Verkoop 2013

Ellen Verschuur

Algemeen, maar niet voor vandaag…

• Het verkoopplan is het resultaat van de visie, de strategie en het beleid van de organisatie…

• Onderdeel van P&C cyclus…

• Samenwerking MS, management, marketing…

• Technische instrumenten en ondersteuning…

• Doel voor vandaag: Delen van de vraagstukken waarvoor wij ons gesteld zien, informatie

uitwisseling en leren van elkaar.

Verkoopcyclus

8-11 profielen

9 Concept prod.

begroting

9 planning

11

verkoopplan

12 offertes

1-7 onderhandelen

1-12 Afspraken inregelen

7-8 afronden

1-12 Monitoren afspraken

5-8 kostprijzen

oktober 2012.

• Onzekerheid over DOT productie. – DOT realisatie wijkt af van DOT begroting.

– Verschil realisatie parameters/DBC en realisatie DOT.

• Instrumentarium 2013 nog niet op orde. – conversie RZ12d naar RZ13a.

• Verzekeraars willen voor 1 december contracteren.

Oktober 2012

8-11 profielen

9 Concept prod.

begroting

9 planning

11

verkoopplan

12 offertes

1-7 onderhandelen

1-12 Afspraken inregelen

7-8 afronden

1-12 Monitoren afspraken

5-8 kostprijzen

Probleem?

• Als we met zorgverzekeraars de contractering willen afronden voor 1 december.

• Als we tijdig de tarieven moeten bijstellen tot de afgesproken aanneemsommen.

Afweging/keuze 1.

• verkoopplan. – P+Q op basis van begrote DOT productie 2012

– P+Q op basis van afspraken in contracten 2012.

– P+Q op basis van realisatie 2012 en jaarplannen.

– P op basis van kostprijsmodel.

– P op basis van BM gegevens.

– P op basis van een combinatie KP-BM.

Realisatie Q

• Facturering en OHW grouper. – Uitkomst OHW te laag.

• Facturering en extrapolatie. – Uitkomst OHW te hoog.

• Facturering en forecast. – Uitkomst meest genuanceerd naar werkelijkheid.

DOT omzet 2012 cumulatief

1 6 12

DOT omzet 2012 per maand

1 6 12

Vnl. Initiële trajecten

Toename

vervolgtrajecten

Afwegingen/keuze 2.

• Contractering. – Kunnen/willen we afronden op 1 december?

– Een of meerdere jaren?

– Hoe nemen we de onzekerheden mee in de afspraken?

Bespreekpunten 2013

• Afspraken bevoorschotting

• Doorleverplicht

• Marktaandelen

• Plafonds onder de plafonds

• Informatie uitvragen.

• Contracten.

• Wijzigingen BKZ.

• Wijzigingen honorariumplafond.

• Locale knelpunten.

Relevant voor prijslijst 2013

• Q en P 2012

• Overheveling DGM

• MSVT

• Landelijke darmscreening

• Medicatieverificatie

• Uitvalproducten

16 oktober 2012

Hoe in control zijn we en

kunnen we zijn?