Toelichting definitief programmavoorstel 2017-2022

Arend NagelProgrammadirectie HWBP

Foto: Fort Vuren Haaften

Inhoud• Totstandkoming en kenmerken HWBP 2017-2022

• Trends & issues bij het 4e programma

• Effect van de verschuivingen & focus komende periode

• Doorkijkje 2018 e.v.

2 HWBP 2017-2022 | september 2016

3

Het vierde HWBP…Voortrollend programma (jaarlijkse update)

•Programma 2014-2019; LRT3 & koplopers•Programma 2015-2020; LRT3+ volledig uitgevoerd•Programma 2016-2021; LRT3+ in voorbereiding/ uitvoering•Programma 2017-2022; Overgangstrategie naar nieuwe normering•Programma 2018-2023; Tweede overgangsprogramma •Programma 2019-2024; Nieuwe instroom vanuit LBO-1

Aanleiding overgangsstrategie:•Zo snel als mogelijk anticiperen op nieuwe systematiek. De nieuwe norm geldt vanaf 1-1-2017;•Eerste jaren niet afhankelijk zijn van kwaliteit en kwantiteit LBO-1;•HWBP programmeert twee jaar vooruit;•Ondertussen blijft: meest urgente project eerst

HWBP 2017-2022 | september 2016

4

Uitgangspunten programma P17-22Onveranderd:•Doorvoeren mutaties (beschikkingen, aanmeldingen)•Bevriezen van geprogrammeerde projecten (robuust en stabiel programma)•Reservering voorfinanciering (20%)•Reservering bestuursovereenkomst Maas (180 M€ incl. PGA)•Aanpak kunstwerken•RWS projecten zijn opgenomen in het programma•Vervroegde verkenningen

Veranderd:•Alle LRT3 projecten gerangschikt o.b.v. VNK afstand tot de norm•Toevoeging +13 meest urgente trajecten conform VNK•Tussenstukken bij bestaande LRT-3 projecten (reservering)

HWBP 2017-2022 | september 2016

Veranderde uitgangspunten - prioriteringsmethode

• Projecten zijn opnieuw geprioriteerd > afstand tot de nieuwe norm op basis van VNK

• Prioritering is uitgevoerd op trajectniveau

5 HWBP 2017-2022 | september 2016

Veranderde uitgangspunten +13 trajecten

De dertien meest urgente trajecten conform VNK zijn aan het programma toegevoegd

•No regret is vastgesteld in expert meeting/collegiale toets 1 december 2015•Hierdoor is het programma minder afhankelijk van nieuwe instroom van projecten obv de eerste beoordelingsronde•Hierdoor wordt niet gewerkt aan minder urgent areaal

6 HWBP 2017-2022 | september 2016

Veranderde uitgangspunten – Tussenstukken

Tussenstukken = ‘stukken kering die conform huidige norm voldoen aan de veiligheid en die aansluiten aan een huidig LRT-3 project maar naar verwachting niet aan de nieuwe norm’

Stuurgroep heeft besloten: dat tussenstukken vanuit doelmatigheid moeten worden meegenomen.

Binnen +13: opgenomen in programmeringBuiten +13: reservering

7 HWBP 2017-2022 | september 2016

ConsultatieperiodeSteun voor de volgende voorstellen;•De overgangsstrategie•De opname van de +13 trajecten in het programma•Mogelijk maken tussenstukken, aansluitstukken

Programma aangepast op volgende onderdelen;•Actualisatie van planning en raming van diverse projecten•Waar mogelijk zijn nadere inzichten in de +13 trajecten verwerkt in de raming en zijn planningen gekoppeld aan bestaande projecten•Uitgevoerde projecten zijn afgevoerd•De door de beheerders aangegeven voorfinancieringen zijn overgenomen•De voorstellen voor POV’s worden in de WWK besproken

8 HWBP 2017-2022 | september 2016

Inpassing rijksbegroting herzien financieel kader

• Versneld subsidiëren van het project Eemshaven-Delfzijl• Uitstellen van realisatiefasen van de relatief minst prioritaire

(conform urgentieranking) projecten uit het programma. Deze leiden op dit moment tot discontinuïteiten in het programma.

9 HWBP 2017-2022 | september 2016

Programma 2017-2022

10

P14-19 P15-20 P16-21 P17-22

Aantal projecten 31 62 63 73

Totale kosten binnen planperiode (M€) 390 520 1.169 1.895Aantal projecten voorfinanciering (buiten het geprogrammeerde pakket) 8 21 17 21

Aantal kilometer 'onder handen' 320 444 471 607

`Dijk veilig´:Binnen de planperiode (t/m 2022) zo’n 130 kilometer.Binnen de horizon van 2025 zal dit zo’n 416 kilometer zijn. Over de periode 2014-2025 betekend een tempo van ruim 40 Km/jr.

HWBP 2017-2022 | september 2016

11 HWBP 2017-2022 | september 2016

Programma 2017-2022

- wordt nagestuurd zodra definitief -

12

WSRL POV Piping  LooptFryslan POV Waddenzee  LooptHHSK POV Voorlanden  Staat op programma 2017WSRL POV Macrostabiliteit  LooptWPM Gezamelijke aanpak kabels en leidingen VoorgesteldWSRL Gezamelijke aanpak contracten  Voorgesteld

Vechtstr. Systeemuitwerking hoogwaterperspectief Vecht  Voorgesteld

Projectoverstijgende verkenningen

• In september uitvraag bij beheerders voor POV’s 2018

HWBP 2017-2022 | september 2016

VRAGEN?