Auditplanning 201*

Petrochemisch Bedrijf

Datum: 1-1-2014Opgesteld door: VGWMDocumentnummer: RD.H.01

InleidingDit document omschrijft de Audit planning van ********* voor het jaar 201*. Deze auditplanning is een vervolg op het compliancetraject dat in 2012 is opgestart en maakt onderdeel uit van het VBS systeem. Door deze audits zullen de interne werkprocessen en procedures worden geaudit op de werking en de manier waarop de medewerkers hiermee omgaan. De audits zullen op verschillende afdeling worden gehouden en door verschillende auditors worden uitgevoerd. De onderwerpen van de audits zullen onder andere gericht zijn op veiligheid, milieu en acceptatie . Een gedetailleerd overzicht van de onderwerpen en afdelingen is in de auditplanning opgenomen.

WerkwijzeIn de auditplanning is opgenomen welke afdeling geaudit zal worden. Tevens zijn datum van audit, auditor, hoofdonderwerp(en), auditee (degene die de audit ondergaat) vermeld.De auditor dient de audit voor te bereiden door middel van een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

de afdeling/persoon waarop de audit zal worden uitgevoerd datum en inschatting van duur van de audit de scope van de audit een verdere onderverdeling van de verschillende onderwerpen vragenlijst t.b.v. de audit

De vragenlijst zal door de auditor worden ingevuld naar aanleiding van zijn/haar bevindingen tijdens de audit. Deze vragenlijst vormt de basis voor het definitieve auditrapport. In dit auditrapport zullen de conclusies van de audit worden weergegeven. Op basis van deze conclusies zullen acties door de auditor worden uitgezet voorzien van verantwoordelijke en deadline.

Het auditrapport, met bijbehorende actielijsten, zal als bijlage aan dit document worden toegevoegd. De auditplanning zal door VGWM actueel worden gehouden in het VBS worden opgenomen.

Pagina 2 van 4

Week Onderwerp Auditee Auditor Aspecten Opmerking16 Brandblussysteem Productie Hoofd BHV BMI, blussysteem en werkwijze Alle ploegen18 EVOA audit EVOA, acceptatie VGWM en juridisch

medewerkerInkomende stromen, acceptatie. Commerciële contracten

20/24/28

VBS, procedures versus praktijk Productie en TD VGWM medewerker o.a. LOTO, EX, Uitvoering bij 2 ploegen

25 VBS Nvrim checklist VBS systeem VGWM medewerker VBS inhoud28 Onderhoudssysteem TD VGWM medewerker Onderhoud brandblussysteem,

veiligheden, tank30/31 KMZS, procedures versus praktijk Productie VGWM medewerker o.a. hoog-hoog, overbrugging Uitvoering bij 2 ploegen33 Acceptatie Cross audit* VGWM medewerker o.a. voor,- en fysieke acceptatie, A2B O.b.v nieuwe AV & AO/IC36 Blootstelling Lab, TD en operators (incl.

logistiek)VGWM medewerker en hoofd lab

o.a. bekendheid, PBM’s, werkzaamheden

Uitvoering bij 2 ploegen

40 VBS, procedures versus praktijk Productie en TD VGWM medewerker o.a. LOTO, EX, Uitvoering bij 2 ploegen25&45 KMZS, procedures versus praktijk Productie VGWM medewerker o.a. hoog-hoog, overbrugging Uitvoering bij 2 ploegen

Auditplanning

*Audit zal worden uitgevoerd tussen hoofd lab en acceptant, VGWM heeft de leidende rol.

Pagina 3 van 4

Beschrijving audits BrandblussysteemIn deze audit zullen het hoofd BHV en diens vervanger audits uitvoeren bij alle ploegen. Hierin zullen scenario’s als tankbrand en putbrand worden nagebootst waarbij het handelen van de ploegleiders en operators zal worden getoetst. Hierbij zal zowel de omgang met de brandmeldinstallatie (BMI) als de kennis van de repressieve voorzieningen in het veld worden getest.

EVOADoel van deze audit is controleren of de stromen conform EVOA regelgeving worden aangevraagd, geaccepteerd en verwerkt. Het administratieve deel zal tevens worden geaudit. Er zullen enkele stromen worden nagelopen vanaf het moment van aanvraag tot afmelding na verwerking,

VBS &KMZSTijdens deze audit zal de kennis van de relevante procedures en het werken in het VBS en KMZS systeem bij de operators worden getoetst. Dit betreffen de procedures die een werkwijze beschrijven bij ongewone voorvallen of andere instructies.

AcceptatieDeze crossaudit zal worden uitgevoerd door de acceptant en het hoofd laboratorium onder leiding van de VGWM medewerker. Hierbij zullen stromen vanaf het moment van eerste monster, vooracceptatie, fysieke acceptatie en verwerking worden getoetst. Voor enkele stromen zal hierbij het EVOA traject ook worden meegenomen. Tevens zal de borging in systemen worden getoetst.

BlootstellingDit onderzoek (audit) heeft als doel om te controleren of de medewerkers de geschikte PBM’s dragen en of alle voorzieningen optimaal zijn (bijvoorbeeld flame arrestors reinigen) om de blootstelling te beperken.

Pagina 4 van 4