versie 3 (O1-O2~2OO6)

BEGROTING

van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is)

* Protestantse Gemeente

Protestantse gemeente i .w./geferdereerde gemeente 1)

Hervormde GemeenteGereformeerde KerkEvangelisch Lutherse gemeente

te Zeewolde

over het boekjaar 2015

opgesteld door het. college van kerkrentmeesters

‘) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

begroting gemeente

2

Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding)

* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden.

Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.

* U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag!

totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheenworden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit.Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.

* Het totaal aantal bladen waaruit de begroting bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te

worden.

* Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samenge

bonden.

1.

2. _________________________________________________ __________

3-

4-

5.

Inhoud van deze begroting Naamtabblad

Algemene informatie alg. info rek.

Exploitatie- baten Baten~ lasten Lasten~ totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Totaal expl.

ExpI. Buffetlkerkbladlkerktelefoon toel.buffete.d.

Pastoralia Pastoralia

Begraafplaats Begraafpl.

begroting gemeente

3

Algemene informatie 1

Protestantse GemeenteBEGROTING BOEKJAAR

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

Zeewolde2015

Martineke TamseBiotoop 41mc.dekool~kpn mail. nI

Jan MulderHelmgras 3mulderj@upcmail.nl

Gerrit van de BeekVlotgras 4penningmeester~pgzeewoIde.nl

Postcode: 3893 BHPlaats: Zeewolde

Telefoon: 036-5234666

Postcode: 3893 HHPlaats: Zeewolde

Telefoon: 036-5224682

Postcode: 3893 GWPlaats: Zeewolde

Telefoon: 036-5221166

Scriba kerkenraadNaam: Jan Paulus Postcode: 3894 AZAdres: Oudean 106 Plaats: Zeewoldee-mail: scriba@pgzeewolde.nl Telefoon: 036-5235071

Praeses kerkenraadNaam: Ria van der Knaap-de Vos Postcode: 3898 LJAdres Sternweg 36 Plaats Zeewoldee-mail: voorzitter~pgzeewolde.nl Telefoon: 0320-214424

De administratie berust bij:Naam: Gerrit van de Beek Postcode: 3893 GWAdres: Vlotgras 4 Plaats: Zeewoldee-mail: penningmeester@pgzeewolde.nl Telefoon: 036-5221166

Van bovengenoemde personen geldt Gerrit van de Beek voor dezevoor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres.

Deze begroting bestaat uit: 12 bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszakenen wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

begroting gemeente

Naam:Adres:e-mail:

SecretarisNaam:Adres:e-mail:

PenningmeesterNaam:Adres:e-mail:

4

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens

KERKELIJKE REGIO Flevoland

1 Registratienummer gemeente 76382 Classis (nummer) Flevoland3 Aantal Wijkgemeenten 24 Aantal predikanten 1

4.1 voor normale werkzaamheden 24.2 voor bijzondere werkzaamheden4.3 Bezetting predikanten volledig: 1

dagdelen parttime: 0,85 Combinatie/Federatie met6 Aantal belijdende leden 10767 Aantal doopleden 13938 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) 3019 Totaal aantal leden (6+7) 2469

10 Aantal pastorale eenheden 1321

begroting gemeente

Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van dete Zeewoldehet jaar 2015en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum: 10november2014

Voorzitter: Martineke Tamse

Secretaris: Jan Mulder

Protestantse Gemeenteverklaart, dat de ontwerp-begroting overingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld

De kerkenraad van dete Zeewoldevergadering d.d. 10 november 2014De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift wordentoegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: 10 november 2014

(1

Protestantse Gemeenteheeft deze begroting vastgesteld in de

Praeses: Ria van der Knaap-de Vos

Scriba: Jan Paulus

begroting gemeente

1

Protestantse Gemeente

ZeewoldeBegroting 2015 versie 3 (01-02-2006)

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

baten

baten onroerende zakenrentebaten en dividendenopbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsenbijdragen levend gelddoor te zenden collectensubsidies en bijdragen

lastenlasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingenlasten overige eigendommen en inventanssenafschrijvingenpastoraatlasten kerkdiensten, catechese, etc.verplichtingen/bijdragen andere organensalarissenkosten beheer en administratierentelasten/bankkosten

toevoegingen aan fondsen en voorzieningenonttrekkingen aan fondsen en voorzieningenstreekgemeentenaandeel in lasten federatieoverige lasten en baten

€€€

Bestemming van het resultaat boekjaar

Algemene reserveReserve koersverschillenHerwaarderingsreserveOverige reserve

Per saldo een toevoeginglonttrekking van

2015 ______________

toevoeging aan onttrekking aan (-)

€ 2.978 € -

€€€€ 2.978 € -

begroting begroting rekening2015 2014 2013

totaal baten

808182838485

404142434445464748

5354565758

€ 2.000 € 8.534 € 12.773€ 8.000 € 2.000 € 3.445€ -€

€ 266.353 € 276.118 € 304.867€ -€

€ -€€ 276.353 € 286.652 € 321.085

€ 40.000 € 33.070 € 54.470€ -€

€ 5.295 € 6.045 € 4.820€ 165.807 € 177.637 € 168.143€ 22.459 € 19.039 € 17.602€ 21.697 € 22.130 € 21.784€ 19.658 € 19.084 € 18.263€ 7.959 € 7.803 € 5.266€ 1.500 € 3.000 € 1.326€ 284.375 € 287.808 € 291.674

8.022- € 1.156- € 29.411

totaal lasten

Saldo baten - lasten

€ € €12.500 € 12.500

€€

€€

12.500

€ 1.500- € 900-totaal

Resultaat €

€€

€ 11.000 € 11.600 € 11.788712-

2.978 € 10.444 € 41.199

Totaal

2.978

begroting gemeente

Protestantse Gemeente Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)

Zeewolde

Batenrekeningen

baten onroerende zaken

inkomsten kerkgebouwen ______________ ______________ _______________

inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk Centruminkomsten pastorie(ën) _______________ _______________ _______________

inkomsten kosterswoning(en) _______________ _______________ _______________

inkomsten overige monumentale gebouwen _______________ _______________ _______________

inkomsten overige bebouwde eigendommen ______________ ______________ _______________

inkomsten onbebouwde eigendommen ______________ ______________ _______________

totaal ______________

rentebaten en dividenden

ontvangen interest bankrente hypotheken u/g en leningen u/g _______________ _______________ _______________

rente over inschrijvingen in grootboeken _______________ _______________ _______________

rente obligaties/pandbrieven _______________ _______________ _______________

dividend aandelen _______________ _______________ _______________

overige rentebatentotaal

opbrengsten uit stichtingenlkassen en fondsen

opbrengsten uit bloot eigendom _______________ _______________ _______________

opbrengsten deelname stichtingen _______________ _______________ _______________

overige opbrengsten _______________ ______________ _______________

bijdragen levend geld

vrijwillige bijdragencollecten in kerkdienstengiftenschenkingen/legaten/erfenissen <€ 500,--collectebussenontvangsten voor solidariteitskasopbrengsten wijkkassenoverige bijdragen levend geld

door te zenden collecten

collectenbijdragen van niet-diaconale aard

subsidies en bijdragen

subsidiebijdragen van andere organen/instellingen

totaal €

€€

€€

€€

begroting begroting rekening2015 2014 2013

€ 2.000 € 2.000 € 1.338€ € €€ € 6.534 € 11.435€ €€ € €€ € €€ € -€€ 2.000 € 8.534 € 12773

€ 8.000 € 2.000 € 3.445€ -€ -€€ -€€ -€€ -€€ -€€ 8.000 € 2.000 € 3.445

8080.1080.3080.4080.5080.6080.7080.80

8181.1081.2081.3081.4081.5081.90

8282.1082.2082.90

8383.1083.2083.3083.4083.5083.6083.7083.90

8484.1084.20

8585.1085.20

€ -€ -€€€ -€

€

-€ €

€ 41.500€ 220.000 € 227.500 € 244.089

€€

€ 43.750 € 46.007

€

4.853

€ 5.350

€€

€ 4.868€ -€ -€

€

€266.353

7.323

€-€

totaal

totaal

276.118 €2.098

304.867

€ -€ -€€

-€€€

totaal €

€ -€ -€€ -€ -€

€ -€

begroting gemeente

Protestantse Gemeente

Zeewolde

Lastenrekeningen

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvmonumentaal kerkgebouwonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

niet-monumentaal kerkgebouwonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

verenigingsgebouw/kerkelijk centrumonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

€€€€

€€€€

€€€

Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)

begroting begroting rekening2015 2014 2013

ingen

€ -€

€ -€

€ -€ -€

€ -€

€ -€

€ -€

€ -€

€€ -€ -€

€ -€

€ 40.000 € 30.000 € 51.089€ -€

€ -€ -€

€ -€

€ -€

4040.1040.1140.1240.13

40.14

40.19

40.2040.21

40.22

40.23

40.24

40.29

40.3040.31

40.3240.33

40.3440.39

40.4040.41

40.4240.43

40.44

40.49

40.5040.5140.52

40.5340.5440.59

40.90

40.9140.9340.94

40.9540.9640.9840.99

€ - € 1.000 € 651-€ 1.035 €- € 1.035 € 1.062-€ -€

1.063

€

pastorîe(ën)onderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

kosterswoning(en)onderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

monumentaal orgelonderhoudverzekeringenoverige lasten

niet-monumentaal orgelonderhoudverzekeringenoverige lasten

€ 605

€ -€ -€

-€

-€

€

€€

-€

€€

-€

-€

€

€€€

totaal

€ -€ -€

€ -€ -€

€ -€ -€

€ 40.000 € 33.070 € 54.470

begroting gemeente

Protestantse Gemeente Begroting 2015 versie 3 (01 -02-2006)

Zeewolde

Lastenrekeningen

lasten overige eigendommen en inventarissenoverige monumentale gebouwen _______________ _______________ ______________

onderhoudbelastingen ________________ ________________ ________________

verzekeringen ________________ ________________ ________________

energie en wateroverige lastenoverige bebouwde eigendommen ______________ ______________ ______________

onderhoudbelastingen ________________ ________________ ________________

verzekeringen ________________ ________________ ________________

energie en wateroverige lasten

onbebouwde eigendommenonderhoudbelastingenoverige lasten

overige kosten (on)roerende zakenkosten beheer derdenbetaalde hureninventarissen

afschrijvingenkerkgebouw(en)verenigingsgebouw/kerkelijk centrumpastorie(ën)kosterswoning(en)overige monumentale gebouwenoverige bebouwde eigendommenorgel(s)inventarissenoverige afschrijvingen

pastoraatpredikantenbasis traktementafdrachten aan centrale kas predikantenafdrachten aan centrale kas pensioenen predikantenbijdragen aan derden in traktementtegemoetkoming in ziektekostenverzekeringenvergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor,communicatie en reiskostenvacature geldenkosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikantkosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)preekvoorziening

€

€€

€€€€

begroting begroting rekening2015 2014 2013

€€€€ -€

€ -€ -€

€ -€

€€€ -€

€

€€

€

41

41.6041.6141.6241.6341.6441.6941.7041.7141.7241.7341.7441.79

41.8041.8141.8241.89

41.9041.9141.9241.93

4242.1042.3042.4042.5042.6042.7042.9042.9842.99

4343.1043.1143.1243.1343.1443.2043.21

43.3043.3143.3243.33

-€

€-€

-€

-€

€ -€

-€

€€

4.545

totaal

totaal

€€

€-€

€

4.545 €

€

€-€

€

4.545

€€

€

-€

€750

-€

-€

€€

1.500 €

€ 5.295 € 6.045 € 4.820€

275

134.806€ -€ €

€€

74.033 €

€7.000

€146.884

€€

1.740 € 7.828

€ 10.801 € 3.864 € 8.671€€ 10.000 € - € -

€ 2.000 € 96.000 € 2.700€ 1.200 € 2.000 € 2.060

begroting gemeente

3

Protestantse Gemeente

Zeewolde

Lastenrekeningen

Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)

totaallasten kerkdiensten, catechese, etc.kosten kerkdienstencontributies en bijdragen aan kerkelijke activiteitenoverige kosten kerkdiensten en catechesekosten wijkwerk en gemeenteavondenkosten jeugdwerkoverige kosten kerkelijke activiteiten

verplichtingenlbijdragen andere organenkerkrentmeesterlijk quotumbijdragen classes en streekverbandenafdrachten voor solidariteitskasoverige bijdragen en contributies

salarissen en vergoedingenkostersalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen

administratief personeel en overig personeelsalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen

overige kosten personeellvrijwilligerskosten arbodienstlziekteverzuimvergoedingen vijwilligersoverige kosten personeeloverige kosten vrijwilligers

totaal

€

€

€

€

€

€€€

begroting begroting rekening2015 2014 2013

kerkelijk werkersalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingenoverige kosten pastoraat

€ -€

€ -€

€€ -€ -€

€€ 165.807 € 177.637 € 168.143

€€ -€

€

€€

€ 4.162

€

€€

€ 4.080

22.459

€

€ 18.297 € 14.959 € 14.478€

€ 3.124

19.039 €

43.4043.4143.4243.4343.4443.49

4444.1044.2044.4044.5044.6044.90

4545.1045.3045.604590

4646.1046.1146.1246.1346.14

46.2046.2146.2246.2346.24

46.3046.3146.3246.3346.34

46.4046.4146.4246.4346.44

17.602

€ 12.252 € 12.701 € 13.325

totaal

€€ 7.853 € 7.868

21.697

€

€ 1.592 € 1.561 € 2.814€

€ 5.645

22.130 € 21.784

€ 1.366€ 13,659 € 13.261 € 12.952

organist en!of cantorsalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen

€ 1.326€ 1.366 € 1.326 € 1.617

€

€ 3.267 € 3.171 € 2.076

1.618

€ -€

-€

€

-€

€ -€ -€

€ -€

-€

€ -€

-€

-€

-€

-€

-€

totaal €

€ -€ -€

€ -€

€ -€

€ -€

19.658 € 19.084 € 18.263

begroting gemeente

4

Protestantse GemeenteZeewolde

Lastenrekeningen

Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)

4747.1047.1147.2047.3047.4047.4147.4247.5047.6047.7047.90

4848.1048.1148.2048.3048.4048.5048.90

begroting begroting rekening2015 2014 2013

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)fondsenvoorzieningen

totaal

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)fondsenvoorzieningen

streekgemeentenontvangen bijdragen van gemeenten (4-)bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)

aandeel in lasten federatie (-)aandeel in lasten federatie

totaal

€€

kosten beheer en administratiekosten bestuurkosten (wijk)kerkenraadbureaubehoeften en drukwerkkosten telefoonkosten administratiekosten ledenregistratiekosten financiële administratiecontrolekosten jaarrekeningverzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)publiciteitoverige lasten

totaalrentelastenlbankkostenrente bankschuldenbankkostenrente hypotheken en leningen olgrente obligatieleningenrente fondsenrente voorzieningen in eigen beheeroverige rente

totaal

€ -€ -€

€ -€

€ 3.797 € 3.723 € 2.354€ 729 € 714 € 325~.~ -

€ 728 € 714 € 102€ 1.455 € 1.402 € 1.235€ 1.250 € 1,250 € 1.250€ -€ -€€ -€

€ -€€ 7.959 € 7.803 € 5.266

€ 1.500 €

€ - € 1.000 € 186

€€ -€

2.000 €

€€

-€

1.140

€

€

-€

€

-€ -€

1.500 €-€

3.000 € 1.326

5353.10

53.20

5454.1054.20

5656.10

56.20

5757.10

€ € €€ -€€ -€ -€

€ 12.500- € 12.500- € 12.500-€ -€ -€

€ 12.500- € 12.500- € 12.500-

totaal

€ -€ -€

-€

€-€

€

totaal €€ -€ -€

begroting gemeente

5

5858.1058.2058.3058.4058.5058.6058.61

58.6258.7058.8058.9058.9158.9258.9558.9658.97

Protestantse Gemeente

Zeewolde

Lastenrekeningen

Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)

begroting begroting rekening2015 2014 2013

overige lasten en batensaldo pastoralia (+1-) € - € - € -

saldo begraafplaats (+1-) € - € - € -

saldo buffet (+1-) € - € - € -

saldo kerkblad (+1-) € 1.000 € 1.600 € 567-saldo kerktelefoon (+1-) € - € - € -

afdracht door te zenden collecten (-) € - € - € -

afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard (-) € - € - € -

afdracht giften € - € - € -

uitgaven wijkkassen (-) € - € - € -

klimaatplan (+1-) € - € - € -

overige baten (+) € - € - € -

gerealiseerde koerswinst (÷) € - € - € -

boekwinst onroerende zaken (+) € - € - € -

overige lasten (-) € 2.500- € 2.500- € 145-gerealiseerde koersverlies(-) € - € - €boekverlies onroerende zaken (-) € - € - € -

totaal € 1.500- € 900- € 712-

begroting gemeente