Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · FAICAN PINDUISACA MARIA EULALIA De...
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ENTIDAD: 051-0001-0000 917 860 28/07/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 2015-563 para el pago de la factura No. 001-003-00007155 por un valor de $ 204.49 rubro que no contiene IVA, correspondiente al servicio de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Gualaquiza Provincia de Morona Santiago. 204.49 0.00 204.49 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 204.49 963 958 03/08/2015 DEV NOR OGA 0190334503001 RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACION CIA. LTDA. De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 2015-649 correspondiente al pago de la factura No. 001-001- 0004579 y 001-001-0004580 correspondiente a la señal ética de la zonal 6 140.38 1.40 138.98 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 280.76 964 958 03/08/2015 RDP NOR OGA 0190334503001 RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACION CIA. LTDA. RDP. De conformidad al memorando No. DIGERCIC- DPA-DGDO-2015-649 ,factura No. 001-001-0004579 y 001- 001-0004580 correspondiente a la señal ética de la zonal 6 16.85 0.00 16.85 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 16.85 965 911 03/08/2015 DEV NOR OGA 0360000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR De conformidad al DIGERCIC- DPA-DGDO-2015-626 correspondiente al pago de la factura No. 001-103- 000003551, correspondiente al servicio de agua potable de la Agencia de Registro Civil del cantón Cañar Provincia de Cañar 54.41 0.00 54.41 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 54.41 966 959 03/08/2015 DEV NOR OGA 0301530606 GUACHAMIN MINCHALA IVAN M. De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO- 2015-651 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario IVAN MARCELO GUACHAMIN MINCHALA por la comisión realizada al Piedrero en el cantón La Troncal por el día 17 de julio del 2015 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 40.00 967 967 03/08/2015 COM NOR OGA 0102829710 BERNAL BARRETO ANA LUCIA De conformidad al memorando No. DGERCIC-DPA-DGDO- 2015-660 correspondiente al pago de la factura No. 001-002- 000001213 por la escritura de comodato de la oficina del cantón Paute. 142.73 0.00 142.73 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N Total Fuente: 001 142.73 250 16:09:36 HORA: REPORTE: FECHA: PAGINA: 03/09/2015 1 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto EJERCICIO: 2015 DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago No. ORI No. CUR
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ENTIDAD: 051-0001-0000
917 860 28/07/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-563 para el pago de la factura No. 001-003-00007155 por un valor de $ 204.49 rubro que no contiene IVA, correspondiente al servicio de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Gualaquiza Provincia de Morona Santiago.
204.49 0.00 204.49 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 204.49
963 958 03/08/2015 DEV NOR OGA 0190334503001 RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACION CIA. LTDA.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-649 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0004579 y 001-001-0004580 correspondiente a la señal ética de la zonal 6
140.38 1.40 138.98 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.76
964 958 03/08/2015 RDP NOR OGA 0190334503001 RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACION CIA. LTDA.
RDP. De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-649 ,factura No. 001-001-0004579 y 001-001-0004580 correspondiente a la señal ética de la zonal 6
16.85 0.00 16.85 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.85
965 911 03/08/2015 DEV NOR OGA 0360000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR
De conformidad al DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-626 correspondiente al pago de la factura No. 001-103-000003551, correspondiente al servicio de agua potable de la Agencia de Registro Civil del cantón Cañar Provincia de Cañar
54.41 0.00 54.41 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.41
966 959 03/08/2015 DEV NOR OGA 0301530606 GUACHAMIN MINCHALA IVAN M.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-651 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario IVAN MARCELO GUACHAMIN MINCHALA por la comisión realizada al Piedrero en el cantón La Troncal por el día 17 de julio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
967 967 03/08/2015 COM NOR OGA 0102829710 BERNAL BARRETO ANA LUCIA
De conformidad al memorando No. DGERCIC-DPA-DGDO-2015-660 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000001213 por la escritura de comodato de la oficina del cantón Paute.
142.73 0.00 142.73 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 142.73
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16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/20151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
968 967 03/08/2015 DEV NOR OGA 0102829710 BERNAL BARRETO ANA LUCIA
De conformidad al memorando No. DGERCIC-DPA-DGDO-2015-660 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000001213 por la escritura de comodato de la oficina del cantón Paute.
142.73 0.00 142.73 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 142.73
970 962 03/08/2015 DEV NOR OGA 0103161204001 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-658 correspondiente para el pago de la factura No. 004-001-0003053 para compra de forros para el vehículo Institucional de la zonal 6
300.00 3.00 297.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
971 960 04/08/2015 DEV NOR OGA 0104284674 GUZHNAY QUIZPE NANCY PATRICIA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-653 correspondiente al pago de subsistencia de la funcionaria NANCY PATRICIA GUZHÑAY QHIZHPE por la comisión realizada al cantón Ponce Enríquez por los días 28 julio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
972 972 05/08/2015 COM NOR OGA 0103808382001 SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES
De conformidad al Memorando No. DIGERIC-DPA-DGDO-2015-680 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000937 correspondiente al arriendo del cantón Sigsig Provincia del Azuay
385.00 0.00 385.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 385.00
973 973 07/08/2015 COM NOR OGA 0190167739001 OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-689 correspondiente al pago de la factura No. 001-103-000000415 por la compra de fusores para las copiadora de la zonal 6
2,408.00 0.00 2,408.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 2,408.00
974 974 07/08/2015 COM NOR OGA 0103305587001 FAICAN PINDUISACA MARIA EULALIA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-692 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-002390 por la adquisición de alfombras para la entrada de las oficinas de la Prov. del Azuay
647.86 0.00 647.86 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 647.86
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/20152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
975 975 07/08/2015 COM NOR OGA 0103085999001 ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-674 correspondiente al pago de la factura No. 001-010-000004426 correspondiente al pago de copias certificadas de la escritura de comodato de semplades Prov. Azuay
34.50 0.00 34.50 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 34.50
976 976 07/08/2015 COM NOR OGA 0103492054001 CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-703 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000000552 del arriendo de la oficina de Sucua correspondiente del mes de julio del 2015
250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 250.00
977 977 07/08/2015 COM NOR OGA 0102829710 BERNAL BARRETO ANA LUCIA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-695 correspondiente al pago de la funcionaria ANA LUCIA BERNAL BARRETO por la comisión realizad a la ciudad de Guayaquil los días 03 y 04 de agosto del 2015
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 136.00
978 978 07/08/2015 COM NOR OGA 1400433338001 DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-697 para el pago de la factura No. 001-001-000000951 correspondiente al arriendo del cantón Méndez del período de julio del 2015
330.00 0.00 330.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 330.00
979 979 07/08/2015 COM NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-698 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0053852 correspondiente a la compra de discos duros para la zonal 6
1,344.00 0.00 1,344.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 1,344.00
980 980 11/08/2015 COM NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-705 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000000260 del arriendo de la oficina del cantón Limón Indanza del mes de julio del 2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 325.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/20153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
981 981 11/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-707 correspondiente al pago de las facturas No. 001-003-017118023 y 001-003-000179991 del servicio de energía eléctrica de las oficinas de Macas y Limón Indanza del mes de julio del 2015
614.46 0.00 614.46 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 614.46
982 982 11/08/2015 COM NOR OGA 0105480396 VILLAVICENCIO LÓPEZ EDUARD DANILO
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-709 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0001988 por un pago de reposición a favor de EDUARD DANILO VILLAVICENCIO LOPEZ
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 24.00
983 983 11/08/2015 COM NOR OGA 0101355972001 SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-666 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000457 del arriendo de la oficina del cantón Cuenca por el período del mes de julio del 2015
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 440.00
984 984 11/08/2015 COM NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-684 correspondiente a las facturas de combustible de la provincia del Azuay del mes de julio del 2015
160.08 0.00 160.08 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 160.08
985 985 11/08/2015 COM NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-635 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada el 25 de julio del 2015 a Alausi
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
986 986 11/08/2015 COM NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-628 correspondiente para el pago de subsistencia del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada al cantón Quito el día 22 de julio del 2015
48.50 0.00 48.50 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 48.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/20154 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
987 985 11/08/2015 DEV NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-635 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada el 25 de julio del 2015 a Alausi
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
988 981 11/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-707 correspondiente al pago de las facturas No. 001-003-017118023 y 001-003-000179991 del servicio de energía eléctrica de las oficinas de Macas y Limón Indanza del mes de julio del 2015
614.46 0.00 614.46 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 614.46
989 989 11/08/2015 COM NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al memorando No. DIGERICIC-DPA-DGDO-2015-671 correspondiente al pago del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada a Ponce Enríquez
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
990 961 11/08/2015 DEV NOR OGA 0103139903 MINCHALA PESANTEZ DAIZI MERCED
De conformidad al memornado No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-655 correspondiente al pago de subsistencia de la funcionaria DAIZI MERCEDES MINCHALA PESANTEZ por la comisión realizada al cantón Ponce Enríquez por los días 28 julio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
991 777 11/08/2015 COM RTO OGA 0360000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-478 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000119193 correspondiente al pago de servicio de agua potable de la oficina del cantón Cañar Provincia del Cañar del consumo de mayo del 2015
(34.40) 0.00 (34.40) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
992 986 11/08/2015 DEV NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-628 correspondiente para el pago de subsistencia del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada al cantón Quito el día 22 de julio del 2015
48.50 0.00 48.50 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/20155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
993 976 11/08/2015 DEV NOR OGA 0103492054001 CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-703 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000000552 del arriendo de la oficina de Sucua correspondiente del mes de julio del 2015
250.00 20.00 230.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 250.00
994 994 11/08/2015 REG NOR OGA 0103492054001 CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO
REG. IVA FACTURA 001-001-000000552, OFICINA SUCUA período del 01 al 31 de Julio de 2015
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
995 995 11/08/2015 COM NOR OGA 1400340442 JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDR
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-711 correspondiente al pago de viáticos y subsistencia de la funcionaria JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA por la comisión realizada al cantón Taisha por los días 21 al 23 de julio del 2015
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 240.00
996 972 11/08/2015 DEV NOR OGA 0103808382001 SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES
De conformidad al Memorando No. DIGERIC-DPA-DGDO-2015-680 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000937 correspondiente al arriendo del cantón Sigsig Provincia del Azuay
385.00 30.80 354.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 385.00
997 997 11/08/2015 REG NOR OGA 0103808382001 SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES
REG. IVA FACTURA 001-001-0000937, ARRIENDO SIGSIG, PERÍODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2015
46.20 0.00 46.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.20
998 977 11/08/2015 DEV NOR OGA 0102829710 BERNAL BARRETO ANA LUCIA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-695 correspondiente al pago de la funcionaria ANA LUCIA BERNAL BARRETO por la comisión realizad a la ciudad de Guayaquil los días 03 y 04 de agosto del 2015
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
999 975 11/08/2015 DEV NOR OGA 0103085999001 ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-674 correspondiente al pago de la factura No. 001-010-000004426 correspondiente al pago de copias certificadas de la escritura de comodato de semplades Prov. Azuay
30.80 2.46 28.34 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.80
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/20156 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1000 975 11/08/2015 RDP NOR OGA 0103085999001 ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO
RDP.De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-674 correspondiente al pago de la factura No. 001-010-000004426 copias certificadas de la escritura de comodato de semplades Prov. Azuay
3.70 0.00 3.70 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.70
1001 1001 11/08/2015 COM NOR OGA 1400340442 JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDR
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-713 correspondiente al pago de subsistencia de la funcionaria JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA por la comisión realizada al cantón Gualaquiza por el día 16 de julio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1002 978 11/08/2015 DEV NOR OGA 1400433338001 DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-697 para el pago de la factura No. 001-001-000000951 correspondiente al arriendo del cantón Méndez del período de julio del 2015
330.00 26.40 303.60 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 330.00
1003 1003 11/08/2015 REG NOR OGA 1400433338001 DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO
REG. DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NO. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-697, FACTURA 001-001-00000951, ARRIENDO CANTON MENDEZ PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2015
39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.60
1004 989 11/08/2015 DEV NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al memorando No. DIGERICIC-DPA-DGDO-2015-671 correspondiente al pago del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada a Ponce Enríquez
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1005 980 11/08/2015 DEV NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-705 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000000260 del arriendo de la oficina del cantón Limón Indanza del mes de julio del 2015
325.00 26.00 299.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/20157 DE
R00804107.rdlc
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1006 1006 11/08/2015 COM NOR OGA 1802981967 VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario HECTORANIBAL VILLARROEL VELASCO por la comisión realizada al cantón Gualaquiza por el día 16 de julio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1007 1007 11/08/2015 REG NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO
REG. DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NO. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-705, ARRIENDO OFICINA LIMON INDANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015. FACTURA 001-001-000000260
39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.00
1008 983 11/08/2015 DEV NOR OGA 0101355972001 SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-666 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000457 del arriendo de la oficina del cantón Cuenca por el período del mes de julio del 2015
440.00 35.20 404.80 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
1009 1009 11/08/2015 REG NOR OGA 0101355972001 SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ
REG. DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NO.DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-666, ARRIENDO OFICINA INTEGRAS CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2015
52.80 0.00 52.80 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.80
1010 1006 11/08/2015 DEV NOR OGA 1802981967 VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario HECTORANIBAL VILLARROEL VELASCO por la comisión realizada al cantón Gualaquiza por el día 16 de julio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
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03/09/20158 DE
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No.CUR
1011 1011 11/08/2015 COM NOR OGA 0103012084 RIVERA ALVARADO CARLOS AGUSTIN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-717 correspondiente al pago de viáticos y subsistencia del funcionario CARLOS AGUSTIN RIVERA ALVARADO por la comisión realizada al cantón Macas Provincia de Morona Santiago por los días 6 al 8 de agosto del 2015
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 160.00
1012 995 11/08/2015 DEV NOR OGA 1400340442 JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDR
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-711 correspondiente al pago de viáticos y subsistencia de la funcionaria JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA por la comisión realizada al cantón Taisha por los días 21 al 23 de julio del 2015
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
1013 1001 11/08/2015 DEV NOR OGA 1400340442 JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDR
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-713 correspondiente al pago de subsistencia de la funcionaria JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA por la comisión realizada al cantón Gualaquiza por el día 16 de julio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1015 979 11/08/2015 DEV NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-698 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0053852 correspondiente a la compra de discos duros para la zonal 6
1,200.00 12.00 1,188.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
1016 979 11/08/2015 RDP NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
RDP.De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-698 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0053852 correspondiente a la compra de discos duros para la zonal 6
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
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03/09/20159 DE
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1017 1017 11/08/2015 COM NOR OGA 0301631008 ROJAS PALACIOS CHRISTIAN ADRIAN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPÁ-DGDO-2015-721 correspondiente al pago del funcionario CHRISTIAN ADRIAN ROJAS PALACIOS por la comisión realizada a Zhucay Provincia del Cañar el día 20 de agosto del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1018 956 11/08/2015 DEV NOR OGA 0104510870001 ORELLANA CARDENAS EDGAR MIGUEL
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-633 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000226 por la elaboración de las astas de banderas de la oficina del cantón Cuenca.
360.00 3.60 356.40 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 720.00
1019 1017 11/08/2015 DEV NOR OGA 0301631008 ROJAS PALACIOS CHRISTIAN ADRIAN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPÁ-DGDO-2015-721 correspondiente al pago del funcionario CHRISTIAN ADRIAN ROJAS PALACIOS por la comisión realizada a Zhucay Provincia del Cañar el día 20 de agosto del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1020 1020 11/08/2015 COM NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-725 correspondiente al pago de la factura No. 002-002-000012577 del pago de arriendo de la oficina de la Troncal
500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 500.00
1021 956 11/08/2015 RDP NOR OGA 0104510870001 ORELLANA CARDENAS EDGAR MIGUEL
RDP. De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-633 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000226 por la elaboración de las astas de banderas de la oficina del cantón Cuenca.
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.20
1022 974 12/08/2015 DEV NOR OGA 0103305587001 FAICAN PINDUISACA MARIA EULALIA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-692 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-002390 por la adquisición de alfombras para la entrada de las oficinas de la Prov. del Azuay
578.45 5.78 572.67 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,156.90
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201510 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1023 974 12/08/2015 RDP NOR OGA 0103305587001 FAICAN PINDUISACA MARIA EULALIA
RDP. De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-692,factura No. 002-001-002390 por la adquisición de alfombras para la entrada de las oficinas de la Prov. del Azuay
69.41 0.00 69.41 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 69.41
1024 1011 12/08/2015 DEV NOR OGA 0103012084 RIVERA ALVARADO CARLOS AGUSTIN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-717 correspondiente al pago de viáticos y subsistencia del funcionario CARLOS AGUSTIN RIVERA ALVARADO por la comisión realizada al cantón Macas Provincia de Morona Santiago por los días 6 al 8 de agosto del 2015
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
1025 1025 12/08/2015 COM NOR OGA 0300369485001 LEON SARMIENTO NELSON HOMERO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-727 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000101177 correspondiente al combustible del vehículo institucional correspondiente al mes de julio del 2015
94.17 0.00 94.17 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 94.17
1026 984 12/08/2015 COM RTO OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-684 correspondiente a las facturas de combustible de la provincia del Azuay del mes de julio del 2015
(160.08) 0.00 (160.08) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
1027 1027 12/08/2015 COM NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-684 correspondiente al pago de combustible del vehículo Institucional de la Provincia del Azuay.
143.33 0.00 143.33 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 143.33
1028 1028 12/08/2015 COM NOR OGA 0360027190001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-723 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000189773 del servicio de agua potable de la oficina del cantón Azogues por el período julio del 2015
41.87 0.00 41.87 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 41.87
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201511 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1029 1029 12/08/2015 COM NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-719 correspondiente al pago de la factura No. 001-004-001660966 del servicio de energía eléctrica de la oficina del cantón Azogues provincia del Cañar.
686.40 0.00 686.40 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 686.40
1030 1029 12/08/2015 DEV NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-719 correspondiente al pago de la factura No. 001-004-001660966 del servicio de energía eléctrica de la oficina del cantón Azogues provincia del Cañar.
686.40 0.00 686.40 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 686.40
1031 1028 12/08/2015 DEV NOR OGA 0360027190001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-723 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000189773 del servicio de agua potable de la oficina del cantón Azogues por el período julio del 2015
41.87 0.00 41.87 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 41.87
1033 1025 12/08/2015 DEV NOR OGA 0300369485001 LEON SARMIENTO NELSON HOMERO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-727 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000101177 correspondiente al combustible del vehículo institucional correspondiente al mes de julio del 2015
84.08 0.00 84.08 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.16
1034 1025 12/08/2015 RDP NOR OGA 0300369485001 LEON SARMIENTO NELSON HOMERO
RDP. De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-727 correspondiente a la factura No. 001-001-000101177 correspondiente al combustible del vehículo institucional correspondiente al mes de julio del 2015cañar
10.09 0.00 10.09 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.09
1035 1035 12/08/2015 COM NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-733 correspondiente al pago de viáticos del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada el 6,7 y 8 de agosto a la ciudad de Macas
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 168.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201512 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1036 1035 12/08/2015 DEV NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-733 correspondiente al pago de viáticos del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada el 6,7 y 8 de agosto a la ciudad de Macas
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.00
1037 1037 12/08/2015 COM NOR OGA 0301841136 MEDINA SINCHE WILSON IVAN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-735 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario WILSON IVAN MEDINA SINCHE por la comisión realizada al cantón Zhucay provincial del Cañar el día 20 de julio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1038 1038 12/08/2015 COM NOR OGA 0102421286001 BERMEO VINTIMILLA MARCO LEONARDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-737 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0004160 de la elaboración de tarjeta de presentación para el Coordinador zonal
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1039 1039 12/08/2015 COM NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-740 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000002191 del mantenimiento de ascensores de las oficinas de Cuenca y Azogues
224.00 0.00 224.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 224.00
1040 1040 12/08/2015 COM NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-730 por el pago de subsistencia del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada a la ciudad de Machala el día 4 de agosto del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1042 1020 13/08/2015 DEV NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-725 correspondiente al pago de la factura No. 002-002-000012577 del pago de arriendo de la oficina de la Troncal
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201513 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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No.CUR
1043 1043 13/08/2015 REG NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA
REG. DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NO. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-725, FACTURA 002-002-000012577 ARRIENDO OFICINA TRONCAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
1044 1040 13/08/2015 DEV NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-730 por el pago de subsistencia del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada a la ciudad de Machala el día 4 de agosto del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1045 1039 13/08/2015 DEV NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-740 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000002191 del mantenimiento de ascensores de las oficinas de Cuenca y Azogues
200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
1046 1039 13/08/2015 RDP NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
RDP. De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-740 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000002191 del mantenimiento de ascensores de las oficinas de Cuenca y Azogues
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
1047 1038 13/08/2015 DEV NOR OGA 0102421286001 BERMEO VINTIMILLA MARCO LEONARDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-737 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0004160 de la elaboración de tarjeta de presentación para el Coordinador zonal
40.00 0.40 39.60 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1048 1048 13/08/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-749 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-008349802 del servicio de agua potable de la oficina del cantón Cuenca del período del mes de julio
145.20 0.00 145.20 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 145.20
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201514 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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No.CUR
1049 1049 13/08/2015 COM NOR OGA 0101731123001 SEGARRA TENORIO JORGE ROMAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-755 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000124667 por materiales para la oficina del cantón Azógues
20.78 0.00 20.78 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 20.78
1050 1050 13/08/2015 COM NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN
De realiza el pago de viáticos del funcionario del funcionario LUCIO EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ por la comisión realizada a Cañar el día 16 de marzo del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1051 1051 13/08/2015 COM NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN
Del pago de viático del funcionario LUCIO EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ de la comisión realizada al cantón la Troncal provincia de Morona Santiago
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1052 1052 14/08/2015 COM NOR OGA 0102376738 ROJAS NARVAEZ JORGE BOLIVAR
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-759 correspondiente a viáticos y subsistencias del funcionario JORGE BOLIVAR ROJAS NARVAEZ por la comisión realizada a la ciudad de Macas los días 13 y 14 de julio del 2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 120.00
1053 1053 14/08/2015 COM NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-758 correspondiente al pago de subsistencias por la comisión realizada a Ponce Enríquez el día 24 de junio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1054 1050 14/08/2015 DEV NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN
De realiza el pago de viáticos del funcionario del funcionario LUCIO EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ por la comisión realizada a Cañar el día 16 de marzo del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1055 1053 14/08/2015 DEV NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-758 correspondiente al pago de subsistencias por la comisión realizada a Ponce Enríquez el día 24 de junio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201515 DE
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No.CUR
1056 1037 14/08/2015 DEV NOR OGA 0301841136 MEDINA SINCHE WILSON IVAN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-735 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario WILSON IVAN MEDINA SINCHE por la comisión realizada al cantón Zhucay provincial del Cañar el día 20 de julio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1057 1051 14/08/2015 DEV NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN
Del pago de viático del funcionario LUCIO EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ de la comisión realizada al cantón la Troncal provincia de Morona Santiago
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1058 1052 14/08/2015 DEV NOR OGA 0102376738 ROJAS NARVAEZ JORGE BOLIVAR
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-759 correspondiente a viáticos y subsistencias del funcionario JORGE BOLIVAR ROJAS NARVAEZ por la comisión realizada a la ciudad de Macas los días 13 y 14 de julio del 2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1059 1048 14/08/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-749 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-008349802 del servicio de agua potable de la oficina del cantón Cuenca del período del mes de julio
145.20 0.00 145.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.20
1060 1049 14/08/2015 DEV NOR OGA 0101731123001 SEGARRA TENORIO JORGE ROMAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-755 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000124667 por materiales para la oficina del cantón Azógues
18.55 0.19 18.36 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.10
1061 1049 14/08/2015 RDP NOR OGA 0101731123001 SEGARRA TENORIO JORGE ROMAN
RDP. De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-755 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000124667 por materiales para la oficina del cantón Azógues
2.23 0.00 2.23 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.23
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201516 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1062 973 14/08/2015 DEV NOR OGA 0190167739001 OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-689 correspondiente al pago de la factura No. 001-103-000000415 por la compra de fusores para las copiadora de la zonal 6
2,150.00 21.50 2,128.50 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,300.00
1063 973 14/08/2015 RDP NOR OGA 0190167739001 OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
RDP. De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-689 correspondiente al pago de la factura No. 001-103-000000415 por la compra de fusores para las copiadora de la zonal 6
258.00 0.00 258.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 258.00
1064 1064 14/08/2015 COM NOR OGA 0103164588001 BUESTAN BERMEO MOISES FABIAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-763 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000118 relacionado al mantenimiento de la cisterna de la ofician del cantón Gualaceo
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 200.00
1065 982 14/08/2015 COM RTO OGA 0105480396 VILLAVICENCIO LÓPEZ EDUARD DANILO
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-709 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0001988 por un pago de reposición a favor de EDUARD DANILO VILLAVICENCIO LOPEZ
(24.00) 0.00 (24.00) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
1066 1064 14/08/2015 DEV NOR OGA 0103164588001 BUESTAN BERMEO MOISES FABIAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-763 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000118 relacionado al mantenimiento de la cisterna de la ofician del cantón Gualaceo
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
1067 1067 14/08/2015 COM NOR OGA 0105480396 VILLAVICENCIO LÓPEZ EDUARD DANILO
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-709 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0001988 del pago de reposición del funcionario EDUARD DANILO VILLAVICENCIO LOPEZ
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 24.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201517 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1068 1068 25/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-783 correspondiente al pago de las facturas No. 001-003-000188592, 001-003-000189790, 001-003-000188593, 001-003-000190007 y 001-003-000190359 de las oficinas de la provincia del Azuay.
1,439.96 0.00 1,439.96 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 1,439.96
1069 1069 25/08/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-777 correspondiente al pago de la factura No. 22-003-0014501 del servicio de energía eléctrica de la oficina de Gualaquiza por el período del mes de julio.
180.06 0.00 180.06 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 180.06
1070 1070 25/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-792 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-000191292 de energía eléctrica de la oficina del cantón Cañar del mes de julio
217.66 0.00 217.66 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 217.66
1071 1071 25/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-794 correspondiente al pago de la factura 001-003-017421902 de energía eléctrica de la agencia de la Troncal por el período del mes de julio
117.94 0.00 117.94 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 117.94
1072 1071 25/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-794 correspondiente al pago de la factura 001-003-017421902 de energía eléctrica de la agencia de la Troncal por el período del mes de julio
117.94 0.00 117.94 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 117.94
1073 1068 25/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-783 correspondiente al pago de las facturas No. 001-003-000188592, 001-003-000189790, 001-003-000188593, 001-003-000190007 y 001-003-000190359 de las oficinas de la provincia del Azuay.
1,439.96 0.00 1,439.96 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,439.96
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201518 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1074 1070 25/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-792 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-000191292 de energía eléctrica de la oficina del cantón Cañar del mes de julio
217.66 0.00 217.66 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 217.66
1076 1069 25/08/2015 COM RTO OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-777 correspondiente al pago de la factura No. 22-003-0014501 del servicio de energía eléctrica de la oficina de Gualaquiza por el período del mes de julio.
(180.06) 0.00 (180.06) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
1077 1077 25/08/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-777 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-00009712 del servicio de energía eléctrica de la oficina de Gualaquiza por el período del mes de julio.
180.06 0.00 180.06 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 180.06
1078 1077 25/08/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-777 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-00009712 del servicio de energía eléctrica de la oficina de Gualaquiza por el período del mes de julio.
180.06 0.00 180.06 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.06
1079 1079 25/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al memorando no. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-800 para el pago de la factura No. 001-003-000190969 de energía eléctrica de la agencia del cantón Taisha
134.83 0.00 134.83 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 134.83
1080 1079 25/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al memorando no. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-800 para el pago de la factura No. 001-003-000190969 de energía eléctrica de la agencia del cantón Taisha
134.83 0.00 134.83 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.83
1081 1081 25/08/2015 COM NOR OGA 0360000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-790 correspondiente a la factura No. 001-103-000007702 por el servicio de agua potable de la oficina del cantón Cañar
30.67 0.00 30.67 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 30.67
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201519 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1082 1081 25/08/2015 DEV NOR OGA 0360000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-790 correspondiente a la factura No. 001-103-000007702 por el servicio de agua potable de la oficina del cantón Cañar
30.67 0.00 30.67 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.67
1083 1083 25/08/2015 COM NOR OGA 1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-767 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000004416 del agua potable de la agencia de Macas del consumo del mes de julio del 2015
11.91 0.00 11.91 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 11.91
1084 1083 25/08/2015 DEV NOR OGA 1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-767 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000004416 del agua potable de la agencia de Macas del consumo del mes de julio del 2015
11.91 0.00 11.91 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.91
1085 1085 25/08/2015 COM NOR OGA 0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-806 correspondiente al pago de la factura No. 001009000007378 correspondiente al agua de gualaceo
62.70 0.00 62.70 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 62.70
1086 1085 25/08/2015 DEV NOR OGA 0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-806 correspondiente al pago de la factura No. 001009000007378 correspondiente al agua de gualaceo
62.70 0.00 62.70 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.70
1087 1067 28/08/2015 COM RTO OGA 0105480396 VILLAVICENCIO LÓPEZ EDUARD DANILO
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-709 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0001988 del pago de reposición del funcionario EDUARD DANILO VILLAVICENCIO LOPEZ
(24.00) 0.00 (24.00) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201520 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1088 1088 28/08/2015 COM NOR OGA 0102365137001 VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-769 para el pago de la factura No. 003-001-0004411 para la elaboración de lonas para las oficinas Cuenca, Azogues y Macas.
558.88 0.00 558.88 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 558.88
1089 1089 28/08/2015 COM NOR OGA 0301981130001 RAMON NOBOA FRANCO ELIAZAR
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-709 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0001990 del pago de reposición del funcionario EDUARD DANILO VILLAVICENCIO LOPEZ
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 24.00
1090 1090 28/08/2015 COM NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SADe conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-788 correspondiente al pago de la factura No. 010-013-000002318 y 010-013-000002319 del mantenimiento del vehículo de la Prov. del Cañar
102.72 0.00 102.72 102.72 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 102.72
1091 1091 28/08/2015 COM NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-765 del pago de la factura No. 003-001-000007798 por el mantenimiento de impresoras de la agencia de la Provincia del Cañar
332.64 0.00 332.64 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 332.64
1092 1092 28/08/2015 COM NOR OGA 0301292306001 CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-773 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000008096 por la suscripción del diario el Heraldo de la Provincia del Cañar.
28.00 0.00 28.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 28.00
1093 1093 28/08/2015 COM NOR OGA 0300688686001 GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-771 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0030045 de la suscripción de la prensa semanal El Espectador de la Provincia del Azuay.
26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 26.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201521 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1094 1094 28/08/2015 COM NOR OGA 0101731123001 SEGARRA TENORIO JORGE ROMAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-817 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000125082 por la adquisición de cemento de contacto para el archivo de partidas integras de Cuenca
10.51 0.00 10.51 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 10.51
1095 1095 28/08/2015 COM NOR OGA 0102645637001 BARROS UGUNA JULIO MAURICIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-748 de la factura No. 001-100-000012986 de la reposición por la cancelación de escritura de Resciliación de la donación de terreno de Sucua
79.30 0.00 79.30 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 79.30
1096 1096 28/08/2015 COM NOR OGA 0103164588001 BUESTAN BERMEO MOISES FABIAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-819 para el pago de la factura No. 001-001-0000124 por mantenimiento de pintura de archivo de partidas integras de Cuenca.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 80.00
1098 1027 28/08/2015 COM RTO OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-684 correspondiente al pago de combustible del vehículo Institucional de la Provincia del Azuay.
(143.33) 0.00 (143.33) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
1099 1099 28/08/2015 COM NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-684 del pago de combustibles de los vehículos de la Provinicia del Azuay del consumo del mes de julio
134.01 0.00 134.01 134.01 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 134.01
1100 1096 28/08/2015 DEV NOR OGA 0103164588001 BUESTAN BERMEO MOISES FABIAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-819 para el pago de la factura No. 001-001-0000124 por mantenimiento de pintura de archivo de partidas integras de Cuenca.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
1101 1095 28/08/2015 COM RTO OGA 0102645637001 BARROS UGUNA JULIO MAURICIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-748 de la factura No. 001-100-000012986 de la reposición por la cancelación de escritura de Resciliación de la donación de terreno de Sucua
(79.30) 0.00 (79.30) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201522 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1102 1094 28/08/2015 DEV NOR OGA 0101731123001 SEGARRA TENORIO JORGE ROMAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-817 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000125082 por la adquisición de cemento de contacto para el archivo de partidas integras de Cuenca
9.38 0.09 9.29 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.76
1103 1103 28/08/2015 COM NOR OGA 0102829710 BERNAL BARRETO ANA LUCIA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-748 de la factura No. 001-100-000012986 de la reposición por la cancelación de escritura de Resciliación de la donación de terreno de Sucua
79.30 0.00 79.30 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 79.30
1104 1094 28/08/2015 RDP NOR OGA 0101731123001 SEGARRA TENORIO JORGE ROMAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-817 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000125082 por la adquisición de cemento de contacto para el archivo de partidas integras de Cuenca
1.13 0.00 1.13 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.13
1105 1105 28/08/2015 COM NOR OGA 0301981130001 RAMON NOBOA FRANCO ELIAZAR
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-798 para el pago de la factura No. 002-001-0001989 para el mantenimiento y recarga de extintores de la Prov. de Morona Santiago
439.19 0.00 439.19 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 439.19
1107 1093 28/08/2015 DEV NOR OGA 0300688686001 GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-771 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0030045 de la suscripción de la prensa semanal El Espectador de la Provincia del Azuay.
23.21 0.23 22.98 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.42
1108 1108 28/08/2015 COM NOR OGA 1306277326001 PARRALES RODRIGUEZ CARLOS ELEUTERIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-775 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000473 por el mantenimiento de estantería de archivo de la Provincia del Cañar.
150.00 0.00 150.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 150.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201523 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1110 1093 28/08/2015 RDP NOR OGA 0300688686001 GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO
RDP. De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-771 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0030045 de la suscripción de la prensa semanal El Espectador de la Provincia del Azuay.
2.79 0.00 2.79 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.79
1111 1111 28/08/2015 COM NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-804 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario LUCIO EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ por la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil el 17 de agosto del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1112 1092 28/08/2015 DEV NOR OGA 0301292306001 CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-773 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000008096 por la suscripción del diario el Heraldo de la Provincia del Cañar.
25.00 0.25 24.75 24.75 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N N
Total Fuente: 001 25.00
1113 1092 28/08/2015 RDP NOR OGA 0301292306001 CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-773 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000008096 por la suscripción del diario el Heraldo de la Provincia del Cañar.
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
1114 1091 28/08/2015 DEV NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-765 del pago de la factura No. 003-001-000007798 por el mantenimiento de impresoras de la agencia de la Provincia del Cañar
297.00 5.94 291.06 291.06 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N N
Total Fuente: 001 297.00
1115 1091 28/08/2015 RDP NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.
RDP. De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-765 del pago de la factura No. 003-001-000007798 por el mantenimiento de impresoras de la agencia de la Provincia del Cañar
35.64 0.00 35.64 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.64
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201524 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1116 1089 28/08/2015 DEV NOR OGA 0301981130001 RAMON NOBOA FRANCO ELIAZAR
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-709 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0001990 del pago de reposición del funcionario EDUARD DANILO VILLAVICENCIO LOPEZ
21.43 0.21 21.22 21.22 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N N
Total Fuente: 001 21.43
1117 1117 28/08/2015 COM NOR OGA 0301588935 ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-781 del pago de viáticos del funcionario ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILO por la comisión realizada a Taisha los días 21,22 y 23 de julio del 2015
207.50 0.00 207.50 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 207.50
1118 1089 28/08/2015 RDP NOR OGA 0301981130001 RAMON NOBOA FRANCO ELIAZAR
RDP. De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-709 correspondiente al pago de la factura No. 002-001-0001990 del pago de reposición del funcionario EDUARD DANILO VILLAVICENCIO LOPEZ
2.57 0.00 2.57 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.57
1119 1088 28/08/2015 DEV NOR OGA 0102365137001 VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-769 para el pago de la factura No. 003-001-0004411 para la elaboración de lonas para las oficinas Cuenca, Azogues y Macas.
499.00 4.99 494.01 494.01 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N N
Total Fuente: 001 499.00
1120 1088 28/08/2015 RDP NOR OGA 0102365137001 VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO
RDP. De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-769 para el pago de la factura No. 003-001-0004411 para la elaboración de lonas para las oficinas Cuenca, Azogues y Macas.
59.88 0.00 59.88 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 59.88
1123 1123 28/08/2015 COM NOR OGA 0301588935 ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-779 correspondiente al pago de viáticos del funcionario ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILIO por la comisión realizada al cantón Gualaquiza los días 16 y 17 de julio del 2015
92.50 0.00 92.50 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 92.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201525 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1124 1103 28/08/2015 DEV NOR OGA 0102829710 BERNAL BARRETO ANA LUCIA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-748 de la factura No. 001-100-000012986 de la reposición por la cancelación de escritura de Resciliación de la donación de terreno de Sucua
79.30 0.00 79.30 79.30 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N N
Total Fuente: 001 79.30
1125 1105 28/08/2015 DEV NOR OGA 0301981130001 RAMON NOBOA FRANCO ELIAZAR
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-798 para el pago de la factura No. 002-001-0001989 para el mantenimiento y recarga de extintores de la Prov. de Morona Santiago
392.13 3.92 388.21 388.21 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N N
Total Fuente: 001 392.13
1126 1126 28/08/2015 COM NOR OGA 1400955892 SALGUERO CALLE CARLOS FERNANDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-809 correspondiente al pago de subsistencias del funcionario CARLOS FERNANDO SALGUERO CALLE por la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el día 30 de junio del 2015
40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
1127 1105 28/08/2015 RDP NOR OGA 0301981130001 RAMON NOBOA FRANCO ELIAZAR
RDP. De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-798 para el pago de la factura No. 002-001-0001989
47.06 0.00 47.06 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 47.06
1129 1108 28/08/2015 DEV NOR OGA 1306277326001 PARRALES RODRIGUEZ CARLOS ELEUTERIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-775 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000473 por el mantenimiento de estantería de archivo de la Provincia del Cañar.
150.00 3.00 147.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.00
1130 1123 28/08/2015 DEV NOR OGA 0301588935 ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-779 correspondiente al pago de viáticos del funcionario ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILIO por la comisión realizada al cantón Gualaquiza los días 16 y 17 de julio del 2015
92.50 0.00 92.50 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201526 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1131 1131 28/08/2015 COM NOR OGA 0912841939 GUZMAN ILDADe conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-811 correspondiente al pago de la funcionaria ILDA LEONOR GUZMAN CABRERA por la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el día 30 de junio
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 120.00
1132 1117 28/08/2015 DEV NOR OGA 0301588935 ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-781 del pago de viáticos del funcionario ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILO por la comisión realizada a Taisha los días 21,22 y 23 de julio del 2015
207.50 0.00 207.50 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 207.50
1134 1111 28/08/2015 DEV NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-804 correspondiente al pago de subsistencia del funcionario LUCIO EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ por la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil el 17 de agosto del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1135 1131 28/08/2015 DEV NOR OGA 0912841939 GUZMAN ILDADe conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-811 correspondiente al pago de la funcionaria ILDA LEONOR GUZMAN CABRERA por la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el día 30 de junio
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1136 1136 28/08/2015 COM NOR OGA 1400955892 SALGUERO CALLE CARLOS FERNANDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-809 correspondiente al pago de subsistencias del funcionario CARLOS FERNANDO SALGUERO CALLE por la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el día 30 de junio del 2015
120.00 0.00 120.00 120.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 120.00
1137 1137 31/08/2015 COM NOR OGA 0501421721001 RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-786 correspondiente al pago de la factura No. 003-001-000000165 correspondiente al mantenimiento del vehículo de Morona Santiago.
265.75 0.00 265.75 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 265.75
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201527 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
1138 1138 31/08/2015 COM NOR OGA 0301606869 LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO
De conformidad al memorando No. DIGERGIC-DPA-DGDO-2015-796 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0003568 de reposición al funcionario FABRICIO EDUARDO LUCERO CARDENAS
11.20 0.00 11.20 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 11.20
1139 1139 31/08/2015 COM NOR OGA 0301588935 ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-813 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias del funcionario ANGEL TEOFILIO ZHININ CARRASCO por la comisión realizada al 30 de junio a la ciudad de Cuenca.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 120.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 31,327.65 251.36 31,076.29 1,695.28CANTIDAD DE CUR: 166
ENTIDAD: 051-0009-0000
964 964 07/08/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
PAGO A INTERAGUA C. LTDA. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ, SUR Y NORTE DE GUAYAQUIL. FACTURAS: 026-001-008837358, 026-001-008540601, 026-001-008676573.
1,626.89 0.00 1,626.89 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,626.89
965 965 07/08/2015 COM NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOPago a favor de RICARDO FLORES APARICIO por el alquiler del local donde funciona la bodega principal de la Coordinación de unidad técnica del Registro Civil de la Provincia de Santa Elena, correspondiente al mes de JULIO 2015. mediante factura 001-002-000000085 con emisión 03-08-2015.
330.00 0.00 330.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 330.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201528 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
966 964 07/08/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
PAGO A INTERAGUA C. LTDA. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ, SUR Y NORTE DE GUAYAQUIL. FACTURAS: 026-001-008837358, 026-001-008540601, 026-001-008676573.
1,626.89 0.00 1,626.89 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,626.89
967 967 13/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP, CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA SAN MIGUEL Y GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 072-005-000447029 Y 072-005-000409793 CON FECHA DE EMISIÓN 01-08-2015.
590.75 0.00 590.75 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 590.75
968 968 13/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NORTE CIUDAD DE GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-003161052 CON FECHA DE EMISIÓN 29-07-2015.
2,588.62 0.00 2,588.62 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 2,588.62
969 969 13/08/2015 COM NOR OGA 1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
PAGO A EMSABA - EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001-000011859 CON FECHA DE EMISIÓN 24-07-2015.
23.16 0.00 23.16 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 23.16
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201529 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
970 970 13/08/2015 COM NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
PAGO A EPAPA-G CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-003-000332991 FECHA DE EMISION 31-07-2015.
10.67 0.00 10.67 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 10.67
971 971 13/08/2015 COM NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA
Pago a favor de GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA por concepto de arriendos de oficinas donde funciona el Registro Civil del Cantón Echeandía en la Provincia de Bolivar, correspondiente al canon del mes de JULIO 2015, mediante factura 001-001-003324. Conforme a documentos adjuntos.
199.65 0.00 199.65 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 199.65
972 965 13/08/2015 DEV NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOPago a favor de RICARDO FLORES APARICIO por el alquiler del local donde funciona la bodega principal de la Coordinación de unidad técnica del Registro Civil de la Provincia de Santa Elena, correspondiente al mes de JULIO 2015. mediante factura 001-002-000000085 con emisión 03-08-2015.
330.00 26.40 303.60 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 330.00
973 973 13/08/2015 REG NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE CANON DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE LA COORDINACION DE UNIDAD TECNICA DEL REGISTRO CIVIL SANTA ELENA, A FAVOR DE RICARDO FLORES APARICIO DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-001-000000085 CON FECHA DE EMISION DEL 03.08.2015
39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.60
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201530 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
974 967 13/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP, CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA SAN MIGUEL Y GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 072-005-000447029 Y 072-005-000409793 CON FECHA DE EMISIÓN 01-08-2015.
590.75 0.00 590.75 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 590.75
975 968 13/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NORTE CIUDAD DE GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-003161052 CON FECHA DE EMISIÓN 29-07-2015.
2,588.62 0.00 2,588.62 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,588.62
976 976 14/08/2015 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
PAGO A ELECGALAPAGOS S.A. CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DEL REG. CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 001-006-00052416 Y 001-006-00054429 CON FECHA DE EMISIÓN 05-08-2015.
1,754.27 0.00 1,754.27 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,754.27
977 976 14/08/2015 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
PAGO A ELECGALAPAGOS S.A. CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DEL REG. CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 001-006-00052416 Y 001-006-00052429 CON FECHA DE EMISIÓN 05-08-2015.
1,754.27 0.00 1,754.27 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,754.27
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201531 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
978 971 14/08/2015 DEV NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA
Pago a favor de GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA por concepto de arriendos de oficinas donde funciona el Registro Civil del Cantón Echeandía en la Provincia de Bolivar, correspondiente al canon del mes de JULIO 2015, mediante factura 001-001-003324. Conforme a documentos adjuntos.
199.65 15.97 183.68 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 199.65
979 979 14/08/2015 REG NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA
REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE CANON DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO CIVIL DEL CANTON ECHEANDIA PROVINCIA DE BOLIVAR, A FAVOR DE GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-001-3324 CON FECHA DE EMISION DEL 03.08.2015
23.96 0.00 23.96 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.96
980 980 17/08/2015 COM NOR OGA 0991348182001 COECHAN S.A.PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL GENERADO EN EL MES DE JULIO DEL 2015, PARA LA CAMIONETA PEQ-773, PERTENENCIENTE A LA COORDINACIÓN DE UNIDAD TÉCNICA DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ELENA. FACTURA 001-001-000014827, CON FECHA DE EMISION 03-08-2015. PAGO SE REALIZA CONFORME A DOC. ADTOS.
99.32 0.00 99.32 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 99.32
981 981 17/08/2015 COM NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.Pago a AGUALIFE S.A. por concepto de compra de botellones de agua purificada para ser distribuidos en las agencias del Registro Civil matriz, norte y sur de Guayaquil y cantón Duran perteneciente a la Prov. del Guayas, correspondiente al mes de Julio 2015. mediante factura: 001-001-000033593.
530.41 0.00 530.41 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 530.41
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201532 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
982 982 17/08/2015 COM NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO
Pago a MEZA AROCA NELSON CAMILO (GASOLINERA MEZA) por despacho de combustible para vehículo institucional PEI-2332 perteneciente a la Coordinación de oficina técnica provincial de Bolivar. Consumo del mes de Junio 2015. Pago se realiza mediante factura: 002-002-0001703 emitida el 05-08-2015.
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 10.00
983 983 17/08/2015 COM NOR OGA 0200396455001 DUCHE AYALA LUIS EDUARDO
Pago a DUCHE AYALA LUIS EDUARDO por alquiler de oficinas donde funciona la Agencia del registro Civil del canton Caluma en la Provincia de Bolivar, correspondiente al canon del mes de JULIO 2015, mediante factura 001-001-000000153, Proceso se realiza conforme a documentos adjuntos
196.43 0.00 196.43 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 196.43
984 984 17/08/2015 COM NOR OGA 0920662533 ARMIJOS PENAFIEL REBECA NOEMI
PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LA SERVIDORA ARMIJOS REBECA NOEMI, SPA2 TECNICA EN REGISTRO Y CEDULACIÓN DE LA AG. MATRIZ DE GUAYAQUIL, COMISIÓN DEL 14-05-2015 Y 15-05-2015, TEMA: CAPACITACION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOBRE SISTEMA REVIT.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 80.00
985 985 17/08/2015 COM NOR OGA 1206180356 CESPEDES PEREZ LUIS GENARO
PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR CESPEDES PEREZ LUIS, SPA4, ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DE LOS RÍOS, COMISIÓN DEL 09-04-2015 AL 10-04-2015, TEMA: CAPACITACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADO EN LA PROV. DEL GUAYAS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 120.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201533 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
986 986 17/08/2015 COM NOR OGA 0925655052 PATRICIO EDUARDO MERCHAN VERA
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 12-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON ISIDRO AYORA
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
987 987 17/08/2015 COM NOR OGA 0925655052 PATRICIO EDUARDO MERCHAN VERA
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 24-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON BUCAY.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
988 988 17/08/2015 COM NOR OGA 0925655052 PATRICIO EDUARDO MERCHAN VERA
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 08-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON NOBOL
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
989 989 17/08/2015 COM NOR OGA 0925542078 ALVAREZ MOLINA EMILIO FELIX
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR ALVAREZ MOLINA EMILIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 12-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON ISIDRO AYORA
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201534 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
990 990 17/08/2015 COM NOR OGA 0925542078 ALVAREZ MOLINA EMILIO FELIX
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR ALVAREZ MOLINA EMILIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 24-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON BUCAY
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
991 991 17/08/2015 COM NOR OGA 0925542078 ALVAREZ MOLINA EMILIO FELIX
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR ALVAREZ MOLINA EMILIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 08-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON NOBOL
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
992 992 17/08/2015 COM NOR OGA 0925743718 MUNOZ CADENA PHILIP OMAR
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MUÑOZ CADENA OMAR, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 08-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON NOBOL
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
993 993 17/08/2015 COM NOR OGA 0925743718 MUNOZ CADENA PHILIP OMAR
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MUÑOZ CADENA OMAR, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 12-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON ISIDRO AYORA
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201535 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
994 994 17/08/2015 COM NOR OGA 0925743718 MUNOZ CADENA PHILIP OMAR
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MUÑOZ CADENA OMAR, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 24-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON BUCAY
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
995 980 17/08/2015 DEV NOR OGA 0991348182001 COECHAN S.A.PAGO A FAVOR DE COECHAN S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL GENERADO EN EL MES DE JULIO DEL 2015, PARA LA CAMIONETA PEQ-773, PERTENENCIENTE A LA COORDINACIÓN DE UNIDAD TÉCNICA DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ELENA. FACT 001-001-14827, EMITIDA EL 03-08-2015. PAGO SE REALIZA CONFORME A DOC. ADJUNTOS.
88.68 0.00 88.68 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 177.36
996 996 17/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ CIUDAD DE GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-003364860 Y 148-001-003364830 CON FECHA DE EMISIÓN 07-08-2015.
11,276.64 0.00 11,276.64 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 11,276.64
997 980 17/08/2015 RDP NOR OGA 0991348182001 COECHAN S.A.REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA CAMIONETA PEQ-773 DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ELENA A FAVOR DE LA EMPRESA COECHAN S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA 001-001-000014827, CON FECHA DE EMISION 03-08-2015, CONFORME A DOCUMETOS ADJUNTOS.
10.64 0.00 10.64 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.64
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201536 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
998 981 17/08/2015 DEV NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.Pago a AGUALIFE S.A. por concepto de compra de botellones de agua purificada para ser distribuidos en las agencias del Registro Civil matriz, norte y sur de Guayaquil y cantón Duran perteneciente a la Prov. del Guayas, correspondiente al mes de Julio 2015. mediante factura: 001-001-000033593.
473.58 4.74 468.84 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 947.16
999 981 17/08/2015 RDP NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO DE PROVISION DE 312 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A LAS AGENCIAS MATRIZ, NORTE, SUR Y DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO, A FAVOR DE AGUALIFE S.A, SEGUN FACTURA 001-001-000033593 CON FECHA DE EMISION DEL 05-08-2015
56.83 0.00 56.83 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.83
1000 982 18/08/2015 DEV NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO
Pago a MEZA AROCA NELSON CAMILO (GASOLINERA MEZA) por despacho de combustible para vehículo institucional PEI-2332 perteneciente a la Coordinación de oficina técnica provincial de Bolivar. Consumo del mes de Junio 2015. Pago se realiza mediante factura: 002-002-0001703 emitida el 05-08-2015.
8.93 0.00 8.93 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.86
1001 982 18/08/2015 RDP NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO
Regularizacion de IVA por pago de combustible Diesel para la camioneta PEI-2332 perteneciente a la Coordinación de oficina técnica provincial de Bolivar, a favor de MEZA AROCA NELSON CAMILO Consumo del mes de Junio 2015. Pago se realiza mediante factura: 002-002-0001703
1.07 0.00 1.07 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.07
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201537 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1002 983 18/08/2015 DEV NOR OGA 0200396455001 DUCHE AYALA LUIS EDUARDO
Pago a DUCHE AYALA LUIS EDUARDO por alquiler de oficinas donde funciona la Agencia del registro Civil del canton Caluma en la Provincia de Bolivar, correspondiente al canon del mes de JULIO 2015, mediante factura 001-001-000000153, Proceso se realiza conforme a documentos adjuntos
196.43 15.71 180.72 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 196.43
1003 1003 18/08/2015 REG NOR OGA 0200396455001 DUCHE AYALA LUIS EDUARDO
REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE CANON DE ARRIENDO AGENCIA CALUMA PERTENECIENTE A LA OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR A FAVOR DE DUCHE AYALA LUIS EDUARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-001-0000153 CON FECHA DE EMISION DEL 04-08-2015
23.57 0.00 23.57 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.57
1005 1005 18/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SAMBORONDON Y COLIMES. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008871090 Y 002-001-008915263 EMISION 03 Y 04-AGOSTO-2015.
222.71 0.00 222.71 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 222.71
1006 996 18/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ CIUDAD DE GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-003364860 Y 148-001-003372830 CON FECHA DE EMISIÓN 07-08-2015.
11,276.64 0.00 11,276.64 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,276.64
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201538 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1007 1005 18/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SAMBORONDON Y COLIMES. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008871090 Y 002-001-008915263 EMISION 03 Y 04-AGOSTO-2015.
222.71 0.00 222.71 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.71
1008 970 18/08/2015 DEV NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
PAGO A EPAPA-G CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-003-000332991 FECHA DE EMISION 31-07-2015.
10.67 0.00 10.67 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.67
1009 1009 18/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. SANTA ELENA, AGENCIA SANTA ELENA . DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003407485 CON FECHA DE EMISIÓN 06-08-2015.
600.05 0.00 600.05 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 600.05
1010 1010 18/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL SANTA ELENA, AGENCIA CHANDUY. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003432765 CON FECHA DE EMISIÓN 08-08-2015
20.91 0.00 20.91 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 20.91
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201539 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1011 1009 18/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. SANTA ELENA, AGENCIA SANTA ELENA . DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003407485 CON FECHA DE EMISIÓN 06-08-2015.
600.05 0.00 600.05 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.05
1012 1012 18/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA BALZAR. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008881851 CON FECHA DE EMISIÓN 03-8-2015
211.34 0.00 211.34 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 211.34
1013 1010 18/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL SANTA ELENA, AGENCIA CHANDUY. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003432765 CON FECHA DE EMISIÓN 08-08-2015
20.91 0.00 20.91 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.91
1014 1014 18/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PLAYAS. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003377742 CON FECHA DE EMISIÓN 04-08-2015.
181.23 0.00 181.23 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 181.23
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201540 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1015 1012 18/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA BALZAR. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008881851 CON FECHA DE EMISIÓN 03-8-2015
211.34 0.00 211.34 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 211.34
1016 1014 18/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PLAYAS. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003377742 CON FECHA DE EMISIÓN 04-08-2015.
181.23 0.00 181.23 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 181.23
1017 984 19/08/2015 DEV NOR OGA 0920662533 ARMIJOS PENAFIEL REBECA NOEMI
PAGO DE SUBSISTENCIAS DE LA SERVIDORA ARMIJOS REBECA NOEMI, SPA2 TECNICA EN REGISTRO Y CEDULACIÓN DE LA AG. MATRIZ DE GUAYAQUIL, COMISIÓN DEL 14-05-2015 Y 15-05-2015, TEMA: CAPACITACION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOBRE SISTEMA REVIT.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
1018 985 19/08/2015 DEV NOR OGA 1206180356 CESPEDES PEREZ LUIS GENARO
PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR CESPEDES PEREZ LUIS, SPA4, ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DE LOS RÍOS, COMISIÓN DEL 09-04-2015 AL 10-04-2015, TEMA: CAPACITACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADO EN LA PROV. DEL GUAYAS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201541 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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1019 986 19/08/2015 DEV NOR OGA 0925655052 PATRICIO EDUARDO MERCHAN VERA
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 12-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON ISIDRO AYORA
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1020 987 19/08/2015 DEV NOR OGA 0925655052 PATRICIO EDUARDO MERCHAN VERA
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 24-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON BUCAY.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1021 988 19/08/2015 DEV NOR OGA 0925655052 PATRICIO EDUARDO MERCHAN VERA
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 08-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON NOBOL
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1022 989 19/08/2015 DEV NOR OGA 0925542078 ALVAREZ MOLINA EMILIO FELIX
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR ALVAREZ MOLINA EMILIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 12-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON ISIDRO AYORA
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201542 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1023 990 19/08/2015 DEV NOR OGA 0925542078 ALVAREZ MOLINA EMILIO FELIX
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR ALVAREZ MOLINA EMILIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 24-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON BUCAY
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1024 991 19/08/2015 DEV NOR OGA 0925542078 ALVAREZ MOLINA EMILIO FELIX
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR ALVAREZ MOLINA EMILIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 08-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON NOBOL
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1025 992 19/08/2015 DEV NOR OGA 0925743718 MUNOZ CADENA PHILIP OMAR
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MUÑOZ CADENA OMAR, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 08-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON NOBOL
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1026 993 19/08/2015 DEV NOR OGA 0925743718 MUNOZ CADENA PHILIP OMAR
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MUÑOZ CADENA OMAR, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 12-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON ISIDRO AYORA
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201543 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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1027 994 19/08/2015 DEV NOR OGA 0925743718 MUNOZ CADENA PHILIP OMAR
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MUÑOZ CADENA OMAR, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 24-06-2015, TEMA: BRIGADA DE CEDULACION REALIZADA EN EL CANTON BUCAY
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1028 1028 19/08/2015 COM NOR OGA 0992426578001 AQUAFIT S.A.Pago a AQUAFIT S.A. por el servicio de despachos de botellones de Agua purificada para los cantones pertenecientes a la Coordinación de oficina técnica de la provincia de Santa Elena, correspondientes al mes de JULIO del 2015. Factura 002-001-00000034247 emision 17-08-2015.
64.00 0.00 64.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 64.00
1029 1029 19/08/2015 COM NOR OGA 1201486337 ROSA CANDO COLOMAPAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA SERVIDORA CANDO COLOMA ROSA, CARGO: SPA 3, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE RECAUDADORA PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, PROV. DE PICHINCHA DEL 21 DE ABRIL DEL 2015, TEMA: LECTURA DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 54.99
1030 1030 19/08/2015 COM NOR OGA 0911829737 CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MOSQUERA ZAMBRANO CARLOS, CARGO: QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 06-08-2015, TEMA: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA FINANCIERA Y PROCESOS GUAYAS A LA PROV. DE LOS RIOS PARA CUMPLIR CON AGENDA ESTABLECIDA.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201544 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1031 1031 19/08/2015 COM NOR OGA 0992842059001 SUAMOLIM S.A.Pago a SUAMOLIM S.A. por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de las centrales de climatización de las agencias norte de Guayaquil y agencia cantonal de Durán perteneciente a la Coordinación de oficina técnica del Guayas. Factura Nro. 001-001-000000661 con emisión 05-08-2015. CZ8-0489-M
7,694.40 0.00 7,694.40 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 7,694.40
1032 1031 20/08/2015 DEV NOR OGA 0992842059001 SUAMOLIM S.A.Pago a SUAMOLIM S.A. por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de las centrales de climatización de las agencias norte de Guayaquil y agencia cantonal de Durán perteneciente a la Coordinación de oficina técnica del Guayas. Factura Nro. 001-001-000000661 con emisión 05-08-2015.
6,870.00 124.20 6,745.80 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,740.00
1033 1031 20/08/2015 RDP NOR OGA 0992842059001 SUAMOLIM S.A.REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DE LAS CENTRALES DE CLIMATIZACION DE LA AGENCIA NORTE Y DURAN DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN FACT. 001-001-661 A FAVOR DE SUAMOLIM S.A
824.40 0.00 824.40 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 824.40
1034 1034 21/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA QUEVEDO Y VALENCIA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008915475 Y 002-001-008929343 CON FECHA DE EMISIÓN 04 Y 05-08-2015.
1,911.85 0.00 1,911.85 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,911.85
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201545 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1035 1035 21/08/2015 COM NOR OGA 2060000230001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL
PAGO A MUNICIPIO DEL CANTON SAN CRISTOBAL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL. DCTOS. ADJ. TÍTULO DE CRÉDITO DE LA CUENTA 20189.
9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 9.24
1036 1034 21/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA QUEVEDO Y VALENCIA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008915475 Y 002-001-008929343 CON FECHA DE EMISIÓN 04 Y 05-08-2015.
1,911.85 0.00 1,911.85 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,911.85
1037 1037 21/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA PUEBLO VIEJO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 057-001-003276175 CON FECHA DE EMISIÓN 11-08-2015.
88.19 0.00 88.19 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 88.19
1038 969 21/08/2015 COM RTO OGA 1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
PAGO A EMSABA - EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001-000011859 CON FECHA DE EMISIÓN 24-07-2015.
(23.16) 0.00 (23.16) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201546 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1039 1039 21/08/2015 COM NOR OGA 1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
PAGO A EMSABA - EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001-000028005 CON FECHA DE EMISIÓN 17-8-2015
23.16 0.00 23.16 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 23.16
1040 1035 21/08/2015 DEV NOR OGA 2060000230001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL
PAGO A MUNICIPIO DEL CANTON SAN CRISTOBAL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL. DCTOS. ADJ. TÍTULO DE CRÉDITO DE LA CUENTA 20189.
9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.24
1041 1041 21/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 057-001-003291900 CON FECHA DE EMISIÓN 15-08-2015.
1,312.03 0.00 1,312.03 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,312.03
1042 1042 21/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA YAGUACHI. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003959116 CON FECHA DE EMISIÓN 16-08-2015.
18.29 0.00 18.29 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 18.29
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201547 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1043 1043 21/08/2015 COM NOR OGA 0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI
PAGO A EPAPA ¿ COLI CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001-000033649 FECHA DE EMISION 12-8-2015.
23.95 0.00 23.95 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 23.95
1044 1044 21/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA DURAN Y EL EMPALME. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008867936 Y 002-001-008915870 CON FECHA DE EMISIÓN 03 Y 04-08-2015.
2,008.92 0.00 2,008.92 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 2,008.92
1045 1037 21/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA PUEBLO VIEJO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 057-001-003276175 CON FECHA DE EMISIÓN 11-08-2015.
88.19 0.00 88.19 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.19
1046 1039 21/08/2015 DEV NOR OGA 1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
PAGO A EMSABA - EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001-000028005 CON FECHA DE EMISIÓN 17-8-2015
23.16 0.00 23.16 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.16
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201548 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1047 1047 22/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SUR CIUDAD DE GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-003497201 CON FECHA DE EMISIÓN 14-08-2015.
3,894.97 0.00 3,894.97 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 3,894.97
1048 1048 22/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA DAULE, PEDRO CARBO Y SALITRE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008916253, 002-001-008881805, 002-001-008881830
2,063.51 0.00 2,063.51 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 2,063.51
1049 1049 22/08/2015 COM NOR OGA 0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP
PAGO A EMAPAD-EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA DURAN. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001-000086386 CON FECHA DE EMISION 17-08-2015
10.90 0.00 10.90 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 10.90
1050 1041 22/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 057-001-003291900 CON FECHA DE EMISIÓN 15-08-2015.
1,312.03 0.00 1,312.03 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,312.03
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201549 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1051 1042 22/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA YAGUACHI. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003959116 CON FECHA DE EMISIÓN 16-08-2015.
18.29 0.00 18.29 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.29
1052 1044 22/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA DURAN Y EL EMPALME. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008867936 Y 002-001-008915870 CON FECHA DE EMISIÓN 03 Y 04-08-2015.
2,008.92 0.00 2,008.92 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,008.92
1053 1043 22/08/2015 DEV NOR OGA 0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI
PAGO A EPAPA ¿ COLI CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001-000033649 FECHA DE EMISION 12-8-2015.
23.95 0.00 23.95 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.95
1054 1047 22/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SUR CIUDAD DE GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-003497201 CON FECHA DE EMISIÓN 14-08-2015.
3,894.97 0.00 3,894.97 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,894.97
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201550 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1055 1048 22/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA DAULE, PEDRO CARBO Y SALITRE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008916253, 002-001-008881805, 002-001-008881830
2,063.51 0.00 2,063.51 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,063.51
1056 1049 22/08/2015 DEV NOR OGA 0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP
PAGO A EMAPAD-EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA DURAN. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-006-000086386 CON FECHA DE EMISION 14-08-2015
10.90 0.00 10.90 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.90
1057 1029 22/08/2015 DEV NOR OGA 1201486337 ROSA CANDO COLOMAPAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA SERVIDORA CANDO COLOMA ROSA, CARGO: SPA 3, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE RECAUDADORA PROVINCIAL DEL GUAYAS EN LA AGENCIA SUR. COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, PROV. DE PICHINCHA EL 21 DE ABRIL DEL 2015, TEMA: LECTURA DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.99
1058 1030 22/08/2015 DEV NOR OGA 0911829737 CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO
PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MOSQUERA ZAMBRANO CARLOS, CARGO: QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 06-08-2015, TEMA: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA FINANCIERA Y PROCESOS GUAYAS A LA PROV. DE LOS RIOS PARA CUMPLIR CON AGENDA ESTABLECIDA.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201551 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1059 1028 22/08/2015 DEV NOR OGA 0992426578001 AQUAFIT S.A.Pago a AQUAFIT S.A. por el servicio de despachos de botellones de Agua purificada para los cantones pertenecientes a la Coordinación de oficina técnica de la provincia de Santa Elena, correspondientes al mes de JULIO del 2015. Factura 002-001-00000034247 emision 17-08-2015.
57.14 0.57 56.57 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 114.28
1060 1028 22/08/2015 RDP NOR OGA 0992426578001 AQUAFIT S.A.REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO DE PROVISION DE 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A LAS AGENCIAS DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO , A FAVOR DE AQUAFIT S.A, SEGUN FACTURA 002-001-000034247 CON FECHA DE EMISION DEL 17-08-2015.
6.86 0.00 6.86 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.86
1061 1061 24/08/2015 COM NOR OGA 0922231584 CRESPO CARRERA KEVIN MISAEL
PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR CRESPO CARRERA KEVIN, CARGO: SPA 4, RECAUDADOR FINANCIERO PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISIÓN DEL 29 AL 30-06-2015, TEMA: CONSTATACIÓN FISICA DE ESPECIES VALORADAS, PROCESOS Y ESTANDARIZACIÓN FINANCIERA EN LA PROV. DE SANTA ELENA.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 120.00
1062 1062 24/08/2015 COM NOR OGA 2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP
PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AGUAPEN - EP CONSUMO DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTON SANTA ELENA, FACTURA 007-004-000133177 DEL 14-08-2015
19.70 0.00 19.70 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 19.70
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201552 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1063 1063 24/08/2015 COM NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por servicio de apoyo logistico para la segunda convocatoria para firma de convenios de prestación de servicios electrónicos entre la DIGERCIC y AME, desarrollado en la Agencia Sur de Guayaquil, Prov. del Guayas, el 17-08-2015. factura Nro. 001-001-000000039. Conforme doc. adj.
347.20 0.00 347.20 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 347.20
1064 1064 24/08/2015 COM NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por el servicio de apoyo logistico para el desarrollo del evento oficial firma de convenios de presetación de servicios electronicos entre DIGERCIC y AME, realizado el 28-07-2015 en la Agencia Sur de Guayaquil, Prov. del Guayas. Fact 001-001-000000030.
369.60 0.00 369.60 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 369.60
1066 1061 25/08/2015 DEV NOR OGA 0922231584 CRESPO CARRERA KEVIN MISAEL
PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR CRESPO CARRERA KEVIN, CARGO: SPA 4, RECAUDADOR FINANCIERO PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISIÓN DEL 29 AL 30-06-2015, TEMA: CONSTATACIÓN FISICA DE ESPECIES VALORADAS, PROCESOS Y ESTANDARIZACIÓN FINANCIERA EN LA PROV. DE SANTA ELENA.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1067 1062 25/08/2015 DEV NOR OGA 2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP
PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AGUAPEN - EP CONSUMO DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTON SANTA ELENA, FACTURA 007-004-000133177 DEL 14-08-2015
19.70 0.00 19.70 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.70
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201553 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1068 1064 25/08/2015 DEV NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por el servicio de apoyo logistico para el desarrollo del evento oficial firma de convenios de presetación de servicios electronicos entre DIGERCIC y AME, realizado el 28-07-2015 en la Agencia Sur de Guayaquil, Prov. del Guayas. Fact 001-001-000000030.
330.00 6.60 323.40 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 660.00
1069 1064 25/08/2015 RDP NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIOS DE SERVICIOS ELECTRONICOS ENTRE DIGERCIC Y AME, REALIZADO EL 28-07-15, SEGUN FACTURA 001-001-030 A FAVOR DE MENBERMU S.A
39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.60
1070 1063 25/08/2015 COM RTO OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por servicio de apoyo logistico para la segunda convocatoria para firma de convenios de prestación de servicios electrónicos entre la DIGERCIC y AME, desarrollado en la Agencia Sur de Guayaquil, Prov. del Guayas, el 17-08-2015. factura Nro. 001-001-000000039. Conforme doc. adj.
(347.20) 0.00 (347.20) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
1071 1071 25/08/2015 COM NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por servicio de apoyo logistico para la segunda convocatoria para firma de convenios de prestación de servicios electrónicos entre la DIGERCIC y AME, desarrollado en la Agencia Sur de Guayaquil, Prov. del Guayas, el 18-08-2015. factura Nro. 001-001-000000044. Conforme doc. adj.
347.20 0.00 347.20 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 347.20
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201554 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1072 1072 25/08/2015 COM NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por servicio de apoyo logistico y compra de 60 libretas personalizadas para evento de presentación de resultados de brigadas binacionales entre ECUADOR - COLOMBIA, realizado el 17-08-2015, Agencia Sur Guayaquil, Prov del Guayas. Fact 001-001-000000042 y 001-001-000000043.
909.44 0.00 909.44 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 909.44
1073 1073 25/08/2015 COM NOR OGA 0915554133001 ZAPATA JIMENEZ PLINIO SEMIRO
Pago a PLINIO SEMIRO ZAPATA JIMENEZ por mantenimiento preventivo y correctivo de tres astas de banderas ubicadas en el edificio de la Coordinación de oficina técnica Provincial del Guayas, factura: 001-001-000000001 emision 3-08-2015. Proceso conforme a documentos adjuntos.
8,132.14 0.00 8,132.14 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 8,132.14
1074 1074 25/08/2015 COM NOR OGA 0905146718001 ESPINOZA ALEMAN NORMA GREGORIA
Pago a ESPINOZA ALEMAN NORMA GREGORIA por concepto de elaboración de sellos automáticos administrativos para la Coordinación de oficina técnica de la Provincia del Guayas y para la Coordinación Zonal 8, factura 002-001-000001385 emision 13-08-2015. Conforme a doc. adjuntos.
2,255.12 0.00 2,255.12 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 2,255.12
1075 1075 26/08/2015 COM NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por concepto de instalación de área lúdica y entrega de mobiliario no depreciable para Agencia Salinas de la Coordinación de oficina técnica de la provincia de Santa Elena. Factura Nro. 001-001-000000040 y 001-001-000000041 emisión 18-08-2015.
7,062.27 0.00 7,062.27 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 7,062.27
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201555 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1076 1076 26/08/2015 COM NOR OGA 0921354734 JARAMILLO CALDERON DANNY RODRIGO
PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR JARAMILLO CALDERON DANNY, SP1, ASISTENTE DE TECNOLOGÍA AG. MATRIZ DE GUAYAQUIL, COMISIÓN DEL 29-07-2015 AL 31-07-2015, TEMA: CAPACITACION DEL SISTEMA Y PLATAFORMA AFIS, PROVEEDOR ECUASISTEMAS - QUITO
208.00 0.00 208.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 208.00
1077 1077 26/08/2015 COM NOR OGA 0913097614 AYALA LOZADA JULIO ALEXPAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR AYALA LOZADA JULIO, SP 5, ANALISTA DE SOPORTE TECNICO AG. MATRIZ DE GUAYAQUIL, COMISIÓN DEL 12-08-2015 AL 14-08-2015, TEMA: SOPORTE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL IMPRESORAS DE PICHINCHA - QUITO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 200.00
1078 1074 26/08/2015 DEV NOR OGA 0905146718001 ESPINOZA ALEMAN NORMA GREGORIA
Pago a ESPINOZA ALEMAN NORMA GREGORIA por concepto de elaboración de sellos automáticos administrativos para la Coordinación de oficina técnica de la Provincia del Guayas y para la Coordinación Zonal 8, factura 002-001-000001385 emision 13-08-2015. Conforme a doc. adjuntos.
2,013.50 40.27 1,973.23 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,027.00
1079 1079 26/08/2015 COM NOR OGA 0200716298 ORELLANA PARRENO FRANKLIN EDUA
PAGO DE REEMBOLSO MONETARIO A FAVOR DEL SERVIDOR ORELLANA PARREÑO FRANKLIN EDUARDO, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REALIZAR MEJORAS EN LA FACHADA DE LA AGENCIA DURAN PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS. CONFORME A DOC. ADJUNTOS.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 60.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201556 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1080 1074 26/08/2015 RDP NOR OGA 0905146718001 ESPINOZA ALEMAN NORMA GREGORIA
REGULARIZACION DE IVA POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LA PROV. DEL GUAYAS Y PARA LA COORDINACION ZONAL 8 , SEGUN FACT. 002-001-1385 A FAVOR DE ESPINOZA ALEMAN NORMA GREGORIA.
241.62 0.00 241.62 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 241.62
1081 1071 26/08/2015 DEV NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por servicio de apoyo logistico del 17-08-2015 para la segunda convocatoria para firma de convenios de prestación de servicios electrónicos entre la DIGERCIC y AME, desarrollado en la Agencia Sur de Guayaquil, Prov. del Guayas. factura Nro. 001-001-000000044. Conforme doc. adj.
310.00 6.20 303.80 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 620.00
1082 1071 26/08/2015 RDP NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA FIRMA DE CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRONICOS ENTRE DIGERCIC Y AME, DESARROLLADO EN LA AGENCIA SUR EL 17-08-2015, SEGUN FACTURA 001-001-044 A FAVOR DE MENBERMU S.A
37.20 0.00 37.20 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.20
1083 1076 26/08/2015 DEV NOR OGA 0921354734 JARAMILLO CALDERON DANNY RODRIGO
PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR JARAMILLO CALDERON DANNY, SP1, ASISTENTE DE TECNOLOGÍA AG. MATRIZ DE GUAYAQUIL, COMISIÓN DEL 29-07-2015 AL 31-07-2015, TEMA: CAPACITACION DEL SISTEMA Y PLATAFORMA AFIS CON EL PROVEEDOR ECUASISTEMAS - QUITO
208.00 0.00 208.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 208.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201557 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1084 1077 26/08/2015 DEV NOR OGA 0913097614 AYALA LOZADA JULIO ALEXPAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR AYALA LOZADA JULIO, SP 5, ANALISTA DE SOPORTE TECNICO AG. MATRIZ DE GUAYAQUIL, COMISIÓN DEL 12-08-2015 AL 14-08-2015, TEMA: SOPORTE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL IMPRESORAS DE PICHINCHA - QUITO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
1085 1072 27/08/2015 COM RTO OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por servicio de apoyo logistico y compra de 60 libretas personalizadas para evento de presentación de resultados de brigadas binacionales entre ECUADOR - COLOMBIA, realizado el 17-08-2015, Agencia Sur Guayaquil, Prov del Guayas. Fact 001-001-000000042 y 001-001-000000043.
(909.44) 0.00 (909.44) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
1086 1086 27/08/2015 COM NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por servicio de apoyo logistico y compra de 60 libretas personalizadas para evento de presentación de resultados de brigadas binacionales entre ECUADOR - COLOMBIA, realizado el 17-08-2015, Agencia Sur Guayaquil, Prov del Guayas. Fact 001-001-000000042 y 001-001-000000043.
909.44 0.00 909.44 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 909.44
1087 1075 27/08/2015 DEV NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por concepto de instalación de área lúdica y compra de mobiliario no depreciable para la Agencia Salinas de la Coordinación de oficina técnica de la provincia de Santa Elena. Factura Nro. 001-001-000000040 y 001-001-000000041 emisión 18-08-2015.
6,305.60 88.00 6,217.60 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,611.20
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201558 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1088 1075 27/08/2015 RDP NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
REGULARIZACION DEL IVA POR COMPRA DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE E INSTALACION Y ADECUACION DE AREA LUDICA INFANTIL EN LA AGENCIA SALINAS DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE SANTA ELENA, SEGUN FACTURA 001-001-040 Y 001-001-041 A FAVOR DE MENBERMU S.A
756.67 0.00 756.67 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 756.67
1089 1073 27/08/2015 DEV NOR OGA 0915554133001 ZAPATA JIMENEZ PLINIO SEMIRO
Pago a PLINIO SEMIRO ZAPATA JIMENEZ por mantenimiento preventivo y correctivo de tres astas de las banderas ubicadas en el edificio de la Coordinación de oficina técnica Provincial del Guayas, factura: 001-001-000000001 emision 3-08-2015. Proceso conforme a documentos adjuntos.
7,260.84 145.22 7,115.62 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,521.68
1090 1073 27/08/2015 RDP NOR OGA 0915554133001 ZAPATA JIMENEZ PLINIO SEMIRO
REGULARIZACION DE IVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES ASTAS DE LAS BANDERAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN FACT. 001-001-001 A FAVOR DE PLINIO SEMIRO ZAPATA JIMENEZ.
871.30 0.00 871.30 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 871.30
1091 1091 27/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NARANJAL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003959627 CON FECHA DE EMISIÓN 16-8-2015.
367.11 0.00 367.11 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 367.11
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201559 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1092 1079 27/08/2015 DEV NOR OGA 0200716298 ORELLANA PARRENO FRANKLIN EDUA
PAGO DE REEMBOLSO MONETARIO A FAVOR DEL SERVIDOR ORELLANA PARREÑO FRANKLIN EDUARDO, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REALIZAR MEJORAS EN LA FACHADA DE LA AGENCIA DURAN PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS. CONFORME A DOC. ADJUNTOS.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
1093 1091 28/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP CONSUMO DE ENERGÍA MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TECNICA DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NARANJAL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003959627 CON FECHA DE EMISIÓN 16-8-2015.
367.11 0.00 367.11 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 367.11
1094 1086 28/08/2015 DEV NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MENBERMU S.A. por servicio de apoyo logistico y compra de 60 libretas personalizadas para evento de presentación de resultados de brigadas binacionales entre ECUADOR - COLOMBIA, realizado el 17-08-2015, Agencia Sur Guayaquil, Prov del Guayas. Fact 001-001-000000042 y 001-001-000000043.
812.00 13.24 798.76 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,624.00
1095 1086 28/08/2015 RDP NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO Y COMPRA DE 60 LIBRETAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE BRIGADAS BINACIONALES ECUADOR-COLOMBIA, REALIZADO EN LA AGENCIA SUR EL 17 DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA 001-001-042 Y 001-001-043 A FAVOR DE MENBERMU S.A
97.44 0.00 97.44 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 97.44
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201560 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1096 1096 28/08/2015 COM NOR OGA 0968532700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL
PAGO A MUNICIPIO DE NARANJAL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES ENERO 2013 A JULIO 2015, DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA NARANJAL. DCTOS. ADJ. FACT 001-002-000000004 DEL 18-08-2015.
1,264.63 0.00 1,264.63 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,264.63
1097 305 28/08/2015 COM RTO OGA 0968532700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL
PAGO A MUNICIPIO DEL CANTON NARANJAL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2013 A FEBRERO 2015, DE LA AGENCIA DEL CANTON NARANJAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS. PAGO SE REALIZARA CONFORME A ESTADO DE CUENTA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
(868.12) 0.00 (868.12) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
1098 1098 28/08/2015 COM NOR OGA 0924040694001 MUNOZ HOLGUIN GERMAN ALEXANDER
Pago a MUÑOZ HOLGUIN GERMAN ALEXANDER por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 30 impresoras pertenecientes a las agencias de la Coordinación de oficina técnica de la Provincia de Santa Elena. Facturas 003-001-000002903 y 003-001-000002907 del 13-08-2015.
6,820.80 0.00 6,820.80 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 6,820.80
1099 1096 28/08/2015 DEV NOR OGA 0968532700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL
PAGO A MUNICIPIO DE NARANJAL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES ENERO 2013 A JULIO 2015, DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA NARANJAL. DCTOS. ADJ. FACT 001-002-000000004 DEL 18-08-2015.
1,264.63 0.00 1,264.63 1,264.63 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N N
Total Fuente: 001 1,264.63
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201561 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1100 1098 31/08/2015 DEV NOR OGA 0924040694001 MUNOZ HOLGUIN GERMAN ALEXANDER
Pago a MUÑOZ HOLGUIN GERMAN ALEXANDER por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 30 impresoras pertenecientes a las agencias de la Coordinación de oficina técnica de la Provincia de Santa Elena. Facturas 003-001-000002903 y 003-001-000002907 del 13-08-2015.
6,090.00 78.90 6,011.10 6,011.10 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N N
Total Fuente: 001 6,090.00
1101 1098 31/08/2015 RDP NOR OGA 0924040694001 MUNOZ HOLGUIN GERMAN ALEXANDER
REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 30 IMPRESORAS DE LAS AGENCIAS DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, SEGUN FACT. 003-001-2903 Y 003-001-2907 A FAVOR DE MUÑOZ HOLGUIN GERMAN ALEXANDER
730.80 0.00 730.80 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 730.80
1102 1102 31/08/2015 COM NOR OGA 0200716298 ORELLANA PARRENO FRANKLIN EDUA
PAGO DE REEMBOLSO MONETARIO A FAVOR DEL SERVIDOR ORELLANA PARREÑO FRANKLIN EDUARDO, POR EL ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA, DE LA AGENCIA DURAN PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS. PROCESO A SIDO AUTORIZADO POR LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5. PAGO SE REALIZA CONFORME A DOC ADJ.
44.23 0.00 44.23 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 44.23
1103 1102 31/08/2015 DEV NOR OGA 0200716298 ORELLANA PARRENO FRANKLIN EDUA
PAGO DE REEMBOLSO MONETARIO A FAVOR DEL SERVIDOR ORELLANA PARREÑO FRANKLIN EDUARDO, POR EL ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA, DE LA AGENCIA DURAN PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS. PROCESO A SIDO AUTORIZADO POR LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5. PAGO SE REALIZA CONFORME A DOC ADJ.
44.23 0.00 44.23 44.23 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N N
Total Fuente: 001 44.23
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201562 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1104 1104 31/08/2015 COM NOR OGA 0968593170001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
PAGO A EMAPA-EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA DAULE. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-001-000006905 FECHA DE EMISION 20-08-2015.
169.05 0.00 169.05 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 169.05
1105 1104 31/08/2015 DEV NOR OGA 0968593170001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
PAGO A EMAPA-EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2015, DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA DAULE. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-001-000006905 FECHA DE EMISION 20-08-2015.
169.05 0.00 169.05 169.05 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N N
Total Fuente: 001 169.05
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 136,374.17 566.02 135,808.15 7,489.01CANTIDAD DE CUR: 140
ENTIDAD: 051-0010-0000
476 476 06/08/2015 COM NOR OGA 1003013990 OBANDO CHILIQUINGA SONIA GISELA
REEMBOLSO A SRA. SONIA GISELA OBANDO CHILIQUINGA POR VALORES CANCELADOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ESPECIES VALORADAS EN EL GAD MUNICIPAL DE OTAVALO., ADJ. TITULO DE CREDITO NRO. 001036495 Y ESPECIE VALOREADA NRO. 0062163.
30.34 0.00 30.34 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 30.34
477 476 08/08/2015 DEV NOR OGA 1003013990 OBANDO CHILIQUINGA SONIA GISELA
DEVENGADO-REEMBOLSO A SRA. SONIA GISELA OBANDO CHILIQUINGA POR VALORES CANCELADOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ESPECIES VALORADAS EN EL GAD MUNICIPAL DE OTAVALO., ADJ. TITULO DE CREDITO NRO. 001036495 Y ESPECIE VALOREADA NRO. 0062163.
30.34 0.00 30.34 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.34
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201563 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
478 478 12/08/2015 COM NOR OGA 1002718516 FLORES GUEVARA WASHINGTON NESTOR
REEMBOLSO AL SR. WASHINGTON FLORES JEFE CANTONAL DE ANTONIO ANTE POR LA COMPRA DE DIESEL PARA GENERADOR ELECTRICO, POR LOS CORTES DE LUZ EN DICHO CANTON EL DIA 31-07-2015.
20.01 0.00 20.01 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 20.01
479 479 12/08/2015 COM NOR OGA 0802184689 TORRES NAZARENO CINDY ISABEL
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TORRES NAZARENO CINDY ISABEL, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA EL 24-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
480 480 12/08/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TORRES NAZARENO CINDY ISABEL, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA EL DIA 24-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
481 480 12/08/2015 COM RTO OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
REVERSO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TORRES NAZARENO CINDY ISABEL, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA EL DIA 24-07-2015.
(200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201564 DE
R00804107.rdlc
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
482 482 12/08/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA EL DIA 24-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
483 483 12/08/2015 COM NOR OGA 0401454269 CANDO ORTEGA JOSE MIGUEL
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CANDO ORTEGA JOSE MIGUEL, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR EL TRASLADO DE TULCAN A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION BINACIONAL DESDE EL DIA 16-07-2015 HASTA EL 24-07-2015.
692.00 0.00 692.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 692.00
484 478 12/08/2015 DEV NOR OGA 1002718516 FLORES GUEVARA WASHINGTON NESTOR
DEVENGADO-REEMBOLSO AL SR. WASHINGTON FLORES JEFE CANTONAL DE ANTONIO ANTE POR LA COMPRA DE DIESEL PARA GENERADOR ELECTRICO, POR LOS CORTES DE LUZ EN DICHO CANTON EL DIA 31-07-2015.
20.01 0.00 20.01 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.01
485 479 12/08/2015 DEV NOR OGA 0802184689 TORRES NAZARENO CINDY ISABEL
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TORRES NAZARENO CINDY ISABEL, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA EL 24-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201565 DE
R00804107.rdlc
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
486 482 12/08/2015 DEV NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA EL DIA 24-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
487 483 12/08/2015 DEV NOR OGA 0401454269 CANDO ORTEGA JOSE MIGUEL
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CANDO ORTEGA JOSE MIGUEL, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR EL TRASLADO DE TULCAN A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION BINACIONAL DESDE EL DIA 16-07-2015 HASTA EL 24-07-2015.
692.00 0.00 692.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 692.00
488 488 13/08/2015 COM NOR OGA 0802275370 HERRERA BECERRA MARYURI DOLORES
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MARYURI DOLORES HERRERA BECERRA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA EL 24-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
489 488 13/08/2015 DEV NOR OGA 0802275370 HERRERA BECERRA MARYURI DOLORES
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MARYURI DOLORES HERRERA BECERRA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA EL 24-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201566 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
490 490 13/08/2015 COM NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA 24-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
491 491 14/08/2015 COM NOR OGA 1715596530 ACOSTA RUIZ JOSE GABRIELPAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL, SERVIDOR PUBLICO 7 POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y PICHINCHA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PARA ASESORES JURIDICOS ZONALES, A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO Y A LA DIGERCIC, DESDE EL DIA 03-08-2015 HASTA EL DIA 07-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 360.00
492 492 14/08/2015 COM NOR OGA 1001108594001 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO
Pago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO, por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Coordinación Zonal 1, y de la Oficina Técnica de Registro Civil de Ibarra, correspondiente al mes de Julio de 2015, Fac Nro 002¿006-001139 fecha de emisión 11-08-2015
53.00 0.00 53.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 53.00
493 493 14/08/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Emelnorte: por consumo de Energía Eléctrica del mes de Julio de 2015 de la Agencia Ibarra doc., adj. Factura Nro. 001-002-012593785 fecha de emisión 04-08-2015 y Ag. Antonio Ante doc. Periodo 16-06-2015 a 16-07-2015, adj. Factura Nro. 001-002-012635761 fecha de emisión 11-08-2015.
1,377.88 0.00 1,377.88 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 1,377.88
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201567 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
494 494 14/08/2015 COM NOR OGA 0400752432001 CORAL RAMOS CRISTIAM FERNEY
Pago a CORAL RAMOS CRISTIAM FERNEY, por la elaboración de la escritura pública de Reciliación de Donación celebrada entre el GAD Municipal del Cantón Mira y la DIGERCIC, por el monto de USD. 189.90 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 90 -100) valor que incluye I
189.90 0.00 189.90 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 189.90
495 490 14/08/2015 DEV NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA ROCAFUERTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DESDE EL DIA 22-07-2015 HASTA 24-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
496 494 14/08/2015 DEV NOR OGA 0400752432001 CORAL RAMOS CRISTIAM FERNEY
DEVEN- CORAL RAMOS CRISTIAM FERNEY, por la elaboración de la escritura pública de Reciliación de Donación celebrada entre el GAD Municipal del Cantón Mira y la DIGERCIC, por el monto de USD. 189.90 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 90 -100) valor que incluye I
169.55 13.56 155.99 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 169.55
497 494 14/08/2015 RDP NOR OGA 0400752432001 CORAL RAMOS CRISTIAM FERNEY
Rg-a CORAL RAMOS CRISTIAM FERNEY, por la elaboración de la escritura pública de Reciliación de Donación celebrada entre el GAD Municipal del Cantón Mira y la DIGERCIC, por el monto de USD. 189.90 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 90 -100) valor que incluye I
20.35 0.00 20.35 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.35
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201568 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
498 491 14/08/2015 DEV NOR OGA 1715596530 ACOSTA RUIZ JOSE GABRIELDEVEN-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL, SERVIDOR PUBLICO 7 POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y PICHINCHA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PARA ASESORES JURIDICOS ZONALES, A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO Y A LA DIGERCIC, DESDE EL DIA 03-08-2015 HASTA EL DIA 07-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
499 492 14/08/2015 DEV NOR OGA 1001108594001 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO
Devengado pago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO, por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Coordinación Zonal 1, y de la Oficina Técnica de Registro Civil de Ibarra, correspondiente al mes de Julio de 2015, Fac Nro 002¿006-001139 fecha de emisión 11-08-2015
47.32 0.00 47.32 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 94.64
500 500 14/08/2015 COM NOR OGA 0860034220001 CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS
Pago a CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS, por permiso de funcionamiento del año 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas, factura N° 001-001-000000873 fecha de emisión 13-08-2015.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 50.00
501 492 14/08/2015 RDP NOR OGA 1001108594001 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO
Regularizacion-iva a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO, por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Coordinación Zonal 1, y de la Oficina Técnica de Registro Civil de Ibarra, correspondiente al mes de Julio de 2015, Fac Nro 002¿006-001139 fecha de emisión 11-08-2015
5.68 0.00 5.68 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.68
502 493 14/08/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Emelnorte: por consumo de Energía Eléctrica del mes de Julio de 2015 de la Agencia Ibarra doc., adj. Factura Nro. 001-002-012593785 fecha de emisión 04-08-2015 y Ag. Antonio Ante doc. Periodo 16-06-2015 a 16-07-2015, adj. Factura Nro. 001-002-012635761 fecha de emisión 11-08-2015.
1,377.88 0.00 1,377.88 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,377.88
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201569 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
503 500 18/08/2015 DEV NOR OGA 0860034220001 CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS
Devengado-Pago a CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS, por permiso de funcionamiento del año 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas, factura N° 001-001-000000873 fecha de emisión 13-08-2015.
50.00 1.00 49.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN N N N
Total Fuente: 001 50.00
504 503 18/08/2015 DEV RTO OGA 0860034220001 CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS
Reversado del Devengado-Pago a CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS, por permiso de funcionamiento del año 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas, factura N° 001-001-000000873 fecha de emisión 13-08-2015.
(50.00) (1.00) (49.00) 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN N N N
Total Fuente: 001
505 505 18/08/2015 COM NOR OGA 1002497566001 SUAREZ SANTILLAN DIEGO GERMAN
Pago al Sr. Suarez Santillán Diego German (CODGRAF), por la impresión de 4 mega lonas que serán colocadas en las Agencias de Registro Civil de Otavalo, Ibarra, Tulcán y Esmeraldas, Fac NRO 001¿001-0002126 fecha de emisión 17-08-2015.
386.40 0.00 386.40 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 386.40
506 506 18/08/2015 COM NOR OGA 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO
Pago a la Empresa EAPA: por consumo de Agua potable y Alcantarillado del periodo de 16-06-2015 al 16-07-2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas, doc., adj. Factura Nro. 001-005-001532741 fecha de emisión 24/07/2015.
23.00 0.00 23.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 23.00
507 507 18/08/2015 COM NOR OGA 0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR
Pago al Gobierno Autónomo Descentralizado de Montufar, por concepto de inscripción en el registro de la propiedad el comodato entre el GAD municipal de San Gabriel y la DIGERCIC, adj. Factura Nro. 001-002-000000022, fecha de emisión 13-08-2015.
115.00 0.00 115.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 115.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201570 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
508 508 19/08/2015 COM NOR OGA 1003292503 CASTRO MEDIAVILLA ELIZABETH MARYANELLA
REEMBOLSO A LA SERVIDORA CASTRO MEDIAVILLA ELIZABETH MARYANELLA, SERVIDOR PUBLICO 3, POR IMPRESION DE AFICHES SOBRE EL BUEN TRATO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADIS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.
12.32 0.00 12.32 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 12.32
509 506 19/08/2015 DEV NOR OGA 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO
Devengado-Pago a la Empresa EAPA: por consumo de Agua potable y Alcantarillado del periodo de 16-06-2015 al 16-07-2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas doc.adj. Factura Nro. 001-005-001532741 fecha de emisión 24-07-2015.
23.00 0.00 23.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.00
510 500 19/08/2015 DEV NOR OGA 0860034220001 CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS
Devengado-Pago a CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS, por permiso de funcionamiento del año 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas, factura N° 001-001-000000873 fecha de emisión 13-08-2015.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
511 505 19/08/2015 DEV NOR OGA 1002497566001 SUAREZ SANTILLAN DIEGO GERMAN
Devengado-Pago al Sr. Suarez Santillán Diego German (CODGRAF), por la impresión de 4 mega lonas que serán colocadas en las Agencias de Registro Civil de Otavalo, Ibarra, Tulcán y Esmeraldas, Fac NRO 001¿001-0002126 fecha de emisión 17-08-2015.
386.40 7.73 378.67 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 386.40
512 508 19/08/2015 DEV NOR OGA 1003292503 CASTRO MEDIAVILLA ELIZABETH MARYANELLA
DEVENGADO-REEMBOLSO A LA SERVIDORA CASTRO MEDIAVILLA ELIZABETH MARYANELLA, SERVIDOR PUBLICO 3, POR IMPRESION DE AFICHES SOBRE EL BUEN TRATO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADIS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.
12.32 0.00 12.32 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.32
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201571 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
513 513 20/08/2015 COM NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SAPago a IMBAUTO S.A, por el mantenimiento de la camioneta Chevrolet Luv D´Max de placas PEQ-0756, el cual incluye cambio de aceite, filtros, revisión y ajuste de llantas posteriores y limpieza de inyectores de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas. Fac N° 006-400-04429 fecha de emisión 1
153.11 0.00 153.11 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 153.11
514 513 20/08/2015 DEV NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SADEV- IMBAUTO S.A, por el mantenimiento de la camioneta Chevrolet Luv D´Max de placas PEQ-0756, el cual incluye cambio de aceite, filtros, revisión y ajuste de llantas posteriores y limpieza de inyectores - Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas.Fac N° 006-400-04429 fecha de emI-19-08-2015
136.71 1.92 134.79 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 273.42
515 515 20/08/2015 COM NOR OGA 0460010360001 CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN
PAGO AL CUERPO DE BOMBEROS POR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE CARCHI, ADJ. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO NRO 0012878, FECHA DE EMISION 18-08-2015.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 30.00
516 513 20/08/2015 RDP NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SARegu IVA-a IMBAUTO S.A, por el mantenimiento de la camioneta Chevrolet Luv D´Max de placas PEQ-0756,el cual incluye cambio de aceite,filtros, revisión y ajuste de llantas posteriores y limpieza de inyectores Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas.Fac N° 006-400-04429 fecha de emi-19-08-2015
16.40 0.00 16.40 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.40
517 515 20/08/2015 DEV NOR OGA 0460010360001 CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN
DEVENGADO-PAGO AL CUERPO DE BOMBEROS POR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE CARCHI, ADJ. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO NRO 0012878, FECHA DE EMISION 18-08-2015.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201572 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
518 507 20/08/2015 DEV NOR OGA 0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR
Devengado-Pago al Gobierno Autónomo Descentralizado de Montufar, por concepto de inscripción en el registro de la propiedad el comodato entre el GAD municipal de San Gabriel y la DIGERCIC, adj. Factura Nro. 001-002-000000022, fecha de emisión 13-08-2015.
115.00 0.00 115.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 115.00
519 519 21/08/2015 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I
Pago a la Empresa Emapa-I: por consumo de Agua potable del mes de Julio de 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Ibarra doc. Adj. Factura Nro. 001-005-000003515 fecha de emisión 12-08-2015.
63.64 0.00 63.64 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 63.64
520 520 21/08/2015 COM NOR OGA 1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
Pago al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo: por consumo de Agua potable del mes de Julio de 2015 de la Jefatura Cantonal de Otavalo doc. Adj. Factura Nro. 001-100-000019731 fecha de emisión 05-08-2015.
2.04 0.00 2.04 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 2.04
521 521 21/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago a la Empresa CNEL: consumo de Energía Eléctrica del mes de Julio de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas, Ag. Esmeraldas, Quininde, Muisne y Rio Verde, adj facturas 092-001-004002344, 092-001-003969612, 092-001-004060477, 092-001-004002884, 092-001-003994595 respectivamente.
3,092.05 0.00 3,092.05 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 3,092.05
522 519 21/08/2015 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I
Devengado-Pago a la Empresa Emapa-I: por consumo de Agua potable del mes de Julio de 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Ibarra doc. Adj. Factura Nro. 001-005-000003515 fecha de emisión 12-08-2015.
63.64 0.00 63.64 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63.64
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201573 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
523 520 21/08/2015 DEV NOR OGA 1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
Devengado-Pago al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo: por consumo de Agua potable del mes de Julio de 2015 de la Jefatura Cantonal de Otavalo doc. Adj. Factura Nro. 001-100-000019731 fecha de emisión 05-08-2015.
2.04 0.00 2.04 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.04
524 521 21/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Deven-Pago a la Empresa CNEL: consumo de Energía Eléctrica del mes de Julio de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas, Ag. Esmeraldas, Quininde, Muisne y Rio Verde, adj facturas 092-001-004002344, 092-001-003969612, 092-001-004060477, 092-001-004002884, 092-001-003994595 respectivamente.
3,092.05 0.00 3,092.05 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,092.05
525 525 25/08/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Emelnorte: por consumo de Energía Eléctrica del mes de Julio 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Tulcán y de la Jefatura Cantonal de Montufar, Fac. Nro. 001-002-012594072 fecha de emisión 04-08-2015, Fac. Nro. 001-002-012682013 fecha de emisión 14-08-2015.
412.65 0.00 412.65 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 412.65
526 526 25/08/2015 COM NOR OGA 0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN
Pago a la Empresa EPMAPA-T: por consumo de Agua potable del mes de Julio de 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Tulcán, doc., adj. Factura Nro. 001-015-000000167 fecha de emisión 14-08-2015.
29.04 0.00 29.04 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 29.04
527 527 25/08/2015 COM NOR OGA 0802464628 HANZE ARCE ANA CRISTINAPAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: HANZE ARCE ANA CRISTINA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA MONTALVO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, DESDE EL 29-07-2015 HASTA EL 30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201574 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
528 526 25/08/2015 DEV NOR OGA 0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN
Devengado-Pago a la Empresa EPMAPA-T: por consumo de Agua potable del mes de Julio de 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Tulcán, doc., adj. Factura Nro. 001-015-000000167 fecha de emisión 14-08-2015.
29.04 0.00 29.04 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.04
529 527 25/08/2015 DEV NOR OGA 0802464628 HANZE ARCE ANA CRISTINADEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: HANZE ARCE ANA CRISTINA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA MONTALVO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, DESDE EL 29-07-2015 HASTA EL 30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
530 530 25/08/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA MONTALVO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 29-07-2015 HASTA 30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
531 525 25/08/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Devengado-Pago a la Empresa Emelnorte: por consumo de Energía Eléctrica del mes de Julio 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Tulcán y de la Jefatura Cantonal de Montufar, Fac. Nro. 001-002-012594072 fecha de emisión 04-08-2015, Fac. Nro. 001-002-012682013 fecha de emisión 14-08-2015.
412.65 0.00 412.65 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 412.65
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201575 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
532 532 25/08/2015 COM NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA MONTALVO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
533 530 25/08/2015 DEV NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA MONTALVO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 29-07-2015 HASTA 30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
534 532 25/08/2015 DEV NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON RIO VERDE PARROQUIA MONTALVO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
535 535 25/08/2015 COM NOR OGA 0801871922 VACA ORTIZALEXANDRA CARMEN
PAGO DE VIATIVOS Y SUBSISTENCIAS: VACA ORTIZ ALEXANDRA CARMEN, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON QUININDE PARROQUIA CUBE PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 11-08-2015 HASTA 13-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201576 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
536 535 25/08/2015 DEV NOR OGA 0801871922 VACA ORTIZALEXANDRA CARMEN
DEVENGADO-PAGO DE VIATIVOS Y SUBSISTENCIAS: VACA ORTIZ ALEXANDRA CARMEN, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON QUININDE PARROQUIA CUBE PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 11-08-2015 HASTA 13-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
537 537 26/08/2015 COM NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO
Pago a Zamora Peñafiel Francisco Ramiro (Gasolinera ¿Rex¿), por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Esmeraldas correspondiente al mes de Julio de 2015, Fac N° 001-004-000129425 fecha de emisión 07-08-2015.
107.97 0.00 107.97 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 107.97
538 537 26/08/2015 DEV NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO
Devengado-Pago a Zamora Peñafiel Francisco Ramiro (Gasolinera ¿Rex¿), por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Esmeraldas correspondiente al mes de Julio de 2015, Fac N° 001-004-000129425 fecha de emisión 07-08-2015.
96.40 0.00 96.40 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 192.80
539 537 26/08/2015 RDP NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO
Regularizacion-IVA-Pago a Zamora Peñafiel Francisco Ramiro (Gasolinera ¿Rex¿), por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Esmeraldas correspondiente al mes de Julio de 2015, Fac N° 001-004-000129425 fecha de emisión 07-08-2015.
11.57 0.00 11.57 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.57
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201577 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
540 540 27/08/2015 COM NOR OGA 0923082044 IBARRA MORALES JAIRO DAVID
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: IBARRA MORALES JAIRO DAVID, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON SAN LORENZO PARROQUIA ALTO TAMBO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 12-08-2015 HASTA EL 14-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
541 541 27/08/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON SAN LORENZO PARROQUIA ALTO TAMBO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 12-08-2015 HASTA EL 14-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
542 541 27/08/2015 DEV NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON SAN LORENZO PARROQUIA ALTO TAMBO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 12-08-2015 HASTA EL 14-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201578 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
543 540 27/08/2015 DEV NOR OGA 0923082044 IBARRA MORALES JAIRO DAVID
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: IBARRA MORALES JAIRO DAVID, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON SAN LORENZO PARROQUIA ALTO TAMBO PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 12-08-2015 HASTA EL 14-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
544 544 27/08/2015 COM NOR OGA 0401121538 GONZALEZ BENAVIDES WILMAN ENRIQUE
PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION: GONZALEZ BENAVIDES WILMAN ENRIQUE, SERVIDOR PUBLICO 1 POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS AL CIERRE DE LA BRIGADA BINACIONAL DE IDENTIFICACION Y CEDULACION EL DIA 17-08-2015.
49.00 0.00 49.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 49.00
545 545 27/08/2015 COM NOR OGA 0401634910 MEJIA ACOSTA NATHALY ALEXANDRA
PAGO DE SUBSISTENCIAS: MEJIA ACOSTA NATHALY ALEXANDRA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO A DE TULCAN A LA PARROQUIA EL CHICAL A CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES EL DIA 14-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 40.00
546 546 28/08/2015 COM NOR OGA 0401313945 BUSTILLOS MONTENEGRO LUIS ENRIQUE
PAGO DE SUBSISTENCIAS: BUSTILLOS MONTENEGRO LUIS ENRIQUE, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO A DE TULCAN A LA PARROQUIA EL CHICAL A CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES EL DIA 14-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201579 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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547 547 28/08/2015 COM NOR OGA 1001840006 MELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN
PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION: MELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN, CONDUCTOR INSTITUCIONAL POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO CON IMPRESORAS ZEBRAS HACIA EL DEPARTAMENTO DE TEGNOLOGIA DE LA DIGERCIC EL DIA 19-08-2015.
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 45.20
548 548 28/08/2015 COM NOR OGA 1002579348 TUSA CARANQUI CARLOS DIEGO
PAGO DE SUBSISTENCIAS: TUSA CARANQUI DIEGO, CONDUCTOR INSTITUCIONAL POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO A RETIRAR LAS IMPRESORAS ZEBRAS DE LA DIGERCIC EL DIA 21-08-2015
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 45.20
549 544 28/08/2015 DEV NOR OGA 0401121538 GONZALEZ BENAVIDES WILMAN ENRIQUE
DEVENGADO-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION: GONZALEZ BENAVIDES WILMAN ENRIQUE, SERVIDOR PUBLICO 1 POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS AL CIERRE DE LA BRIGADA BINACIONAL DE IDENTIFICACION Y CEDULACION EL DIA 17-08-2015.
49.00 0.00 49.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.00
550 550 28/08/2015 COM NOR OGA 1790804062001 CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.
Pago a la Corporación Ecuatoriana de Ascensores Ascensores C.L., por mantenimiento preventivo, correctivo e inspección de los Ascensores de las Oficinas Técnicas Ibarra, Tulcán y Esmeraldas de Registro Civil, Identificación y Cedulación, factura N° 001-001-000007957 fecha de emisión 26-08-2015.
345.52 0.00 345.52 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 345.52
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201580 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
551 546 28/08/2015 DEV NOR OGA 0401313945 BUSTILLOS MONTENEGRO LUIS ENRIQUE
DEVENGADO-PAGO DE SUBSISTENCIAS: BUSTILLOS MONTENEGRO LUIS ENRIQUE, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO A DE TULCAN A LA PARROQUIA EL CHICAL A CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES EL DIA 14-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
552 552 28/08/2015 COM NOR OGA 0400670048001 RISUENO CARLOSAMA JORGE ANIBAL
Pago a Risueño Carlosama Jorge Aníbal (Notaria Publica del Cantón Mira), por la Marginación de Escritura en la Notaria Primera del Cantón Mira de la Reciliación de Donación celebrada entre el GAD Municipal de Mira y la DIGERCIC, adj, factura 001-002-000001507 fecha de emisión 27-08-2015.
19.82 0.00 19.82 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 19.82
553 545 31/08/2015 DEV NOR OGA 0401634910 MEJIA ACOSTA NATHALY ALEXANDRA
DEVENGADO-PAGO DE SUBSISTENCIAS: MEJIA ACOSTA NATHALY ALEXANDRA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO A DE TULCAN A LA PARROQUIA EL CHICAL A CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES EL DIA 14-08-2015.
40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 40.00
554 547 31/08/2015 DEV NOR OGA 1001840006 MELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN
DEVENGADO-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION: MELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN, CONDUCTOR INSTITUCIONAL POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO CON IMPRESORAS ZEBRAS HACIA EL DEPARTAMENTO DE TEGNOLOGIA DE LA DIGERCIC EL DIA 19-08-2015.
45.20 0.00 45.20 45.20 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 45.20
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201581 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
555 548 31/08/2015 DEV NOR OGA 1002579348 TUSA CARANQUI CARLOS DIEGO
DEVENGADO-PAGO DE SUBSISTENCIAS: TUSA CARANQUI DIEGO, CONDUCTOR INSTITUCIONAL POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO A RETIRAR LAS IMPRESORAS ZEBRAS DE LA DIGERCIC EL DIA 21-08-2015
45.20 0.00 45.20 45.20 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 45.20
556 550 31/08/2015 DEV NOR OGA 1790804062001 CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.
DevePago a la Corporación Ecuatoriana de Ascensores Ascensores C.L., por mantenimiento preventivo, correctivo e inspección de los Ascensores de las Oficinas Técnicas Ibarra, Tulcán y Esmeraldas de Registro Civil, Identificación y Cedulación, factura N° 001-001-000007957 fecha de emisión 26-08-2015.
308.50 6.17 302.33 302.33 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 308.50
557 550 31/08/2015 RDP NOR OGA 1790804062001 CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.
ReguPago a la Corporación Ecuatoriana de Ascensores Ascensores C.L., por mantenimiento preventivo, correctivo e inspección de los Ascensores de las Oficinas Técnicas Ibarra, Tulcán y Esmeraldas de Registro Civil, Identificación y Cedulación, factura N° 001-001-000007957 fecha de emisión 26-08-2015.
37.02 0.00 37.02 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.02
558 552 31/08/2015 DEV NOR OGA 0400670048001 RISUENO CARLOSAMA JORGE ANIBAL
Pago a Risueño Carlosama Jorge Aníbal (Notaria Publica del Cantón Mira), por la Marginación de Escritura en la Notaria Primera del Cantón Mira de la Reciliación de Donación celebrada entre el GAD Municipal de Mira y la DIGERCIC, adj, factura 001-002-000001507 fecha de emisión 27-08-2015.
17.70 1.42 16.28 16.28 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 17.70
559 559 31/08/2015 COM NOR OGA 1003233879 BENALCAZAR GONZALEZ MIRIAN CRISTINA
PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION: BENALCAZAR GONZALEZ MIRIAN CRISTINA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, POR ASISTIR A LA CAPACITACION EN DACTILOSCOPIA E INFORME TECNICO EN LA DIGERCIC, EL DIA 26-08-2015.
46.00 0.00 46.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 46.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201582 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
560 560 31/08/2015 COM NOR OGA 0923082044 IBARRA MORALES JAIRO DAVID
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: IBARRA MORALES JAIRO DAVID, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO PARROQUIA ATAHUALPA PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, DESDE EL DIA 05-08-2015 HASTA 07-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
561 552 31/08/2015 RDP NOR OGA 0400670048001 RISUENO CARLOSAMA JORGE ANIBAL
REG-Pago a Risueño Carlosama Jorge Aníbal (Notaria Publica del Cantón Mira), por la Marginación de Escritura en la Notaria Primera del Cantón Mira de la Reciliación de Donación celebrada entre el GAD Municipal de Mira y la DIGERCIC, adj, factura 001-002-000001507 fecha de emisión 27-08-2015.
2.12 0.00 2.12 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.12
562 559 31/08/2015 DEV NOR OGA 1003233879 BENALCAZAR GONZALEZ MIRIAN CRISTINA
DEVENGADO-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION: BENALCAZAR GONZALEZ MIRIAN CRISTINA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, POR ASISTIR A LA CAPACITACION EN DACTILOSCOPIA E INFORME TECNICO EN LA DIGERCIC, EL DIA 26-08-2015.
46.00 0.00 46.00 46.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 46.00
563 563 31/08/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO PARROQUIA ATAHUALPA PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 05-08-2015 HASTA EL 07-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201583 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
564 560 31/08/2015 DEV NOR OGA 0923082044 IBARRA MORALES JAIRO DAVID
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: IBARRA MORALES JAIRO DAVID, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO PARROQUIA ATAHUALPA PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, DESDE EL DIA 05-08-2015 HASTA 07-08-2015.
200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 200.00
565 563 31/08/2015 DEV NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO PARROQUIA ATAHUALPA PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DESDE EL DIA 05-08-2015 HASTA EL 07-08-2015
200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 200.00
566 566 31/08/2015 COM NOR OGA 1002736724001 MONTALVO YEPEZ ANA DANIELA
Pago a MONTALVO YEPEZ ANA DANIELA (NEPTUNE), por la adquisición de botellones, dispensadores y recargas de agua para la Coordinación de Oficina Técnica Imbabura y Carchi de Registro Civil, Identificación y Cedulación, adj, factura 003-001-000001307 fecha de emisión 27-08-2015.
828.52 0.00 828.52 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 828.52
567 567 31/08/2015 COM NOR OGA 0802275370 HERRERA BECERRA MARYURI DOLORES
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: HERRERA BECERRA MARYURI DOLORES, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON QUININDE PARROQUIA CUBE PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, DESDE EL DIA 11-08-2015 HASTA 13-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201584 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
568 566 31/08/2015 DEV NOR OGA 1002736724001 MONTALVO YEPEZ ANA DANIELA
Devengado-Pago a MONTALVO YEPEZ ANA DANIELA (NEPTUNE), por la adquisición de botellones, dispensadores y recargas de agua para la Coordinación de Oficina Técnica Imbabura y Carchi de Registro Civil, Identificación y Cedulación, adj, factura 003-001-000001307 fecha de emisión 27-08-2015.
739.75 14.80 724.95 724.95 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 739.75
569 566 31/08/2015 RDP NOR OGA 1002736724001 MONTALVO YEPEZ ANA DANIELA
Regularizacion -iva-Pago a MONTALVO YEPEZ ANA DANIELA (NEPTUNE), por la adquisición de botellones, dispensadores y recargas de agua para la Coordinación de Oficina Técnica Imbabura y Carchi de Registro Civil, Identificación y Cedulación, adj, factura 003-001-000001307 fecha de emisión 27-08-2015.
88.77 0.00 88.77 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.77
570 567 31/08/2015 DEV NOR OGA 0802275370 HERRERA BECERRA MARYURI DOLORES
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: HERRERA BECERRA MARYURI DOLORES, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON QUININDE PARROQUIA CUBE PARA CUMPLIR CON LA BRIGADA DE CEDULACION E INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, DESDE EL DIA 11-08-2015 HASTA 13-08-2015.
200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N N
Total Fuente: 001 200.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 22,039.22 45.60 21,993.62 1,819.96CANTIDAD DE CUR: 95
ENTIDAD: 051-0011-0000
947 947 14/08/2015 COM NOR OGA 0702436643 RIOS RIVERA EDWIN GUILLERMO
EDWIN RIOS: PAGO DE VIATICO AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE EL ORO, POR TRANSLADAR FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE LOJA, EL DIA 21 Y 22 DE JULIO, POR EL VALOR DE $ 80.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0272-M.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 80.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201585 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
948 948 14/08/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR: PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 1456.87, CON FACT Nº 9160,9094,9440,8904 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0231-M.
1,456.87 0.00 1,456.87 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 1,456.87
949 949 14/08/2015 COM NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDBARBA MARIA ASTRID: PARA PAGO DE ARRIENDO DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTON PALTAS PARA USO DE OFICINAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $367.50 SIN IVA CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0236-M
367.50 0.00 367.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 367.50
950 950 14/08/2015 COM NOR OGA 0701236432001 GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO
SERGIO EDUARDO GONZALEZ: PARA EL PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA PROVINCIA DEL ORO DEL CANTON ZARUMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 250.00 SIN IVA CON FACT Nº 29 CON MEMO AUTORIZADO DIGERCIC-CZ7-2015-0238-M
250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 250.00
951 951 14/08/2015 COM NOR OGA 0791704413001 ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS
ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANO PIÑAS: PARA EL PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA PROVINCIA DE EL ORO DEL CANTON PIÑAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 250.00 SIN IVA CON FACT Nº 001-001-911, CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-240-M.
250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 250.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201586 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
952 952 14/08/2015 COM NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA
FRANCISCA VELEZ: PARA EL PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTON NANGARITZA, PARROQUIA GUAYSIMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 106.48 SIN IVA CON FACT Nº 262, CON MEMO DIGERCIC-CZ7-15-242-M
106.48 0.00 106.48 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 106.48
953 953 14/08/2015 COM NOR OGA 1100416856001 MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO
NAUN MONTAÑO: PARA EL PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTÒN YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 121.00 SIN IVA, CON FACT Nº 002-001-423, CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-0241-M.
121.00 0.00 121.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 121.00
954 954 14/08/2015 COM NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE
LUIS SANCHEZ: PARA PAGO DE ARRIENDO DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTON SARAGURO PARA USO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, POR EL VALOR DE 346.50 SIN IVA, CON FACT Nº 002-001-111, CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-235-M.
346.50 0.00 346.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 346.50
955 955 14/08/2015 COM NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO
JAVIER CASTILLO:PARA PAGO DE ARRIENDO DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTON LOJA PARA USO DE UNA BODEGA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 367.50 SIN IVA CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-234-M.
367.50 0.00 367.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 367.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201587 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
956 956 14/08/2015 COM NOR OGA 1900046382001 RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO
ARTIMIDORO RODRIGUEZ: PARA EL PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTON CHINCHIPE, ZUMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 330.00 SIN IVA, CON FACT Nº 342, CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-233-M.
330.00 0.00 330.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 330.00
957 957 14/08/2015 COM NOR OGA 1160051150001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC
EMAPAC: PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS, MES DE JUNIO 2015, POR EL VALOR DE $ 29.71 CON FACT Nº 001-100-2771, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0267-M.
29.71 0.00 29.71 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 29.71
958 958 14/08/2015 COM NOR OGA 1960001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI
GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI: PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI MES DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 2.34, CON FACT Nº 001-002-2407, CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0266-M.
2.34 0.00 2.34 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 2.34
959 947 14/08/2015 DEV NOR OGA 0702436643 RIOS RIVERA EDWIN GUILLERMO
P-R PAGO DE VIATICO AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE EL ORO,EDWIN RIOS POR TRANSLADAR FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE LOJA, EL DIA 21 Y 22 DE JULIO, AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0272-M.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
960 948 14/08/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
P-R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR: SEGUN FACTURA Nº 9160,9094,9440,8904 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0231-M.
1,456.87 0.00 1,456.87 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,456.87
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201588 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
961 961 14/08/2015 COM NOR OGA 0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH
EMRAPAH: PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS MES QUE CORRESPONDE A JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 5.04, CON FACT 002-001-226246, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0273-M,
5.04 0.00 5.04 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 5.04
962 949 14/08/2015 DEV NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDP-R PAGO DE ARRIENDO DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTON PALTAS A LA SRA BARBA MARIA ASTRID: PARA PARA USO DE OFICINAS PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-000315 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0236-M
367.50 29.40 338.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 367.50
963 950 14/08/2015 DEV NOR OGA 0701236432001 GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO
P-R PARA EL PAGO POR ARRIENDO DE OFICINA DE LA PROVINCIA DEL ORO DEL CANTON ZARUMA SERGIO EDUARDO GONZALEZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA FACT Nº 29 PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-0238-M
250.00 20.00 230.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 250.00
964 964 14/08/2015 COM NOR OGA 1103900781 PAZ CUEVA JANNETH EUGENIA
JANNETH PAZ : PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO POR EL VALOR DE $ 37.40, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0265-M.
37.40 0.00 37.40 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 37.40
965 965 14/08/2015 COM NOR OGA 0702906561 PINEDA DE LA TORRE CARMEN DEL ROSARIO
CARMEN PINEDA: PARA EL CANCELACION DE REEMBOLSO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL GUABO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, POR EL VALOR DE $ 6.25, CON MEMO AUTORIZACION Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0274-M.
6.25 0.00 6.25 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 6.25
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201589 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
966 966 14/08/2015 COM NOR OGA 0101729176 GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD
DORA PIEDAD GUICHA: PARA EL PAGO DE REMBOLSO A LA FUNCIONARIA POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE YANTZAZA MES DE JUNIO 2015, POR EL VALOR DE $ 6.63 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0232-M.
6.63 0.00 6.63 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 6.63
967 967 14/08/2015 REG NOR OGA 0701236432001 GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO
P-R REGUALRIZACION DE IVA EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA PROVINCIA DEL ORO DEL CANTON ZARUMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACT Nº 29 PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-0238-M
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
968 968 15/08/2015 REG NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDP-R REGULACION DE IVA EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE REGISTRO DE CIVIL DEL CANTON PALTAS PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO SEGUN FACTURA N° 001-001-315 PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC--CZ7-2015-0236-M
44.10 0.00 44.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.10
969 951 15/08/2015 DEV NOR OGA 0791704413001 ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS
P-R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DEL CANTON PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACT Nº 001-001-911, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-240-M.
250.00 20.00 230.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 250.00
970 952 15/08/2015 DEV NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA
P-R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DEL CANTON NANGARITZA, PARROQUIA GUAYZIMI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 106.48 SIN IVA CON FACT Nº 262, CON MEMO DIGERCIC-CZ7-15-242-M
106.48 8.52 97.96 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.48
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201590 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
971 971 15/08/2015 REG NOR OGA 0791704413001 ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS
P-R REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DEL CANTON PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO PERIDO 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-000911, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N°DIGERCIC-CZ7-2015-240-M.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
972 972 15/08/2015 REG NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA
P-R REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA PARROQUIA GUAYZIMI DEL CANTON ANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-0262 PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-15-242-M.
12.78 0.00 12.78 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.78
973 953 15/08/2015 DEV NOR OGA 1100416856001 MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO
P-R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DEL CANTON YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERÌODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA N° 002-001-423, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-0241-M.
121.00 9.68 111.32 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.00
974 974 15/08/2015 COM NOR OGA 1103605968 MOROCHO GUAMO EFREN ALEXANDER
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO EFREN MOROCHO POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 03 Y 04 DE AGOSTO 2015, ASISTIR AL TALLER SOBRE ASUNTOS JURIDICOS, POR EL VALOR DE $ 120.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0250-M.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 120.00
975 975 15/08/2015 REG NOR OGA 1100416856001 MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO
P-R REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DEL CANTON YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERÌODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA N° 002-001-423, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-0241-M.
14.52 0.00 14.52 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.52
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201591 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
976 976 15/08/2015 COM NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR COMISION REALIZADA AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 13 DE AGOSTO 2015, A TRANSLADAR FUNCIONARIOS , POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0278-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
977 977 15/08/2015 COM NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 05 DE AGOSTO 2015, A TRANSLADAR FUNCIONARIOS, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0224-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
978 978 15/08/2015 COM NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR COMISION REALIZADA AL CANTON PASAJE PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 03 DE AGOSTO 2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0223-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
979 954 15/08/2015 DEV NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE
P-R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DEL CANTON SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA AL SR. LUIS SANCHEZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-111, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-235-M.
346.50 27.72 318.78 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 346.50
980 980 15/08/2015 COM NOR OGA 1900502566 PONCE TORRES WALTER PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO WALTER PONCE POR COMISION REALIZADA AL CANTON PALANDA EL DIA 31 DE JULIO 2015, A TRASLADAR FUNCIONARIOS, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0245-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201592 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
981 981 15/08/2015 COM NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JOHANA GUZMANPOR COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA DE UZHCURRUMI DEL CANTON PASAJE PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 17 DE JULIO DEL 2015, SE REALIZO UNA BRIGADA DE CEDULACION, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0247-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
982 982 15/08/2015 COM NOR OGA 0704063221 CHINGA VELEZ CARLOS ALEXANDER
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS CHINGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON ZARUMA EL DIA 23 DE JULIO 2015, A BRIGADA DE CEDULACIÓN, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0187-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
983 983 15/08/2015 COM NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JOHANNA GUZMAN POR COMISION REALIZADA AL CANTON LAJAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 16 DE JULIO 2015, A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION , POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0222-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
984 984 15/08/2015 COM NOR OGA 0704063221 CHINGA VELEZ CARLOS ALEXANDER
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS CHINGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON GUIZHAGUIÑA DE LA PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 13 DE JULIO 2015, , POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0218-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
985 985 15/08/2015 COM NOR OGA 0704063221 CHINGA VELEZ CARLOS ALEXANDER
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS CHINGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON PORTOVELO EL DIA 23 DE JUNIO 2015, BRIGADA DE CEDULACION, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0221-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201593 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
986 986 15/08/2015 REG NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE
P-R REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DEL CANTON SARAGURO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERÌODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA N° 002-001-111, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-0241-M.
41.58 0.00 41.58 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 41.58
987 987 15/08/2015 COM NOR OGA 0704063221 CHINGA VELEZ CARLOS ALEXANDER
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS CHINGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON ZARUMA PARROQUIA MALVAS EL DIA 30 DE JUNIO 2015, EN BRIGADA DE CEDULACIÓN, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0220-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
988 988 15/08/2015 COM NOR OGA 1104746753 ONTANEDA VIVANCO LUIS JAVIER
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO JAVIER ONTANEDA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON PASAJE EL DIA 03 DE AGOSTO 2015, A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA POR VISITA DEL DIRECTOR GENERAL, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0244-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
989 989 15/08/2015 COM NOR OGA 1103339162 VEGA ALBAN ELENA DEL CISNE
PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA ELENA VEGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 30 DE JULIO 2015, A REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEOS SORPRESIVOS, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0230-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201594 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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990 955 15/08/2015 DEV NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO
P-R PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA ARCHIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA AL SR. JAVIER CASTILLO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA N° 001-002-0002256 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-234-M.
367.50 29.40 338.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 367.50
991 991 15/08/2015 COM NOR OGA 1103339162 VEGA ALBAN ELENA DEL CISNE
PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA ELENA VEGA POR COMISION REALIZADA A LOS CANTONES CELICA Y ZAPOTILLO EL DIA 29 DE JULIO 2015, A REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEO SORPRESIVO, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0229-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
992 992 15/08/2015 REG NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO
P-R REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE BODEGA PARA ARCHIVO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE AL SR. JAVIER CASTILLO PERÌODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA N° 001-002-2256, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-0241-M.
44.10 0.00 44.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.10
993 993 15/08/2015 COM NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR COMISION REALIZADA AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 30 DE JULIO 2015, A DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0225-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201595 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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No.CUR
994 994 15/08/2015 COM NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR COMISION REALIZADA A LOS CANTONES CELICA Y ZAPOTILLO EL DIA 29 DE JULIO 2015, A REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0226-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
995 956 15/08/2015 DEV NOR OGA 1900046382001 RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO
P-R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA PARROQUIA ZUMBA DEL CANTON CHINCHIPE DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTON CHINCHIPE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA Nº 342, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-233-M.
330.00 26.40 303.60 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 330.00
996 957 15/08/2015 DEV NOR OGA 1160051150001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC
P-R PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-100-2771, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0267-M.
29.71 0.00 29.71 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.71
997 997 15/08/2015 COM NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR COMISION REALIZADA AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 13 DE AGOSTO 2015, A INSTALACION DE LINEA TELEFONICA, Y LA CONEXION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0271-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201596 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
998 998 15/08/2015 REG NOR OGA 1900046382001 RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO
P-R REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA PARROQUIA ZUMBA DEL CANTON CHINCHIPE DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERÌODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA N° 004-001-000000342, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2015-0233-M.
39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.60
999 958 15/08/2015 DEV NOR OGA 1960001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI
P-R PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI AL GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI POR EL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-002-2407, CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0266-M.
2.34 0.00 2.34 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.34
1000 961 15/08/2015 DEV NOR OGA 0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH
P-R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS A LA EMRAPAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA N° 002-001-226246, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0273-M,
5.04 0.00 5.04 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.04
1001 964 15/08/2015 DEV NOR OGA 1103900781 PAZ CUEVA JANNETH EUGENIA
P-R PAGO POR REPOSICION DE VALOR PAGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO SEGUN TITULO DE CREDITO N° 2015-42151, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0265-M.
37.40 0.00 37.40 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.40
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201597 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1002 965 15/08/2015 DEV NOR OGA 0702906561 PINEDA DE LA TORRE CARMEN DEL ROSARIO
P-R REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL GUABO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, A LA FUNCIONARIA CARMEN PINEDA SEGUN COMPROBANTE N° 001-003-0000046 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0274-M.
6.25 0.00 6.25 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.25
1003 966 15/08/2015 DEV NOR OGA 0101729176 GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD
P-R REPOSICION POR PAGO REALIZADO POR SERVICIO DE CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE YANTZAZA MES DE JUNIO 2015, LA FUNCIONARIA DORA PIEDAD GUICHA SEGUN FACTURA 001-002-000003541 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0232-M.
6.63 0.00 6.63 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.63
1004 981 15/08/2015 DEV NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JOHANA GUZMANPOR COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA DE UZHCURRUMI DEL CANTON PASAJE PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 17 DE JULIO DEL 2015, HA REALIZACION DE BRIGADA DE CEDULACION, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0247-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1005 980 15/08/2015 DEV NOR OGA 1900502566 PONCE TORRES WALTER P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO WALTER PONCE POR COMISION REALIZADA AL CANTON PALANDA EL DIA 31 DE JULIO 2015, A TRASLADAR FUNCIONARIOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0245-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201598 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1006 974 15/08/2015 DEV NOR OGA 1103605968 MOROCHO GUAMO EFREN ALEXANDER
P-R PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL FUNCIONARIO EFREN MOROCHO POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 03 Y 04 DE AGOSTO 2015, ASISTIR AL TALLER SOBRE ASUNTOS JURIDICOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0250-M.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1007 977 15/08/2015 DEV NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 05 DE AGOSTO 2015, A TRANSLADAR FUNCIONARIOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0224-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1008 976 15/08/2015 DEV NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR COMISION REALIZADA AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 13 DE AGOSTO 2015, A TRANSLADAR FUNCIONARIO , PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0278-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1009 978 15/08/2015 DEV NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR COMISION REALIZADA AL CANTON PASAJE PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 03 DE AGOSTO 2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0223-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/201599 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1010 982 15/08/2015 DEV NOR OGA 0704063221 CHINGA VELEZ CARLOS ALEXANDER
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS CHINGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON ZARUMA EL DIA 23 DE JULIO 2015, A BRIGADA DE CEDULACIÓN, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0187-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1011 983 15/08/2015 DEV NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JOHANNA GUZMAN POR COMISION REALIZADA AL CANTON LAJAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 16 DE JULIO 2015, A FIN DE REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION , PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0222-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1012 984 15/08/2015 DEV NOR OGA 0704063221 CHINGA VELEZ CARLOS ALEXANDER
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS CHINGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON GUIZHAGUIÑA DE LA PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 13 DE JULIO 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0218-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1013 985 15/08/2015 DEV NOR OGA 0704063221 CHINGA VELEZ CARLOS ALEXANDER
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS CHINGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON PORTOVELO EL DIA 23 DE JUNIO 2015, BRIGADA DE CEDULACION, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0221-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015100 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1014 987 15/08/2015 DEV NOR OGA 0704063221 CHINGA VELEZ CARLOS ALEXANDER
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS CHINGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON ZARUMA PARROQUIA MALVAS EL DIA 30 DE JUNIO 2015, EN BRIGADA DE CEDULACIÓN, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0220-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1015 988 15/08/2015 DEV NOR OGA 1104746753 ONTANEDA VIVANCO LUIS JAVIER
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO JAVIER ONTANEDA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON PASAJE EL DIA 03 DE AGOSTO 2015, A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA POR VISITA DEL DIRECTOR GENERAL, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0244-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1016 989 15/08/2015 DEV NOR OGA 1103339162 VEGA ALBAN ELENA DEL CISNE
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA ELENA VEGA POR COMISION REALIZADA AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 30 DE JULIO 2015, A REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEOS SORPRESIVOS,Y REVIASION DE INFORMACION FINANCIERA PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0230-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1017 991 15/08/2015 DEV NOR OGA 1103339162 VEGA ALBAN ELENA DEL CISNE
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA ELENA VEGA POR COMISION REALIZADA A LOS CANTONES CELICA Y ZAPOTILLO EL DIA 29 DE JULIO 2015, A REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEO SORPRESIVO, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0229-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015101 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1018 993 15/08/2015 DEV NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR COMISION REALIZADA AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 30 DE JULIO 2015, A DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0225-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1019 994 15/08/2015 DEV NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR COMISION REALIZADA A LOS CANTONES CELICA Y ZAPOTILLO EL DIA 29 DE JULIO 2015, A REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, PPAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0226-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1020 997 15/08/2015 DEV NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR COMISION REALIZADA AL CANTON ESPINDOLA EL DIA 13 DE AGOSTO 2015, A INSTALACION DE LINEA TELEFONICA, Y LA CONEXION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0271-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1021 1022 15/08/2015 DEV NOR OGA 1103789903001 RUIZ LOAIZA TOHA MARIANA
P-R PAGO DE ELABORACION DE ESPACIO LUDICO INFANTIL PARA LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, A LA SRA TOHA RUIZ, SEGUN FACTURAS Nº 253,255,248,257,259, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-15-284-M.
4,166.00 83.32 4,082.68 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,332.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015102 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1022 1022 15/08/2015 COM NOR OGA 1103789903001 RUIZ LOAIZA TOHA MARIANA
TOHA RUIZ: PAGO POR ELABORACION DE UN ESPACIO LUDICO INFANTIL PARA LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, POR EL VALOR DE $ 4665.92 INCLUIDO IVA CON FACT Nº 253,255,248,257,259, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-15-284-M.
4,665.92 0.00 4,665.92 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 4,665.92
1023 1022 15/08/2015 RDP NOR OGA 1103789903001 RUIZ LOAIZA TOHA MARIANA
P-R IVA PAGADO EN PAGO DE ELABORACION DE ESPACIO LUDICO INFANTIL PARA LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, A LA SRA TOHA RUIZ, SEGUN FACTURAS Nº 253,255,248,257,259, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-15-284-M.
499.92 0.00 499.92 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 499.92
1024 1024 19/08/2015 COM NOR OGA 1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP
EMAPAZ: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DE OFICINA TÉCNICA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 7.75, CON FACT Nº 001-001-185, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0290-M.
7.75 0.00 7.75 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 7.75
1025 1025 19/08/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE ZAMORA CHINCHIPE DE SUS CIRCUITOS: ZAMORA, EL PANGUI, Y YANZATZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 810.43 CON FACT 7576336, 7584399, 9116,CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0292-M.
810.43 0.00 810.43 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 810.43
1026 1026 19/08/2015 REG NOR OGA 1160057940001 COORDINACION ZONAL 7-DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-11-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015103 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1027 1024 21/08/2015 DEV NOR OGA 1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP
P-R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DE OFICINA TÉCNICA DE ZAMORA, A EMAPAZ PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, SEGUN FACT Nº 001-001-185, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0290-M.
7.75 0.00 7.75 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.75
1028 1025 21/08/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
P-R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE ZAMORA CHINCHIPE DE SUS CIRCUITOS: ZAMORA, EL PANGUI, Y YANZATZA, A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURAS N° 7576336, 7584399, 9116,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0292-M.
810.43 0.00 810.43 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 810.43
1029 1029 21/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CNEL: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE EL ORO:MACHALA, EL GUABO, PIÑAS, PASAJE, MARCABELI, ZARUMA, HUAQUILLAS MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, CON FACT 25593,26094,26072,26126,26221,26153,26124, CON EL MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0300-M.
2,934.60 0.00 2,934.60 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 2,934.60
1030 1030 21/08/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA: PARA EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE OFICINA TECNICA DE EL ORO VEHICULOS PEI-2326 Y PEQ-775 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 191.26, CON FACT Nº 2275, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0299-M.
191.26 0.00 191.26 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 191.26
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015104 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1031 1030 21/08/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.P-R PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE OFICINA TECNICA DE EL ORO VEHICULOS PEI-2326 Y PEQ-775 A ATIMASA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA Nº 2275,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0299-M.
170.77 0.00 170.77 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 341.54
1032 1030 21/08/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.P-R PARA EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE OFICINA TECNICA DE EL ORO VEHICULOS PEI-2326 Y PEQ-775 A ATIMASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA Nº 2275, PAGO CON AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0299-M.
20.49 0.00 20.49 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.49
1033 1029 21/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
P-R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE EL ORO DE LAS AGENCIAS MACHALA, EL GUABO, PIÑAS, PASAJE, MARCABELI, ZARUMA, HUAQUILLAS DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA N° 25593,26094,26072,26126,26221,26153,26124, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0300-M.
2,934.60 0.00 2,934.60 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,934.60
1034 1034 21/08/2015 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE MACHALA: PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE MACHALA, Y SU EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO, POR EL VALOR DE $ 104,02, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO JULIO 2015, CON FACT Nº 5646214, 5645910, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0317-M.
104.02 0.00 104.02 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 104.02
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015105 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1035 1035 21/08/2015 COM NOR OGA 0700386915001 SALINAS UNUZUNGO FRANCO JOSE
FRANCO SALINAS: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS DE LA COORDINACION DE OFICINA TÉCNICA DE EL ORO, POR EL VALOR DE $ 580.00, CON FACT Nº 001-001-14067, CON EL MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0316-M.
599.00 0.00 599.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 599.00
1036 1035 21/08/2015 COM RTO OGA 0700386915001 SALINAS UNUZUNGO FRANCO JOSE
FRANCO SALINAS: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS DE LA COORDINACION DE OFICINA TÉCNICA DE EL ORO, POR EL VALOR DE $ 580.00, CON FACT Nº 001-001-14067, CON EL MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0316-M.
(599.00) 0.00 (599.00) 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001
1037 1037 21/08/2015 COM NOR OGA 0700386915001 SALINAS UNUZUNGO FRANCO JOSE
FRANCO SALINAS: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS DE LA COORDINACION DE OFICINA TÉCNICA DE EL ORO, POR EL VALOR DE $ 580.00, CON FACT Nº 14067, CON EL MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0316-M.
580.00 0.00 580.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 580.00
1038 1038 21/08/2015 COM NOR OGA 1960000620001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA
GAD DE YANTZAZA: PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANZATZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 9.01, CON FACT Nº 001-002-5039, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0321-M.
9.01 0.00 9.01 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 9.01
1039 1039 21/08/2015 COM NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
ANA FRANCO: PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA OFICINA TECNICA DE EL ORO POR EL VALOR DE $ 120.21 SIN IVA, CON FACT Nº 001-001-2241, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0315-M.
120.21 0.00 120.21 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 120.21
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015106 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1040 1039 21/08/2015 COM RTO OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
ANA FRANCO: PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA OFICINA TECNICA DE EL ORO POR EL VALOR DE $ 120.21 SIN IVA, CON FACT Nº 001-001-2241, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0315-M.
(120.21) 0.00 (120.21) 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001
1041 1041 21/08/2015 COM NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
ANA FRANCO: PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA OFICINA TÉCNICA DE EL ORO POR EL VALOR DE $ 134.64, CON FACT Nº 2241, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0315-M.
134.64 0.00 134.64 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 134.64
1042 1034 22/08/2015 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION
P-R PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE MACHALA, Y SU EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO, A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE MACHALA POR CONSUMO DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURAS Nº 5646214, 5645910, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0317-M.
104.02 0.00 104.02 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 104.02
1043 1037 22/08/2015 DEV NOR OGA 0700386915001 SALINAS UNUZUNGO FRANCO JOSE
P-R PAGO POR ELABORACION DE SELLOS DE LA COORDINACION DE OFICINA TÉCNICA DE EL ORO, A EL SR FRANCO SALINAS SEGUN FACTURA Nº 14067, PAGO AUTORIZADO CON EL MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0316-M.
580.00 11.60 568.40 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 580.00
1044 1038 22/08/2015 DEV NOR OGA 1960000620001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA
P-R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANZATZA A GAD DE YANTZAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACUTRA Nº 001-002-5039, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0321-M.
9.01 0.00 9.01 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.01
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015107 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1045 1045 24/08/2015 COM NOR OGA 0703555482001 FRANCO TINITANA MILTON JHONNY
MILTON FRANCO: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA OFICINA TECNICA DE EL ORO POR DE $ 15.00 DOLARES, CON FACT 2794, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0315-M.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 15.00
1046 1046 24/08/2015 COM NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
CARLOS FIGUEROA: PAGO DE SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO , POR COMISION REALIZADA EL DIA 19 DE AGOSTO 2015, AL CANTON MACARA, POR TRANSLADAR FUNCIONARIOS, POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0318-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
1047 1047 24/08/2015 COM NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
MARCO VIVANCO: PAGO DE SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO POR COMISION REALIZADA AL CANTON MACARA EL DIA 19 DE AGOSTO 2015, POR INSTALAR LINEAS TELEFONICAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS POR EL VALOR DE $ 40.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0322-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
1048 1048 24/08/2015 COM NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
JALIL ESPINOSA:PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULOS DE PLACAS PEI-2328 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA POR EL VALOR TOTAL DE $ 216.16 INCLUIDO IVA, CON FACT Nº 001-001-16648, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-327-M
216.16 0.00 216.16 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 216.16
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015108 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1049 1049 24/08/2015 COM NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
JALIL ESPINOSA: PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-2328 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA POR EL VALOR TOTAL DE $ 293.82 INCLUIDO IVA, CON FACT Nº 001-001-0016647, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0327-M.
293.82 0.00 293.82 0.02 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 293.82
1050 1045 24/08/2015 DEV NOR OGA 0703555482001 FRANCO TINITANA MILTON JHONNY
P-R PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA OFICINA TECNICA DE EL ORO AL SR.MILTON FRANCO SEGUN FACTURA N° 2794, PAGO AUTRIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0315-M.
15.00 0.30 14.70 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
1051 1041 24/08/2015 DEV NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
P-R PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA OFICINA TÉCNICA DE EL ORO A LA SRA. ANA FRANCO SEGUN FACTURA Nº 2241, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0315-M.
120.21 1.20 119.01 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.42
1052 1041 24/08/2015 RDP NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
P-R IVA PAGADO EN PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA OFICINA TÉCNICA DE EL ORO A LA SRA. ANA FRANCO SEGUN FACTURA Nº 2241, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0315-M.
14.43 0.00 14.43 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.43
1053 1046 24/08/2015 DEV NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO ,CARLOS FIGUEROA POR COMISION AL CANTON MACARA, PARA TRANSLADAR A ING. MARCO VIVANCO, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0318-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015109 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
1054 1054 24/08/2015 COM NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
JALIL ESPINOSA: PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA POR EL VALOR TOTAL DE $ 364.91 INCLUIDO IVA , CON FACT Nº 001-001-16645, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0328-M.
364.91 0.00 364.91 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 364.91
1056 1047 24/08/2015 DEV NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO POR COMISION REALIZADA AL CANTON MACARA EL DIA 19 DE AGOSTO 2015, PARA INSTALAR LINEAS TELEFONICAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0322-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1057 1049 24/08/2015 DEV NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
P-R PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-2328 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016647, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0327-M.
262.34 2.62 259.72 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 524.68
1058 1058 24/08/2015 COM NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
JALIL ESPINOSA:PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA POR EL VALOR TOTAL DE $ 406.56 INCLUIDO IVA, CON FACT Nº 001-001-16646 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0328-M
406.56 0.00 406.56 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 406.56
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015110 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1059 1049 24/08/2015 RDP NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
P-R PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-2328 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA AL SR. JALIL ESPINOSA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016647, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0327-M.
31.46 0.00 31.46 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.46
1060 1060 24/08/2015 COM NOR OGA 1100372307001 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS
JUAN PALACIOS: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-2328 Y PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 42.52, CON FACT Nº 19137, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-15-304-M
42.52 0.00 42.52 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 42.52
1061 1048 24/08/2015 DEV NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
P-R PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULOS DE PLACAS PEI-2328 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA AL SR JALIL ESPINOSA SEGUN FACTURA Nº 001-001-16648, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-327-M
193.00 3.86 189.14 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 386.00
1062 1048 24/08/2015 RDP NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
P-R IVA PAGADO EN PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULOS DE PLACAS PEI-2328 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA AL SR JALIL ESPINOSA SEGUN FACTURA Nº 001-001-16648, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-327-M
23.16 0.00 23.16 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.16
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015111 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1063 1054 24/08/2015 DEV NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
P-R PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA AL SR JALIL ESPINOSA SEGUN FACTURA Nº 001-001-16645, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0328-M.
325.81 3.26 322.55 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 651.62
1064 1054 24/08/2015 RDP NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
P-R IVA PAGADO EN PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA AL SR JALIL ESPINOSA SEGUN FACTURA Nº 001-001-16645, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0328-M.
39.10 0.00 39.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.10
1065 1058 24/08/2015 DEV NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
P-R PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA AL SR. JALIL ESPINOSA SEGUN FACTURA Nº 001-001-16646 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0328-M
363.00 7.26 355.74 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 726.00
1066 1058 24/08/2015 RDP NOR OGA 1711098226001 ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
P-R PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA AL SR JALIL ESPINOSA SEGUN FACTURA Nº 001-001-16646 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0328-M
43.56 0.00 43.56 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.56
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015112 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1067 1060 24/08/2015 DEV NOR OGA 1100372307001 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS
P-R PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-2328 Y PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA, A JUAN PALACIOS POR CONSUMO DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA Nº 19137, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-15-304-M
37.96 0.00 37.96 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 75.92
1068 1060 24/08/2015 RDP NOR OGA 1100372307001 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS
P-R IVA PAGADO EN PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-2328 Y PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA, A JUAN PALACIOS: CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA Nº 19137, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-15-304-M
4.56 0.00 4.56 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.56
1069 1069 25/08/2015 COM NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
HUGO NAVARRETE: PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA COORDINACION DE OFICINA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL VALOR DE $224.00 INCLUIDO IVA, CON FACT Nº 2201, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0336-M
224.00 0.00 224.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 224.00
1070 1070 25/08/2015 COM NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
JOHANNA GUZMAN: PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA FUNCIONARIA POR COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA AVANZADA DEL CANTON SANTA ROSA, EL DIA 04 DE AGOSTO 2015 A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION, POR EL VALOR DE $ 40.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-333-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015113 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1071 1071 25/08/2015 COM NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
JOHANNA GUZMAN:PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA FUNCIONARIA POR COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA CHACRAS DEL CANTON ARENILLAS, EL DIA 06 DE AGOSTO 2015 A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION, POR EL VALOR DE $ 40.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-334-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
1072 1072 25/08/2015 COM NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
JOHANNA GUZMAN:PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA FUNCIONARIA POR COMISION REALIZADA ALCANTON ZARUMA, EL DIA 15 DE MAYO 2015 A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION, POR EL VALOR DE $ 40.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-335-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
1073 1069 25/08/2015 DEV NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
P-R PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA COORDINACION DE OFICINA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE AL SR. HUGO NAVARRETE SEGUN FACTURA Nº 2201, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0336-M.
200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
1074 1069 25/08/2015 RDP NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
P-R IVA PAGADO EN PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA COORDINACION DE OFICINA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE AL SR. HUGO NAVARRETE SEGUN FACTURA Nº 2201, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0336-M
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015114 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1075 1070 25/08/2015 DEV NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JOHANNA GUZMAN POR COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA AVANZADA DEL CANTON SANTA ROSA, EL DIA 04 DE AGOSTO 2015 A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-333-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1076 1071 25/08/2015 DEV NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JOHANNA GUZMAN POR COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA CHACRAS DEL CANTON ARENILLAS, EL DIA 06 DE AGOSTO 2015 A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-334-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1077 1072 25/08/2015 DEV NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JOHANNA GUZMAN POR COMISION REALIZADA AL CANTON ZARUMA, EL DIA 15 DE MAYO 2015 A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-335-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1078 1085 25/08/2015 DEV NOR OGA 0702436643 RIOS RIVERA EDWIN GUILLERMO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO AL SR. EDWIN RIOS POR COMISION REALIZADA A LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SANTA ROSA EL DIA 14 DE AGOSTO 2015, A REALIZAR ADECUACIONES DE LA AGENCIA PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0349-M
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015115 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1079 1084 25/08/2015 DEV NOR OGA 0702370495 SILVA ARMIJOS FRANKLIN ELEODORO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO FRANKLIN SILVA A LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SANTA ROSA POR COMISION REALIZADA EL DIA 14 DE AGOSTO 2015 A RELIZAR ADECUACIONES DE LA AGENCIA, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0348-M
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1080 1080 26/08/2015 COM NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJAMUNICIPIO DE LOJA: EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGIOSTRO CIVIL DE LOJA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE CONSUMO DE AGOSTO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 8.05, CON FACT Nº 001-022-18330, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0350-M
8.05 0.00 8.05 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 8.05
1081 1081 26/08/2015 COM NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
ULISES SILVA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 58.95, CON FACT 542, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0351-M
58.95 0.00 58.95 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 58.95
1082 1082 26/08/2015 COM NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
CARLOS FIGUEROA: REEMBOLSO AL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2328, DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 7, POR EL VALOR DE $ 20.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-354-M
20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 20.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015116 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1083 1083 26/08/2015 COM NOR OGA 0704174929 ZAMBRANO ALCIVAR DIOGENES PATRICIO
DIOGENES ZAMBRANO:PAGO DE SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO POR COMISION REALIZADA AL CANTON SANTA ROSA EL DIA 14 DE AGOSTO 2015, A REALIZAR ADECUACIONES DE LA AGENCIA, POR EL VALOR DE $ 40.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-347-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
1084 1084 26/08/2015 COM NOR OGA 0702370495 SILVA ARMIJOS FRANKLIN ELEODORO
FRANKLIN SILVA:PAGO DE SUBSISTENCIA A LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SANTA ROSA POR COMISION REALIZADA EL DIA 14 DE AGOSTO 2015 A RELIZAR ADECUACIONES DE LA AGENCIA POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0348-M
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
1085 1085 26/08/2015 COM NOR OGA 0702436643 RIOS RIVERA EDWIN GUILLERMO
EDWIN RIOS: PAGO DE SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO POR COMISION REALIZADA A LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SANTA ROSA EL DIA 14 DE AGOSTO 2015, A REALIZAR ADECUACIONES DE LA AGENCIA POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0349-M
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
1086 1083 26/08/2015 DEV NOR OGA 0704174929 ZAMBRANO ALCIVAR DIOGENES PATRICIO
P-R PAGO DE SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO DIOGENES ZAMBRANO POR COMISION REALIZADA AL CANTON SANTA ROSA EL DIA 14 DE AGOSTO 2015, A REALIZAR ADECUACIONES DE LA AGENCIA, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-347-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
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03/09/2015117 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1087 1087 26/08/2015 COM NOR OGA 0760050870001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA
EMAPAGUA:PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL GUABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, POR EL VALOR DE $ 6.62, CON FACT 001-003-163, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0359-M
6.62 0.00 6.62 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 6.62
1088 1082 26/08/2015 DEV NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
P-R REEMBOLSO AL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR CONCEPTO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2328, DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 7, SEGUN FACTURA N° 003-002-000069039 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-354-M
20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.00
1089 1081 26/08/2015 DEV NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P-R PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA, AL SR ULISES SILVA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA N° 542, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0351-M
52.63 0.00 52.63 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 105.26
1090 1081 26/08/2015 RDP NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P-R IVA PAGADO EN PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0758 DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA, AL SR. ULISES SILVA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA N° 542, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0351-M
6.32 0.00 6.32 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.32
250
16:09:36HORA:REPORTE:
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03/09/2015118 DE
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1091 1080 26/08/2015 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJAP-R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, AL MUNICIPIO DE LOJA POR CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-022-18330, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0350-M
8.05 0.00 8.05 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.05
1092 1087 26/08/2015 DEV NOR OGA 0760050870001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA
P-R PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL GUABO, A EMAPAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA N° 001-003-163, PAGO AUTORIZADO CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-0359-M
6.62 0.00 6.62 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.62
1093 1093 27/08/2015 COM NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
CARLOS FIGUEROA: PAGO DE VIATICO Y SUBSITENCIA DEL FUNCIONARIO POR COMISION REALIZADA EL DIA 24 Y 25 DE AGOSTO 2015 A TRASLADAR FUNCIONARIOS A BOLASPAMBA POR EL VALOR DE $ 120.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-363-M
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 120.00
1094 1093 27/08/2015 DEV NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
P-R PAGO DE VIATICO Y SUBSITENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR COMISION REALIZADA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO 2015 A TRASLADAR FUNCIONARIOS A BOLASPAMBA, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-363-M
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
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03/09/2015119 DE
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1095 1095 27/08/2015 COM NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
MARCO VIVANCO: PARA EL PAGO DE VIATICO Y SUBISTENCIA AL FUNCIONARIO POR COMISION REALIZADA A BOLASPAMBA EL DIA 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2015, A REALIZAR INSTALACION DE EQUIPOS EN BRIGADAS, POR EL VALOR DE $ 120.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-15-366-M.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 120.00
1096 1096 27/08/2015 REG NOR OGA 1160057940001 COORDINACION ZONAL 7-DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-11-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 189.59 0.00 189.59 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 189.59
1097 1095 27/08/2015 DEV NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
P-R PARA EL PAGO DE VIATICO Y SUBISTENCIA AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR COMISION REALIZADA A BOLASPAMBA EL DIA 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2015, A REALIZAR INSTALACION DE EQUIPOS EN BRIGADAS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-15-366-M.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1098 1098 27/08/2015 COM NOR OGA 1105029118 LUDENA TORRES JOSE DAVID JOSE DAVID LUDEÑA: PAGO DE VIATICO Y SUBISTENCIA AL FUNCIONARIO POR COMISION REALIZADA A BOLASPAMBA EL DIA 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2015, A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACIÓN, POR EL VALOR DE $ 120.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-15-368-M.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 120.00
1099 1099 27/08/2015 COM NOR OGA 0705064392 YAGUACHE AMBULUDI HUGO MANRIQUE
HUGO YAGUACHE:PAGO DE VIATICO Y SUBISTENCIA AL FUNCIONARIOPOR COMISION REALIZADA A BOLASPAMBA EL DIA 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2015, A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACIÓN, POR EL VALOR DE $ 120.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-15-367-M.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 120.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015120 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1100 1098 28/08/2015 DEV NOR OGA 1105029118 LUDENA TORRES JOSE DAVID P-R PAGO DE VIATICO Y SUBISTENCIA AL FUNCIONARIO JOSE DAVID LUDEÑA POR COMISION REALIZADA A BOLASPAMBA EL DIA 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2015, A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACIÓN, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-15-368-M.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1101 1099 28/08/2015 DEV NOR OGA 0705064392 YAGUACHE AMBULUDI HUGO MANRIQUE
P-R PAGO DE VIATICO Y SUBISTENCIA AL FUNCIONARIO HUGO YAGUACHE POR COMISION REALIZADA A BOLASPAMBA EL DIA 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2015, A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACIÓN, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-15-367-M.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1102 1104 28/08/2015 DEV NOR OGA 1900502566 PONCE TORRES WALTER P-R PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO WALTER PONCE POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 24, 25 Y 26 DE AGOSTO 2015, PARA TRANSLADAR FUNCIONARIOS DE LA CIDUAD DE QUITO A LOS CANTONES DE CALVAS CELICA Y CATAMAYO PAGO AUTORIZADCON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-377-M.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
1104 1104 28/08/2015 COM NOR OGA 1900502566 PONCE TORRES WALTER WALTER PONCE: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 24, 25 Y 26 DE AGOSTO 2015, POR TRANSLADAR FUNCIONARIOS, POR EL VALOR DE $ 200.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-377-M.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 200.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 33,881.13 288.54 33,592.59 0.02CANTIDAD DE CUR: 156
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015121 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
ENTIDAD: 051-0013-0000
388 388 07/08/2015 COM NOR OGA 0800381220 MIELES PITA MARIA ELIZABETH
PAGO DE REPOSICION A LA EC. MARIA MIELES PITA POR CANCELACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABI, CZ4, COMP 82509 SM DIGERCIC-CZ4-2015-156-M AUT POR ING. MARIA VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO, COORD. ZONAL (E). SPRT DCTOS ADJS.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 27.50
389 388 07/08/2015 DEV NOR OGA 0800381220 MIELES PITA MARIA ELIZABETH
PAGO DE REPOSICION A LA EC. MARIA MIELES PITA POR CANCELACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABI, CZ4, COMP 82509 SM DIGERCIC-CZ4-2015-156-M AUT POR ING. MARIA VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO, COORD. ZONAL (E). SPRT DCTOS ADJS.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.50
390 390 11/08/2015 COM NOR OGA 1305260208 PEREZ VERDUGA MARGARITA ROSA
PAGO DE REP A MARGARITA PEREZ COM SOCIAL CZ4 POR CANC SF 001-001-5712 DE IMPRESION 33 AFICHES, FULL COLOR A3, DE SENSIBILIZACION AL PERSONAL DE RC MANABI (25) Y STO DGO (8) EN TEMA DE DISCAPACIDAD. SM DIGERCIC-CZ4-2015-162-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
66.00 0.00 66.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 66.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015122 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
391 391 11/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL MANABI SF 033-001-8119394 FE 03-08-15 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PUERTO LOPEZ, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0164-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO. SPRT DCTOS ADJ
20.13 0.00 20.13 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 20.13
392 392 11/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL SANTO DOMINGO SF 043-029-3547660 FE 29-07-15 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PEDERNALES, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0163-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
114.13 0.00 114.13 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 114.13
393 393 11/08/2015 COM NOR OGA 1304233123001 MACIAS DE LA CRUZ MIREYA ESTHER
PAGO SF 001-001-465 FE 04-08-15 DE MIREYA MACIAS DE LA CRUZ POR CONCEPTO DE 17 CARGAS DE AGUA POR TANQUERO PARA LAS AGENCIAS DE RC MANTA (4) Y PORTOVIEJO (13) DE LA CZ4 PROV. MANABI, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015 SM DIGERCIC-CZ4-2015-0173-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD Z4. SPRT DCTOS ADJ.
485.00 0.00 485.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 485.00
395 393 12/08/2015 DEV NOR OGA 1304233123001 MACIAS DE LA CRUZ MIREYA ESTHER
PAGO SF 001-001-465 FE 04-08-15 DE MIREYA MACIAS DE LA CRUZ POR CONCEPTO DE 17 CARGAS DE AGUA POR TANQUERO PARA LAS AGENCIAS DE RC MANTA (4) Y PORTOVIEJO (13) DE LA CZ4 PROV. MANABI, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015 SM DIGERCIC-CZ4-2015-0173-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD Z4. SPRT DCTOS ADJ.
485.00 9.70 475.30 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 485.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015123 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
396 392 12/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL SANTO DOMINGO SF 043-029-3547660 FE 29-07-15 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PEDERNALES, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0163-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
114.13 0.00 114.13 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 114.13
397 391 12/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL MANABI SF 033-001-8119394 FE 03-08-15 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PUERTO LOPEZ, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0164-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO. SPRT DCTOS ADJ
20.13 0.00 20.13 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.13
398 390 12/08/2015 DEV NOR OGA 1305260208 PEREZ VERDUGA MARGARITA ROSA
PAGO DE REP A MARGARITA PEREZ COM SOCIAL CZ4 POR CANC SF 001-001-5712 DE IMPRESION 33 AFICHES, FULL COLOR A3, DE SENSIBILIZACION AL PERSONAL DE RC MANABI (25) Y STO DGO (8) EN TEMA DE DISCAPACIDAD. SM DIGERCIC-CZ4-2015-162-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
66.00 0.00 66.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.00
399 399 12/08/2015 COM NOR OGA 1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED
PAGO A EPMAPA-PED SF 001-001-43869 FE 06-08-15 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PEDERNALES COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0174-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
12.68 0.00 12.68 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 12.68
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015124 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
400 400 12/08/2015 COM NOR OGA 1360073860001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA
PAGO A EPMAPAS-J SF 001-001-133071 FE 01-08-15 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL JIPIJAPA COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0184-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
114.77 0.00 114.77 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 114.77
401 399 12/08/2015 DEV NOR OGA 1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED
PAGO A EPMAPA-PED SF 001-001-43869 FE 06-08-15 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PEDERNALES COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0174-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
12.68 0.00 12.68 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.68
402 400 12/08/2015 DEV NOR OGA 1360073860001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA
PAGO A EPMAPAS-J SF 001-001-133071 FE 01-08-15 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL JIPIJAPA COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0184-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
114.77 0.00 114.77 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 114.77
403 403 14/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL STO DGO SF 043-029-3547213 Y 043-029-3547640 FE 30-07-15 POR CONSUMO DE ENERGIA MES JULIO 2015 DE OF TEC STO DGO DE LOS TSACHILAS Y AG LA CONCORDIA, RC CZ4 PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0209-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
2,616.95 0.00 2,616.95 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 2,616.95
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015125 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
404 403 14/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL STO DGO SF 043-029-3547213 Y 043-029-3547640 FE 30-07-15 POR CONSUMO DE ENERGIA MES JULIO 2015 DE OF TEC STO DGO DE LOS TSACHILAS Y AG LA CONCORDIA, RC CZ4 PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0209-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
2,616.95 0.00 2,616.95 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,616.95
405 405 14/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL SANTO DOMINGO SF 043-029-3436588 FE 27-07-15 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL EL CARMEN, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0211-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
95.25 0.00 95.25 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 95.25
406 405 14/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL SANTO DOMINGO SF 043-029-3436588 FE 27-07-15 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL EL CARMEN, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0211-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
95.25 0.00 95.25 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 95.25
407 299 17/08/2015 RDP NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
PAGO S-F 002-015-065 Y 002-015-066 F-E 08-06-15 DEL SIND CANT CHOF PROF STO DGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INST Y GENERADOR ELECT DE LA DIR PROV STO DGO, PROV SANTO DOMINGO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 S-M DIGERCIC-DPRV-M-2015-552 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
15.07 0.00 15.07 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.07
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015126 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
411 239 17/08/2015 RDP NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
PAGO SF 002-015-037 F-E 07-05-2015 DEL SIND CANT DE CHOF PROF DE SANTO DOMINGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIR PROV DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015, S-OP - 108-2015-CZ04 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS . SPRT DCTOS ADJ.
12.71 0.00 12.71 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.71
413 413 18/08/2015 COM NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP
PAGO A EPMAPA-SD SF 001-001-28567 FE 02-08-15 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL SANTO DOMINGO COORD Z4, PROVINCIA STO DGO SM DIGERCIC-CZ4-2015-0210-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
17.09 0.00 17.09 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 17.09
414 414 18/08/2015 COM NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE
PAGO SF 001-001-016 FE 01-08-15 DE KASSANDRA VELEZ ARMIJOS, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL EL CARMEN, CZ4 PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015. S OP 175-2015-CZ4 MEM DIGERCIC-CZ4-2015-212-M, AUT POR ING VERONICA MONTESDEOCA COORD CZ4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 440.00
415 415 18/08/2015 COM NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON
PAGO SF 002-001-01056 FE 12-08-15 DE CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL SANTA ANA, CZ4 PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015. S OP 180-2015-CZ4 MEM DIGERCIC-CZ4-2015-223-M, AUT POR ING VERONICA MONTESDEOCA COORD CZ4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
460.00 0.00 460.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 460.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015127 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
416 413 18/08/2015 DEV NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP
PAGO A EPMAPA-SD SF 001-001-28567 FE 02-08-15 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL SANTO DOMINGO COORD Z4, PROVINCIA STO DGO SM DIGERCIC-CZ4-2015-0210-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
17.09 0.00 17.09 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.09
417 417 18/08/2015 COM NOR OGA 1309949301001 VILLAMAR SANCHEZ JORGE ALBERTO
PAGO SF 001-001-0344 FE 05-08-15 DE JORGE VILLAMAR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 3 VEHICULOS DE LA COORD ZONAL 4 PROV MANABI, S-OT 2015-017-DGDO, EN EL MES DE JULIO DE 2015, SM DIGERCIC-CZ4-2015-213-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
978.00 0.00 978.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 978.00
418 414 18/08/2015 DEV NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE
PAGO SF 001-001-016 FE 01-08-15 DE KASSANDRA VELEZ ARMIJOS, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL EL CARMEN, CZ4 PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015. S OP 175-2015-CZ4 MEM DIGERCIC-CZ4-2015-212-M, AUT POR ING VERONICA MONTESDEOCA COORD CZ4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
440.00 35.20 404.80 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
419 419 18/08/2015 REG NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE
PAGO SF 001-001-016 FE 01-08-15 DE KASSANDRA VELEZ ARMIJOS, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL EL CARMEN, CZ4 PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015. S OP 175-2015-CZ4 MEM DIGERCIC-CZ4-2015-212-M, AUT POR ING VERONICA MONTESDEOCA COORD CZ4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
52.80 0.00 52.80 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.80
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015128 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
420 415 18/08/2015 DEV NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON
PAGO SF 002-001-01056 FE 12-08-15 DE CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL SANTA ANA, CZ4 PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015. S OP 180-2015-CZ4 MEM DIGERCIC-CZ4-2015-223-M, AUT POR ING VERONICA MONTESDEOCA COORD CZ4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
460.00 36.80 423.20 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 460.00
422 422 18/08/2015 REG NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON
PAGO SF 002-001-01056 FE 12-08-15 DE CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL SANTA ANA, CZ4 PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015. S OP 180-2015-CZ4 MEM DIGERCIC-CZ4-2015-223-M, AUT POR ING VERONICA MONTESDEOCA COORD CZ4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
55.20 0.00 55.20 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 55.20
423 417 18/08/2015 DEV NOR OGA 1309949301001 VILLAMAR SANCHEZ JORGE ALBERTO
PAGO SF 001-001-0344 FE 05-08-15 DE JORGE VILLAMAR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 3 VEHICULOS DE LA COORD ZONAL 4 PROV MANABI, S-OT 2015-017-DGDO, EN EL MES DE JULIO DE 2015, SM DIGERCIC-CZ4-2015-213-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
978.00 14.73 963.27 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 978.00
424 424 19/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO SF 033-001-8401402 FE 15-08-15 A CNEL MANABI POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL EL MANTA, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0237-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
1,645.26 0.00 1,645.26 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 1,645.26
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015129 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
425 425 19/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO SF 002-001-8906811 FE 04-08-15 A CNEL GUAYAS - LOS RIOS POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PICHINCHA, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0238-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
36.52 0.00 36.52 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 36.52
426 426 19/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL MANABI SF 003-001-8401454-1339-1365-1510-8398097 FE 15-08-15 POR CONSUMO ENERGIA ELECT MES DE JULIO-15 AG DE RC PORTOVIEJO, JIPIJAPA, CHONE, BAHIA DE CARAQUEZ Y PAJAN, CZ4 PROV MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0239-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
4,750.10 0.00 4,750.10 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 4,750.10
427 427 20/08/2015 COM NOR OGA 1309810396 GONZALEZ ORLANDO MARIA FERNANDA
PAGO DE VIAT, SUBS Y MOV AB. FERNANDA GONZALEZ, AN JUR PROV CZ4, QUE VIAJO AL GUAYAS LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE ASUNTOS JURIDICOS DISP DIGERCIC-CZ4-2015-004 SM DIGERCIC-CZ4-2015-214-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO. SPRT DCTOS ADJS
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 126.00
428 428 20/08/2015 COM NOR OGA 1305686105 VELASQUEZ SANTANA EDGAR ALFONSO
PAGO DE VIAT, SUBS Y MOV AB. EDGAR ALFONSO VELASQUEZ SANTANA, AN JUR Z4, QUE VIAJO A PROV GUAYAS LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE ASUNTOS JURIDICOS DISP DIGERCIC-CZ4-2015-004 SM DIGERCIC-CZ4-2015-215-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO. SPRT DCTOS ADJS
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 126.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015130 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
429 424 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO SF 033-001-8401402 FE 15-08-15 A CNEL MANABI POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MANTA, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0237-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
1,645.26 0.00 1,645.26 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,645.26
430 425 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO SF 002-001-8906811 FE 04-08-15 A CNEL GUAYAS - LOS RIOS POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PICHINCHA, CZ4 PROVINCIA DE MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0238-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
36.52 0.00 36.52 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.52
431 426 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL MANABI SF 003-001-8401454-1339-1365-1510-8398097 FE 15-08-15 POR CONSUMO ENERGIA ELECT MES DE JULIO-15 AG DE RC PORTOVIEJO, JIPIJAPA, CHONE, BAHIA DE CARAQUEZ Y PAJAN, CZ4 PROV MANABI. SM DIGERCIC-CZ4-2015-0239-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJ
4,750.10 0.00 4,750.10 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,750.10
432 427 20/08/2015 DEV NOR OGA 1309810396 GONZALEZ ORLANDO MARIA FERNANDA
PAGO DE VIAT, SUBS Y MOV AB. FERNANDA GONZALEZ, AN JUR PROV CZ4, QUE VIAJO AL GUAYAS LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE ASUNTOS JURIDICOS DISP DIGERCIC-CZ4-2015-004 SM DIGERCIC-CZ4-2015-214-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO. SPRT DCTOS ADJS
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015131 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
433 428 20/08/2015 DEV NOR OGA 1305686105 VELASQUEZ SANTANA EDGAR ALFONSO
PAGO DE VIAT, SUBS Y MOV AB. EDGAR ALFONSO VELASQUEZ SANTANA, AN JUR Z4, QUE VIAJO A PROV GUAYAS LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE ASUNTOS JURIDICOS DISP DIGERCIC-CZ4-2015-004 SM DIGERCIC-CZ4-2015-215-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO. SPRT DCTOS ADJS
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
434 434 20/08/2015 COM NOR OGA 1360027910001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA
PAGO A EPMAPAP SF 001-001-156419 FE 03-08 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PICHINCHA COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0240-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 3.00
435 434 20/08/2015 DEV NOR OGA 1360027910001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA
PAGO A EPMAPAP SF 001-001-156419 FE 03-08 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PICHINCHA COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0240-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
436 436 21/08/2015 COM NOR OGA 1001716784001 ENRIQUEZ PADILLA MARCO VINICIO
PAGO SF 001-001-6477 FE 12-08-15 DE MARCO ENRIQUEZ (PUBLISERI) POR ELAB DE MEGA LONA 4.50X10 MTS DE LONA MESH PARA CAMPAÑA DE POS INST DE REG. CIVIL. PARA LA OF TEC STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CZ4, SM DIGERCIC-CZ4-2015-0241-M AUT ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. CZ4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
860.16 0.00 860.16 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 860.16
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015132 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
437 437 21/08/2015 COM NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
PAGO SF 002-015-139 FE 12-08-15 DEL SIND CANT CHOF PROF STO DGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA OF TEC RC STO DGO DE LOS TSACHILAS, PROV STO DGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 SM DIGERCIC-CZ4-2015-242-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD Z4 (E) . SPRT DCTOS ADJ.
61.40 0.00 61.40 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 61.40
438 438 21/08/2015 COM NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.APAGO SF 001-003-3179 FE 03-08-15 DE COMERCIAL MABOAN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRES VEHICULOS Y GENERADOR DE LA AG MANTA CZ4 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 SM DIGERCIC-CZ4-2015-244-M AUT POR ING. VERONICA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJUNTOS.
483.30 0.00 483.30 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 483.30
439 439 21/08/2015 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
PAGO SF 001-001-210774 FE 07-08-15 A EPAM - MANTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MANTA COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0245-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
30.53 0.00 30.53 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 30.53
440 436 21/08/2015 DEV NOR OGA 1001716784001 ENRIQUEZ PADILLA MARCO VINICIO
PAGO SF 001-001-6477 FE 12-08-15 DE MARCO ENRIQUEZ (PUBLISERI) POR ELAB DE MEGA LONA 4.50X10 MTS DE LONA MESH PARA CAMPAÑA DE POS INST DE REG. CIVIL. PARA LA OF TEC STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CZ4, SM DIGERCIC-CZ4-2015-0241-M AUT ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. CZ4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
768.00 15.36 752.64 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,536.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015133 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
441 436 21/08/2015 RDP NOR OGA 1001716784001 ENRIQUEZ PADILLA MARCO VINICIO
PAGO SF 001-001-6477 FE 12-08-15 DE MARCO ENRIQUEZ (PUBLISERI) POR ELAB DE MEGA LONA 4.50X10 MTS DE LONA MESH PARA CAMPAÑA DE POS INST DE REG. CIVIL. PARA LA OF TEC STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CZ4, SM DIGERCIC-CZ4-2015-0241-M AUT ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. CZ4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
92.16 0.00 92.16 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.16
442 437 21/08/2015 DEV NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
PAGO SF 002-015-139 FE 12-08-15 DEL SIND CANT CHOF PROF STO DGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA OF TEC RC STO DGO DE LOS TSACHILAS, PROV STO DGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 SM DIGERCIC-CZ4-2015-242-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD Z4 (E) . SPRT DCTOS ADJ.
54.82 0.00 54.82 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 109.64
443 437 21/08/2015 RDP NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
PAGO SF 002-015-139 FE 12-08-15 DEL SIND CANT CHOF PROF STO DGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA OF TEC RC STO DGO DE LOS TSACHILAS, PROV STO DGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 SM DIGERCIC-CZ4-2015-242-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD Z4 (E) . SPRT DCTOS ADJ.
6.58 0.00 6.58 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.58
445 438 21/08/2015 DEV NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.APAGO SF 001-003-3179 FE 03-08-15 DE COMERCIAL MABOAN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRES VEHICULOS Y GENERADOR DE LA AG MANTA CZ4 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 SM DIGERCIC-CZ4-2015-244-M AUT POR ING. VERONICA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJUNTOS.
431.52 0.00 431.52 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 863.04
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015134 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
446 438 21/08/2015 RDP NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.APAGO SF 001-003-3179 FE 03-08-15 DE COMERCIAL MABOAN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRES VEHICULOS Y GENERADOR DE LA AG MANTA CZ4 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 SM DIGERCIC-CZ4-2015-244-M AUT POR ING. VERONICA ZAMBRANO COORD Z4 (E). SPRT DCTOS ADJUNTOS.
51.78 0.00 51.78 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51.78
447 439 21/08/2015 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
PAGO SF 001-001-210774 FE 07-08-15 A EPAM - MANTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MANTA COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0245-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
30.53 0.00 30.53 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.53
448 448 25/08/2015 COM NOR OGA 1303875213 CEDENO BALDERRAMO HOLGER FRANKLIN
PAGO DE SUBS A FRANKLIN CEDEÑO, COND ADM CZ4 PROV. MANABI, Q VIAJO A GUAYAS EL 03-08-15, PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO JURIDICO QUE ASISTAN AL TALLER SOBRE ASUNTOS JURIDICOS DISP OM 33-31-07-15 SM DIGERCIC-CZ4-2015-221-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO. SPRT DCTOS ADJS
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 40.00
449 449 25/08/2015 COM NOR OGA 1360073430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ
PAGO SF 001-001-42707 FE 06-08-15 A EPMAPA - PL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PUERTO LOPEZ COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0266-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
17.88 0.00 17.88 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 17.88
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015135 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
450 450 25/08/2015 COM NOR OGA 1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE
PAGO SF 001-002-109 FE 19-08-15 A EMPRESA DE AGUA POTABLE DE CHONE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL CHONE COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0263-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS
314.31 0.00 314.31 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 314.31
451 451 25/08/2015 COM NOR OGA 1307621688001 TOALA INTRIAGO JUAN CARLOS
PAGO SF 001-001-806 FE 18-08-15 A JUAN TOALA (SECOIN) POR CONCEPTO DE RECARGA DE 68 EXTINTORES (45 10LB PQ, 22 10LB PQ Y 1 5LB CO2) PARA LAS 17 AG DE RC PROV. MANABI CZ4 OT 2015-020-DGDO, SM DIGERCIC-CZ4-2015-264-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORDINADORA ZONAL (E). SPRT DCTOS ADJS.
1,183.84 0.00 1,183.84 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 1,183.84
452 448 25/08/2015 DEV NOR OGA 1303875213 CEDENO BALDERRAMO HOLGER FRANKLIN
PAGO DE SUBS A FRANKLIN CEDEÑO, COND ADM CZ4 PROV. MANABI, Q VIAJO A GUAYAS EL 03-08-15, PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO JURIDICO QUE ASISTAN AL TALLER SOBRE ASUNTOS JURIDICOS DISP OM 33-31-07-15 SM DIGERCIC-CZ4-2015-221-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO. SPRT DCTOS ADJS
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
453 449 25/08/2015 DEV NOR OGA 1360073430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ
PAGO SF 001-001-42707 FE 06-08-15 A EPMAPA - PL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PUERTO LOPEZ COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0266-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS.
17.88 0.00 17.88 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.88
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015136 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
454 450 25/08/2015 DEV NOR OGA 1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE
PAGO SF 001-002-109 FE 19-08-15 A EMPRESA DE AGUA POTABLE DE CHONE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL CHONE COORD Z4, PROVINCIA MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2015-0263-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. Z4 (E). SPRT DCTOS ADJS
314.31 0.00 314.31 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 314.31
455 451 25/08/2015 DEV NOR OGA 1307621688001 TOALA INTRIAGO JUAN CARLOS
PAGO SF 001-001-806 FE 18-08-15 A JUAN TOALA (SECOIN) POR CONCEPTO DE RECARGA DE 68 EXTINTORES (45 10LB PQ, 22 10LB PQ Y 1 5LB CO2) PARA LAS 17 AG DE RC PROV. MANABI CZ4 OT 2015-020-DGDO, SM DIGERCIC-CZ4-2015-264-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORDINADORA ZONAL (E). SPRT DCTOS ADJS.
1,057.00 21.14 1,035.86 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,114.00
456 451 25/08/2015 RDP NOR OGA 1307621688001 TOALA INTRIAGO JUAN CARLOS
PAGO SF 001-001-806 FE 18-08-15 A JUAN TOALA (SECOIN) POR CONCEPTO DE RECARGA DE 68 EXTINTORES (45 10LB PQ, 22 10LB PQ Y 1 5LB CO2) PARA LAS 17 AG DE RC PROV. MANABI CZ4 OT 2015-020-DGDO, SM DIGERCIC-CZ4-2015-264-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORDINADORA ZONAL (E). SPRT DCTOS ADJS.
126.84 0.00 126.84 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.84
457 457 25/08/2015 COM NOR OGA 0904552866001 MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE
PAGO SF 001-001-2180 FE 21-08-15 DE SEGUNDO MACIAS POR ELAB DE 43 SELLOS AUTOMATICOS (32 REDS S-542, 10 LIN S-824 Y 1 FECH S-828-D) PARA AG DE RC PROV. MAMANBI Y DPTOS ADM DE LA COORD ZONAL 4 DE RC SM DIGERCIC-CZ4-2015-265-M POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL (E). SPRT DCTOS ADJS.
929.60 0.00 929.60 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 929.60
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015137 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
458 457 25/08/2015 DEV NOR OGA 0904552866001 MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE
PAGO SF 001-001-2180 FE 21-08-15 DE SEGUNDO MACIAS POR ELAB DE 43 SELLOS AUTOMATICOS (32 REDS S-542, 10 LIN S-824 Y 1 FECH S-828-D) PARA AG DE RC PROV. MAMANBI Y DPTOS ADM DE LA COORD ZONAL 4 DE RC SM DIGERCIC-CZ4-2015-265-M POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL (E). SPRT DCTOS ADJS.
830.00 8.30 821.70 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,660.00
459 457 25/08/2015 RDP NOR OGA 0904552866001 MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE
PAGO SF 001-001-2180 FE 21-08-15 DE SEGUNDO MACIAS POR ELAB DE 43 SELLOS AUTOMATICOS (32 REDS S-542, 10 LIN S-824 Y 1 FECH S-828-D) PARA AG DE RC PROV. MANABI Y DPTOS ADM DE LA COORD ZONAL 4 DE RC SM DIGERCIC-CZ4-2015-265-M POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL (E). SPRT DCTOS ADJS.
99.60 0.00 99.60 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 99.60
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 32,246.58 141.23 32,105.35 0.00CANTIDAD DE CUR: 65
ENTIDAD: 051-0015-0000
539 539 07/08/2015 COM NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Pago por provision de combustible para el vehículo CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL DE PLACAS PEQ-771 de la Coordinación Zonal 2- Napo, para el mes de agosto segun factura 001-001-0220502
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 60.00
540 539 07/08/2015 DEV NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
PAGO FACTURA Nro. 001-001-000220502. POR ANTICIPO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHUCULO DE PLACAS PEQ-771, DE LA COORDINACION ZONAL 2. PERIODO AGOSTO 2015 DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0002-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
53.57 0.00 53.57 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.14
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015138 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
541 539 07/08/2015 RDP NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
REGULARIZACION DEL DEVENGADO.- POR ANTICIPO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHUCULO DE PLACAS PEQ-771, DE LA COORDINACION ZONAL 2. PERIODO AGOSTO 2015 DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0002-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES
6.43 0.00 6.43 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.43
542 542 07/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago por consumo en las Agencia de Registro Civil de Shushufindi - Sucumbíos del mes de Junio 2015 a favor de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP por el valor de $ 26.16 según factura 115-001-002416134.
26.16 0.00 26.16 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 26.16
543 542 07/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO FACTURA Nro. 115-001-002416134 DE CNEL EP, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA AGENCIA DE ATENCION AL PÚBLICO DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROV. DE SUCUMBIOS. PERÍODO JUNIO DEL 2015 DOC.Nro DIGERCIC-CZ2-2015-0150-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
26.16 0.00 26.16 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.16
544 544 12/08/2015 COM NOR OGA 1560000780001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
PAGO por consumo de agua en la DPRCIC ORELLANA ¿ Agencia FCO. DE ORELLANA del mes de JUNIO 2015 a favor del GAD Municipal de FCO. DE ORELLANA por el valor de $ 1.62.
1.62 0.00 1.62 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1.62
545 545 12/08/2015 COM NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
PAGO por provision de combustible para el vehiculo chevrolet DIMAX diesel placas PEQ-751 de la oficina tecnica de Orellana por el mes de Julio 2015 segun factura 004-002-27789.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 30.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015139 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
546 546 12/08/2015 COM NOR OGA 1500712003 PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN
PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Coordinación Zonal 2 de Registro Civil de Napo, quien se traslado a la ciudad de Guayaquil con la finalidad movilizar a la Abg. Paulina Araujo a una capacitación de conocimientos inherentes a su cargo los días 2, 3 y 4 de Agosto del 2015
222.50 0.00 222.50 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 222.50
547 547 12/08/2015 COM NOR OGA 1500834377 QUINLLAY RAMOS GUIDO LENIN
pago QUINLLAY RAMOS GUIDO LENIN SERVIDOR PUBLICO APOYO 4 de la Oficina Técnica de Registro Civil Zonal 2 Napo, quien se traslado los días 29 y 30 de Julio del 2015 al cantón El Chaco, con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 120.00
548 544 12/08/2015 DEV NOR OGA 1560000780001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
PAGO EL ESTADO DE CUENTA CIU Nro. 15525 EMISION 1830136, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. A LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL FCO. ORELLANA - ORELLANA, PERIODO JUNIO DEL 2015. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0052-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
1.62 0.00 1.62 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.62
549 545 12/08/2015 DEV NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
PAGO FACTURA Nro. 004-002-000027789. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PLCAS 751, DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL, FCO.ORELLANA¿ORELLANA. PERIODO JULIO 2015. DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0168-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
26.79 0.00 26.79 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.58
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015140 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
550 546 12/08/2015 DEV NOR OGA 1500712003 PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN
PAGO VIÁTICOS Y SUBS.A PAREDES SANCHEZ CRISTIAN (CONDUCTOR-ADM. DE LA ZONAL 2)QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS LOS DIAS 02-03-04 DE AGOSTO DEL 2015, FINALIDAD TRASLADO A LA ABG. PAULINA ARAUJO, AUT. DIGERCIC-CZ2-2015-0162, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
222.50 0.00 222.50 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.50
551 547 12/08/2015 DEV NOR OGA 1500834377 QUINLLAY RAMOS GUIDO LENIN
PAGO VIÁTICOS Y SUBS. A QUINLLAY RAMOS GUIDO LENIN (SPA4) QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DEL CHACO-NAPO LOS DIAS 29-30 DE JULIO DEL 2015, FINALIDAD REALIZAR MANT. PREVENTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, AUT. DIGERCIC-CZ2-2015-0145, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
552 552 13/08/2015 COM NOR OGA 1500581226 ARAUJO CRUZ PAULINA DAYANARA
ARAUJO CRUZ PAULINA DAYANARA SERVIDOR PUBLICO 5 de la Coordinación Zonal 2 , quien se traslado a la ciudad de Guayaquil con la finalidad de asistir a una capacitación sobre Sustanciación de los juicios, formalización de la utilización de inmuebles y la aplicación del régim
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 120.00
553 553 13/08/2015 COM NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
PAGO DE SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE ORELLANA POR EL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 004-002-27790
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 30.00
554 554 13/08/2015 COM NOR OGA 1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
PAGO por consumo de agua en la DPRCIC NAPO ¿ Agencia TENA del mes de JULIO 2015 a favor del GAD Municipal de TENA por el valor de $ 9.24.
9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 9.24
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
555 555 13/08/2015 COM NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
PAGO por consumo de agua en la DPRCIC SUCUMBIOS ¿ Agencia NUEVA LOJA del mes de JUNIO 2015 a favor del GAD Municipal de LAGO AGRIO por el valor de $ 17.52 según factura 001-006-9288
17.52 0.00 17.52 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 17.52
556 552 13/08/2015 DEV NOR OGA 1500581226 ARAUJO CRUZ PAULINA DAYANARA
PAGO VIÁTICOS Y SUBS. ARAUJO PAULINA DAYANARA (SP5 ZONAL 2)QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS LOS DIA 03-04 DE AGOSTO DEL 2015, FINALIDAD CAPACITAC ION SUSTANCIACION DE JUICIOS, FORMALIZACION DE INMUEBLES, REGIMEN DISCIPLINARIO, AUT. DIGERCIC-CZ2-2015-0185, JULIA LOPEZ
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
557 553 13/08/2015 DEV NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
PAGO FACTURA Nro. 004-002-000027790. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO, DE LA OFICINA TECNICA REGISTRO CIVIL DE FCO DE ORELLANA¿ORELLANA. PERIODO JULIO 2015. DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0175-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
26.79 0.00 26.79 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.58
558 553 13/08/2015 RDP NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
REGULARIZACION DEVENGADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO, DE LA OFICINA TECNICA REGISTRO CIVIL DE FCO DE ORELLANA ¿ORELLANA. PERIODO JULIO 2015. DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0175-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
3.21 0.00 3.21 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.21
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
559 545 13/08/2015 RDP NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
REGULARIZACION DEVENGADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PLCAS 751, DE LA OFICINA TECNICA DE FCO.ORELLANA ¿ORELLANA. PERIODO JULIO 2015 DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0168-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
3.21 0.00 3.21 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.21
560 554 13/08/2015 DEV NOR OGA 1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
PAGO ESTADO DE CUENTA CIU Nro. 23223 EMISION 1004742, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. A LA OFICINA TECNICA DE TENA-NAPO, PERIODO JULIO DEL 2015. DOC. Nro. DIGERCIC-CZ2-2015-0179-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.24
561 555 13/08/2015 DEV NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
PAGO FACTURA Nro. 001-006-000009288 DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, PERIODO JUNIO DEL 2015, DOC. Nro. DIGERCIC-CZ2-2015-0184-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
17.52 0.00 17.52 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.52
562 562 14/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
pago por consumo energía de la Oficina Técnica de ORELLANA ¿ JOYA DE LOS SACHAS del mes de JULIO 2015 a favor de Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP por el valor de $ 1454.50 según facturas 115-001-002494253 y 002494523
1,454.50 0.00 1,454.50 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1,454.50
563 563 14/08/2015 COM NOR OGA 1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO
PAGO por consumo de agua en la DPRCIC NAPO ¿ Agencia EL CHACO del mes de JULIO 2015 a favor del GAD Municipal de EL CHACO por el valor de $ 4.82
4.82 0.00 4.82 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 4.82
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
564 564 14/08/2015 COM NOR OGA 1100696820001 SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO
PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DE SHUSHUFINDI, PROV. SUCUMBIOS POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA 001-001-402
395.00 0.00 395.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 395.00
565 562 14/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO FACTURAS Nro. 115-001-002494253¿115-001-002494523. POR SUMNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA AGENCIA MATRIZ FCO DE ORELLANA,Y OFICINA DE ATENCION AL PÚBLICO JOYA DE LOS SACHAS¿ORELLANA. PERIODO JULIO DEL 2015 DOC.DIGERCICI-CZ2-2015-0196-177SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
1,454.50 0.00 1,454.50 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,454.50
566 563 14/08/2015 DEV NOR OGA 1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO
PAGO ESTADO DE CTA 01000044 COD. 010135006501, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A LA OFICINA DE ATENCION AL PÚBLICO DEL CHACO-NAPO PERIODO JULIO DEL 2015. DOC. Nro. DIGERCIC-CZ2-2015-0171-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ.
4.82 0.00 4.82 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.82
567 567 14/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO por consumo en la Oficina Técnica de Registro Civil de NUEVA LOJA, SHUSHUFINDI, TARAPOA Y CASCALES - SUCUMBIOS del mes de Julio 2015 a favor de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP por el valor de $ 1275.61 según facturas 115-001-002497848, 002507565, 002484232 y 002478239.
1,275.61 0.00 1,275.61 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1,275.61
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
568 567 14/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO FACTURA Nro. 115-001-2497848-2507565-2484232-2478239. DE CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA Y AGENCIAS DE ATENCION AL PÚBLICO DE LAGO-AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYABENO-CASCALES, PERÍODO JULIO DEL 2015, DOC .Nro. DIGERCIC-CZ2-2015-0201-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES
1,275.61 0.00 1,275.61 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,275.61
570 570 14/08/2015 COM NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
PAGO DE ANTICIPO PARA PROVISION DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 PARA EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 DE LA OFICINA TECNICA DE NAPO
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 50.00
571 570 14/08/2015 DEV NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
PAGO FACTURA Nro. 001-001-000220521. POR ANTICIPO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHUCULO DE PLACAS PEQ-766, DE LA OFICINA TECNICA DE TENA-NAPO. PERIODO AGOSTO 2015 DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0193-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
44.64 0.00 44.64 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.28
572 570 14/08/2015 RDP NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
POR ANTICIPO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHUCULO DE PLACAS PEQ-766, DE LA OFICINA TECNICA DE TENA-NAPO. PERIODO AGOSTO 2015 DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0193-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
5.36 0.00 5.36 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.36
573 573 18/08/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
PAGO por consumo de energía en la DPRCIC DE NAPO ¿ Agencias TENA del mes de Julio 2015 a favor de EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. por el valor de $ 1636.25 según factura 009-003-175945
1,636.25 0.00 1,636.25 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1,636.25
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
574 573 18/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
PAGO FACTURA Nro.009003-000175945. POR SUMNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL TENA-NAPO, PERÍODO JULIO 2015 DOC. Nro. DIGERCICI-CZ2-2015-0208-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
1,636.25 0.00 1,636.25 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,636.25
575 564 19/08/2015 COM RTO OGA 1100696820001 SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO
REVERSA POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DE SHUSHUFINDI, PROV. SUCUMBIOS POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA 001-001-402
(395.00) 0.00 (395.00) 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001
576 576 19/08/2015 COM NOR OGA 1716939143001 LOOR MACIAS LUCIA LUCRECIA
Pago por la adquisición de un Kit de limpieza, accesorios y repuestos que servirán en el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de las oficinas técnicas de Napo.
420.56 0.00 420.56 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 420.56
577 576 19/08/2015 DEV NOR OGA 1716939143001 LOOR MACIAS LUCIA LUCRECIA
PAGO FACTURAS Nro. 001-001-000000136-001-001-000000137 POR ADQUISICION DE UN KIT DE LIMPIEZA Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL TENA-NAPO.DOC.IGERCIC-CZ2-2015-0209-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
375.50 3.76 371.74 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 751.00
578 576 19/08/2015 RDP NOR OGA 1716939143001 LOOR MACIAS LUCIA LUCRECIA
REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR ADQUISICION DE UN KIT DE LIMPIEZA Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL TENA-NAPO.DOC.IGERCIC-CZ2-2015-0209-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
45.06 0.00 45.06 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.06
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
579 579 20/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado al personal administrativo al cantón Baños los días 24 y 25 de Julio 2015.
138.50 0.00 138.50 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 138.50
580 580 20/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado al personal administrativo, operativo y equipos de cedulación el día 28 de julio a la parroquia bonita de la prov. Sucumbíos.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
581 581 20/08/2015 COM NOR OGA 2100204680 TENESACA TACURI OLGER RAMIRO
Pago OLGER RAMIRO TENESACA TACURI SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado al cantón Putumayo DESDE EL 8 AL 13 DE JULIO del 2015, con la finalidad de cumplir como operador de modulo en la Jornada Binacional de cedulación Ecuador-Colombia.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 440.00
582 582 20/08/2015 COM NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
Pago a MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO ANALISTA DE GESTION TECNOLOGICA del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado al cantón Shushufindi el día 17 de Julio del 2015, con la finalidad de Brindar Soporte a los equipos de la antena satelital.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
583 583 20/08/2015 COM NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
Pago a MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado al cantón Putumayo del 8 al 12 de julio del 2015, con la finalidad de instalar la antena satelital y brindar soporte en la Jornada Binacional Ecuador Colombia.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 360.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
584 584 20/08/2015 COM NOR OGA 2100243902 QUINONEZ MINA ROSA NELLY
Pago ROSA NELLY QUIÑONEZ MINA SERV. PUBLICO DE APOYO 3 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Orellana, quien se traslado a la provincia de Sucumbíos del 15 al 24 de julio con la finalidad de brindar sus servicios como operadora de modulo en la Jornada Binacional Ecuador Colombia.
774.50 0.00 774.50 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 774.50
585 585 20/08/2015 COM NOR OGA 1100696820001 SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO
Pago por servicio de arriendo de la Oficina Tecnica de REgistro cIvil de Shushufindi por el mes de Julio segun factura 001-001-480
395.00 0.00 395.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 395.00
586 579 20/08/2015 DEV NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
PAGO VIÁTICOS YO SUBS. A MARTINEZ ORDOÑEZ JUAN PABLO (CONDUCTOR ADM)QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE BAÑOS TUNGURAHUA LOS DIAS 24-25 DE JULIO DEL 2015.TRANSPORTANDO AL PERSONAL DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DE COLOMBIA,AUT.DIGERCIC-CZ2-2015-0213, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
138.50 0.00 138.50 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 138.50
587 580 20/08/2015 DEV NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
PAGO VIÁTICOS Y O SUBS. A MARTINEZ ORDOÑEZ JUAN PABLO (CONDUCTOR ADM)QUIEN SE TRASLADO AL CANTON SUCUMBIOS LA BONITA-SANTA BARBARA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2015, TRANSPORTANDO AL PERSONAL OPERATIVO Y EQUIPOS DE CEDULACION, AUT. DIGERCIC-CZ2-2015-0214, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
588 581 20/08/2015 DEV NOR OGA 2100204680 TENESACA TACURI OLGER RAMIRO
PAGO VIÁTICOS Y O SUBS. A OLGER RAMIRO TENESACA TACURI (SPA1) QUIEN SE TRASLADO AL CANTON PUTUMAYO-SUCUMBIOS LOS DIAS 08 AL 13 DE JULIO DEL 2015, FINALIDAD OPERADOR DE CEDULACION EN LA JORNADA BINACIONAL. DIGERCIC-CZ2-2015-0215, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
589 582 20/08/2015 DEV NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
PAGO VIATICO Y O SUBSISTENCIAS A MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO, (SPA2), QUIEN SE TRASLADO A LA AGENCIA SHUSHUFINDI EL DIA 17 DE JULIO DEL 2015. FINALIDAD DE BRINDAR SOPORTE TECNICO A LA BRIGADA DE LA JORNADA BINACIONAL DE CEDULACION. AUT. DIGERCIC-CZ2-2015-0216, SUSCRITO JULIA LOPEZ.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
590 583 20/08/2015 DEV NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
PAGO VIATICO Y O SUBS A MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO, (SPA2), QUIEN SE TRASLADO A LA AGENCIA PUTUMAYO LOS DIAS 08 AL 12 DE JULIO DEL 2015. FINALIDAD DE BRINDAR SOPORTE TECNICO A LA BRIGADA JORNADA BINACIONAL E INSTALACION DE ANTENA.AUT.DIGERCIC-CZ2-2015-0217,SUSCRITO JULIA LOPEZ.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
591 591 20/08/2015 COM NOR OGA 1500601628001 VILLENA IZURIETA GIORDAN WLADIMIR
Pago para el mantenimiento del vehículo Chevrolet D-max 4x4 de placas PEQ 766 del Registro Civil de Napo ¿ Agencia Tena. segun facturas 001-001-99, 98 y 96
2,170.50 0.00 2,170.50 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 2,170.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
592 584 20/08/2015 DEV NOR OGA 2100243902 QUINONEZ MINA ROSA NELLY
PAGO VIÁTICOS Y O SUBS. A ROSA NELLY QUIÑONEZ MINA (SPA3) QUIEN SE TRASLADO AL CANTON PUTUMAYO-SUCUMBIOS LOS DIAS 15 AL24 DE JULIO DEL 2015, FINALIDAD OPERADOR DE CEDULACION EN LA JORNADA BINACIONAL. DIGERCIC-CZ2-2015-0218, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
774.50 0.00 774.50 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 774.50
593 585 20/08/2015 DEV NOR OGA 1100696820001 SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO
PAGO FACTURA Nro. 001-001-000000480 A SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO,POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DEL CANTON SHUSHUFINDI-PROV.SUCUMBIOS, PERIODO JULIO 2015.DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0225 SUSCRITO SRA. JULIA LOPEZ GARCES.
352.68 28.21 324.47 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 352.68
594 585 20/08/2015 RDP NOR OGA 1100696820001 SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO
REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DEL CANTON SHUSHUFINDI-PROV.SUCUMBIOS, PERIODO JULIO 2015.DOC.DIGERCIC-CZ2-2015-0225 SUSCRITO SRA. JULIA LOPEZ GARCES.
42.32 0.00 42.32 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.32
595 591 20/08/2015 DEV NOR OGA 1500601628001 VILLENA IZURIETA GIORDAN WLADIMIR
PAGO FACTURAS Nro. 001-001-0000000098-001-001-000000099 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 180000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 DE LA OFICINA TECNICA DE TENA- NAPO. DOC. DIGERCIC-CZ2-2015-0212 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES
1,937.95 21.28 1,916.67 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO N N N
Total Fuente: 001 1,937.95
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015150 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
598 595 20/08/2015 DEV RTO OGA 1500601628001 VILLENA IZURIETA GIORDAN WLADIMIR
PAGO FACTURAS Nro. 001-001-0000000098-001-001-000000099 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 180000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 DE LA OFICINA TECNICA DE TENA- NAPO. DOC. DIGERCIC-CZ2-2015-0212 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES
(1,937.95) (21.28) (1,916.67) 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO N N N
Total Fuente: 001
599 591 20/08/2015 DEV NOR OGA 1500601628001 VILLENA IZURIETA GIORDAN WLADIMIR
PAGO FACTURAS Nro. 001-001-0000000096- 001-001-0000000098-001-001-000000099 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 180000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 DE LA OFICINA TECNICA DE TENA- NAPO. DOC. DIGERCIC-CZ2-2015-0212 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES
1,937.95 21.28 1,916.67 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,875.90
600 591 20/08/2015 RDP NOR OGA 1500601628001 VILLENA IZURIETA GIORDAN WLADIMIR
REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 180000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL PLACAS PEQ-766 DE LA OFICINA TECNICA DE TENA- NAPO. DOC. DIGERCIC-CZ2-2015-0212 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES
232.55 0.00 232.55 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 232.55
601 601 21/08/2015 COM NOR OGA 1550012304001 ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH
Pago por la adquisicon de gigantografias para las oficinas tecnicas de Orellana, Napo y Sucumbios, con contenido de publicidad segun factura 001-001-824
1,356.53 0.00 1,356.53 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1,356.53
602 602 21/08/2015 COM NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA
Pago por provision de combustible para el vehiculo chevrolet D-Max 4x4 de placas PEQ-770 de la Oficina Tecnica de Registro Civil de Lago Agrio - Sucumbios del mes de Julio 2015 segun factura 001-0001-195702
107.37 0.00 107.37 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 107.37
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
603 603 21/08/2015 COM NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA
PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DE LAGO AGRIO - SUCUMBIOS POR EL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 001-001-195704
39.86 0.00 39.86 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 39.86
604 604 21/08/2015 COM NOR OGA 1500712003 PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN
PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Coordinación Zonal 2 de Registro Civil de Napo, quien se traslado a la ciudad de Guayaquil con la finalidad movilizar a la Abg. Julia López COORDINADORA ZONAL 2 al cierre de las jornadas Binacionales Ecuador Colombia del 16 al 17 de Agos
64.50 0.00 64.50 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 64.50
605 601 21/08/2015 DEV NOR OGA 1550012304001 ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH
PAGO FACTURA Nro. 001-001-000000824- POR ADQUISICION DE 3 GIGANTOGRAFIAS EN LONA PARA LAS OFICINAS TECNICAS DE LA ZONA 2 DOC.IGERCIC-CZ2-2015-0229-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
1,211.19 12.11 1,199.08 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,422.38
606 601 21/08/2015 RDP NOR OGA 1550012304001 ROMERO ESPINOZA ERIKA JOSETH
REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR ADQUISICION DE 3 GIGANTOGRAFIAS EN LONA PARA LAS OFICINAS TECNICAS DE LA ZONA 2 DOC.IGERCIC-CZ2-2015-0229-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
145.34 0.00 145.34 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.34
607 602 21/08/2015 DEV NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA
PAGO FACTURANro.001-001-0195702 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO D-MAX PLACAS PEQ.770 DE LA OFICINA TECNICA DE LAGO AGRIO- SUCUMBIOS. PERÍODO JULIO DEL 2015 DOC. Nro. DIGERCIC-CZ2-N-2015-0230-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
95.87 0.00 95.87 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 191.74
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
608 602 21/08/2015 RDP NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA
REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO D-MAX PLACAS PEQ.770 DE LA OFICINA TECNICA DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS. PERÍODO JULIO DEL 2015 DOC. Nro. DIGERCIC-CZ2-N-2015-0230-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
11.50 0.00 11.50 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.50
609 603 21/08/2015 DEV NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA
PAGO FACTURANro.001-001-0195704 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA OFICINA TECNICA DE LAGO AGRIO- SUCUMBIOS. PERÍODO JULIO DEL 2015 DOC. Nro. DIGERCIC-CZ2-N-2015-0231-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES
35.59 0.00 35.59 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 71.18
610 603 21/08/2015 RDP NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA
REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA OFICINA TECNICA DE LAGO AGRIO- SUCUMBIOS. PERÍODO JULIO DEL 2015 DOC. Nro. DIGERCIC-CZ2-N-2015-0231-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES
4.27 0.00 4.27 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.27
611 604 21/08/2015 DEV NOR OGA 1500712003 PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN
PAGO VIÁTICOS Y O SUBS. A PAREDES SANCHEZ CRISTIAN (CONDUCTOR-ADM. DE LA ZONAL 2) QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS LOS DIAS 16-17 - DE AGOSTO DEL 2015, FINALIDAD TRASLADO A LA SRA. JULIA LOPEZ COORDINADORA ZONAL, AUT. DIGERCIC-CZ2-2015-0162, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES
64.50 0.00 64.50 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
612 612 25/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago por consumo energía en la DPRCIC DE NAPO ¿ Agencias EL CHACO del mes de Julio 2015 a favor de EMPRESA ELECTRICA EMPRESA ELECTRICA QUITO por el valor de $ 108.38 según factura 001-007-002603790
108.38 0.00 108.38 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 108.38
613 613 27/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado al personal administrativo, operativo el día 03 de julio a los cantones de Cuyabeno y Putumayo.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
614 614 27/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado la antena satelital los días 08 y 09 de julio a la parroquia Puerto El Carmen - Putumayo
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 120.00
615 615 27/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado la antena satelital los días 08 y 09 de julio a la parroquia Pacayacu
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
616 616 27/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado al personal administrativo, el día 12 de julio a los cantones de Putumayo
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
617 617 27/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado al personal administrativo, el día 14 de julio al canton Shushufindi.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015154 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
618 618 27/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado al personal administrativo, el día 17 de julio al cantón Shushufindi.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
619 619 27/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado al personal administrativo, el día 18 de julio al cantón Shushufindi.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
620 620 27/08/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado al personal administrativo, el día 20 de julio al cantón Puerto Nuevo.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
621 612 31/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
PAGO LA FACTURA Nro.001-007-002603790. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,A LA OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO DE CHACO-NAPO, PERÍODO DEL 09-07-2015 AL 10-08-2015, DOCUMENTO Nro. DPRV-N-2015-0243-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES
108.38 0.00 108.38 108.38 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N N
Total Fuente: 001 108.38
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 23,427.84 65.36 23,362.48 108.38CANTIDAD DE CUR: 80
ENTIDAD: 051-0017-0000
195 195 03/08/2015 COM NOR OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
Pago a EPAA MEJIA EP.-por concepto pago del servicio de agua potable(medidor no. 950843) recibido en la Agencia de Mejia-Canton Machachi correspondiente al mes de junio del 2015,Factura No. 2986,Memorando No. DIGERCIC-CA9-2015-0238-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
5.86 0.00 5.86 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 5.86
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
196 195 03/08/2015 DEV NOR OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
Pago a EPAA MEJIA EP.-por concepto pago del servicio de agua potable(medidor no. 950843) recibido en la Agencia de Mejia-Canton Machachi correspondiente al mes de junio del 2015,Factura No. 2986,Memorando No. DIGERCIC-CA9-2015-0238-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
5.86 0.00 5.86 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON N N N
Total Fuente: 001 5.86
197 197 04/08/2015 COM NOR OGA 0201813524 ERAZO DE LA CRUZ LUISPago aErazo Luis-Tecnico en Cedulacion por concepto viaticos y subsistencias con el fin de realizar la ejecucion de la brigada de cedulacion en el Canton Nanegalito-Provincia de Pichincha,periodo del 24 al 25-07-2015,Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0227-M,suscrito por Christian Vallejo,dctos adjtos
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 120.00
198 198 04/08/2015 COM NOR OGA 1723645212 PARDO CHASILLACTA CHRISTIAN ANDRES
Pago a Pardo Andres-Tecnico en Cedulacion por concepto viaticos y subsistencias con la fin de realizar la ejecucion de la brigada de cedulacion en el Canton Nanegalito-Provincia de Pichincha del 24 al 25-07-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0227-M,suscrito por Christian Vallejo,dctos adjtos
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 120.00
199 199 04/08/2015 COM NOR OGA 1717927345 ACHOA CALLE JOHANNA ELIZABETH
Pago a Ochoa Johanna-Servidor Publico Apoyo 3por concepto viaticos y subsistencias con el fin de realizar la ejecucion de la brigada de cedulacion en el Canton Nanegalito-Provincia de Pichinchadel 24 al 25-07-2015,segun Memorando No DIGERCIC-CZ9-2015-0227-M,suscrito por Christian Vallejo,dctos adjto
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 120.00
200 197 04/08/2015 DEV NOR OGA 0201813524 ERAZO DE LA CRUZ LUISPago aErazo Luis-Tecnico en Cedulacion por concepto viaticos y subsistencias con el fin de realizar la ejecucion de la brigada de cedulacion en el Canton Nanegalito-Provincia de Pichincha,periodo del 24 al 25-07-2015,Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0227-M,suscrito por Christian Vallejo,dctos adjtos
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015156 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
201 198 04/08/2015 DEV NOR OGA 1723645212 PARDO CHASILLACTA CHRISTIAN ANDRES
Pago a Pardo Andres-Tecnico en Cedulacion por concepto viaticos y subsistencias con la fin de realizar la ejecucion de la brigada de cedulacion en el Canton Nanegalito-Provincia de Pichincha del 24 al 25-07-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0227-M,suscrito por Christian Vallejo,dctos adjtos
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
202 199 04/08/2015 DEV NOR OGA 1717927345 ACHOA CALLE JOHANNA ELIZABETH
Pago a Ochoa Johanna-Servidor Publico Apoyo 3por concepto viaticos y subsistencias con el fin de realizar la ejecucion de la brigada de cedulacion en el Canton Nanegalito-Provincia de Pichinchadel 24 al 25-07-2015,segun Memorando No DIGERCIC-CZ9-2015-0227-M,suscrito por Christian Vallejo,dctos adjto
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
203 203 05/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a Empresa Publica de Agua por concepto servicio de agua potable(medidor no. 96568799)recibido en la Agencia de San Blas-Pichincha de los meses de junio y julio del 2015,Factura No. 2452911,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0271-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos adjtos
284.69 0.00 284.69 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 284.69
204 204 05/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a Empresa Publica Agua por concepto servicio de agua potable(medidor no. 980766) recibido en la Agencia de Turubamba-Pichincha de los meses de junio y julio del 2015,Factura No. 2453550,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0271-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
297.22 0.00 297.22 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 297.22
205 205 05/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago a CNEL EP.-por concepto pago del servicio electrico(medidor No. 52565471) de la Agencia Puerto Quito-Pichincha,periodo del 29-06-2015 al 29-07-2015,Factura no. 3547521,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0276-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
199.00 0.00 199.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 199.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015157 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
206 206 05/08/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a EMELNORTE.-por concepto pago del servicio electrico(medidor No. 219626-3) de la Agencia Cayambe-Pichincha,periodo del 30-05-2015 al 26-06-2015,Factura No. 12472702,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0273-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
6.59 0.00 6.59 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 6.59
207 203 05/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a Empresa Publica de Agua por concepto servicio de agua potable(medidor no. 96568799)recibido en la Agencia de San Blas-Pichincha de los meses de junio y julio del 2015,Factura No. 2452911,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0271-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos adjtos
284.69 0.00 284.69 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 284.69
208 204 05/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a Empresa Publica Agua por concepto servicio de agua potable(medidor no. 980766) recibido en la Agencia de Turubamba-Pichincha de los meses de junio y julio del 2015,Factura No. 2453550,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0271-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
297.22 0.00 297.22 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 297.22
209 206 05/08/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a EMELNORTE.-por concepto pago del servicio electrico(medidor No. 219626-3) de la Agencia Cayambe-Pichincha,periodo del 30-05-2015 al 26-06-2015,Factura No. 12472702,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0273-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
6.59 0.00 6.59 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.59
210 205 05/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago a CNEL EP.-por concepto pago del servicio electrico(medidor No. 52565471) de la Agencia Puerto Quito-Pichincha,periodo del 29-06-2015 al 29-07-2015,Factura no. 3547521,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0276-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
199.00 0.00 199.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 199.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
211 196 05/08/2015 DEV RTO OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
Pago a EPAA MEJIA EP.-por concepto pago del servicio de agua potable(medidor no. 950843) recibido en la Agencia de Mejia-Canton Machachi correspondiente al mes de junio del 2015,Factura No. 2986,Memorando No. DIGERCIC-CA9-2015-0238-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
(5.86) 0.00 (5.86) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON N N N
Total Fuente: 001
212 195 05/08/2015 COM RTO OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
RTO.Pago a EPAA MEJIA EP.-por concepto pago del servicio de agua potable(medidor no. 950843) recibido en la Agencia de Mejia-Canton Machachi correspondiente al mes de junio del 2015,Factura No. 2986,Memorando No. DIGERCIC-CA9-2015-0238-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
(5.86) 0.00 (5.86) 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001
213 213 05/08/2015 COM NOR OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
Pago a EPAA MEJIA EP.-por concepto pago del servicio de agua potable(medidor no. 950843) recibido en la Agencia de Mejia-Canton Machachi correspondiente al mes de junio del 2015,Factura No. 2986,Memorando No. DIGERCIC-CA9-2015-0238-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
5.86 0.00 5.86 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 5.86
214 214 05/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a Empresa Electrica Quito por concepto pago del servicio electrico(medidores No. 1808439-2 y 1673077-7) de las Agencias de Turubamba y Quicentro Sur-Pichincha,periodo del 25-06-2015 al 28-07-2015,Fact. 12169-12578,Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0284-M,suscrito por Christian Vallejo.
4,745.35 0.00 4,745.35 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 4,745.35
215 213 06/08/2015 DEV NOR OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
Pago a EPAA MEJIA EP.-por concepto pago del servicio de agua potable(medidor no. 950843) recibido en la Agencia de Mejia-Canton Machachi correspondiente al mes de junio del 2015,Factura No. 2986,Memorando No. DIGERCIC-CA9-2015-0238-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
5.86 0.00 5.86 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.86
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015159 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
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No.CUR
216 214 06/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a Empresa Electrica Quito por concepto pago del servicio electrico(medidores No. 1808439-2 y 1673077-7) de las Agencias de Turubamba y Quicentro Sur-Pichincha,periodo del 25-06-2015 al 28-07-2015,Fact. 12169-12578,Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0284-M,suscrito por Christian Vallejo.
4,745.35 0.00 4,745.35 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,745.35
217 217 12/08/2015 COM NOR OGA 1719769554 GARRIDO RIBADENEIRA KAREN LORENA
Pago de viático para Karen Garrido-Servidor Público Apoyo 2, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Sucumbíos, del 16 al 24 de julio de 2015, con el fin de intervenir en la brigada de cedulación, suscrito por Cristhian Vallejos, soporte dctos. adjt.
692.00 0.00 692.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 692.00
218 217 13/08/2015 DEV NOR OGA 1719769554 GARRIDO RIBADENEIRA KAREN LORENA
Pago de viático para Karen Garrido-Servidor Público Apoyo 2, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Sucumbíos, del 16 al 24 de julio de 2015, con el fin de intervenir en la brigada de cedulación, suscrito por Cristhian Vallejos, soporte dctos. adjt.
692.00 0.00 692.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 692.00
219 219 17/08/2015 COM NOR OGA 0601242001001 ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS
Pago a Mariana Romero, por concepto de arriendo de las oficinas de Registro Civil en la Parroquia de Machachi-Pichincha, periodo correspondiente mes de julio de 2015, factura 004-002-000000020, emitido el 12 de 08 de 2015. Soporte dctos. adjtos.
700.00 0.00 700.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 700.00
220 220 18/08/2015 COM NOR OGA 1790978303001 PROAUTO C.A.Pago a PROAUTO C.A., por la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor perteneciente a la Direccion General de Registro Civil,Identificacion y Cedulacion de la Provincia de Pichincha,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
5,279.72 0.00 5,279.72 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 5,279.72
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015160 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
221 219 18/08/2015 DEV NOR OGA 0601242001001 ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS
Pago a Mariana Romero, por concepto de arriendo de las oficinas de Registro Civil en la Parroquia de Machachi-Pichincha, periodo correspondiente mes de julio de 2015, factura 004-002-000000020, emitido el 12 de 08 de 2015. Soporte dctos. adjtos.
700.00 56.00 644.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,400.00
222 222 18/08/2015 REG NOR OGA 0601242001001 ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS
REG IVA EN COMPRAS A NOMBRE DE SRA ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS ARRIENDO LOCAL R CIVIL MACHACHI MES DE JULIO 2015 FACTURA 20
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
223 220 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790978303001 PROAUTO C.A.Pago a PROAUTO C.A., por la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor perteneciente a la Direccion General de Registro Civil,Identificacion y Cedulacion de la Provincia de Pichincha,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
4,714.04 61.80 4,652.24 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,428.08
224 220 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790978303001 PROAUTO C.A.REG IVA a PROAUTO C.A., por la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor perteneciente a la Direccion General de Registro Civil,Identificacion y Cedulacion de la Provincia de Pichincha,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
565.68 0.00 565.68 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 565.68
225 225 18/08/2015 COM NOR OGA 1792586550001 COMPANIA LIDER EN SERVICIOS P H HOLLYPROT S.A.
Pago a HOLLYPROT S.A.-por concepto servicio de transporte ejecucion del proceso de matrimonios fuera de sede y jornada extendida de la Provincia de Pichincha,periodo de Julio del 2015,Fact. 003,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-20150427-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
1,218.50 0.00 1,218.50 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 1,218.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015161 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
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No.CUR
226 226 20/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito, por el consumo de energía de la Agencia Mejía-Pichincha, periodo 10 de julio al 11 de agosto de 2015, factura 255864, emitido el 12 de agosto de 205, soporte dctos. adjtos.
144.24 0.00 144.24 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 144.24
227 227 21/08/2015 COM NOR OGA 1710734128001 COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN
Pago a Collahuazo Toscano Ivan.-por concepto adquisicion de adhesivos con logotipo actualizado de la DIGERCIC en material de impresion vinil arenoso con arte en negativo y positivo,Factura 06,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0463-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
2,072.00 0.00 2,072.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 2,072.00
228 226 21/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito, por el consumo de energía de la Agencia Mejía-Pichincha, periodo 10 de julio al 11 de agosto de 2015, factura 255864, emitido el 12 de agosto de 205, soporte dctos. adjtos.
144.24 0.00 144.24 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.24
229 227 21/08/2015 DEV NOR OGA 1710734128001 COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN
Pago a Collahuazo Toscano Ivan.-por concepto adquisicion de adhesivos con logotipo actualizado de la DIGERCIC en material de impresion vinil arenoso con arte en negativo y positivo,Factura 06,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0463-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
1,850.00 37.00 1,813.00 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,700.00
230 227 21/08/2015 RDP NOR OGA 1710734128001 COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN
Pago a Collahuazo Toscano Ivan.-por concepto adquisicion de adhesivos con logotipo actualizado de la DIGERCIC en material de impresion vinil arenoso con arte en negativo y positivo,Factura 06,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2015-0463-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
222.00 0.00 222.00 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015162 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
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No.CUR
232 232 25/08/2015 COM NOR OGA 1711469062001 CARDENAS GORDON CHRISTIAN PAUL
Pago a Christian Cárdenas-PROSPER, por la adquisición de 24 cajas fuertes para el almacenamiento diario de valores generados en la entrega de servicios de cada uno de los puntos de servicios y unidades administrativas, soporte dctos. adjtos. factura 138, emitido el 20 de agosto de 2015.
2,620.80 0.00 2,620.80 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 2,620.80
233 233 25/08/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Emelnorte, por el consumo de energía de la Agencia Cayambe, periodo 03 de julio al 13 de agosto de 2015, factura 001-002-012706401, emitido el 18 de agosto de 2015, suministro 388671-9, soporte dctos. adjtos.
141.90 0.00 141.90 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 141.90
234 225 25/08/2015 DEV NOR OGA 1792586550001 COMPANIA LIDER EN SERVICIOS P H HOLLYPROT S.A.
Pago a HOLLYPROT S.A.-por concepto servicio de transporte ejecucion del proceso de matrimonios fuera de sede y jornada extendida de la Provincia de Pichincha,periodo de Julio del 2015,Fact. 003,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-20150427-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
1,218.50 12.19 1,206.31 1,206.31 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM N N N
Total Fuente: 001 1,218.50
235 235 25/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el consumo de energía de la Agencia San Blas-Pichincha, periodo 15 de julio al 17 de agosto de 2015, factura 001-999-000017901, emitido el 19 de agosto de 2015, suministro 1687725-6, suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
1,087.45 0.00 1,087.45 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 1,087.45
236 236 25/08/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Emelnorte, por el consumo de energía de la Agencia Tabacundo-Cayambe, periodo 06 de julio al 06 de agosto de 2015, factura 001-002-02012657223, emitido el 11 de agosto de 2015, suministro 337773-3, suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
8.99 0.00 8.99 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 8.99
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015163 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
237 233 26/08/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Emelnorte, por el consumo de energía de la Agencia Cayambe, periodo 03 de julio al 13 de agosto de 2015, factura 001-002-012706401, emitido el 18 de agosto de 2015, suministro 388671-9, soporte dctos. adjtos.
141.90 0.00 141.90 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 141.90
238 235 26/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el consumo de energía de la Agencia San Blas-Pichincha, periodo 15 de julio al 17 de agosto de 2015, factura 001-999-000017901, emitido el 19 de agosto de 2015, suministro 1687725-6, suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
1,087.45 0.00 1,087.45 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,087.45
239 236 26/08/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Emelnorte, por el consumo de energía de la Agencia Tabacundo-Cayambe, periodo 06 de julio al 06 de agosto de 2015, factura 001-002-02012657223, emitido el 11 de agosto de 2015, suministro 337773-3, suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
8.99 0.00 8.99 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.99
240 232 28/08/2015 DEV NOR OGA 1711469062001 CARDENAS GORDON CHRISTIAN PAUL
Pago a Christian Cárdenas-PROSPER, por la adquisición de 24 cajas fuertes para el almacenamiento diario de valores generados en la entrega de servicios de cada uno de los puntos de servicios y unidades administrativas, soporte dctos. adjtos. factura 138, emitido el 20 de agosto de 2015.
2,340.00 23.40 2,316.60 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,680.00
241 232 28/08/2015 RDP NOR OGA 1711469062001 CARDENAS GORDON CHRISTIAN PAUL
REG IVA a Christian Cárdenas-PROSPER, por la adquisición de 24 cajas fuertes para el almacenamiento diario de valores generados en la entrega de servicios de cada uno de los puntos de servicios y unidades administrativas, soporte dctos. adjtos. factura 138, emitido el 20 de agosto de 2015.
280.80 0.00 280.80 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.80
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015164 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
242 242 31/08/2015 COM NOR OGA 1710862168 GUAMANI CISNEROS MARGARITA DEL
Pago por Reposición a Margarita Guamaní, por el consumo de agua potable suministro NºB10N983168 perteneciente a la Agencia Cayambe-Pichincha, periodo del mes de julio de 2015, soporte dctos. adjtos.
2.06 0.00 2.06 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 2.06
243 242 31/08/2015 DEV NOR OGA 1710862168 GUAMANI CISNEROS MARGARITA DEL
Pago por Reposición a Margarita Guamaní, por el consumo de agua potable suministro NºB10N983168 perteneciente a la Agencia Cayambe-Pichincha, periodo del mes de julio de 2015, soporte dctos. adjtos.
2.06 0.00 2.06 2.06 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ S N N
Total Fuente: 001 2.06
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 39,816.74 190.39 39,626.35 1,208.37CANTIDAD DE CUR: 48
ENTIDAD: 051-0018-0000
692 692 03/08/2015 COM NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
Sr. FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato - Quito el 20 de julio para trasladar al Coordinador Zonal a una reunión de trabajo en la Dirección Nacional, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0183
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 44.00
693 693 04/08/2015 COM NOR OGA 0502605132 ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO
Sr. JOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga - Quito el 10 de julio para trasladar al Dr. Ivan Rengifo a una reunión de trabajo en la Dirección Nacional sobre la construcción de la agencia La Maná, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0139
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 40.00
694 694 04/08/2015 COM NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
Sr. FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato - Guaranda el 11 de julio para trasladar al Dr. Arturo Bonilla a una audiencia de formulación de cargos en la Corte Provincial de Bolivar, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0227
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015165 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
695 693 04/08/2015 DEV NOR OGA 0502605132 ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO
Sr. JOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Para devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga - Quito el 10 de julio para trasladar al Dr. Ivan Rengifo a una reunión de trabajo en la Dirección Nacional sobre la construcción de la agencia La Maná, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0139
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
696 694 04/08/2015 DEV NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
Sr. FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato - Guaranda el 11 de julio para trasladar al Dr. Arturo Bonilla a una audiencia de formulación de cargos en la Corte Provincial de Bolivar, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0227
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
697 692 04/08/2015 DEV NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
Sr. FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato - Quito el 20 de julio para trasladar al Coordinador Zonal a una reunión de trabajo en la Dirección Nacional, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0183
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
698 698 07/08/2015 COM NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH
SARCO TANIA.- Para Comprometer Presupuesto para pago de arriendo de la oficina de la Jefatura Cantonal LA MANA - COTOPAXI, fact. 103 periodo del 01 al 31 de Julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo Coordinador de Oficina Técnica Cotopaxi, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0270
495.00 0.00 495.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 495.00
699 699 07/08/2015 COM NOR OGA 1804221099 DIAZ GAMBOA MARCO ANTONIO
Sr. MARCO DIAZ Mantenimiento Tungurahua.- Para comorometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato - Puyo el 29 de julio para brindar apoyo técnico para el requerimiento de construcción de cubiertas en la agencia Puyo, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0247
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015166 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
700 700 07/08/2015 COM NOR OGA 1802454338 REINOSO WILSON FRANCISCO
Sr. FRANCISCO REINOSO Conductor Zonal.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato - Quito el 30 de julio para entregar la camioneta PEQ-0753 y traer la camioneta PEI-2330 asignada a la zona 3, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0240
44.79 0.00 44.79 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 44.79
701 701 07/08/2015 COM NOR OGA 0502605132 ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO
Sr. PATRCIO ROMERO Conductor Cotopaxi.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga - Quito el 28 de julio para trasladar a funcionarias a entregar cédulas rechazadas en planta central, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0230
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 40.00
702 702 07/08/2015 COM NOR OGA 1600435901 VILLAREAL MORALES NELSON JAVIER
Sr. NELSON VILLARREAL Técnico en registro Pastaza.- Para comprometer presupuesto para pago de 2 viáticos y 1 subsistencia Puyo - Rio Corrientes del 27 al 29 de julio para realizar una brigada de inscripción y cedulación, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0277
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 200.00
703 703 07/08/2015 COM NOR OGA 1600353807 RAMOS AUGUSTO Sr. AUGUSTO RAMOS Técnico en registro Pastaza.- Para comprometer presupuesto para pago de 2 viaticos y 1 subsistencia Puyo - Rio Corrientes del 27 al 29 de julio para realizar una brigada de inscripción y cedulación, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0277
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 200.00
704 698 07/08/2015 DEV NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH
SARCO TANIA.- Para Devengar el pago del arriendo de la oficina de la Jefatura Cantonal LA MANA - COTOPAXI, fact. 103 periodo del 01 al 31 de Julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo Coordinador de Oficina Técnica Cotopaxi, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0270.
495.00 39.60 455.40 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 495.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015167 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
705 705 07/08/2015 REG NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH
SARCO TANIA.- Para regularizar el IVA por el pago del arriendo de la oficina de la Jefatura Cantonal LA MANA - COTOPAXI, fact. 103 periodo del 01 al 31 de Julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo Coordinador de Oficina Técnica Cotopaxi, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0270.
59.40 0.00 59.40 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 59.40
706 701 07/08/2015 DEV NOR OGA 0502605132 ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO
Sr. PATRCIO ROMERO Conductor Cotopaxi.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga - Quito el 28 de julio para trasladar a funcionarias a entregar cédulas rechazadas en planta central, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0230
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
707 699 07/08/2015 DEV NOR OGA 1804221099 DIAZ GAMBOA MARCO ANTONIO
Sr. MARCO DIAZ Mantenimiento Tungurahua.- Para devengar presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato - Puyo el 29 de julio para brindar apoyo técnico para el requerimiento de construcción de cubiertas en la agencia Puyo, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0247
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
708 700 07/08/2015 DEV NOR OGA 1802454338 REINOSO WILSON FRANCISCO
Sr. FRANCISCO REINOSO Conductor Zonal.- Para devengar el pago de 1 subsistencia Ambato - Quito el 30 de julio para entregar la camioneta PEQ-0753 y traer la camioneta PEI-2330 asignada a la zona 3, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0240
44.79 0.00 44.79 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.79
709 702 07/08/2015 DEV NOR OGA 1600435901 VILLAREAL MORALES NELSON JAVIER
Sr. NELSON VILLARREAL Técnico en registro Pastaza.- Para devengar el pago de 2 viáticos y 1 subsistencia Puyo - Rio Corrientes del 27 al 29 de julio para realizar una brigada de inscripción y cedulación, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0277
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015168 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
710 703 07/08/2015 DEV NOR OGA 1600353807 RAMOS AUGUSTO Sr. AUGUSTO RAMOS Técnico en registro Pastaza.- Para devengar el pago de 2 viaticos y 1 subsistencia Puyo - Rio Corrientes del 27 al 29 de julio para realizar una brigada de inscripción y cedulación, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0277
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
711 711 12/08/2015 COM NOR OGA 1800038083001 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL
TAMAYO FAUSTO.- Para Comprometer presupuesto para pago de Combustible de vehiculos institucionales de TUNGURAHUA PEQ-769, PEQ-753, Fact. 462613 consumo julio, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0281
78.50 0.00 78.50 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 78.50
712 712 12/08/2015 COM NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.
DISGASCOTOPAXI.- Para Comprometer presupuesto para pago de Combustible del vehiculo institucional COTOPAXI PEQ-0774, Fact. 01259 consumo julio, solicita Dr. Iván Rengifo Coordinador oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0282
63.22 0.00 63.22 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 63.22
713 713 12/08/2015 COM NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL
RIVERA Ma. ISABEL.- Para Comprometer Presupuesto para pago de arriendo de la Agencia PANGUA - COTOPAXI fact 014 del 01 al 31 de julio 2015, solicita Dr. Iván Rengifo Coordinador oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0283
300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 300.00
714 714 12/08/2015 COM NOR OGA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
EMAPA PASTAZA.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de PASTAZA, fact. 209136 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar coordinadora de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0284
9.18 0.00 9.18 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 9.18
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015169 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
715 715 12/08/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Energia Eléctrica de PASTAZA, fact. 222353 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar coordinadora de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0285
809.98 0.00 809.98 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 809.98
716 716 12/08/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Comprometer presupuesto para pago de rubro Tasa Basura en planilla de Energia Eléctrica de PASTAZA, fact. 222353 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar coordinadora de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0285
48.94 0.00 48.94 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 48.94
717 711 13/08/2015 DEV NOR OGA 1800038083001 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL
TAMAYO FAUSTO.- Para Devengar el pago de Combustible de vehiculos institucionales de TUNGURAHUA PEQ-769, PEQ-753, Fact. 462613 consumo julio, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0281
70.09 0.00 70.09 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 140.18
718 711 13/08/2015 RDP NOR OGA 1800038083001 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL
TAMAYO FAUSTO.- Para Regularizar el IVA por el pago de Combustible de vehículos institucionales de TUNGURAHUA PEQ-769, PEQ-753, Fact. 462613 consumo julio, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0281
8.41 0.00 8.41 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.41
719 712 13/08/2015 DEV NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.
DISGASCOTOPAXI.- Para Devengar el pago de Combustible del vehiculo institucional COTOPAXI PEQ-0774, Fact. 01259 consumo julio, solicita Dr. Iván Rengifo Coordinador oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0282
56.45 0.00 56.45 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 112.90
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015170 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
720 712 13/08/2015 RDP NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.
DISGASCOTOPAXI.- Para Regularizar el IVA por el pago de Combustible del vehiculo institucional COTOPAXI PEQ-0774, Fact. 01259 consumo julio, solicita Dr. Iván Rengifo Coordinador oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0282
6.77 0.00 6.77 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.77
721 713 13/08/2015 DEV NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL
RIVERA Ma. ISABEL.- Para Devengar el pago de arriendo de la Agencia PANGUA - COTOPAXI fact 014 del 01 al 31 de julio 2015, solicita Dr. Iván Rengifo Coordinador oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0283
300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
722 722 13/08/2015 REG NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL
RIVERA JIMENEZ MARIA: PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA FACT.14 POR EL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA PANGUA-COTOPAXI, SOLICITADO POR DR. IVAN RENGIFO, AUTORIZADO EN MEMORANDO DIGERCIC-CZ3-2015-0283
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
723 714 13/08/2015 DEV NOR OGA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
EMAPA PASTAZA.- Para Devengar el pago de agua potable de PASTAZA, fact. 209136 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar coordinadora de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0284
9.18 0.00 9.18 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.18
724 715 13/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para devengar el pago de Energia Eléctrica de PASTAZA, fact. 222353 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar coordinadora de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0285
809.98 0.00 809.98 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 809.98
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015171 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
725 716 13/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Devengar el pago de rubro Tasa Basura en planilla de Energia Eléctrica de PASTAZA, fact. 222353 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar coordinadora de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0285
48.94 0.00 48.94 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.94
726 726 14/08/2015 COM NOR OGA 0952154888001 RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED
RADY MOHAMED.- Para Comprometer Presupuesto para pago de arriendo de las oficinas de la Jefatura Cantonal CUMANDA - CHIMBORAZO, fact. 3759 correspoondiente al mes de julio 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa Coordinador Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0295
435.00 0.00 435.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 435.00
727 727 14/08/2015 COM NOR OGA 1800744284001 CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA
TRANSITO CORDOVA.- Para comprometer presupuesto para el pago de 5 secadores de manos automáticos a ser instalados en la agencia Ambato, fact. 170069 solicitado por Sr. Marco Diaz Mantenimiento, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0063
301.36 0.00 301.36 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 301.36
728 726 17/08/2015 DEV NOR OGA 0952154888001 RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED
RADY MOHAMED.- Para Devengar el pago de arriendo de las oficinas de la Jefatura Cantonal CUMANDA - CHIMBORAZO, fact. 3759 correspoondiente al mes de julio 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa Coordinador Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0295.
435.00 34.80 400.20 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 435.00
729 729 17/08/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Energia Eléctrica de TUNGURAHUA, fact. Ambato 1461588, Baños 1482434, Patate 1407514, Pillaro 1492753, Quero 1436025, Tisaleo 1486439 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0308
799.32 0.00 799.32 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 799.32
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015172 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
730 730 17/08/2015 REG NOR OGA 0952154888001 RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED
RADY MOHAMED.- Para Regularizar el IVA de la fact. 3759 por el pago de arriendo de las oficinas de la Jefatura Cantonal CUMANDA - CHIMBORAZO, correspoondiente al mes de julio 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa Coordinador Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0295.
52.20 0.00 52.20 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.20
731 727 17/08/2015 DEV NOR OGA 1800744284001 CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA
TRANSITO CORDOVA.- Para Devengar el pago de 5 secadores de manos automáticos a ser instalados en la agencia Ambato, fact. 170069 solicitado por Sr. Marco Diaz Mantenimiento, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0063
269.07 2.69 266.38 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 538.14
732 732 17/08/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Comprometer presupuesto para pago de rubro Tasa Basura en planillas de Energia Eléctrica de TUNGURAHUA, fact. 1461588 Ambato, 1492753 Pillaro , 1486439 Tisaleo consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0308
74.60 0.00 74.60 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 74.60
733 733 17/08/2015 COM NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
EMP. ELETRICA RIOBAMBA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Energia Eléctrica de CHIMBORAZO, fact. 4026 Riobamba, 13906318 Guamote, 13889777 Colta, 13874256 Penipe, 13920714 Alausi, 13882916 Guano consumo julio 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0310
1,211.06 0.00 1,211.06 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 1,211.06
734 727 17/08/2015 RDP NOR OGA 1800744284001 CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA
TRANSITO CORDOVA.- Para regularizar el IVA de la fact. 170069 por el pago de 5 secadores de manos automáticos a ser instalados en la agencia Ambato, solicitado por Sr. Marco Diaz Mantenimiento, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0063
32.29 0.00 32.29 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.29
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015173 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
735 729 17/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Devengar el pago de Energia Eléctrica de TUNGURAHUA, fact. Ambato 1461588, Baños 1482434, Patate 1407514, Pillaro 1492753, Quero 1436025, Tisaleo 1486439 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0308
799.32 0.00 799.32 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 799.32
736 732 17/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Devengar el pago de rubro Tasa Basura en planillas de Energia Eléctrica de TUNGURAHUA, fact. 1461588 Ambato, 1492753 Pillaro , 1486439 Tisaleo consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0308
74.60 0.00 74.60 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 74.60
737 733 17/08/2015 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
EMP. ELETRICA RIOBAMBA.- Para Devengar el pago de Energia Eléctrica de CHIMBORAZO, fact. 4026 Riobamba, 13906318 Guamote, 13889777 Colta, 13874256 Penipe, 13920714 Alausi, 13882916 Guano consumo julio 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0310
1,211.06 0.00 1,211.06 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,211.06
738 738 17/08/2015 COM NOR OGA 1803255106 BALSECA OJEDA ELENA SUSANA
Sra. ELENA BALSECA Técnico en Registro Ambato.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato - Quito el 05 y 06 de agosto para participar en la revisión del flujo de procedimiento de cedulación, disposición DIGERCIC-CZ3-2015-0224 autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0305
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 120.00
739 739 17/08/2015 COM NOR OGA 1600532707 PAREDES ITURRALDE MARIA GABRIELA
Sra. Ma. GABRIELA PAREDES Técnico en registro Pastaza.- Para comprometer presupuesto para pago de 2 viaticos y 1 subsistencia Puyo - Montalvo Kapawi del 21 al 23 de julio para realizar una brigada de inscripción y cedulación, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0229
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 200.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015174 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
740 740 17/08/2015 COM NOR OGA 1600551970 RAMOS CHILUIZA SILVIA PATRICIA
Sra. SILVIA RAMOS Técnico en registro Pastaza.- Para comprometer presupuesto para pago de 2 viaticos y 1 subsistencia Puyo - Montalvo Kapawi del 21 al 23 de julio para realizar una brigada de inscripción y cedulación, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0228
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 200.00
741 738 17/08/2015 DEV NOR OGA 1803255106 BALSECA OJEDA ELENA SUSANA
Sra. ELENA BALSECA Técnico en Registro Ambato.- Para Devengar el pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato - Quito el 05 y 06 de agosto para participar en la revisión del flujo de procedimiento de cedulación, disposición DIGERCIC-CZ3-2015-0224 autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0305
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
742 739 17/08/2015 DEV NOR OGA 1600532707 PAREDES ITURRALDE MARIA GABRIELA
Sra. Ma. GABRIELA PAREDES Técnico en registro Pastaza.- Para Devengar el pago de 2 viaticos y 1 subsistencia Puyo - Montalvo Kapawi del 21 al 23 de julio para realizar una brigada de inscripción y cedulación, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0229
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
743 740 17/08/2015 DEV NOR OGA 1600551970 RAMOS CHILUIZA SILVIA PATRICIA
Sra. SILVIA RAMOS Técnico en registro Pastaza.- Para Devengar el pago de 2 viaticos y 1 subsistencia Puyo - Montalvo Kapawi del 21 al 23 de julio para realizar una brigada de inscripción y cedulación, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0228
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
744 744 18/08/2015 COM NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA
SINDICATO DE CHOFERES PASTAZA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Combustible del vehiculo institucional PEP-1006 de PASTAZA, Fact. 0222 consumo julio 2015 solicita Ing. Karina Salazar Coordinadora de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0331
67.86 0.00 67.86 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 67.86
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015175 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
745 745 18/08/2015 COM NOR OGA 0701499295001 VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR
VINTIMILLA SUSANA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Combustible del vehiculo institucional PEQ-0768 de CHIMBORAZO, Fact. 4703 consumo julio 2015 solicita Econ. Pablo Ochoa Coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0332
69.00 0.00 69.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 69.00
746 744 18/08/2015 DEV NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA
SINDICATO DE CHOFERES PASTAZA.- Para Devengar el pago de Combustible del vehiculo institucional PEP-1006 de PASTAZA, Fact. 0222 consumo julio 2015 solicita Ing. Karina Salazar Coordinadora de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0331
60.59 0.00 60.59 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.18
747 744 18/08/2015 RDP NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA
SINDICATO DE CHOFERES PASTAZA.- Para Regularizar el IVA por el pago de Combustible del vehiculo institucional PEP-1006 de PASTAZA, Fact. 0222 consumo julio 2015 solicita Ing. Karina Salazar Coordinadora de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0331
7.27 0.00 7.27 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.27
748 748 18/08/2015 COM NOR OGA 1803037652 PAZMINO PEREZ WILSON ROBERTO
Sr. WILSON PAZMIÑO Conductor Pastaza.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Puyo - Ambato el 06 de agosto para trasladar a la Ing. Salazar a una reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 3, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0326
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 40.00
749 749 18/08/2015 COM NOR OGA 0660000950001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE
GADM PENIPE.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia PENIPE - CHIMBORAZO, fact. 6377 consumo junio 2015, solicitado por Econ. Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0338
1.11 0.00 1.11 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 1.11
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015176 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
750 750 18/08/2015 COM NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
EP EMAPA RIOBAMBA.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia RIOBAMBA - CHIMBORAZO, fact. 2207528 consumo julio 2015, solicitado por Econ. Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0339
92.11 0.00 92.11 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 92.11
751 751 18/08/2015 COM NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
GAD LATACUNGA.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia LATACUNGA - CHIMBORAZO, consumo junio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0330
14.69 0.00 14.69 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 14.69
752 752 18/08/2015 COM NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para Comprometer presupuesto para pago de energía eléctrica de COTOPAXI, Fact. 259124 Latacunga, 259092 Zumbahua, 259089 Sigchos, 355822 Pangua, 372325 Pujili consumo julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0327
871.88 0.00 871.88 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 871.88
753 753 18/08/2015 COM NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para Comprometer presupuesto para pago de energía eléctrica de agencia LA MANÁ - COTOPAXI, consumo junio y julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinado de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0327
45.26 0.00 45.26 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 45.26
754 745 19/08/2015 DEV NOR OGA 0701499295001 VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR
VINTIMILLA SUSANA.- Para Devengar el pago de Combustible del vehiculo institucional PEQ-0768 de CHIMBORAZO, Fact. 4703 consumo julio 2015 solicita Econ. Pablo Ochoa Coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0332
61.61 0.00 61.61 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 123.22
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015177 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
755 745 19/08/2015 RDP NOR OGA 0701499295001 VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR
VINTIMILLA SUSANA.- Para Regularizar el IVA de la Fact. 4703 por el pago de Combustible del vehiculo institucional PEQ-0768 de CHIMBORAZO,consumo julio 2015 solicita Econ. Pablo Ochoa Coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0332
7.39 0.00 7.39 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.39
756 748 19/08/2015 DEV NOR OGA 1803037652 PAZMINO PEREZ WILSON ROBERTO
Sr. WILSON PAZMIÑO Conductor Pastaza.- Para devengar el pago de 1 subsistencia Puyo - Ambato el 06 de agosto para trasladar a la Ing. Salazar a una reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 3, autorización DIGERCIC-CZ3-2015-0326
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
757 752 19/08/2015 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para Devengar el pago de energía eléctrica de COTOPAXI, Fact. 259124 Latacunga, 259092 Zumbahua, 259089 Sigchos, 355822 Pangua, 372325 Pujili consumo julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0327
833.47 0.00 833.47 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 833.47
758 758 19/08/2015 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ASSA.- Para comprometer presupuesto para pago de mantenimiento de 188.872 Km del vehículo PEQ-0774 de COTOPAXI, Fact. 4177 - 4178, solicita Ing. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0337
392.18 0.00 392.18 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 392.18
759 759 19/08/2015 COM NOR OGA 0560033550001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP
EPAPAP.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia PUJILI - COTOPAXI, fact. 3547 consumo junio 8147 consumo julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0345
9.61 0.00 9.61 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 9.61
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015178 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
760 752 19/08/2015 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para devengar el rubro de Gestión Integral Residual que consta en el planillaje de la Fact. 259124 de la energía eléctrica de Latacunga-Cotopaxi, consumo julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0327
38.41 0.00 38.41 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.41
761 753 19/08/2015 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para Devengar el pago de energía eléctrica de agencia LA MANÁ - COTOPAXI, consumo junio y julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinado de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0327
45.26 0.00 45.26 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.26
762 750 19/08/2015 DEV NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
EP EMAPA RIOBAMBA.- Para Devengar el pago de agua potable de la agencia RIOBAMBA - CHIMBORAZO, fact. 2207528 consumo julio 2015, solicitado por Econ. Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0339
92.11 0.00 92.11 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.11
763 749 19/08/2015 DEV NOR OGA 0660000950001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE
GADM PENIPE.- Para Devengar el pago de agua potable de la agencia PENIPE - CHIMBORAZO, fact. 6377 consumo junio 2015, solicitado por Econ. Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0338
1.11 0.00 1.11 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.11
764 751 19/08/2015 DEV NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
GAD LATACUNGA.- Para Devengar el pago de agua potable de la agencia LATACUNGA - COTOPAXI, consumo junio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0330
14.69 0.00 14.69 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.69
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015179 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
765 758 19/08/2015 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ASSA.- Para Devengar el pago de mantenimiento de 188.872 Km del vehículo PEQ-0774 de COTOPAXI, Fact. 4177 - 4178, solicita Ing. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0337
350.16 4.31 345.85 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 700.32
766 758 19/08/2015 RDP NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ASSA.- Para regularizar el IVA por el pago de mantenimiento de 188.872 Km del vehículo PEQ-0774 de COTOPAXI, Fact. 4177 - 4178, solicita Ing. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0337
42.02 0.00 42.02 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.02
767 767 19/08/2015 COM NOR OGA 1801913938001 SILVA CHANGO XAVIER ALEJANDRO
SILVA XAVIER.- Para comprometer presupuesto para la elaboración de 4 mega lonas a ser ubicadas en las agencias matriz de Tugurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, fact. 0874, requerimiento según Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0175, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0348
1,900.64 0.00 1,900.64 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 1,900.64
768 768 19/08/2015 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
EP EMAPA AMBATO.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia Ambato - TUNGURAHUA, fact. 1788421589 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0357
155.69 0.00 155.69 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 155.69
769 769 19/08/2015 COM NOR OGA 1860000800001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO
GADM QUERO.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia Quero - TUNGURAHUA, consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0357
3.89 0.00 3.89 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 3.89
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015180 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
770 770 19/08/2015 COM NOR OGA 1860001100001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO
GADM TISALEO.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de Tisaleo - TUNGURAHUA, fact. 1895 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0357
2.79 0.00 2.79 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 2.79
771 759 19/08/2015 DEV NOR OGA 0560033550001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP
EPAPAP.- Para Devengar el pago de agua potable de la agencia PUJILI - COTOPAXI, fact. 3547 consumo junio,fact. 8147 consumo julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0345
9.61 0.00 9.61 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.61
772 772 19/08/2015 COM NOR OGA 0660000520001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA
GADM COLTA.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia COLTA - CHIMBORAZO, Fact. 097 consumo junio julio 2015, solicitado por Econ. Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0351
9.20 0.00 9.20 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 9.20
773 773 19/08/2015 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ASSA.- Para comprometer presupuesto para pago de mantenimiento de 156.607 Km del vehículo PEI-2330 asignado a la Coordinación zonal 3, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0353
588.97 0.00 588.97 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 588.97
774 767 20/08/2015 DEV NOR OGA 1801913938001 SILVA CHANGO XAVIER ALEJANDRO
SILVA XAVIER.- Para Devengar el pago de la elaboración de 4 mega lonas a ser ubicadas en las agencias matriz de Tugurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, fact. 0874, requerimiento según Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0175, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0348
1,697.00 16.97 1,680.03 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,394.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015181 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
775 767 20/08/2015 RDP NOR OGA 1801913938001 SILVA CHANGO XAVIER ALEJANDRO
SILVA XAVIER.- Para Regularizar el IVA por el pago de 4 mega lonas a ser ubicadas en las agencias matriz de Tugurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, fact. 0874, requerimiento según Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0175, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0348
203.64 0.00 203.64 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 203.64
776 768 20/08/2015 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
EP EMAPA AMBATO.- Para Devengar el pago de agua potable de la agencia Ambato - TUNGURAHUA, fact. 998 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0357
155.69 0.00 155.69 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 155.69
777 769 20/08/2015 DEV NOR OGA 1860000800001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO
GADM QUERO.- Para Devengar el pago de agua potable de la agencia Quero - TUNGURAHUA, consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0357
3.89 0.00 3.89 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.89
778 770 20/08/2015 DEV NOR OGA 1860001100001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO
GADM TISALEO.- Para Devengar el pago de agua potable de Tisaleo - TUNGURAHUA, fact. 1895 consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0357
2.79 0.00 2.79 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.79
779 772 20/08/2015 DEV NOR OGA 0660000520001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA
GADM COLTA.- Para Devengar el pago de agua potable de la agencia COLTA - CHIMBORAZO, Fact. 097 consumo junio-julio 2015, solicitado por Econ. Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0351
9.20 0.00 9.20 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.20
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015182 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
780 773 20/08/2015 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ASSA.- Para Devengar el pago de mantenimiento de 156.607 Km del vehículo PEI-2330 asignado a la Coordinación zonal 3, Fact.3879 y Fact.3880 solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0353
525.87 6.79 519.08 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,051.74
782 773 20/08/2015 RDP NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ASSA.- Para Regularizar el IVA de las Facturas 3879-3880 por el pago de mantenimiento de 156.607 Km del vehículo PEI-2330 asignado a la Coordinación zonal 3, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0353
63.10 0.00 63.10 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63.10
783 783 21/08/2015 COM NOR OGA 1860000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE
GADM PATATE.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia PATATE - TUNGURAHUA, consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0373
9.95 0.00 9.95 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 9.95
784 784 21/08/2015 COM NOR OGA 0560001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
GADM SIGCHOS.- Para Comprmeter presupuesto para pago de agua potable de la agencia SIGCHOS - COTOPAXI, Fact. 1941 consumo julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0371
3.96 0.00 3.96 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 3.96
785 785 21/08/2015 COM NOR OGA 1801510072001 HARO JACOME RUBEN FIDELHARO RUBEN.- Para Comprmeter presupuesto para compra de lubricantes y filtros para mantenimiento preventivo de generadoes electricos, agencias Riobamba y Guamote, Fact. 18994 solicitado por Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0376
231.36 0.00 231.36 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 231.36
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015183 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
786 786 21/08/2015 COM NOR OGA 0101842748001 PLAZA PATINO MONICA DEL ROCIO
PLAZA MONICA.- Para Comprometer presupuesto para el pago de la actualización y elaboración de sellos institucionales a utilizar en la Coordinación Zonal 3, Fact. 2559 según requerimiento de Ing. Angelica Núñez, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0375
98.56 0.00 98.56 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 98.56
787 784 24/08/2015 DEV NOR OGA 0560001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
DEVENGADO para pago de agua potable de la agencia SIGCHOS - COTOPAXI, Fact. 1941 consumo julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0371
3.96 0.00 3.96 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.96
788 783 24/08/2015 DEV NOR OGA 1860000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE
GADM PATATE.- Para Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia PATATE - TUNGURAHUA, consumo julio 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0373
9.95 0.00 9.95 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.95
789 785 24/08/2015 DEV NOR OGA 1801510072001 HARO JACOME RUBEN FIDELHARO RUBEN.- Para Comprmeter presupuesto para compra de lubricantes y filtros para mantenimiento preventivo de generadoes electricos, agencias Riobamba y Guamote, Fact. 18994 solicitado por Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0376
206.57 2.07 204.50 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 413.14
790 786 24/08/2015 DEV NOR OGA 0101842748001 PLAZA PATINO MONICA DEL ROCIO
DEVENGADO para el pago de la actualización y elaboración de sellos institucionales a utilizar en la Coordinación Zonal 3, Fact. 2559 según requerimiento de Ing. Angelica Núñez, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0375
88.00 0.88 87.12 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 176.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015184 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
791 785 24/08/2015 RDP NOR OGA 1801510072001 HARO JACOME RUBEN FIDELREG IVA HARO RUBEN por compra de lubricantes y filtros para mantenimiento preventivo de generadoes electricos, agencias Riobamba y Guamote, Fact. 18994 solicitado por Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0376
24.79 0.00 24.79 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.79
792 786 24/08/2015 RDP NOR OGA 0101842748001 PLAZA PATINO MONICA DEL ROCIO
REG IVA PLAZA MONICA.- para el pago de la actualización y elaboración de sellos institucionales a utilizar en la Coordinación Zonal 3, Fact. 2559 según requerimiento de Ing. Angelica Núñez, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0375
10.56 0.00 10.56 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.56
793 793 25/08/2015 COM NOR OGA 0501167886001 MORENO AMORES CARLOS EMILIO
MORENO CARLOS.- Para comprometer presupuesto para pago de la construcción e instalación de la cubierta de policarbonato de 81.7 m2 ubicada en la entrada principal de la agencia LATACUNGA, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0358
5,832.00 0.00 5,832.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 5,832.00
794 793 25/08/2015 DEV NOR OGA 0501167886001 MORENO AMORES CARLOS EMILIO
MORENO CARLOS.- Para comprometer presupuesto para pago de la construcción e instalación de la cubierta de policarbonato de 81.7 m2 ubicada en la entrada principal de la agencia LATACUNGA, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador oficina técnica, autorización Memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0358
5,832.00 116.64 5,715.36 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,832.00
795 795 27/08/2015 COM NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
GAD LATACUNGA.- Para Comprometer presupuestO para pago de agua potable de la agencia LATACUNGA - COTOPAXI, consumo julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0411
16.34 0.00 16.34 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 16.34
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015185 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
796 795 27/08/2015 DEV NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
GAD LATACUNGA.- Para Comprometer presupuestO para pago de agua potable de la agencia LATACUNGA - COTOPAXI, consumo julio 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3-2015-0411
16.34 0.00 16.34 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.34
797 797 27/08/2015 COM NOR OGA 0560021540001 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE SALCEDO
CUERPO BOMBEROS SAN MIGUEL DE SALCEDO.- Para Comprometer presupuesto para pagar permiso de funcionamiento de la Agencia SALCEDO-COTOPAXI fact. 3641 correspondiente al año 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0416
61.00 0.00 61.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 61.00
798 797 27/08/2015 DEV NOR OGA 0560021540001 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE SALCEDO
CUERPO BOMBEROS SAN MIGUEL DE SALCEDO.- Para Comprometer presupuesto para pagar permiso de funcionamiento de la Agencia SALCEDO-COTOPAXI fact. 3641 correspondiente al año 2015, solicitado por Dr. Iván Rengifo coordinador de oficina técnica, autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0416
61.00 0.00 61.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 32,773.60 248.75 32,524.85 0.00CANTIDAD DE CUR: 106
ENTIDAD: 051-9999-0000
2919 2916 28/07/2015 DEV NOR OGA 1704365061 CHALA LARA SEGUNDO MARCELO
Pago a Marcelo Chala-Conductor.-por concepto de subsistencias con la finalidad de trasladar a los Servidores Sandra Diaz y Milton Peñafiel a la Ciudad de Sto. Domingo el dia 21-07-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0287-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015186 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2968 2963 30/07/2015 DEV NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago a Danny Tapia-Supervisor de Mantenimiento.-con la finalidad de Instalacion de bomba de combustible en generador y pruebas de funcionamiento del sistema electrico los dias 21 al 22-07-2015-Provincia de Loja,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0336-M,suscrito por Cesar Hidalgo S. dctos. adjtos.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2970 2964 30/07/2015 DEV NOR OGA 0603222720 SAMANIEGO MORENO ALVARO HERNAN
Pago a Alvaro Samaniego-Analista de Infraestructura.-visitas tecnicas a verificar espacios fisico asignados para el funcionamiento de las Agencias de San Lorenzo y Atacames los dias 15 y 16-07-2015-Provincia de Esmeraldas,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0334-M,suscrito por Cesar Hidalgo S.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2985 2985 31/07/2015 REG NOR OGA 0990067279001 MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.
Pago a McCANN según Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-308 de 31-07-2015, por la liquidación del contrato de servicios de publicidad para la conceptualización, diseño y ejecución de una campaña de publicidad. Carpetas de dctos. soporte adj. Fact. 1188.IVA
50,814.09 0.00 50,814.09 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50,814.09
2987 2987 03/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:DA A:2015] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES AÑOS 2013 Y 2014. 3 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. 2 NORMALES Y 1 POR SUPRESION DE PUESTOS. RP .
2,728.05 1,288.60 1,439.45 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,728.05
2988 2965 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716685688 SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE
Pago a Lenin Salas-Servidor Apoyo 2.-por concepto de cumplir reuniones de coordinacion de la jornada de identificacion y cedulacion Binacional-Provincias de Azuay y Guayas los dias 16 al 17-07-2015,Memorando No. DIGERCIC-CGS-DSIC-2015-0046-M,suscrito por Andrea Alban Ortega,soporte dctos. adjtos.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015187 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2989 2966 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716685688 SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE
Pago a Lenin Salas-Servidor Apoyo 2.-con la finalidad de coordinar logistica para el desarrollo de las jornada de identificacion y cedulacion Binacional-Provincias de Sucumbios los dias 06 al 15-07-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGS-DSIC-2015-0047-M,suscrito por Andrea Alban,soporte dctos.
76.00 0.00 76.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 76.00
2990 2990 03/08/2015 COM NOR OGA 1711143899 ROMAN DIEGO FERNANDOPago a Diego Roman-Conductor Administrativo por concepto cancelacion viaticos y subsistencias con el fin de trasladar al Funcionario Jorge Quintana a la Ciudad de Loja los dias del 20 al 22-07-2015,segun Memorando No DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0322-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos
227.80 0.00 227.80 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 227.80
2991 2991 03/08/2015 COM NOR OGA 1706820378 CASTILLO TUMBACO INES IRIS
Pago a Ines Castillo-Servidor Publico Apoyo 4 por concepto cancelacion subsistencias con el fin realizar arqueo sorpresivo de caja banco a la Ciudad de Imbabura el dia 29-07-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2015-0191-M,suscrito por Danny Gordillo Sanchez,soporte dctos. adjtos.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 40.00
2992 2992 04/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:AJ A:2015] PAGO DE REMUNERACIONES DE JULIO DE 19 DE SERVIDORES QUE CAMBIAN DE GRUPO OCUPACIONAL DESDE EL 27 DE JULIO, SEGUN REFORMA WEB NO. 61541.
15,428.52 4,343.93 11,084.59 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,428.52
2993 2993 04/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:IZ A:2015] PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RELIQUIDACION DE COMPRA DE RENUNCIA AÑO 2012 DEL EXSERVIDOR JARRIN ACOSTA LEONIDAS SEGUN OFICIO SENPLADES-SGPBV-2015-0617-OF Y MEMORANDO NO. DIGERCIC-CGAF.ARH-2015-0150-M.
5,475.00 0.00 5,475.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,475.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015188 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
2994 2994 04/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACIONES POR CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL AL SR. NUÑEZ JIMENEZ DAVID, PAGO DE REMUNERACION AL SR. LEMEOS MINA NOMBRAMIENTO, PAGO DE REMUNERACION A LA SERVIDORA RODRIGUEZ ROSALES CINDY GABRIELA DESVINCULADA POR ERROR Y REINTEGRADA SEGUN REFORMA WEB NO. 61541.
3,259.89 643.10 2,616.79 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,259.89
2995 2991 04/08/2015 DEV NOR OGA 1706820378 CASTILLO TUMBACO INES IRIS
Pago a Ines Castillo-Servidor Publico Apoyo 4 por concepto cancelacion subsistencias con el fin realizar arqueo sorpresivo de caja banco a la Ciudad de Imbabura el dia 29-07-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2015-0191-M,suscrito por Danny Gordillo Sanchez,soporte dctos. adjtos.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2996 2990 04/08/2015 DEV NOR OGA 1711143899 ROMAN DIEGO FERNANDOPago a Diego Roman-Conductor Administrativo por concepto cancelacion viaticos y subsistencias con el fin de trasladar al Funcionario Jorge Quintana a la Ciudad de Loja los dias del 20 al 22-07-2015,segun Memorando No DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0322-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos
227.80 0.00 227.80 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 227.80
2997 2997 04/08/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 441 No Entrada: 3012
199.10 0.00 199.10 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 199.10
2998 2998 05/08/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 421 No Entrada: 2964
1,435.86 16.66 1,419.20 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,435.86
2999 2999 05/08/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 421 No Entrada: 2964
85.63 0.00 85.63 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 85.63
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015189 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3000 3000 05/08/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 421 No Entrada: 2964
1,061.61 13.71 1,047.90 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,061.61
3001 3001 05/08/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 392 No Entrada: 2423
137.53 0.00 137.53 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.53
3002 3002 05/08/2015 COM NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a GUARPRIECUADOR según Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-250 de 05-08-2015 , por concepto del 20% restante del mes de Junio 2015 por el servicio de seguridad, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Factura No. 3110.
118,855.60 0.00 118,855.60 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 118,855.60
3003 3002 05/08/2015 DEV NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a GUARPRIECUADOR según Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-250 de 05-08-2015 , por concepto del 20% restante del mes de Junio 2015 por el servicio de seguridad, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Factura No. 3110.
118,855.60 2,377.11 116,478.49 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 237,711.20
3004 3004 05/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2015, DE 43 SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES LOSEP QUE INGRESARON A LA DIGERCIC EN LA REFORMA WEB 61541.
13,042.17 2,266.79 10,775.38 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,042.17
3005 3005 05/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:NO A:2015] PAGO DE DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE JULIO DE 2015, DE 6 TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO QUE INGRESARON A LA DIGERCIC EN LA REFORMA WEB 61541.
1,481.13 285.28 1,195.85 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,481.13
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015190 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3006 3006 05/08/2015 COM NOR OGA 1791180674001 EDIFICIO BANCO LA PREVISORA
Pago a EDIFICIO BANCO LA PREVISORA.-por concepto pago de cuota de mantenimiento total (alicuota) y uso de areas comunales correspondiente al mes de agosto del 2015,Comprobante No. 5189,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0409-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos.
6,512.72 0.00 6,512.72 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 6,512.72
3007 3006 06/08/2015 DEV NOR OGA 1791180674001 EDIFICIO BANCO LA PREVISORA
Pago a EDIFICIO BANCO LA PREVISORA.-por concepto pago de cuota de mantenimiento total (alicuota) y uso de areas comunales correspondiente al mes de agosto del 2015,Comprobante No. 5189,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0409-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos.
6,512.72 0.00 6,512.72 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,512.72
3008 3008 06/08/2015 COM NOR OGA 0501382352001 GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO
Pago a Guerrero Segovia Edison según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-299 de 22-07-2015, por la Planilla No. 5 de liquidacion del contrato de la construccion de las Agencias del Registro Civil de Celica,Calvas y Catamayo, Provincia de Loja. Dctos. soporte adj. Fact.1639,40,43.
162,573.64 0.00 162,573.64 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 162,573.64
3009 3009 06/08/2015 COM NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-por concepto pago del 80% del servicio de vigilancia y seguridad,custodia de las instalaciones de las Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional mes de julio 2015,Fact. 3108,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0252,suscrito por Jorge Troya Fuertes,soporte dctos. adjtos.
475,422.40 0.00 475,422.40 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 475,422.40
3010 3009 06/08/2015 DEV NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-por concepto pago del 80% del servicio de vigilancia y seguridad,custodia de las instalaciones de las Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional mes de julio 2015,Fact. 3108,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0252,suscrito por Jorge Troya Fuertes,soporte dctos. adjtos.
475,422.40 9,508.45 465,913.95 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 950,844.80
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015191 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3011 3011 06/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:SE A:2015] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE JULIO DE 2015.
5,147.16 990.48 4,156.68 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,147.16
3012 3012 06/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL AÑO 2015. 5 PERSONAS A NIVEL NACIONAL. FUENTE 1 PROGRAMA 1 Y 55. RP
12,992.90 56.00 12,936.90 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,992.90
3013 3013 06/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AÑO 2015. 1 PERSONA DE LA PROV. DE PICHINCHA. CONTRATO DE INVERSION PROGRAMA 71. RP
405.50 0.00 405.50 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 405.50
3014 3014 06/08/2015 COM NOR OGA 1709563355 GUAIRACAJA LLASAG CARLOS ANIBA
Pago a Guiracaja Carlos-Servidor Apoyo 2 por concepto cancelacion viaticos y subsistencias con el fin coordinar la participacion en la feria ciudadana enlace 433 en la Ciudad de Napo los dias del 17 al 18-07-2015,Memorando No. DIGERCIC-DCS-2015-0233,suscrito por Francis Vanegas,soporte dctos adjtos
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 120.00
3015 3015 06/08/2015 COM NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO
Pago a Marco Silva-Conductor Administrativo concepto viaticos y subsistencias con el fin de trasladar a los brigadistas en la jordana de cedulacion binacional en la Ciudad de Sucumbios el dia 16 al 25-07-2015,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2015-0373-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
205.00 0.00 205.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 205.00
3016 3016 06/08/2015 COM NOR OGA 1802341857 NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ
Pago a Nestor Grijalva-Conductor Administrativo por concepto cancelacion viaticos y subsistencias con el fin retirar vehiculo desde la Provincia de Guayas a la Ciudad de Quito el dia 28-07-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2015-0408-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
51.00 0.00 51.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 51.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015192 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3017 3008 06/08/2015 DEV NOR OGA 0501382352001 GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO
Pago a Guerrero Segovia Edison según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-299 de 22-07-2015, por la Planilla No. 5 de liquidacion del contrato de la construccion de las Agencias del Registro Civil de Celica,Calvas y Catamayo, Provincia de Loja. Dctos. soporte adj. Fact.1639,40,43.
162,573.64 13,258.07 149,315.57 149,315.57 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG N N N
Total Fuente: 001 162,573.64
3018 3018 06/08/2015 COM NOR OGA 1708219504 JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY
Pago a Rodolfo Jacome-Conductor Administrativopor concepto cancelacion viaticos y subsistencias con el fin de trasladar al Servidor Alvaro Samaniego a la Ciudad de Chimborazo del dia 27 al 29-07-2015,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2015-0419-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
222.50 0.00 222.50 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 222.50
3019 3019 06/08/2015 REG NOR OGA 0501382352001 GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO
Pago a Guerrero Segovia Edison según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-299 de 22-07-2015, por la Planilla No. 5 de liquidacion del contrato de la construccion de las Agencias del Registro Civil de Celica,Calvas y Catamayo, Provincia de Loja. Dctos. soporte adj. Fact.1639,40,43.
19,508.83 0.00 19,508.83 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19,508.83
3020 2887 06/08/2015 DEV NOR OGA 0501382352001 GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO
Pago a Guerrero Segovia Edison.-por concepto el pago de incremento de rubros en la construcción de las agencias de Registro Civil de Celica, Calvas y Catamayo en la Provincia de Loja,Factura No. 001-001-1641,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-0299,suscrito por Lenin Rivera Llivisaca,dctos. adjt
55,429.17 554.29 54,874.88 54,874.88 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG N N N
Total Fuente: 001 55,429.17
3023 3023 06/08/2015 REG NOR OGA 0501382352001 GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO
Pago a Guerrero Segovia Edison.-por concepto el pago de incremento de rubros en la construcción de las agencias de Registro Civil de Celica, Calvas y Catamayo en la Provincia de Loja,Factura No. 001-001-1641,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-0299,suscrito por Lenin Rivera Llivisaca,dctos.IVA
6,651.50 0.00 6,651.50 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,651.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015193 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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3024 3014 07/08/2015 DEV NOR OGA 1709563355 GUAIRACAJA LLASAG CARLOS ANIBA
Pago a Guiracaja Carlos-Servidor Apoyo 2 por concepto cancelacion viaticos y subsistencias con el fin coordinar la participacion en la feria ciudadana enlace 433 en la Ciudad de Napo los dias del 17 al 18-07-2015,Memorando No. DIGERCIC-DCS-2015-0233,suscrito por Francis Vanegas,soporte dctos adjtos
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3025 3015 07/08/2015 DEV NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO
Pago a Marco Silva-Conductor Administrativo concepto viaticos y subsistencias con el fin de trasladar a los brigadistas en la jordana de cedulacion binacional en la Ciudad de Sucumbios el dia 16 al 25-07-2015,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2015-0373-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
205.00 0.00 205.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 205.00
3026 3016 07/08/2015 DEV NOR OGA 1802341857 NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ
Pago a Nestor Grijalva-Conductor Administrativo por concepto cancelacion viaticos y subsistencias con el fin retirar vehiculo desde la Provincia de Guayas a la Ciudad de Quito el dia 28-07-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2015-0408-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
51.00 0.00 51.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51.00
3027 3018 07/08/2015 DEV NOR OGA 1708219504 JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY
Pago a Rodolfo Jacome-Conductor Administrativopor concepto cancelacion viaticos y subsistencias con el fin de trasladar al Servidor Alvaro Samaniego a la Ciudad de Chimborazo del dia 27 al 29-07-2015,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2015-0419-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
222.50 0.00 222.50 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.50
3028 3028 07/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a Empresa Publica de Agua Potable.-por concepto pago del consumo de agua potable de la Agencia CND-MATRIZ (medidor No. 20000176) correspondiente del 17-06-2015 al 17-07-2015 (saldo atrasado),Fact. 2452923,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0436-M,suscrito por Cesar Hidalgo,dctos. adjtos.
168.48 0.00 168.48 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 168.48
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015194 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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3029 3029 07/08/2015 COM NOR OGA 2000049821 ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA
Pago a Andrea Alban Ortega-Directora de Servicios de Identificacion y Cedulacion.-por concepto reembolso de valores gastos activacion de la firma electronica (token),Factura No. 001-001-8825,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0433-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos.
33.60 0.00 33.60 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 33.60
3030 3029 07/08/2015 DEV NOR OGA 2000049821 ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA
Pago a Andrea Alban Ortega-Directora de Servicios de Identificacion y Cedulacion.-por concepto reembolso de valores gastos activacion de la firma electronica (token),Factura No. 001-001-8825,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0433-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos.
33.60 0.00 33.60 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.60
3031 3031 07/08/2015 COM NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA
Pago a Hermanos Arias Hermida por concepto arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de Archivo Provincial ubicada en el Cantón Machala periodo del 01 al 31 de julio-2015,Fact. 2577,Memorando No DIGERCIC-CZ7.OT07-2015-0224-M,suscrito por Amanda Cartuche,soporte dctos adjtos
2,420.00 0.00 2,420.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 2,420.00
3032 3028 07/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a Empresa Publica de Agua Potable.-por concepto pago del consumo de agua potable de la Agencia CND-MATRIZ (medidor No. 20000176) correspondiente del 17-06-2015 al 17-07-2015 (saldo atrasado),Fact. 2452923,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0436-M,suscrito por Cesar Hidalgo,dctos. adjtos.
168.48 0.00 168.48 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.48
3033 3031 07/08/2015 DEV NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA
Pago a Hermanos Arias Hermida por concepto arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de Archivo Provincial ubicada en el Cantón Machala periodo del 01 al 31 de julio-2015,Fact. 2577,Memorando No DIGERCIC-CZ7.OT07-2015-0224-M,suscrito por Amanda Cartuche,soporte dctos adjtos
2,420.00 193.60 2,226.40 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,420.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015195 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3034 3034 07/08/2015 REG NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA
Pago a Hermanos Arias Hermida por concepto arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de Archivo Provincial ubicada en el Cantón Machala periodo del 01 al 31 de julio-2015,Fact. 2577,Memorando No DIGERCIC-CZ7.OT07-2015-0224-M,suscrito por Amanda Cartuche,soporte dctos adjtos
290.40 0.00 290.40 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 290.40
3035 3035 11/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DC A:2015] PAGO DE DECIMO CUARTO REMUNERACIÓN DE 1075 SERVIDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, PERSONAL DE LA REGION SIERRA Y ORIENTE QUE ACUMULA DECIMOS TERCEROS Y CUARTAS REMUNERACIONES.
354,783.26 5,048.74 349,734.52 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 354,783.26
3036 3036 11/08/2015 REG NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a GUARPRIECUADOR según Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-250 de 05-08-2015 , por concepto del 20% restante del mes de Junio 2015 por el servicio de seguridad, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Factura No. 3110.
14,262.67 0.00 14,262.67 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,262.67
3037 3037 11/08/2015 REG NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-por concepto pago del 80% del servicio de vigilancia y seguridad,custodia de las instalaciones de las Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional mes de julio 2015,Fact. 3108,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0252,suscrito por Jorge Troya Fuertes,soporte dctos. adjtos.
57,050.69 0.00 57,050.69 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57,050.69
3038 3038 11/08/2015 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago a Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-por concepto cancelación de responsabilidades patronales de los años 2008 y 2009 de conformidad a Resoluciones 153, 832 y 98465,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0440-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
722.00 0.00 722.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 722.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015196 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3039 3038 11/08/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago a Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-por concepto cancelación de responsabilidades patronales de los años 2008 y 2009 de conformidad a Resoluciones 153, 832 y 98465,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0440-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
722.00 0.00 722.00 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 722.00
3040 3040 11/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 3. CHIMBORAZO. OP 007-2015-CZ03. RP
147.36 0.00 147.36 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 147.36
3041 3041 11/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 3. COTOPAXI. OP 007-2015-CZ03. RP
125.62 0.00 125.62 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.62
3042 3042 11/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 3. PASTAZA. OP 007-2015-CZ03. RP
124.32 0.00 124.32 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.32
3043 3043 11/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 3. TUNGURAHUA. OP 007-2015-CZ03. RP
696.81 0.00 696.81 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 696.81
3044 3044 11/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 9. PICHINCHA. ADMINISTRATIVOS.OP 002-2015-CZ09. RP.
589.35 0.00 589.35 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 589.35
3045 3045 11/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 9. PICHINCHA. INVERSION. OP 002-2015-CZ09. RP.
228.66 0.00 228.66 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 228.66
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015197 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3046 3046 11/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 9. PICHINCHA. OPERATIVO. OP 002-2015-CZ09. RP.
3,093.48 0.00 3,093.48 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,093.48
3047 3047 11/08/2015 COM NOR OGA 1304214669001 RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO
Pago a Ramon Anyelo.-por concepto 50% del anticipo por el servicio de fiscalización del proceso de remodelación de los puntos de atención de Registro Civil en los cantones de Olmedo, Flavio Alfaro, Paján, Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Calceta y Puerto López,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-472-M
15,628.52 0.00 15,628.52 15,628.52 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 15,628.52
3048 3048 11/08/2015 COM NOR OGA 1100572310001 HIDALGO TORRES JORGE AUGUSTO
Pago a Hidalgo Torres Jorge.-por concepto pago de incrementos en el contrato de Fiscalización de la construcción de las Agencias de Registro Civil de Celica,Calvas,Catamayo,Provincia del Loja,Fact. 907,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0471-M,suscrito por Cesar Hidalgo,Soporte dctos. adjtos.
16,842.12 0.00 16,842.12 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 16,842.12
3049 3049 11/08/2015 COM NOR OGA 1100572310001 HIDALGO TORRES JORGE AUGUSTO
Pago a Hidalgo Jorge.-por concepto liquidacion del contrato servicio de fiscalizacion de la construccion del edificio de la Agencia de las Ciudades de Calvas,Celica y Catamayo-Provincia de Loja,Factura 908,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0471-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
9,354.00 0.00 9,354.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 9,354.00
3050 3049 11/08/2015 DEV NOR OGA 1100572310001 HIDALGO TORRES JORGE AUGUSTO
Pago a Hidalgo Jorge.-por concepto liquidacion del contrato servicio de fiscalizacion de la construccion del edificio de la Agencia de las Ciudades de Calvas,Celica y Catamayo-Provincia de Loja,Factura 908,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0471-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
9,354.00 1,870.80 7,483.20 7,483.20 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG N N N
Total Fuente: 001 9,354.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015198 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3051 3051 11/08/2015 COM NOR OGA 1001895885001 PADILLA BOLANOS EDGAR ANIBAL
Pago a Padilla Bolaños Edgar.-por concepto liquidacion del contrato servicio de fiscalizacion de la construccion de la Agencia tipo 5V ubicada en el Canton Cayambe-Provincia de Pichincha,Fact. 111,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0450-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos
7,726.28 0.00 7,726.28 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 7,726.28
3052 3052 11/08/2015 COM NOR OGA 1001895885001 PADILLA BOLANOS EDGAR ANIBAL
Pago a Padilla Bolaños Edgar.-por diferencia en el monto contractual de la fiscalización de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Cayambe-Pichincha(Diferencias producto de incrementos en cantidades de Obra,Ordenes de trabajo),Facts.108-109,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-450-M
4,004.23 0.00 4,004.23 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 4,004.23
3053 3053 11/08/2015 REG NOR OGA 1100572310001 HIDALGO TORRES JORGE AUGUSTO
Pago a Hidalgo Jorge.-por concepto liquidacion del contrato servicio de fiscalizacion de la construccion del edificio de la Agencia de las Ciudades de Calvas,Celica y Catamayo-Provincia de Loja,Factura 908,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0471-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.IVA
1,122.48 0.00 1,122.48 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,122.48
3054 3048 11/08/2015 DEV NOR OGA 1100572310001 HIDALGO TORRES JORGE AUGUSTO
Pago a Hidalgo Torres Jorge.-por concepto pago de incrementos en el contrato de Fiscalización de la construcción de las Agencias de Registro Civil de Celica,Calvas,Catamayo,Provincia del Loja,Fact. 907,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0471-M,suscrito por Cesar Hidalgo,Soporte dctos. adjtos.
15,037.61 3,007.52 12,030.09 12,030.09 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG N N N
Total Fuente: 001 15,037.61
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015199 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
3055 3055 11/08/2015 COM NOR OGA 1801540814001 PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO
Pago a Proaño Jorge.-por concepto liquidacion del contrato servicio de fiscalizacion de la construccion de la obra de Agencia de la DIGERCIC en la Ciudad de Zamora-Provincia de Zamora Chinchipe,Fact. 604,Memorando No.DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0470-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos
11,424.00 0.00 11,424.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 11,424.00
3056 3056 11/08/2015 COM NOR OGA 1801540814001 PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO
Pago a Proaño Jorge.-valores adicionales al contrato de fiscalización suscrito construcción de la Agencia DIGERCIC DE Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe(Valores adicionales producto de incrementos en el contrato de la obra de construcción),Fact. 605,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-470-M
4,909.31 0.00 4,909.31 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 4,909.31
3058 3048 11/08/2015 RDP NOR OGA 1100572310001 HIDALGO TORRES JORGE AUGUSTO
Pago a Hidalgo Torres Jorge.-por concepto pago de incrementos en el contrato de Fiscalización de la construcción de las Agencias de Registro Civil de Celica,Calvas,Catamayo,Provincia del Loja,Fact. 907,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0471-M,suscrito por Cesar Hidalgo,Soporte dctos.IVA
1,804.51 0.00 1,804.51 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,804.51
3059 3055 11/08/2015 DEV NOR OGA 1801540814001 PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO
Pago a Proaño Jorge.-por concepto liquidacion del contrato servicio de fiscalizacion de la construccion de la obra de Agencia de la DIGERCIC en la Ciudad de Zamora-Provincia de Zamora Chinchipe,Fact. 606,Memorando No.DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0470-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos
11,424.00 2,284.80 9,139.20 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,424.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015200 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
3060 3051 11/08/2015 DEV NOR OGA 1001895885001 PADILLA BOLANOS EDGAR ANIBAL
Pago a Padilla Bolaños Edgar.-por concepto liquidacion del contrato servicio de fiscalizacion de la construccion de la Agencia tipo 5V ubicada en el Canton Cayambe-Provincia de Pichincha,Fact. 111,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0450-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos
7,726.28 1,545.26 6,181.02 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,726.28
3061 3061 12/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DC A:2015] PAGO DE DECIMO CUARTO REMUNERACIÓN DE 132 SERVIDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, PERSONAL DE LA REGION SIERRA Y ORIENTE QUE MENSUALIZARON LOS DECIMOS TERCEROS Y CUARTAS REMUNERACIONES.
27,370.26 0.00 27,370.26 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27,370.26
3062 3062 12/08/2015 REG NOR OGA 1801540814001 PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO
Pago a Proaño Jorge.-por concepto liquidacion del contrato servicio de fiscalizacion de la construccion de la obra de Agencia de la DIGERCIC en la Ciudad de Zamora-Provincia de Zamora Chinchipe,Fact. 606,Memorando No.DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0470-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dcto. IVA
1,370.88 0.00 1,370.88 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,370.88
3063 3056 12/08/2015 DEV NOR OGA 1801540814001 PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO
Pago a Proaño Jorge.-valores adicionales al contrato de fiscalización suscrito construcción de la Agencia DIGERCIC DE Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe(Valores adicionales producto de incrementos en el contrato de la obra de construcción),Fact. 607,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-470-M
4,383.31 876.66 3,506.65 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,383.31
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015201 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3064 3064 12/08/2015 COM NOR OGA 0201355500 MORA PINOS MARCO MIGUEL
Pago de viático para Marco Mora Pinos-Analista quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Guayas, el día 17-06-2015, con el fin de participar en la capacitación de procesos administrativos de Contratación por ínfima Cuantía. suscrito por Cesar Hidalgo, soporte dctos. adjt
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
3065 3056 12/08/2015 RDP NOR OGA 1801540814001 PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO
Pago a Proaño Jorge.-valores adicionales al contrato de fiscalización suscrito construcción de la Agencia DIGERCIC DE Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe(Valores adicionales producto de incrementos en el contrato de la obra de construcción),Fact. 605,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015.IVA
526.00 0.00 526.00 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 526.00
3066 3066 12/08/2015 COM NOR OGA 0802477018 BUCHELI MORA DANIELAPago de viático para Daniela Bucheli-Analista de Adquisiciones, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Guayas, el día 17-06-2015, con el fin de participar en la capacitación de procesos administrativos de Contratación por ínfima Cuantía. Suscrito por Cesar Hidalgo, soporte dctos. adjt
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
3067 3067 12/08/2015 COM NOR OGA 1714668496 SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN
Pago de viático a Rómulo Santillán-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Imbabura, el día 29-07-2015, con el fin de trasladar a la funcionaria Inés Castillo a realizar Constatación física de especies valoradas, soporte dctos. adjt.
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 45.20
3068 3068 12/08/2015 COM NOR OGA 1001708666 MERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH
Pago de viático para Soraya Mera, Directora Provincial, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Pichincha-Quito, el día 15 y 16 de junio de 2015, con el fin de asistir a capacitación de procesos administrativos y financieros. soporte dctos. adjt.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015202 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3069 3069 12/08/2015 COM NOR OGA 0601061690 BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO
Pago Líquidación de viático a José Barriga-Conductor Administrativo, quien salió en comisión de servicio a la Prov. Sucumbíos, del 16 al 25 de julio de 2015, con el fin de trasladar a Brigadistas para jornada de cedulación, se dio un anticipo de viático 640,00 con Cur contable 62123768, sop. adj.
113.00 0.00 113.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 113.00
3070 3070 12/08/2015 REG NOR OGA 1001895885001 PADILLA BOLANOS EDGAR ANIBAL
Pago a Padilla Bolaños Edgar.-por concepto liquidacion del contrato servicio de fiscalizacion de la construccion de la Agencia tipo 5V ubicada en el Canton Cayambe-Provincia de Pichincha,Fact. 111,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0450-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos.IVA
927.15 0.00 927.15 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 927.15
3071 3071 12/08/2015 COM NOR OGA 1203742687 QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO
Pago de viático para Jorge Quintana Villamar-Servidor Público de Apoyo 3, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Loja, del 20 al 22 de julio de 2015, con el fin de realizar el desmontaje y traslado del UPS de 20 KVA., suscrito por César Hidalgo, soporte dctos. adjt.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
3072 3052 12/08/2015 DEV NOR OGA 1001895885001 PADILLA BOLANOS EDGAR ANIBAL
Pago a Padilla Bolaños Edgar.-por diferencia en el monto contractual de la fiscalización de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Cayambe-Pichincha(Diferencias producto de incrementos en cantidades de Obra,Ordenes de trabajo),Facts.108-109,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-450-M
4,004.23 800.85 3,203.38 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,004.23
3073 3073 12/08/2015 REG NOR OGA 1001895885001 PADILLA BOLANOS EDGAR ANIBAL
Pago a Padilla Bolaños Edgar.-por diferencia en el monto contractual de la fiscalización de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Cayambe-Pichincha(Diferencias producto de incrementos en cantidades de Obra,Ordenes de trabajo),Facts.108-109,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-IVA
480.50 0.00 480.50 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015203 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3074 3074 12/08/2015 COM NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur de Turubamba. correspondiente al mes de julio de 2015. Factura 001 020 000026120, emitido el 03 de agosto de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF-2015-0321, soporte adjunto.
25,004.35 0.00 25,004.35 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 25,004.35
3075 3075 12/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 6. AZUAY. OP 010-2015-CZ06 .RP
524.04 10.16 513.88 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 524.04
3076 3076 12/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 6. CAÑAR. OP 010-2015-CZ06 .RP
7.95 1.54 6.41 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.95
3077 3077 12/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 6. MORONA SANTIAGO. OP 010-2015-CZ06 .RP
125.44 0.00 125.44 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.44
3078 3064 12/08/2015 DEV NOR OGA 0201355500 MORA PINOS MARCO MIGUEL
Pago de viático para Marco Mora Pinos-Analista quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Guayas, el día 17-06-2015, con el fin de participar en la capacitación de procesos administrativos de Contratación por ínfima Cuantía. suscrito por Cesar Hidalgo, soporte dctos. adjt
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3079 3066 12/08/2015 DEV NOR OGA 0802477018 BUCHELI MORA DANIELAPago de viático para Daniela Bucheli-Analista de Adquisiciones, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Guayas, el día 17-06-2015, con el fin de participar en la capacitación de procesos administrativos de Contratación por ínfima Cuantía. Suscrito por Cesar Hidalgo, soporte dctos. adjt
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015204 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3080 3067 12/08/2015 DEV NOR OGA 1714668496 SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN
Pago de viático a Rómulo Santillán-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Imbabura, el día 29-07-2015, con el fin de trasladar a la funcionaria Inés Castillo a realizar Constatación física de especies valoradas, soporte dctos. adjt.
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
3081 3068 12/08/2015 DEV NOR OGA 1001708666 MERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH
Pago de viático para Soraya Mera, Directora Provincial, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Pichincha-Quito, el día 15 y 16 de junio de 2015, con el fin de asistir a capacitación de procesos administrativos y financieros. soporte dctos. adjt.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3082 3069 12/08/2015 DEV NOR OGA 0601061690 BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO
Pago Líquidación de viático a José Barriga-Conductor Administrativo, quien salió en comisión de servicio a la Prov. Sucumbíos, del 16 al 25 de julio de 2015, con el fin de trasladar a Brigadistas para jornada de cedulación, se dio un anticipo de viático 640,00 con Cur contable 62123768, sop. adj.
113.00 0.00 113.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 113.00
3083 3071 12/08/2015 DEV NOR OGA 1203742687 QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO
Pago de viático para Jorge Quintana Villamar-Servidor Público de Apoyo 3, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Loja, del 20 al 22 de julio de 2015, con el fin de realizar el desmontaje y traslado del UPS de 20 KVA., suscrito por César Hidalgo, soporte dctos. adjt.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
3084 3084 12/08/2015 COM NOR OGA 0801996976 MEJIA JUAN CARLOSPago de viático para Juan Carlos Mejía-Servidor Público 5, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Cotopaxi-Latacunga, el 07 de agosto de 2015, con el fin de realizar control previo de la planilla 2 de la Obra de la Mana. según Memo DIGERCIC-CGAF-2015-0238-M soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015205 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3085 3085 12/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES AÑO 2015. 6 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. NORMALES. RP
13,330.35 2,864.42 10,465.93 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,330.35
3086 3084 12/08/2015 DEV NOR OGA 0801996976 MEJIA JUAN CARLOSPago de viático para Juan Carlos Mejía-Servidor Público 5, quien salió de comisión de servicio a la Provincia de Cotopaxi-Latacunga, el 07 de agosto de 2015, con el fin de realizar control previo de la planilla 2 de la Obra de la Mana. según Memo DIGERCIC-CGAF-2015-0238-M soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3087 3087 12/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:NO A:2015] PAGO DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL MES DE JULIO DE LOS SERVIDORES ALAVA LOOR JUAN PABLO, AVILA ORRICO SANTIAGO ANDRES, MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI, ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA SOLICITADO SEGUN MEMO. DIGERCIC-CGAF.ARH-2015-0175-M
3,186.00 0.00 3,186.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,186.00
3088 3088 12/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A FAVOR DE DE QUIROZ PIN FLOR MARIA. PROV. DE MANABI. GRUPO 71. RP
682.02 300.88 381.14 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 682.02
3089 3089 12/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2015 A FAVOR DE AUZ FLORES KARINA ELIZABETH. INGRESO SEGUN REFORMA WEB NO. 63605.
228.99 39.37 189.62 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 228.99
3090 3090 12/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DT A:2015] PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO DE 2015
6,249.28 0.00 6,249.28 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,249.28
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015206 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3091 3074 13/08/2015 DEV NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur de Turubamba. correspondiente al mes de julio de 2015. Factura 001 020 000026120, emitido el 03 de agosto de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF-2015-0321, soporte adjunto.
25,004.35 1,909.88 23,094.47 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50,008.70
3092 3092 13/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DT A:2015] DECIMOS TERCEROS MENSUALIZADOS DE LA REGION SIERRA DEL MES DE JULIO DE 2015.
9,051.34 0.00 9,051.34 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,051.34
3093 3093 13/08/2015 REG NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur de Turubamba. correspondiente al mes de julio de 2015. Factura 001 020 000026120, emitido el 03 de agosto de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF-2015-0321, soporte adjunto.
3,000.52 0.00 3,000.52 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.52
3094 3094 13/08/2015 COM NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a la Empresa NUCOPSA S.A.-por concepto de servicio de provisión combustible de los vehículos de la Institución (PICHINCHA) correspondientes al mes de Julio del 2015, Factura No. 001-001-000057480, emitido el 04 de 08 de 2015. Soporte dctos. adjtos.
966.24 0.00 966.24 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 966.24
3095 3095 13/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO AL IESS Y A LAS CUENTA DE LOS SERVIDORES DE LAS MODALIDADES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.
107,850.27 26,988.27 80,862.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107,850.27
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015207 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3096 3096 13/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:AJ A:2015] ALCANCE AL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO AL IESS Y A LAS CUENTA DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO POR CONCEPTO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN JULIO DE 2015, SUBRAGACIONES Y ENCARGOS, FONDOS NORMALES.
1,475.67 346.53 1,129.14 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,475.67
3097 3097 13/08/2015 COM NOR OGA 1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Pago a Instituto Geografico Militar.-por concepto entrega del 70% anticipo adquisicion de 783.250 stickers valoradas para uso a nivel Nacional de la DIGERCIC,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0473-M de 11-08-2015,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
8,598.00 0.00 8,598.00 8,598.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 8,598.00
3098 3094 13/08/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a la Empresa NUCOPSA S.A.-por concepto de servicio de provisión combustible de los vehículos de la Institución (PICHINCHA) correspondientes al mes de Julio del 2015, Factura No. 001-001-000057480, emitido el 04 de 08 de 2015. Soporte dctos. adjtos.
862.71 0.00 862.71 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,725.42
3099 3094 13/08/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
REG IVA a la Empresa NUCOPSA S.A.-por concepto de servicio de provisión combustible de los vehículos de la Institución (PICHINCHA) correspondientes al mes de Julio del 2015, Factura No. 001-001-000057480, emitido el 04 de 08 de 2015. Soporte dctos. adjtos.
103.53 0.00 103.53 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 103.53
3100 3100 13/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FD A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO AL IESS Y A LAS CUENTA DE LOS EXSERVIDORES.
362.79 35.45 327.34 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 362.79
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015208 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3102 3102 13/08/2015 COM NOR OGA 1790314618001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN
Pago a SERPIN CIA. LTDA.-por concepto entrega 60% anticipo servicio de una Agencia de Publicidad que se encargue de la elaboración de la conceptualización, diseño y difusión de las campañas de comunicación institucional,segun Memorando No. DIGERCIC-CGTIC-2015-0054-M,suscrito Manuel Rodriguez,dctos.
439,991.00 0.00 439,991.00 439,991.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 439,991.00
3103 3103 14/08/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Pago a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-por concepto emisión de certificados digitales conforme el Contrato de Tercero Vinculado correspondiente al mes de Julio del 2015,Factura No. 001-030-33878,segun Memorando No. DIGERCIC-CGPGE-2015-0371,suscrito por Gloria Larenas Martinez,dctos. adjtos.
26,230.42 0.00 26,230.42 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 26,230.42
3104 3103 14/08/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Pago a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-por concepto emisión de certificados digitales conforme el Contrato de Tercero Vinculado correspondiente al mes de Julio del 2015,Factura No. 001-030-33878,segun Memorando No. DIGERCIC-CGPGE-2015-0371,suscrito por Gloria Larenas Martinez,dctos. adjtos.
23,420.02 0.00 23,420.02 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46,840.04
3105 3105 14/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT por concepto de Servicio Internet Inalámbrico Móvil conforme al contrato 2467033 entre la DIGERCI y CNT, correspondiente al mes de julio de 2015, factua 41672, emitido el 02 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
262.08 0.00 262.08 28.08 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 262.08
3106 3106 14/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por concepto de Servicio de 5 líneas celulares móviles que se encuentran a cargo de varias autoridades conforme al contrato 1304097, correspondiente al mes de julio de 2015 Factura 137-003-000002461, emitido el 02 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
581.11 0.00 581.11 62.26 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 581.11
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015209 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3107 3107 14/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por concepto de consumo de una línea telefónica de la Provincia de Santa Elena, correspondiente al mes de julio de 2015 Factura 016902298, emitido el 03 de 08 de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
7.75 0.00 7.75 0.83 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 7.75
3108 3108 14/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por concepto de consumo de tres líneas telefónicas de la Provincia de Manabí, correspondiente al mes de julio de 2015, fact. 16907876,16907872,16907868, emitidos el 03 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
69.62 0.00 69.62 7.46 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 69.62
3109 3103 14/08/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
REG IVA a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-por concepto emisión de certificados digitales conforme el Contrato de Tercero Vinculado correspondiente al mes de Julio del 2015,Factura No. 001-030-33878,segun Memorando No. DIGERCIC-CGPGE-2015-0371,suscrito por Gloria Larenas Martinez,dctos. adjtos.
2,810.40 0.00 2,810.40 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,810.40
3110 3110 14/08/2015 COM NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT, por el consumo de agua potable de Registro Civil de la Agencia Quicentro Sur, correspondiente al periodo 25 de junio a 25 de julio 2015, factura 001-020-000025915, emitido el 03 de agosto de 2015, soporte adjunto.
308.40 0.00 308.40 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 308.40
3111 3108 14/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por concepto de consumo de tres líneas telefónicas de la Provincia de Manabí, correspondiente al mes de julio de 2015, fact. 16907876,16907872,16907868, emitidos el 03 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
62.16 0.00 62.16 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.32
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015210 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3112 3112 14/08/2015 COM NOR OGA 1713000089 GARNICA ROJAS ANDREA CRISTINA
Pago de viático para Andrea Garnica-Servidor Público 2, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 03 y 04 de agosto de 2015, según Memorando DIGERCIC-CZ9-2015-0338-M, soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
3113 3113 14/08/2015 REG NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT, por el consumo de agua potable de Registro Civil de la Agencia Quicentro Sur, correspondiente al periodo 25 de junio a 25 de julio 2015, factura 001-020-000025915, emitido el 03 de agosto de 2015, soporte adjunto.
7.46 0.00 7.46 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.46
3114 3107 14/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por concepto de consumo de una línea telefónica de la Provincia de Santa Elena, correspondiente al mes de julio de 2015 Factura 016902298, emitido el 03 de 08 de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
6.92 0.00 6.92 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.84
3115 3115 14/08/2015 COM NOR OGA 1716848377 FLORES MOYON GIOCONDA LUCIA
Pago de viático para Gioconda Flores-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 03 y 04 de agosto de 2015, con el fin de participar en el taller asuntos jurídicos, según Memorando DIGERCIC-CZ9-2015-0119-M, soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
3116 3116 14/08/2015 REG NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por concepto de consumo de una línea telefónica de la Provincia de Santa Elena, correspondiente al mes de julio de 2015 Factura 016902298, emitido el 03 de 08 de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
0.83 0.00 0.83 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.83
3117 3106 14/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por concepto de Servicio de 5 líneas celulares móviles que se encuentran a cargo de varias autoridades conforme al contrato 1304097, correspondiente al mes de julio de 2015 Factura 137-003-000002461, emitido el 02 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
518.85 0.00 518.85 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,037.70
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015211 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3118 3118 14/08/2015 REG NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por concepto de Servicio de 5 líneas celulares móviles que se encuentran a cargo de varias autoridades conforme al contrato 1304097, correspondiente al mes de julio de 2015 Factura 137-003-000002461, emitido el 02 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
62.26 0.00 62.26 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.26
3119 3105 14/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT por concepto de Servicio Internet Inalámbrico Móvil conforme al contrato 2467033 entre la DIGERCI y CNT, correspondiente al mes de julio de 2015, factua 41672, emitido el 02 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
234.00 0.00 234.00 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 468.00
3120 3120 14/08/2015 COM NOR OGA 0201880804 SANCHEZ PENDOLEMA JIMMY EDUARD
Pago de viático a Jimmy Sanchez-Auditor, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, Loja y el Oro, del 04 al 06 de agosto 2015, con el fin de cumplir actividades examen especial de procesos de recaudación, registro, custodia, despacho y depósitos de especies valoradas.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
3122 3122 14/08/2015 REG NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT por concepto de Servicio Internet Inalámbrico Móvil conforme al contrato 2467033 entre la DIGERCI y CNT, correspondiente al mes de julio de 2015, factua 41672, emitido el 02 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
28.08 0.00 28.08 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.08
3124 3124 14/08/2015 COM NOR OGA 1714063581 ARTIEDA INGA XIMENA DEL ROCIO
Pago de viático a Ximena Artieda Inga-Auditor, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, Loja y el Oro, del 04 al 06 de agosto 2015, con el fin de cumplir actividades de examen especial de procesos de recaudación, registro, custodia, despacho y depósitos de especies valoradas.
215.00 0.00 215.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 215.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015212 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3125 3110 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT, por el consumo de agua potable de Registro Civil de la Agencia Quicentro Sur, correspondiente al periodo 25 de junio a 25 de julio 2015, factura 001-020-000025915, emitido el 03 de agosto de 2015, soporte adjunto.
308.40 6.17 302.23 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 308.40
3126 3126 14/08/2015 COM NOR OGA 1101980892 VEINTIMILLA GRANDA MIGUEL EDUA
Pago de viático a Miguel Veintimilla-Auditor, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, del 04 al 06 de agosto 2015, con el fin de cumplir actividades de examen especial de procesos de recaudación, registro, custodia, despacho, recaudación y depósitos de especies valoradas.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
3127 3127 14/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2015 AL SERVIDOR SAENZ BURBANO JAIME ERNESTO DE CONFORMIDAD A ACCION DE PERSONAL NO. DIGERCIC-DARH-2015-245 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014. CARGO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES.
941.11 166.55 774.56 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 941.11
3128 3120 14/08/2015 DEV NOR OGA 0201880804 SANCHEZ PENDOLEMA JIMMY EDUARD
Pago de viático a Jimmy Sanchez-Auditor, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, Loja y el Oro, del 04 al 06 de agosto 2015, con el fin de cumplir actividades examen especial de procesos de recaudación, registro, custodia, despacho y depósitos de especies valoradas.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
3129 3115 14/08/2015 DEV NOR OGA 1716848377 FLORES MOYON GIOCONDA LUCIA
Pago de viático para Gioconda Flores-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 03 y 04 de agosto de 2015, con el fin de participar en el taller asuntos jurídicos, según Memorando DIGERCIC-CZ9-2015-0119-M, soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015213 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3130 3112 14/08/2015 DEV NOR OGA 1713000089 GARNICA ROJAS ANDREA CRISTINA
Pago de viático para Andrea Garnica-Servidor Público 2, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 03 y 04 de agosto de 2015, según Memorando DIGERCIC-CZ9-2015-0338-M, soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3131 3124 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714063581 ARTIEDA INGA XIMENA DEL ROCIO
Pago de viático a Ximena Artieda Inga-Auditor, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, Loja y el Oro, del 04 al 06 de agosto 2015, con el fin de cumplir actividades de examen especial de procesos de recaudación, registro, custodia, despacho y depósitos de especies valoradas.
215.00 0.00 215.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 215.00
3132 3126 14/08/2015 DEV NOR OGA 1101980892 VEINTIMILLA GRANDA MIGUEL EDUA
Pago de viático a Miguel Veintimilla-Auditor, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, del 04 al 06 de agosto 2015, con el fin de cumplir actividades de examen especial de procesos de recaudación, registro, custodia, despacho, recaudación y depósitos de especies valoradas.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
3133 3133 16/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 1. CARCHI. OPERATIVOS. OP 019-2015-CZ01. RP
18.48 0.00 18.48 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.48
3134 3134 16/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 1. ESMERALDAS. OPERATIVOS. OP 019-2015-CZ01. RP
92.00 0.00 92.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.00
3135 3135 16/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 1. IMBABURA. OPERATIVOS. OP 019-2015-CZ01. RP
158.61 0.00 158.61 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 158.61
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015214 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3136 3136 16/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 2. NAPO. OP 07-2015-CZ02. OPERATIVOS. RP
125.44 0.00 125.44 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.44
3137 3137 16/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 2. ORELLANA. OP 07-2015-CZ02. OPERATIVOS. RP
140.80 0.00 140.80 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 140.80
3138 3138 16/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 2. SUCUMBIOS. OP 07-2015-CZ02. OPERATIVOS. RP
131.68 0.00 131.68 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 131.68
3139 3139 17/08/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 395 No Entrada: 2515
17.76 0.00 17.76 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.76
3140 3140 17/08/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 422 No Entrada: 2967
75.34 0.00 75.34 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 75.34
3141 3141 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 5-8. BOLIVAR. OP 028-2015-CZ05 - 08. OPERATIVOS. RP.
148.14 0.00 148.14 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 148.14
3142 3142 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 5 - 8.GUAYAS.ADMINISTRATIVOS. OP 028-2015-CZ05 - 08. RP.
2,574.25 212.86 2,361.39 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,574.25
3143 3143 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 5-8.GUAYAS. OPERATIVOS . OP 028-2015-CZ05-08. RP.
3,708.60 59.85 3,648.75 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,708.60
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015215 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3144 3144 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 5-8.GUAYAS. INVERSION. OP 028-2015-CZ05-08. RP.
137.56 0.00 137.56 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.56
3145 3145 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 5-8.LOS RIOS. ADMINISTRATIVOS. OP 028-2015-CZ05-08. RP.
52.69 5.32 47.37 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.69
3146 3146 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 5-8.LOS RIOS. INVERSION. OP 028-2015-CZ05-08. RP.
87.48 0.00 87.48 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.48
3147 3147 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 5-8.LOS RIOS. OPERATIVOS. OP 028-2015-CZ05-08. RP.
475.90 0.00 475.90 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 475.90
3148 3148 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 5-8.STA. ELENA . OPERATIVOS. OP 028-2015-CZ05-08. RP.
290.16 19.37 270.79 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 290.16
3149 3149 17/08/2015 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-por concepto pago extemporaneo de aportes en el año 1999 y por la solicitud de censatia realizado 01-05-1999 por el Sr. Hector Humberto Sangolqui Quito,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0540-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos
354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 354.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015216 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3150 3149 17/08/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-por concepto pago extemporaneo de aportes en el año 1999 y por la solicitud de censatia realizado 01-05-1999 por el Sr. Hector Humberto Sangolqui Quito,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0540-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos adjtos
354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 354.00
3151 3151 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. EXSERVIDOR ANDRADE FLORES ALEX. JULIO 2015. RP
133.52 0.00 133.52 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 133.52
3152 3152 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 2015. ADMINISTRATIVOS. OP DTH-2015-064. CEDULACION E IDENTIFICACION. RP
232.21 0.00 232.21 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 232.21
3153 3153 17/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica(73038686) de Registro Civil de la Agencia Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0542-M, factura 001-001-006756919, emitida el 03 de 08 de 2015, soporte adjunto.
16.25 0.00 16.25 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 16.25
3154 3154 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DEL AÑO 2015. 18 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS . RP.
13,949.60 130.39 13,819.21 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,949.60
3155 3155 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DEL AÑO 2015. VICUÑA CARRILLO PATRICIA HORTENCIA.INVERSION. GRUPO 71. RP.
332.16 0.00 332.16 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 332.16
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015217 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3156 3156 17/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica(63017848) de Registro Civil de la Agencia Napo, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0545-M, factura 001-777-016918736, emitida el 03 de 08 de 2015, soporte adjunto.
7.75 0.00 7.75 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 7.75
3157 3157 17/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de tres líneas telefónica(62960582, 62977688-62291767) de Registro Civil de Carchi, correspondiente al mes de julio de 2015, factura 001-777-16891987, 16893124, 16891988), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
25.42 0.00 25.42 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 25.42
3158 3158 17/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de cinco líneas telefónica de Registro Civil de la Agencia de Galápagos, correspondiente al mes de julio de 2015, factura 001-777-016915353,016907811,016907814,016915355,016907810), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
38.57 0.00 38.57 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 38.57
3159 3159 17/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de El Oro, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0548-M, factura 001-777-016907918), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6.94
3160 3160 17/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Orellana, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0546-M, factura 001-777-016892758), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6.94
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015218 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
3161 3161 17/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Sucumbíos, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0547-M, factura 001-777-016889457), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
10.12 0.00 10.12 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 10.12
3162 3162 17/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Loja, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0543-M, factura 001-001-006757272), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
7.37 0.00 7.37 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 7.37
3163 3163 17/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Imbabura, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0544-M, factura 001-777-016911666), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6.94
3165 3165 17/08/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 433 No Entrada: 2997
91.34 0.00 91.34 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 91.34
3166 3166 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DC A:2015] PAGO DE DECIMO CUARTO REMUNERACIÓN DEL SERVIDOR PLASENCIA CRUZ MANUEL HERNAN DE LA MODALIDAD NOMBRAMIENTO.
354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 354.00
3167 3167 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. SUBDIRECCION. OP DTH-2015-065. RP.
172.64 0.00 172.64 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 172.64
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015219 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
3168 3168 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. CAF. OP DTH-2015-066. RP.
216.29 0.00 216.29 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 216.29
3169 3169 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS. OP DTH-2015-066. RP.
1,098.80 0.00 1,098.80 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,098.80
3170 3170 18/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015.DGDO Y SECRETARIA. OP DTH-2015-067 Y PAGO DE ORDEN DE JUNIO 2015 DTH-2015-057A. RP
2,054.83 252.89 1,801.94 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ N N N
Total Fuente: 001 2,054.83
3171 3171 18/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT, por el consumo de 29 líneas telefónicas IP a Nivel Nacional, periodo del mes de julio de 2015, total de factura (29), Según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-0556-M, suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
2,610.47 0.00 2,610.47 89.08 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 2,610.47
3172 3172 18/08/2015 COM NOR OGA 1719125740 TERAN COROZO ROLANDO ANDRES
Pago de viático a Rolando Terán-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 04 y 05 de agosto de 2015, con el fin de cumplir con orden judicial de la causa penal Nº 4755-2014, según Memorando DIGERCIC-DICM-2015-0041-M, soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
3173 3172 18/08/2015 COM RTO OGA 1719125740 TERAN COROZO ROLANDO ANDRES
Pago de viático a Rolando Terán-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 04 y 05 de agosto de 2015, con el fin de cumplir con orden judicial de la causa penal Nº 4755-2014, según Memorando DIGERCIC-DICM-2015-0041-M, soporte adjunto.
(120.00) 0.00 (120.00) 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015220 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
3174 3174 18/08/2015 COM NOR OGA 1714154679 MARTINEZ EGAS ADRIANA JANNETH
Pago de viático a Adriana Martínez-Servidor de Apoyo 2. quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Loja, del 04 al 07 de agosto 2015, con el fin de cumplir actividades de campo examen especial a los procesos de Recepción, registro, custodia, recaudación de especies valoradas.
253.00 0.00 253.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 253.00
3175 3175 18/08/2015 COM NOR OGA 1719125740 TERAN COROZO ROLANDO ANDRES
Pago de viático a Rolando Terán-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 04 y 05 de agosto de 2015, con el fin de cumplir con orden judicial de la causa penal Nº 4755-2014, según Memorando DIGERCIC-DICM-2015-0041-M, soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
3176 3176 18/08/2015 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.Pagoa Banco del Pacifico.-por la cancelación servicio de recaudación de valores por venta de servicios que otorga la DIGERCIC en las ciudades de Guayaquil y Quito por el mes de Julio 2015,Fact. 15291836,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0256,suscrito por Jorge Troya Fuertes,soporte dctos. adjtos.
57,183.17 0.00 57,183.17 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 57,183.17
3177 3159 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de El Oro, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0548-M, factura 001-777-016907918), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.40
3178 3178 18/08/2015 COM NOR OGA 1704365061 CHALA LARA SEGUNDO MARCELO
Pago de viático a Segundo Chalá-Conductor, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi, el 07 de agosto de 2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Cristina Izquierdo y Juan Carlos Mejía, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0487-M, soporte adjunto.
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 42.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015221 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3179 3159 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de El Oro, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0548-M, factura 001-777-016907918), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.74
3180 3158 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de cinco líneas telefónica de Registro Civil de la Agencia de Galápagos, correspondiente al mes de julio de 2015, factura 001-777-016915353,016907811,016907814,016915355,016907810), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
34.45 0.00 34.45 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 68.90
3181 3181 18/08/2015 COM NOR OGA 1718755869 CUASTUMAL LEON ALEX FABRICIO
Liquidación viático a Alex Cuastamal-Servidor apoyo 2, quien salio de comisión a la Provincia de Sucumbíos, del 14 al 24 de julio 2015, con el fin de realizar intervención operativa de jornada de identificación y Cedulación binacional Ecuador-Colombia, se dio anticipo de 720.00. soporte adjunto.
64.00 0.00 64.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 64.00
3182 3160 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Orellana, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0546-M, factura 001-777-016892758), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.40
3183 3170 18/08/2015 CYD RTO SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015.DGDO Y SECRETARIA. OP DTH-2015-067 Y PAGO DE ORDEN DE JUNIO 2015 DTH-2015-057A. RP
(2,054.83) (252.89) (1,801.94) 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N N
Total Fuente: 001
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015222 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3184 3184 18/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. TECNOLOGICO. OP DTJ-2015-063. RP
2,829.82 0.00 2,829.82 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,829.82
3185 3185 18/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES 2015. NARANJO FUENTES LYNDICA VANESSA. LOS RIOS. NORMAL. RP
945.19 0.00 945.19 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 945.19
3186 3160 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Orellana, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0546-M, factura 001-777-016892758), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.74
3187 3161 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Sucumbíos, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0547-M, factura 001-777-016889457), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
9.04 0.00 9.04 9.04 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS NMARROQ S N N
Total Fuente: 001 9.04
3188 3161 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Sucumbíos, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0547-M, factura 001-777-016889457), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
1.08 0.00 1.08 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.08
3189 3162 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Loja, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0543-M, factura 001-001-006757272), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
6.58 0.00 6.58 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.16
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015223 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3190 3162 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Loja, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0543-M, factura 001-001-006757272), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
0.79 0.00 0.79 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.79
3191 3158 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REG IVA a la Empresa CNT, por el consumo de cinco líneas telefónica de Registro Civil de la Agencia de Galápagos, correspondiente al mes de julio de 2015, factura 001-777-016915353,016907811,016907814,016915355,016907810), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
4.12 0.00 4.12 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.12
3192 3192 18/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015.DGDO Y SECRETARIA. OP DTH-2015-067 Y PAGO DE ORDEN DE JUNIO 2015 DTH-2015-057A. RP.
2,263.53 252.89 2,010.64 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,263.53
3193 3181 18/08/2015 DEV NOR OGA 1718755869 CUASTUMAL LEON ALEX FABRICIO
Liquidación viático a Alex Cuastamal-Servidor apoyo 2, quien salio de comisión a la Provincia de Sucumbíos, del 14 al 24 de julio 2015, con el fin de realizar intervención operativa de jornada de identificación y Cedulación binacional Ecuador-Colombia, se dio anticipo de 720.00. soporte adjunto.
64.00 0.00 64.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.00
3194 3178 18/08/2015 DEV NOR OGA 1704365061 CHALA LARA SEGUNDO MARCELO
Pago de viático a Segundo Chalá-Conductor, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi, el 07 de agosto de 2015, con la finalidad de trasladar a los servidores Cristina Izquierdo y Juan Carlos Mejía, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0487-M, soporte adjunto.
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015224 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3195 3157 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de tres líneas telefónica(62960582, 62977688-62291767) de Registro Civil de Carchi, correspondiente al mes de julio de 2015, factura 001-777-16891987, 16893124, 16891988), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
22.70 0.00 22.70 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.40
3196 3175 18/08/2015 DEV NOR OGA 1719125740 TERAN COROZO ROLANDO ANDRES
Pago de viático a Rolando Terán-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 04 y 05 de agosto de 2015, con el fin de cumplir con orden judicial de la causa penal Nº 4755-2014, según Memorando DIGERCIC-DICM-2015-0041-M, soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3197 3157 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REG IVA a la Empresa CNT, por el consumo de tres líneas telefónica(62960582, 62977688-62291767) de Registro Civil de Carchi, correspondiente al mes de julio de 2015, factura 001-777-16891987, 16893124, 16891988), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
2.72 0.00 2.72 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.72
3198 3153 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica(73038686) de Registro Civil de la Agencia Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0542-M, factura 001-001-006756919, emitida el 03 de 08 de 2015, soporte adjunto.
14.51 0.00 14.51 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.02
3199 3153 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REG IVA a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica(73038686) de Registro Civil de la Agencia Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0542-M, factura 001-001-006756919, emitida el 03 de 08 de 2015, soporte adjunto.
1.74 0.00 1.74 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.74
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015225 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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3200 3163 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Imbabura, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0544-M, factura 001-777-016911666), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.40
3201 3156 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica(63017848) de Registro Civil de la Agencia Napo, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0545-M, factura 001-777-016918736, emitida el 03 de 08 de 2015, soporte adjunto.
6.92 0.00 6.92 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.84
3202 3163 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REG IVA a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica de Registro Civil de la Provincia de Imbabura, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0544-M, factura 001-777-016911666), emitida el 03 de Agosto de 2015, soporte adjunto.
0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.74
3203 3156 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por el consumo de una línea telefónica(63017848) de Registro Civil de la Agencia Napo, correspondiente al mes de julio de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0545-M, factura 001-777-016918736, emitida el 03 de 08 de 2015, soporte adjunto.
0.83 0.00 0.83 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.83
3204 3176 18/08/2015 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.Pagoa Banco del Pacifico.-por la cancelación servicio de recaudación de valores por venta de servicios que otorga la DIGERCIC en las ciudades de Guayaquil y Quito por el mes de Julio 2015,Fact. 15291836,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0256,suscrito por Jorge Troya Fuertes,soporte dctos. adjtos.
51,056.40 1,021.13 50,035.27 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 102,112.80
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015226 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
3205 3176 18/08/2015 RDP NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.Pagoa Banco del Pacifico.-por la cancelación servicio de recaudación de valores por venta de servicios que otorga la DIGERCIC en las ciudades de Guayaquil y Quito por el mes de Julio 2015,Fact. 15291836,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0256,suscrito por Jorge Troya Fuertes,soporte dctos. adjtos.
6,126.77 0.00 6,126.77 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,126.77
3206 3206 18/08/2015 COM NOR OGA 1707073407 MORA ORTIZA SANDRA SALOME
Pago de viático a Sandra Mora-Servidor Público 4, quien salio de comisión de servicios a Provincia Guayas,el 04 y 05 de agosto 2015, con el fin de cumplir al oficio 1612-2015-NTPG de 16 de junio 2014 remitido por el Tribunal Noveno de Garantías Penales del Guayas.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
3207 3207 18/08/2015 COM NOR OGA 0501081830 FABARA ZAMBRANO GLADYS
Pago de viático a Gladys Fabara-Servidor Público 2, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 04 y 05 de agosto de 2015, con la finalidad asistir a la Audiencia de juzgamiento relacionada con el juicio 0928520144755. soporte adjunto,.
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 128.00
3208 3208 18/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. PLANIFICACION. ADMINISTRATIVOS. OP DTH-2015-062. RP
1,710.33 0.00 1,710.33 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,710.33
3209 3209 18/08/2015 COM NOR OGA 0201236023 LARREA GRUEZO NANCY PATRICIA
Pago de viático a Nancy Larrea-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 04 y 05 de agosto de 2015, con el fin de asistir a la Audiencia de juzgamiento relacionada con el juicio 0928520144755 que da a conocer el Tribunal de Garantías Penales.
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 128.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015227 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3210 3206 18/08/2015 DEV NOR OGA 1707073407 MORA ORTIZA SANDRA SALOME
Pago de viático a Sandra Mora-Servidor Público 4, quien salio de comisión de servicios a Provincia Guayas,el 04 y 05 de agosto 2015, con el fin de cumplir al oficio 1612-2015-NTPG de 16 de junio 2014 remitido por el Tribunal Noveno de Garantías Penales del Guayas.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3211 3207 18/08/2015 DEV NOR OGA 0501081830 FABARA ZAMBRANO GLADYS
Pago de viático a Gladys Fabara-Servidor Público 2, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 04 y 05 de agosto de 2015, con la finalidad asistir a la Audiencia de juzgamiento relacionada con el juicio 0928520144755. soporte adjunto,.
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
3212 3209 18/08/2015 DEV NOR OGA 0201236023 LARREA GRUEZO NANCY PATRICIA
Pago de viático a Nancy Larrea-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 04 y 05 de agosto de 2015, con el fin de asistir a la Audiencia de juzgamiento relacionada con el juicio 0928520144755 que da a conocer el Tribunal de Garantías Penales.
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
3213 3213 18/08/2015 COM NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
PRUEBA PAGO JUBILACION 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 6,000.00
3214 3213 18/08/2015 DEV NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
PRUEBA PAGO JUBILACION 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG N N N
Total Fuente: 001 6,000.00
3215 3214 18/08/2015 DEV RTO OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
RTO.-PRUEBA PAGO JUBILACION (6,000.00) 0.00 (6,000.00) 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG N N N
Total Fuente: 001
3216 3213 18/08/2015 COM RTO OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
RTO.-PRUEBA PAGO JUBILACION (6,000.00) 0.00 (6,000.00) 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015228 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3217 3171 19/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT, por el consumo de 29 líneas telefónicas IP a Nivel Nacional, periodo del mes de julio de 2015, total de factura (29), Según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-0556-M, suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
2,251.25 0.00 2,251.25 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,502.50
3218 3218 19/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:JU A:2015] PAGO DE PENSIONES JUBILARES SEGUN JUICIO NO. 207-2005 A FAVOR DE LA SRA. MERCEDES SORNOZA ORTIZ, MEMORANDO NO. DIGERCIC-CGAJ-2015-0064-M
5,610.14 5,610.13 0.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,610.14
3219 3219 19/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por el consumo de tres líneas LPS RED INTELIGENTE CANAL DATOS(801743,375026,375530), a nivel nacional, correspondiente al mes de julio de 2015, facturas 16929919,16902196,16892200, emitidas el 03 de agosto 2015, soporte dctos. adjtos.
79,626.02 0.00 79,626.02 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 79,626.02
3220 3220 19/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por el concepto de consumo de cuatro líneas iP de la Provincia de Pichincha (23731110,23731020,23731030,23814290), correspondiente al mes de julio de 2015, factura 16889445,16889443,16889444,16902199), emitidas el 03 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
712.41 0.00 712.41 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 712.41
3221 3221 19/08/2015 COM NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.Pago a la Empresa DIRECTV, por consumo de televisión por cable que se recibe en la oficina matriz. correspondiente al periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre del 001-003-002289640, emitido el 15 de 08 de 2015. soporte adjunto.
84.90 0.00 84.90 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 84.90
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015229 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3222 3219 20/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por el consumo de tres líneas LPS RED INTELIGENTE CANAL DATOS(801743,375026,375530), a nivel nacional, correspondiente al mes de julio de 2015, facturas 16929919,16902196,16892200, emitidas el 03 de agosto 2015, soporte dctos. adjtos.
71,094.66 0.00 71,094.66 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 142,189.32
3223 3219 20/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por el consumo de tres líneas LPS RED INTELIGENTE CANAL DATOS(801743,375026,375530), a nivel nacional, correspondiente al mes de julio de 2015, facturas 16929919,16902196,16892200, emitidas el 03 de agosto 2015, soporte dctos. adjtos.
8,531.36 0.00 8,531.36 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,531.36
3224 3224 20/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES SRA. NUÑEZ VELASTEGUI JANETH. PROCESO DE FINALIZACION DE CND AÑO 2013. RP
775.55 44.25 731.30 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 775.55
3225 3225 20/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:IZ A:2015] PAGO DE INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO SRA. MUÑOZ VELASTEGUI JANETH, PROCECO DE FINALIZACION CND AGOSTO 2013. RP
1,593.00 0.00 1,593.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,593.00
3226 3220 20/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por el concepto de consumo de cuatro líneas iP de la Provincia de Pichincha (23731110,23731020,23731030,23814290), correspondiente al mes de julio de 2015, factura 16889445,16889443,16889444,16902199), emitidas el 03 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
636.08 0.00 636.08 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,272.16
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015230 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3227 3220 20/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT, por el concepto de consumo de cuatro líneas iP de la Provincia de Pichincha (23731110,23731020,23731030,23814290), correspondiente al mes de julio de 2015, factura 16889445,16889443,16889444,16902199), emitidas el 03 de agosto de 2015, suscrito Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
76.33 0.00 76.33 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 76.33
3228 3228 20/08/2015 COM NOR OGA 0913603387001 MURILLO LIMONEZ HUGO VICENTE
Pago a Murillo Limonez Hugo.-por concepto pago planilla No. 2 del contrato construccion de la Agencia tipo 3V de la DIGERCIC ubicada en el Canton La Mana-Provincia de Cotopaxi,Factura No. 1058,segun Memorando No. DIGERCIC-CGPGE-2015-0383,suscrito por Gloria Larenas Martinez,soporte dctos. adjtos.
96,978.61 0.00 96,978.61 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 39,129.13
Total Fuente: 998 57,849.48
3229 3229 20/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DA A:2015] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES AÑO 2014. 4 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. 2 NORMALES Y 2 POR SUPRESION DE PUESTOS. RP
4,838.31 0.00 4,838.31 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,838.31
3230 2597 20/08/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre por concepto pago de la poliza No. 10001667 por el siniestro-camioneta chevrolet LUV D-MAX TM 3.0 DIESEL placas No. PEI-2326 ocurrido en la Ciudad Machala el 21-10-2014, según Memo. No. DIGERCIC-DGDO-2015-1688, fact, 3240, emitido 05-08-2015
362.54 0.36 362.18 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 725.08
3232 3232 20/08/2015 REG NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre por concepto pago de la poliza No. 10001667 por el siniestro-camioneta chevrolet LUV D-MAX TM 3.0 DIESEL placas No. PEI-2326 ocurrido en la Ciudad Machala el 21-10-2014, según Memo. No. DIGERCIC-DGDO-2015-1688, fact, 3240, emitido 05-08-2015
43.50 0.00 43.50 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.50
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015231 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3233 3233 20/08/2015 COM NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPPago a EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-por concepto contratacion del servicio de monitoreo y clipping noticioso correspondiente al mes de Julio 2015,Factura No. 001-001-7282,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0563-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
453.60 0.00 453.60 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 453.60
3234 3234 20/08/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Pago a TAME EP.-por concepto cancelación de la emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales correspondiente al mes de julio 2015,Factura No. 001-020-4328,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0566-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano Director de Desarrollo Organizacional soporte dctos adjtos.
9,045.15 0.00 9,045.15 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 9,045.15
3235 3171 20/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT, por el consumo de 29 líneas telefónicas IP a Nivel Nacional, periodo del mes de julio de 2015, total de factura (29), Según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-0556-M, suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
270.14 0.00 270.14 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 270.14
3236 3236 20/08/2015 COM NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto pago de combustible de los vehiculos de la Coordinacion Zonal de Guayas correspondientes al mes de julio del 2015,Factura No. 001-001-57342,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0564-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
450.12 0.00 450.12 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 450.12
3237 3237 20/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0601-M, por consumo de cuatro líneas telefónicas de Registro Civil de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de julio de 2015, fact. 16907901, 169086, 16906103,16906100, emitido el 03 de agosto de 2015.
69.73 0.00 69.73 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 69.73
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015232 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3238 3221 20/08/2015 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.Pago a la Empresa DIRECTV, por consumo de televisión por cable que se recibe en la oficina matriz. correspondiente al periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre del 001-003-002289640, emitido el 15 de 08 de 2015. soporte adjunto.
75.81 1.52 74.29 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 151.62
3239 3221 20/08/2015 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.REG IVA a la Empresa DIRECTV, por consumo de televisión por cable que se recibe en la oficina matriz. correspondiente al periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre del 001-003-002289640, emitido el 15 de 08 de 2015. soporte adjunto.
9.09 0.00 9.09 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.09
3241 3241 20/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a la Empresa Pública Metropolitana de Quito, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Quicentro Sur GAE 45, correspondiente al periodo 18 junio al 20 de julio de 2015, factura 2452559, emitido el 30 de julio de 2015, soporte adjunto.
5.61 0.00 5.61 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 5.61
3242 3242 20/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito, Según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0604-M, por consumo de energía del inmueble GAE 45 Pichincha, correspondiente al periodo 18 junio al 20 de julio de 2015, factura 4703158, emitida el 28 de julio de 2015, soporte adjunto.
47.04 0.00 47.04 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 47.04
3243 3243 20/08/2015 COM NOR OGA 1725624819 IZQUIERDO ALVEAR CRISTINA ESTEFANIA
Pago de viático para Cristina Izquierdo-Asistente de Infraestructura, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi, el 07 de agosto de 2015, con la finalidad de revisar y solucionar inconvenientes de planilla 2 del contrato 002-BID-2014. Soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015233 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3244 3244 20/08/2015 COM NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Supervisor de Mantenimiento, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Galápagos, del 30 de julio al 01 de agosto 2015, con el fin de realizar visita técnica para verificación de obra, rubros ejecutados por el contratista de obra. soporte adjunto.
226.00 0.00 226.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 226.00
3245 3228 20/08/2015 COM RTO OGA 0913603387001 MURILLO LIMONEZ HUGO VICENTE
RTO-Pago a Murillo Limonez Hugo.-por concepto pago planilla No. 2 del contrato construccion de la Agencia tipo 3V de la DIGERCIC ubicada en el Canton La Mana-Provincia de Cotopaxi,Factura No. 1058,segun Memorando No. DIGERCIC-CGPGE-2015-0383,suscrito por Gloria Larenas Martinez,soporte dctos. adjtos
(96,978.61) 0.00 (96,978.61) 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001
Total Fuente: 998
3246 183 21/08/2015 DEV NOR OGA 1306707793001 FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO
Pago a Flecha Bowen Carlos.-por concepto de pago del mes de julio 2015 de aseo y limpieza integral fumigacion y control de plagas de las Agencias y Mega Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional,segun Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0258,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos.
228,580.92 50,287.80 178,293.12 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 457,161.84
3247 3247 21/08/2015 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago a Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-por la cancelación de responsabilidades patronales de los años 2008 y 2009 de conformidad a Resoluciones 153, 832 y 98465 emitidas por el IESS,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0619-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
0.09 0.00 0.09 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 0.09
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015234 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3248 3247 21/08/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago a Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-por la cancelación de responsabilidades patronales de los años 2008 y 2009 de conformidad a Resoluciones 153, 832 y 98465 emitidas por el IESS,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0619-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
0.09 0.00 0.09 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.09
3249 3242 21/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito, Según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0604-M, por consumo de energía del inmueble GAE 45 Pichincha, correspondiente al periodo 18 junio al 20 de julio de 2015, factura 4703158, emitida el 28 de julio de 2015, soporte adjunto.
47.04 0.00 47.04 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 47.04
3250 3241 21/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a la Empresa Pública Metropolitana de Quito, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Quicentro Sur GAE 45, correspondiente al periodo 18 junio al 20 de julio de 2015, factura 2452559, emitido el 30 de julio de 2015, soporte adjunto.
5.61 0.00 5.61 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.61
3251 3237 21/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0601-M, por consumo de cuatro líneas telefónicas de Registro Civil de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de julio de 2015, fact. 16907901, 169086, 16906103,16906100, emitido el 03 de agosto de 2015.
62.26 0.00 62.26 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.52
3252 3237 21/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REG IVA a la Empresa CNT, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0601-M, por consumo de cuatro líneas telefónicas de Registro Civil de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de julio de 2015, fact. 16907901, 169086, 16906103,16906100, emitido el 03 de agosto de 2015.
7.47 0.00 7.47 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.47
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015235 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3253 3174 21/08/2015 DEV NOR OGA 1714154679 MARTINEZ EGAS ADRIANA JANNETH
Pago de viático a Adriana Martínez-Servidor de Apoyo 2. quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Loja, del 04 al 07 de agosto 2015, con el fin de cumplir actividades de campo examen especial a los procesos de Recepción, registro, custodia, recaudación de especies valoradas.
253.00 0.00 253.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 253.00
3254 3233 21/08/2015 DEV NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPPago a EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-por concepto contratacion del servicio de monitoreo y clipping noticioso correspondiente al mes de Julio 2015,Factura No. 001-001-7282,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0563-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
405.00 4.05 400.95 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 810.00
3255 3255 21/08/2015 COM NOR OGA 1792137101001 PRODCARRIZAL S.A.Pago a PRODCARRIZAL S.A.-por concepto servicio de dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias San Blas,Turubamba,Quicentro,Matriz de la Ciudad de Quito del mes de Julio 2015,Factura No. 5846,segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0618-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano
768.18 0.00 768.18 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 768.18
3256 3256 21/08/2015 REG NOR OGA 1306707793001 FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO
Pago a Flecha Bowen Carlos.-por concepto de pago del mes de julio 2015 de aseo y limpieza integral fumigacion y control de plagas de las Agencias y Mega Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional,segun Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0258,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos.
27,429.71 0.00 27,429.71 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27,429.71
3257 3233 21/08/2015 RDP NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPREG IVA a EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-por concepto contratacion del servicio de monitoreo y clipping noticioso correspondiente al mes de Julio 2015,Factura No. 001-001-7282,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0563-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
48.60 0.00 48.60 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.60
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015236 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3258 3234 21/08/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Pago a TAME EP.-por concepto cancelación de la emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales correspondiente al mes de julio 2015,Factura No. 001-020-4328,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0566-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano Director de Desarrollo Organizacional soporte dctos adjtos.
9,045.15 0.00 9,045.15 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,090.30
3259 3259 21/08/2015 REG NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE TAME SERVICIO AEREO POR EL MES DE JULIO 2015 FACTURA N.001-020-4328
974.52 0.00 974.52 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 974.52
3260 3236 21/08/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto pago de combustible de los vehiculos de la Coordinacion Zonal de Guayas correspondientes al mes de julio del 2015,Factura No. 001-001-57342,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0564-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
401.89 0.00 401.89 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 803.78
3261 3236 21/08/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
REG IVA a NUCOPSA S.A.-por concepto pago de combustible de los vehiculos de la Coordinacion Zonal de Guayas correspondientes al mes de julio del 2015,Factura No. 001-001-57342,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0564-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
48.23 0.00 48.23 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.23
3262 3255 21/08/2015 DEV NOR OGA 1792137101001 PRODCARRIZAL S.A.Pago a PRODCARRIZAL S.A.-por concepto servicio de dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias San Blas,Turubamba,Quicentro,Matriz de la Ciudad de Quito del mes de Julio 2015,Factura No. 5846,segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0618-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano
768.18 7.68 760.50 760.50 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N N
Total Fuente: 001 768.18
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015237 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
3263 3243 21/08/2015 DEV NOR OGA 1725624819 IZQUIERDO ALVEAR CRISTINA ESTEFANIA
Pago de viático para Cristina Izquierdo-Asistente de Infraestructura, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi, el 07 de agosto de 2015, con la finalidad de revisar y solucionar inconvenientes de planilla 2 del contrato 002-BID-2014. Soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3264 3264 21/08/2015 REG NOR OGA 1792137101001 PRODCARRIZAL S.A.REG IVA EN COMPRAS A NOMBRE DE PRODCARRILZAL S.A. CONTRATO DOTACION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES MES DE JULIO FACTURA N. 5846
92.18 0.00 92.18 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.18
3265 3265 24/08/2015 COM NOR OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
Pago a TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.-por concepto servicio provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC,Factura No. 2048,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
344.20 0.00 344.20 344.20 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 344.20
3266 3266 24/08/2015 COM NOR OGA 1715314983 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO
Pago de viático a Daniel Armijos-Comunicador Social, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 13 de julio de 2015, con el fin de realizar levantamiento fotográfico y audiovisual de testimonios a los usuarios guayasenses.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
3267 3267 24/08/2015 COM NOR OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA
Pago a Carrillo Yumbo Andrea.-por concepto adquisicion de un variador de frecuencia y voltaje de la maquina de traccion Gearless para el ascensor de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 660,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0628-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
8,064.00 0.00 8,064.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 8,064.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015238 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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3268 3265 25/08/2015 DEV NOR OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
Pago a TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.-por concepto servicio provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC,Factura No. 2048,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
344.20 0.00 344.20 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM N N N
Total Fuente: 001 344.20
3269 3267 25/08/2015 DEV NOR OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA
Pago a Carrillo Yumbo Andrea.-por concepto adquisicion de un variador de frecuencia y voltaje de la maquina de traccion Gearless para el ascensor de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 660,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0628-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
7,200.00 72.00 7,128.00 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N N
Total Fuente: 001 7,200.00
3270 3270 25/08/2015 COM NOR OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
Pago a TURISMO HERITOURS.-servicio provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC mes de julio-2015,Factura No. 2048,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 60.00
3271 3267 25/08/2015 RDP NOR OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA
Pago a Carrillo Yumbo Andrea.-por concepto adquisicion de un variador de frecuencia y voltaje de la maquina de traccion Gearless para el ascensor de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 660,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0628-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
864.00 0.00 864.00 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 864.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
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03/09/2015239 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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No.CUR
3273 3268 25/08/2015 DEV RTO OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
Pago a TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.-por concepto servicio provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC,Factura No. 2048,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
(344.20) 0.00 (344.20) 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM N N N
Total Fuente: 001
3276 3270 25/08/2015 COM RTO OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
RTO.-Pago a TURISMO HERITOURS.-servicio provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC mes de julio-2015,Factura No. 2048,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
(60.00) 0.00 (60.00) 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001
3277 3266 25/08/2015 DEV NOR OGA 1715314983 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO
Pago de viático a Daniel Armijos-Comunicador Social, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 13 de julio de 2015, con el fin de realizar levantamiento fotográfico y audiovisual de testimonios a los usuarios guayasenses.
40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N N
Total Fuente: 001 40.00
3278 3265 25/08/2015 DEV NOR OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
Pago a TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.-por concepto servicio provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC,Factura No. 2048,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
344.20 0.00 344.20 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM N N N
Total Fuente: 001 344.20
3279 3278 25/08/2015 DEV RTO OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
Pago a TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.-por concepto servicio provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC,Factura No. 2048,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
(344.20) 0.00 (344.20) 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM N N N
Total Fuente: 001
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015240 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3281 3281 26/08/2015 COM NOR OGA 1707067847001 ARANDA GARCES JESUS MARLENE
Pago a Aranda Garces Jesus.-adquisición e instalación de cortinas para el area de Gestion Tecnologica,Auditoria del edificio ex CND,Direccion de Gestion del Cambio Cultural y Direccion Financiera de la Agencia Matriz-DIGERCIC,Fact.2526,Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0596-M,suscrito Cesar Hidalgo S.
5,987.36 0.00 5,987.36 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 5,987.36
3282 3282 26/08/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
Pago a Correos del Ecuador por el Servicio EMS, por el servicio de certificado y correspondencia masiva tanto local como nacional, periodo comprendido del mes de marzo de 2015, factura 001-017-000007326, emitido el 17 de agosto de 2015, soporte adjunto.
12,601.11 0.00 12,601.11 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 12,601.11
3283 3283 26/08/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
Pago a Correos del Ecuador por Servicio EMS, certificado y correspondencia masiva tanto local como nacional, periodo del mes de abril de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF-2015-0336, suscrito por Econ. Patricia Maldonado, fact. 001-017-000007420, emitido el 20 de agosto de 2015, soporte adjunto.
13,450.67 0.00 13,450.67 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 13,450.67
3284 3284 26/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago de Empresa Eléctrica de Quito S.A., por el consumo de luz de la Agencia Matriz CND, periodo del 13 de julio al 13 de agosto de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0671-M, suscrito por César Hidalgo, factura 17394, emitido 19 de agosto de 2015, soporte adjunto.
1,767.38 0.00 1,767.38 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 1,767.38
3285 3285 26/08/2015 COM NOR OGA 1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
Pago a FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.-por concepto primera visita del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización(aires acondicionados de precisión) Centro de Datos Matriz-Quito de la DIGERCIC,Fact. 46900,Memo No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0589-M,suscrito cesar Hidalgo
1,372.00 0.00 1,372.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 1,372.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015241 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3286 3286 27/08/2015 COM NOR OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
Pago a TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.-por concepto servicio la provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC mes de julio 2015,Fact. 2048,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615-M,suscrito por Cesar Hidalgo,dctos. adjtos.
411.40 0.00 411.40 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 411.40
3287 3284 27/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago de Empresa Eléctrica de Quito S.A., por el consumo de luz de la Agencia Matriz CND, periodo del 13 de julio al 13 de agosto de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0671-M, suscrito por César Hidalgo, factura 17394, emitido 19 de agosto de 2015, soporte adjunto.
1,767.38 0.00 1,767.38 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,767.38
3288 3286 27/08/2015 DEV NOR OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
Pago a TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.-por concepto servicio la provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC mes de julio 2015,Fact. 2048,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615-M,suscrito por Cesar Hidalgo,dctos. adjtos.
404.20 1.20 403.00 403.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ S N N
Total Fuente: 001 404.20
3289 3286 27/08/2015 RDP NOR OGA 1792225612001 TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
REG IVA a TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.-por concepto servicio la provision de pasajes Nacionales en las rutas que no opera TAME EP y-o no exista disponibilidad de vuelo para la DIGERCIC mes de julio 2015,Fact. 2048,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0615-M,suscrito por Cesar Hidalgo,dctos. adjtos.
7.20 0.00 7.20 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.20
3290 3282 27/08/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
Pago a Correos del Ecuador por el Servicio EMS, por el servicio de certificado y correspondencia masiva tanto local como nacional, periodo comprendido del mes de marzo de 2015, factura 001-017-000007326, emitido el 17 de agosto de 2015, soporte adjunto.
11,250.99 0.00 11,250.99 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22,501.98
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015242 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3291 3282 27/08/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
REG IVA a Correos del Ecuador por el Servicio EMS, por el servicio de certificado y correspondencia masiva tanto local como nacional, periodo comprendido del mes de marzo de 2015, factura 001-017-000007326, emitido el 17 de agosto de 2015, soporte adjunto.
1,350.12 0.00 1,350.12 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,350.12
3292 3283 27/08/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
Pago a Correos del Ecuador por Servicio EMS, certificado y correspondencia masiva tanto local como nacional, periodo del mes de abril de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF-2015-0336, suscrito por Econ. Patricia Maldonado, fact. 001-017-000007420, emitido el 20 de agosto de 2015, soporte adjunto.
12,009.53 0.00 12,009.53 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24,019.06
3293 3283 27/08/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
REG IVA a Correos del Ecuador por Servicio EMS, certificado y correspondencia masiva tanto local como nacional, periodo del mes de abril de 2015, según Memorando DIGERCIC-CGAF-2015-0336, suscrito por Econ. Patricia Maldonado, fact. 001-017-000007420, emitido el 20 de agosto de 2015, soporte adjunto.
1,441.14 0.00 1,441.14 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,441.14
3294 3294 27/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DEL LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.
1,671,684.97 520,865.20 1,150,819.77 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,671,684.97
3295 3285 27/08/2015 DEV NOR OGA 1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
Pago a FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.-por concepto primera visita del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización(aires acondicionados de precisión) Centro de Datos Matriz-Quito de la DIGERCIC,Fact. 46900,Memo No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0589-M,suscrito cesar Hidalgo
1,225.00 24.50 1,200.50 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,450.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015243 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3296 3296 27/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FR A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA A LA CUENTA DEL SERVIDOR SR. LEMA VALAREZO MILTON ERNESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015/FM
100.96 0.00 100.96 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.96
3297 3297 27/08/2015 COM NOR OGA 0913603387001 MURILLO LIMONEZ HUGO VICENTE
Pago a Murillo Limonez Hugo.-por concepto pago planilla No. 2 del contrato construccion de la Agencia tipo 3V de la DIGERCIC ubicada en el Canton La Mana-Provincia de Cotopaxi,Factura No. 1058,segun Memorando No. DIGERCIC-CGPGE-2015-0383,suscrito por Gloria Larenas Martinez,soporte dctos. adjtos.
96,978.61 0.00 96,978.61 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 38,791.44
Total Fuente: 998 58,187.17
3298 3285 27/08/2015 RDP NOR OGA 1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
REG IVA a FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.-por concepto primera visita del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización(aires acondicionados de precisión) Centro Datos Matriz-Quito de la DIGERCIC,Fact. 46900,Memo No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0589-M,suscrito cesar Hidalgo
147.00 0.00 147.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 147.00
3299 3299 27/08/2015 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago a IESS.-por concepto pago de responsabilidad patronal Juicio de Coactiva No. 28200190 atencion medica del año 2015 de la Servidora en comision de servicios Ana Alvarez Armijos,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0690-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dcots. adjtos.
27.69 0.00 27.69 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 27.69
3300 3299 27/08/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago a IESS.-por concepto pago de responsabilidad patronal Juicio de Coactiva No. 28200190 atencion medica del año 2015 de la Servidora en comision de servicios Ana Alvarez Armijos,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0690-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dcots. adjtos.
27.69 0.00 27.69 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.69
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015244 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3301 3244 27/08/2015 DEV NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Supervisor de Mantenimiento, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Galápagos, del 30 de julio al 01 de agosto 2015, con el fin de realizar visita técnica para verificación de obra, rubros ejecutados por el contratista de obra. soporte adjunto.
226.00 0.00 226.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 226.00
3302 3302 28/08/2015 COM NOR OGA 1715314983 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO
Pago de viático para Daniel Armijos-Comunicador Social, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Sucumbíos, el 05 y 06 de agosto de 2015, con el fin de realizar levantamiento audiovisual de testimonios a usuarios beneficiados de brigadas, soporte adjunto.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 80.00
3303 3297 28/08/2015 DEV NOR OGA 0913603387001 MURILLO LIMONEZ HUGO VICENTE
Pago a Murillo Limonez Hugo.-por concepto pago planilla No. 2 del contrato construccion de la Agencia tipo 3V de la DIGERCIC ubicada en el Canton La Mana-Provincia de Cotopaxi,Factura No. 1058,segun Memorando No. DIGERCIC-CGPGE-2015-0383,suscrito por Gloria Larenas Martinez,soporte dctos. adjtos.
96,978.61 59,156.96 37,821.65 37,821.65 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N N
Total Fuente: 001 38,791.44
Total Fuente: 998 58,187.17
3304 3304 28/08/2015 COM NOR OGA 1711151439 GARCIA GARCIA LUIS ANIBAL
Pago de viático para Luis García-Seguridad inmediata, quien salió a de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 28 de julio de 2015, con el fin de brindar asistencia y seguridad al Señor Director General de Registro Civil, soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
3306 3271 28/08/2015 RDP DVO OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA
Pago a Carrillo Yumbo Andrea.-por concepto adquisicion de un variador de frecuencia y voltaje de la maquina de traccion Gearless para el ascensor de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 660,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0628-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
(864.00) 0.00 (864.00) 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015245 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3307 3269 28/08/2015 DEV RTO OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA
RTO-Pago a Carrillo Yumbo Andrea.-por concepto adquisicion de un variador de frecuencia y voltaje de la maquina de traccion Gearless para el ascensor de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 660,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0628-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
(7,200.00) (72.00) (7,128.00) 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG N N N
Total Fuente: 001
3308 3267 28/08/2015 DEV NOR OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA
Pago a Carrillo Yumbo Andrea.-por concepto adquisicion de un variador de frecuencia y voltaje de la maquina de traccion Gearless para el ascensor de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 660,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0628-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjtos
7,200.00 108.00 7,092.00 7,092.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG RADELACRUZR S N N
Total Fuente: 001 7,200.00
3309 3267 28/08/2015 RDP NOR OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA
Pago a Carrillo Yumbo Andrea.-por concepto adquisicion de un variador de frecuencia y voltaje de la maquina de traccion Gearless para el ascensor de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 660,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0628-M,suscrito por Cesar Hidalgo,soporte dctos. adjto.IVA
864.00 0.00 864.00 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 864.00
3310 3310 28/08/2015 REG NOR OGA 0913603387001 MURILLO LIMONEZ HUGO VICENTE
Pago a Murillo Limonez Hugo.-por concepto pago planilla No. 2 del contrato construccion de la Agencia tipo 3V de la DIGERCIC ubicada en el Canton La Mana-Provincia de Cotopaxi,Factura No. 1058,segun Memorando No. DIGERCIC-CGPGE-2015-0383,suscrito por Gloria Larenas Martinez,soporte dctos. adjtos.IVA
11,637.43 0.00 11,637.43 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,637.43
3311 3311 28/08/2015 COM NOR OGA 1600516262 BARRIONUEVO CASTANEDA IVANNA KRUSCAYA
Pago de viático para Ivanna Barrionuevo-Asistente Infraestructura, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Galápagos, los días 30 de julio al 02 de agosto de 2015, con el fin de realizar visita técnica para la verificación de la obra, soporte adjunto.
366.00 0.00 366.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 366.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015246 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3312 3281 28/08/2015 DEV NOR OGA 1707067847001 ARANDA GARCES JESUS MARLENE
Pago a Aranda Garces Jesus.-adquisición e instalación de cortinas para el area de Gestion Tecnologica,Auditoria del edificio ex CND,Direccion de Gestion del Cambio Cultural y Direccion Financiera de la Agencia Matriz-DIGERCIC,Fact.2526,Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0596-M,suscrito Cesar Hidalgo S.
5,345.86 53.46 5,292.40 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,691.72
3313 3281 28/08/2015 RDP NOR OGA 1707067847001 ARANDA GARCES JESUS MARLENE
REG IVA a Aranda Garces Jesus.-adquisición e instalación de cortinas para el area de Gestion Tecnologica,Auditoria del edificio ex CND,Direccion de Gestion del Cambio Cultural y Direccion Financiera de la Agencia Matriz-DIGERCIC,Fact.2526,Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0596-M,suscrito Cesar Hidalgo S.
641.50 0.00 641.50 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 641.50
3314 3314 28/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito S.A. por el consumo de energia electrica de la Agencia Matriz (IISFA SUBSUELO y MEZZANINE) correspondiente al periodo del 13-07-2015 al 13-08-2015, factura 001-999-000018275, 15287, emitido el 19 de agosto de 2015, soporte dctos. adjtos.
6,734.24 0.00 6,734.24 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6,734.24
3315 3315 28/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 4. MANABI. OP 008-2015-CZ04. RP
454.04 64.74 389.30 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 454.04
3316 3316 28/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JULIO 2015. ZONA 4. STO. DOMINGO. OP 008-2015-CZ04. RP
109.67 4.07 105.60 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 109.67
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015247 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3317 3314 28/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito S.A. por el consumo de energia electrica de la Agencia Matriz (IISFA SUBSUELO y MEZZANINE) correspondiente al periodo del 13-07-2015 al 13-08-2015, factura 001-999-000018275, 15287, emitido el 19 de agosto de 2015, soporte dctos. adjtos.
6,734.24 0.00 6,734.24 6,734.24 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ S N N
Total Fuente: 001 6,734.24
3318 3302 28/08/2015 DEV NOR OGA 1715314983 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO
Pago de viático para Daniel Armijos-Comunicador Social, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Sucumbíos, el 05 y 06 de agosto de 2015, con el fin de realizar levantamiento audiovisual de testimonios a usuarios beneficiados de brigadas, soporte adjunto.
80.00 0.00 80.00 80.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N N
Total Fuente: 001 80.00
3319 3319 28/08/2015 COM NOR OGA 1715314983 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO
Pago de viático para Daniel Armijos-Comunicador Social 2, quien sale de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 23 al 25 de julio de 2015, con el fin de promover la imágen institucional de Registro Civil. Soporte Adjunto.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 160.00
3320 3311 28/08/2015 DEV NOR OGA 1600516262 BARRIONUEVO CASTANEDA IVANNA KRUSCAYA
Pago de viático para Ivanna Barrionuevo-Asistente Infraestructura, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Galápagos, los días 30 de julio al 02 de agosto de 2015, con el fin de realizar visita técnica para la verificación de la obra, soporte adjunto.
366.00 0.00 366.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 366.00
3321 3304 28/08/2015 DEV NOR OGA 1711151439 GARCIA GARCIA LUIS ANIBAL
Pago de viático para Luis García-Seguridad inmediata, quien salió a de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 28 de julio de 2015, con el fin de brindar asistencia y seguridad al Señor Director General de Registro Civil, soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N N
Total Fuente: 001 40.00
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015248 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3322 3319 28/08/2015 DEV NOR OGA 1715314983 ARMIJOS TIPAN DANIEL MARCELO
Pago de viático para Daniel Armijos-Comunicador Social 2, quien sale de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 23 al 25 de julio de 2015, con el fin de promover la imágen institucional de Registro Civil. Soporte Adjunto.
160.00 0.00 160.00 160.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N N
Total Fuente: 001 160.00
3323 3323 31/08/2015 COM NOR OGA 1801150325001 GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL
Pago a Guamani Alajo Juan.-por concepto adquisicion de banderas externas e internas para uso en agencias de la Direccion General de Registro Civil, Identificacion y Cedulacion a escala Nacional,Factura 2921,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0658-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
17,985.00 0.00 17,985.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 17,985.00
3324 3323 31/08/2015 DEV NOR OGA 1801150325001 GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL
Pago a Guamani Alajo Juan.-por concepto adquisicion de banderas externas e internas para uso en agencias de la Direccion General de Registro Civil, Identificacion y Cedulacion a escala Nacional,Factura 2921,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2015-0658-M,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
17,985.00 179.85 17,805.15 17,805.15 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N N
Total Fuente: 001 17,985.00
3325 3325 31/08/2015 REG NOR OGA 1801150325001 GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL
REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL CONTRATO ADQUISICION BANDERAS EXTERNAS E INTERNAS PARA USO AGENCIAS A NIVEL NACIONAL FACTURA 2921
2,158.20 0.00 2,158.20 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,158.20
3326 3326 31/08/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 1893
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
3327 3327 31/08/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2015] ALCANCE A LA ORDEN DE PAGO DTH-2015-067, 4 SERVIDORES DE DIRECCION ADMINISTRATIVA. ADQUISICIONES.
484.52 0.00 484.52 484.52 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ N N N
Total Fuente: 001 484.52
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015249 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,844,455.84 781,172.46 5,063,283.38 797,704.92CANTIDAD DE CUR: 335
TOTAL ENTIDAD: 6,196,342.77 782,969.71 5,413,373.06 810,025.94
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 782,969.71 5,413,373.061187 810,025.946,196,342.77
250
16:09:36HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/09/2015250 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Montage (13) pueda realizar el primer control. 1R ROYLGH OOHYDU HO FyGLJR GH EDUUDV D FRQWLQXDFLyQ FRPLHQ]D FRQ ODV OHWUDV 32 \ mencionarlo en el lugar correspondiente en el documento](https://static.fdocuments.nl/doc/165x107/5b1e82857f8b9ae6418ba426/montage-13-pueda-realizar-el-primer-control-1r-roylgh-oohydu-ho-fygljr-gh-eduudv.jpg)
