6393/1/16 REV 1 hh 1 DG A4 NL

Raad van de Europese Unie

Brussel, 10 maart 2016 (OR. en) 6393/1/16 REV 1 FIN 120

NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Begrotingscomité Betreft: Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2017

voor de Europese Raad en de Raad (Afdeling II van de EU-begroting) - Toelichting

I. INLEIDING

1. Begrotingsjaar 2017 markeert het middelpunt van het meerjarig financieel kader

(MFK) 2014-20201. De begrotingsprocedure voor het begrotingsjaar 2017 zal haar beslag

krijgen overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline,

de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer2.

1 Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling

van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347, 20.12.2013, blz. 884).

2 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 2 december 2013 betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

6393/1/16 REV 1 hh 2 DG A4 NL

In dit verband heeft de Raad Ecofin op 12 februari 2016 conclusies aangenomen

betreffende de begrotingsrichtsnoeren voor 2017 (Raadsdocument 5588/16), waarin de Raad

een oproep doet voor een realistische EU-begroting voor 2017, waarin de hoogte van zowel

de vastleggings- als de betalingskredieten strikt onder controle wordt gehouden. Bovendien,

zo benadrukt de Raad Ecofin, moeten onder de plafonds van het meerjarig financieel kader

(MFK) van de EU voor 2014-2020 toereikende marges voor onvoorziene omstandigheden

worden aangehouden.

2. Het algemene interinstitutionele kader voor het opstellen van de voorstellen voor de ontwerp-

begroting (OB) 2017 is vastgelegd in de brief van de Commissie van 17 december 2015,

waarin de Commissie alle instellingen heeft opgeroepen hun ramingen op te stellen op basis

van de volgende richtsnoeren3:

– 2,1% en 1,8% opnemen voor de salarisaanpassing in 2016, respectievelijk 2017,

– een nominale bevriezing van alle niet-loonkosten op het peil van 2016 nastreven, en

– het aantal ambten in de personeelsformaties met 1% verminderen overeenkomstig

punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord² ter vermindering van het personeelsbestand

van de instellingen met 5% over een periode van vijf jaar, met dien verstande dat zulks

geen betrekking heeft op de nieuwe regeling voor vertaling naar het Iers.

De Commissie heeft op 2 december 2015 laten weten dat de geraamde inflatie voor de periode

december 2016 - december 2017 1,5% bedraagt voor Brussel en 1,7% voor Luxemburg.

3. In overeenstemming met het door de Europese Raad tijdens de bijeenkomst van 25 en

26 maart 2004 bereikte akkoord4 om het Résidence Palace-gebouw (Europagebouw) op

te knappen opdat het kan worden gebruikt voor bijeenkomsten van de Europese Raad en

de Raad, heeft het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) in zijn voorstel een raming

opgenomen van de financiële middelen die voor dit project benodigd zijn in 2017.

3 Brief van mevrouw Georgieva van 17 december 2015 aan de instellingen en andere organen

van de EU. Ref. Ares (2015) 5930926. 4 Doc. 9048/04: Europese Raad Brussel, 25 en 26 maart 2004.

6393/1/16 REV 1 hh 3 DG A4 NL

Deze middelen zijn bestemd voor het resterende deel van de werkzaamheden ter voltooiing

van het Europagebouw (EB), met name inrichtingswerkzaamheden in de conferentiezalen

en bijkomende beveiligingswerkzaamheden. Ook de kosten die verband houden met de

technische werking van het gebouw, bijvoorbeeld voor energie, onderhoud, schoonmaak,

beveiliging en bewaking worden door deze middelen gedekt, evenals de operationele

uitgaven, bijvoorbeeld voor vergaderingen5.

4. Overeenkomstig deze richtsnoeren heeft het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) een

voorstel voor een ontwerpbegroting voor de Europese Raad en de Raad (Afdeling II van

de EU-begroting) voor 2017 opgesteld.

Dit voorstel heeft als algemene doelstelling de totale omvang van de begroting 2016 in

nominale termen niet te overschrijden.

Verhogingen in verband met wettelijke of contractuele verplichtingen of op gebieden die als

essentieel voor het goede functioneren van het SGR zijn aangemerkt, zijn gecompenseerd

door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering

van de begroting in voorbije jaren.

Bijgevolg stelt het SGR een ontwerpbegroting voor 2017 van 559,1 miljoen EUR voor.

Het voorstel houdt een totale stijging van 14,4 miljoen EUR of 2,6% ten opzichte van de

begroting voor 2016 in.

De begrotingslijnen voor salarissen bedragen 320,3 miljoen EUR, zijnde een toename

met 4,3%, terwijl de niet-salarisgerelateerde begrotingslijnen in totaal 239,1 miljoen EUR

bedragen, een stijging van 0,5% ten opzichte van 2016. Opgemerkt zij dat voor laatst-

genoemde begrotingslijnen rekening is gehouden met 2,9 miljoen EUR bijkomende uitgaven

voor beveiliging (1,3 miljoen EUR voor investeringen en 1,6 miljoen EUR terugkerende

uitgaven in verband met de aangescherpte alarmfase wit), en dat de niet-salarisgerelateerde

uitgaven zonder deze verhogingen lager zouden zijn dan de doelstelling, namelijk een

nominale nulgroei (-0,7%).

5 De technische ingebruikneming van het Europagebouw is momenteel gepland voor

31 mei 2016, en het gebouw zal naar verwachting volledig operationeel zijn in november-december 2016.

6393/1/16 REV 1 hh 4 DG A4 NL

5. Tabel 1 toont het begrotingsvoorstel voor 2017 per categorie. In punt II wordt de

ontwikkeling van elke categorie nader besproken.

Tabel 1: Voorstel voor de ontwerpbegroting van de ER/R (Europese Raad en Raad)

voor 2017 (per categorie, in EUR)

6. Zie de bijlagen voor nadere informatie:

Bijlage 1: Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2017

Bijlage 2: Personeelsformatie 2017

Bijlage 3: Overzicht van het aantal externe personeelsleden en de uitgaven voor

"extern personeel"

6393/1/16 REV 1 hh 5 DG A4 NL

II. COMMENTAAR PER CATEGORIE UITGAVEN

1. Personeelsformatie

Met name de volgende wijzigingen liggen ten grondslag aan de hoogte van de kredieten voor

de begrotingsonderdelen aangaande de personeelsformatie:

a) Wijziging van de personeelsformatie

Conform het streven om het aantal ambten in de personeelsformatie over een periode

van vijf jaar met 5% te verminderen en rekening houdend met de verminderingen die

reeds zijn doorgevoerd, stelt het SGR voor de exercitie in 2017 af te ronden door in

zijn personeelsformatie 15 ambten te schrappen. Deze vermindering houdt in dat de

personeelsformatie van de Raad in 2013-2017 wordt verminderd met 157 ambten (5%),

zoals in het Interinstitutioneel Akkoord² is overeengekomen.

In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie heeft het SGR in de

personeelsformatie 1 AD 5-ambt en 1 AST 1-ambt opgenomen voor de nieuwe regeling

voor de Ierse vertaling.

In lijn met de voortdurende administratieve modernisering stelt het SGR voor

65 AST ambten (10 AST3, 40 AST2 en 15 AST1) om te vormen tot 65 SC-ambten

(15 SC3, 15 SC2 en 35 SC1).

b) Salarisaanpassing

De salarisaanpassing geeft de definitieve aanpassing voor 2015 weer (2,4%) en de

ramingen voor 2016 (2,1%) en 2017 (1,8% voor 6 maanden). De definitieve percentages

voor de aanpassingen van 2016 en 2017 worden beschikbaar gesteld in december 2016,

respectievelijk december 2017.

2. Extern personeel

De betalingskredieten zijn toegenomen met 3,7%, hoofdzakelijk als gevolg van de aanpassing

van de bezoldigingen van arbeidscontractanten in 2015-2016.

6393/1/16 REV 1 hh 6 DG A4 NL

3. Overige personeelsuitgaven

De toename met 3,4% houdt verband met de verbetering van de media-ondersteuning voor de

voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Raad, alsook met een uitbreiding van

de medische dienstverlening en van de financiële middelen van het kabinet van de voorzitter

voor dienstreizen.

4. Gebouwen (hoofdstuk 20)

Het budget voor het functioneren en het onderhoud van de gebouwen is gestegen met 3,6%.

Deze stijging is vooral te verklaren door:

– Een stijging met in totaal 4,3 miljoen EUR van de beveiligingskosten, waarvan

1,6 miljoen EUR toe te schrijven is aan de aangescherpte alarmfase wit in alle

Raadsgebouwen; 1,4 miljoen EUR voor extra bewaking in het Europagebouw ten

gevolge van de wijzigingen in de beveiligingsconfiguratie, en 1,3 miljoen EUR voor

bijkomende investeringen in beveiliging (bijvoorbeeld werken aan de VIP-ingang);

– Een netto verhoging van 0,9 EUR in verband met bouwprojecten, en met name de

vervanging van het branddetectiesysteem.

De totale stijging wordt deels gecompenseerd door een aantal verminderingen van inves-

teringen in verband met het Europagebouw (1,3 miljoen EUR) en besparingen op de jaarlijkse

huisvestingsvergoeding voor het conferentiegebouw in Luxemburg (EUR 0,9 miljoen).

5. Verkrijging van onroerende goederen (post 2002)

In de OB 2017 is geen bedrag opgenomen voor de voorfinanciering van het Europagebouw,

omdat de uit de begroting 2015 overgedragen bedragen en het in 2016 begrote bedrag

toereikend zijn om het geraamde uitstaande bedrag te voldoen (berekening op basis van

index december 2015).

6. Informatica en telecommunicatie (artikel 210)

De begroting voor Informatica en telecommunicatie stijgt met 6,2% in vergelijking met 2016.

Deze stijging stemt hoofdzakelijk overeen met de investering die nodig was om het Wi-Fi-

netwerk overal beschikbaar te maken.

6393/1/16 REV 1 hh 7 DG A4 NL

7. Meubilair (artikel 211)

De begroting voor de vervanging en de vernieuwing van het meubilair is met

0,1 miljoen EUR verlaagd in vergelijking met 2016.

8. Technisch materieel en technische installaties (artikel 212)

De vermindering met 9,3 % in vergelijking met 2016 is voornamelijk toe te schrijven aan

geringere behoeften in verband met de aankoop van uitrusting voor de conferentieruimten.

9. Vervoer (artikel 213)

De toename met 0,2 miljoen EUR in uitgaven voor vervoer is toe te schrijven aan de huur

van een tweede gepantserd voertuig en een toename van de uitgaven in verband met het

mobiliteitsplan.

10. Reiskosten van de delegaties (post 2200)

Gelet op de huidige uitvoeringsgraad van deze post en in overeenstemming met de beoogde

nominale nulgroei, stelt het SGR voor de begroting 2017 te handhaven op het niveau van

2016 (17,8 miljoen EUR).

11. Kosten van vertolking (post 2202)

Het SGR stelt voor 2017 een begroting van 81 miljoen EUR voor de kosten van vertolking

voor, zijnde 1,7 miljoen EUR minder dan in 2016. De verlaging betreft uitsluitend de

zogenaamde algemene vertolking en is gebaseerd op de vergaderschema's van de

voorzitterschappen in 2017.

Het SGR stelt een verhoging met 2,1% van de financiële middelen voor vertolking op

verzoek voor.

Het voorstel inzake vertolking kan als volgt worden uitgesplitst:

– 35,7 miljoen EUR voor algemene vertolking, met inbegrip van noodgevallen, en

3 miljoen EUR voor de vertolking in het Europagebouw,

– 45,3 miljoen EUR voor vertolking op verzoek (1.970.870 EUR/toewijzing).

6393/1/16 REV 1 hh 8 DG A4 NL

12. Vergaderingen en conferenties (posten 2203-2204)

De daling met 23,1% komt overeen met het geraamde effect van het nieuwe cateringcontract,

waarop reeds in 2015 aanzienlijk is bespaard.

13. Publicatieblad (post 2211)

Op basis van de ramingen van de hoeveelheid documenten die in 2017 in het Publicatieblad

zal worden gepubliceerd, stelt het SGR voor de kredieten met 0,5 miljoen EUR te

verminderen tot 3,5 miljoen EUR.

14. Reserve voor onvoorziene uitgaven

Vanwege de huidige onzekerheid aangaande veiligheidseisen wordt voorgesteld de reserve

voor onvoorziene uitgaven (artikel 101 van titel 10) te handhaven op het huidige niveau

(2 miljoen EUR). Dat bedrag zou ook kunnen worden aangewend voor het financieren

van initiatieven of activiteiten die in de loop van 2017 worden ontwikkeld en aanzienlijke

budgettaire gevolgen hebben (bijvoorbeeld extra activiteiten van de Europese Raad).

III. EUROPAGEBOUW

1. De oplevering van het Europagebouw is vooralsnog gepland op 31 mei 2016.

2. Het begrotingsvoorstel van het SGR voor het Europagebouw voor 2017 heeft als uitgangs-

punt dat voor 2016 begrote bedragen niet opnieuw in de begroting voor 2017 worden

opgenomen. Hiertoe heeft het SGR zijn ordonnateurs opdracht gegeven ervoor te zorgen

dat de aanbestedingsprocedures voor de voor 2016 geplande investeringen in het Europa-

gebouw ofwel vroeg genoeg worden afgesloten om in 2016 juridische verbintenissen

aan te kunnen gaan, ofwel in een dusdanig vergevorderd stadium te verkeren dat een niet-

automatische overdracht van kredieten naar 2017 mogelijk is in overeenstemming met

het Financieel Reglement.

3. Met het oog op de voltooiing van de verschillende inrichtingswerkzaamheden in het Europa-

gebouw, hoofdzakelijk in verband met de herziene beveiligingsconfiguratie en de bijkomende

beveiligingsinrichtingen, stelt het SGR voor in de begroting 1,4 miljoen EUR op te nemen

voor 2017.

6393/1/16 REV 1 hh 9 DG A4 NL

4. Met betrekking tot de terugkerende uitgaven in verband met het gebouw bedraagt de raming

voor 2017 10 miljoen EUR; deze weerspiegelt de resultaten van de gesloten overeenkomsten

of de lopende onderhandelingen. De kosten voor bewaking bestrijken de bijkomende beveili-

ging van het Europagebouw tijdens topbijeenkomsten, de kosten van een tweede beveiligings-

centrum in het Europagebouw en de gevolgen van de aangescherpte alarmfase wit.

5. In 2017 zullen de terugkerende kosten voor het gebruik van het gebouw overeenstemmen

met één jaar volledige activiteit, in plaats van de twee maanden waarvan is uitgegaan in de

begroting 2016.

6. In tabel 2 zijn de kosten in verband met het Europagebouw in 2016 en 2017 uitgesplitst.

Tabel 2. Budgettaire behoefte voor het Europagebouw in 2016 en 2017 (in EUR)

6393/1/16 REV 1 hh 10 BIJLAGE 1 DG A4 NL

BIJLAGE 1

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2017 Afdeling II - Europese Raad en Raad

Post Omschrijving Uitvoering 2015

Begroting 2016

Ontwerp-begroting 2017

% 2016/2017

1000 Basissalarissen 310.335 319.000 330.000 3,4%

1001 Aan het ambt verbonden rechten 68.818 66.000 68.000 3,0%

1002 Rechten in verband met de persoonlijke situatie 8.977 9.000 10.000 11,1%

1003 Sociale zekerheid 13.113 13.000 14.000 7,7%

1004 Andere beheersuitgaven 426.849 675.000 675.000 0,0%

1006 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst 1.000 p.m. p.m. n.v.t.

100 Salar is en andere rechten 829.092 1.082.000 1.097.000 1,4%1010 Pensioenen 165.806 170.000 170.000 0,0%

101 Beëindiging van de dienst 165.806 170.000 170.000 0,0%1020 Voorziening voor gewijzigde rechten p.m. 50.000 50.000 0,0%

102 Voorziening p.m. 50.000 50.000 0,0%994.898 1.302.000 1.317.000 1,2%

1100 Basissalarissen 214.421.734 223.785.000 233.678.000 4,4%

1101 Aan het ambt verbonden statutaire rechten 1.275.945 1.950.000 1.850.000 -5,1%

1102 Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid 55.075.847 57.214.000 59.571.000 4,1%

1103 Sociale zekerheid 8.971.696 9.032.000 9.452.000 4,7%

1104 Aanpassingscoëfficiënten 97.524 50.000 50.000 0,0%

1105 Overuren 1.142.126 1.500.000 1.500.000 0,0%

1106 Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst 2.187.077 2.700.000 2.600.000 -3,7%

110 Salar is en andere rechten 283.171.949 296.231.000 308.701.000 4,2%1110 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang 162.608 56.000 171.000 205,4%

1111 Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst p.m. p.m. p.m. n.v.t.

1112 Rechten van de voormalige secretarissen-generaal 492.908 506.000 665.000 31,4%

111 Beëindiging van de dienst 655.516 562.000 836.000 48,8%1120 Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) p.m. 2.653.000 2.767.000 4,3%

1121 Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) p.m. 6.000 6.000 0,0%

112 Voorziening p.m. 2.659.000 2.773.000 4,3%283.827.466 299.452.000 312.310.000 4,3%

1200 Andere personeelsleden 8.472.464 9.189.000 9.546.000 3,9%

1201 Gedetacheerde nationale deskundigen 850.647 953.000 973.000 2,1%

1202 Stages 613.505 650.000 670.000 3,1%

1203 Prestaties van derden 1.953.850 2.215.000 2.498.000 12,8%

1204 Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst 178.519 200.000 200.000 0,0%

120 Andere personeelsleden en externe dienstver lening 12.068.985 13.207.000 13.887.000 5,1%122 Voorziening p.m. 99.000 102.000 3,0%Totaal hoofdstuk 12 - Andere personeelsleden en externe dienstverlening 12.068.985 13.306.000 13.989.000 5,1%1300 Diverse uitgaven voor aanwerving 162.171 173.000 181.000 4,6%

1301 Bijscholing 1.936.760 1.970.000 1.992.000 1,1%

130 Uitgaven voor personeelsbeheer 2 .098.931 2.143.000 2.173.000 1,4%1310 Buitengewone bijstand 12.630 30.000 30.000 0,0%

1311 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel 116.525 117.000 117.000 0,0%

1312 Aanvullende steun voor personen met een handicap 148.442 210.000 210.000 0,0%

1313 Overige sociale uitgaven 65.600 66.000 66.000 0,0%

131 Bi jstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instel l ing 343.197 423.000 423.000 0,0%1320 Medische dienst 482.161 450.000 498.000 10,7%

1321 Restaurants en kantines p.m. p.m. p.m. n.v.t.

1322 Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen 2.525.017 2.646.000 2.683.000 1,4%

132 Activ i tei ten met betrekking tot al le aan de instel l ing verbonden person 3.007.178 3.096.000 3.181.000 2,7%1331 Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad 2.406.597 2.980.000 2.980.000 0,0%

1332 Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad 633.185 600.000 650.000 8,3%

133 Dienstreizen 3.039.782 3.580.000 3.630.000 1,4%134 Schoolgeld voor Europese scholen van type II p.m. p.m. p.m. n.v.t.

8.489.088 9.242.000 9.407.000 1,8%

305.380.436 323.302.000 337.023.000 4,2%

Totaal hoofdstuk 10 - Leden van de instelling

TOTAAL TITEL 1 - Aan de instelling verbonden personen

TITEL 1 - Aan de instelling verbonden personen

Totaal hoofdstuk 11 – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Totaal hoofdstuk 13 – Andere uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen

6393/1/16 REV 1 hh 11 BIJLAGE 1 DG A4 NL

Post Omschrijving Uitvoering 2015

Begroting 2016

Ontwerp-begroting 2017

% 2016/2017

2000 Huur 21.843.002 2.829.000 1.982.000 -29,9%

2001 Erfpacht p.m. p.m. p.m. n.v.t.

2002 Verkrijging van onroerende goederen 9.750.000 1.000.000 0 -100,0%

2003 Inrichtings- en installatiewerkzaamheden 6.344.146 11.530.000 10.618.000 -7,9%

2004 Beveiligingswerkzaamheden 540.427 1.635.000 2.830.000 73,1%

2005 Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen 359.365 649.000 711.000 9,6%

200 Gebouwen 38.836.940 17.643.000 16.141.000 -8 ,5%2010 Schoonmaken en onderhoud 14.693.197 19.100.000 19.057.000 -0,2%

2011 Water, gas, elektriciteit en verwarming 3.230.517 4.990.000 4.974.000 -0,3%

2012 Beveiliging en bewaking van de gebouwen 13.689.001 13.217.000 16.815.000 27,2%

2013 Verzekeringen 137.444 214.000 191.000 -10,7%

2014 Overige uitgaven voor de gebouwen 421.321 604.000 611.000 1,2%

201 Uitgaven in verband met de gebouwen 32.171.480 38.125.000 41.648.000 9,2%Totaal hoofdstuk 20 – Gebouwen en daarmee samenhangende kosten 71.008.420 55.768.000 57.789.000 3,6%2100 Aanschaf van hardware en software 9.502.752 9.883.000 12.262.000 24,1%

2101 Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen 20.521.916 21.053.000 21.850.000 3,8%

2102 Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software 5.180.847 7.384.000 7.156.000 -3,1%

2103 Telecommunicatie 1.781.499 1.980.000 1.532.000 -22,6%

210 Informatica en telecommunicatie 36.987.014 40.300.000 42.800.000 6,2%211 Meubi lai r 853.645 1.016.000 942.000 -7 ,3%2120 Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties 1.601.817 3.195.000 2.650.000 -17,1%

2121Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties 67.613 90.000 78.000 -13,3%

2122 Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties 508.706 749.000 931.000 24,3%

212 Technisch mater ieel en technische instal laties 2 .178.135 4.034.000 3.659.000 -9 ,3%213 Vervoer 1 .433.023 854.000 1.048.000 22,7%Totaal hoofdstuk 21 - Informatica, materieel en meubilair 41.451.816 46.204.000 48.449.000 4,9%2200 Reiskosten van de delegaties 17.517.650 17.802.000 17.802.000 0,0%

2201 Diverse reiskosten 312.357 465.000 470.000 1,1%

2202 Kosten van vertolking 51.914.971 82.739.000 81.016.000 -2,1%

2203 Representatie 839.094 281.000 150.000 -46,6%

2204 Diverse kosten voor interne vergaderingen 3.160.604 5.462.000 4.174.000 -23,6%

2205 Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen 131.492 275.000 190.000 -30,9%

220 Vergader ingen en conferenties 73.876.168 107.024.000 103.802.000 -3 ,0%2210 Documentatie en bibliotheek 1.583.364 1.361.000 2.000.000 47,0%

2211 Publicatieblad 2.427.276 4.000.000 3.500.000 -12,5%

2212 Algemene publicaties 214.170 330.000 250.000 -24,2%

2213 Voorlichting en openbare evenementen 2.696.972 2.560.000 2.535.000 -1,0%

221 Informatie 6 .921.782 8.251.000 8.285.000 0,4%2230 Kantoorbenodigdheden 365.378 482.000 408.000 -15,4%

2231 Porto 79.803 80.000 80.000 0,0%

2232 Studies, enquêtes en adviezen p.m. 45.000 45.000 n.v.t.

2233 Interinstitutionele samenwerking p.m. p.m. p.m. n.v.t.

2234 Verhuizing 11.154 370.000 80.000 -78,4%

2235 Financiële lasten 4.328 10.000 10.000 0,0%

2236 Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen 746.168 1.250.000 1.250.000 0,0%

2237 Overige operationele uitgaven 155.352 268.000 254.000 -5,2%

223 Diverse ui tgaven 1.362.183 2.505.000 2.127.000 -15,1%Totaal hoofdstuk 22 - Operationele uitgaven 82.160.132 117.780.000 114.214.000 -3,0%

194.620.368 219.752.000 220.452.000 0,3%

10 0 Voorzieningen p.m. p.m. p.m. n.v.t.10 1 Reserve voor onvoorziene uitgaven p.m. 2.000.000 2.000.000 0,0%

0 2.000.000 2.000.000 0,0%

TOTALE BEGROTING 500.000.805 545.054.000 559.475.000 2,6%

TITEL 10 - Overige uitgaven

TITEL 10 - Overige uitgaven

TITEL 2 - Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

TOTAAL TITEL 2 - Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

6393/1/16 REV 1 hh 12 BIJLAGE 2 DG A4 NL

BIJLAGE 2

NI 1 0 0 NI 1 0 0

AD 16 8 1 0 AD 16 8 1 0

AD 15 33 1) 1 0 AD 15 33 2) 1 0

AD 14 152 3) 2 1 AD 14 127 4) 2 1

AD 13 133 3 0 AD 13 128 3 0

AD 12 160 2 2 AD 12 172 2 1

AD 11 78 1 0 AD 11 80 1 1

AD 10 97 5 0 AD 10 105 5 0

AD 9 148 1 0 AD 9 173 1 0

AD 8 192 0 0 AD 8 200 0 0

AD 7 151 1 0 AD 7 148 1 0

AD 6 139 3 0 AD 6 145 3 0

AD 5 119 0 0 AD 5 92 0 0

Subtotaal AD 1410 20 3 Subtotaal AD 1411 20 3

AST 11 18 0 0 AST 11 30 0 0

AST 10 22 0 0 AST 10 28 0 0

AST 9 119 2 0 AST 9 147 2 0

AST 8 182 1 0 AST 8 184 1 0

AST 7 170 0 0 AST 7 160 0 0

AST 6 161 3 0 AST 6 161 3 0

AST 5 205 3 0 AST 5 235 3 0

AST 4 220 1 0 AST 4 236 1 0

AST 3 228 2 0 AST 3 178 2 0

AST 2 131 1 0 AST 2 57 1 0

AST 1 47 0 0 AST 1 8 0 0

Subtotaal AST 1503 13 0 Subtotaal AST 1424 13 0

SC 6 0 0 0 SC 6 0 0 0

SC 5 0 0 0 SC 5 0 0 0

SC 4 0 0 0 SC 4 0 0 0

SC 3 0 0 0 SC 3 15 0 0

SC 2 0 0 0 SC 2 15 0 0

SC 1 90 0 0 SC 1 125 0 0

Subtotaal SC 90 0 0 Subtotaal SC 155 0 0

Totaal 3004 33 3 Totaal 2991 33 3

Totaal-generaal Totaal-generaal

1)

2)

3)

4)

Categorie en rang Vaste ambten

Tijdelijke ambten

PERSONEELSFORMATIE 2017Afdeling II - Europese Raad en Raad

Begroting 2016 Ontwerpbegroting 2017

Onder wie 7 functionarissen van rang AD 15 ad personam.

Categorie en rang Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Voorzitter ER Overige Voorzitter ER Overige

3040 3027

Onder wie 4 functionarissen van rang AD 16 ad personam.

Onder wie 4 functionarissen van rang AD 16 ad personam.

Onder wie 7 functionarissen van rang AD 15 ad personam.

6393/1/16 REV 1 hh 13 BIJLAGE 3 DG A4 NL

BIJLAGE 3

RAAD

Type personeelVoorzieningen

(EUR)

Raming van het aantal VTE (*) op

basis van de toegestane kredieten

Voorzieningen(EUR)

Raming van het aantal VTE (*) op

basis van de toegestane kredieten

Arbeidscontractanten 8.964.000 211 9.546.000 211Gedetacheerde nationale deskundigen 953.000 18 973.000 19Plaatselijke functionarissen 55.000 1 55.000 1Tijdelijk personeel 240.000 4 192.000 3Parlementair medewerkers n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totaal 10.212.000 234 10.766.000 234

* Voltijdequivalenten

Overzicht van het aantal personeelsleden en de uitgaven voor "extern personeel"

Begroting 2016 Ontwerp van algemene begroting 2017