Jaarrekening 2013 - Gemeentebestuur Knokke-Heist · Deze wordt in de loop van 2014 verder verfijnd...

Pagina 1

Jaarrekening 2013

Beleidsrapport: Jaarrekening

Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist

NIS-code: 31043

Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode: 2013

Naam secretaris: Miet Gobert

Naam financieel beheerder: Stein Moyersons

Pagina 2

Pagina 3

1. Inleiding ........................................................................................................................ 5

2. Beleidsnota ................................................................................................................... 7

2.1. Doelstellingenrealisatie ................................................................................................. 7

2.2. Doelstellingenrekening (schema J1) ............................................................................... 42

2.3. Financiële toestand .................................................................................................... 47

3. Financiële nota ............................................................................................................ 49

3.1. Exploitatierekening (schema J2) ................................................................................... 49

3.2. Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1-TJ2) ...................................................... 50

3.3. Investeringsrekening (schema J3-J4) ............................................................................. 55

3.4. Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3-TJ5) ................................................... 57

3.5. Liquiditeitenrekening (schema J5) ................................................................................. 64

3.6. Toelichting bij de liquiditeitenrekening (schema TJ6) ......................................................... 66

3.7. Overzicht van de verstrekte werkings –en investeringssubsidies .......................................... 67

4. Samenvatting van de algemene rekeningen .............................................................. 70

4.1. De balans (schema J6) ............................................................................................... 70

4.2. De staat van opbrengsten en kosten (schema J7) ............................................................. 73

4.3. Toelichting bij de balans (schema TJ7) ........................................................................... 75

4.4. De waarderingsregels ................................................................................................. 77

4.5. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ..................................................... 80

5. Bijkomende informatie ...................................................................................................... 81

5.1. Participaties en dividenden.......................................................................................... 81

5.2. Evolutie van de schuld ............................................................................................... 82

5.3. Financiële analyse ..................................................................................................... 83

Pagina 4

Pagina 5

Het budget 2013 werd opgemaakt volgens het nieuwe instrumentarium voor lokale besturen, de Beleids –

en Beheerscyclus. Logischerwijze volgt nu over die periode een evaluatie van de financiële toestand en

van de realisaties van het bestuur.

In de jaarrekening wordt de structuur van beleidsdomeinen overgenomen zoals die was vastgesteld voor

het budget 2013. Deze structuur vormt de rode draad doorheen de jaarrekening.

1. Algemene financiering

2. Financieel beleid

3. Interne organisatie

4. Communicatie en dienstverlening

5. Veiligheidszorg

6. Natuur en milieubeheer

7. Knokke-Heist in uitbouw

8. Stadsonderhoud

9. Vrije Tijd

10. Leren en onderwijs

11. Welzijn, zorg en opvang

De jaarrekening is ingedeeld in 3 delen: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de

algemene rekeningen.

De beleidsnota van de jaarrekening verwoordt in de doelstellingenrealisatie het (prioritaire) beleid dat het

bestuur het voorbije financiële boekjaar heeft gevoerd. Daarnaast bevat de beleidsnota ook een

doelstellingenrekening en een synthese van de financiële toestand.

De financiële nota bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. De

opbouw van deze documenten is gelijkaardig aan de opbouw van de financiële nota van het budget. De

exploitatierekening en investeringsrekening geven voornamelijk een overzicht, per beleidsdomein, van

alle uitgaven en ontvangsten in kwestie. De liquiditeitenrekening geeft op overzichtelijke wijze de

werkelijke geldstromen van het boekjaar weer.

De samenvatting van de algemene rekeningen bevat voornamelijk informatie die bedrijfseconomisch

interessant is: een balans en een staat van opbrengsten en kosten.

Pagina 6

Pagina 7

2.1. Doelstellingenrealisatie

De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De doelstellingenrealisatie bevat minstens: 1° per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; 2° per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1°, de mate van realisatie van de actieplannen; 3° per actieplan als vermeld in 2°, de mate van realisatie van de acties; 4° per actieplan als vermeld in 2°, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie.

Pagina 8

Beleidsdomein Algemene Financiering

Strategische doelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium

Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat de gebouwen tegemoet komen aan

de moderne eisen.

Beleidsdoelstelling: Beheer en optimalisatie patrimonium

Beheer en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zodat werknemers en burgers kunnen werken

aan en genieten van een vlotte dienstverlening.

Actieplan A1.1.: Renovatie privaat patrimonium

Uitvoering 2013: Er zijn renovaties gebeurd aan de school in Westkapelle en aan het politiecentrum in de

E. Verheyestraat. Het oude gebouw van ’t Verzet is nog niet afgebroken.

Betrokken actie(s): Eindbudget Jaarrekening Uitvoering 2013

A.1.1.1.: Opkuis, gevelrenovatie

en dak voorgebouw

school Westkapelle

15.400 De opkuis, gevelrenovatie en

het dak van het voorgebouw

van de school in Westkapelle is

besteld in 2013. De uitvoering

is voorzien in 2014.

A.1.1.2.: Werken aan

politiecentrum

140.000

65.678,99

EUR

De werken aan het

politiecentrum zijn uitgevoerd.

A.1.1.3.: Afbraak gebouw en

herinrichting site E.

Verheyestraat 9 't

Verzet

10.000 Het oude gebouw van ’t Verzet

is nog niet afgebroken. Dit

wordt meegenomen met de

zone van het politiegebouw en

De Vonk in 2014.

Pagina 9

Beleidsdomein Financieel beleid

Strategische doelstelling: Financieel- en beleidsmanagement

Optimaliseren financieel -en beleidsmanagement, gericht op een samenhangende en doelgerichte

voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie.

Beleidsdoelstelling: Implementatie BBC

Implementatie van de Beleids- en Beheerscyclus met het oog op een efficiënt en doelgericht beheer van

de middelen.

Actieplan B1.1.: Boekhouding en Uitgavencyclus

Implementatie van de nieuwe boekhouding en Uitgavencyclus.

Uitvoering 2013: Het budget 2013 werd voor de eerste keer opgemaakt in BBC-vorm. Logischerwijze

werd ook de boekhouding in 2013 gevoerd volgens de BBC-regels. De opmaak van de beginbalans werd

aangevat in 2013, maar nog niet voltooid. Het bleek een omvangrijk werk om de boekhoudkundige

inventaris op punt te zetten. Organisatorisch werden de taken binnen de afdeling Financiën aangepast

aan de vernieuwde BBC-structuur. Een aangepaste managementrapportering werd opgemaakt op datum

van 31 augustus 2013. Deze wordt in de loop van 2014 verder verfijnd op vraag van het

managementteam.


B1.1.1.: Opmaak van de

beginbalans.

De beginbalans werd gestart in 2013,

maar is nog niet af.

B1.1.2.: Voeren van de

nieuwe

boekhouding.

De boekhouding werd in 2013 al

gevoerd volgens de BBC-regels.

B1.1.3.: Aanpassen van de

organisatie van de

afdeling aan

vernieuwde

processen.

De taken binnen de afdeling Financiën

werden aangepast aan de vernieuwde

BBC-structuur.

B1.1.4.: Aanpassen van de

(financiële)

rapportering aan de

diverse

belanghebbenden.

In augustus 2013 werd een aangepaste

managementrapportering opgemaakt.

Dit wordt in 2014 verder verfijnd.

B1.1.5.: Opleiding gebruikers 2.000 Er is een korte opleiding gegeven in

2013.

Beleidsdomein Interne Organisatie

Strategische doelstelling: Efficiënte ICT-systemen Optimaliseren van efficiënte ICT systemen zodat medewerkers beschikken over adequate middelen voor het vervullen van hun taken en zodat burgers een goede dienstverlening krijgen.

Beleidsdoelstelling: Opmaak Disaster Recovery Plan

Opmaak van Disaster Recovery Plan zodat gebruikers en beheerders op een geïntegreerde manier werken

aan performante en veilige ICT systemen.

Actieplan C1.1.: Opmaak en implementatie DRP

Opmaak en implementatie van een Disaster Recovery Plan zodat we werken op basis van

integriteit, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid van de data en zo op voorhand te bepalen wat

eerst terug operationeel moet zijn n.a.v. calamiteiten. Uitvoering 2013: De vzw V-ICT-OR stelt gedurende drie dagen een specialist ter beschikking, die ons bestuur zal begeleiden in de opmaak situatie As-Is ter voorbereiding van het veiligheidsplan De Personeelsdienst onderzoekt momenteel mogelijkheden aanstelling Veiligheidsconsulent.

Pagina 10


C1.1.1.: Opmaak plan integriteit,

beschikbaarheid,

vertrouwelijkheid van de

data.

Nog niet gebeurd in 2013.

C1.1.2.: Communicatie

veiligheidsplan naar

gebruikers.

Nog niet gebeurd in 2013

C1.1.3.: Configuratie hardware

firewall, backup, ... .


C1.1.4.: Planmatige aanpak i.f.v.

Kruispuntbank Sociale

Zekerheid en Rijksregister.


C1.1.5.: Opleiding gebruikers Nog niet gebeurd in 2013

Actieplan C1.2.: EHBP-schema

Opstellen van een eerste hulp bij problemen schema voor helpdesk en gebruikers.

Uitvoering 2013: Er is in 2013 verder gewerkt aan het eerste hulp bij problemen-schema. De database

met registratie van problemen en oplossingen in de helpdesk is verder aangevuld en momenteel worden

er nog verder prioriteiten bepaald op basis van de database. Voor de aanpak en preventie van frequente

problemen zijn er al procesmatige beschrijvingen. Het ICT charter dienstverlening is er nog niet.


C1.2.1.: Verder opbouwen van

database met registratie

van problemen en

oplossingen in helpdesk.

De database is verder

opgebouwd. Dat is uitgevoerd.

C1.2.2.: Prioriteiten bepalen op

basis van de database

voor het uitwerken van

processen.

Dit is lopende.

C1.2.3.: Procesmatige beschrijving

opmaken voor de

preventie en aanpak van

frequente problemen.

Dit is uitgevoerd.

C1.2.4.: Opstellen ICT charter

dienstverlening.

Dit is lopende.

Pagina 11

Beleidsdoelstelling: Performante software en hardware

Uitbouw van performante software en hardware met het oog op een vlottere dienstverlening.

Actieplan C2.1.: Digitalisering registers Burgerlijke Stand

Digitalisering van de registers van de Burgerlijke Stand, zodat de boeken digitaal inkijkbaar

zullen zijn en minder zullen lijden onder veelvuldig gebruik en makkelijk te raadplegen door

de burger.

Uitvoering 2013: Door de firma Vandenbroele worden momenteel de akten i.v.m. huwelijk, geboorten en

overlijdens ingescand tot en met het jaar 2000. Ter afwerking wordt een export van de gegevens uit de

Cevi-toepassing WinAbs (burgerlijke stand) voorbereid voor de aanvulling van de ingescande akten met

de 'randvermeldingen'.


C2.1.1.: Inscannen van de

registers van de

Burgerlijke Stand.

Het inscannen van de registers is

lopende.

Strategische doelstelling: Modern, dynamisch en efficiënt personeelsbeleid

Uitbouwen van een modern, dynamisch en efficient personeelsbeleid, dat via deskundigheid en

eenduidige procedures een zichtbare meerwaarde creëert en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het

bestuur aan de burgers ondersteunt.

Beleidsdoelstelling: Aanpassing en uitvoering personeelsbehoeftenplan

Aanpassing en uitvoering personeelsbehoeftenplan zodat het bestuur over het nodige personeel beschikt

om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

Uitvoering 2013: In april 2013 werd het personeelsbehoeftenplan geactualiseerd. De uitbreiding van het

‘zwevend kader’ (= doorgroeimogelijkheid na 4 jaar) werd daarbij opengetrokken naar alle functies op E-

niveau, de afdeling stadsontwikkeling werd geüpgraded en het statutair invullen van de statutair

voorziene functies werd met stip genoteerd. Daarnaast werden enkele nieuwe functies voorzien, vb.

beleidsmedewerker cultuur, en werd een ‘zwevend kader’ (= doorgroeimogelijkheid na 6 jaar) voorzien

voor de vakman-specialisten van de TUD/gebouwen. Het najaar van 2013 stond volop in het teken van

de uitvoering van dit nieuwe personeelsbehoeftenplan, hetgeen in gans 2014 ook nog het geval zal zijn.

Actieplan D1.1.: Juridisch-technische voorbereiding

Juridisch-technische voorbereiding van het personeelsbehoeftenplan.

Uitvoering 2013: In 2013 is de juridisch-technische voorbereiding aangepakt. Er is afgestemd met CC

Consult, er is een nieuw organogram en een nieuwe formatie uitgetekend en deze zijn gemotiveerd.

Tegelijk is de financiële haalbaarheid becijferd. Mogelijke implicaties op de rechtspositieregeling zijn in

kaart gebracht, maar de rechtspositieregeling is nog niet aangepast.


D1.1.1.: Afstemming met CC

Consult.

12.806 De afstemming met CC Consult

is gebeurd in

februari/maart/april 2013.

D1.1.2.: Uittekenen nieuw

organogram en nieuwe

formatie.

Er is een nieuw organogram en

een nieuwe formatie

uitgetekend. Dat werd samen

met de motivatie en de

becijfering van de financiële

haalbaarheid voorgelegd aan en

goedgekeurd door de

gemeenteraad.

D1.1.3.: Motiveren nieuw

organogram en nieuwe

formatie.

Er is een motivatie opgemaakt

hiervoor.

D1.1.4.: Financiële haalbaarheid

becijferen (weerslag op

meerjarenplanning).

De financiële haalbaarheid is

uitgerekend.

D1.1.5.: Mogelijke implicaties naar De implicaties zijn

Pagina 12

rechtspositieregeling

aanpakken.

geïnventariseerd. De

rechtspositieregeling wordt nog

aangepast.

Actieplan D1.2.: Beslissingsproces

Beslissingsproces m.b.t. het personeelsbehoeftenplan en planning van de uitvoering (vb.

procedures aanwerving, bevordering, …).

Uitvoering 2013: Er is een uitgebreid dossier opgemaakt en in 2012 is al gestart met de toelichting ervan

in het MAT. In maart 2013 heeft het managementteam het dossier goedgekeurd. Vervolgens heeft het

zijn weg gevolgd via college, BOC naar de gemeenteraad en werd het ter goedkeuring voorgelegd aan de

toezichthoudende overheid. In 2013 zijn al heel wat procedures uitgevoerd en voor 2014 en 2015 staan

er nog procedures op de planning.


D1.2.1.: Dossier voorleggen aan

MAT ter advisering.

In 2012 kreeg het MAT al

tussentijdse toelichtingen over

het personeelsbehoeftenplan.

Het dossier kwam formeel in

zijn geheel in het MAT van

maart 2013.


college ter goedkeuring.

Het dossier werd goedgekeurd

in het college in maart 2013.


BOC ter bespreking.

Er zijn 2 BOC-vergaderingen

geweest omtrent dit onderwerp,

één in maart 2013 en een

tweede in april 2013.


gemeenteraad ter

goedkeuring/beslissing.

Het dossier werd in zitting van

25 april 2013 goedgekeurd.


toezichthoudende overheid

ter goedkeuring.

Het dossier is voorgelegd aan

de toezichthoudende overheid.

D1.2.6.: Prioritaire procedures

inplannen uitvoeren in

2013.

47.583 De prioritaire procedures zijn

ingepland in 2013. Er zijn er al

heel wat uitgevoerd.

D1.2.7.: Overige procedures

inplannen in 2014 en

2015.

De procedures zijn ingepland.

Beleidsdoelstelling: Tevredenheid en welzijn personeel

Stimuleren van tevredenheid en welzijn van het personeel zodat ze zich goed voelen in hun

werkomgeving en gemotiveerd zijn om zich blijvend in te zetten.

Actieplan D2.1.: Voorkomen beroepsziektes

Detecteren van knelpunten in de beroepssituatie om preventieve maatregelen te kunnen

nemen om beroepsziektes te voorkomen.

Uitvoering 2013: In 2013 ging onze Preventieadviseur uit dienst. Er werd een procedure opgestart om

een nieuwe preventieadviseur aan te werven. Die komt tegen de zomer van 2014. De inventarisatie van

machines die hand/armtrillingen en lichaamstrillingen veroorzaken is gebeurd en dit wordt eveneens in

kaart gebracht bij aankoop van nieuwe machines. Gehoorschade en preventie ervan is een blijvend

aandachtspunt.


D2.1.1.: Inventarisatie van alle

machines die

hand/armtrillingen en

lichaamstrillingen

veroorzaken om op basis

Bij nieuwe machines wordt dit in

kaart gebracht. Dit is

opgenomen in de procedure.

Pagina 13

hiervan preventieve

maatregelen te kunnen

nemen.

D2.1.2.: Detectie van vroegtijdige

gehoorschade bij

personeelsleden via OAE-

testen zodat er kan

gekeken worden naar de

beste manier om het

gehoor te beschermen.

4.700 In 2013 kregen personeelsleden

OAE-testen. Het is wel

noodzakelijk om dit voor

werknemers jaarlijks te

herhalen, want de persoonlijke

gehoorbescherming moet ook

jaarlijks getest worden.

Beleidsdoelstelling: Organisatiestructuur Brandweer

Aanpassen van de organisatiestructuur van de Brandweer zodat de werking van het korps afgestemd

wordt op de nieuwe regelgeving en de inpassing in de brandweerzone.

Actieplan D3.1.: Personeelsformatie en organisatiestructuur brandweer

Personeelsformatie en organisatiestructuur van de brandweer aanpassen, zodat het korps

werkt binnen een stelsel van arbeidstijden dat afgestemd is op federale regelingen en de

overgang naar de zone.

Uitvoering 2013: Een kader voor burgerpersoneel werd opgemaakt bij de actualisering van het

personeelsbehoeftenplan in april 2013. Dit werd opgenomen in het gemeentelijk organogram en werd

uitgevoerd. De studie en invoering met betrekking tot de arbeidstijd en de organisatie van de

brandweerzone werd in voorbereidende fase verder opgevolgd. In 2013 werden de federale wetgevende

initiatieven omtrent de arbeidstijden van nabij opgevolgd. Een definitief standpunt wordt verwacht begin

2014. Een effectieve implementatie werd dus niet gerealiseerd.


D3.1.1.: Opvolgen federale

wetgevende initiatieven

in verband met

arbeidstijden, zodat we

op een solide basis

kunnen hervormen.

Hier zitten we nog in een

voorbereidende fase. Er is nog

geen sprake van implementatie.

D3.1.2.: Opvolgen opties prezone

op vlak van organisatie

van de gemengde - en

beroepskorpsen.




D3.1.3.: Opmaak kader voor

burgerpersoneel.

Het burgerkader van de

brandweer werd opgenomen in

het gemeentelijk organogram.

D3.1.4.: Uitvoering externe studie

rond arbeidstijden

(Deloitte/Ortec)

onderhandelen en

invoeren.




D3.1.5.: Meerkosten pas vanaf de

effectieve implementatie.

Er is nog geen implementatie.

Pagina 14

Actieplan D3.2.: Overgang korps naar prezone

Begeleiden van de overgang van het brandweerkorps naar de prezone brandweerzone 1.

Uitvoering 2013: De korpschef van de Brandweer Knokke-Heist werd voor 80% gedetacheerd naar de

zone als coördinator. De integratie van het brandweerkorps naar een zonewerking met eigen

rechtspersoonlijkheid werd in een voorbereidende fase verder opgevolgd. In 2013 werden de opties in de

prezone opgevolgd en gevoed met allerhande data en inventarissen. Een effectieve implementatie werd

niet gerealiseerd.


D3.2.1.: Toetreding tot de prezone

met rechtspersoonlijkheid.


voorbereidende fase. Er is

nog geen sprake van

implementatie.

D3.2.2.: Meewerken aan externe

studie Antea/CC Consult ivm

organisatie brandweerzone.



nog geen sprake van

implementatie.

D3.2.3.: Brandweerkorps klaarmaken

voor de verdere integratie in

de zonewerking op vlak van

werking, ondersteunende

diensten, kostenstructuur,

formatie,

arbeidstijdenregeling, enz. .



nog geen sprake van

implementatie.

D3.2.4.: Detachering personeel naar

de prezone.

De dienstchef werd voor 80%

gedetacheerd naar de zone

als coördinator.

Beleidsdoelstelling: Verfijning personeelsbeheer

Verfijning van het personeelsbeheer zodat het op vlak van procedures en instrumenten een meerwaarde

biedt.

Actieplan D4.1.: Tijdsregistratie en HNW

Tijdregistratie herbekijken in het kader van het nieuwe werken.

Uitvoering 2013: In 2013 werden alle zaalwachters van de vrijetijdsdiensten sport en cultuur ingebracht

in het tijdsregistratiesysteem.


D4.1.1.: Open uurroosters voorzien in

het kader van het nieuwe

werken.

Het nieuwe werken is nog niet

geformaliseerd en er zijn ook

geen open uurroosters

voorzien. Onofficieel en mits

goede onderlinge afspraken is

er wel al de mogelijkheid tot

thuiswerken.

D4.1.2.: Rapporteringsmogelijkheden

bestuderen, alsook de

koppeling van de

tijdsregistratie aan het

loonverwerkingssysteem en

deze koppeling

bewerkstelligen (i.s.m ICT).

Dit is niet gerealiseerd in

2013. Momenteel wordt een

overheidsopdracht uit te

schrijven om te komen tot

een geautomatiseerde HRM-

tool waarin diverse

rapporteringsmogelijkheden

en koppelingen verwerkt

zitten. Het zou de bedoeling

zijn om na de zomer van 2014

te kunnen gunnen.

D4.1.3.: Tijdsregistratie formaliseren

in een reglement.

In 2013 is dit niet gebeurd.

Dit hangt nauw samen met de

Pagina 15

nieuwe HRM-tool die er komt.

Beleidsdomein Communicatie en Dienstverlening

Strategische doelstelling: Uitbouw gemeentelijk economisch beleid

Uitbouwen van een gemeentelijk economisch beleid zodat de lokale ondernemers maximaal worden

gesteund.

Beleidsdoelstelling: Ondersteuningspunt voor ondernemers

Uitbouw van een ondersteuningspunt voor ondernemers, zodat handelaars nog makkelijker terecht

kunnen in het stadhuis met al hun ondernemersvragen en als toegangspoort voor de gemeentelijke

dienstverlening.

Actieplan E1.1.: Uitbouw ondersteuningspunt

Verdere uitbouw van een ondersteuningspunt voor ondernemers, zodat handelaars nog

makkelijker terecht kunnen in het stadhuis met al hun ondernemersvragen en als

toegangspoort voor de gemeentelijke dienstverlening.

Uitvoering 2013: De Secretarie fungeert meer en meer als ondersteuningspunt. Handelaars vinden steeds

makkelijker de weg om vragen te stellen. Het project op zich is lopende. De verschillende interacties met

de lokale ondernemer en het lokale productaanbod specifiek voor ondernemers wordt in kaart gebracht.

Vervolgens zullen processen worden uitgeschreven en de rol van het ondersteuningspunt zal bepaald

worden. Op basis van de inventarisatie zal gekeken worden welke ondersteunende systemen meest

geschikt zijn. Dit project loopt verder in 2014.


E1.1.1.: In kaart brengen

bestaande interacties

met de lokale

ondernemer.

Hier wordt aan gewerkt, maar dit

is nog niet af.


productaanbod voor

ondernemers.

Dit hangt samen met het in kaart

brengen van de bestaande

interacties met de lokale

ondernemer en is ook nog niet

afgewerkt.

E1.1.3.: Processen uitschrijven

en per product/dienst

bepalen wat de rol van

het loket zal zijn. (Front

office/Mid Office/Back

Office).

Aangezien de interacties en het

productaanbod nog niet volledig

in kaart is gebracht, moet dit nog

gebeuren.


ondersteunende

systemen (excel, A-

loket, ... ).

De ondersteunende systemen

worden in kaart gebracht tijdens

de inventarisatiefase. Wat nieuwe

toepassingen betreft, zoals A-

loket, is het nog afwachten wat

de inventarisatiefase naar voren

brengt. De keuze voor nieuwe

systemen wordt gebaseerd op de

noden die aan het licht komen.

Actieplan E1.2.: Mercuriusstudie herhalen

Actualiseren van de Mercuriusstudie die enkele jaren is uitgevoerd door het WES, zodat er een

beter zicht is op de detailhandel in Knokke-Heist.

Uitvoering 2013: De Mercuriusstudie is niet uitgevoerd in 2013 en is meegenomen in de doelstellingen

van 2014 onder de doelstelling “Strategisch Commercieel Plan”. Daarvoor zou een bestek uitgeschreven

worden waarbij rekening zou worden gehouden met verschillende facetten. Ondertussen is in 2014

beslist dat een allesomvattende studie niet echt opportuun is, maar dat er beter kan worden gewerkt

deelstudies die inspelen op een specifieke nood, mits goede afspraken.

Pagina 16


E1.2.1.: Opmaak van een bestek

en starten van een

gunningsprocedure voor

de opmaak van een

strategisch commercieel

plan.

Aangerekend:

6.648,95 EUR

De Mercuriusstudie is niet

uitgevoerd in 2013 en is

meegenomen in de

doelstellingen van 2014. N.a.v.

het ontwikkelen van een

globale visie op de Lippenslaan

is een quick scan uitgevoerd

als voorafname op een

Strategisch Commercieel Plan.


Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat zodat de gebouwen tegemoet komen

aan de moderne eisen.




Actieplan A1.2.: Aanpassingen aan het stadhuis

Uitvoering 2013: In 2013 zijn diverse aanpassingen gebeurd aan het stadhuis, zoals de gevelrenovatie en

er zijn nieuwe volautomatische deuren geïnstalleerd.


A1.2.1.: Aanpassing aan HVAC,

koeling en

brandveiligheid stadhuis

Knokke

15.000 Dit budget is overgezet naar

2014.

A1.2.2.: Gevelrenovatie stadhuis

Knokke

171.312

Aangerekend:

134.061,77

EUR

De gevelrenovatie van het

stadhuis werd uitgevoerd in

2013.

A1.2.3.: Vervangen

volautomatische deuren

stadhuis Knokke

15.000

Aangerekend:

13.723,84

EUR

De automatische deuren van

het stadhuis werden vervangen.

Beleidsdomein Veiligheidszorg

Strategische doelstelling: Sociale overlast en inbraak

Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast en inbraak.

Beleidsdoelstelling: Inwerken op omgevingsfactoren

Inwerking op omgevingsfactoren die een aanleiding kunnen geven tot sociale overlast.

Actieplan F1.1.: Evalueren en bijsturen GAS

Het evalueren en bijsturen van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Uitvoering 2013: De GAS-procedure werd in 2013 geëvalueerd. Er ging overigens ook een nieuwe GAS-

wetgeving van kracht. In 2014 zal het algemeen reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties

worden aangepast, waarna ook de GAS-procedure zal worden bijgewerkt. De informaticatoepassing is

ook aangepast aan de nieuwe GAS-wet. Het project harmonisering van de politieverordeningen loopt

verder en daarbij wordt telkens aandacht besteed aan GAS. Er zijn in 2013 ook diverse overlegmomenten

georganiseerd met de GAS-vaststellers en met de politie. Er wordt ook halfjaarlijks een evaluatie van

GAS gepubliceerd en voorgelegd aan het college. De burger krijgt op dezelfde manier info over

wijzigingen in reglementen.

Pagina 17


F1.1.1.: Het evalueren en

bijsturen van de GAS-

procedure.

De wijzigingen in de GAS-procedure

worden bijgehouden en de

effectieve bijwerking wordt voorzien

in de maand mei 2014, na de

wijzigingen in het algemeen

reglement gemeentelijke

administratieve sancties.

F1.1.2.: Het verder

harmoniseren van de

politieverordeningen.

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in

de politieverordening netheid

(invoegen definitie fietswrak),

overlast en het strand en de zee

(weglaten van het verbod alcohol in

strand en zee). De harmonisering

van de politieverordening met

betrekking tot de cluster openbare

veiligheid is door de trekker van het

project uitgesteld tot 2014.

Wel is het terrasreglement er

gekomen en zijn de voorbereidingen

getroffen tot het aanpassen van de

politieverordening geluid.

F1.1.3.: Het organiseren van

overlegmomenten

tussen vaststellers en

de lokale politie.

- In 2013 vonden er 3

overleggen plaats met de

GAS vaststellers nl. op de

agenda’s staan een GAS

evaluatie, het nieuw

wetsontwerp en de

wijzigingen in de

politieverordeningen, alsook

de voorbereiding van acties

- Met politie was er overleg

rond de paasactie

uitgaansoverlast op Van

Bunnenplein en A.

Verweeplein en de

Sinterklaasactie netheid en

hondenpoep te Heist en zijn

er samenwerkingsafspraken

gemaakt. Ook zijn er

overlegmomenten rond

wijzigingen in

politieverordeningen,

actieplan geluid e.d.


bijsturen van de

informaticatoepassing.

In het informaticaprogramma zijn

de parameters aangepast aan de

nieuwe GAS-wet.

F1.1.5.: Het communiceren

rond GAS naar het

beleid en de lokale

bevolking.

- Halfjaarlijks publiceren we

de GAS-evaluatie en wijzen

we de burger op wijzigingen

in de reglementen vb.de

paasactie in de

uitgaansbuurt, de

sinterklaasactie, het ingaan

van het verbod van honden

op het strand, persartikels

rond netheid en schoon

Pagina 18

houden van voetpad…

- Op elke vraag van elke

burger of journalist wordt

geantwoord met betrekking

tot de reglementen en de

inbreuken die met een

administratieve sanctie

kunnen worden beboet.

Actieplan F1.2.: Omgevingsbeheer en uitgaansoverlast

Het opvolgen van meldingen en het op vraag organiseren van acties rond omgevingsbeheer en

uitgaansoverlast in de geest van een integrale aanpak.

Uitvoering 2013: In 2013 werden de meldingen rond overlast bijgehouden. Er is in de Paasvakantie een

sensibiliseringscampagne georganiseerd specifiek gericht op uitgaansoverlast. Bovendien heeft de politie

tijdens de paasvakantie en de zomervakantie extra ploegen ingezet om uitgaansproblematiek aan te

pakken. Wat hondenhoekjes betreft zijn er 2 hoekjes bijgekomen en één vernieuwd. In 2014 komt er nog

een nieuw hondenhoekje bij en worden de hondenhoekjes in Heist vernieuwd.


F1.2.1.: Het opvolgen van alle

meldingen rond

hondenpoep en

uitgaansoverlast.

In 2013 zijn 22 meldingen rond

hondenpoep en 13 meldingen rond

buurtoverlast bij het

gemeentebestuur ingediend. De

meldingen over hondenpoep gaan

over specifieke straten of over het

strand. De buurtoverlast betreft

lawaai- of geurhinder,

uitgaansoverlast of een

buurtprobleem.

F1.2.2.: Het organiseren en

ontwikkelen van acties

rond problematiek

omgevingsbeheer.

In samenwerking met de lokale

politie organiseerde het

gemeentebestuur de

sensibiliseringscampagne

‘Wederzijds respect is gratis’

gedurende het paasverlof. De actie

informeert uitgaande jongeren op

en rond de twee uitgaansbuurten

over het alcoholverbod tussen 22 u

en 10 u en brengt ook het

wildplassen en lawaaioverlast

onder de aandacht.

Jongeren die met een smartphone

de QR-code inscannen, zich

akkoord verklaren om geen hinder

te veroorzaken en de

schiftingsvraag beantwoorden,

doen mee met de wedstrijd en

maken kans op de hoofdprijs een

mini I pad. Ook kunnen ze via een

computer inloggen. En ze mogen

geen gemeentelijke administratieve

sanctie oplopen.

De lokale politie zette de ganse

paasvakantie en zomer, tussen 22

u en 6 u, extra ploegen in om de

uitgaansproblematiek, op en rond

de twee pleinen, kordaat aan te

pakken.

Pagina 19

Resultaten paasvakantie 2013:

Naast de 70 deelnemers die op

deze positieve manier deelnamen

aan de campagne tijdens het

paasverlof, maakte de

preventiedienst ook 15 dossiers op

van wildplassers en 14 over verbod

alcohol op de openbare weg.

F1.2.3.: Het bijplaatsen en de

heraanleg van

hondenhoekjes.

18.000

Aangerekend:

4.678,24 EUR

Er zijn 2 nieuwe hondenhoekjes

gerealiseerd ter hoogte van Paul

Deneveplein te Westkapelle en het

Stübbenpark te Duinbergen.

Er is 1 hondenhoekje vernieuwd ter

hoogte van het Yzerpark te

Knokke.

Het hondenhoekje ter hoogte van

Ramskapelle zal nog gerealiseerd

worden. We zoeken nog naar een

geschikte locatie.

In 2014 plannen we de

vernieuwing van de hondenhoekjes

te Heist.

Beleidsdoelstelling: Geïntegreerde en integrale aanpak

Bevordering van een geïntegreerde en integrale aanpak.

Actieplan F2.1.: Gebiedsgerichte aanpak

Het evalueren en bijsturen van een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met de

wijkagenten, de technisch uitvoerende gemeentedienst en de welzijnsdiensten.

Uitvoering 2013: er is een maandelijks wijkoverleg met de wijkpolitie, waarbij telkens verbetervoorstellen

worden bekeken. Daarnaast is het wijk-sociaaloverleg doorgelicht aan de hand van een fictieve casus. De

stuurgroep wordt hervormd en er komen werkgroepen met betrekking tot de dienstverlening en sociale

begeleidingen. In 2013 werden er 2 overlegmomenten georganiseerd met de straatreinigers.



bijsturen van de

werkwijze en het

analyseren van de

sociale en

omgevingsgerichte

meldingen.

Met uitzondering van de

zomermaanden vindt maandelijks

het wijkoverleg met de wijkpolitie

plaats te Heist en te Knokke. De

meldingen worden overlopen en

steeds bekijken we de

verbetervoorstellen In 2013

kwamen 26 sociale casussen in het

wijkoverleg Knokke en Heist aan

bod.


bijsturen van het wijk-

sociaaloverleg.

Vb. Via het sociaal informatief

overleg van 3 oktober 2013 tussen

de (wijk)politie en het personeel uit

het Sociaal Huis (maatschappelijke

dienst, woon- en werkwinkel) zijn

we via de bespreking van een

fictieve casus gekomen tot het

optimaliseren en iedereen

informeren omtrent bestaande

regelgeving/beperkingen in de

diverse domeinen. We wachten op

de doorvoering van de hervorming

van stuurgroep en de opstart van

Pagina 20

de werkgroepen met betrekking tot

de dienstverlening en sociale

begeleidingen.

F2.1.3.: Halfjaarlijks overleg

met de

Reinigingsdienst.

In 2013 vonden er 2 overleggen

met de straatreinigers plaats. De

afvalkorven zijn in beeld gebracht

en diverse problemen worden

besproken; De aangehaalde

problemen zoals verstopte riolering,

samenwerking burgers,

perspublicaties, hondenhoekjes …

worden besproken. De

straatreinigers betrekken we ook bij

de beleidsdoelstellingen en

informeren we over geplande acties.

Ze krijgen periodiek ook informatie

van directeurs TUD en de

afvalconcessionaris Horizon Net.

In 2014 komt de samenwerking met

de gemeenschapswachten aan bod.

Actieplan F2.2.: Evalueren en bijsturen burenbemiddeling

Het evalueren en bijsturen van het project burenbemiddeling.

Uitvoering 2013: In april 2013 was er een overleg met de vrijwillige burenbemiddelaars. Er wordt

betreffende de dossiers met burenbemiddeling steeds teruggekoppeld naar de partners.



overlegmomenten met de

vrijwillige

burenbemiddelaars.

Op 9 april 2013 vond het

overleg plaats met de

vrijwilligers. De lopende

dossiers zijn overlopen en de

vrijwilligers krijgen dan de kans

om informatie uit te wisselen

omtrent wat al dan niet goed is

verlopen. In 2013 behandelden

we 28 aanvragen. 7 dossiers

zijn positief afgesloten, 14

aanvragen zijn doorverwezen

naar de bevoegde instantie. 4

dossiers zijn nog in behandeling

en in 3 dossiers kwam men niet

tot een overeenkomst.


overlegmomenten met de

diverse lokale partners.

De opstart en aanpak van

dossiers betreffende

burenbemiddeling en de

oplossing of doorverwijzing

naar andere instanties koppelen

we steeds terug naar de

partners.

F2.2.3.: Het evalueren en bijsturen

van het project/procedure

naargelang de noden

voortkomend uit de

overlegmomenten.

In 2013 stopten er 2

vrijwilligers. Er is een nieuwe

selectieronde opgestart en dit

resulteerde in de aanwerving

van 1 nieuwe vrijwilliger. De

procedure rond de aanpak

burenhinder met als

achterliggende oorzaak een

psychiatrische problematiek

Pagina 21

dient nog in samenspraak met

de sociale partners verder

opgemaakt. Verder is er een

probleem rond de opleiding.

Voorheen voorzag de provincie

in een opleiding maar

momenteel worden geen

nieuwe opleidingen meer

opgestart.

Actieplan F2.3.: Informatietool voor alle diefstalpreventieadviseurs In samenwerking met de lokale politie de mogelijkheid onderzoeken om een informatietool te ontwikkelen voor alle diefstalpreventieadviseurs binnen de politiezone.

Uitvoering 2013: FOD Binnenlandse zaken heeft in 2013 zelf een informatietool ontwikkeld waardoor we

op lokaal niveau geen nieuwe tool dienden te ontwikkelen. De bevraging ging niet door gezien we slechts

over 3 wettelijk aangestelde diefstalpreventieadviseurs beschikken.


F.2.3.1.: Het uitvoeren van een bevraging onder de diefstalpreventieadviseurs.

De bevraging ging niet door in

2013. Er zijn daarvoor te

weinig

diefstalpreventieadviseurs

F.2.3.2.: Het ontwikkelen van een informatietool voor alle diefstalpreventieadviseurs is afhankelijk van de bevraging.

FOD Binnenlandse Zaken heeft

een informatietool ontwikkeld.



de moderne eisen.



aan en genieten van een vlotte dienstverlening. Actieplan A1.3.: Renovatie brandweerkazerne Renovatie brandweerkazerne.

Uitvoering 2013: De keukenkasten waren aangekocht in 2013 en de installatie vond plaats begin 2014.

De ramen en poort van het persluchtlabo werden vernieuwd in 2013 (opstart) en gefinaliseerd begin

2014. De installatie van het schuifhekken werd niet gerealiseerd. Tenslotte is het vernieuwen en

onderhoud van de elektrische installatie in de kazerne een continu proces dat jaarlijks wordt verdergezet.


A1.3.1.: Ramen en poort persluchtlabo brandweer

7.500 De ramen en de poort van het

persluchtlabo zijn aangepast.

A1.3.2.: Schuifhekken koer brandweer met afstandsbediening

7.500 Het schuifhekken is niet

aangepakt in 2013. Dit

verschoof naar 2014.

A1.3.3.: Keuken brandweerkazerne 10.000

Aangerekend:

9.871,36 EUR

De keuken is geïnstalleerd.

A1.3.4.: Vernieuwen elektrische installatie brandweer

100.000

Aangerekend:

13.281,68

EUR

Er is een deeltje uitgevoerd. Er

zijn aanpassingen gebeurd

aan de elektrische installatie in

de garage en alle verliezen in

het gebouw zijn aangepakt.

De overige vernieuwing is on

hold geplaatst met het oog op

Pagina 22

een nieuw gebouw.

Beleidsdomein Natuur- en Milieubeheer

Strategische doelstelling: Heraanleg natuur met oog op recreatief en educatief gebruik (Her)aanleg van de natuur op het openbaar domein met het oog op een recreatief en educatief gebruik door verschillende gebruikers. Beleidsdoelstelling: Milieu- en natuureducatie Aandacht besteden aan milieu- en natuureducatie bij de ontwikkeling van diverse projecten op het openbaar domein om zo voor diverse gebruikers ruimte te bieden. Actieplan G1.1.: Globale visie rond bijen

Uitvoering 2013: Er ontbrak een totaalvisie rond bijen in relatie tot bloemenweides. Tot voor kort werden

losse initiatieven op poten gezet. Ondertussen werd in 2013 een studiedag georganiseerd en is er verder

gewerkt aan het ontwikkelen van een globale visie rond bijen. Dit wordt verder uitgewerkt in 2014.

Budget

Geen budgettaire weerslag.


G1.1.1.: Organisatie studiedag

rond bijen

problematiek.

In het najaar van 2013 is er een

studiedag georganiseerd.

Actieplan G1.2.: Inrichten bijentuin Inrichten van een open bijentuin in de Paulusstraat zodat fietsers en wandelaars er terecht kunnen voor allerlei info over bijen en om een imker aan het werk te zien.

Uitvoering 2013: De bijentuin in de Paulusstraat krijgt steeds meer vorm. In 2013 waren er

voorbereidende werken en de uitvoering is momenteel volop bezig.


G1.2.1.: Onderhandelen met

particulieren om stuk

grond ter beschikking

te stellen.

18.477 Aangerekend:

18.868,94

EUR

De onderhandelingsfase is nog

niet afgewerkt.

G1.2.2. Starten met

voorbereidende werken

voor aanleg bijentuin.

In 2013 is de voorbereiding

begonnen. In 2014 is men nu

volop bezig met de uitvoering.

Actieplan G1.3.: Beheer en inrichting Directeur Generaal Willemspark Beheer en inrichting van het Directeur Generaal Willemspark na de overdracht van het beheer aan de gemeente door MDK, zodat diverse gebruikers kunnen genieten van het park.

Uitvoering 2013: In 2013 is de grote vijver gedempt. Wat de verdere uitvoering betreft van speelzones is

er volop overleg aan de gang met het ontwerpbureau SD Playful Landscaping om de inrichting definitief

te bepalen.


G1.3.1.: Inrichting vroegere grote vijver als speelplein in een bepaald thema.

16.573 Aangerekend:

3000 EUR

De grote vijver is gedempt in

2013. Momenteel is er volop

overleg met het ontwerpbureau

SD Playful Landscaping.

G1.3.2.: Inrichting open ruimte in het bos rond de dienstwoning als speelzone.

Dit wordt niet meer op die

manier uitgevoerd. De

dienstwoning op zich zal

enerzijds dienst doen als

educatief huisje en anderzijds

zal een deel van het huisje

worden gebruikt door TUD voor

Pagina 23

het beheer van het park.

G1.3.3.: Inrichten van het verbindingspad tussen de twee speelzones als avontuurlijk kinderpad.

Hiervoor is er in 2013 overleg

gestart met het ontwerpbureau.

Dit wordt verdergezet in 2014.

Actieplan G1.4.: Volkstuintjes Inrichting van een 10-tal volkstuintjes met het oog op verhuur aan particulieren.

Uitvoering 2013: de Groendienst heeft in 2014 rondom rond haagjes geplaatst. Dit werd in 2013 nog niet

uitgevoerd.


G1.4.1.: Aanleggen van haagjes en beplanting door de Groendienst.

39.950 Aangerekend:

9030,50 EUR

In 2013 werd een tuinhuis

geplaatst.

De afbakening werd rondom

rond geplaatst in 2014.

Actieplan G1.5.: Bezoekerscentrum Zwin Bezoekerscentrum Zwin – gemeentelijk aandeel.

Uitvoering 2013: Eind 2013 werd het eerste deel van de investeringssubsidie gestort.


G1.5.1.: Storten eerste deel van

investeringssubsidie in

kader van oprichten

energiezuinige gebouwen.

100.000 Aangerekend:

100.000 EUR

Eind 2013 werd het eerste deel

van de investeringssubsidie

gestort.

Strategische doelstelling: Duurzaam beleid Het nastreven van een duurzaam beleid en creatie van een bewustwording rond duurzaamheid zodat duurzaamheid dieper wordt verankerd in het bestuur en globaal in de gemeente. Beleidsdoelstelling: Instrumenten voor duurzaamheid Aanwending van verschillende instrumenten om duurzaamheid na te streven in het bestuur en in Knokke-Heist. Actieplan H1.1.: Andere middelen dan rollend materieel Efficiënt en effectief beheer van andere middelen dan rollend materieel om verder in te zetten op duurzaamheid.

Uitvoering 2013: De warmtedetectiecamera is aangekocht. Voorlopig wordt de camera gebruikt door TUD

om alle elektriciteitskasten te testen op warmteverlies. Het is de bedoeling om in 2014 een project op

touw te zetten in samenwerking met OCMW-Woonwinkel om screenings voor een sociale doelgroep op

een georganiseerde manier aan te pakken.


H1.1.1.: Aankoop camera voor

warmtedetectie zodat

mensen kunnen

aanvragen om hun

woning te screenen op

warmteverlies.

10.000

Aangerekend:

5.438,95 EUR

In 2013 is een camera voor

warmtedetectie aangekocht.

Beleidsdomein Knokke-Heist in uitbouw

Strategische doelstelling: Compacte stedelijkheid Het kwalitatief versterken van de compacte stedelijkheid met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Beleidsdoelstelling: Herinrichting openbaar domein Herinrichting van het openbaar domein, rekening houdend met de architecturale kwaliteit met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Pagina 24

Actieplan I1.1.: Visie rond hoogbouw en bakens Visie rond hoogbouw en bakens.

Uitvoering 2013: De vista nota werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2014 omdat er nood

bestaat aan het vastleggen van specifieke locaties voor “vista’s” of perspectief beëindigingspunten als

middel voor verdere ruimtelijke en economische uitbouw van de gemeente Knokke-Heist. Het is opgevat

als een evolutief beleidsdocument dat bij wijzigende inzichten kan worden bijgestuurd. Het gegeven van

vista’s wordt reeds jaren toegepast (vb Le Cygne M. Lippensplein) en is reeds ingeschreven in een aantal

bestemmingsplannen. In totaal zijn er reeds 18 stuks vastgelegd en in het kader van deze nota zijn nog 9

bijkomende indicaties aangeduid. Er moet rekening gehouden worden met Vista’s in de RUPS/GRUPS.


I1.1.1.: Opvolgen RUP projectzone

Casino.

15.000

Aangerekend:

16.698 EUR

In 2013 is het project van

Steven Holl stilgelegd.

I1.1.2.: Opstarten RUP projectzone

Elizabetlaan/Heldenplein.

De procedure is lopende. Er

is een screening van het

plan MER.

I1.1.3.: Opvolgen RUP projectzone

stationsomgeving Heist.

Het project van Zaha Hadid

werd in 2013 stilgelegd.

I1.1.4.: Opvolgen uitbreiding PRUP

ziekenhuiscampus.

Dit is meegenomen in het

ontwerpmatig onderzoek in

de charette1 in 2014.

I1.1.5.: Opvolgen RUP wijk

Lippenslaan.

10.000

Aangerekend:

7.260 EUR

Het RUP wijk Lippenslaan is

afgewerkt en goedgekeurd.

I1.1.6.: Opvolgen GRUP tweede

golfinfrastructuur.

De plan MER-procedure in

het kader van de GRUP

tweede golfinfrastructuur

moet hernomen worden.

I1.1.7.: Opvolgen RUP wijk stadhuis. 15.000 Het voorontwerp van het

RUP wijk stadhuis is in

eindfase.

I1.1.8.: RUP zeedijk Heist. 20.000 Aangerekend:

19.360 EUR

Het openbaar onderzoek is

lopende.

I1.1.9.: MER screening RUP's. 21.168 Aangerekend:

3287,93 EUR

I1.1.10.: RUP Wijk Zegemeer &

Duinbergen Waterkasteel.

20.000 Ondertussen is er geen RUP

wijk Zegemeer en

Duinbergen Waterkasteel

meer, maar wel een RUP

wijk Meerlaan. Daarvan is

het voorontwerp in opmaak.

Actieplan I1.2.: Evenementensite met randparking Realisatie van een evenementensite met randparking.

Uitvoering 2013: De evenementensite met randparking ligt in het gebied tussen de ziekenhuiscampus en

de kern van Westkapelle. Dit werd meegenomen in de charette1 in 2014. Dit is belangrijk als alternatief

voor de site in Duinenwater die zal bebouwd worden.


I1.2.1.: Verder overleg met hogere

overheden in functie van

planinitiatieven.

De evenementensite met

randparking wordt

meegenomen in de charette1 in

2014.

1 Het gemeentebestuur krijgt veel vragen over de verdere ruimtelijke invulling van het gebied tussen de ziekenhuiscampus en de kern van Westkapelle. Om deze ruimtevragen niet los van elkaar te bekijken en ze op een goede manier te ondervangen zaten de gemeente en de provincie van maandag 5 mei tot en met vrijdag 9 mei 2014 samen tijdens een ‘charette’, dat is een ontwerpweek waar er gebrainstormd wordt over alle aspecten. Tijdens deze ‘charette’ komen ook onder andere omwonenden en andere betrokkenen aan bod. Bedoeling is om op deze manier een masterplan voor dit gebied uit te werken.

Pagina 25

I1.2.2.: Meenemen in herziening

mobiliteitsplan.

De herziening van het

mobiliteitsplan is gepland in het

najaar van 2014.

I1.2.3.: Aankoop gronden

evenementensite/randparking.

Er is nog overleg met de familie

die de gronden in eigendom

heeft.

Actieplan I1.3.: Tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos Ontwikkeling van een tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos.

Uitvoering 2013: Het was de bedoeling om vanuit het plan MER een vertaalslag naar het GRUP te kunnen

maken in 2013, maar het plan MER moet nu hernomen worden. Ondertussen is er wel al overleg met de

grondeigenaars i.v.m. verwerven van de gronden.


I1.3.1.: Opvolgen vertaalslag

vanuit plan MER naar

GRUP.

De plan MER-procedure in het

kader van de GRUP tweede

golfinfrastructuur moet

hernomen worden.

I1.3.2.: Opvolgen GRUP

procedure, opmaak

onteigeningsplan.

Er is overleg met de

grondeigenaars om een regeling

in der minne te treffen.

Actieplan I1.4.: Nieuwe ziekenhuiscampus. Nieuwe ziekenhuiscampus.

Uitvoering 2013: De nieuwe ziekenhuiscampus zit volop in de bouwfase. De eventuele uitbreiding van de

site wordt meegenomen in de charette1 in 2014. De aankoop van gronden zit in een onderhandelingsfase.


I1.4.1.: Aankoop gronden met het

oog op ruil.

400.000

Aangerekend:

15.289,53

EUR

Dit is lopende enerzijds met de

nv Hotelière en anderzijds met

het bedrijf De Muynck.

I1.4.2.: Overleg i.f.v.

uitbreidingszone met 5

ha.

Het ontwerp is meegenomen in

het onderzoek charette1.

Actieplan I1.5.: Heraanleg Maurice Lippensplein Heraanleg Maurice Lippensplein (verplaatsing tramhalte en voorstel tunnel voor fietsers en voetgangers) en ontsluiting project Duinenwater met rotonde op de Natiënlaan.

Uitvoering 2013: Er is een ontwerp in opmaak voor het rond punt t.h.v. Duinenwater en de Natiënlaan. Er

zal een turborotonde komen, daarmee zal Duinenwater ontsloten worden. Bijsturing van het Maurice

Lippensplein zelf is nog niet gerealiseerd.


I1.5.1.: Offertevraag ontwerper i.f.v. GBC (Gemeentelijke Begeleidingscommissie) en PAC (Provinciale auditcommissie).

Er is een ontwerp in opmaak

voor het rond punt t.h.v.

Duinenwater en de

Natiënlaan. Er zal een

turborotonde komen.

Actieplan I1.6.: Horeca- en uitgaansgelegenheden Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen.

Uitvoering 2013: Er zijn enkele stedenbouwkundige maatregelen. Zo zijn er bepalingen betreffende het

behoud van horeca- en uitgaansgelegenheden vertaald in RUP wijk Lippenslaan en deze bepalingen zijn

ook meegenomen in het RUP wijk stadhuis. De gemeentelijk bouwverordening is in 2013 nog niet

aangepast. Het RUP hotels eerste en tweede fase draagt ook bij tot behoud, stimuleren en afdwingen van

horeca.


Pagina 26

I1.6.1.: Opname bepalingen in gemeentelijk RUP.

Bepalingen betreffende het

behoud van horeca- en

uitgaansgelegenheden is vertaald

in een RUP wijk Lippenslaan en is

meegenomen in het RUP wijk

stadhuis.

I1.6.2.: Opname bepalingen in gemeentelijke bouwverordening.

De aanpassing van de

gemeentelijke bouwverordening is

lopende. Er wordt nu feedback

verwacht van deskundigen.

I1.6.3.: Opmaak RUP hotels tweede fase.

Dit RUP hotels tweede fase is

afgewerkt.

Actieplan I1.7.: Ruilverkaveling A11 Opvolgen van de ruilverkaveling met VLM in het kader van de A11.

Uitvoering 2013: in het kader van de ruilverkaveling vond een overleg plaats in 2013 met VLM (Vlaamse

Landmaatschappij).


I1.7.1.: Organiseren overleg met

VLM.

Overleg vond plaats in 2013.

Actieplan I1.8.: Marineruimtelijke planning Opvolgen planprocessen rond marineruimtelijke planning en opvolging project Vlaamse baaien.

Uitvoering 2013: Het Marien Ruimtelijk Plan is goedgekeurd. Onderzoek i.v.m. het project Vlaamse

Baaien is verder lopende.


I1.8.1.: Informatie verzamelen

inzake standpunten

diverse actoren.

Het Marien Ruimtelijk Plan is

goedgekeurd. Onderzoek i.v.m.

het project Vlaamse Baaien is

verder lopende.

Actieplan I1.9.: Planprocessen buitengebieden Opvolgen planprocessen van de Vlaamse overheid van de buitengebieden.

Uitvoering 2013: Wat het GRUP Zwinpolder betreft is het Openbaar Onderzoek lopende. GRUP Zwin en

zwinbosjes is afgewerkt.


I.1.9.1.: GRUP Zwinpolder. Openbaar Onderzoek is lopende

in het kader van de GRUP

Zwinpolder.

I.1.9.2.: GRUP Zwin en zwinbosjes.

GRUP Zwin en zwinbosjes is

afgewerkt.

Strategische doelstelling: Strategische projecten Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Beleidsdoelstelling: Stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten AGSO Initiëren en realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten Knokke-Heist via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO). Actieplan J1.1.: ’t Walletje ‘t Walletje (derde fase).

Uitvoering 2013: De bouw van het bedrijfsverzamelgebouw en bedrijvencentrum werd afgewerkt. De

kopers en huurders van de loodsen namen hun intrek in hun loods, en de afdeling stadsontwikkeling van

Pagina 27

het AGSO nam eind 2013 haar intrek in de kantoortoren. De centralisatie van de afdeling waterbedrijf is

voorzien uiterlijk tegen 1/4/2014.

Betrokken actie(s): Uitvoering 2013

J1.1.1.: Opvolging bouw en voorlopige

oplevering bedrijvencentrum en –

bedrijfsverzamelgebouw.

Het bedrijvencentrum en het

bedrijfsverzamelgebouw is in gebruik

genomen.

J1.1.2.: Vermarkting resterende loodsen (3). Er zijn in 2013 loodsen verkocht. Andere

loodsen moeten nog verhuurd worden.

J1.1.3.: Opvolging en voorlopige oplevering

pleinaanleg.

J1.1.4.: Vaststelling verkoopprijzen kantoren. De kantoorunits moeten nog

verhuurd/verkocht worden.

J1.1.5.: Vaststelling gebruikersvergoedingen

bedrijvencentrum en –

verzamelgebouw.

Actieplan J1.2.: Heulebrug Heulebrug: Realisatie van een woonproject in de wijk Heulebrug gebaseerd op de principes van het New Urbanism.

Uitvoering 2013: In 2013 werd door de WVI de verkaveling van de gehele site verder voorbereid. Voor de

site “Speelman” werd een verkavelingsplan en wegendossier voorbereid, dat in de loop van 2014 zal

worden ingediend.


J1.2.1.: Aanpassing bijzondere samenwerkingsovereenkomst.

Dit is gebeurd.

J1.2.2.: Aanleg binnenwegen site Speelman. Het dossier interne wegenis is nog

in uitvoering.

J1.2.3.: Uitschrijven architectuuropdracht site “Speelman AGSO fase 1”.

J1.2.4.: Organisatie mededinging en toewijzing projectrealisatie site “Speelman AGSO fase 1”.

J1.2.5.: Verkoop grondkavels site “Heistlaan”.

J1.2.6.: Overdracht infrastructuur ontsluiting Heulebrug aan de gemeente.

Realisatie aantakking Breed Veertien en Rotonde Heistlaan

Actieplan J1.3.: Duinenwater Duinenwater (all-weather infrastructuur).

Uitvoering 2013: In 2013 werd de buitenaanleg rond het Duinenwatermeer verder voltooid, zodat de site

volledig is afgewerkt. Dit project wordt dan ook afgesloten. De verdere opvolging bestaat uit de naleving

van de concessievoorwaarden voor Lakeside Paradise en het Jeugdcentrum, het financieel en technisch

opvolgen van het zwembad Sportoase-Duinenwater en het in eigen beheer exploiteren van de parking.


J1.3.1.: Verder inrichten van de

oeverinfrastructuur Duinenwater.

Opmaak, uitvoering en afwerking van de wandel- en recreatie-infrastructuur Duinenwatermeer is gebeurd.

J1.3.2.: Definitieve oplevering zwembad

Sportoase Duinenwater, parking en

Jeugdcentrum.

Afwerking en voorlopige oplevering Zwembad, Jeugdcentrum en parking is uitgevoerd.

J1.3.3.: Verkoop van het jeugdcentrum aan

de gemeente.

J1.3.4.: Toerekening afhandelingswaarde

jeugdcentrum op de verkregen

renteloze lening.

J1.3.5.: Marktbevraging site Noord.

Pagina 28

J1.3.6.: Communicatie over het globale

project.

Actieplan J1.4.: Projectzone Coudekercke Projectzone Coudekercke: Herontwikkelen van de stationsomgeving Heist met aandacht voor buurtfuncties, parkeren en betaalbaar wonen.

Uitvoering 2013: In 2013 werd samengezeten met de ontwerper om de financiële haalbaarheid van het

project verder af te toetsen. Evenwel konden de voorgelegde cijfers niet overtuigen zodat een bijstelling

van het project werd gevraagd. In het kader van het meerjarenplan 2014-2019 werd aan dit project de

laagste prioriteit toegekend.

Aan dit project werd in het kader van het meerjarig beleidsplan AGSO Knokke-Heist. 2014-2019 een lage

prioriteit toegekend, zodat geen verdere initiatieven meer werden genomen.


J1.4.1.: Aanpassing van de bijzondere

samenwerkingsovereenkomst i.f.v. het

gewijzigd programma.

On hold.

J1.4.2.: Goedkeuring RUP Coudekercke. On hold.

J1.4.3.: Defintieve goedkeuring van het

programma.

On hold.

J1.4.4.: Afsluiten van een samenwerkingsverband

met publieke partners (NMBS, TMVW, …).

On hold.

J1.4.5.: Voorbereiding en uitvoering van het

mededingingsdossier.

On hold.

J1.4.6.: Communicatie over het globale project. On hold.

J1.4.7.: Start aankoop van gronden van derden. On hold.

J1.4.8.: Opstarten van de pps-procedure. On hold.

Actieplan J1.5.: Projectzone Maes- en Boerenboomplein Projectzone Maes- en Boerenboomplein: Herinrichten van het Maes- en Boerenboomplein met hoofdfunctie wonen en nevengeschikte commerciële en publieke functies met inbegrip van de renovatie van Ravelingen.

Uitvoering 2013: Er werd met de ontwerper verder samengewerkt tot het uitwerken van een nieuw

concept dat voor het eerst zal worden voorgesteld op de MIPIM-beurs van maart 2014. Het nieuw project

houdt rekening met de volledige afbraak van het vroegere stadhuis en de Ravelingen. Dit programma

wordt mee opgenomen in het nieuw programma.

Dit programma zal in de loop van 2014 nog verder verfijnd worden rekening houdende met de insteken

van diverse actoren.


J1.5.1.: Opmaak en goedkeuring van het gemeentelijk RUP.

De verdere realisatie is afhankelijk

van de opmaak van een RUP

uitvoeringsplan dat na verdere

uitwerking van het programma zal

worden opgestart. Dit is dus niet

gebeurd in 2013.

J1.5.2.: Goedkeuring van het definitief programma.

Het programma wordt nog verder

uitgewerkt.

J1.5.3.: Aanpassing van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst i.f.v. het gewijzigd programma.

J1.5.4.: Opmaak van het gemeentelijk RUP. Nog niet afgewerkt.

J1.5.5.: Opstarten van de pps-procedure. Is nog niet gebeurd.

J1.5.6.: Toewijzing van de pps-procedure. Is nog niet aan de orde.

J1.5.7.: Opvolging van de realisatiefase. Is nog niet aan de orde.

J1.5.8.: Communicatie over het globale project. Er werd een schetsontwerp getoond

Pagina 29

in de ZEG-vergaderingen (maart

2014) en er werd een artikel gewijd

aan het project in de KH Nieuws. In

2013 is er niet specifiek over

gecommuniceerd.

Actieplan J1.6.: Projectzone Elizabetlaan Heist Projectzone Elizabetlaan Heist: Herenigen van de dorpskern Heist t.h.v. het Heldenplein en met herinrichting van het openbaar domein

Uitvoering 2013: In 2013 werd verder gewerkt aan de opmaak van het RUP voor deze site en werd de

procedure voor de planmerscreening opgestart. In de loop van 2014 wordt de vaststelling van het RUP

voorzien.


J1.6.1.: Opmaak van een gemeentelijk RUP. Het gemeentelijk RUP is in opmaak.


project.

Actieplan J1.7.: Projectzone Casino Projectzone Casino: Verbouwen en herinrichten van het casino en de Canadasquare tot een ontmoetingsplek met internationale uitstraling, gericht op een vierseizoenen programmatie t.b.v. eigen inwoners, tweede verblijvers, verblijfs- en dagtoeristen en passanten.

Uitvoering 2013: In het kader van de PPS-procedure werd één offerte ingediend die vervolgens verder

werd geanalyseerd. Evenwel diende bij instructie van de gemeenteraad dit project te worden gestopt.


J1.7.1.: Opstarten RUP-procedure. Het project werd stilgelegd.

J1.7.2.: Go – no go beslissing van de

gemeenteraad en bij bevestiging:

- voorbereiding van mogelijke

subsidiedossiers

- uitwerken van opstallen en

zakelijke rechten

Het project werd stilgelegd.

J1.7.3.: Communicatie over het globale project. Het project werd stilgelegd. Hiervoor

werd een persconferentie

georganiseerd.

Actieplan J1.8.: HVVI HVVI: uitbreiden en/of aanpassen van de site noodzakelijk voor optimalisatie van de afvalverwijdering en voor het bouwen van een diftar recyclagepark.

Uitvoering 2013: AGSO heeft in het kader van de milieuvergunningsaanvraag advies uitgebracht bij de

gemeente en de besprekingen in de schoot van de provinciale milieuvergunningscommissie bijgewoond.

Deze leverde een proefvergunning af tot 15 mei 2015 met het oog op het verder onderzoek naar de

mogelijkheden tot energierecuperatie.


J1.8.1.: Innemen van een definitief standpunt door

de exploitant op grond van de resultaten

van de technische audit, MER en zijn eigen

bevindingen.

J1.8.2.: Aanpassing van de bijzondere

samenwerkingsovereenkomst i.f.v. het

gewijzigd programma.

J1.8.3.: Opmaken van een ontwikkelingsschets in

functie tot het al dan niet verder

exploiteren van de HVVI.

J1.8.4.: Communicatie over het globale project.

J1.8.5.: Beheersmatig opvolgen van de

Pagina 30

afvalconcessie Horizon Net.

Actieplan J1.9.: Pastoor Opdedrinckplein Pastoor Opdedrinckplein: Vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-verband voor commerciële doeleinden (horeca, wonen, …).

Uitvoering 2013: In 2013 werd de PPS-overeenkomst afgerond en werd een overeenkomst afgesloten

met de private partner, ODD-Construct. Deze overeenkomst kent pas uitvoering na het bekomen van de

stedenbouwkundige vergunning.


J1.9.1.: Opmaken van de PPS-overeenkomst. Dit werd in 2013 afgerond. Er is een

overeenkomst afgesloten met ODD-

Construct.

J1.9.2.: Verwerken van de

stedenbouwkundige en

milieuvergunning.

Er is nog geen stedenbouwkundige

vergunning.

J1.9.3.: Start van de bouwfase. Niet opgestart in 2013.


project.

Actieplan J1.10.: Depot Knokke Depot Knokke: Vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-verband voor commerciële doeleinden (wonen en parkeerfaciliteiten).

Uitvoering 2013: Dit dossier werd on hold geplaatst in afwachting van de goedkeuring van de RUP

Dorpskern Knokke dat inmiddels werd goedgekeurd. De prioritisering voor dit project is opgenomen in

het meerjarig beleidsplan 2014-2019.


J1.10.1.: Uitschrijven overheidsopdracht voor

architecten.

On hold.

J1.10.2.: Opmaken van een bijzondere

samenwerkingsovereenkomst.

On hold.

J1.10.3.: Opmaken van een ontwikkelingsschets. On hold.

J1.10.4.: Communicatie over het globale project. On hold.

Actieplan J1.11.: Pleingehelen Duinbergen Pleingehelen Duinbergen: Dynamiseren van de omgeving en aantrekkelijk maken van de pleinen voor het grote publiek (bewoners, toeristen en gebruikers).

Uitvoering 2013: Het masterplan Duinbergen werd afgerond. Het verder initiatief ligt thans bij de

gemeente.


J1.11.1.: Uitvoeren van een

haalbaarheidsonderzoek op basis van

het masterplan.

Actieplan J1.12.: BUGIA BUGIA: Aankopen van panden op strategische plaatsen met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies.

Uitvoering 2013: Er werd in 2013 geen een buurtgerichte aankoop gerealiseerd.


J1.12.1.: Opmaken van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst.

J1.12.2.: Op grond van de behoeften of mogelijk opportuniteiten overgaan tot aankoop van 1 of meer panden.

Er is in 2013 geen pand

aangekocht.

Pagina 31

Actieplan J1.13.: Astridplein Astridplein: Herinrichten van het plein en aanleg ondergrondse parking ter hoogte van het Astridplein Duinbergen.

Uitvoering 2013: Er waren geen activiteiten in 2013.


J1.13.1.: Inpassing project in het meerjarig

beleidsplan 2013-2018.

Actieplan J1.14.: Oud voetbalterrein Westkapelle Oud voetbalterrein Westkapelle: Geven van een multifunctionele invulling voor verscheidene woonvormen en waarbij de actuele jeugdwerking wordt geïntegreerd.

Uitvoering 2013: Er waren geen activiteiten in 2013. Het project zal verder uitgewerkt worden in het

meerjarig beleidsplan 2014-2019.


J1.14.1.: Inpassing project in het meerjarig

beleidsplan 2013-2018.

Actieplan J1.15.: Drinkwaterinstallatie Drinkwaterinstallatie: zelf instaan voor de productie van drinkwater voor de gemeente door het zuiveren van oppervlaktewater afkomstig van het Leopoldkanaal.

Uitvoering 2013: De studie op Vlaams niveau m.b.t. een gebiedsdekkende voorziening voor Vlaanderen is

nog niet afgerond. Alles laat zich aanzien dat dit project pas na de verkiezingen van 2014 een mogelijke

doorstart zal kennen.


J1.15.1.: Goedkeuring definitief voorstel locatie en

dimensionering.

Niet gebeurd.

J1.15.2.: Effectieve oprichting “cvba Aqua Knokke-

Heist”.

Niet gebeurd.

J1.15.3.: Toewijzen en opvolging pps bouwproject. Niet gebeurd.

J1.15.4.: Opmaken van een bijzondere

samenwerkingsovereenkomst.

Niet gebeurd.

J1.15.5.: Communicatie over het globale project. Niet gebeurd.

Actieplan J1.16.: Uitschrijven projectvisies Uitschrijven projectvisies.

Uitvoering 2013:


J1.16.1.: Projectzone Leopoldplein. Er waren geen activiteiten in 2013.

J1.16.2.: Projectzone Van Bunnenplein.

J1.16.3.: Projectzone Albertplein.

Pagina 32

Strategische doelstelling: Woonaanbodbeleid Het voeren van een doordacht woonbeleid Beleidsdoelstelling: Woningaanbod differentiëren en betaalbaar houden Het woningaanbod differentiëren en betaalbaar houden met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit binnen een kwaliteitsvolle woonomgeving. Actieplan K1.1.: Betaalbare en sociale woningen Ontwikkelen van nieuwe betaalbare en sociale woningen.

Uitvoering 2013:


K1.1.1.: Realisatie van 54 sociale

huur- en koopwoningen in

Heulebrug naast de toren (

‘t Heist Best en Vivendo) –

Ontwerpfase.

Begin 2014 is de

bouwvergunning

goedgekeurd.


huurwoningen in de

Smedenstraat ( ‘t Heist

Best).

Dit is begin 2014

goedgekeurd.


huurwoningen in Vogelzang

( ‘t Heist Best).

Dit project staat on hold in

gevolge de vernietiging van

het gronden pandendecreet.

K1.1.4.: Realisatie van sociale en

betaalbare woningen in

Heulebrug 2de fase –

opmaken

verkavelingsdossiers – WVI

en AGSO.

De verkaveling en de wegenis

wordt ingediend in juni 2014.

K1.1.5.: Realisatie van 68 betaalbare

woningen in

stationsomgeving Heist

(AGSO) – ontwerpfase.

Het project van Zaha Hadid

gaat niet door, dus ook de

betaalbare woningen staan on

hold.

K1.1.6.: In overleg met de Provincie

aanduiden bijkomende

ontwikkelingsmogelijkheden

ter hoogte van Knokke dorp

en woonuitbreidingsgebied

thv Westkapelle.

De actualisatie van de

woonbehoeftestudie is

lopende.

K1.1.7.: Organisatie van een

architectuurwedstrijd voor

de realisatie van 21 sociale

koop- en 21 huurwoningen

in Ramskapelle (‘t Heist Best

en Vivendo).

Dit is lopende.

K1.1.8.: Ruiling gronden Vogelzang 4.389.920 Dit hangt samen met de

realisatie van de

huurwoningen op dezelfde

site. De ruiling van de

gronden staat ook on hold in

het kader van de vernietiging

van het gronden

pandendecreet.

Actieplan K1.2.: Permanente bewoning Bescherming van de permanente bewoning.

Pagina 33

Uitvoering 2013: Via de RUPS Duinbergen kust, dorpskern Heist en dorpskern Knokke is de bestemming

van eengezinswoningen vastgelegd.


K1.2.1.: Vastleggen bestemming

eengezinswoningen in

RUPS met vrijgave

bestemming i.f.v. sociale

huisvesting ter hoogte van

Duinbergen.

Dit is afgewerkt. Dit is

vastgelegd in RUP Duinbergen

kust, RUP dorpskern Heist en

dorpskern Knokke

Actieplan K1.3.: Vernieuwende woonvormen Stimuleren van vernieuwende woonvormen en onderzoek voeren naar toewijzingscriteria, wederinkoop en erfpacht.

Uitvoering 2013:


K.1.3.1.: Onderzoek naar

mogelijkheden voor

integratie betaalbaar en

sociaal wonen in private

projectontwikkelingen

bijvoorbeeld via concrete

normeringen in een

gemeentelijk reglement.

Dit onderzoek was gepland in

het kader van het gronden

pandendecreet dat nu

vernietigd is.

K1.3.2.: Stimuleren nieuwe vormen

van wonen door onderzoek

naar het opleggen van

minimale woondichtheden

via de instrumenten van

ruimtelijke ordening en

onderzoek naar

vernieuwende woonvormen

door engagement

gemeente om binnen eigen

projecten toepassingen te

realiseren. (vb

begijnhoftypologie in 2de

fase Heulebrug).

Dit is lopende met een aantal

dossiers van het AGSO en

voor een aantal dossiers van

’t Heist Best.

K1.3.3.: Onderzoek naar nieuwe

toewijzingscriteria voor

betaalbare woningbouw

teneinde sturend op te

treden om een gezonde mix

te realiseren.

Dit zal enerzijds uitgeklaard

worden met de tweede fase

van Heulebrug. Anderzijds

kan de oprichting van het

betaalbaar verhuurkantoor

(BVK) daar een rol in spelen.

Het BVK is opgericht n.a.v.

startbesprekingen op het LWO

in 2013

K1.3.4.: Onderzoek naar gebruik

recht op wederinkoop

betaalbare woningbouw.

Verder onderzoek is

noodzakelijk.

K1.3.5.: Toepassen principes

erfpacht bij het sociale en

betaalbare wonen teneinde

aanbod te garanderen op

middellange en lange

termijn.

Dit wordt toegepast voor

sociale woningen. (Gemeente

koopt grond en geeft dat in

erfpacht)

K1.3.6.: Creatie van het project van On hold.

Pagina 34

stationsomgeving Heist als

vooruitstrevende nieuwe

woonwijk

(lofts)geïnspireerd op

principes van duurzaam

bouwen en wonen (Zaha

Hadid).

Actieplan K1.4.: Sociaal woningaanbod Verhogen van het sociaal woningaanbod binnen het huidige woningbestand.

Uitvoering 2013: In 2013 werd het sociaal woningaanbod uitgebreid. Het aanbod van het Sociaal

Verhuurkantoor groeide van 60 naar 105 woningen. In een aantal oudere SVK-woningen werden

renovatiewerken uitgevoerd.


K1.4.1.: Uitbreiding activiteiten SVK

teneinde sociaal

woonaanbod te verhogen.

Aanbod van SVK groeide in

2013 van 60 naar 105

woningen.

K1.4.2.: Ondersteunen van de

opwaardering van huidig

patrimonium aan sociale

woningen.

In een aantal “oudere” SVK-

woningen werden

renovatiewerken uitgevoerd +

10 wooneenheden werden

eerst grondig gerenoveerd en

dan pas ingehuurd.

K1.4.3.: Actief gebruik van het recht

van voorkoop.

Lopende. ’t Heist Best maakt

daar gebruik van.

Actieplan K1.5.: Levenslang wonen Zorgen voor levenslang wonen voor senioren door een vernieuwend zorgen woonbeleid.

Uitvoering 2013: Er zijn diverse acties gevoerd in het kader van levenslang wonen. Dit is een blijvend

aandachtspunt en verschillende onderzoeken dienen verder te worden gevoerd.


K1.5.1.: Stimuleren van de integratie

van alternatieve

woonvormen voor ouderen

binnen het bestaande

woonweefsel en nieuwe

projecten.

De OCMW-flatjes in de Moriaan

werden in 2013 opgezegd

(laatste huurder vertrekt

31/5/2014) met de bedoeling

om hier een nieuw project te

realiseren.

K1.5.2.: Onderzoek naar opmaak

richtlijnen m.b.t aanpasbaar

of levenslang wonen.

In onderzoek.

K1.5.3.: Onderzoek naar het ontwikkelen van de woonzorgzones voor Knokke-Heist.

Idem als voor betaalbaar

wonen voor jonge gezinnen :

de gesprekken over de WZZ

startten in 2013, ook in de

schoot van het Lokaal

Woonoverleg.

K1.5.4.: Onderzoek naar optimale oppervlakte voor kwaliteitsvol wonen voor senioren.

K1.5.5.: Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats.

Dit wordt verder onderzocht.

Pagina 35

Beleidsdomein Stadsonderhoud

Strategische doelstelling: Duurzaam beleid Het nastreven van een duurzaam beleid en creatie van een bewustwording rond duurzaamheid zodat duurzaamheid dieper wordt verankerd in het bestuur en globaal in de gemeente. Beleidsdoelstelling: Instrumenten voor duurzaamheid Aanwending van verschillende instrumenten om duurzaamheid na te streven in het bestuur en in Knokke-Heist.

Actieplan H1.2.: Rollend materieel

Het efficiënt en effectief beheer van het rollend materieel.

Uitvoering 2013: In het kader van duurzaamheid zijn er in 2013 drie elektrische voertuigen aangekocht.


H1.2.1.: Aankoop van 3

elektrische voertuigen

in het kader van het

EVA-project.

114.629 Aangerekend:

98.010 EUR

Er zijn 3 elektrische voertuigen

aangekocht (Renault Kangoo 2E).

Eén wordt in de afdeling TUD

gebruikt en de 2 andere in de

dienst Stedenbouw.

Actieplan H1.3.: Studies Uitvoeren van diverse studies in het kader van duurzaamheid.

Uitvoering 2013: In 2013 zijn er diverse studies geweest in het kader van de energiecertificaten. Deze

certificaten zijn verplicht voor gebouwen met een oppervlakte groter dan 500m². In 2015 wordt dit

verplicht voor gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m².


H1.3.1.: Studies in het kader van

energiecertificaten.

Er is 6800 EUR geboekt voor

energiecertificaten voor

gebouwen met een oppervlakte

tussen de 500 en 1000 m².

Gebouwen met een grotere

oppervlakte hebben al een

certificaat. (Vanaf 2015 wordt

het overigens verplicht voor

gebouwen vanaf 250m².) Dit

krediet wordt jaarlijks

overgezet, aangezien het gaat

om een lopende contract.

Pagina 36

Beleidsdomein Vrije Tijd



de moderne eisen.




Actieplan A1.4.: Renovatie gebouwen Cultuur

Renovatie van de gebouwen van Cultuur teneinde het gebouw performant en energiezuiniger

te maken.

Uitvoering 2013: De algemene renovatie van Scharpoord is in 2013 niet afgewerkt en wordt verdergezet

in 2014. Op de diverse cultuursites werden vervangingsinvesteringen gedaan. Aan het

ontmoetingscentrum De Vierbote werd een vluchttrap geplaatst.


A1.4.1.: Algemene renovatie

Scharpoord.

870.000

Aangerekend:

492.225,15 +

50.811,78 =

543.036,93

EUR

Renovatie is nog in uitvoering.

A1.4.2.: Ereloon renovatie Cultureel

Centrum.

78.000

Aangerekend:

30.532,64

EUR

Renovatie is nog in uitvoering.

A1.4.3.: Vervangingsinvesteringen

cultuursites.

25.000

Aangerekend:

4.945,21 EUR

Er werden reeds diverse

vervangingsinvesteringen

gedaan.

A1.4.4.: Plaatsen vluchttrap De

Vierbote.

52.000

Aangerekend:

51.489,13

EUR

De trap werd geplaatst.

Actieplan A1.5.: Herinrichting van Bibliotheek

Herinrichting van Bibliotheek Scharpoord en uitbreiding Zelfuitleen en RFID, ten einde een

optimale en comfortabele informatie- en ontmoetingsruimte te creëren die tegemoet komt aan

de noden en verwachtingen van de hedendaagse bibliotheekbezoeker.

Uitvoering 2013: De herinrichting van de bibliotheek is nog niet gebeurd. In 2013 zijn wel

renovatiewerken gestart in het filiaal in Westkapelle.


A1.5.1.: Bijkomende verlichting

bibliotheek.

15.000 De renovatie van de Bib is nog

niet in orde. Vandaar is

bijkomende verlichting plaatsen

overgezet naar 2014.

A1.5.2.: Reorganisatie en opstelling

Bibliotheek.

65.000 De reorganisatie van de bib is

nog niet in orde.

A1.5.3.: Renovatiewerken

bibliotheek filiaal

Westkapelle.

24.500 Gestart in 2013 en voortgezet

in 2014.

A1.5.4.: Deuren en ramen

bibliotheek filiaal

Westkapelle.

17.500 Gestart in 2013 en voortgezet

in 2014.

Actieplan A1.6.: Kunstgrasinfrastructuur

Realiseren van een kunstgrasinfrastructuur en de bijhorende verlichting uitbreiden en/of

optimaliseren zodat de openluchtcentra intensiever en comfortabeler kunnen gebruikt worden

door inwoners en (voetbal)ploegen die in K-H op stage komen.

Uitvoering 2013: In 2013 werden de nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd.

Pagina 37


A1.6.1.: Project kunstgrasvelden 1.338.055 Aangerekend:

1.259.282,11

EUR

Het project werd gerealiseerd.

Actieplan A1.7.: Aankoop en renovatie gebouwen Sport

Aankoop en renovatie gebouwen Sport.

Uitvoering 2013: Verschillende renovatieprojecten warden gerealiseerd, zoals de renovatie van de

funderingen van het schutterslokaal aan stadion Olivier en renovatie van de sanitaire ruimtes 1-3 in De

Stormmeeuw. Andere zaken werden doorgeschoven naar 2014.



sportgebouwen.

21.000

Aangerekend:

53.823 EUR

Er werden diverse


gedaan.


buitensportinfrastructuur.

21.000 Er dienden geen


voor buitensportinfrastructuur

te worden gedaan.

A1.7.3.: Bijkomende dubbele deur

tussen inkom en groene

zaal - sporthal Laguna.

7.000 Niet gerealiseerd.

A1.7.4.: Overdekken buizen rode

zaal - sporthal Laguna.

3.000

Aangerekend:

2885,85 EUR

Werd gerealiseerd.

A1.7.5.: Laguna - realisatie sas

tussen sanitair en cafetaria.

12.000 Doorgeschoven naar 2014.

A1.7.6.: Renoveren funderingen

schutterslokaal stadion

Olivier.

70.500

Aangerekend:

65.873,61

EUR

Werd gerealiseerd.

A1.7.7.: Realisatie extra berging

sporthal De Stormmeeuw.

32.000 Doorgeschoven naar een

volgend dienstjaar in functie

van globale aanpak diverse

aspecten sporthal De

Stormmeeuw.

A1.7.8.: Renovatie sanitaire ruimtes

1-3 De Stormmeeuw.

63.000

Aangerekend:

62.559,81

EUR

Werd gerealiseerd.

A1.7.9.: Renovatie keermuren

gradins terrein A stadion

De Taeye.

9.000

Aangerekend:

4.688,75 EUR

Werd gerealiseerd.

A1.7.10.: Airco vergaderzaal

Molenhoek.

10.000 Doorgeschoven naar een

volgend dienstjaar.

A1.7.11.: Vernieuwen wanden en

deuren kleedkamers De

Stormmeeuw.

15.000

Aangerekend:

15.833,19

EUR

Materialen werden

aangekocht en de werken zijn

volop in uitvoering.

Actieplan A1.8.: Renovatie gebouwen Jeugd

Renovatie gebouwen Jeugd.

Uitvoering 2013: Dit is een recurrente actie en staat er voor het geval er herstellingswerken nodig

zouden zijn.



jeugdsites

10.000 Budget voorzien voor

eventuele herstellingen.

Pagina 38

Beleidsdomein Leren en Onderwijs


Beheer en optimalisatie van het patrimonium in Knokke-Heist zodat zodat de gebouwen tegemoet komen

aan de moderne eisen.




Actieplan A1.9.: Investering schoolgebouwen

Investeringen om de schoolgebouwen te optimaliseren.

Uitvoering 2013: Verschillende investeringen werden uitgevoerd (zie overzichtje hieronder).


A1.9.1.: Vervangen ramen 1ste

verdieping GBS Het Anker.

33.000

Aangerekend:

32.630,87

EUR

De ramen zijn vervangen.

A1.9.2.: Verduisteringsgordijnen Het

Anker.

Hier zijn ze momenteel mee

bezig.

A1.9.3.: Kast en bekabeling Het

Anker.

40.000

Aangerekend:

36.508,64

EUR

Dit is uitgevoerd.

A1.9.4.: Herstel speelplaats Het

Anker.

86.738

Aangerekend:

57.448,11

EUR

De toewijzing voor het herstel

is gebeurd in 2013. Het

herstel zelf zal in 2014

gebeuren.

A1.9.5.: Zonnewering nieuw

secretariaat en ateliers

DeKunstacademie.

10.000

Aangerekend:

9.757,75 EUR

Dit is in orde gebracht.

A1.9.6.: Aankoop meubilair met

Hewi-sleutelsysteem

DeKunstacademie.

50.000 Er is meubilair aangekocht.

Dit is deels gerealiseerd.

A1.9.7.: Verbouwingswerken De

Kunstacademie.

262.119

Aangerekend:

256.043,05

EUR

De verbouwingswerken zijn

uitgevoerd.

A1.9.8.: Nieuwe scholencampus. 305.433 Het AGSO werd in 2013

belast met het gedelegeerd

bouwheerschap namens de

gemeente. Het project dient

te worden herwerkt.

De herwerking van het

project zal tegen medio 2014

afgerond worden.

A1.9.9.: Ventilatiegroep De Vonk. 29.000 Dit is in orde gebracht in

2013.

Pagina 39

Beleidsdomein Welzijn, Zorg en Opvang

Strategische doelstelling: Gestructureerd samenwerkingsoverleg

Ontwikkeling van een gestructureerd samenwerkingsoverleg rond sociale thema's tussen de lokale politie,

gemeente en welzijnsdiensten, zodat hun werking beter op elkaar afgestemd is.

Beleidsdoelstelling: Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid

Oprichting van een stuurgroep Integraal Lokaal Sociaal Beleid om zo tot een gestructureerd overleg te

kunnen komen en de werking van verschillende diensten beter op elkaar wordt afgestemd.

Actieplan L1.1.: Opstart overleg

Opstart overleg met vaste groep deelnemers bestaande uit de trekkers van de

themawerkgroepen en verantwoordelijken.

Uitvoering 2013: N.a.v. het meerjarenplan 2014-2019 is een heroriëntering van de stuurgroep en

werkgroepen aangewezen en dit concreet afgestemd op de uitwerking van de voorziene projecten. (in

functie van overleggen en werkgroepen vanuit gemeentelijke en OCMW BBC)


L1.1.1.: Opmaak agenda: zowel

van de stuurgroep als van

de themawerkgroepen (de

te behandelen thema's en

de prioriteit ervan).

N.a.v. de opmaak van het

meerjarenplan 2014-2019 is

een heroriëntering van de

stuurgroep en van de

werkgroepen aangewezen.

Bijgevolg is de stuurgroep als

dusdanig niet samengekomen

L1.1.2.: Samenstellen van de

themawerkgroepen en

concreet opstarten,

volgens noodzaak (niet

alle werkgroepen gaan

tegelijkertijd van start).

In het kader van een aantal

projecten die opgenomen zijn

in de OCMW-BBC werden een

aantal werkgroepen

geïnstalleerd.

L1.1.3.: Aansturen en opvolgen

van themawerkgroepen.

Dit is niet gebeurd in 2013.

L1.1.4.: Het opmaken van

beleidsadviezen i.k.v

vragen van en naar

bestuur, reflecties n.a.v

analyses en onderzoeken.

De stuurgroep moet nog

verbeterd worden en heeft nog

niet gezorgd voor

beleidsadviezen.

L1.1.5.: Het organiseren van

vorming en informatief

overleg tussen diensten

welzijn, de lokale politie en

gemeente.

Op 3 december 2013 vond het

vormingsmoment

“Zorgwekkende

zorgvermijders: samen naar

een gedragen aanpak” plaats.

L1.1.6.: Het geven van feedback

over de totale werking van

de stuurgroep met zijn

themawerkgroepen via het

welzijnscomité.

Aangezien de nieuwe

stuurgroep nog niet is

samengesteld en de

themawerkgroepen daar niet

aan zijn opgehangen is dit nog

niet mogelijk geweest.

Actieplan L1.2.: Opstart themawerkgroepen

Opstart van themawerkgroepen rond sociale beleidsthema's (wonen, tewerkstelling, zorg en

gezondheid, toegankelijkheid en inburgering en leefbaarheid).

Uitvoering 2013: Er zijn een paar werkgroepen geïnstalleerd in het kader van de BBC OCMW, maar de

link en aansturing vanuit de centrale stuurgroep is er niet.

Pagina 40


L1.2.1.: Het samenstellen van

themawerkgroepen.

Gezondheid en zorgbeleid

WG 1: mantelzorg =

opgestart 15/7/2013/

project werd in maart2014

ingediend voor provinciale

impulssubsidies. mei 2014:

provinciale subsidies zijn

toegekend.

WG 2: zorgvermijders –

gedwongen opnames –

nazorg – opvolging=

opstart voorzien 1e sem

2014: vertraging is te

wijten aan dringende

aanvraag provinciale

projectsubsidies voor

mantelzorg.

Wonen

WG3: wonen = het lokaal

woonoverleg – coördinator

Woonwinkel trekt dit.

L1.2.2.: Opmaak agenda en

vergaderkalender voor de

diverse

themawerkgroepen.

Dit is niet gebeurd, omdat er

geen themawerkgroepen

waren.

Strategische doelstelling: Geïntegreerd zorgbeleid

Optimalisatie van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle doelgroepen (senioren, personen met een

handicap, gezin, nieuwkomers, …) volgens hun behoefte een aangepaste en kwaliteitsvolle aandacht

krijgen.

Beleidsdoelstelling: Geestelijke gezondheidsaanbod

Uitbouw van een beter geestelijk gezondheidsaanbod, zodat mensen van alle bevolkingslagen de weg

vinden naar hulp.

Actieplan M1.1.: Psychiatrisch expertiseteam

Lokale uitwerking van psychiatrisch expertiseteam i.k.v. de grote wijzigingen in de psychiatrie

en de lokale noden.

Uitvoering 2013: Het Psychiatrisch Expertise Team (PET) is de nieuwe naam voor Psychiatrische zorg aan

huis. Deze dienst bestaat in Knokke-Heist uit 1 psychiatrisch verpleegkundige (1/2VTE) specifiek werkend

op grondgebied Knokke-Heist (lokale middelen- OCMW Knokke-Heist), aangevuld met 1/2VTE werkzaam

in de zone van De Haan tot en met Knokke-Heist (met federale middelen)


M1.1.1.: Opstellen nota met

mogelijkheden tot

samenstelling

expertiseteam.

Het PET is qua werking ingebed in de

globale PET-werking regionaal

stedelijk gebied Noordwest

Vlaanderen, waarbij de Coördinator

Thuiszorgplatform Knokke-Heist en

diensthoofd Sociaal Huis de lokale

accenten blijven bewaken. In het

Pagina 41

kader van de lokale middelen

(loonkost psychiatrisch

verpleegkundige en lokale werking)

is er een

samenwerkingsovereenkomst tussen

de Geestelijke gezondheidspartners

werkzaam in Knokke-Heist en het

OCMW. (De hernieuwing van de

overeenkomst is voorzien voor

september 2014)

Beleidsdoelstelling: Ondersteuningsmogelijkheden senioren

Uitbouw van uitgebreide mogelijkheden om senioren te ondersteunen, zodat ze optimaal verzorgd

kunnen worden en niet vereenzamen, hetzij thuis of in (residentiële) opvang.

Actieplan M2.1.: Beleidsvoorstellen, prioriteiten en acties

Op basis van de resultaten van het seniorenbehoeftenonderzoek en het

zorgbehoeftenonderzoek beleidsvoorstellen uitwerken, prioriteiten en acties bepalen.

Uitvoering 2013: 18 juni 2013 was er in CC Scharpoord een voorstelling van de resultaten [BOOZ]t voor

welzijn aan het brede publiek, verenigingen en welzijnsorganisaties. Daarnaast werden de resultaten ook

toegelicht op de Seniorenadviesraad, Sociale Raad, het diensthoofdenoverleg van gemeente, het

personeel van de diensten in het Sociaal Huis, Overlegplatform Knokke-Heist (1e lijn – thuiszorgpartners)

huisartsen en apothekers.


M2.1.1.: Uitwerken nota

omtrent de prioriteiten

en bepalen van acties.

De resultaten werden a.h.v een

PowerPoint voorgesteld aan

diverse diensten en deze diende

ook als basis voor de

beleidsplanning van het OCMW

2014-2019. Verdere opvolging van

de acties, gebaseerd op de

resultaten van het

onderzoeksproject “[BOOZ]t voor

welzijn”, zijn opgenomen in de

BBC van het OCMW.

Pagina 42

2.2. Doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft:

1° het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen;

2° het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 7.217.142 66.898.256 59.681.114 7.772.454 66.619.584 58.847.130 7.807.054 61.988.317 54.181.263

Prioritaire beleidsdoelstellingen 65.679 -65.679 165.400 -165.400 205.000 -205.000

Exploitatie

Investeringen 65.679 -65.679 165.400 -165.400 205.000 -205.000

Andere

Overig beleid 7.151.463 66.898.256 59.746.793 7.607.054 66.619.584 59.012.530 7.602.054 61.988.317 54.386.263

Exploitatie 2.337.906 66.320.441 63.982.535 2.793.224 66.041.496 63.248.272 2.788.224 61.410.229 58.622.005

Investeringen

Andere 4.813.557 577.815 -4.235.742 4.813.830 578.088 -4.235.742 4.813.830 578.088 -4.235.742

COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 3.516.904 493.706 -3.023.197 3.782.343 526.766 -3.255.577 3.641.617 505.497 -3.136.120


Exploitatie

Investeringen 154.435 -154.435 282.382 -282.382 202.382 -202.382

Andere

Overig beleid 3.362.469 493.706 -2.868.763 3.499.961 526.766 -2.973.195 3.439.235 505.497 -2.933.738

Exploitatie 3.357.342 493.706 -2.863.636 3.484.961 526.766 -2.958.195 3.424.235 505.497 -2.918.738

Investeringen 5.127 -5.127 15.000 -15.000 15.000 -15.000

Andere

INTERNE ORGANISATIE 3.132.585 30.178 -3.102.408 3.804.501 29.394 -3.775.107 3.904.010 84.924 -3.819.086

Prioritaire beleidsdoelstellingen 90.089 -90.089 111.889 -111.889

Exploitatie 90.089 -90.089 111.889 -111.889

Investeringen

Andere

Overig beleid 3.132.585 30.178 -3.102.408 3.714.412 29.394 -3.685.018 3.792.121 84.924 -3.707.197

Exploitatie 3.070.712 30.178 -3.040.534 3.465.433 29.394 -3.436.039 3.499.797 84.924 -3.414.873

Pagina 43

Investeringen 61.873 -61.873 248.979 -248.979 292.324 -292.324

Andere

FINANCIEEL BELEID 1.523.258 45.999 -1.477.259 1.575.624 44.935 -1.530.689 1.582.492 25.090 -1.557.402

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.000 -2.000 2.000 -2.000

Exploitatie 2.000 -2.000 2.000 -2.000

Investeringen

Andere

Overig beleid 1.523.258 45.999 -1.477.259 1.573.624 44.935 -1.528.689 1.580.492 25.090 -1.555.402

Exploitatie 1.523.258 45.999 -1.477.259 1.573.624 44.935 -1.528.689 1.580.492 25.090 -1.555.402

Investeringen

Andere

VEILIGHEID 14.716.177 2.073.520 -12.642.658 15.063.509 1.677.136 -13.386.373 15.769.028 1.232.337 -14.536.691


Exploitatie

Investeringen 27.831 -27.831 143.000 -143.000 143.000 -143.000

Andere

Overig beleid 14.688.346 2.073.520 -12.614.827 14.920.509 1.677.136 -13.243.373 15.626.028 1.232.337 -14.393.691

Exploitatie 14.331.599 2.072.111 -12.259.488 14.325.946 1.577.136 -12.748.810 15.031.465 1.132.337 -13.899.128

Investeringen 356.747 1.408 -355.338 594.563 100.000 -494.563 594.563 100.000 -494.563

Andere

MILIEU EN NATUUR 823.299 57.953 -765.346 986.813 41.570 -945.243 987.813 1.753 -986.060


Exploitatie

Investeringen 36.338 -36.338 85.000 -85.000 85.000 -85.000

Andere 100.000 -100.000 100.000 -100.000 100.000 -100.000

Overig beleid 686.961 57.953 -629.008 801.813 41.570 -760.243 802.813 1.753 -801.060

Exploitatie 678.517 39.153 -639.364 711.541 41.570 -669.971 712.541 1.753 -710.788

Investeringen 8.444 18.800 10.356 90.272 -90.272 90.272 -90.272

Andere

KNOKKE-HEIST IN UITBOUW 3.254.745 6.335.339 3.080.594 11.742.100 11.988.170 246.070 13.331.207 11.396.244 -1.934.963

Prioritaire beleidsdoelstellingen 61.895 -61.895 4.891.088 4.389.920 -501.168 4.891.088 4.389.920 -501.168

Exploitatie

Investeringen 61.895 -61.895 4.891.088 4.389.920 -501.168 4.891.088 4.389.920 -501.168

Andere

Overig beleid 3.192.850 6.335.339 3.142.489 6.851.012 7.598.250 747.238 8.440.119 7.006.324 -1.433.795

Pagina 44

Exploitatie 1.317.736 6.335.339 5.017.602 1.329.957 5.498.250 4.168.293 1.360.256 4.906.324 3.546.068

Investeringen 1.875.113 -1.875.113 5.521.055 2.100.000 -3.421.055 7.079.863 2.100.000 -4.979.863

Andere

STADSONDERHOUD 21.629.615 3.832.902 -17.796.714 22.638.683 3.573.409 -19.065.274 20.459.643 3.438.122 -17.021.521


Exploitatie

Investeringen 97.710 -97.710 141.629 -141.629 141.629 -141.629

Andere

Overig beleid 21.531.905 3.832.902 -17.699.004 22.497.054 3.573.409 -18.923.645 20.318.014 3.438.122 -16.879.892

Exploitatie 18.994.819 3.722.084 -15.272.736 19.946.811 3.466.395 -16.480.416 19.153.014 3.438.122 -15.714.892

Investeringen 2.537.086 110.818 -2.426.268 2.550.243 107.014 -2.443.229 1.165.000 -1.165.000

Andere

LEREN EN ONDERWIJS 4.678.286 3.784.536 -893.750 5.089.177 3.710.212 -1.378.965 7.266.168 4.762.676 -2.503.492

Prioritaire beleidsdoelstellingen 392.388 -392.388 816.290 -816.290 3.013.151 1.036.200 -1.976.951

Exploitatie

Investeringen 392.388 -392.388 816.290 -816.290 3.013.151 1.036.200 -1.976.951

Andere

Overig beleid 4.285.898 3.784.536 -501.362 4.272.887 3.710.212 -562.675 4.253.017 3.726.476 -526.541

Exploitatie 4.241.663 3.784.536 -457.127 4.193.075 3.710.212 -482.863 4.183.205 3.726.476 -456.729

Investeringen 44.234 -44.234 79.812 -79.812 69.812 -69.812

Andere

VRIJETIJD 16.999.476 1.329.305 -15.670.172 18.651.854 1.252.273 -17.399.581 18.548.826 1.219.418 -17.329.408

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.094.950 -2.094.950 2.758.555 -2.758.555 2.749.055 -2.749.055

Exploitatie

Investeringen 2.094.950 -2.094.950 2.758.555 -2.758.555 2.749.055 -2.749.055

Andere

Overig beleid 14.904.526 1.329.305 -13.575.221 15.893.299 1.252.273 -14.641.026 15.799.771 1.219.418 -14.580.353

Exploitatie 14.351.725 1.313.337 -13.038.388 14.511.404 1.252.273 -13.259.131 14.399.376 1.219.418 -13.179.958

Investeringen 263.678 5.071 -258.607 693.934 -693.934 742.434 -742.434

Andere 289.124 10.897 -278.227 687.961 -687.961 657.961 -657.961

WELZIJN, ZORG EN OPVANG 7.011.576 3.738.569 -3.273.007 7.043.296 2.432.702 -4.610.594 7.044.410 1.100.010 -5.944.400

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Pagina 45

Overig beleid 7.011.576 3.738.569 -3.273.007 7.043.296 2.432.702 -4.610.594 7.044.410 1.100.010 -5.944.400

Exploitatie 6.637.267 3.738.569 -2.898.698 6.643.296 2.432.702 -4.210.594 6.644.410 1.100.010 -5.544.400

Investeringen

Andere 374.309 -374.309 400.000 -400.000 400.000 -400.000

Totalen 84.503.064 88.620.262 4.117.198 98.150.354 91.896.151 -6.254.203 100.342.268 85.754.388 -14.587.880

Exploitatie 70.842.544 87.895.452 17.052.908 73.071.361 84.621.129 11.549.768 72.890.904 77.550.180 4.659.276

Investeringen 8.083.529 136.097 -7.947.432 19.077.202 6.696.934 -12.380.268 21.479.573 7.626.120 -13.853.453

Andere 5.576.990 588.713 -4.988.278 6.001.791 578.088 -5.423.703 5.971.791 578.088 -5.393.703

Pagina 46

Pagina 47

2.3. Financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het

budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in

het budget.

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende

rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening


28.981.254 18.634.911 4.385.919

RESULTAAT OP KASBASIS

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Financieel draagvlak (A-B) 19.299.083 13.762.148 6.862.326

A. Exploitatieontvangsten 87.895.452 84.621.129 77.550.180

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 68.596.369 70.858.981 70.687.854

1. Exploitatie-uitgaven 70.842.544 73.071.361 72.890.904

2. Nettokosten van de schulden 2.246.175 2.212.380 2.203.050

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 6.471.020 6.448.122 6.438.792

A. Netto-aflossingen van schulden 4.224.845 4.235.742 4.235.742

B. Nettokosten van schulden 2.246.175 2.212.380 2.203.050

Autofinancieringsmarge (I-II) 12.828.063 7.314.026 423.534

Pagina 48

Pagina 49

3.1. Exploitatierekening (schema J2)

De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie.


ALGEMENE FINANCIERING 2.337.906 66.320.441 63.982.535 2.793.224 66.041.496 63.248.272 2.788.224 61.410.229 58.622.005

COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 3.357.342 493.706 -2.863.636 3.484.961 526.766 -2.958.195 3.424.235 505.497 -2.918.738

INTERNE ORGANISATIE 3.070.712 30.178 -3.040.534 3.555.522 29.394 -3.526.128 3.611.686 84.924 -3.526.762

FINANCIEEL BELEID 1.523.258 45.999 -1.477.259 1.575.624 44.935 -1.530.689 1.582.492 25.090 -1.557.402

VEILIGHEID 14.331.599 2.072.111 -12.259.488 14.325.946 1.577.136 -12.748.810 15.031.465 1.132.337 -13.899.128

MILIEU EN NATUUR 678.517 39.153 -639.364 711.541 41.570 -669.971 712.541 1.753 -710.788

KNOKKE-HEIST IN UITBOUW 1.317.736 6.335.339 5.017.602 1.329.957 5.498.250 4.168.293 1.360.256 4.906.324 3.546.068

STADSONDERHOUD 18.994.819 3.722.084 -15.272.736 19.946.811 3.466.395 -16.480.416 19.153.014 3.438.122 -15.714.892

LEREN EN ONDERWIJS 4.241.663 3.784.536 -457.127 4.193.075 3.710.212 -482.863 4.183.205 3.726.476 -456.729

VRIJETIJD 14.351.725 1.313.337 -13.038.388 14.511.404 1.252.273 -13.259.131 14.399.376 1.219.418 -13.179.958

WELZIJN, ZORG EN OPVANG 6.637.267 3.738.569 -2.898.698 6.643.296 2.432.702 -4.210.594 6.644.410 1.100.010 -5.544.400

Totalen 70.842.544 87.895.452 17.052.908 73.071.361 84.621.129 11.549.768 72.890.904 77.550.180 4.659.276


Pagina 50

3.2. Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1-

TJ2)

De toelichting bij de exploitatierekening bestaat minstens uit:

a) een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde

ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven

volgens de laatste budgetwijziging;

b) de exploitatierekening per beleidsdomein: overeenkomstig schema TJ1,

opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd;

c) de evolutie van de exploitatierekening: overeenkomstig schema TJ2 (geen evolutie over meerdere

jaren in eerste BBC jaar)

Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

en de geraamde ontvangsten en uitgaven

In uitgaven is er een afwijking van slechts 3% tussen de geraamde bedragen en de werkelijke uitgaven.

Dit betekent dat aan de doelstelling van BBC om realistische te ramen ruimschoots is voldaan.

Aan ontvangstenzijde is er ook een afwijking in positieve zin. Er werd 10,3 mln. EUR meer ontvangen

dan het initiële budget vooropgesteld had en 3,2 mln. EUR meer in vergelijking met de budgetwijziging.

Bij de fiscale ontvangsten (domein algemene financiering) is er voornamelijk een afwijking tussen

rekening en initiële budget. De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing bedragen 41,1

mln. EUR. Dit is 3,2 mln. EUR meer dan oorspronkelijk geraamd. De ontvangst uit de belasting op tweede

verblijven bedraagt 13,3 mln. EUR.

Binnen het beleidsdomein Veiligheid werd 0,5 mln. EUR meer ontvangen vanwege de provincie West-

Vlaanderen. Binnen het beleidsdomein Knokke-Heist in Uitbouw worden de parkeerretributies verwerkt.

Via de concessie werd in totaal 5,5 mln. EUR aan ontvangsten gerealiseerd. Dit is 1,5 mln. EUR meer dan

het initiële budget. Tenslotte werd binnen beleidsdomein Welzijn,zorg en opvang naar aanleiding van

de omschakelijk naar de BBC-werkwijze, een uitzonderlijk grote technische recuperatie gerealiseerd van

de historische boekhoudkundige overschotten van het OCMW.

Pagina 51

Exploitatierekening per item

UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING € 2.337.906 € 66.320.439 € 63.982.533

gemeentefonds € 0 € 7.074.906 € 7.074.906

belastingen € 22.786 € 57.703.739 € 57.680.953

financiële aangelegenheden € 81.418 € 432.846 € 351.428

openbare schuld € 2.233.702 € 0 -€ 2.233.702

privaat patrimonium € 0 € 242.237 € 242.237

overige algemene financiering € 0 € 866.711 € 866.711

DOMEIN FINANCIEEL BELEID € 1.523.258 € 45.999 -€ 1.477.259

afdeleing financiën € 1.523.258 € 45.999 -€ 1.477.259

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE € 3.070.712 € 30.178 -€ 3.040.534

011200 - personeelsdienst € 1.532.004 € 3.014 -€ 1.528.990

011900 - ICT € 1.538.708 € 27.164 -€ 1.511.544

DOMEIN COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING € 3.357.343 € 493.707 -€ 2.863.636

010000 - politieke organen € 861.739 € 31.865 -€ 829.874

011000 - secretarie € 1.090.825 € 2.938 -€ 1.087.887

013000 - burgerzaken € 1.108.384 € 293.149 -€ 815.235

013001 - communicatie € 272.119 € 2.356 -€ 269.763

071000 - plechtigheden € 21.489 € 0 -€ 21.489

050000 - handel en middenstand € 2.787 € 163.399 € 160.612

DOMEIN VEILIGHEIDSZORG € 14.331.600 € 2.072.110 -€ 12.259.490

040000 - bijdrage aan politiezone € 9.581.549 € 2.562 -€ 9.578.987

041000 - brandweer € 3.669.131 € 1.454.621 -€ 2.214.510

042000 - dienst 100 € 72.470 € 260.186 € 187.716

044001 - reddingsdienst € 648.036 € 845 -€ 647.191

048000 - preventiedienst € 360.152 € 353.897 -€ 6.255

044003 - noodplanning € 262 € 0 -€ 262

DOMEIN NATUUR EN MILIEU € 678.517 € 39.154 -€ 639.363

031900 - polders € 87.484 € 0 -€ 87.484

032900 - vermindering van milieuverontreiniging € 334.051 € 1.030 -€ 333.021

034900 - bescherming bio en landschappen € 27.688 € 4.990 -€ 22.698

047000 - dierenbescherming € 228.369 € 33.109 -€ 195.260

053000 - land en bosbouw € 925 € 25 -€ 900

DOMEIN KNOKKE-HEIST IN UITBOUW € 1.317.736 € 6.335.339 € 5.017.603

020000 - wegen € 552.055 € 128.093 -€ 423.962

021000 - openbaar vervoer € 2.393 € 0 -€ 2.393

022000 - parkeren € 44.281 € 5.763.483 € 5.719.202

029000 - overige mobiliteit en verkeer € 0 € 2.200 € 2.200

060000 - ruimtelijke ordening € 599.727 € 191.819 -€ 407.908

062000 - grondbeleid voor wonen € 5.900 € 53.685 € 47.785

071100 - strand € 113.380 € 196.059 € 82.679

Pagina 52

UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

DOMEIN STADSONDERHOUD € 18.994.819 € 3.722.084 -€ 15.272.735

019000 - patrimonium en logistiek € 5.247.334 € 33.711 -€ 5.213.623

030001 - ophalen huisvuil € 5.426.484 € 0 -€ 5.426.484

030002 - afvalverbrandingsoven € 658.791 € 80.976 -€ 577.815

030900 - overig afvalbeheer € 4.405 € 0 -€ 4.405

031000 - afvalwater € 58.585 € 5.175 -€ 53.410

063000 - watervoorziening € 905.022 € 901.610 -€ 3.412

064000 - elektriciteitsvoorziening € 0 € 1.351.963 € 1.351.963

065000 - gasvoorziening € 0 € 1.098.687 € 1.098.687

066000 - communicatievoorzieningen € 0 € 20.463 € 20.463

067000 - straatverlichting € 113.075 € 0 -€ 113.075

068000 - openbaar groen € 2.826.954 € 37.003 -€ 2.789.951

098401 - reiniging € 2.298.137 € 16.936 -€ 2.281.201

098402 - feestelijkheden € 921.190 € 5.866 -€ 915.324

099000 - begraafplaatsen € 534.842 € 169.694 -€ 365.148

DOMEIN VRIJE TIJD € 14.351.724 € 1.313.337 -€ 13.038.387

016000 - noodhulp € 26.479 € 0 -€ 26.479

052001 - toerisme € 2.682.132 € 18.486 -€ 2.663.646

052100 - dienst vrijetijd € 2.451.360 € 20.155 -€ 2.431.205

070000 - musea € 361.537 € 17.630 -€ 343.907

070101 - cultuur € 3.565.811 € 275.390 -€ 3.290.421

070300 - openbare bibliotheken € 1.287.830 € 318.132 -€ 969.698

071900 - overige evenementen € 180.594 € 0 -€ 180.594

072000 - monumentenzorg € 13.624 € 0 -€ 13.624

072100 - archeologie € 13.113 € 0 -€ 13.113

073901 - kunstpatrimonium € 32.032 € 0 -€ 32.032

073902 - casino € 0 € 443.405 € 443.405

074000 - sport € 2.940.027 € 134.766 -€ 2.805.261

075000 - jeugd € 797.185 € 85.373 -€ 711.812

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS € 4.241.664 € 3.784.537 -€ 457.127

080001 - basisonderwijs De Vonk € 1.033.797 € 1.160.640 € 126.843

080002 - basisonderwijs Het Anker € 843.160 € 882.944 € 39.784

082000 - kunstacademie € 1.810.894 € 1.606.000 -€ 204.894

086100 - administratieve dienst € 351.711 € 94.608 -€ 257.103

087000 - toezicht € 157.601 € 40.345 -€ 117.256

087300 - kosten toegangsprijs zwembad lln LO € 17.874 € 0 -€ 17.874

087900 - flankerend onderwijsbeleid € 26.627 € 0 -€ 26.627

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG € 6.637.266 € 3.738.569 -€ 2.898.697

079000 - besturen eredienst € 1.054.080 € 0 -€ 1.054.080

090000 - bijdrage aan het OCMW € 5.500.000 € 3.738.559 -€ 1.761.441

094300 - gezinshulp € 18.668 € 0 -€ 18.668

095900 - verrichtingen ouderen € 5.393 € 10 -€ 5.383

098500 - gezondheidspr en preventie € 59.125 € 0 -€ 59.125

Pagina 53

Voornaamste ontvangsten

Omschrijving AR Beleidsdomein Omschr. Item Geboekt

1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing ALGFIN belastingen 41.125.080,91 €

2 Tweede verblijven ALGFIN belastingen 13.327.093,49 €

3 Gemeentefonds ALGFIN gemeentefonds 7.074.906,32 €

4 Concessie parkeren KN-H parkeren 5.508.176,94 €

5 Recuperatie kosten OCMW WELZ bijdrage aan het OCMW 3.738.558,67 €

6 Dividenden Imewo/Finiwo STADSOH elektriciteitsvoorziening 2.440.665,66 €

7 Subsidie West-Vlaanderen VEIL brandweer 1.401.676,97 €

8 Bouwen ALGFIN belastingen 870.848,65 €

9 Strandcabines ALGFIN belastingen 794.859,86 €

10 Motorrijtuigen ALGFIN belastingen 645.602,92 €

11 Intresten beleggingen ALGFIN financiële aangelegenheden 500.927,93 €

12 Uitbatingsconcessie casino VRIJETIJD casino 443.233,60 €

13 Subsidie preventiedienst VEIL preventiedienst 310.189,59 €

14 Retributie afgifte administratieve stukken COM burgerzaken 287.276,50 €

15 Subsidie bibliotheek VRIJETIJD openbare bibliotheken 254.374,85 €

16 Subsidie cultuur VRIJETIJD cultuur 227.228,50 €

17 Terrassen ALGFIN belastingen 226.003,86 €

18 Retributies ambulance VEIL dienst 100 217.181,01 €

19 Niet-bebouwde percelen ALGFIN belastingen 212.660,19 €

20 Uitbatingsconcessies strand KN-H strand 191.134,87 €

Pagina 54

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Code TotaalAlgemene

financiering

COMM. EN

DIENSTV.

INTERNE

ORGANISATIE

FINANCIEEL

BELEIDVEILIGHEID

MILIEU EN

NATUUR

KNOKKE-

HEIST IN

UITBOUW

STADS

ONDERHOUD

LEREN EN

ONDERWIJSVRIJETIJD

WELZIJN,

ZORG EN

OPVANG

I. Uitgaven 60/5 70.842.544 2.337.906 3.357.342 3.070.712 1.523.258 14.331.599 678.517 1.317.736 18.994.819 4.241.663 14.351.725 6.637.267

A. Operationele Uitgaven 60/4 68.595.666 99.272 3.357.342 3.069.383 1.520.016 14.331.599 678.517 1.314.472 18.994.410 4.241.663 14.351.725 6.637.267

1. Goederen en diensten 60/1 16.801.544 522.951 1.271.735 355.863 424.461 263.739 202.506 12.641.131 365.829 704.479 48.851

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 26.956.070 2.497.741 1.757.391 1.103.366 4.213.434 309.917 1.101.836 5.489.024 3.829.744 6.595.385 58.230

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649 24.089.284 5.276 40.257 9.686.311 104.860 5.900 658.791 26.627 7.031.076 6.530.186

5. Andere operationele uitgaven 640/7 748.768 99.272 331.374 60.787 7.394 4.230 205.464 19.463 20.784

B. Financiële uitgaven 65 2.246.878 2.238.634 1.329 3.242 3.264 409

II. Ontvangsten 70/5 87.895.452 66.320.441 493.706 30.178 45.999 2.072.111 39.153 6.335.339 3.722.084 3.784.536 1.313.337 3.738.569

A. Operationele ontvangsten 70/4 84.850.167 65.819.512 493.706 30.178 23.294 2.072.111 39.153 6.335.330 1.200.442 3.784.536 1.313.337 3.738.569

1. Ontvangsten uit de werking 70 8.176.525 234.769 452.221 280 219.743 37.797 6.254.827 202.982 201.042 572.855 10

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 57.719.835 57.703.535 115 16.185

3. Werkingssubsidies 740 13.923.906 7.873.364 1.754.985 9.276 22.244 3.580.267 683.769

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 5.029.902 7.844 41.486 30.178 22.899 81.198 1.356 71.227 975.216 3.227 56.713 3.738.559

B. Financiële ontvangsten 75 3.045.285 500.930 22.706 9 2.521.641

III. Saldo 17.052.908 63.982.535 -2.863.636 -3.040.534 -1.477.259 -12.259.488 -639.364 5.017.602 -15.272.736 -457.127 -13.038.388 -2.898.698

Pagina 55

3.3. Investeringsrekening (schema J3-J4)

De investeringsrekening bevat:

1° een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen,

investeringssubsidies en schenkingen;

2° per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe.

De investeringsrekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen.


ALGEMENE FINANCIERING 65.679 -65.679 165.400 -165.400 205.000 -205.000

COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 159.561 -159.561 297.382 -297.382 217.382 -217.382

INTERNE ORGANISATIE 61.873 -61.873 248.979 -248.979 292.324 -292.324

FINANCIEEL BELEID

VEILIGHEID 384.578 1.408 -383.170 737.563 100.000 -637.563 737.563 100.000 -637.563

MILIEU EN NATUUR 44.782 18.800 -25.982 175.272 -175.272 175.272 -175.272

KNOKKE-HEIST IN UITBOUW 1.937.009 -1.937.009 10.412.143 6.489.920 -3.922.223 11.970.951 6.489.920 -5.481.031

STADSONDERHOUD 2.634.796 110.818 -2.523.978 2.691.872 107.014 -2.584.858 1.306.629 -1.306.629

LEREN EN ONDERWIJS 436.623 -436.623 896.102 -896.102 3.082.963 1.036.200 -2.046.763

VRIJETIJD 2.358.628 5.071 -2.353.557 3.452.489 -3.452.489 3.491.489 -3.491.489

WELZIJN, ZORG EN OPVANG

Totalen 8.083.529 136.097 -7.947.432 19.077.202 6.696.934 -12.380.268 21.479.573 7.626.120 -13.853.453


Pagina 56

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

ENVELOPPE 4

DEEL 1: UITGAVENTotaal aan-

rekeningenEindbudget

Initieel

budget

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa 4.389.920 4.389.920

A. Gemeenschapsgoederen 4.389.920 4.389.920

1. Terreinen en gebouwen 4.389.920 4.389.920

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Installaties, machines en uitrusting

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

5. Leasing en soortgelijke rechten

6. Erfgoed

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Vooruitbetalingen op investeringen

TOTAAL UITGAVEN 4.389.920 4.389.920

DEEL 2: ONTVANGSTENTotaal aan-

rekeningenEindbudget

Initieel

budget

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden


E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa 4.389.920 4.389.920

A. Gemeenschapsgoederen 4.389.920 4.389.920

1. Terreinen en gebouwen 4.389.920 4.389.920

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Installaties, machines en uitrusting

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

5. Leasing en soortgelijke rechten

6. Erfgoed

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

V. Ontvangen vooruitbetalingen op

desinvesteringen

TOTAAL ONTVANGSTEN 4.389.920 4.389.920

Pagina 57

3.4. Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3-

TJ5)

De toelichting bij de investeringsrekening bestaat minstens uit:

a) een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde

ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven

volgens de laatste budgetwijziging;

b) de investeringsverrichtingen per beleidsdomein, namelijk het overzicht van

alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen,

desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële

boekjaar: overeenkomstig schema TJ3;

c) de evolutie van de investeringsverrichtingen, namelijk het overzicht van

alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en

schenkingen: overeenkomstig schema TJ4 (geen evolutie over meerdere jaren in eerste BBC jaar)

d) de stand van de kredieten per investeringsenveloppe: overeenkomstig

schema TJ5,

Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

In totaal werd in 2013 voor een bedrag van 8,4 mln. EUR geïnvesteerd. Dit is 10,7 mln. EUR minder dan

in het eindbudget voorzien was, en ongeveer 13 mln. EUR minder dan het initiële budget van 2013.

De lagere investeringen situeren zich vooral in de beleidsdomeinen Knokke-Heist in Uitbouw, Leren en

Onderwijs en Vrije Tijd.

Binnen het beleidsdomein Knokke-Heist in Uitbouw werd 1,9 mln. EUR uitgegeven. Dit is veel minder

dan de 10,4 mln. EUR die vooropgesteld werd. Belangrijk element daarbij is de ruil Vogelzang voor een

bedrag van 4,4 mln. EUR. De procedure van deze ruil is niet steeds niet volledig afgerond zodat deze

transactie niet werd verwerkt in 2013. Voor de wegen en bijkomende infrastructuur bij die wegen

(slagbomen, zitbanken,…) werd in het eindbudget een bedrag van in totaal 4,2 mln. EUR opgenomen.

Daarvan werd 1,7 mln. EUR effectief geïnvesteerd.

In het beleidsdomein Leren en Onderwijs werd in het initiële budget de bouw van de nieuwe

scholencampus gedeeltelijk voorzien (2,5 mln. EUR). Hiervan werd in 2013 nog niets gerealiseerd. Ook

binnen het beleidsdomein Vrije Tijd ligt het uitvoeringspercentage eerder laag. In het eindbudget werd

3,5 mln. EUR opgenomen. Hiervan werd uiteindelijk 2,4 mln. EUR gespendeerd. Uitgezonderd de

algemene renovatie van CC Scharpoord betreft het hier wel voornamelijk een veelvoud aan kleinere

vervangingsinvesteringen.

Pagina 58

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN Code TotaalALGEMENE

FINANCIERING

COMM. EN

DIENSTV.

INTERNE

ORGANISATIE

FINANCIEEL

BELEIDVEILIGHEID

MILIEU EN

NATUUR

KNOKKE-

HEIST IN

UITBOUW

STADS

ONDERHOUD

LEREN EN

ONDERWIJSVRIJETIJD

WELZIJN,

ZORG EN

OPVANG

I. Investeringen in financiële vaste activa 28 345.826 4.626 341.200

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

en

soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8 345.826 4.626 341.200

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 7.626.876 65.679 152.912 15.740 384.578 44.782 1.874.339 2.293.596 436.623 2.358.628

A. Gemeenschapsgoederen 7.611.587 65.679 152.912 15.740 384.578 44.782 1.859.049 2.293.596 436.623 2.358.628

1. Terreinen en gebouwen 220/3 4.368.423 65.679 147.786 23.153 39.343 88.477 1.471.339 392.388 2.140.258

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.775.250 4.678 1.770.572

3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 1.061.208 132.591 5.439 724.747 44.234 154.196

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 342.532 5.127 15.740 224.156 97.510

5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2

6. Erfgoed 27 64.173 64.173

B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 229

2. Installaties, machines en uitrusting 235/9

3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9


C. Overige materiële vaste activa 26 15.290 15.290

1. Terreinen en gebouwen 260/4 15.290 15.290

2. Roerende goederen 265/9

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 110.827 6.649 46.133 58.044

IV. Vooruitbetalingen op investeringen 2906

TOTAAL UITGAVEN 8.083.529 65.679 159.561 61.873 384.578 44.782 1.937.009 2.634.796 436.623 2.358.628

Pagina 59

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code TotaalALGEMENE

FINANCIERING

COMM. EN

DIENSTV.

INTERNE

ORGANISATIE

FINANCIEEL

BELEIDVEILIGHEID

MILIEU EN

NATUUR

KNOKKE-

HEIST IN

UITBOUW

STADS

ONDERHOUD

LEREN EN

ONDERWIJSVRIJETIJD

WELZIJN,

ZORG EN

OPVANG

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

en

soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen

1. Terreinen en gebouwen 220/3

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8




6. Erfgoed 27

B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 229




C. Overige materiële vaste activa 26

1. Terreinen en gebouwen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-

1781

4951/2 136.097 1.408 18.800 110.818 5.071

V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen176

TOTAAL ONTVANGSTEN 136.097 1.408 18.800 110.818 5.071

Pagina 60

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2013

Verbinteniskr

edietVastlegging

Verbinteniskr

ediet min

vastlegging

Aanrekeningen

Verbintenis

krediet min

aanrekenin

g

TK 2014Verbintenisk

redietAanrekening

Verbinteniskre

diet min

aanrekening

TK 2014

ENV1 : Beheer en optimalisatie patrimonium 5.521.700 4.177.416 1.344.284 4.177.416 1.344.284 107.014 110.818 -3.804

ENV10 : Uitbouw economisch beleid 81.070 6.649 74.421 6.649 74.421

ENV2 : Inwerken op omgevingsfactoren 18.000 4.678 13.322 4.678 13.322

ENV3 : Herinrichting openbaar domein 501.168 61.895 439.273 61.895 439.273

ENV4 : Ontwikkeling betaalbare en sociale woningen 4.389.920 4.389.920 4.389.920 4.389.920 4.389.920

ENV5 : Milieu- en natuureducatie 75.000 30.899 44.101 30.899 44.101

ENV6 : Instrumenten voor duurzaamheid 151.629 103.149 48.480 103.149 48.480

ENV7 : Overig beleid - ICT 248.979 61.873 187.106 61.873 187.106

ENV8 : Overig beleid - Openbaar domein 5.596.428 1.870.487 3.725.941 1.870.487 3.725.941 2.100.000 2.100.000

ENV9 : Overig beleid - diverse 2.493.308 1.766.482 726.827 1.766.482 726.827 100.000 25.279 74.721

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppen

Pagina 61

Enveloppe 1: beheer en optimalisatie patrimonium

Beleidsdomein Actie Omschrijving actie Verbruik Aangerekend

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.1 Algemene renovatie Scharpoord 50.811,78 € 50.811,78 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.6.1. Project kunstgrasvelden 1.262.324,11 € 1.259.282,11 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.9. Renovatie keermuren gradins terrein A stadion De Taeye 4.688,75 € 4.688,75 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.4. Herstel speelplaats Het Anker 82.406,47 € 57.448,11 €

ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.1.1. Opkuis, gevelrenovatie en dak voorgebouw school Westkapelle 0,00 € 0,00 €

ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.1.2. Werken aan politiecentrum 115.771,35 € 65.678,99 €

ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.1.3. Afbraak gebouw en herinrichting site E. Verheyestraat 9 't Verzet 0,00 € 0,00 €

ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING A1.7.12. Aankoop infrastructuur gebouwen oud VVW 0,00 € 0,00 €

COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENINGA1.2.1. Aanpassing aan HVAC, koeling en brandveiligheid stadhuis Knokke 0,00 € 0,00 €

COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENINGA1.2.2. Gevelrenovatie stadhuis Knokke 134.061,77 € 134.061,77 €

COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENINGA1.2.3. Vervangen volautomatische deuren stadhuis Knokke 13.723,84 € 13.723,84 €

STADSOH - STADSONDERHOUD Aankoop loods 't Walletje 10 1.453.459,84 € 1.453.459,84 €

VEIL - VEILIGHEID A1.3.1. Ramen en poort persluchtlabo brandweer 6.765,11 € 0,00 €

VEIL - VEILIGHEID A1.3.2. Schuifhekken koer brandweer met afstandsbediening 0,00 € 0,00 €

VEIL - VEILIGHEID A1.3.3. Keuken brandweerkazerne 11.087,00 € 9.871,36 €

VEIL - VEILIGHEID A1.3.4. Vernieuwen elektrische installatie brandweer 13.634,38 € 13.281,68 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.1. Algemene renovatie Scharpoord 547.318,47 € 492.225,15 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.2. Ereloon renovatie Cultureel Centrum 50.810,46 € 30.532,64 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.3. Vervangingsinvesteringen cultuursites 17.498,84 € 4.945,21 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.4.4. Plaatsen vluchttrap De Vierbote 51.489,13 € 51.489,13 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.5.1. Bijkomende verlichting bibliotheek 0,00 € 0,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.5.2. Reorganisatie en opstelling Bibliotheek 0,00 € 0,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.5.3. Renovatiewerken bibliotheek filiaal Westkapelle 24.425,06 € 0,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.5.4. Deuren en ramen bibliotheek filiaal Westkapelle 16.222,66 € 0,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.1. Vervangingsinvesteringen sportgebouwen 55.023,00 € 53.823,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.10. Airco vergaderzaal Molenhoek 0,00 € 0,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.11 Vernieuwen wanden en deuren kleedkamers De Stormmeeuw 15.833,19 € 15.833,19 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.2. Vervangingsinvesteringen buitensportinfrastructuur 6.302,49 € 0,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.3. Bijkomende dubbele deur tussen inkom en groene zaal + verlichting sporthal Laguna0,00 € 0,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.4. Overdekken buizen roede zaal - sporthal Laguna 2.885,85 € 2.885,85 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.5. Laguna - realisatie sas tussen sanitair en cafetaria 12.580,07 € 0,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.6. Renoveren funderingen schutterslokaal stadion Olivier 75.698,85 € 65.873,61 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.7. Realisatie extra berging sporthal De Stormmeeuw 0,00 € 0,00 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.7.8. Renovatie sanitaire ruimtes 1-3 De Stormmeeuw 62.559,81 € 62.559,81 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD A1.8.1. Vervangingsinvesteringen jeugdsites 0,00 € 0,00 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.8. Nieuwe scholencampus 304.367,99 € 0,00 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.9. Ventilatiegroep De Vonk 1.452,00 € 0,00 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.1. Vervangen ramen 1ste verdieping GBS Het Anker 32.630,87 € 32.630,87 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.2. Verduisteringsgordijnen Het Anker 0,00 € 0,00 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.3. Kast en bekabeling Het Anker 36.508,64 € 36.508,64 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.5. Zonnewering nieuw secretariaat en ateliers DeKunstacademie 9.757,75 € 9.757,75 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.6. Aankoop meubilair met Hewi-sleutelsysteem DeKunstacademie 32.983,89 € 0,00 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS A1.9.7. Verbouwingswerken De Kunstacademie 259.933,05 € 256.043,05 €

Pagina 62

Enveloppe 2: inwerken op omgevingsfactoren

Enveloppe 3: herinrichting openbaar domein

Enveloppe 5: milieu –en natuureducatie

Enveloppe 6: instrumenten voor duurzaamheid

Enveloppe 7: ICT materiaal


VEIL - VEILIGHEID F1.2.3. Het bijplaatsen en de heraanleg van hondenhoekjes. 6.361,35 € 4.678,24 €


KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.1. Opvolgen RUP projectzone Casino. 16.698,00 € 16.698,00 €

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.10. RUP Wijk Zegemeer & Duinbergen Waterkasteel 0,00 € 0,00 €

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.5. Opvolgen RUP wijk Lippenslaan. 7.260,00 € 7.260,00 €

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.7. Opvolgen RUP Wijk stadhuis. 30.250,00 € 0,00 €

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.8. RUP zeedijk Heist. 20.570,00 € 19.360,00 €

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.1.9. MER screening RUP's 10.790,47 € 3.287,93 €

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW I1.4.1. Aankoop gronden met het oog op ruil. 47.289,53 € 15.289,53 €


NATU - MILIEU EN NATUUR Inrichten bijentuin 18.868,94 € 18.868,94 €

NATU - MILIEU EN NATUUR inrichten Dir. Gen. Willemspark 4.573,00 € 3.000,00 €

NATU - MILIEU EN NATUUR G1.4.1. Volkstuintjes: aanleggen van haagjes en beplanting 27.750,60 € 9.030,50 €


STADSOH - STADSONDERHOUD H1.3.1. Studies in kader van energiecertificaten 24.200,00 € 0,00 €

NATU - MILIEU EN NATUUR H1.1.1. Aankoop camera voor warmtedetectie zodat mensen kunnen aanvragen om hun woning te screenen op warmteverlies.5.438,95 € 5.438,95 €

STADSOH - STADSONDERHOUD H1.2.1. Aankoop van 3 elektrische voertuigen in het kader van het EVA-project. 98.010,00 € 98.010,00 €


INTORG - INTERNE ORGANISATIE 46.133,48 € 46.133,48 €

INTORG - INTERNE ORGANISATIE 15.739,99 € 15.739,99 €

Pagina 63

Enveloppe 8: Openbaar domein

Enveloppe 9: diverse vervangingsinvesteringen

Omschr. goed Bedrag

Brug Ruiterpad € 143.986,77

Busoversteek Ruytingen € 48.872,23

Heraanleg Bosmannenstraat € 20.071,60

Heraanleg Elizabetlaan (N34) € 106.937,96

Heraanleg Fincentlaan € 132.208,45

Heraanleg Heestersstraat € 28.193,92

Heraanleg Hermans Lybaertstraat € 166.978,24

Heraanleg Koekoekstraat € 2.795,10

Heraanleg Nieuwpoortstraat € 139.369,27

Heraanleg Noordstraat € 23.470,36

Heraanleg paden wijk Oostwinkel € 2.779,37

Heraanleg Parmentierlaan/Koningslaan/Meerlaan € 238.857,90

Heraanleg Vlaamspad € 88.146,00

Heraanleg voetpaden Laurierstraat € 5.305,68

Heraanleg Zegemeerpad € 2.981,44

Heraanleg Zwinlaan fase 2 € 1.326,22

Werken aan Jagerspad € 4.626,00

Verkeerssignalisatie € 29.176,82

Openbare verlichting € 372.655,85

Slagbomen € 256.118,12

Strandhagen € 67.155,00

Fietsenstallingen € 33.586,11

Beleidsdomein Verbruik AangerekendNATU - MILIEU EN NATUUR 8.443,91 € 8.443,91 €

VRIJETIJD - VRIJETIJD 0,00 € 0,00 €

STADSOH - STADSONDERHOUD 17.878,76 € 17.878,76 €

VEIL - VEILIGHEID 55.120,20 € 55.120,20 €

LEREN - LEREN EN ONDERWIJS 44.234,49 € 44.234,49 €

COM - COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 5.126,55 € 5.126,55 €

KN-H - KNOKKE-HEIST IN UITBOUW 4.626,10 € 4.626,10 €

Pagina 64

3.5. Liquiditeitenrekening (schema J5)

De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

1° de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;

2° de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;

3° de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie-of investeringsrekening;

4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;

5° de bestemde gelden.

Pagina 65

J5: De liquiditeitenrekening


17.052.908 11.549.768 4.659.276

70.842.544 73.071.361 72.890.904

87.895.452 84.621.129 77.550.180

-7.947.432 -12.380.268 -13.853.453

8.083.529 19.077.202 21.479.573

136.097 6.696.934 7.626.120

-4.988.278 -5.423.703 -5.393.703

5.576.990 6.001.791 5.971.791

4.813.557 4.813.830 4.813.830

763.433 1.187.961 1.157.961

588.713 578.088 578.088

588.713 578.088 578.088

4.117.198 -6.254.203 -14.587.880

26.964.516 26.961.905 21.046.590

31.081.714 20.707.702 6.458.710

2.100.460 2.072.791 2.072.791

2.100.460 2.072.791 2.072.791

28.981.254 18.634.911 4.385.919

Eindbudget Initieel budget

Bestemde geldenBedrag

op 1/1Mutatie

Bedrag

op 31/12

Bedrag

op 31/12

Bedrag

op 31/12

I. Exploitatie 2.072.791 27.669 2.100.460 2.072.791 2.072.791

Pensioenfonds mandatarissen 2.072.791 27.669 2.100.460 2.072.791 2.072.791

II. Investeringen

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden 2.072.791 27.669 2.100.460 2.072.791 2.072.791

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Jaarrekening

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering toegestane leningen en prefinancieringsleningen

3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

4. Overige transacties

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

2. Toegestane leningen

3. Toegestane investeringssubsidies

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

Pagina 66

3.6. Toelichting bij de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

De toelichting bij de liquiditeitenrekening bevat de evolutie van de liquiditeitenrekening overeenkomstig

schema TJ6 (geen evolutie over meerdere jaren in eerste BBC jaar)

Pagina 67

3.7. Overzicht van de verstrekte werkings –en investeringssubsidies

Subsidies adviesraden Budget Uitgave

cultuur 16.685,00 € 13.779,00 €

sport 9.084,00 € 9.084,00 €

jeugd 32.778,00 € 32.695,50 €

sociale raad 869,00 € 800,00 €

senioren 5.393,00 € 5.393,00 €

Subsidies aan gezinnen Budget Uitgave

compostvaten/kleine landschapselement 2.028,00 € 1.982,90 € NATU

zwaluwnesten 8.965,00 € 6.610,00 € NATU

doe-bonnen 7.749,00 € 7.368,00 € VRIJETIJD

verbeteringspremies 10.620,00 € 5.899,88 € KN-H

Geboortepremies/prenuptaal sparen 17.878,00 € 17.868,37 € WELZ

Subsidies aan ondernemingen Budget Uitgave

afvalverbrandingsoven Dalkia 658.798,00 € 658.790,90 € STADSOH

zwaluwnesten 7.580,00 € 7.060,00 € NATU

Kooza cirque du soleil 100.000,00 € 100.000,00 € VRIJETIJD

Sportoase NV 1.446.460,00 € 1.408.291,94 € VRIJETIJD

Subsidies aan verenigingen Budget Uitgave

Mayors for Peace 3.300,00 € 600,00 € COM

ERSV West-Vlaanderen 2 543,68 € COM

MADIPE 40.000,00 € 40.257,14 € INTORG

noodhulp 28.979,00 € 26.479,00 € VRIJETIJD

milieu 1.724,00 € 1.723,30 € NATU

brandweer 1.691,00 € 1.610,00 € VEIL

MUG-Heli 20.205,00 € 19.719,50 € VEIL

IKWV 12.285,00 € 12.145,05 € VEIL

VZW De Sleutel 67.928,00 € 70.898,33 € VEIL

RESOC 4.539,00 € 2.132,00 € COM

infrastructuursubsidies vrije ijd 30.000,00 € 29.996,59 € VRIJETIJD

cultuur 76.499,00 € 72.446,13 € VRIJETIJD

plechtigheden 22,00 € 0,00 € COM

sport 189.261,00 € 189.261,00 € VRIJETIJD

jeugd 116.401,00 € 108.083,00 € VRIJETIJD

Pagina 68

Subsidies aan EVA’s Budget Uitgave

VZW Toerisme 2.322.907,00 € 2.322.907,00 € VRIJETIJD

VZW Sincfala 75.987,00 € 75.987,00 € VRIJETIJD

VZW Cultuurcentrum 1.826.343,00 € 1.826.343,00 € VRIJETIJD

VZW Sportcentrum 673.051,00 € 673.051,00 € VRIJETIJD

Subsidies aan kerkfabrieken Budget Uitgave

besturen eredienst 1.006.125,00 € 1.006.125,00 € WELZ

Subsidies aan OCMW Budget Uitgave

bijdrage aan het OCMW 5.500.000,00 € 5.500.000,00 € WELZ

Subsidies aan politiezone Budget Uitgave

bijdrage aan politiezone 9.607.404,00 € 9.581.548,84 € VEIL

Subsidies aan onderwijs Budget Uitgave

rookvrije klassen 1.504,00 € 389,00 € VEIL

flankerend onderwijsbeleid 26.900,00 € 26.627,15 € LEREN

Subsidies aan andere overheden Budget Uitgave

Westtoer 107.954,00 € 107.953,51 € VRIJETIJD

Archeologie Raakvlak 13.113,00 € 13.113,00 € VRIJETIJD

Investeringssubsidies Budget Uitgave

Zwinproject prov. West-Vlaanderen 100.000,00 € 100.000,00 €

MILIEU

infrastructuursubsidie verenigingen Vrije Tijd 25.000,00 € 20.000,00 € VRIJETIJD

evenement Cirque du Soleil 400.000,00 € 239.124,15 € VRIJETIJD

VVW Heist – gedwongen verhuis 30.000,00 € 30.000,00 € VRIJETIJD

AV Het Dak – rustoord Noordhinder 400.000,00 € 374.308,81 € WELZIJN

Pagina 69

Pagina 70

4.1. De balans (schema J6)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar

en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar.

ACTIVA BoekjaarVorig

boekjaar

I. Vlottende activa 50.202.081 32.320.052

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 42.085.854 27.370.373

B. Vorderingen op korte termijn 7.617.887 3.873.198

1. Vorderingen uit ruiltransacties 5.293.645 1.508.213

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.324.242 2.364.984

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 498.339 1.076.482

II. Vaste activa 208.446.726 206.066.540

A. Vorderingen op lange termijn 13.372.182 13.383.080

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 13.372.182 13.383.080

B. Financiële vaste activa 42.799.153 42.453.327

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 24.190.760 24.190.760

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 18.167.728 17.826.528

3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiële vaste activa 440.665 436.039

C. Materiële vaste activa 151.627.872 149.403.278

1. Gemeenschapsgoederen 135.474.821 132.521.883

a. Terreinen en gebouwen 75.273.978 71.209.277

b. Wegen en overige infrastructuur 47.221.434 48.197.529

c. Installaties, machines en uitrusting 2.904.763 2.857.520

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.730.133 1.713.092

e. Leasing en soortgelijke rechten 5.887.271 6.151.397

f. Erfgoed 2.457.242 2.393.069

2. Bedrijgsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa 16.153.050 16.881.394

a. Terreinen en gebouwen 16.153.050 16.881.394

B. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa 647.519 826.856

TOTAAL ACTIVA 258.648.807 238.386.592

Pagina 71

PASSIVA BoekjaarVorig

boekjaar

I. Schulden 76.499.554 60.602.665

A. Schulden op korte termijn 23.406.075 9.092.939

1. Financiële schulden 8.000.000

2. Schulden uit ruiltransacties 9.422.470 4.038.112

3. Schulden uit niet-ruiltransacties 1.231.398 240.942

4. Voorzieningen voor risico's en kosten

a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

b. Overige risico's en kosten

5. Overlopende rekeningen van het passief

6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4.752.207 4.813.884

B. Schulden op lange termijn 53.093.478 51.509.726

1. Financiële schulden 46.757.519 51.509.726

2. Schulden uit ruiltransacties

3. Schulden uit niet-ruiltransacties

4. Voorzieningen voor risico's en kosten 6.335.959

a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 6.335.959

b. Overige risico's en kosten

II. Nettoactief 182.149.253 177.783.927

TOTAAL PASSIVA 258.648.807 238.386.592

Pagina 72

Pagina 73

4.2. De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

De staat van opbrengsten en kosten bevat:

1° de opbrengsten;

2° de kosten;

3° het overschot of tekort van het financiële boekjaar.

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

Boekjaar

I. Kosten 83.699.847

A. Operationele kosten 80.670.927

1. Goederen en diensten 16.801.719

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 26.995.699

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 12.035.456

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingsubsidies 24.089.284

6. Andere operationele kosten 748.768

B. Financiële kosten 2.246.878

C. Uitzonderlijke kosten 782.042

1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies 782.042

II. Opbrengsten 88.358.649

A. Operationele opbrengsten 84.858.131

1. Opbrengsten uit de werking 8.179.088

2. Fiscale opbrengsten en boetes 57.724.840

3. Werkingssubsidies 13.923.906

a. algemene werkingssubsidies 7.089.101

b. Specifieke werkingssubsidies 6.834.804

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

5. Andere operationele opbrengsnten 5.030.297

B. Financiële opbrengsten 3.474.858

C. Uitzonderlijke opbrengsten 25.660

III. Overschot/Tekort van het boekjaar 4.658.802

A. Operationeel overschot/tekort 4.187.204

B. Financieel overschot/tekort 1.227.980

C. Uitzonderlijk overschot/tekort -756.382

Pagina 74

Pagina 75

4.3. Toelichting bij de balans (schema TJ7)

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

Boekwaarde

op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen

Waardevermi

nderingen

Boekwaarde

op 31/12

A. Extern verzelfstandige agentschappen 24.190.760 24.190.760

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten17.826.528 341.200 18.167.728

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden


E. Andere financiële vaste activa 436.039 4.626 440.665

Totaal financiële vaste activa 42.453.327 345.826 42.799.153

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Boekwaarde

op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Afschrijvingen

Waardevermi

nderingen

Boekwaarde

op 31/12

I. Gemeenschapsgoederen 132.521.883 7.442.232 4.489.294 135.474.821

A. Terreinen en gebouwen 71.209.277 4.246.310 181.609 75.273.978

B. Wegen en overige infrastructuur 48.197.529 1.863.727 2.839.822 47.221.434

C. Installaties, machines en uitrusting 2.857.520 702.410 655.166 2.904.763

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.713.092 565.611 548.571 1.730.133

E. Leasing en soortgelijke rechten 6.151.397 264.126 5.887.271

F. Erfgoed 2.393.069 64.173 2.457.242

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

D. Leasing en soortgelijke rechten

III. Overige materiële vaste activa 16.881.394 23.733 752.078 16.153.050

A. Terreinen en gebouwen 16.881.394 23.733 752.078 16.153.050

B. Roerende goederen

Totaal materiële vaste activa 149.403.278 7.465.965 5.241.372 151.627.872

Pagina 76

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

Boekwaarde

op 1/1

Nieuwe

leningen/

leasings Aflossingen

Boekwaarde op

31/12

I. Financiële schulden op lange termijn 51.509.726 4.752.207 46.757.519

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 50.268.842 4.146.444 46.122.398

1. Leningen ten laste van het bestuur 44.911.203 3.706.397 41.204.806

2. Leasings ten laste van het bestuur 5.357.639 440.047 4.917.592

B. Financiële schulden ten laste van derden 1.240.884 605.763 635.121

1. Leningen ten laste van derden 1.240.884 605.763 635.121

2. Leasings ten laste van derden

II. Schulden op korte termijn 4.813.884 5.330.022 5.391.700 4.752.207

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 4.813.884 5.330.022 5.391.700 4.752.207

1. Leningen ten laste van het bestuur 4.393.710 4.889.975 4.971.525 4.312.160

2. Leasings ten laste van het bestuur 420.175 440.047 420.175 440.047

B. Financiële schulden ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

2. Leasings ten laste van derden

Totaal financiële schulden 56.323.611 5.330.022 10.143.907 51.509.726

4. Mutatiestaat van het nettoactief

Overig

nettoactief

Herwaar-

derings-

reserve

Gecumuleerd

resultaat

Investerings-

subsidies en

schenkingen Totaal

I. Balans op einde boekjaar 2011

II. Boekhoudkundige wijzigingen 172.281.795 4.658.802 5.208.656 182.149.253

III. Herwerkte balans 172.281.795 4.658.802 5.208.656 182.149.253

IV. Mutaties in het eigen vermogen boekjaar 2012

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

1. Toevoeging aan herwaarderingen

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2012

V. Balans op einde boekjaar 2012 172.281.795 5.502.132 177.783.927

VI. Mutaties in het eigen vermogen boekjaar 2013 4.658.802 -293.476 4.365.326

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief -293.476 -293.476

1. Toevoeging aan herwaarderingen

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 136.097 136.097

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -429.573 -429.573

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 4.658.802 4.658.802

VII. Balans op einde boekjaar 2013 172.281.795 4.658.802 5.208.656 182.149.253

Pagina 77

4.4. De waarderingsregels

Algemene bepalingen

- de waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit (‘going-concern’). De

waarderingsregels in BBC kunnen evenwel afwijken van de regels in NGB waardoor de

beginbalans niet kan overeenkomen met de eindbalans van de laatste NGB- rekening.

- de waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw

- het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld

geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie

- elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitgezonderd wanneer

de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal. Er wordt

aangenomen dat bedragen lager dan 1 500 euro niet in aanmerking komen voor boeking op het

actief en dus behoren tot de operationele kosten van het boekjaar. Deze afwijking heeft tot doel

het gemeentebestuur niet onnodig te belasten met administratieve verrichtingen

- aankopen die deel uitmaken van een investeringsproject en die een duurzaam karakter hebben

worden opgenomen in de inventaris

- elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de

balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en

waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde kan zijn: aanschaffingsprijs, ruilwaarde,

vervaardigingsprijs, schenkingswaarde en inbrengwaarde

- de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde

betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de

geherwaardeerde waarde

- voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingspercentage wordt volgende formule gehanteerd:

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde - restwaarde

resterende gebruiksduur

Er wordt dus gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode

- waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde zijn mogelijk om rekening te houden met al

dan niet definitief aan te merken ontwaardingen

Bijzondere bepalingen

Vlottende activa

1. Liquide middelen en geldbeleggingen

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten,

worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij

verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde

2. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. In geval er

onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid kunnen de vorderingen overgeboekt worden naar

dubieuze debiteuren.

Als de insolvabiliteit van de schuldenaar is bewezen zal de vordering oninvorderbaar worden geboekt.

Er zal tevens een minderwaarde worden geboekt voor het saldo van de vordering.

Pagina 78

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

Belangen, aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en

gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op entiteiten die de gemeente op een

duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting. Op

financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.

2. Materiële vaste activa

- de intitële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde,

vervaardigingswaarde, inbrengwaarde of schenkingswaarde

- in geval van lijfrente moet een voorziening worden gevormd ten belope van het bedrag van het

kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen

- activa die behoren tot het erfgoed en die worden verkregen door schenking of als de

aanschaffingswaarde of reële waarde van deze activa niet bepaald kan worden, zullen pro

memorie in de balans worden gewaardeerd aan één euro

- er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige vaste

activa en overige materiële vaste activa

- op materiële vaste activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste

activa is het kostprijsmodel van toepassing

- in principe worden onderhouds –en herstellingskosten onmiddellijk als kost ten laste van het

resultaat van het boekjaar genomen

- Leveringen en werken die kaderen binnen een algemene renovatie worden wel opgenomen in het

actiefzijde van de balans

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Buit.Ond.

Terreinen geen 15 jaar

Gebouwen 33 jaar 15 jaar

Bebouwde terreinen 15 jaar

Wegen 30 jaar 15 jaar

Overige infrastructuur betreffende de wegen 10 jaar 10 jaar

Waterlopen en waterbekkens 50 jaar 15 jaar

Overige onroerende infrastructuur 30 jaar 15 jaar

Med. instal., machines en uitrusting 5 jaar 5 jaar

Niet-med. instal., machines en uitrusting 10 jaar 5 jaar

Meubilair 10 jaar 5 jaar

Informaticamaterieel 3 jaar 3 jaar

Kantooruitrusting 10 jaar 10 jaar

Rollend materieel 5 jaar 5 jaar

Onroerend kunstpatrimonium geen geen

Onroerend erfgoed geen geen

Roerend kunstpatrimonium geen geen

Roerend erfgoed geen geen

Pagina 79

3. Immateriële vaste activa

- de intitële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, vervaardigingswaarde en

lijfrente

- op immateriële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Buit.Ond.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jaar 5 jaar

Conces., octr., lic., knowhow, merken 5 jaar 5 jaar

Goodwill 5 jaar 5 jaar

Vooruitbetalingen geen geen

Plannen en studies 5 jaar 5 jaar

Schulden

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel:

- de nominale waarde ervan

- de aanschaffingswaarde indien de schulden uitgedrukt worden in effecten

- de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen

van de waarde van het materiaal vast actief in het geval van leasing

Schulden uit ruiltransacties en niet-ruiltransacties worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De waardering voor voorzieningen gebeurt geval per geval en in functie van het waar en getrouw beeld

van de financiële situatie van de gemeente

Netto-actief

Het overig netto-actief wordt beschouwd als het verschil tussen totaal van activa en passiva bij het

opmaken van de beginbalans. De waarde wordt aldus bepaald door de waardering van het actief en

passief.

Het bepalen van herwaarderingsreserves door de reële waarde op het moment van herwaardering te

vergelijken met de boekwaarde van het desbetreffende actief.

Het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van het overschot/tekort van de vorige

boekjaren en het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het betreffende boekjaar.

Investeringssubsidies en schenkingen en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale

waarde. De verkregen subsidies worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de

afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend.

Pagina 80

4.5. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Lijst van toegestane waarborgen:

Belanghebbende Beneficiant borg Gewaarborgde schuld

OCMW Belfius € 86.494,95

Eredienstbesturen Belfius € 6.466.641,89

AV Het Dak Belfius € 29.873.734,61

AGSO Belfius € 17.966.111,69

Sportoase NV Belfius € 12.632.566,00

TOTAAL € 67.025.549,14

Pagina 81

5.1. Participaties en dividenden

Belang in externe verzelfstandigde agentschappen

Belang in AGSO

Waarde belang: 24 190 760 EUR

Dividend 2013: 0 EUR

Belang in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

FINIWO

Waarde belang: 1 642 851,80 EUR

Nog te volstorten (-): -34 244,36 EUR

Dividend 2013: 314 250 EUR

IMEWO

Waarde belang: 16 559 120,49 EUR

Dividend 2013: 2 126 415,66 EUR

Andere aandelen

De Lijn

Waarde belang: 145 801,46 EUR

Nog te volstorten (-): -42 454,71 EUR


IKWV



’t Heist Best



WVI



Vivendo CVBA

Waarde belang: 868,00 EUR

Nog te volstorten (-): -648,09 EUR

Dividend 2013: 8,80 EUR

Pagina 82

5.2. Evolutie van de schuld

Jaar Resterende schuld2

2006 € 87.361.706

2007 € 94.815.016

2008 € 83.165.195

2009 € 71.051.081

2010 € 66.183.052

2011 € 61.293.747

2012 € 56.323.283

2013 € 51.509.726

De gemeente heeft in 2013 geen nieuwe leningen opgenomen. Logischerwijze daalt de resterende schuld

op 31/12 opnieuw.

2 Het betreft hier een overzicht van de financiële schulden exclusief de schuld die onstaat door de uitgifte van

thesauriebewijzen

€ 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

€ 60

€ 70

€ 80

€ 90

€ 100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milj

oe

ne

n

Resterende schuld

Pagina 83

5.3. Financiële analyse

1/ LIQUIDITEIT

Werkkapitaal

Het netto werkkapitaal geeft aan over hoeveel liquide middelen de gemeente zou beschikken als alle

vorderingen en schulden op korte termijn zouden vereffend zijn.

Jaar Netto werkkapitaal

2006 € 44.066.038

2007 € 39.403.403

2008 € 41.729.519

2009 € 25.389.135

2010 € 23.594.079

2011 € 25.179.464

2012 € 23.227.113

2013 € 27.096.006

Liquiditeitsratio (acid test)

Vorderingen op max. 1 j. + geldbeleggingen + liquide middelen

Schulden op max. 1 j.

De acid test is een parameter die de liquiditeitspositie analyseert. Het is de som van de vorderingen met

een looptijd van maximum één jaar, de geldbeleggingen en de liquide middelen, gedeeld door de

schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar. Bij een resultaat van 1 of meer is de gemeente in

staat haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

De acid test ratio bedraagt voor gemeente Knokke-Heist 2,14. Dit betekent dat de gemeente

ruimschoots aan haar korte termijnverplichtingen kan voldoen.

€ 0

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 35

€ 40

€ 45

€ 50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milj

oen

en

Netto werkkapitaal

Pagina 84

Financieel draagvlak

Het financieel draagvlak is de cash flow die het bestuur zelf kan genereren via exploitatie en voor de

betaling van intresten. Onderstaande grafiek toont aan dat het financieel draagvlak na een kleine

terugval in 2012 opnieuw heel groot is.

Jaar Financieel draagvlak

2006 € 12.861.121

2007 € 12.390.946

2008 € 11.527.843

2009 € 12.908.531

2010 € 14.307.921

2011 € 14.520.708

2012 € 12.899.061

2013 € 19.299.082

2/ SOLVABILITEIT

Schuldgraad

Vreemd vermogen

Totaal vermogen

Deze ratio geeft aan hoeveel schulden de gemeente heeft tegenover het totaal vermogen.

De schuldgraad van de gemeente bedraagt 27%.

€ 0

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milj

oen

en

Financieel draagvlak

Jaarrekening 2013 - Gemeentebestuur Knokke-Heist · Deze wordt in de loop van 2014 verder verfijnd...

Documents

Transcript of Jaarrekening 2013 - Gemeentebestuur Knokke-Heist · Deze wordt in de loop van 2014 verder verfijnd...