Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village · 2014. 11. 6. · mei een derde investeringsfase van...

Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village


Jaarverslag 2010 Stichting Tim & Kim Village Pagina 2

Inhoud

Verslag van het bestuur 3-7

Algemeen 3

Doelstellingen 2010 en verantwoording 4-7

o Fondsenwerving 4

o Publiciteit en voorlichting 5

o Promotie activiteiten 7

o Werven vrijwilligers 7

Jaarrekening 8-16

Balans per 31 december 2010 8

Rekening van baten en lasten 2010 9

Rekening van ontvangsten en uitgaven 2010 9

Toelichting op de balans per 31 december 2010 10-12

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2010 13-15

Bestemming resultaat 2010 16



Verslag van het bestuur

Algemeen

Het bestuur kijkt terug op een jaar waarin veel is gebeurd. In Gorgora is de toeristenstroom richting de

camping verder toegenomen terwijl er tegelijk nog volop geïnvesteerd is in de voorzieningen voor het

verblijf van deze toeristen. De inkomsten uit het toerisme zijn fors toegenomen maar nog onvoldoende

om het exploitatietekort te dekken. In Nederland heeft Stichting Tim & Kim Village budget ingezameld

om zowel de investeringen te kunnen doen als het exploitatietekort te dekken. De doelstelling om in

2010 voldoende budget te werven voor de benodigde investeringen en de dekking van het

exploitatietekort is gehaald.

In 2010 zijn ook de eerste stappen gezet in de promotie van de camping.

Ontwikkelingen Gorgora (Ethiopië)

In 2010 is het project Tim & Kim Village in Gorgora (Ethiopië) verder vorm gegeven. Dit is gebeurd door

de investeringen die in 2009 zijn gestart, voort te zetten. Het betreft investeringen in de bouw van zeven

lodges, een toiletgebouw en een restaurant. De investeringen maakten onderdeel uit van fase 2 van het

project Tim & Kim Village. Deze fase werd op april 2010 afgesloten. Daarmee was de basis gelegd voor

de ontvangst van gasten. In mei is ook de eerste grote groep gasten gearriveerd (groep van 45

Nederlanders) voor een verblijf van vier dagen.

Hoewel de bouw van lodges en restaurant in fase 2 zijn afgerond, blijken er nog diverse maatregelen

nodig om lodges en restaurant volwaardig te kunnen benutten voor het verblijf van gasten. Er zijn nog

investeringen in de afwerking en in voorzieningen als water, elektriciteit en afvoer nodig. In het voorjaar

is daarvoor het projectplan ‘Tim & Kim Village, fase 3’ opgesteld waarin voor deze ‘afrondende’

investeringen de benodigde maatregelen, planning en begroting zijn opgenomen. Ook de bouw van een

leercentrum en de drinkwaterbron ‘Adgo Minch’ zijn hierin opgenomen. Conform het projectplan is in

mei een derde investeringsfase van start gegaan die door zal lopen tot halverwege 2011. In 2010 zijn in

Nederland fondsen geworven voor deze derde fase.

In 2010 is de exploitatie van Tim & Kim Village verder toegenomen en zijn de eerste ervaringen

opgedaan met het verblijf van grote groepen gasten. De opbrengsten (winst) in 2010 zijn bijna drie keer

zo hoog als in 2009 (ruim € 9.000,-). Ze wegen echter nog niet op tegen de exploitatiekosten (bijna €

26.000,-, waarvan ruim € 10.000,- afschrijvingskosten) waardoor een groot deel van de

exploitatiekosten nog uit giften van donateurs moest worden gedekt.




Doelstellingen 2010 en verantwoording

Eind 2009 zijn door het bestuur van Stichting Tim & Kim Village de doelstellingen voor 2010 vastgesteld:

- Verleggen accent van investeringen naar promotie - Zorgdragen voor extra hulp/mankracht in Ethiopië - Voldoende financiering voor benodigde maatregelen om de investeringen van fase 2 Tim & Kim

Village te kunnen afronden (in januari werd duidelijk dat een derde fase nodig zou zijn) - Het te werven bedrag in Nederland wordt begroot op ruim € 32.000,- - Het verder bekendmaken van het project Tim & Kim Village in Nederland, vooral in de gemeenten

Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Met nadruk op gemeente Langedijk waar de samenwerking zal worden geïntensiveerd.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren is gewerkt aan:

1. Fondsenwerving 2. Publiciteit en voorlichting 3. Promotie activiteiten 4. Werven vrijwilligers

1. Fondsenwerving

Donateurs Het aantal vaste donateurs is gedaald (95 t.o.v.103), het maandelijks bedrag dat deze donateurs

opbrachten is afgenomen van € 817,- naar € 755,-. Het totale bedrag dat in 2010 via donateurs is

verkregen, bedroeg circa € 11.500,-. Hiervan is zo’n € 2.000,- verkregen via eenmalige donaties.

High tea Tim en Kim In augustus 2010 zijn Tim en Kim een maand in Nederland geweest. Er is op 29 augustus een

voorlichtingsmiddag georganiseerd waarin Tim en Kim een presentatie gaven over de stand van zaken

van het project en waarbij geld is ingezameld (circa € 500,-).

Markten en kerststukjesacties Vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting hebben in 2010 op vier markten gestaan (tweemaal in

Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar) waarbij spulletjes zijn verkocht (onder andere Ethiopische

producten) en/of informatie over Tim & Kim Village is verstrekt. Dit heeft ruim € 300,- opgeleverd. In het

voorjaar 2010 zijn de marktactiviteiten (voorlopig) beëindigd vanwege het ontbreken van opslagruimte.

In december zijn door vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting kerststukjes gemaakt en verkocht.

Het bedrijf Stoop Groenvoorziening heeft hiervoor een ruimte ter beschikking gesteld. De

kerststukjesverkoop heeft ongeveer € 1.300,- opgeleverd.




Acties van particulieren Er is circa € 400,- beschikbaar gekomen via acties van particulieren. Tweemaal via giften op

verjaardagsfeesten en eenmaal via een collecte in de gereformeerde kerk te Schermer. In december

heeft ook nog een inzameling door particulier plaatsgevonden die € 1.000,- opleverde. Dit bedrag is

gestort op de rekening van gemeente Langedijk en zal pas in 2011 beschikbaar komen, specifiek voor

het drinkwaterproject Adgo Minch.

Sponsoring Het bloembollen export bedrijf Verver Export uit Ursem, heeft in 2010 opnieuw besloten om Tim & Kim

Village, net als de twee voorgaande jaren, te sponsoren uit hun jaarlijkse bijdrage voor goede doelen.

Ditmaal bedroeg het een bedrag van € 1.740,- voor het leercentrum en zonnepanelen.

Het vertaalbedrijf Hendriks en James uit Amsterdam heeft in december een sponsorbijdrage verstrekt

van € 250,-.

Van der Pol heeft een bedrag van € 1.000,- beschikbaar gesteld voor het leercentrum en zonnepanelen

uit hun ‘Budget goede doelen Afrika reis’.

Subsidies In april is een nieuwe subsidie aanvraag voor Impulsis opgesteld. Deze is op 24 april ingediend voor een

bedrag van € 18.744,-. Op 11 juni 2010 is, naar aanleiding van deze aanvraag, een nieuwe subsidie

verkregen van Impulsis voor een bedrag van € 15.000,- voor investeringsfase 3. Hiervan is in 2010 een

bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld. € 5.000,- volgt in 2011. Het totale bedrag van € 15.000,- is in

2010 als opbrengsten verantwoord.

Er is in februari een subsidieverzoek gedaan bij ‘Nacht van de fooi’ voor een bedrag van € 20.000,-. Dit

verzoek is afgewezen.

Gemeente Langedijk In 2010 is de samenwerking met gemeente Langedijk geïntensiveerd. De gemeente Langedijk heeft een

comité van aanbevelingen en diverse werkgroepen in het leven geroepen om de millenniumstatus van

Langedijk verder vorm te geven. Twee bestuursleden van Stichting Tim & Kim Village hebben zitting

genomen in de werkgroep ‘internationaal project’. De werkgroep heeft Gorgora in 2010 als

internationaal project benoemd en zoekt fondsen voor projecten in Gorgora.

In het najaar 2010 is besloten dat het eerste te sponsoren project Adgo Minch zal zijn. Het betreft een

project uit het projectplan investeringsfase 3 en gaat om de bouw van een drinkwaterbron voor het

dorp. Sponsoring is het najaar van 2010 gestart en bedragen komen in 2011 beschikbaar als de

daadwerkelijke bouw van de waterbron van start gaat. Gemeente Langedijk heeft in december ook zelf

een bedrag van € 1.850,- beschikbaar gesteld voor Adgo Minch.




2. Publiciteit en voorlichting

Millenniumgemeenten

Op 12 juni is door bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting deelgenomen aan de Millenniumdag

Heerhugowaard en op 25 september aan de millenniumdag Langedijk. Beide keren via een infomarkt

met informatie en in Langedijk ook door het houden van een presentatie.

Er is aangehaakt bij de millenniumactiviteiten van gemeente Langedijk door deel te nemen in de

werkgroep ‘internationaal project’ van de gemeente.

High tea

Op 29 augustus is op de zelf georganiseerde ‘high tea’ uitgebreid voorlichting gegeven aan

belangstellenden. Zowel via een presentatie als in persoonlijke gesprekken met Tim en Kim en

bestuursleden. Naar schatting waren circa 150 mensen aanwezig. Er is breed uitgenodigd onder

donateurs en sponsors.

Nieuwsbrieven en website

In augustus is door de Stichting een nieuwsbrief gemaakt en verspreid onder donateurs en

geïnteresseerden. Op de website is actueel nieuws uit Nederland en Ethiopië bijgehouden. In 2010 is de

website in totaal 7.227 keer bezocht (waarvan 3.581 unieke bezoekers).

Artikelen

Er zijn nog enkele columns geschreven over de belevenissen in Ethiopië en geplaatst in de krant

‘Alkmaar op zondag’. Dit is vanaf de zomer door de Stichting stopgezet. De gemeente Langedijk heeft in

verband met de steun voor Gorgora in de plaatselijke krantjes van Langedijk enkele artikelen geplaatst

waarin Tim & Kim Village en dan met name de projecten ten behoeve van Gorgora zijn beschreven. Er is

begin mei een artikel van Tim & Kim Village verschenen in de Stadskrant van Heerhugowaard in de reeks

artikelen over lokale initiatieven met betrokkenheid uit millenniumgemeente Heerhugowaard.

Er is op 7 mei een artikel verschenen in het landelijke dagblad SPITS met verwijzing naar de website van

de Stichting. Naar aanleiding hiervan is actie ondernomen om een artikel in de Telegraaf te plaatsen

maar dat is helaas niet gelukt.

Markten

Vrijwilligers en bestuursleden zijn in 2010 bij vier markten aanwezig geweest om uitleg te geven over

Tim & Kim Village en om spullen te verkopen ten behoeve van de Stichting.




3. Promotie

Website

Er is in 2010 een nieuwe website gebouwd die volledig is gericht op de promotie van de camping van

Tim & Kim Village in Gorgora. Op 19 november ging deze website online. In december zijn acties

opgestart om de website ook in het Engels online te krijgen.

4. Werven vrijwilligers

In januari en februari 2010 heeft de Stichting via advertenties op internet vrijwilligers gezocht voor

tijdelijke ondersteuning bij het werk van Tim en Kim in Gorgora. Dit heeft geresulteerd in circa vijftien

aanmeldingen waarvan twee kandidaten daadwerkelijk in Gorgora hulp hebben geboden.

Alkmaar, 22 mei 2011

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.



Balans per 31 december 2010 31-12-10 31-12-09

Materiële vaste activa

A. Materiële vaste activa 107.474 0

B. Activa in uitvoering 0 103.110

Totaal materiële vaste activa 107.474 103.110

Voorraden

C. Voorraad restaurant 1.025 352

Totaal voorraden 1.025 352

Liquide middelen

D. Kas 3.259 1.440

E. Betaal- en spaarrekeningen 12.010 9.412

Totaal liquide middelen 15.269 10.852

Vlottende activa

F. Overige vorderingen 5.183 466

Totaal vlottende activa 5.183 466

TOTAAL ACTIVA 128.951 114.780

Eigen vermogen

G. Algemene reserve 124.769 109.144

H. Reserve koersverschillen -2.090 -941

Totaal eigen vermogen 122.679 108.203

Langlopende schulden

I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop 5.625 6.000

Totaal langlopende schulden 5.625 6.000

Overlopende passiva

J. Overige schulden 647 577

Totaal overlopende passiva 647 577

TOTAAL PASSIVA 128.951 114.780



Rekening van baten en lasten 2010 2009 2008 2007 2006 2005

BATEN

1. Baten uit eigen fondsenwerving 13.671 15.902 14.175 16.309 7.156 555

2. Baten uit fondsenwerving door derden 3.125 8.317 17.646 5.306 675 0

3. Baten uit subsidies 15.000 26.465 12.162 10.350 0 0

4. Brutowinst exploitatie Ethiopië 9.139 3.583 0 0 0 0

5. Overige baten en lasten 716 654 258 322 111 0

SOM DER BATEN 41.651 54.921 44.241 32.287 7.942 555

LASTEN

6. Kosten fondsenwerving Nederland 227 438 1.146 311 532 298

7. Exploitatiekosten Ethiopië (incl. afschrijving) 25.799 13.280 12.614 2.183 0 0

SOM DER LASTEN 26.026 13.718 13.760 2.494 532 298

RESULTAAT 15.625 41.203 30.481 29.793 7.410 257

Rekening van ontvangsten en uitgaven 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ONTVANGSTEN

Som der baten 41.651 54.921 44.241 32.287 7.942 555

Kosten fondsenwerving Nederland -227 -438 -1.146 -311 -532 -298

Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop 0 6.000 0 0 0 0

Ontvangsten 41.424 60.483 43.095 31.976 7.410 257

UITGAVEN

Aflossing lening T. Otte & K. Otte-de Hoop 375 0 0 0 0 0

Exploitatiekosten Ethiopië (excl. afschrijving) 15.488 13.280 12.614 2.183 0 0

Investeringen in materiële vaste activa 14.675 50.094 48.894 4.122 0 0

Reserve koersverschillen 1.149 595 346 0 0 0

Uitgaven 31.687 63.969 61.854 6.306 0 0

Saldo ontvangsten /uitgaven 9.737 -3.486 -18.759 25.670 7.410 257

NOG BESCHIKBAAR 20.830 11.093 14.578 33.337 7.667 257

Bestaande uit:

Voorraden 1.025

Liquide middelen 15.269

Vlottende activa 5.183

Overlopende passiva -647

NOG BESCHIKBAAR 20.830



Toelichting op de balans per 31 december 2010

A. Materiële vaste activa 31-12-09 Investering Afschrijving 31-12-10

Voorbereidingen 6.136 0 614 5.522

Camping inclusief lodges 86.970 6.312 8.697 84.585

Aanleg groenvoorzieningen 885 819 88 1.616

Restaurant bouw en inventaris 5.280 5.376 528 10.128

Leercentrum 59 992 6 1.045

Diverse activa 3.780 1.176 378 4.578

Totaal materiële vaste activa 103.110 14.675 10.311 107.474

Materiële vaste activa wordt in tien jaar afgeschreven.

De restwaarde is op nihil gesteld.

Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op het jaar van investering.

B. Activa in uitvoering

Stand per 31 december 2009 103.110

Af: overgeboekt naar materiële vaste activa 103.110

Stand per 31 december 2010 0

Voorraden 31-12-10 31-12-09

C. Voorraden

Voorraad restaurant 1.025 352

Totaal voorraden 1.025 352

De voorraad is opgenomen tegen inkoopprijs.




Liquide middelen 31-12-10 31-12-09

D. Kas

Kas Ethiopische Birr 3.209 1.390

Kas Euro 50 50

Totaal kas 3.259 1.440

E. Betaal- en spaarrekeningen

Betaalrekening 2417 Ethiopische Birr 940 312

Zakelijke Ing 10.72.842 Euro 370 100

Rentemeerrekening 10.72.842 Euro 10.700 9.000

Totaal betaal- en spaarrekeningen 12.010 9.412

Totaal liquide middelen 15.269 10.852

De omrekenkoers per 31 december 2010 van de Ethiopische Birr is Br. 22 / € 1,00.

De omrekenkoers per 31 december 2009 van de Ethiopische Birr is Br. 18 / € 1,00.

Herwaardering van de monetaire activa als gevolg van koersveranderingen zijn verwerkt in de reserve

koersverschillen.

Vlottende activa 31-12-10 31-12-09

F. Overige vorderingen

Nog te ontvangen verdubbelingsubsidie Impulsis 5.000 0

Nog te ontvangen donaties 0 5

Nog te ontvangen kerststukjesactie 60 330

Nog te ontvangen rente 123 131

Totaal overige vorderingen 5.183 466

Genoemde bedragen zijn in het eerste kwartaal van 2011 ontvangen.




Eigen vermogen

G. Algemene reserve


Bij: resultaat 2010 15.625


H. Reserve koersverschillen

Stand per 31 december 2009 -941

Af: herwaardering kas Ethiopische Birr -712

Af: herwaardering betaalrekening 2417 Ethiopische Birr -209

Af: herwaardering voorraad restaurant -228

Stand per 31 december 2010 -2.090

Langlopende schulden 31-12-10 31-12-09

I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop

Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop 5.625 6.000

Totaal langlopende schulden 5.625 6.000

Genoemde lening kent een onbepaalde looptijd.

Het rentepercentage op genoemde lening is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 0%.

Aflossing van de genoemde lening vindt plaats in overleg tussen lener en uitlener.

Overlopende passiva 31-12-10 31-12-09

J. Overige schulden

Nog te betalen bankkosten 37 33

Diversen 610 544

Totaal overige schulden 647 577



Toelichting op de rekening van baten en lasten

2010 2009 2008 2007 2006 2005

1. Baten uit eigen fondsenwerving

Vaste donateurs 9.524 11.323 11.040 8.090 3.253 555

Eenmalige donateurs 2.028 1.982 1.840 2.269 1.551 0

Benefiet 494 712 0 995 1.501 0

Kalenderactie 0 11 102 3.271 172 0

Kerststukjesactie 1.304 985 504 1.148 154 0

Markten 321 889 689 536 525 0

Baten uit eigen fondsenwerving 13.671 15.902 14.175 16.309 7.156 555

Vaste donateurs

Aantal donateurs einde verslagjaar 95 103 102 80 53 3

Totaal inkomsten per maand uit donateurs 755 817 906 785 394 65

Gemiddeld per donateur 7,95 7,93 8,88 9,81 7,43 21,67

2. Baten uit fondsenwerving door derden

Sponsoring 2.740 4.450 15.585 2.750 525 0

Acties van particulieren 385 3.867 2.061 2.556 150 0

Baten uit fondsenwerving door derden 3.125 8.317 17.646 5.306 675 0

3. Baten uit subsidies

Impulsis verdubbelingsubsidie 15.000 25.715 8.859 10.000 0 0

Diversen 0 750 3.303 350 0 0

Baten uit subsidies 15.000 26.465 12.162 10.350 0 0




2010 2009 2008 2007 2006 2005

4. Brutowinst exploitatie Ethiopië

Verkopen restaurant 12.604 4.698 0 0 0 0

Kostprijs verkopen restaurant -6.514 -2.872 0 0 0 0

Brutowinst restaurant 6.090 1.826 0 0 0 0

Opbrengst overnachtingen 2.338 1.391 0 0 0 0

Opbrengst tentenverhuur 711 308 0 0 0 0

Diverse opbrengsten 0 58 0 0 0 0

Brutowinst exploitatie Ethiopië 9.139 3.583 0 0 0 0

5. Overige baten en lasten

Rente 123 131 655 159 0 0

Koersverschillen 586 398 -609 2 0 0

Diversen 7 125 212 161 111 0

Overige baten en lasten 716 654 258 322 111 0

Koersverschillen ontstaan bij het overboeken van gelden uit Nederland naar Ethiopië. De Stichting heeft

voor 2010 een omrekenkoers gehanteerd van Ethiopische Birr is Br. 18,4 / € 1,00. De hieruit

voortvloeiende, voornamelijk positieve, verschillen zijn direct in het resultaat opgenomen.

6. Kosten fondsenwerving Nederland

Bankzaken 143 266 242 97 173 0

Drukwerk 84 172 638 40 63 0

Juridische kosten 0 0 0 0 296 298

Portokosten 0 0 266 174 0 0

Kosten fondsenwerving Nederland 227 438 1.146 311 532 298




2010 2009 2008 2007 2006 2005

7. Exploitatiekosten Ethiopië

Accountantskosten 390 171 0 0 0 0

Afschrijvingskosten 10.311 0 0 0 0 0

Bijdrage aanschaf terreinwagen 0 0 1.288 0 0 0

Bankzaken 9 20 120 34 0 0

Donatie loonkosten 6.053 5.935 5.704 1.377 0 0

Donatie medische kosten 812 807 0 0 0 0

Drukwerk 133 24 49 11 0 0

Energiekosten 84 10 4 0 0 0

Gereedschappen 394 387 78 18 0 0

Huur opslagplaats 190 227 186 0 0 0

Juridische kosten 71 0 108 111 0 0

Kantoorbehoeften 25 171 132 79 0 0

Kleine inventarisstukken 39 76 78 50 0 0

Klein onderhoud 115 213 6 0 0 0

Landbelasting 212 498 0 0 0 0

Papyrusboten 30 8 14 0 0 0

Reis- en verblijfskosten 6.275 3.390 4.752 501 0 0

Telefoon en internet 441 377 0 0 0 0

Vergunningen 108 825 0 0 0 0

Diversen 107 141 95 2 0 0

Exploitatiekosten Ethiopië 25.799 13.280 12.614 2.183 0 0



Bestemming resultaat 2010

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het resultaat over 2010 ad. € 15.625 toe te

voegen aan de algemene reserve.

Alkmaar, 22 mei 2011

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village · 2014. 11. 6. · mei een derde investeringsfase van...

Documents

Transcript of Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village · 2014. 11. 6. · mei een derde investeringsfase van...