Organisatiewijzigingen Politie stad Utrecht

Financiële ontwikkelingen PRU 2008

• Begroting 2008 – begroot tekort van 4,3 milj• Beeld zomer 2008 > bij ongewijzigd beleid extra tekort

van 5,4 milj.• Ombuigingen zijn dringend noodzakelijk

Analyse financiële positie

• Overschrijding P-derden (arr.bewaarders, uitzendkrachten, adviseurs, etc.)

• Gestegen energielasten• Hogere ICT-kosten• Effecten nieuwe CAO• Hogere p-bezetting dan voorzien

(beleid was tot nu toe zoveel mogelijk budget omzetten in personeel – motie Verhagen)

Ombuigingen (1)

Uitgangpsunten:• Zo min mogelijk ten koste van “blauw”• Besparen in ondersteunende functies• Vasthouden resultaten en ambities veiligheidsstrategie• Intensivering wijkagenten (+37 fte in 2011) en

forensische opsporing gaan door• Idem investeringen in relatie tot PVOV• Incidentele en structurele bezuinigingen in M-exploitatie• Personeelsarrangement 2009 blijft staan

(werkstudenten)

Ombuigingen (2)

• Grote reductie p-derden• Opleidingen geannuleerd e/o uitgesteld• 1 miljoen bezuinigd op diverse M-kosten• Doorrekenen betaalbare sterkte voor 2009 e.v.

Met als eindresultaat dat uitgaven in 2008 binnen begroting zijn gebleven (- 3,5 milj i.p.v. begrootte - 4,3 milj)

Betaalbare formatie 2008

• Uitkering Rijk bepalend• Extra taakstellingen• Tegenvallend budget in relatie tot positie als groeikorps

> alsnog zelfs bekostigen van nieuwe voorzieningen (RAPT, RSC)

• Centrale TGO voorziening

Betaalbare korpssterkte 2009: 3002 fteIngerichte sterkte 2008: 3063 > 61 fte teveel Structurele bezuiniging op formatie korpsonderdelen Voor de stad Utrecht: – 26,14 fte

Organisatiewijzigingen Districten stad Utrecht (1)

Kenmerken organisatie sinds september 2007:• 4 politiedistricten > 10 wijkteams• Centrale opsporing (Recherche Stad Utrecht)• Centrale ondersteuning (Intake&Service, Bijzondere

Wetten, Beleid&Control, Evenementen)• Formatiesterkte: 668,5 fte, waarvan 382,5 fte in

wijkteams (excl. ruim 200 werkstudenten)

Organisatiewijzigingen Districten stad Utrecht (2)

• Regionale inrichtingskaders zijn leidend– Sterke wijkteams

– Robuuste opsporingseenheden

– Centrale, efficiente ondersteuning

– Schaalvergroting is onvermijdelijk

• Vertaling naar inrichting politie stad Utrecht– 4 stadsdistricten samenvoegen tot 1 district

– Sterke wijkteams al sinds sept 2007 (congruent met wijkgrenzen)

– Opsporing reeds robuust georganiseerd

– Bezuinigen op ondersteunende en leidinggevende functies

– Herschikken van taken

– Sterkte in wijkteams (+2) en recherche blijft onaangetast

Organisatiewijzigingen Districten stad Utrecht (3)

Effecten:• Nog meer eenduidigheid in sturing politiezorg in de stad• Vergemakkelijkt wijkteamgrensoverschrijdende samenwerking• Vereenvoudigt afstemming met externe partijen (politiedistrict had in

de stad al geen bestuurlijke equivalent)

Maar ook:• Druk op ondersteunende functies neemt toe, bijvoorbeeld intake &

service (openingstijden) en stedelijk flexteam• Verdere bezuinigingen zullen de operationele slagkracht wel

beinvloeden

Reacties, vragen?

Openingstijden politiebureaus

Tot 1-4-2009 vier service lokaties:

Kroonstraat 7 dagen/24 uur

Marco Pololaan 6 dagen/08.00-20.00

Kaap Hoorndreef 6 dagen/08.00-20.00

Vleuten 6 dagen/08.00-20.00

Ontwikkelingen

• Druk op financiele positie > consequenties voor organisatie-inrichting en formatie

• Huidige openingstijden waren alleen te bemensen met structurele bijstand uit “blauw”

• Teruglopende bezoekersaantallen

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Aangifte opgenomen

52.158 42.107 37.231 35.185 35.965 33.482 33.164

Internet aangifte 0 0 3.098 8.548 10.474 11.512 12.860

Daling tov 2002   -19,3% -28,6% -32,5% -31,0% -35,8% -36,4%

Internet tov totaal aangiften

    8,3% 24,3% 29,1% 34,4% 38,8%

Aangifte opgenomen stad Utrecht

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Aangifte opgenomen

Internet aangifte

Nieuwe openingstijden politiebureaus

Vanaf 1-4-2009 vier service lokaties:

Kroonstraat 7 dagen/24 uur

Marco Pololaan 6 dagen/08.30-17.00

Kaap Hoorndreef 6 dagen/08.30-17.00

Vleuten 6 dagen/08.30-17.00

Impact op niveau van dienstverlening

• Telefonische bereikbaarheid politie gegerandeerd via 2 kanalen (112 en 0900-8844) 365d/24u– Servicenorm 112; 95% binnen 10 sec

– Servicenorm 0900-8844; 80% binnen 20 sec

• Beschikbaarheid politie politie gegarandeerd– Servicenorm prio 1: 95% binnen 10 min

– Servicenorm prio 2: 85% binnen 30 min

• Dringende aangiften worden altijd direct opgenomen• Steeds meer aangiften worden bij de burger thuis of aan bedrijf

opgenomen (bv. woninginbraak, winkeldiefstal)• Aangifte op afspraak• Mogelijkheden internetaangiften worden verder uitgebreid

Ontwikkelingen verbeteren dienstverlening

• Consequent terugbellen van melders• Terugkoppeling voortgang en resultaten na het doen van

aangifte• Invoering nieuwe folderlijn en communicatieprotocollen• Investeringen in dienstverleningcompetenties

intakemedewerkers• Uitbreiden mogelijkheden internetaangifte• Monitoren klanttevredenheid d.m.v. Kto-aangevers