Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE …...COMERCIO DE TULCAN Para registrar el pago de...

ENTIDAD: 510-0023-0000

923 923 09/10/2014 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMELNORTE- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE CARCHI DEL MES 28 AGO-29 SEPT CP: 264 FACTURA: 10231205 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0258 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0335

39.79 0.00 39.79 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

Total Fuente: 001 39.79

924 913 09/10/2014 COM RTO OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA

TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA - PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL IBARRA DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA: 351 CP: 120 NRO SOLICITU: SDP-CZ1-2014-0063 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0647

(1,232.00) 0.00 (1,232.00) 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

Total Fuente: 001

925 925 09/10/2014 COM NOR OGA 1060015880001 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO

TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 1 IBARRA DEL MES DE SEPT CP: 120 FACTURA: 00351 NRO SOLICITU: SDP-CZ1-2014-0063 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0678

1,232.00 0.00 1,232.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

Total Fuente: 001 1,232.00

926 923 09/10/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la factura N. 10231205 por consumo de energia electrica de la oficina de Tulcan corrrespondiente al mes de septiembre solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0335 y memo: MT-CZ1-2014-679

39.79 0.00 39.79 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


927 927 09/10/2014 COM NOR OGA 0490000178001 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN

CAMARA DE COMERCIO TULCAN- PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE CARCHI DEL MES DE OCTUBRE 2014 CP: 122 FACTURA: 15281 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0065 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0333



297

12:30:21HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

12/11/20141 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

930 930 09/10/2014 COM NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA

GUAPI OLMEDO MONICA LORENA -PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLES DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE ESMERALDAS DEL MES DE OCTUBRE CP: 121 FACTURA: 0013 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0064 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0334



931 930 13/10/2014 DEV NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA

510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Para registrar el pago de la factura N. 13 por arriendo de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0334 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0076-M



932 930 13/10/2014 RDP NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA

510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Regularización IVA de la factura N. 13 por arriendo de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0334 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0076-M

100.71 0.00 100.71 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


933 927 13/10/2014 DEV NOR OGA 0490000178001 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN

510 0023 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN Para registrar el pago de la factura N. 15281 por arriendo de la oficina de Tulcan correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0333 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0085-M



934 927 13/10/2014 RDP NOR OGA 0490000178001 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN

510 0023 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN Regularizacion IVA de la factura N. 15281 por arriendo de la oficina de Tulcan correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0333 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0085-M



297


FECHA:PAGINA:

12/11/20142 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

935 925 13/10/2014 COM RTO OGA 1060015880001 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO

TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 1 IBARRA DEL MES DE SEPT CP: 120 FACTURA: 00351 NRO SOLICITU: SDP-CZ1-2014-0063 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0678

(1,232.00) 0.00 (1,232.00) 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

Total Fuente: 001

936 936 13/10/2014 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES SEPT FACTURA: 092-001-2527054 CP: 264 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0258 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0336



937 937 13/10/2014 COM NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA

TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA- PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL 1 IBARRA DEL MES DE SEP Y OCTUBRE CP: 120 FACTURA: 453 NRO SOLICITU: SDP-CZ1-2014-0063 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0337

2,464.00 0.00 2,464.00 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N


938 936 14/10/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL E.P. Para registrar el pago de la factura N. 2527054 por consumo de energia electrica de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de septiembre solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0336 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0082-M.

32.53 0.00 32.53 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


939 937 14/10/2014 DEV NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA

510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registrar el pago de la factura N. 453 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0337 y memo: MT-CZ1-214-0693

2,200.00 176.00 2,024.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/20143 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

940 937 14/10/2014 RDP NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA

510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Regularización IVA de la factura N. 453 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0337 y memo: MT-CZ1-214-0693



941 941 15/10/2014 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA IBARRA-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 1 IBARRA DEL MES DE SEPTIEMBRE CP: 290 FACTURAS: 2415669 Y 2415173 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0286 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0339



942 942 15/10/2014 COM NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL

CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL - PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CZ1 DEL MES DE SEPTIEMBRE CP: 277 FACTURA: 6959 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0263 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0338



943 941 15/10/2014 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

510 0023 EMAPA Para registrar el pago de las facturas N. 2415669 - 2415173 por consumo de agua potable de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 corrspondientes al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0339 y memo: MT-CZ1-2014-0700



944 942 16/10/2014 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL

510 0023 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL Para registrar el pago de la factura N. 6959 por consumo de combustible de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de Septiembre 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0338 y memo: MT-CZ1-2014-0907



297


FECHA:PAGINA:

12/11/20144 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

945 942 16/10/2014 RDP NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL

510 0023 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL Regularización IVA de la factura N. 6959 por consumo de combustible de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de Septiembre 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0338 y memo: MT-CZ1-2014-0907



946 946 16/10/2014 COM NOR OGA 0401040910001 SOLARTE PUELAGAN ERMILO PATRICIO

SOLARTE PUELAGAN ERMILIO PATRICIO / MULTIMARCA -PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 1 IBARRA FACTURA: 1388 - 1395 CP: 289 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0285 NOR SOP: SOP-CZ1-2014-0342



947 947 20/10/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT/EP - PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CZ1 DEL MES DE SEPTIEMBRE CP: 275 FACTURAS: 6034125-6033206-6008941-6034124-6008944-6008943-6008942 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0262 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0734




EMELNORTE-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTION PROVINCIAL DE CARCHI DEL MES SEPTIEMBRE CP: 264 FACTURA: 10254376 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0258 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0734



949 946 22/10/2014 DEV NOR OGA 0401040910001 SOLARTE PUELAGAN ERMILO PATRICIO

510 0023 SOLARTE PUELAGAN ERMILO PATRICIO Para registra el pago de las facturas N. 1388-1395 por mantenimiento de los vehículos de la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0342 y memo: MT-CZ1-2014-0719



297


FECHA:PAGINA:

12/11/20145 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

951 351 22/10/2014 DEV NOR OGA 0401447503001 URRESTA TAEZ PATRICIO ANDREI

510 0023 URRESTA TAEZ PATRICIO ANDREI Para registar el pago del 30% del contrato N. 001 CZ1MT-2014 con las facturas N. 664-665-666 por adquisición de material impreso destinado a la promoción turistica de la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0343 y memo: MT-CZ1-2014-0717.

8,400.00 6,006.00 2,394.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


952 948 23/10/2014 COM RTO OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMELNORTE-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTION PROVINCIAL DE CARCHI DEL MES SEPTIEMBRE CP: 264 FACTURA: 10254376 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0258 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0734

(21.59) 0.00 (21.59) 0.00 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

Total Fuente: 001


EMELNORTE - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTION PROVINCIAL DE CARCHI DEL MES DE SEPTIEMBRE CP: 264 FACTURA001-002-010254376 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0258 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0734




510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la factura N. 010254376 por consumo de energia electrica de la oficina de Tulcan correspondiente al mes de Septiembre del 2014 solicitado y autorizado según memos: MT-OGPTC-CZ1-2014-0088-M y MT-CZ1-2014-0734



955 916 23/10/2014 COM RTO OGA 1708239841001 OH LEE MI SUNOH LEE MI SUN - PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO FISCAL CP:120 FACTURA: 2325 NRO SOLICITU: SDP-CZ1-2014-0063 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0648


Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/20146 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

956 956 23/10/2014 COM NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUNOH LLE MI SUN - PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 CP: 120 FACTURA: 2325 NRO SOLICITU: SDP-CZ1-2014-0063 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0648



957 947 27/10/2014 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT/EP - PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CZ1 DEL MES DE SEPTIEMBRE CP: 275 FACTURAS: 6034125-6033206-6008941-6034124-6008944-6008943-6008942 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0262 NRO AUT: MT-CZ1-2014-0734

(481.13) 0.00 (481.13) 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR N N N

Total Fuente: 001

958 958 28/10/2014 COM NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

EDITORES M.M.A ASOCIADOS CIA LTDA-PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA LOCAL (NECESIDAD DE VACANTE) PARA LA CZ1. CP: 291 FACTURA: 211109 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0148 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0344



959 885 29/10/2014 COM RTO OGA 0401045554001 ROSERO MALES CARMEN DEL ROCIO

ROSERO MALES CARMEN DEL ROCIO - PAGO DE LA ADQUISICION DE LA REPARACION DE ALARMA DE LA OFICINA DE GESTION DE CARCHI FACTURA: 2548 CP: 182 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0130 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0305


Total Fuente: 001

960 960 30/10/2014 COM NOR OGA 1001650694001 CARLOSAMA CHECA MARTHA GUADALUPE

ALBORADA CLUB CARLOSAMA CHECA MARTHA GUADALUPE PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIFUSION DEL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO PARA LA CZ1 FACTURA: 1331 CP: 293 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0304 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0355



297


FECHA:PAGINA:

12/11/20147 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMELNORTE - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 IBARRA DESDE 22 SEP-23 OCT CP: 264 FACTURA: 389424-10389429-10389436-10389440 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0258 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0354



962 962 30/10/2014 COM NOR OGA 1708789522001 CADENA FUERTES VICTOR HUGO

CADENA FUERTES VICTOR HUGO MECANICA AUTOMOTTRIZ-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA: IEA486 DE LA CZ1 CP: 297 FACTURAS: 5613 Y 4667 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0305 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0353



963 963 30/10/2014 COM NOR OGA 0801641382001 COBENA MOREIRA GREGORIO TOMAS

COBEÑA MOREIRA GREGORIO TOMAS MECANICA VICTORIA-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE ESMERALDAS CP: 298 FACTURA: 1390 Y 1389 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0310 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0351



964 964 30/10/2014 COM NOR OGA 0992463651001 ESCUELA DE CAPACITACION AUTOMOVILISTICA DEL ECUADOR C. LTDA. ECAUTE

ECAUTE LTDA ESMERALDAS - PAGO DEL SERVICIO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DE ESMERALDAS (JUN - DIC MAZDA Y JUL - NOV RODEO) CP: 292 FACTURA: 25442 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0294 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0352




CNT/EP - PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CZ1 DEL MES DE SEPTIEMBRE CP: 275 FACTURA: 6008941-6008944-6034124-6034125-6033206-6008943 NRO SOLICITUD: SDP-CZ1-2014-0262 NRO SOP: SOP-CZ1-2014-0348



297


FECHA:PAGINA:

12/11/20148 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

966 958 30/10/2014 DEV NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

510 0023 EDITORES M.M.A ASOCIADOS CIA LTDA Para registrar el pago de la factura N. 211109 por publicacion de vacante Analista Junior de planificacion de destinos turisticos para la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0344 y memo: MT-CZ1-2014-0763



967 958 30/10/2014 RDP NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

510 0023 EDITORES M.M.A ASOCIADOS CIA LTDA Regularización IVA de la factura N. 211109 por publicacion de vacante Analista Junior de planificacion de destinos turisticos para la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0344 y memo: MT-CZ1-2014-0763




510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la facturas N. 389424-10389429-10389436-10389440 por consumo de energia electrica de las oficinas de la CZ1 correspondiente al periodo septiembre-octubre solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0354 y memo: MT-CZ1-2014-776.



969 965 31/10/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

510 0023 CNT Para registrar el pago de las facturas N. 6034125-6033206-6008941-6034124-6008944-6008943-6008942 por consumo telefónico de las oficinas de la CZ1 correspondiente al mes de septiembre solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0348 y memo: MT-CZ1-2014-0720



970 965 31/10/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

510 0023 CNT Regularizacion IVA de las facturas N. 6034125-6033206-6008941-6034124-6008944-6008943-6008942 por consumo telefónico de las oficinas de la CZ1 correspondiente al mes de septiembre solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0348 y memo: MT-CZ1-2014-0720



297


FECHA:PAGINA:

12/11/20149 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

971 963 31/10/2014 DEV NOR OGA 0801641382001 COBENA MOREIRA GREGORIO TOMAS

510 0023 COBEÑA MOREIRA GREGORIO TOMAS Para registrar el pago de las facturas N. 1390-1389 por mantenimiento de vehiculos placas SEA-0151 y EEI-1049 de la oficina de Esmeraldas solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0351 y memo: MT-CZ1-2014-0778.



972 963 31/10/2014 RDP NOR OGA 0801641382001 COBENA MOREIRA GREGORIO TOMAS

510 0023 COBEÑA MOREIRA GREGORIO TOMAS Regularizacion IVA de las facturas N. 1390-1389 por mantenimiento de vehiculos placas SEA-0151 y EEI-1049 de la oficina de Esmeraldas solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0351 y memo: MT-CZ1-2014-0778.



973 962 31/10/2014 DEV NOR OGA 1708789522001 CADENA FUERTES VICTOR HUGO

510 0023 CADENA FUERTES VICTOR HUGO Para registrar el pago de las facturas N. 5613-4667 por mantenimiento del vehiculo placa IEA-0486 pertenecinete a la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0353 y memo: MT-CZ1-2014-0777.2.15



974 962 31/10/2014 RDP NOR OGA 1708789522001 CADENA FUERTES VICTOR HUGO

510 0023 CADENA FUERTES VICTOR HUGO Regularizacion IVA de las facturas N. 5613-4667 por mantenimiento del vehiculo placa IEA-0486 pertenecinete a la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0353 y memo: MT-CZ1-2014-0777.2.15



975 964 31/10/2014 DEV NOR OGA 0992463651001 ESCUELA DE CAPACITACION AUTOMOVILISTICA DEL ECUADOR C. LTDA. ECAUTE

ECAUTE LTDA. ESMERALDAS Para registrar el pago de la factura N. 25442 por servicio de garage de los meses de junio a noviembre y julio a diciembre de los dos vehiculos de la oficina de Esmeraldas solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0352 Y memo: MT-cz1-2014-0779



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201410 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

976 964 31/10/2014 RDP NOR OGA 0992463651001 ESCUELA DE CAPACITACION AUTOMOVILISTICA DEL ECUADOR C. LTDA. ECAUTE

ECAUTE LTDA. ESMERALDAS Regularizacion IVA de la factura N. 25442 por servicio de garage de los meses de junio a noviembre y julio a diciembre de los dos vehiculos de la oficina de Esmeraldas solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0352 Y memo: MT-cz1-2014-0779



977 960 31/10/2014 DEV NOR OGA 1001650694001 CARLOSAMA CHECA MARTHA GUADALUPE

510 0023 CARLOSAMA CHECA MARTHA GUADALUPE Para registrar el pago de la factura N.1331 por el servicio logistico en la Organizacion y difusión de la Semifinal del Campeonato Mundial del Hornado realizado en Ibarra solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0355 y memo: MT-CZ1-2014-0780



978 960 31/10/2014 RDP NOR OGA 1001650694001 CARLOSAMA CHECA MARTHA GUADALUPE

510 0023 CARLOSAMA CHECA MARTHA GUADALUPE Regularización IVA de la factura N.1331 por el servicio logistico en la Organizacion y difusión de la Semifinal del Campeonato Mundial del Hornado realizado en Ibarra solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0355 y memo: MT-CZ1-2014-0780



979 956 31/10/2014 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN510 0023 OH LEE MI SUN Para registrar el pago de la factura N. 2325 por arriendo de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de septiembre solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0350 y memo: MT-CZ1-2014-0648



980 956 31/10/2014 RDP NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN510 0023 OH LEE MI SUN Regularización IVA de la factura N. 2325 por arriendo de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de septiembre solicitado y autorizado mediante memo: SOP-CZ1-2014-0350 y memo: MT-CZ1-2014-0648

66.00 0.00 66.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 23,274.76 6,376.74 16,898.02 0.00CANTIDAD DE CUR: 55

297


FECHA:PAGINA:

12/11/201411 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

ENTIDAD: 510-0025-0000

1217 1217 12/09/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE TURISMO SEGUN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1319

316.11 0.00 316.11 0.00 APROBADO FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR N N N



PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3 DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1697.



1226 795 29/09/2014 COM RPA OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA REVERTIR FONDOS LIQUIDACIÓN DEL COMPROMISO CUR 804, SEGÚN DETALLE: PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE TURISMO DE RIOBAMBA , MES DE MAYO SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014- 0661

(7.00) 0.00 (7.00) 0.00 APROBADO FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR N N N

Total Fuente: 001


PARA REVERTIR FONDOS DE LIQUIDACIÓN, DE CUR 838 SEGÚN DETALLE: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LA OFICINA DE TURISMO DE PASTAZA, SEGUN ATENCION DEL MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-00631-M;


Total Fuente: 001


PARA REVERTIR FONDOS A LIQUIDAR, CUR 1110 SEGÚN DETALLE: PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA OGPTT, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0710-M


Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/201412 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA REVERTIR FONDOS A LIQUIDAR, CUR 1094, SEGÚN DETALLE: PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DTP PASTAZA SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0705-M


Total Fuente: 001

1241 1241 06/10/2014 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

PARA COMPROMETER -PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0771-M CARGADO A GASTO CORRIENTE.



1242 1241 06/10/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

PARA DEVENGAR -PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0771-M CARGADO A GASTO CORRIENTE. - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0070-P FACTURAS 002-002-1549837/002-002-1549838/002-002-1549839 CARGADO A GASTO CORRIENTE

27.42 0.00 27.42 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTT DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0869-M - MT-OGPTT-CZ3-2014-0869-M ORDEN DE PAGO SOP - 0025-2014-0079-T - FACTURA 001-008-12300855




PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3 DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1697 - FACTURAS 001-777-4882329/ 001-777-4883243/ ORDEN DE PAGO SOP -0025-2014-CH

130.90 0.00 130.90 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/201413 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1245 1245 08/10/2014 COM NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN

PARA COMPROMETER DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0366-M.




AJUSTE IVA CUR 1244 - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3 DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1697

15.71 0.00 15.71 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1247 1245 08/10/2014 DEV NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN

PARA DEVENGAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0366-M - FACTURA 002-001-86361- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-CH- CARGADO A GASTO CORRIENTE. / MT-CZ3-2014-1805



1248 1245 08/10/2014 RDP NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN

AJUSTE IVA CUR 1247 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0366-M - FACTURA 002-001-86361- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-CH- CARGADO A GASTO CORRIENTE. / MT-CZ3-2014-1805



1249 1217 08/10/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.PARA DEVENGAR - PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE TURISMO SEGUN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1319 - ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH -FACTURA 002-048-4071



1250 1217 08/10/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.AJUSTE IVA CUR 1249 - FONDOS PARA EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE TURISMO SEGUN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1319



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201414 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1251 1251 14/10/2014 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1807.




PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTC DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, CON FACTURAS No. 090-006-00989; 090-006-001020, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1822




PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTT DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, CON FACTURAS 092-009-001463; 092-008-007403, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1823.




PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC, SEGÚN FACTURAS 001-001-9643633; 001-777-4896386




PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC, SEGÚN FACTURAS 001-001-9643633; 001-777-4896386- CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH- MEMORANDO MT-CZ3-2014-1809



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201415 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1256 1253 14/10/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR- FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTT DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, CON FACTURAS 092-009-001463; 092-008-007403, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1823.- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH



1257 1253 14/10/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

AJUSTE IVA CUR 1256- PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTT DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, CON FACTURAS 092-009-001463; 092-008-007403, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1823.




PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTC DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, CON FACTURAS No. 090 -006-00989; 090-006-001020, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1822- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH




AJUSTE IVA CUR 1258 - PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTC DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, CON FACTURAS No. 090-006-00989; 090-006-001020, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1822




PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMO RANDO MT-CZ3-2014-1807.- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201416 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AJUSTE IVA CUR 1260 - PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1807.




AJUSTE IVA CUR 1254 - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC, SEGÚN FACTURAS 001-001-9643633; 001-777-4896386

1.48 0.00 1.48 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1263 1263 14/10/2014 COM NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA

PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE VIATICOS DE PAULINA AVALOS POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER PRESENTACIÓN PLANIFICACIÓN 2015, SEGÚN MEMO No. MT-CGPGE-2014-0350-M.



1264 1264 14/10/2014 COM NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA

PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA SRA. YOLANDA GUAMÁN A LAS COMUNIDADES DE TUNGURAHUA (NUEVA TONDOLIQUE, MACHAY Y PUCARÁ GRANDE) SOCIALIZAR INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE CTC´s , SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1351.



1265 1265 14/10/2014 COM NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL SR. MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE BAÑOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0786-M.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201417 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA SRA. PAULINA ÁVALOS AL CANTÓN ALAUSÍ PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN TURÍSTICA, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1339.




PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA SRA. YOLANDA GUAMÁN A LA COMUNIDAD CUNUC YACU PARA SOCIALIZAR INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE CTC´s , SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1381.



1268 1268 14/10/2014 COM NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL SR. MARCO TUBÓN A LAS CIUDADES DE QUITO Y PUYO PARA TRASLADAR A SRA. GANADORA 2DO LUGAR MUNDIAL DEL HORNADO Y SR. COORDINADOR RESPECTIVAMENTE, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0788-M.



1269 1269 14/10/2014 COM NOR OGA 0691721396001 RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA.

PARA COMPROMETER FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEA-2153 DE LA CZ3, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1693.



1270 1270 14/10/2014 COM NOR OGA 0691710513001 EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO

PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PRENSA, ASUNTO: COMUNICADO UNO X MIL , SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1626.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201418 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1271 1263 14/10/2014 DEV NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN 189 - FONDOS DE PAGO DE VIATICOS DE PAULINA AVALOS POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER PRESENTACIÓN PLANIFICACIÓN 2015, SEGÚN MEMO No. MT-CGPGE-2014-0350-M.



1272 1264 14/10/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÒN 190- FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA SRA. YOLANDA GUAMÁN A LAS COMUNIDADES DE TUNGURAHUA (NUEVA TONDOLIQUE, MACHAY Y PUCARÁ GRANDE) SOCIALIZAR INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE CTC´s , SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1351.



1273 1265 14/10/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÒN 59- FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL SR. MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE BAÑOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0786-M.



1274 1266 14/10/2014 DEV NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN 191- FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA SRA. PAULINA ÁVALOS AL CANTÓN ALAUSÍ PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN TURÍSTICA, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1339.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201419 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1275 1267 14/10/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÒN 192- FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA SRA. YOLANDA GUAMÁN A LA COMUNIDAD CUNUC YACU PARA SOCIALIZAR INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE CTC´s , SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1381.



1276 1268 14/10/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAE ORDEN DE MOVILIZACIÓN 60- FONDOS DE PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL SR. MARCO TUBÓN A LAS CIUDADES DE QUITO Y PUYO PARA TRASLADAR A SRA. GANADORA 2DO LUGAR MUNDIAL DEL HORNADO Y SR. COORDINADOR RESPECTIVAMENTE, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0788-M.




PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTT, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0889-M.



1278 1278 20/10/2014 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OGPTT, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0884-M.




PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0886-M.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201420 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTT, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0889-M. FACTURA 001-00812495596 ORDEN DE PAGO SOP - 0025-0082-T



1282 1278 20/10/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OGPTT, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0884-M. - FACTURA 003-001-405130 ORDEN DE PAGO SOP - 0025-2014-0080-T




PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1863.



1284 1284 20/10/2014 COM NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAPARA COMPROMETER- FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP PARA LOS MESES DE AGOSTO , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0796

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR N N N


1285 1285 20/10/2014 COM NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

PARA COMPROMETER - FONDOS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS DE LA OFICINA TECNICA DE TURISMO DE PASTAZA DEL MES DE AGOSTO - SEGUN ATENCION DEL MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-0748-M



1286 1286 20/10/2014 COM NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.PARA COMPROMETER - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTT DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE - , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0833.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201421 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1863. - FACTURA 001-777-06031247 ORDEN DE PAGO OP-0025-214-CH CARGADO A GASTO CORRIENTE




AJUSTE IVA CUR 1287 - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1863. - FACTURA 001-777-06031247 ORDEN DE PAGO OP-0025-214-CH CARGADO A GASTO CORRIENTE



1289 1286 20/10/2014 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.PARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTT DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE - , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0833. / MT-CZ3-2014- 1877- FACTURA 001-002-67587 ORDEN DE PAGO - OP-0025-2014-00CH



1290 1284 20/10/2014 DEV NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAPARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP PARA LOS MESES DE AGOSTO , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0796- ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0071-P FACTURA 001-001-7



1291 1284 20/10/2014 RDP NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAAJUSTE IVA CUR 1290 - FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP PARA LOS MESES DE AGOSTO , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0796



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201422 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1292 1285 20/10/2014 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS DE LA OFICINA TECNICA DE TURISMO DE PASTAZA DEL MES DE AGOSTO - SEGUN ATENCION DEL MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-0748-M FACTURA 001-001-282665 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0061-P



1293 1285 20/10/2014 RDP NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

AJUSTE IVA CUR 1292 - FONDOS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS DE LA OFICINA TECNICA DE TURISMO DE PASTAZA DEL MES DE AGOSTO - SEGUN ATENCION DEL MEMORANDO MT-DTPP-CZ3-2014-0748-M



1294 1294 20/10/2014 COM NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY

PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0762-M




PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0897-M.




PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP, CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0899-M



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201423 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3, CONSUMO SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1878.



1298 1298 21/10/2014 COM NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE

PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0840-M / MT-CZ3-2014-1880.



1299 1299 21/10/2014 COM NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.

PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DE TUNGURAHUA, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-CZ3-2014-0891-M / MT-CZ3-2014-1881




PARA REVERTIR EL VALOR DEL COMPROMISO DE FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, VALORES SOLICITADOS NO COINCIDEN CON LOS VALORES DEL SISTEMA ESIGEF, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0886-M.


Total Fuente: 001


PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT, CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0938-M.



1302 1286 21/10/2014 RDP NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.AJUSTE IVA CUR 1289 - - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTT DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE - , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0833.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201424 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT, CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0938-M - ORDEN DE PAGO SOP- 0025-2014-0081-T FACTURA 001-777-6034931




AJUSTE IVA CUR 1303 - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT, CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0938-M.



1305 1299 21/10/2014 DEV NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DE TUNGURAHUA, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-CZ3-2014-0891-M / MT-CZ3-2014-1881 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00CH FACTURA 001-001-1330



1306 1299 21/10/2014 RDP NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.

AJUSTE IVA CUR 1305 - PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DE TUNGURAHUA, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-DTPT-CZ3-2014-0891-M / MT-CZ3-2014-1881



1307 1298 21/10/2014 DEV NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE

PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0840-M / MT-CZ3-2014-1880. - ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00CH- FACTURA 002-002-506



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201425 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1308 1298 21/10/2014 RDP NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE

AJUSTE IVA CUR 1307 - DE PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0840-M / MT-CZ3-2014-1880.




PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP, CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0899-M FACTURAS 002-0021576815; 002-002-1576816; 002-002-1576817 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0075-P




PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3, CONSUMO SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1878. FACTURAS 001-777-6015189 / 001-777-6016720 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00CH




AJUSTE IVA CUR 1310 - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3, CONSUMO SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1878.




PARA DEVENGAR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0897-M - FACTURA 001-777-6035023; 001-777-6034805 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0074-P



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201426 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AJUSTE IVA CUR 1312 - PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0897-M.



1314 1270 23/10/2014 DEV NOR OGA 0691710513001 EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO

PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PRENSA, ASUNTO: COMUNICADO UNO X MIL , SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1626. - FACTURA 001-001-54784 ORDEN DE PAGO OP - 0025-2014-00CH



1315 1270 23/10/2014 RDP NOR OGA 0691710513001 EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO

AJUSTE IVA CUR 1314 - FONDOS PARA SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PRENSA, ASUNTO: COMUNICADO UNO X MIL , SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1626.



1316 1316 23/10/2014 COM NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

PARA COMPROMETER FONDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ PLACAS TEI-1309, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0905-M




PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AEA-774 DE LA OGPTT SEGUN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0898-M.



1318 1318 23/10/2014 COM NOR OGA 0500964465001 SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO

PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT- CZ3-2014-0063; MEMORANDO MT-DTPC-CZ3-2014-0307-M



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201427 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1319 1120 24/10/2014 DEV NOR OGA 0500964465001 SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIETNO DEL VEHICULO DE LA OGPT COTOPAXI, CAMBIO DE SENSOR DEL PIÑON. SEGUN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0264-M - FACTURA 001-001-5103 - ORDEN DE PAGO SOP - 0025-2014-0028-C -MT-CZ3-2014-1907

241.00 2.56 238.44 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR N N N


1321 1319 24/10/2014 DEV RTO OGA 0500964465001 SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO

REVERTIR POR VALORES INCORRECTOS - FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIETNO DEL VEHICULO DE LA OGPT COTOPAXI, CAMBIO DE SENSOR DEL PIÑON. SEGUN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0264-M - FACTURA 001-001-5103 - ORDEN DE PAGO SOP - 0025-2014-0028-C -MT-CZ3-2014-1907

(241.00) (2.56) (238.44) 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR N N N

Total Fuente: 001

1322 1318 24/10/2014 DEV NOR OGA 0500964465001 SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO

PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT- CZ3-2014-0063; MEMORANDO MT-DTPC-CZ3-2014-0307-M - MEMORANDO MT-CZ3-2014-1908 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-00289-C FACTURA 001-001-5102



1323 1318 24/10/2014 RDP NOR OGA 0500964465001 SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO

AJUSTE IVA CUR 1322 - FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT- CZ3-2014-0063; MEMORANDO MT-DTPC-CZ3-2014-0307-M



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201428 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1325 1317 24/10/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AEA-774 DE LA OGPTT SEGUN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0898-M. FACTURAS 001-001-295 / 001-001-294 ORDEN DE PAGO - MT-CZ2-2014-1929 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-OOCH



1327 1317 24/10/2014 RDP NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

AJUSTE IVA CUR 1325 - FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AEA-774 DE LA OGPTT SEGUN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0898-M.



1328 1316 24/10/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

PARA DEVENGAR FONDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ PLACAS TEI-1309, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0905-M - FACTURAS 001-001-286 / 001-001-285 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-00 CH MEMORANDO MT-CZ3-2014-01930



1329 1316 24/10/2014 RDP NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

AJUSTE IVA CUR 1328 - FONDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ PLACAS TEI-1309, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0905-M



1330 1120 27/10/2014 COM RTO OGA 0500964465001 SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO

PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIETNO DEL VEHICULO DE LA OGPT COTOPAXI, CAMBIO DE SENSOR DEL PIÑON. SEGUN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0264-M


Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/201429 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1331 1294 27/10/2014 DEV NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0762-M - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0067-P FACTURA 001-001-1674



1332 1294 27/10/2014 RDP NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY

AJUSTE IVA CUR 1331 - FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0762-M




PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA OGPT COTOPAXI, CAMBIO DE SENSOR DEL PIÑON. SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-1907-M.




PARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0850-M.



1335 1335 28/10/2014 COM NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAPARA COMPROMETER FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0859-M.



1336 1335 29/10/2014 DEV NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAPARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0859-M - FACTURA 001-001-0008- SOP-0025-2014-0073-P

267.86 5.36 262.50 262.50 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR N N N


297


FECHA:PAGINA:

12/11/201430 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1337 1337 29/10/2014 COM NOR OGA 0602741035001 RAMOS VALENCIA GEOVANNY FRANCISCO

PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1953

2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 APROBADO FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR N N N


1338 1338 29/10/2014 COM NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL

PARA COMPROMETER FONDOS DE LIQUIDACIÓN DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA COMPUTADOR LENOVO DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1530.



1339 1339 29/10/2014 COM NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY

PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0861-M.



1340 1340 29/10/2014 COM NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.

PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ3 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1951.



1341 1335 29/10/2014 RDP NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAAJUSTE IVA CUR 1336 - DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0859-M.



1342 1339 29/10/2014 DEV NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0861-M. - FACTURA 001-001-1682 - PRDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0076-P



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201431 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1343 1339 29/10/2014 RDP NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY

AJUSTE IVA CUR 1342 - FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0861-M.



1344 1269 29/10/2014 DEV NOR OGA 0691721396001 RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEA-2153 DE LA CZ3, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1693. - FACTURAS 001-003-4116 / 001-001-22666 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00CH



1345 1269 29/10/2014 RDP NOR OGA 0691721396001 RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA.

AJUSTE IVA CUR 1344- FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEA-2153 DE LA CZ3, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1693.



1346 1340 30/10/2014 DEV NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ3 DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1951.- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-CH CARGADO A GASTO CORRIENTE.



1347 1340 30/10/2014 RDP NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.

AJUSTE IVA CUR 1346 - PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ3 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1951.



1348 1338 30/10/2014 DEV NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL

PARA DEVENGAR FONDOS DE LIQUIDACIÓN DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA COMPUTADOR LENOVO DE LA CZ3 - TUNGURAHUA / BAÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1530. - OP-0025-2014-00CH FACTURA 001-001-2501 -



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201432 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1349 1338 30/10/2014 RDP NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL

AJUSTE IVA CUR 1348- FONDOS DE LIQUIDACIÓN DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA COMPUTADOR LENOVO DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1530.



1351 1351 30/10/2014 COM NOR OGA 1891716369001 REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA

PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1954.




PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1981.




PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1955 Y ALCANCE MT-CZ3-2014-1962.




PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0941.




PARA REVERTIR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0850-M.


Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/201433 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1356 1356 31/10/2014 COM NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA COMPROMETER FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN PROYECTO GEOPARQUE (MEER - MIN TUR), SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0805-M.



1357 1357 31/10/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA COOMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404




PARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.



1359 1359 31/10/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CRAECIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201434 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1360 1360 31/10/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA COMPROMETE FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.




PARA COMPROMETER FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER PROYECTO DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN MEMO No. MT-DN-2014-0063.



1362 1362 31/10/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-DN-2014-0063.




PARA COMPROMETER FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE PUYO PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1565.




PARA COMPROMETER FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL PARA ACTIVACIÓN BIOMÉTRICO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201435 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1365 1365 31/10/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567.




PARA COMPROMETER FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA PARA REALIZAR GESTIONES DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN Y COORDINACIÓN VISITA PRESIDENTE, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1575.




PARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1641.



1368 1368 31/10/2014 COM NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651.




PARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE PAULINA AVALOS A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201436 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1370 1370 31/10/2014 COM NOR OGA 0604009191 VARGAS SALGUERO SANDRA ELIZABETH

PARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE SANDRA VARGAS A LA CIUDAD DE AMBATO ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657.



1371 1371 31/10/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE AMBATO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657.




PARA COMPROMETER FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE HUIGRA PARA CUMPLIR COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REUNIÓN TÉCNICA, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1660.



1373 1373 31/10/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1658.



1374 1374 31/10/2014 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIO HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1620.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201437 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1375 1375 31/10/2014 COM NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684.



1376 1376 31/10/2014 COM NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ

PARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684.



1377 1377 31/10/2014 COM NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC

PARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DEL PUYO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684.



1378 1378 31/10/2014 COM NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684.



1379 1379 31/10/2014 COM NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ

PARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201438 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1380 1380 31/10/2014 COM NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC

PARA COMPROMETER FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684.




PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1981- FACTURAS 001-003-4131 / 001-001-22732 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00CH CARGADO A GASTO CORRIENTE.




AJUSTE IVA CUR 1381 - FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1981.

3.96 0.00 3.96 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1808, MT-CZ3-2014-1982.



1384 1384 31/10/2014 COM NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO

PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ3 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-2000.




PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1808, MT-CZ3-2014-1982. FACTURAS 001-003-4130/ 001-001-22731 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-CH



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201439 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AJUSTE IVA CUR 1385 - FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1808, MT-CZ3-2014-1982.



1387 1384 31/10/2014 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO

PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ3 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-2000. - FACTURA 001-001-227147 - ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00CH



1388 1384 31/10/2014 RDP NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO

AJUSTE IVA CUR 1387- FONDOS PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ3 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-2000.



1389 1389 31/10/2014 COM NOR OGA 0502190762001 SALGADO CHILIQUINGA PEDRO XAVIER

PARA CERTIFICAR FONDOS PARA EVENTOS PÚBLICOS PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1346.

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 APROBADO FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR FMALDONADOTUR N N N


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 23,504.46 194.21 23,310.25 4,948.78CANTIDAD DE CUR: 150

ENTIDAD: 510-0026-0000

1065 995 19/09/2014 DEV NOR OGA 1308637063001 CEDENO TUAREZ ALINA ELIZABETH

INICIO PROCESO ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E INSTALACION PARA OFICINAS DE PORTOVIEJO SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 440 SOP # 487 FACT.# 2.

3,698.32 36.98 3,661.34 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N


297


FECHA:PAGINA:

12/11/201440 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1125 1086 29/09/2014 COM RTO OGA 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO

00 SIN PROYECTO PAGO DE ALICUOTA MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE PORTOVIEJO SOLICITADO POR ZOILA RIVERO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4

(166.25) 0.00 (166.25) 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

Total Fuente: 001

1150 1065 02/10/2014 DEV RTO OGA 1308637063001 CEDENO TUAREZ ALINA ELIZABETH

INICIO PROCESO ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E INSTALACION PARA OFICINAS DE PORTOVIEJO SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 440 SOP # 487 FACT.# 2.

(3,698.32) (36.98) (3,661.34) 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR N N N

Total Fuente: 001

1151 995 02/10/2014 DEV NOR OGA 1308637063001 CEDENO TUAREZ ALINA ELIZABETH

INICIO PROCESO ADQUISICION CAMARAS DE SEGURIDAD PARA OFICINA PORTOVIEJO SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 440 SOP # 487 FACT.# 3

3,698.32 36.98 3,661.34 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1153 995 06/10/2014 RDP NOR OGA 1308637063001 CEDENO TUAREZ ALINA ELIZABETH

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 995 PAGO AL BENEFICIARIO POR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 CEDEÑO TUAREZ ALINA ELIZABETH.

443.80 0.00 443.80 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES OFICINAS PORTOVIEJO Y MANTA CZ4 SOLICITADO POR LCDA. zOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 80 SOP # 537 FACT.# 4879288-4890269-6014266-6024033.

240.92 0.00 240.92 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/201441 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PROGRAMA NACIONAL DE DESTINO TURISTICOS DE EXCELENCIA PAGO DE SERVICIOS BASICO LUZ TELEFONO Y CORREO OFICINA DE ATP SOLICITADO POR LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4

458.18 0.00 458.18 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N



00 SIN PROYECTO GASO CORRIENTE INICIO DE PROCESO DEL SERVICIO DE CORREO DEL A OFICINA DE SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LA ING SALOME FRANCO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4



1157 1157 13/10/2014 COM NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENA00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE SERVICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA ING SALOME FRANCO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4



1158 1158 13/10/2014 COM NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE CF-CZ4-2014-332 ARRIENDO SANTO DOMINGO HASTA DICIEMBRE SOLICITADO POR LA ING JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADA POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



1159 1159 13/10/2014 COM NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A.00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE INICIO DE PROCESO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA JE10172 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO SOLITADO POR LA ING SALOME FRANCO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201442 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00 SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE INICIO DE PROCESO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LA ING SALOME FRANCO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4




PARA REGULARIZAR CUENTA DE IVA DEL CUR # 100 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO TELECOMUNICACIONES MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE OFICINAS DE PORTOVIEJO Y DE MANTA A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.



1162 1159 14/10/2014 DEV NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A.INICIO PROCESO PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA JE10172 OFICINA SANTO DOMINGO SOLITADO POR SR. XAVIER CHUNGANDRO Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 15 SOP # 506 FACT.# 5117.

186.13 3.72 182.41 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1163 1159 14/10/2014 RDP NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A.PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1159 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA JE10172 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO CZ4 A MAZMOTORS S.A.



1164 1164 14/10/2014 COM NOR OGA 1391813295001 MUEBLES OFFICE MAJEY69 PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA CF348 COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA ATP, SOLICITADO POR LADY DELGADO MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201443 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PROGRAMA NACIONAL DE DESTINO TURISTICOS DE EXCELENCIA PAGO DE SERVICIOS BASICO LUZ TELEFONO Y CORREO OFICINA DE ATP SOLICITADO POR LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



1166 1166 14/10/2014 COM NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA OFICINA DE ATP SOLICITADO POR LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR LA A SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



1167 1167 15/10/2014 COM NOR OGA 1304062456001 CAICEDO TERAN LEONARDO PATRICIO

00GASTO CORRIENTE CF518 INICIO DE PROCESO DE EVENTOS SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4

1,317.60 0.00 1,317.60 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N


1168 1168 15/10/2014 COM NOR OGA 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO

00GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICIO DE ALICUOTA DE LA OFICINA DE PORTOVIEJO SOLICITADO POR LA LACA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADA POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COODINADORA ZONAL4




OOGASTO CORRIENTE CF521 INICIO DE PROCESO PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACION ZONAL 4 SOLICITADO POR LA LCDA ZOILA RIVIERA Y ATURIZADA POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201444 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1171 974 15/10/2014 DEV NOR OGA 1713643268001 COTACACHI AGUILAR HILDA SUSANA

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO DE ASEO OFICINA DE ATP CZ4 SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA.LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 487 SOP # 543 FACT.# 59.




INICIO PROCESO PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET OFICINA DE ATP SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZACOORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 545 FACT.# 5987820.




PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1165 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA OFICINA DE ATP DE LA COORDINACION ZONAL 4 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.

54.92 0.00 54.92 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1174 1174 15/10/2014 COM NOR OGA 1306563212 BURGOS TOALA JOSE WINTER

00GASTO CORRIENTE CF 474 PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA ELENA EL 23 DE MAYO COLICITADO POR WINTER BURGOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4




INICIO PROCESO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA.JENY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 14 SOP # 535 FACT.# 1565112.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201445 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INICIO PROCESO SERVICIO CORREO OFICINA SANTO DOMINGO SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR LA ABG.SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 13 SOP # 533 FACT. # 1993.




PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1156 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE CORREO OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE SEPTIEMBRE A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.



1178 1157 16/10/2014 DEV NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAINICIO PROCESO PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA SANTO DOMINGO MES SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA .JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 49 SOP # 534 FACT.# 317.



1179 1157 16/10/2014 RDP NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAPARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1157 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA SANTO DOMINGO MES SEPTEMBRE A NOBOA PEREZ ZOILA ELENA.



1180 1158 16/10/2014 DEV NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

INICIO PROCESO PAGO ARRIENDO OFICINA SANTO DOMINGO OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADA POR LA ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 333 SOP # 536 FACT.# 305.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201446 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1181 1158 16/10/2014 RDP NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1158 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA DE SANTO DOMINGO CZ4 MES DE OCTUBRE A SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO.



1182 1182 17/10/2014 COM NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

00GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICIO GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 SOLCITADO POR LCDA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



1183 1183 17/10/2014 COM NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

00GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ4 SOLICITADO POR LA LCDA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ ZC4




INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA PORTOVIEJO CZ4 MES AGOSTO SOLICITADO POR LCDA ZOILA RIVIERA Y ATORIZADA POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 521 SOP # 548 FACT.# 3072.




PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1170 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE CORREO OFICINA DE PORTOVIEJO MES DE AGOSTO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201447 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1186 111 20/10/2014 COM RPA OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE PROCESO PARA PAGO DE PASEJES AEREOS SOLICITADO POR LA SRA DIANA LOOR Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4

(1,192.43) 0.00 (1,192.43) 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

Total Fuente: 001

1187 1164 20/10/2014 DEV NOR OGA 1391813295001 MUEBLES OFFICE MAJEYINICIO PROCESO COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA ATP PUERTO LOPEZ CZ4, SOLICITADO POR LCDA.LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR LA ING. KERLLY MENDOZA CZ4 CERT.PRES.# 348 SOP # 544 FACT.# 923.



1188 1164 20/10/2014 RDP NOR OGA 1391813295001 MUEBLES OFFICE MAJEYPARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1164 PAGO AL BENEFICIARIO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA DE ATP PUERTO LOPEZ CZ4 A MUEBLES OFFICE MAJEY.



1189 1189 20/10/2014 COM NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

00 GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A A MONTECRISTI DEL 13 DE AGOSTO Y RIOBAMBA EL 17 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



1190 1190 20/10/2014 COM NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO SOLICITADO PPOR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201448 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISION A PUERTO LOPEZ EL 17 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CCZ4




00GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISION DE SERVICIO MANTA EL 11 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE CF445 PAGO DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A BAHIA EL 14 DE ABRIL SOLIOCITADO POR EL ING MARCO GRANDA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNADEZ CZ4




00 GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE A JARAMIJO SANTO DOMINGO Y PUERTO LOPEZ SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISION DE SERVICIO DEL 29 AL 6 DE OCTUBRE SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201449 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y PUERTO LOPEZ EL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 7 Y 8 DE AGOSTO SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIONES A VARIOS CANTONES DE MANABI Y RIOBAMBA LOS DIAS 12,13,14,16,17 DE AGOSTO SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE CF541 PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA EL 5 DE JULIO SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISION VARIOS CANTONES DE MANABI LOS DIAS 18 Y 21 DE AGOSTO SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201450 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00 GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A VARIOS CANTONES DE MANABI SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



1202 1202 20/10/2014 COM NOR OGA 0913797056 GRANDA GARCIA MARCO XAVIER

00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA EL 29 DE MAYO VARIOS CANTONES DE MANABI SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZDO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



1203 1203 20/10/2014 COM NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLA00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



1204 1204 20/10/2014 COM NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLA00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 21 Y 22 DE AGOSTO SOLCITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA ZONAL 4



1205 1205 20/10/2014 COM NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLA00GASTO CORRIENTE CF545 PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26 Y 27 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201451 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00 GASTO CORRIENTE CF526 PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4.




00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26 Y 27 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 20 Y 21 DE AGOSTO Y COJIMIES EL 23 DE AGOSTOSOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



1209 1209 20/10/2014 COM NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA REUNION EN MONTECRISTI SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00 GASTO CORRIENTE CF547 PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA EL 8 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZ COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201452 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO SOLICITARLO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4




00 GASTO CORRIENTE CF 549 PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE CF550 GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA EL 12 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



1216 1166 20/10/2014 DEV NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.INICIO PROCESO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ATP CZ4 SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 434 SOP # 542 FACT.# 16406.




00 GASTO CORRIENTE CF 553 PAGO DE COMISION DE SERVICIO EL 14 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LACZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201453 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00 GASTO CORRIENTE CF555 PAGO DE SUBSISTENCIA EL 27 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE CF556 PAGO DE SUBSISTENCIA A FLAVIO ALFARO EL 23 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORREINTE CF557 PAGO DE SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL DIA 4 DE SRPTIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO Y PUERTO LOPEZ LOS DIAS 5,6,7, Y 8 DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



1222 1166 20/10/2014 RDP NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1166 PAGO AL BENEFICIARIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ATP DE LA COORDINACION ZONAL 4 A ASEOTOTAL S.A.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201454 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1223 1223 20/10/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00GASTO CORRIENTE CF506 PAGO DE SUBSISTENCIA A REUNIONES TEMA CRUCEROS LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



1224 1167 20/10/2014 DEV NOR OGA 1304062456001 CAICEDO TERAN LEONARDO PATRICIO

INICIO PROCESO CONTRATACION PERSONA QUE SE ENCARGUE LOGISTICA EVENTO FERIA DEL DULCE EN ROCAFUERTE EL 28-09-2014 SOLICITADO POR LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CERT.PRES.# 519 SOP # 551 FACT.# 7.

1,176.43 23.53 1,152.90 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1225 1225 20/10/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00GASTO CORRIENTE CF505 PAGO DE SUBSISTENCIA CRUCERO EL 3 DE AGOSTO SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



1226 1226 20/10/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00GASTO CORRIENTE CF 507 PAGO DE SUBSISTENCIA A PLAN NACIONAL DE DEAGNOSTICO SOBRE FORMACION PROFESIONAL EL 30 DE JUNIO Y EL 3 DE JULIO SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



1227 1167 20/10/2014 RDP NOR OGA 1304062456001 CAICEDO TERAN LEONARDO PATRICIO

PARA REGULARIZAR LA CUENTA IVA DEL CUR # 1167 PAGO AL BENEFICIARIO POR LOGISTICA EN EVENTO FERIA DEL DULCE EN ROCAFUERTE EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A CAICEDO TERAN LEONARDO PATRICIO.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201455 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00GASTO CORRIENTE CF554 PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 5DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA SUBROGANTE DE LA CZ4



1229 1203 21/10/2014 DEV NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4.



1230 1204 21/10/2014 DEV NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLAINICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 21 Y 22 DE AGOSTO SOLCITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA ZONAL 4.



1231 1205 21/10/2014 DEV NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLAINICIO PROCESO PAGO VIATICOS A QUITO EL 26 Y 27 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 545 SOP # 575.



1232 1174 21/10/2014 DEV NOR OGA 1306563212 BURGOS TOALA JOSE WINTER

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EL 23 DE MAYO SOLICITADO POR SR. WINTER BURGOS Y AUTORIZADO POR LA ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT. PRES,# 474 SOP # 550.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201456 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1233 860 21/10/2014 DEV NOR OGA 1307624914 CEDENO VILLACRES SANDRO ALBERTO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 16 DE MAYO SOLICITADO POR EL SR SANDRO CEDEÑO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 407 SOP # 442.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 5 DE MARZO SOLICITADO POR EL SR SANDRO CEDEÑO Y AUTORIZADO POR LA ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 410 SOP # 547.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 25 DE MARZO SOLICITADO POR SR. SANDRO CEDEÑO Y AUTORIZADO POR LA ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 436 SOP # 546.



1236 1193 21/10/2014 COM RTO OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO



Total Fuente: 001




Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/201457 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




Total Fuente: 001




Total Fuente: 001

1240 1240 21/10/2014 COM NOR OGA 1310938798 LOOR MENDOZA DIANA CAROLINA

00 GASTO CORRIENTE CF501 PAGO DE SUBSISTENCIA EL 13 DE AGOSTO LAMZAMIENTO HERRAMIENTA INFOSEDIS SOLICITADO POR LA SIANA LOOR Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4




00GASTO CORRIENTE CF568 PAGO COMISION A PUERTO LOPEZ EL 10 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR DIANA LOOR Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4



1242 1208 21/10/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

INICIO PROCESO PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO EL 20 Y 21 DE AGOSTO Y COJIMIES EL 23 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. PIN FERNANDO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 535 SOP # 590.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201458 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INICIO PROCESO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 26,27 Y 28 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. PIN FERNANDO Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 534 SOP # 589.




INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A A MONTECRISTI EL 13 DE AGOSTO Y RIOBAMBA EL 16 Y 17 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. PIN FERNANDO Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 537 SOP # 557.



1245 1245 22/10/2014 COM NOR OGA 0913797056 GRANDA GARCIA MARCO XAVIER












297


FECHA:PAGINA:

12/11/201459 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





1249 1195 22/10/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA Y PUERTO LOPEZ EL 29 Y 30 SEPTIEMBRE, 2,3 Y 6 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 528 SOP # 564.




INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 7 Y 8 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 539 SOP # 555.




00GASTO CORRIENTE CF502 SUBSISTENCIA EL 23 DE AGOSTO FESTIVAL DE LA CORVINA SOLICITADO POR DIANA LOOR Y AUTORIZADA POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4




INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, PUERTO LOPEZ Y MANTA EL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 531 SOP # 561.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201460 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INICIO PROCESO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A VARIOS CANTONES DE MANABI Y RIOBAMBA LOS DIAS 12,13,14,16,17 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR.FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTECZ4 CERT.PRES.# 540 SOP~# 554.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 5 DE JULIO SOLICITADO POR SR.FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 541 SOP # 553.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A VARIOS CANTONES DE MANABI LOS DIAS 18,19,20 Y 21 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 542 SOP # 552.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A VARIOS CANTONES DE MANABI SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 533 SOP # 587.



1257 1240 23/10/2014 DEV NOR OGA 1310938798 LOOR MENDOZA DIANA CAROLINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MONTECRISTI EL 13 DE AGOSTO LANZAMIENTO HERRAMIENTA INFOSEDIS SOLICITADO POR SRA.DANA LOOR Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 501 SOP # 597.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201461 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A COJIMIES EL 23 DE AGOSTO FESTIVAL DE LA CORVINA SOLICITADO POR SRA. DIANA LOOR Y AUTORIZADA POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 502 SOP # 595.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 10 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR SRA.DIANA LOOR Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 568 SOP # 596.



1262 1262 24/10/2014 COM NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMA00GASTO CORRIENTE CF571 PAGO DE SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ 10 DE JULIO SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 11 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 532 SOP # 559.




INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 538 SOP # 556.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201462 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 17 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR SR.FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CCZ4 CERT.PRES.# 530 SOP # 562.



1266 1168 24/10/2014 DEV NOR OGA 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO

INICIO PROCESO PAGO ALICUOTA OFICINA PORTOVIEJO MES SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA.ZOILA RIVERA Y AUTORIZADA POR LA ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ COODINADORA ZONAL4 CERT.PRES.# 525 SOP # 515. PLANILLA DE REPOSICION DE GASTOS # 8318.



1267 1267 24/10/2014 COM NOR OGA 1309870960 FLORES VELEZ FATIMA LILIANA

00GASTO CORRIENTE CF490 PAGO DE SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ LOS DIAS 10 13 Y 14 JUNIO SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4




00GASTO CORRIENTE CF489 PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO LOS DIAS 29 Y 30 JULIO SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNADEZ CZ4




00GASTO CORRIENTE CF488 PAGO DE SUBSISTENCIA A VARIOS DE MANABI LOS DIAS 12 13 Y 14 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201463 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00 GASTO CORREINTE CF494 PAGO DE SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL DIA 9 DE JULIO SOLICITADO POR LA LCDA LILINA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4




00 GASTO CORRIENTE CF 493 PAGO DE SUBSISTENCIA A VARIOS CANTONES DE ANABI LOS DIAS 24 25 26 Y 28 DE JULIO SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4




00GASTO CORRIENTE CF497 PAGO DE SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE ASAMBLEA DE DISCAPACIDAD EL DIA 19 DE JUNIO SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4




00GASTO CORRIENTE CF492 PAGO DE SUBSISTENCIA A PUERO LOPEZ FESTIVAL DE BALLENAS 20 Y 21 JUNIO SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4




00GASTO CORRIENTE CF495 PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 5 DE JUNIO SOLICITADO POR LA LCDA LILINA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201464 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


00GASTO CORRIENTE CF496 PAGO DE SUBSISTENCIA A EL HORNADO EL 16 Y 17 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4




00GASTO CORRIENTE CF491 PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA Y SANTA ELENA 17 Y 18 DE JULIO SOLICITAO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4



1277 1226 24/10/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA PLAN NACIONAL DE DEAGNOSTICO SOBRE FORMACION PROFESIONAL EL 30 DE JUNIO Y EL 3 DE JULIO SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA CSUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 507 SOP # 598.



1278 1223 24/10/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA REUNIONES TEMA CRUCEROS LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO SOLICITADO POR SRTA.GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CSUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 506 SOP # 599.



1279 1262 24/10/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ 10 DE JULIO SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 571 SOP # 603.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201465 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1280 1225 24/10/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 3 DE AGOSTO SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 505 SOP # 600.




SIN PROYECTO GASTO CORRIENTE IICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS INCLUIDA ATP DE LA COORDINACION ZONAL 4 SOLICITADO POR LA LCDA ALEXANDRA RIVERA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA Z4

(2,038.34) 0.00 (2,038.34) 0.00 APROBADO IROBENTUR IROBENTUR IROBENTUR MVERATUR N N N

Total Fuente: 001


00GASTO CORRIENTE CF572 PAGO DE COMISION DE SERICIO EL 17 SEPTIEMBRE PUERTO LOPEZ SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINANDORA SUBROGANTE DE LA CZ4




INICIO PROCESO PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINA DE SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 20 SOP # 593. FACT.# 6024030 Y 6024031.




00GASTO CORRIENTE CF573 PAGO DE SERVICIO DE CORREO SOLICITADO POR ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DELA CZ4



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201466 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INICIO PROCESO PAGO SERVICIOS ENERIGIA ELECTRICA MES DE JULIO OFICINA CZ4 ATP MANABI SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 435 SOP # 606 FACT.# 4890979 Y 4890987 .




PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 12 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINA SANTO DOMINGO MES DE SEPTIEMBRE TELEF. # 22745726 Y 22745727 CZ4 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.



1295 1267 29/10/2014 DEV NOR OGA 1309870960 FLORES VELEZ FATIMA LILIANA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 10, 13 Y 14 JUNIO SOLICITADO POR LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 490 SOP # 601.




INICIO PROCESO PAGO VIATICO A QUITO LOS DIAS 29 Y 30 JULIO SOLICITADO POR LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 489 SOP # 602.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA,MONTECRISTI,JARAMIJO EL 12 13 Y 14 DE AGOSTO SOLICITADO POR LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 488 SOP # 570.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201467 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MONTECRISTI EL 9 DE JULIO SOLICITADO POR LCDA LILINA FLORES Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 494 SOP # 592.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A BAHIA,MANTA, PEDERNALES EL 24 25 26 Y 28 DE JULIO SOLICITADO POR LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 493 SOP # 566.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE ASAMBLEA DE DISCAPACIDAD EL DIA 19 DE JUNIO SOLICITADO POR LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CZ4 CERT.PRES.# 497 SOP # 572.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERO LOPEZ FESTIVAL DE BALLENAS 20 Y 21 JUNIO SOLICITADO POR LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 492 SOP #567.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 5 DE JUNIO SOLICITADO POR LCDA LILINA FLORES Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 495 SOP # 568.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201468 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 16 Y 17 DE AGOSTO SOLICITADO POR LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 496 SOP # 569.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA ,MONTECRISTI,PUERTO LOPEZ Y SANTA ELENA 17 Y 18 DE JULIO SOLICITAO POR LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 491 SOP # 571.



1305 1183 29/10/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ4 MES SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE ZC4 CERT.PRES.# 523 SOP # 604 FACT.# 4486.



1306 1183 29/10/2014 RDP NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1183 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE GARAJE MES DE SEPTIEMBRE DE LOS VEHICULOS DE LA ZC4 A VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY.



1307 1182 29/10/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 MES DE OCTUBRE SOLCITADO POR LCDA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 523 SOP # 605 FACT.# 4487.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201469 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1308 1182 29/10/2014 RDP NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1182 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE GARAJE VEHICULOS DE LA CZ4 MES DE OCTUBRE A VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A JARAMIJO,JARAMIJO SANTO DOMINGO Y PUERTO LOPEZ EL 18,19 Y 20 SEPTIEMBRE SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 529 SOP # 563.




INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 17 SEPTIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINANDORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 572 SOP # 591.



1312 1245 29/10/2014 DEV NOR OGA 0913797056 GRANDA GARCIA MARCO XAVIER

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A BAHIA EL 16 DE ABRIL SOLIOCITADO POR EL ING MARCO GRANDA Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 445 SOP # 565.



1313 1202 29/10/2014 COM RTO OGA 0913797056 GRANDA GARCIA MARCO XAVIER

00GASTO CORRIENTE PAGO DE SUBSISTENCIA EL 29 DE MAYO VARIOS CANTONES DE MANABI SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZDO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4


Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/201470 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBS. A PEDERNALES: 17 Y 18 A QUITO:20 Y 21 A P.LOPEZ: 23 Y 24 OCTUBRE A SANTO DOMINGO SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 526 SOP # 608.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 21,363.92 128.94 21,234.98 320.86CANTIDAD DE CUR: 152

ENTIDAD: 510-0027-0000

1817 1771 25/10/2014 DEV NOR OGA 0920347374001 CEDENO VERA JULIO BREGNER

CZ5: CEDEÑO VERA JULIO BREGNER. CANCELACION FACTURA # 714. POR CONSTRUCCION DE UNA BALSA DE MADERA ANCESTRAL PARA EL PARQUE MARINO VALDIVIA. REF: SOL. # SOP-CZ5-2014-0028,AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. PATRICIO TAMARIZ

6,230.00 62.30 6,167.70 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1818 1765 25/10/2014 DEV NOR OGA 0917216277001 PARRA FONSECA JUAN ALBERTO

CZ5: PARRA FONSECA JUAN ALBERTO. CANCELACION FACTURA # 349. POR SERVICIO DE PRODUCCION, MONTAJE DE UN STAND DEL MINTUR PARA LOS II JUEGOS MUNDIALES DE CADETES 2014. REF: SOL. # SOP-CZ5-2014-0027 AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO.PATRICIO TAMARIZ.



1819 1771 27/10/2014 RDP NOR OGA 0920347374001 CEDENO VERA JULIO BREGNER

CZ5: CEDEÑO VERA JULIO BREGNER. REGISTRO IVA FACTURA # 714. POR CONSTRUCCION DE UNA BALSA DE MADERA ANCESTRAL PARA EL PARQUE MARINO VALDIVIA. REF: SOL. # SOP-CZ5-2014-0028,AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. PATRICIO TAMARIZ

747.60 0.00 747.60 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/201471 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1820 1765 27/10/2014 RDP NOR OGA 0917216277001 PARRA FONSECA JUAN ALBERTO

CZ5: PARRA FONSECA JUAN ALBERTO. REGISTRO IVA FACTURA # 349. POR SERVICIO DE PRODUCCION, MONTAJE DE UN STAND DEL MINTUR PARA LOS II JUEGOS MUNDIALES DE CADETES 2014. REF: SOL. # SOP-CZ5-2014-0027 AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO.PATRICIO TAMARIZ.



1821 1777 27/10/2014 DEV NOR OGA 0991351671001 EDIFICIO GRAN PASAJECZ5: EDIFICIO GRAN PASAJE. CANCELACION RECIBOS 1806 Y 1935. POR EXPENSAS DEL AUDITORIO VALDIVIA DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA MEDIANTE MEMO NRO. MT-CZ5-2014-2453. AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

302.88 0.00 302.88 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1822 1779 27/10/2014 DEV NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA

CZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. CANCELACION FACTURA # 877. POR ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. REF.: SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1823 1779 27/10/2014 RDP NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA

CZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. REGISTRO IVA FACTURA # 877. POR ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. REF.: SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201472 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1824 1815 27/10/2014 DEV NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY

CZ5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 236. POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ5 DEL MINTUR. PERIODO: 22/08/14 AL 21/09/14 Y DEL 22/09/14 AL 22/OCT/14. SOLICITADO POR ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



1825 1815 27/10/2014 RDP NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY

CZ5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. REGISTRO IVA FACTURA # 236. POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ5 DEL MINTUR. PERIODO: 22/08/14 AL 21/09/14 Y DEL 22/09/14 AL 22/OCT/14. SOLICITADO POR ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



1826 1776 27/10/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.CZ5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA #16143 Y 16144. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSITUCIONALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

2,106.21 42.12 2,064.09 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR N N N


1827 1776 27/10/2014 RDP NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.CZ5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA #16143 Y 16144. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSITUCIONALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201473 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1828 1770 28/10/2014 DEV NOR OGA 1205698903001 GARCIA CARRILLO VERONICA YULIZA

CZ5: GARCIA CARRILLO VERONICA YULIZA. CANCELACION FACTURA # 127. POR RECARGAS Y CAMBIOS DE TONERS DE IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5



1829 1770 28/10/2014 RDP NOR OGA 1205698903001 GARCIA CARRILLO VERONICA YULIZA

CZ5: GARCIA CARRILLO VERONICA YULIZA. CANCELACION FACTURA # 127. POR RECARGAS Y CAMBIOS DE TONERS DE IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5



1830 1780 28/10/2014 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

CZ5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 331701. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS RIOS. PERIODO: 28/06/2014 AL 18/07/2014. SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



1831 1780 28/10/2014 RDP NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

CZ5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. REGISTRO IVA FACTURA # 331701. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS RIOS. PERIODO: 28/06/2014 AL 18/07/2014. SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201474 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1832 1826 30/10/2014 DEV RTO OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.CZ5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA #16143 Y 16144. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSITUCIONALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

(2,106.21) (42.12) (2,064.09) 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR N N N

Total Fuente: 001

1833 1776 30/10/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.COORDINACION ZONAL 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA #16143 Y 16144. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO. SOLICITADO POR ING. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



1834 1790 31/10/2014 DEV NOR OGA 0908110141 FERNANDEZ GUZMAN XAVIER

COORDINACION ZONAL 5: FERNANDEZ GUZMAN XAVIER. POR REEMBOLSO PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE EFECTUADO EL 01/SEPTIEMBRE/14 POR CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO SOCIALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS. SOLICITADO POR SR. ANDRES FERNANDEZ Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

179.83 0.00 179.83 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1835 1766 31/10/2014 DEV NOR OGA 0913043857 HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU

COORDINACION ZONAL 5: HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU. POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE. COMISION EFECTUADA DEL 25 AL 27 DE AGOSTO. POR ASISTENCIA AL TALLER DE PRESENTACION DEL POA 2015 A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201475 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1836 1768 31/10/2014 DEV NOR OGA 0923575450 SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER

COORDINACION ZONAL 5: SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER. POR REEMBOLSO PASAJES GYE-UIO-GYE COMISION EFECTUADA LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO PARA ASISTIR A TALLER DE PRESENTACION DEL POA 2015. SOLICITADO POR SRTA. MELLISA SANAHUANO Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



1837 1837 31/10/2014 COM NOR OGA 0924921588001 GONZALEZ CHONG QUI CESAR ADRIAN

COMPROMISO COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LAS ESPECIES DE PARQUE MARINO VALDIVIA, MEM. MT-CZ5-2014-1913, SOLICITADO POR SRTA.MARIA BELEM DELGADO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, SDP-CZ5-2014-0050; INFORME DE SATISFACCON; INGRESO A BODEGA 1920-21-22-23-24; MEMORANDO MT-CZ5-2014-2828

2,417.30 0.00 2,417.30 0.00 APROBADO MTORRESTUR MTORRESTUR MTORRESTUR N N N


1839 1839 31/10/2014 COM NOR OGA 1791359364001 IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.

COMPROMISO PARA FABRICACION E INSTALACION DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACION TURISTICA EN PARQUE MARINO VALDVIA SEGUN MT-CZ2-2014-0401-M, SDP-CZ5-2014-0040, SOLICITADO POR MGS.MONICA ROJAS Y SOLICITADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

18,435.00 0.00 18,435.00 18,435.00 APROBADO MTORRESTUR MTORRESTUR MTORRESTUR N N N


1840 1837 31/10/2014 DEV NOR OGA 0924921588001 GONZALEZ CHONG QUI CESAR ADRIAN

COORDINACION ZONAL 5: GONZALEZ CHONG QUI CESAR ADRIAN. CANCELACION FACTURAS # 3783,3784,3785,3786,3787. POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LAS ESPECIES DEL PARQUE MARINO VALDIVIA. SOLICITADO POR SRTA. MARIA BELEM DELGADO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

2,417.30 24.18 2,393.12 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/201476 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 44,060.83 314.60 43,746.23 18,435.00CANTIDAD DE CUR: 23

ENTIDAD: 510-0028-0000

953 952 01/10/2014 DEV NOR OGA 0301184255 SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA

PARA PAGO VIATICO/SUBSISTENCIA A MARIA FERNANDA SARMIENTO MIZHQUIRI POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO A LA CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO-SOCIALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA. SEGÚN MT-CZ6-2014-0812, LIQUIDACIÓN DE VIATICO DE CONTABILIDAD CZ6, RESPALDOS ADJUNTOS.

111.32 0.00 111.32 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


954 954 02/10/2014 COM NOR OGA 0104481791 AGUIRRE CEDILLO MARIA ROSA

COMPROMISO DE FONDOS PARA REEMBOLSO A MARIA ROSA AGUIRRE POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE AGOSTO OFICINA DE CAÑAR MINISTERIO DE TURISMO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0819. CF. NRO. 174. FACTURA DE RESPALDO.

24.38 0.00 24.38 0.00 APROBADO PPAZMINOTUR PPAZMINOTUR YORDONEZTUR N N N


955 955 02/10/2014 COM NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN

COMPROMISO DE FONDOS PARA REEMBOLSO A JULIO MERCHAN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO. SEGUN APROBACION DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0819. CF. 68. RESPALDO DE FACTURA ADJUNTO.



956 956 02/10/2014 COM NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A SR. CONDUCTOR JULIO MERCHAN DURÁN POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE TRABAJO (2) SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201477 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

957 957 02/10/2014 COM NOR OGA 0103685863 ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A YESENIA ORDONEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO EN MORONA SANTIAGO. SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CF. 179

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PPAZMINOTUR PPAZMINOTUR PPAZMINOTUR YORDONEZTUR N N N


958 955 02/10/2014 DEV NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN

PARA REEMBOLSO A JULIO MERCHAN-CONDUCTOR CZ6 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO A LOJA PARA RUEDA DE PRENSA. SEGUN APROBACION DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0819. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO 68. RESPALDO DE FACTURA ADJUNTO.

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


959 959 02/10/2014 COM NOR OGA 0104367685 MARTINEZ VELEZ JAIRO RAMIRO

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A JAIRO MARTINEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO EN MORONA SANTIAGO. SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CF. 179



960 954 02/10/2014 DEV NOR OGA 0104481791 AGUIRRE CEDILLO MARIA ROSA

PARA REEMBOLSO A MARIA ROSA AGUIRRE POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE AGOSTO OFICINA DE CAÑAR MINISTERIO DE TURISMO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0819. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . NRO. 174. FACTURA DE RESPALDO.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201478 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

961 961 02/10/2014 COM NOR OGA 0104678347 PRADO PRADO WILMER ORLANDO

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A PRADO PRADO WILMER ORLANDO POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE TRABAJO (2). SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CF. 179



962 962 02/10/2014 COM NOR OGA 1400389712 CHIRIBOGA BARRERA JOSE ANTOLIN

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A SR. CONDUCTOR JOSE CHIRIBOGA BARRERA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO. SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CF. 179




COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A JAIRO MARTINEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO . SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CF. 179



964 959 06/10/2014 DEV NOR OGA 0104367685 MARTINEZ VELEZ JAIRO RAMIRO

PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A JAIRO MARTINEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO EN MORONA SANTIAGO PARA LA INAUGURACION DEL PROCESO NACIONAL DE CAPACITACION TURISTICA. SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 179



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201479 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

965 962 06/10/2014 DEV NOR OGA 1400389712 CHIRIBOGA BARRERA JOSE ANTOLIN

PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A SR. CONDUCTOR JOSE CHIRIBOGA BARRERA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A TIWINTZA AL TALLER SOBRE EL REGLAMENTO DE TURISMO GADS MINTUR. SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 179.



966 957 06/10/2014 DEV NOR OGA 0103685863 ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH

PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A YESENIA ORDONEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO EN MORONA SANTIAGO-MACAS REUNION DE TRABAJO EQUIPO MINTUR. SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 179



967 963 06/10/2014 COM RTO OGA 0104367685 MARTINEZ VELEZ JAIRO RAMIRO

REVERSO POR ERROR EN VALOR, COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A JAIRO MARTINEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO . SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CF. 179

(152.00) 0.00 (152.00) 0.00 APROBADO PPAZMINOTUR PPAZMINOTUR YORDONEZTUR N N N

Total Fuente: 001


COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A JAIRO MARTINEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO . SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CF. 179



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201480 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A JAIRO MARTINEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACCION SOCIAL TURISMO PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO . SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CERTIFICACION NRO.179




PARA PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A SR. CONDUCTOR JULIO MERCHAN DURÁN POR CUMPLIMIENTO DE COMISION TRASLADO DE FUNCIONARIOS A MACAS-MORONA SANTIAGO PARA PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA Y REUNION ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EQUIPO, SEGUN CALCULO VIATICOS, CERT. NRO. 179.




PARA PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A SR. CONDUCTOR JULIO MERCHAN DURÁN POR CUMPLIMIENTO DE COMISION A LOJA PARA CAPACITACIONES SOBRE ELL PLAN NACIONAL DE CAPACITACION SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CERTIFICACION NRO. 179.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201481 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

972 961 06/10/2014 DEV NOR OGA 0104678347 PRADO PRADO WILMER ORLANDO

PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A PRADO PRADO WILMER ORLANDO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LOJA PARA LA INAUGURACION DEL PROCESO DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACION TURISTICA. SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 179.




PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A PRADO PRADO WILMER ORLANDO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO PARA LA INAUGURACION DEL PROCESO NACIONAL DE CAPACITACION TURISTICA. SEGÚN INFORMES Y LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 179



974 974 06/10/2014 COM NOR OGA 1400185383001 MADERO GOMEZ ALEX FREDY

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO ARRIENDO OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION TURISTICA DE MORONA SANTIAGO AL SR. MADERO GOMEZ ALEX FREDY. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-OGPTM-CZ6-2014-0153M. SOP-0028-2014-0218. FACTURA NRO. 2546. CF. NRO. 111.



975 975 06/10/2014 COM NOR OGA 0190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CZ6 A WILSON GONZALEZ FLORES SOCIEDAD DE HECHO. SEGÚN MT-CZ6-2014-0828M, SOP-0028-2014-0219. FACTURA NRO. 21665, CF. NRO. 68



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201482 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

976 976 06/10/2014 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 A ETAPA EP, POR EL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN MT-CZ6-2014-0828, SOP-0028-2014-0221. FACTURAS NRO. 48031414/4899948/4900462/4870147/4872838/4850852/4855392/4859701. CF. NRO. 172



977 975 06/10/2014 DEV NOR OGA 0190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

PARA PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CZ6 A WILSON GONZALEZ FLORES SOCIEDAD DE HECHO. SEGÚN MT-CZ6-2014-0828M, SOP-0028-2014-0219. FACTURA NRO. 21665, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . NRO. 68



978 975 06/10/2014 RDP NOR OGA 0190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CZ6 A WILSON GONZALEZ FLORES SOCIEDAD DE HECHO. SEGÚN MT-CZ6-2014-0828M, SOP-0028-2014-0219. FACTURA NRO. 21665, CF. NRO. 68

26.77 0.00 26.77 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


979 974 06/10/2014 DEV NOR OGA 1400185383001 MADERO GOMEZ ALEX FREDY

PARA PAGO ARRIENDO OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION TURISTICA DE MORONA SANTIAGO AL SR. MADERO GOMEZ ALEX FREDY. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-OGPTM-CZ6-2014-0153M. SOP-0028-2014-0218. FACTURA NRO. 2546. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . NRO. 111.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201483 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

980 974 06/10/2014 RDP NOR OGA 1400185383001 MADERO GOMEZ ALEX FREDY

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO ARRIENDO OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION TURISTICA DE MORONA SANTIAGO AL SR. MADERO GOMEZ ALEX FREDY. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-OGPTM-CZ6-2014-0153M. SOP-0028-2014-0218. FACTURA NRO. 2546. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 111.



981 976 06/10/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 A ETAPA EP, POR EL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN MT-CZ6-2014-0828, SOP-0028-2014-0221. FACTURAS NRO. 48031414/4899948/4900462/4870147/4872838/4850852/4855392/4859701. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . NRO. 172



982 976 06/10/2014 RDP NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 A ETAPA EP, POR EL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN MT-CZ6-2014-0828, SOP-0028-2014-0221. FACTURAS NRO. 48031414/4899948/4900462/4870147/4872838/4850852/4855392/4859701. CF. NRO. 172



983 983 07/10/2014 COM NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA CZ6 A SR. LUIS CESARIO JIMENEZ BRITO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0828. SOP-0028-2014-0220. FACTURA NRO. 1328



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201484 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

984 984 07/10/2014 COM NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE ASEO OFICINAS DE CAÑAR A SR. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2014-0154M. SOP-0028-2014-0222 . CF. 160. FACTURA NRO. 956



985 983 07/10/2014 DEV NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO

PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA CZ6 A SR. LUIS CESARIO JIMENEZ BRITO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0828. SOP-0028-2014-0220. FACTURA NRO. 1328, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 182.



986 983 07/10/2014 RDP NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA CZ6 A SR. LUIS CESARIO JIMENEZ BRITO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0828. SOP-0028-2014-0220. FACTURA NRO. 1328, CERTIFICACION NRO. 182



987 984 07/10/2014 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO OFICINAS DE CAÑAR A SR. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2014-0154M. SOP-0028-2014-0222 . CFERTIFICACION NRO. 182. FACTURA NRO. 956



988 984 07/10/2014 RDP NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE ASEO OFICINAS DE CAÑAR A SR. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2014-0154M. SOP-0028-2014-0222 . CF. 182. FACTURA NRO. 956



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201485 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

989 989 08/10/2014 COM NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, A SR. RAMON TACURI EDGAR MARCELO, SEGÚN APROBACION MT-CZ6-2014-0829. SOP-0028-2014-0225. FACTURA NRO. 1922 Y 1924. CF. NRO. 82



990 990 08/10/2014 COM NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MT-CZ6-2014-0829, SOP-0028-2014-0223. FACTURA NRO. 1186. CF. NRO. 54

1,842.29 0.00 1,842.29 0.00 APROBADO PPAZMINOTUR PPAZMINOTUR PPAZMINOTUR YORDONEZTUR N N N


991 989 08/10/2014 DEV NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO

PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, A SR. RAMON TACURI EDGAR MARCELO, SEGÚN APROBACION MT-CZ6-2014-0829. SOP-0028-2014-0225. FACTURA NRO. 1922 Y 1924. CERTIFICACION NRO. 82



992 989 08/10/2014 RDP NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO

REGULACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, A SR. RAMON TACURI EDGAR MARCELO, SEGÚN APROBACION MT-CZ6-2014-0829. SOP-0028-2014-0225. FACTURA NRO. 1922 Y 1924. CF. NRO. 82



993 990 08/10/2014 DEV NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.PARA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MT-CZ6-2014-0829, SOP-0028-2014-0223. FACTURA NRO. 1186. CERTIFICACION . NRO. 54

1,644.90 32.90 1,612.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/201486 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

994 990 08/10/2014 RDP NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MT-CZ6-2014-0829, SOP-0028-2014-0223. FACTURA NRO. 1186. CF. NRO. 54



995 830 14/10/2014 COM RTO OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

REVERSO COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO AGOSTO DE 2014 DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO. SEGUN MEMOS: MT-CZ6-2014-0766 Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0135M. SOP-0028-2014-0198. FACTURAS NRO. 3660 Y 3016. CF. NRO. 161


Total Fuente: 001

996 996 14/10/2014 COM NOR OGA 1400704951 JARA SUAREZ CRISTIAN MARCELO

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION(ES) DE TRABAJO A CRISTIAN JARA. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIATICOS CONTABILIDAD CZ6.



997 997 14/10/2014 COM NOR OGA 1400560171 UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION(ES) DE TRABAJO A GERARDO UTITIAJ. SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6. CF. NRO. 185



998 998 14/10/2014 COM NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION(ES) DE TRABAJO A SILVIA SIGUENCIA (2). SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD ADJUNTA. CF. NRO. 185



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201487 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

999 999 14/10/2014 COM NOR OGA 0104678347 PRADO PRADO WILMER ORLANDO

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION(ES) DE TRABAJO A WILMER PRADO. SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD ADJUNTA. CF. NRO. 185




COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION(ES) DE TRABAJO A MARIA ROSA AGUIRRE. SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD ADJUNTA. CF. NRO. 185




COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION(ES) DE TRABAJO A JAIRO MARTINEZ. SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD ADJUNTA. CF. NRO. 185




PARA PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A JAIRO MARTINEZ A LOJA PARA LA INAUGURACION DEL PROCESO NACIONAL DE CAPACITACION TURISTICA, SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 185.




PARA PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONDE TRABAJO A MARIA ROSA AGUIRRE A LA CIUDAD DE LOJA PARA LA INAUGURACION DEL PROCESO NACIONAL DE CAPACITACION TURISTICA. SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 185



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201488 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS A WILMER PRADO COMISION A QUITO: CAPACITACION EN AREAS DE COMUNICACION (REDACCION,REDES SOCIALES,FOTOGRAFIA Y VIDEO), SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 185



1005 998 14/10/2014 DEV NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA

PARA PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS A SILVIA SIGUENCIA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION(ES) TRABAJO A QUITO: SEMINARIO TALLER PLANIFICACION DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COMISION A RIOBAMBA: REUNION ASUNTOS LOGISTICOS CAMPEONATO MUNDIAL HORNADO,SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD . CF. NRO. 185



1006 996 14/10/2014 DEV NOR OGA 1400704951 JARA SUAREZ CRISTIAN MARCELO

PARA PAGO DE VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A CRISTIAN JARA A TWINTZA A DICTAR UN TALLER SOBRE LA LEGISLACION TURISTICA VIGENTE POR SOLICITUD DEL ALCALDE DE TWINTZA. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIATICOS CONTABILIDAD CZ6. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 185.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201489 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1007 997 14/10/2014 DEV NOR OGA 1400560171 UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO

PARA PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION(ES) DE TRABAJO A GERARDO UTITIAJ A TWINTZA-MORONA SANTIAGO PARA DICTAR UN TALLER SOBRE LA LEGISLACION TURISTICA VIGENTE SOLICITADO POR EL ALCALDE DEL CANTON. SEGUN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO 185.



1008 1008 15/10/2014 COM NOR OGA 0103685863 ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH

COMPROMISO DE FONDOS PARA REEMBOLSO A YESENIA ORDONEZ ORDONEZ POR PAGO PREDIO CASONA VIEJA GUALACEO. SEGÚN FACTURA ADJUNTA. SOP-0028-2014-0229. MEMORANDO MT-CZ6-2014-0834. CF. NRO. 186



1009 1009 15/10/2014 COM NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION TURISTICA DE MORONA SANTIAGO A SR. VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0159M, SOP-0028-2014-0230. FACTURA NRO. 1356. CF. NRO. 1



1010 1010 15/10/2014 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA A LA EMPRESA EMPAQUES ECUATORIANOS S.A-ECUAEMPAQUES. SEGÚN APROBACION DE MEMORANDO NRO. MT-CZ6-2014-0841. SOP-0028-2014-0231. FACTURAS NRO. 4876 Y 4877. CF NRO. 80.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201490 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1011 1011 15/10/2014 COM NOR OGA 0952581734001 LOZANO CALDERON VICTORCOMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO A SR. VICTOR LOZANO CALDERON POR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0841, SOP-0028-2014-0227. FACTURA NRO. 107. CF. NRO. 183.



1012 1009 15/10/2014 DEV NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION TURISTICA DE MORONA SANTIAGO A SR. VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0159M, SOP-0028-2014-0230. FACTURA NRO. 1356. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 1



1013 1009 15/10/2014 RDP NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION TURISTICA DE MORONA SANTIAGO A SR. VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0159M, SOP-0028-2014-0230. FACTURA NRO. 1356. CF. NRO. 1



1014 1011 15/10/2014 DEV NOR OGA 0952581734001 LOZANO CALDERON VICTORPARA PAGO A SR. VICTOR LOZANO CALDERON POR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0841, SOP-0028-2014-0227. FACTURA NRO. 107. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 183.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201491 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1015 1011 15/10/2014 RDP NOR OGA 0952581734001 LOZANO CALDERON VICTORREGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A SR. VICTOR LOZANO CALDERON POR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0841, SOP-0028-2014-0227. FACTURA NRO. 107. CF. NRO. 183.



1016 1010 15/10/2014 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

PARA PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA A LA EMPRESA EMPAQUES ECUATORIANOS S.A-ECUAEMPAQUES. SEGÚN APROBACION DE MEMORANDO NRO. MT-CZ6-2014-0841. SOP-0028-2014-0231. FACTURAS NRO. 4876 Y 4877. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 80.



1017 1010 15/10/2014 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA A LA EMPRESA EMPAQUES ECUATORIANOS S.A-ECUAEMPAQUES. SEGÚN APROBACION DE MEMORANDO NRO. MT-CZ6-2014-0841. SOP-0028-2014-0231. FACTURAS NRO. 4876 Y 4877. CF NRO. 80.



1018 1018 17/10/2014 COM NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA CECILIA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO ARRIENDO OFICINA CAÑAR, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SRA. MINCHALA BURI ELVIA. SEGUN APROBACION DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0158M, SOP-0028-2014-0228. FACTURA NRO. 841. CF. 154

1,344.00 0.00 1,344.00 0.00 APROBADO PPAZMINOTUR PPAZMINOTUR YORDONEZTUR N N N


297


FECHA:PAGINA:

12/11/201492 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1019 1018 17/10/2014 DEV NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA CECILIA

PARA PAGO ARRIENDO OFICINA CAÑAR, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SRA. MINCHALA BURI ELVIA. SEGUN APROBACION DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0158M, SOP-0028-2014-0228. FACTURA NRO. 841. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 154



1020 1018 17/10/2014 RDP NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA CECILIA

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO ARRIENDO OFICINA CAÑAR, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SRA. MINCHALA BURI ELVIA. SEGUN APROBACION DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0158M, SOP-0028-2014-0228. FACTURA NRO. 841. CF. 154



1021 1021 20/10/2014 COM NOR OGA 0101337053001 CARDENAS ZARI SARA ELENA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS CZ6 A SRA. CARDENAS ZARI SARA ELENA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0844. SOP-0028-2014-0234. CF. NRO. 75.




COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE CORREO CZ6 (AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0844/MT-OGPTM-CZ6-2014-0157M/MT-OGPTC-CZ6-2014-0160M. FACTURAS NRO. 3725/1289/2255. SOP-0028-2014-0235.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201493 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1023 1008 21/10/2014 DEV NOR OGA 0103685863 ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH

PARA REEMBOLSO A YESENIA ORDONEZ ORDONEZ POR PAGO PREDIO CASONA VIEJA GUALACEO. SEGÚN FACTURA ADJUNTA. SOP-0028-2014-0229. MEMORANDO MT-CZ6-2014-0834. CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA. NRO. 186



1024 1024 22/10/2014 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2014. CORRESPONDIENTE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0844, SOP-0028-2014-0233. FACTURAS NRO. 61682 Y 59559



1025 1025 22/10/2014 COM NOR OGA 0301184255 SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA

COMPROMISO DE FONDOS PARA REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA OFICINA DE CAÑAR. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2014-0155M, SOP-0028-2014-0236. FACTURA AJUNTA. CF. NRO. 174



1026 1021 22/10/2014 DEV NOR OGA 0101337053001 CARDENAS ZARI SARA ELENA

PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS CZ6 A SRA. CARDENAS ZARI SARA ELENA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0844. SOP-0028-2014-0234. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 75.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201494 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA PAGO SERVICIO DE CORREO CZ6 (AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0844/MT-OGPTM-CZ6-2014-0157M/MT-OGPTC-CZ6-2014-0160M. FACTURAS NRO. 3725/1289/2255. SOP-0028-2014-0235. CERTIFICACION NRO. 184




REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE CORREO CZ6(AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO)CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0844/MT-OGPTM-CZ6-2014-0157M/MT-OGPTC-CZ6-2014-0160M. FACTURAS NRO. 3725/1289/2255. SOP-0028-2014-0235.




COMPROMISO DE FONDOS PARA REEMBOLSO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERÍA DE SESIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES CZ6 A MARIA ROSA AGUIRRE. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0161M. SOP-0028-2014-0238. FACTURA ADJUNTA. CF. NRO. 188




PARA REEMBOLSO A FERNANDA SARMIENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA OFICINA DE CAÑAR. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2014-0155M, SOP-0028-2014-0236. FACTURA ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 174



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201495 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA REEMBOLSO A MARIA ROSA AGUIRRE CEDILLO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERÍA DE SESIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES CZ6 A MARIA ROSA AGUIRRE. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0161M. SOP-0028-2014-0238. FACTURA ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 188



1033 1024 22/10/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR CA. CORRESPONDIENTE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0844, SOP-0028-2014-0233. FACTURAS NRO. 001-003-61682, 001-003-59559. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 174.




COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN APROBACION DE MEMOS MT-OGPTC-CZ6-2014-0152M Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0158M. SOP-0028-2014-0226. FACTURAS NRO. 6021194 Y 6026626. CF. NRO. 189




PARA PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN APROBACION DE MEMOS MT-OGPTC-CZ6-2014-0152M Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0158M. SOP-0028-2014-0226. FACTURAS NRO. 6021194 Y 6026626. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 189



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201496 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN APROBACION DE MEMOS MT-OGPTC-CZ6-2014-0152M Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0158M. SOP-0028-2014-0226. FACTURAS NRO. 6021194 Y 6026626. CF. NRO. 189



1037 1037 23/10/2014 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6. EMPRESA ETAPA EP. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0847, SOP-0028-2014-0237. FACTURA NRO. 4987662. CF. NRO. 175




COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO POR TRASLADO DE CARPA A MORONA SANTIAGO. REEMBOLSO A MARIA ROSA AGUIRRE. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2014-0162M, SOP-0028-2014-0240. FACTURA ADJUNTA. CF. NRO. 190




PARA PAGO POR TRASLADO DE CARPA A MORONA SANTIAGO. REEMBOLSO A MARIA ROSA AGUIRRE. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2014-0162M, SOP-0028-2014-0240. FACTURA ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 190



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201497 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1040 1037 23/10/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6. EMPRESA ETAPA EP. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0847, SOP-0028-2014-0237. FACTURA NRO. 4987662. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 175



1041 1041 23/10/2014 COM NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO A SRA. AIDA TRELLES AREVALO, ANDYMOTORS, POR MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 PEI-158, OFICINA MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACION DE MT-OGPTM-CZ6-2014-0160M, SOP-0028-2014-0241. FACTURAS NROS. 1586 Y 1587. CF. NRO. 82.

599.24 0.00 599.24 0.00 APROBADO PPAZMINOTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR N N N


1042 38 24/10/2014 DEV NOR OGA 0100080480001 CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA

PARA PAGO ARRIENDO OFICINAS CZ6. SEGÚN TDR, DICTAMEN FAVORABLE DE INMOBILIAR Y CERTIFICACIÓN PLURIANUAL ADJUNTOS. MT-CZ6-2014-0019. CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014. GC-530502. CONTRATO No. PEA-MT-CZ6-001-2014.FACTURA NRO. 136, CERTIFICACION NRO. 2



1043 38 24/10/2014 RDP NOR OGA 0100080480001 CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO ARRIENDO OFICINAS CZ6. SEGÚN TDR, DICTAMEN FAVORABLE DE INMOBILIAR Y CERTIFICACIÓN PLURIANUAL ADJUNTOS. MT-CZ6-2014-0019. CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014. GC-530502.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201498 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1044 1044 28/10/2014 COM NOR OGA 0102499035 LORENA ESCUDEROCOMPROMISO DE FONDOS PARA REEMBOLSO A MARIA LORENA ESCUDERO DURAN POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0851. SOP-0028-2014-0243. ADJUNTO DOCUMENTO TICKET ELECTRÓNICO.



1045 1044 28/10/2014 DEV NOR OGA 0102499035 LORENA ESCUDEROPARA PAGO REEMBOLSO A MARIA LORENA ESCUDERO DURAN (COORDINADORA ZONAL) POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0851. SOP-0028-2014-0243. ADJUNTO DOCUMENTO TICKET ELECTRÓNICO.



1046 1041 28/10/2014 COM RTO OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA

REVERSO DEL COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO A SRA. AIDA TRELLES AREVALO, ANDYMOTORS, POR MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 PEI-158, OFICINA MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACION DE MT-OGPTM-CZ6-2014-0160M, SOP-0028-2014-0241. FACTURAS NROS. 1586 Y 1587. CF. NRO. 82.


Total Fuente: 001


COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO MORONA SANTIAGO. PROVEEDOR SRA. AIDA TRELLES AREVALO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0854, SOP-0028-2014-0244. FACTURAS NRO. 1606 Y 1607. CF. NRO. 82



297


FECHA:PAGINA:

12/11/201499 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO RODEO POR PERCANCE EN MORONA SANTIAGO. PROVEEDOR SRA. AIDA TRELLES AREVALO. SEGÚN MEMORANDO DE APROBACIÓN MT-CZ6-2014-0854. SOP-0028-2014-0242. FACTURAS NRO. 1604 Y 1605. CF. NRO.192



1049 1048 29/10/2014 DEV NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA

PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO RODEO POR PERCANCE EN MORONA SANTIAGO(CAMBIO DE DISCO, PLATO, RODILLO, BOMBA DE EMBRAGUE). PROVEEDOR SRA. AIDA TRELLES AREVALO. SEGÚN MEMORANDO DE APROBACIÓN MT-CZ6-2014-0854. SOP-0028-2014-0242. FACTURAS NRO. 1604 Y 1605. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO.192



1050 1048 29/10/2014 RDP NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO RODEO POR PERCANCE EN MORONA SANTIAGO. PROVEEDOR SRA. AIDA TRELLES AREVALO. SEGÚN MEMORANDO DE APROBACIÓN MT-CZ6-2014-0854. SOP-0028-2014-0242. FACTURAS NRO. 1604 Y 1605. CF. NRO.192



1051 1047 29/10/2014 DEV NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA

PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO MORONA SANTIAGO. PROVEEDOR SRA. AIDA TRELLES AREVALO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0854, SOP-0028-2014-0244. FACTURAS NRO. 1606 Y 1607. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 82



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014100 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1052 1047 29/10/2014 RDP NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO MORONA SANTIAGO. PROVEEDOR SRA. AIDA TRELLES AREVALO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0854, SOP-0028-2014-0244. FACTURAS NRO. 1606 Y 1607. CERTIFICACION. NRO. 82



1053 932 29/10/2014 COM RTO OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE TURISMO (AZUAY Y MORONA). SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0802, SOP-0028-2014-0213. CF. NRO. 174. FACTURAS NRO. 53026 Y 56417


Total Fuente: 001

1054 4 29/10/2014 COM RTO OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE CORREOS CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. FACTURAS NRO. 2654 CZ6 AZUAY Y 1461 DTPMS. SEGUN APROBACION DE MEMORANDO NRO. MT-CZ6-2014-0057 Y MT-CZ6-2014-058.


Total Fuente: 001


COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A LA EMPRESA CNT CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA DTPMS. SEGUN MEMORANDO APROBADO MT-CZ6-2014-0057 Y MEMORANDO MT-CZ6-2014-0058 FACTURAS NRO. 105698 Y 105699


Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014101 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1056 829 29/10/2014 COM RTO OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA SEGPLUS EN LAS OFICINAS DE LA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD, MEMO NRO. MT-CZ6-2014-0766. SOP-0028-2014-0197. FACTURA NRO. 1171. CF. NRO. 54

(1,842.29) 0.00 (1,842.29) 0.00 APROBADO PPAZMINOTUR PPAZMINOTUR YORDONEZTUR N N N

Total Fuente: 001

1057 767 29/10/2014 COM RTO OGA 0101830891001 CABRERA GOMEZ VICTOR MANUEL

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO AMBIENTACION DEL EVENTO SEMIFINAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO AZUAY. SR. VICTOR CABRERA GOMEZ. SOP-0028-2014-0172. FACTURA NRO. 4249. MT-CZ6-2014-0718.


Total Fuente: 001

1058 1058 30/10/2014 COM NOR OGA 0102499035 LORENA ESCUDEROCOMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR A MARIA LORENA ESCUDERO DURAN POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0856. RESPALDO DE LIQUIDACIÓN E INFORME ADJUNTOS.



1060 1060 30/10/2014 COM NOR OGA 0103886693 MACHUCA PALACIOS PATRICIA ESTEFANIA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR A ESTEFANIA MACHUCA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0856. RESPALDO DE LIQUIDACIÓN E INFORME ADJUNTOS.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014102 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1061 1061 30/10/2014 COM NOR OGA 0301184255 SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR A MARIA SARMIENTO MIZHQUIRI POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0856. RESPALDO DE LIQUIDACIÓN E INFORME ADJUNTOS.



1062 1062 31/10/2014 COM NOR OGA 0103886693 MACHUCA PALACIOS PATRICIA ESTEFANIA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO VIATICOS /SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A ESTEFANÍA MACHUCA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0856. LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 E INFORMES ADJUNTOS.



1063 1063 31/10/2014 COM NOR OGA 0301380903 MENDEZ JARA LEONOR DANIELA

COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO VIATICOS /SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A DANIELA MENDEZ. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0856. LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 E INFORMES ADJUNTOS.



1064 1063 31/10/2014 DEV NOR OGA 0301380903 MENDEZ JARA LEONOR DANIELA

PARA PAGO VIATICOS /SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A DANIELA MENDEZ COMISION A QUITO ASISTE AL TALLER CAPACITACION SRI. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0862. LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 E INFORMES ADJUNTOS.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014103 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR A MARIA SARMIENTO MIZHQUIRI POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A QUITO ACUDE A VISITA TECNICA Y A LA III CONFERENCIA DE SEGURIDAD TURISTICA DE LAS AMERICAS, MEMO APROBADO MT-CZ6-2014-862. RESPALDO DE LIQUIDACIÓN E INFORME ADJUNTOS.



1066 1060 31/10/2014 DEV NOR OGA 0103886693 MACHUCA PALACIOS PATRICIA ESTEFANIA

PARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR A ESTEFANIA MACHUCA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION EN EL SISTEMA DE COMPROMISOS MINISTERIALES. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0862. RESPALDO DE LIQUIDACIÓN E INFORME ADJUNTOS.



1067 1062 31/10/2014 DEV NOR OGA 0103886693 MACHUCA PALACIOS PATRICIA ESTEFANIA

PARA PAGO VIATICOS /SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES ,CUMPLIMIENTO DE COMISION A QUITO ,ESTEFANÍA MACHUCA ASISTE A REUNION "TURISMO Y SERVICIOS RELACIONADOS COMITE NACIONAL ESPEJO DE NORMALIZACION, TALLER COORDINACIONES ZONALES. MEMO MT-CZ6-2014-0862. LIQUIDACIÓN DE VIATICOS CZ6 E INFORMES ADJUNTOS.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014104 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1068 1058 31/10/2014 DEV NOR OGA 0102499035 LORENA ESCUDEROPARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR A MARIA LORENA ESCUDERO DURAN POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A QUITO ASISTE AL TALLER CON LAS COORDINACIONES ZONALES. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0862. RESPALDO DE LIQUIDACIÓN E INFORME ADJUNTOS.




ENTIDAD: 510-0029-0000

754 754 30/09/2014 COM NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT

QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE POR LIQUIDACION DE COMISIONES DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, EL 13 DE AGOSTO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 222. SOP-CZ7-2014-0331, E INFORME DE COMISION.

15.75 0.00 15.75 0.00 APROBADO EMENDOZATUR EMENDOZATUR PESPINOSATUR N N N



QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE POR LIQUIDACION DE COMISIONES A CUENCA EL 14 DE JULIO, SDP-CZ7-2014-0332, CERTFICACION PRESUPUESTARIA NOR 222, E INFORME DE COMISIÓN.



756 756 30/09/2014 COM NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER

ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DEL 8 AL 10 DE AGOSTO EN AL PROVINCIA DE LOJA, SEGUN SOP-CZ7-2014-0326, CERTIFICACION PRESUPUESTARIO NOR. 236, INFORME DE COMISION.

104.90 0.00 104.90 0.00 APROBADO EMENDOZATUR EMENDOZATUR EMENDOZATUR PESPINOSATUR N N N


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014105 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

759 738 02/10/2014 DEV NOR OGA 1104267313 MACANCELA JUMBO VIVIANA

MACANCELA JUMBO VIVIANA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0311, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 232 E INFORME DE LICENCIA.

461.54 0.00 461.54 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


760 748 06/10/2014 DEV NOR OGA 0701232530 FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO

FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DE MACHALA A LOJA EL 18 DE JULIO 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0312, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 226, E INFORME DE LICENCIA.



761 745 06/10/2014 DEV NOR OGA 1900539576 LOAIZA VEGA KAREN LIZBETH

LOAIZA VEGA KAREN LIZBETH, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 30 Y 31 DE JULIO A QUITO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.238 E INFORME DE LICENCIA .



762 685 07/10/2014 DEV NOR OGA 0702211798 MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL

MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL EL 25 DE AGOSTO, TRASLADO A COORDINADORA, SEGUN SOP-CZ7-2014-0310 E INFORME DE LICENCIA.



763 763 07/10/2014 COM NOR OGA 1717207706 YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER

YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER POR DE COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE JUNIO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0293, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 198, INFORME DE COMISION.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014106 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER POR LIQUIDACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ZARUMA DEL 1 DE JULIO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0290, CERTIFICACION PRESUPUESTO NOR.207, INFORME DE COMISION.



765 765 07/10/2014 COM NOR OGA 0701232530 FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO

FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO POR LIQUIDACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DEL 13 DE AGOSTO A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN SOP-2014-0340, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.241 E INFORME DE COMISIÓN.




FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO POR LIQUIDACION DE COMISION DEL 8 DE AGOSTO A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 240 E INFORME DE COMISIÓN.



767 767 07/10/2014 COM NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA

ALVARADO CASTILLO YOLANDA POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 10 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SP-CZ7-2014-0335, INFORME DE COMISION, CERTIFICACION PRESUPUESTO NOR . 248.



768 768 07/10/2014 COM NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA

ALVARADO CASTILLO YOLANDO POR LIQUIDACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DEL 17 AL 18 DE SEPTEIMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 256, E INFORME DE COMISIÓN.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014107 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


QUEZADA MONTESIONOS LUIS VICENTE POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A ZAMORA CHINCHIPRE , SEGUN SOP-CZ7-2014-0302, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. nRO242, E INFORME DE COMISION .



770 770 08/10/2014 COM NOR OGA 1900539576 LOAIZA VEGA KAREN LIZBETH

LOAIZA VEGA KAREN LISBETH POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A CUENCA EL 14 DE JULIO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0356, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 244 E INFORME DE COMISIÓN.




FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INTITUCIONALES DEL 24 DE JULIO CANTON HUAQUILLAS, SEGUN SOP-CZ7-2014-0323, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 235, INFORME DE COMISIÓN.



772 772 08/10/2014 COM NOR OGA 0702211798 MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL

MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A LA CANTON HUAQUILLAS DEL 4 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0346, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 237 E INFORME DE COMISION.




FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA PROVINCIA DE EL ORO. SOP-CZ7-2014-0339, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 250 E INFORME DE COMISIÓN.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014108 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL AL GUABO SECTOR BAJO EL 20 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0342, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 257, E INFORME DE COMISIÓN.




MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL POR LIQUIDACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A LA CANTON HUAQUILLAS DEL 4 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0345, CERTIFICICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 237, INFORME DE COMISIÓN.




QUEZDA MONTESINOS LUIS VICIENTE PARA LIQUIDACION DE COMISION A MACHALA DEL 8 DE AGOSTO SEGUN SOP-CZ7-2014-0330, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 234 E INFORME DE COMISIÓN.



777 777 09/10/2014 COM NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AGUSTA POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE QUIDO DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0364, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 247 E INFORME DE COMISION.




QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE POR LIQUIDACION DE COMISION INSTITUCIONAL A PIURA TRASLADO A LA COORDINADORA ZONAL, SEGUN MEM. MT-CZ7-2014-1134.OFICIO NRO.MDI-GLOJ-2014-0504-O, MEM. NRO.MT-CGAF-2014-0770, INFORME TECNICO NOR DTH-2014-558,ACUERDO 20140070, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 227.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014109 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

781 781 09/10/2014 COM NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AGUSTO POR LIQUIDACION DE COMISION INSTITUCIONAL A PIURA DE LA COORDINADORA ZONAL , SEGUN MEM. MT-CZ7-2014-1134.OFICIO NRO.MDI-GLOJ-2014-0504-O, MEM. NRO.MT-CGAF-2014-0770, INFORME TECNICO NOR DTH-2014-557, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 227, AUTORIZACIÓN 36727, ACUERDO 20140069.



782 777 09/10/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AGUSTA, LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0364, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 247 E INFORME DE LICENCIA.



783 769 13/10/2014 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT

QUEZADA MONTESIONOS LUIS VICENTE, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ZAMORA CHINCHIPRE , SEGUN SOP-CZ7-2014-0302, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. NRO. 242, E INFORME DE LICENCIA .




FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 8 DE AGOSTO A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 240 E INFORME DE LICENCIA.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014110 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

785 767 13/10/2014 DEV NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA

ALVARADO CASTILLO YOLANDA POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 10 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SP-CZ7-2014-0335, INFORME DE LICENCIA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR . 248.



786 763 13/10/2014 DEV NOR OGA 1717207706 YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER

YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE JUNIO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0293, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 198, INFORME DE LICENCIA.



787 764 13/10/2014 DEV NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER

ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ZARUMA DEL 1 DE JULIO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0290, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR.207, INFORME DE LICENCIA.




FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 13 DE AGOSTO A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN SOP-2014-0340, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.241 E INFORME DE LICENCIA.




QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE CUENCA EL 14 DE JULIO, SOP-CZ7-2014-0332, CERTFICACION PRESUPUESTARIA NOR 222, E INFORME DE LICENCIA.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014111 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE EL ORO, EL 13 DE AGOSTO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 222. SOP-CZ7-2014-0331, E INFORME DE LICENCIA.



791 768 13/10/2014 DEV NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA

ALVARADO CASTILLO YOLANDA, LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 256, E INFORME DE LICENCIA.




ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 8 AL 10 DE AGOSTO EN AL PROVINCIA DE LOJA, SEGUN SOP-CZ7-2014-0326, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 236, INFORME DE LICENCIA.




QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL A PIURA TRASLADO A LA COORDINADORA ZONAL, SEGUN MEM. MT-CZ7-2014-1134.OFICIO NRO.MDI-GLOJ-2014-0504-O, MEM. NRO.MT-CGAF-2014-0770, INFORME TECNICO NOR DTH-2014-558,ACUERDO 20140070, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 227.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014112 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

794 781 13/10/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AGUSTA, LIQUIDACION DE LICENCIA INSTITUCIONAL A PIURA DE LA COORDINADORA ZONAL , SEGUN MEM. MT-CZ7-2014-1134.OFICIO NRO.MDI-GLOJ-2014-0504-O, MEM. NRO.MT-CGAF-2014-0770, INFORME TECNICO NOR DTH-2014-557, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 227, AUTORIZACIÓN 36727, ACUERDO 20140069.




QUEZADA MONTESIONOS LUIS VICENTE POR COMISIONE A PUYANGO, MACHALA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0368, CERTIFICACION PRESUPUESTO NOR. 234 E INFORME DE COMISION.




QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A CHAGUARPAMBA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0367, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 252 E INFORME DE COMISION.



797 797 13/10/2014 COM NOR OGA 1102658281 CORDOVA ROMAN IRENE MARIA

CORDOVA ROMAN IRENE MARIA POR LIQUIDACION COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTEIMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 251 E INFORME DE COMISIÓN.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014113 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

798 798 13/10/2014 COM NOR OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN

ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN POR LIQUIDACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A CUENCA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-0353, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 262, E INFORME DE COMISIÓN.



799 799 13/10/2014 COM NOR OGA 0603034844 CEPEDA BASANTES CARLOS ALFONSO

CEPEDA BASANTES CARLOS ALFONSO POR LIQUIDACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE PUYANGO 8 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 253 E INFORME DE COMISIÓN..




YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONAL A CALVA EL 13 DE AGOSTO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0359, CERTIFICACION PRESUPUESTO NOR.249 E INFORME DE COMSIÓN.




YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONAL A MACHALA DEL 11 AL 12 DE AGOSTO, SEGUN SP-CZ7-2014-0358, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 249 E INFORME DE COMISIÓN.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014114 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

803 803 14/10/2014 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E EN LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURISTICA DE EL ORO, MES DE AGOSTO 26 A 26 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0355, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 263, FACTURAS NOR. 001-002-001461225 Y 001461227.



804 797 14/10/2014 DEV NOR OGA 1102658281 CORDOVA ROMAN IRENE MARIA

CORDOVA ROMAN IRENE MARIA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0348 Y 0349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 251 E INFORME DE LICENCIA.



805 798 14/10/2014 DEV NOR OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN

ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOP-CZ7-0353, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 262, E INFORME DE LICENCIA.




QUEZADA MONTESIONOS LUIS VICENTE, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL A PUYANGO EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0368, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 234 E INFORME DE LICENCIA.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014115 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A CHAGUARPAMBA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0367, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 252 E INFORME DE LICENCIA.



808 803 14/10/2014 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E EN LIQUIDACIÓN, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURISTICA DE EL ORO, MES DE AGOSTO 26 A 26 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0355, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 263, FACTURAS NOR. 001-002-001461225 Y 001461227.

8.04 0.00 8.04 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


809 799 15/10/2014 DEV NOR OGA 0603034844 CEPEDA BASANTES CARLOS ALFONSO

CEPEDA BASANTES CARLOS ALFONSO, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE PUYANGO 8 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 253 E INFORME DE LICENCIA.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


810 810 15/10/2014 COM NOR OGA 0603034844 CEPEDA BASANTES CARLOS ALFONSO

CEPEDA BASANTES CARLOS ALFONSO POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCION AL CANTON CALVAS EL 28 DE SEPTIEMPRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0371, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 266, INFORME DE COMISIÓN.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EMENDOZATUR EMENDOZATUR RZUNIGATUR N N N


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014116 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

812 812 15/10/2014 COM NOR OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN

ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 DE SEPTEIMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 262, INFORME DE COMISIÓN.




YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL CANTON CALVAS EL 13 DE AGOSTO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0359, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR.249 E INFORME DE LICENCIA.




YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INTITUCIONALES A MACHALA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO, SEGUN SP-CZ7-2014-0358, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 249 E INFORME DE LICENCIA.



815 42 16/10/2014 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S ACOMM NET-S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1262, SOP-CZ7-2014-0357 Y FACTURA NRO. 001-001-94277.

49.00 0.98 48.02 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


816 42 16/10/2014 RDP NOR OGA 0791702070001 COMM NET S ACOMM NET-S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1262, SOP-CZ7-2014-0357 Y FACTURA NRO. 001-001-94277.

5.88 0.00 5.88 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014117 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MARIN GALVEZ MANUEL POR LIQUIDACION DE COMISDIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DE SEPTEIMBRE AL CANTON ARENILLAS, SEGUN SOP-CZ7-2014-0366, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 267, INFORME DE COMISION.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1292, SOP-CZZ7-2014-0376 Y FACTURAS 001-777-6015575-576-6026629-6035155-6035156.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1292, SOP-CZZ7-2014-0376 Y FACTURAS 001-777-6015575-576-6026629-6035155-6035156.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0146 Y SOP-CZ7-2014-0372, FACTURA 142-005-2146 Y MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014118 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0146 Y SOP-CZ7-2014-0372, FACTURA 142-005-2146 Y MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1284, FACTURA 119-004-3746, SOP-CZ7-2014-0374 Y MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1284, FACTURA 119-004-3746, SOP-CZ7-2014-0374 Y MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO.



824 692 16/10/2014 DEV NOR OGA 1190082020001 DIOCESIS DE LOJADIOCESIS DE LOJA, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEM.MT-CZ7-2014-1291, SOP-CZ7-2014-0375 Y FACTURA002-001-2895.

2,949.24 0.00 2,949.24 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


825 692 16/10/2014 RDP NOR OGA 1190082020001 DIOCESIS DE LOJADIOCESIS DE LOJA, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEM.MT-CZ7-2014-1291, SOP-CZ7-2014-0375 Y FACTURA002-001-2895.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014119 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE A LA PROVINCIA DE MACHALA, SEGUN INFORME DE COMISIÓN, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR.258, SOP-CZ7-2014-338




LOAIZA VEGA KAREN LIZBETH POR LA COMISION INSTITUCIONAL DEL 8 DE AGOSTO, 19 DE AGOSTO, SEGUN SOP-CZ7-2014-362,360, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 259, E INFORME DE COMISIÓN.

y 361.




MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL CANTON EL GUABO EL 3 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0345, CERTIFICICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 237, INFORME DE LICENCIA.




MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL GUABO, SECTOR BAJO ALTO, EL 20 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0342, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 257, E INFORME DE LICENCIA.




LOAIZA VEGA KAREN LIZBZETH POR LIQUIDACIÓN DE COMISION INSTITUCIONAL DEL 15 AL 16 DE AGOSTO A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0361, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 259, E INFORME DE COMISION.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014120 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


QUEZDA MONTESINOS LUIS VICENTE POR LIQUIDACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A ZAMORA CHINCHIPE EL 15 AL 16 DE AGOSTO, SEGUN SOP-CZ7-2014-370, CERTIFICIÓN PRESUPUESTRIA NOR .269 E INFORME DE COMISIÓN.




MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CANTON HUAQUILLAS DEL 4 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0346, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 237 E INFORME DE LICENCIA.




QUEZDA MONTESINOS LUIS VICIENTE, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A MACHALA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0330, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 234 E INFORME DE LICENCIA.




LOAIZA VEGA KAREN LISBETH, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A CUENCA EL 14 DE JULIO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0356, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 244 E INFORME DE LICENCIA.




FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO, LIQUIDACION DE LCIENCIA DE SERVICIOS INTITUCIONALES DEL 24 DE JULIO CANTON HUAQUILLAS, SEGUN SOP-CZ7-2014-0323, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 235, INFORME DE LICENCIA.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014121 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO,LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 10 DE SEPTIEMBRE LA PROVINCIA DE EL ORO(PARROQUIAS CASACAY Y PEAÑA), SEGUN SOP-CZ7-2014-0339, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 250 E INFORME DE LICENCIA.



841 225 27/10/2014 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1283 Y MEM, SOP-CZ7-2014-0373 Y FACTURAS 5619781-5619366-5622240-5619365-5619374-5619373-5619375-5619782.



842 236 27/10/2014 DEV NOR OGA 1191738825001 ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL LOJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 80, SOP-CZ7-2014-0319, FACTURA NRO.001-001-000299 Y MEM.MT-CZ7-2014-1233.



843 236 27/10/2014 RDP NOR OGA 1191738825001 ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL LOJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 80, SOP-CZ7-2014-0319, FACTURA NRO.001-001-000299 Y MEM.MT-CZ7-2014-1233.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014122 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ESPINOSA RUIZ ANGEL OLIVER POR LIQUIDACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DEL 28 DE SEPTIEMBRE A CARIAMANGA, SEGUN SOP-CZ7-2014-0378, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 271, INFORME DE COMISIÓN.




ESPINOSA RUIZ ANGEL OLIVER POR LIQUIDACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE A ZAMORA, SEGUN SOP-CZ7-2014-0379, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 270, INFORME DE COMISIÓN.




QUEZADA MONTESIONOS LUIS VICENTE POR COMISIONES DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CARIAMANGA EL 28 DE SEPTEIMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0381, INFORME DE COMISIÓN, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 264.




LOAIZA VEGA KAREN LIZBETH, LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS INSTITUCIONALES DEL 8 AL 10 DE AGOSTO Y DEL 19 DE AGOSTO, SEGUN SOP-CZ7-2014-362 Y 360, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 259, E INFORME DE LICENCIA.

y 361.




LOAIZA VEGA KAREN LIZBZETH, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2014 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0361, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 259, E INFORME DE LICENCIA.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014123 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR.258, SOP-CZ7-2014-338



850 810 27/10/2014 DEV NOR OGA 0603034844 CEPEDA BASANTES CARLOS ALFONSO

CEPEDA BASANTES CARLOS ALFONSO, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL CANTON CALVAS EL 28 DE SEPTIEMPRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0371, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 266, INFORME DE LICENCIA.



851 812 28/10/2014 DEV NOR OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN

ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ZAMORA CHINCHIPE EL 27 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 262, E INFORME DE LICENCIA.




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PSGO POT SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE EL ORO, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1293 Y MEM, FACTURA 073-002-4186544 Y SOP-CZ7-2014-385.



853 107 28/10/2014 DEV NOR OGA 1104744774001 MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN

MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7 2014-1322, NOTA DE VENTA 001-001-128 Y SOP-CZ7-2014-0384.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014124 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL LOJA, DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ECERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 80, SOP-CZ7-2014-0018, FACTURA NRO.001-001-2977 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.




ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL LOJA, DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ECERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 80, SOP-CZ7-2014-0018, FACTURA NRO.001-001-2977 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.




ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL LOJA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 80, SOP-CZ7-2014-0387, FACTURA NRO.001-001-0002976 Y JUSTIFICATIVOSA ADJUNTOS.




ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL LOJA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 80, SOP-CZ7-2014-0387, FACTURA NRO.001-001-0002976 Y JUSTIFICATIVOSA ADJUNTOS.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014125 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


QUEZDA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ZAMORA CHINCHIPE DEL 15 AL 16 DE AGOSTO, SEGUN SOP-CZ7-2014-370, CERTIFICIÓN PRESUPUESTRIA NOR .269 E INFORME DE LICENCIA.



859 51 28/10/2014 DEV NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA

CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA, PAGO POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1307, FACTURA NRO. 001-001-227 Y SOP-CZ7-2014-0382.



860 51 28/10/2014 RDP NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA

CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA, PAGO POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1307, FACTURA NRO. 001-001-227 Y SOP-CZ7-2014-0382.




ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL LOJA, DE 1 AL 29 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 80, SOP-CZ7-2014-0318, FACTURA NRO.001-001-002991 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014126 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL LOJA, DE 1 AL 29 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 80, SOP-CZ7-2014-0318, FACTURA NRO.001-001-002991 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.




MARIN GALVEZ MANUEL, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 26 DE SEPTEIMBRE AL CANTON ARENILLAS, SEGUN SOP-CZ7-2014-0366, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 267 E INFORME DE LICENCIA.




ESPINOSA RUIZ ANGEL OLIVER, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 28 DE SEPTIEMBRE A CARIAMANGA, SEGUN SOP-CZ7-2014-0378, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 271, INFORME DE LICENCIA.




ESPINOSA RUIZ ANGEL OLIVER, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 27 DE SEPTIEMBRE A ZAMORA, SEGUN SOP-CZ7-2014-0379, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 270, INFORME DE LICENCIA.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014127 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LA OFICINA DE GESTION TURISTICA DEL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1347, SOP-CZ7-2014-0365, FACTURA 041-014-3561 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LA OFICINA DE GESTION TURISTICA DEL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1347, SOP-CZ7-2014-0365, FACTURA 041-014-3561 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.




ENTIDAD: 510-0207-0000

630 630 01/10/2014 COM NOR OGA 1718052200 GABRIELA ALEJANDRA ECHEVERRIA ZABALA

GABRIELA ECHEVERRIA, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER "ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA CREACION DE PRODUCTOS TURISTICOS INNOVADORES" DEL 7-11 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0148.

235.37 0.00 235.37 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR JRODRIGUEZTUR1 N N N


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014128 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

631 631 01/10/2014 COM NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVANIVAN CARMIGNIANI, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL EX-FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE LOREG EN SENPLADES DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0649.

561.67 0.00 561.67 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR JRODRIGUEZTUR1 N N N


633 633 01/10/2014 COM NOR OGA 1710684547 IZURIETA JURADO JUAN CARLOS

JUAN IZURIETA, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION COORDINACION INTERMINISTERIAL DE PROYECTOS EN GALAPAGOS ORGANIZADO POR EL MEER DEL 08 AL 09 SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0820.



634 634 01/10/2014 COM NOR OGA 2000063269 PIHUAVE BURBANO ANGEL ANDRES

ANDRES PIHUAVE, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A LA ISLA ISABELA PARA REALIZAR INSPECCIONES DEL PLAN DE ALOJAMIENTO (POOAT) DEL 25 AL29 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0738.



635 635 01/10/2014 COM NOR OGA 2000039053 GUAYCHA AYALA LICETH MARIA

LICETH GUAYCHA, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A CURSO DE "ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA CREACION DE PRODUCTOS TURISTICOS INNOVADORES" DEL 07-10 SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0785.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014129 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

636 636 01/10/2014 COM NOR OGA 1311512352 COELLO VILLACIS CONCEPCION ARACELY

CONCEPCION COELLO, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A ISABELA PARA DAR APOYO EN PROCESO D INSPECCIONES PARA EL PLAN DE ALOJAMIENTO (POOAT) 1ERA Y 2DA FASE DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0763.



637 637 01/10/2014 COM NOR OGA 0916063175 VILLON VALDEZ ERIKA VERONICA

ERIKA VILLON, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER "ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA CREACION DE PRODUCTOS TURISTICOS INNOVADORES" DEL 7-10 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0788.




LICETH GUAYCHA, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER "PRESENTACION PLANIFICACION 2015" DEL 24-28 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0769.



639 639 01/10/2014 COM NOR OGA 2000052056 DIAZ VALIENTE PABLOPABLO DIAZ, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A LA ISLA FLOREANA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE ALOJAMIENTO TURISTICO (POOAT) DESDE 31 DE AGOSTO Y DEL 01-06 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0795.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014130 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

640 640 01/10/2014 COM NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA

ANDREA ROMERO, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE REGLAMENTO DE NORMATIVA POOAT Y LOREG DEL 2 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0797.



641 630 01/10/2014 DEV NOR OGA 1718052200 GABRIELA ALEJANDRA ECHEVERRIA ZABALA

GABRIELA ECHEVERRIA, PAGO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER "ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA CREACION DE PRODUCTOS TURISTICOS INNOVADORES" DEL 7-11 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0804.

235.37 0.00 235.37 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


642 631 01/10/2014 DEV NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVANIVAN CARMIGNIANI, PAGO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL EX-FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE LOREG EN SENPLADES DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0649.



643 633 01/10/2014 DEV NOR OGA 1710684547 IZURIETA JURADO JUAN CARLOS

JUAN IZURIETA, PAGO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION COORDINACION INTERMINISTERIAL DE PROYECTOS EN GALAPAGOS ORGANIZADO POR EL MEER DEL 08 AL 10 SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0820.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014131 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

644 634 01/10/2014 DEV NOR OGA 2000063269 PIHUAVE BURBANO ANGEL ANDRES

ANDRES PIHUAVE, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A LA ISLA ISABELA PARA REALIZAR INSPECCIONES DEL PLAN DE ALOJAMIENTO (POOAT) DEL 25 AL29 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0738.



645 635 01/10/2014 DEV NOR OGA 2000039053 GUAYCHA AYALA LICETH MARIA

LICETH GUAYCHA, PAGO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A CURSO DE "ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA CREACION DE PRODUCTOS TURISTICOS INNOVADORES" DEL 07-10 SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0785.



646 636 01/10/2014 DEV NOR OGA 1311512352 COELLO VILLACIS CONCEPCION ARACELY

CONCEPCION COELLO, PAGO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A ISABELA PARA DAR APOYO EN PROCESO D INSPECCIONES PARA EL PLAN DE ALOJAMIENTO (POOAT) 1ERA Y 2DA FASE DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0763.



647 637 01/10/2014 DEV NOR OGA 0916063175 VILLON VALDEZ ERIKA VERONICA

ERIKA VILLON, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER "ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA CREACION DE PRODUCTOS TURISTICOS INNOVADORES" DEL 7-10 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0788.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014132 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LICETH GUAYCHA, PAGO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER "PRESENTACION PLANIFICACION 2015" DEL 24-28 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0769.



649 639 01/10/2014 DEV NOR OGA 2000052056 DIAZ VALIENTE PABLOPABLO DIAZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A LA ISLA FLOREANA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE ALOJAMIENTO TURISTICO (POOAT) DESDE 31 DE AGOSTO Y DEL 01-06 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0795.



650 640 01/10/2014 DEV NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA

ANDREA ROMERO, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE VIAJO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE REGLAMENTO DE NORMATIVA POOAT Y LOREG DEL 2 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0797.



651 140 03/10/2014 DEV NOR OGA 2000009395001 MARTINEZ MARTINEZ WASHINGTON

MARTINEZ MARTINEZ WASHINGTON, PAGO FACT. Nro. 1269, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR EN LA ISLA SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0887.

3,500.00 280.00 3,220.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014133 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

652 140 03/10/2014 RDP NOR OGA 2000009395001 MARTINEZ MARTINEZ WASHINGTON

MARTINEZ MARTINEZ WASHINGTON, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 1269, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR EN LA ISLA SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0887

420.00 0.00 420.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


653 653 06/10/2014 COM NOR OGA 2000063269 PIHUAVE BURBANO ANGEL ANDRES

PIHUAVE ANGEL, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZO A ISABELA , PARA DAR APOYO EN CLAUSURAS DE ALOJAMIENTOS QUE NO CUENTAN CON EL REGISTRO DE TURISMO, DEL 18-19 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0856.



654 654 06/10/2014 COM NOR OGA 2000052056 DIAZ VALIENTE PABLOPABLO DIAZ, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, POR TRANSPORTE EN LA ISLA SAN CRISOTBAL DE PERSONAL TECNICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSPECCION POOAT, DEL 18 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0878.



655 655 06/10/2014 COM NOR OGA 2000052056 DIAZ VALIENTE PABLOPABLO DIAZ, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, EN LA ISLA SAN CRISOTBAL PARA MOVILIZACION VIA TERRESTRE A LA PARTE ALTA, PARA REALIZAR VISITAS ESTABLECIMIENTOS INMERSOS EN EL POOAT, EL 19 SEPT 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0876.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014134 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GABRIELA ECHEVERRIA, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, EN LA ISLA SAN CRISOTBAL POR MOVILIZACION TERRESTE EN VISITA DE LA MINISTRA DE TURISMO Y SU GRUPO DE SEGURIDAD EL 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0879.



657 653 06/10/2014 DEV NOR OGA 2000063269 PIHUAVE BURBANO ANGEL ANDRES

PIHUAVE ANGEL, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZO A ISABELA , PARA DAR APOYO EN CLAUSURAS DE ALOJAMIENTOS QUE NO CUENTAN CON EL REGISTRO DE TURISMO, DEL 18-19 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0856.



658 654 06/10/2014 DEV NOR OGA 2000052056 DIAZ VALIENTE PABLOPABLO DIAZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, POR TRANSPORTE EN LA ISLA SAN CRISOTBAL DE PERSONAL TECNICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSPECCION POOAT, DEL 18 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0878.

86.00 0.00 86.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


659 655 06/10/2014 DEV NOR OGA 2000052056 DIAZ VALIENTE PABLOPABLO DIAZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, EN LA ISLA SAN CRISOTBAL PARA MOVILIZACION VIA TERRESTRE A LA PARTE ALTA, PARA REALIZAR VISITAS ESTABLECIMIENTOS INMERSOS EN EL POOAT, EL 19 SEPT 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0876.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014135 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GABRIELA ECHEVERRIA, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, EN LA ISLA SAN CRISOTBAL POR MOVILIZACION TERRESTE EN VISITA DE LA MINISTRA DE TURISMO Y SU GRUPO DE SEGURIDAD EL 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0879.



661 661 06/10/2014 COM NOR OGA 2000073938 SANCHEZ PISCO MAYRA MONSERRATE

MAYRA SANCHEZ,COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIA PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A CRISTOBAL PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL DE LA lOSEP POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0872



662 662 06/10/2014 COM NOR OGA 2000073938 SANCHEZ PISCO MAYRA MONSERRATE

MAYRA SANCHEZ,COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJE AL INTERIOR, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A CRISTOBAL PARA ASISTIR A CURSO DE LA lOSEP DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0872



663 661 06/10/2014 DEV NOR OGA 2000073938 SANCHEZ PISCO MAYRA MONSERRATE

MAYRA SANCHEZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIA PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A CRISTOBAL PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL DE LA lOSEP POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 22-26 SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0872



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014136 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

664 662 06/10/2014 DEV NOR OGA 2000073938 SANCHEZ PISCO MAYRA MONSERRATE

MAYRA SANCHEZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJE AL INTERIOR, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A CRISTOBAL PARA ASISTIR A CURSO DE LA lOSEP DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0872



665 665 08/10/2014 COM NOR OGA 2000021655001 COCHA PLUAS CESAR EUCLIDES

COCHA PLUAS CESAR, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TRANSPORTE MARITIMO (BARCASA) DESDE EL BARCO AL MUELLE DE PUERTO AYORA, DE MATERIAL PROMOCIONAL CONTRATO Nro. SIE-CZI-002-2014 DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, Y DONACION DE WWF, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0905.



666 666 08/10/2014 COM NOR OGA 2000070637001 COCHA MORETA JOHANNA MARICELA

COCHA PLUAS CESAR, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TRANSPORTE TERRESTRE, DESDE EL MUELLE DE PUERTO AYORA, A LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR DE MATERIAL PROMOCIONAL CONTRATO Nro. SIE-CZI-002-2014, Y DONACION DE WWF, PARA LA C.Z.I.; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0903.



667 665 08/10/2014 DEV NOR OGA 2000021655001 COCHA PLUAS CESAR EUCLIDES

COCHA PLUAS CESAR, PAGO FACT. Nro. 14556 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TRANSPORTE MARITIMO (BARCASA) DESDE EL BARCO AL MUELLE DE PUERTO AYORA, DE MATERIAL PROMOCIONAL CONTRATO Nro. SIE-CZI-002-2014 DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, Y DONACION DE WWF, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0905.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014137 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

670 666 08/10/2014 DEV NOR OGA 2000070637001 COCHA MORETA JOHANNA MARICELA

COCHA JOHANNA, PAGO FACT. Nro. 4140, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TRANSPORTE TERRESTRE, DESDE EL MUELLE DE PTO. AYORA, A LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR DE MATERIAL PROMOCIONAL CONTRATO Nro. SIE-CZI-002-2014, Y DONACION DE WWF, PARA LA C.Z.I.; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0903.



671 380 08/10/2014 DEV NOR OGA 0951300706001 VILLEGAS LARGO LAURALAURA VILLEGAS, PAGO FACT. Nro. 6 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA C.Z.I. DE GLPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2014, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0888.



672 156 08/10/2014 DEV NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES

CAICEDO SIMON MILCIADES, PAGO FACT. Nro. 750, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0913.

1,200.00 96.00 1,104.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


673 673 08/10/2014 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

ELECGALAPAGOS S.A.,PAGO FACTS. Nro. 231670; 231834; 232143 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014; DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0910.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014138 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

674 673 08/10/2014 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

ELECGALAPAGOS S.A.,PAGO FACTS. Nro. 231670; 231834; 232143 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014; DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0910.




LICETH GUAYCHA, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR PASAJES A LA FUNCIONARIA DE LA C.Z.I. QUE SE TRASLADO A LA ISLA ISABELA, ASISTIR A REUNION CON EL ALCALDE DE ESTE CANTON PARA TRATAR TEMAS DE PROYECTOS TURISTICOS POOAT, DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014; SE ADJUNTA Memorando Nro. MT-CZI-2014-0849.




LICETH GUAYCHA, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR PASAJES A LA FUNCIONARIA DE LA C.Z.I. QUE SE TRASLADO A LA ISLA ISABELA, ASISTIR A REUNION CON EL ALCALDE DE ESTE CANTON PARA TRATAR TEMAS DE PROYECTOS TURISTICOS POOAT, DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014; SE ADJUNTA Memorando Nro. MT-CZI-2014-0849.



677 677 09/10/2014 COM NOR OGA 0702468380001 SOLORZANO PORTILLA YONY ALBERTO

SOLORZANO YONY, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DE LA OFICINA DE LA UNIDAD SAN CRISTOBAL DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR (INCLUYE LIJADO Y ARREGLO DE FISURAS); AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0933.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014139 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

679 677 09/10/2014 DEV NOR OGA 0702468380001 SOLORZANO PORTILLA YONY ALBERTO

SOLORZANO YONY, PAGO FACT. Nro. 81, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DE LA OFICINA SAN CRISTOBAL DE LA C.Z.I. (INCLUYE LIJADO Y ARREGLO DE FISURAS); AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0933.



680 677 09/10/2014 RDP NOR OGA 0702468380001 SOLORZANO PORTILLA YONY ALBERTO

SOLORZANO YONY, REGULACION IVA FACT Nro. 81, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA C.Z.I. (INCLUYE LIJADO Y ARREGLO DE FISURAS); AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0933.



682 682 14/10/2014 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COGECOMSA, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR (OFICINA SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL E ISABELA), AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0902.



685 682 14/10/2014 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COGECOMSA, PAGO FACTS Nro. 11247; 11248; 11249, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA C.Z.I, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0902.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014140 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


JUAN IZURIETA, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIA AL FUNICIONARIO DE LA CZ.I, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE TURISMO PARA PRESENTAR AVANCE DEL POOAT DEL 01-04 OCT 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro.MT-CZI-2014-0918.




CNT, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA E INTERNET, DE LA COORDINACIÓN ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0921.



690 682 15/10/2014 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COGECOMSA, REGULACION DE IVA FACTS. Nro. 11247; 11248; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0902.

53.42 0.00 53.42 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CNT, PAGO FACTS. Nro. 6021173; 6021174; 6021172; 6021573 LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA E INTERNET, DE LA COORDINACIÓN ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0921.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014141 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CNT, REGULACION DE IVA FACTS. Nro. 6021173; 6021174; 6021172; 6021573 LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA E INTERNET, DE LA COORDINACIÓN ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0921.




JUAN IZURIETA, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO DE LA CZ.I, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE TURISMO PARA PRESENTAR AVANCE DEL POOAT DEL 01-04 OCT 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro.MT-CZI-2014-0918.



694 694 15/10/2014 COM NOR OGA 1706921119001 VAZQUEZ LASSO ALICIA JACQUELINE DE LOURDES

VASQUEZ LASSO ALICIA, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, ORGANIZADO POR LA C.Z.I, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0960.



695 695 15/10/2014 COM NOR OGA 1801763952001 MENESES GALLARDO MARIA ANTONIETA LUCRECIA

MARIA MENESES, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, ORGANIZADO POR LA C.Z.I, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0961.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014142 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

696 694 16/10/2014 DEV NOR OGA 1706921119001 VAZQUEZ LASSO ALICIA JACQUELINE DE LOURDES

VASQUEZ LASSO ALICIA, PAGO NTA DE VTA. Nro. 1568, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, ORGANIZADO POR LA C.Z.I, , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0960.



697 695 16/10/2014 DEV NOR OGA 1801763952001 MENESES GALLARDO MARIA ANTONIETA LUCRECIA

MARIA MENESES, PAGO FACT Nro. 53702, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, ORGANIZADO POR LA C.Z.I; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0961.



698 695 16/10/2014 RDP NOR OGA 1801763952001 MENESES GALLARDO MARIA ANTONIETA LUCRECIA

MARIA MENESES, REGULACION DE IVA FACT Nro. 53702, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, ORGANIZADO POR LA C.Z.I, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0961.




GABRIELA ECHEVERRIA,COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BANNER Y LONAS PROMOCIONALES POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO EL 27 SEPT. 2014 EN CRISTOBAL ORGANIZADO POR LA OFICINA TECNICA DE LA C.Z.I DE ESTA ISLA; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0948.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014143 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GABRIELA ECHEVERRIA, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BANNER Y LONAS PROMOCIONALES POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO EL 27 SEPT. 2014 EN CRISTOBAL ORGANIZADO POR LA OFICINA TECNICA DE LA C.Z.I DE ESTA ISLA; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0948.




IZURIETA JUAN, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE REFRIGERIOS A SER BRINDADOS A REPRESENTANTES DE DIFERENTES EMPRESAS QUE ASISTIO A TALLER ORGANIZADO POR LA C.Z.I A TRAVES DE LA UNIDAD DE OBSERVATORIO DE TURISMO EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014; ADJUNTO MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0976.




CORREOS DEL ECUADOR EP, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL DE LA C.Z.I., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0938.




CORREOS DEL ECUADOR EP, PAGO FACT. Nro. 1597, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL DE LA C.Z.I., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0938.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014144 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORREOS DEL ECUADOR EP, REGULACION IVA FACT. Nro 1597, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL DE LA C.Z.I., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0938.



705 705 22/10/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

TAME,COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZAN HACIA LA PARTE CONTINENTAL E INTERISLAS, CORRESP MES DE AGOSTO 2014; PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0968.




IZURIETA JUAN, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE REFRIGERIOS A SER BRINDADOS A REPRESENTANTES DE DIFERENTES EMPRESAS QUE ASISTIO A TALLER ORGANIZADO POR LA C.Z.I A TRAVES DE LA UNIDAD DE OBSERVATORIO DE TURISMO EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014; ADJUNTO MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0976.



707 705 22/10/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EP TAME,PAGO FACT. Nro. 26456, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZAN HACIA LA PARTE CONTINENTAL E INTERISLAS, CORRESP AGOSTO 2014; PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0968.

424.87 0.00 424.87 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR N N N


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014145 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

709 707 22/10/2014 DEV RTO OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

PARA REVERTIR CUR NRO. 707 POR ERROR EN INGRESO DE VALOR

(424.87) 0.00 (424.87) 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR N N N

Total Fuente: 001

710 705 22/10/2014 COM RTO OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

PARA REVERTIR CUR NRO. 705, POR ERROR EN INGRESO DE VALOR

(424.87) 0.00 (424.87) 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR JRODRIGUEZTUR1 N N N

Total Fuente: 001


EP TAME, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZAN HACIA LA PARTE CONTINENTAL E INTERISLAS, CORREP AL MES DE AGOSTO 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADESN INHERENTES A SUS FUNCIONES, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0968.



712 205 22/10/2014 DEV NOR OGA 1000924785001 PAZMINO DE LA TORRE MANUEL EDUARDO

PAZMINO DE LA TORRE MANUEL EDUARDO, PAGO FACT. Nro. 1342, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA ISLA ISABELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0982



713 205 22/10/2014 RDP NOR OGA 1000924785001 PAZMINO DE LA TORRE MANUEL EDUARDO

PAZMINO DE LA TORRE MANUEL EDUARDO, REGULACION IVA FACT. Nro. 1342, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA ISLA ISABELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0982

63.60 0.00 63.60 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014146 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EP TAME, PAGO FACT. Nro. 26456 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZAN HACIA LA PARTE CONTINENTAL, CORREP AL MES DE AGOSTO 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADESN INHERENTES A SUS FUNCIONES, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0968.



715 711 22/10/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EP TAME, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 26456 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZAN HACIA LA PARTE CONTINENTAL, CORREP DE AGOSTO 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADESN INHERENTES A SUS FUNCIONES, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0968.



716 716 22/10/2014 COM NOR OGA 2000052478 QUIROZ BUENANO EDISONEDISON QUIROZ, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A LA ISLA SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A REUNCION DE TRABAJO CON EL GAD MUNICIPAL POR EL TEMA DEL DMT EL 20/08/2014 ,SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0691.




ANDREA ROMERO, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE TURISMO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0955.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014147 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ANDREA ROMERO, COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE TURISMO Y OTRAS AUTORIDADES DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0955.



719 716 22/10/2014 DEV NOR OGA 2000052478 QUIROZ BUENANO EDISONEDISON QUIROZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE TRASLADO A LA ISLA SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A REUNCION DE TRABAJO CON EL GAD MUNICIPAL POR EL TEMA DEL DMT EL 20/08/2014 ,SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0691.




ANDREA ROMERO, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA EL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE TURISMO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0955.




ANDREA ROMERO, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE TURISMO Y OTRAS AUTORIDADES DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0955.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014148 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

722 722 23/10/2014 COM NOR OGA 2091757365001 NORMALEX CIA. LTDA.NORMALEX CIA. LTDA. COM, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0987.



723 722 23/10/2014 DEV NOR OGA 2091757365001 NORMALEX CIA. LTDA.NORMALEX CIA. LTDA. PAGO FACT. Nro. 9942, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0987.



724 722 24/10/2014 RDP NOR OGA 2091757365001 NORMALEX CIA. LTDA.NORMALEX CIA. LTDA. REGULACION DE IVA FACT. Nro. 9942, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA C.Z.I; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0987.



726 726 27/10/2014 REG NOR OGA 2060015770001 GERENCIA REGIONAL GALAPAGOS

Rendición de la Entidad:510-207-0 No de fondo: 22 No Entrada: 58

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


727 727 27/10/2014 REG NOR OGA 2060015770001 GERENCIA REGIONAL GALAPAGOS

Rendición de la Entidad:510-207-0 No de fondo: 24 No Entrada: 64

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014149 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

ENTIDAD: 510-9999-0000

5250 5250 15/07/2014 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMORendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo: 427 No Entrada: 1612

20.25 0.00 20.25 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
































297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014150 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR







5892 5874 14/08/2014 DEV NOR OGA 1704369451 LATORRE JARAMILLO EDISON

LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 29/07/2014 HASTA EL 29/07/2014 PARA TRASLADAR A LA MINISTRA A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE DICHA CIUDAD, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

29.20 0.00 29.20 0.00 APROBADO MREYESTUR MREYESTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


5955 5937 15/08/2014 DEV NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO

ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 29/07/2014 HASTA EL 29/07/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD A REALIZAR INSPECCIONES, SEGUN MEMO MT-CGAF-2014-0684.

5.20 0.00 5.20 0.00 APROBADO PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


5992 5980 16/08/2014 DEV NOR OGA 1707436547 DELGADO VERGARA ANTONIO

DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE EL 04/08/2014 HASTA EL 04/08/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EXAMEN ESPECIAL EN LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014151 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

5996 5938 16/08/2014 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS

FREIRE SIMBAÑA JUAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 28/07/2014 HASTA EL 29/07/2014 PARA AVANZADA CARAVANA SEGURIDAD AGENDA ADJUNTA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375



5999 5967 16/08/2014 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO

SALAZAR MUÑOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE EL 01/08/2014 HASTA EL 01/08/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EXAMEN ESPECIAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

53.96 0.00 53.96 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO.- PAGO VIATICOS AL INTERIO DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, DESTINO IBARRA, DISPOCION DE PAGO MT-CGAF-2014-0684 DEL 08/08/2014, DISPOCION DE SALIDA MT-DTICS-2014-0229 DEL 01 DE JULIO DEL 2014, SOLICITUD E INFORME DE SENRES, CP 375, PAGO DE PEAJES, Y COMBUSTIBLES




SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO.- PAGO VIATICOS AL INTERIO DEL 29 DE JULIO DEL 2014, DESTINO RIOBAMBA, DISPOCION DE PAGO MT-CGAF-2014-0684, DISPOCION DE SALIDAD MT-DAI-2014-0097 DEL 22/07/2014, SOLICITUD E INFORME DE SENRES, PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES, CP 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014152 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6006 5942 16/08/2014 DEV NOR OGA 1717597387 SUAREZ ROMERO EDISON PAUL

SUAREZ ROMERO EDISON PAUL PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 29/07/2014 HASTA EL 29/07/2014 PARA TRASLADAR A LA MINISTRA A RECORRIDO POR LA CIUDAD, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375




SALAZAR MUÑOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE EL 08/08/2014 HASTA EL 08/08/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS EXAMEN ESPECIAL EN LA DIRECCIÓN ZONAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375



6123 6102 25/08/2014 DEV NOR OGA 1715577019 TAMAYO ANDRADE BYRON FABRICIO

TAMAYO ANDRADE BYRON FABRICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A GUAYAS DESDE EL 13/07/2014 HASTA EL 17/07/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA RECORRIDO RUTA DEL SPONDYLUS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375



6896 6893 30/09/2014 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.RDP del Cur # 6894, MARITETOUR CIA. LTDA. EP, PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL MES DE AGOSTO DE 2014, DA-2014-1939, FACTS. # 20149, 60150, 60147 Y 60148, POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, CF 703

10.08 0.00 10.08 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014153 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6897 6897 01/10/2014 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A ESMERALDAS DESDE 17/09/2014 HASTA 17/09/2014, PARA VALIDACIÓN DE PUNTOS GEOREFERNCIADOS ALEATORIAMENTE DE LAS SEÑALES A IMPLEMENTARSE, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0872, CF 329

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR N N N


6898 6898 01/10/2014 COM NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PAGO PARA VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DESDE 17/09/2014 HASTA 17/09/2014, PARA VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0868, CF 329



6899 6899 01/10/2014 COM NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO

VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA PAGO VIÁTICOS A RUMIPAMBA DESDE 12/09/2014 HASTA 12/09/2014, PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA DE SANTA CLARA, SEGÚN SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0868, CF 239



6900 6900 01/10/2014 COM NOR OGA 1707436547 DELGADO VERGARA ANTONIO

DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A BAÑOS - TUNGURAHUA DESDE 01/09/2014 HASTA 02/09/2014, PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS AL TALLER DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE GUAINZA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0840, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014154 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6901 6889 01/10/2014 DEV NOR OGA 1708979800 CALDERON FLORES DE VALGAZ BOANERGES A.

CALDERÓN FLORES DE VALGAZ BOANERGES A. PAGO PARA VIÁTICOS A MANTA - MANABÍ DESDE 11/09/2014 HASTA 12/09/2014, PARA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS ÚNICAS, MT-DAI-2014-0004, MTCGAF-2014-0854, CF 539



6902 6902 01/10/2014 COM NOR OGA 1712337417 MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO

MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR GALÁPAGOS DESDE 03/09/2014 HASTA 07/09/2014, PARA DAR APOYO A LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO DENTRO DE LA OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PRODUCTO, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0832, CF 383



6903 6887 01/10/2014 DEV NOR OGA 1708979800 CALDERON FLORES DE VALGAZ BOANERGES A.

CALDERON FLORES DE VALGAZ BOANERGES A. PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR, A MANTA - MANABÍ DESDE 11/09/2014 HASTA 12/09/2014, PARA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS ÚNICAS, MT-DAI-2014-0004, MT-CGAF-2014-0854, CF 95




MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PARA VIÁTICOS A GALÁPAGOS DESDE 03/09/2014 HASTA 07/09/2014, PARA APOYO A LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO DENTRO DE LA OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PRODUCTO SURF , SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-0832, CF 297



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014155 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6906 6872 01/10/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 04/09/2014 HASTA 05/09/2014, PARA REUNIÓN SOLICITADA POR EL SECOB EN EL PARQUE MARINO VALDIVIA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0861, CF 315







6908 6873 01/10/2014 DEV NOR OGA 1710975465 ORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO

ORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A VALDIVIA-GUAYAQUIL-PUERTO LÓPEZ-MANTA DESDE 03/09/2014 HASTA 03/09/2014, PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PUERTO LÓPEZ Y ACUARIO DE VALDIVIA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0829, CF 375




ORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A VALDIVIA-GUAYAQUIL-PUERTO LÓPEZ-MANTA DESDE 04/09/2014 HASTA 05/09/2014, PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PUERTO LÓPEZ Y ACUARIO DE VALDIVIA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0829, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014156 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DESDE 03/09/2014 HASTA 05/09/2014, PARA REUNION SOLICITADA POR EL SECOB EN EL PARQUE MARINO VALDIVIA, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-0861, CF 355



6911 6876 01/10/2014 DEV NOR OGA 1720622685 CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE

CABRERA VÁSQUEZ CESAR VICENTE PAGO PARA VIÁTICOS A MANTA - MANABÍ DESDE 04/09/2014 HASTA 05/09/2014, PARA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIA DE SUSTANCIACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO POR LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE CAPITAL TV , SDP-CGAJ-2014-0001, MT-CGAF-2014-0839, CF 339



6912 6877 01/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA VIÁTICOS A VALDIVIA-GUAYAQUIL-PUERTO LÓPEZ-MANTA DESDE 03/09/2014 HASTA 03/09/2014, PARA REUNIÓN SECOB TEMA A TRATAR ACUARIO DE VALDIVIA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0841, CF 315



6913 6878 01/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA VIÁTICOS A VALDIVIA-GUAYAQUIL-PUERTO LÓPEZ-MANTA DESDE 03/09/2014 HASTA 05/09/2014, PARA REUNIÓN SECOB TEMA A TRATAR ACUARIO DE VALDIVIA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0841, CF 315



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014157 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6914 6879 01/10/2014 DEV NOR OGA 1719217307 GORDON SALVATIERRAGORDON SALVATIERRA PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 09/09/2014 HASTA 09/09/2014, PARA REUNIÓN CON AUTORIDADES COORDINACIÓN ZONAL 4, ZONAL 5, UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-0842, CF 223



6915 6915 01/10/2014 COM NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN ANDRES

PENA GARCIA EDWIN ANDRES PARA PAGO DE VIÁTICOS A PANGUA - COTOPAXI DESDE 21/09/2014 HASTA 23/09/2014, PARA REUNIONES VARIAS EN PANGUA - COTOPAXI, SDP-DMT-2014-0053, MT-CGAF-2014-0891, CF 586



6916 6916 01/10/2014 COM NOR OGA 0913438362001 RODRIGUEZ LEON MANUEL FELIPE

RODRIGUEZ LEON MANUEL FELIPE PAGO PARA VIÁTICOS A PTO. AYORA - PTO VILLAMAL- PTO. BAQUERIZO- GALAPAGOS DESDE 03/09/2014 HASTA 03/09/2014, PARA ASESORAR Y DAR SOPORTE PARA EL PROCESO DE REGULACION Y ARTICULACION DEL PRODCUTO TURISMO SURF, SEGÚN SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0861, CF 239



6917 6917 01/10/2014 COM NOR OGA 0913438362001 RODRIGUEZ LEON MANUEL FELIPE


280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR N N N


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014158 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 18/09/2014 HASTA 18/09/2014, PARA TRASLADO A FUNCIONARIA KARINA ZURITA ACOSTA EVENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0882, CF 375




DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 17/09/2014 HASTA 17/09/2014, PARA TRASLADO A FUNCIONARIO FRANKLIN MEDARDO TIPAN EVENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0882, CF 375



6920 6920 01/10/2014 COM NOR OGA 1704369451 LATORRE JARAMILLO EDISON

LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO, ESMERALDAS, TONSUPA DESDE 10/09/2014 HASTA 12/09/2014, PARA TRASLADO AL SEÑOR GONZALO LUCERO A REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0873, CF 375



6921 6921 01/10/2014 COM NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO

TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 12/09/2014 HASTA 12/09/2014, PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DEFINIR INSTALACION DE PUNTOS DE RED, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0873, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014159 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TERÁN BOLAÑOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A BAÑOS - TUNGURAHUA DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0873, CF 375



6923 6923 01/10/2014 COM NOR OGA 1712085891 ALTAMIRANO ARIAS ENRIQUE ROBERTO

ALTAMIRANO ARIAS ENRIQUE ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR VIÁTICOS A BUENOS AIRES, DESDE 16/09/2014 HASTA 21/09/2014, PARA NEGOCIAR CON LOS MEDIOS DIGITALES Y VER OPORTUNIDADES EN MEDIOS TRADICIONALES , SEGÚN SDP-DMD-2014-0007, MT-CGAF-2014-0909, CF289

1,241.35 0.00 1,241.35 0.00 APROBADO JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR N N N


6924 6923 01/10/2014 DEV NOR OGA 1712085891 ALTAMIRANO ARIAS ENRIQUE ROBERTO

ALTAMIRANO ARIAS ENRIQUE ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR VIÁTICOS A BUENOS AIRES, DESDE 16/09/2014 HASTA 21/09/2014, PARA NEGOCIAR CON LOS MEDIOS DIGITALES Y VER OPORTUNIDADES EN MEDIOS TRADICIONALES , SEGÚN SDP-DMD-2014-0007, MT-CGAF-2014-0909, CF289

1,241.35 0.00 1,241.35 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6925 6922 02/10/2014 DEV NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO

TERÁN BOLAÑOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A BAÑOS - TUNGURAHUA DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0873, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014160 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 12/09/2014 HASTA 12/09/2014, PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DEFINIR INSTALACION DE PUNTOS DE RED, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0873, CF 375




LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO, ESMERALDAS, TONSUPA DESDE 10/09/2014 HASTA 12/09/2014, PARA TRASLADO AL SEÑOR GONZALO LUCERO A REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0873, CF 375




DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 17/09/2014 HASTA 17/09/2014, PARA TRASLADO A FUNCIONARIO FRANKLIN MEDARDO TIPAN EVENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0882, CF 375




DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 18/09/2014 HASTA 18/09/2014, PARA TRASLADO A FUNCIONARIA KARINA ZURITA ACOSTA EVENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0882, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014161 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6930 6916 02/10/2014 DEV NOR OGA 0913438362001 RODRIGUEZ LEON MANUEL FELIPE




6931 6917 02/10/2014 DEV NOR OGA 0913438362001 RODRIGUEZ LEON MANUEL FELIPE




6932 6902 02/10/2014 DEV NOR OGA 1712337417 MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO

MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR GALÁPAGOS DESDE 03/09/2014 HASTA 07/09/2014, PARA DAR APOYO A LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO DENTRO DE LA OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PRODUCTO, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0832, CF 383



6933 6915 02/10/2014 DEV NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN ANDRES

PENA GARCIA EDWIN ANDRES PARA PAGO DE VIÁTICOS A PANGUA - COTOPAXI DESDE 21/09/2014 HASTA 23/09/2014, PARA REUNIONES VARIAS EN PANGUA - COTOPAXI, SDP-DMT-2014-0053, MT-CGAF-2014-0891, CF 586



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014162 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR










DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A BAÑOS - TUNGURAHUA DESDE 01/09/2014 HASTA 02/09/2014, PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS AL TALLER DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE GUAINZA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0840, CF 375



6937 6899 02/10/2014 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO

VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA PAGO VIÁTICOS A RUMIPAMBA DESDE 12/09/2014 HASTA 12/09/2014, PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA DE SANTA CLARA, SEGÚN SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0868, CF 239



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014163 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6938 6898 02/10/2014 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PAGO PARA VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DESDE 17/09/2014 HASTA 17/09/2014, PARA VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0868, CF 329



6939 6897 02/10/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A ESMERALDAS DESDE 17/09/2014 HASTA 17/09/2014, PARA VALIDACIÓN DE PUNTOS GEOREFERNCIADOS ALEATORIAMENTE DE LAS SEÑALES A IMPLEMENTARSE, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0872, CF 329



6940 6940 02/10/2014 COM NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA

MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DM-2014-0178, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 1760009020001, FACTURAS, CF 52



6941 6941 02/10/2014 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE ARRASTRE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DEL PERIODO 13/08/2014 AL 17/09/2014, MT-DA-2014-0056, MT-DA-2014-1956, FACTURA 001-007002819739, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 45



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014164 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6942 6941 02/10/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE ARRASTRE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DEL PERIODO 13/08/2014 AL 17/09/2014, MT-DA-2014-0056, MT-DA-2014-1956, FACTURA 001-007002819739, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 45



6943 6943 02/10/2014 COM NOR OGA 1715900211 TORRES MORETA ANA TERESA

TORRES MORETA ANA TERESA PARA VIÁTICOS VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 19/09/2014 HASTA 20/09/2014, PARA PARTICIPACIÓN EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0893, CF 239



6944 6944 02/10/2014 COM NOR OGA 1715900211 TORRES MORETA ANA TERESA

TORRES MORETA ANA TERESA PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 19/09/2014 HASTA 20/09/2014, PARA PARTICIPACIÓN EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0893, CF 383



6945 6940 02/10/2014 DEV NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA

MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DM-2014-0178, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 1760009020001, FACTURAS, CF 52



6946 6946 02/10/2014 COM NOR OGA 1707391924 RIVADENEIRA FREDDYRIVADENEIRA FREDDY PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREVISTAS CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS, ENCARGADOS DE OBRA, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0883, CF 383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014165 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6947 6947 02/10/2014 COM NOR OGA 1707391924 RIVADENEIRA FREDDYRIVADENEIRA FREDDY PARA VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREVISTAS CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS, ENCARGADOS DE OBRA, SEGÚN SDP-DIT-2014-0009, MT-CGAF-2014-0883, CF



6948 6948 02/10/2014 COM NOR OGA 1802333078 NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI

NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS DESDE 16/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA ASISTIR A CONVOCATORIAS DE PRESIDENCIA, ALMUERZO CON ARTESANOS Y AGRICULTORES EN NARANJITO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF 375



6949 6949 02/10/2014 COM NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS

FREIRE SIMBAÑA JUAN CARLOS PARA VIÁTICOS A COCA - LAGO AGRIO DESDE 17/09/2014 HASTA 18/09/2014 PARA AVANZADA CARAVANA SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL, VISITA AL PARQUE NUEVA LOJA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0889, CF 375



6950 6950 02/10/2014 COM NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHAYUNGAN VINAN MARTHA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREVISTAS CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS, ENCARGADOS DE OBRA, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0889, CF 383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014166 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA VIÁTICOS A RUMIPAMBA - RUMIÑAHUI DESDE 13/09/2014 HASTA 13/09/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA FEDERACION ECUATORIANA DE ANDINISMO Y ESCALADA, SEGÚN SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0868, CF 239



6952 6952 02/10/2014 COM NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO

BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREVISTAS CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0883, CF 383



6953 6948 02/10/2014 DEV NOR OGA 1802333078 NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI

NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS DESDE 16/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA ASISTIR A CONVOCATORIAS DE PRESIDENCIA, ALMUERZO CON ARTESANOS Y AGRICULTORES EN NARANJITO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF 375



6954 6954 03/10/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:09 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE DE PAGO RMU SEPTIEMBRE 2014 SRA AYALA OCHOA LUCIA VANESA

1,328.96 637.80 691.16 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DM-2014-0187, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-01908 FACTURAS, CF 52



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014167 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DM-2014-0187, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-01908 FACTURAS, CF 52

243.28 0.00 243.28 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:08 T:FR A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.-ALCANCE DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DE 2014

278.70 0.00 278.70 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:09 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE DE PAGO DE RMU MES COMPLETO SEPTIEMBRE DE 2014

7,935.38 1,666.18 6,269.20 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:09 T:HO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PERSONAL RECIENTE INGRESO

2,743.00 527.19 2,215.81 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6960 6960 03/10/2014 COM NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO

ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SALCEDO-BAÑOS-PUYO-MISAHUALLI, DESDE 22/09/2014 HASTA 26/09/2014, PARA TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MINTUR DE LA DIRECCIÓN TURÍSTICA DE CAPACITACIONES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014168 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SALCEDO-BAÑOS-PUYO-MISAHUALLI, DESDE 22/09/2014 HASTA 26/09/2014, PARA TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MINTUR DE LA DIRECCIÓN TURÍSTICA DE CAPACITACIONES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF 375

379.00 0.00 379.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6962 6962 06/10/2014 COM NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CON LA EMPRESA DIREC TV, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SDP-CGFA-2014-0031, MT-DA-2014-1971, MT-DA-2014-1970, FACTURA 001-003-1015418, INFORME DE CONFORMIDAD, TDR, CF 41



6963 6962 06/10/2014 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-DA-2014-1971, MT-DA-2014-1970, FACTURA 001-003-1015418, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 41

44.95 0.81 44.14 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:10 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO DE CODIGO DE TRABAJO MAMARANDI WILFRIDO

141.13 27.18 113.95 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



TERÁN BOLAÑOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 23/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA A LOS REFUGIOS 1 Y 2 DE MONASTERIO SANTA MARIA, MT-CGAF-2014-0912, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014169 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TERÁN BOLAÑOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI DESDE 19/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 DE LOS ACTIVOS FIJOS, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF 375



6968 6968 06/10/2014 COM NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN

PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 25/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 Y LUAF, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0912, CF 294




PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DESDE 25/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 Y LUAF, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0912, CF 383



6970 6970 06/10/2014 COM NOR OGA 1712178084 DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL

DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES PROGRAMADAS , SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0912, CF 383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014170 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA VIÁTICOS A LOJA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 Y LUAF, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0912, CF 294



6972 6972 06/10/2014 COM NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierViteri Villacis Javier PARA PAGO DE VIÁTICOS A SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS DESDE 29/08/2014 HASTA 30/08/2014 PARA BRIDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0889, CF 375



6973 6973 06/10/2014 COM NOR OGA 1715856355 NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN

NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIÁN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA REALIZAR NOTIFICACIONES PROGRAMADAS, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0912, CF 383







NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIÁN PARA VIÁTICOS A LOJA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 Y LUAF, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0912, CF 294




[P:09 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JULIO AGOSTO 2014 PERSONAL LOSEP

6,513.13 0.00 6,513.13 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014171 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6977 6977 06/10/2014 COM NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBALVELA GINES NELSON ANIBAL PARA PAGO DE VIÁTICOS EL COCA - LAGO AGRIO DESDE 17/09/2014 HASTA 18/09/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF 375




[P:09 T:AJ A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO AGOSTO PERSONAL LOSEP GRUPO 3



6979 2104 06/10/2014 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DA-2014-1967, INFORME A CONFORMIDAD, CONTRATO, CF-5

16,149.68 161.50 15,988.18 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:08 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LOSEP MES DE JULIO DEL 2014



6981 6981 07/10/2014 COM NOR OGA 1713423810 RODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO

RODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 25/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 Y LUAF, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0912, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014172 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6982 6982 07/10/2014 COM NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBALVELA GINES NELSON ANIBAL PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA BRIDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0889, CF 375



6983 6983 07/10/2014 COM NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO

CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA BRIDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0889, CF 375



6984 6984 07/10/2014 COM NOR OGA 1712962669 NAVARRETE NARANJO DANIEL ANDRES

NAVARRETE NARANJO DANIEL ANDRES PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA REUNIÓN DE COMITÉ DE OBRA PTNL, Y COMISIÓN DE SERVICIOS, SDP-DFT-2014-0005, MT-CGAF-2014-0882, CF 313



6985 6985 07/10/2014 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014 EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA Y PERSEUS, SDP-CGAF-2014-0019, MT-DA-2014-1981, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURAS 001-001-3187736, 001-001-3187944, 001-001-3187737



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014173 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PARA PAGO DE ARRASTRE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2014, EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA, PERSEUS, BODEGA EL GLOBO, MT-DA-2014-0056, MT-DA-2014-1982, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURAS, CF 45




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2014, EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA, PERSEUS, BODEGA EL GLOBO, MT-DA-2014-1982, MT-DA-2014-1975, INFORME DE CONFORMIDAD, 29 FACTURAS, CF 45



6988 6985 07/10/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014 EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA Y PERSEUS, SDP-CGAF-2014-0019, MT-DA-2014-1981, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURAS 001-001-3187736, 001-001-3187944, 001-001-3187737



6989 6989 07/10/2014 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO

PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 16/08/2014 HASTA 17/08/2014 PARA DESARROLLO DEL EVENTO FINAL DEL MUNDIAL DEL HORNADO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0740, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014174 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6990 6990 07/10/2014 COM NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO

GARCIA ORTIZ RAFAEL PAGO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 22/09/2014 HASTA 27/09/2014 PARA LEVANTAR INFORMACION EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION & BEBIDAS, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0881, CF 718



6991 6991 07/10/2014 COM NOR OGA 1600159832 JARAMILLO VITERI YOLANDA

JARAMILLO VITERI YOLANDA PARA VIÁTICOS A GUAYLLABAMBA DESDE 06/09/2014 HASTA 06/09/2014 PARA GABITENE ITINERANTE, SDP-CGPGE-2014-0007, MT-CGAF-2014-0859, CF 722



6992 6992 07/10/2014 COM NOR OGA 1711384774 ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA

ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA PAGÓ PARA VIÁTICOS A SALCEDO - LATACUNGA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA VERIFICAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS SALCEDO-TENA DESDE EL MONASTERIO SANTA MARIA DEL PARAÍSO, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0912, CF 715 715




360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP WANDRADETUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6994 6989 07/10/2014 DEV NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO

PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 16/08/2014 HASTA 17/08/2014 PARA DESARROLLO DEL EVENTO FINAL DEL MUNDIAL DEL HORNADO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0740, CF 375

107.14 0.00 107.14 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:09 T:FD A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014175 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:09 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA - VARIACIÓN POR OTROS INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

2,089.90 1,211.11 878.79 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:09 T:FR A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

41,373.08 8,282.46 33,090.62 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6998 6998 08/10/2014 COM NOR OGA 1714013180 BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN

BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIÁN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 17/09/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA VISITA DE LA MINISTRA SANDRA NARANJO A LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN EN NARANJITO, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0883, CF 723




BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO PARA VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA COBERTURA INFORMATIVA DEL RECORRIDO DEL PRESIDENTE Y LA MINISTRA DE TURISMO AL PARQUE NUEVA LOJA, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0883, CF 723



7000 7000 08/10/2014 COM NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHAYUNGAN VINAN MARTHA PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 17/09/2014 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LA VISITA DE LA MINISTRA SANDRA NARANJO A LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN EN NARANJITO, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0889, CF 723



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014176 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7001 7001 08/10/2014 COM NOR OGA 1705093324 NUNEZ GUEVARA LUISNUNEZ GUEVARA LUIS PARA VIÁTICOS A BAÑOS - TUNGURAHUA DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA OPERATIVO DE CONTROL TARABITAS-CANOPYS-TIROLESAS-TIROLINAS Y SIMILARES QUE FUNCIONAN EN EL CANTON DE BAÑOS DE AGUA SANTA, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0878, CF 723



7002 7000 08/10/2014 COM RTO OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHAYUNGAN VINAN MARTHA PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 17/09/2014 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LA VISITA DE LA MINISTRA SANDRA NARANJO A LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN EN NARANJITO, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0889, CF 723

(84.00) 0.00 (84.00) 0.00 APROBADO JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR N N N

Total Fuente: 001

7003 6992 08/10/2014 DEV NOR OGA 1711384774 ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA

ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA PAGÓ PARA VIÁTICOS A SALCEDO - LATACUNGA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014, SEGUN MEMO MT-CGAF-2014-0912.



7004 7004 08/10/2014 COM NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHAYUNGAN VINAN MARTHA PARA VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LA VISITA DE LA MINISTRA SANDRA NARANJO A LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN EN NARANJITO, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0889, CF 723



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014177 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7005 7005 08/10/2014 COM NOR OGA 1713169306 BARAJA GALLARDO CARLOS ANDRES

BARAJA GALLARDO CARLOS ANDRES PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL-VALDIVIA-MANTA DESDE 04/09/2014 HASTA 05/09/2014 PARA REUNIÓN CON TÉCNICOS DE SECOB, PARA DEFINIR EL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARAN PARA CAPACITACIÓN DE AGUA MAR, SEGÚN SDP-DTH-2014-0010, MT-CGAF-2014-0859, CF511







7007 7007 08/10/2014 COM NOR OGA 1713573333 CARRION VITERI JULIO XAVIER

CARRIÓN VITERI JULIO XAVIER PARA VIÁTICOS A GALÁPAGOS, STA. CRUZ, ISABELA, SAN CRISTÓBAL DESDE 04/09/2014 HASTA 07/09/2014 PARA DAR APOYO TÉCNICO A LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRODUCTO DENTRO DE LA OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-0832, CF 297



7008 6991 08/10/2014 DEV NOR OGA 1600159832 JARAMILLO VITERI YOLANDA

JARAMILLO VITERI YOLANDA PARA VIÁTICOS A GUAYLLABAMBA DESDE 06/09/2014 HASTA 06/09/2014, SEGUN MEMO MT-CGAF-2014-0859.



7009 6990 08/10/2014 DEV NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO

GARCIA ORTIZ RAFAEL PAGO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 22/09/2014 HASTA 27/09/2014 SEGUN MEMO MT-CGAF-2014-0881.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014178 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA PAGO DE VIÁTICOS A BAÑOS - TUNGURAHUA DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA LEVANTAR INFORMACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL GEOPARQUE VOLCÁN TUNGURAHUA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0919, CF 375



7011 6984 08/10/2014 DEV NOR OGA 1712962669 NAVARRETE NARANJO DANIEL ANDRES

NAVARRETE NARANJO DANIEL ANDRES PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014, SEGUN MEMO MT-CGAF-2014-0882.



7012 7012 08/10/2014 COM NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierViteri Villacis Javier PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 16/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF 375




[P:09 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE RMU MES DE SEPTIMEBRE DE 2014 SÁNCHEZ OLMEDO ANDRÉS ERNESTO

1,081.15 599.95 481.20 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014179 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7015 6864 08/10/2014 DEV NOR OGA 1002246807001 CABASCANGO SANTELLAN CHRISTIAN DAVID

CABASCANGO SANTELLAN CHRISTIAN DAVID, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS, VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE CONSTRUCCIÓN, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MT-DA-2014-1926, FACTS.# 236, 237, 238, 239, 240, 241 y 242, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 666



7016 6864 08/10/2014 RDP NOR OGA 1002246807001 CABASCANGO SANTELLAN CHRISTIAN DAVID

RDP del Cur # 7015, CABASCANGO SANTELLAN CHRISTIAN DAVID, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS, VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE CONSTRUCCIÓN, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, Facts. # 236, 237, 238, 239, 240, 241 y 242, CF 666




CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GALÁPAGOS, STA. CRUZ, ISABELA, SAN CRISTÓBAL DESDE 04/09/2014 HASTA 07/09/2014 PARA DAR APOYO TÉCNICO A LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRODUCTO DENTRO DE LA OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0832, CF 383




NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA PAGO DE VIÁTICOS A LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS DESDE 18/09/2014 HASTA 18/09/2014 PARA CONVOCATORIAS DE PRESIDENCIA, RECORRIDO PARQUE NUEVA LOJA CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014180 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7019 7019 08/10/2014 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO

SALAZAR MUÑOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A TUNGURAHUA - RIOBAMBA DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS DE DIFERENTES UNIDADES PARA CUMPLIR ACTIVIDADES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF375




CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS DESDE 22/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0900, CF 329



7021 7021 08/10/2014 COM NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO

CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SAN CRISTÓBAL DESDE 28/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0889, CF 375



7022 6983 08/10/2014 DEV NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO

CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 , SEGUN MEMO MT-CGAF-2014-0889.



7023 7017 08/10/2014 COM RTO OGA 1713573333 CARRION VITERI JULIO XAVIER

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GALÁPAGOS, STA. CRUZ, ISABELA, SAN CRISTÓBAL DESDE 04/09/2014 HASTA 07/09/2014 PARA DAR APOYO TÉCNICO A LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRODUCTO DENTRO DE LA OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0832, CF 383


Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014181 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CARRION VITERI JULIO XAVIER PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GALÁPAGOS, STA. CRUZ, ISABELA, SAN CRISTÓBAL DESDE 04/09/2014 HASTA 07/09/2014 PARA DAR APOYO TÉCNICO A LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRODUCTO DENTRO DE LA OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0832, CF 383



7025 504 08/10/2014 DEV NOR OGA 1790402096001 CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A.

CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A. ARRIENDO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31DE DICIEMBRE DE 2014 , SEGÚN RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N- PE-MT-2013-002, MT-DA-2014-0275, FACTURA 001-001-4826, MT-DA-2014-1972, CONTRATO, RENOVACIÓN, CF-1

36,000.00 2,880.00 33,120.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss





7027 500 08/10/2014 RDP NOR OGA 1790402096001 CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A.

RDP del Cur # 7025, CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A. ARRIENDO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31DE DICIEMBRE DE 2014 , FACTURA 001-001-4826, MT-DA-2014-1972, CF-1

4,320.00 0.00 4,320.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7028 6982 08/10/2014 DEV NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBALVELA GINES NELSON ANIBAL PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014, SEGUN MEMO MT-CGAF-2014-0889.



7029 6981 08/10/2014 DEV NOR OGA 1713423810 RODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO

RODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 25/09/2014 HASTA 26/09/2014, SEGUN MEMO MT-CGAF-2014-0912.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014182 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7030 6977 08/10/2014 DEV NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBALVELA GINES NELSON ANIBAL PARA PAGO DE VIÁTICOS EL COCA - LAGO AGRIO DESDE 17/09/2014 HASTA 18/09/2014 SEGUN MEMO MT-CGAF-2014-0912.




VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA PAGO DE VIÁTICOS A BAÑOS - TUNGURAHUA DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA LEVANTAR INFORMACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL GEOPARQUE VOLCÁN TUNGURAHUA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0919, CF 375



7032 7032 08/10/2014 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7033 7012 08/10/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierViteri Villacis Javier PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 16/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF 375



7034 7034 08/10/2014 COM NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA

FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014183 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA PAGO DE VIÁTICOS A LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS DESDE 18/09/2014 HASTA 18/09/2014 PARA CONVOCATORIAS DE PRESIDENCIA, RECORRIDO PARQUE NUEVA LOJA CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF375



7036 7021 08/10/2014 DEV NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO

CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SAN CRISTÓBAL DESDE 28/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0889, CF 375



7037 7037 08/10/2014 COM NOR OGA 1001250693 CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA

CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7038 6972 08/10/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierViteri Villacis Javier PARA PAGO DE VIÁTICOS A SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS DESDE 29/08/2014 HASTA 30/08/2014 PARA BRIDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0889, CF 375



7039 7039 08/10/2014 COM NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVANCARMIGNIANI GAME IVAN PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014184 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7040 7040 08/10/2014 COM NOR OGA 0912514932 CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER

CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7041 6975 08/10/2014 DEV NOR OGA 1715856355 NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN

NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIÁN PARA VIÁTICOS A LOJA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 Y LUAF, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0912, CF 294

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR N N N



NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIÁN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA REALIZAR NOTIFICACIONES PROGRAMADAS, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0912, CF 383



7043 7043 08/10/2014 COM NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS

NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7044 6971 08/10/2014 DEV NOR OGA 1712178084 DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL

DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA VIÁTICOS A LOJA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 Y LUAF, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0912, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014185 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7045 3101 08/10/2014 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES, Pago por mantenimiento de la máquina dispensandora de café asignada al Despacho Ministerial por el mes de Septiembre de 2014, MT-DA-2014-1980, Factura 13860, CF-77




DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES PROGRAMADAS , SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0912, CF 383




GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7048 6969 08/10/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN

PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DESDE 25/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 Y LUAF, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0912, CF 383



7049 7049 08/10/2014 COM NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY

PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014186 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7050 7050 08/10/2014 COM NOR OGA 0700824469 NARANJO ESPINOZA LUIS FERNANDO

NARANJO ESPINOZA LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7051 7051 08/10/2014 COM NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO

NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7052 3101 08/10/2014 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

RDP del Cur # 7045, KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES,mantenimiento de la máquina dispensandora de café asignada al Despacho Ministerial por el mes de Septiembre de 2014, Factura 13860, CF-77

3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7053 7053 08/10/2014 COM NOR OGA 1002905667 TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI

TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571




PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 25/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 Y LUAF, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0912, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014187 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7055 6947 08/10/2014 DEV NOR OGA 1707391924 RIVADENEIRA FREDDYRIVADENEIRA FREDDY PARA VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREVISTAS CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS, ENCARGADOS DE OBRA, SEGÚN SDP-DIT-2014-0009, MT-CGAF-2014-0883, CF



7056 7056 08/10/2014 COM NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZAURSULA TROYA NIZA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7057 6943 08/10/2014 DEV NOR OGA 1715900211 TORRES MORETA ANA TERESA

TORRES MORETA ANA TERESA PARA VIÁTICOS VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 19/09/2014 HASTA 20/09/2014, PARA PARTICIPACIÓN EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0893, CF 239




YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7059 6952 08/10/2014 DEV NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO

BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREVISTAS CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0883, CF 383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014188 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7060 7060 08/10/2014 COM NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO

APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571




ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7062 7062 08/10/2014 COM NOR OGA 1803566411 VILLEGAS MORA VIVIANAVILLEGAS MORA VIVIANA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571




VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA VIÁTICOS A RUMIPAMBA - RUMIÑAHUI DESDE 13/09/2014 HASTA 13/09/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA FEDERACION ECUATORIANA DE ANDINISMO Y ESCALADA, SEGÚN SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0868, CF 239



7064 7064 08/10/2014 COM NOR OGA 0926581349 VERA MORA MAYLIN KATHERINE

VERA MORA MAYLIN KATHERINE PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014189 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7065 6950 08/10/2014 DEV NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHAYUNGAN VINAN MARTHA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREVISTAS CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS, ENCARGADOS DE OBRA, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0889, CF 383



7066 6946 08/10/2014 DEV NOR OGA 1707391924 RIVADENEIRA FREDDYRIVADENEIRA FREDDY PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREVISTAS CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS, ENCARGADOS DE OBRA, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0883, CF 383




[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING PEDRO ZULOAGA

5,948.84 5,948.83 0.01 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7068 6944 08/10/2014 DEV NOR OGA 1715900211 TORRES MORETA ANA TERESA

TORRES MORETA ANA TERESA PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 19/09/2014 HASTA 20/09/2014, PARA PARTICIPACIÓN EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0893, CF 383



7069 7020 08/10/2014 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS DESDE 22/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0900, CF 329



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014190 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SALAZAR MUÑOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A TUNGURAHUA - RIOBAMBA DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS DE DIFERENTES UNIDADES PARA CUMPLIR ACTIVIDADES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF375



7071 7024 08/10/2014 DEV NOR OGA 1713573333 CARRION VITERI JULIO XAVIER

CARRION VITERI JULIO XAVIER PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GALÁPAGOS, STA. CRUZ, ISABELA, SAN CRISTÓBAL DESDE 04/09/2014 HASTA 07/09/2014 PARA DAR APOYO TÉCNICO A LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRODUCTO DENTRO DE LA OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0832, CF 383



7072 7005 08/10/2014 DEV NOR OGA 1713169306 BARAJA GALLARDO CARLOS ANDRES




7073 7004 08/10/2014 DEV NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHAYUNGAN VINAN MARTHA PARA VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LA VISITA DE LA MINISTRA SANDRA NARANJO A LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN EN NARANJITO, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0889, CF 723



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014191 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7074 7001 08/10/2014 DEV NOR OGA 1705093324 NUNEZ GUEVARA LUISNUNEZ GUEVARA LUIS PARA VIÁTICOS A BAÑOS - TUNGURAHUA DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA OPERATIVO DE CONTROL TARABITAS-CANOPYS-TIROLESAS-TIROLINAS Y SIMILARES QUE FUNCIONAN EN EL CANTON DE BAÑOS DE AGUA SANTA, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0878, CF 723




BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO PARA VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 18/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA COBERTURA INFORMATIVA DEL RECORRIDO DEL PRESIDENTE Y LA MINISTRA DE TURISMO AL PARQUE NUEVA LOJA, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0883, CF 723



7076 6998 08/10/2014 DEV NOR OGA 1714013180 BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN

BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIÁN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 15/09/2014 HASTA 17/09/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA VISITA DE LA MINISTRA SANDRA NARANJO A LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN EN NARANJITO, SDP-DIT-2014-0025, MT-CGAF-2014-0883, CF 723




TERÁN BOLAÑOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI DESDE 19/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE ADEUDAN EN 1X100 DE LOS ACTIVOS FIJOS, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0912, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014192 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TERÁN BOLAÑOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 23/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA A LOS REFUGIOS 1 Y 2 DE MONASTERIO SANTA MARIA, MT-CGAF-2014-0912, CF 375



7079 6949 08/10/2014 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS

FREIRE SIMBAÑA JUAN CARLOS PARA VIÁTICOS A COCA - LAGO AGRIO DESDE 17/09/2014 HASTA 18/09/2014 PARA AVANZADA CARAVANA SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL, VISITA AL PARQUE NUEVA LOJA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0889, CF 375



7080 7080 09/10/2014 COM NOR OGA 1717791212 DARQUEA IDROBO JONATHAN ERNESTO

DARQUEA IDROBO JONATHAN ERNESTO PARA VIÁTICOS A BAÑOS DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE CONTROL INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0879, CF 294



7081 7064 09/10/2014 DEV NOR OGA 0926581349 VERA MORA MAYLIN KATHERINE

VERA MORA MAYLIN KATHERINE PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7082 7062 09/10/2014 DEV NOR OGA 1803566411 VILLEGAS MORA VIVIANAVILLEGAS MORA VIVIANA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014193 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7083 7083 09/10/2014 COM NOR OGA 1713527651 PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL

PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL PARA VIÁTICOS A BAÑOS DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA OPERATIVO DE CONTROL INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0879, CF 294




ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7085 7060 09/10/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO

APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571




YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7087 7056 09/10/2014 DEV NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZAURSULA TROYA NIZA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014194 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7088 7053 09/10/2014 DEV NOR OGA 1002905667 TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI

TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7089 7051 09/10/2014 DEV NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO

NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7090 7050 09/10/2014 DEV NOR OGA 0700824469 NARANJO ESPINOZA LUIS FERNANDO

NARANJO ESPINOZA LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7091 7049 09/10/2014 DEV NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY

PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7092 7092 09/10/2014 COM NOR OGA 1720994225 PATINO SALAZAR DIEGO ANDRES

PATINO SALAZAR DIEGO ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 12/09/2014 HASTA 12/09/2014 PARA DEFINIR EN CONJUNTO CON LOS ENCARGADOS DE LA OFICINA EN RIOBAMBA, EL SITIO PARA INSTALACION DE MOVILIARIOS Y PUNTOS DE RED, SDP-CGPGE-2014-0007, MT-CGAF-2014-0879, CF 722



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014195 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7094 7043 09/10/2014 DEV NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS

NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7095 7040 09/10/2014 DEV NOR OGA 0912514932 CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER

CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7096 7039 09/10/2014 DEV NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVANCARMIGNIANI GAME IVAN PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571



7097 7037 09/10/2014 DEV NOR OGA 1001250693 CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA

CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014196 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7098 7034 09/10/2014 DEV NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA

FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571




GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PAGO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 09/09/2014 HASTA 12/09/2014 PARA REALIZAR ENCUESTAS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CUIDAD, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0854, CF 718



7100 7032 09/10/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO, SEGUN SDP-CAF-2014-0132, MT-DTH-2014-1167, CF 571




GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DESDE 09/09/2014 HASTA 12/09/2014 PARA REALIZAR ENCUESTAS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CUIDAD, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0854, CF 383



7102 7102 09/10/2014 COM NOR OGA 1600308173 CARRERA MORA GABRIELA NATALIA0

CARRERA MORA GABRIELA NATALIA PARA VIÁTICOS A AMBATO DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA ASISTIR A COMPROMISO PRESIDENCIAL "GEOPARQUE VOLCAN TUNGURAHU", SDP-DPDT-2014-0005, MT-CGAF-2014-0927, CF 314



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014197 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7103 7103 09/10/2014 COM NOR OGA 1720230547 BENITEZ FERNANDABENÍTEZ FERNANDA PAGO PARA VIÁTICOS YA AMBATO DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA CONFIGURACIÓN DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS, SDP-DPDT-2014-0005, MT-CGAF-2014-0880, CF 314



7104 7104 09/10/2014 COM NOR OGA 1714915269 CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN

CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN PARA VIÁTICOS A COTOPAXI-SALCEDO-TUNGURAHUA-BAÑOS-PUYO DESDE 22/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-0931, CF 223



7105 7105 09/10/2014 COM NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO

MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO PARA VIÁTICOS A COTOPAXI-SALCEDO-TUNGURAHUA-BAÑOS-PUYO DESDE 22/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007




GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PAGO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 09/09/2014 HASTA 12/09/2014 PARA REALIZAR ENCUESTAS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CUIDAD, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0854, CF 718



7107 7092 09/10/2014 DEV NOR OGA 1720994225 PATINO SALAZAR DIEGO ANDRES

PATINO SALAZAR DIEGO ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 12/09/2014 HASTA 12/09/2014 PARA DEFINIR EN CONJUNTO CON LOS ENCARGADOS DE LA OFICINA EN RIOBAMBA, EL SITIO PARA INSTALACION DE MOVILIARIOS Y PUNTOS DE RED, SDP-CGPGE-2014-0007, MT-CGAF-2014-0879, CF 722



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014198 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7108 7104 09/10/2014 DEV NOR OGA 1714915269 CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN

CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN PARA VIÁTICOS A COTOPAXI-SALCEDO-TUNGURAHUA-BAÑOS-PUYO DESDE 22/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-0931, CF 223



7109 7103 09/10/2014 DEV NOR OGA 1720230547 BENITEZ FERNANDABENÍTEZ FERNANDA PAGO PARA VIÁTICOS YA AMBATO DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA CONFIGURACIÓN DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS, SDP-DPDT-2014-0005, MT-CGAF-2014-0880, CF 314



7110 7102 09/10/2014 DEV NOR OGA 1600308173 CARRERA MORA GABRIELA NATALIA0

CARRERA MORA GABRIELA NATALIA PARA VIÁTICOS A AMBATO DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA ASISTIR A COMPROMISO PRESIDENCIAL "GEOPARQUE VOLCAN TUNGURAHU", SDP-DPDT-2014-0005, MT-CGAF-2014-0927, CF 314




GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DESDE 09/09/2014 HASTA 12/09/2014 PARA REALIZAR ENCUESTAS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CUIDAD, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0854, CF 383



7112 7083 09/10/2014 DEV NOR OGA 1713527651 PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL

PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL PARA VIÁTICOS A BAÑOS DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA OPERATIVO DE CONTROL INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0879, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014199 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7113 7080 09/10/2014 DEV NOR OGA 1717791212 DARQUEA IDROBO JONATHAN ERNESTO

DARQUEA IDROBO JONATHAN ERNESTO PARA VIÁTICOS A BAÑOS DESDE 15/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE CONTROL INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0879, CF 294



7114 7105 09/10/2014 DEV NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO

MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO PARA VIÁTICOS A COTOPAXI-SALCEDO-TUNGURAHUA-BAÑOS-PUYO DESDE 22/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007



7115 1693 09/10/2014 DEV NOR OGA 0991364358001 PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN S.A.

PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN SA, Espacios publicitarios para exposición de Marca País en los eventos ATP CHALLENGER, según contrato REG-MT-2014-009, CF-144, memo mt-dmt-2014-0202.



7117 3086 09/10/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, servicios de frecuencia de radios troncalizados para seguridad del Despacho Ministerial por el mes de Septiembre de 2014, MT-DA-2014-2006, CF-278



7118 3086 09/10/2014 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

RDP del Cur # 7117, COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, servicios de frecuencia de radios troncalizados para seguridad del Despacho Ministerial por el mes de Septiembre de 2014, MT-DA-2014-2006, CF-278



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014200 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7119 4505 09/10/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVIL, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, MT-DA-2014-2007, FACTURA 001-001-205017, INFORME DE CONFORMIDAD, CF-411







7122 7122 09/10/2014 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA BRINDADO A LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0010, MT-DA-2014-2018, FACTURA 012-022-08953, CONVENIO, CF 6



7123 7123 09/10/2014 COM NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA. PAGO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL BRINDADO A LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0011, MT-DA-2014-2017, FACTURA 002-002-04868, CONTRATO, CF 645



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014201 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR









7126 7122 09/10/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA BRINDADO A LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0010, MT-DA-2014-2018, FACTURA 012-022-08953, CONVENIO, CF 6



7127 7122 09/10/2014 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

RDP del Cur # 7126, EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA BRINDADO A LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0010, MT-DA-2014-2018, FACTURA 012-022-08953, CONVENIO, CF 6



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014202 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:10 T:SE A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

12,310.32 2,368.88 9,941.44 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7129 7129 13/10/2014 COM NOR OGA 1792178886001 C.A.S. GROUPC.A.S. GROUP PAGO PARA PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA DEL MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR EN EL II CONGRESO CONTINENTAL DE COCINAS PATRIMONIALES DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN SDP-DPI-2014-0035, MT-DPI-2014-0218, SOP-DPI-2014-0007, FACTURA 001-001-7547, TDR, CF 452



7130 7130 13/10/2014 COM NOR OGA 1710580091001 ORDONEZ LEON ANDRES RAFAEL

ORDONEZ LEON ANDRES RAFAEL PAGO PARA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0009, MT-DN-2014-0079, FACTURA 001-001-404, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CF 582




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO PARA EL SERVICIO DE ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SDP-DMI-2014-0013, SDP-VCMP-SM-2014-0006, MT-DSG-2014-0118, SOP-DMI-2014-0079, FACTURA 085-003-4081, CF 171




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles del mes de Septiembre de 2014, Fact. # 137-003-000201303, Informe a conformidad, Memorando # DA-2014-2027, CF-2



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014203 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


RDP del Cur # 7134, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles del mes de Septiembre de 2014, Fact. # 137-003-000201303, Informe a conformidad, Memorando # DA-2014-2027, CF-2



7136 800 13/10/2014 DEV NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.

ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A. Arriendo de Bodegas que ocupa el Mintur correspondiente al mes de Septiembre de 2014, MT-DF-2014-1999, MT-DA-2014-1990, FACTURA, 002-005-1554, RENOVACIÓN CONTRATO, CONTRATO, CF-1



7137 801 13/10/2014 RDP NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.

RDP del Cur # 7136, ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A. Arriendo de Bodegas que ocupa el Mintur correspondiente al mes de Septiembre de 2014, FACTURA, 002-005-1554, CF-1




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SDP-DMI-2014-0013, SDP-VCMP-SM-2014-0006, MT-DSG-2014-0118, SOP-DMI-2014-0079, FACTURA 085-003-4081, CF 171




RDP del Cur # 7138, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SDP-DMI-2014-0013, FACTURA 085-003-4081, CF 171



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014204 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7140 7140 13/10/2014 COM NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SDP-DCA-2014-0006, MT-DC-2014-0043, SOP-DCA-2014-0006, FACTURA 13/14, FORMULRIO SWIFT, CONTRATO, CF 518



7141 7141 13/10/2014 COM NOR OGA 1103029110 CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA

CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA PAGO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 02/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SENPLANDES, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0931, CF 718



7142 7142 13/10/2014 COM NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO

VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO PAGO PARA VIÁTICOS A EDISON VILLAGOMEZ DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA LEVANTAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DEL TURISMO INTERNACIONAL, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718




VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO PAGO PARA VIÁTICOS A TABABELA DESDE 25/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA LEVANTAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DEL TURISMO INTERNACIONAL, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014205 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7144 7143 13/10/2014 COM RTO OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO



Total Fuente: 001

7145 7142 13/10/2014 COM RTO OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO



Total Fuente: 001





7147 7130 13/10/2014 DEV NOR OGA 1710580091001 ORDONEZ LEON ANDRES RAFAEL

ORDONEZ LEON ANDRES RAFAEL PAGO PARA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0009, MT-DN-2014-0079, FACTURA 001-001-404, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CF 582

4,174.00 417.40 3,756.60 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014206 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR A TABABELA DESDE 25/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA LEVANTAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DEL TURISMO INTERNACIONAL, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718



7149 7130 13/10/2014 RDP NOR OGA 1710580091001 ORDONEZ LEON ANDRES RAFAEL

REGULARIZACION DEL IVA, CUR 7147 ORDONEZ LEON ANDRES RAFAEL PAGO PARA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0009, MT-DN-2014-0079, FACTURA 001-001-404, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CF 582

500.88 0.00 500.88 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






7151 7151 13/10/2014 COM NOR OGA 1717314718 LEDERGERBER CUEVA ISABEL CECILIA

LEDERGERBER CUEVA ISABEL CECILIA PAGO PARA VIÁTICOS A TABABELA DESDE 25/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA LEVANTAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DEL TURISMO INTERNACIONAL, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014207 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LEDERGERBER CUEVA ISABEL CECILIA PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR A TABABELA DESDE 25/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA LEVANTAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DEL TURISMO INTERNACIONAL, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718











7155 7155 13/10/2014 COM NOR OGA 1716394794 VIZCAINO PILLALAZA MISHEL GABRIELA

VIZCAINO PILLALAZA MISHEL GABRIELA PAGO PARA VIÁTICOS A BAÑOS DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL PARA LA POSTULACION DEL GEOPARQUE DEL VOLCAN TUNGURAHUA, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-912, CF 297



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014208 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIÁN PAGO PARA VIÁTICOS A COTOPAXI DESDE 19/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS DEUDORES DE LA LICENCIA ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO (LUAF) Y DE 1X1000 EN LA CUIDAD DE LATACUNGA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0912, CF 294




SALAZAR MUNOZ JOSÉ FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A TULCÁN DESDE 16/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA TRASLADO DEL SR. MIGUEL DE LA VEGA TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0872, CF 375




[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE 2014 -PEÑARANDA F - BARRIOS H - ROBALINO E - LARA M - NAVIA M - ASTUDILLO J - CASTRO L - VILLAMAR M - GUEVARA M - ALVAREZ F -BRAVO T




LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE DE VIÁTICOS A PANGUA DESDE 21/09/2014 HASTA 23/09/2014 PARA TRASLADO A LOS SEÑORES DE AVANZADA DEL GABINETE ITINERANTE, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0905, CF 375



7160 7160 14/10/2014 COM NOR OGA 1103029110 CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA

CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA PARA VIÁTICOS A AMBATO DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA ASISTIR A TALLERES DE DESCONCCENTRACION DE SERVICIOS SENPLADES, SDP-CGPGE-2014-0007, MT-CGAF-2014-0905, CF 722



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014209 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7161 7161 14/10/2014 COM NOR OGA 1713758561 ARGUELLO CASTRO VALERIA CAROLINA

ARGUELLO CASTRO VALERIA CAROLINA PAGO PARA VIÁTICOS A TABABELA DESDE 26/09/2014 HASTA 27/09/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN DE TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0905, CF 718



7162 7162 14/10/2014 COM NOR OGA 1713758561 ARGUELLO CASTRO VALERIA CAROLINA




7163 7163 14/10/2014 COM NOR OGA 1714281498 ALVAREZ HURTADO EDUARDO

ALVAREZ HURTADO EDUARDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IMBABURA DESDE 24/09/2014 HASTA 2409/2014 PARA VISITA A LAS NUEVAS ESTACIONES DEL TREN , SDP-DMT-2014-0053, MT-CGAF-2014-0905, CF 586



7164 7164 14/10/2014 COM NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA

ZURITA DAVILA MARIA LORENA PAGO PARA VIÁTICOS A TABABELA DESDE 26/09/2014 HASTA 27/09/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN DE TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0928, CF 718



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014210 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7165 7165 14/10/2014 COM NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA




7166 7166 14/10/2014 COM NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO

NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO VIÁTICOS A TABABELA DESDE 25/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN DE TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0919, CF 718



7167 7167 14/10/2014 COM NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO




7168 7168 14/10/2014 COM NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO

ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0010, SDP-DNR-2014-0010, FACTURA 001-001-1580, TDR, CONTRATO, MT-DN-2014-0078, CF-623

14,939.68 0.00 14,939.68 7,469.84 APROBADO JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR N N N


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014211 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7169 7169 14/10/2014 COM NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO

SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0010, SDP-DNR-2014-0010, TDR, CONTRATO, FACTURA 001-001-2 MT-DN-2014-0077, CF-623

14,939.68 0.00 14,939.68 7,469.84 APROBADO JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR N N N


7170 7168 14/10/2014 DEV NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO




7171 7168 14/10/2014 RDP NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO

PARA REGULARIZACION DEL IVA DE ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0010, SDP-DNR-2014-0010, FACTURA 001-001-1580, TDR, CONTRATO, MT-DN-2014-0078, CF-623

400.17 0.00 400.17 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7172 7169 14/10/2014 DEV NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO

SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0010, SDP-DNR-2014-0010, TDR, CONTRATO, FACTURA 001-001-2 MT-DN-2014-0077, CF-623



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014212 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7173 7169 14/10/2014 RDP NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO

APLICACION GASTO DE GESTION DE SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0010, SDP-DNR-2014-0010, TDR, CONTRATO, FACTURA 001-001-2 MT-DN-2014-0077, CF-623




DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IMBABURA-OTAVALO DESDE 30/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS A VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0945, CF 375



7175 7175 15/10/2014 COM NOR OGA 1711959930 NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO

NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO VIÁTICOS A PANGUA DESDE 02/10/2014 HASTA 04/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES PRESVISTAS EN EL GABINETE INTINERANTE, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0932, CF 315




DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO - TENA DESDE 02/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA SOCIALIZACION DE PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0945, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014213 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


BARAJA GALLARDO CARLOS ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS A COCA ORELLANA LAGO AGRIO DESDE 17/09/2014 HASTA 18/09/2014 PARA RECORRIDO PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA CON FUNCIONARIOS DEL SECOB Y CONTRATISTA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0945, CF 315



7178 7178 15/10/2014 COM NOR OGA 1709219867 ALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER

ALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER PAGO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 25/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA COORDINACION DE OPERATIVO PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE ADEUDAN EL 1X1000 Y LUAF, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0945, CF 294




TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA - COTOPAXI DESDE 01/10/2014 HASTA 01/10/2014 PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LA LAGUNA DEL QUILOTOA PARA LABORES DE TURISMO CON AUTORIDADES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0932, CF 375




DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIA DRA. MORALMA CORONEL A REUNION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA EN LA CIUDAD AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0905, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014214 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7181 7181 15/10/2014 COM NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO

MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, PARA PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MT-DA-2014-1993, MT-DA-2014-1988, FACTURA 005-001-5558, CONTRATO, CF 729



7182 7182 15/10/2014 COM NOR OGA 1718976317 BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO

BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PARA VIÁTICOS A COTOPAXI - PANGUA DESDE 03/10/2014 HASTA 04/10/2014 PARA COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA EN LA FERIA TURISTICA CUIDADANA, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-0948, CF 297



7183 7183 15/10/2014 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DESDE 02/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA CONSTATACION DE LA EXCAVACION Y FUNDICION DE PLINTOS, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0938, CF 383



7184 7184 15/10/2014 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 02/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA VERFICACION DE TRABAJOS DE FUNDICION DE PLINTOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0938, CF329



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014215 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7185 7185 15/10/2014 COM NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA

CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 29/09/2014 HASTA 01/10/2014 PARA VALIDACION DE PUNTOS GEOREFERENCIALES DE LAS SEÑALES A IMPLEMENTARSE EN EL CANTON DE SANTO DOMINGO, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0938, CF383




CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA PARA VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 29/09/2014 HASTA 01/10/2014 PARA VALIDACION DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACION TURISTICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0938, CF 329



7187 7187 15/10/2014 COM NOR OGA 1716487689 ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO

ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO PARA VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 29/10/2014 HASTA 01/10/2014 PARA VALIDACION DE LOS PUNTOS DONDE SE COLACARA LA SEÑALIZACION TURISTICA, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0938, CF 329



7188 7188 15/10/2014 COM NOR OGA 1716487689 ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO

ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 29/10/2014 HASTA 01/10/2014 PARA VALIDACION DE LOS PUNTOS DONDE SE COLACARA LA SEÑALIZACION TURISTICA, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0938, CF 383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014216 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7191 7181 15/10/2014 COM RTO OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO


(12,499.20) 0.00 (12,499.20) 0.00 APROBADO JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR N N N

Total Fuente: 001

7192 7192 15/10/2014 COM NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO




7193 7123 15/10/2014 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL BRINDADO A LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO por el mes de Septiembre de 2014, MT-DA-2014-2017, FACTURA 002-002-04868, CONTRATO, CF 645

330.84 0.00 330.84 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7194 7123 15/10/2014 RDP NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.RDP del Cur # 7193, PETROPLATINUM CIA. LTDA. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL BRINDADO A LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO por el mes de Septiembre de 2014, FACTURA 002-002-04868, CF 645



7195 7192 15/10/2014 DEV NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO

MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, ARRIENDO DEL EDIFICIO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MT-DA-2014-1993, MT-DA-2014-1988, FACTURA 005-001-5558, CONTRATO, CF 730



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014217 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7196 7192 15/10/2014 RDP NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO

RDP del Cur #7195, MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, ARRIENDO DEL EDIFICIO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACTURA 005-001-5558, CF 730



7197 3003 15/10/2014 DEV NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE TURISMO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, MT-DA-2014-2026, FACT. # 2103, CF-12

7,747.04 154.94 7,592.10 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7198 3003 15/10/2014 RDP NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

RDP del Cur # 7197, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE TURISMO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, MT-DA-2014-2026, FACT. # 2103, CF-12



7199 2311 16/10/2014 DEV NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA DEL CARMEN

CAJAS JEANNETH PATRICIA, Servicios profesionales para organizar e implementar la Unidad de Control de Bienes del Ministerio de Turismo, por el mes de Septiembre de 2014, Memorando MT-DA-2014-2004, Fact. # 68, CF-105



7200 2311 16/10/2014 RDP NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA DEL CARMEN

RDP del Cur # 7199, CAJAS JEANNETH PATRICIA, Servicios profesionales por el mes de Septiembre de 2014, Memorando MT-DA-2014-2004, Fact. # 68, CF-105



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014218 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA VIÁTICOS A NAPO TENA DESDE 28/10/2014 HASTA 29/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294




SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO PARA VIÁTICOS A TUNGURAHUA - BAÑOS DESDE 01/09/2014 HASTA 02/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0839, CF 294




SALAZAR MUÑOZ JOSÉ FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A PANGUA DESDE 01/10/2014 HASTA 04/10/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN DE MARCA TURÍSTICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0932, CF 375



7206 7206 16/10/2014 COM NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO

ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ALOAG - TAMBILLO DESDE 03/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA TRASLADO A LA ING. MARÍA CRISTINA CORONEL SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0938, CF 375




CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A ESMERALDAS DESDE 22/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0900, CF 383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014219 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7208 7208 16/10/2014 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS DESDE 22/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0900, CF 329



7209 4438 16/10/2014 DEV NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN

AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE ESCALADA EN RUMIPAMBA (PICHINCHA) Y SAN FRANCISCO (BAÑOS-TUNGURAHUA), MT-DPI-2014-0106, CONTRATO, TDR, INFORME TÉCNICO, SDP-DPI-2014-0018, 3711, CF-347

11,859.50 948.77 10,910.73 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7210 4439 16/10/2014 RDP NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN

RDP del Cur # 7209, AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE ESCALADA EN RUMIPAMBA (PICHINCHA) Y SAN FRANCISCO (BAÑOS-TUNGURAHUA), MT-DPI-2014-0106, CONTRATO, TDR, INFORME TÉCNICO, SDP-DPI-2014-0018, 3711, CF-347

1,423.14 0.00 1,423.14 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7211 7211 16/10/2014 COM NOR OGA 1714001524001 ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH

ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH PAGO PARA STAND DEL MINISTERIO DE TURISMO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PGA TOUR LATINOAMERICA - ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL OPEN, SDP-DMT-2014-0068, INFIMA, ACTA ENTREGA, FACTURA 002-001-327, MT-DA-2014-1998, CF-682



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014220 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7212 4438 16/10/2014 DEV NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN

AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE ESCALADA EN RUMIPAMBA (PICHINCHA) Y SAN FRANCISCO (BAÑOS-TUNGURAHUA), MT-DPI-2014-0106, CONTRATO, TDR, INFORME TÉCNICO, SDP-DPI-2014-0018, Fact. # 3721, CF-347

47,438.00 27,514.03 19,923.97 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7213 4439 16/10/2014 RDP NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN

RDP del Cur # 7212, AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE ESCALADA EN RUMIPAMBA (PICHINCHA) Y SAN FRANCISCO (BAÑOS-TUNGURAHUA), MT-DPI-2014-0106, CONTRATO, TDR, INFORME TÉCNICO, SDP-DPI-2014-0018, Fact. # 3721, CF-347



7214 7207 16/10/2014 COM RTO OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A ESMERALDAS DESDE 22/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0900, CF 383


Total Fuente: 001

7215 7211 16/10/2014 DEV NOR OGA 1714001524001 ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH

ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH PAGO PARA STAND DEL MINISTERIO DE TURISMO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PGA TOUR LATINOAMERICA - ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL OPEN, SDP-DMT-2014-0068, INFIMA, ACTA ENTREGA, FACTURA 002-001-327, MT-DA-2014-1998, CF-682



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014221 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7216 7211 16/10/2014 RDP NOR OGA 1714001524001 ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH

PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGO A ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH PAGO PARA STAND DEL MINISTERIO DE TURISMO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PGA TOUR LATINOAMERICA - ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL OPEN, SDP-DMT-2014-0068, INFIMA, ACTA ENTREGA, FACTURA 002-001-327, MT-DA-2014-1998, CF-682




MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DM-2014-0191, LIQUIDACION DE COMPRAS Y BIENES 001-001-1911, FACTURAS, CF 52




SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A NAPO TENA, DESDE 28/08/2014 HASTA 29/08/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0839, CF 294

106.25 0.00 106.25 0.00 APROBADO JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR N N N


7220 7220 17/10/2014 COM NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO

MONTALVO SALGADO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A MONTAÑITA DESDE EL 02 OCTUBRE DEL 2014 HASTA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO COMISIÓN TÉCNICA MONTAÑITA, SDP-DPE-2014-0036, CF-315



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014222 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA VIÁTICOS A NAPO TENA, DESDE 01/09/2014 HASTA 02/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294

106.98 0.00 106.98 0.00 APROBADO JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR N N N


7222 7222 17/10/2014 COM NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 15 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADO POR DESPACHO MINISTERIAL, SDP-DPE-2014-0036, CF-315




ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA VIÁTICOS A PUERTO AYORA - GALÁPAGOS, DESDE 04/09/2014 HASTA 06/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294




ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIÁTICOS A PUERTO AYORA - GALÁPAGOS, DESDE 04/09/2014 HASTA 06/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0859, CF 383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014223 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7225 7225 17/10/2014 COM NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 15 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 PARA REUNIÓN CON DESPACHO MINISTERIAL, SDP-DPE-2014-0037, CF-355



7227 7227 17/10/2014 COM NOR OGA B86863255 ECUATRIP SLECUATRIP SL PAGO PARA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, MERCADEO, PROMOCIÓN TURÍSTICA, Y RELACIONES COMERCIALES DEL DESTINO, SDP-DMI-2014-0059, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, MT-DMI-2014-0249, CF-341



7228 7129 17/10/2014 DEV NOR OGA 1792178886001 C.A.S. GROUPC.A.S. GROUP PAGO PARA PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA DEL MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR EN EL II CONGRESO CONTINENTAL DE COCINAS PATRIMONIALES DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN SDP-DPI-2014-0035, MT-DPI-2014-0218, SOP-DPI-2014-0007, FACTURA 001-001-7547, TDR, CF 452



7229 7129 17/10/2014 RDP NOR OGA 1792178886001 C.A.S. GROUPPARA REGISTRAR REGULARIZACIÓN C.A.S. GROUP PAGO PARA PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA DEL MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR EN EL II CONGRESO CONTINENTAL DE COCINAS PATRIMONIALES DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN SDP-DPI-2014-0035, MT-DPI-2014-0218, SOP-DPI-2014-0007, FACTURA 001-001-7547, TDR, CF 452

1,607.14 0.00 1,607.14 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014224 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DM-2014-0191, LIQUIDACION DE COMPRAS Y BIENES 001-001-1911, FACTURAS, CF 52



7231 5532 17/10/2014 DEV NOR OGA 1792155665001 CORPORACION QUALITURCORPORACIÓN QUALITUR PAGO PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ECUADOR PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, SDP-DCA-2014-0007, MT-DC-2014-0026, CONTRATO, OFERTA, PLIEGOS, CF-521 segundo pago factura 865


Total Fuente: 001 156,887.76

7232 7232 17/10/2014 COM NOR OGA 1709209041 SEVILLA RIENZI SEBASTIANSEVILLA RIENZI SEBASTIÁN PARA VIÁTICOS A CUENCA - AZUAY, DESDE 30/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294



7233 5533 17/10/2014 RDP NOR OGA 1792155665001 CORPORACION QUALITURregularizacion iva 2do pago CORPORACIÓN QUALITUR PAGO PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ECUADOR PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, SDP-DCA-2014-0007, MT-DC-2014-0026, CONTRATO, OFERTA, PLIEGOS, CF-521

9,413.27 0.00 9,413.27 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014225 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7234 7234 17/10/2014 COM NOR OGA 1712901964 DURAN VIVANCO DIVA ALEJANDRA

DURAN VIVANCO DIVA ALEJANDRA PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL, DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294



7235 7235 17/10/2014 COM NOR OGA 1714165808 ECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA

ECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA PARA VIÁTICOS A CUENCA - AZUAY, DESDE 30/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294



7236 7236 17/10/2014 COM NOR OGA 1709209041 SEVILLA RIENZI SEBASTIANSEVILLA RIENZI SEBASTIAN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL, DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294




ECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA PARAVIÁTICOS A GUAYAQUIL, DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294



7238 7238 17/10/2014 COM NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LÓPEZ CISNEROS CHRISTIAN PAGO PARA VIÁTICOS A RIOBAMBA, DESDE 23/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA VISITA TÉCNICA A LOS REFUGIOS I Y II DEL NEVADO CHIMBORAZO, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0955, CF 718



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014226 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO - TENA, DESDE 29/09/2014 HASTA 01/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DISEÑO DE LA RUTA DE CHOCOLATE PILOTO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0955, CF 375



7240 7240 17/10/2014 COM NOR OGA B86863255 ECUATRIP SLECUATRIP SL PARA PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE SERVICIO, SEGÚN SDP-DMI-2014-0059, MT-DMI-2014-0250, FACTURA EC-003/2014, SOP-DMI-2014-0073, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES, CF341

25,200.00 0.00 25,200.00 0.00 APROBADO JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR N N N


7241 7241 17/10/2014 COM NOR OGA B86863255 ECUATRIP SLECUATRIP SLP PARA PAGO HONORARIOS TERCER MES DE SERVICIO, MT-DMI-2014-0251, FACTURA EC-005/2014, SOP-DMI-2014-0075, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES, SEGÚN SDP-DMI-2014-0059, CF 341



7242 7242 17/10/2014 COM NOR OGA 1791255097001 COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA. PAGO PARA CONTRATO PROCESO COBS MT-DPI-2014-099, CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO, SDP-DPI-2014-0040, MT-DPI-2014-0222, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, CF-738


Total Fuente: 001 223,275.02


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y PENSIÓN BÁSICA, 30 CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRANTES Y SALIENTES, 18 LÍNEAS ANALÓGICAS CONVENCIONALES Y 1 LÍNEA 1800 887476, por el mes de Septiembre de 2014. FACTURAS, CF 685



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014227 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7244 7242 17/10/2014 DEV NOR OGA 1791255097001 COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA. PAGO PARA CONTRATO PROCESO COBS MT-DPI-2014-099, CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO, SDP-DPI-2014-0040, MT-DPI-2014-0222, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, CF-738

199,352.70 3,987.05 195,365.65 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 398,705.40

7246 7242 17/10/2014 RDP NOR OGA 1791255097001 COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

PARA REGULARIZACION DEL IVA DE COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA. PAGO PARA CONTRATO PROCESO COBS MT-DPI-2014-099, CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO, SDP-DPI-2014-0040, MT-DPI-2014-0222, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, CF-738 S/CUR 7244




RDP del Cur # 7243, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y PENSIÓN BÁSICA, 30 CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRANTES Y SALIENTES, 18 LÍNEAS ANALÓGICAS CONVENCIONALES Y 1 LÍNEA 1800 887476, por el mes de Septiembre de 2014. FACTURAS, CF 685




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA 1800-887476 por el mes de julio de 2014, Factura # 001-001-009639118, MT-DA-2014-2043, DA-2014-2041, INFORME A CONFORMIDAD,CF 685




RDP del cur # 7248, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA 1800-887476 por el mes de julio de 2014, Factura # 001-001-009639118, CF 685



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014228 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7250 7227 18/10/2014 DEV NOR OGA B86863255 ECUATRIP SLECUATRIP SL PAGO PARA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, MERCADEO, PROMOCIÓN TURÍSTICA, Y RELACIONES COMERCIALES DEL DESTINO, SDP-DMI-2014-0059, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, MT-DMI-2014-0249, CF-341

22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7251 7227 18/10/2014 RDP NOR OGA B86863255 ECUATRIP SLRGULARIZACIÓN IVA PAGO A ECUATRIP SL PAGO PARA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, MERCADEO, PROMOCIÓN TURÍSTICA, Y RELACIONES COMERCIALES DEL DESTINO, SDP-DMI-2014-0059, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, MT-DMI-2014-0249, CF-341



7252 7240 18/10/2014 DEV NOR OGA B86863255 ECUATRIP SLECUATRIP SL PARA PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE SERVICIO, SEGÚN SDP-DMI-2014-0059, MT-DMI-2014-0250, FACTURA EC-003/2014, SOP-DMI-2014-0073, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES, CF341



7253 7240 18/10/2014 RDP NOR OGA B86863255 ECUATRIP SLREGULARIZACION IVA PAGO A ECUATRIP SL PARA PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE SERVICIO, SEGÚN SDP-DMI-2014-0059, MT-DMI-2014-0250, FACTURA EC-003/2014, SOP-DMI-2014-0073, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES, CF341



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014229 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SALAZAR MUNOZ JOSÉ FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A TULCÁN DESDE 16/09/2014 HASTA 16/09/2014 PARA TRASLADO DEL SR. MIGUEL DE LA VEGA TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0872, CF 375



7255 7241 18/10/2014 DEV NOR OGA B86863255 ECUATRIP SLECUATRIP SLP PARA PAGO HONORARIOS TERCER MES DE SERVICIO, MT-DMI-2014-0251, FACTURA EC-005/2014, SOP-DMI-2014-0075, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES, SEGÚN SDP-DMI-2014-0059, CF 341




ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ALOAG - TAMBILLO DESDE 03/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA TRASLADO A LA ING. MARÍA CRISTINA CORONEL SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0938, CF 375



7257 7241 18/10/2014 RDP NOR OGA B86863255 ECUATRIP SLREGULARIZACION IVA PAGO A ECUATRIP SLP PARA PAGO HONORARIOS TERCER MES DE SERVICIO, MT-DMI-2014-0251, FACTURA EC-005/2014, SOP-DMI-2014-0075, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES, SEGÚN SDP-DMI-2014-0059, CF 341



7258 7165 18/10/2014 DEV NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA




297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014230 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7259 7166 18/10/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO




7260 7167 18/10/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO




7261 7141 18/10/2014 DEV NOR OGA 1103029110 CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA

CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA PAGO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 02/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SENPLANDES, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0931, CF 718



7262 7146 18/10/2014 DEV NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO





VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR A TABABELA DESDE 25/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA LEVANTAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DEL TURISMO INTERNACIONAL, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014231 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





7265 7151 18/10/2014 DEV NOR OGA 1717314718 LEDERGERBER CUEVA ISABEL CECILIA












297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014232 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





7269 7164 18/10/2014 DEV NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA




7270 7160 18/10/2014 DEV NOR OGA 1103029110 CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA

CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA PARA VIÁTICOS A AMBATO DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA ASISTIR A TALLERES DE DESCONCCENTRACION DE SERVICIOS SENPLADES, SDP-CGPGE-2014-0007, MT-CGAF-2014-0905, CF 722



7271 7161 18/10/2014 DEV NOR OGA 1713758561 ARGUELLO CASTRO VALERIA CAROLINA




297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014233 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7272 7162 18/10/2014 DEV NOR OGA 1713758561 ARGUELLO CASTRO VALERIA CAROLINA





LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE DE VIÁTICOS A PANGUA DESDE 21/09/2014 HASTA 23/09/2014 PARA TRASLADO A LOS SEÑORES DE AVANZADA DEL GABINETE ITINERANTE, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0905, CF 375




DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IMBABURA-OTAVALO DESDE 30/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS A VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0945, CF 375



7275 7175 18/10/2014 DEV NOR OGA 1711959930 NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO

NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO VIÁTICOS A PANGUA DESDE 02/10/2014 HASTA 04/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES PRESVISTAS EN EL GABINETE INTINERANTE, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0932, CF 315



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014234 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO - TENA DESDE 02/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA SOCIALIZACION DE PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0945, CF 375




DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO DESDE 24/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIA DRA. MORALMA CORONEL A REUNION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA EN LA CIUDAD AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0905, CF 375




TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA - COTOPAXI DESDE 01/10/2014 HASTA 01/10/2014 PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LA LAGUNA DEL QUILOTOA PARA LABORES DE TURISMO CON AUTORIDADES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0932, CF 375




LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO - TENA, DESDE 29/09/2014 HASTA 01/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DISEÑO DE LA RUTA DE CHOCOLATE PILOTO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0955, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014235 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7280 7238 18/10/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LÓPEZ CISNEROS CHRISTIAN PAGO PARA VIÁTICOS A RIOBAMBA, DESDE 23/09/2014 HASTA 24/09/2014 PARA VISITA TÉCNICA A LOS REFUGIOS I Y II DEL NEVADO CHIMBORAZO, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0955, CF 718



7281 7205 20/10/2014 COM RTO OGA 1704359593001 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO


(309.00) 0.00 (309.00) 0.00 APROBADO JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR N N N

Total Fuente: 001






NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA INGRESO DE PAGOS ATRASADOS DE 1X1000 EN EL SISTEMA DE AUTOGESTION, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0963, CF 294



7284 7284 20/10/2014 COM NOR OGA 1717597387 SUAREZ ROMERO EDISON PAUL

SUAREZ ROMERO EDISON PAUL PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO A LA SRA. VICEMINISTRA DE GESTION TURISTICA A LA COMUNIDAD DEL QUILOTOA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014236 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7285 7285 20/10/2014 COM NOR OGA 1707086813 PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO

PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ZUMBAHUA DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375



7286 7183 20/10/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DESDE 02/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA CONSTATACION DE LA EXCAVACION Y FUNDICION DE PLINTOS, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0938, CF 383



7287 7184 20/10/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 02/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA VERFICACION DE TRABAJOS DE FUNDICION DE PLINTOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0938, CF329



7288 7288 20/10/2014 COM NOR OGA 1707086813 PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO

PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI DESDE 01/10/2014 HASTA 04/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375



7289 7208 20/10/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS DESDE 22/09/2014 HASTA 25/09/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0900, CF 329



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014237 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA DESDE 03/10/2014 HASTA 04/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA COORDINACION DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0960, CF375




TERÁN BOLAÑOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A BOLÍVAR DESDE 06/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA VISITA TÉCNICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0960, CF 375



7292 7185 20/10/2014 DEV NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA

CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 29/09/2014 HASTA 01/10/2014 PARA VALIDACION DE PUNTOS GEOREFERENCIALES DE LAS SEÑALES A IMPLEMENTARSE EN EL CANTON DE SANTO DOMINGO, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0938, CF383




CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA PARA VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 29/09/2014 HASTA 01/10/2014 PARA VALIDACION DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACION TURISTICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0938, CF 329



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014238 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7294 7188 20/10/2014 DEV NOR OGA 1716487689 ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO

ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 29/10/2014 HASTA 01/10/2014 PARA VALIDACION DE LOS PUNTOS DONDE SE COLACARA LA SEÑALIZACION TURISTICA, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0938, CF 383



7295 7187 20/10/2014 DEV NOR OGA 1716487689 ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO

ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO PARA VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 29/10/2014 HASTA 01/10/2014 PARA VALIDACION DE LOS PUNTOS DONDE SE COLACARA LA SEÑALIZACION TURISTICA, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-0938, CF 329



7296 7296 20/10/2014 COM NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO

GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE DE VIÁTICOS A SALCEDO-BAÑOS-PUYO-TENA DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO DE ING DEISSY CRUZ , SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375



7297 7297 20/10/2014 COM NOR OGA 1713527651 PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL

PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL PARA DE VIÁTICOS A MANTA - MANABÍ DESDE 03/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA REALIZAR CAPACITACIÓN , VERIFICACIÓN Y SUBSANAR NOVEDADES GENERADAS EN LO RELACIONADO AL USO Y MANEJO DEL SISTEMA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0960, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014239 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7298 7298 20/10/2014 COM NOR OGA 1714479290 CARRILLO CHICO JENNY CECILIA

CARRILLO CHICO JENNY CECILIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUARANDA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA APOYO TÉCNICO VISITA DE CAMPO RUTA EL LIBERTADOR, SDP-DFT-2014-0005, CF-313



7299 7299 20/10/2014 COM NOR OGA 1712277019 CAMPUZANO GUARDIA DANIELA

CAMPUZANO GUARDIA DANIELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUARANDA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA APOYO TÉCNICO VISITA DE CAMPO RUTA EL LIBERTADOR, SDP-DFT-2014-0005, CF-313



7300 3538 20/10/2014 DEV NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS

INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, Digitalización, custodia y administración de Bancos de Información del Ministerio de Turismo, correspondiente al mes de Septiembre de 2014. según Contrato SIE-MT-2014-023, MT-DSG-2014-0119, Fact. # 9121, CF-303



7301 3544 20/10/2014 RDP NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS

RDP del Cur # 7300, INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, Digitalización, custodia y administración de Bancos de Información del Ministerio de Turismo, correspondiente al mes de Septiembre de 2014. MT-DSG-2014-0119, Fact. # 9121, CF-303



7302 7302 20/10/2014 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A RUMIÑAHUI/CAYAMBE DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA COMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO Y UBICACIÓN DE LAS SEÑALES A IMPLEMENTARSE, SDP-DFT-2014-0008, CF-329



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014240 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A RUMIÑAHUI/CAYAMBE DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA COMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO Y UBICACIÓN DE LAS SEÑALES A IMPLEMENTARSE, SDP-DFT-2014-0008, CF-329




PENAHERRERA TORRES SUSAN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN Y SUBSANAR NOVEDADES GENERADAS EN EL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN, SDP-DC-2014-0003, CF-294




ECHEVERRIA CEDEÑO MARIA FERNANDA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A NAPO DESDE 02/10/2014 HASTA EL 03/10/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SDP-DC-2014-0003, CF-294



7306 7306 20/10/2014 COM NOR OGA 1712085891 ALTAMIRANO ARIAS ENRIQUE ROBERTO

ALTAMIRANO ARIAS ENRIQUE ROBERTO PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR A BOGOTÁ DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN, A REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA MEDIÁTICA DE LA CAMPAÑA ECUADOR BACANO, SEGÚN SDP-DMD-2014-0007, MT-CGAF-2014-0977, CF 289



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014241 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7307 7307 20/10/2014 COM NOR OGA 1712483443 LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA

LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DEL VIAJE A BOGOTÁ DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE ECUADOR BACANO, SOLICITUD 37664, ACUERDO 20140080, SDP-DMI-2014-0130, CF-731




SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO PARA VIÁTICOS A TUNGURAHUA - BAÑOS DESDE 01/09/2014 HASTA 02/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0839, CF 294



7309 7155 20/10/2014 DEV NOR OGA 1716394794 VIZCAINO PILLALAZA MISHEL GABRIELA

VIZCAINO PILLALAZA MISHEL GABRIELA PAGO PARA VIÁTICOS A BAÑOS DESDE 24/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL PARA LA POSTULACION DEL GEOPARQUE DEL VOLCAN TUNGURAHUA, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-912, CF 297




NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIÁN PAGO PARA VIÁTICOS A COTOPAXI DESDE 19/09/2014 HASTA 19/09/2014 PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS DEUDORES DE LA LICENCIA ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO (LUAF) Y DE 1X1000 EN LA CUIDAD DE LATACUNGA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0912, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014242 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7311 7163 20/10/2014 DEV NOR OGA 1714281498 ALVAREZ HURTADO EDUARDO

ALVAREZ HURTADO EDUARDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IMBABURA DESDE 24/09/2014 HASTA 2409/2014 PARA VISITA A LAS NUEVAS ESTACIONES DEL TREN , SDP-DMT-2014-0053, MT-CGAF-2014-0905, CF 586



7312 7182 20/10/2014 DEV NOR OGA 1718976317 BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO

BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PARA VIÁTICOS A COTOPAXI - PANGUA DESDE 03/10/2014 HASTA 04/10/2014 PARA COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA EN LA FERIA TURISTICA CUIDADANA, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-0948, CF 297



7313 7178 20/10/2014 DEV NOR OGA 1709219867 ALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER

ALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER PAGO PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 25/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA COORDINACION DE OPERATIVO PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE ADEUDAN EL 1X1000 Y LUAF, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0945, CF 294




BARAJA GALLARDO CARLOS ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS A COCA ORELLANA LAGO AGRIO DESDE 17/09/2014 HASTA 18/09/2014 PARA RECORRIDO PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA CON FUNCIONARIOS DEL SECOB Y CONTRATISTA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0945, CF 315



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014243 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 15 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 PARA REUNIÓN CON DESPACHO MINISTERIAL, SDP-DPE-2014-0037, CF-355




CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 15 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADO POR DESPACHO MINISTERIAL, SDP-DPE-2014-0036, CF-315



7317 7220 20/10/2014 DEV NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO

MONTALVO SALGADO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A MONTAÑITA DESDE EL 02 OCTUBRE DEL 2014 HASTA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO COMISIÓN TÉCNICA MONTAÑITA, SDP-DPE-2014-0036, CF-315




SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A NAPO TENA, DESDE 28/08/2014 HASTA 29/08/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0839, CF 294



7319 7237 20/10/2014 DEV NOR OGA 1714165808 ECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA

ECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA PARAVIÁTICOS A GUAYAQUIL, DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014244 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7320 7236 20/10/2014 DEV NOR OGA 1709209041 SEVILLA RIENZI SEBASTIANSEVILLA RIENZI SEBASTIAN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL, DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294




ECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA PARA VIÁTICOS A CUENCA - AZUAY, DESDE 30/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294



7322 7234 20/10/2014 DEV NOR OGA 1712901964 DURAN VIVANCO DIVA ALEJANDRA

DURAN VIVANCO DIVA ALEJANDRA PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL, DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294



7323 1699 20/10/2014 DEV NOR OGA 1720217106001 PARRENO PONTON SANDRA TAMARA

PARREÑO SANDRA TAMARA, Servicios profesionales para optimizar la gestión institucional del MINTUR a nivel nacional a través de la mejora de la estructura e infraestructura organizacional, por el periodp del 13 de Septiembre al 12 de Octubre de 2014, según Contrato 0008, Fact. # 12, CF-179



7324 1700 20/10/2014 RDP NOR OGA 1720217106001 PARRENO PONTON SANDRA TAMARA

RDP del Cur # 12, PARREÑO SANDRA TAMARA, Servicios profesionales por el periodp del 13 de Septiembre al 12 de Octubre de 2014, Fact. # 12, CF-179



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014245 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7325 7140 21/10/2014 COM RTO OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SDP-DCA-2014-0006, MT-DC-2014-0043, SOP-DCA-2014-0006, FACTURA 13/14, FORMULRIO SWIFT, CONTRATO, CF 518

(60,330.00) 0.00 (60,330.00) 0.00 APROBADO JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR N N N

Total Fuente: 001

7326 7326 21/10/2014 COM NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SDP-DCA-2014-0006, MT-DC-2014-0043, SOP-DCA-2014-0006, FACTURA 13/14, FORMULRIO SWIFT, CONTRATO, CF 518




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SDP-DTIC-2014-0015, MT-DA-2014-2069, MT-DTICS-2014-0377, SOP-DTIC-2014-0042, FACTURA 001-777-06003381, CF 222

4,450.88 0.00 4,450.88 0.00 APROBADO JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS MES DE SEPTIEMBRE 2014, SDP-CGPGE-2014-0018, MT-DC-2014-0043, MT-DTICS-2014-0376, SOP-CGPGE-2014-0051, INFORME TECNICO, FACTURAS, CF 557



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014246 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




Total Fuente: 001





7333 7333 21/10/2014 COM NOR TRF 0760000690001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS, TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LIQUIDACION CON CONVENIO INTERINSTIUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TURISMO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS, SOLICITUD DE PAGO N° MT-DPDT-2014-0103, CF 710

23,739.12 0.00 23,739.12 0.00 APROBADO PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 24 FACTURAS DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS MES DE SEPTIEMBRE 2014, MT-DC-2014-2064, MT-DTICS-2014-0376, SOP-CGPGE-2014-0051, INFORME TECNICO, CF 557



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014247 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


RDP del Cur # 7334, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 24 FACTURAS DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS MES DE SEPTIEMBRE 2014, MT-DC-2014-6065, MT-DTICS-2014-0376, SOP-CGPGE-2014-0051, INFORME TECNICO, CF 557







DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIO AL EVENTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA DE MINDO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0960, CF 375



7338 5752 21/10/2014 DEV NOR OGA 0992713941001 ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA ACTIVECUA

ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA PAGO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN LA LOGÍSTICA, COMUNICACIÓN, CEREMONIAS Y MATERIAL PROMOCIONAL EN EL CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR ISA, SEGUN MEMORANDO MT-DMT-2014-0211, FACTURA 001-001-000000258

264,000.00 22,880.00 241,120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 528,000.00





297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014248 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7340 7340 21/10/2014 COM NOR OGA 1803566411 VILLEGAS MORA VIVIANAVILLEGAS MORA VIVIANA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A BOGOTÁ - COLOMBIA DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA SUPERVISIÓN DE AGENDA DE LAS ACTIVIDADES BOGOTÁ, MT-DM-2014-0186, MT-CGAF-2014-0964, CF 713




NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A BOGOTÁ - COLOMBIA DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA SUPERVISIÓN DE AGENDA DE LAS ACTIVIDADES BOGOTÁ, MT-DM-2014-0186, MT-CGAF-2014-0939, CF 713



7342 7342 21/10/2014 COM NOR OGA 57426975000101 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.

FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.- PAGO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN EL MERCADO BRASILERO A TRAVÉS DE ACCIONES PROMOCIONALES COOPERADAS CON LA OPERADORA DE TURISMO FLOT EN EL 2014 SOLIC. DE PAG. MT-DMI-2014-0273 DEL 25 DE SEP 2014, CP 528, LIQ. COMP. N° 001-001-000001917,SOP-DMI-2014-0078

62,930.99 0.00 62,930.99 0.00 APROBADO PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MT-DA-2014-2069, MT-DTICS-2014-0377, SOP-DTIC-2014-0042, FACTURA 001-777-06003381, CF 222




RDP del Cur # 7343, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-777-06003381, CF 222



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014249 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A BOGOTÁ - COLOMBIA DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA SUPERVISIÓN DE AGENDA DE LAS ACTIVIDADES BOGOTÁ, MT-DM-2014-0186, MT-CGAF-2014-0939, CF 713



7346 7340 21/10/2014 DEV NOR OGA 1803566411 VILLEGAS MORA VIVIANAVILLEGAS MORA VIVIANA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A BOGOTÁ - COLOMBIA DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA SUPERVISIÓN DE AGENDA DE LAS ACTIVIDADES BOGOTÁ, MT-DM-2014-0186, MT-CGAF-2014-0964, CF 713



7347 7296 21/10/2014 DEV NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO

GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE DE VIÁTICOS A SALCEDO-BAÑOS-PUYO-TENA DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO DE ING DEISSY CRUZ , SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375



7348 7342 21/10/2014 DEV NOR OGA 57426975000101 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.

FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.- PAGO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN EL MERCADO BRASILERO A TRAVÉS DE ACCIONES PROMOCIONALES COOPERADAS CON LA OPERADORA DE TURISMO FLOT EN EL 2014 SOLIC. DE PAG. MT-DMI-2014-0273 DEL 25 DE SEP 2014, CP 528, LIQ. COMP. N° 001-001-000001917,SOP-DMI-2014-0078



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014250 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TERÁN BOLAÑOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A BOLÍVAR DESDE 06/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA VISITA TÉCNICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0960, CF 375




TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA DESDE 03/10/2014 HASTA 04/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA COORDINACION DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0960, CF375



7351 7288 21/10/2014 DEV NOR OGA 1707086813 PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO

PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI DESDE 01/10/2014 HASTA 04/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375




CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA CNT EP SERVICIOS DE NIU CTRL 3.5G CORP AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SDP-CGAF-2014-0043, MT-DA-2014-2068, MT-DTICS-2014-0378, SOP-CGPGE-2014-0053, FACTURA 137-003-0251722, INFORME TECNICO, CF74



7354 7285 21/10/2014 DEV NOR OGA 1707086813 PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO

PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ZUMBAHUA DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014251 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7355 7284 21/10/2014 DEV NOR OGA 1717597387 SUAREZ ROMERO EDISON PAUL

SUAREZ ROMERO EDISON PAUL PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO A LA SRA. VICEMINISTRA DE GESTION TURISTICA A LA COMUNIDAD DEL QUILOTOA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375







7357 7307 21/10/2014 DEV NOR OGA 1712483443 LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA

LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DEL VIAJE A BOGOTÁ DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE ECUADOR BACANO, SOLICITUD 37664, ACUERDO 20140080, SDP-DMI-2014-0130, CF-731



7358 7306 21/10/2014 DEV NOR OGA 1712085891 ALTAMIRANO ARIAS ENRIQUE ROBERTO

ALTAMIRANO ARIAS ENRIQUE ROBERTO PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR A BOGOTÁ DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN, A REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA MEDIÁTICA DE LA CAMPAÑA ECUADOR BACANO, SEGÚN SDP-DMD-2014-0007, MT-CGAF-2014-0977, CF 289



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014252 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIOS DE NIU CTRL 3.5G CORP AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SDP-CGAF-2014-0043, MT-DA-2014-2068, MT-DTICS-2014-0378, SOP-CGPGE-2014-0053, FACTURA 137-003-0251722, CF74



7360 7232 21/10/2014 DEV NOR OGA 1709209041 SEVILLA RIENZI SEBASTIANSEVILLA RIENZI SEBASTIÁN PARA VIÁTICOS A CUENCA - AZUAY, DESDE 30/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0923, CF 294




RDP del Cur # 7359, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIOS DE NIU CTRL 3.5G CORP AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 137-003-0251722, CF74



7362 7297 21/10/2014 DEV NOR OGA 1713527651 PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL

PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL PARA DE VIÁTICOS A MANTA - MANABÍ DESDE 03/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA REALIZAR CAPACITACIÓN , VERIFICACIÓN Y SUBSANAR NOVEDADES GENERADAS EN LO RELACIONADO AL USO Y MANEJO DEL SISTEMA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0960, CF 294




NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA INGRESO DE PAGOS ATRASADOS DE 1X1000 EN EL SISTEMA DE AUTOGESTION, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0963, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014253 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7364 7299 21/10/2014 DEV NOR OGA 1712277019 CAMPUZANO GUARDIA DANIELA

CAMPUZANO GUARDIA DANIELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUARANDA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA APOYO TÉCNICO VISITA DE CAMPO RUTA EL LIBERTADOR, SDP-DFT-2014-0005, CF-313



7365 7298 21/10/2014 DEV NOR OGA 1714479290 CARRILLO CHICO JENNY CECILIA

CARRILLO CHICO JENNY CECILIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUARANDA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA APOYO TÉCNICO VISITA DE CAMPO RUTA EL LIBERTADOR, SDP-DFT-2014-0005, CF-313




PENAHERRERA TORRES SUSAN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN Y SUBSANAR NOVEDADES GENERADAS EN EL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN, SDP-DC-2014-0003, CF-294




ECHEVERRIA CEDEÑO MARIA FERNANDA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A NAPO DESDE 02/10/2014 HASTA EL 03/10/2014 PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SDP-DC-2014-0003, CF-294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014254 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7368 7302 21/10/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A RUMIÑAHUI/CAYAMBE DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA COMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO Y UBICACIÓN DE LAS SEÑALES A IMPLEMENTARSE, SDP-DFT-2014-0008, CF-329



7369 2102 21/10/2014 DEV NOR OGA 1702374792001 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO

POZO ACOSTA RAUL OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PERSEUS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT.# 3037, MT-DA-2014-2076, 2072, CF-40




CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A RUMIÑAHUI/CAYAMBE DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA COMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO Y UBICACIÓN DE LAS SEÑALES A IMPLEMENTARSE, SDP-DFT-2014-0008, CF-329



7371 2102 21/10/2014 RDP NOR OGA 1702374792001 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO

RDP del Cur # 7369, POZO ACOSTA RAUL OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR del Edificio PERSEUS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACT.# 3037, CF-40



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014255 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR










[P:10 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL DE LOSEP MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014




[P:10 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PARA REGISTRAR EL PAGO DE CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO




NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIÁN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA MANEJO Y USO DEL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN EN EL MODULO 1X1000, SDP-DA-2014-0010, CF-383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014256 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA MANEJO Y USO DEL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN EN EL MODULO 1X1000, SDP-DA-2014-0010, CF-383



7378 7378 22/10/2014 COM NOR OGA 1714915269 CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN

CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN PARA VIÁTICOS A COTOPAXI-TUNGURAHUA-PASTAZA-TENA DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES EN LA COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-0940, CF 223



7379 7379 22/10/2014 COM NOR OGA 1715613194 RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA

RIVADENEIRA RICAURTE MARÍA CRISTINA PARA VIÁTICOS A ORELLANA DESDE 01/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA VISITAR ZONAS AFECTADAS POR LOS TRAVEL WARNINGS QUE PERJUDICAN LA PROMOCIÓN DEL PAÍS, SDP-DMI-2014-0038, MT-CGAF-2014-0955, CF 585



7380 7380 22/10/2014 COM NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA - PUERTO LÓPEZ DESDE 29/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA REALIZAR PROCESO DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0932, CF383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014257 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7381 7381 22/10/2014 COM NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA PARA VIÁTICOS A MANTA - PUERTO LÓPEZ DESDE 29/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA REALIZAR PROCESO DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-0932, CF 223




NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR QUITO - GUAYAQUIL - QUITO, LQUIDACION DE COMPRAS 001-002-1918, MT-DM-2014-0180, SEGUN SDP-DA-2014-0010, CF 383




NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR QUITO - GUAYAQUIL - QUITO, LQUIDACION DE COMPRAS 001-002-1918, MT-DM-2014-0180, SEGUN SDP-DA-2014-0010, CF 383



7384 5391 22/10/2014 COM RPA OGA 1704423456001 GUERRERO MANCHENO MICHEL

GUERRERO MANCHENO MICHEL.- reversión parcial, en vista que el contrato orginal fue terminado por mutuo acuerdo según acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de servicios profesionales-turismo buceo, con requerimiento N° MT-DPI-2014-0205 del 15 de septiembre del 2014, DCF-PC-2014-0279

(13,843.20) 0.00 (13,843.20) 0.00 APROBADO PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR N N N

Total Fuente: 001


EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO PARA EL SERVICIO DE ENVIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL, SDP-DMI-2014-0013, SDP-VCMP-SM-2014-0006, FACTURA 085-003-4160, DETALLE DE PLANILLA, MT-CGAJ-2012-1193, MT-DSG-2014-0122, CF-171



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014258 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7386 7386 22/10/2014 COM NOR OGA 1706309695 NARVAEZ RICAURTE MARIA PAULINA

NARVÁEZ RICAURTE MARÍA PAULINA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014/ PARA SUPERVISIÓN DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ECUADOR BACANO, SOLICITADO POR ING. VIVIANA VILLEGAS MORA-COORDINADORA DE DESPACHO, MT-DM-2014-0186, CF 713



7387 5752 22/10/2014 RDP NOR OGA 0992713941001 ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA ACTIVECUA

PARA REGISTRAR AJUSTE PAGO A ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA PAGO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN LA LOGÍSTICA, COMUNICACIÓN, CEREMONIAS Y MATERIAL PROMOCIONAL EN EL CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR ISA.



7388 7388 22/10/2014 COM NOR OGA 1714724554 SANCHEZ ZUMBA AMELIA NATHALIA

SANCHEZ ZUMBA AMELIA NATHALIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A BOGOTA COLOMBIA DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES Y RUEDA DE PRENSA ECUADOR BACANO, MT-CGAF-2014-0998, MT-DM-2014-0186, CF 713




LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014/ PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014259 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:09 T:HO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS SRTA. EMILENE MARGARITA CARBALI APUNTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014



7391 7391 22/10/2014 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA-16005749- VARGAS RIVAS PABLO XAVIER, AL IESS, SDP-CAF-2014-0148, MT-DTH-2014-1229, INFORME N.- DGTH-NO-GLOSAS-002, CF 737



7392 7391 22/10/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA-16005749- VARGAS RIVAS PABLO XAVIER, AL IESS, SDP-CAF-2014-0148, MT-DTH-2014-1229, INFORME N.- DGTH-NO-GLOSAS-002, CF 737



7393 5185 22/10/2014 COM RTO BYE 1791873033001 BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. PAGO PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA COBERTURAS TURÍSTICAS, SDP-DIT-2014-0015, SIE-MT-2014-024,CF-589


Total Fuente: 001


[P:10 T:SE A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURISMO ALCANCE A PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 SR. ORBEA CEVALLOS SANTINAGO FERNANDO



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014260 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7395 7395 22/10/2014 COM NOR BYE 1791873033001 BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA COBERTURAS TURÍSTICAS, SDP-DIT-2014-0015, MT-DIT-2014-0131, MT-DIT-2014-0166, SOP-DIT-2014-0004, ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN ÚNICA, FACTURA 001-001-10735, INGRESO A BODEGA 494, GARANTÍA TÉCNICA, CONTRATO CF 749




PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA MANEJO Y USO DEL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN EN EL MODULO 1X1000, SDP-DA-2014-0010, CF-383




NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIÁN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA MANEJO Y USO DEL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN EN EL MODULO 1X1000, SDP-DA-2014-0010, CF-383



7398 7381 22/10/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA PARA VIÁTICOS A MANTA - PUERTO LÓPEZ DESDE 29/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA REALIZAR PROCESO DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-0932, CF 223



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014261 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7399 7380 22/10/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA - PUERTO LÓPEZ DESDE 29/09/2014 HASTA 30/09/2014 PARA REALIZAR PROCESO DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0932, CF383



7400 7400 22/10/2014 COM NOR BYE 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA INTERNET DE ALTA VELOCODAD, SDP-CGPGE-2014-0025, MT-DA-2014-2094, MT-DTICS-2014-0384, SOP-CGPGE-2014-0054, INFORME TECNICO, ,



7401 7326 22/10/2014 DEV NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SDP-DCA-2014-0006, MT-DC-2014-0043, SOP-DCA-2014-0006, FACTURA 13/14, FORMULRIO SWIFT, CONTRATO, CF 518




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD PARA AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SDP-CGPGE-2014-0025, MT-DA-2014-2094, MT-DTICS-2014-0384, SOP-CGEPG-2014-0054, INFORME TECNICO, FACTURAS, CF 687



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014262 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7403 7403 22/10/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO ANEXO MODIFICATORIO EN POLIZA DE SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS, RIESGO HURTO, SDP-CGAF-2014-0104, MT-DA-2014-2088, MT-DA-2014-2083, FACTURA 002-048-5772, CONTRATO, CF 325



7404 7404 22/10/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO INCLUSION BIENES POLIZA DE SEGUROS, SDP-CGAF-2014-0104, MT-DA-2014-2066, MT-DA-2014-2063, FACTURAS, GARANTIA TECNICA, CF325



7405 7326 22/10/2014 RDP NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA REGULARIZACIÓN IVA PAGO A MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SDP-DCA-2014-0006, MT-DC-2014-0043, SOP-DCA-2014-0006.

7,239.60 0.00 7,239.60 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7406 6891 23/10/2014 DEV DNC OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO PARA CONTRATACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, DE VARIO PROYECTOS, MT-DA-2014-1942, FACTURA 001-004-26046, CF 703

(128.15) 0.00 (128.15) 0.00 APROBADO PHERNANDEZTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001


APOLO ORDOÑEZ BEDMAN NOLBERTO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA DELEGACIÓN TÉCNICA PARA APOYO AL DISEÑO DE CABAÑAS DE COMERCIANTES, SDP-DPE-2014-0036, CF-315



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014263 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7408 7408 23/10/2014 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA AL IESS-16340889 - IDROVO POLO MARIO LEONARDO, SDP-CAF-2014-0149, MT-DTH-2014-2014-1252, INFORME N. DGTH-NO-GLOSAS-003, COMPROBANTE DE PAGO, LIQUIDACION DE GLOSA, CF 745

607.23 0.00 607.23 0.00 APROBADO JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR N N N


7409 7408 23/10/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA AL IESS-16340889 - IDROVO POLO MARIO LEONARDO, SDP-CAF-2014-0149, MT-DTH-2014-2014-1252, INFORME N. DGTH-NO-GLOSAS-003, COMPROBANTE DE PAGO, LIQUIDACION DE GLOSA, CF 745




DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR PAGOS ATRASADOS DEL 1X1000 EN EL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN , SDP-DA-2014-0010, CF-383




DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR CAPACITACIÓN RELACIONADO AL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN, SDP-DC-2014-0003, CF-294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014264 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7412 7412 23/10/2014 COM NOR OGA 1713444493 GUARDERAS DONOSO DIEGO FERNAND

GUARDERAS DONOSO DIEGO FERNANDO PARA PAGO VIÁTICOS A PUERTO LÓPEZ DESDE 07/08/2014 HASTA 08/08/2014 PARA OPERATIVO DE CONTROL A LAS AGENCIAS DE VIAJE QUE OFERTAN ACTIVIDADES REFERENTES AL AVISTAMIENTO DE BALLENAS, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0757, CF294



7413 7413 23/10/2014 COM NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ZUMBAHUA DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DEL QUILOTOA, REVISIÓN DE CONVENIO , SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0979, CF 375




APOLO ORDOÑEZ BEDMAN NOLBERTO PARA PAGO PASAJES AL INTERIOR A MANTA - MANABÍ DESDE 06/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA REVISIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA ARTESANOS COMERCIANTES Y COMIDAS DE ATP PUERTO LÓPEZ, SDP-DFT-2014-0009, MT-CGAF-2014-0963, CF 356



7415 7379 23/10/2014 DEV NOR OGA 1715613194 RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA

RIVADENEIRA RICAURTE MARÍA CRISTINA PARA VIÁTICOS A ORELLANA DESDE 01/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA VISITAR ZONAS AFECTADAS POR LOS TRAVEL WARNINGS QUE PERJUDICAN LA PROMOCIÓN DEL PAÍS, SDP-DMI-2014-0038, MT-CGAF-2014-0955, CF 585



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014265 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7416 7378 23/10/2014 DEV NOR OGA 1714915269 CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN

CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN PARA VIÁTICOS A COTOPAXI-TUNGURAHUA-PASTAZA-TENA DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES EN LA COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-0940, CF 223




LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014/ PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0963, CF 375



7418 7388 23/10/2014 DEV NOR OGA 1714724554 SANCHEZ ZUMBA AMELIA NATHALIA

SANCHEZ ZUMBA AMELIA NATHALIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A BOGOTA COLOMBIA DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES Y RUEDA DE PRENSA ECUADOR BACANO, MT-CGAF-2014-0998, MT-DM-2014-0186, CF 713



7419 7386 23/10/2014 DEV NOR OGA 1706309695 NARVAEZ RICAURTE MARIA PAULINA

NARVÁEZ RICAURTE MARÍA PAULINA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DESDE 07/10/2014 HASTA 08/10/2014/ PARA SUPERVISIÓN DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ECUADOR BACANO, SOLICITADO POR ING. VIVIANA VILLEGAS MORA-COORDINADORA DE DESPACHO, MT-DM-2014-0186, CF 713



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014266 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7420 7413 23/10/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ZUMBAHUA DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DEL QUILOTOA, REVISIÓN DE CONVENIO , SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0979, CF 375




APOLO ORDOÑEZ BEDMAN NOLBERTO PARA PAGO PASAJES AL INTERIOR A MANTA - MANABÍ DESDE 06/10/2014 HASTA 08/10/2014 PARA REVISIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA ARTESANOS COMERCIANTES Y COMIDAS DE ATP PUERTO LÓPEZ, SDP-DFT-2014-0009, MT-CGAF-2014-0963, CF 356



7422 7412 23/10/2014 DEV NOR OGA 1713444493 GUARDERAS DONOSO DIEGO FERNAND

GUARDERAS DONOSO DIEGO FERNANDO PARA PAGO VIÁTICOS A PUERTO LÓPEZ DESDE 07/08/2014 HASTA 08/08/2014 PARA OPERATIVO DE CONTROL A LAS AGENCIAS DE VIAJE QUE OFERTAN ACTIVIDADES REFERENTES AL AVISTAMIENTO DE BALLENAS, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0757, CF294



7423 7395 23/10/2014 DEV NOR BYE 1791873033001 BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.BPE ELECTRONIC CIA LDTA PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA COBERTURAS TURISTICAS FACTURA 001-001-10735, INGRESO A BODEGA 494 CONTRATO CF 749

15,146.42 151.46 14,994.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7424 7395 23/10/2014 RDP NOR BYE 1791873033001 BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.RDP del Cur # 7423, BPE ELECTRONIC CIA LDTA PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA COBERTURAS TURISTICAS FACTURA 001-001-10735, INGRESO A BODEGA 494 CONTRATO CF 749



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014267 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7425 3466 23/10/2014 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A. PARA PAGO CORRESPONDIENTES al mes de Septiembre de 2014, por SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO, SDP-CGAF-2014-0046, FACT. # 55953, MT-DTICS-2014-0379, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TÉCNICO, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, CF-73




[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SR MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO - CT



7427 7333 23/10/2014 DEV NOR TRF 0760000690001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS, TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LIQUIDACION CON CONVENIO INTERINSTIUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TURISMO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS, SOLICITUD DE PAGO N° MT-DPDT-2014-0103, CF 710



7428 3466 23/10/2014 RDP NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.RDP del Cur # 7425, TELCONET S.A. PARA PAGO CORRESPONDIENTES al mes de Septiembre de 2014, por SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO, SDP-CGAF-2014-0046, FACT. # 55953, CF-73




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO PARA EL SERVICIO DE ENVIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL, REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2014, INFORME A CONFORMIDAD, FACT.# 4160, MT-DSG-2014-0122, CF-171



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014268 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


RDP del Cur #7430, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO PARA EL SERVICIO DE ENVIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL, REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2014, FACT.# 4160, CF-171



7432 5743 23/10/2014 COM RTO BYE 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

ANDRES ALBERTO EGUIGUREN, Adquisición de equipos para sala de reuniones del despacho ministerial, según Memorando MT-DA-2014-1589, SOP-0035, Factura 6363, Acta entrega-recepción, Carta de adjudicación, CF-578


Total Fuente: 001


EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO CHIRIBOGA, MT-DA-2014-0056, MT-DA-2014-2113, MT-DA-2014-2111, FACTURA 001-007-3120580, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 45




DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR CAPACITACIÓN RELACIONADO AL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN, SDP-DC-2014-0003, CF-294




DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 07/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR PAGOS ATRASADOS DEL 1X1000 EN EL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN , SDP-DA-2014-0010, CF-383



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014269 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


APOLO ORDOÑEZ BEDMAN NOLBERTO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA DELEGACIÓN TÉCNICA PARA APOYO AL DISEÑO DE CABAÑAS DE COMERCIANTES, SDP-DPE-2014-0036, CF-315




NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA PAGO DE VIATICOS A QUILOTOA DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA AGENDA VISITA Y REUNION EN EL QUILOTOA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375




NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA PAGO DE VIATICOS A QUILOTOA DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA AGENDA VISITA Y REUNION EN EL QUILOTOA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375



7439 7223 24/10/2014 COM RTO OGA 1712168051 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO

ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA VIÁTICOS A PUERTO AYORA - GALÁPAGOS, DESDE 04/09/2014 HASTA 06/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294


Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014270 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIÁTICOS A PUERTO AYORA - GALÁPAGOS, DESDE 04/09/2014 HASTA 06/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-0859, CF 383


Total Fuente: 001


ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA VIÁTICOS A NAPO TENA DESDE 28/10/2014 HASTA 29/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294


Total Fuente: 001

7442 4669 24/10/2014 DEV NOR OGA 1791404130001 RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.

RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EN LAS FERIAS TURÍSTICAS CIUDADANAS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LOS GABINETES, MEMO MT-DMT-2014-0229, SOP-DMT-2014-0039, FACTURA 001-001-000002195.






Total Fuente: 001

297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014271 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA VIÁTICOS A BAÑOS, DESDE 01/09/2014 HASTA 02/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294








ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A PUERTO AYORA, DESDE 04/09/2014 HASTA 06/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294




ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A PUERTO AYORA, DESDE 04/09/2014 HASTA 06/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014272 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7448 4669 24/10/2014 RDP NOR OGA 1791404130001 RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.

REGULARIZACIÓN IVA RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EN LAS FERIAS TURÍSTICAS CIUDADANAS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LOS GABINETES, SDP-DMT-2014-0049, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-2120.




[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO- LIQUIACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL (VACACIONES) CESANTE 2014 - DIAZ VILLAMARIN ANDRES RAMIRO

4,695.67 0.00 4,695.67 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR N N N



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO CHIRIBOGA, MT-DA-2014-0056, MT-DA-2014-2113, MT-DA-2014-2111, FACTURA 001-007-3120580, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 45




KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES, Pago por mantenimiento de la máquina dispensandora de café asignada al Despacho Ministerial, mantenimiento del mes de Octubre de 2014, MT-DA-2014-2109, DA-2014-2100, Factura 13925, Carta de adjudicación, CF-77



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014273 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7453 3633 25/10/2014 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PRODUCTO 7 ,PUBLIIDAD EN LA REVISTA A BORDO, FACTURA 001-002-13414, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CONTRATO, PLIEGOS, SDP-DIP-2014-0014, MT-DIP-2014-0069, CF-316,



7454 3633 25/10/2014 RDP NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.REGULARIZACION IVA DEL CUR #7453, RSTARGROUP CIA. LTDA. , PAGO PRODUCTO #7, FACT.001-002- 13414, CF-316

850.67 0.00 850.67 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7455 1026 25/10/2014 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, Servicio de suscripción de uso anual del sistema legal vía web para 12 usuarios del ministerio de Turismo, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, Factura # 25074, CF-80



7456 1026 25/10/2014 RDP NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

RDP del Cur # 7455, LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, Servicio de suscripción de uso anual del sistema legal vía web para 12 usuarios del ministerio de Turismo, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, Factura # 25074, CF-80




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD PARA AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SDP-CGPGE-2014-0025, MT-DA-2014-2094, MT-DTICS-2014-0384, SOP-CGEPG-2014-0054, INFORME TECNICO, FACT. # 002-012-00005602, CF 687



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014274 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


RDP del Cur # 7458, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD PARA AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, MT-DA-2014-2094, MT-DTICS-2014-0384, SOP-CGEPG-2014-0054, FACT. # 002-012-00005602, CF 687



7460 7460 25/10/2014 COM NOR OGA 1711276566001 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER

SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA FLOTA VEHÍCULAR DEL MINTUR, AL TALLER CHEVY TECH, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINTUR SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° MT-DA-2014-2081, CP 757, ACTA ENTREGA RECEPCION, CONTRATO MCBS-MT-2014-001

5,780.77 0.00 5,780.77 0.00 APROBADO PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR N N N


7461 7404 25/10/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO INCLUSION BIENES POLIZA DE SEGUROS,de un Plottters y 25 Climatizadores, SDP-CGAF-2014-0104, MT-DA-2014-2066, MT-DA-2014-2063, FACTURAS # 5786 y 5787, GARANTIA TECNICA, CF325



7462 7404 25/10/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.RDP del Cur # 7404, SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO INCLUSION BIENES POLIZA DE SEGUROS,de un Plottters y 25 Climatizadores, SDP-CGAF-2014-0104, MT-DA-2014-2066, MT-DA-2014-2063, FACTURAS # 5786 y 5787, CF325



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014275 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7463 7403 25/10/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO ANEXO MODIFICATORIO EN POLIZA DE SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS, RIESGO HURTO, SDP-CGAF-2014-0104, MT-DA-2014-2088, MT-DA-2014-2083, FACTURA 002-048-5772, CONTRATO, CF 325



7464 7403 25/10/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.RDP del Cur # 7463, SEGUROS SUCRE S.A. ANEXO MODIFICATORIO EN POLIZA DE SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS, RIESGO HURTO, FACTURA 002-048-5772, CF 325




[P:10 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE RMU MES DE OCTUBRE DE 2014


Total Fuente: 001 838,810.47


[P:10 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014




[P:10 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE RMU SR ANDRES SANCHEZ OLMEDO

1,081.15 609.80 471.35 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7468 7468 27/10/2014 COM NOR OGA 57426975000101 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.

FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA. PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR A TRAVÉS DE PRESENTACIONES GENERALES DE ECUADOR AL TRADE DEL MERCADO BRASILERO DEL ESTADO DE SAO PAULO EN AGOSTO DEL 2014, SDP-DMI-2014-0117, MT-DMI-2014-0293, SOP-DMI-2014-0080, FACTURA, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 653



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014276 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7469 7449 27/10/2014 CYD RTO SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

REVERSION CUR [P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO- LIQUIACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL (VACACIONES) CESANTE 2014 - DIAZ VILLAMARIN ANDRES RAMIRO

(4,695.67) 0.00 (4,695.67) 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR N N N

Total Fuente: 001


[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE 2014 - VILLAVICENCIO V - FALCON L - SAA C- SUQUILANDA M - NAVARRETE D - VALENZUELA J - VASQUEZ E- VALLE P - RAMIREZ W



7471 7471 27/10/2014 COM NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA. PARA DOTACIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA MAQUINA DISPENSADORA DE CAFÉ, SDP-CGAF-2014-0071,SDP-CGAF-2014-0095, MT-DA-2014-2123, FACTURA 001-001-13927, INGRESO Y EGRESO DE BODEGA, TDR, CF 214



7472 7472 27/10/2014 COM NOR OGA 1713213047001 TOVAR MURILLO ARMANDOTOVAR MURILLO ARMANDO PAGO PARA CONTRATO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE PROVEA MATERIAL PROMOCIONAL PARA SER UTILIZADOS EN ESPACIOS COMUNICACIONALES DEL MINISTERIO DE TURISMO EN CENTROS COMERCIALES, SDP-DMT-2014-0062, FACTURA 001-001-1459,CONTRATO, INF.TECNICO, MT-DA-2014-2045, CF-675



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014277 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7473 7472 27/10/2014 DEV NOR OGA 1713213047001 TOVAR MURILLO ARMANDOTOVAR MURILLO ARMANDO, ADQUISICION DE SEIS COBERTORES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA SER UTILIZADOS EN ESPACIOS COMUNICACIONALES DEL MINISTERIO DE TURISMO EN CENTROS COMERCIALES, SDP-DMT-2014-0062, FACTURA 001-001-1459,CONTRATO, INF.TECNICO, MT-DA-2014-2045, CF-675



7474 7472 27/10/2014 RDP NOR OGA 1713213047001 TOVAR MURILLO ARMANDORDP del Cur # 7473, TOVAR MURILLO ARMANDO, ADQUISICION DE SEIS COBERTORES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA SER UTILIZADOS EN ESPACIOS COMUNICACIONALES DEL MINISTERIO DE TURISMO EN CENTROS COMERCIALES, FACTURA 001-001-1459, CF-675



7475 4098 27/10/2014 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELÍAS, SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, MT-DA-2014-2130, CARTA DE ADJUDICACIÓN, INFORME DE CONFORMIDAD, Fact. # 10184 y 10101, CF-109



7476 4098 27/10/2014 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASRDP del cur # 7475, SALAS ABAD DAVID ELÍAS, SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, Fact. # 10184 y 10101, CF-109



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014278 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7477 7460 28/10/2014 DEV NOR OGA 1711276566001 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER

SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA FLOTA VEHÍCULAR DEL MINTUR, SOLICITUD DE PAGO N° MT-DA-2014-2081, CP 757, ACTA ENTREGA RECEPCION, CONTRATO MCBS-MT-2014-001. 18 Facturas anexas, C/F # 757



7478 7460 28/10/2014 RDP NOR OGA 1711276566001 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER

RDP del Cur # 7477, SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA FLOTA VEHÍCULAR DEL MINTUR, Facturas # 5628, 5636, 5639, 5656, 5627, 5659, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667,5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673 Y 5678, C/F # 757




ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A PUERTO AYORA, DESDE 04/09/2014 HASTA 06/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294




ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA VIÁTICOS A BAÑOS, DESDE 01/09/2014 HASTA 02/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014279 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A PUERTO AYORA, DESDE 04/09/2014 HASTA 06/09/2014 PARA TALLER DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA PROBLEMÁTICA DE GUIANZA TURÍSTICA, SEGÚN SDP-DC-2014-0003, MT-CGAF-2014-0859, CF 294








MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DM-2014-0201, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES 001-00101920, FACTURAS, CF 52



7484 7484 28/10/2014 COM NOR OGA 0702231283001 ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA

ROMERO VALAREZO ADRIANA MARÍA PARA PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE 52 DESAYUNOS ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD TURÍSTICA, SEGÚN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DA-2014-2052, MT-DBT-20114, 0153, FACTURA 003-001-1733, ÍNFIMA CUANTÍA, TDR, CF 52




MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DM-2014-0201, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES 001-00101920, FACTURAS, CF 52



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014280 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA. DOTACIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA MAQUINA DISPENSADORA DE CAFÉ, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-DA-2014-2123, FACTURA 001-001-13927, INGRESO # 931 Y EGRESO # 685 DE BODEGA, CF 214



7487 7471 28/10/2014 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

RDP del Cur # 7486, KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA. DOTACIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA MAQUINA DISPENSADORA DE CAFÉ, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 001-001-13927, CF 214



7488 3639 28/10/2014 DEV NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPEN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS Y PRENSA ELECTRÓNICA, por el mes de Septiembre de 2014, FACT. # 6666, ACTA ENTREGA, CARTA ADJUDICACIÓN, CF-215



7489 3639 28/10/2014 RDP NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPRDP del Cur # 7488, EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS Y PRENSA ELECTRÓNICA, por el mes de Septiembre de 2014, FACT. # 6666, CF-215



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014281 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7491 7491 28/10/2014 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO,MT-DA-2014-1824, MT-DA-2014-2147, MT-DA-2014-2146, FACTURAS, CF 761




EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISERIO DE TURISMO, DETALLE DE BOLETOS, MT-DA-2014-2144, MT-DA-2014-2147, CF-761



7494 7491 29/10/2014 COM RTO OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO,MT-DA-2014-1824, MT-DA-2014-2147, MT-DA-2014-2146, FACTURAS, CF 761

(15,365.76) 0.00 (15,365.76) 0.00 APROBADO JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR N N N

Total Fuente: 001

7496 7496 29/10/2014 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO,MT-DA-2014-1824, MT-DA-2014-2147, MT-DA-2014-2146, FACTURAS, CF 761



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014282 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DM-2014-0195, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-001-01919, FACTURAS, CF 52



7498 7484 29/10/2014 DEV NOR OGA 0702231283001 ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA

ROMERO VALAREZO ADRIANA MARÍA, SERVICIO DE PROVISIÓN DE 52 DESAYUNOS ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD TURÍSTICA, SEGÚN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DA-2014-2052, MT-DBT-20114, 0153, FACTURA 003-001-1733, ÍNFIMA CUANTÍA, TDR, CF 52




MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, MT-DM-2014-0195, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-001-01919, FACTURAS, CF 52



7500 7484 29/10/2014 RDP NOR OGA 0702231283001 ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA

RDP del Cur # 7498, ROMERO VALAREZO ADRIANA MARÍA, SERVICIO DE PROVISIÓN DE 52 DESAYUNOS ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD TURÍSTICA, FACTURA 003-001-1733, CF 52



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014283 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7501 7501 29/10/2014 COM NOR OGA 0400958872001 ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL

ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL PARA PAGO DEL PRIMER PRODUCTO - CUENTA SATELITE, SDP-DAE-2014-0002, MT-CGEI-2014-0040-M, SOP-DAE-2014-0002, FACTURA 001-001-163, CONTRATO, TDR, PLIEGOS, CF 480



7502 7501 29/10/2014 DEV NOR OGA 0400958872001 ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL

ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL PARA PAGO DEL PRIMER PRODUCTO - CUENTA SATELITE, SDP-DAE-2014-0002, MT-CGEI-2014-0040-M, SOP-DAE-2014-0002, FACTURA 001-001-163, CONTRATO, TDR, PLIEGOS, CF 480



7503 7501 29/10/2014 RDP NOR OGA 0400958872001 ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL

REGULARIZACION CUR 7501, ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL PARA PAGO DEL PRIMER PRODUCTO - CUENTA SATELITE, SDP-DAE-2014-0002, MT-CGEI-2014-0040-M, SOP-DAE-2014-0002, FACTURA 001-001-163, CONTRATO, TDR, PLIEGOS, CF 480, RECLASIF IVA



7504 7496 29/10/2014 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA. Adquisicion de PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, MT-DA-2014-1824, MT-DA-2014-2147, MT-DA-2014-2146, FACTURAS # 60748, 60749, 60564 y 60756, CF 761



7505 7496 29/10/2014 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.RDP del Cur # 7504, MARITETOUR CIA. LTDA. Adquisicion de PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, MT-DA-2014-1824, MT-DA-2014-2147, MT-DA-2014-2146, FACTURAS # 60748, 60749, 60564 y 60756, CF 761



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014284 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7506 7506 29/10/2014 COM NOR OGA 1715427868 PONCE FERNANDEZ LIZETTE CAROLINA

PONCE FERNÁNDEZ LIZETTE CAROLINA PAGO PARA VIÁTICOS A NAPO-SUCUMBÍOS-NUEVA LOJA-COCA DESDE 29/09/2014 HASTA 02/10/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE LA RUTA PILOTO PROYECTO CHOCOLATE, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0890, CF 715




NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA PAGO DE VIÁTICOS A COCA ORELLANA DESDE 01/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA VISITA Y RECORRIDOS PROYECTOS COMUNITARIOS CON EL EMBAJADOR DE AUSTRALIA TIMOTHY KANE, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1027, CF 375



7508 7508 29/10/2014 COM NOR OGA 1710975465 ORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO

ORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MONTAÑITA SANTA ELENA, DESDE 03/10/2014 HASTA 05/10/2014 PARA VISITA A LA POTENCIAL ZONA ATP DE MONTAÑTA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0991, CF 375



7509 7509 29/10/2014 COM NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 16/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA VISITA A LA COMUNIDAD PARA RETOMAR CONVERSACIONES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1004, CF 375



7510 7510 29/10/2014 COM NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 01/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA VISITA A LA COMUNIDAD CONSTATAR EL COBRO DE DOS DOLARES DE ENTRADA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1004, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014285 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7511 7511 29/10/2014 COM NOR OGA 1721994885 DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA

DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VISITA TÉCNICA PROYECTO CHOCOLATE, SDP-DPI-2014-0011, CF-715



7512 7512 29/10/2014 COM NOR OGA 1714013180 BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN

BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIÁN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COTOPAXI DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA VISTA DE LA MINISTRA, CF-723



7513 5186 29/10/2014 DEV NOR OGA 1792043557001 TUSODI CIA. LTDA.TUSODI CIA. LTDA. PAGO PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO ACCESIBLE EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, PICHINCHA, TUNGURAHUA, NAPO Y GUAYAS QUE PERMITA CONSOLIDAR LA OFERTA Y POTENCIAR EL FLUJO DE TURISTAS, SDP-DPI-2014-0023, MT-DPI-2014-0133, CONTRATO, PLIEGOS, TDR, CF-389




MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VALIDAR PROYECTO CHOCOLATE, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, CF-297



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014286 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7515 7515 29/10/2014 COM NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 15/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICAR AVANCE DE LOS PROYECTOS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375



7516 5935 29/10/2014 DEV NOR OGA 1792247667001 CORPORACION GALERIASGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.

CORPORACIÓN GALERÍAS GOURMET ECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE FRANQUICIA DE TIENDAS ARTESANALES A SER IMPLEMENTADAS EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL PAÍS EN EL MARCO DE UNA ALIANZA PÚBLICA, SDP-DPI-2014-0034, MT-DPI-2014-0177, TDR, CONTRATO, CF-404

13,392.86 7,071.43 6,321.43 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7517 5187 29/10/2014 RDP NOR OGA 1792043557001 TUSODI CIA. LTDA.REGULARIZACION IVA PAGO A TUSODI CIA. LTDA. PAGO IVA PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO ACCESIBLE EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, PICHINCHA, TUNGURAHUA, NAPO Y GUAYAS QUE PERMITA CONSOLIDAR LA OFERTA Y POTENCIAR EL FLUJO DE TURISTAS.

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7518 5936 29/10/2014 RDP NOR OGA 1792247667001 CORPORACION GALERIASGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.

REGULARIZACION, CORPORACIÓN GALERÍAS GOURMET ECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE FRANQUICIA DE TIENDAS ARTESANALES A SER IMPLEMENTADAS EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL PAÍS EN EL MARCO DE UNA ALIANZA PÚBLICA, SDP-DPI-2014-0034, MT-DPI-2014-0177, TDR, CONTRATO, CF-404



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014287 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7519 6838 29/10/2014 DEV NOR OGA 1712410024001 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO

AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO, SERVICIO DE PINTURA PARA LOS ESPACIOS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0137, MT-DA-2014-1845, MT-DA-2014-1844, CONTRATO, INFORMES VARIOS, Fact. #213 CF 612


Total Fuente: 001 130,814.00

7520 7507 30/10/2014 COM RTO OGA 1802333078 NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI



Total Fuente: 001





7522 7522 30/10/2014 COM NOR OGA 0918052663 LANDIVAR DIMINICH MARIA CRISTINA

LANDIVAR DIMINICH MARIA CRISTINA PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 06/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO PARA EL PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0976, CF 315



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014288 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO PARA VIÁTICOS A COTOPAXI - QUILOTOA DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA COBERTURA AUDIVISUAL DE LA VISITA DE LA MINISTRA SANDRA NARANJO A LAS COMUNIDADES SECTOR DEL QUILOTOA, MT-CGAF-2014-0976, CF 723



7524 7524 30/10/2014 COM NOR OGA 1712410024001 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO

AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO PAGO PARA CONTRATACION DE LA PROVICION DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LOS ESPACIOS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0137, MT-DA-2014-1845, MT-DA-2014-1844, CONTRATO, MT-DA-2014-2136, CF 612



7525 7524 30/10/2014 RDP NOR OGA 1712410024001 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO

RDP del Cur # 7519, AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO, SERVICIO DE PINTURA PARA LOS ESPACIOS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0137, MT-DA-2014-1845, MT-DA-2014-1844, CONTRATO, MT-DA-2014-2136, Factura # 213, CF 612







297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014289 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MONTAÑITA SANTA ELENA, DESDE 03/10/2014 HASTA 05/10/2014 PARA VISITA A LA POTENCIAL ZONA ATP DE MONTAÑTA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0991, CF 375



7528 7506 30/10/2014 DEV NOR OGA 1715427868 PONCE FERNANDEZ LIZETTE CAROLINA

PONCE FERNÁNDEZ LIZETTE CAROLINA PAGO PARA VIÁTICOS A NAPO-SUCUMBÍOS-NUEVA LOJA-COCA DESDE 29/09/2014 HASTA 02/10/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LA VALIDACIÓN DE LA RUTA PILOTO PROYECTO CHOCOLATE, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-0890, CF 715



7529 7522 30/10/2014 DEV NOR OGA 0918052663 LANDIVAR DIMINICH MARIA CRISTINA

LANDIVAR DIMINICH MARIA CRISTINA PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 06/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO PARA EL PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0976, CF 315




BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO PARA VIÁTICOS A COTOPAXI - QUILOTOA DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA COBERTURA AUDIVISUAL DE LA VISITA DE LA MINISTRA SANDRA NARANJO A LAS COMUNIDADES SECTOR DEL QUILOTOA, MT-CGAF-2014-0976, CF 723



7531 7510 30/10/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 01/10/2014 HASTA 02/10/2014 PARA VISITA A LA COMUNIDAD CONSTATAR EL COBRO DE DOS DOLARES DE ENTRADA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1004, CF 375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014290 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7532 7509 30/10/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 16/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA VISITA A LA COMUNIDAD PARA RETOMAR CONVERSACIONES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1004, CF 375



7533 7533 30/10/2014 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN

MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 30/09/2014 HASTA 04/10/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LOS VIAJES DE PRENSA PARA BRINDAR LA ASESORIA TECNICO, SDP-DMI-2014-0003, MT-CGAF-2014-0938, CF 131



7534 7534 30/10/2014 COM NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIATICO A GUAYAQUIL DESDE EL 13/10/2014 HASTA EL 14/10/2014 PARA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375



7535 7535 30/10/2014 COM NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-0976, CF355



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014291 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7536 7468 30/10/2014 DEV NOR OGA 57426975000101 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.

FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA. PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR A TRAVÉS DE PRESENTACIONES GENERALES DE ECUADOR AL TRADE DEL MERCADO BRASILERO DEL ESTADO DE SAO PAULO EN AGOSTO DEL 2014, SDP-DMI-2014-0117, MT-DMI-2014-0293, SOP-DMI-2014-0080, FACTURA, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 653



7537 7537 30/10/2014 COM NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ.- SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0976, CF 315



7538 7538 30/10/2014 COM NOR OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA

ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 06/10/2014 HASTA DEL 09/10/2014 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO EN EL PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, SDP-DPE-2014-0036, CF-315



7539 7468 30/10/2014 RDP NOR OGA 57426975000101 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.

PARA REGISTRAR REGULARIZACIÓN IVA PAGO A FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA. PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR A TRAVÉS DE PRESENTACIONES GENERALES DE ECUADOR AL TRADE DEL MERCADO BRASILERO DEL ESTADO DE SAO PAULO EN AGOSTO DEL 2014.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014292 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISERIO DE TURISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014,DETALLE DE BOLETOS, FACTURA #001-004-000026821, MT-DA-2014-2144, MT-DA-2014-2147, CF-761



7541 7493 30/10/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

RDP del Cur # 7540, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISERIO DE TURISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACTURA #001-004-000026821, CF-761



7542 7542 30/10/2014 COM NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBALVELA GINÉS NELSON ANÍBAL PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COCA DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375



7543 7543 30/10/2014 COM NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierVITERI VILLACRES JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA SEGÚN AGENDA ESTABLECIDA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014293 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7545 5182 30/10/2014 DEV NOR OGA 1792126061001 EQUATREKKING CIA. LTDA.EQUATREKKING CIA. LTDA. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE VIAJE DE PRENSA NACIONAL a las ciudades de MANABI y SANTA ELENA. DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 201, PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR , SOP-DIT-2014-0011, CONTRATO MCBS-MT-2014-007, FACTURA # 547, CF-367



7546 5182 30/10/2014 RDP NOR OGA 1792126061001 EQUATREKKING CIA. LTDA.RDP del Cur # 7545, EQUATREKKING CIA. LTDA. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE VIAJE DE PRENSA NACIONAL a las ciudades de MANABI y SANTA ELENA. DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 201, FACTURA # 547, CF-367



7547 6052 30/10/2014 DEV NOR OGA 1792189659001 ARSAVIADVENTURE S.A.ARSAVIADVENTURE S.A. PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES CAMPAÑA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA AL SECTOR" ALL YOU NEED IS ECUADOR" CAPACITACIÓN A LA INDUSTRIA TURISTICA INTERNACIONAL, 5 SEMINARIOS EN LINEA, 22 Y 23 DE SEPT.DA-2014-2110, FACT. # 528, CF-574



7548 6052 30/10/2014 RDP NOR OGA 1792189659001 ARSAVIADVENTURE S.A.RDP del Cur # 7547, ARSAVIADVENTURE S.A. PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES CAMPAÑA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA AL SECTOR" ALL YOU NEED IS ECUADOR" CAPACITACIÓN A LA INDUSTRIA TURISTICA INTERNACIONAL, 5 SEMINARIOS EN LINEA, 22 Y 23 DE SEPT. FACT. # 528, CF-574



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014294 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-001-1922, MT-DM-2014-0204, FACTURAS, CF 52







7551 7551 31/10/2014 COM NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA. PARA ORGANIZACIÓN DEL PRIMER VIAJE DE PRENSA POR CADA UNO DE LOS MERCADOS PRIORIZADOS DE SUDAMÉRICA ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y CHILE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2014, SDP-DMI-2014-0088, MT-DMI-2014-0315, FACTURA 001-001-5094, SOP-DMI-2014-0087, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CF 407



7552 7168 31/10/2014 RDP NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO

PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGO A ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA.



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014295 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7553 7551 31/10/2014 DEV NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA. PARA ORGANIZACIÓN DEL PRIMER VIAJE DE PRENSA POR CADA UNO DE LOS MERCADOS PRIORIZADOS DE SUDAMÉRICA ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y CHILE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2014, SDP-DMI-2014-0088, MT-DMI-2014-0315, FACTURA 001-001-5094, SOP-DMI-2014-0087, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CF 407



7554 7551 31/10/2014 RDP NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA. PARA ORGANIZACIÓN DEL PRIMER VIAJE DE PRENSA POR CADA UNO DE LOS MERCADOS PRIORIZADOS DE SUDAMÉRICA ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y CHILE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2014, SDP-DMI-2014-0088, MT-DMI-2014-0315, FACTURA 001-001-5094, SOP-DMI-2014-0087, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CF 407



7555 4702 31/10/2014 DEV NOR OGA 0992741295001 PUBLIELITE S.A.PUBLIELITE, Servicio de gestión, coordinación, asesoría, desarrollo comunicacional para atender requerimientos de difusion y comunicación del Ministerio de Turismo, según Contrato REG-MT-2014-0032, TDR, Informe de acciones ejecutadas, CF-343



7556 4702 31/10/2014 RDP NOR OGA 0992741295001 PUBLIELITE S.A.PUBLIELITE, Servicio de gestión, coordinación, asesoría, desarrollo comunicacional para atender requerimientos de difusion y comunicación del Ministerio de Turismo, según Contrato REG-MT-2014-0032, TDR, Informe de acciones ejecutadas, CF-343



297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014296 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-001-1922, MT-DM-2014-0204, FACTURAS, CF 52



7563 7563 31/10/2014 COM NOR OGA 1706479076001 ANDRADE SOLORZANO CARLOS ALBERTO

ANDRADE SOLORZANO CARLOS ALBERTO PARA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA, MONTAJE, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA III CONFERENCIA DE SEGURIDAD TURÍSTICA DE LAS AMÉRICAS, SDP-DBT-2014-0009, MT-DBT-2014-0157

193,103.69 0.00 193,103.69 193,103.69 APROBADO JHEREDIATUR JHEREDIATUR JHEREDIATUR N N N

Total Fuente: 001 193,103.69

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,428,289.15 466,161.84 2,962,127.31 208,396.90CANTIDAD DE CUR: 663

TOTAL ENTIDAD: 3,602,408.85 474,228.28 3,128,180.57 232,141.54

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 474,228.28 3,128,180.571348 232,141.543,602,408.85

297


FECHA:PAGINA:

12/11/2014297 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE …...COMERCIO DE TULCAN Para registrar el pago de...

Documents

Transcript of Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE …...COMERCIO DE TULCAN Para registrar el pago de...