P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 5 - · PDF file14 Bouwen en wonen 46 15 Financiering en...

P R O G R A M B E G R O T I N G

2 0 0 5

INHOUDSOPGAVE PROGRAMBEGROTING 2005 blz DEEL A: AANBIEDINGSBRIEF

Aanbiedingsbrief 7 1 Inleiding 8 2 Totstandkoming 9 3 Meerjarenbegroting 10 4 Ontwikkelingen ten opzichte van de voorjaarsnota 11 5 Ombuigingen ten behoeve van de begroting 12 6 Reserves en voorzieningen 15 7 Verband met andere stukken 16

DEEL B: BELEIDSVELDEN 1 Bestuur en communicatie 19 2 Burgerdiensten 22 3 Openbare orde en veiligheid 24 4 Verkeer en vervoer 26 5 Gebouwenbeheer en eigendommen 28 6 Economische zaken 29 7 Onderwijs 30 8 Cultuur en toerisme 32 9 Sport 34 10 Beheer groen en Vesting Heusden 36 11 Werk en inkomen 38 12 Zorg en Welzijn 40 13 Milieu en afval 43 14 Bouwen en wonen 46 15 Financiering en belastingen 48 Matrix beleidsvelden met bijbehorende producten 51 DEEL C: BIJLAGEN - Bijlage 1 Uitgangspunten begroting en meerjarenbegroting 55 - Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2005-2008 58 - Bijlage 3 Verplichte paragrafen 61 - Bijlage 4 Nieuw beleid, Externe ontwikkelingen en Vervangings- 83 investeringen per beleidsveld - Bijlage 5 Reactie op ombuigingsvoorstellen m.b.t. de voorjaarsnota 108 .

3

Deel A

G E M E E N T E H E U S D E N

2 0 0 5

A A N B I E D I N G S B R I E F

Geachte leden van de raad, Met genoegen presenteren wij u de programbegroting 2005 met bijbehorend meerjarenbeeld over de jaren 2006 t/m 2008. Bij de samenstelling heeft de voorjaarsnota 2004 – 2008 als basis gediend. De programbegroting bestaat uit drie onderdelen:

• Deel A, de aanbieding • Deel B, de beleidsvelden • Deel C, de bijlagen gevuld met :

- de uitgangspunten voor samenstelling van de (meerjaren)begroting 2005-2008 - de meerjarenbegroting 2005-2008 - de nieuwe verplichte paragrafen - een overzicht per beleidsveld van de (bijgewerkte) stelposten - een reactie van ons college op gemaakte opmerkingen, tijdens de behandeling

van de voorjaarsnota, die nog niet voldoende aan de orde waren geweest

1. Beklimming van l'Alpe d'Huez

In het kader van het door u vastgestelde raadsprogramma 2002 - 2006 is dit de derde begroting van deze raadsperiode. U heeft ons opgedragen dit raadsprogramma uit te voeren. Door het vaststellen van de jaarlijkse begroting stelt u ons de middelen beschikbaar om dit programma ook ten uitvoer te brengen. Wij doen dat met wisselend succes. Soms zit het in de uitvoering mee en soms zit het tegen, omdat er sprake kan zijn van veel partijen en tegenstellingen in belangen. Wij laten ons als college hierdoor niet uit het veld slaan. Wij hebben ons, met onze handtekening, verbonden aan de uitvoering van dit raadsprogramma. Daar willen wij op aangesproken worden. Een werkcollege. Die naam hebben we onszelf bij ons aantreden gegeven. Dat werken is soms net het beklimmen van l'Alpe d'Huez. Het begint meestal in de aanloop naar de berg met vals plat, de kuitspieren worden aangespannen. Naarmate de berg zich aandient wordt het steeds steiler, de weerstand groeit. Gelukkig zitten er ook relatief lichtere stukjes tussen, dus af en toe kun je wat makkelijker de trappers rond krijgen. De ademnood wordt minder, de hartslag daalt. Dat is het moment om toe te slaan, even je winst te pakken. Die winstpunten zijn er wat betreft ons college zeker geweest. Tot de volgende haarspeldbocht zich aandient. Toch weet iedere renner het. Na vijftien kilometer zwoegen wacht de eindstreep én het applaus van het publiek. Ons college is er zeker van dat de eindstreep zal worden gehaald. En voor het applaus doen we ons uiterste best. Met genoegen kunnen we in elk geval vaststellen dat de afspraken in het raadsprogramma naar verwachting volledig kunnen worden nagekomen. Ondanks het oplopend stijgingspercentage op de berg, oftewel het financieel zeer zware weer waar ook onze gemeente in terecht is gekomen. Over de overwinningen van Armstrong, McEwen, Boogerd of “onze” Lars Boom kan geen misverstand bestaan. De camera of fotofinish registreren ze feilloos. Onze "zeges" zijn vaak wat minder zichtbaar. Toch willen wij ze u niet onthouden. In de beleidsvelden (deel B) treft u het kopje aan “Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning”. Dit onderdeel is rechtstreeks overgenomen uit het raadsprogramma. Door deze tabel krijgt u inzicht in de voortgang van het raadsprogramma, namelijk wat is er bestuurlijk afgerond of in uitvoering en wat krijgt u nog te besluiten van het raadsprogramma met daaraan gekoppeld de tijdsplanning indien dat mogelijk is. Er staan 99 items op waarover u na ambtelijke voorbereiding dient te besluiten. Inmiddels zijn er 44 qua besluitvorming afgerond en zijn in uitvoering. 55 beleidsitems heeft u nog tegoed. Van deze 55 items staan er dit jaar (2004) nog 29 in de planning voor uw raad ter besluitvorming. De overige 26 beleidsitems worden aan u in 2005 voorgelegd met een paar items in 2006. Bovenstaande getallen laten zien dat al veel van het raadsprogramma inmiddels is omgezet in daden. Ook ziet het er op dit moment naar uit dat we in staat zijn het gehele raadsprogramma bestuurlijk af te ronden. Zeker in het licht van de afnemende financiële rijksbijdragen en de huidige economische ontwikkelingen laat dit zien dat wij ons met recht een werkcollege noemen. In de beleidsvelden van deze begroting is vooral de stand van zaken te zien met betrekking tot het beleid, zoals dat is opgenomen in het raadsprogramma. Ook wordt per veld ingegaan op de ontwikkelingen die op het betreffende terrein spelen. Naast de voortgang op het terrein van het beleid is er in onze gemeente ook veel activiteit te zien in de uitvoering.

Uitvoeringsactiviteiten zijn op dit moment bijvoorbeeld zichtbaar bij:

• het sportcentrum Die Heygrave • het bedrijvenpark Het Hoog • het stadhuis Heusden • het centrum van Drunen • de reconstructie van de Mommersteeg

Daarnaast zal onder andere gestart worden met de uitvoering van:

• het vervolg van de parallelstructuur/ Parklaan • het centrumplan Vlijmen • de upgrading van het zwembad Het Run • de reconstructie van de Schoolstraat • de reconstructie van de Wolput

Kortom, de gemeente Heusden is en blijft volop in beweging.

2. Hoe kwam het tot stand? Het proces Bij de behandeling van de begroting 2004 in november van het vorige jaar hebben wij al uitdrukkelijk aangegeven dat we in zwaar financieel weer terechtkwamen door de bezuinigingen vanuit de rijksoverheid. De toen reeds aangekondigde ombuigingsoperatie is zorgvuldig (ambtelijk) voorbereid. Tijdens twee bijeenkomsten bent u geïnformeerd over de ombuigingsmogelijkheden. In een goede sfeer is met u gesproken. Ook vanuit ambtelijke zijde is dit als zeer waardevol ervaren. In de opiniërende raadsvergadering met betrekking tot de ombuigingen bleek dat naast het goede verloop van het proces ook dat we met de diverse geledingen uit onze organisatie het gewenste resultaat zouden gaan behalen. In de voorjaarsnota zijn de ombuigingsmaatregelen in het meerjarenperspectief gebracht en bleek dat, indien deze maatregelen uitgevoerd zouden worden, er vanaf 2007 weer sprake kan zijn van een positief saldo. De voorjaarsnota met de ombuigingsmaatregelen is in juli jongstleden vastgesteld. Bij deze vaststelling hebben wij echter wel een aantal boodschappen van u meegekregen. Hoewel er verschillende malen gesproken en vergaderd is over de ombuigingen en over de voorjaarsnota, is tijdens de behandeling van de voorjaarsnota toegezegd dat nagegaan zou worden welke zaken, ombuigingssuggesties enz. nog niet voldoende aan bod gekomen zijn. Het resultaat van deze inventarisatie met een korte reactie onzerzijds is verwerkt in een bijlage in deze programbegroting. Tijdens de raadsvergaderingen over de ombuigingen en de voorjaarsnota heeft u ons gevraagd nog eens nadrukkelijk te kijken naar de noodzakelijkheid van de forse verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook bij het afstoten van de gymzaal aan de Demer werden de nodige vraagtekens geplaatst. In de voorjaarsnota was ook geen ruimte opgenomen voor nieuw beleid, terwijl in de “lijst niet gehonoreerd nieuw beleid” toch een aantal zeer gewenste of onontkoombare zaken voorkwam. Na verwerking van alle gegevens en doorrekening van alle effecten kunnen wij meedelen dat we er, met name met betrekking tot de Onroerende zaakbelastingen, in geslaagd zijn grotendeels aan uw wensen tegemoet te komen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat we

in de jaren 2005 en 2006 naar verwachting wel een beroep moeten doen op onze reserves. Eens te meer blijkt dat een gezonde reservepositie geen overbodige luxe is. Na 2006 is de ommekeer in onze financiële positie, mede als gevolg van de goed verlopen ombuigingsoperatie, duidelijk zichtbaar en blijkt dat er sprake is van een gezonde financiële basis. In 2008 is zelfs sprake van een positief beeld. Dit is echter ook nodig omdat er ook in de toekomst nog de nodige zaken verder (financieel) vorm moeten krijgen. Enkele zaken waaraan dan gedacht kan worden zijn het vervolg van de parallelstructuur, het centrumplan Vlijmen, de verbetering van de klantgerichtheid en diverse sportaccommodaties. De systematiek Deze begroting is de derde zogenaamde programbegroting. De programbegroting bestaat uit een 15-tal programma’s/ beleidsvelden, zoals die ook voorkomen in het raadsprogramma. De programbegroting vindt zijn oorsprong in het in 2002 in werking getreden dualisme en is verankerd in het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV) dat van kracht is vanaf het begrotingsjaar 2004. Doel van de programbegroting is dat de raad meer inhoud kan geven aan de kaderstellende en controlerende taak. Om dit nog verder te verbeteren zal in de loop van 2005 bekeken worden of een andere programma indeling hierbij een rol kan spelen. Hoewel ook het jaar 2003 al gekenmerkt werd door de programma indeling is (als gevolg van de invoering van het BBV, de start van de ISD, de ombuigingsoperatie en allerlei kleinere tussentijdse wijzigingen) een vergelijk met dit jaar niet mogelijk. In deze begroting zijn dan ook geen rekeningcijfers 2003 opgenomen. Bij de samenstelling van deze begroting is er ten opzichte van de begroting 2004 ook sprake van twee systeemaanpassingen. De eerste wijziging betreft de kostentoerekening van de ambtelijke organisatie. De afdelingstarieven zijn verlaten en vervangen door tarieven afhankelijk van het salarisniveau. Ook de overhead wordt eenduidiger toegerekend. Deze wijziging heeft geleid tot verschuiving van urentoerekening over de verschillende producten. De totale belasting van de exploitatie is echter niet wezenlijk veranderd. Aangezien er uiteraard nog geen ervaringscijfers zijn op basis van dit nieuwe systeem, is daar waar er sprake is van kostendekkende tarieven uit voorzichtigheidsoverwegingen gekozen voor verhoging met een inflatiecorrectie van 0,75%. De tweede wijziging ten opzichte van 2004 betreft de wijze waarop loon- en prijsmutaties en areaaluitbreidingen in het meerjarenbeeld worden verwerkt. Tot en met de vorige meerjarenbegroting werden diverse hogere baten in het meerjarenbeeld opgenomen, die (grotendeels) wegvielen tegen stelposten voor areaaluitbreiding en loon- en prijscompensatie. In deze nieuwe (meerjaren)begroting wordt gewerkt met gelijkblijvende lonen, prijzen en aantallen voor 2006 en volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de eventuele meeropbrengsten, vanuit bijvoorbeeld de algemene uitkering en de OZB, nodig zijn om de areaaluitbreidingen te bekostigen. Dit uitgangspunt voorkomt veel (speculatief) gereken en verhoogt de transparantie.

3. Meerjarenbegroting Zoals verwacht bieden wij u voor het jaar 2005 een niet sluitende begroting aan. Ook het meerjarenbeeld begint in 2006 nog met een tekort, maar buigt om naar een positief saldo in 2008. Deze omslag is vooral het gevolg van de ombuigingsmaatregelen. De ombuigingsmaatregelen zijn, echter wel rekening houdend met uw wensen, verwerkt in de (meerjaren)begroting. Het beeld ten opzichte van de voorjaarsnota is, naast de aanpassingen in de OZB en het afstoten van de gymzaal aan de Demer, ook aangepast door

verdere ontwikkelingen, bijstellingen, enkele nieuwe zaken en kleine ombuigingen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota worden onder punt 4 en 5 nader toegelicht. De meerjarenbegroting laat na verwerking van alle mutaties het volgende beeld zien: (+ is voordeel - is nadeel) 2005 2006 2007 2008

De uitkomsten zijn in bedragen van € 1.000 -834 -771 -26 +269

4. Ontwikkelingen ten opzicht van de Voorjaarsnota Algemeen De voorjaarsnota 2004-2008 is gebaseerd op de begroting 2004, waarbij rekening is gehouden met de structurele gevolgen vanuit de jaarrekening 2003 en de 1e bestuursrapportage. Bij de samenstelling van de begroting zijn alle posten weer volledig doorgenomen. Ook berekeningen, zoals rente, onderuitputting, kapitaallasten en verzekeringen zijn daar waar nodig herzien. Dit leidt samen met de gewijzigde systematiek tot veel kleinere aanpassingen en verschuivingen. Daarnaast is er ook nog een aantal grotere en/of opvallender aanpassingen in de begroting verwerkt. Dit soort aanpassingen wordt hier nader toegelicht. De algemene uitkering uit het gemeentefonds Juni-circulaire In de voorjaarsnota is al rekening gehouden met een nadeel vanuit de juni-circulaire met € 200.000,- structureel. Dit nadeel kwam bovenop de reeds eerder ingecalculeerde lagere rijksbijdragen. Gebleken is dat de in de voorjaarsnota opgenomen inschatting de werkelijkheid benaderde. Naast de verlaging van het gemeentefonds, als gevolg van de bezuinigingen van het rijk, is er in de juni-circulaire nog een aantal aanpassingen opgenomen. De belangrijkste zijn: Einde van de Zalmsnip De “Zalmsnip” die tot en met 2004 in mindering wordt gebracht op de belastingaanslag per huishouden komt per 1 januari 2005 te vervallen. Einde van het RIO De bekostiging van het Regionaal Indicatie Orgaan loopt vanaf 2005 niet meer via de gemeente. Dualisme De minister van Binnenlandse zaken is op aandringen van de VNG alsnog overgegaan tot het achteraf gedeeltelijk compenseren van de meerkosten als gevolg van de invoering van de wet Dualisering. Als tegemoetkoming in de kosten tengevolge van de dualisering gemeentebestuur wordt structureel € 53.000,- gecompenseerd. In de begroting is als gevolg

hiervan een stelpost opgenomen van € 26.000,- voor de rekenkamer(functie) en € 27.000,- voor de uitvoering van de “verordening art 213”. Op de gevolgen met betrekking tot kinderopvang wordt later ingegaan. Zoals aangegeven is de (meerjaren)begroting nu geraamd op basis van een gelijkblijvend loon- en prijsniveau, het huidige areaal en huidige aantallen (bijvoorbeeld woningen en inwoners). Samen met de gevolgen van de juni-circulaire laat dit een beeld zien ten opzichte van de voorjaarsnota dat nagenoeg budgettair neutraal is in 2005 en 2008, maar in 2006 en 2007 een nadeel vertoont van respectievelijk € 110.000,- en € 190.000,-. September-circulaire In de juni-circulaire wordt aangegeven dat er in september nog (neerwaartse) aanpassingen van de algemene uitkering te verwachten zijn. Een indicatie van het bedrag dat hiermee gemoeid kan zijn is er op het moment van samenstelling van deze begroting niet. In de begroting is op voorhand rekening gehouden met een structurele tegenvaller op basis van de september-circulaire van € 100.000,- met ingang van 2005. Maximalisering belastingverhogingen vanaf 2005 Verwacht wordt, dat de tarieven en de tariefsstijging van de onroerende zaakbelastingen aan maxima worden gebonden. Nader bijgestelde informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft aan, dat de maxima 2005 zich als volgt verhouden ten opzichte van de tarieven zoals deze in 2004 (omgerekend naar de nieuwe rekeneenheid van € 2.500,-) worden toegepast in onze gemeente: 2004 Heusden 2005 maximum percentage Eigenaren woningen: € 2,23 € 2,71 21,71% Eigenaren niet-woningen € 3,00 € 3,79 26,41% Gebruikers niet-woningen € 2,40 € 3,03 26,09% Uit het voorgaande blijkt dat voornemens tot extra verhoging van de tarieven in het kader van het sluitend maken van de meerjarenbegroting geen gevaar lopen. De afschaffing van de onroerende zaakbelasting op het gebruik van woningen is voorlopig uitgesteld. Alhoewel onze gemeente een zogenaamde “voordeelgemeente” is, is niet te voorzien of dit gaat blijken. En zo ja, wanneer dit dan het geval zal zijn. Renteresultaat en onderuitputting Het renteresultaat en de onderuitputting zijn opnieuw berekend. Het renteresultaat is fors hoger dan in 2004. De onderuitputting is lager. Ook de rentetoevoeging aan de betreffende reserves is aangepast. Het renteresultaat is vooral hoger door de nog verder versterkte reservepositie van onze gemeente op basis van de jaarrekening 2003. Daarnaast is de boekwaarde van de gronden in exploitatie op dit moment erg hoog. Dit komt vooral door de boekwaarde Het Hoog en door de aankopen ten behoeve van de ontwikkeling van het centrum Vlijmen. Hierdoor wordt er hoog bedrag aan rente (6%) toegerekend aan de exploitaties. Een derde effect is de gunstige percentages waarvoor in 2004 leningen zijn afgesloten. Verwacht wordt wel dat dit renteresultaat de komende jaren terug zal lopen, omdat we enerzijds een beroep moeten en willen doen op reserves en anderzijds wellicht minder rentelasten door kunnen berekenen aan grondexploitaties. In het meerjarenbeeld is een terugloop opgenomen van € 150.000,- met ingang van 2006. De onderuitputting kapitaallasten is lager, omdat het aantal en totaal bedrag van de voorgenomen investeringen daalt.

Ten opzichte van de voorjaarsnota is per saldo een voordeel ingerekend van € 870.000,- in 2005 aflopend naar € 621.000,- in 2008. Kinderopvang De algemene kinderopvang zal met ingang van 2005 geen gemeentelijke taak meer zijn. De gemeente zal alleen nog bijdragen in de kinderopvang van specifieke groepen, zoals bijstandsgerechtigden. Als gevolg hiervan vervalt de subsidie kinderopvang, maar ook de nog steeds in de meerjarenbegroting opgenomen besparing op kinderopvang. Deze besparing ging uit van het vervallen van de kinderopvang als gemeentelijke taak. Het rijk vergoedt via de algemene uitkering nog wel de kinderopvang voor specifieke groepen. Vanwege het vervallen van de overige vormen kinderopvang als taak wordt echter ook de bijdrage van het rijk flink verlaagd. Hoewel in de voorjaarsnota nog rekening was gehouden met een voordeel op dit terrein is in werkelijkheid zelfs sprake van een nadeel van € 239.000,-. Wet werk en bijstand De Wet werk en bijstand is ondergebracht bij de Intergemeentelijk Sociale Dienst (ISD). In de begroting 2004 en dus ook in de voorjaarsnota werd nog uitgegaan van een bijdrage van de gemeente Heusden die lager zou zijn dan de rijksvergoeding. Gezien de inmiddels verslechterde economische situatie is deze verwachting, ondanks het goede functioneren van de ISD, niet realistisch. De netto raming laat een nadeel zien van € 112.000,- in 2005 en van € 158.000,- vanaf 2006 ten opzichte van de voorjaarsnota. Regionale samenwerkingsverbanden De bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden zijn voor onze gemeente verplichte uitgaven. Hoewel alles in het werk gesteld wordt om ook deze lasten binnen de perken te houden, laten ook deze bijdragen een oplopend bedrag zien. Vooral de bijdrage aan de regionale brandweer laat een stijging zien. Verwacht wordt een hogere bijdrage van € 32.000,- in 2005 oplopend tot € 75.000,- in 2008. Deze stijging betreft nieuwe taken/ nieuw beleid. Personeel en bestuur (voormalig) De gemeente vult het inkomen van personeelsleden die vervroegd met pensioen gaan aan op basis van de huidige regelingen. Inmiddels hebben meerdere (voormalig) werknemers van de geldende regelingen gebruik gemaakt en moet de raming verhoogd worden. Ook de raming voor de lasten van voormalig bestuurders moet in verband met de aanspraken daarop verhoogd worden. In totaliteit houden de hogere ramingen een nadeel in van € 83.000,-. In de voorjaarsnota waren de ombuigingen met betrekking tot het personeel en de kostenreductie al verwerkt. Deze zijn onverkort in de begroting overgenomen.

5. Maatregelen ten behoeve van de Begroting 2005 Prijsstijging Als algemene “kaasschaafmethode”is er voor gekozen de ramingen voor de kosten van derden voor het jaar 2005 te baseren op het prijspeil 2004. Bij kosten van derden moet gedacht worden aan kosten van onderhoud, kosten van abonnementen, enz. Per saldo levert dit een voordeel op van € 75.000,-. Onder de Bogen In de voorjaarsnota was de investering van € 2.000.000,- voor Onder de Bogen nog opgenomen met ingang van 2005. In de nieuwe begroting is ervan uitgegaan dat dit uitgesteld wordt naar 2008. Conform de algemene methodiek is voor 2008 over deze investering onderuitputting ingerekend. Dit houdt een incidenteel voordeel in t/m 2008 van de kapitaallasten/ onderuitputting van € 200.000,-. Onroerende zaakbelastingen (OZB) In de vorige begroting werd uitgegaan van een extra OZB-verhoging van 2% in 2005 in verband met het project handhaving. Daarnaast is het algemeen beleid dat ook de inflatie wordt doorberekend in de tarieven van de belastingen en rechten. Bij de ombuigingsoperatie werd uitgegaan dat er bovenop deze verhogingen een extra verhoging nodig was van afgerond 5% per jaar om tot een structureel sluitend meerjarenbeeld te komen. Dit is ook op deze wijze verwerkt in de voorjaarsnota. Zoals eerder vermeld zijn we erin geslaagd de in de voorjaarsnota opgenomen verhoging te verlagen en te temporiseren. In de (meerjaren)begroting zijn nu de volgende verhogingen opgenomen. Voor 2005 3,75 % (incl. 0,75 % inflatie) en voor 2006 t/m 2008 3,0 % (zonder inflatie). Ten opzichte van de voorjaarsnota houdt dit een lagere baat in van € 198.000,- in 2005, € 285.000,- in 2006, € 367.000,- in 2007 en € 194.000,- in 2008. Belastingdruk Bij de bepaling van de belastingdruk is het gebruikelijk te kijken naar de kosten van de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing voor een gemiddeld gezin dat eigenaar is van een gemiddelde eigen woning. De stijging die in de begroting 2005 ten opzichte van 2004 is opgenomen is voor de OZB 3,75 %, voor de rioolrechten 0,75 % en voor de afvalstoffenheffing van 3,0 %. Voor een gemiddeld gezin betekent dit een stijging van € 664,24 naar € 682,60. Een gemiddelde stijging met 2,76 % of anders gezegd een lastenverzwaring van € 18,36 in 2005 ten opzichte van 2004. Deze stijging lijkt ons alleszins redelijk. Gymzaal de Demer In de voorjaarsnota is ook een voordeel opgenomen vanwege het afstoten van de gymzaal de Demer. Deze ombuigingsmaatregelen levert enerzijds € 40.000,- voordeel op en maakt anderzijds een gebiedsgerichte ontwikkeling mogelijk. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota bleek dat (een aantal van) u toch niet zondermeer voor afstoten kiest. Om alle opties open te houden is het voordeel van de ombuiging niet in de (meerjaren)begroting 2005 opgenomen. Er ontstaat dus een nadeel ten opzichte van de voorjaarsnota. Nieuwe wensen/ nieuw beleid

In de voorjaarsnota 2004-2008 is geen nieuw beleid opgenomen. Wel is er een bijlage in het boekwerk opgenomen met “niet gehonoreerd nieuw beleid”. Inmiddels is op verschillende manieren wel invulling gegeven aan een aantal wensen/ nieuw beleid. Eerder in deze aanbiedingsbrief zijn al de regionale brandweer en Onder de Bogen vermeld. Verder worden nog genoemd: Economische zaken Tijdens de voorjaarsnota werd de wenselijkheid aangegeven van een accountmanager voor het bedrijfsleven binnen onze organisatie. In de begroting is hiertoe een extra medewerker op het terrein van economische zaken opgenomen. De kosten zijn afgedekt via een extra verhoging van de OZB voor niet-woningen. Per saldo verloopt dit dus budgettair neutraal. Openbare verlichting Inmiddels is het beleidsplan openbare verlichting gereed. Gebleken is dat er een inhaalslag nodig is ter vervanging van een aantal lichtmasten en armaturen. Dit is in een apart raadsvoorstel opgenomen. Ook is inmiddels aan het licht gekomen dat het structurele vervangingsbudget voor lichtmasten en armaturen substantieel te laag is voor het instandhouden van een deugdelijke openbare verlichting. In de begroting 2005 is daarom een aanvullend budget van € 150.000,- structureel opgenomen. Onderwijs In de lijst niet gehonoreerd nieuw beleid waren veel huisvestingswensen onderwijs opgenomen. Het aangepaste huisvestingsplan zal in een apart raadsvoorstel worden opgenomen. In de begroting 2005 zijn geen extra middelen hiertoe opgenomen, omdat we vooralsnog van de veronderstelling uitgaan dat het totale budget voor onderwijs voldoende is.

6. Reserves en voorzieningen Omvang Bij het renteresultaat is al aangegeven dat de omvang van de reserves en voorzieningen is toegenomen door de stortingen in de jaarrekening 2003. Deze toename kwam voor een groot deel door de financiële afwikkeling van een aantal grondexploitaties. Voor de berekeningen in de begroting 2005 is uitgegaan van een totaalbedrag aan reserves en voorzieningen per 1 januari 2005 van € 49,6 miljoen. Door besluitvorming in het verleden ligt er beslag op een deel van de reserves. Ook zal er gebruik gemaakt worden van onze reservepositie in verband met de geraamde negatieve uitkomsten voor de jaren 2005 en 2006. Gezien het karakter van voorzieningen rust hier altijd een verplichting op. Gelet op de omvang van onze reservepositie is een terugloop geen reden tot zorg. Duidelijk is inmiddels wel dat onze structurele positie voor een belangrijk deel bepaald wordt door het renteresultaat. In het meerjarenbeeld is een verlaging van dit resultaat opgenomen, omdat verwacht wordt dat de omvang van de reserves en voorzieningen terug zal lopen. Een (extra) beroep op reserves heeft direct gevolgen voor het renteresultaat. Nota reserves en voorzieningen

Inmiddels is aan u de concept-nota reserves en voorzieningen enz. ter verdere behandeling en besluitvorming aangeboden. De betreffende onderwerpen uit de nota zijn in de begroting conform de in deze nota voorgestelde werkwijzen verwerkt. Dit houdt in dat de kosten van automatisering voor een groot deel bestaan uit een storting in de voorziening automatisering. Ter vergroting van de transparantie is u inmiddels een overzicht beschikbaar gesteld van de vervangingen op het gebied van automatisering waarop deze stortingen zijn gebaseerd. Aangezien niet zeker is of er uiteindelijk voor een nieuwe systematiek gekozen wordt en hoe deze er dan uit zal zien, is voor deze manier van ramen gekozen.

7. Verband met andere stukken De programbegroting ten opzichte van de productenraming en de bijlagen De autorisatie door de raad aan het college vindt plaats op programmaniveau. De productenraming en de bijlagen moeten gezien worden als onderbouwing van de programbegroting. Paragraaf grondbeleid ten opzichte van de grondnota De paragraaf grondbeleid moet gezien worden als een samenvatting van het grondbeleid, zoals dat is opgenomen in de grondnota. De grondnota gaat uitgebreider en breder in op alle aspecten met betrekking tot gronden, dan alleen de hoofdlijnen van het grondbeleid uit de paragraaf. Paragraaf heffingen ten opzichte van belastingvoorstellen De paragraaf heffing is bedoeld als een overzicht op hoofdlijnen met betrekking tot de heffingen. In de belastingvoorstellen wordt veel dieper ingegaan op de wijzigingen in de diverse belastingen en retributies. Om het beleid, zoals dat in de begroting is verwerkt uit te kunnen voeren, is vaststelling van de betreffende verordeningen noodzakelijk. De belastingvoorstellen met bijbehorende verordeningen dienen apart van de begroting behandeld en besloten te worden. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. H.P.T.M. Willems

Deel B


2 0 0 5

B E L E I D S V E L D E N

BELEIDSVELD 1: Bestuur en Communicatie Beschrijving ‘Bestuur’ betreft het functioneren van de bestuursorganen. Deze bestuursorganen krijgen amb-

telijke ondersteuning, advies over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en over juridische zaken. ‘Communicatie’ met de inwoners, publieksgroepen, instellingen en bedrijven is een be-langrijke taak van het bestuur. Zodoende behoren deze twee onderwerpen tot één beleidsveld.

Ontwikkelingen Rekenkamer(functie)

De wijze waarop invulling gegeven wordt aan de rekenkamer(functie) zal voor 2006 bepaald moeten zijn. Dit kan gezien worden als de laatste formele stap van de invoering van het dme.

ualis-

Juridische zaken Bezwaar en beroep De Algemene wet bestuursrecht wijzigt (eind 2004), waardoor het onder voorwaarden mogelijk wordt de bezwarenprocedure over te slaan en rechtstreeks in beroep te gaan. Klachten Om het functioneren van onze organisatie te verbeteren is het ook nodig dat burgers die ovreden zijn over de wijze waarop zij door de gemeente zijn behandeld hun klachten kenbmaken. Enerzijds kunnen zo eventuele fouten gecorrigeerd worden, anderzijds heeft het ook een leereffect. Door meer aandacht voor klachtherkenning en het verstrekken van informatiover de klachtenregeling wordt dit proces versterkt.

nte-aar

e

Overige wetswijzigingen Zowel voor 2004 als voor 2005 is een aantal wetswijzigingen aangekondigd, zoals de vierde tranche Awb, een uniforme voorbereidingsprocedure en de wet kenbaarheid publiekrechtelijke belemmeringen. Deze hebben gevolgen voor onze gemeente. Zo betekent de komst van laatst-genoemde wet na de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens opnieuw een forse extra inspanning voor gemeenten. Alle publiekrechtelijke belemmeringen op onroerende zaken moe-ten namelijk permanent worden geregistreerd en bijgehouden in een gemeentelijk register. Voorbeelden van publiekrechtelijke belemmeringen zijn aanschrijvingen onbewoonbaar-verklaringen, vorderingen, bouwverboden, onteigeningen, baatbelasting en dergelijke. Communicatie Dualisme De invoering/implementatie van (de gevolgen van) het dualisme verloopt volgens het vastge-stelde plan van aanpak. Het wetsvoorstel "Dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdhe-den" zal binnen afzienbare tijd vastgesteld worden. De vaststelling hiervan heeft consequenties voor de gemeente Heusden. De omvang en aard hiervan wordt na de vaststelling van de wet in beeld gebracht. Het dualisme en de ontwikkeling van interactieve beleidsvorming vragen een goede communi-catie met de inwoners. Het beleid hiervoor wordt ontwikkeld. Internationale samenwerking De samenwerking met de stad Otjiwarongo in Namibië is in 2003 gestart. Inmiddels heeft een aantal keren uitwisseling van ervaringen plaatsgevonden. Voor ondersteunende activiteiten is naast het samenwerkingsproject een stichting opgericht. Naast onze gemeente worden ook orga-nisaties uit de Heusdense samenleving betrokken bij de samenwerking met Otjiwarongo. Het comité Heusden/Idstein is bezig met een verdere inbedding van de stedenband met Idstein in de Heusdense gemeenschap. Projecten Grotere projecten vragen om een goede communicatie met alle betrokkenen. Bij grotere projec-ten worden meestal communicatieplannen gemaakt.

Beleidsvoorne-mens/raads-programma

Juridische Zaken Doelmatigheid en doeltreffendheid Op grond van artikel 213 A van de Gemeentewet is een verordening vastgesteld waarin be-paald is dat het college rapporteert over doelmatigheid en doeltreffendheid door zelfonderzoek. Volgens een planning worden achtereenvolgens alle organisatieonderdelen onder de loep ge-nomen. Het plan van aanpak wordt door de raad vastgesteld. Communicatie Relatie burger-bestuur Burgerparticipatie is belangrijk bij de beleidsvorming. Op dit moment wordt daar gestalte aan gegeven door bij belangrijke beleidsonderwerpen en projecten communicatieplannen op te stel-len. Daarin wordt aangegeven welke doelgroepen op welk moment bij het beleid betrokken worden. Voorbeelden van deze werkwijze zijn de centrumplannen Drunen en Vlijmen, de ge-meentewerf/milieustraat, Sportcentrum Die Heygrave, het Digitale Loket, het Beheer Openbare Ruimte Heusden en het bezoekerscentrum Heusden. Initiatieven voor een verdere invulling van burgerparticipatie zijn genomen. Internationale samenwerking De communicatie rond de jumelage met Idstein en de samenwerking met Otjiwarongo ligt gro-tendeels bij het comité Heusden/Idstein en bij de nieuwe stichting voor Otjiwarongo. De ge-meente zal deze communicatie ondersteunen door middel van adviezen, artikelen, persberich-ten e.d. Digitaal Loket Voor het Digitale Loket is een apart communicatieplan opgesteld. Door algehele publiciteit en gerichte acties per product worden de inwoners gestimuleerd gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Informatievoorziening aan raad en college Dit project is in 2003 gestart. Inmiddels is veel informatie verzameld en beschikbaar gekomen. Ook in de toekomst zal dit steeds verder uitgebouwd worden.

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 001 Bestuursorganen 963 1.005 1.005 998 998002 Bestuursondersteuning college van B & W 1.762 1.744 1.743 1.740 1.740005 Bestuurlijke samenwerking 0 5 5 5 5006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie 327 290 285 280 280 Totaal der lasten 3.052 3.044 3.038 3.023 3.023 001 Bestuursorganen 8 4 4 4 4 Totaal der baten 8 4 4 4 4Saldo 3.044 3.040 3.034 3.019 3.019

Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering

Dualisme (incl. projectplan invoering artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet)

Informatievoorziening raad Stedenband met stad in ontwikkelingsland (deelname VNG-project Namibië, Otjiwarongo)

Implementatie Wet BIBOB (Wet bevordering itegriteitsbeoordelingen openbaar bestuur)

Integraal inkoopbeleid Nog te besluiten Geplande raadsvergadering

Communicatiebeleid en burgerparticipatie (entatie fase)

Datum nog in te plannen

•

• •

• n-

•

• ori-

BELEIDSVELD 2: Burgerdiensten Beschrijving De gemeente Heusden brengt de dienstverlening dichter bij de inwoners door op drie locaties

diensten aan te bieden in het Frontoffice. Voor de locaties Drunen en Vlijmen is dit het hele pakket aan gemeentelijke diensten. In de vesting Heusden gaat het om een beperkt pakket aan diensten, omdat daar géén backoffice capaciteit aanwezig is. In de backoffice van bsten - het cluster Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken - gaat het om zaken zoals het uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregisties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, naturalisatieslingenloket, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van au-tonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving).

urgerdien-

tra-, vreemde-

ntwikkelingen Trouwen op alternatieve locaties

en huwelijk op een bijzondere locatie te voltrekken. Binnen de

erdere ontwikkeling frontoffice

OSteeds vaker wordt verzocht om egemeente Heusden zullen burgers ruimere mogelijkheden krijgen om te trouwen op alternatieve locaties. VBurgers verwachten van de gemete verbeteren worden steeds meer taken van het backoffice naar het frontoffice overgebracht. Steeds meer producten worden dan rechtstreeks aan de burger verstrekt. De burger kan dan ook die dienstverlening geboden worden die ze van onze gemeente mag verwachten.

ente dat ze snel en adequaat geholpen worden. Om dit verder

eleidsvoor-

-Dienstverlening in stadhuis HeusdenB

nemens/raadsprogramma

In 2005 wordt het stadhuis in de vestinlocatie wordt samengewerkt met het Heusdens Bureau voor Toerisme en het streekarchief. Via een gezamenlijke balie wordt de dienstverlening door de drie partijen geoptimaliseerd. BOm aan onze wetsenplan opgesteld. In 2005 zal besluitvorming plaatsvinden. De algemene begraafplaats Heusden moet uitgebreid wordenbasis van het nieuwe begraafplaatsenplan.

g Heusden in gebruik genomen als servicepunt. Op deze

egraafplaatsen telijke taak goed invulling te (blijven) geven wordt een integraal begraafplaat-

. Uitvoering zal plaatsvinden op

inanciën

ummer en omschrijving beleidstaak Begroting

F N Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2007 2003 Burgerzaken 91.55 1.800 1.786 4 61.79 1.78724 Lijkbezorging 322 395 383 383 373 To 0 004 Baten secretarieleges burgerzaken 526 6 5 6 6724 Lijkbezorging 142 186 244 319 319 To Saldo .213 .478 .400 .327 .314

2006 008

taal der lasten 1.881 2.195 2.169 2.177 2.159

03 Burgerzaken 0 5 0 5 052 52 52 52

taal der baten 668 717 769 850 8451 1 1 1 1

* de stijging van de lasten op 003 Burgerzaken is een gevolg van de gewijzigde kostentoerekening

Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering - Nog te besluiten Geplande raadsvergadering

Islamitische begraafplaats Oktober 2004 Realisatie urnenmuur (aanpassing verorde-ning) Integraal begraafplaatsenplan

Oktober 2004 2005

• •

•

BELEIDSVELD 3: Openbare orde en Veiligheid Beschrijving Openbare orde en veiligheid richt zich vooral op het tegengaan van criminaliteit, gevoelens van

onveiligheid en overlast. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevaren van branden, on-gevallen en rampen. De gemeente subsidieert het regionale Halt-project voor jeugdigen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn veel bepalingen opgenomen ter bescher-ming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming van overlast. Het college is verant-woordelijk voor de uitvoering van de APV en voor de vergunningverlening op basis van een aantal bijzondere wetten, zoals de Drank- en Horecawet.

Ontwikkelingen Veiligheidsprogramma “Naar een veiligere samenleving”

Het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-ties hebben een veiligheidsprogramma “Naar een veiligere samenleving” ontwikkeld. Uit dit veiligheidsprogramma vloeien kabinetsbesluiten voort. Deze betreffen zowel de fysie-ke als sociale veiligheid. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het veiligheidsprogramma wordt door het kabi-net primair gelegd bij de gemeenten. En daarnaast bij de andere partners in de keten zoals de politie, de brandweer en GHOR. Regionale initiatieven binnen onze regio gaan inmiddels ook al uit van deze primaire verantwoordelijkheid van gemeenten. Bestuurlijke boete Kleine ergernissen als wildplassen, hondenpoep en graffiti veroorzaken veel overlast. Gemeen-ten krijgen een steeds grotere rol bij het optreden tegen dit soort zaken. Een wetsvoorstel maakt het gemeentebesturen mogelijk om aan de veroorzakers van dergelijke overlast een bestuurlijke boete op te leggen. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving'. Omdat de ontvangsten van bestuurlijke boeten, anders dan bij straf-rechtelijke boeten, naar gemeenten gaan, biedt dit mogelijkheden voor versterking van de handhaving. Omdat de ontvangsten, anders dan bij strafrechtelijke boeten, naar gemeenten gaan, zouden gemeenten hiermee meer mogelijkheden moeten krijgen voor versterking van de handhaving. Als de eerste voortekenen niet bedriegen, moet dit nog maar worden afgewacht. Het concept-wetsvoorstel lijkt ook extra verplichtingen aan gemeenten op te leggen. Verder voorziet het in een omvangrijke rechtsbescherming voor de burger die geconfronteerd wordt met een bestuur-lijke boete. Daarmee is het op voorhand de vraag of invoering van de bestuurlijke boete wel voordelen voor gemeenten met zich brengt. Brandweer Het document Organisatie Brandweerzorg in de regio, het Regionaal Organisatieplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding 2004-2007 en de Beleidsbegroting 2005 zijn door het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsdienst Brabant Noord op 23 juni 2004 vast-gesteld. Het bestuur van de hulpverleningsdienst heeft in 2003 het proces van versterking van de regio-nale brandweerzorg ingezet. In het organisatieplan plan worden diverse versterkingsmaatregelen op personeel, materieel en organisatorisch gebied gepresenteerd. Hiermee wordt voorzien in een sterk regionaal bureau geschraagd door sterke lokale brandweren. De monodisciplinaire samenwerking, en daarmee de brandweerzorg en rampenbestrijding, op regionaal en lokaal niveau krijgt zo een krachtige impuls. De versterkingsslag op regionaal niveau dient op 1 januari 2008 afgerond te zijn. In ons gemeentelijke beleidsplan Brandweer en Rampenbestrijding 2004-2007 zal het traject worden opgenomen op welke wijze wij komen tot een gemeentelijke brandweer en rampenbe-strijdingsorganisatie die op orde is.

http://www.minbzk.nl/veiligheid/veilige_samenleving/publicaties/veiligheidsprogramma

http://www.minbzk.nl/veiligheid/veilige_samenleving/publicaties/veiligheidsprogramma

Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (Wkr) Op 1 juli 2004 is de Wkr in werking getreden. Daarmee worden na een lange periode van voor-bereiding verbeterpunten voor de organisatie van rampenbestrijding, die mede naar aanleiding van rampen uit het recente verleden zijn geformuleerd, wettelijk verankerd. De wet houdt o.a. in dat het gemeentelijk rampenplan voortaan door het college wordt vastgesteld en niet meer door de raad. Op basis van een inventarisatie wordt een keuze gemaakt voor welke mogelijke rampen een rampbestrijdingsplan wordt vastgesteld. Deze lijst vormt een aparte paragraaf in het rampen-plan. De rampbestrijdingsplannen worden voorgelegd aan de raad. Voor alle plannen geldt dat deze ten minste eens in de vier jaar geactualiseerd dienen te worden.

Beleidsvoor-nemens/raads-programma

Integraal horecabeleid Een aanzet om te komen tot een integraal horecabeleid is gegeven in de startconferentie van mei 2004. De tijdens deze conferentie besproken thema’s worden nader uitgewerkt in beleid. Huiselijk geweld De gemeente Heusden sluit aan bij het samenwerkingsverband in het district Aa en Dommel met betrekking tot huiselijk geweld. Iedere gemeente brengt in kaart wat de huidige stand van zaken is. Ketenaanpak krijgt daarbij nadrukkelijk de aandacht. Rampenbestrijding Ook in 2005 vindt er een bestuurlijke oefening plaats, georganiseerd door het NIBRA en de regionale brandweer. Vóór 1 juli 2005 moeten het gemeentelijk rampenplan en de rampenbestrijdingsplannen op-nieuw vastgesteld worden om te voldoen aan de eisen van de Wkr.

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 120 Brandweer en rampenbestrijding 1.485 1.522 1.550 1.601 1.591140 Openbare orde en veiligheid 419 499 499 499 499 Totaal der lasten 1.904 2.021 2.049 2.100 2.090 120 Brandweer en rampenbestrijding 36 37 37 37 37140 Openbare orde en veiligheid 11 11 11 11 11 Totaal der baten 47 48 48 48 48Saldo 1.857 1.973 2.001 2.052 2.042 * de stijgingen ten opzichte van 2004 zijn toe te schrijven aan een hogere verplichte bijdrage aan de regiona-le hulpverleningsdienst, alsmede een gevolg van de gewijzigde kostentoerekening.


Verslag rampenplanbestrijding 2002 en 2003 Integraal horecabeleid (oriëntatiefase) Integrale veiligheid / leefbaarheid

Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Integraal handhaven Zie beleidsveld 13 Integraal horecabeleid Datum nog nader te bepalen Rampenplan en rampenbestrijdingsplannen Juli 2005

• • •

• • •

BELEIDSVELD 4: Verkeer en Vervoer Beschrijving De gemeentelijke organisatie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de openbare ruim-

te (onder andere de wegen en pleinen) binnen de gemeente. De zorg voor de verkeersafwikkeling, de afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied, is ook een taak van de gemeentelijke organisatie. Hierbij staan ordelijkheid en veiligheid voor-op. Er worden ook voorwaarden geschapen voor goed openbaar vervoer in de gemeente Heusden.

Ontwikkelingen Beleid en beheer wegen

Bij het beleid en beheer van wegen wordt de aandacht steeds meer gericht op de toetsing van de kwaliteit van de wegen en op het voorkomen van schade aan weg en weggebruiker. In het nieuwe beleidsplan zullen deze ontwikkelingen worden opgenomen. Wegen buitengebied In het in 2005 op te stellen plan voor de wegen in het buitengebied zal specifiek rekening ge-houden worden met de glastuinbouw. De Gemeente Heusden heeft namelijk de intentie (bij de herstructurering van het buitengebied en in het kader van structuurvisie Waalboss) uitgespro-ken naar de glastuinbouw, dat positief meegedacht zal worden met deze doelgroep. Verkeersveiligheidsbeleid Het bevorderen van de verkeersveiligheidsbeleid verloopt volgens plan. De aandacht ligt bij de herinrichting van wegen tot 30 km/uur-wegen binnen de bebouwde kom en 60 km/uur-wegen buiten de bebouwde kom. In het plan is rekening gehouden met bijdragen vanuit de provincie. Deze provinciale subsidiemethodiek zal waarschijnlijk wijzigen, hetgeen gevolgen heeft voor de uitvoering van onze plannen. De omvang van de wijzigingen is op dit moment nog niet te over-zien, maar wordt zo spoedig mogelijk in beeld gebracht. Naast infrastructurele maatregelen wordt ook via campagnes (bewustwording van de gereden snelheid etc.) gericht op de weggebruiker, gewerkt aan de verbetering van de verkeersvei-ligheid. In 2001 is het Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP) vastgesteld. Dit GVVP is leidraad voor concrete verkeersveiligheidsmaatregelen. In 2004/ 2005 wordt dit GVVP geëvalu-eerd en herijkt, zodat inzichtelijk wordt welke bijdrage geleverd is aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Fietspaden Voor de regio ’s-Hertogenbosch is een fietspadenplan ontwikkeld. Dit plan krijgt in 2005 een vertaling naar het gemeentelijk niveau. Parallelstructuur De uitvoering van de parallelstructuur is nader gefaseerd. De uitvoering van het laatste gedeelte van de verbinding tussen Nieuwkuijk en Drunen en van de fase Vlijmen wordt op zijn vroegst verwacht omstreeks 2008/2009. De benodigde middelen voor deze fasen moeten nog beschik-baar komen.


Beleidsplan wegen In 2005 komt er een nieuw beleidsplan wegen. Dit beleidsplan zal voor langere tijd gaan gelden. Beleidsplan rehabilitatie / renovatie wegen buiten de bebouwde kom In 2005 wordt een plan voor de bestaande infrastructuur in het buitengebied opgesteld. Evaluatie verkeersveiligheidsbeleid Het verkeersveiligheidsbeleid wordt geëvalueerd. Deze evaluatie is in 2004 al gestart. Hierbij worden de effecten van de uitgevoerde maatregelen bekeken en geanalyseerd. De evaluatie zal mogelijk leiden tot een herijking van het GVVP voor 2005 en volgende jaren. Parallelstructuur De parallelstructuur zal in de komende jaren verder gerealiseerd worden voor een groot gedeelte van de verbinding tussen Drunen en Nieuwkuijk. Ook de aanleg van de bijbehorende rotondes en het treffen van andere verkeersmaatregelen zal plaatsvinden.

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 210 Wegen, straten en pleinen 4.010 3.514 3.655 3.666 3.649211 Verkeersmaatregelen te land 215 196 194 193 192214 Parkeren 113 110 110 109 109 Totaal der lasten 4.338 3.820 3.959 3.968 3.950 210 Wegen, straten en pleinen 472 17 17 17 17211 Verkeersmaatregelen te land 1 1 1 1 1215 Baten parkeerbelasting 84 85 85 85 85 Totaal der baten 557 103 103 103 103Saldo 3.781 3.717 3.856 3.865 3.847 * de verlaging van de lasten en de baten in 2005 ten opzichte van 2004 is veroorzaakt, doordat in het jaar 2004 investeringen zijn gepleegd, waarbij is beschikt over reserves/voorzieningen. Voor het saldo heeft dit weinig invloed. De mutaties in latere jaren zijn een gevolg van de besluiten in de Voorjaarsnota. Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering

Doortrekken parallelstructuur Beleids- en beheerplan verkeers- en smeubilair 2004 t/m 2009

Beleidsplan aanvullend openbaar vervoer in de vorm van CVV

Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Beleidsplan openbare verlichting Oktober 2004 Actualisatie GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan)

April 2005

Beleidsplan wegen Oktober 2005 Beleidsplan openbare ruimte vesting Heusden November 2005 Beleidsplan rehabilitatie / renovatie wegen bten de bebouwde kom

Februari 2006

Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken Najaar 2006 Parkeerbeleidsplannen 2006 Herinrichting Vliedberg fase 5 en 8 Na 2007

• • traat-

•

• •

• • • ui-

• • •

BELEIDSVELD 5: Gebouwenbeheer en eigendommen Beschrijving Op het gebied van beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden/landerijen heeft

de gemeente als taak de panden zo doelmatig mogelijk te beheren en de juridische en astratieve transacties af te wikkelen.

dmini-

Ontwikkelingen De gemeentelijke eigendommen/panden worden geïnventariseerd. In het kader van de o

gingen is aangegeven dat er voor € 2 miljoen aan eigendommen verkocht/afgestoten zal wor-den. De mogelijkheid en wenselijkheid van verkoop/afstoten wordt nader onderzocht.

mbui-


Verkoop pachtvrije cultuurgronden De criteria, waaronder tot verkoop van cultuurgronden kan worden gekomen, worden nog in 2004 vastgesteld. De cultuurgronden, buitendijks gelegen, zijn op dit moment ingebracht in het project kavelruil waarvan de afronding eind 2005 wordt voorzien. In het kader van het project kavelruil wordt uitgegaan van minimaal 20 hectare verkoop van cultuurgronden. Na afronding van dit project kan de uitvoering volgens de nieuwe regels plaatsvinden. Privatisering Bij (de) verschillende accommodaties wordt de huidige beheersvorm in beeld gebracht en ver-geleken met hetgeen gewenst is. Tevens worden de (on)mogelijkheden van privatisering per soort accommodatie aangegeven. Ontwikkelingsvisie herstructurering glastuinbouw Wij blijven actief teneinde ontwikkelingen als het reconstructieplan voor de glastuinbouw zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 9131 Beheer gemeentelijke eigendommen 399 442 357 356 356 Totaal der lasten 399 442 357 356 356 9131 Beheer gemeentelijke eigendommen 565 469 471 473 473 Totaal der baten 565 469 471 473 473Saldo -166 -27 -114 -117 -117 * de stijging van de uitgaven bestaat uit een verhoging van de kapitaallasten enerzijds en een verlaging van de overheadkosten anderzijds. De verlaging van de inkomsten is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan het wegvallen van de eenmalige inkomsten vanwege het melkquotum en de opbrengsten van verkopen. Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering

Notitie kavelruil Ontwikkelingsvisie herstructurering gbouw

Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Verkoop pachtvrije cultuurgronden Oktober 2004 Meerjarenplanning onderhoud gebouwen Datum nog in te plannen

• • lastuin-

• •

BELEIDSVELD 6: Economische Zaken Beschrijving De gemeente voert overleg met het bedrijfsleven om maatregelen te treffen ter verbetering van

de economische situatie in de gemeente. Onder dit beleidsveld valt ook de organisatie van markten en kermissen.

Ontwikkelingen De ondernemers in onze gemeente hebben de wens kenbaar gemaakt om bij de gemeente één

aanspreekpunt te hebben. Aan deze wens wordt tegemoet gekomen. Beleidsvoor-nemens/raads-programma

Eén aanspreekpunt bedrijven Voor bedrijven zal er voortaan één aanspreekpunt binnen onze gemeente zijn. Aan de wens van de ondernemers wordt gehoor gegeven door het invullen van een zogenaamde “account-managersfunctie”. Parkmanagement Het inmiddels opgestarte Parkmanagement voor het Bedrijvenpark Het Hoog wordt verder uit-gewerkt in de praktijk. In het kader van de revitalisering van bedrijventerreinen is het de bedoe-ling ook bestaande bedrijventerreinen onder te brengen in de Parkmanagementorganisatie. Centrumplan Vlijmen De opwaardering van de kern Vlijmen wordt nu voortvarend opgepakt. Het (ontwerp) Mplan waarin ambitieniveau, planeconomische en programmatische mogelijkheden wordengewerkt, zal in 2005 gereed zijn. Ook de samenhang met andere plannen en met de ontslui-tingsstructuur worden in het master tot uitdrukking gebracht. Ontwikkeling van de kern tot een aantrekkelijk centrum gaat leegstand tegen en betekent een belangrijke economische impuvoor de gemeente. In de komende jaren zal de uitvoering van de verschillende plannen aan de orde zijn.

aster- uit-

ls

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 310 Handel en ambacht 106 185 185 185 185 Totaal der lasten 106 185 185 185 185 310 Handel en ambacht 45 45 45 45 45 Totaal der baten 45 45 45 45 45Saldo 61 140 140 140 140 * de stijging van de uitgaven is een gevolg van de toename van de uitgaven van salariskosten voor emische bedrijvigheid. Tevens heeft een kleine verlaging van de uitgaven plaatsgevonden tengevolge van degewijzigde kostentoerekening.

cono-


Parkmanagement Bedrijventerrein het Hoog

Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Centrumplan Vlijmen (masterplan) 2005

• •

•

BELEIDSVELD 7: Onderwijs Beschrijving Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Huisvesting O

wijs, op het gebied van openbaar basisonderwijs, bijzonder basisonderwijs, bijzonder speciaaonderwijs en bijzonder voortgezet onderwijs. Daarnaast voert de gemeente het beleid uit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van primair- en voortgezet onderwi

nder-l

js.

ntwikkelingen Autonomie schoolbesturen zette overheidsbeleid ging uit van een steeds verdergaande ver-

e.

rede school

OHet enige jaren geleden ingegroting van de autonomie van de schoolbesturen. Dit overheidsbeleid staat echter ter discussiHoe dit uit gaat pakken en wat de gevolgen zijn voor de financieringssystematiek is op dit mo-ment nog afwachten. BHet proces vooten wij te kunnen gaan doen in een zogenaamde “PPS-constructie”. Ons is gebleken dat er voldoende private partijen zijn die een dergelijke multifunctionaliteit willen realiseren onder revan de gemeente als opdrachtgever. Door in een PPS constructie te werken verwachten wij dat de kosten voor de gemeente Heusden beheersbaar blijven en dat we ondanks noodzakelijke ombuigingen dit toch kunnen realiseren. Ook voor Oudheusden wordt gestart met de voorbereding van een brede school. LDe kosten van het lzijn maatregelen nodig. Enerzijds zullen de kosten verlaagd moeten worden, anderzijds zullen de ouders een hogere eigen bijdrage moeten betalen. OHet budget ten behoeve van risicozet in consulenturen, trajectbegeleidersuren en administratieve uren. Het onderwijsachterstan-denbeleid krijgt verder vorm binnen het jeugdbeleid. Projecten worden geïntegreerd en het ge-bruik binnen de scholen wordt verder gestimuleerd. Te denken valt aan integratie van peuteropvang, kinderopvang, maar ook aan projecten als Spel en boek, ouderondersteuning etc. NVoor de inburgering vwikkeling.

r de realisatie van de brede school Vliedberg is ingezet. De realisatie verwach-

gie

i-

eerlingenvervoer eerlingenvervoer groeien explosief. Om de kosten beheersbaar te houden

nderwijsachterstandenbeleid leerlingen en voortijdig schoolverlaten wordt nog steeds inge-

-

ieuw- en oudkomers oor zowel nieuw- als oudkomers is landelijk nieuw beleid in ont-

eleidsvoor-

-Huisvesting onderwijs

van het speciaal onderwijs van Waalwijk naar Heusden wordt in 2006

k

006 zullen opnieuw aanpassingen van schoolgebouwen in verband met de onder-ssin-e be-

ieuw- en oudkomers t Inburgering Nieuwkomers is vanaf 1 januari 2004 ondergebracht bij

juni 2005, in de komende periode wordt nog een aantal

Bnemens/raadsprogramma

De definitieve verhuizing afgerond. Inmiddels is gestart in Oudheusden. Na vaststelling van het Huisvestingsoverzicht Onderwijs voor het jaar 2006 kunnen de resterende groepen in Oudheusden en in Drunen oobeginnen. In 2005 en 2wijsvernieuwing plaatsvinden. In het merendeel van de gevallen betreft het interne aanpagen, welke niet in strijd zijn met de bestemmingsplannen. Incidenteel is het mogelijk dat dstemming via een ZPP-procedure moet worden aangepast. NDe uitvoering van de Wede ISD-Midden-Langstraat. Het beleid van de drie gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden wordt op elkaar afgestemd. De oudkomersregeling loopt tot en metprojecten uitgevoerd. Hierbij wordt Nederlandse taal gecombineerd met opvoedingsondersteu-ning, sociale activering of uitstroom naar werk.

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 282 312 307 301 291423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 1.849 2.094 2.102 2.099 2.061433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs 27 124 83 81 81443 Bijzonder voortgezet onderwijs 244 276 267 241 237480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 2.110 1.814 1.708 1.674 1.674482 Volwasseneneducatie 578 502 502 502 501 Totaal der lasten 5.090 5.122 4.969 4.898 4.845 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 669 555 429 408 408482 Volwasseneneducatie 554 476 476 476 476 Totaal der baten 1.223 1.031 905 884 884Saldo 3.867 4.091 4.064 4.014 3.961 * de mutaties hebben vooral betrekking op de onderwijshuisvesting. Dit is conform de eerdere bming. De verlaging van de uitgaven en inkomsten terzake van de volwasseneneducatie is toe te schrijven aan gewijzigd rijksbeleid.

esluitvor-


Integraal huisvestingsplan Projecten in het kader van ostandenbeleid 2003-2006

Aanpassing verordening huisvesting onderwijs Nog te besluiten Geplande raadsvergadering

Brede school Vliedberg December 2004 Onderwijshuisvestingsprogramma 2005 November 2004 Onderwijshuisvestingsprogramma 2006 November 2005 Voorbereiding open-wijkschool Oudheusden November 2005 Afloop wet regeling schoolbegeleiding Planning is afhankelijk van wijziging in rijksbeleid.

• • nderwijsachter-

•

• • • • •

BELEIDSVELD 8: Cultuur en toerisme Beschrijving De gemeente ontwikkelt in samenwerking met andere partijen het toeristisch-recreatief beleid

voor inwoners en bezoekers van de gemeente Heusden. Zij subsidieert daarnaast het lokale Heusdens Buro voor Toerisme en vormt het coördinatiepunt en de postbus op de taakvelden toerisme en recreatie voor de in de regio ’s-Hertogenbosch samenwerkende gemeenten. De gemeente houdt de openbare bibliotheek in stand in de kernen Drunen, Vlijmen en Oheusden en geeft uitvoering aan maatregelen gericht op het instandhouden van culturele activteiten en voorzieningen.

ud-i-

Ontwikkelingen Toerisme

Toerisme en recreatie hebben een steeds grotere economische betekenis voor de lokale odernemers. Hoge kwaliteit van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden, in een goede balans met de cultuurhistorische en ecologische waarden, is inzet voor eigen inwoners en bezoekers.

n-

In overleg met het Heusdens Buro voor Toerisme (HBT) over de uitvoering van de VVV taken wordt bekeken hoe het HBT verder invulling kan geven aan het toeristisch en recreatief beleid. Samenwerking bibliotheken De openbare bibliotheek Heusden onderzoekt een nauwere samenwerkingsvorm met de obare bibliotheken van Waalwijk en Loon op Zand. De vorm van de samenwerking hangt af van de uitslag van het onderzoek.

pen-

Organisatievorm muziekonderwijs Op 22 juli 2004 heeft de raad van de gemeente Loon op Zand het besluit genomen uit de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot het CMD te treden. Dit heeft gevolgen voor de gemeenten Waalwijk en Heusden. De gevolgen voor het muziekonderwijs zullen op termijn in beeld worden gebracht.


Toerisme Realiseren van toeristisch informatiecentrum in Heusden-vesting Ontwikkeling van een toeristisch-recreatief communicatieplan Participeren in diverse projecten en samenwerkingsvormen, zoals het pilotproject buurtbuslijn Noord-Zuid, ten behoeve van Recreatie en Toerisme, participatie in de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, de intergemeentelijke samenwerking in de regio, het Beheer- en Inrichtingsplan Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen (o.a. project Parelsnoermix). Vormgeven aan het expositiebeleid in het bezoekerscentrum in de vesting mede gerelateerd aan de toeristische kwaliteiten van de gemeente Heusden. Bibliotheekwerk en muziekonderwijs Naar aanleiding van de ontwikkelingen op het terrein van zowel het bibliotheekwerk als het mziekonderwijs zal de wijze waarop invulling gegeven wordt aan deze beleidsterreinen opnvastgesteld worden.

u-ieuw

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 510 Openbaar bibliotheekwerk 1.025 1.001 997 999 998540 Kunst 845 808 794 794 7945411 Oudheidkunde/musea 428 455 456 458 4475602 Toerisme 505 476 470 461 457580 Overige recreatieve voorzieningen 607 622 621 605 594 Totaal der lasten 3.410 3.362 3.338 3.317 3.290 510 Openbaar bibliotheekwerk 168 169 169 169 169540 Kunst 14 14 14 14 145411 Oudheidkunde/musea 57 57 57 57 575602 Toerisme 142 139 129 129 129580 Overige recreatieve voorzieningen 74 74 74 74 74 Totaal der baten 455 453 443 443 443Saldo 2.955 2.909 2.895 2.874 2.847 * de daling van de lasten is een combinatie van factoren. De kapitaallasten zijn afgenomen; de overhead is minimaal toegenomen, terwijl ook de stelposten uit de voorjaarsnota zijn verwerkt. De uitgaven voor musea zijn verminderd; de raming voor het streekarchief is verhoogd. Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering

Bezoekerscentrum Stadhuis Heusden Toetsingskader lokale omroepen Beheer- en inrichtingsplan Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen

Uitv. Giersbergen-De Margriet * Nog te besluiten Geplande raadsvergadering

Evaluatie beleidsnota 'recreatie en toerisme' Oktober 2004 Aanpassing verordening Openluchtrecreatie 1998

December 2004

Organisatievorm muziekonderwijs (onderzoek CMD)

Februari 2005

Vorming basisbibliotheek Mei 2005 Nota kunst en cultuur 2005

• • •

•

• •

•

• •

* Enkel uitvoering verkeersplan Giersbergen-de Margriet. Overige maatregelen volgen later.

BELEIDSVELD 9: Sport Beschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de sport in het algemeen en het

beheer van binnen- en buitensportaccommodaties en zwembaden. Het subsidiëren van sportverenigingen ter stimulering van sport in verenigingsverband op basis van de vastgestelde subsidie- en accommodatienota.

Ontwikkelingen Sport

Landelijke ontwikkelingen, zoals individualisering van de sportbeoefening, toenemende vzing van de bevolking vragen een ander sportaanbod.

ergrij-

Ook de algemene individualisering heeft gevolgen voor de sport. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor werkzaamheden binnen verenigingen (de kaderproblematiek). Daarnaast is er een toename van regelgeving op het gebied van veiligheid en hygiëne, zoals de wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwembaden (WHVBZ).


Sportnota Er wordt een gemeentelijke sportnota opgesteld. Hierin wordt een samenhangende visie udragen op het te voeren sportbeleid. Daarin wordt ook aangegeven op welke wijze en in welkemate wij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sportmogelijkheden in Heusden. Bij de totstandkoming van de sportnota zal het advies van de sportraad betrokken worden. Hierzal het sportbeleid een meer vraaggericht en interactief karakter krijgen. Deze nota wordt nog2004 opgesteld. In 2005 zal een aanvang worden gemaakt met de uitvoering.

itge-

door in

Uiteraard wordt de sportraad ook betrokken bij toekomstige wijzigingen en nieuwe zaken op het terrein van het sportbeleid. Wij zullen de sportraad, als koepel voor de sport in Heusden, ook betrekken bij de prioritering van de verdeling van het budget voor sport. Breedtesport Een subsidie-aanvraag in het kader van de breedtesportimpuls is in samenwerking met de sportraad ingediend. Als het ministerie van VWS akkoord gaat met de aanvraag, zullen de pro-jecten vanaf 2005 uitgevoerd worden. Recreatiepark De Schroef De verschillende alternatieven voor recreatiepark De Schroef worden verder uitgewerkt. Bij de uitwerking van de alternatieven zal ook de dekking van de (extra) lasten in beeld komen. Doorontwikkeling sportbedrijf In 2004 is een Beleidsplan Onderhoud en Beheer van buitensportaccommodaties opgesteld. Hierin wordt geregeld hoe de komende 10 jaar met het beheer en onderhoud aan de buiten-sportaccommodaties wordt omgegaan. Op basis van dit (concept) plan zal het beheer van de buitensportaccommodaties mogelijk worden ondergebracht bij ons sportbedrijf. Dit draagt bij aan een betere efficiency en aan kostenreductie. Sportbudget Met betrekking tot dit beleidsveld wordt kritisch gekeken naar (het beheer van) sportgebouwen en sportaccommodaties. De normen van NOC/NSF zijn nog steeds maatgevend. Het volgen van normen, zoals van NOC/NSF, als standaard voor het niveau voor onze sport, is niet meer vanzelfsprekend. Nut en noodzaak zullen vooralsnog het criterium zijn. Het kan namelijk niet zo zijn dat centraal opgelegde bezuinigingen geen doorvertaling kunnen vinden. De komende pode is er nagenoeg geen budget voor nieuw beleid en wensen op het terrein van de sport.

eri-

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 530 Sport 3.129 3.432 3.415 3.396 3.582531 Groene sportvelden en terreinen 1.070 955 938 931 912 Totaal der lasten 4.199 4.387 4.353 4.327 4.494 530 Sport 1.187 1.225 1.225 1.225 1.225531 Groene sportvelden en terreinen 628 631 631 631 631 Totaal der baten 1.815 1.856 1.856 1.856 1.856Saldo 2.384 2.531 2.497 2.471 2.638 * de toename van de uitgaven is toe te schrijven aan de lasten van de nieuwe investeringen (bijvoorbeeld “Die Heijgrave”) en de gewijzigde kostentoerekening. De verhoogde inkomsten zijn mede een gevolg van de kwaliteitsverbetering. Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering

Upgrading Die Heygrave Nog te besluiten Geplande raadsvergadering

Sportnota December 2004 Beleidsplan onderhoud en beheer van buiten sportaccommodaties

December 2004

Upgrading ‘t Run April 2005 Sporthal Onder de Bogen / Sport- en rpark De Schroef

2008

•

• •

• • ecreatie-

BELEIDSVELD 10: Beheer groen en Vesting Heusden Beschrijving Het beheer van het openbaar groen, bos, landschapselementen, bermen en de w

en/vijvers binnen de gemeente Heusden, inclusief de vesting, wordt door de gemeenteliganisatie verzorgd. Dit geschiedt middels het opstellen en actualiseren van beleidsplannen. Hbeleid wordt geconcretiseerd in de vorm van beheerplannen.

aterpartij-jke or-

et

Ontwikkelingen

Onkruidbestrijding De gemeente Heusden maakt bij de bestrijding van onkruid gebruik van chemische onkruidbe-strijdingmiddelen. Deze kunnen op ieder moment verboden worden waardoor kosten voor on-kruidbestrijding structureel zullen stijgen.


Openbare ruimte vesting Heusden Voor de vesting Heusden wordt in verband met het specifieke karakter van dit gebied een inte-graal beleidsplan openbare ruimte vesting Heusden in 2005 opgesteld. Bermen De wijze waarop omgegaan wordt met het beheer van de bermen van (onze) wegen wordt nog in 2004 nader bepaald, zodat in 2005 volgens de nieuwe methode gewerkt gaat worden. In 2005 is een lager budget beschikbaar voor het onderhoud van het openbaar groen. Het groenbeheer wordt dan ook versoberd. De uitgangspunten uit het groenbeheerplan worden wel zoveel als mogelijk gerespecteerd. Omvorming groen Vanaf 2001 zijn onderhoudsintensieve beplantingen vervangen door minder osieve teneinde de kosten voor onkruidbestrijding in plantsoenen te reduceren. Ook voor 2005 en 2006 staan verdere omvormingen op het programma.

nderhoudsinten-

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 5412 Vesting Heusden 824 774 744 670 6695601 Openbaar groen en openluchtrecreatie 3.097 3.265 3.258 3.255 3.255 Totaal der lasten 3.921 4.039 4.002 3.925 3.924 5412 Vesting Heusden 61 61 61 61 615601 Openbaar groen en openluchtrecreatie 109 109 109 109 109 Totaal der baten 170 170 170 170 170Saldo 3.751 3.869 3.832 3.755 3.754 * de verhoging van de uitgaven is bijna geheel toe te schrijven aan de uren, die aan dit product worden tgerekend. Een reservering ten bate van het groen in de vesting is verlaagd.

oe-


Groenbeheerplan Nog te besluiten Geplande raadsvergadering

Groenbeleidsplan Oktober 2004 Beleidsplan Haarsteegse Wiel December 2004 Vesting Heusden December 2005

•

• • •

BELEIDSVELD 11: Werk en Inkomen Beschrijving Het betreft hier de uitvoering van (rijks)wetten.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD ML) voert een (re)ïntegratiebeleid dat gericht is op het ondersteunen van personen die een gemeentelijke uitkering ontvangen, personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en niet urechtigden bij arbeidsinschakeling en indien daarbij het aanbieden van een voorziening, onder sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling noodzakelijk acht, voor het bepalen eaanbieden van deze voorziening.

itkeringsge-waar-

n

De gemeente geeft maatschappelijke zorg en begeleiding. Dit houdt in: het vormgeven van beleid van de gemeente voor de inwoners die belemmeringen ondervinden bij het zich verplaatsen (verstrekken van hulpmiddelen), bij het vervoer (deeltaxi / eigen vervoer) en bij het wonen. Het geheel in het kader van de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG).

Ontwikkelingen Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben per 1 januari 2004 de ISD ML opgericht. Deze dienst biedt onder de veranderde omstandigheden de gewenst kwaliteit en continuïteit op het gebied van werk en inkomen Wet werk en bijstand (WWB) De gemeente/ISD ML zal in het kader van de WWB 100% verantwoordelijk (via deelnemende gemeenten) zijn voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand. Het rijk verschaft daartoe een vast budget dat bestaat uit een inkomensdeel en een werkdeel. Het gedeelte van het werkdeel dat niet besteed wordt vloeit terug naar het rijk. De regelingen voor gesubsidieerde arbeid (WIW en ID) zijn ondergebracht in de Wet werk en bijstand (WWB) die per 1 januari 2004, in de plaats van de Algemene bijstandswet (ABW), in werking is getreden. Op basis van de nieuwe wet beoordeelt de ISD ML, mede met behulp van advies van het Cen-trum voor Werk en Inkomen, of ondersteuning aan klanten nodig is. Dit kan in de vorm van voorzieningen, zoals scholing, loonkostensubsidie, gesubsidieerde arbeid, sociale activering, premies, kinderopvang en stage. Het beleid wordt vastgelegd in een reïntegratieverordening. Zaken als uitstroommogelijkheden naar reguliere arbeid, realiseringtaakstelling, Stimuleringsre-geling, bevordering activering en uitstroom zijn opgenomen in het beleidsplan van de ISD ML. Dit plan is in samenspraak met de deelnemende gemeenten opgesteld.


Reïntegratiebeleid De meerjarenbeleidvisie rondom het reïntegratiebeleid met inbegrip van de gesubsidieerde arbeid wordt regionaal (ISD ML) ontwikkeld

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 610 Bijstandsverlening 1.778 1.891 1.866 1.940 1.940611 Werkgelegenheid 60 60 60 60 60614 Gemeentelijk minimabeleid 332 332 332 332 332652 Voorzieningen gehandicapten 2.878 2.568 2.568 2.568 2.568 Totaal der lasten 5.048 4.851 4.826 4.900 4.900 652 Voorzieningen gehandicapten 90 90 90 90 90 Totaal der baten 90 90 90 90 90Saldo 4.958 4.761 4.736 4.810 4.810 * de stijging van de uitgaven terzake van de bijstandsverlening is een gevolg van het schrappen van de voorgenomen beleidsombuiging. De verlaging van de kosten van de voorziening gehandicapten is toe te schrijven aan de taakstellende bezuiniging en de verlaging van het aandeel in de apparaatskosten.als gvolg van de gewijzigde kostentoerekening.

e-


Sluitende samenwerking ISD Vervoerscontracten

Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Regionale meerjarenbeleidsvisie Rbeleid

ISD ML

• • •

• eïntegratie-

BELEIDSVELD 12: Zorg en Welzijn Beschrijving De gemeente subsidieert de activiteiten van een regionale instelling voor algemeen m

schappelijk werk en het lokale ouderenbeleid. aat-

onge-

ol-

De gemeente draagt zorg voor recreatieve en sociaal-culturele activiteiten voor jeugd en jren, het sociaal cultureel werk en de instandhouding van wijkcentra. De taken op het terrein van gezondheidszorg zijn ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Hiermee wordt voldaan aan de bepalingen die staan in de Wet Clectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV).

Ontwikkelingen Wet maatschappelijke ondersteuning

De landelijke trend is dat mensen langer thuis willen wonen en thuis verzorgd willen worden. Zorgverlening vindt steeds vaker in de onmiddellijke omgeving van de zorgvrager plaats. Wettelijke verankering van deze vermaatschappelijking van de zorg en een forse uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket op dit beleidsterrein is voorzien door middel van de intrede van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 2006. Zorgloket Er is een eenvoudig loket voor Zorg en Welzijn ontwikkeld. Dit loket is inmiddels geïmplementeerd en werkzaam binnen de gemeente. Dit betekent concreet dat er sprake is van een eigen balie voor de zorg en een eigen telefoonnummer. In 2005 worden al onze eigen producten in het zloket opgenomen. Het zorgloket is een groeimodel, waarbij voortschrijdend inzicht leert dat nog sterker ingezet kan worden op een digitale doorontwikkeling van het zorgloket. De inzet is een fysiek en digitaal zorgloket conform “model Vraagwijzer”.

org-

Wet voorziening gehandicapten (WVG) De uitgaven zijn maar beperkt beheersbaar, omdat er sprake is van een “open eind fring”. Op een aantal terreinen waar wel mogelijkheden zijn, is het beleid (verstrekken van voorzieningen) aangepast.

inancie--

Welzijnsbeleid Met de maatschappelijke instellingen en de welzijnsinstelling Sphinx wordt het gemeentelijk welzijnsbeleid uitgevoerd dat zich steeds meer ontwikkelt vanuit de vraagzijde van de markt. Met Sphinx is inmiddels een convenant en daaropvolgend prestatiecontract gesloten. Sturing vindt zo veel mogelijk outputgericht plaats via concrete jaarplannen en gedegen vwoording.

erant-

Schoolmaatschappelijk werk Het voortgezet onderwijs maar ook het basisonderwijs wordt steeds meer geconfronteerd met probleemleerlingen. De aard van de problemen is zeer divers en scholen proberen hier een antwoord op te vinden en passende hulp te bieden in de vorm van schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werk gaat ook aangeboden worden in het basisonderwijs. Kinderopvang Met ingang van 2005 treedt de Wet Kinderopvang (WK) in werking. Als gevolg van deze wetge-ving wordt de bestaande subsidierelatie met instellingen voor kinderopvang beëindigd en plaatsgemaakt voor financieringsstromen vanuit de werkgevers, de werknemers. Bij de ge-meente blijft de zorg voor bijzondere doelgroepen. De uitvoering van de wet is in handen gege-ven van de ISD. Regionale indicatieorganen De regionale Indicatieorganen worden met ingang van 2005 geconcentreerd en niet meer van-uit de gemeenten bekostigd.


Welzijnsplan Het nieuwe welzijnsplan voor de jaren 2005 t/m 2007 is opgesteld. Dit plan vormt het kader voor een groot aantal nota’s met betrekking tot onderwerpen op het terrein van welzijn. In het verlengde van het welzijnsplan vindt eveneens een actualisering van het subsidiebeleid, het accommodatiebeleid en het jeugdbeleid plaats.

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 620 Maatschappelijke begeleiding en advisering 583 585 605 605 605621 Vreemdelingen 269 260 260 260 260630 Sociaal-cultureel werk 1.586 1.704 1.654 1.650 1.648641 Tehuizen 641 302 282 262 262650 Kinderdagopvang 583 483 483 483 483714 Openbare gezondheidszorg 938 1.385 1.409 1.383 1.383 Totaal der lasten 4.600 4.719 4.693 4.643 4.641 621 Vreemdelingen 225 225 225 225 225630 Sociaal-cultureel werk 190 169 169 169 169650 Kinderdagopvang 286 48 48 48 48714 Openbare gezondheidszorg 21 509 509 509 509 Totaal der baten 722 951 951 951 951Saldo 3.878 3.768 3.742 3.692 3.690 * de mutaties in de uitgaven zijn toe te schrijven aan een verschuiving van kosten terzake van tehuizen naar sociaal-cultureelwerk. De kosten en baten van kinderopvang zijn afgenomen als gevolg van gewijzigd rijks-beleid, terwijl vanwege dezelfde oorzaak de kosten en inkomsten van jeugdgezondheidszorg zijn toegeno-men. Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering

Lokaal volksgezondheidsplan Sphinx (uitwerking aanbevelingen en conclu-sies extern onderzoek)

Zorgloket Wijkbeheer Oudheusden Uitbreiding uitvoerend maatschappelijk werk Taakstelling uitvoering Wvg Uitbreiding peuterspeelzaalwerk (fusie en pro-fessionalisering)

Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Welzijnsplan 2005 t/m 2007 Oktober 2004 Wijkvisie Oudheusden Oktober 2004 Kinderopvang nieuw beleid Oktober 2004 Onderzoek centrale huisartsenpost December 2004 Actualiseren subsidiebeleid (Evaluatie subsi-dieverordening en nieuwe subsidienota)

December 2004

Actualiseren accommodatiebeleid December 2004 Nota Integraal Jeugdbeleid December 2004 Legionellabestrijding (krediet bouwkundige 2e kwartaal 2005

• •

• • • • •

• • • • •

• • •

aanpassingen i.v.m. legionella bestrijding) Integraal gehandicaptenbeleid Planning is afhankelijk van invoering voornemen nieuwe

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) •

BELEIDSVELD 13: Milieu en afval

Beschrijving Het beleid van de gemeente met betrekking tot milieu en afval is gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu door voorlichting, normstelling en handhaving.

Ontwikkelingen Afval

Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat de hoeveelheid huishoudelijk afval (inclusief grof huishoudelijk afval) in 2003 is afgenomen ten opzichte van 2002. Een afname in de hoeveelheid huishoudelijk afval doet zich daarmee voor het eerst in 20 jaar voor. De aangegeven daling doet zich zowel voor in het gemengd aangeboden huishoudelijk en grof huishoudelijk afval als de gescheiden aangeboden deelstromen. Naast de deelstromen die een daling laten zien zijn er ook die in 2003 een stijging laten zien. Voorbeelden hiervan zijn glas en wit- en bruingoed. Afvalscheiding vraagt nog steeds de aandacht. Gebleken is dat de landelijke doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in het Landelijk Afvalbeheer Plan nog niet zijn behaald in 2003. Momenteel wordt door het ministerie van VROM het gft-inzamelbeleid tegen het licht gehouden en wordt bekeken waar verbeteringen of alternatieven mogelijk zijn. Centraal staat de beleids-vrijheid van gemeenten voor de inzameling en verwerking van gft-afval. Aan de Duinweg in Drunen wordt een nieuwe centrale gemeentewerf gebouwd. Daarbij zal tevens een compacte milieustraat worden gerealiseerd. De verwachting is dat medio 2005 met de bouw van de nieuwe milieustraat wordt begonnen.

Handhaving Er is hard gewerkt aan de professionalisering van de handhaving, zodat per 1 januari 2005 wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria van VROM. In 2005 wordt handhaving voor het eerst volgens een uitvoeringsprogramma uitgevoerd. De Wet herstructurering overlegstructuur treedt in 2005 in werking. Deze wet verplicht ons op het gebied van handhaving tot een bepaalde mate van samenwerking met diverse partners. De bestuursovereenkomst uit 1998 die resulteerde in een samenwerking op het gebied van hand-having loopt tot 1 juli 2005. Een evaluatie hiervan is begin 2005 gepland. De verwachting is dat ook na 1 juli 2005 een bepaalde vorm van handhavingssamenwerking zal blijven bestaan. Per 1 juli 2005 treedt naar verwachting een wijziging in de Woningwet in werking die de ge-meente verplicht om beleidsvoornemens ten aanzien van de handhaving van de bouwregelge-ving kenbaar te maken in een handhavingsbeleid. De gemeente krijgt tot 1 juli 2006 de tijd om dit beleid te vervaardigen. Het Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer treedt naar verwachting eind 2004 in werking. Geluid In 2005 wordt waarschijnlijk de taak voor het verlenen van geluidsontheffingen (bijv. in het ka-der van bestemmingsplannen) overgedragen van provincie naar gemeente. De gevolgen hier-van zijn nog niet bekend. Riolering In het kader van de Wet Milieubeheer is in 2004 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2004-2008 vastgesteld en is de haalbaarheidsstudie afkoppelen regenwater afgerond. Zoals tijdens de vaststelling van het GRP is afgesproken zullen alleen afkoppelprojecten worden uitgevoerd daar waar ook civieltechnische en/of cultuurtechnische projecten moeten worden uitgevoerd.

−

Beleidsvoorne-mens/raads-programma

Afval Het afvalbeheerplan 2004-2007 en het plan van aanpak zwerfafval zijn in 2004 vastgesteld. De samenwerking met de Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch voor de inzameling van huis-houdelijke afvalstoffen wordt gecontinueerd. In 2005 wordt een beslisdocument voor de vorm van tariefsdifferentiatie (diftar) vastgesteld. Handhaving Het handhavingsbeleidsplan 2005 –2007 is met ingang van 2005 bepalend voor de uitvoering van de handhaving in onze gemeente en vormt de basis het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Milieu Het gezoneerde industrieterrein Heesbeen-Bakkersdam wordt in 2005 herzien. Conform besluit luchtkwaliteit dient de gemeente in 2005 een overall rapportage luchtkwaliteit voor de gehele gemeente op te stellen over het jaar 2004. Hierbij dient ook gekeken te worden naar het aantal mensen dat hinder ondervindt.In 2005 wordt gestart met de voorbereiding van een nieuw milieubeleidsplan. Riolering In 2005 worden alle verbeteringsmaatregelen t.b.v. de emissiereductie en het voorkomen van water op straat afgerond. De emissie is daarbij teruggebracht naar 50%. De overstort van ver-vuild water (emissie) zal afnemen door het saneren van overstorten en door het aanleggen van bergbezinkbakken. Ook zullen er afkoppelprojecten, gelijktijdig met andere civiele en cultuur-technische projecten, worden uitgevoerd.

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 721 Afvalverwijdering en verwerking 5.152 5.239 5.237 5.233 5.231722 Riolering en waterzuivering 2.865 2.853 2.716 2.648 2.639723 Milieubeheer 1.207 1.214 1.206 1.193 1.190 Totaal der lasten 9.224 9.306 9.159 9.074 9.060 721 Afvalverwijdering en verwerking 476 153 153 153 153722 Riolering en waterzuivering 10 10 10 10 10725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 4.702 4.843 4.952 5.063 5.063726 Baten rioolrechten 2.083 2.119 2.140 2.205 2.227 Totaal der baten 7.271 7.125 7.255 7.431 7.453Saldo 1.953 2.181 1.904 1.643 1.607 * de verlaging van de inkomsten is grotendeels toe te schrijven aan een administratieve aanpassing. De in de begroting 2004 opgenomen beschikking over de reserve is namelijk nu verantwoord op beleidsveld 15. De kosten van de gescheiden afvalverwerking zijn toegenomen. Ook is in de opbrengsten de verhoging van de tarieven verwerkt.


Integraal handhaven (definitiefase) Afvalbeheerplan 2004-2007 Bodembeleidsplan Gemeentelijk Rioleringsplan 2004 – 2008 Haalbaarheidsstudie afkoppelen regenwater Centrale werf/milieustraat (ontwerpfase) Plan van aanpak zwerfafval

Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Milieuprogramma 2005 November 2004 Integraal handhaven: voldoen aan kwaliteitscri-teria VROM. Handhavingsbeleidsplan

december 2004

Integraal handhaven: handhavingsuitvoerings-programma 2005

Behandeling in collegevergadering december 2004

Geluidnota December 2004 Beslisdocument vorm van tariefsdifferentiatie (diftar)

2005

• • • • • • •

• •

•

• •

BELEIDSVELD 14: Bouwen en Wonen

Beschrijving De gemeente zorgt voor een goed klimaat om te wonen, werken en recreëren door de ruimte

te ordenen via beleidsvisies, bestemmingsplannen, uitvoeringsplannen en wijzigingsplannen. Zij staat een doelmatige voorziening in de plaatselijke behoefte aan woningen en bedrijfsloca-ties voor en wil de inwoners en bedrijven hierover informeren. Daarnaast vervult zij een toet-sende rol met betrekking tot aspecten van planologische, esthetische, milieuhygiënische en bouwen woningtechnische aard. De gemeente Heusden voert een gemeentelijk grondbeleid, in zowel actieve als passieve vorm, waardoor de bouw van woningen en bedrijfsruimten tot stand kan komen.

Ontwikkelingen Woningbouw

Landelijk is de trend ingezet om meer ruimte te bieden voor ontwikkelingsplanologie. Dit in-strument is mede van belang om de stagnerende woningbouw vlot te trekken. Rekening hou-dend met de vastgestelde woonvisie, de structuurvisie plus, de actualisatie bestemmingsplan-nen wordt een realistisch woningbouwprogramma opgesteld.


Actualisatie bestemmingsplannen De actualisatie van de bestemmingsplannen wordt voortvarend voortgezet. Naast actualisatie van acht bestemmingsplannen die in behandeling zijn zal de actualisatie van vier bestem-mingsplannen worden opgestart. Verwacht wordt dat zowel het Reconstructieplan Meierij als het gebiedsplan Wijde Biesbosch worden vastgesteld waarna gestart kan worden met het be-stemmingsplan Buitengebied. Bestemmingsplan Eendekooi/zuidzijde Bosscheweg is afhankelijk gesteld van de vaststelling van de Structuurvisie plus en kan dus ook worden gestart. Woningbouw Voor ontwikkeling van woningbouwlocaties zullen vaststellingsprocedures gestart worden. Ge-dacht wordt aan bijvoorbeeld de locatie Mommersteeg. De in 2004 vastgestelde Woonvisie en de Structuurvisieplus moeten leiden tot daadwerkelijke ontwikkeling van woningbouwlocaties. Hierbij wordt (zoveel als financieel mogelijk) rekening gehouden met doelgroepen als starters, senioren ed. Grondbeleid Wij blijven een actieve grondpolitiek voeren ten einde gewenste ontwikkelingen ook daadwerke-lijk te kunnen realiseren. In de Grondnota 2005 wordt hierop nader ingegaan.

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 810 Ruimtelijke ordening 601 505 504 503 503822 Overige volkshuisvesting 1.162 1.234 1.233 1.233 1.232830 Bouwgrondexploitatie 11.924 0 0 0 0 Totaal der lasten 13.687 1.739 1.737 1.736 1.735 810 Ruimtelijke ordening 70 70 70 70 70822 Overige volkshuisvesting 35 33 33 33 33823 Bouwvergunningen 661 661 661 661 661830 Bouwgrondexploitatie 11.924 0 0 0 0 Totaal der baten 12.690 764 764 764 764Saldo 997 975 973 972 971 * er heeft een verschuiving plaatsgevonden van uren tussen de diverse deeltaken. Per saldo zijn de lasten afgenomen als gevolg van de gewijzigde kostentoerekening. Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering

Visie Waalboss (conceptplan) Volkshuisvestingsplan/Woonvisie (opname on-derzoek bouwmogelijkheden kleine kernen en Oudheusden)

Actualisatie nota grondbeleid (deel 1) Welstandnota

Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Centrumplan Vlijmen (Masterplan) 2005 Centrumplan Drunen (fase 1) Oktober 2004 Actualisatie nota grondbeleid (deel 2) November 2004 Actualisatie structuurvisie Heusden December 2004 Venne West 3, als bouwlocatie: bestemmings-plan

Juli 2005

Monumentenverordening December 2005 Actualisatie bestemmingsplannen Afzonderlijk traject per bestemmingsplan. Geplande reali-

satie januari 2010

• •

• •

• • • • •

• •

BELEIDSVELD 15: Financiering en belastingen Beschrijving De gemeente beschikt over twee belangrijke inkomstenbronnen. De belangrijkste i

bron van de gemeente is de uitkering uit het gemeentefonds. Naast de algemene uitkering hede gemeente belastingen en rechten. De rechten zijn onder de betreffende beleidsvelden/gramma’s opgenomen. De inkomsten uit eigen belastingen bedragen ongeveer 10% vantotale inkomsten van de gemeente. De gemeentelijke belastingen worden geheven op bavan door de raad vastgestelde verordeningen.

nkomsten-ft

pro- de sis

Ontwikkelingen Rol accountant

Mede door de invoering van het duaal stelsel zal de accountant op andere wijze de controle en de verslaglegging gaan uitvoeren. De accountant richt zich op de rechtmatigheid en niet op de doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis van de omgang met en rol van de accountant is geregeld in de verordening op basis van artikel 213 van de gemeentewet. In 2005 zal gekozen worden welke accountant vanaf 2006 de opdracht krijgt, omdat het huidige contract per 1 janua-ri 2006 afloopt. Wet WOZ/ OZB De aanslagen voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) zullen in 2005 gebaseerd zijn op nieuw vastgestelde waarden van de onroerende zaken. De waardepeildatum voor deze nieuwe “WOZ- waarde” is 1 januari 2003. Voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 was de waardepeildatum 1 januari 1999. De nieuwe waarden worden vastgesteld op basis van de prijsontwikkeling op de onroerend-goedmarkt. In deze periode zijn de waarden van wningen gemiddeld met ruim 50% gestegen. De waarde-ontwikkeling voor niet-woningen varinaar gelang de soort onroerende-zaak. Gezien de van te voren bepaalde opbrengst aan OZBzullen de tarieven op basis van de nieuwe waarden bepaald worden.

o-eert

Reserves en voorzieningen De manier waarop in Heusden omgegaan wordt met reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen enz. Hoewel de nota op het moment van opstellen van deze begroting met bijbehorend meerjarenbeeld nog niet vastgesteld is, is wel conform deze cceptnota begroot.

on-

Beleids-voornemens

WOZ-waardebeschikkingen Uiterlijk 28 februari 2005 zullen bijna alle nieuwe waardebeschikkingen verzonden zijn. In deze beschikkingen worden aan belastingplichtigen de nieuwe waarden bekend gemaakt die vanaf 1 januari 2005 gaan gelden als grondslag voor hun OZB-aanslag. Door de investeringen in de kwaliteit van de waardering is getracht het aantal bezwaar- en beroepschriften, ondanks de forse waardestijgingen, binnen de perken te houden.

* de mutaties op dit beleidsveld zijn zeer divers van aard. Het is een echt verrekenveld. Stelposten, ogingen, stortingen en opnames uit reserves, alles wordt hier verantwoord. Opmerkelijke afwijkingen zijn be-grepen in 922 (uitgavenzijde). Hier is het bedrag van de nader aan te wijzen dekkingsmiddelen opgeno(lees: de tekorten op de begrotingen). Product 914 laat aan de inkomstenzijde een forse verhoging ziegens rentebaten.

mbui-

men n we-

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving beleidstaak Begroting Begroting Meerjarenraming 2004 2005 2006 2007 2008 9132 Beleggingen 108 125 125 125 125914 Geldleningen en uitzettingen langer 25 45 45 45 45921 Algemene uitkeringen gemeentefonds 10 11 11 11 11922 Algemene baten en lasten -683 -1.583 -1.331 -727 -588930 Uitvoering Wet WOZ 343 373 354 354 354931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 0 -52 -215 -383 -556940 Lasten heffing en invordering gem.belastingen 183 185 183 161 161941 Lastenverlichting Rijk 741 0 0 0 0960 Saldo van kostenplaatsen -39 0 0 0 0980 Mutaties reserves 626 636 636 636 636990 Saldo van de rekening van baten en lasten -747 0 0 0 0 Totaal der lasten 567 -260 -192 222 188 9132 Beleggingen 362 367 367 367 367914 Geldleningen en uitzettingen langer 2.734 3.634 3.484 3.334 3.184921 Algemene uitkeringen gemeentefonds 23.350 22.482 22.758 23.247 23.424922 Algemene baten en lasten 1.727 1.118 1.024 972 972930 Uitvoering Wet WOZ 177 188 188 188 188931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 2.288 2.361 2.361 2.361 2.361932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 2.894 3.066 3.066 3.066 3.066934 Baten baatbelasting 1 1 0 0 0937 Baten hondenbelasting 253 253 253 253 253980 Mutaties reserves 1.320 1.676 1.268 953 897 0 0 0 0 0 Totaal der baten 35.106 35.146 34.769 34.741 34.712Saldo -34.539 -35.406 -34.961 -34.519 -34.524 * de afwijkingen op dit beleidsveld zijn zo divers als de posten, die er op vermeld zijn. Het is een smeltkroes van ramingen, die geen eigen plaats hebben in de begroting. Te denken is hierbij aan de mutaties in de stel-posten en de ombuigingen, de stortingen in en beschikkingen over reserves. Ook is hier het nadelig saldo in 2005 tot en met 2007 verwerkt in product 922. Product 914 laat duidelijk het rentevoordeel zien. Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering

• BTW Compensatiefonds Nog te besluiten Geplande raadsvergadering

• Nota reserves en voorzieningen enz. November 2004 • Uitwerken “vervuiler/gebruiker betaalt” December 2004 • Rekenkamerfunctie 2005

Matrix beleidsvelden met bijbehorende producten Beleidsveld

Product behorend bij beleidsveld

1 Bestuur en communicatie 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning B&W 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 2 Burgerdiensten 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 724 Begraven 3 Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 4 Verkeer en vervoer 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 5 Gebouwenbeheer en eigendommen 913.1 Beheer gemeentelijke eigendommen 6 Economische zaken 310 Handel en ambacht 7 Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 433 Bijzonder speciaal onderwijs,

onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs,

onderwijshuisvesting 480 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken 482 Volwasseneneducatie 8 Cultuur en toerisme 510 Openbare bibliotheekwerk 540 Kunst en cultuur 541.2 Oudheidkunde/musea 560.2 Toerisme 580 Overige recreatieve voorzieningen 9 Sport 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 10 Beheer groen en Vesting Heusden 541.3 Vesting Heusden 541.1 Monumentenzorg 560.1 Groen en recreatie 11 Werk en inkomen 610 Bijstandverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 652 Voorzieningen gehandicapten 12 Zorg en Welzijn 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 630 Sociaal-cultureel werk 650 Kinderopvang 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg 13 Milieu en afval 721 Afvalverwijdering en verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 14 Bouwen en wonen 810 Ruimtelijke Ordening

822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie 15 Financiering en belastingen 913.2 Beleggingen 914 Geldleningen en uitzettingen 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten OZB gebruikers 932 Baten OZB eigenaren 934 Baten baatbelasting 937 Baten hondenbelasting 940 Lasten heffingen invordering gem. belastingen 941 Lastenverlichting Rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves 990 Saldo van de rekening van baten en lasten

Deel C


2 0 0 5

B I J L A G E N

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2005 en meerjarenbegroting Algemeen De jaarrekening 2003, de begroting 2004 en de voorjaarsnota 2004 hebben als basis gediend voor de begroting 2005. Daarnaast zijn de effecten van de 1e bestuursrapportage 2004 opgenomen. De begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van mei 2004 zijn hierin verwerkt. In de concept-voorjaarsnota werd uitgegaan van het loon- en prijspeil 2004. Meerjarenbegroting Wijzigingen in de kapitaallasten, algemene uitkering, lasten van vervangingsinvesteringen, externe ontwikkelingen en uitvoering van het collegeprogramma zijn volledig verwerkt in de meerjarenbegroting. Groei gemeente De stijging van het aantal woningen en inwoners per 1 januari 2005 wordt meegenomen in de begroting 2005. De stijging in de jaren daarna wordt niet meegenomen. Dit geldt voor de ramingen van de OZB, de algemene uitkering en eventuele andere ramingen die beïnvloed worden door de stijging van het aantal inwoners of woningen. De in de meerjarenbegroting vermelde budgetverhogingen voor areaal-uitbreidingen zullen als gevolg hiervan niet meer worden opgenomen. Het aantal inwoners per 1 januari 2005 begroten we op 43.250, het aantal woonruimten op 16.830. Loon- en prijscompensatie Voor de lonen gaan we uit van een verhoging van 1,5% in 2005, ten opzichte van de lonen van maart 2004. Dit is opgebouwd uit 0,5% voor incidentele periodieke verhogingen en 1% voor verhoging van werkgeverslasten (o.a. IZA en ABP). Andere salarisverhogingen worden gezien het politieke klimaat niet verwacht. Eveneens is een deel van de verwachte verhoging voor 2004 (1,5%) teruggedraaid, omdat de salarissen bevroren zijn. Voor de prijscompensatie stellen we voor 0,75% ten opzichte van 2004 te hanteren Het percentage is conform de laatste cijfers van het Centraal Planbureau van mei 2004. Deze cijfers worden eveneens gehanteerd voor de junicirculaire voor de algemene uitkering. Voorgesteld wordt om het percentage van 0,75% eveneens te hanteren voor de te beïnvloeden belastingen, leges, huurinkomsten, tarieven sportaccommodaties etc. Voor de niet CAO-gerelateerde instellingen wordt het percentage van de prijscompensatie gehanteerd: 0,75%. Verhoging van de subsidies van CAO-gerelateerde instellingen is een samenspel tussen de loon- en prijscompensatie. Doordat de loonsverhoging in 2004 minder is gebleken stellen we nu voor het percentage voor loon- en prijscompensatie van 0,25% te hanteren. Afhankelijk van de besluitvorming over de ombuigingen wordt deze stelpost aangepast. In de begroting 2005 zijn geen middelen opgenomen om de kostenstijgingen op de budgetten te compenseren. Stijging tarieven Voor de stijging van de tarieven wordt in het algemeen uitgegaan van de te verwachten prijsstijging van 0,75 %. Voor de diverse tarieven gelden de volgende percentages: 3,75% verhoging OZB op basis van de voorjaarsnota; (0,75 prijsstijging+ 2% voor

handhaving; daarnaast vindt er een stijging plaats van 1%). Deze is nu verwerkt als een stelpost omdat nog onbekend is wat het effect voor het tarief zal zijn. De verhouding woningen - niet-woningen zal opnieuw bekeken worden.

0,75% verhoging leges, met uitzondering van legestarieven, die een wettelijk maximum hebben, en de bouwleges, omdat de inflatie tot uitdrukking komt in de stijging van de bouwkosten, die als basis worden genomen voor de tariefberekening, waardoor de beoogde meeropbrengst op deze wijze wordt gerealiseerd;

0,75% verhoging marktgelden;

12

0.75% verhoging rioolrecht, conform het meerjarig dekkingsplan bij het GRP, dit jaar gelijk gehouden aan de prijsstijging;

3,00 % verhoging afvalstoffenheffing, op basis van een toenemend kostendekkend tarief; 0,75 % verhoging hondenbelasting, op basis van kostendekkendheid; 31 % verhoging begrafenisrechten, op basis van een toenemende kostendekkendheid; 0,75% verhoging tarieven sportaccommodaties; 0,75% verhoging entreegelden zwembaden, exclusief een verhoging in het kader van de

kwaliteitsverhoging van de zwembaden; 0,75% verhoging huren en pachten, voor zover mogelijk; Rentepercentages 6 % rente staat van activa en investeringen 6 % rente reserves en voorzieningen 2,5 % rente kortlopende geldleningen 5 % rente langlopende geldleningen Op dit moment worden er geen nieuwe langlopende geldleningen in 2005 verwacht. Het resultaat van de renteverschillen die ontstaan tussen genoemde percentages komen naar voren in het renteresultaat, dat conform de nieuwe voorschriften vanaf de begroting 2004 aan de exploitatie wordt toegevoegd. Voor de rente bij de activa en de reserves en voorzieningen stellen we voor de 6% te blijven hanteren, om een consistente gedragslijn vast te houden. Het renteresultaat is het verschil tussen de werkelijk betaalde en ontvangen rente en de doorbelaste rente tegen 6% voor de kapitaallasten en reserves en voorzieningen. Het bedrag van het eerste jaar wordt ingebracht in de exploitatie. Voor de jaren na 2005 wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe een aflopend voordeel ingerekend. Bij dit laatste aflopend bedrag houden we rekening met het beslag dat er op de reserves en voorzieningen ligt. Vrijvallende kapitaallasten De jaarlijks vrijvallende kapitaallasten worden in eerste instantie gebruikt voor vervangingsinvesteringen. Het verschil tussen de vrijvallende kapitaallasten en de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen komt ten gunste of ten laste van de algemene middelen. Hiervan zijn uitgezonderd de vrijvallende kapitaallasten van de investeringen voor: - automatisering en informatisering; - afvalverwijdering en –verwerking; - rioolbeheer. De vrijval van de drie uitzonderingen blijft beschikbaar binnen de genoemde taken, dit zijn gesloten circuits. Overschotten of tekorten worden verrekend met de daarvoor bestemde voorziening en reserves. Algemene uitkering gemeentefonds De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de junicirculaire 2004. Daarnaast is 50% van de behoedzaamheidsreserve structureel ingerekend. Hiertegenover staat een voorziening van 2 x het structureel ingerekende bedrag, conform de richtlijn van de provincie. De septembercirculaire 2004 is niet in de begroting verwerkt. Onvoorziene uitgaven Een bedrag van € 200.000 per jaar wordt opgenomen voor de incidentele onvoorziene uitgaven en € 30.000 voor onvoorziene budgetten en investeringen met structurele lasten. Onderuitputting Bij lopende kredieten gaan we ervan uit dat niet alles (volledig) in 2004 wordt uitgegeven. Hiervoor nemen we voor 60% onderuitputting op.

13

14

Voor nieuwe investeringen hanteren we het uitgangspunt dat per 1 januari 2005 nog geen uitgaven zijn gedaan. Daarom worden de kapitaallasten voor het eerste jaar van de investeringen t/m 2008 meegenomen in de onderuitputting. Voor het tweede jaar wordt een onderuitputting van 25 % aangehouden. Bij de exploitatiebudgetten wordt geen rekening gehouden met onderuitputting. Verwacht wordt dat de uitgaven in het betreffende jaar plaats vinden. BTW-compensatiefonds In 2005, wanneer de definitieve uitname uit het gemeentefonds bekend is, zal een herrekening van het verloop van de in het kader van het BTW-compensatiefonds gevormde reserve worden gemaakt. Ook zal in 2005 duidelijk zijn in hoeverre de stelposten voor apparaatskosten en frictiekosten benodigd c.q, toereikend zijn.

Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x € 1.000)

2005 2006 2007 2008Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant

K Kostenplaatsen001 Bestuursorganen 1.005 4 -1.001 1.005 4 -1.001 998 4 -994 998 4 -994002 Bestuursondersteuning B&W 1.744 -1.744 1.743 -1.743 1.740 -1.740 1.740 -1.740003 Burgerzaken 1.800 5 -1.795 1.786 -1.786 1.794 5 -1.789 1.786 -1.786004 Baten secretarieleges burgerzaken 526 526 526 526 526 526 526 526005 Bestuurlijke samenwerking 5 -5 5 -5 5 -5 5 -5

006Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 289 -289 285 -285 280 -280 280 -280

120 Brandweer en rampenbestrijding 1.522 37 -1.485 1.550 37 -1.513 1.601 37 -1.564 1.591 37 -1.554140 Openbare orde en veiligheid 499 11 -488 499 11 -488 499 11 -488 499 11 -488

210 Wegen, straten en pleinen 3.514 17 -3.497 3.655 17 -3.638 3.666 17 -3.649 3.649 17 -3.632211 Verkeersmaatregelen te land 196 1 -195 194 1 -193 193 1 -192 192 1 -191214 Parkeren 110 -110 110 -110 109 -109 109 -109215 Baten parkeerbelasting 85 85 85 85 85 85 85 85

310 Handel en ambacht 185 45 -140 185 45 -140 185 45 -140 185 45 -140

421 Openbaar basisonderwijs, huisv. 312 -312 307 -307 301 -301 291 -291423 Bijzonder basisonderwijs, huisv. 2.094 -2.094 2.102 -2.102 2.099 -2.099 2.061 -2.061433 Bijzonder spec. onderwijs, huisv. 124 -124 83 -83 81 -81 81 -81443 Bijzonder voortg.onderwijs, huisv. 276 -276 267 -267 241 -241 237 -237480 Gemeensch. baten en lasten onderw. 1.814 555 -1.259 1.708 429 -1.279 1.674 408 -1.266 1.674 408 -1.266482 Volwasseneneducatie 502 476 -26 502 476 -26 502 476 -26 501 476 -25

510 Openbaar bibliotheekwerk 1.001 169 -832 997 169 -828 999 169 -830 998 169 -829530 Sport 3.432 1.225 -2.207 3.415 1.225 -2.190 3.396 1.225 -2.171 3.582 1.225 -2.357531 Groene sportvelden en terreinen 955 631 -324 938 631 -307 931 631 -300 912 631 -281540 Kunst 808 14 -794 794 14 -780 794 14 -780 794 14 -780541.1 Monumenten 147 -147 147 -147 145 -145 144 -144541.2 Oudheidkunde/musea 308 57 -251 309 57 -252 313 57 -256 303 57 -246541.3 Vesting Heusden 774 61 -713 744 61 -683 670 61 -609 669 61 -608560.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie 3.265 109 -3.156 3.258 109 -3.149 3.255 109 -3.146 3.255 109 -3.146



560.2 Toerisme 476 139 -337 470 129 -341 461 129 -332 457 129 -328580 Overige recreatieve voorzieningen 622 74 -548 621 74 -547 605 74 -531 594 74 -520

610 Bijstandsverlening 1.891 -1.891 1.866 -1.866 1.940 -1.940 1.940 -1.940611 Werkgelegenheid 60 -60 60 -60 60 -60 60 -60614 Gemeentelijk minimabeleid 332 -332 332 -332 332 -332 332 -332

620Maatschappelijke begeleiding en advies 585 -585 605 -605 605 -605 605 -605

621 Vreemdelingen 260 225 -35 260 225 -35 260 225 -35 260 225 -35630 Sociaal-cultureel werk 1.704 169 -1.535 1.654 169 -1.485 1.650 169 -1.481 1.648 169 -1.479641 Tehuizen 302 -302 282 -282 262 -262 262 -262650 Kinderopvang 483 48 -435 483 48 -435 483 48 -435 483 48 -435652 Voorzieningen gehandicapten 2.568 90 -2.478 2.568 90 -2.478 2.568 90 -2.478 2.568 90 -2.478

714 Openbare gezondheidszorg 863 21 -842 887 21 -866 861 21 -840 861 21 -840715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 34 -34 34 -34 34 -34 34 -34716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 488 488 0 488 488 0 488 488 0 488 488 0721 Afvalverwijdering en verwerking 5.239 153 -5.086 5.237 153 -5.084 5.234 153 -5.081 5.231 153 -5.078722 Riolering en waterzuivering 2.853 10 -2.843 2.716 10 -2.706 2.648 10 -2.638 2.639 10 -2.629723 Milieubeheer 1.214 -1.214 1.206 -1.206 1.193 -1.193 1.190 -1.190724 Lijkbezorging 395 186 -209 383 244 -139 383 319 -64 373 319 -54

725Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 4.843 4.843 4.952 4.952 5.063 5.063 5.063 5.063

726 Baten rioolrechten 2.119 2.119 2.140 2.140 2.205 2.205 2.227 2.227

810 Ruimtelijke ordening 505 70 -435 504 70 -434 503 70 -433 503 70 -433822 Overige volkshuisvesting 1.234 33 -1.201 1.233 33 -1.200 1.233 33 -1.200 1.232 33 -1.199823 Bouwergunningen 661 661 661 661 661 661 661 661830 Bouwgrondexploitatie 9.517 9.517 0 19.899 19.899 0 7.246 7.246 0 7.100 7.100 0

913.1 Gemeentelijke eigendommen 442 469 27 357 471 114 356 473 117 356 473 117913.2 Beleggingen 125 367 242 125 367 242 125 367 242 125 367 242

914Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk 1 jaar 45 3.634 3.589 45 3.484 3.439 45 3.334 3.289 45 3.184 3.139



921 Algemene uitkering gemeentefonds 11 22.482 22.471 11 22.758 22.747 11 23.247 23.236 11 23.424 23.413922 Algemene baten en lasten -749 1.118 1.867 -560 1.022 1.582 -701 970 1.671 -858 971 1.829930 Uitvoering Wet WOZ 373 188 -185 354 188 -166 353 188 -165 354 188 -166931 Baten OZB gebruikers 0 2.413 2.413 0 2.576 2.576 0 2.744 2.744 0 2.917 2.917932 Baten OZB eigenaren 3.066 3.066 3.066 3.066 3.066 3.066 3.066 3.066934 Baten baatbelasting 1 1 0 0 0 0 0 0937 Baten hondenbelasting 253 253 253 253 253 253 253 253

940Lasten heffingen invordering gem. Belastingen 185 -185 183 -183 161 -161 161 -161

980 Mutaties reserves 636 1.675 1.039 636 1.268 632 636 953 317 636 896 260

Totaal generaal producten 59.374 58.540 -834 69.527 68.756 -771 56.506 56.480 -26 56.226 56.495 269

Bijlage 3 Verplichte paragrafen Paragrafen Titel 2.3 van het besluit Begroting en Verantwoording, dat ingaande de begroting 2004 van kracht is geworden, schrijft een aantal paragrafen voor. Het doel van de paragrafen is om inzicht te verschaffen in de financiële positie van de gemeente. Zij bevatten de bgangspunten van beheermatige activiteiten en de lokale heffingen. Via de paragrafenraad hier ook zelf de beleidsuitgangspunten vaststellen.

eleidsuit- kan de

LOKALE LASTEN Artikel 10

De paragraaf lokale lasten heeft betrekking op de belastingen en op de heffingen. De para-graaf lokale lasten bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van de lokale lasten en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen. De belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten. De lokale lasten zijn een inte-graal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale lasten en daarmee meer inzicht is daarom van belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale lasten compleet. Algemeen Belasting betalen vindt niemand leuk. De “pijn” kan verzacht worden door duidelijk te maken waar de burgers en de bedrijven belastingen voor betalen. Dit houdt dus in principe in, dat tegenover de belastingverhogingen aanwijsbare uitgaven dienen te staan. De belastingver-hogingen in onze gemeente zijn de afgelopen jaren dan ook meestal verhoogd met het infla-tiepercentage. Ondanks alle pogingen om de uitgaven te drukken en zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan, ontkomt ook onze organisatie niet aan loon- en prijsstijgingen. Voor wat betreft de dienstverleningen zoals het ophalen en afvoeren van afvalstoffen, het onderhoud van riolen en het afvoeren van rioolwater, de leges, rechten en de marktgelden is de afspraak gemaakt met de raad, dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven zullen wor-den toegepast. Het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” is algemeen aanvaard. Indien met een lagere kosten-dekking genoegen wordt genomen houdt dit in, dat er een negatief saldo in de begroting ont-staat, dat door een extra verhoging van de tarieven van de onroerende zaakbelastingen op-gevangen dient te worden. Met uw raad is afgesproken, dat in een periode van drie jaren de tarieven van de afvalstoffenheffing kostendekkend gemaakt worden. Tarievenbeleid 2005 en volgende jaren De belastingen die tot woonlasten leiden, zijn in de gemeente Heusden de onroerende-zaakbelastingen voor eigenaar en gebruiker, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Bij het opstellen van de begroting 2005 is voor wat betreft de belastingen en heffingen uitgegaan van de tarieven 2004. In de uitgangspunten voor 2005 is uitgegaan van een inflatie van 0,75%. Op basis van eerder door de raad geformuleerde uitgangspunten dienen de tarieven dienovereenkomstig mee te stijgen. Deze verhoging is noodzakelijk om de hogere uitgaven als gevolg van prijsstijgingen in 2005 te kunnen compenseren. De leges zullen voor 2005 in zijn algemeenheid trendmatig, zijnde 0,75 % verhoogd worden. In het kader van de tarifering van de onroerende zaakbelastingen wenst ons college de eder door de raad geformuleerde uitgangspunten te handhaven. Dit betekent doovan het te verwachten inflatiepercentage (2005: 0,75 %), alsmede een beleidsmatige veging met 2% ter dekking van de kosten van handhaving. Teneinde de begroting sluitend te krijgen moeten de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen met 1 % extra verhoogd worden. In de Voorjaarsnota 2004 is nog sprake geweest van een verhoging van in to7,75 %. Bij deze begroting is dit verlaagd naar in totaliteit 3,75% . Daarnaast is rekening gehouden met dekking van de kosten van een medewerker economische zaken ad€ 58.000,--. Dit bedrag wordt meegenomen in de tariefstelling van de niet-woningen.

er-rberekening

rho-

taal

ij de rechten zoals afvalstoffenheffing en het rioolrecht streeft de gemeente naar een kos-

Btendekkend niveau. Dankzij de Europese aanbesteding van het ophalen en vervoeren van het huishoudelijk afval is een besparing op de kosten gerealiseerd. Bovendien maakt ook destand van de egalisatiereserve het mogelijk de stijging van de afvalstoffenheffing te beperken

tot 3% in totaliteit. Op het terrein van de riolering zijn de komende jaren forse investeringen te verwachten. De investeringen vloeien voort uit het Gemeentelijk Rioolbeheerplan. In dit plan is een berekening opgenomen, die de noodzaak aantoont om de tarieven Rioolafvoer-recht jaarlijks met het inflatiepercentage (in 2005: 0,75%) te laten stijgen. Gedurende enkelejaren wordt beschikt over de egalisatiereserve Riolen, omdat de huidige tarieven nog niet kostendekkend zijn.

emeentelijke belastingen en rechtenG echten aan, die door de gemeente Heusden geheven

ubliekrechtelijke heffingen:

Onderstaand treft u de belastingen en rworden, met daarbij vermeld de geraamde inkomsten en uitgaven op basis van de begroting 2005. P

en: De opbrengsten zijn op basis van een tariefsverhoging van

- uilophalen en-verwerken worden geraamd op

- osten van de riolering bedragen € 3.017.593,--; de opbrengsten op

- 4 tot en met 2007 de tarieven extra

- orden opgelegd voor

e tarieven van de leges, de marktgelden, de rechten van de brandweer en de hondenbelas-

iet e-

Leges; De tarieven 2005 zullen met het te verwachten inflatiepercentage ad 0,75% wor-

- tgaven zijn voor 2005 begroot op € 39.605,--; de inkomsten op basis

- geheven voor het verwijderen van een olie-ve

lijk er-

- en verhoogd met 0,75%

erwachte afschaffing van de onroerende-zaakbelastingen voor woningen.

- Onroerende-zaakbelasting3,75 % geraamd op € 5.481.000,--; Reinigingsheffingen: De kosten van v€ 5.086.410,--, de opbrengsten op basis van de tarieven 2004 worden begroot op € 4.842.854,-- ; Rioolrechten: De kbasis van de tarieven 2005 bedragen € 2.119.000,--; Begrafenisrechten: afgesproken is, dat in de jaren 200verhoogd worden om te komen tot kostendekkende tarieven. Voor het jaar 2005 wordt gerekend op een meeropbrengst van € 44.000,--. In de verordening is tevens rekening gehouden met heffingen ten aanzien van graven van speciale doelgroepen. Parkeerbelasting: er is geen aanleiding de tarieven aan te passen.

- Wegaanlegbelasting: in het jaar 2006 zullen de laatste aanslagen wdeze door de voormalige gemeente Vlijmen ingevoerde belasting.

Dting worden verhoogd met het verwachte inflatiepercentage van 0,75%. Aangezien de consequenties van de gewijzigde kostentoerekeningssystematiek nog nbekend zijn is, daar waar sprake is van kostendekkende tarieven uit voorzichtigheidsoverwgingen gekozen voor de vermelde verhoging met 0,75%. -

den verhoogd. Marktgelden: De uivan de tarieven 2005 (inclusief 0,75% verhoging) zijn geraamd op € 26.195,--; Het feit, dat de tarieven niet meer kostendekkend zijn is een gevolg van de gewijzigde methode van de verdeling van de overheadkosten. Rechten brandweer: Deze rechten wordenspoor door de brandweer. Heffing is slechts mogelijk, indien de veroorzaker van gronalatigheid beschuldigd kan worden. De betreffende opbrengst is dus geheel afhankevan het aantal malen dat door de brandweer een dergelijke dienst wordt verricht. In vband hiermee zijn geen opbrengsten geraamd. Hondenbelasting: de tarieven worden conform eerdere afsprak

V

t de gemoede-ijn. Deze

n

e kabinet Balkenende is vastgelegd, dat het gebruikers-

deel van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen wordt afgeschaft. Dit voor-

De in het algemeen stijgende gemeentelijke lastendruk voor de burgers houdren bezig. De laatste jaren vertonen de tarieven in veel gemeenten een stijgende lwordt mede veroorzaakt door de overdracht van taken door de rijksoverheid naar gemeenteen herverdeling van de middelen uit het Gemeentefonds.

In het Hoofdlijnenakkoord van het 2

nemen wordt pas op 1 januari 2006 gerealiseerd. De overige onroerende-zaakbelastingen blijven bestaan. Afschaffing van het gebruikersdeel woningen van de OZB heeft voor de gemeente grote gevolgen, zowel op

-financieel als ook op beleidsmatig gebied. Het gaat ten koste van de ge-

u hankelijk van de rijksover-

Nederland- zeer kritisch gevolgd. De financiële gevolgen van het plan zijn echter niet

e door de e

ds grote her-

meentelijke beleidsruimte. Gemeenten worden met de afschaffing niet alleen in de eigen middelenvoorziening beperkt; bijgevolg wordt hen een instrument ontnomen om een eigenlokaal beleid te voeren. Het kabinetsplan staat haaks op de toegenomen autonomie van ge-meenten op deze gebieden en is als zodanig niet wenselijk. Als een dusdanig substantieel deel van de eigen inkomensvoorziening van gemeenten zoverdwijnen, worden gemeenten financieel weer vrijwel geheel afheid. Deze ontwikkeling baart alle gemeenten zorgen en wordt door de Vereniging van se Gemeentenvoor alle gemeenten gelijk. Het kabinet geeft in het strategisch akkoord aan , dat dgemeenten gederfde OZB-inkomsten uit woningen volledig worden gecompenseerd via duitkering uit het Gemeentefonds. Uit een onderzoek van het Erasmus Studiecentrum Belas-tingen Lokale Overheden blijkt echter, dat de compensatie via het Gemeentefonverdeeleffecten tussen gemeenten tot kan gevolg hebben. Vooralsnog is de verwachting, dat voor onze gemeente geen grote nadelen ontstaan. Uitvoering kwijtscheldingsbeleid. De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelij-

elding kan in onze gemeente worden aangevraagd door

ke heffingen te verlenen. Kwijtschparticuliere belastingplichtigen voor het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelastingen voor 100%; de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de belasting voor de eerste hond voor maximaal 50%. Van de geboden mogelijkheden wordt door ongeveer 375 belastingplichtigengebruik gemaakt. Lastenverlichting In 2004 wordt voor het laatst de € 45,38 lastenverlichting uitgekeerd. Het rijk heeft de midde-

r beschikbaar stelde, weer teruggenomen. len, die zij daarvoo

WEERSTANDSVERMOGEN

Artikel 11 De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het wvermogen kan worden voorkomen, dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch weer-standsvermogen genoemd), het kan ook betrekking hebben op de consequentiesmeerdere begrotingsjaren ingeval van een financiële tegenvaller (dynamisch weerstanvermogen genoemd). Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandspaciteit.

eerstands-Het

voor ds-

ca-

De financiële positie van een instelling kan beoordeeld worden vanuit twee gezichtpunten. De eerste visie kan zijn een beschouwing van de huishoudportemonnee, de jaarlijkse etatie; de tweede inkijk kan betrekking hebben op het vermogen, het spaarbankboekje.

xploi-

De huishoudportemonnee De neerwaartse economische spiraal waarin ons land momenteel verkeert, veroorzaakt de nodige budgettaire effecten. Een en ander leidt tot een (negatieve) bijstelling van de rgaven en de daaraan gerelateerde storting in het Gemeentefonds. Met inachtname van heaanvullend dekkingsplan 2004 kan vanaf het jaar 2008 de begroting structureel sluitend presenteerd worden. In de begroting zijn (traditioneel) posten opgenomen voor zich in de loop van het jaar voordoende structurele uitgaven (post “onvoorziene uitgaven, structureel”ad € 30.000,00) en incidentele uitgaven (post “onvoorziene uitgaven, incidenteel ad € 200.000,00)

ijksuit-t

ge-

Het spaarbankboekje De meeste instellingen hebben bezittingen waartegenover schulden staan. Ook onze gmeente ontkomt hier niet aan. De staat van kapitaaluitgaven vertoont een totaalbedrag aaninvesteringen van bijna € 86 miljoen. Het totaalbedrag aan eigen vermogen bedraagt volgede staat van reserves en voorzieningen per 1 januari 2005 ruim € 49,6 miljoen

e- ns

ol--

-eningen

De reserves en voorzieningen zijn derhalve voldoende hoog om aan redelijke eisen van svabiliteit te voldoen. Banken hanteren bij kredietaanvragen van bedrijven met weinig commerciële risico's een percentage van 30% eigen middelen. In de nog dit jaar door de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke zaken te behandelen Nota Reserves en Voorzizijn de uitgangspunten vastgelegd voor het te voeren beleid. Onbenutte belastingcapaciteit In het kader van artikel 12 van de wet Financiële Verhoudingen (armlastige gemeenten) zijn in de mei-circulaire met betrekking tot het Gemeentefonds 2005 minimumtarieven vsteld.

astge-

ante-

uit-

anwe-

Afgezien van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht wordt van de armlastige gemeenten verlangd, dat zij een tarief van € 7,05 per € 2.268,00 waarde hren. Uitgaande van het vermelde tarief levert dit onze gemeente ongeveer € 7.622.940,-- op (gaande van een totale waarde van € 3.125.686.000,--). Inclusief de voorgestelde tariefsverhoging van 3,75% is een opbrengst geraamd van € 5.480.000,-- in de conceptbegroting 2005, zodat een onbenutte belastingcapaciteit azig is ruim € 2 miljoen. Risico’s A. Risico’s in de exploitatiesfeer

Renterisico Verhoging van de rente voor het aantrekken van vreemd geld (gerekend is met 5,0%) met 1% kan leiden tot een extra tekort op de begroting van ongeveer € 221.000,00. De kans dat deze verhoging voorkomt is slechts relatief klein. Beleid van de rijksoverheid Als gemeente worden wij voortdurend geconfronteerd met de effecten van het gevoerde rijksbeleid. De grootste risico's, welke onze gemeentelijke middelen de komende jaren tot zeer ingrijpende maatregelen zullen nopen zijn: a. Bijstelling gemeentefonds Zoals hiervoor vermeld onder het kopje “de huishoudportemonnee” zijn de mutaties van de storting in het Gemeentefonds mede afhankelijk van de toe- of afname van de rijksuitgaven (trap-op/trap-af). Waarschijnlijk zal het kabinet genoodzaakt zijn tot negatieve bijstelling van een aantal rijksuitgaven en/of verhoging van belastingen, indien de negatieve economische spiraal doorzet. De consequenties hiervan voor de gemeenten zijn nog niet in te schatten. Vooruitlopende op de septembercirculaire is voor het opvangen van tegenvallers in de uring uit het Gemeentefonds is in de begroting 2005 een structurele stelpost opgenomen van € 100.000,--. Dit staat gelijk aan een negatieve aanpassing van de uitkering met 5 punte

itke-

n.

. de hertaxatie van de onroerende zaken. komen tot vereenvoudigen van de werk-

de Za-

. huisvesting onderwijs nten verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijs-

t Gemeen-

ende zullen

. project Versterking Brandweer lan eer beoogt oplossingen te vinden voor knelpunten,

Op

. handhaving ering handhaving streeft naar het voldoen aan de gestelde kwali-

bOp dit moment ligt er een kabinetsvoorstel om te zaamheden, die verband houden met de uitvoering van de wet Waardering Onroerenken. De bedoeling is, dat in de toekomst (waarschijnlijk vanaf 2007) de waarden jaarlijks worden bijgesteld op grond van gerealiseerde verkoopcijfers. Ook zal dan geen afzonderlijkewaardebeschikking meer worden verzonden. De op te leggen aanslag fungeert dan tevens als kennisgeving voor de waarde. Het gevolg daarvan is, dat de belastingplichtigen jaarlijks bezwaar kunnen maken tegen de vastgestelde waarde in de plaats van de huidige mogelijk-heid (ééns per vier jaren). cVanaf 1 januari 1997 zijn de gemeeinstellingen. De vergoeding hiervoor is opgenomen in de algemene uitkering uit hetefonds. De huisvesting bevat drie onderdelen, te weten de bouw en uitbreiding van scholen, het (buiten)onderhoud van de scholen en als voorlaatste maatregel de klassenverkleining. De toekomst zal uitwijzen of de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voldozijn. dHet delijk project Versterking Brandwwelke in de loop van de jaren zijn ontstaan met betrekking tot de fysieke veiligheid van de burgers. Volgens de voorschriften zal voldaan dienen te worden aan de eisen voor een "noodzakelijk zorgniveau". Vooralsnog stelt het rijk hiervoor geen middelen beschikbaar.dit moment is niet bekend of de door onze gemeente beschikbaar gestelde middelen toerei-kend zullen zijn. eHet project professionalisteitscriteria door VROM per 1-1-2005. Mocht hier niet of onvoldoende aan worden voldaan dan is het mogelijk dat het Rijk verdergaande stappen onderneemt. Een van de mogelijkhe-den is dat de gemeente verplicht wordt om bepaalde handhavingstaken onder te brengen in regionale diensten. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn (afhankelijk van het niveau van handhaving dat wordt voorgeschreven en de achterstand). De hoogte van de extra kos-ten is op dit moment moeilijk in beeld te brengen. De kans dat dit zich voordoet is echter ge-ring: de provincie heeft bij de goedkeuring van het verbeterplan handhaving Heusden de

verwachting uitgesproken dat per 1 januari 2005 wordt voldaan aan de VROM-kwaliteitscriteria. f. openeindregelingen

e gemeenten overgedragen overheidstaken ontvangt on-

ntwik-

- e bijstand;

gaan 06 zal de gemeente ook worden geconfronteerd met de invoering van

. btw-compensatiefonds ensatiefonds ingevoerd. De gemeenten kunnen dan de

aren

nte ente-

. centralisering Regionale indicatieorganen cen principe geen extra lasten voor de ge-

akt, is

desintegratie-

in de exploitatiesfeer kunnen vermeld worden:

Voor een aantal door het rijk aan dze gemeente middelen via de algemene uitkering. Het rijk echter bepaalt door algemeen verbindende voorschriften mede het beleid, terwijl in de praktijk nogal eens blijkt, dat de ver-goedingen van het rijk niet toereikend zijn. Dit heeft onder andere gevolgen voor: - de kosten van de Wet Voorzieningen Gehandicapten; ook de demografische o

kelingen spelen hierbij een rol; de kosten van algemene- en bijzonder

- onderwijs. In de het jaar 20de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een groot aantal taken op het gebied van de gezondheidszorg wordt dan overgeheveld naar de gemeenten. Het is niet uit te sluiten, dat de rijksvergoeding gepaard gaat met een zogenaamde efficiencykorting, waardoor de gemeente voor de nieuw opgelegde taken ook zelf middelen zal moeten fourneren. gPer 1 januari 2003 is het BTW-compdoor hen betaalde omzetbelasting voor een groot deel terugontvangen via vooraftrek of compensatie. Hiertegenover staat een korting via het Gemeentefonds. In de eerste drie jzal het risico zijn beperkt tot € 4,54 per inwoner (dus ongeveer € 198.000,00). Na afloop van het dienstjaar 2005 zal een tussenbalans worden opgemaakt om de gevolgen van de inge-voerde wet te bezien. Voor het opvangen van eventuele tegenvallers is in onze gemeeeen reserve aanwezig. Verwacht wordt, dat ingaande 2006 de uitname uit het Gemefonds zal worden verhoogd. hDe tralisering van de indicatieorganen geeft in meenten. Het Regionaal Indicatieorgaan waar de gemeente Heusden gebruik van maechter onderdeel van de GGD Hart van Brabant, die door middel van een gemeenschappe-lijke regeling in stand wordt gehouden. Verwacht wordt, dat een deel van de kosten als gevolg van de centralisering voor rekening van de deelnemende gemeenten komt. Als overige risico’s Onkruidbestrijding Momenteel maakt de gemeente Heusden voor het grootste gedeelte van het beheer van

ingen en verhardingen gebruik van chemische middelen (Casoron tot e

-

haar groenvoorzien2008 bij de groenvoorzieningen en Round Up tot 2012 bij de verhardingen). Nu zullen dezmiddelen in de toekomst, als gevolg van gewijzigde regelgeving, mogelijk verboden gaan worden waardoor de kosten voor het beheer van de groenvoorzieningen en verhardingen structureel en significant zullen stijgen. Deze verboden op de toepassing van middelen kunnen per direct door het College van Toelating Bestrijdingsmiddelen geëffectueerd worden.

Beveiliging In het kader van de accountantscontrole van 1999 is gekeken naar de diverse interne contro-le- en beveiligingswaarborgen. Belangrijkste conclusie uit het controlerapport is dat de ge-

sden moet beschikken over een goed uitgewerkt bovensectoraal beveiligings-

meente Heuplan. Dit plan dient ervoor te zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening meer gewaar-borgd is. Op dit moment wordt er weer een nieuwe audit uitgevoerd, waar acties uitkomen.

Toerekening exploitatiekosten aan investeringen/Grondbedrijf In de begroting 2005 wordt ongeveer € 1.620.000,-- toegerekend aan kapitaalwerken Grond-

edrijf en aan kapitaalwerken Algemene dienst. 2004: € 1.548.532,--. Rekening houdende et het in het Beleidsplan 2002-2006 uitgezette beleid, achten wij de huidige toerekening

moeten worden bezien.

ploitatie

bmvan kosten reëel. Jaarlijks zal het toerekeningsvraagstuk goed B. Risico's in de vermogenssfeer Grondex

nze gemeente heeft door strategische aankopen van bouwgrond in de toekomstige bouw-caties een goede voorraadpositie verworven, waardoor optimale sturing en beheersing van

toek t gewaarborgd zijn. De keerzijde van deze positie is, at in een vroegtijdig stadium grote investeringen zijn gedaan. Dit leidt tot een relatief groot

ge boekwaarden en extra rentelasten. De risico's, die dit beleid met zich gno-

“Grond-

Olode omstige ontwikkelingen het besdkapitaalbeslag, homeebrengt dienen te worden bezien tegen de achtergrond van de afnemende bouwproses op middellange en lange termijn. Verwezen wordt overigens naar de paragraaf beleid”. Onderhoud gebouwen Verwezen wordt naar de paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen”. Onderhoud openbare ruimten Omtrent het onderhoud van de openbare ruimten wordt verwezen naar de paragraaf “Onder-

itvoering werken

houd kapitaalgoederen” U

publieke taken is dat er risico’s zijn bij die uitvoering. Binnen unnen

houding van de burgers wordt de gemeente steeds vaker oor de rechter gedaagd. Een zeer concrete situatie is een claim in relatie tot een verkeers-

e gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor de verkeerssituatie aldaar.

Inherent aan het uitvoeren vande gemeentelijke overheid zijn er risico’s waaruit claims c.q. rechtsgedingen zouden kvoortvloeien. Door een kritische vongeval, in welke d Vesting Heusden Inzake het onderhoud van de vesting Heusden worden in de begroting de reguliere onder-houdskosten opgenomen. Er is geen sprake van voorzieningen voor het opvangenlamiteiten. Deze calamiteiten zijn moeilijk in te schatten.

van ca-

waliteitseisen externe veiligheidK r waarschijnlijk het besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen

drijven In 2004 treedt zeemilieubeheer in werking. Nog niet duidelijk is of binnen onze gemeente risicovolle beaanwezig zijn die niet kunnen voldoen aan de grenswaarden opgenomen in dit besluit. Mo-gelijk dat hieruit saneringen volgen. Juridisch geschil Er loopt nog een rechtszaak tegen een winkelbedrijf. Of dit voor de gemeente mogelijk finaciële gevolgen heeft valt op dit moment nog niet in te schatten. Zorgplicht openbare ruimte

n-

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor bomen, abri’s, civieltechnische kunstwerken,

ade zijn we wettelijk aansprakelijk. en wegen. Bij sch Bodemvervuilingen

Voor de thans bekende saneringsgevallen inzake bodemvervuiling is het treffen van een . Er zit echter altijd een onzekerheid in deze ramingen van kos-

ngen

voorziening niet noodzakelijkten. Daarnaast blijkt steeds weer dat noodzakelijke saneringen toch nodig zijn op niet-geprogrammeerde plaatsen. Planschadevergoedi

-e-

e gemeente thans nog een behoorlijk risico loopt.

Door het rijk wordt momenteel een gat in de wetgeving gedicht voor het uitkeren van planschadevergoedingen. Tot deze nieuwe wetgeving in werking is getreden, is het voor de gmeente moeilijk mogelijke planschade als gevolg van bestemmingsplannen te verhalen opde initiatiefnemer, waardoor d Centrumplan Drunen Formeel geldt voor het centrumplan Drunen nog de exploitatieopzet die door de raad voormalige gemeente Drunen in 1996 is opgesteld. Deze opzet is echter inmiddels door de ontwikkelingen achterhaald. Nu onlangs over met name de invulling van het Raadhuisplein en omgeving met een projectontwikkelaar tot overeenstemming is gekomen, hetg

van de

een heeft eresulteerd in een getekende overeenkomst, kan eind 2004 een geactualiseerde exploita-

e en de raad ter vaststelling worden aangeboden. gtieopzet aan het colleg Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch Door de raden van de deelnemende gemeenten is in 1997 besloten de samenwerking op basis van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch per 1 januari 1999 te beëindigen. Het Stadsgewest blijft tot het moment van overdracht aan de pro(waarschijnlijk per 1 januari 2011) verantwoordelijk voor de financiële administratie, d

vincie e begro-

ng, de jaarrekening en de nazorg. In dit kader meldt het bestuur van het Gewest een risico in lagheide. Hiervoor dient een doelvermogen beschikbaar te

d

geen

tiverband met de sluiting van de Vzijn van waaruit de kosten van de nazorg gedurende een periode van 300 jaar (= eeuwig durend) betaald kunnen worden. Voor eeuwigdurende nazorg heeft de provincie berekendat er in 2010 een doelvermogen moet zijn van € 31,75 miljoen. Het Stadsgewest gaat opbasis van een reële inschatting uit van maximaal € 21,46 miljoen. Voor het verschil isvoorziening gevormd. Naheffing BTW De belastingdienst is vanaf 2001 bezig met een boekenonderzoek voor de btw. Over h1997 en 1998 zijn naheffingsaanslagen ter behoud van rechten opgelegd tot een bedrag v€ 340.500. Tegen deze aanslagen is bezwaar aangetekend en uitstel van betaling aange-vraagd en verkregen. Een onderbouwing v

et jaar an

an de naheffingsaanslagen en een controlever-lag zijn nog niet ontvangen. Het risico is aanwezig dat voor de jaren 1999 t/m 2002 ook nog

nslag volgt. In de bouwgrondexploitatie is een bedrag van € 310.000,= op-seen naheffingsaagenomen ten behoeve van de fiscale afwikkeling van complexen. .

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Artikel 12

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Uitgaven voor onderhoud kunnen op diverse programma’s voorkomen. Met onderhoud van kapitaalgoederen gaat een substantieel deel van de begroting om. Een goed overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen dient het beleidskader omtrent het onderhoud van kapitaalgoederen gven te worden. Het gewenste onderhoudsniveau, of er wordt gestreefd naar maximale kwali-teit of dat aangesloten wordt bij de normbedragen en achterstallig onderhoud, zijn onderwerpen bij uitstek voor deze paragraaf. De financiële consequenties van het beleidde vertaling ervan in de begroting dienen expliciet te worden aangegeven.

ege-

-skader en

Wij onderschrijven het belang van het goed onderhoud van kapitaalgoederen. We zijn dan ook van mening, dat in de afgelopen jaren voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld voor het onderhavige doel. Behalve door de jaarlijkse budgetten, is dit gebeurd door het voteren van eenmalige middelen ten laste van reserves. Dit neemt niet weg, dat wij toch acties heb-ben ondernomen om te komen tot een meer integrale aanpak van weg-, groen- en rioolbe-heer. Voor het onderhoud van de wegen, riolen, groen en gebouwen zullen door uw raad de uitgangspunten en kaders vastgesteld worden. Vooralsnog gaan we er van uit, dat ons noch op het gebied van de infrastructuur, noch bij gebouwenonderhoud, grote verrassingen staan te wachten.

FINANCIERINGSPARAGRAAF

Artikel 13 De financieringsparagraaf is per 1 januari 2001 verplicht bij begroting. De reden voor deze wijziging van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 hangt samen met de Wet fido, die per 1 januari 2001 in werking is getreden. De financieringsparagraaf zoals die in de bting is voorgeschreven, is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmvoor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het financierintuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking vindt zijn weerslag in deze paragraaf.

egro-ee

gssta-

a. Treasurybeleid en de algemene ontwikkelingen In 2002 heeft de gemeente haar treasurybeleid en –statuut aangepast aan de nieuwe Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden). Het statuut is vervolgens ter kennisgeving gezonden naar gedeputeerde staten van Noord-Brabant, zijnde de betrokken toezichthouder. De provincie heeft vervolgens het statuut beoordeeld aan de hand van het provinciale bleidskader. In het treasurybeleid en –statuut wordt bepaald aan welke partijen en onder welke condities door de gemeente geld mag worden uitgeleend en bij welke partijen en ondwelke condities beleggingen en financieringen kunnen plaatsvinden. De uitganggebaseerd op een risicomijdend treasurybeleid. De gemeente verricht geen “near banking”-of “banking”- activiteiten, omdat dit niet tot de kernactiviteiten van de gemeente behoort.

e--

er spunten zijn

e korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar) zijn de laatste jaren vrij

-

. Risicobeheer

Dstabiel. De verwachtingen zijn dat deze situatie zich komend jaar zal voortzetten. De korte rente is als regel lager dan de lange rente. Op grond van deze veronderstellingen is het uit-gangspunt om in 2005, voor zover dat mogelijk is binnen de wettelijke normen van de kasgeldlimiet, een eventuele financieringsbehoefte te dekken met kort geld. b

t een samenvatting van het risicoprofiel van de gemeente. Onder risico’s

eft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar en de ren-fde -

et beta- kas-

udt

. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Dit onderdeel geefworden verstaan zowel renterisico’s (vaste schuld en vlottende schuld) als liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s. Evenals in voorgaande jaren zal voor het begrotingsjaar 2005 volgens de huidige liquiditeits- en financieringsplanning binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconormworden gebleven. De kasgeldlimiet hete-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoovan de wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente molen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Het niveau van de korte leningen, degeldlimiet is gelimiteerd tot 8,5% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm hoin dat maximaal 20% van de lange leningen per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. c

n financieringstekort van € 22,1 miljoen

. Conclusies

Uit hoofde van de begroting wordt er voor 2005 eevoorzien. d

de treasuryfunctie, het risicoprofiel, de financiele posities, de vermogens-

g tot de kas--

Ten aanzien vanwaarden en de geldstromen zijn de volgende conclusies te trekken: − Onze gemeente heeft in 2005 een ruimte van circa € 4 miljoen met betrekkin

geldlimiet. De ruimte zal eerst benut worden vooraleer overgegaan wordt op lange termijnfinanciering;

− thans zijn geen noemenswaardige risico’s aanwezig ten aanzien van de garantstelling van de gemeente.

− de afschrijvingen zijn hoger dan de aflossingen. Afschrijvingen € 2.590.000,--; agen € 2.000.000,--. Dit is een gevolg van het vervroegd aflossen van een aantal langlo-pende leningen. Dit is gunstig voor de liquiditeitenpositie.

flossin-

BEDRIJFSVOERING

Artikel 14 Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, aring, communicatie, organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en huisvesting. Bedrijfsvoering is dien ten gevolg van belang voor verwezenlijken van de taken. Voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheleid is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk. Bovendien zijn de externe en interne proces-sen van provincies en gemeenten nauwer met elkaar vervlochten geraakt vanwege de toe-genomen behoefte van burgers aan responsiviteit. De bedrijfsvoeringparagraaf te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsoog op het uitvoeren van de programma’s in het programplan en met het oog op de cteit van de gemeente.

utomatise-

het er en be-

dient inzicht voering met het

ontinuï-

Voorgeschiedenis De afgelopen jaren is een aantal projecten opgepakt om de bedrijfsvoering te verbeteren, om een efficiencyslag te slaan en de kwaliteit op een hoger peil te brengen. Zo zijn de gtehuizen verbouwd, zodat locatieongebonden gewerkt kan worden, is het projectmken ingevoerd om het integraal werken te ondersteunen en te bevorderen, is het digitaal lo-ket opgezet om digitaal te kunnen werken en digitale service te verlenen aan de burger. Ook heeft de organisatie een aanvang gemaakt met klantgericht werken.

emeen-atig wer-

o-wik-

De projecten als projectmatig werken, digitaal loket en klantgericht werken worden de kmende jaren verder geïntegreerd in de reguliere taken en ondersteunen de verdere ontkeling naar een klantgerichte organisatie. Klantgerichtheid en sturen op resultaten en verde-re ontwikkeling van planning en control zijn belangrijke speerpunten voor de komende jaren die ruim aandacht krijgen. Projectmatig werken De afgelopen jaren is de structuur van het projectmatig werken opgezet. In 2004 is een coördinatiepunt projectmatig werken ingericht, met als doel een betere voortgangscontrole en stuurinformatie voor het management te verzorgen. De eerste rapportage is inmiddels voorgelegd aan de directie, met daarin belicht de rol van de ambtelijke opdrachtgever. In 2005 zal hierin ook de planning een prominente plaats krijgen. Digitaal loket en procesgericht werken Het digitaal loket en het procesgericht werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in deze organisatie. Door een proces in de organisatie digitaal en procesmatig af te handelen en gelijktijdig de burger de mogelijkheid te geven via het digitaal loket elektronisch zaken met de gemeente te doen bereiken we twee doelen: tevreden klanten en een efficiënte werkuitvoering. Via het digitaal loket beschikt de burger over een grote hoeveelheid product-informatie en daarnaast kunnen ze direct, online aanvragen indienen. Ook directe betaling via de internetkassa is mogelijk. Via een afdelingsgewijze aanpak, met een grote inbreng en betrokkenheid vanuit de afdeling worden processen opnieuw ontworpen. Het hoofddoel hier-bij is concentratie en integratie van dienstverlening in en door de frontoffice, waarbij het digi-taal loket een belangrijke plaats heeft. De totale dienstverlening wordt verbeterd door een gestructureerde afhandeling via het workflowmanagementsysteem. Nu worden ca. 20 processen digitaal afgehandeld, waarvan 12 beschikbaar zijn op het digi-taal loket. Dit aantal wordt in 2004 uitgebreid met 45 processen. Deze processen zijn groten-deels afkomstig van de afdeling bestuursondersteuning. De digitale afhandeling wordt jaar-lijks uitgebreid met 40-50 processen, zodat de gemeente Heusden daadwerkelijk invulling geeft aan het doel dat in 2007 65% van de publieke dienstverlening plaats kan vinden via het Internet (Actieprogramma 'andere overheid', pag. 5, 2004, Min. Bzk).

In 2005 zullen de klantgerichte processen van Educatie, Welzijn & Zorg digitaal afgehandeld worden. De afdeling Milieu zal in 2005 een doorstart maken met procesgericht werken. Naast deze afdelingsgewijze aanpak zullen in 2005 ook enkele algemene componenten meer aandacht krijgen, zoals (het gebruik van) standaard documenten en uitbouw van het digitaal loket. Het doel is hogere kwaliteit van onze correspondentie met minder inspanning. Ook willen we de (digitale) burger meer en betere informatie, meer functionaliteiten, meer on line diensten, meer interactiemogelijkheden bieden. Daarnaast zullen we het interne digitaal loket uitbouwen tot een volwaardig hulpmiddel voor met name de frontofficemedewerkers. Organisatieontwikkeling /Klantgerichte organisatie Een logisch gevolg van de manier van werken zoals die gekozen is binnen de gemeente Heusden is het doorontwikkelen naar een klantgerichte organisatie. De uitgangspunten en doelstellingen van de Heusdense manier van werken worden de ko-mende jaren verder geborgd in de wijze waarop binnen de organisatie wordt samengewerkt. Speerpunt voor organisatieontwikkeling de komende jaren is vooral te investeren in verbete-ring van de klantgerichtheid door het realiseren van:

- Merkbare (gemeten) verbetering van klantgerichtheid op korte en lange termijn; - Aandacht voor klantgerichtheid door ontwikkeling en kwaliteit van leiderschap; - Verbeteren klantgerichtheid door aandacht voor ontwikkeling en kwaliteit van me-

dewerkers (op kennis, vaardigheden en gedragsniveau) - Het vergroten van de resultaatgerichtheid, door verbetering van ondersteunende

instrumenten; - Investeren in organisatie-inrichting en bedrijfsmatige wijze van werken als hulp-

middelen voor klantgericht werken. Om gericht te werken naar klantgerichtheid is het van belang een perspectief te hebben op ontwikkelingen op lange termijn ten aanzien van onze klanten maar ook om voortdurend zicht te houden op wat de klant vraagt van de gemeente. Hiertoe wordt periodiek klantonder-zoek uitgevoerd op basis waarvan aanpassingen gedaan kunnen worden. Daarnaast zal in de reguliere processen continu en op onderdelen de klantgerichtheid worden getoetst door bijvoorbeeld interviews aan de uitgang, rondetafelconferenties en evaluatie van projecten. Het thema klantgerichtheid wordt opgenomen in de systematiek van de afdelingsplannen en krijgt een prominente plaats in de uitwerking van een aantal personeelsinstrumenten. Via centrale opleidingsthema’s zal aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van klantge-richtheid. In 2004 wordt een systeem van resultaatafspraken en persoonlijk ontwikkelplan ingevoerd waarbij in functioneringsgesprekken en bij de beoordeling het onderwerp klantge-richtheid meer centraal zal staan. De komende jaren zal voor iedere functie een competen-tieprofiel worden opgesteld waarin tot uitdrukking komt welke kennis,vaardigheden en ge-drag wenselijk is voor het werken binnen de gemeente Heusden. In opleidings- en ontwikke-lingsplannen en bij werving en selectie zal uitdrukkelijker aandacht worden besteed aan ge-wenste competenties. Sturen op resultaten en ontwikkelen van medewerkers naar de gewenste samenwerkingscul-tuur vraagt om een heldere visie op leiderschap binnen de organisatie. Dit stelt andere/ aan-vullende eisen aan leidinggevenden. De komende periode zal uitwerking van het onderwerp aansturing plaatsvinden en wordt een Managementontwikkelingstraject (MD traject) ontwik-keld en ingezet voor het leidinggevend kader. In dit traject zal aandacht besteed worden aan zowel de bedrijfsmatige kant als aan de coachende kant van leidinggeven. Tot slot wordt de komende periode stilgestaan bij de wijze waarop de organisatie ingericht is. Het bevorderen van projectmatig en integraal werken alsook het procesmatig werken is noodzakelijk om de dienstverlening aan de klant te verbeteren en onszelf te sturen op het behalen van resultaten.

De wijze waarop de organisatie is ingericht kan knellend zijn om de gewenste klantgerichte samenwerkingscultuur tot stand te krijgen en de ingezette verbeteringen op het gebied van bedrijfsvoering ten volle te benutten. Voor de uitwerking van dit onderwerp worden in 2005 nadere voorstellen ontwikkeld. Privatisering Als er sprake is van financiële schaarste komt al snel een discussie op gang over privatise-ren, omdat het bedrijfsleven de taak goedkoper uit zou kunnen voeren. Wij zijn van mening dat privatiseren geen doel op zich is en ook niet met een standaard format kan worden uit-gevoerd, maar op zich de moeite waard is om dit te onderzoeken. Bij privatiseren speelt voor ons een aantal belangrijke onderwerpen. Hierbij denken we aan de mate waarin we ook daadwerkelijk invloed uit kunnen blijven oefenen op het beleid en de uitvoering daarvan, naast de mogelijke efficiency voordelen en de gevolgen van een eventueel sociaal plan. De-ze argumenten betrekken wij bij de keuze wel of niet privatiseren. Planning en control Dit jaar, maar ook de hele periode van de meerjarenbegroting tot 2008 zal planning en con-trol op de agenda staan. De beheersing van processen en projecten wordt steeds belangrijker. Één van de belangrijk-ste wensen van de klant is namelijk duidelijkheid over de afhandeling van verzoeken of acti-viteiten in de gemeente. De verbetering van de doorstroom van de afhandeling van proces-sen, zoals aanvragen, maar ook die van projecten is daarom één van de doelstellingen van een managementinformatiesysteem (MIS). Dit “MIS” moet het management en college de komende jaren meer informatie geven om op te sturen. Daarnaast zal de organisatie vaker doorgelicht worden; of op verzoek van het college of van de raad. Artikel 213a van de Gemeentewet geeft hieromtrent ook voorschriften. Risicomanagement Het risicomanagement zal in 2005 opgepakt worden, waarbij niet alleen de financiële, maar ook de overige risico’s bekeken worden. Het is van belang dat op systematische wijze ine en externe bedreigingen van de gemeentelijke doelstellingen transparant en beheworden. De jaren erna zal dit steeds verder vormgegeven worden.

nter-ersbaar

Daarmee samenhangend zal gestart worden met een intern controleplan om de bekende risico’s beter te monitoren.

VERBONDEN PARTIJEN

Artikel 15 De paragraaf verbonden partijen geeft de visie op deze partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen, zoals opgenomen in het programplan. Het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren. Gezien de veelheid aan verbonden partijen en hun financiële en bestuurlijke belang is het voor het inzicht van provinciale staten respectievelijk van de raad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s in hoofdlijnen aan worden gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen. De nadruk dient in deze paragraaf te liggen op de hoofdlijnen en op het beleid. Een lijst met alle verbonden partijen en de relevante gegevens maakt onderdeel uit van de toelichting op de productraming en productrealisatie, zoals artikel 62 voorschrijft. De gemeente Heusden neemt bestuurlijk deel aan gemeenschappelijke regelingen en heeft financiële belangen in diverse organisaties en vennootschappen. Deze zogenaamde vbonden partijen voeren beleid uit voor onze gemeente, waarbij de gemeente beleen financiële verantwoordelijkheden heeft voor deze partijen.

er-idsmatige

De voornaamste gemeenschappelijke regelingen waarin wordt geparticipeerd, zijn: Budget 2004 Budget 2005Intergemeentelijke Samenwerking Regio ’s-Hertogenbosch (bestaande uit 7 poverleggen)

ortefeuillehouders-

€ 25.000 € 16.000,--

GGD, Hart voor Brabant

€ 627.948 € 611.076

Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord (GMC) Regionale Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

€ 308.798 € 340.381

Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML)

€ 0 € 0

Centrum Muziek en Dans Midden-Langstraat en Sting de Muzerije

tich-

€ 233.267 € 240.119

Welstandszorg Noord-Brabant

€ 40.000 € 37.000

Streekarchief Land van Heusden en Altena

€ 191.513 € 261.400

ISD (intergemeentelijke sociale dienst) € 1.627.098 € 1.647.397 Hierbij heeft de gemeente invloed op de uitvoering van de regeling. De belangrijkste deelnemingen zijn voor de gemeente Heusden: Bank Nederlandse Gemeenten Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Brabant Water N.V. Intergas N.V.

Effecten Gemeentelijke Instellingen voor Maatschappelijke Zorg Grootboek Nationale Schuld Nederlands Grootboek Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten De waarden van de deelnemingen zijn opgenomen in het product 913.2 beleggingen. Risico’s Het algemene risico bij gemeenschappelijke regelingen is dat tariefsverhogingen slechts bperkt door de gemeente Heusden te beïnvloeden zijn. Het streven is om de stijging van de bijdragen te beperken tot de jaarlijkse indexering en soms zelfs de nullijn.

e-

Het risico bij de deelnemingen is beperkt, omdat het veelal overheidsinstanties zijn en het totaalbedrag niet hoog is.

GRONDBELEID

Artikel 16 De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen, zoals opgenomen in het programplan. Het grondbeleid zal, behalve aan het programplan gekoppeld zijn aan de verplichtingen volgend uit de Wet Ruimtelijk Ordening. Via grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde bmens worden gegeven. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld volkshuisvestingrote financiële belang van grondbeleid is een overzicht van het grondbeleid van belang voor provinciale staten respectievelijk de raad.

eleidsvoorne-g. Gezien het

e--

-

erliesvoorzie-e te

ojec-e

oet n jaar

De paragraaf dient ook een duiding te bevatten van de wijze waarop de provincie of gmeente het grondbeleid uitvoert. Met name of het grondbeleid actief of passief is, is een duiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd. Voorts dient een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de winstneming en de uitgangspunten omtrent de algemene reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken gegeven te worden. De informatie kan van een dusdanig algemeen niveau blijven dat geen bedrijfsgeheimen worden prijsgegeven. Bij de prognose van de te verwachten resultaten kan ook worden ingegaan op de vningen die worden getroffen. Tussentijdse winstneming is alleen raadzaam onder bepaaldvoorwaarden. Bij grote projecten, die diverse jaren duren, is het mogelijk tussentijds winst nemen. Het is dan echter wenselijk dat het project is onderverdeeld in duidelijk herkenbaredelen. Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op het deelproject is gerealiseerd, en er geen verlies verwacht wordt op andere deelprojec-ten, tenzij er voldoende voorzieningen zijn getroffen voor verwachte verliezen op deelprten. Grondbeleid gaat gepaard met grote financiële kansen en risico’s. Bovendien zijn dreserves voor grondzaken vaak niet inzichtelijk voor provinciale staten en de raad. Daarom is er gekozen voor een aparte toelichting op de uitgangspunten van de reserves en risico’s. Een voorbeeld van een uitgangpunt is dat de reserve voor grondzaken groot genoeg mzijn om het grondbedrijf op reguliere wijze te laten functioneren als er onvoorzien eelang geen grond wordt verkocht. Indien de reserve groter is wordt het meerdere van de re-serve naar de algemene reserve van de gemeente gebracht. Algemeen

eleid is een middel om een ruimtelijk beleid te kunnen voeren en wordt gebruikt

itgangspunten

Het grondbvoor een betere regulering van het volkshuisvestingsbeleid. Daarnaast heeft het grondbeleideen grote financiële impact. Het betreft een beleidsterrein waar omvangrijke geldstromen in omgaan met bijbehorende financiële risico’s. Deze financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. U

n voor het te voeren grondbeleid door de gemeente Heusden zijn opgeno-

, dit geldt:

van infrastructurele voorzieningen; .

de g ente

xploitatieopzetten

De uitgangspuntemen in de nota’s Grondbeleid gemeente Heusden deel 1 en 2. De gemeente Heusden zal in beginsel een actieve grondpolitiek voeren- voor uitbreidings- en inbreidingslokaties; - als grond nodig is voor aanleg of wijziging- als knelpunten moeten worden opgelost op het gebied van ruimtelijke ordeningIn ebieden waaraan financiële risico’s kleven is een terughoudende rol van de gemegewenst. In die situaties heeft de gemeente een voorwaardenscheppende en/of sturende rol.

E opzet van een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de raad. De

t

De eerste exploitatieuitvoering binnen de beschikbaar gestelde budgetten is gedelegeerd aan het college. Als een investering niet binnen de raming van de exploitatieopzet kan worden uitgevoerd, volgeen raadsvoorstel. Jaarlijks worden de kostprijscalculaties van de bestemmingsplannen die in exploitatie zijn opnieuw doorgerekend en in de jaarrekening opgenomen. Als er aanleiding

voor is, wordt tussentijds een herziene exploitatieopzet aan de raad voorgelegd. Bij het op-stellen van een exploitatieopzet worden onder andere de volgende parameters gebruikt: - een jaarlijkse prijsstijging van de kosten van 1,5%; - voor onvoorziene uitgaven wordt 5% gehanteerd; De interne voorbereidings- en toezichtskosten worden voor de exploitatieopzetten voor

asis

xploitatieopzetten voor nieuwe gebieden wordt een verhoging van de

m2 prijs.

an de boekwaarde wordt een rentepercentage toegerekend dat gelijk is aan het aan de 5

ntedoorberekening over de lopende uitgaven en inkomsten wordt uitge-a-

. In exploitatie zijnde gronden:

nieuwe gebieden toegerekend op basis van een ingeschat aantal uren en niet meer op bvan een percentage. Bij de opstelling van egrondprijs gehanteerd, die gelijk is aan het percentage van de kostenstijging. Bij de al bestaande exploitatieopzetten wordt uitgegaan van de laatst bekende Ainvesteringen toe te rekenen percentage voor de bepaling van de kapitaallasten. Voor 200bedraagt dit 6%. Voor de interne regaan van een gemiddelde van de uitgaven en inkomsten over het jaar en het rentepercentge van het daggeldtarief (BNG). 1

onderstaande tabel is per complex aangegeven het vermoedelijk resultaat van de exploitatie

Complex Vermoedelijk Eindda-

Inen de vermoedelijke einddatum van het complex.

resultaat tum

Tunnelweg/Wolput 2.300.000 2005 Elshout IV 463.430 2005 Vlaemsche Hoeve (Vlijmen) - 1.270.585Totaal woningbouw 1.492.845Bedrijven-/industriete Industrieterrein Nassaulaan Vlijmen - 311.435 2005 Bedrijvenpark ’t Hoog I en II Nieuwkuijk 352.659 2011 Bedrijvenpark Groenewoud Drunen 683.010 2004

Totaal bedrijven-/industrieterre

OCentrumplan (Drunen) - 5.090.000 2007

Totaal vermoed

Woningbouw:

rreinen:

inen 724.234

verige:

elijk resultaat - 2.872.921

2. Nog niet in exploitatie genomen complexen Bij deze complexen worden in beginsel de nadelige saldi bijgeschreven op de boekwaarde voor zover deze boekwaarde dat toelaat. Met andere woorden, de boekwaarde dient nlettend te worden bewaakt om te voorkomen dat door een te hoge boekwaarde er later nade-lige resultaten gaan ontstaan.

auw-

Complex

Opp. in eigendom

Boekwaarde 1-1-2004 (afgerond)

Boek-waardeper m2

Inschatting financieel ri-sico

Vijfhoeven IV Vlijmen 31.868 632.200 19,84 Geen financieel risico Priemsteeg-West Vlijmen

0 45.900 -- Geen financieel risico

Zuidoost lob Het Hoog 3.910 143.800 36,78 Beperkt financieel risico Middelweg Zuid Nkuijk

ieuw- 0 4.200 -- Geen financieel risico

Westzijde ’t Hoog 39.349 1.114.200 28,32 Beperkt financieel risico Meliepark Vlijmen * 0 34.700 -- Geen financieel risico

Real. projectontwikkelaar Priemsteeg * (Kluiterbroek) Haarsteeg

0 24.500 -- Geen financieel risico Real. projectontwikkelaar

Grote Kerk Vlijmen * 0 -/- 48.200 -- Geen financieel risico Real. projectontwikkelaar

Centrumplan Vlijmen 5.185 2.310.600 445,63 Risico afhankelijk van wijze van planaanpak

Lipsstraat/Prins Hstraat Drunen

endrik-itbreidingsge-

71.324 421.900 5,91 Geen financieel risico Toekomstig ubied

Venne-West III Drunen 65.905 2.267.700 34,41 Geen financieel risico Uitbreidingsgebied

Grotestraat/Voorstraat Heesbeen

17.360 1.127.200 64,93 Geen financieel risico Reserve ad € 73.500 awezig

an-

Altenastraat/Norbertijner-straat Elshout

1.271 65.900 51,85 Geen financieel risico Volledige grondeigendom

Schoolstraat/Burg. v.d. Heijdenstraat Drunen

9.007 297.400 33,02 Inbreidingsplan. Geen financieel risico

Nieuw Hulten Drunen * 0 10.500 -- Geen financieel risico Real. projectontwikkelaar

Schoolstraat/Grotestraat Drunen

0 15.300 -- Risico afhankelijk van paanpak

lan-

Frans Halslaan Drunen 3.880 1.100 0,28 Geen financieel risico Volledige grondeigendom

Totale boekwaarde gronden zonder kprijscalculatie

ost-249.059 8.468.900 34

Totale boekwaarde complexen niet in eploitatie excl. Proontwikkelaars (*)

x-ject-

249.059 8.447.400 33,92

Financiële positie Voor de risico’s in de bouwgrondexploitatie is een Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie aanwezig. Deze reserve dient om schommelingen binnen de bouwgrondexploitatie op te vangen. Bij financiële afwikkeling van complexen worden de voordelige of nadelige exploitatiesaldi verrekend met deze reserve. Ook kunnen extreem dure aankopen, waarvan het niet vwoord is de kosten volledig ten laste van het plan te laten komen, ten laste van deze reservekomen. In de nota reserves en voorzieningen is het maximum van deze reserve bepaald € 4 mln. Het meerdere wordt als algemene regel gestort in de gewone algemene reserve, tenzij bij de winstneming anders wordt bepaald.

erant-

op

Voor de totale bouwgrondexploitatie zijn de volgende reserves en voorzieningen aanwezig: Reserve/voorziening

Stand per 1-1-2004

Stand per 1-1-2004 na nota reserves/ voorzieningen

Toelichting

Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie

5.946.200 4.000.000 Reserve dient om schommelingen binnen de grondexploitaties op te vangen

Reserve gtatie Heesbeen

rondexploi- 73.500 0 Bestemmingsreserve

Reserve centrumplan 1.115.100 1.115.100 Bestemmingsreserve Vlijmen Risicoreserve Groe- 365.245 0 Bestemmingsreserve newoud Voorziening onrenda-

369.400 1.640.000 b.v. onrendabele plannen.

bele plannent.

Reserve Centrumplan Drunen

4.290.900 4.290.900 Het betreft een contante waarde. De berekende eindwaarde (1-1-2007) is € 5.111.000

Hoeve Vlijmen Bijdrage van de gemeente nadelig saldo van dit plan

Voorziening afwikke-ouw-

-/- 156.500 -/- 156.500 d om ling plannen b

grondexploitatie

Deze voorziening is gevormplannen geen jaren ‘open’ te latenstaan.

Totaal 13.274.430

10.889.500

Reserve Vlaemsche 1.270.585 0 in het

oorzienbare risico’sV

or het financiële toezicht door de provincie zijn uitgangspunten opge-isico’s.

ogen rwach-

oekwaarden

In het beleidskader vonomen voor de berekening van de gewenste hoogte van de buffer voor voorzienbare rHierbij zou als norm kunnen gelden een bedrag van bijvoorbeeld 10% van de boekwaarde en de nog te verwachten investeringen. In onderstaand overzicht is het weerstandsvermweergegeven uitgaande van de norm van 10% van de boekwaarde en 10% van de vete investeringen voor de komende twee jaar. B

oekwaarde complexen in exploitatie 14.896.100 B(incl. projectontwikkelaars) Boekwaarde complexen niet in exploita- 8.447.400 tie

al boekwaarden per 1-1-2004 23.343.500 10% 2.334.350 Tota

Geraamde investeringen ijmen) (exclusief Centrumplan Vl

2004 12.787.700 10% 1.278.770

2005 10.222.578 10% 1.022.258 Totaal gewenste weerstandsvermogen 4.635.378 De middelen die aanwezig zijn voor de bij de berekening van het weerstandsvermogen mee-

oogte buffer bouwgrondexploitatie

genomen exploitatiegebieden (de voorziening onrendabele plannen -/- Vlaemsche Hoeve en de reserve centrumplan Drunen) belopen een bedrag van € 4.660.300. Dit voldoet aan de berekende norm. H

Staten is het in het kader van een goed financieel beleid

nvoorzienbare/Algemene risico’s

Naar het oordeel van Gedeputeerde daarnaast nodig dat gemeenten voor onvoorzienbare/algemene risico’s een algemene reser-ve grondexploitatie aanhouden. De onvoorzienbare/algemene risico’s hangen samen met conjuncturele ontwikkelingen. Door deze ontwikkelingen kan de gronduitgifte over de hele linie stagneren. O

reserve grondexploitaties gevormd. de bestaande exploi-

verwacht wordt moet er ter hoogte van dit

inimale omvang van de algemene reserve or-

de gewone algemene re-

Voor deze risico’s is een algemene Op deze reserve zal een beroep gedaan worden voor risico’s die niet in taties verwerkt zijn. Deze risico’s kunnen ontstaan door economische tegenslag, langere uitgiftetermijnen, schadeclaims en dergelijke. Indien bij een exploitatie een negatief resultaat resultaat een voorziening gevormd worden. In de nota reserves en voorzieningen is de mgrondexploitaties bepaald op € 2.000.000,--. De batige saldi van afgesloten complexen wden in de reserve gestort. Om te voorkomen dat dit automatisch en oneindig plaatsvindt is het maximum in de nota reserves en voorzieningen bepaald op € 4.000.000,--. Het meerdere wordt als algemene regel gestort inserve, tenzij bij de winstneming anders wordt bepaald.

Bijlage 4 Nieuw beleid, Externe ontwikkelingen en Vervangingsinvesteringen per beleidsveld

1 Bestuur en communicatie 2 Burgerdiensten 3 Openbare orde en veiligheid 4 Verkeer en vervoer 5 Gebouwenbeheer en eigendommen 7 Onderwijs 8 Cultuur en toerisme 9 Sport 10 Beheer groen en Vesting Heusden 12 Zorg en Welzijn 13 Milieu en afval 14 Bouwen en wonen 15 Financiering en belastingen

Beleidsveld 1 Bestuur en communicatieNummer € Termijn € € € € €

Invest. Jaar jaren 2004 2005 2006 2007 2008

Vervangingsinvesteringen

Kpl. 14 Investering automatiseringDe investeringen automatisering worden betaald uit de voorziening, zoals is opgenomen in de conceptnota reserves en voorzieningen etc. Er dient nog nader bepaald te worden of ook in de toekomst deze werkwijze gehandhaafd blijft. Zie ook de aanbiedingsbrief, punt 6 (nota reserves en voorzieningen)

Totaal Kpl. 14 - - - - - Kpl. 16 Investeringen buitendienst 61.705 91.660 99.438 85.162 85.162

Specificatie aanwezig.Totaal Kpl. 16 61.705 91.660 99.438 85.162 85.162

Totaal vervangingsinvesteringen 61.705 91.660 99.438 85.162 85.162

Externe ontwikkelingen

kpl. 16 Nieuwbouw gemeentewerf en milieustraat 1.180.578 2005 40 100.349 98.578 96.807 95.036 Dekking vrijval kapitaallasten huidige gemeentewerven. 52.331- 52.331- 52.331- 52.331-

Totaal Kpl. 16 - 48.018 46.247 44.476 42.705

Totaal externe ontwikkelingen - 48.018 46.247 44.476 42.705

Eerder in gang gezet beleid

006.01 Rekenkamerfunctie 2.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Door de dualisering zal ook in de gemeente Heusden een rekenkamer of rekenkamerfunctie opgezet worden

Totaal 006.01 2.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Totaal eerder in gang gezet beleid 2.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Beleidsveld 2 Burgerdiensten

Nummer € Termijn € € € € €Invest. Jaar jaren 2004 2005 2006 2007 2008


724.01 Begraafplaats Heusden 25.000 2004 20 2.750 2.675 2.600 2.525 2.450De capaciteit op deze begraafplaats is ontoereikend. Op korte termijn is uitbreiding noodzakelijk; uitstel is niet mogelijk.Kosten ruimen graven. 15.000 2004 20 1.650 1.605 1.560 1.515 1.470Kosten ruimen graven. 100.000 2005 20 10.700 10.400 10.100 9.800Ook dient de begraafplaats opgeknapt te worden (met name de paden over de hele begraafplaats).

75.000 2005 20 8.250 8.025 7.800 7.575

Totaal 724.01 4.400 23.230 22.585 21.940 21.295

Totaal externe ontwikkelingen 4.400 23.230 22.585 21.940 21.295

Beleidsveld 3 Openbare orde en veiligheid



120.01 Vervangingsinvesteringen brandweerSpecificatie is aanwezig. 2005 3.767

2006 16.7192007 51.6832008 49.923

Totaal 120.01 0 3.767 16.719 51.683 49.923

Totaal vervangingsinvesteringen 0 3.767 16.719 51.683 49.923


120.01 ARBO-brandweer 28.500 2004 10 4.560 4.389 4.218 4.047 3.876 Om te bepalen waar in een in brand staand gebouw de brandhaard zich precies bevindt is de aanschaf van een warmtebeeldcamera van € 13.500,-- gewenst. Aan 3 bestaande brandweervoertuigen dienen ARBO-goedgekeurde ladders te worden aangebracht, waarvan de kosten op € 15.000,-- worden geraamd.

120.01 OVD voortuig brandweer 28.000 2005 10 4.480 4.312 4.144 3.976 Het gebruik van een OVD voertuig hoort bij de gewenste uitrusting.Het kunnen bereiken van de plaats inzet (brand of hulpverlening) doorde dienstdoend OVD wordt steeds moeilijker zo niet onmogelijkvanwege het niet doorlaten van burgervoertuigen door het publiek ofdoor afgezette wegen. Het kunnen verplaatsen middels een voertuigmet zwaailicht en tweetonige hoorn is in deze tijd noodzakelijk. Ookhet kunnen bereiken van c.q. het verplaatsen in de Loonse enDrunense Duinen stelt eisen aan een OVD voertuig. Hierdoor is eenvierwiel aangedreven voertuig noodzakelijk. In de regio hebben 11van de 20 OVD's de beschikking over een OVD voertuig.

120.01 C 2000 en verbindingsmiddelen 43.000 43.000 43.000 43.000In 2004 wordt in onze regio het landelijke verbindingsnetwerk voor hulpverleningsdiensten operationeel. Dit heeft tot gevolg dat alle verbindingsmiddelen (mobilofoons,portofoons en semafoons) worden vervangen. Bovendien vindt er voor de eerste uitrukvoertuigen een uitbreiding plaats van nieuwe technieken die nodig zijn voor het beheer in de Gezamenlijke Meld Centrales. De kosten voor de huur van de verbindingsmiddelen wordt dan € 43.000,-- hoger

120.01 Aanpassingen brandweerkazerne Drunen 15.500 2004 20 1.705 1.658 1.612 1.566 1.519In verband met een tekort aan vrijwilligers in de dagsituatie is het noodzakelijk rekening te houden met het kunnen aantrekken van vrouwelijke vrijwilligers. Hiertoe moet de sanitaire voorziening worden aangepast. Het is gewenst deze voorziening, die wordt geraamd op € 11.000,-- en geldt als 2e prioriteit gelijktijdig met het onderhoud (1e prioriteit) in 2004 uit te voeren. In verband met onvoldoende lichttoetreding en ventilatie is het bovendien noodzakelijk om als 3e prioriteit een extra dakkapel aan te brengen in de werkruimte naast de keuken (kosten € 4.500,--)

120.01 Aanpassingen brandweerkazerne Heusden:1e prioriteit: Arbovoorzieningen: kledingkasten en luchtverversing

16.500 2004 15 2.090 2.024 1.958 1.892 1.826

De kledingkasten van de vrijwilligers zijn danig verouderd; bovendien ontbreekt de mogelijkheid om bij uitrukken privé-bezittingen als portemonnee en sleutels adequaat op te bergen. Luchtverversing in de kantine is momenteel niet mogelijk.2e prioriteit: Arbo-voorzieningen vloer en aanpassing sanitaire ruimten

115.500 2004 20 12.705 12.358 12.012 11.666 11.319

De vloer dient volgens de milieu-eisen vloeistofdicht te worden gemaakt. De sanitaire voorzieningen voldoen niet meer aan de huidige eisen. Vooral ook door het veelvuldig gebruik door o.a. de duikers moet het sanitair dringend worden aangepast. Bovendien dienen deze zodanig te worden aangepast, dat het aantrekken van vrouwelijke vrijwilligers mogelijk wordt.

3e prioriteit: Brand- en inbraakbeveiliging 11.000 2004 10 1.760 1.694 1.628 1.562 1.496In tegenstelling tot de brandweerposten Drunen en Vlijmen ontbreekt in deze post een beveiligingsinstallatie. Door het toenemend gebruik van gereedschappen en verbindingsmiddelen is een adequate beveiliging van dit pand noodzakelijk.

Totaal 120.01 22.820 69.603 68.740 67.877 67.012



120.01 Bluswatervoorziening 35.000 2004 20 3.850 3.745 3.640 3.535 3.430 Uit inventarisatie is gebleken dat op dit moment er totaal acht nieuwe putten noodzakelijk zijn. Alle acht geboorde putten worden geboord op plaatsen waar op dit moment onvoldoende kan worden voorzien in een secundaire waterwinning. In 2001 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het boren van de eerste vier putten in 2001 en 2002. De overige 4 worden gepland voor het jaar 2004

Totaal 120.01 3.850 3.745 3.640 3.535 3.430723.02 Integrale handhaving 60.663 130.663 130.663 130.663 130.663

Binnen de organisatie loopt momenteel het project handhaving. In dit kader is onder andere de noodzaak tot het aanstellen van meer juridische capaciteit gebleken. Het ligt voor de hand dat in het vervolg van het traject nog extra uitgaven nodig zijn om de handhavingstaak adequaat vorm te geven, ook nog in de zin van personele capaciteit. Te denken valt aan handhavers milieu, - gebruikersvergunningen en -APV. Voor nadere gegevens en de onderbouwing van de berekende capaciteit wordt verwezen naar een afzonderlijke notitie.

Totaal 120.01 60.663 130.663 130.663 130.663 130.663Totaal eerder in gang gezet beleid 64.513 134.408 134.303 134.198 134.093

Beleidsveld 4 Verkeer en vervoer



210.02 Openbare verlichting 150.000 150.000 150.000 150.000 Vervanging lichtmasten. De raming kan nog aangepast worden na vaststelling van het openbare verlichtingsplan

Totaal 210.02 0 150.000 150.000 150.000 150.000210.04 Investeringen buitendienst 12.448 11.981 13.517 12.976 12.434

Specificatie aanwezig.Totaal 210.04 12.448 11.981 13.517 12.976 12.434210.05 Vervanging luchtfoto’s 9.590 2004 5 2.493 2.378 2.263 2.148 2.033

Luchtfoto's dienen eens per 4 jaar te worden geactualiseerd. 37.815 2005 4 11.723 11.555 10.588 10.021 Totaal 210.05 2.493 14.101 13.818 12.736 12.054



210.02 Vervanging wegen 294.129 187.581 228.097 268.613 268.613In het beleidsplan wegen, dat is vastgesteld in juli 2000 is per jaar geld opgenomen voor de vervanging van een aantal wegen in de gemeente. bijdrage reserve onderhoud wegen -134.454 -134.454 -134.454 134.454- 134.454-

Totaal 210.02 159.675 53.127 93.643 134.159 134.159



210.01 Parallelstructuur nieuwe opzet:aankoop/ rotonde -2004 kan uit reserves 895.000 2004Dekking reserves -895.000deel 1a - 2005 gedeeltelijk uit reserves 2.800.000 40 153.000 150.300 147.600 144.900

Dekking reserves -1.000.000deel 1b - 2006 1.085.000 40 92.225 90.598 88.970 Duurzaam veilig2004 260.000 2004 40 22.100 21.710 21.320 20.930 20.540 2005 260.000 2005 40 22.100 21.710 21.320 20.930 2006 260.000 2006 40 22.100 21.710 21.3202007 260.000 2007 40 22.100 21.710Areaal groei onderhoud wegen i.v.m. uitbreiding wegennet als gevolg van de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan. (raming) 15.253

Totaal 210.01 37.353 196.810 307.655 324.258 318.370 210.03 Overige voorzieningen

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Totaal 210.03 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


De bewegwijzering, het straatmeubilair en overige voorzieningen dienen op een eenduidige wijze in de gehele gemeente te worden gepresenteerd. De kwaliteitseisen dienen te worden omschreven. Ook voor de uitvoering is eenduidigheid gewenst.

Beleidsveld 5 Gebouwenbeheer en eigendommen

Nummer € Termijn € € € €Invest. Jaar jaren 2004 2005 2006 2007

Ombuigingen

913.02 opbrengsten verkopen gronden, groenstroken etc. voor 85.000- 170.000- 170.000- een totaalbedrag van € 2.000.000,-Totaal ombuigingen 0 85.000- 170.000- 170.000-

€2008

170.000-

170.000-

Beleidsveld 7 Onderwijs



423.01 Olof Palme heeft voor 2003 toestemming om 4 vervangende lokalen te bouwen krediet groot € 456.000 kap.lasten € 39.000

De effectieve uitvoering kan pas plaatsvinden in 2005. Na overleg heeft het schoolbestuur besloten het krediet voor 2003 'terug te geven' aan de gemeente en voor 2005 een nieuwe aanvraag in te dienen. 495.000 2005 40 42.075 41.333 40.591 39.848 Nieuwbouw en uitbreiding basisonderwijs. Basisschool Nieuwenrooij verplaatsing naar Romeroschool 633.000 2008 40 53.805

1.001.000 2005 40 85.085 83.583 82.081 80.581 455.000 2006 40 38.675 37.992 37.310

Dekking rijksbijdrage 27.000- 27.000- 27.000- Totaal 423.01 - 127.160 136.591 133.664 184.544

Totaal externe ontwikkelingen - 127.160 136.591 133.664 184.544


480.04 Voorbereiding bijzondere school Oudheusden 35.000 2006 40 2.975 2.923 2.870 Totaal 480.04 - - 2.975 2.923 2.870 433.01 Speciaal onderwijs

De bouw van 4 groepen, speellokaal en bijruimte. 1.300.000 2005 40 110.500 108.550 106.600 104.650 Dekking via Alg. Uitkering 39.000- 39.000- 39.000- Dekking middels lagere kosten busvervoer 20.000- 20.000- 20.000- 20.000-

Totaal 433.01 - 90.500 49.550 47.600 45.650 480.04 Brede school Vliedberg

Aanvragen m.b.t. onderwijsvernieuwingen m.b.t. huisvestingsaanvragen 2004 t/m 2006 specificatie is aanwezig!

Een concept-beheerplan en een voorlopig programma van Eisen voor de bouw van een Brede school zijn inmiddels gereed.

695.000 2004 40 59.075 58.033 56.990 55.948 54.905 Bouw 2 extra groepen voor extra capaciteit 250.000 2004 40 21.250 20.875 20.500 20.125 19.750

480.04 Integraal krediet voor welzijnsinstellingen is noodzakelijk hieronder is een opzet gemaakt van welke instellingen er gehuisvest kunnen worden.Bouw 2 groepen en speellokaal t.b.v. Peuterspeelzalen 730.000 2004 40 62.050 60.955 59.860 58.765 57.670 Bouw functionele ruimte (.b.v. lokale omroep) 170.000 2004 40 14.450 14.195 13.940 13.685 13.430 Kantoorruimte t.b.v. steunpunt 75.000 2004 40 6.375 6.263 6.150 6.038 5.925 Bouw ruimte t.b.v kinderopvang Deze kosten ( € 730.000,--) zullen voor rekening komen van de stichting Kinderopvang.

De meerkosten voor de exploitatie worden geschat op structureel € 50.000,-- 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ombuigingstaakstelling 150.000- 150.000- 150.000- 150.000-

Totaal 480.04 213.200 60.321 57.440 54.561 51.680


Beleidsveld 8 Cultuur en toerisme



580.01 Vervanging vloer jongerencentrum Utopia 46.000 2004 20 5.060 4.922 4.784 4.646 4.508

Totaal 580.01 5.060 4.922 4.784 4.646 4.508



540.03 Herstructurering CMDInzet van de herstructurering muziekonderwijs was om dit budgettair neutraal te laten verlopen. Toch zal niet voorkomen kunnen worden dat zowel eenmalig, alsook structureel kosten ontstaan.

gedurende 4 jaar afkoopregeling Muzerije 29.000 14.000subsidie muziekonderwijs verminderen -60.000 -60.000 -60.000 60.000- 60.000-

Totaal 540.03 31.000- 46.000- 60.000- 60.000- 60.000-

Totaal eerder in gang gezet beleid 31.000- 46.000- 60.000- 60.000- 60.000-

Ombuigingen

560.07 Ambitie toerisme verlagen 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- Totaal ombuigingen - 20.000- 20.000- 20.000- 20.000-

De vloer van het jongerencentrum Utopia dateert nog uit de tijd dat het complex De Voorste Venne nog in gebruik was als automuseum. De vloer is dan ook dringend aan vervanging toe.

Beleidsveld 10 Beheer groen en Vesting Heusden



542 Herstel tuinmuren vesting Heusden 100.000 2004 20Verschillende tuinmuren in de vesting Heusden verkeren door achterstallig onderhoud in een slechte staat. Om deze achterstand in te lopen is geen budget beschikbaar. Op een aantal plaatsen is zelfs sprake van situaties, die vanwege de veiligheid niet lang meer mogen wachten. Om voorlopig de meest urgente muren te herstellen en om een goed overzicht te laten maken voor een brede aanpak van alle gemeentelijke tuinmuren in de vesting, wordt voorshands een bedrag van € 100.000 noodzakelijk geacht.

Dekking reserve vesting Heusden -100.000Totaal 542 0 0 0 0 0

Totaal vervangingsinvesteringen 0 0 0 0 0


542 Herstel vestingmuren HeusdenIn het kader van de Wet op de waterkering zal het onderhoud van de vestingmuren op termijn overgedragen worden aan het Waterschap, mits de staat van onderhoud voldoende is. Om dit te realiseren is een investering nodig van ca € 1.600.000.

1.600.000 2007 1.600.000

Getracht wordt bij Monumentenzorg voor het herstel een subsidie van ca. € 300.000 te verkrijgen

-300.000 -300.000

Dekking reserve vesting Heusden -1.300.000 -1.300.000

Totaal 542 0 0 0 0 0

560.02 Omvorming groenvoorzieningen

De gemeente Heusden heeft zich ten doel gesteld -op termijn- geheel te stoppen met het gebruik van chemische middelen bij onkruidbestrijding op verharding en in plantsoenen. Om plantsoenen in de toekomst zonder chemische middelen goed te kunnen onderhouden, dienen de groenvoorzieningen hiertoe geschikt gemaakt te worden. We spreken hierbij over omvorming groenvoorzieningen. Het bedrag dat we de komende jaren voor omvorming willen besteden is qua grootte aangepast aan de interne capaciteit. Hierbij is gekeken naar enerzijds de planvoorbereiding doorde binnendienst, anderzijds naar de realisatie door de buitendienst. Voorlopig is als grof richtcijfer gehanteerd dat 35% van het totaal areaal sierplantsoen omgevormd dient te worden. In de groenstructuurvisie, zoals vastgesteld door de raad in 2001, is nader aangegeven op welke locaties omvormingen plaats moeten vinden en een indicatie van de te verwachten algehele omvormingskosten voor het totale areaal openbaar groen. Vanaf 2002 is gestart met de omvorming van de groenvoorzieningen.

2003-2005 114.398 114.398

560.02 Dekking: verkoop cultuurgronden -114.398 -114.398Tijdens de omvormingen is er geen budget geraamd voor renovatie. In de toekomst dient voor dit renovatiebudget in het groenbeheerplan een voorziening te worden opgenomen.

Totaal 560.02 - - - - - 560.01 Uitvoeringsprogramma Giersbergen – De Margriet 100.000 60.000

Het uitvoeringsprogramma Giersbergen – De Margriet omvat een groot aantal projecten onder andere op het gebied van verkeer, recreatie, cultuurhistorie en landschap. Voor diverse projecten zal, naast subsidie van rijk, provincie en bijdragen van onder andere de Duinboeren en Natuurmonumenten een bijdrage geleverd dienen te worden door de gemeente. De gemeenteraad heeft op 12 oktober 1999 ingestemd met het Uitvoeringsprogramma de Margriet, waarin een raming is opgenomen voor de financiële bijdrage die van de gemeente wordt verwacht.

Dekking: reserve opbrengst verkoop cultuurgronden -100.000 60.000-

Doordat het landschapsbeleidsplan op korte termijn zal worden opgesteld is het wenselijk ruimtelijke plannen toch te toetsen aan de nieuwe Flora- en Faunawet en de natuurbeschermingswet. Hiertoe is een ecoscan wenselijk. Nu wordt voor ieder afzonderlijk plan een apart onderzoek ingesteld. Door voor de totale gemeente een ecoscan te maken kunnen de kosten van onderzoek voor de diverse plannen worden gereduceerd.

5.000 2005 5.000

Totaal 560.01 - 5.000 - - - 560.02 Groenbeleidsplan 20.000 20.000 20.000 20.000

Het groenbeleidsplan wordt in 2004 opgesteld

560.02 Veilig werken langs de weg 12.008 21.008 21.008 21.008 21.008

Totaal 560.02 12.008 41.008 41.008 41.008 41.008


Ombuigingen

560.02 Verlaging onderhoudsniveau en stoppen met proefgebieden 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 135.000-

Totaal ombuigingen 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 135.000-

Beleidsveld 9 Sport



530.03 Investeringen sporthal Onder de Bogen 2.000.000 2008 25 200.000 Dit voorstel wordt betrokken bij de besluitvorming over recreatiepark De Schroef. Voor de renovatie van de huidige sporthal of de bouw vaneen nieuwe wordt voorlopig uit gegaan van een investering van € 2.000.000,-. Conform het raadsbesluit van 19 februari 2002.

Totaal 530.02/03 0 0 0 0 200.000Sportaccommodaties

530.05 Renovatie/groot onderhoud kleedruimten MHCD 150.000 2004 20 16.500 16.050 15.600 15.150 14.700 530.05 Renovatie grashockeyveld De Hoge Heide 27.225 2004 15 3.449 3.340 3.231 3.122 3.013 530.05 Renovatie trainingsveld FC Drunen 49.500 2004 15 6.270 6.072 5.874 5.676 5.478530.05 Renovatie hoofdveld sportpark Nieuwkuijk 49.500 2004 15 6.270 6.072 5.874 5.676 5.478530.05 Renovatie parkeerplaats herptse boys 14.500 2004 20 1.595 1.551 1.507 1.463 1.419530.05 Drainage bijveld 4 R.K.D.V.C. 16.000 2005 15 2.027 1.963 1.899 1.835 530.05 Renovatie bijveld 4 R.K.D.V.C. 45.000 2005 15 5.700 5.520 5.340 5.160530.05 Renovatie bijveld sportpark Nieuwkuijk 45.000 2005 15 5.700 5.520 5.340 5.160 530.05 Renovatie bijveld 1 FC Drunen 45.000 2005 15 5.700 5.520 5.340 5.160 530.05 Vervanging beregeningsinstallatie sportpark Heusden 4.000 2005 4.000530.05 Renovatie bijveld 2 FC Drunen 45.000 2006 15 5.700 5.520 5.520530.05 Vervanging beregeningsinstallatie sportpark Nieuwkuijk 4.000 2006 4.000530.05 Vervanging beregeningsinstallatie sportpark Sportlaan 4.000 2007 4.000530.05 Onderhoud sportaccommodaties 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378

Eind 2004 zal het beheers- beleidsplan buitensportaccommodaties gereed zijn. Op basis van dit plan kan het onderhoud en de vervangingsinvesteringen voor een periode van 10 jaar worden weggezet. De verwachting is dat als we de komende 10 jaar het onderhoud / vervangingsinvesteringen aan de buitensport-accommodaties goed willen uitvoeren extra middelen nodig zullen zijn. Eind 2004 zal zal hiervoor een voorstel volgen.

Totaal 530.05 79.462 101.590 105.687 103.904 98.301



530.02 Upgrading van zwembad Het Run 630.000 2005 25 63.000 61.488 59.976 58.464 Upgrading van zwembad het Run, bestaande uit: een nieuwe overdekte kleedaccommodatie, receptie en personeelsruimte en verbetering van de horecaruimte. De voorbereidingen worden gestart in 2004 De uitvoering vindt plaats in 2005.Dekking: meer rendement volgens berekening Marktplan: € 17.900 -17.900 -17.900 17.900- 17.900- opbrengst 10% tariefsverhoging: € 11.900 -11.900 -11.900 11.900- 11.900- egalisatievoorziening sportaccommodaties: € 13.700 -13.700 -12.200 10.700- 9.200-

Totaal 530.02 - 19.500 19.488 19.476 19.464

Breedtesport 53.000 53.000 53.000 53.000 In 2004 zal een aanvraag in het kader van de breedtesportimpuls gedaan worden. Door wijzigingen die het ministerie van VWS heeft doorgevoerd is 2004 het laatste jaar waarin een aanvraag kan worden gedaan. VWS heeft verder bepaald dat de projectduur waarover subsidie kan worden ontvangen verkort is naar 4 jaar. Indien het projectplan wordt goedgekeurd kunnen de projecten in 2005 van start gaan. De projecten waarvoor een aanvraag gedaan wordt zijn: de inrichting van een sportloket, het optimaliseren van de verenigingsondersteuning en sportstimulering voor de doelgroepenjongeren, ouderen en mensen met een beperking.

530.01 Sportraad 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807Op het gebied van de sport is een platform ingesteld. Dit platform dient onafhankelijk van de gemeente te zijn. Ook zal er geen directe ambtelijke ondersteuning plaatsvinden, door bijvoorbeeld ambtelijk secretariaat. Het is een platform dat advies uitbrengt aan de gemeente. De te maken kosten zijn "bestuurs-" en organisatiekosten van de platforms. Bij raadsbesluit is besloten het subsidiebedrag voor de jaren 2002 en 2003 vast te stellen op € 6.807,-.

Totaal 530.01 6.807 59.807 59.807 59.807 59.807


Beleidsveld 12 Zorg en welzijn



De StulpDe linoleumvloerbedekking dient te worden vervangen. 4.600 2004 1 4.600

Totaal 630.01 4.600 0 0 0 0

Totaal vervangingsinvesteringen 4.600 0 0 0 0


650.01 Peuterspeelzaalwerk 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 De beoogde fusie in het peuterspeelzaalwerk is afgeketst. Met name ten behoeve van het wegwerken van achterstanden in de subsidieverlening aan diverse peuterspeelzalen i.v.m. niet-doorgerekende loon- en prijscompensatie is een bedrag van € 77.500,-- op de gemeentebegroting opgenomen.

Met het bedrag van € 77.500 wordt de achterstand in de subsidiering weggewerkt, die was ontstaan door niet-doorgerekende prijscompensatie en WAO-verplichtingen.

Totaal 650.01 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500714.01 Legionella-bestrijding 25.000 25.000

195.700 2004 20 21.527 20.940 20.353 19.766 19.179 Het maken van risicoanalyses heeft eind 2002 plaatsgevonden. In l hi ll i t i (b k di i ) i

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Totaal 714.01 116.527 90.940 115.353 89.766 89.179



641.01 Implementatie Lokaal Zorgloket 29.412 29.412 29.412 29.412 29.412 Bij B&W besluit van 4 december 2001 is besloten om, in samenwerkingsverband met de betrokken organisaties, te starten met de daadwerkelijke realisering van het zorgloket. Eind 2002 is na een kaderstellende discussie in de raad begonnen met de uitvoering. Ten behoeve van deze realisatie wordt voorlopig een bedrag van € 29.412,-geraamd.

Voor huisvesting van het zorgloket 125.000 2004 20 13.750 13.375 13.000 12.625 12.250

Totaal 641.01 43.162 42.787 42.412 42.037 41.662 630 Herstructurering welzijnsveld

De CAO-welzijn is aan een herstructurering onderhevig. Instellingen die verplicht zijn de werknemers op basis van deze geherstructureerde CAO te betalen, zullen naar verwachting met behoorlijk hogere loonkoste worden geconfronteerd. Er dient dan ook rekening te worden gehouden met een compensatie van meer dan de voor 2004 opgenomen compensatie van 2% voor instellingen met beroepskrachten. De kosten hiervan worden geraamd op € 25.000,--.

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

vervolg hierop zullen investeringen (bouwkundige aanpassingen) in verschillende gemeentelijke accommodaties plaats moeten vinden. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 220.000,--. De risico-inventarisatie moet elke twee jaar herhaald worden en kost naar verwachting € 25.000,--. Naast de bouwkundige aanpassingen en de steeds terugkerende kosten voor het opnieuw opstellen van een risico-inventarisatie moeten beheersplannen worden opgesteld en moet uitvoering worden gegeven aan deze beheersplannen. De verwachting is dat dit vanaf 2004 structureel € 70.000,-- kost.

Verder is in het kader van leefbaarheid en veiligheid het initiatiefvoorstel van DDE overgenomen. Voorstel is de huidige steunpunten in Oudheusden en Vliedberg vanaf 2004 beter te bemensen. De kosten bestaan uit bemensing van de steunpunten.

30.000Wijkvisie Oud-Heusden p.m.Uitwerking plan

Totaal 630 55.000 25.000 25.000 25.000 25.000


Ombuigingen

922.01 Beleidscapaciteit voor zorg wordt verlaagd. 30.000- 43.000- 43.000- 43.000- 43.000- 652.01 WVG 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-


Beleidsveld 13 Milieu en afval



721 Afvalbeleid 28.571Uitvoering van maatregelen uit het in 2003 vast te stellen afvalbeleidsplan: in 2003 is een afvalbeleidsplan opgesteld. Uit het afvalbeleidsplan zullen maatregelen voortvloeien, die tot doel hebben om de gescheiden inzameling van afvalstromen te verbeteren. Op dit moment is nog niet bekend welke maatregelen dat zullen zijn, maar als voorbeelden zijn onder andere te noemen: sorteerproeven, voorlichtingscampagnes en dergelijke. Voor verbetering van de resultaten van gescheiden inzameling is het mogelijk om voor 50% van de kosten subsidie te krijgen in het kader van de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering (SAM). Omdat voor dit soort maatregelen in de begroting nu geen middelen zijn opgenomen, wordt een bedrag van € 28.571,00 (excl btw) geraamd; in dit bedrag zijn eventuele subsidies niet meegenomen.

dekking via afvalstoffenheffing -28.571721 Verruiming openingstijden milieustraat 46.858 46.858 46.858 46.858 46.858

De milieustraat aan de Duinweg zal worden vernieuwd. Deze milieustraat is klantvriendelijk door ruime openingstijden en een goede bereikbaarheid door de aanleg van een goede infrastructuur; is veilig voor klanten en medewerkers; kan compact zijn doordat puin en ander bouwen sloopafval aan de particuliere markt wordt overgelaten; voldoet aan de eisen op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden; is flexibel om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een verruiming van de openingstijden is mogelijk door 1,5 FTE extra in te zetten.

Dekking via afvalstoffenheffing/ tarieven milieustraat -46.858 -46.858 -46.858 46.858- 46.858- Totaal 721 0 0 0 0 0

Totaal externe ontwikkelingen 0 0 0 0 0


722.01 Investeringen conform Gemeentelijk Riolerings Plan 19994.705.158 2003 40 312.712 312.712 312.712 312.712 312.712 3.902.594 2003 40 259.372 259.372 259.372 259.372 259.372 4.535.801 2004 40 301.456 301.456 301.456 301.456 301.456 1.519.018 2005 40 100.956 100.956 100.956 100.956 1.594.969 2006 40 106.004 106.004 106.004 1.594.969 2007 40 106.004 106.004

Dekking ten laste van G.R.P.: -873.541 -974.497 -1.080.501 1.186.505- 1.186.505- - - - -0 -0

Totaal eerder in gang gezet beleid - - - 0- 0-

Ombuigingen

723.02 Hogere dwangsommen en kostenbesparende energieprojecten 6.000- 16.000- 31.000- 31.000- 31.000-


Beleidsveld 14 Bouwen en wonen



810.01 Actualisatie bestemmingsplannen 25.000 25.000 25.000 25.000De actualisatie van bestemmingsplannen is voorzien voor de periode 2003 t/m 2013. Na afloop van deze periode dienen de dan ontstane nieuwe bestemmingsplannen conform wettelijk voorschrift (om de 10 jaar) weer een voor een te worden herzien. Het is dus in feite een continu proces, waarvoor een regulier budget noodzakelijk is. Naast het bedrag in 2004 is het noodzakelijk om in 2005 € 25.000 extra aan dit budget toe te voegen.

Totaal 810 0 25.000 25.000 25.000 25.000

Totaal externe ontwikkelingen 0 25.000 25.000 25.000 25.000

Beleidsveld 15 Financiering en belastingen



921.01Extra lasten door een verlaging van de algemene uitkering van het gemeentefonds volgens de septembercirculaire 2004 100.000 100.000 100.000 100.000

Totaal 921 0 100.000 100.000 100.000 100.000

Totaal externe ontwikkelingen 0 100.000 100.000 100.000 100.000

Ombuigingen

922.01 Kostenbesparing en efficiencyefficientie, kostenbesparing en vermindering ondersteuning door de afdeling bestuursondersteuning 36.000- 42.000- 92.000- 207.000- 207.000- kostenbesparing brandweer 12.000- 12.000- 12.000- 12.000- efficiency CCT 20.000- 35.000- 50.000- 50.000- efficiency en kostenbesparing Eduwe 4.000 56.000- 56.000- 56.000- efficiency en kostenbesparing Faza 15.000- 40.000- 75.000- 75.000- bodediensten, schoonmaken, catering personeel, vergaderen 2.000- 17.000- 99.000- 146.000- 146.000- efficiency en kostenbesparing Fin 50.000- 50.000- kostenbesparing I&A 20.000- 40.000- 50.000- 50.000- efficiency sportbedrijf 20.000- 30.000- 30.000- efficiency en kostenbesparing buitendienst en groenbeheer 17.000- 94.000- 161.000- 200.000- 200.000- subsidies 2% 64.000- 64.000- 64.000- 64.000- overige efficiencymaatregelen 63.000- 78.000- 88.000- 88.000- lagere verzekeringspremies door hoger risico 10.000- 10.000- 10.000-

931.01 Verhoging OZB 52.000- 215.000- 383.000- 556.000-

Totaal ombuigingen 55.000- 395.000- 922.000- 1.421.000- 1.594.000-

Bijlage 5 Reactie op ombuigingsvoorstellen m.b.t. de voorjaarsnota In de raadsvergaderingen van 13 april en 3 juni heeft uw raad ombuigingsvoorstellen gedaan en vragen gesteld. Het merendeel van de vragen is beantwoord in de “reactie college naar aanleiding van de raadsvergadering 3 juni” óf bij de teksten in de beleidsvelden in de voorjaarsnota. Op enkele vragen/ voorstellen is toen niet ingegaan. Daarnaast zijn in de vergadering van 8 juli nog aanvullende voorstellen gedaan. Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie ICT-raad Een suggestie uwerzijds is om de ICT-hulpmiddelen voor de raadsleden niet beschikbaar te stellen. Omdat echter de digitale manier van werken van groot belang is voor onze gemeente, lijkt het ons van belang om u ook in de gelegenheid te stellen, digitaal de informatie te krijgen. Inhuur externe deskundigheid Verzocht wordt de inhuur sterk te beperken en tegelijk mensen in dienst te nemen (evt. tijdelijke dienst) nu goede mensen te krijgen zijn. Deze wens wordt al uitgevoerd. Alleen daar waar het nodig is voor de voortgang van de taken, wordt ingehuurd. Beleidsveld 2 Burgerdiensten Frontoffice U heeft gesteld dat de frontoffice flexibeler kan, dat de frontoffice en backoffice door elkaar heen loopt. Wij bestrijden dat de frontoffice en backoffice door elkaar heen lopen. Er zijn intern duidelijke afspraken over taakafbakening. We zijn wel bezig met het verder overdragen van taken van de backoffice naar de frontoffice. Hierdoor wordt de frontoffice kwalitatief en kwantitatief verder fasegewijs versterkt. Door het belang van de frontoffice is er op dit moment voor gekozen hier niet verder te bezuinigen. Begraafplaatsen Het is de bedoeling voor de uitvoering van het begraafplaatsenplan kennis extern in te huren. Uw vraag is of wij dat niet intern kunnen. Op dit moment is de specialistische kennis van de wettelijke taken onvoldoende aanwezig. Beleidsveld 3 Openbare orde en veiligheid Huiselijk geweld Bij het beleidsveld 3 staat vermeld dat de aanpak van huiselijk geweld nader bezien wordt. Uw stelling is dat dit geen wettelijk gemeentelijk beleid is. Nu is de aanpak van huiselijk geweld prioriteit vanuit het veiligheids- en jeugdbeleid van het rijk, openbaar ministerie en politie. Hierbinnen heeft daarom ook de gemeente een belangrijke rol. Gezien het belang van het terugdringen van dit geweld, gaan wij verder met dit onderwerp.

Illegaal grondgebruik Aandacht vraagt u voor het illegaal grondgebruik. Hiervoor verwijzen we u naar toezeggingen in de commissie beheerszaken, daar zal verder op de aanpak ingegaan worden. Beleidsveld 4 Verveer en vervoer GVVP aanpassen Gevraagd is de parallelstructuur in samenhang te brengen met Centrumplan Vlijmen (1e afrit/oprit Vlijmen vanaf Den Bosch afsluiten voor het vrachtverkeer). We houden vast aan de eerdere prioritering in de investeringen van de parallelstructuur, waarin dit niet is opgenomen. Beleidsveld 5 Gebouwenbeheer en eigendommen Gebouwen U heeft enkele voorbeelden genoemd van leegstaande gebouwen die verkocht kunnen worden of een andere bestemming kunnen krijgen, zoals de leegstaande woning nabij de Voorste Venne en het gebouw aan de Stationstraat. Voor de verkoop van ongebruikte panden is de volle aandacht. Daarnaast zal bij de uitvoering van de motie over de verhouding kosten/ opbrengsten van gemeentelijke eigendommen, verkoop een mogelijke uitkomst zijn. Onlangs heeft het college besloten tot de verkoop van het pand Grotestraat 199. Er zal een onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden om de gemeentelijke accommodaties onder te brengen in een nog te ontwikkelen bureau. Tevens zullen diverse privatiseringsmogelijkheden nader onderzocht worden. In de nieuwe accommodatienota zal daarop worden teruggekomen. Gemeentehuizen Over de gemeentehuizen heeft u meerdere, ook wel tegenstrijdige voorstellen gedaan. Waaronder de sluiting van 1 of van de 2 locaties. Verkoop van de overblijvende gebouwen, beter benutten lege plekken, meer gebruik van de vrijdagmiddag, het stimuleren van thuiswerk. Wij hebben reeds onderkend dat in het gemeentehuis van Drunen ruimte is vrijgekomen door het vertrek van de afdeling sociale zaken naar de ISD. Daarom is bijvoorbeeld bij het zorgloket gekeken wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard houden we dit in de peiling. De verkoop van één van de gemeentehuizen gaat ons echter te ver. Van belang voor ons is dat onze burgers op meerdere locaties terecht kunnen. Beleidsveld 6 Economische zaken Centrumplan Vlijmen Een suggestie van u bij het centrumplan Vlijmen is om de inrichting soberder, cq winstgevend uit te voeren. Bij de besluitvorming over de plannen kunt u uiteraard de kwaliteit bepalen. Overigens is dit geen ombuigingsmogelijkheid, omdat structureel geen gelden in de begroting staan voor het Centrumplan, alleen incidenteel geld. Daarom zal sowieso naar de winstgevendheid van onderdelen gekeken worden.

Beleidsveld 8 Cultuur en toerisme Toeristenbelasting In de vergadering van 28 november heeft de commissie verzocht het voorstel tot invoering van de toeristenbelasting terug te trekken. Mocht uw raad van mening zijn, dat (beperkte) invoer alsnog dient te gebeuren, dan zijn wij daartoe nog steeds bereid. Subsidies Voor het verminderen van subsidies heeft u meerdere voorstellen gedaan, voor sport, welzijn, meer zelfredzaamheid, relatie sportkantines, alle subsidies apart beoordelen ipv generieke korting etc. Bij de nieuwe subsidieverordening zullen hiervoor voorstellen komen, die de aanwezige ombuigingstaakstelling dienen te realiseren. Beleidsveld 9 Sport Relatie tussen Onder de Bogen en Hooge Heide U stelt dat de Vlijmense gebruikers geen gebruik zullen maken van Onder de Bogen. Voor beide sporthallen vindt nog (aanvullend) onderzoek plaats, waar de gebruikersvraag onderdeel van uit maakt. Onder de Bogen U hebt verschillende zaken genoemd waarop bezuinigd kan worden bij Onder de Bogen. Op dit moment zijn bedragen opgenomen, genoeg voor de noodzakelijke renovatie. Meer ombuigingsmogelijkheden zien wij nu niet. Er komt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden tot privatisering . Beleidsveld 12 zorg en welzijn Zorgloket Wat houdt de bezuiniging van € 125.000 van het zorgloket in? Hoewel de investering nog verder uitgewerkt wordt, is het waarschijnlijk dat de verbouwing minder ingrijpend zal zijn. Het resterende budget zal ingezet worden voor de fysieke, telefonische en digitale herkenbaarheid van het Zorgloket in ontwikkeling. Zorg Ook zorg heeft u genoemd als mogelijkheid tot bezuinigen. Hierbij verwijs ik u naar de ombuigingstaakstelling waartoe al besloten is bij beleidsveld 12. Zeker in het kader van de naderende Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het op dit moment niet raadzaam daarop vooruitlopend al meer te bezuinigen op zorg. Beleidsveld 13 Milieu en afval Bouw werf en milieustraat U verwacht besparingen te realiseren door de bouw van werf en milieustraat op ’t Hoog. In het reeds afgeronde besluitvormingstraject zijn veel opties en mogelijkheden onderzocht, zijn we van mening, dat de gekozen optie de meest optimale is. Daarnaast is het procedurele traject inmiddels zover gevorderd, dat waarschijnlijk snel met de uitvoering kan worden aangevangen.

Beleidsveld 15 Financiering en belastingen Leges en heffingen De door u gewenste volledige kostendekkendheid van leges en heffingen ipv extra verhoging OZB, is de afgelopen jaren waar mogelijk al gerealiseerd. Afval en riolering zijn al bijna kostendekkend. Daarnaast zijn de onderwerpen als bestrijding hondenoverlast, begraafrechten en trouwleges opgepakt. Voor de leges van evenementen voor verenigingen heeft u een uitzondering gemaakt, door deze niet in rekening te brengen. Verzekeren goedkoper Uw voorstel om te onderzoeken of de verzekeringen goedkoper kunnen wordt meegenomen in de ombuigingsmaatregel van € 10.000. In de praktijk zal moeten blijken of een hoger bedrag haalbaar is.

P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 5 - · PDF file14 Bouwen en wonen 46 15 Financiering en...

Documents

Transcript of P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 5 - · PDF file14 Bouwen en wonen 46 15 Financiering en...