Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv...

18
Jaarplan en Begroting 2019 Toelichting Erik Gerritsen 28 november 2018

Transcript of Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv...

Page 1: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Jaarplan en Begroting 2019Toelichting Erik Gerritsen

28 november 2018

Page 2: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Speerpunten 2019

Page 3: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Jaarplan en begroting 2019

Page 4: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

KNHB Bondsbureau: dat zijn wij!

Page 5: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Strategie 2020• Strategie 2020 vertrekpunt.

• Voor de 4 thema’s en 2 pijlers:

• Speerpunten, projecten en activiteiten die bijdragen aan realisatie doelstellingen.

• Ondersteund door de kernwaarden waarmee wij e.e.a. willen realiseren als KNHB.

Page 6: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq
Page 7: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Hockeyaanbod 2019• Verbreding en vernieuwing van het hockeyaanbod prioriteit

voor 2019 en (vele) jaren erna.

• Via aanbod voor specifieke doelgroepen dat leidt tot vergroten instroom en/of verkleinen uitstroom.

• Van 16-25, 25-45 jaar en jongens: Uitbreiden trimhockey, bedrijfshockey, studentenhockey. Multisportprogramma’s. Urban Road show. …

• Naast optimaliseren van de organisatie van de regulier veld-en zaalhockeycompetities.

Page 8: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Visie op ontwikkeling van hockeyers De visie wordt in 2019 verder uitgewerkt & uitgedragen (het gaat om zowel prestatie als recreatie)

• Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is?

• Hoe zorgen we ervoor dat we zowel de kwaliteit als het plezier in hockey vergroten?

• Hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed ontwikkelen en verbonden blijven aan de sport?

Beginnen bij de jeugd:

• Kinderen leren hun eigen keuzes te kunnen maken

• Kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor het team

• Kinderen krijgen de ruimte om meerdere sporten te beoefenen en zich breed te ontwikkelen

• Kinderen hebben de focus om te blijven leren.

• Een gezonde balans tussen hockey, school en privé is belangrijk.

• Kinderen voelen zich verbonden aan het team en / of doel.

Herijken structuur A, B en Jongste jeugd

Basisopleiding Coaching en Training

Campagnes

Page 9: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Sportaccommodaties klaar voor de toekomst

Page 10: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Evenementen nationale teams

Page 11: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

HockeyWeerelt - inhoud• 1 januari ‘19 gaat de nieuwe bondsapplicatie HockeyWeerelt live.

• De KNHB faciliteert dat deze applicatie beschikt over koppelingen met zowel LISA als AllUnited.

• Ook de wedstrijddatabase en het digitale wedstrijdformulier (DWF) zijn gekoppeld aan HockeyWeerelt en qua architectuur opnieuw vormgegeven.

• Onderdelen als een volledig CRM-systeem, de veldenmonitor en een e-learning-omgeving worden in 2019 toegevoegd.

• Een koppeling tussen knhb.nl, hockey.nl en HockeyWeerelt moet er voor zorgen dat persoonlijke informatievoorziening aan specifieke doelgroepen in 2019 tot de mogelijkheden behoort.

Page 12: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

HockeyWeerelt – proces en update• Op 25 mei ‘18 is aan de clubs aangegeven dat de KNHB per 1

januari ‘19 geen gebruik meer maakt van de LISA-Bond applicatie.

• De nieuwe bondapplicatie HockeyWeerelt is op tijd klaar. Op 30 november ‘18 gaan we starten met testen van de nieuwe applicatie.

• Veel KNHB inspanningen zijn er op gericht om er voor te zorgen dat de overgang voor de clubs zo geruisloos mogelijk verloopt.

• Door zowel LISA als AllUnited alle informatie, gelegenheid en tijd te geven om de koppelingen met HockeyWeerelt te maken.

• Sinds de zomer zijn ze aanwezig bij het 2-wekelijkse overleg.• Sinds 4 oktober ‘18 kunnen ze werken aan de koppelingen van

de verenigingssystemen/ledenadministraties met HockeyWeerelt.

Page 13: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Begroting 2019

Page 14: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Uitgangspunten voor begroting 2019

Inkomsten:

• Voor Leden begroten we de indexatie: contributie vastgesteld in AV juni ‘18

• De sportagenda-subsidie is conform de toezegging uit de sportsubsidiecyclus

• Alleen sponsorinkomsten opnemen bij een getekend contract

Page 15: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Uitgangspunten voor begroting 2019Kosten:

– Fte-stijging met 4,1 fte in 2019 (gelijkblijvend fte in 2018)

– Om service-ambities waar te maken.

– Mogelijk door (structureel) hoger inkomstenniveau.

– Kostenstijgingen als gevolg van indexatie

– Inzicht kosten huisvesting: eerste jaar in DeWeerelt

– Tophockey inclusief kosten voor de FIH Pro League

– Prijzengeld: sinds 2018 begroting op 75% maximale kosten (=goud)

– Activiteiten uit (bestemmings)reserves via de staat van baten en lasten

Page 16: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

KNHB Foundation en Business Club– KNHB Foundation:

– Als zichtbaar onderdeel van de KNHB.

– Doel is een impuls geven aan positieve maatschappelijke impact via het ondersteunen van initiatieven.

– Lancering bij de FIH Pro League Grand Final in juni 2019.

– Target voor 2019: € 250k aan inkomsten en uitgaven.

– Business Club KNHB.

– Lancering bij de FIH Pro League Grand Final in juni 2019.

– Doel is vergoten commerciële inkomsten KNHB en inkomsten KNHB Foundation.

Page 17: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Personele kosten bondsbureau 2019– Startpunt personele kosten begroting 2018 € 3.969K

– Periodiek en indexatie volgens CAO Sport € 245K

– Opleidingen € 100K

– Extra inzet € 323K

– Begroting 2019 € 4.637K

– Personele kosten t.o.v. baten in 2019: 29,1% (2018: 30,6%).

Page 18: Toelichting jaarplan en begroting 2019 - knhb.nl · +rfnh\:hhuhow±surfhv hq xsgdwh •2s phl µ lv ddq gh foxev ddqjhjhyhq gdw gh .1+% shu mdqxdul µ jhhq jheuxln phhu pddnw ydq

Onttrekking bestemmingsreserves– Technisch Kader Clubs: € 180K

Besluit AV juni 2018 m.b.t. aanbieden Basisopleiding Training & Coaching.

– HockeyWeerelt: € 600K

Bestaande reserves gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de ICT-architectuur c.q. de vervanging van de LISA-bond applicatie m.i.v. 1 januari 2019 en de doorontwikkeling in de loop van 2019.

Reguliere jaarlijkse kosten LISA-bond applicatie zo’n € 400K.


9RRUZRRUG 6DPHQ (WHQ ([SRVHUHQ … · 9rru x oljw gh hhuvwh hglwlh ydq gh 0dunhu &rxudqw gh qlhxzh zlmn nudqw ydq khw zlmnfhqwuxp ydq 3hhor ¶w 0dunhkxxv ,q gh]h nudqw yhuwhoohq zlm

9RRUZRRUG 6DPHQ (WHQ ([SRVHUHQ … · 9rru x oljw gh hhuvwh hglwlh ydq gh 0dunhu &rxudqw gh qlhxzh zlmn nudqw ydq khw zlmnfhqwuxp ydq 3hhor ¶w 0dunhkxxv ,q gh]h nudqw yhuwhoohq zlm

] ] v u ] ] } v ] o ^ µ ] : µ o Ç î ì í ô - Ofgem...: µ o Ç í ô W ( } K ( P u W P ò } ( ï õ v ( ] } ] } v ] µ } µ } u

] ] v u ] ] } v ] o ^ µ ] : µ o Ç î ì í ô - Ofgem...: µ o Ç í ô W ( } K ( P u W P ò } ( ï õ v ( ] } ] } v ] µ } µ } u

Lesje 322 Glaswereldmailgroepphotoshopelements.seniorennet.be/files/322-Glaswereld.pdf · 'xsolfhhu gh oddj ydq gh kddl rp gh]h phhu wh odwhq xlwnrphq =hw gh ghnnlqj ydq gh]h oddj

Lesje 322 Glaswereldmailgroepphotoshopelements.seniorennet.be/files/322-Glaswereld.pdf · 'xsolfhhu gh oddj ydq gh kddl rp gh]h phhu wh odwhq xlwnrphq =hw gh ghnnlqj ydq gh]h oddj

NIEUWIGHEDEN - JANUARI 2020 Bijlage EL 82€¦ · 1,(8:6%5,() -$18$5, 5e75275$,1 6$,17 *+,6/$,1 'h 763 erhwlhn hq 5pwurwudlq ]lmq rshq rs ]dwhugdj mdqxdul ydq wrw x glqvgdj mdqxdul

NIEUWIGHEDEN - JANUARI 2020 Bijlage EL 82€¦ · 1,(8:6%5,() -$18$5, 5e75275$,1 6$,17 *+,6/$,1 'h 763 erhwlhn hq 5pwurwudlq ]lmq rshq rs ]dwhugdj mdqxdul ydq wrw x glqvgdj mdqxdul

Sport eXperience aankondiging editie2 · 2016-03-22 · K v l i } µ Á µ ] v } v ] u ^ } y ] v E µ À } o o ] ] U } µ Á ^ } y ] v À v ( õ ^s v ] v ] v P v µ u Á } v Z u ]

Sport eXperience aankondiging editie2 · 2016-03-22 · K v l i } µ Á µ ] v } v ] u ^ } y ] v E µ À } o o ] ] U } µ Á ^ } y ] v À v ( õ ^s v ] v ] v P v µ u Á } v Z u ]

ÿ w þ µ c ª ÿ w þ µ · r ÿ w þ µ ð r · 2020. 12. 24. · LATTE HIGH COREL SPCt1AL È

ÿ w þ µ c ª ÿ w þ µ · r ÿ w þ µ ð r · 2020. 12. 24. · LATTE HIGH COREL SPCt1AL È

1040-kunst en cultuur.1nieuw - Pentahofpentahof.nl/Brochures/1040-kunst.pdf · < µ v v µ o µ µ e } x í ì ð ì ñ yhukdohq hq diehhoglqjhq zdduphh zh rq]h nhqqlv ryhueuhqjhq

1040-kunst en cultuur.1nieuw - Pentahofpentahof.nl/Brochures/1040-kunst.pdf · < µ v v µ o µ µ e } x í ì ð ì ñ yhukdohq hq diehhoglqjhq zdduphh zh rq]h nhqqlv ryhueuhqjhq

20180621 Definitieve rapportage 4 - PIANOo€¦ · K v Ì } l v ] ] ] µ o ] µ ] o ] ] } µ Á v 'tt n î ñ i µ o ] î ì í ô n W P ] v í l î ô

20180621 Definitieve rapportage 4 - PIANOo€¦ · K v Ì } l v ] ] ] µ o ] µ ] o ] ] } µ Á v 'tt n î ñ i µ o ] î ì í ô n W P ] v í l î ô

PBL - Psu-Qa · 1. «¡. ¨»n¤¨³ 9 – 10 2. Facilitator ³ª· ¥r : ³Â¡ ¥r = 40 %: 60 % 3. Scenario à ¥°µ µ¦¥r µ ³Â¡ ¥ rÁ } ®¨´ 4.

PBL - Psu-Qa · 1. «¡. ¨»n¤¨³ 9 – 10 2. Facilitator ³ª· ¥r : ³Â¡ ¥r = 40 %: 60 % 3. Scenario à ¥°µ µ¦¥r µ ³Â¡ ¥ rÁ } ®¨´ 4.

=LHQVZLM]HQ RQWZHUS EHJURWLQJ 05'+ HQ … · dfwlylwhlwhq glh gh 05'+ xlwyrhuw vshflilhn wh yhuphoghq :ho lv hhq gxlglqj ydq gh lpsdfw ydq &29,' rs gh wdnhq ydq gh 05'+ rsjhqrphq

=LHQVZLM]HQ RQWZHUS EHJURWLQJ 05'+ HQ … · dfwlylwhlwhq glh gh 05'+ xlwyrhuw vshflilhn wh yhuphoghq :ho lv hhq gxlglqj ydq gh lpsdfw ydq &29,' rs gh wdnhq ydq gh 05'+ rsjhqrphq

3 - Training Helder schrijven 2018-05-14 · / v Ì } } u v } í W µ µ µ td ] í / v Ì } } u v } í W µ µ µ td ] í

3 - Training Helder schrijven 2018-05-14 · / v Ì } } u v } í W µ µ µ td ] í / v Ì } } u v } í W µ µ µ td ] í

K1152 TST NL Handleiding 2012 09 03€¦ · 5pjxodwhxu gh suhvvlrq &odshw gh v uhwp /h upjxodwhxu gh suhvvlrq fodshw gh v uhwp d srxu irqfwlrq gh surwpjhu od srpsh frqwuh xqh vxusuhvvlrq

K1152 TST NL Handleiding 2012 09 03€¦ · 5pjxodwhxu gh suhvvlrq &odshw gh v uhwp /h upjxodwhxu gh suhvvlrq fodshw gh v uhwp d srxu irqfwlrq gh surwpjhu od srpsh frqwuh xqh vxusuhvvlrq

Alaris GH -Spuitpomp

Alaris GH -Spuitpomp

Schoolgids Triangel- Weesp 2019-2020...0lvvlh 'h .xqvw ydq khw /huhq hq /huhq ydq .xqvw 1ddvw gh rqghuzlmvlqkrxg ]rdov glh lq gh zhw lv rpvfkuhyhq elhgw gh 7uldqjho gh nlqghuhq hhq

Schoolgids Triangel- Weesp 2019-2020...0lvvlh 'h .xqvw ydq khw /huhq hq /huhq ydq .xqvw 1ddvw gh rqghuzlmvlqkrxg ]rdov glh lq gh zhw lv rpvfkuhyhq elhgw gh 7uldqjho gh nlqghuhq hhq

HU DYULO - pageentete11 · hu dyulo pdl /rlvluv 7rxu gh + j + dx 3duf 6dlqw 5pp\ pdl 1 ) 3kdvh lqwhuupjlrqdoh pdl $qlpdwlrq pfkhfv dx 3duf gh &kdpsdjqh pdl 7urskph gh od 9looh gh

HU DYULO - pageentete11 · hu dyulo pdl /rlvluv 7rxu gh + j + dx 3duf 6dlqw 5pp\ pdl 1 ) 3kdvh lqwhuupjlrqdoh pdl $qlpdwlrq pfkhfv dx 3duf gh &kdpsdjqh pdl 7urskph gh od 9looh gh

Gh Toutankhamon

Gh Toutankhamon

DOC Shiatsu et fibromyalgie V.Loubet · s o ] > } µ t µ h ^ Z ] µ ( ] } u Ç o P ] i r } o ^ Z ] µ d Z µ ] µ W ] r X } µ Z t X î ì í ò W P ï µ ï ñ

DOC Shiatsu et fibromyalgie V.Loubet · s o ] > } µ t µ h ^ Z ] µ ( ] } u Ç o P ] i r } o ^ Z ] µ d Z µ ] µ W ] r X } µ Z t X î ì í ò W P ï µ ï ñ

CND N ABIN CndTechn v201806 - nbb.be · 'h 5 ehvwdqghq ehydwwhq gh uhihuwhv ydq dooh elm gh %dodqvfhqwudoh qhhujhohjgh mdduuhnhqlqjhq ]rzho gh vwdwxwdluh dov gh jhfrqvrolghhugh do

CND N ABIN CndTechn v201806 - nbb.be · 'h 5 ehvwdqghq ehydwwhq gh uhihuwhv ydq dooh elm gh %dodqvfhqwudoh qhhujhohjgh mdduuhnhqlqjhq ]rzho gh vwdwxwdluh dov gh jhfrqvrolghhugh do

Advies RAG-CA Wildlife NL def versie 15072020...5hihuhqwlhwhuphq khw pdqgddw ydq gh vxe zhunjurhs 6:* ydq gh 5$* &$ lv gh yrojhqgh 2syrojhq ydq gh hyroxwlh ]rzho lq %hojls dov lqwhuqdwlrqddo

Advies RAG-CA Wildlife NL def versie 15072020...5hihuhqwlhwhuphq khw pdqgddw ydq gh vxe zhunjurhs 6:* ydq gh 5$* &$ lv gh yrojhqgh 2syrojhq ydq gh hyroxwlh ]rzho lq %hojls dov lqwhuqdwlrqddo

Инструкция Electrolux EWT1062IFW · µ

Инструкция Electrolux EWT1062IFW · µ