Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Welkom ook namens de...

Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk

Welkom ook namens de Werkgroep Toekomst


• 2003 gestart met ORK voor inrichting en aanpassing Kerkzaal;

• 2006 eindrapport financiële werkgroep met sanerings- en kostenbesparende maatregelen;

• 2008 werkgroep toekomst voor zowel financieel, ledental als kerkgebouwen;

• 2009 Start huidige werkgroep voor het uitwerken van een 2tal opties voor de aanpassing van de Ontmoetingskerk.

Korte terugblik van de diverse werkgroepen

2


• Keuze A 1: Renovatie van het kerkgebouw;• Keuze A 2: Als A1, inclusief flexibele aanpassing

kerkzaal;• Keuze B : Gedeeltelijke herbouw van huidige zalen

en entree; • Keuze C : Volledig nieuwbouw in samenwerking

met De Bilthuysen.(…Deze optie is later aan de keuzes toegevoegd)

Keuzes

3


• Tuin : onderhoudsvriendelijk maken, handhaving parkeervoorziening;

• Klokkentoren schilderen en dak vernieuwen;• Gevel schoonmaken en impregneren, kruis belichten

dak controleren op lekkage, afvoeren controleren. Plaatsen zonnecollectoren (keuze A2)

• Inpandige ruimtes: elektrakast opnieuw inrichten, verwarmingsinstallatie vervangen (CV ketels vervangen door HR), opknappen toiletruimtes, plafonds herstellen, schilderwerk bezien en waarnodig kleuren aanpassen en schilderwerk herstellen

Keuze A

4


• Kerkzaal 1: energiezuinige lampen toepassen en een aantal ramen vervangen.

• Platte dak: Platte dak voorzien van eventueel een kunststof dakbedekking;

• Kerkzaal 2 (keuze A2): Op basis van het eindrapport ORK de kerkzaal voorzien van een flexibele opstelling met stoelen en vloerverwarming. Tevens een andere vorm voor het liturgisch centrum .

Keuze A

5


Keuze A (Risico’s)

• Geen risico’s te bedenken, buiten de eventuele verdekte tegenvallers.

• Alles gaat hierbij ook in eigen beheer.

6


• Herbouw van de huidige kerkruimtes rondom de grote kerkzaal:• Aanpassing en verplaatsing van de entree en ingang kerkzaal; • Verkoop van de kosterswoning met een stuk toevoeging van de grond

waarop nu de keuken, creche en toiletgroep staan;• Renovatie van de kerkzaal met een flexibele indeling

Nieuw Vooraanzicht Ontmoetingskerk

Keuze B

7


Bovenaanzicht van de nieuwe kerk met achter de kerk de vlakken waarop de kosterswoning, creche, keuken en toiletgroep nu staan

Keuze B

8


VOORDELEN:• Meer duurzaamheid;• Gebruikersvriendelijk;• Minder onderhoudskosten;• Open uitstraling;

NADELEN:• Hoge kosten d.m.v gemeentelijke bijdrage:• Nadelige opbrengst verkoop kosterswoning

Keuze B

9


Keuze B (Risico’s)

• Tegenvallende bouwkosten, ondanks een huidige realistische schatting door specialisten;

• Tegenvallers bij het verkrijgen van het bestemmingsplan voor de kosterswoning;

• Tegenvallende opbrengst kosterswoning;• Wel een bedrag opgenomen in

projectbegroting voor tegenvallers.

10


Keuze C

• Volledige nieuwbouw, samen met Stichting De Bilthuysen;

• Optimaal gebruik van het huidige grondoppervlak; • Naast Kerkfunctie een maatschappelijke functie;• Uitgangspunt: zij (De Bilthuysen) de volledige

kerkgrond voor een zorgcentrum en wij een nieuw kerkgebouw;

• Bouw en verkoop kostenneutraal;• Na beoordeling van 3 ontwerpen van architecten is

onderstaande overgebleven.

11


Keuze C

• NIEUWE KERKGEBOUW EN ZORGCENTRUM

12


Keuze C

• NIEUW KERKGEBOUW

13


Keuze C

VOORDELEN:• Gebruikersvriendelijk;• Minder onderhoudskosten;• Open uitstraling en flexibele ruimtes;• Kosten neutraal

NADELEN:• Geen tot nauwelijks huuropbrengst;• Verlies van ongeveer 2000 m2 grondoppervlak.

14


Keuze C (Risico’s)

• Extra kosten moeten worden geborgd;• Geen nadeel voor de kerk van onvoorziene

omstandigheden;• Plan is nog niet helemaal uitgewerkt dus

risico’s zijn nog niet volledig in beeld;• Nadere uitwerking van de risico’s zal door

bouwexperts ingevuld moeten worden bij uitspraak voor keuze C.

15


Financiën

• JAARLIJKSE KOSTEN:

– Onderhoudskosten;

– Energiekosten.

16


Financiën

• JAARLIJKSE OPBRENGSTEN:

– Verhuur gebouwen: Pastorie en kosterswoning;– Verhuur zalen Ontmoetingskerk;– Buffetinkomsten.

17


• Investering• Kosten• Opbrengsten

*Zie voor verdeling per keuze de tabel op de volgende slide

Financien

18


Optie investering minder kosten minder opbrengst effect op begroting

A1 140.000 uit reserves stookkosten: 800 0 -800

A2 210.000 uit reservesstookkosten: 800

zonnepanelen: 7000 -1500

B100.000 uit gemeente 90.000 uit reserves 500 m2 grond

Stookkosten: 1500 onderhoud: 3000

9000 4500

C26.000 uit reserves 2000 m2 grond

Stookkosten: 4000 onderhoud: 3500

19000 11500

Toelichting op de tabel:De optie A is opgesplitst in A1 en A2.In A1 zijn alle kosten meegenomen die nodig zijn voor al het achterstallige en benodigde onderhoud aan het gebouw.In A2 zijn ook de kosten voor herinrichting van de kerkzaal, en zonnepanelen op het dak meegenomen.

Financien

19


Vragen

????????

20

Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Welkom ook namens de...

Documents

Transcript of Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Welkom ook namens de...