Voorbeeldgap-analyse

1

ElementK3R Gewensteformatie(scenario x) Verwachtebezetting GAP

kwantiteit • 400fte• 10%leiding,10%staf,80%uitvoering• xxx

• 500personen,350fte• 15%leiding,15%staf,70%uitvoering• xxx

• +50fte• -5%leiding,-5%staf,+10%uitvoering• xxx

kwaliteit • primaat:Klantgericht,maatwerk

• inleidinggevendeposities50%‘goudhaantjes’in‘uitvoering’75%‘werkbijen’

• 85%man,15%vrouw• xxx

• primaat:Aanbodgericht,werkenvolgensstandaard

• inleidinggevendeposities10%‘goudhaantjes’in’uitvoering’50%‘werkbijen’

• 75%man,25%vrouw• xxx

• aanbodvs.vraaggericht

• leiding+40%goudhaantjesuitvoering+25%werkbijen

• man+10%,vrouw-10%• xxx

kosten totaal€ 30mln.• eigenpersoneel:€27mln.• flex.€3mln.gemiddeldeRSP=85%xxx

totaal€32mln.• eigenpersoneel:€31mln.• flex.€ 1mln.gemiddeldeRSP=95%xxx

totaal€-2mln.• eigenpersoneel€-4mln• flex.+2mln.RSP-10%xxx

arbeidsrelatie 75% onbepaaldetijd10%bepaaldetijd15%flex

85%onbepaaldetijd10%bepaaldetijd5%flex

onbepaald-10%bepaald0%flex +10%