verzendcode: BEG

stuk ingediend op

13 (2010-2011) – Nr. 2-V28 oktober 2010 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein V: Hogere Entiteiten

BELEIDSDOMEIN V HOGERE ENTITEITEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA’S

PROGRAMMA VB PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 2009 uitvoerings% Krediet BC 2010 635 0 0 0 0 Krediet BO 2011 635 0 0 0 0

PROGRAMMA VD

VLAAMS PARLEMENT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 82.604 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 100% % % % % Krediet BC 2010 85.010 0 0 0 0 Krediet BO 2011 86.710 0 0 0 0

PROGRAMMA VE

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VLAAMSE REGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing

Vlaams Pa r l emen t – 1011 B ru s s e l – 02 / 552 . 11 . 11 – www.v l a amspa r l emen t . b e

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V2

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN (in duizend euro)

NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 5.111 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 89% % % % % Krediet BC 2010 3.349 0 0 0 0 Krediet BO 2011 3.200 0 0 0 0

PROGRAMMA VF APPARAATKREDIETEN KABINET MINISTER-PRESIDENT,

VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 5.549 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 97% % % % % Krediet BC 2010 4.025 0 0 0 0 Krediet BO 2011 3.939 0 0 0 0

PROGRAMMA VG

APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 3.462 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 91% % % % % Krediet BC 2010 2.843 0 0 0 0 Krediet BO 2011 2.843 0 0 0 0

V L A A M S P A R L E M E N T

3Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

PROGRAMMA VH APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT,

VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 5.221 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 89% % % % % Krediet BC 2010 4.155 0 0 0 0 Krediet BO 2011 4.155 0 0 0 0

PROGRAMMA VI APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER

VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 3.286 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 97% % % % % Krediet BC 2010 2.798 0 0 0 0 Krediet BO 2011 2.798 0 0 0 0

PROGRAMMA VJ APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT,

VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING , TOERISME EN VLAAMSE RAND

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V4

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 5.333 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 81% % % % % Krediet BC 2010 3.939 0 0 0 0 Krediet BO 2011 3.939 0 0 0 0

PROGRAMMA VK APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER

VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 3.455 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 92% % % % % Krediet BC 2010 2.626 0 0 0 0 Krediet BO 2011 2.626 0 0 0 0

PROGRAMMA VM APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER

VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 3.472 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 90% % % % % Krediet BC 2010 2.712 0 0 0 0 Krediet BO 2011 2.712 0 0 0 0

PROGRAMMA VN APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER

VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing

V L A A M S P A R L E M E N T

5Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN (in duizend euro)

NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 3.285 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 97% % % % % Krediet BC 2010 2.626 0 0 0 0 Krediet BO 2011 2.712 0 0 0 0

PROGRAMMA VO APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER

VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Niet van toepassing 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 3.164 0 0 0 0 2009 uitvoerings% 94% % % % % Krediet BC 2010 2.626 0 0 0 0 Krediet BO 2011 2.626 0 0 0 0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN VA0 KABINET MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VA0 VF000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van de minister president

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 247 95% 247 247 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de minister-president.

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V6

Basisallocatie VA0 VF001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van het kabinet

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 4.831 97% 3.403 3.322 Wijziging van – 81 KEUR wat overeenstemt met de loonmassa van 1 VTE. Het kabinet Peeters zal vanaf 01/01/2011 1 VTE minder tellen als consequentie van de verschuiving naar kabinet Schauvliege. Bij kabinet Schauvliege wordt de loonmassa met 81 KEUR vermeerderd (basisallocatie VF0 VN001 1100) Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de kabinetsmedewerkers. Basisallocatie VA0 VF003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 458 100% 357 352 Wijziging van - 5 KEUR Het kabinet Peeters zal vanaf 01/01/2011 1 VTE minder tellen als consequentie van de verschuiving naar kabinet Schauvliege. Naast de loonmassa wordt ook de werkingskosten verminderd: 5 KEUR stemt overeen met de recurrente rugzakjes (5.225 EUR per VTE). Bij kabinet Schauvliege wordt de werkingskosten met 5 KEUR vermeerderd (basisallocatie VF0 VN003 1211) Dit artikel heeft betrekking op de algemene werkingsmiddelen voor het kabinet. Basisallocatie VA0 VF004 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 99% 3 3 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op een forfaitaire vergoeding voor huisvestingskosten voor de minister-president. Basisallocatie VA0 VF005 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 10 20% 15 15 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor vermogensgoederen ten behoeve van het kabinet.

V L A A M S P A R L E M E N T

7Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

VB0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VB0 VO000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van de Vlaamse minister

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 235 96% 235 233 Wijziging van - 2 KEUR De forfaitaire representatievergoeding van de minister wordt sedert invoer ORAFIN niet langer aangerekend op art. VB0 VO000 1100, maar op art.VB0 VO003 1211, waar 2 keur dient toegevoegd. Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de minister. Basisallocatie VB0 VO001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van het kabinet

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 2.666 93% 2.107 2.098 Wijziging van – 9 KEUR De forfaitaire vergoedingen van de chauffeurs worden sedert invoer ORAFIN niet langer aangerekend op art. VB0 VO001 1100, maar op art.VB0 VO003 1211, waar 9 keur dient toegevoegd. Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de kabinetsmedewerkers. Basisallocatie VB0 VO003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro )

K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009

Krediet BC 2010

Krediet BO 2011

NGK 250 100% 281 282 Wijziging van + 1 KEUR

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V8

Een aantal forfaitaire vergoedingen (chauffeurs en minister) worden sedert de invoering van ORAFIN niet langer aangerekend op de weddenkredieten, maar op de werkingsmiddelen. Toevoegen van 2 keur en 9 komende van VB0 VO000 1100 en van VB0 VO001 1100. Van VB0 VO003 1211 wordt anderzijds 10 keur overgeheveld naar art. VB0 VO005 7422 voor de verwerving van ICT - en andere investeringsgoederen. Saldo = +1 keur Dit artikel heeft betrekking op de algemene werkingsmiddelen voor het kabinet. Basisallocatie VB0 VO004 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 99% 3 3 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op een forfaitaire vergoeding voor huisvestingskosten voor de minister. Basisallocatie VB0 VO005 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 10 80% 0 10 Wijziging van + 10 KEUR 10 keur wordt overgeheveld van art. VB0 VO003 1211 naar VB0 VO005 7422 voor investeringsgoederen. Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor vermogensgoederen ten behoeve van het kabinet. VC0 KABINET VICE MINISTER PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VC0 VJ000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van de Vlaamse minister

V L A A M S P A R L E M E N T

9Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 247 97% 247 247 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de minister. Basisallocatie VC0 VJ001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van het kabinet

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 4.654 79% 3.322 3.322 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de kabinetsmedewerkers. Basisallocatie VC0 VJ003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 426 96% 352 352 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de algemene werkingsmiddelen voor het kabinet. Basisallocatie VC0 VJ004 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 99% 3 3 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op een forfaitaire vergoeding voor huisvestingskosten voor de minister. Basisallocatie VC0 VJ005 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 61% 15 15 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor vermogensgoederen ten behoeve van het kabinet.

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V10

VD0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VD0 VG000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van de Vlaamse minister

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 235 98% 235 235 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de minister. Basisallocatie VD0 VG001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van het kabinet

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 2.931 89% 2.310 2.310 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de kabinetsmedewerkers. Basisallocatie VD0 VG003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 281 100% 280 280 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de algemene werkingsmiddelen voor het kabinet. Basisallocatie VD0 VG004 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 99% 3 3

V L A A M S P A R L E M E N T

11Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op een forfaitaire vergoeding voor huisvestingskosten voor de minister. Basisallocatie VD0 VG005 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro)

K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 12 91% 15 15 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor vermogensgoederen ten behoeve van het kabinet. VE0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VE0 VM000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van de Vlaamse minister

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 235 97% 235 235 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de minister. Basisallocatie VE0 VM001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van het kabinet

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 2.883 89% 2.188 2.188 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de kabinetsmedewerkers.

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V12

Basisallocatie VE0 VM003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 331 91% 270 270 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de algemene werkingsmiddelen voor het kabinet.

Basisallocatie VE0 VM004 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 99% 3 3 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op een forfaitaire vergoeding voor huisvestingskosten voor de minister. Basisallocatie VE0 VM005 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 20 100% 16 16 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor vermogensgoederen ten behoeve van het kabinet. VF0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VF0 VN000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van de Vlaamse minister

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 235 96% 235 235

V L A A M S P A R L E M E N T

13Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de minister. Basisallocatie VF0 VN001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van het kabinet

(in duizend euro)

K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 2.771 97% 2.107 2.188 Wijziging + 81 KEUR wat overeenstemt met de loonmassa van 1 VTE. Vanaf 01/01/2011 zal het kabinet Schauvliege 1 VTE meer tellen. Als consequentie zal kabinet Peeters vanaf 01/01/2011 1 VTE minder tellen en wordt de loonmassa bij het kabinet Peeters met 81 KEUR verminderd (basisallocatie VA0 VF001 1100). Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de kabinetsmedewerkers. Basisallocatie VF0 VN003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 261 100% 271 276 Wijziging van + 5 KEUR Het kabinet Schauvliege zal vanaf 01/01/2011 1 VTE meer tellen. Als consequentie zal kabinet Peeters vanaf 01/01/2011 1 VTE minder tellen. Naast de loonmassa wordt ook de werkingskosten vermeerderd: 5 KEUR stemt overeen met de recurrente rugzakjes (5.225 EUR per VTE). Als consequentie worden de werkingskosten van het kabinet Peeters (basisallocatie VA0 VF003 1211) met 5 KEUR verminderd. Dit artikel heeft betrekking op de algemene werkingsmiddelen voor het kabinet. Basisallocatie VF0 VN004 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 99% 3 3 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op een forfaitaire vergoeding voor huisvestingskosten voor de minister. Basisallocatie VF0 VN005 7422 - verwerving van overig materieel

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V14

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 15 100% 10 10 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor vermogensgoederen ten behoeve van het kabinet.

VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VH0 VI000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van de Vlaamse minister

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 235 94% 235 235 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de minister. Basisallocatie VH0 VI001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van het kabinet

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 2.772 97% 2.269 2.269 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de kabinetsmedewerkers. Basisallocatie VH0 VI003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 262 97% 281 281 Constant beleid

V L A A M S P A R L E M E N T

15Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

VH0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN,

Dit artikel heeft betrekking op de algemene werkingsmiddelen voor het kabinet. Basisallocatie VH0 VI004 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 98% 3 3 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op een forfaitaire vergoeding voor huisvestingskosten voor de minister. Basisallocatie VH0 VI005 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 14 100% 10 10 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor vermogensgoederen ten behoeve van het kabinet. VI0 KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VI0 VK000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van de Vlaamse minister

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 235 99% 235 233 Wijziging van – 2 KEUR De forfaitaire representatievergoeding van de minister wordt sedert invoer ORAFIN niet langer aangerekend op art. VI0 VK000 1100, maar op art.VI0 VK003 1211, waar 2 keur dient toegevoegd. Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de minister.

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V16

Basisallocatie VI0 VK001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van het kabinet

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 2.927 90% 2.107 2.093 Wijziging van – 14 KEUR De forfaitaire vergoedingen van de chauffeurs worden sedert invoer ORAFIN niet langer aangerekend op art. VI0 VK001 1100, maar op art.VI0 VK003 1211, waar 14 keur dient toegevoegd. Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de kabinetsmedewerkers. Basisallocatie VI0 VK003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 270 100% 281 287 Wijziging van + 6 KEUR Een aantal forfaitaire vergoedingen (chauffeurs en minister) worden sedert de invoering van ORAFIN niet langer aangerekend op de weddenkredieten, maar op de werkingsmiddelen. Toevoegen van 2 keur en 14 keur komende van VI0 VK000 1100 en van VI0 VK001 1100. Van VI0 VK003 1211 wordt anderzijds 10 keur overgeheveld naar art. VI0 VK005 7422 voor de verwerving van ICT - en andere investeringsgoederen. Saldo = +6 keur Dit artikel heeft betrekking op de algemene werkingsmiddelen voor het kabinet. Basisallocatie VI0 VK004 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 94% 3 3 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op een forfaitaire vergoeding voor huisvestingskosten voor de minister. Basisallocatie VI0 VK005 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 20 100% 0 10 Wijziging van + 10 KEUR

V L A A M S P A R L E M E N T

17Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

10 keur wordt overgeheveld van art. VI0 VK003 1211 naar VI0 VK005 7422 voor investeringsgoederen. Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor vermogensgoederen ten behoeve van het kabinet. VJ0 KABINET VICE MINISTER PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VJ0 VH000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van de vlaamse minister

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 247 97% 247 242 Wijziging van – 5 KEUR De forfaitaire representatievergoeding van de minister wordt sedert invoer ORAFIN niet langer aangerekend op art. VJ0 VH000 1100, maar op art.VJ0 VH003 1211, waar 5 keur dient toegevoegd. Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de minister. Basisallocatie VJ0 VH001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van het kabinet

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 4.550 88% 3.525 3.507 Wijziging van – 18 KEUR De forfaitaire vergoedingen van de chauffeurs worden sedert invoer ORAFIN niet langer aangerekend op art. VJ0 VH001 1100, maar op art.VJ0 VH003 1211, waar 18 keur dient toegevoegd. Dit artikel heeft betrekking op de loonkost van de kabinetsmedewerkers. Basisallocatie VJ0 VH003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V18

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 396 96% 380 388 Wijziging van + 8 KEUR Een aantal forfaitaire vergoedingen (chauffeurs en minister) worden sedert de invoering van ORAFIN niet langer aangerekend op de weddenkredieten, maar op de werkingsmiddelen. Toevoegen van 5 keur en 18 keur komende van VJ0 VH000 1100 en van VJ0 VH001 1100. Van VJ0 VH003 1211 wordt anderzijds 15 keur overgeheveld naar art. VJ0 VH005 7422 voor de verwerving van ICT - en andere investeringsgoederen. Saldo = +8 keur Dit artikel heeft betrekking op de algemene werkingsmiddelen voor het kabinet. Basisallocatie VJ0 VH004 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3 99% 3 3 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op een forfaitaire vergoeding voor huisvestingskosten voor de minister. Basisallocatie VJ0 VH005 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 25 96% 0 15 Wijziging van + 15 KEUR 15 keur wordt overgeheveld van art. VJ0 VH003 1211 naar VJ0 VH005 7422 voor investeringsgoederen. Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor vermogensgoederen ten behoeve van het kabinet. VP0 VLAAMS PARLEMENT 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing

V L A A M S P A R L E M E N T

19Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie VP0 VD000 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - dotatie voor het Vlaams Parlement

(in duizend euro)

K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 82.604 100% 85.010 86.710 Wijziging van + 1.700 KEUR Het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement besliste om volgend bedrag in de begroting 2011 in te schrijven als benodigde dotatie 2011: 86.710, ofwel een stijging met 2% t.o.v. 2010. Dit artikel heeft betrekking op de dotatie aan het Vlaams Parlement. Basisallocatie VP0 VD001 7000 - investeringen en desinvesteringen (niet verdeeld) - voor werken, leveringen en diensten voor de huisvesting van het Vlaams Parlement ( pro memorie )

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 0 % 0 0 GVK 0 0 GOK 0 0 VRVK 0 0 VROK 0 0 MAC 0 0 Constant beleid VR0 VLAAMSE REGERING 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Niet van toepassing 1.2. UITGAVENARTIKELEN B Provisies Basisallocatie VR0 VB000 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - voor het dekken van uitzonderlijke kosten met betrekking tot de werking en uitrusting van de kabinetten met inbegrip van tekorten op salariskredieten

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 0 % 500 500

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V20

Constant beleid Basisallocatie VR0 VB001 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - voor het dekken van de verhuiskosten en inrichtingskosten van de kabinetten

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 0 % 135 135 Constant beleid E Algemene Werkingskosten Vlaamse Regering Basisallocatie VR0 VE000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - van het personeel van de kabinetten

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 3.251 91% 2.080 2.080 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op ontslagvergoedingen, alsook de loonkost voor de medewerkers van uittredende ministers, zoals voorzien in het kabinetsbesluit. Basisallocatie VR0 VE008 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - achterstallen m.b.t. jaarsalarissen en vergoedingen van het personeel van de kabinetten

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 335 Creatie nieuw artikel met een krediet van 335 KEUR overgeheveld vanuit artikel CB0 CF000 1100 ‘Lonen en sociale lasten - niet verdeeld - achterstallen m.b.t. jaarsalarissen en vergoedingen van het personeel van de kabinetten (pro memorie)’. Deze kredieten zijn afkomstig van het departement Financiën en Begroting. Compensatie wordt doorgevoerd naar aanleiding van een opmerking van het Rekenhof inzake het specialiteitsbeginsel. Basisallocatie VR0 VE001 1133 - pensioenen van overheidspersoneel - ingevolge het protocol tussen het vlaams parlement en de vlaamse regering houdende sommige bepalingen inzake het statuut van de leden van deVlaamse regering

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 344 88% 344 344 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op vergoedingen aan voormalige ministers, conform de

V L A A M S P A R L E M E N T

21Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V

bepalingen opgenomen in het protocol afgesloten tussen Vlaams Parlement en Vlaamse regering. Basisallocatie VR0 VE002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - eerste instelling van de Vlaamse regering (werkzaamheden en leveringen voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuiskosten, enz.) ( pro memorie )

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 0 % 0 0 GVK 0 0 GOK 0 0 VRVK 0 0 VROK 0 0 MAC 0 0 Constant beleid Basisallocatie VR0 VE003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 402 39% 163 163 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op uitgaven inzake algemene werking van de Vlaamse regering. Basisallocatie VR0 VE004 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica van de kabinetten

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 1.002 100% 164 164 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor onderhoud en ter beschikkingstelling van informatica-infrastructuur ten behoeve van de kabinetten Basisallocatie VR0 VE009 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - achterstallen van de kabinetten

(in duizend euro)

K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 2 Creatie nieuw artikel met een krediet van 2 KEUR overgeheveld vanuit artikel CB0 CF002 1211 ‘Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - achterstallen van de kabinetten (pro memorie)’. Deze kredieten zijn afkomstig van het departement Financiën en Begroting.

V L A A M S P A R L E M E N T

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V22

Compensatie wordt doorgevoerd naar aanleiding van een opmerking van het Rekenhof inzake het specialiteitsbeginsel. Basisallocatie VR0 VE007 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (pro memorie)

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 0 % 486 0 GVK 0 0 0 GOK 0 0 0 VRVK 0 0 0 VROK 0 0 0 MAC 0 0 0 Wijziging van – 486 KEUR, krediet wordt op 0 gezet Terugzetten van eenmalig budget n.a.v. uitspraak omtrent juridisch geschil aanneming Hotel Errera. Budget was bij BC 2010 vrijgemaakt op basis van een ESR-ontvangst bij het Hermesfonds. Basisallocatie VR0 VE005 7422 - verwerving van overig materieel - aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 6 % 6 6 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op vermogensuitgaven ter ondersteuning van de algemene werking van de Vlaamse regering. Basisallocatie VR0 VE006 7422 - verwerving van overig materieel - vervanging informatica

(in duizend euro) K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011 NGK 106 100% 106 106 Constant beleid Dit artikel heeft betrekking op uitgaven voor de vervanging van informatica-uitrusting ten behoeve van de kabinetten.

Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-V 23

V L A A M S P A R L E M E N T