Se Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra …...MJA-Sectorrapport 2015 Universitair...

UMCG had in 2015 het beste procesefficiency besparingsproject.

Se Sectorrapport 2015

Universitair Medische Centra

Colofon

Projectnaam: MJA-monitoring 2015

Sector: Universitair Medische Centra

Datum: 1 juni 2016

Status: Definitief

Kenmerk: 12-7-16/WW/157007

Locatie: Utrecht

Contactpersoon: Wouter Wienk

Ondersteunend adviesbureau: Arcadis Nederland BV

Databaseversie d.d.: 31-05-2016 10:06

Inhoud

Hoofdstuk 1. Inleiding .......................................................................... 1

Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik ............................... 1

Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik ............................... 2

Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP ...................................................... 3

Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler.......................................................... 4

Hoofdstuk 6. Tabellen .......................................................................... 6

I

Samenvatting

Kerngegevens

Sectorgegevens Universitair Medische Centra

Aantal MJA-deelnemers in 2015 9 Aantal beschouwde bedrijven voor 2015 in dit rapport 9 Aantal toetreders in 2015 0 Aantal uittreders in 2015 0 Werkelijk energieverbruik 2015 (TJ) 5.280

Effecten van maatregelen 2015 t.o.v. 2014 2015 t.o.v. 2005 Procesefficiencyverbetering 2,3% 22,7% Besparing in de keten [TJ] 16,9 44,1 Duurzame energie [TJ] -24,4 1.446,2

Resultaten

Energieverbruik

Het totale werkelijke energieverbruik van de sector bedroeg 5.280 TJ in 2015. Dit is ongeveer

1% hoger dan in 2014. Hieronder wordt ingegaan op het energieverbruik van 2015 in relatie

tot dat van 2014.

Het energiegebruik daalde met 122,8 TJ door getroffen energiebesparende maatregelen. Door

de ongunstige weersinvloeden steeg het energieverbruik met 126,6 TJ. Daarnaast is het

energiegebruik, als gevolg van de stijging van het aantal m² BVO, toegenomen met 17,8 TJ.

Door verschillende andere invloedsfactoren steeg het energiegebruik verder met 49,1 TJ. De

restpost “onverklaard” is goed voor 17,5 TJ besparend. Het totaal komt dan uit op 5.280 TJ.

Uitvoering van het meerjarenplan van de sector

In het meerjarenplan (MJP) heeft de sector toegezegd maatregelen te treffen die in 2016 tot

een jaarlijkse besparing van 1.164 TJ leiden. Na drie jaar bedraagt het jaarlijkse effect van

maatregelen 760,5 TJ. Hiermee is 65,3% van de MJP-doelstelling gerealiseerd.

Energiebesparing in het proces

Procesmaatregelen in 2015 hebben een besparing van 122,8 TJ opgeleverd. De belangrijkste

procesmaatregelen zijn:

• Vervanging koelcompressoren door centrifugale compressoren;

• Optimalisatie ventilatie;

• Automatisering van inzet gekoeld water productieunits in combinatie met vrije koeling en

absorptiekoeling.

II

Top 10 PE maatregelen 2015

Maatregel TJ

UMCG Vervanging koelcompressoren

bouwdeel 34 door centrifugale

compressoren

19,08

VU Medisch Centrum Efficiency maatregel koelmachine 12,6

UMCG automatisering van inzet gekoeld water

productie-units in combinatie met vrije

koeling en absorptiekoeling

12,52

Radboudumc verlagen heet watertemperatuur

distributienet

9,18

Erasmus MC Universitair

Medisch Centrum R’dam

Optimalisatie ventilatie Ba 6,07

Radboudumc verbeteren regeling M340 vnl koeling en

verwarming

4,05






Aanpassen klokinstellingen gebouw Na

4e t/m 12e

3,87

Academisch Medisch Centrum

(AMC)

Feestdagenkalender en dode band 3,74




Energiebesparing in de keten

Ketenmaatregelen hebben in 2015 een totale besparing van 44,1 TJ opgeleverd. De

belangrijkste ketenmaatregelen zijn:

• Samenwerken op locatie met de energievoorziening;

• Uitvoeren Vervoersbeleid 2012-2015;

• Papierbesparing.

Inzet duurzame energie

De totale inzet van duurzame energie in de sector bedraagt 1.446,2 TJ in 2015. De

belangrijkste duurzame-energiemaatregelen zijn:

• Inkoop groene stroom;

• WKO;

• Zonnepanelen.

III

Vooruitblik

Algemene ontwikkelingen

Het energiegebruik wordt door verschillende factoren bepaald. Belangrijke factoren die directe

invloed hebben op het energiegebruik in de nabije toekomst zijn:

• Vervangen van oude gebouwen door nieuwbouw en renovatie. Binnen de sector is dit een

continue proces.

• Vervangen van oude energiecentrales en koelcentrales door efficiëntere (deels al

gerealiseerd).

• Vervangen van oudere installaties door duurzame en/of efficiëntere en het beter inregelen/

afstellen van deze installaties.

• Toename van de volumedruk: er moeten meer patiënten worden behandeld, meer

studenten en artsen worden opgeleid.

• Kapitaal- en energie-intensiever worden van medische apparatuur (nieuwe, meer energie

consumerende apparaten)

• Toename van gebruik nieuwe mediatechnieken voor contact met patiënten hetgeen fysieke

aanwezigheid patiënten beperkt.

• Meer aandacht van fabrikanten van andere apparatuur (printers, wascentrales, etc.) voor

energie en waterverbruik.

• Toename van het aantal eenpersoonskamers en een hoger comfort niveau.

• Concentratie van basisfuncties, efficiënter gebruik van de beschikbare m2.

Convenantactiviteiten

In het kader van de EEP’s 2017-2020 zijn er een aantal workshopsessies over specifieke

onderwerpen en besparingsmogelijkheden.

MJA-Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra Pagina 1 van 7

Hoofdstuk 1. Inleiding

Dit rapport bevat de resultaten van uw sector in het kader van het MJA3-convenant.

De grafieken in hoofdstuk 2 tot en met 5 geven u overzichten van:

• De ontwikkeling van het energieverbruik van uw sector vanaf 2009.

• De verklaring van de verandering in energieverbruik ten opzichte van vorig jaar.

• De spiegeling ten opzichte van het meerjarenplan (MJP) 2013-2016 van uw sector.

• De ontwikkeling van het effect van de PE-, KE- en DE-maatregelen vanaf 2009, waarbij alle

relevante gegevens vanaf 2005 zijn meegenomen.

Hoofdstuk 6 geeft de achterliggende informatie weer in tabellen.

Dit sectorrapport is opgesteld op basis van de door bedrijven aangeleverde gegevens in het

kader van de jaarlijkse MJA-monitoring. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de

methodiek energie-efficiency zoals die is afgesproken in het MJA3-convenant. Details over de

methodiek kunt u vinden in de Handreiking Monitoring op de website van RVO.nl.

Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik

Onderstaande grafiek laat het jaarlijkse energieverbruik van uw sector vanaf 2009 zien.

Grafiek 1: verloop van het jaarlijkse primaire energieverbruik


Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik

Onderstaande grafiek geeft aan in welke mate verschillende factoren de verandering in het

energieverbruik tussen het verslagjaar en het jaar daarvóór verklaren.

Grafiek 2: Verklaring verandering energieverbruik 2015 t.o.v. 2014 Toelichting:

PE-maatregelen: Proces efficiency maatregelen hebben een besparend effect tot doel (het

relatieve energieverbruik wordt minder). Het zijn maatregelen aan gebouwen of aan

installaties.

Volume-effect: Het volume effect geeft het energiegebruik weer dat door verandering van het

bruto vloer oppervlak (BVO), de prestatiemaat, wordt veroorzaakt. Het volume effect is

verhogend als het BVO toeneemt en besparend als het BVO afneemt tov voorgaande jaar.

Overige invloedsfactoren: Overige invloedsfactoren bestaat uit de weersinvloed en de optelsom

van alle andere invloedsfactoren die in de sector zijn gerapporteerd, zoals kapotte installaties,

lagere/kortere bedrijfstijden, etc. ten opzichte van vorig jaar. Deze optelsom kan uiteindelijk

besparend of ontsparend zijn. Door de ongunstige weersinvloeden steeg het energieverbruik

met 126,6 TJ; ander invloedsfactoren gaven een ontsparing van 49,1 TJ.

Onverklaard: Onverklaard is de restpost. Deze restpost is besparend wanneer het berekende

energieverbruik in het monitoringjaar hoger is dan het werkelijke energieverbruik. De restpost

is ontsparend wanneer het berekende energieverbruik lager is dan het werkelijke

energieverbruik. Hoe kleiner de restpost, des te beter het werkelijke energieverbruik in de

sector is verklaard. In 2015 is de post onverklaard besparend, d.w.z. dat er meer

energiebesparende maatregelen of effecten zijn geweest dan er gerapporteerd zijn.


Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP

Onderstaande grafiek geeft de jaarlijkse ontwikkeling aan van het effect van de getroffen EEP-

maatregelen binnen de sector ten opzichte van 2012. Het jaar 2012 is de nul situatie

waartegen de resultaten worden berekend.

Grafiek 3: Resultaat versus de MJP doelstelling

Toelichting: De horizontale lijn is de MJP-doelstelling voor 2016 (21,6%) op basis van zekere

en voorwaardelijke maatregelen. De resultaten lijn (relatief) wordt opgebouwd uit de

opgegeven besparingen en het werkelijk energiegebruik van het verslagjaar.

Resultaat per pijler

De MJA3 kent drie pijlers: procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. Uitsplitsing

van de resultaten naar de verschillende pijlers levert grafiek 4 op. Ook hier worden de

jaarlijkse cijfers gepresenteerd ten opzichte van 2012.

Grafiek 4: Resultaat per pijler


Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler 2009 - 2015

De grafieken 5, 6 en 7 geven de jaarlijkse effecten per pijler vanaf 2009 weer, met de

kanttekening dat alle relevante gegevens vanaf 2005 in berekeningen van de resultaten zijn

verwerkt. Deze resultaten zijn aangegeven als percentage van het energieverbruik van de

sector. De voortgang van de sector is de som van PE, KE en DE. In 2015 is de voortgang

50,9% t.o.v. 2005. Dit is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de inkoop van

“groene” energie (27,2%).

Grafiek 5: Cumulatief effect PE maatregelen 2005-2015 22,7%

Grafiek 6: Jaarlijks effect ketenmaatregelen tov 2005, 2015 0,7 % productieketen en 0,1% productketen tov 2005


Grafiek 7: Jaarlijks effect duurzame energie maatregelen tov 2005, 2015 27,4% tov 2005. Inkoop 27,2% en eigen opwekking 0,2%.


Hoofdstuk 6. Tabellen

Tabel 1 bevat de gerapporteerde gegevens over het jaarlijkse energieverbruik en de

uitgevoerde maatregelen vanaf 2009. De opwekking van duurzame energie is afgenomen, dit

wordt mede veroorzaakt door de nieuwe rekenregels waarbij koude niet mag worden

meegenomen.

Tabel 2 geeft een overzicht van het effect van geplande en gerealiseerde maatregelen op

jaarbasis ten opzichte van 2012. Er is daarbij niet gecorrigeerd voor gewijzigde

omstandigheden (bijvoorbeeld het productieniveau). Alle waarden in tabel 1 en 2 zijn in TJ

primair per jaar.

Tabel 3 geeft een overzicht van het verloop van het bruto vloeroppervlak (BVO) vanaf 2009.

Tabel 4 geeft een overzicht van het verloop van het gemiddelde energieverbruik per m2 BVO

vanaf 2009.

Tabel 5 geeft een overzicht van alle bedrijven die vanaf 2005 hebben gerapporteerd. Van deze

bedrijven zijn alle beschikbare cijfers vanaf 2005 tot en met 2015 in het sectorrapport

verwerkt. In de derde kolom is per bedrijf aangegeven of de gegevens over 2015 in dit rapport

zijn meegenomen.

Tabel 6 geeft de bijdrage en decompositie weer van iedere deelnemer afzonderlijk.

Tabel 1 Energie- en besparingscijfers. Resultaten per jaar [TJ] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Werkelijk energieverbruik 5.354 5.735 5.497 5.611 5.564 5.227 5.280

Elektriciteitsverbruik 2.493,2 2.644,7 2.976,9 2.978,3 2.545,8 2.630,1 2.586,9

Aardgasverbruik 2.085,8 2.294,2 2.077,0 2.168,6 2.524,5 2.199,9 2.234,4

Warmteverbruik 473,3 535,5 435,7 451,9 478,6 384,9 439,2

Verbruik overige brandstoffen 302,1 260,2 7,7 12,1 15,1 11,7 19,4

Besparing door PE-maatregelen 194 47 171 46 88 349 123

KE-besparing in de productieketen 23 31 45 22 25 27 40

KE-besparing in de productketen 0 0 0 0 0 0 5

Inkoop van duurzame energie 670 1.099 1.076 1.239 1.227 1.448 1.435

Opwekking van duurzame energie 2 7 10 28 39 23 12

Tabel 2 Effecten van uitgevoerde maatregelen in 2015.

Categorie Subcategorie Effect [TJ] ten opzichte van 2012

Verwacht eindresultaat in 2016 (MJP)

Gerealiseerd jaarlijks effect t/m verslagjaar

Procesefficiency

Procesmaatregelen 35,0 32,7

Installaties en gebouwen 640,0 449,9

Energiezorg en gedragsmaatregelen 96,0 77,4

Strategische projecten 0,0 0,0

Subtotaal procesefficiency 771,0 560,1

Ketenefficiency

Maatregelen in de productieketen 3,0 17,2

Maatregelen in de productketen 162,0 4,5 Subtotaal ketenefficiency 165,0 21,8

Duurzame energie

Inkoop van duurzame energie 121,0 195,5

Opwekking van duurzame energie 107,0 -16,8

Subtotaal duurzame energie 228,0 178,7

Totaal 1.164,0 760,5


Tabel 3 Verloop bruto vloeroppervlak (BVO). Categorie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BVO [m2] 2.557.556 2.566.070 2.664.489 2.737.293 2.806.230 2.828.502 2.837.933

Tabel 4 Verloop gemiddelde energieverbruik in GJ per m2 BVO. Categorie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Energieverbruik [GJ/m2] 2,09 2,23 2,06 2,05 1,98 1,85 1,86

Tabel 5 Deelnemende bedrijven binnen de sector inclusief (historische) uittreders

Bedrijfsnaam Status in 2015 Meegenomen in 2015? Toelichting

UMCG Deelnemer Ja Maastricht UMC+ Deelnemer Ja UMC Utrecht Deelnemer Ja Academisch Medisch Centrum (AMC) Deelnemer Ja UMCG, CvR (Beatrixoord) Deelnemer Ja Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Deelnemer Ja

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Deelnemer Ja Radboudumc Deelnemer Ja VU Medisch Centrum (VUMC) Deelnemer Ja Tabel 6 Bijdrage van iedere deelnemer aan het sectorresultaat E 2014

[TJ]

PE

[TJ]

Volume- effect [TJ]

Klimaat- Invloed

[TJ]

Invloeds-factoren

[TJ]

Onverklaard

[TJ]

E 2015

[TJ] UMCG 602,0 -32,5 2,4 1,2 1,68 52,1 8,3% 626,8 Maastricht UMC+ 274,6 -0,8 0,0 3,1 8,3 -13,4 -4,9% 271,8 UMC Utrecht 562,0 -6,8 0,0 23,7 - -17,6 -3,1% 561,3 Academisch Medisch Centrum (AMC)

754,5 -10,1 -1,0 21,1 - 2,6 0,3% 767,0

UMCG, CvR (Beatrixoord) 26,9 -2,8 0,0 1,5 - -4,2 -19,4% 21,4 Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam 1.123,5 -24,4 0,0 26,6 23,5 -11,2 -1,0% 1.138,0

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 662,1 -2,6 1,8 20,0 1,1 -12,5 -1,9% 669,9

Radboudumc 765,8 -21,2 0,0 26,0 -12,1 -7,9 -1,0% 750,7 VU Medisch Centrum (VUMC) 455,4 -21,6 14,7 3,2 26,7 -5,6 -1,2% 473,0 TOTAAL 5.226,7 -122,8 17,8 126,6 49,1 -17,5 5279,9 Een negatief getal betekent een besparing

***

Se Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra …...MJA-Sectorrapport 2015 Universitair...

Documents

Transcript of Se Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra …...MJA-Sectorrapport 2015 Universitair...