Nominale ontwikkelingenSystematiek van indexering Delftse gemeentebegroting

Een overzicht…• personeelsbudgetten – indexering o.b.v.

ontwikkeling CAO en premies

• Materiële budgetten – indexering o.b.v. raming materiële overheidsconsumptie CPB

• Subsidies en tarieven lokale heffingen – gewogen gemiddelde van stijging personeelsbudgetten en materiële budgetten

Geen tussentijdse aanpassingen

• Indexcijfers en tarieven worden 1x maal per jaar bepaald;

• Dan ook eventuele correcties vorige jaren;

• Dus geen tussentijdse aanpassingen in het lopende jaar

Indexering personeelsbudgetten• Inschatting CAO-ontwikkeling en

werkgeverspremies;

• Correctie lopende en vorig jaar

2007

• Correctie CAO-stijging 2005/6 +1,6 %

• Verwachte CAO-stijging 2007 +1,5 %

• Levensloopregeling v.a. 1-1-06 +1,3 %

• Werkgeverspremies - 4,0 %

• Mutaties functiewaardering + 0,3 %

• Per saldo stijging + 0,7 %

Indexering materiële budgetten• Raming CPB: prijsmutatie materiële

overheidsconsumptie (goederen en diensten)

• Correctie lopende en vorig jaar

2007

• Ramingen uit meest recente Centraal Economisch Plan (april 2006)

• 2004 en 2005 bijgesteld + 0,95 %

• Nieuwe raming 2006 + 0,5 %

• Schatting 2007 + 1,0 %

• Totale stijging + 2,45 %

Subsidies en tarievenTrendmatige ontwikkeling wordt bepaald als gewogen gemiddelde van materiële en personele kosten

2007

Aandeel materiële kosten: 0,3 x 2,45 % + 0,74 %

Aandeel personele kosten: 0,7 x 0,7 % + 0,49 %

Basis stijgingspercentage subsidies en tarieven (afgerond)

+ 1,2 %