. Doorgaan. Eigen kracht. Eigenwijsheid. Energie.

Evaluatie RvT. Frustratie. Gemeentelijk beleid. Governancecode, stakeholderinbreng.

Hoger doel. Jaarrekening en jaarverslag. Kwaliteitsbeleid. Loon- en prijscompensatie.

Loyaliteit. Maatschappelijk ondernemerschap. Mensen. Netwerken. Netwerkpartners IMW

en MEE. Onafhankelijkheid. Personeelszaken. Portefeuilleverdeling RvT. Professionalise-

ring. Prosument. Rijnlands organiseren. Samenwerking lokaal. Spreektijd. Subsidie-

beschikking gemeente. Subsidiekader. Strategische verkenningen. Tempo. Thematafels.

Toekomstverkenning. Van tel zijn. Verantwoording. Vergaderorde, voorbladen, notulering.

6

Vermogen. Voorloper. Voorzitterschap RvT. Waarde. Weerstand. Weerstandsvermogen.

Werkbezoeken. Zelfstandigheid.

De Raad van Toezicht heeft in 2019 het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 statutair

getoetst en vervolgens goedgekeurd. Daarnaast is de begroting voor 2019 behandeld.

Daarbij geldt dat de gemeente een nieuwe manier van vaststelling van subsidies in het

werkveld hanteert, die erop neer komt dat de organisaties die in hetzelfde werkveld bezig

zijn de activiteiten samen uitvoeren en de beschikbare subsidies delen. Dat heeft wel

gevolgen voor de werkwijze van de Raad omdat de activiteiten samen worden uitgevoerd

en worden gedeeld. Er is geen exclusieve regie meer, bij WIJ noch bij de andere

deelnemers. Voortzetting van dit systeem raakt de statutaire bevoegdheden van de Raad.

In 2018 is reeds overleg gezocht met de Raden van Toezicht van IMW en MEE. In 2019

zijn enkele verkennende gesprekken gevoerd door de voorzitters van genoemde

organisaties.

In 2019 hebben in de cyclus van evaluaties van de directeur-bestuurder de portefeuille-

houder HRM en voorzitter RvT gesproken met de bestuurder en de bevindingen in een

verslag vastgelegd.

Het is een taak van de Raad van Toezicht toe te zien op het adequaat functioneren van de

medezeggenschap in de organisatie ter bestendiging van de gewenste ‘checks and

balances’. Een overleg met de ‘slapende’ ondernemingsraad is aangekondigd.

Leden van de RvT hebben in uiteenlopende werkbezoeken op diverse werkplekken

geparticipeerd in activiteiten met medewerkers en vrijwilligers. Zij namen deel aan interne

besprekingen en hebben meegekeken bij de uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast

hebben leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan diverse themabijeenkomsten

voor medewerkers en vrijwilligers.

In 2019 is naar goede gewoonte een studiedag (‘heidag’) georganiseerd, om met elkaar

en met de directeur-bestuurder kritisch te reflecteren over het optimaliseren van diverse

processen in en rond de Raad van Toezicht in relatie tot het bestuur en de bestuurder. Dit

jaar is de positie van WIJ onderzocht in de Bredase netwerken aan de hand van het nieuwe

boek van Patrick Kenis en Bart Cambré, Organisatienetwerken, uitg. Pelckmans Pro, 2019.

De studiedag is in onderdelen voorbereid door bestuurder en leden van Raad van Toezicht.

Deze is naar tevredenheid verlopen. Er is een stevige gezamenlijke visie ontwikkeld t.a.v.

netwerken door onze stichting.

De openheid, kritische houding en het vertrouwen tussen bestuurder en Raad van Toezicht

zijn bevestigd.

De stijl van werken en (Rijnlands) organiseren van WIJ komt regelmatig aan de orde. WIJ

beschouwt zichzelf als voorloper in ‘nieuw organiseren’ en het vinden van een nieuwe

gebalanceerde verhouding tussen klant en professional. Consument en producent van

welzijn zijn een en dezelfde mens.

In een organisatie die zich ontworstelt aan traditionele patronen past een zoekende

opstelling van de Raad van Toezicht.

Onze kijk en inzet ten aanzien van organiseren staat niet op zichzelf maar heeft alles te

maken met een veranderende samenleving, door onder andere digitalisering, vergrijzing,

terugtrekkende overheid en de paradigmatische wending van verzorgingsstaat naar

participatiestaat.

Een adequate opstelling van de Raad van Toezicht hierbij en het intensief meedenken

erover met de bestuurder ervaart de Raad van Toezicht als een boeiende en uiterst

serieuze uitdaging.

Cock Vermolen

7

Dit bestuursverslag verantwoordt de activiteiten van WIJ in 2019. Belangrijke nieuwe

ontwikkelingen in 2019 waren de borging van de Beweging naar de Voorkant, de realisatie

van Breda Eenvoudig en de doorontwikkeling van Wonen met Gemak. Veel dynamiek was

er in Breda Doet, de Bredase werkwijze voor de financiering van het sociaal domein.

Profiel

Statutaire naam Stichting WIJ.

Vestigingsplaats Breda.

Samenstelling bestuur/directie Directeur-bestuurder, zelfstandig bevoegd.

De statutaire doelstelling van WIJ is "mensen die vanwege hun geestelijke of lichamelijke

conditie belemmerd worden in hun zelfstandigheid of sociale participatie te ondersteunen

met inachtneming van de eigen kracht van de persoon en diens omgeving, en deze

ondersteuning zoveel mogelijk te realiseren door een beroep te doen op het eigen sociaal

netwerk van de persoon in kwestie of vrijwilligers".

WIJ was in 2019 actief in de gemeente Breda. De klanten die werden bereikt waren voor-

heen vooral ouderen. Geleidelijk verschuift de focus naar kwetsbare tot zeer kwetsbare

mensen vanaf 18 jaar. Deze verschuiving realiseren wij door intensievere netwerksamen-

werking met vooral Wmo-klantmanagers, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en

huisartsen, thuiszorgmedewerkers en sociaal en maatschappelijk werkers van andere

organisaties. De winst is dat die medewerkers meer oog voor ouderen krijgen en het

gezamenlijk bereik onder ouderen is toegenomen.

WIJ heeft in 2018 haar missie en visie geactualiseerd in de verkenning Van WIJ naar wij.

De visie komt er in essentie op neer dat zelfstandigheid van mensen het best kan worden

bevorderd door zoveel mogelijk een beroep te doen op de talenten van die mensen zelf,

hun sociaal netwerk en vrijwilligers. Hoe minder zij een beroep hoeven doen op

institutionele hulp en zorg, hoe beter WIJ het doet. In één zin: WIJ helpt mensen zichzelf

en elkaar te helpen.

Met deze te realiseren waarde, zelfredzaamheid met waar nodig ondersteuning, heeft WIJ

in het verleden onderzocht welke activiteiten daaraan het beste bijdragen. Dit gebeurde in

een stapsgewijze operationalisatie waarin is verkend door welke factoren zelfredzaamheid

wordt belemmerd en welke daarvan kunnen worden beïnvloed. De beïnvloedbare factoren

zijn vertaald in vier kritieke outputs of baten. Per baat zijn de activiteiten bepaald waarmee

WIJ (samen met wie wil) maximaal bijdraagt aan het realiseren van die baat. Zie figuur 1.

Voor het meten van de effectiviteit van de activiteiten heeft WIJ vanaf 2003 zes indicatoren

ontwikkeld die vanaf 2012 het Breda’s Toetsingskader vormen dat wordt gebruikt voor de

toetsing van alle activiteiten die worden uitgevoerd onder de vlag van Breda Doet.

Systematisch toetsen, jaar in jaar uit, heeft er toe geleid dat de portfolio doorlopend is

verbeterd en resulteerde in vier kernfuncties: regieondersteuning, ontmoeting, praktische

hulp, preventie. Hoe dat precies uitpakt per klant is aan de klant. Klanten helpen zichzelf

en elkaar te helpen lukt alleen als zij van begin af aan regie voeren over wat er gebeurt.

8

Figuur 1 – Van missie in vier stappen naar effectieve samenwerking met de klant in de regie

9

WIJ concentreert zich op Bredanaars die zich-

zelf niet kunnen redden of daar risico op lopen.

Hoe goed dit lukt leert de bereiksmeting

Kwetsbare Bredanaars. Tot 2018 werd deze

jaarlijks, nu tweejaarlijks uitgevoerd1.

Deze meting is gebaseerd op risicofactoren.

De kans op kwetsbaarheid neemt toe naar-

mate meer risicofactoren van toepassing zijn.

De figuur hiernaast laat zien dat dit vooral

speelt bij jonge en oude mensen.

Het eigen probleemoplossend vermogen en de

kwaliteit van het eigen netwerk (dat kan

bijspringen) nemen af naarmate er meer

risicofactoren van toepassing zijn.

Bereik is een van de drie harde (telbare) indicatoren uit het Breda’s Toetsingskader. De

andere twee zijn tevredenheid en kosten per klant. WIJ en de 35 andere organisaties die

deelnemen aan de thematafel Zorg voor elkaar Breda hebben aan de hand van deze drie

indicatoren afspraken gemaakt over de te leveren bijdrage in 2019. Onderstaande tabel

bevat deze afspraken. In de paragrafen hierna komt aan de orde in welke mate WIJ de

overeengekomen bijdrage heeft gerealiseerd.

Activiteiten bereik tevredenheid prijs per klant

Maatschappelijke ondersteuning 3.200 8 € 513

Maatschappelijk werk 1.000 8 € 763

Praktische hulp 1.350 8 € 130

Ontmoeting/Onderlinge hulp 1.800 8 € 391

Beweging naar de voorkant2 150

Buurtcirkel2 10

Informatie en advies 90.000 € 2

Preventie 2.050 € 161

Campagne Wonen met Gemak 1.000 8 € 128

Fit for life 1.050 8 € 202

Telefonisch aanmeldpunt 5.0003 8 € 60

Tabel 1 – Bijdrage WIJ aan Breda Doet in 2019

1 Voor de lagere frequentie is gekozen vanwege de relatief geringe afwijkingen op jaarbasis.

2 De Beweging naar de Voorkant en de Buurtcirkel zijn uitgevoerd binnen het primair proces maatschappelijk werk. Voor de

Buurtcirkel is additioneel een tijdelijke subsidie van € 13.334 ontvangen ter financiering van extra loonkosten.

3 Waarvan 2.500 relevant na uitfiltering van status- en secretaressevragen.

Figuur 2 - Accumulatie van risicofactoren bij Bredase burgers

10

De tabellen hieronder tonen de cijfers over klanten en gebruiksfrequentie in 2019 en

voorgaande jaren. Tabel 2 toont per activiteit het aantal vaste klanten, het absolute en

relatieve aandeel klanten voor wie risicofactoren gelden (voor zover bekend), en de

tevredenheid van de klanten, uitgedrukt in een rapportcijfer. Tabel 3 toont het aantal

klanten en het aantal contacten over de afgelopen drie jaar.

In totaal ondersteunde WIJ, voor zover geregistreerd, 4.563 Bredanaars. Geregistreerd wil

zeggen dat van deze klanten gegevens worden bijgehouden ten behoeve van de meting

Kwetsbare Bredanaars. Bij sommige activiteiten worden geen gegevens vastgelegd of niet

van alle klanten wat betekent dat er naast de geregistreerde ook niet geregistreerde vaste

klanten bestaan. Waar nodig komt dit hieronder ter sprake.

Klanten per activiteit #

klanten

#

risico

%

risico4

rapport

-cijfer

gemidd.

leeftijd

%

allochtn

Maatsch. ondersteuning Maatsch. werk 992 913 92% 8,5 66 17,83

Praktische hulp 1.273 1.209 95% 8,0 74 8,8

Ontmoeting/Ond. hulp 1.034 796 77% 77 1,8

Preventie WmG Huisbezoek 428 342 80% 83 0,8

WmG Campagne 582

Fit for life 1.016 711 70% 7,9 79 1,0

Alle activiteiten 5.325 3.972 82% 8,1 75 8,2

Idem, unieke personen 4.563 3.723

Tabel 2 – Klanten per activiteit. Klanten met meer activiteiten zijn in de totalen 1 keer meegeteld

Klanten en frequentie # klanten # contacten

2019 2018 2017 2019 2018 2017

Maatsch ondersteuning Maatschappelijk werk 992 844 866

Praktische hulp 1.273 1.240 1.321 13.059 13.022 15.348

Ontmoeting/Ond. hulp 1.034 914 1.100 79.146 79.749 83.016

Preventie WmG Huisbezoek 428 249 185 428 262 191

WmG Campagne 582 1.221 901 1.602 3.797 1.985

Fit for life 1.016 1.030 1.093 33.829 34.045 34.070

Totaal 5.325 5.498 5.466 128.064 130.875 134.610

Telefonisch aanmeldpunt5 3.203 3.074 1.163 3.203 3.078 2.762

Informatie en advies6 36.310 33.383 27.193 41.855 38.841 37.923

Tabel 3 – Aantallen (vaste) klanten en contacten per activiteit in 2017, 2018 en 2019

4 Omdat over 2019 geen meting Kwetsbare Bredanaars plaatsvindt zijn hier de percentages van de meting over 2018

overgenomen. Hetzelfde geldt voor de percentages klanten van niet-westerse herkomst. In beide gevallen leert de ervaring

dat deze percentages door de jaren heen weinig fluctueren.

5 De klanten van het telefonisch aanmeldpunt zijn in de totalen niet meegeteld omdat de meeste bellers ofwel zijn doorgeleid

naar andere professionals of organisaties (en daar worden meegeteld) ofwel zelf verder kunnen (en dan geen klant zijn).

6 Hier staan de aantallen unieke bezoekers van en bezoeken aan de website van zorgvoorelkaarbreda.nl.

11

Ter toelichting kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:

Maatschappelijk werk – Het aantal klanten is toegenomen met 148. Dit komt nage-

noeg overeen met de 150 extra klanten die beoogd werden met het project Beweging

naar de Voorkant. Hiervoor was in 2018 en 2019 tijdelijk extra capaciteit beschikbaar.

Door herschikking van middelen is die extra capaciteit inmiddels verduurzaamd".

De vragen en problemen van de klanten hadden te maken met een diversiteit aan

onderwerpen. De meest voorkomende zijn ziekte en mobiliteit, regie en overzicht, en

structuur en daginvulling. Andere vaak voorkomende zaken zijn schulden, dementie,

eenzaamheid, overbelaste mantelzorg, psychische klachten en vervuiling. Enkel-

voudige vragen komen amper voor. In bijna alle gevallen speelden meer zaken

tegelijk, gemiddeld vier. Bijvoorbeeld dementie in combinatie met regieverlies, dag-

invulling en overbelaste mantelzorg.

Informatie en advies – Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld

aan website en app, wekelijkse pagina in het Stadsblad en mupi-campagnes. De

naamsbekendheid is toegenomen van 35% in 2018 naar 41% in 2019 (leerde onder-

zoek van de gemeente Breda). Een hoger groeitempo zou beter zijn maar gezien de

beschikbare middelen is deze wens niet realistisch.

De in de tabel genoemde cijfers betreffen de aantallen unieke bezoekers aan de

website van Zorg voor elkaar Breda en het totaal aantal bezoeken. De belangrijkste

functie van de website is om mensen de weg te wijzen. En te vertellen waar ze de

nodige informatie kunnen vinden zodat ze zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen.

Andere veel gebruikte communicatiekanalen zijn Facebook (1.400 volgers), narrow-

casting op twaalf locaties, en de vaste wekelijkse pagina in het Stadsblad (75.000

bezorgadressen). Gegeven deze brede kanaalstrategie alsmede het bereik van de

website kan worden aangenomen dat het beoogd regelmatig bereik van 90-duizend

Bredanaars zeker is gerealiseerd.

Het bereik had nog hoger kunnen zijn als de ondersteuning van de kanaalstrategie

door BNdeStem in 2019 was gecontinueerd. De partners in Zorg voor elkaar Breda

hebben deze samenwerking niet mee willen financieren waardoor de digitale kanalen

niet ten volle zijn benut. Dit heeft vooral negatieve gevolgen voor de naamsbekend-

heid onder jongeren (tot dertig jaar).

Telefonisch aanmeldpunt – Het aanmeldpunt is de gezamenlijke telefonische front-

office van IMW, MEE, WIJ en Wmo voor alle ondersteuningsvragen van Bredanaars.

In 2019 is het aanmeldpunt 9.376 keer gebeld. Vaak zijn dit wegwijsvragen en

‘secretaressevragen’. In 3.203 gevallen betrof het relevante klantvragen. Gerekend

was op 5.000 telefoontjes waarvan 2.500 relevante. Dit is ruim overtroffen.

Ongeveer de helft van de 3.203 relevante vragen waren informatie- en adviesvragen,

de andere helft waren de ‘echte’ Wmo-vragen. De onderwerpen in deze Wmo-vragen

waren divers. De meest voorkomende onderwerpen, in aflopende volgorde, waren

vervoer (Wmo), huishoudelijke verzorging, huisvesting, financiën en praktische hulp.

Praktische hulp – Het aantal klanten is licht gegroeid. De vraag naar vervoer (Auto-

maatje) neemt toe, die naar hulp bij de administratie en bij de belastingaangifte

neemt af. Dit heeft te maken met ons streven om zoveel mogelijk een beroep te doen

op de talenten van de klanten en hun sociaal netwerk. De sociaal-maatschappelijk

werkers helpen de klanten om eerst daar naar oplossingen te zoeken. Vrijwilligers

komen in beeld als dit niet mogelijk of niet geschikt is. Vrijwilligersdiensten blijven

nodig als vangnetvoorziening maar het gebruik ervan zal teruglopen.

Preventie en gezondheidsbevordering – Wonen met Gemak is een samenbundeling

van activiteiten die beogen oudere mensen te bewegen tot een gezonde leefstijl.

Thema’s zijn onder meer levensloopbestendig wonen, veiligheid, omgaan met een-

zaamheid, en beweging. De aanpak is wijkgewijs en vindt plaats via voorlichtings-

bijeenkomsten, workshops, flyers, internet en huisbezoek. In 2019 liep de campagne

in Sportpark, Zandberg, Boeimeer, Ruitersbos, Tuinzigt en Westerpark.

12

Vaste stek voor biljart-, dart-, handwerk-, kaart-, computer-, schaak-, foto-, mandala-, teken- en andere clubs, de meeste wekelijks, met in totaal elke week enkele honderden deelnemers.

Dagelijkse koffie-inloop voor 30 wijkbewoners plus bewoners zorgwoningen en bewoners en familie van verpleegafdeling de Hillen.

Activiteiten en evenementen, georganiseerd door buurtbewoners, wijkraden en ouderenbonden, zoals maandelijks een bingo met tientallen tot soms tegen de honderd deelnemers en jaarlijks terugkerende snuffelmarkten, buurtfestivals, en nieuwjaarsrecepties.

Bijeenkomsten van bewoners rondom verjaardagen, trouwdagen, overlijdens, carnaval, koningsdag en feestdagen.

Cursussen voor wijkbewoners, verzorgd door Gilde de Baronie, Seniorweb en de Hartstichting over bijvoorbeeld EHBO, AED en Digitaal Fit.

Spreekuren van diverse disciplines – dementieconsulent, maatschappelijk werk, wijkagent, boa, woonconsulent e.d. - met in totaal enkele tientallen bezoekers per week.

Salonbibliotheek met de Nieuwe Veste, in 2019 31 keer op 9 locaties met in totaal 865 deelnemers.

Informatiebijeenkomst met acteurs over beroving en babbeltrucs, 3 keer per jaar 50 deelnemers.

Vitalis studieproject Helpende Handen met gedurende 30 weken twee studentengroepen met elk 15 studenten die zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen bijstaan met hand- en spandiensten.

Negen activiteiten i.s.m. Betrokken Ondernemers met in totaal 227 deelnemers.

Doorgeef boekenkast met boeken van de Nieuwe Veste en van wijkbewoners.

Informatiepunten voor burgers, dagelijks, die tevens voorzien in aansluitende praktische ondersteuning zoals een klusje in huis, hulp bij boodschappen e.d.

Filosofisch café, twee keer per maand diverse groepen op verschillende locaties met enkele tientallen deelnemers per keer.

Ontvangst en begeleiding vanuit wijklocaties van nieuwe wijkbewoners met gedragsproblemen in relatie tot dakloosheid, psychiatrie, autisme, Parkinson, alcohol, epilepsie en dementie.

Oecumenische dienst, maandelijks 40 bewoners (wijk, zorgwoningen, verpleegafdeling de Hillen).

Twee keer in de week kapsalon in Centrum Heksenwiel met wekelijks 30 klanten en eens per week nagelstudio door vrijwilligers met wekelijks circa 15 deelnemers.

Maandelijkse repaircafés op drie locaties met per keer enkele tientallen bezoekers en per jaar meer dan 1000 geslaagde reparaties (bit.ly/repaircafeheksenwiel).

Vrouwensoos met wekelijks 10 deelnemers en naailes met wekelijks 12 deelnemers.

Vergaderfaciliteiten op regelmatige basis voor buurtinitiatieven, vrijwilligersgroepen, buurtpreventie,

Breda Eenvoudig, Breda Gelijk, wijkplatforms, wijkraden en woningbouwverenigingen (met enkele tientallen tot meer dan honderd bezoekers per keer).

Productpromotie Van de Klooster Mode, op 3 locaties 2x per jaar, per keer circa twintig bezoekers.

Hartekinderen, elk kwartaal een leuke dag voor broertjes en zusjes van kinderen met een hartafwijking, georganiseerd door de Hartstichting, 60 kinderen per keer.

Medische faciliteiten zoals bloeddrukmeting, griepvaccinatie, prikposten, dagelijks, wekelijks of maandelijks met per keer enkele tientallen tot incidenteel meer dan honderd bezoekers.

Aanlandplek voor professionals die er afspraken maken met klanten of andere professionals, korte tijd een werkplek gebruiken, of elkaar treffen voor werkoverleggen, netwerklunches e.d

Maandelijks een zondagmiddagconcert, om de maand een open podium en in de zomer zes avondconcerten, allen met 50 tot 150 bezoekers per keer.

Vrouwenclub wekelijks met 15 tot 20 kinderen voor bijles en hobbyactiviteiten.

Zangkoren die in de accommodaties oefenen en optreden, sommige wekelijks, andere maandelijks, met enkele tientallen tot meer dan vijftig deelnemers per keer.

Vrouwenvereniging Princenhage, maandelijks gedurende wintermaanden, 65 bezoekers per keer.

Darten met bewoners van Amarant, maandelijks met per keer 20 deelnemers.

Zonnebloembijeenkomsten, van wisselend per locatie zes tot tientallen keren per jaar met per keer 15 tot 50 Zonnebloemklanten.

Overzicht 2 – Voorbeelden van activiteiten waarbij geen deelnemersgegevens zijn vastgelegd

13

In totaal bezochten 582 unieke personen de bijeenkomsten. Gemiddeld nam men

deel aan bijna drie bijeenkomsten. Bij 428 personen heeft een informatief huisbezoek

plaatsgevonden. Alleen mensen die niet hebben deelgenomen aan de campagne

wordt een huisbezoek aangeboden. Het aantal deelnemers was 1.010.

Naast de campagnes waren er het beweegprogramma Fit for life en de activiteiten

van beweegcoaches en sociaal werk om beweging te promoten. Fit for life is een

beweegprogramma voor 75-plussers met een mix van krachttraining, conditietraining

en balans. Deze combinatie is het meest effectief voor het blijven kunnen uitvoeren

van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het bereik was met 1.016 vaste

deelnemers iets lager dan in 2018. De deelnamefrequentie is met een gemiddelde

van 33 gelijk gebleven.

Met kennismakingslessen, opzetten van wandel- en fietsgroepen, beweeglunches,

beweegtuinen en valpreventieactiviteiten onder de naam In Balans e.d. bereikten de

beweegcoaches 1.317 personen waarvan er 380 participeerden of zijn gaan

participeren in regelmatige beweegactiviteiten.

Ontmoeting en onderlinge hulp – Over het geheel zijn de bezoekerscijfers stabiel met

lichte fluctuaties als gevolg van nieuwe activiteiten (Balieweide), een verbouwing

(Heksenwiel) e.d.

In de registraties worden mensen alleen als klant van WIJ beschouwd als ze deel-

nemen aan activiteiten die door WIJ zijn georganiseerd. Dit zijn er 1.034. In werke-

lijkheid is het aantal deelnemers meer dan twee keer zo groot maar worden van de

andere deelnemers geen gegevens vastgelegd. Het zijn klanten, buurtbewoners,

vrijwilligers die zelf activiteiten organiseren. De professionals stimuleren deze

zelfwerkzaamheid inmiddels al een kleine tien jaar vanuit de gedachte dat ontmoeting

iets van de mensen zelf moet zijn. Voorbeelden van activiteiten en deelnamecijfers

staan in overzicht 2. We gaan uit van een totaal bereik van meer dan 2.000

deelnemers, geregistreerd en niet-geregistreerd.

Goed te onderscheiden is dit overigens niet want ook deze bezoekers zijn vaak kwets-

baar en zoeken geregeld aandacht en steun bij professionals. Situaties waarbij

dezelfde persoon de ene keer klant, de andere keer vrijwilliger of co-creërende

wijkbewoner is komen steeds vaker voor, ook omdat vrijwilligerswerk een krachtige

vorm van dagbesteding blijkt te zijn7. De lamme helpt de blinde en vice versa. Beide

zijn van waarde voor anderen wat bijdraagt aan hun gevoel er toe te doen en

daarmee hun leven op een mooie manier zin geeft. Door het vrijwilligerswerk komen

ze uit een isolement of dreigend isolement, blijven zij actief, onderhouden ze

contacten, ontstaan er vriendschappen en worden ze gezien. Voor een groot aantal

vrijwilligers is dit vrijwilligerswerk het hoogst haalbare.

Professionals stimuleren deze co-creatie door mensen die vragen of wensen hebben

in contact te brengen met mensen die hierin kunnen voorzien. Vaak hebben die

mensen zelf ook weer vragen. De professionals lukt dit omdat ze de wijk door en

door kennen, met jan en alleman verbindingen hebben en daardoor snel en effectief

kunnen schakelen. Door de duidelijke focus op de kwetsbaarste wijkbewoners

ontstaan ook nieuwe en duurzame samenwerkingsrelaties met huisartsen, Wmo-

klantmanagers en zorgverleners.

Alle vier wijklocaties zijn combinaties van wonen, welzijn en zorg in de directe

nabijheid. Vanwege de goede samenwerking tussen wijkbewoners, vrijwilligers en

professionals van verschillende organisaties lukt het in elke locatie om 250 tot 300

mensen de ondersteuning te bieden die nodig is om zelfstandig te wonen en dit vol

te houden, zonder afhankelijk te worden van veel maatwerkzorg. De vraag naar deze

zorg kan hierdoor lang worden uitgesteld of beperkt blijven maar het financieel

rendement hiervan werd nooit scherp in beeld gebracht. Dit is nu wel gebeurd in het

kader van de Beweging naar de Voorkant (zie verderop).

7 Zie voor voorbeelden devrijwilliger.zorgvoorelkaarbreda.nl en de artikelen op adres www.zorgvoorelkaarbreda.nl/artikelen.

14

Het totaal bereik over 2019 komt hiermee op 5.597 klanten: 4.563 geregistreerde klanten

plus 1.034 niet geregistreerde klanten van ontmoeting en onderlinge hulp. Bij de vorige

meting Kwetsbare Bredanaars was bij 81,5% van de geregistreerde klanten sprake van

een of meer risicofactoren. Met dezelfde verhouding, toegepast op alle klanten, was dat in

2019 het geval bij 4.567 klanten.

WIJ voert elke twee jaar een onderzoek uit naar de beleving van de klanten. Voorheen

noemden we dit een tevredenheidsmeting. Dat woord past niet meer. De meeste mensen

denken bij tevredenheid aan de tevredenheid van een klant over een leverancier. In de

activiteiten van WIJ is de klant steeds meer zijn eigen leverancier geworden. Als hij het

niet alleen af kan komt er hulp uit zijn netwerk, van vrijwilligers en van professionals. Maar

hij blijft zelf ook bijdragen, naar vermogen. De professionals helpen ze om daar hun eigen

talenten voor aan te spreken. Sommige klanten realiseren zich dat dit is wat de professional

doet, andere niet. De meesten zullen er geen rapportpunt voor kunnen geven. Vandaar

dat wij liever spreken van het meten van de beleving, ervaring of relatie in plaats van

tevredenheid. Hoe vindt een klant dat het gaat, zo met zijn allen? En de anderen? Wat

vinden zij? Zo’n meting is à priori contextgebonden en intersubjectief. In de meting over

2019 zijn hier nieuwe stappen in gezet, met name in de metingen naar maatschappelijk

werk en naar de Beweging naar de Voorkant. Kunnen de mensen, was een belangrijke

vraag, vooruit met de oplossingen die ze gevonden hebben?

Daarnaast blijft er externe druk, van partners en financiers, die vasthouden aan meten

van tevredenheid. Liefst in de vorm van een onafhankelijk onderzoek door externen. Het

kenmerkende resultaat is een rapport met geaggregeerde informatie over tevredenheid

die geen aanknopingspunten biedt voor verbeteracties. Het onafhankelijk onderzoek over

2019 wordt uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Inzicht van de gemeente Breda. WIJ

is onder protest meegegaan in de voorgestelde aanpak. In de toekomst zal onze

voorwaarde zijn dat de onderzoeksaanpak mee vernieuwt, in lijn met de vernieuwing in de

werkwijze in het primair proces. De resultaten van de onafhankelijke meting over 2019

zijn op het moment van dit schrijven nog niet beschikbaar.

In de eigen metingen heeft WIJ zich geconcentreerd op de kritieke outputs of kernfuncties:

eigen regie (sociaalmaatschappelijk werk), ontmoeting (met mensen zoals jij), wat je

bedenkt gedaan krijgen (praktische hulp). Ook is onderzoek verricht naar beweegstimu-

lering en (door externen) naar Wonen met Gemak. Niet onderzocht is de beleving van hoe

we mensen ondersteunen met ‘nodig zijn voor een ander’ (wat we wel doen, op

verschillende manieren en zelfs veel).

Achtereenvolgens:

Maatschappelijk werk – Een ervaren vrijwilligster heeft 20 klanten telefonisch be-

vraagd naar hun ervaringen. Nagenoeg allemaal beleven ze de ondersteuning van

de maatschappelijk werker als positief en gewenst. Het is iemand die met je mee-

denkt, die aandacht voor je heeft, een steun in de rug is, en ook praktische oplos-

singen heeft waar je zelf niet op komt. Vaak resulteert het contact in hulp door

vrijwilligers of buren die goed aansluit bij de vraag. Dankzij de ondersteuning

behouden ze hun eigen regie of hebben ze deze weer terug, en krijgen ze wat ze

willen ook geregeld. De klanten beseffen dat in de eerste plaats zij zelf aan zet zijn

bij het vinden van een oplossing en dat dit ze niet altijd lukt. Ze realiseren zich ook

dat ze die oplossing niet bij een maatschappelijk werker kunnen bestellen. Belangrijk

vinden ze dat de maatschappelijk werker ze in hun waarde laat, met al hun imper-

fectie en onmogelijkheden. Gevraagd naar een rapportcijfer geven ze gemiddeld een

8½, met een 7 als laagste en een 9½ als hoogste punt.

Ontmoeting met mensen zoals jij – In twee locaties zijn klanten tijdens activiteiten

bevraagd naar hun beleving. Die was over de hele linie positief en bevestigt de

inzichten uit eerdere metingen. Een activiteit voelt goed als de ontvangst fijn is, de

sfeer gastvrijheid en gezelligheid ademt, er levendigheid en verrassing is, en het

gebouw licht, ruim en modern is. Een van de locaties heeft niet meer de gastvrije

uitstraling waar we ons mee willen laten zien. De inrichting oogt gedateerd en

15

oubollig. Frissere kleuren, iets op tafel e.d. zou meteen een andere uitstraling

brengen. De klanten is niet om een rapportcijfer gevraagd.

Praktische hulp – De klanten van Praktische Hulp zijn telefonisch bevraagd op

dezelfde manier als voorgaande jaren. Ze geven een gemiddeld rapportcijfer van 8.

Ze zijn onverminderd blij met de inzet van vrijwilligers. Het geeft ze rust en

veiligheid. De vrijwilligers worden vriendelijk bevonden, zijn behulpzaam, zijn fijne

gesprekspartners en zijn voor veel mensen een luisterend oor. Het belangrijkst

vinden ze dat ze mede dankzij de vrijwilliger hun zelfstandigheid kunnen behouden.

Kritieke succesfactoren: hulp zonder gedoe, echte aandacht, aardig en attent zijn,

deskundigheid, betrouwbaarheid, geduld.

Bewegen – Gesprekken met deelnemers wezen uit dat vraag en aanbod goed op

elkaar aansluiten. De deelnemers wilden soepel en fit blijven en vonden het leuk om

te bewegen. Ze hoorden over de beweegactiviteiten via flyers, van bekenden of uit

de krant (Stadsblad). Kritieke succesfactoren: persoonlijk, op maat, de groep, de

docent, overdag, niet hoeven presteren, minder anoniem dan een sportschool.

Mensen die stopten doen dat vooral omdat ze te oud worden. Sommigen zijn 90 en

ouder! Ze krijgen gezondheidsklachten en dan lukt het niet meer.

Gezondheidsbevordering – De afdeling Onderzoek en Inzicht van de gemeente Breda

heeft de tevredenheid gemeten van deelnemers aan de campagnes Wonen met

Gemak in Boeimeer, Ruitersbos, Tuinzigt en Westerpark. De meerderheid van de

deelnemers was (heel) tevreden. Hoog scoorden in Boeimeer en Ruitersbos de

thema’s Gezond en Vitaal, Positieve Gezondheid, Vellig Mobiel, en Veiligheid. In

Sportpark en Zandberg waren dit het thema Veilig en praktisch wonen met dementie

en het thema Veiligheid. In beide campagnes is het merendeel van de deelnemers

wijzer geworden over de zaken die aan de orde kwamen.

Tabel 4 bevat een overzicht van de geplande en gerealiseerde prestaties op bereik,

tevredenheid en prijs per klant. In alle situaties zijn zowel geregistreerde als niet-

geregistreerde klanten meegenomen. De prijs per klant is bepaald door per activiteit de

werkelijke kosten te delen door het aantal bereikte klanten. Bij bijna alle activiteiten komt

de prijs per klant overeen met de doelstelling of is deze lager.

Afspraken Breda Doet 2019 bereik tevredenheid prijs per klant

Activiteit plan situatie plan situatie plan situatie

Maatsch. ondersteuning 3.200 3.658 8 8,2 € 513 € 429

Maatschappelijk werk 1.000 992 8 8,5 € 763 € 731

Praktische hulp 1.350 1.273 8 8,0 € 130 € 129

Ontmoeting/Onderlinge hulp 1.800 2.0688 8 € 391 € 3298

Beweging naar de Voorkant 150 150

Buurtcirkel 10 9

Preventie 2.050 2.026 € 161 € 165

Wonen met Gemak 1.000 1.010 8 € 128 € 135

Fit for life 1.050 1.016 8 7,9 € 202 € 195

Telefonisch aanmeldpunt 5.000 9.376 8 8 € 60 € 32

Tabel 4 – Doel en resultaat aan de hand van de harde (telbare) indicatoren uit het Breda’s Toetsingskader

8 Dit betreft geregistreerde plus niet geregistreerde klanten, zoals toegelicht op pagina 13. Als alleen geregistreerde klanten

worden geteld komt de gemiddelde kostprijs van ontmoeting en onderlinge hulp op € 658 per klant.

16

Dit overzicht brengt alleen de kosten in beeld. Niet genoemd zijn opbrengsten in de vorm

van besparingen op maatwerkzorg Wmo en WLZ. Deze zijn gerealiseerd in de Beweging

naar de Voorkant en bij de Buurtcirkel. Bij de eerste bedraagt de besparing circa 600-

duizend euro, berekend voor 150 van de 992 klanten maatschappelijk werk. Bij de

buurtcirkel bedroeg de besparing circa 25-duizend euro, berekend over vier klanten.

Genoemde bedragen betreffen de besparing over één jaar. In veel gevallen zijn de

gevonden oplossingen duurzaam en zal een opbrengst in dezelfde orde van grootte enkele

jaren na elkaar worden gerealiseerd. Meer informatie hierover volgt verderop.

Het resultaat uit gesubsidieerde activiteiten voor bestemming bedraagt - € 115.968. Na

onttrekkingen van in totaal € 126.200 ten laste van de bestemmingsreserves, en een

toevoeging van € 34.100 aan de bestemmingsreserve, resteert een negatief resultaat uit

gesubsidieerde activiteiten van € 23.846 welke is onttrokken aan de egalisatiereserve

gemeente Breda.

Resultaat Begroting Resultaat

2019 2019 2018

€ € €

Baten Subsidies 2.270.718 2.116.842 2.231.362

Eigen bijdragen 460.426 444.479 458.280

Overige baten 64.251 23.340 83.765

2.795.395 2.584.661 2.773.407

Lasten

Personeelskosten 1.732.564 1.727.838 1.698.312

Overige

bedrijfskosten 1.092.346 929.808 980.041

Afschrijvingskosten 82.029 91.081 86.239

2.906.939 2.748.727 2.764.592 Financiële baten

en lasten

Financiële baten 103 0 165

Financiële lasten -4.527 -4.800 -4.623

-4.424 -4.800 -4.458

Totaal resultaat -115.968 -168.866 4.357

Tabel 5 - Staat van baten en lasten 2019

Het vrij besteedbaar eigen vermogen bedraagt € 302.570. Dit wordt benut om financiële

risico’s op te vangen. Gegeven de financiering en financiële kaders op dit moment is de

omvang van het vrij besteedbaar vermogen afdoende. WIJ kent geen risicomanagement-

systeem. Financiële risico’s worden beheerst aan de hand van periodieke financiële

rapportages en proactief inspelen op en zelf initiëren van ontwikkelingen in het sociaal

domein.

De begroting voor 2020, op hoofdlijnen, heeft een omvang van ruim 2,8 miljoen euro aan

zowel baten als lasten. De baten bestaan voor 80% uit subsidies en voor 20% uit eigen

bijdragen en overige inkomsten, de lasten voor 65% uit personeelskosten, voor 21% uit

organisatiekosten en voor 14% uit activiteitenkosten.

17

Innovatie vindt bij WIJ bij voorkeur al werkende plaats in de vorm van action learning (do-

check-do-check). Elke situatie (een klant, een wijk, een activiteit) is anders. Leren is een

proces van de mensen die samen die situatie zijn, klanten inbegrepen. Het belangrijke

voordeel van deze werkwijze is dat het resultaat niet geïmplementeerd hoeft te worden

omdat dit al is gebeurd in het proces. Tegenover dit lerend organiseren staat een andere

werkwijze waarin innovatie projectmatig, ‘buiten de lijn’, tot stand komt en daarna moet

worden geborgd. Vaak verloopt dit moeizaam of lukt het helemaal niet omdat veel mensen

en organisaties, als ze daar niet zelf voor kiezen, niet in zijn voor vernieuwing die van

buiten komt. WIJ is daarom selectief in het meebewegen met innovatieve activiteiten

volgens dit projectmatige patroon. Belangrijk is de inschatting of een nieuwe activiteit

perspectief biedt in termen van het toetsingskader, en wat de schade is als hierdoor een

andere activiteit komt te vervallen (omdat er zonder extra’s financiering keuzes nodig zijn).

In 2019 heeft WIJ meegewerkt aan nieuwe activiteiten, twee op de lerende manier met de

klant erbij, drie volgens de projectmatige werkwijze. In alle vijf gevallen zijn het nieuwe

activiteiten die we samen organiseren met andere deelnemers in het netwerk Zorg voor

elkaar Breda. Achtereenvolgens:

Beweging naar de voorkant – Dit is een continu ontwikkelproject dat voortbouwt op

een pilot van WIJ en Wmo in 2017. In die pilot met 28 klanten lukte het om samen

met 18 klanten andere oplossingen te realiseren dan de maatwerkvoorzieningen waar

ze om hadden gevraagd. De klanten waren er blij mee en de gemeente bespaarde

80-duizend euro op maatwerkzorg. In 2019 is de aanpak verruimd naar 400 klanten

en zijn ook andere partijen zoals huisartsen en wijkverpleging aangehaakt.

WIJ heeft bijgedragen met de begeleiding van 150 klanten. Deze klanten en mensen

in hun omgeving hebben met ondersteuning van professionals zelf hun vragen

onderzocht en hebben ook zelf naar geschikte oplossingen gezocht. De ervaringen

zijn vastgelegd in casusbeschrijvingen die laten zien welke problematiek er speelde,

welke hulpbronnen zijn benut en hoe geschikte oplossingen werden gevonden.

Tegelijk was dit een onderzoek naar de bruikbaarheid van de VISS die we in 2018

samen ontwikkelden. Dit is een werkproces waarin de klant eigenaar is van de vraag,

het proces en het resultaat, en zelf de hulpbronnen zoekt die hij nodig vindt (zijn

eigen action learning groep).

Figuur 3 – Niet, ineffectief, zogenaamd, samen innoveren

18

Figuur 4 - De VISS (met de klant als eigenaar van vraag, informatie, proces en resultaat)

19

De 150 casussen leerden dat klanten prima tot eigen oplossingen komen, als er maar

goed naar ze wordt geluisterd, ze voluit serieus worden genomen, en ze hun zaken

op hun manier mogen aanpakken. De agogische werkwijze die we door de jaren heen

hebben ontwikkeld en gevisualiseerd in de VISS beoogt precies het ontstaan van dit

eigenaarschap. De werkwijze combineert klassiek sociaal werk met moderne klant-

sturing en blijkt veel overeenkomsten te hebben met de in de VS ontwikkelde

strength-based approach. De klanten zijn blij met onze steun en hun oplossingen.

De bijvangst was een financiële besparing op zorgkosten van in totaal 600-duizend

euro, zonder dat daar extra financiering voor nodig is geweest. De besparing is

berekend over één jaar. Een deel van de oplossingen zal duurzaam blijken te zijn en

zal meer jaren na elkaar tot besparingen in dezelfde orde van grootte leiden.

Ergo, hoe beter wij zijn in onze eigen agogische professie, hoe beter dit rendeert in

geluk voor de klant en in lagere zorgkosten voor gemeente en zorgverzekeraar. Zie

voor meer info bewegennaardevoorkant.begintbijjou.nl.

Een voorwaarde is goede samenwerking tussen Wmo en voorliggend veld. Klant-

managers, bleek, zoeken het voorliggend veld niet op als dit niet wordt gemonitord.

Om die reden is een nieuwe, omgekeerde klantreis ontwikkeld waarin de vragen niet

bij de afdeling Wmo maar bij Zorg voor elkaar Breda binnenkomen. Is er

samenwerking nodig, dan komt het initiatief daartoe van de klant en sociaal werker.

Buurtcirkel – De Buurtcirkel is een uit de Verenigde Staten overgekomen werkvorm

waarin mensen die moeite hebben met het op orde houden van hun leven elkaar

ondersteunen in peer-netwerken. Het beste werkt dit, is de gedachte, met circa acht

tot twaalf deelnemers die regelmatig (wekelijks) samen bespreken wat ieder wil leren

en wat ieder de ander kan bieden. In Breda ondersteunden in 2019 SMO en WIJ elk

een buurtcirkel en trekken ze daar samen in op.

De buurtcirkel die WIJ ondersteunt telt negen deelnemers. De deelnemers zijn blij

met de buurtcirkel. Wat ze vooral waarderen is de veiligheid en geborgenheid, het

vangnet in de persoon van de coach (klankbord, steun, vertrouwen en hulp) en de

ruimte om er zelf wat van te mogen maken.

Van de negen deelnemers maakten er voorheen vier gebruik van een maatwerk-

voorziening. In twee gevallen is deze beëindigd, in de twee andere gevallen vermin-

derd. De besparing op maatwerkzorg bedraagt circa 25-duizend euro op jaarbasis.

De bedoeling was de werkwijze buurtcirkels na de pilotfase te verankeren in het

primair proces van WIJ. In 2019 zijn hier stappen in gezet en heeft dit in augustus

geleid tot de oprichting van een nieuwe buurtcirkel in Centrum Heksenwiel onder de

naam Buurtplein. Deze telt 9 wijkbewoners die beperkte sociale vaardigheden

hebben, dak of thuisloos (geweest) zijn en ondersteunende begeleiding aan huis

hebben gehad.

De term Buurtplein is gekozen omdat de term buurtcirkel een merk is van de

organisatie die de buurtcirkel in Nederland heeft geïntroduceerd. Het gebruik van de

naam Buurtcirkel brengt daarmee kosten en verplichtingen met zich mee waar voor

WIJ en Wmo te weinig voordelen tegenover staan.

Voedselbank – Eind 2019 is de samenwerking met de Voedselbank uitgebreid.

Vrijwilligers van WIJ bezorgden al voedselpakketten bij mensen die fysiek niet in

staat waren zelf hun pakket op te halen. Aansluitend is het telefonisch aanmeldpunt

Zorg voor elkaar Breda ook telefonische frontdesk voor de Voedselbank geworden.

Eind 2019 is in Centrum Heksenwiel een tweede uitgiftepunt van de Voedselbank

geopend. In de opstartfase is gestart met vier gezinnen met de bedoeling uit te

groeien naar een aantal klanten van 70, allen woonachtig in Haagse Beemden.

Samenwerking als deze verstevigen de netwerkontwikkeling in de stad en ze zorgen

voor meer toeloop en dus beter gebruik van voorzieningen zoals in dit geval

Voedselbank en Centrum Heksenwiel.

Breda Eenvoudig – Op een totaal 185.000 inwoners kent Breda circa 15-duizend

laaggeletterden, ruim 30.000 mensen die zwakbegaafd of verstandelijk beperkt zijn,

20

en 7.000 80-plussers. Veel van deze mensen, is de ervaring, houden de snelle

maatschappelijke ontwikkelingen niet bij en zijn aangewezen op permanente onder-

steuning van mensen in hun omgeving of van functionarissen van instellingen,

bedrijven en overheden. Dit is alleen te verbeteren als diezelfde instellingen,

bedrijven en overheden hun dienstverlening super eenvoudig maken en volledig

afstemmen op de kwetsbaarste mensen.

De hiervoor nodige verandering is enorm en zal jaren lang veel energie vergen. Op

initiatief van WIJ is in 2018 een lokaal netwerk tot stand gekomen dat dit proces op

gang wil brengen. Deelnemers zijn Amphia, Breda Gelijk, GGD, IMW, MEE, Nieuwe

Veste, Surplus, WIJ en de afdeling Wmo van de gemeente Breda. Door het jaar heen

hebben zij werkbezoeken gebracht, hun eigen werk geëvalueerd en deelgenomen

aan vier workshops over klantgerichtheid, visuele communicatie, eenvoudige taal, en

laaggeletterdheid op de werkvloer. Eind van het jaar waren de voor 2019 gestelde

doelen gerealiseerd. Alle nieuwe teksten die de organisaties uitbrengen zijn zo

eenvoudig dat laaggeletterden ze begrijpen. En op twee na hebben ze ervoor gezorgd

dat mensen die bellen geen voice of computer maar een mens aan de lijn krijgen.

En passant is er een taalpanel met ervaringsdeskundigen gevormd. Die beoordelen

de informatie van de organisaties en geven advies. Een andere groep vrijwilligers en

professionals heeft een schrijfwijzer gemaakt. Hoe te schrijven voor laaggeletterden.

En samen met een creatief bureau is een campagne gestart met de naam Huh?! Wat

bedoelt u?. Die stimuleert mensen om te roepen en vragen als ze iets niet begrijpen.

In plaats van zich daarvoor te schamen.

In het netwerk Zorg voor elkaar Breda zijn de opgedane inzichten verwerkt in de

nieuwe klantreis. Maak de reis zo eenvoudig dat elke klant in staat is deze zelf te

volgen, op de manier zoals bedrijven als Coolblue dit doen.

Preventie en gezondheidsbevordering – Naast de campagne Wonen met Gemak zijn

er in het kader van preventie verschillende andere processen op gang gebracht.

Bijvoorbeeld:

De slimme bus – Vanuit Wonen met Gemak wordt een bus ingericht die laat zien

hoe technologie kan helpen om de zelfredzaamheid te behouden. De producten in

de bus kunnen worden geleend en bezoekers kunnen een beroep doen op de

service en helpdesk. De ontwikkeling van de bus is gestart in 2019 en zal in 2020

tot concrete resultaten leiden. Het is een initiatief van Amarant, WIJ, Thebe,

Surplus en Avans. Intussen zijn meer organisaties aangesloten.

Omgaan met eenzaamheid – Mensen bij elkaar zetten helpt niet tegen

eenzaamheid, weten we al geruime tijd. Toch zijn er nog volop initiatieven die

precies dit belogen. In 2019 is het in Breda gelukt het perspectief te verleggen

van wegnemen van eenzaamheid naar omgaan met eenzaamheid. Eenzaamheid

is in deze visie deel van het keven waarmee mensen te maken krijgen. Onder de

vlag ‘Omgaan met eenzaamheid’ zetten we in op leren omgaan met eenzaamheid

en op voorkomen van onderliggende oorzaken van eenzaamheid. WIJ en

gemeente Breda coördineren dit programma. In 2019 zijn onder meer drie

lezingen georganiseerd, is de bewustwordingscampagne ‘Dag eenzaamheid’

ontwikkeld en zijn een basis-, verdiepings- en zelfhulpcursus ontwikkeld. Er is een

wijk geselecteerd waar het programma al doende wordt doorontwikkeld en

uitgevoerd.

Themajaar dementie – In het kader van het themajaar dementie heeft WIJ

meegewerkt aan verschillende activiteiten zoals het inzetten van VR-brillen (de

virtual reality van een dementerende), de ontwikkeling van een digitale

mantelzorgtest (breda.mantelzorgtest.nl) en een cursus preventie overbelaste

mantelzorgers.

Behalve aan deze activiteiten hebben enkele medewerkers van WIJ veel bijgedragen aan

de doorontwikkeling van de Ontwikkeltafel Statushouders en de netwerken Breda Beweegt,

Zorg voor elkaar Breda en Breda Doet. De bijdragen hadden vooral betrekking op het

verder ontwikkelen op deelthema’s en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.

21

In 2019 heeft WIJ werk geboden aan 17 stagiaires en aan 33 vrijwilligers die waren

aangemeld vanuit reorganisatiebureaus, Ateagroep e.d. Deze vrijwilligers zijn vooral

ingezet in de wijkaccommodaties, in de redactie van websites en Bode, bij de praktische

dienstverlening aan huis, en op het kantoor in De Prins.

2019 2018 2017

Betaalde medewerkers, fte 29,2 28,01 26,27

Betaalde medewerkers, personen 44 43 41

Freelance docenten 18 19 16

Vrijwilligers 603 617 608

Allochtone vrijwilligers 31 33 30

Re-integratievrijwilligers 33 41 39

Social return vrijwilligers € 151.371

Stagiaires 17 18 26

Ziekteverzuim (onder betaalde medewerkers) 1,25% 3,31% 1,10%

Meldingen huiselijk geweld conform meldcode 6 12 12

Tabel 6 – Overige relevante informatie

Het totaal aantal vrijwilligers bedroeg 603, iets lager dan in 2018. De verwachting is dat

het aantal vrijwilligers geleidelijk daalt omdat we steeds meer samenwerken met mensen

die wel een bijdrage leveren maar geen ‘vrijwilliger’ worden genoemd. De grens tussen

vrijwilliger en burger die bijdraagt vervaagt. In elke wijklocatie zijn tientallen mensen actief

die zichzelf geen vrijwilliger noemen. Ook maatschappelijk werkers doen in toenemende

mate een beroep op mensen in de omgeving van klanten – buren, vrienden, familieleden

– zonder dat dit vrijwilligers worden. Het totaal aantal ‘gewone’ mensen met wie we

regelmatig samenwerken komt inmiddels boven de 2.000.

Het ziekteverzuim in 2019 was 1,25%, een procent lager dan in 2018 en ongeveer gelijk

aan dat in 2017.

We verwachten in de komende jaren een verder stijgende vraag naar ondersteuning van

ouderen, chronisch zieken, mensen met beperkingen. En van steeds meer laag opgeleiden,

laaggeletterden en andere mensen voor wie de samenleving te moeilijk wordt. Bovendien

zal niet alleen de vraag toenemen maar zal de vraag steeds complexer worden. Mensen

hebben steeds meer vragen tegelijkertijd. Vaak zijn dit mensen die niet beschikken over

een afdoend sociaal netwerk waar ze hulp of zorg uit zouden kunnen putten.

In het werk van alledag blijkt dit uit de toenemende signalen die van anderen komen dan

die mensen zelf. Denk aan gewone mensen die zich zorgen maken over buren of

familieleden of er last van hebben. Idem dito corporaties, huisartsen e.d. die met steeds

meer complexiteit te maken krijgen waar ze geen goed antwoord op hebben. Vaak gaat

het om ernstig hulpbehoevende of verwarde mensen waar niemand naar om kijkt. Ze

wonen wel zelfstandig maar zijn er zonder hulp niet toe in staat. En ze hebben niemand

om op terug te vallen. De helft van de 65-plussers heeft weinig tot geen betekenisvolle

contacten.

Terwijl de vraag naar goede hulp en zorg toeneemt groeit de financiering niet voldoende

mee. We weten al lang dat investeren in het voorliggend veld voor zowel klant als financier

veel voordeel oplevert. De Beweging naar de Voorkant heeft dit nu duidelijk laten zien.

Elke euro levert twee tot drie euro op. Dit gegeven biedt hoop op een koerswijziging in de

22

financiering waardoor we ruimte krijgen om de vleugels uit te slaan en verder te komen in

de realisatie van onze missie.

Bovendien sterken deze ervaringen ons in het vertrouwen in ons eigen vakmanschap en

de maatschappelijke waarde ervan. Als de vraag toeneemt en het antwoord niet meegroeit

zal dat antwoord steeds meer van de mensen zelf moeten komen. Het eigenaarschap

schuift dan op van instellingen en overheid naar de mensen zelf. Dit kantelen resulteert in

een herwaardering van 'ouderwets' welzijnswerk: mensen helpen op eigen benen te staan.

In 2019 heeft WIJ hier opnieuw mooie resultaten mee geboekt.

Een extra impuls zal de voorgenomen nieuwe klantreis zijn omdat dan WIJ en andere

organisaties in het voorliggend veld de eersten zijn waar aanvragers van Wmo-

voorzieningen mee te naken krijgen. Dit betreft met name de gemiddeld 2.250 personen

die zich jaarlijks aanmelden voor dagbesteding en begeleiding. Om deze mensen op te

vangen is extra capaciteit nodig aan de ‘voorkant’ en minder capaciteit aan de ‘achterkant’.

De verwachting is dat een investering van circa 2 miljoen euro in het voorliggend veld circa

5 miljoen oplevert aan besparing op maatwerkzorg.

Tegenover deze positieve ontwikkeling staat het negatieve effect van de Corona-crisis die

weliswaar tijdelijk zal zijn maar in die korte tijd de financiële druk flink verhoogt, vooral

door het wegvallen van eigen bijdragen bij beweegactiviteiten en activiteiten in de ont-

moetingscentra. In 2020 kunnen de teruglopende inkomsten worden gefinancierd uit de

egalisatiereserve, daarna niet meer. Houden de teruglopende inkomsten langer aan, dan

zullen de verlies gevende activiteiten worden beëindigd. Dit trekt een behoorlijke wissel op

de infrastructuur die nodig is voor alternatieve vormen van ondersteuning als gevolg van

de inrichting van de nieuwe klantreis.

Naarmate de besturing steeds meer wordt gedeeld met de mensen zelf en in platforms als

Breda Beweegt, Zorg voor elkaar Breda en Breda Doet zullen nieuwe vormen van besturing

en verantwoording nodig blijken. Financiers die tot dusver opdrachtgevers waren maken

steeds meer deel uit van die netwerken, niet als financier maar als coproducent. Ver-

antwoording wordt dan een collectieve oefening. Waar in netwerken is dat wat de

deelnemers in die netwerken samen als waar zien.

Even goed zal er wel degelijk een instantie zijn aan wie wordt verantwoord. In toenemende

mate zal dit – consistent met het verleggen van het eigenaarschap - de burger of gemeen-

schap zijn. In de sociale sector wordt dit doorgaans horizontale verantwoording genoemd

maar het zou wel eens de nieuwe verticale verantwoording kunnen blijken, zeker nu bur-

gers steeds meer zeggenschap krijgen over de verdeling van collectieve middelen.

Formeel blijft de verantwoording een zaak van bestuurders en toezichthouders van

afzonderlijke organisaties omdat er voor netwerken geen rechtsvorm is. Het is aan elke

organisatie afzonderlijk om de eigen bijdrage aan de verschillende netwerken aan te tonen

en te verantwoorden. Vandaar dat in de inleiding van dit bestuursverslag het woord

‘bijdrage’ in die betekenis is genoemd.

WIJ volgt deze ontwikkeling proactief. Niet voor niets hebben we besloten een organisatie

te worden die zich uitsluitend laat leiden door de goede doelen, vervat in de missie, en

daarvoor samenwerking zoekt met iedereen die hieraan bij wil dragen, om te beginnen de

gewone Bredanaars. Terug naar de toekomst, van organisatie naar gemeenschap, van WIJ

naar wij. In de afgelopen jaren is gebleken dat dit een perspectiefrijke en begaanbare weg

is. Stap voor stap zal in 2020 en volgende jaren op deze weg worden voortgegaan.

John Beckers,

directeur-bestuurder

23

24

BALANS WIJ PER 31 DECEMBER 2019

Na resultaatbestemming

31-12-19 31-12-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris en overig

160.203 198.040

Financiële vaste activa

Waarborgsommen

26.150 26.150

Vlottende activa

Voorraad

4.499 5.186

Vorderingen

Debiteuren

36.173 7.505

Vorderingen uit hoofde van subsidies

224.516 111.485

Pensioenen

5 0

Overlopende activa

8.582 911

269.276 119.901

Liquide middelen

452.271 602.327

912.399 951.604

25

31-12-19 31-12-18

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij vermogen

302.570 302.570

Egalisatiereserve uit gesubsidieerde activiteiten:

Gemeente Breda

165.346 189.192

Bestemmingsreserves

65.500 191.719

Bestemmingsreserve SAMT

34.097 0

567.513 683.481

Kortlopende schulden

Crediteuren

118.124 45.110

Loonheffing en premies werknemersverzekeringen 82.179 83.726

Pensioenen

0 1.332

Overlopende passiva

142.844 135.914

Terugbetalingsverplichting

1.739 2.041

344.886 268.123

912.399 951.604

26

27

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Resultaat Begroting Resultaat

2019 2019 2018

€ € €

Baten

Subsidies 2.270.718 2.116.842 2.231.362

Eigen bijdragen 460.426 444.479 458.280

Overige baten 64.251 23.340 83.765

2.795.395 2.584.661 2.773.407

Lasten

Personeelskosten 1.732.564 1.727.838 1.698.312

Overige bedrijfskosten 1.092.346 929.808 980.041

Afschrijvingskosten 82.029 91.081 86.239

2.906.939 2.748.727 2.764.592

Financiële baten en lasten

Financiële baten 103 0 165

Financiële lasten -4.527 -4.800 -4.623

-4.424 -4.800 -4.458

Totaal resultaat -115.968 -168.866 4.357

Bestemming resultaat

Bestemmingsreserve huisvesting -18.920 -18.900 -18.918

Bestemmingsreserve hoofdkantoor -30.000 -30.000 -30.000

Bestemmingreserve maatschappelijk werk 0 0 -36.750

Bestemmingsreserve assistent beweegcoach -12.000 -17.500 17.500

Bestemmingsreserve versterking voorliggend veld -65.299 -65.300 65.299

Bestemmingsreserve SAMT 34.097 0 0

Vrij vermogen 0 0 0

Egalisatiereserve gemeente Breda -23.846 -37.166 7.226

-115.968 -168.866 4.357

28

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de

Jaarverslaggeving 640 ‘organisaties zonder winststreven’.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op

basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale

waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen

en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn

geworden.

Activiteiten WIJ

WIJ stelt zich ten doel mensen die vanwege achteruitgang in hun geestelijke of lichamelijke

conditie belemmerd worden in hun zelfstandigheid en/of sociale participatie adequaat te

ondersteunen met inachtneming van de eigen kracht van de persoon en diens omgeving.

WIJ realiseert de ondersteuning zoveel mogelijk door een beroep te doen op het eigen

sociaal netwerk van de persoon in kwestie en op vrijwilligers.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere

waardeverminderingen. De afschrijvingen van de gebouwen geschiedt op basis van de

lineaire afschrijvingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

De waarborgsommen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van

noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraad

De voorraden handelsartikelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

29

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter

vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Er zijn geen statutaire bepalingen opgenomen met betrekking tot het vormen van

(bestemmings)reserves. Niet volledig bestede (delen van) subsidies worden via de

resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde

(indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het

moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke

risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde

periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten

zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening

gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten

dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Baten

De subsidies of daarmee gelijk te stellen middelen zijn berekend aan de hand van de

voorschriften voor de subsidiering. De subsidies betreffen de structurele subsidie,

eenmalige activiteitensubsidies en projectsubsidies. Voor het subsidieoverzicht wordt

verwezen naar bijlage 2 van deze jaarstukken. Ten behoeve van de incidentele

activiteitensubsidies is een overzicht van het resultaat opgenomen in bijlage 3.

Als er sprake is van een expliciete terugbetalingsverplichting, wordt het niet bestede deel

van de subsidie verantwoord onder terugbetalingsverplichting.

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere posten zijn baten en lasten die met het oog op de analyse en de

vergelijkbaarheid van de resultaten afzonderlijk in de staat van baten en lasten worden

opgenomen.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt

in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar

hebben plaatsgevonden door de werknemers van Stichting WIJ.

30

Pensioenregeling personeel

De voor het personeel geldende pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan

de pensioenuitvoerder, te weten PFZW. De verschuldigde premie wordt als last in de staat

van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde

premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover er

sprake zal zijn van terugbetaling door de fondsen of van verrekening met de in de toekomst

verschuldigde premies.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de

effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de

ontvangen leningen.

31

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

2019

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de verschillende soorten materiële vaste activa worden de volgende

afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Gebouwen: 30 jaar

Auto's: 7 jaar

Inventaris (niet elektrisch): 10 jaar

Inventaris (elektrisch): 5 jaar

Kantoormeubilair: 10 jaar

Automatisering: 3 jaar

Overige: tussen de 5 en 15 jaar

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt:

Gebouwen Inventaris Overig Totaal

€ € € €

Stand 01-01-2019

Aanschafwaarde 237.420 784.671 24.598 1.046.689

Cumulatieve afschrijvingen -237.420 -597.156 -14.073 -848.649

Boekwaarde 0 187.515 10.525 198.040

Mutaties boekjaar

Investeringen 0 44.192 0 44.192

Desinvesteringen 0 0 0 0

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 0

Afschrijvingen 0 -80.745 -1.284 -82.029

Subtotaal 0 -36.553 -1.284 -37.837

Stand 31-12-2019

Aanschafwaarde 237.420 828.863 24.598 1.090.881

Cumulatieve afschrijvingen -237.420 -677.901 -15.357 -930.678

Boekwaarde 0 150.962 9.241 160.203

32

31-12-19 31-12-18

€ €

Financiële vaste activa

Waarborgsom hoofdkantoor

26.150 26.150

Vorderingen *

Voorraad

4.499 5.186

Debiteuren

36.173 7.505

Vorderingen uit hoofde van subsidie

Gemeente Breda inzake subsidie

99.655 99.706

Gemeente Breda inzake subsidie SAMT

4.146 2.217

Gemeente Breda inzake prijsdifferentiatie maaltijden 1.980 1.687

Gemeente Breda tijdelijke subsidies

8.937 7.875

Gemeente Breda vordering 2018

109.798 0

224.516 111.485

De subsidie 2019 is voor 95% ontvangen. De overige 5% ad € 99.656 zal worden

betaald als de vaststelling door Gemeente Breda daartoe aanleiding geeft.

Daarnaast is de vordering subsidies 2018 ad € 109.798 nog niet ontvangen.

Pensioenen

Pensioenpremies

5 0

Overlopende activa

Personeelskosten

82 247

Nog te ontvangen bijdragen

8.048 0

Rentebaten

102 164

Vooruitbetaalde kosten

350 500

8.582 911

* De looptijd van de vorderingen is korter dan één jaar.

33

Liquide middelen

Kassen

3.407 4.940

Gelden onderweg

13.501 13.357

ING Zakelijk

207.320 337.587

ABN AMRO

228.043 246.443

452.271 602.327

De gelden zijn dagelijks opvraagbaar.

34

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij vermogen

De mutaties in het vrij vermogen hebben betrekking op niet-subsidiabele activiteiten van de

stichting en donaties van derden.

Het verloop van het vrij vermogen in het boekjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde Mutaties Boekwaarde

01-01-19 2019 31-12-19

€ € €

Vrij eigen vermogen 302.570 0 302.570

302.570 0 302.570

Egalisatiereserve uit gesubsidieerde activiteiten

Op grond van het bepaalde in artikel 8.2 van de Algemene Subsidieverordening

Breda 2011 mag voor de exploitatieoverschotten van door de gemeente Breda

gesubsidieerde activiteiten een egalisatiereserve worden gevormd.

Aan deze egalisatiereserve is een maximum verbonden van 10 % van de laatst

ontvangen subsidie. In 2019 bedraagt het maximum € 199.311.

De reserve dient binnen 3 jaar te worden aangewend voor het opvangen van eventuele

exploitatietekorten.

Het verloop van de egalisatiereserve uit gesubsidieerde activiteiten is als volgt weer te geven:

Stand per Mutaties Stand per

01-01-19 2019 31-12-19

€ € €

Gemeente Breda 189.192 -23.846 165.346

189.192 -23.846 165.346

35

Bestemmingsreserve huisvesting

De bestemmingsreserve huisvesting is bestemd voor de kosten van de huisvesting van het

Centraal Bureau in een pand dat voldoet aan de Arbonormen.

De verhuizing naar een dergelijk pand heeft in 2010 plaats gevonden. Conform de door de

gemeente Breda op 17 februari 2006 genoemde voorwaarden wordt deze bestemmingsreserve

vanaf 2010 gedurende 10 jaar ingezet voor dekking van de huurkosten. De

bestemmingsreserve is in 2019 afgewikkeld.

€

Stand per 1 januari 2019

18.920

Onttrekking 2019

-18.920

Stand per 31 december 2019

0

Bestemmingsreserve afschrijvingskosten inventaris hoofdkantoor

Uit de opbrengsten van de verkoop van de Baronielaan is een reserve gevormd ten

behoeve van de financiering van de afschrijving van de inventaris van het hoofdkantoor.

In haar brief van 3 november 2009 stemt de gemeente Breda in met financiering van

hogere huisvestingskosten van de Prins uit de opbrengsten van de verkoop van het pand

aan de Baronielaan. Gedurende een periode van 10 jaar wordt jaarlijks € 30.000 ingezet

voor deze kosten. De bestemmingsreserve zal in 2021 zijn afgewikkeld.

€

Stand per 1 januari 2019

90.000

Onttrekking 2019

-30.000

Stand per 31 december 2019

60.000

Bestemmingsreserve versterking voorliggend veld

Om een goed antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar sociaalmaat-

schappelijk werk heeft de thematafel Zorg voor elkaar Breda ingestemd met de

financiering voor 1 jaar van een extra fte ad € 104.500. De totale kosten bedragen in

2018 € 52.250. Voor de nog te maken kosten wordt een bestemmingsreserve ad

€ 52.250 voor 2019 gevormd.

Daarnaast is in 2018 een subsidie ontvangen van € 23.334. Hieruit is reeds € 10.285

gefinancierd.

De bestemmingsreserve is in 2019 afgewikkeld.

€

Stand per 1 januari 2019

65.299

Onttrekking 2019

-65.299

Stand per 31 december 2019

0

36

Bestemmingsreserve assistent beweegcoach

Per 31 mei 2018 is een beweegcoach bij WIJ vertrokken. Deze is niet vervangen omdat

niet duidelijk was of in 2019 opnieuw middelen beschikbaar zouden komen. Zodoende is

€ 17.500 minder uitgegeven aan salariskosten voor de beweegcoach. Tegelijkertijd kwam

het verzoek van wethouder Miriam Haagh om mogelijkheden te onderzoeken voor een

betaalde baan voor een vrijwilligster in Breda Noord. De conclusie van dit onderzoek is

dat zij vanuit bovengenoemde middelen kan worden ingezet als para-professional: een

medewerker dichtbij de doelgroep die een verbindende schakel kan zijn naar

sociaalmaatschappelijk werkers en andere professionals en zo kan bijdragen aan een

hoger bereik in de doelgroep. De aanstelling van deze medewerker vindt plaats in 2019.

De bestemmingsreserve zal in 2020 zijn afgewikkeld.

€

Stand per 1 januari 2019

17.500

Onttrekking 2019

-12.000

Stand per 31 december 2019

5.500

Bestemmingsreserve Samen Aan de slag Met Tientjes (SAMT).

SAMT heeft in 2019 een éénmalige subsidie ontvangen van € 67.000 te besteden in

2019 en 2020. Het positieve resultaat van € 34.097 van 2019 is toegevoegd

als bestemmingsreserve SAMT.

Conform de beschikking zal deze subsidie volledig in 2020 zijn afgewikkeld.

€

Stand per 1 januari 2019

0

Toevoeging 2019

34.097

Stand per 31 december 2019

34.097

37

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-19 31-12-18

€ €

Crediteuren

118.124 45.110

Loonheffing en premies werknemersverzekeringen

Loonheffing

82.179 83.726

Pensioenpremies

0 1.332

82.179 85.058

Overlopende passiva

Nog te betalen vakantie-uren

62.251 47.699

Nog te betalen Loopbaanbudget *

50.422 49.452

Personeelskosten

5.094 5.703

Organisatiekosten

19.044 24.767

Specifieke kosten

6.033 8.293

142.844 135.914

31-12-19 31-12-18

€ €

Terugbetalingsverplichting

Gemeente Breda inzake Bredapas

1.739 2.041

1.739 2.041

*Het Loopbaanbudget, voor zover dit niet wordt aangewend, vervalt na 3 jaar.

De looptijd van de overige kortlopende schulden is korter dan een jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Omschrijving Einddatum Totaalbedrag Bedrag 2020 Bedrag jaar

2021 t/m 2022 Bedrag jaar

> 2022

Huurverplichting Careyn 31-1-2025 463.315 91.144 182.288 189.883

Vordering Breda Gelijk 31-5-2025 24.602 4.542 9.084 10.976

38

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Onder de financiële toelichting volgt de toelichting op het verschil tussen resultaat en begroting.

Resultaat Begroting Resultaat

2019 2019 2018

€ € €

BATEN

Subsidies

Subsidie Thematafel ZVEB 1.993.114 1.993.114 2.010.455

Breda Beweegt 37.000 37.000 0

Overige subsidies gemeente Breda Bredapas 15.944 13.000 13.872

Incidentele subsidies:

Subsidie Gemeente Breda Buurtcirkels 13.334 13.300 13.334

Subsidie Gemeente Breda SAMT 82.928 15.928 65.867

Slimme Bus 83.898 0 0

Subsidie Gemeente Breda Versterking voorliggend veld 44.500 44.500 127.834

2.270.718 2.116.842 2.231.362

Resultaat Begroting Resultaat

Eigen bijdragen 2019 2019 2018

Bijdragen koffie, thee, drank 168.570 177.500 176.666

Bijdragen wijkrestaurants 78.857 45.629 51.421

Overige inkomsten wijk activiteiten 55.055 58.950 67.034

Subtotaal inkomsten uit wijk activiteiten 302.482 282.079 295.121

Bijdragen Fit for Life 154.412 159.500 156.580

Bijdragen vervoer 3.532 2.900 6.579

460.426 444.479 458.280

Overige baten

Huuropbrengsten 13.738 13.740 8.641

Bijdragen van derden * 40.209 7.500 64.614

Diverse opbrengsten 10.304 2.100 10.510

64.251 23.340 83.765

* De bijdragen van derden bestaan uit bijdragen van de netwerkpartners voor

activiteiten vanuit Zorg voor elkaar Breda en Breda eenvoudig.

39

Resultaat Begroting Resultaat

2019 2019 2018

€ € €

LASTEN

Lonen en salarissen

Bruto loon 1.235.025 1.217.607 1.213.182

Vergoedingen 22.631 16.400 18.691

Bijdrage ziektekostenverzekering 5.254 5.293 5.312

IKB Pensioengevend 207.167 203.100 204.706

IKB Niet Pensioengevend 14.291 13.893 14.512

Vakantie-uren 14.552 0 -22.418

Loopbaanbudget reservering * 5.783 8.800 18.472

Overige loonkosten 686 0 1.710

1.505.389 1.465.093 1.454.167

Sociale lasten

Premies werkgeversverzekeringen 238.496 223.100 221.977

Verzekering ziekteverzuimrisico 23.940 21.900 19.482

262.436 245.000 241.459

Pensioen lasten

Pensioenpremies 130.404 130.100 131.405

Subtotaal salariskosten 1.898.229 1.840.193 1.827.031

Af: doorberekende salariskosten

Overige doorberekende salariskosten 179.374 135.455 142.055

Ontvangen ziekengeld 5.667 0 10.867

185.041 135.455 152.922

Overige personeelskosten

Onkostenvergoedingen 799 2.200 1.064

Attenties personeel 2.832 5.000 3.862

Deskundigheidsbevordering 3.593 5.000 3.756

Kosten Arbo 1.795 3.000 6.250

Administratiekosten 6.953 6.900 6.770

Inleen personeel 2.329 0 0

Overige kosten 1.075 1.000 2.501

19.376 23.100 24.203

Totaal personeelskosten 1.732.564 1.727.838 1.698.312

40

Het personeelsbestand bestaat per 31 december 2019 uit 29,19 Fte.

* Per 1 juli 2015 bouwen werknemers volgens CAO Sociaal Werk een Loopbaanbudget

op. De opbouw van 2019 is aan de reservering voor het nog te betalen

Loopbaanbudget toegevoegd.

41

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) in de publieke

en semipublieke sector

De Raad van Toezicht stelt de beloning van de directeur-bestuurder vast. Conform de

Adviesregeling Directiefuncties van de brancheorganisatie MO-groep vindt salariëring

plaats in schaal 15 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Bij wijze van

toets is onderzocht of deze beloning overeenkomt met die van soortgelijke functies bij

andere gesubsidieerde organisaties en bij de gemeente Breda. Dit bleek het geval te zijn.

Bezoldigingscomponent Directeur-bestuurder

Naam J.W.C. Beckers

Functie Directeur bestuurder

Duur dienstverband sinds 1-7-2000

Omvang dienstverband Fulltime - 36 uur

2019 2018

€ €

Bruto beloning

119.725 117.281

Beloningen betaalbaar op termijn

11.979 11.916

Totaal

131.703

129.197

Bezoldigingsmaximum WNT

194.000 189.000

Bezoldiging van de Raad van Toezicht

2019 2018

Naam Functie € €

De heer W. Bakx (Voorzitter tot 1 mei) Voorzitter 883 0

Mevrouw D. van Dijk Lid 2.650 0

De heer C.O.W. Dubbelman Lid 2.650 0

De heer J. Seleky Lid 2.650 0

De heer P.C.W. van Veen Lid 2.650 0

De heer C. Vermolen (Voorzitter vanaf 1 mei) Voorzitter 3.710 0

Bezoldigingsmaximum WNT voorzitter RvT

29.100 28.350

Bezoldigingsmaximum WNT leden RvT

19.400 18.900

42

Resultaat Begroting Resultaat

2019 2019 2018

Overige bedrijfskosten € € €

Organisatiekosten

Kantoorkosten 53.999 52.905 53.532

Automatisering 54.286 49.600 50.677

Documentatie en abonnementen 2.988 3.000 2.501

Contributies 5.135 4.700 4.701

Aansprakelijkheidsverzekeringen 2.913 3.000 2.921

Accountantskosten 23.414 22.000 21.175

Representatiekosten 214 500 45

Kantinekosten en vergaderkosten 10.956 8.700 8.421

Onderzoekskosten 0 5.000 3.085

Overige organisatiekosten 69.459 39.150 30.812

223.364 188.555 177.870

Huisvestingskosten

Huur 192.485 196.510 195.298

Gas, water en elektra 39.598 42.000 37.129

Zakelijke lasten 7.657 9.350 6.018

Klein onderhoud 29.858 32.320 28.651

Kleine inventaris 6.144 7.250 5.347

275.742 287.430 272.443

Specifieke kosten

Specifieke kosten wijk activiteiten 161.118 138.915 144.281

Specifieke kosten Fit for Life 48.000 46.600 49.689

Specifieke kosten incidentele activiteiten 207.031 123.100 75.868

Specifieke kosten vrijwilligers 43.024 44.848 46.291

Specifieke kosten informatie en advies 51.566 44.000 51.144

Specifieke kosten ZveB aanmeldpunt 3.484 4.300 63.332

Specifieke kosten Wonen met Gemak 26.713 27.932 27.932

Specifieke kosten gezondheidspreventie 3.473 8.200 5.324

Specifieke kosten SAMT 48.831 15.928 65.867

593.240 453.823 529.728

Totaal overige bedrijfskosten 1.092.346 929.808 980.041

43

Resultaat Begroting Resultaat

2019 2019 2018

€ € €

Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten gebouwen 0 0 2.466

Afschrijvingskosten inventaris 80.744 89.581 82.489

Afschrijvingskosten overig 1.285 1.500 1.284

82.029 91.081 86.239

Financiële baten en lasten

Rente baten 103 0 165

Rente en kosten bank -4.527 -4.800 -4.623

-4.424 -4.800 -4.458

44

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 TOV BEGROTING

BATEN

De baten zijn € 210.700 hoger dan begroot:

Subsidies

De subsidie is € 153.800 hoger. Dit wordt veroorzaakt door de incidentele subsidies van

SAMT ad € 67.000 en van de Slimme Bus € 83.898. Daarnaast is de bijdrage voor de

Bredapas € 2.900 hoger.

Eigen bijdragen

De eigen bijdragen zijn € 15.900 hoger door een hogere opbrengst van de wijk activiteiten

van € 20.000. Daartegenover staat een lagere opbrengst van € 5.000 voor Fit for Life.

Overige baten

De overige baten zijn € 40.900 hoger dan begroot. De voornaamste reden daarvan is een

hogere bijdrage voor ZVEB en Breda Eenvoudig.

LASTEN

De lasten zijn € 158.200 hoger dan begroot:

Personeelskosten

Er zijn extra salariskosten gemaakt voor de incidentele activiteiten van SAMT.

Daartegenover staan hogere doorberekende salariskosten. Tevens is er een toename van

de reservering van vakantie-uren.

De personeelskosten zijn hierdoor per saldo € 4.700 hoger.

Overige bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn € 162.500 hoger dan begroot:

- De organisatiekosten zijn hoger door niet begrootte kosten voor Breda

Eenvoudig. Daar staan hogere bijdrage tegenover.

- De huisvestingskosten zijn lager in verband met minder kosten voor de huur

van ruimtes voor Fit for Life en klein onderhoud.

- De specifieke kosten zijn hoger door niet begrote kosten voor de incidentele

activiteiten á € 83.900 en SAMT á € 32.900. Daarnaast zijn er hogere kosten voor

de wijk activiteiten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn € 9.000 lager.

45

RESULTAAT NA BESTEMMING

Het negatieve resultaat uit gesubsidieerde activiteiten na bestemming bedraagt € 23.846.

Er is een onttrekking van € 126.200 opgenomen ten laste van de bestemmingsreserves.

Er is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd voor SAMT (€34.100)

Het bedrag van € 23.846 wordt onttrokken aan de egalisatiereserve uit gesubsidieerde

activiteiten van gemeente Breda.

46

1. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

De jaarrekening 2018 is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht

gehouden op 22 mei 2019. De Raad van Toezicht heeft de bestemming van het resultaat

vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

2. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Vooruitlopend op het te nemen besluit over de resultaatbestemming is het resultaat over

2019 in de balans per ultimo 2019 reeds conform dit voorstel verwerkt.

Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 26 mei 2020.

3. Gebeurtenissen na balansdatum

Door de uitbraak van het Corona-virus en de ontstane Corona-crisis zullen de resultaten

van WIJ in 2020 dalen ten opzichte van hetgeen was begroot. WIJ is vanwege de genomen

maatregelen vanaf 16 maart gestopt met de wijkactiviteiten en Fit for Life. De verwachting

is dat de coronacrisis het resultaat van WIJ tot 1 september 2020 negatief zal beïnvloeden.

De verwachte impact op genoemde activiteiten na 1 september is nog niet duidelijk.

4. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

47

48

Bijlage 1

Beschikking en werkelijke kosten

WIJ 2019 Werkelijk

2019

Beschikt

in 2019

Verschil

werkelijk

en beschikt

Sociaal maatschappelijk werk 725.188

Sociaal contact en onderlinge hulp 680.735

Praktische hulp 164.767

Totaal maatschappelijke

ondersteuning 1.570.690 1.549.572 -21.118

Preventie incl. Wonen met Gemak 135.959

Fit for Life 197.766

Totaal preventie 333.725 330.210 -3.515

Telefonisch aanmeldpunt ZveB 112.544 114.437 1.893

Minus taakstelling statushouders

-1.105

Totaal subsidie ZveB 2.016.959 1.993.114 -23.845

Beweegstimulering Breda Beweegt 37.000 37.000 0

Totaal subsidie WIJ 2.053.959 2.030.114 -23.845

Toelichting

De kosten zijn op dezelfde wijze toegerekend als bij het uitvoeringsplan, d.w.z. dat de

directe kosten direct aan activiteiten toegeschreven zijn. De overheadkosten zijn

toegerekend op basis van de directe kosten van de activiteiten. De personeelskosten van

de overhead zijn verdeeld op grond van de loonkosten per activiteit

Het verschil t.o.v. de beschikking bedraagt uiteindelijk € 23.845. Voor iedere activiteit is

dat een verschil van circa 1 %.

Voor het inhoudelijk verslag van de activiteiten wordt verwezen naar het bestuursverslag.

49

Bijlage 2

WIJ Subsidieoverzicht 2019

Balans

Beschikking Betreft Resultatenrekening

Nog te ont-

vangen

Terug-betalings-

verplichting

€ € € €

Gemeente Breda

2019/00192 Thematafel ZVEB

1.993.114 99.655 0

2019/00198 Breda Beweegt

37.000 1.850 0

2018/00477 Buurtcirkels

13.334 667 0

2019/00164 SAMT

15.928 796 0

2019/00630 SAMT

67.000 3.350 0

2019/00879 Slimme Bus

83.898 4.195 0

2019/00207 Versterking voorliggend veld 44.500 2.225 0

2.254.774 112.738 0

Vorderingen uit 2018

2017/00141 Structurele subsidie

0 99.706 0

2018/00672 Indexering 2018

0 816 0

2018/00477 Buurtcirkels

0 667 0

2018/00155 SAMT

0 2.217 0

2018/00462 Versterking voorliggend veld 0 5.225 0

2018/00729 Versterking voorliggend veld 0 1.167 0

0 109.798 0

Gemeente Breda overige subsidies

Verlaagd tarief

maaltijden 7.683

1.980 0

Bredapas 8.261

0 1.739

15.944 1.980 1.739

50

Bijlage 3

Incidentele activiteiten 2019

Activiteiten Baten

Perso-

neels

kosten

Overig

e

kosten

Totaal

lasten

Bestem

-mings

reserve

Terug-

betalings

ver-

plichting

Resul

-taat

Buurtcirkels 13.334

13.334 0 13.334 0 0 0

Breda

Beweegt 37.000

37.000

37.000 0 0 0

SAMT 00164 15.928

15.239 689 15.928 0 0 0

SAMT 00630 67.000

32.903 0 32.903 34.097 0 0

Slimme bus 83.898

0 83.898 83.898 0 0 0

Versterking

voorliggend

veld 44.500

44.500 0 44.500 0 0 0

Totaal 261.660 142.976 84.587 227.563 34.097 0 0

51

52