Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 13/09/2006 ir. Geert De Poorter...

1 Federaal Agentschap voor deVeiligheid van de Voedselketen

13/09/2006

ir. Geert De Poorter

Directeur-generaal Laboratoria

Management en Operationeel Plan (april 2006 – Maart 2009)

Vormingssessie Laboratoria


Inhoudsopgave

1. Inleiding 2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers 3. Activiteitenmodel en missie 4. Netwerk van Laboratoria: Organisatie (Intranet) 5. Strategische en operationele doelstellingen 6. Conclusies 7. Contact


1. Inleiding

Wettelijk kader- KB van 2001/12/06, artikel 10: mandaathouder van een managementfunctie moet drie maanden

na de aanstelling een ontwerp van management- en operationeel plan opstellen en voorleggen aan de Gedelegeerd Bestuurder

Historiek- Finalisatie “ontwerp versie 1”: 2006/03/22- Overleg in Stuurgroep Laboratoria: 2006/04/16- Overleg met Gedelegeerd Bestuurder: 2006/05/23- Voorstelling van “ontwerp versie 2”: 2006/06/19- Publicatie zowel op Intranet als Internet van de “definitieve versie 1”: 2006/07 en 2006/08

Inhoud- Omschrijving beheersopdrachten en verplichtingen- Strategische doelstellingen- Operationele doelstellingen- Budgettair kader


2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers

Gedelegeerd Bestuurder

Controle-beleid

AlgemeneDiensten

LaboratoriaControle

PlantenMeststoffen

Bestrijdingsmiddelen

VoedingsmiddelenFabricage & productie

DierenDierenvoeders

DiergeneeskundeDiergeneesmiddelen

Internationale betrekkingen

Databanken

Wetenschappelijk Comitémet secretariaat

Centrale diensten

Externe labo’s

Gent

Tervuren

Melle

Liège

Gembloux

FAVV-labo’s

Primaire productieTransformatie

Distributie

ErkenningenIn/Uitvoer – RASFF –

CONSUM

Centrale diensten

Coördinatie NL & FR

Inspectiediensten

NOE

11 PCE’s

NICE

Personeel &

organisatie

ICT (informatica)

Budget en

beheerscontrole

Logistiek

Juridische dienst

Vertaaldienst

Sociale dienst

Communicatie & MeldpuntPreventie en bescherming o/h werk

Crisispreventie en –beheerKwaliteitszorg

Stafdiensten

Raadgevend Comité

Interne audit


2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers: Het personeelsplan voor 2005 is afgestemd op het toekomstige activiteitenmodel (totaal 1290 FTE’s)

Strategische planning voor

budget, HR, ICT

ICT service levels & partner mgmt

HR Management

Facturatie & Inningen

Preventie en bescherming op het

werk

(Budg+Analyt) Boekhouding

Uitvoeren Budget Controle

ICT operationeel beheer

Ondersteuning logistiek, juridisch,

vertalen

OndersteunendeDiensten

Opstellen management-

plannen

Relaties met stakeholders

Uitwerken Crisisstrategie

Opleiding geven

Opstellen en beheer Communicatieprogr

amma’s

Interne Audit & Kwaliteitszorg

Bepalen communicatie-

strategie

Fondsenbeheer voor derden

Algemeen Beheer

Opvolgen en evaluatie van

risicobeoordeling

Analyse input van de sectoren

Analyse van Europese berichten

(RASFF)

Analyse van meldingen/klachten

Uitwerken controle-strategie

ControleProgramma evaluatie

Ontwerpen Controle Programma

Richtlijnen voor Controles

Vereenvoudiging van wetgeving

Vastleggen Partner Strategie

Opvolging (sub)contractors

Contractor Performance Monitoring

Opmaken planning binnen PCE

Subcontractors en Sectoren

relatiebeheer

Opmaak controle planning per sector/PCE

Vastleggen Controle & inspectie

strategie

evaluatie van performantie van

controles

Uitvoering controles uit controle-programma

Controle op de werking van OCI

Coordinatie en evaluatie van

buitendiensten

Vastleggen van richtlijnen voor

opvolging

Afleveren certificaten

controlerapportering

Fraude-bestrijding

Afleveren erkenningen

Opvolgen vaststellingen

(non conformiteiten wanbetalers, PV’s)

Opvolgingscontrole meldingsplicht

klachten

Ondersteunen Wetenschappelijk

comite

Opvolgen

Wetgevend kader

Advies geven rond wetgeving

Uitvoering Controles op aanvraag - verplicht - ten dienste -

grensposten

opzetten verbeterings-

programmma’s

Workforce Planning

Validatie van sectorgidsen

Omzetten (EU) reglementering

Dispatching van monsters

Vastleggen Labo Strategie &

kwaliteitsnormen

Labo Planning & prijsopvolging

Organisatie ringtesten

Uitvoeren van labo analyses

Uitvoeren van analyses voor

derden

Erkennen van Labo’s

Relatiebeheer met (lokale) overheden

Uitvoeren controles voor derden

ACS-audits op aanvraag

Opstellen Controle checklists

Uitwerken risico-strategie

Opzetten traceerbaarheid

OpvolgingControles

Uitvoering Controles

Controle-plannen

RisicoBeoordeling

Programma-beleid

Analyses- labo’s

CODA dierenziekten

Europese RAS opvolging

Feedback naar bedrijven

Synthese & evaluatie van controle- &

analyseresultaten

Laborapportering

Crisis- en incidenten-

management

Strategie richtinggeven

Managementcontroleaktiviteiten

Uitvoering

VakbondsoverlegRapportering aan

derden

52 niv A

9 niv B

11 niv C

5 niv D

77 FTE’s34 FTE’s

16.5 niv A

6 niv B

6 niv C

5 niv D

42 niv A

7 niv B

25 niv C

16 niv D

90 FTE’s

696 FTE’s

43 niv A

68 niv B

17 niv C

34 niv D

162FTE’s

64 niv A

44 niv B

56 niv C

66 niv D

231 FTE’s

522 Techn

211 niv A

247 niv B

60 niv C

4 niv D

174 Staff

45 niv A

6 niv B

71 niv C

52 niv D


2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers: Personeelsplan 2008 gebaseerd op het scenario van 100 % ACS en na BPR en automatisering (totaal 1080 FTE’s excl. audits)

Strategische planning voor

budget, HR, ICT


HR Management



werk



ICT operationeel beheer

Ondersteuning logistiek, juridisch,

vertalen


Opstellen management-

plannen


Uitwerken Crisisstrategie

Opleiding geven

Opstellen en beheer Communicatieprogr

amma’s


Bepalen communicatie-

strategie

Fondsenbeheer voor derden

Algemeen Beheer


risicobeoordeling



(RASFF)



ControleProgramma evaluatie

Ontwerpen Controle Programma

Richtlijnen voor Controles

Vereenvoudiging van wetgeving


Opvolging (sub)contractors




relatiebeheer

Opmaak controle planning per sector/PCE


strategie


controles

Uitvoering controles uit controle-programma



buitendiensten


opvolging

Afleveren certificaten


Fraude-bestrijding

Afleveren erkenningen

Opvolgen vaststellingen

(non conformiteiten wanbetalers, PV’s)

Opvolgingscontrole meldingsplicht

klachten

Ondersteunen Wetenschappelijk

comite

Opvolgen

Wetgevend kader

Advies geven rond wetgeving

Uitvoering Controles op aanvraag - verplicht - ten dienste -

grensposten

opzetten verbeterings-

programmma’s

Workforce Planning





kwaliteitsnormen





derden



Uitvoeren controles voor derden


Opstellen Controle checklists


Opzetten traceerbaarheid

OpvolgingControles

Uitvoering Controles

Controle-plannen

RisicoBeoordeling

Programma-beleid

Analyses- labo’s

CODA dierenziekten


Feedback naar bedrijven


analyseresultaten

Laborapportering


management



Uitvoering


derden

74 FTE’s34 FTE’s

86 FTE’s

522 FTE’s

370 controleurs 140 + 11 support

149FTE’s

215 FTE’s

89,5 FTE’s ACS audits


2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers: voorstel begroting 2007

Budget 2007Bestuur LaboratoriaInflatiepercentage (%) 1,5

Artikel Omschrijving2005 realisatie 2006 na audit

2007 gevraagd voor bilaterale FOD

Verschil (%) Opmerking

511.070Beroepsopleiding (gedeeld) 34483 35.000 1,50 Aanpassing inflatie

521.020

Huur materiaal en meubilair (gedeeld) 10.466 262.000 265.930 1,50 Aanpassing inflatie

521.040

Onderhoud en herstelling van materiaal en meubelen (gedeeld) 375.474 365.000 471.975 29,31 100.000 € transfer van 526.050

521.043

Werkingsuitgaven voor informatica (gedeeld) 600.000 250.000 -58,33

Grootste deel realisatie LIMS qua budget in 2006

522.011Kantoorbenodigdheden (gedeeld) 70.599 115.000 116.725 1,50 Aanpassing inflatie

522.015

Diverse bijdragen "internationale organisaties" 10.158 8.140 8.140 0,00 BIPEA, KDLL

522.021

Kantooruitgaven: diversen (sociale activiteiten)(gedeeld) 13.063 14.088 13.619 -3,33 Aanpassing aantal FTE's

526.050

Prestaties door derden:kosten voor externe labo's 13.964.051 15.282.800 14.955.829 -2,14

Transfer van 509.747 naar post 527.000

526.061

Prestaties door derden: uitgaven TSE 1.943.218 2.394.839 2.671.154 11,54 meer analyses

526.062Uitgaven TSE: externe labo's 10.098.246 9.802.000 9.558.775 -2,48

Vermindering van de prijs met 1 €

526.080Prestaties door derden 906.450 906.450 0,00

Salmonella pluimvee/varkens CODA

531.061

Aankoop van producten voor analyses 1.129.499 1.229.000 1.247.435 1,50 Aanpassing inflatie

550.010

Aankoop patrimoniale goederen: meubilair (gedeeld) 45.000 90.000 100,00 Verhuis Luik naar Wandre; Melle

550.012

Aankoop patrimoniale goederen 317.258 435.000 635.000 45,98 200.000 € transfer van 526.050

Totaal 27.932.032 31.459.317 31.191.032 -0,85


3. Activiteitenmodel en missie

Businessplan FAVV | 23 november 2004 | 14

FAVV

Federaal Agentschap voor deVeiligheid van de Voedselketen

De toekomstige werking is gebaseerd op een activiteitenmodel met kernactiviteiten en ondersteunende activiteiten

Strategischeplanning voor

budget, HR, ICT


HR Management


werk




Opstellenmanagement-

plannen


UitwerkenCrisisstrategie

Opstellen en beheerCommunicatieprogr

amma’s


Bepalencommunicatie-

strategie

Fondsenbeheervoor derden

AlgemeenBeheer


risicobeoordeling



(RASFF)



ControleProgrammaevaluatie

Ontwerpen ControleProgramma

Richtlijnen voorControles

Vereenvoudigingvan wetgeving


Opvolging(sub)contractors




relatiebeheer

Opmaak controleplanning per sector/PCE


strategie


controles


buitendiensten


opvolging

Afleverencertificaten


Fraude-bestrijding

Afleverenerkenningen

Opvolgenvaststellingen

(non conformiteitenwanbetalers, PV’s)Opvolgingscontrole

meldingsplicht klachten

Opvolgen

Wetgevend kader

Advies geven rondwetgeving

opzettenverbeterings-

programmma’s

Workforce Planning





kwaliteitsnormen



derden



Uitvoeren controlesvoor derden


Opstellen Controlechecklists


Opzettentraceerbaarheid

OpvolgingControles

UitvoeringControles

Controle-plannen

RisicoBeoordeling

Programma-beleid

Analyses-labo’s


Feedback naarbedrijven


analyseresultaten

Laborapportering


management



Uitvoering

kernactiviteit uitgevoerd voor derdensupportactiviteit uitgevoerd met partners


derden


ICT operationeelbeheer

Ondersteuninglogistiek, juridisch,

vertalen

Opleiding geven

Uitvoeringcontroles uit

controle-programma


OndersteunenWetenschappelijk

comite

Uitvoeringcontroles

- op aanvraag - verplicht

- ten dienste - grensposten

Organisatieringtesten

Uitvoeren van laboanalyses

CODA dierenziekten

Analyses - labo’s


Vastleggen labostrategie & kwaliteitsnormen

Labo planning & prijsopvolging

Uitvoeren van analyses voor derden

Erkennen van labo’s

Laborapportering




3. Activiteitenmodel en missie

Missie van het Agentschap: Waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant

Missie van het Bestuur: Het netwerk van laboratoria heeft als kerntaak om nauwkeurige resultaten af te leveren en dit binnen een afgesproken en zo kort mogelijke levertijd en aan een economische verantwoorde prijs


4. Netwerk van Laboratoria: Organisatie

Centraal Bestuur

Laboratoria FAVV

(5)

Erkende laboratoria

(42 op 2006/06/19)

K.B. 15/04/05

Nationale Referentie Laboratoria

(7)

Routine-analyses

ISO 17025 accreditatie

Verordening (EG) nr. 882/2004


4. Netwerk van Laboratoria: Organisatie

Gentbrugge

- residuen, contaminanten (hormonen, diergeneesmiddelen, zware metalen…)

- anorganische chemie, meststoffen, bodemverbeterende middelen

- diervoeders, voedingsmiddelen

Tervuren

- residuen, contaminanten (mycotoxines, dioxines, PCB, PAH…, antibiotica, coccididiostatica…

- vitamines

Melle

- microbiologie

- dispatching

- chemie

Gembloux

- microbiologie / chromatografie

- dispatching

Luik

- analyse der hoofdbestandelen

- phytopharmaca: formulering

- bewaarmiddelen

- bestraalde voedingsmiddelen


5. Strategische en operationele doelstellingen

SD2: Communicatie naar bedrijven en consumenten (4 OD) SD3: Kwaliteitszorg / Een beheer voeren op basis van een besturingsmodel (9

OD) SD5: Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (3 OD) SD6: Competente en gemotiveerde medewerkers/ Het scheppen van een

stimulerende werkomgeving voor de medewerkers (8 OD) SD7: Samenwerking met andere overheden (4OD) SD8: Efficiënt (crisis)beheer (4 OD) SD11: Privaat-publieke samenwerking (3 OD) SD13: Uitbouwen netwerk referentielaboratoria (3 OD) SD14: De werking van de laboratoria houdt rekening met veiligheid en milieu

(3 OD) Totaal: 8 SD, 41 OD



Communicatie naar bedrijven en consumenten- Verder ontwikkelen website- Gerichte communicatie naar EC en naar derde laboratoria- Zichtbaarheid verhogen op internationaal vlak- Verder uitbouwen structureel overleg met derde laboratoria

Kwaliteitszorg / Een beheer voeren op basis van een besturingsmodel- Verdere uitbouw van de accreditatie van de 5 FAVV labs- Uitbouwen prestatiemeetsysteem- Uitbouwen interne audit labs (ISO-17025) en hoofdbestuur (ISO-9001)- Harmoniseren kwaliteitssysteem binnen de 5 FAVV laboratoria- Aanvragen certificatie-audit ISO-9001 Hoofdbestuur



Kwaliteitszorg / Een beheer voeren op basis van een besturingsmodel- Oprichten inspectiegroep voor controles bij derde laboratoria- Voldoen aan kwaliteitscriteria opgelegd door EC

Aanpassen KB erkenningen Inventariseren kwaliteitscriteria microbiologie en scheikunde Vorming en opleiding verzorgen eigen labs en derde laboratoria

Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer- Delta-analyse LIMS- Invoeren LIMS- Uitbouwen van clusters en Centers of Competence

Competente en gemotiveerde medewerkers / het scheppen van een stimulerende werkomgeving- Onthaal en coaching nieuwe medewerkers- Proces optimaliseren en automatiseren tweede cyclus ontwikkelcirkels



Competente en gemotiveerde medewerkers / het scheppen van een stimulerende werkomgeving- Exploiteren resultaten eerste cyclus- Uitbouwen strategie competentiemanagement- Opstarten Erasmus project intra FAVV labs en referentielabs- Voorzien van technische opleidingen

Opstellen behoeftenplan en inschatting kostprijs Voorzien in geautomatiseerde bibliotheken en opzoeksysteem

- Uitwerken van een deontologische code

Samenwerking met andere overheden / binnen een internationale context- Samenwerking met lokale overheden

Inventarisatie lokale laboratoria/DGZ/ARSIA/BIRB Concretisering afspraken via protocol/BIRB



Samenwerking met andere overheden / binnen een internationale context- Samenwerking met lokale overheden

Concretisering afspraken via wetgeving met DGZ/ARSIA Uitbouwen van een netwerk CEN/Codex Alimentarius/AOAC

Efficient (crisis)beheer / Doorlooptijden van de analyses in overeenstemming met de verwachtingen van de opdrachtgever- Uitbouwen van Lablib- Verder doorvoeren van de rationalisatie- Uitbouwen business unit dispatching en ringtesten- Opbouwen van een intralab team voor crisisanalyses



Privaat-publieke samenwerking- Opvolging laboratoria criteria erkenningsbesluit- Samenwerking met Belac verder uitwerken- Uitwerken van een validatie- en meetonzekerheidsmethodiek

Uitbouwen netwerk referentielaboratoria- Inventarisatie en behoeften in relatie tot de Europese regelgeving- Opstellen template file modelcontract- Opstellen prestatiemeetindicatoren

De werking van het labo houdt rekening met veiligheid en milieu- Opvolging van de exploitatie-eisen en de veiligheidseisen- Invoeren van de toepasselijke delen van EMS (ISO-14011)- Heroriëntering taken Melle/Gentbrugge indien geen fusie / Verhuis Wandre


6. Conclusies

Accreditatie volgens ISO-17025 voor alle parameters/matrices in het controleprogramma

Rationalisatie moet nog verder doorgevoerd worden- Apparatuur- Combinatie analyses- Reagentia en onderhoudscontracten

Invoeren van prestatiemeetsystemen en benchmarking Oprichten van zelfstandige business units (Ringtesten, 5 FAVV Labs,

Dispatchingcentra) Uitwisseling van kennis via cluster-groepen (migratie, zware metalen, massa

spectrometrie, microscopie, bio-sensoren…) Management plan van de Directeur-generaal ligt volledig in het verlengde van

het Business plan van de Gedelegeerd Bestuurder


7. Contact

Alle contacten met Brussel via het Hoofdbestuur Laboratoria Intranet, rubriek Laboratoria Internet: www.favv.be >Beroepssectoren> Aparte Rubriek “Laboratoria” WTC III, Simon Bolivarlaan 30, B-1000 Brussel, 20 ste verdieping Tel.: + 32 2 208 47 42 Telefax: + 32 2 208 49 75 E-mail: [email protected]: coördinatie personeel;

[email protected]: coördinatie budget

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 13/09/2006 ir. Geert De Poorter...

Documents

Transcript of Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 13/09/2006 ir. Geert De Poorter...