Eenmalige uitgaven Kunst van het Woord project

Aantal € per eenheid excl. VAT

Totaal incl. VAT

Website 1 € 1.500,00 € 1.815,00 Vzw oprichting Kunst vh Woord 1 400,00 € 484,00 Pc (tweedehands mac) 1 € 650,00 € 786,50 Printer 1 € 80,00 € 96,80 Totaal eenmalige uitgaven

€ 3182,30

Uitgaven per project, begroot op basis van het try out project

Aantal € per eenheid incl. VAT

Totaal incl. VAT

Muzikant in tipi op scholen, uren 12 € 30,00 € 360,00

Muzikant in tipi bibliotheek, uren 6 € 30,00 € 180,00

Karlijn projectleider, dagen 8 150,00 € 1200,00 Vrijwilligersvergoeding projectleider Karlijn Koek, dagen 8 € 33,30 € 299,70

Print-toner 2 € 35,00 € 70,00

Tipi's (herstellen / aankleden) 2 € 60,00 € 120,00

Benzine, aantal km 50 € 0,35 € 17,30 Papier (1000) 2 € 5,00 € 10,00 Drinken en eten tijdens workshops 4 € 15,00 € 60,00

Drinken en eten tijdens vertellen in tipis school 4 € 15,00 € 60,00

Drinken en eten tijdens vertellen in tipis bibliotheek 2 € 15,00 € 30,00

Print van boeken 15 € 23,00 € 345,00

Totaal projectkosten € 2752,00 Note:Karlijnkoekisnatuurlijkrechtspersooninbijberoepvanafseptember2017.Kosten project uitbreiding: opnemen verhalen voor op site

Aantal € per eenheid incl. VAT

Totaal incl. VAT

Recordingstudio achtergrond muziek opnemen, aantal dagen 1 € 300,00 € 300,00

Recordingstudio vijf verhalen - vertellers, aantal dagen 2,5 € 300,00 € 750,00

Muzikant voor opname muziek, vier uur per verhaal 20 € 30,00 € 600,00

Drinken en eten tijdens opname 2,5 € 15,00 € 37,50 Editing & mastering in studio 1 € 300,00 € 300,00 Professionele foto's jongeren op website 5 € 100,00 € 121,00

Totaal audio kosten per project € 2.408,50

Overhead kosten per jaar Aantal € per eenheid incl. VAT

Totaal incl. VAT

Verzekeringen vzw/vrijwilligers 1 € 200,00 Website: domein naam, Web Planning, hosting, CMS systeem 1 € 260,00

Website onderhoud 1 € 150,00 € 181,50

Kosten vrijwilligers project (2 a 3) 1 € 2.000,00 € 2.420,00

Evenement organiseren: ‘Gentse verteller van het jaar’+prijs 1 € 1000,00 € 1210,00

Huren zaal Blauwe vogel, Krook 1 € 180,00 € 217,80

Onvoorziene kosten (vijf projecten en een evenement) 6 € 250,00 €1500,00

Totaal € 5.989,30

Totaleuitgaveperjaar(5projectenperjaar) € perproject TotaalVijfprojecten(25verhalenvertellers) €2.752,00 €13.760,00Projectuitbreiding:Audioluisterverhalenopde

sitevoorvijfprojecten(25verhalen) €2.408,50 €12.042,50

Overheadkosten+EvenementVertellervhjaar €5.989,30Totaaljaarbasiskosten €31.791,80

Inkomsten per jaar 2017 Inkomsten per project

Inkomsten per jaar

(Eventuele) bijdrage van vragende Partij en/of deels opgevangen door burgerbudget). Bijdrage tot max: 2000,- Stel dat een vragende partij 2000 euro betaalt, een volgende 1500 euro, de derde dat jaar 1000 euro, een vierde slechts 500 euro en een project volledig door het Burgerbudget wordt bekostigd (vb bij een instelling die daartoe geen middelen heeft) .

€ 0,00– 2000,00 € 5000,00

Subsidie Gent Burgerbudget

€ 57.000,00

Eventueel een inzamelingsactie tijdens vertelwedstrijd/ aanvraag extra subsidies? Opgehaalde gelden kunnen worden besteed aan het bekostigen van de te vertalingen verhalen in de talen die de wijk rijk is. Het tekort aan- en dus de nood aan vertalingen van kinderboeken kwam op een basisschool (OLV) alsook in de buurtbibliotheek ter sprake. Kan mogelijk ook via vrijwilligersvergoedingen.

? ?

Totaal

€ 62.000,00

OverzichtKostenproject,2jaar Inkomsten Uitgaven ResterendOktober2017–Augustus2018(pluseenmaligeopstartkosten)

€62000,00 €34.974,10 €27.025,90

September2018–Juni2019

€32.025,90 €31.791,80 €234,10

ExtraKarlijnKoekProjectleider–aantalurenperproject Aantaluur Aantal

activiteitenTotaalaantal

uur

Workshopsgeven 3 4 12

Tipi’sbouw 2 2 4Individuelesessies 1 5 5

Verhalenverbeteren 5 5 25

Verhalenherschrijventotvertelversies(5000naar2000woorden)

1 5 5

Tipitijdscholen(gitaarspelen/begeleiden),vierscholen 3 4 12

Tipitijdbibliotheek(gitaarspelen/begeleiden) 3 2 6

Uiteindelijkeversiesboekfileopmakenpdf;incl.prenten/layout/nalezen

4 5 24

Opnamemuziekenverhalenrecordingstudio 4 5 20

Overhead(website,promotie,vergaderingen,communicatie:2uurperweek,tenminste39werkweken)78/5=15,6perproject

2 39

15,6

TotaletijdKarlijnKoek1projectWaarvan8dagenopvrijwilligebasis.

128,6

(16dagen)

Globaletijdslijn‘Oktober2017–September2018’

Globaletijdslijn‘September2018–Juni2019’

Nognietopgenomeninglobaletijdslijn

- Vertalingenvanverhalenenopnemenvanvertalingen- Communicatie/promotie/etc.

Okt.–Nov.2017

• Project1.Gent-BruggeBredeSchool• Ontwikkelingwebsite&opnementry-outproject• Stagiare-aanvraagprocesopstartenviaUGent/HogeSchoolGent/Conservatorium.

Nov.–Jan.2018

• Project2.Nieuw-GentBredeSchool(bijvoorbeeld)• Einddecemberwebsiteaf,try-outprojectopsitegezet,alspromotiejongerenzelfverhalenupteloaden• VrijwilligersaantrekkenviaStadGent/Onlinekanalen.

Jan.–Maart2018

• Project3.VZWECLIPS,Kinderen-enJongerenzorg(Psychologischwerkveld)• Websitepromoten• Eindmaartzijnalleverhalenopgenomenvanproject1,2,3enopdewebsitegeplaatst.Finalistenbekendmaken.

Maart–Mei2018

• Project4.BijvoorbeeldSTIBO-opvoeders• Evenement,eindmei:GensteVertellervanhetjaar2018!Finalistuithettry-outproject&project1,2,3+eenwebsitebinalist(=min.5binalisten)

Mei-Sept.2018

• KennnisenvaardighedenoverdrachtaanvrijwilligersvanKunstvanhetWoordproject:training/zomerstage• Zomervakantie:project5.Bijvoorbeeld:Vakantieprojectbijjeugdorganisatie.

Sept.–Okt.2018

• Opnemenverhalenproject4,5.• Project6.• Vrijwilligersoproepenstage-aanvraagindienen

Okt–Nov.2018

• Project7.• KennnisenvaardighedenoverdrachtaanvrijwilligersvanKunstvanhetWoordproject:training/stage

Nov.–Jan.2019

• Opnemenverhalenproject6,7.• Project8.Projectvoorniet-jeugdigen(vb.oudereninverzorgingstehuisinGent,dieeerderaldeelnamenals'luisteraars'?)

Jan-April2019

• Project9:Uitvoerendekrachtzijnstagiairs/vrijwilligers,Karlijnbehoudtdeorganisatorischefunctieenbegeleidtdestagiarisenvrijwilligers(supervisor).

Maart–Mei2019

• Evenement,eindmei:GentseVertellervanhetjaar2019!Finalistenuithettry-outproject&project5,6,7,8.+eenwebsitebinalist(=minimaal5binalisten).StiBoopvoeders(project4)nemengeendeelaandewedstrijd.Prijzen+Wisselbeker.

Mei–Juni2019

• Project10:Uitvoerendekrachtzijnvrijwilligers/stagiairs,Karlijnbehoudtorganisatorischeenfunctiealssupervisor.• Opnemenproject9&10

Enwatnajuni2019?Verduurzamingwordtbekrachtigddoor:1.Verduurzamingdooroffline&onlinemedia: De (ingesproken) verhalen staan (als ‘portfolio’) op de ‘kunst van het Woord’-website, toegankelijk voor iedereen (die internet tot zijn beschikking heeft) entevens worden twee exemplaren per project opgenomen in de buurt-bibliotheekcollectie.2.Devraagnaarhetprojectcontinueertenzaldankzijmond-tot-mondreclameovervoorgaande (succesvol) afgeronde projecten stijgen. Op dit moment is Karlijn deuitvoerendeenorganiserendepartij.Het streven,op langere termijn, isechteromdeuitvoerendekantvanhetprojectgedeeltelijkopdeschoudersvanvrijwilligerstelatenrusten.Devrijwilligerskunnenvanafeindeschooljaar2018zelfbasis-projectenuitvoeren, bijvoorbeeld door het workshops geven en de kinderen (op artistiekewijze) begeleiden in tipi’s. Er kunnen voor studenten aan de lerarenopleidingenstageplekkenwordeningericht(perproject),begeleiddoorKarlijn.Dekostprijsvanhet basisproject zal, door de inzet van goedgetrainde vrijwilligers verlagen. Viavrijwilligers, coaching & vorming van vrijwilligers en nieuwe samenwerkings-verbanden met scholen, bibliotheken en andere organisaties, willen we deorganisatie(vzw)versterkenenverderuitbouwen.3.Westaantevensopenvoorparticipatievananderegroependan jeugdigen (eenvan de vijf projecten per jaar), als dit (indirect) het leesplezier bevordert van deGentse Jeugd. Zo wil de sociaal regisseur vande Brugse Poortwil het projectaanbiedenaanopvoed(st)ersvanSTIBO,zodatzijuiteigenboekkunnenvoorlezen.Dooropvoedersopteleidentotverhalenvertellerscreërenweduurzamepadenmetmogelijkheidvoordeopvoedersomhetprojectzelfstandigtecontinueren(schrijvenmetkinderen).4. Het door ons verwachte succes zal tenslotte uitwijzen of Stad Gent, ofwel eenandere subsidient het project op financiële wijze kan verduurzamen, door hetbijvoorbeeldindemeerjarenbegrotingvanStadGentteimplementeren.