PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNOMODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

IMPLEMENTACIÓN DELIMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNOESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO EN EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - NARIÑOBERNARDO - NARIÑO

PROPONENTES:PROPONENTES:

ING. SANDRA MILENA LIMA R.ING. SANDRA MILENA LIMA R.

ING. ANDRES FERNANDO CAMACHO R.ING. ANDRES FERNANDO CAMACHO R.

PROPUESTAPROPUESTA

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNOMODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

QUE ES MECI?QUE ES MECI?

Es el Modelo Estándar de Control Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el Interno que permite el diseño, diseño, desarrollo y operacióndesarrollo y operación del Sistema del Sistema de Control Interno en las de Control Interno en las Entidades del Estado.Entidades del Estado.

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POR QUE DEBE IMPLEMENTARSE?POR QUE DEBE IMPLEMENTARSE?

NORMATIVIDAD

EXCELENTE HERRAMIENTA DE

GESTIÓN

MECI 1000:2005

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BENEFICIOSBENEFICIOS

• Se Construye y Fortalece la ética institucional.• Se Previenen los riesgos.• Se Obtiene una Organización por Procesos• Se Encauza la Entidad hacía un Control Corporativo

Permanente• Se Mide la Gestión en tiempo real.• Se Enfatiza en la generación de Información suficiente,

pertinente, oportuna, de utilidad organizacional y social,• Se articula con los sistemas de información existentes.• Se Controla la efectividad de los procesos de comunicación

pública y rendición de cuentas.• Se Fortalece la función de evaluación independiente al

control y la gestión.• Se orienta hacía la estandarización de metodologías y

procedimientos de evaluación del sistema de control interno.• Se Otorga alto nivel de importancia a los planes de

mejoramiento.

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NORMATIVIDADNORMATIVIDAD

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991

DECRETOS REGLAMENTARIOS

LEY 87 1993

1826/94 OCI

1537/01 ROL OCI

1599/05 MECI

2621/06 REF

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ANTECEDENTESANTECEDENTES

• Limitada cultura organizacional fundamentada en VALORES • Gestión pública, no orientada a SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD.• Debilidad en AUTORREGULACIÓN, AUTOCONTROL y

AUTOGESTIÓN de la función administrativa que le impide poder cumplir su función social.

• Debilidad en la generación de INFORMACIÓN suficiente y pertinente para la toma de decisiones y que sea de utilidad social.

• Debilidades en la RENDICIÓN DE CUENTAS en forma técnica a la comunidad.

• Falta de MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS para socializar la información y dinamizar su circulación.

• Baja existencia de TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN que apoyen con mayor efectividad la gestión y la transparencia de la gestión pública.

• Debilidades en una cultura organizacional que oriente, facilite y apoye el ejercicio del CONTROL CIUDADANO.

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PRINCIPIOSPRINCIPIOS

AUTOCONTROLAUTOREGULACIÓN AUTOGESTIÓN

CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y LOS FINES ESCENCIALES DEL ESTADO

Capacidad de cadaservidor público paracontrolar su trabajo,detectardesviaciones yefectuar correctivos.

Capacidad institucional paraaplicar de maneraparticipativa los métodos yprocedimientosestablecidos en lanormatividad

Capacidad parainterpretar,coordinar y aplicar lafunciónadministrativa que leha sido asignada.

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OBJETIVOS DEL CONTROLOBJETIVOS DEL CONTROL

Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales y con estos contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Logrando:

•Establecer acciones, políticas, métodos y procedimientos•Establecer los mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continúo de la Entidad Pública.

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

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OBJETIVOS DEL CONTROLOBJETIVOS DEL CONTROL

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS1.Administrar el riesgo del no cumplimiento de los

objetivos institucionales y legales

2.Asegurar el control a la ejecución de los procesos de la entidad pública, orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios al cumplimiento de su misión.

3.Valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la Entidad Pública, la Eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el Nivel de Ejecución de Planes y Programas para detectar desviaciones, establecer tendencias y generar planes de mejoramiento.

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OBJETIVOS DEL CONTROLOBJETIVOS DEL CONTROL

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS4.Crear una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos de la entidad.

5. Generar mecanismos que permitan dinamizar el Proceso

de Comunicación pública interna y externa a través de

políticas claras de comunicación.

6. Lograr el cumplimiento de los requisitos legales a través de

la identificación y creación de un Normograma

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RESPONSABLESRESPONSABLES

• ALTA DIRECCIÓN – ALCALDE• CCCI• REPRESENTANTE PARA LA

IMPLEMENTACION DEL MECI (Alta Dirección)

• EQUIPO MECI• FUNCIONARIOS• OFICINA DE CONTROL INTERNO -

EVALUADOR

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ETAPASETAPAS

ETAPA 2ETAPA 1 ETAPA 3 ETAPA 4

Planeación al Diseño e Implementación del MECI

Diseño e Implementación del MECI

Evaluación a la Implementación del MECI

Elaboración del Normograma

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SISTEMA DE CONTROL INTERNOSISTEMA DE CONTROL INTERNO

Esquema de Organización:

Planes, Principios, Normas, Objetivos

y Metas

Métodos, Procedimientos.

Actuaciones, acciones, adm. Información y adm. recurso

Mecanismos de Evaluación y Verificación

SUBSISTEMA DE CONTROL

ESTRATÉGICO

SUBSISTEMA DE CONTROL DE

GESTIÓN

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

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ESQUEMAESQUEMA

ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOSÉTICOSDESARROLLO DEL TALENTO HUMANOESTILO DE DIRECCIÓN

PLANES Y PROGRAMASMODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOSESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOSANÁLISIS DEL RIESGOVALORACIÓN DEL RIESGOPOLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

AMBIENTE DE CONTROL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN PÚBLICA

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANES DE MEJORAMIENTO

CONTROL ESTRATÉGICO

CONTROL DE GESTIÓN

CONTROL DE EVALUACIÓN

POLITICAS DE OPERACIÓNPROCEDIMIENTOSCONTROLESINDICADORESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INFORMACIÓN PRIMARIAINFORMACIÓN SECUNDARIASISTEMAS DE INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA INTERNA

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALCOMUNICACIÓN INFORMATIVAMEDIOS DE COMUNICACIÓN

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLAUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOSPLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTO DE CONTROL

3 9 29

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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

TRABAJO DE CAMPO : VISITAS Y REUNIONES PERIÓDICAS (SEMANALES)•Conversatorios•Reuniones Informativas,•Comités de Coordinación y Seguimiento, •Procesos de Sensibilización e Inducción •Procesos de Capacitación y Entrenamiento•Aplicación de Encuestas

TRABAJO DE OFICINA :•Diseño de Formatos, Registros, Procedimientos•Evaluación y Análisis de las Encuestas•Elaboración de Productos

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DURACIÓNDURACIÓN

4 ETAPA

S

MÍNIMO SEIS (6) MESES

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GRACIAS POR SU ATENCIÓN