제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용...

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

사람이 중심인 서울, 시민이 행복한 서울

안전한 도시, 따뜻한 도시, 꿈꾸는 도시, 숨쉬는 도시, 열린도시

혁신, 협치, 소통

2. 조직 및 인력 총괄현황

[서울시]ㅇ조직 : 1실 9본부, 9국, 14관·단, 151과·담당관, 3사업본부, 32직속기관, 47사업소, 2위원회ㅇ정원 : 18,244명 ( 본청 4,471, 시의회 310, 직속기관 7,981, 사업소 5,331, 합의제행정기관 151)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄(단위:개, 원)

실국명

성과목표 결산액

전략목표수

정책사업목표 성과달성도

결산액 전년도결산액

비교증감

개수 지표수 초과달성

달성 미달성

계 38 212 421 51 308 62 32,696,693,561,219 30,274,890,951,452 2,421,802,609,767

대변인 1 1 2 0 2 0 1,627,175,328 1,650,860,860 △23,685,532

서울혁신기획관 1 6 13 1 11 1 104,508,305,423 99,072,476,398 5,435,829,025

시민소통기획관 1 5 13 3 9 1 47,025,373,734 40,887,891,805 6,137,481,929

여성가족정책실 1 7 13 2 10 1 2,350,599,518,359 2,176,904,341,306 173,695,177,053

일자리노동정책관 1 3 6 1 5 0 227,755,064,227 206,497,417,358 21,257,646,869

비상기획관 1 1 2 0 2 0 3,667,499,630 3,330,026,930 337,472,700

정보기획관 1 7 12 2 10 0 88,344,073,927 81,480,387,816 6,863,686,111

민생사법경찰단 1 1 3 1 2 0 1,513,413,105 1,507,107,994 6,305,111

기획조정실 1 12 22 4 16 2 1,154,728,480,821 771,316,454,818 383,412,026,003

경제진흥본부 1 13 21 3 14 4 302,869,055,756 334,937,192,442 △32,068,136,686

복지본부 1 8 15 1 10 4 5,777,822,096,014 5,233,553,471,737 544,268,624,277

도시교통본부 1 10 20 2 13 5 3,654,536,256,303 2,506,563,868,937 1,147,972,387,366

문화본부 1 12 15 2 11 2 441,125,502,330 442,174,999,918 △1,049,497,588

기후환경본부 1 8 14 3 6 5 480,355,113,680 378,968,994,432 101,386,119,248

행정국 1 9 15 2 10 3 3,674,772,687,224 3,295,193,593,001 379,579,094,223

재무국 1 7 11 2 6 3 2,404,737,321,538 2,236,097,194,169 168,640,127,369

평생교육국 1 4 11 2 6 3 3,720,229,036,548 3,737,402,478,319 △17,173,441,771

관광체육국 1 6 11 1 9 1 256,029,176,186 222,605,017,916 33,424,158,270

시민건강국 1 9 30 1 24 5 445,461,082,301 434,192,189,169 11,268,893,132

도시공간개선단 1 1 2 1 1 0 6,251,347,887 9,197,591,360 △2,946,243,473

기술심사담당관 1 2 4 0 3 1 1,898,352,340 2,779,782,310 △881,429,970

안전총괄본부 1 10 11 0 10 1 890,235,854,402 834,170,867,232 56,064,987,170

도시재생본부 1 11 18 0 16 2 1,746,804,482,641 1,565,864,602,161 180,939,880,480

도시계획국 1 5 6 1 4 1 35,326,187,703 26,697,179,014 8,629,008,689

주택건축국 1 5 9 1 7 1 1,629,430,882,550 1,426,380,152,276 203,050,730,274

푸른도시국 1 11 20 3 16 1 399,133,166,962 420,283,711,912 △21,150,544,950

물순환안전국 1 5 5 0 3 2 536,241,172,342 1,000,212,692,561 △463,971,520,219

지역발전본부 1 5 9 1 7 1 67,769,436,407 36,878,433,879 30,891,002,528

소방재난본부 1 9 21 1 18 2 1,639,467,614,586 1,521,671,818,665 117,795,795,921

도시기반시설본부 1 5 7 0 7 0 400,843,003,874 1,023,632,227,041 △622,789,223,167

실국명

성과목표 결산액

전략목표수

정책사업목표 성과달성도

결산액 전년도결산액

비교증감

개수 지표수 초과달성

달성 미달성

한강사업본부 1 2 6 2 2 2 70,002,923,766 72,066,455,771 △2,063,532,005

인재개발원 1 1 4 1 3 0 15,111,525,095 15,695,153,220 △583,628,125

서울역사박물관 1 1 5 0 5 0 14,434,257,980 14,005,653,380 428,604,600

시립미술관 1 1 7 0 5 2 12,263,228,542 11,238,817,383 1,024,411,159

교통방송 1 1 6 2 3 1 66,561,146,203 65,519,579,719 1,041,566,484

의회사무처 1 3 23 4 17 2 25,441,192,379 22,570,343,943 2,870,848,436

감사위원회 1 4 7 1 4 2 1,414,431,996 1,331,172,980 83,259,016

시민감사옴부즈만위원회 1 1 2 0 1 1 357,121,130 358,751,320

△1,630,190

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명(실국명)

정책사업목표명 성과지표명'18년

달성성과결산액(원) 비중(%)

효과적 언론 홍보를 통한 시민의 정책 수혜 극대화 (대변인)

시민과 소통하는 열린 시정 구현 및 전략적 언론대응 체계 강화를 통한 시정 신뢰도 확보

언론매체 시정보도 건수

○

1,419,317,158 0.01 %

부정확·왜곡보도 해명내용 반영률

○

다양한 사회 문제를 해결을 통해 시민 삶의 질 향상 도모 (서울혁신기획관)

사회혁신 기반 조성 및 전파

서울혁신파크 활동단체 지원 ○

104,200,007,433 0.44 %

공유기업, 단체 사업비 지원 ○

시민제안 채택 ○

다양한 주체들이 정책과정에 참여할 수 있는 협치행정 구현

비영리민간단체 지원 건수 ○

민관협치교육 만족도 ○




다양한 사회 문제를 해결을 통해 시민 삶의 질 향상 도모 (서울혁신기획관)

마을공동체 회복 체계적 지원

시민참여예산 참여 동수 ×

104,200,007,433 0.44 %

자치구 마을생태계 조성 ○

청년의 자립도모와 청년의 활동을 사회역량으로 전환하는 계기 마련

청년활력공간 조성 개소(수) ○

청년수당 대상자 지원(인원) ○

선제적 갈등대응 및 갈등관리 역량강화

갈등진단 및 조정(갈등영향분석) ○

갈등관리 역량강화 교육(공동연수,학술회의)

◎

시민 인권증진 및 인권의식 확산

공무원 등 인권교육 누적 횟수 ○

인권보호 및 증진활동 수행 비영리 민간단체 지원 누적 건수

○

시민과의 소통강화로 참여시정 구현 (시민소통기획관)

대중매체를 활용한 시정정보 제공으로 시민소통 활성화

홍보매체 이용 만족도 ○

46,368,115,284 0.19 %

시책사업의 전략적 홍보건수 ◎

시민청 방문객 수 ○

현장소통 프로그램 시민참여자 수 ○

시청방송 홍보건수 ○

시민과의 소통활성화로 시정 공감대 확산

내 손안에 서울 시민생산 콘텐츠 게재 건수

○

소셜네트워크 시민참여자 수 ◎




시민과의 소통강화로 참여시정 구현 (시민소통기획관)

시민 참여 글로벌 거버넌스를 통한 도시브랜드 확산

도시브랜드 가치 제고 시민 참여자 수

○

46,368,115,284 0.19 %

외국인 대상 시정 및 서울 프로모션(건)

○

시민감동 민원행정 서비스 제공

응답소 민원처리 만족도 ○

민원응대서비스 시민만족도 ○

120다산콜 서비스 만족도 ×

맞춤형 행정서비스 제공으로 시정성과 확산

행정서비스 밀착지원 건수 ◎

여성.가족에게 희망을 주는 서울 (여성가족정책실)

든든한 여성일자리 창출, 촘촘한 여성안전과 사각지대없는 여성복지 실현 및 시민이 참여하는 협치의 성평등 문화 확산

여성일자리 지원 수 ○

2,341,656,406,750 9.78 %

안심택배 점유율 ○

성별영향평가 사업 선정수 ○

믿고 맡기는 보육서비스을 제공하고, 아이가 행복하고 부모는 안심하는 보육환경을 조성함

국공립어린이집 확충 수

×

보조교사 지원 ○

안심보육 회계컨설팅 운영

○

가족기능 강화를 통한 행복한 가족조성 및 아동복지서비스 증진

아동학대관련시설 운영확충수 ○




여성.가족에게 희망을 주는 서울 (여성가족정책실)

가족기능 강화를 통한 행복한 가족조성 및 아동복지서비스 증진

가족학교 교육 참여(인원수) ○

2,341,656,406,750 9.78 %

행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성

아이돌보미서비스지원(연계)수 ○

방과후아카데미 지원개소 ○

다문화가족 자립역량 강화 및 외국인의 일상생활 편의 증진

다문화 취·창업 교육 인원수 ◎

글로벌센터 외국인서비스 건수 ◎

아동복지서비스 증진 아동상담 건수 ○

양질의 일자리 창출과 노동 환경을 제공하는 도시 (일자리노동정책관)

실업없는 살기좋은 서울 구축

서울시 일자리창출 수(개)(예산투입대비 창출)

○

225,416,354,022 0.94 %

서울형 뉴딜일자리 참여자 수(명) ○

노동존중문화 정착

노동복지센터 이용자 만족도 ○

시민명예옴부즈만 상담실적 ◎

사회적 경제조직 자생력 강화수요자 만족도 향상

사회적경제 기업 육성 수(개) ○

협동조합 지원정책 만족도(%) ○

「안전특별시 서울」 구현 위한 "비상대비·민방위정책 기획 · 추진" (비상기획관)

비상대비 및 민방위 역량제고로 도시재난 대응능력 강화

통합방위태세 완비 및 민·관·군 협력체제 정착

○

3,521,008,060 0.01 %

민방위 대피시설 점검 실적 ○




데이터 기반 디지털서울 구현 (정보기획관)

인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스 제공 및 정보인프라 확충으로 지식정보화사회 주도

서울시 홈페이지 방문자수

○

87,686,801,084 0.37 %

사물인터넷(IoT) 실증 적용 지역수

◎

빅데이터를 활용한 과학행정 구현 및 행정 서비스 혁신

빅데이터 활용 업무수 ○

공공데이터개방수 ○

행정정보시스템의 체계적 관리기능 강화 및 안정적 운영

행정정보시스템 직원 만족도 ○

EA 정보자원 등록율 ○

공간정보 연계확대 및 표준화 적용을 통한 공유, 활용 활성화

통합공간정보서비스 업무활용 수 ○

GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 향상

수치지도 갱신면적 ○

정보통신서비스 수준 향상 및 정보격차 해소

정보취약계층 사랑의 PC보급 ○

공공무선인터넷 확충 ○

정보자원의 안정적 운영 및 정보복지 실현

하드웨어 장애에 의한 서비스 중단 비율

◎

정보소외계층 집합정보화교육 수료인원

○

민생사법경찰 활동 강화를 통한 안전도시 서울 구현 (민생사법경찰단)

민생사법경찰 활동 강화를 통한 안전도시 서울 구현

기획단속 등 수사사건 송치율 ○

1,382,402,505 0.01 %특별사법경찰관 직무교육 횟수 ○

디지털 수사 지원 건수 ◎




체계적 정책조정 및 시정성과 창출 기반조성 (기획조정실)

시정운영계획의 체계적 관리 및 시의회와의 협력강화

시정 주요회의 운영 ○

298,307,722,806 1.25 %

시의회와 상시소통체계 구축 ○

행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 및 연구기능 강화

조직진단에 따른 기능 및 인력 조정 횟수

◎

공무원 전문성 제고를 위한 시정연구 사업 등 활성화 실적(건)

○

시정평가 기능 강화

현장평가 결과 개선이행률 ○

정기 및 수시평가 건수 ◎

신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대

행정심판사건의 재결 ○

소송 승소율 제고 및 대시민 법률서비스 제공

소송승소율 ×

마을변호사 상담건수 ○

시정현안의 원활한 추진을 위한 대외 협력체계 구축

지자체 협력을 통한 정책건의 과제, 협력사업발굴 및 협약체결 홍보지원

×

법령제도 개선 및 시정관련 국회의원 면담 설명회 추진 실적

○

재정운용의 건전성 제고 예산균형집행 ○

재정운용의 건전성 및 재정운영의 효율성 제고

시 예산대비 채무비율 15% 이내 유지

◎

효율적 재정운용을 위한 위원회 개최

◎

시정의 재정분야를 시민에게 개방하여 시민참여 활성화 촉진

예산 편성과정에 참여한 시민의 수 ○




체계적 정책조정 및 시정성과 창출 기반조성 (기획조정실)

시정의 재정분야를 시민에게 개방하여 시민참여 활성화 촉진

예산학교 교육 이수 인원 ○

298,307,722,806 1.25 %

투자출연기관 경영효율화 통한 서비스 제고

투자출연기관 근로자(노동)이사 도입

○

출자·출연기관 시민만족도(내외부) 평균

○

세계 대도시와의 교류활성화를 통해 국제교류 협력체계 구축

자매우호 결연 도시 수 ○

서울시 외국인 명예시민 선정 인원 수

○

우수정책 해외도시 공유

우수정책 해외도시 전파 ○

국제기구와의 교류협력 ○

서울형 유망산업 육성 및 좋은 일자리 창출로 함께 잘사는 글로벌 경제도시 실현 (경제진흥본부)

서울형 유망산업 육성, 산학연 협력 및 중소기업 지원을 통한 서울경제 성장기반 마련

산학연 협력사업 기술이전 및 실용화 건수(건)

○

265,676,341,816 1.11 %

국제경제자문단 제안사항 시정 반영률

○

우수영상콘텐츠 제작지원을 통한 문화콘텐츠산업 경쟁력 강화

독립영화 공공상영관 수(개소) ○

1인미디어 육성 창작자 수(개) ○

중소상공인 지원 및 전통시장 육성을 통한 지역경제 활성화

소상공인 종합지원사업 이용만족도

×

야시장 이용만족도 ○





중소상공인 지원 및 전통시장 육성을 통한 지역경제 활성화

전통시장 시설현대화 만족도 ○

265,676,341,816 1.11 %

편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성

소비자 상담결과 피해구제율 ○

민생업소 점검시행 및 조치율 ○

소상공인 보호 등 공정한 경제환경 조성

상가임대차상담센터 상담 건수 ◎

디지털산업 육성 및 창업지원을 통한 경제활력 제고

서울창업허브 입주 기업 수 ◎

우수창업기업 육성, 지원 팀수 ○

전략적 투자유치 마케팅 추진 및 기반 마련

외국인 직접투자(FDI) 유치(억불) ○

친환경 도시농업 활성화

도시농업실천공간 조성면적 ○

농부의 시장 참여농가 수 ○

농수산물 유통 선진화 추진

가락동 농수산물 도매시장 시설현대화 추진실적(추진율)

×

서울의 미래 성장산업 발굴 및 육성

서울바이오 허브 우수창업기업 육성수

○





서울의 미래 성장산업 발굴 및 육성

G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립 용역 공정률

×

265,676,341,816 1.11 %

패션산업 기반 확충패션쇼 운영 횟수(회) ◎

과학관 운영 활성화과학관 방문객 및 이용자 수 ×

도시농업 문화 확산 및 신기술 보급

도시농업 교육 인원수 ○

저소득층 취약계층의 기초생활보장 등을 지원하기 위해 필요한 사회복지 서비스를 제공하여 시민의 복지 증진 (복지본부)

저소득시민 생활안정 지원 및 지역중심 복지서비스 전달체계 구축

서울형 복지시설 평가체계 개발 ○

5,213,517,062,634 21.77 %

사회복지관 개방 실시 ◎

지역중심 복지서비스 전달체계 구축 및 발굴된 위기가정에 대한 신속한 지원체계 강화

서울형 긴급복지 지원 ×

찾아가는 복지실현 위한 전달체계 구축

○

좋은 돌봄을 위한 공공인프라 확충 및 맞춤형 지원을 통한 돌봄서비스 실현

기초연금 수급자수 ○





좋은 돌봄을 위한 공공인프라 확충 및 맞춤형 지원을 통한 돌봄서비스 실현

서울형 인증수 ×

5,213,517,062,634 21.77 %

50+ 인생이모작 지원기반 마련 및 어르신 여가복지 지원

50+캠퍼스 건립 운영(개소수) ×

어르신일자리 참여 ○

장애인 복지시설 운영 및 취업지원 등을 통한 자립생활 기반조성

장애인 자립지원 및 복지시설 운영 ○

공공분야 장애인 일자리 창출 수 ○

장애인의 자립역량 강화로 실질적 자립 도모, 지역 내 장애인의 복지 증진 및 장애인 이동 불편 해소에 기여

중증장애인 활동보조지원 장애인수

○

시각장애인 바우처택시 이용자수(처리건수)

○

장애인편의시설 설치율 ○





노숙인 보호 및 자활지원 강화

노숙인 일자리 제공율 ○

5,213,517,062,634 21.77 %

자활지원사업 내실화로 자립능력 제고

자활근로사업단 수 ×

안전하고 편리한 교통환경 구축 및 사람 중심 보행친화도시 조성 (도시교통본부)

교통체계 구축 및 지하철 안전·역사 환경 개선

지하철 이용자 만족도 ○

2,168,975,576,366 9.06 %

1~4호선 노후전동차 교체율(누적) ○

버스 서비스 수준 향상 및 인프라 구축

교통약자를 위한 저상버스 도입 ◎

버스이용시민 만족도 ○

택시이용 만족도 향상

택시요금 카드결제 비율 ○

택시이용만족도 ○

주차시설 확충 및 주차수요관리 강화

주택가 및 공동시설 공동주차장 조성

×

GreenParking사업 지원 ○

교통약자 안전관리 강화 및 이동권 향상

보호구역(어린이,노인) 교통안전시설 개선

◎

보행(전용)거리 조성 개소 수(누계)

○




안전하고 편리한 교통환경 구축 및 사람 중심 보행친화도시 조성 (도시교통본부)

교통약자 안전관리 강화 및 이동권 향상

도로공간구조 재편 ○

2,168,975,576,366 9.06 %

자전거 이용 환경 개선

자전거도로 정비거리 ○

도시교통체계 및 소통 개선을 통한 교통안전 강화

사고 잦은 곳 개선 ×

횡단보도 확충 ×

중앙버스전용차로 확충 ×

성숙한 교통질서 문화 확립

교통질서 위반행위 단속강화 ×

사업용자동차 위반행위 단속강화 ○

교통정보 제공 및 성능 개선

BIS 정보 만족도 ○

BIT 설치 정류소 ○

교통관리시스템 성능 개선 ○

문화로 행복한 도시 서울 만들기 (문화본부)

생활문화 활성화 문화환경 만족도 ○

437,079,165,432 1.83 %

시민과 함께하는 문화예술 활성화

문화예술 교육 수강인원 ○

디자인 공공성 확대

범죄예방디자인 시범·확대 적용 개소 수

◎

유니버설디자인 체험교육 수강 인원

◎




문화로 행복한 도시 서울 만들기 (문화본부)

시민이 공감하는 도시공간 디자인 실현

서울우수공공디자인 선정률 ×

437,079,165,432 1.83 %

문화재 보존전통문화유산 향유기회 확대

문화재활용 전통문화행사 만족도 ○

시지정문화재 신규 지정 건수 ×

한양도성 세계유산등재 재추진

한양도성 세계유산 등재 추진율 ○

한양도성 활용프로그램 시민참여 인원

○

역사 문화자원의 보존

서울생활사박물관 건립 추진율 ○

시민 문화향유 기회 확대

동북권 아동청소년 예술교육센터 건립 추진율

○

서울의 고대 역사·문화 조명

박물관 관람객 전시 만족도 ○

마을권 독서문화공간 조성

공공도서관 확충 수 ○

서울 역사의 정체성 확립

서울마을의 역사 발간진행률 ○

역사 문화자원의 보존

서울 공예박물관 건립 추진율 ○

에너지를 생산하고 자원이 순환되는 세계 기후환경 선도도시 서울 (기후환경본부)

생활 속 원전하나줄이기 확산·체감을 위한 에너지 절약 시민참여 확대

서울에너지복지시민기금 모금금액 ◎

369,779,283,108 1.54 %

운행경유차 저공해화 등을 통한 대기질 개선

자동차 배출가스 저감사업 실적 ◎

기후변화 대응 및 공기오염원 관리

교육프로그램 운영 횟수 ○

그린카 보급 실적 ○




에너지를 생산하고 자원이 순환되는 세계 기후환경 선도도시 서울 (기후환경본부)

기후변화 대응 및 공기오염원 관리

저녹스버너 보급 실적 ×

369,779,283,108 1.54 %

실내공기질 컨설팅 개소수 ○

신재생에너지 보급 태양광 보급 ×

안정적인 폐기물 처리 및 생활폐기물 재활용 극대화

자원회수시설 평균 가동률 ×

생활폐기물 재활용률 ×

세계 제일의 청결도시 서울

음식물쓰레기 감량률 ○

도로먼지(분진) 청소 작업거리 ○

가로쓰레기통 설치 대수 ◎

시민주도의 원전하나줄이기 지역확산

에너지절약실천지원사업 선정된 시민단체 수

○

효율적이고 특화된 차량서비스제공 차량정비건수 ×

소통·공감의 행정지원으로 시민 중심 서울 구현 (행정국)

쾌적한 사무환경 및 시민과 소통하는 문화청사 조성

사무환경분야 직원 만족도 × 3,550,541,730,637 14.83 %




소통·공감의 행정지원으로 시민 중심 서울 구현 (행정국)

쾌적한 사무환경 및 시민과 소통하는 문화청사 조성

시청사 유휴공간 이용시민 만족도 ○

3,550,541,730,637 14.83 %

현장 중심의 전문관 양성과 유연근무제 참여 확대

유연근무제 참여율 ◎

현장 중심의 전문관 양성 비율 ○

창의적 업무역량 강화 및 직원복지 증진

직급별 연간 교육훈련 기준시간 달성비율

○

직원 후생복지 종합 만족도 ○

시·자치구간 유기적 협조체계 구축

자치구 인센티브 집행율(%) ○

시·자치구간 공동협력회의 운영횟수

○

시민참여 활성화

자원봉사자 증가율 ◎

대학생 인턴 및 아르바이트 시정참여 인원

×

자치구 재정 불균형 해소

조정교부금 집행실적 ○

투명한 정보공개로 열린 시정 완성

행정정보공개 건수 ○

청구에 의한 정보공개율 ×

직원 사기진작방안 확대

후생복지분야 만족도 ○

서울의 기록, 시민의 기억을 담는 서울기록원 건립

서울기록원 건립 추진율 ○

체계적 재무관리와 안정적 세입 확보로 건전하고 신뢰받는 재무행정 구현 (재무국)

효율적인 재무관리와 회계·계약 제도의 운영 및 개선

희망구매 제품 구매실적 ×

532,841,731,125 2.23 %

서울계약마당 연간 방문자수 ○




체계적 재무관리와 안정적 세입 확보로 건전하고 신뢰받는 재무행정 구현 (재무국)

주요재산의 전략적 활용 및 운용

주요재산 발굴 및 전략적 의사결정 수립건수

○

532,841,731,125 2.23 %

계약원가심사의 효율적 수행

계약심사를 통한 예산절감 ×

사업별 평균설계경제성 심사건수

○

조세체계의 효율적 개편

지방세 법규해석 인터넷 제공건수 ○

마을세무사 상담해결 건수 ◎

세입목표의 차질 없는 달성

시세입 목표 달성도 ○

세외수입 과징실태 점검 및 오류시정 건수

◎

시세징수교부금 지급으로 시세입 증대 추진

시세징수교부금 ○

체납시세 관리강화 체납시세 징수액 ×

전 생애에 걸친 균등하고 질 높은 교육경험 보장 (평생교육국)

균형있는 교육환경 개선

꾸미고 꿈꾸는 학교 화장실 개선 학교 수

×

3,718,630,245,380 15.53 %

학교보안관 배치 학교 ×




전 생애에 걸친 균등하고 질 높은 교육경험 보장 (평생교육국)

균형있는 교육환경 개선

가족자연체험시설 이용인원 ○

3,718,630,245,380 15.53 %

장학금 지급인원 ○

다양한 평생교육환경 조성

서울시민대학 학습 참여자 수 ○

평생학습 운영 지원 프로그램 수 ×

청소년 건전육성 지원

시립청소년시설 청소년 이용률 ○

상담시설 이용 청소년 수 ○

수요자·현장 중심의 친환경급식 실현

학교급식 식재료 수거검사 건수 ◎

공공급식 친환경 농산물 사용비율 ◎

친환경급식 식생활 교육 실시 인원수

○

세계인과 시민이 함께 행복한 관광체육도시 서울! (관광체육국)

아시아 최고 관광도시로의 도약

재방문 의향 ○

246,308,553,041 1.03 %

국제회의 개최 건수 ○

대체 숙박시설 객실수 ○

서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화

서울관광 홈페이지 방문수 ×




세계인과 시민이 함께 행복한 관광체육도시 서울! (관광체육국)

서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화

관광안내소 및 관광정보센터 외국인 상담건수

○

246,308,553,041 1.03 %

시민체육 및 국제스포츠 진흥발전

서울 국제 스포츠대회 참가인원 ◎

시립 복합체육문화시설 이용자 만족도

○

시민 체육공간 기반 확충

생활체육참여율 ○

생활체육시설 확충 누적 달성도 ○

제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인체전의 성공적 개최를 위한 준비운영

전국체전 홍보 및 문화행사 참여 인원수

○

시민체육시설 운영 활성화 및 가동률 향상

체육시설 운영 가동률 ○

건강수명 연장 및 건강격차 해소를 통해 함께 만들고 누리는 건강 서울 (시민건강국)

보건의료 사각지대 해소를 위한 공공의료 체계 강화

환자안심병원 병상 확충 ○

421,880,295,273 1.76 %

시립병원 이용인원 ○

보건소 시민건강관리센터 확대 ○

건강생활 기반조성으로 시민건강관리능력 배양

금연클리닉 서비스 상담자수 ○

조기 치매 검진자 수 ○





건강생활 기반조성으로 시민건강관리능력 배양

방문건강관리사업 서비스 확대 ○

421,880,295,273 1.76 %

식품안전관리수준 강화

농·수·축산물, 가공식품 안전성 검사 수

○

생활보건 예방관리 향상

국가 5대암 검진율 ×

예방접종률 ○

결핵양성환자 치료율 ○

생명존중의 사회 분위기 정착 및 동물 보호관리 강화

유기동물 보호조치 ×

길고양이 중성화(TNR) 수 ○

반려동물 광견병 예방접종 ○

야생동물 미끼백신 살포 ○

시민의 더 나은 삶을 위한 '건강 서울'

농수축산물 안전성 검사 실적 ○

식의약품 및 한약재 안전성 검사실적

×





시민의 더 나은 삶을 위한 '건강 서울'

미생물 및 감염병 예방검사 실적 ◎

421,880,295,273 1.76 %

대기오염물질 검사 실적 ○

수질토양오염물질 검사 실적 ○

시책 연구사업 건수 ○

친절과 정성을 다하는 진료로 시민의 삶의 질 향상 도모

일 평균 외래환자 수 ○

발달센터 환자 수 ×

복합중증환자 간호관리 수행 ○

진료능력 향상을 통한 의료서비스 수준 제고

의료서비스 만족도 ○

중독·정신 재활치료 프로그램 운영

×

타 기관(병원) 연계 및 무료 진료 ○

결핵치매 전문진료체계 구축 및 공공의료서비스 수준향상

병원진료 환자 만족도 ○





결핵치매 전문진료체계 구축 및 공공의료서비스 수준향상

결핵 진료 및 검사 실적 ○

421,880,295,273 1.76 %노인성 질환 재활 및 치매진료 실적

○

환자별 맞춤형 프로그램 운영실적 ○

소통과 협력을 통한 쾌적한 도시공간 조성 (도시공간개선단)

공공건축물 및 도시공간 환경수준 향상

공공건축가 참여 사업수 ○

6,104,798,097 0.03 %

설계공모 참가자수 ◎

안심하고 생활할 수 있는 안전도시 (기술심사담당관)

건설공사 수준향상을 위한 기술역량 배양

건설기술심의위원회 운영만족도 ○

1,389,498,790 0.01 %

기술용역 예산절감 및 자체설계활성화

○

건설공사 및 계량기 품질수준 향상 및 계량기검사 신뢰도 확보

건설자재 품질시험·현장점검 건수

×

계량기검사 대수 ○

안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현 (안전총괄본부)

시민이 안전한 도시 조성

안전보안관 운영 활성화 ○

865,342,182,994 3.61 %

효율적인 재난관리 및 대응역량 제고

재난대응 훈련 횟수 ○

도시시설물 예방적 안전관리

안전취약가구 안전점검 및 정비 ○

안전취약시설 보수보강 ○

지하도상가 관리지하도상가 임대료 등 징수실적 ○

건설정책의 실효성 제고 및 하도급 부조리 개선

하도급 실태 현장점검 개소수 ○




안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현 (안전총괄본부)

도로 인프라 확충 도로율 수준 제고 ○

865,342,182,994 3.61 %

도로 및 도로부속물 안전관리 및 수준향상

친환경 도로포장 ○

도로사업소 운영 개선 ○

도로시설물 안전관리 및 수준향상

자동차전용도로 포트홀 발생 예방 ×

교량시설물 안전관리 및 수준향상

교량 안전등급 B등급이상 유지율 ○

함께 성장 체감 지속가능한 도시재생 (도시재생본부)

도시재생사업 지원체계 구축

도시재생 활성화지역 선정 추진율 ○

187,807,750,571 0.78 %

ㅇ도시발전 및 공공개발

한강협력계획 4대 핵심사업 ○

마장축산물시장 일대 도시재생활성화 사업

○

서울의 새로운 명소조성 확보

남산예장자락 재생사업 ○

노들섬 특화공간 조성사업 ○

서울역 일대 도시재생사업 ×

도시기능 회복 및 활성화

장안평 도시재생활성화사업 추진(%)

○

원활한 기관운영을 통한 정책목표 수행지원

달성률(%) ○

한양도성 내 역사문화도심 조성 및 활성화

역사도심 관리 실현기반 구축 추진 ○

역사성, 상징성, 시민성 등을 담아내는 광화문광장 재구조화

새로운 광화문광장 조성 추진율 ○

공동체가 살아나는 맞춤형 주거재생 추진

선도형 도시재생사업 추진율 ○

도시재생 시범사업 추진율 ×




함께 성장 체감 지속가능한 도시재생 (도시재생본부)

공동체가 살아나는 맞춤형 주거재생 추진

2단계 도시재생사업 추진율 ○

187,807,750,571 0.78 %

정비사업 추진기반 개선

조합운영 실태점검 구역수 ○

정비사업 코디네이터 파견 구역수 ○

재정비사업의 안정적 추진

재정비사업의 안정적 추진 ○

쾌적한 주거환경 조성

주거환경관리사업 추진 구역수(개) ○

성곽마을 재생사업 추진율(%) ○

자연과 인간, 역사와 첨단이 어우러진 쾌적한 도시환경 조성 (도시계획국)

체계적인 도시관리계획으로 도시관리 기반 구축

생활권계획 실행방안 수립 ○

34,807,703,713 0.15 %

서울역 공간구조 개선계획 수립 ×

전략지역의 도시관리계획을 통한 균형발전 촉진 및 지구단위계획제도 정착으로 도시관리의 질적수준 제고

지구단위계획 수립 ○

환경친화적 도시관리계획 수립 기반 조성

캠퍼스타운 조성 확대 ○

토지정보 및 자료관리 인프라 구축

부동산정보포털시스템 이용현황 ◎

아름다운 도시빛 구현, 쾌적한 도시경관 조성

시민안전을 위한 주택가 빛환경 개선

○

함께하는 주거공동체, 삶이 행복한 서울 (주택건축국)

주거복지 지원체계 강화를 통한 저소득층 주거안정 도모

주택임대차 분쟁조정 성립비율 ○

1,483,112,285,200 6.19 %주거취약계층 주거비 지원 ○

건축 문화 수준 향상

주택·건축분야 재난위험시설물 재난·사고 발생 사전예방

○




함께하는 주거공동체, 삶이 행복한 서울 (주택건축국)

건축 문화 수준 향상건축문화사업 직접시민 참여인원 ○

1,483,112,285,200 6.19 %

서민 주거안정 강화

공공임대주택 공급호수 ◎

역세권 2030 청년주택 공급 ×

공동주택 공동체 문화 조성

공동주택 커뮤니티사업 발굴 및 지원횟수

○

공동주택 실태조사 단지수 ○

한옥도시건축문화수준향상

서울 우수한옥 인증 ○

시민과 함께 만들고 가꾸는 푸른도시. 서울 실현 (푸른도시국)

공원이용서비스 만족도 향상

숲, 정원 조성수 ○

393,049,704,067 1.64 %

어린이놀이터 개선 개소수 ○

서울로 7017 운영 활성화

서울로 7017 프로그램 운영횟수 ○

시민이 감동하는 고품격 생활권 주변 공원조성

공원조성 면적 ○

장기미집행 공원용지보상 ○

생활 주변 녹지확충

가로의 녹색비율 ○

에코스쿨 조성 개교수 ◎

생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호로 건강한 생태도시 구현

유아숲체험시설 이용인원 ○




시민과 함께 만들고 가꾸는 푸른도시. 서울 실현 (푸른도시국)

생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호로 건강한 생태도시 구현

단절된 산림을 연결하는 생태통로 조성

○

393,049,704,067 1.64 %

산사태 복구 및 예방을 통해 시민이 안심하고 생활 할 수 있는 도시환경 조성

산사태 예방 사방사업(개소) ○

공원이용객에게 수준높은 서비스를 제공하여 만족도 향상

공원이용 프로그램 참여인원 ○

공원, 녹지관리 수준 향상

공원이용 프로그램 및 자원봉사 참여인원

◎

수준 높은 서비스 제공으로 공원이용객의 만족 향상

시민참여 프로그램 참여인원 ◎

식물종다양성 보전과 식물전시교육을 통한 정원문화 확산

식물종 수집종수 ○

가드너 및 가드닝원정대 양성인원 ○

교류협약 기관수 ○

시민에게 감동을 주는 다양한 문화행사 제공종보전 허브기능 강화

고객만족도 ×

시민과 소통하는 서울대공원 온라인 홍보

○

멸종위기 야생동물 혈통관리 종수

○

체험하면서 배우는 관람환경 조성

○

자연과 사람이 공생하는 물환경 복지도시 서울 (물순환안전국)

건강한 물순환시스템 구축 및 한강 상수원 보호

빗물관리시설 설치 개소수 ○ 195,565,225,862 0.82 %




자연과 사람이 공생하는 물환경 복지도시 서울 (물순환안전국)

노후 및 통수능 부족관로 정비

노후 및 통수능 부족관로 정비 ×

195,565,225,862 0.82 %

수질오염원관리시민환경감시단 배출업소 합동단속 횟수

○

수방능력 향상을 위한 방재시설 확충

빗물펌프장 신증설 및 빗물저류조 설치

○

하천점용료 징수하천점용료징수(자치구 교부금) ×

서울의 미래 먹거리를 창출하는 산업경제 기반형 복합적 지역발전사업 추진 (지역발전본부)

동남권 국제교류복합지구 조성

국제교류복합지구 시민참여프로그램 운영횟수

◎

67,267,573,437 0.28 %

영동대로 지하공간 복합개발 추진율

○

일자리 생성 및 동북부 지역상생 및 발전 실현

창동·상계 신경제중심지 조성계획및 사업 추진율

○

서울아레나 건립 추진 및 문화예술거점 조성계획 추진율

○

동북4구플랜 실행과제 추진율 ○

창조경제 성장동력 기반 조성

마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 추진율

○

마곡지구 기반시설 조성 공정률 ×




서울의 미래 먹거리를 창출하는 산업경제 기반형 복합적 지역발전사업 추진 (지역발전본부)

지역특성을 반영한 맞춤형 특화거점 조성

세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 공정률

○

67,267,573,437 0.28 %

지역거점 개발계획 수립 추진률 ○

시민이 체감할 수 있는 안전하고 행복한 도시 서울 구현 (소방재난본부)

소방행정기반 현대화 및 행정업무 역량 강화

소방관서 신설 및 노후청사 현대화 ○

218,989,106,529 0.91 %

전문위탁교육 수료인원 ○

인명구조·구급능력의 향상 및 소방용수시설 관리

소방용수시설의 설치 및 보수 ○

심정지 환자 자발순환회복률 ○

한강안전 시스템 운영 ○

예방업무추진 극대화

안전관리모범사업장 인증 수 ○

안전문화행사 참여기관 및 단체 수

○

노후 소방장비 개선 및 시민안전교육 강화

소방차량 노후율 ×

개인보호장비 보유율 ○

시민 소방안전교육 이수인원 ○

출동프로세스 개선 및 화재조사업무 능력 극대화

화재현장 5분 내 도착률 ○




시민이 체감할 수 있는 안전하고 행복한 도시 서울 구현 (소방재난본부)

출동프로세스 개선 및 화재조사업무 능력 극대화

시민안전파수꾼 양성인원 ○

218,989,106,529 0.91 %

화재피해주택 지원세대 수 ◎

청렴한 공직 풍토 조성

특정,기관운영감사 실시 건수 ○

공직기강 확립 사전예방 점검 건수 ○

재난관리 시스템 인프라 구축 및 효율적 운영

119신고접수시스템 가동율 ○

의료상담 품질평가지수 ○

소방교육훈련의 고도화

현장지휘관 리더십 과정 이수율 ○

민간분야 준소방력 양성 ×

특수재난 대응 전문·신속화

수난구조 현장 5분 이내 도착율 ○

소방헬기 현장 20분 내 도착율 ○

시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도시기반 시설의 효율적인 관리와 완벽한 건설 (도시기반시설본부)

인간중심의 안전한 건설현장관리

공사장 안전점검 조치율 ○

304,653,403,487 1.27 %

차질없는 도시철도 건설

9호선3단계 건설 공정률 ○




시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도시기반 시설의 효율적인 관리와 완벽한 건설 (도시기반시설본부)

쾌적한 교통이용 수준 향상

신림선 경전철 건설 공정률 ○

304,653,403,487 1.27 %

광역철도 건설 (교통개선분담금)

하남선(5호선연장) 광역철도건설 ○

별내선(8호선연장) 광역철도건설 ○

광역철도 건설(광역교통시설특별회계)

하남선(5호선연장) 광역철도 건설 ○

별내선(8호선연장) 광역철도건설 ○

보전과 이용이 조화를 이루는 한강공원 관리 (한강사업본부)

안전하고 편리한 공원관리 및 한강문화 활성화

한강공원 이용시민 만족도 ×

67,933,597,198 0.28 %

공원 이용자 수 ×

시민주체 문화프로그램 운영 횟수 ◎

제방, 접근통로 안전등급 ○

한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선

한강공원 나들목 증설 및 개선 ○

한강숲 조성 식재수 ◎

함께서울을 만들어 갈 전문인재 양성 (인재개발원)

인재양성 및 시험관리

교육과정 운영 이수율 ◎

14,548,053,095 0.06 %

핵심가치교육 운영 이수율 ○




함께서울을 만들어 갈 전문인재 양성 (인재개발원)

인재양성 및 시험관리

조직 및 개인역량 향상 기여도 ○

14,548,053,095 0.06 %5급 승진대상자 역량개발 교육과정 만족도

○

서울의 장소와 역사와 기억을 저장하는 서울역사박물관 (서울역사박물관)

역사와 문화의 복합공간 창조

박물관 이용객 수 ○

13,407,760,450 0.06 %

기획전시 개최 횟수 ○

유물수집 건수 ○

서울학 관련 조사 건수 ○

박물관 교육 프로그램 횟수 ○

수준높은 미술감상 기회를 제공하는 시민이 즐겨찾는 열린 미술관 (시립미술관)

미술문화 향수기회 확대미술작품 창작의욕 제고

기획전시 횟수 ○

11,033,521,982 0.05 %

시민미술교육 참가자 수 ○

기획전시회 관람객 수 ×

찾아가는 미술감상교실 개최 ○

미술교육 수강자 만족도 ○

소장작품 구입 및 기증 수 ×

소장작품 대여전시 횟수 ○




시민 소통의 중심매체로서 시민이 주인되는 수도권 대표 공익방송 구현 (교통방송)

서울지역에 특화된 방송,시민과 함께하는 방송,시민생활을 살피는 방송

교통FM(95.1MHz) 청취율(%) ◎

20,424,281,623 0.09 %

시민생활 편익제공을 위한 TV 프로그램 편성(건)

○

시민생활밀착형 뉴스보도(건) ○

외국인을 위한 생활정보 제공 및 한국의 대중문화 소개 프로그램 제작 (건)

○

방송장비 교체실적 ×

영상자료 아카이브 운영(건) ◎

의회운영의 내실화로 의회 위상 제고 및 의정활동 지원기능 강화 (의회사무처)

의회운영강화 청사시설 환경개선

회의록 발간 ○

24,134,668,869 0.10 %

청소년 의회교실 운영 ×

청사건물 및 시설장비 유지관리 ○

청사방호 및 청소관리 ○

청사시설 개선 ○





의정활동의 적극 홍보 및 정보화 사업 추진

서울의회소식지 발행 ○

24,134,668,869 0.10 %

의회 홍보영상물 제작 ○

의정모니터 운영 ○

의정현안 여론조사 ○

인터넷 홈페이지 운영 ◎

국·내외 교류사업 추진, 의정활동 지원강화, 입법활동 및 예산정책 지원기능 강화

국외 자매도시 의회대표단 초청

○

해외 자매도시 교류 및 국제회의 참석

◎

국내 의정활동 교류

○

접수민원 현장조사 및 간담회 개최

○

민원현장보고서 발간

○

의회 입법지원 연구용역

○

의회 전문도서관 운영

◎





국·내외 교류사업 추진, 의정활동 지원강화, 입법활동 및 예산정책 지원기능 강화

정책연구위원회 운영

○

24,134,668,869 0.10 %

의원 입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석

◎

시민의견 청취를 위한 공청회 및 토론회 개최

○

서울시 재정 및 예산운영 연구·분석

○

시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최

○

의원·위원회에서 발의·제안한 의안의 비용추계

×

신뢰받는 시정, 안전한 서울 구현 (감사위원회)

소통협치 감사기능 강화 및 엄정한 공직기강 확립

감사 및 점검에 참여한 시민전문가 수

○

962,108,357 0.00 %

자체 감사실시건수 및 공직기강 확립 건수

○

공무원 청렴도 향상 공무원청렴도 ○

도시시설물 안전관리 및 공정한 하도급 문화 조성

안전감사 실시 건수 ○

일상감사 실시 건수 ◎

비리발생 사전예방 활동을 통해 공직기강 확립 및 청렴도 향상

재산등록 심사 결과 보완지시(경고 및 시정조치 이상)

×

공직자 비리 사전예방 및 공정하고 철저한 조사

×

시민권익구제 강화 (시민감사옴부즈만위원회)

시민참여 감사 활성화 및 시민권익보호 증진

고충민원 직접조사 처리건수 × 231,490,810 0.00 %




시민권익구제 강화 (시민감사옴부즈만위원회)

시민참여 감사 활성화 및 시민권익보호 증진

시민감사옴부즈만 권익구제 만족도 ○ 231,490,810 0.00 %

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표 효과적 언론 홍보를 통한 시민의 정책 수혜 극대화

[소관실국] 대변인

1. 주요성과

ㅇ 전략적 취재지원으로 시정보도 확대ㅇ 체계적인 언론대응으로 시정신뢰도 제고ㅇ 언론과의 소통확대 및 신뢰 구축

< 정책사업목표 현황 >(단위:개, 원)

정책사업목표성과지표수

달성지표수

단위사업수 결산액

시민과 소통하는 열린 시정 구현 및 전략적 언론대응 체계 강화를 통한 시정 신뢰도 확보

2 2 2 1,419,317,158

2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)

부서명정원

현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하

계 48 2 8 38 51

대변인 언론담당관

48 2 8 38 51신문팀, 방송팀, 언론행정팀, 모니터링팀, 인터뷰팀, 해외언론팀, 인터넷뉴스팀

3. 결산현황(단위: 원, %)

구 분 결산액 전년도결산액

비교증감구성비 구성비 증감률

계 1,627,175,328 100.00 % 1,650,860,860 100.00 % △23,685,532 △1.43%

정 책 사 업 1,419,317,158 87.23 % 1,443,716,980 87.45 % △24,399,822 △1.69%

행 정 운 영 경 비 207,858,170 12.77 % 207,143,880 12.55 % 714,290 0.34%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 207,858,170 12.77 % 207,143,880 12.55 % 714,290 0.34%

재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

전략목표 다양한 사회 문제를 해결을 통해 시민 삶의 질 향상 도모

[소관실국] 서울혁신기획관

1. 주요성과

ㅇ 다양한 사회문제 해결을 위한 시민중심의 사회혁신 확산 - 민관협력을 통한 서울혁신파크 운영 활성화 - 사회혁신 및 공유도시 정책 성과와 비전을 공유하기 위한 국제행사 개최ㅇ 민관이 함께 정책을 만들고 실현하는 서울형 민관협력체계 구축 - 협치 기본조례 제정 및 서울협치협의회 운영 등 민관협치의 제도적 기반 마련 - 비영리민간단체 지원사업의 내실화를 통해 민간 부문의 공익활동을 촉진ㅇ 지역사회의 시민 역량 강화 체계적 추진 - 자치구 특성에 맞는 마을사업 추진을 위한 마을생태계 조성 지원 - 민관이 함께 지역사회 문제를 해결하기 위한 '지역사회혁신계획' 등 추진ㅇ 청년주도 정책수립 및 청년활동 지원 - 청년의 자립기반 구축 및 권익증진 - 청년의 거버넌스 활성화 및 자립기반 증진 ㅇ 시민 인권증진 및 인권의식 확산 - 인권친화적 행정을 위한 인권위원회 등 운영 - 시민 인권보호 및 권리구제 실행력 제고



달성지표수


사회혁신 기반 조성 및 전파 3 3 1 16,424,461,136

다양한 주체들이 정책과정에 참여할 수 있는 협치행정 구현 2 2 1 4,982,982,870

마을공동체 회복 체계적 지원 2 1 1 38,592,947,320

청년의 자립도모와 청년의 활동을 사회역량으로 전환하는 계기 마련 2 2 2 42,116,117,177

선제적 갈등대응 및 갈등관리 역량강화 2 2 1 782,016,320

시민 인권증진 및 인권의식 확산 2 2 1 1,301,482,610


부서명정원


계 113 7 26 80 103

서울혁신기획관 사회혁신담당관

27 2 5 20 25 혁신기획팀, 혁신협력팀, 혁신파크조성팀, 공유도시팀, 혁신제안팀

서울혁신기획관 민관협력담당관

21 1 4 16 20 협치기획팀, 협치지원팀, 시민협력팀, 사회협력팀

부서명정원


서울혁신기획관 지역공동체담당관

19 1 5 13 16 지역기획팀, 지역생태계팀, 마을협력팀, 공동체공간조성팀

서울혁신기획관 청년정책담당관

18 1 4 13 16 청년정책팀, 청년활동지원팀, 청년공간운영팀, 청년공간조성팀

서울혁신기획관 갈등조정담당관

9 1 2 6 9 갈등조정팀, 갈등관리팀

서울혁신기획관 인권담당관 19 1 6 12 17

인권정책팀, 인권보호팀, 인권협력팀




계 104,508,305,423 100.00 % 99,072,476,398 100.00 % 5,435,829,025 5.49%

정 책 사 업 104,200,007,433 99.71 % 98,761,359,278 99.69 % 5,438,648,155 5.51%

행 정 운 영 경 비 308,297,990 0.29 % 311,117,120 0.31 % △2,819,130 △0.91%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 308,297,990 0.29 % 311,117,120 0.31 % △2,819,130 △0.91%

재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

전략목표 시민과의 소통강화로 참여시정 구현

[소관실국] 시민소통기획관

1. 주요성과

ㅇ 언론매체를 활용한 시정정보 제공, 시민청 시민참여 프로그램 운영 등으로 시정에 대한 시민 이해도 증진 - 신문, 잡지 등 활용 시정정보 제공(286회), TV, 라디오 활용 시정정보 제공(48개 매체, 3,354회) - 시민청(시청, 삼각산) 방문객 209만명, 청책토론회(10회), 시민발언대(1,947건 발언) 운영 등ㅇ 내손안에 서울 등 시대표 뉴미디어 매체 운영으로 온라인 소통과 시민참여 확대 - 소셜네트워크 시민참여자수 937,525명, 시민생산 콘텐츠 게재건수 907건 등ㅇ 시민참여형 도시마케팅을 통한 서울브랜드에 대한 인지도 및 호감도 상승 - 도시브랜드 시민만족도 84.0%, 호감도 70.7% 등ㅇ 민원서비스 품질관리 및 120다산콜센터, 응답소 등 소통창구 기능강화를 통한 고품질 민원서비스 제공 - 365일 24시간 120다산콜재단 상담서비스 제공, 응답소 시스템 운영(연간 424,249건 일평균 1,725건 접수처리) 등



달성지표수


대중매체를 활용한 시정정보 제공으로 시민소통 활성화 5 5 4 11,523,756,824

시민과의 소통활성화로 시정 공감대 확산 2 2 3 5,583,588,720

시민 참여 글로벌 거버넌스를 통한 도시브랜드 확산 2 2 1 3,221,557,540

시민감동 민원행정 서비스 제공 3 2 2 25,744,522,650

맞춤형 행정서비스 제공으로 시정성과 확산 1 1 1 294,689,550


부서명정원


계 138 6 24 108 130

시민소통기획관 시민소통담당관

45 2 7 36 46소통기획팀, 소통전략팀, 소통지원팀, 영상방송팀, 서울사랑팀, 현장소통팀, 시민청팀

시민소통기획관 뉴미디어담당관

25 1 5 19 25 미디어기획팀, 미디어채널팀, 미디어협력팀, 미디어운영팀

시민소통기획관 도시브랜드담당관

15 1 4 10 14브랜드기획팀, 브랜드마케팅팀, 브랜드관리팀, 브랜드기획팀, 브랜드마케팅팀, 브랜드관리팀

시민소통기획관 시민봉사담당관

41 1 6 34 36민원기획팀, 응답소팀, 120관리팀, 민원처리1팀, 민원처리2팀, 직소민원팀, 직소민원팀

부서명정원


시민소통기획관 신속행정담당관

12 1 2 9 9 신속행정1팀, 신속행정2팀




계 47,025,373,734 100.00 % 40,887,891,805 100.00 % 6,137,481,929 15.01%

정 책 사 업 46,368,115,284 98.60 % 40,271,000,336 98.49 % 6,097,114,948 15.14%

행 정 운 영 경 비 657,258,450 1.40 % 616,891,469 1.51 % 40,366,981 6.54%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 657,258,450 1.40 % 616,891,469 1.51 % 40,366,981 6.54%

재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

전략목표 여성.가족에게 희망을 주는 서울

[소관실국] 여성가족정책실

1. 주요성과

○ 성평등정책 활동가 양성(200명), 교육 실시(161회) 및 스마트 원스톱 안심망 ‘안심이’ 25개 자치구 서비스 확대(이용건수 6,608건)○ 국공립어린이집 240개소 확충하여 누적 1,064개소를 달성('14~'18년)○ 가족학교 참여 인원 32,465명, 출생가정 24,909명 출생축하용품 지급○ 아이돌보미 연계 751,603건, 청소년 방과후 아카데미 지원 21개소○ 이주여성상담센터를 통한 전문상담 26,161건, 긴급보호 119명



달성지표수


든든한 여성일자리 창출, 촘촘한 여성안전과 사각지대없는 여성복지 실현 및 시민이 참여하는 협치의 성평등 문화 확산

3 3 3 86,928,503,841

믿고 맡기는 보육서비스을 제공하고, 아이가 행복하고 부모는 안심하는 보육환경을 조성함

3 2 3 1,864,107,808,070

가족기능 강화를 통한 행복한 가족조성 및 아동복지서비스 증진 2 2 4 302,357,468,090

행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성 1 1 2 60,980,974,414

행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성 1 1 1 3,257,972,000

다문화가족 자립역량 강화 및 외국인의 일상생활 편의 증진 2 2 2 23,513,908,565

아동복지서비스 증진 1 1 1 509,771,770


부서명정원


계 158 6 27 125 141

여성가족정책실 여성정책담당관

35 2 7 26 37

여성정책기획팀, 여성정책평가팀, 젠더정책팀, 여성단체협력팀, 여성일자리팀, 여성복지팀, 늘푸른여성팀

여성가족정책실 보육담당관

31 1 7 23 26보육기획팀, 국공립확충팀, 보육지원팀, 보육사업팀, 보육평가팀, 현장점검팀

여성가족정책실 가족담당관 21 1 5 15 18

가족정책팀, 출산장려팀, 아동친화도시팀, 가족지원팀

부서명정원


여성가족정책실 아이돌봄담당관

14 1 3 10 10 아이돌봄정책팀, 아이돌봄사업팀, 아이돌봄협력팀

여성가족정책실 외국인다문화담당관

19 1 4 14 16 외국인정책팀, 다문화가족팀, 외국인주민인권팀, 글로벌센터운영팀

아동복지센터 38 0 1 37 34서무팀, 상담팀, 생활지원팀, 학대예방팀, 사업지원팀




계 2,350,599,518,359 100.00 % 2,176,904,341,306 100.00 % 173,695,177,053 7.98%

정 책 사 업 2,341,656,406,750 99.62 % 2,172,478,811,116 99.80 % 169,177,595,634 7.79%

행 정 운 영 경 비 547,543,350 0.02 % 528,738,890 0.02 % 18,804,460 3.56%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 547,543,350 0.02 % 528,738,890 0.02 % 18,804,460 3.56%

재 무 활 동 8,395,568,259 0.36 % 3,896,791,300 0.18 % 4,498,776,959 115.45%

전략목표 양질의 일자리 창출과 노동 환경을 제공하는 도시

[소관실국] 일자리노동정책관

1. 주요성과

ㅇ 실업없는 살기 좋은 서울 구축ㅇ 취약계층근로자 복지수준제고ㅇ 상생과 협력의 노사문화 정착ㅇ 사회적경제 생태계 조성



달성지표수


실업없는 살기좋은 서울 구축 2 2 3 183,440,679,194

노동존중문화 정착 2 2 2 12,877,365,123

사회적 경제조직 자생력 강화수요자 만족도 향상 2 2 2 29,098,309,705


부서명정원


계 77 4 17 56 73

일자리노동정책관 일자리정책담당관

32 2 5 25 32일자리정책팀, 청년일자리팀, 기업일자리팀, 뉴딜일자리팀, 고용훈련팀

일자리노동정책관 노동정책담당관

19 1 6 12 18 노동정책팀, 단체지원팀, 복지시설팀, 노사협력팀, 권익개선팀

일자리노동정책관 사회적경제담당관

26 1 6 19 23사회적경제정책팀, 사회적경제성장지원팀, 사회적경제기반조성팀, 사회적기업지원팀, 지역협동팀




계 227,755,064,227 100.00 % 206,497,417,358 100.00 % 21,257,646,869 10.29%

정 책 사 업 225,610,162,522 99.06 % 205,035,723,328 99.29 % 20,574,439,194 10.03%

행 정 운 영 경 비 214,486,365 0.09 % 207,991,060 0.10 % 6,495,305 3.12%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%



기 본 경 비 214,486,365 0.09 % 207,991,060 0.10 % 6,495,305 3.12%

재 무 활 동 1,930,415,340 0.85 % 1,253,702,970 0.61 % 676,712,370 53.98%

전략목표 「안전특별시 서울」 구현 위한 "비상대비·민방위정책 기획 · 추진"

[소관실국] 비상기획관

1. 주요성과

ㅇ 비상사태를 대비한 통합방위태세 완비 및 민·관·군 협력체계 강화 - 평시·위기시 통합방위사태를 대비하여 국가방위요소를 점검하고 통합·운영 - 전·평시 임무수행 절차 숙달 및 분야별 계획의 실효성 검증을 위한 상황전파훈련 실시 - 국가비상사태를 대비한 비군사분야 종합계획인 충무계획 개선 - 서울시 역할과 위상에 맞는 안보정책 개발, 민·관·군·경 유관기관의 긴밀한 협조체계 확립 - 시장 주관 통합방위회의 및 안보정책자문위원회에서 의제를 토의하여 결론 도출 및 대책 마련ㅇ 평시 민방위 대피시설의 효율적 관리로 유사시 시민 피해 최소화 - 실효성 없는 대피시설 합리적 정비 및 적정 시설 신규 지정 - 대피시설 안내·유도표지판 정비 - 대피시설 점검 책임자 지정 및 시설관리 실태(내부환경 정비, 즉시개방 여부 등) 정비 - 안전디딤돌 앱 및 국민재난안전포털 등 위치정보 정확성 확인 등



달성지표수


비상대비 및 민방위 역량제고로 도시재난 대응능력 강화 2 2 6 3,521,008,060


부서명정원


계 36 2 8 26 35

비상기획관 민방위담당관 36 2 8 26 35

비상기획팀, 비상대비팀, 통합방위팀, 병무관리팀, 민방위기획팀, 민방위관리팀, 민방위교육팀, 민군협력팀




계 3,667,499,630 100.00 % 3,330,026,930 100.00 % 337,472,700 10.13%

정 책 사 업 3,521,008,060 96.01 % 3,188,829,090 95.76 % 332,178,970 10.42%

행 정 운 영 경 비 146,200,430 3.99 % 140,711,340 4.23 % 5,489,090 3.90%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 146,200,430 3.99 % 140,711,340 4.23 % 5,489,090 3.90%

재 무 활 동 291,140 0.01 % 486,500 0.01 % △195,360 △40.16%

전략목표 데이터 기반 디지털서울 구현

[소관실국] 정보기획관

1. 주요성과

ㅇ 서울 사물인터넷(IoT) 실증지역 조성 개수 : 12개소(시 직접추진 6개소, 자치구 추진 6개소)ㅇ mVoting 시스템 서비스 운영 및 기능개선 : 가입자수 77만명, 투표자 수 : 206만명, 투표발제 : 6,245건ㅇ 공공데이터 5,237개 개방ㅇ 항공사진 시민 공개 : 115,094매, 드론공간정보 공간정보 갱신 : 10개소ㅇ 안전지킴이 cctv 고도화 : 7개 자치구 cctv 88대 설치, 저화질 카메라 94대 교체



달성지표수


인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스 제공 및 정보인프라 확충으로 지식정보화사회 주도

2 2 5 17,924,277,006

빅데이터를 활용한 과학행정 구현 및 행정 서비스 혁신 2 2 3 8,026,749,868

행정정보시스템의 체계적 관리기능 강화 및 안정적 운영 2 2 2 5,300,248,380

공간정보 연계확대 및 표준화 적용을 통한 공유, 활용 활성화 1 1 2 1,353,294,060

GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 향상 1 1 2 2,237,014,910

정보통신서비스 수준 향상 및 정보격차 해소 2 2 2 18,795,893,200

정보자원의 안정적 운영 및 정보복지 실현 2 2 4 34,049,323,660


부서명정원


계 208 7 34 167 192

정보기획관 정보기획담당관

42 2 7 33 41정보기획팀, 국제협력팀, 사물인터넷팀, 인터넷정책팀, 인터넷운영팀, 블록체인팀

정보기획관 통계데이터담당관

28 1 5 22 25빅데이터기획팀, 빅데이터분석팀, 빅데이터개방팀, 빅데이터자원통합팀, 통계조사팀

정보기획관 정보시스템담당관

21 1 4 16 21 인공지능팀, IT투자심사팀, 시스템운영팀

정보기획관 공간정보담당관

21 1 4 16 18공간정보기획팀, 공간정보운영팀, 지도서비스팀, 공간정보개발팀, 공간정보운영팀, 공간정보활용팀

부서명정원


정보기획관 정보통신보안담당관

33 1 10 22 30정보통신기획팀, 통신인프라팀, 정보보안팀, 개인정보보호팀, 통합보안관제팀, 공사업pc관리팀

데이터센터 기획관리과 63 1 4 58 57

기획관리과, 정보자원운영과, 인터넷통신과, 클라우드센터운영과




계 88,344,073,927 100.00 % 81,480,387,816 100.00 % 6,863,686,111 8.42%

정 책 사 업 87,686,801,084 99.26 % 80,857,682,096 99.24 % 6,829,118,988 8.45%

행 정 운 영 경 비 607,669,980 0.69 % 613,764,730 0.75 % △6,094,750 △0.99%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 607,669,980 0.69 % 613,764,730 0.75 % △6,094,750 △0.99%

재 무 활 동 49,602,863 0.06 % 8,940,990 0.01 % 40,661,873 454.78%

전략목표 민생사법경찰 활동 강화를 통한 안전도시 서울 구현

[소관실국] 민생사법경찰단

1. 주요성과

ㅇ 기획수사 강화를 통해 민생사범 4명 구속 및 1,115건 입건 ㅇ 수사관 자질 향상 및 수사 전문성 제고를 위한 직무교육 실시 ㅇ 수사전문성 확충으로 민생안정에 기여ㅇ 특사경 전담수사기관에 걸맞은 전문수사 기반 조성 - 전국 지자체 최초, 특별사법경찰 '국'단위 조직체계 확립('16.2.4) - 특사경「직무범위 확대」로 수사권 강화 : 12개 ⇒ 16개 - 각종 '수사전산시스템' 도입 등 과학수사기법의 활용 - 성매매업자-수요자 간 통화불능 유도프로그램 '대포킬러' 개발 - 민생범죄 신고 앱 구축, 포상금제도 운영 등 시민제보시스템 마련ㅇ '광역단위 자치경찰제' 도입 선제적 대응 추진 - 포럼, 자문단(자치경찰시민회의) 운영, 학술용역('18.2.6. 발표) 추진 등ㅇ 주요 수사 결과 언론보도('18년도 30건 제공) 강화로 시민피해 예방 및 민생범죄에 경종



달성지표수


민생사법경찰 활동 강화를 통한 안전도시 서울 구현 3 3 1 1,382,402,505


부서명정원


계 57 3 13 41 65

민생사법경찰단

57 3 13 41 65

수사정책팀, 대부업수사팀, 환경보전수사팀, 상표수사팀, 부동산수사팀(TF), 사회복지수사팀, 식품안전수사팀, 보건의약수사팀, 방문판매수사팀




계 1,513,413,105 100.00 % 1,507,107,994 100.00 % 6,305,111 0.42%

정 책 사 업 1,382,402,505 91.34 % 1,334,475,794 88.55 % 47,926,711 3.59%

행 정 운 영 경 비 131,010,600 8.66 % 172,632,200 11.45 % △41,621,600 △24.11%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%



기 본 경 비 131,010,600 8.66 % 172,632,200 11.45 % △41,621,600 △24.11%

재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

전략목표 체계적 정책조정 및 시정성과 창출 기반조성

[소관실국] 기획조정실

1. 주요성과

ㅇ 민선7기 시정 성과 창출 지원ㅇ 시민권익 향상을 위한 제도 개선ㅇ 건전재정 실현과 시민참여 확대ㅇ 교류협력을 통한 서울의 위상 제고



달성지표수


시정운영계획의 체계적 관리 및 시의회와의 협력강화 2 2 2 931,066,723

행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 및 연구기능 강화 2 2 3 87,602,924,920

시정평가 기능 강화 2 2 3 2,525,175,240

신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대 1 1 2 517,039,530

소송 승소율 제고 및 대시민 법률서비스 제공 2 1 2 5,564,569,612

시정현안의 원활한 추진을 위한 대외 협력체계 구축 2 1 2 1,330,700,790

재정운용의 건전성 제고 1 1 1 3,511,111,255

재정운용의 건전성 및 재정운영의 효율성 제고 2 2 3 187,946,439,340

시정의 재정분야를 시민에게 개방하여 시민참여 활성화 촉진 2 2 1 581,362,000

투자출연기관 경영효율화 통한 서비스 제고 2 2 2 621,078,700

세계 대도시와의 교류활성화를 통해 국제교류 협력체계 구축 2 2 1 2,260,489,479

우수정책 해외도시 공유 2 2 1 4,915,765,217


부서명정원


계 303 15 65 223 283

기획조정실 기획담당관 39 2 6 31 37

기획조정팀, 기획행정팀, 기획관리팀, 의회협력팀, 정책개발팀

부서명정원


기획조정실 조직담당관

34 2 7 25 32조직기획팀, 조직관리팀, 조직진단팀, 자치경찰팀, 민간위탁팀, 시정연구팀

기획조정실 평가협업담당관

35 1 7 27 29평가총괄팀, 협업조정팀, 지속가능평가팀, 평가1팀, 평가2팀, 평가3팀, 평가4팀

기획조정실 법무담당관 24 1 6 17 24

규제개혁팀, 법제심사팀, 행정심판1팀, 행정심판2팀, 행정심판3팀

기획조정실 법률지원담당관

28 1 7 20 27시민법률서비스팀, 송무1팀, 송무2팀, 법률지원1팀, 법률지원2팀, 계약심사단

기획조정실 대외협력담당관 17 1 5 11 15

대외협력팀, 상생기획팀, 국회협력팀, 국회협력팀

기획조정실 예산담당관 39 2 7 30 38

예산총괄팀, 예산1팀, 예산2팀, 예산3팀, 예산4팀, 예산5팀

기획조정실 재정관리담당관 18 1 5 12 18

재정총괄팀, 투자관리팀, 보조금관리팀, 재정협력팀

기획조정실 시민참여예산담당관

9 1 3 5 8 운영기획팀, 참여지원팀, 시민협력팀

기획조정실 공기업담당관 17 1 4 12 16

공기업총괄팀, 공사공단팀, 출자출연팀

기획조정실 국제교류담당관 27 1 5 21 24

국제정책팀, 미주구주팀, 아시아팀, 중국팀

기획조정실 해외도시협력담당관

16 1 3 12 15 해외사업팀, 해외협력팀, 국제기구팀




계 1,154,728,480,821 100.00 % 771,316,454,818 100.00 % 383,412,026,003 49.71%

정 책 사 업 298,307,722,806 25.83 % 318,915,052,275 41.35 % △20,607,329,469 △6.46%

행 정 운 영 경 비 1,030,224,775 0.09 % 956,157,303 0.12 % 74,067,472 7.75%

인 력 운 영 비 39,224,460 0.00 % 55,031,430 0.01 % △15,806,970 △28.72%

기 본 경 비 991,000,315 0.09 % 901,125,873 0.12 % 89,874,442 9.97%

재 무 활 동 855,390,533,240 74.08 % 451,445,245,240 58.53 % 403,945,288,000 89.48%

전략목표서울형 유망산업 육성 및 좋은 일자리 창출로 함께 잘사는 글로벌 경제도시 실현

[소관실국] 경제진흥본부

1. 주요성과

○ 서울형 유망산업 육성과 산업별 혁신거점 조성으로 서울의 미래 성장동력 창출○ 거점별 특화된 창업센터 운영 등 민관 협력 창업생태계 조성으로 지속가능 일자리 창출 지원○ 경제주체 간 상생환경 조성을 통한 경제민주화 확산, 민생침해 근절 추진



달성지표수


서울형 유망산업 육성, 산학연 협력 및 중소기업 지원을 통한 서울경제 성장기반 마련

2 2 3 85,707,657,390

우수영상콘텐츠 제작지원을 통한 문화콘텐츠산업 경쟁력 강화 2 2 2 15,873,036,646

중소상공인 지원 및 전통시장 육성을 통한 지역경제 활성화 3 2 2 53,379,868,286

편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성 2 2 1 2,264,077,200

소상공인 보호 등 공정한 경제환경 조성 1 1 1 1,358,716,360

디지털산업 육성 및 창업지원을 통한 경제활력 제고 2 2 3 46,255,581,255

전략적 투자유치 마케팅 추진 및 기반 마련 1 1 1 3,321,189,601

친환경 도시농업 활성화 2 2 1 9,288,039,958

농수산물 유통 선진화 추진 1 0 2 5,405,199,990

서울의 미래 성장산업 발굴 및 육성 2 1 1 30,129,345,290

패션산업 기반 확충 1 1 1 6,898,694,750

과학관 운영 활성화 1 0 3 2,943,266,700

도시농업 문화 확산 및 신기술 보급 1 1 2 2,851,668,390


부서명정원


계 295 15 56 224 266

경제진흥본부 경제정책과

39 3 7 29 37경제정책팀, 산학협력팀, 혁신기술팀, 영상산업팀, 상상산업팀, 기업협력팀

부서명정원


경제진흥본부 소상공인지원과

44 2 9 33 39

소상공인정책팀, 푸드트럭활성화팀, 소상공인지원팀, 시장활성화팀, 지역상권활력센터, 서울페이총괄팀, 서울페이구축팀, 서울페이협력팀

경제진흥본부 공정경제과 39 1 6 32 29

공정경제정책팀, 공정거래팀, 상생협력팀, 민생대책팀, 소비자보호팀

경제진흥본부 디지털창업과 21 1 6 14 20

디지털창업정책팀, 창업기반팀, 디지털사업팀, 창업사업팀

경제진흥본부 투자유치과 21 1 5 15 20

투자정책팀, 투자유치1팀, 투자유치2팀, 금융산업팀

경제진흥본부 도시농업과

25 1 6 18 25도시농업정책팀, 도시농업지원팀, 도시농업조성팀, 도매시장관리팀, 도농상생팀

경제진흥본부 거점성장추진단

55 4 12 39 48

산업거점정책팀, 산업거점지원팀,DMC팀, 양재R&D조성팀, 바이오산업팀, SETEC팀, 제조업정책팀, 스마트앵커팀, 패션정책팀, 패션지원팀

서울시립과학관 총무과 18 1 3 14 17 총무과, 전시과, 교육지원과

농업기술센터 33 1 2 30 31 농업교육과, 기술보급과




계 302,869,055,756 100.00 % 334,937,192,442 100.00 % △32,068,136,686 △9.57%

정 책 사 업 265,676,341,816 87.72 % 283,640,985,944 84.68 % △17,964,644,128 △6.33%

행 정 운 영 경 비 1,196,032,150 0.39 % 1,182,505,428 0.35 % 13,526,722 1.14%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 1,196,032,150 0.39 % 1,182,505,428 0.35 % 13,526,722 1.14%

재 무 활 동 35,996,681,790 11.89 % 50,113,701,070 14.96 % △14,117,019,280 △28.17%

전략목표저소득층 취약계층의 기초생활보장 등을 지원하기 위해 필요한 사회복지 서비스를 제공하여 시민의 복지 증진

[소관실국] 복지본부

1. 주요성과

ㅇ 민간과 협력하여 어려운 이웃 지원ㅇ 고령친화 서울을 위한 어르신 복지인프라 확충ㅇ 어르신 일자리 확대로 어르신 사회참여 활성화 및 여가문화 확대 지원ㅇ 장애유형별 맞춤형 지원체계 구축ㅇ 노숙인, 쪽방 주민 보호 및 자립지원



달성지표수


저소득시민 생활안정 지원 및 지역중심 복지서비스 전달체계 구축 2 2 3 192,186,121,886

지역중심 복지서비스 전달체계 구축 및 발굴된 위기가정에 대한 신속한 지원체계 강화

2 1 5 2,061,017,214,172

좋은 돌봄을 위한 공공인프라 확충 및 맞춤형 지원을 통한 돌봄서비스 실현 2 1 5 1,857,673,911,250

50+ 인생이모작 지원기반 마련 및 어르신 여가복지 지원 2 1 2 229,301,668,190

장애인 복지시설 운영 및 취업지원 등을 통한 자립생활 기반조성 2 2 4 203,825,624,932

장애인의 자립역량 강화로 실질적 자립 도모, 지역 내 장애인의 복지 증진 및 장애인 이동 불편 해소에 기여

3 3 3 548,618,741,554

노숙인 보호 및 자활지원 강화 1 1 2 52,142,865,650

자활지원사업 내실화로 자립능력 제고 1 0 1 68,750,915,000


부서명정원


계 166 9 35 122 157

복지본부 복지정책과 45 3 11 31 41

복지정책팀, 복지협력팀, 보훈복지팀, 복지정보팀, 법인시설팀, 복지시설지원팀, 사회서비스정책팀, 사회서비스운영팀, 복지시설지원팀

복지본부 희망복지지원과

24 1 5 18 23찾아가는복지기획팀, 찾아가는복지지원팀, 생활보장팀, 민간자원협력팀

부서명정원


복지본부 어르신복지과 24 1 4 19 24

어르신정책팀, 어르신돌봄팀, 요양보호팀, 장사문화팀

복지본부 인생이모작지원과 14 1 3 10 15

인생이모작정책팀, 인생이모작사업팀, 인생이모작시설팀

복지본부 장애인복지정책과

23 1 4 18 21장애인복지정책팀, 장애인일자리창출팀, 장애인거주시설팀, 장애인권익보장팀

복지본부 장애인자립지원과 18 1 4 13 17

장애인자립정책팀, 장애인재가복지팀, 장애인편의시설팀

복지본부 자활지원과 18 1 4 13 16

자활정책팀, 자활지원팀, 자활시설팀, 자활사업팀




계 5,777,822,096,014 100.00 % 5,233,553,471,737 100.00 % 544,268,624,277 10.40%

정 책 사 업 5,213,517,062,634 90.23 % 4,671,681,271,067 89.26 % 541,835,791,567 11.60%

행 정 운 영 경 비 482,609,880 0.01 % 458,128,170 0.01 % 24,481,710 5.34%

인 력 운 영 비 53,952,440 0.00 % 34,052,740 0.00 % 19,899,700 58.44%

기 본 경 비 428,657,440 0.01 % 424,075,430 0.01 % 4,582,010 1.08%

재 무 활 동 563,822,423,500 9.76 % 561,414,072,500 10.73 % 2,408,351,000 0.43%

전략목표 안전하고 편리한 교통환경 구축 및 사람 중심 보행친화도시 조성

[소관실국] 도시교통본부

1. 주요성과

○ 대중교통망 확대 및 이용편의 증진을 통한 대중교통 환경 개선 - 지하철 9호선 3단계 개통 - 수요자 중심의 맞춤형 시내버스 운행과 저상버스 도입 확대로 버스 서비스 향상 및 교통약자 이동편의 증진○ 걷기편한 도시 조성으로 보행권 확대 및 생활교통수단으로서의 자전거 이용문화 조기 정착 - 도로공간재편, 보행환경 개선지구 확대 등 보행 인프라 구축 및 보행문화 확산 - 공공자전거 따릉이 2만대구축, 자전거 도로 확장 및 안전시설 확충○ 교통 및 보행안전 개선을 통한 시민안전 강화 - 교통사고 잦은곳 개선, 횡단보도 확충, 안전시설 개량 및 확대 등을 통해 교통사고 사망자 지속적 감축 - 내진보강, 노후시설 투자 등 지하철 안전 지속적 개선○ 4차산업, 사물인터넷 기술 적용을 통한 미래교통 기반 마련 - 퍼스널 모빌리티, 자율주행, C-ITS 실증 추진 - IoT 활용 무인 주차시스템 구축 추진



달성지표수


교통체계 구축 및 지하철 안전·역사 환경 개선 2 2 3 865,043,962,525

버스 서비스 수준 향상 및 인프라 구축 2 2 2 637,448,129,380

택시이용 만족도 향상 2 2 1 351,871,625,170

주차시설 확충 및 주차수요관리 강화 2 1 4 75,689,602,440

교통약자 안전관리 강화 및 이동권 향상 2 2 2 23,605,430,570

교통약자 안전관리 강화 및 이동권 향상 1 1 2 36,921,277,080

자전거 이용 환경 개선 1 1 1 30,713,735,110

도시교통체계 및 소통 개선을 통한 교통안전 강화 3 0 4 78,723,595,610

성숙한 교통질서 문화 확립 2 1 1 3,015,737,475

교통정보 제공 및 성능 개선 3 3 3 28,840,039,386


부서명정원

현원 계단위 직제명계 4급

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용...

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