cyclus ZH-fin BFM nov 2015 bis - zorgbeleid.be › cursussen › inleidingzhm2015 › ... ·...
Transcript of cyclus ZH-fin BFM nov 2015 bis - zorgbeleid.be › cursussen › inleidingzhm2015 › ... ·...
Ziekenhuisfinanciering: Budget van Financiële Middelen
Inleiding in het ziekenhuismanagement, GentVrijdag 6 november 2015, LIGB
Prof. Katrien Kesteloot, Ph.D.*
* Financieel Directeur UZ Leuven, Gewoon Hoogleraar LIGB, KU Leuven
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 2
Bronnen ziekenhuisfinanciering
Omzet (algemene ZH) 2000 2014Verpleegdagprijsbudget 40,7% 38,8%Inhaalbedrag -0,1% -0,3%Kamersupplementen 1,2% 0,6%Conventies 4,8% 4,4%Nevenproducten 0,6% 0,3%Farmaceutische producten 13,0% 15,0%Honoraria 39,9% 41,2%TOTAAL 100% 100%% Bedrijfsopbrengsten 108,3% 108,2%Bron: Belfius-MAHA, 2014 n = 54 n = 92
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 3
Besteding ziekenhuismiddelen(% bedrijfsopbrengsten)
• Personeel 45,3%• Producten (farma, implant, energie, …) 21,5%• Diensten (uitbested, contr., hon, …) 32,3%• Afschrijvingen, provisies, 6,9%
& andere bedrijfskosten• Financiële opbrengsten 1,3%• Financiële kosten 1,4%• Bedrijfsresultaat 1,1%• Resultaat boekjaar 1,7%
(Belfius-MAHA, 92 algemene ziekenhuizen, 2014)
Aandeel personeel ?– Artsen: meestal geen werknemer (honoraria diensten)– Eigen beheer (personeel) versus uitbesteding (diensten)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 4
Bronnen ziekenhuisfinanciering• Verpleegdagprijsbudget+inhaalbedrag (BFM)
(38,5%)Vergoeding voor ‘ziekenhuisverblijf’ gehospitaliseerde patiënten en chirurgische dagziekenhuizen(inhaalbedrag: ≠ tussen rechthebbend & gefactureerd budget boekjaar)
• Kamersupplementen (0,6%) Supplementen op 1PK- Verboden bij opname kind als ouder op dezelfde kamer verblijft
(gezondheidswet 131206)
- sinds 2010 verboden op 2PK
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 5
Bronnen ziekenhuisfinanciering
• Forfaits RIZIV-conventies (4,4%)– Forfaits daghospitalisatie (1-7, maxi, poortcatheter, …)– Forfaits dialyse, gips– RIZIV-overeenkomsten voor specifieke patiëntengroepen
bv. diabetici, muco, locomot. reva
• Nevenproducten (0,3%)Producten en diensten (zorg) aangerekend aan patiënten, niet-apotheek; bv. steunkousen, verzorgingsproducten, weefsels, …
• Farmaceutische & gelijkges.producten (15,0%)Farmaca, implantaten, invasieve medische hulpmiddelen, sterieleproducten, aangerekend aan ZIV of patiënt
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 6
Bronnen ziekenhuisfinanciering
• Honoraria (41,2%)Inkomsten uit (para)medische prestaties
(vooral artsen)
Deel honoraria in ziekenhuisboekhouding ?– Centrale inning àlle honoraria door ziekenhuis
incl. consultaties 100%
– Centrale inning door medische raadOf geen volledige centrale inning enkel deel honoraria bestemd voor zh
– In Belfius-steekproef (73 zh met CI door zh): gemiddeld 60,2% (62,2% privaat vs 53,3% publiek) voor artsen in 2014 (Vlaanderen: 64,4%; Wallonië: 53,2%)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 7
Bronnen ziekenhuisfinanciering
Honoraria: in ziekenhuisboekhouding?• Inning alle honoraria door ziekenhuis
ZH
• Inning alle honoraria door medische raadVZW Med. Raad ZH
Opbrengsten Kosten
Honoraria 100 Diensten 60
Opbrengsten Kosten
Honoraria 100 Kosten 40
Opbrengsten Kosten
Honoraria 40
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 8
Bronnen ziekenhuisfinanciering
• Overige bedrijfsopbrengsten (8,2%)
– Personeelsgerelateerde opbrengsten:• Sociale Maribel• IBF• Premies voor opleiding, ...
– Aanrekening goederen en diensten (niet-zorg) aan patiënten en anderen
• Telefoon• Parking• Cafetaria
– Subsidies (voor werking, niét voor investeringen)
Honoraria- vs BFM-diensten• BFM:
– Kosten m.b.t. gehospitaliseerde patiënten en dagchirurgie (niét ambulante patiënten)
– Werkingskosten van de ziekenhuizen:(personeel, materiaal en investeringen)
• m.u.v. inbreng arts• m.i.v. ondersteunende diensten
• Honoraria:– Kosten m.b.t. medische activiteiten
• Stééds: inbreng arts• Meestal / niet altijd: praktijkkosten• Voor àlle patiënten (i.e. onafhankelijk van hospitalisatie /
daghospitalisatie / ambulant – binnen of buiten zh)
Duale financieringcyclus ZH-fin BFM nov 2015 9
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 10
Bronnen ziekenhuisfinanciering
Omzet (algemene ZH) 2000 2014Verpleegdagprijsbudget 40,7% 38,8%Inhaalbedrag -0,1% -0,3%Kamersupplementen 1,2% 0,6%Conventies 4,8% 4,4%Nevenproducten 0,6% 0,3%Farmaceutische producten 13,0% 15,0%Honoraria 39,9% 41,2%TOTAAL 100% 100%% Bedrijfsopbrengsten 108,3% 108,2%Bron: Belfius-MAHA, 2014 n = 54 n = 92
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
11
BFM Nationaal (globaal budget)
Budget totaal % Algemene zh Psych zh KB
2002 € 4.674.630.0002003 € 5.093.098.050 9,0% € 4.400.260.420 € 692.837.630 11-12-2002
2004 € 5.343.074.070 4,9% € 4.628.539.860 € 714.534.210 16-2-2004
2005 € 5.267.309.470 -1,4% € 4.560.171.410 € 707.138.060 2-2-2005
2006 € 5.483.404.241 4,1% € 4.743.144.668 € 740.259.573 5-8-2006
2007 € 5.895.618.950 7,5% € 5.099.710.392 € 795.908.558 9-5-2007
2008 € 6.275.304.870 6,4% € 5.319.165.632 € 956.139.238 24-7-2008
2009 € 6.573.106.130 4,7% € 5.600.428.623 € 972.677.507 18-5-2009
2010 € 6.852.485.058 4,3% € 5.824.612.300 € 1.027.872.758 25-2-2010
2011 € 7.325.422.589 6,9% € 6.153.354.975 € 1.172.067.614 10-6-2011
2012 € 7.527.314.856 2,8% € 6.322.944.479 € 1.204.370.377 7-5-2012
2013 € 7.793.032.720 3,5% € 6.546.847.485 € 1.246.185.235 29-5-2013
2014 € 7.901.454.693 1,4% € 6.637.221.942 € 1.264.232.751 26-12-2013
2015 € 8.164.729.238 3,3% € 6.854.192.493 € 1.310.536.745 16-6-2015
Financ. bronnen: kenmerken
• BFM (budget van financiële middelen):
– Gesloten budget
– Regels vooral over criteria m.h.o. op verdeling van het budget
(“aandeel van de taart” i.p.v. €)
– Forfaitaire financiering (niet strikt gerelateerd tot activiteiten)
– Prospectieve financiering(niét kosten-gebaseerd)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 12
Financ. bronnen: kenmerken
• BFM: gevolgen– Geen afcheck met reële kosten
(bv. kost verpleging versus waarde per punt)
– Gevolg: onderfinancieringbv. normen, gemiddeld, niet volledig gefinancierd
– Discussie over kosten die door dit budget moeten / kunnen gedekt worden• ZH - mutualiteiten• ZH - artsen
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 13
Bronnen: BFM: onderdelen
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 14
DEEL A: KAPITAALKOSTEN en FINANC. KOSTENA1: Investeringslasten (Afschr. & fin. lasten op LT)A2: KT-kredietlastenA3: Investeringslasten aangewezen med.-techn. diensten
(NMR, radiotherapie en PET)
DEEL B: ‘WERKINGSKOSTEN’B1: Gemeenschappelijke diensten (“hoteldiensten”)B2: Klinische dienstenB3: Werkingskosten Zware med.-tech. Diensten (cf. A3)B4: Specifieke kostenB5: ZiekenhuisapotheekB6: Bijkomende personeelslasten voor niet-verpleegdagprijs-
personeel
Bronnen: BFM: onderdelen
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 15
DEEL B: ‘WERKINGSKOSTEN’B7: Universitaire functieB8: Sociale factoren (zh met een soc-econ zeer zwak
patiëntenprofiel)B9: Eindeloopbaanmaatregelen (sinds 01 06)
DEEL C: OVERIGEC1: Aanloopkosten C2: InhaalbedragenC3: Vermindering wegens supplementen in 1PK en 2PKC4: Geraamd teveel aan ontvangsten (Sp, BWC en PZ)
(A1, A3, C1: naar deelstaten vanaf 2016 (voor nieuwe investeringen))
Bronnen: BFM: onderdelen
• Onderdelen– Basis voor budgetberekening
– Geen verplichting tot besteding budget aan dat onderdeel
– Pm: relatieve vrijheid t.g.v. onderfinanciering
• BFM wordt toegekend voor een dienstjaar (1 juli t – 30 juni t+1)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 16
Bronnen: BFM: onderdelen
• Investeringen (vlinderakkoord) naar deelstaten– Nieuwe investeringen (vanaf 2016): regels
door deelstaten vast te leggen
– Historische investeringen: federale engagementen worden gehonoreerd (evenals VIPA-engagementen)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 17
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
18
Onderdelen BFM - evolutiein € mio 2003 % 2008 % 2013 % 2013/2003
A1 291,91 5,86% 399,71 6,70% 580,61 7,66% 199%
A2 55,41 1,11% 57,59 0,97% 58,77 0,78% 106%
A3 17,16 0,34% 19,63 0,33% 26,79 0,35% 156%
B1 1.333,30 26,75% 1.531,28 25,66% 1.772,06 23,38% 133%
B2 2.363,69 47,42% 2.698,36 45,22% 3.177,19 41,92% 134%
B3 31,40 0,63% 42,85 0,72% 66,03 0,87% 210%
B4 482,71 9,68% 681,93 11,43% 953,10 12,58% 197%
B5 80,90 1,62% 99,61 1,67% 118,41 1,56% 146%
B6 68,21 1,37% 78,68 1,32% 87,75 1,16% 129%
B7 126,24 2,53% 140,03 2,35% 160,15 2,11% 127%
B8 17,28 0,35% 21,11 0,35% 24,14 0,32% 140%
B9 ‐ ‐ 152,49 2,56% 436,92 5,77%
C1 25,38 0,51% 25,42 0,43% 25,25 0,33% 99%
C2 145,83 2,93% 62,57 1,05% 109,73 1,45% 75%
C3 ‐41,14 ‐0,83% ‐32,28 ‐0,54% ‐13,27 ‐0,18% 32%
C4 ‐14,04 ‐0,28% ‐12,17 ‐0,20% ‐5,20 ‐0,07% 37%
Totaal 4.984,24 100,00% 5.966,81 100,00% 7.578,43 100,00% 152%
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
19
BFM: aandeel onderdelenOnderdeel
Gemiddelde prijs 2014
Aandeel (excl. C2)
A1 41,19 9,59%A2 3,55 0,83%A3 1,63 0,38%B1 94,52 22,01%B2 179,13 41,72%B3 4,40 1,02%B4 62,74 14,61%B5 7,10 1,65%B6 4,40 1,02%B7 1,54 0,36%B8 1,93 0,45%B9 28,15 6,56%C1 0,00 0,00%C2 7,41C3 -0,81 -0,19%
TOTAAL 436,88Totaal excl. C2 429,39 100,00%
Bron: Belfius– MAHA 2014 (max 89 alg zh)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
20
Onderdelen BFMin € mio 2003 % 2008 % 2013 % 2013/2003
A1 291,91 5,86% 399,71 6,70% 580,61 7,66% 199%
A2 55,41 1,11% 57,59 0,97% 58,77 0,78% 106%
A3 17,16 0,34% 19,63 0,33% 26,79 0,35% 156%
B1 1.333,30 26,75% 1.531,28 25,66% 1.772,06 23,38% 133%
B2 2.363,69 47,42% 2.698,36 45,22% 3.177,19 41,92% 134%
B3 31,40 0,63% 42,85 0,72% 66,03 0,87% 210%
B4 482,71 9,68% 681,93 11,43% 953,10 12,58% 197%
B5 80,90 1,62% 99,61 1,67% 118,41 1,56% 146%
B6 68,21 1,37% 78,68 1,32% 87,75 1,16% 129%
B7 126,24 2,53% 140,03 2,35% 160,15 2,11% 127%
B8 17,28 0,35% 21,11 0,35% 24,14 0,32% 140%
B9 ‐ ‐ 152,49 2,56% 436,92 5,77%
C1 25,38 0,51% 25,42 0,43% 25,25 0,33% 99%
C2 145,83 2,93% 62,57 1,05% 109,73 1,45% 75%
C3 ‐41,14 ‐0,83% ‐32,28 ‐0,54% ‐13,27 ‐0,18% 32%
C4 ‐14,04 ‐0,28% ‐12,17 ‐0,20% ‐5,20 ‐0,07% 37%
Totaal 4.984,24 100,00% 5.966,81 100,00% 7.578,43 100,00% 152%
A1: investeringslasten Wat1. afschrijvingen van opbouw, verbouwing, uitrusting en
apparatuur; 2. afschrijvingen van grote onderhoudswerken, m.n.
belangrijke herstellings- en onderhoudswerken, al dan niet periodiek uit te voeren, en ev. verbouwingswerken die de structuur van het gebouw niet wijzigen
3. afschrijvingen van rollend materiaal;4. afschrijvingen van lasten voor eerste inrichting;5. financiële lasten (lasten van leningen aangegaan ter
financiering van 1-4).
(lasten voor het huren van gebouwen worden gelijkgesteld met afschrijvingen).
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 21
A1: investeringslasten• Tot juli 2014: gedeelde bevoegdheid
– Regionaal: tot 60% subsidies voor nieuwbouw (onroerend en (deel) roerend)
– Federaal: BFM: tot 40% financiering, enkel voor BFM-diensten (= BFM + ondersteunende diensten t.b.v. BFM-diensten (= “na omslag”))
(uniforme werkwijze)• Juli 2014 – jan 2016: overgangssituatie: de federale
overheid verzekert de normale werking en de uitvoering van de taken m.b.t. de overgedragen bevoegdheden
• Vanaf 2016 (ifv bouwkalender): budget A1 en A3 volledig regionaal als dotatie – criteria?
• Rest investeringslasten?T.l.v. “eigen middelen” vooral honoraria(werkwijze verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 22
A1: investeringslasten (tot 2014)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 23
OnroerendGroot onderhoudFinanciële lasten
Medische uitrustingNiet-med. materiaalInformaticaRollend materieel
Reële lasten (= retrospectief)
Prospectief*
*reëel mogelijk – cf. infra
A1: investeringslasten: onroerend
• Subsidieerbare investeringen:(= patrimoniumuitbreiding; om te voldoen aan normen)
– Investering moet opgenomen zijn in de bouwkalender
– Er moeten subsidies verleend worden
Het saldo INV – SUBS wordt opgenomen, maar• Na omslag (= aandeel ondersteunende diensten voor BFM)
• En beperkt tot bouwplafond
– Opname in BFM-A1 à rato van afschrijvingsduur
(tot juli 2014)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 24
A1: investeringslasten Afschrijvingsduur
Onroerende goederen : 33 jaarGroot onderhoud : 10 jaarEerste inrichting : 3 jaarMedisch & rollend materiaal, informatica : 5 jaar*Niet-medisch materiaal : 10 jaarFinanciële lasten van de investeringsleningen, ook voor
forfaitair gefinancierde !
géén keuzevrijheid i.f.v. economische levensduurvaste termijn i.f.v. financiering
* Zware apparatuur mag op 10 jr, mits akkoord Minister
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 25
A1: investeringslasten: huidige werkwijze
NIEUWBOUW VERBOUWING, UITRUSTING*
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
BFM HON
VIPA SUBSIDIES
BFM HON
60%
40%
26
* VIPA-subsidies mogelijk
(tot juli 2014)
A1: investeringslasten: groot onderhoud
• Definitie “groot onderhoud” werken bedoeld om bestaande infrastructuur in stand te houden, zonder deze te wijzigen
bv. herstellingen, schilderwerken
• Aanvaarde reële lasten worden, na omslag, gefinancierd– Aanvaarde lasten: evaluatie inspecteur
– Grens met onroerend ? (verschil in BFM-recuperatie, …)
• Recuperatie volgens afschrijvingsduur (10j)
Pm herconditionering & duurzame ontwikkelingcyclus ZH-fin BFM nov 2015 27
A1: investeringslasten: roerend
• Verdeling beschikbaar budget roerendeinvesteringen per groep (%)
Univ. kar. < 200 200 à 299 300 à 449 > 450
Spoedgevallen 3 3 3 5 3
Operatiekwartier 46 48 56 47 52
Kraaminrichting 1 3 5 4 4
Intensieve Neonato 5 3 - 1 6
Intensieve zorgen 20 16 13 15 13
Overige diensten 25 27 23 28 22
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 28
Groepen: erkende bedden
A1: investeringslasten: roerend
• Verdeling budget tussen ziekenhuizen per groep, à rato van:– Medische investeringen
• Spoed: punten spoed• OKA: # operatiezalen (basis + permanent
beschikbare)• Bevallingskwartier: # bevallingen• Intensieve neonato: # erkende NIC-bedden• Intensieve zorg: punten intensieve• Overige diensten: budget B2
– Niet-medische investeringen• Aandeel budget B1+B2 (tot juli 2014)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 29
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 30
A2: KT Kredietlasten
Wat Financiële lasten van korte termijn kredieten om normale werking ‘BFM-diensten’ te verzekeren
HoeOmzet BFM (excl. A2) plus RIZIV-geneesmiddelen gehospitaliseerde patiënten* intrestvoet (6,8% - herzienbaar; 4,5% in ’05;
voorlopig 3,68%) * 21% (13% voor PZ)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 31
A3: investeringslasten MTD (tot juli 2014)
WatInvesteringslasten van NMR, radiotherapie en PET (uitrusting én gebouwen)
Hoe• Onroerende investeringen: reële lasten excl. subsidies• Roerende investeringen: prospectief
– NMR: € 0,149 mio/erkende NMR (max 7 jaar, per aangekocht toestel)
– PET: € 0,283 mio (forfait, per erkende dienst)
– Radiotherapie
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 32
A3: investeringslasten MTD
• Radiotherapie (sinds juli 05)– 90.000 EUR/toestel (voor linac, 10 jaar)– Aantal financierbare toestellen i.f.v. gewogen
activiteiten (4 groepen externe bestraling)– Aantal gefinancierde toestellen beperkt tot aantal
toestellen in gebruik (geen maximum)– Voorstel NRZV: hogere bedragen (i.f.v. kostprijs
apparatuur)– Inclusief gamma knife (sinds juli 2013)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
33
Onderdelen BFMin € mio 2003 % 2008 % 2013 % 2013/2003
A1 291,91 5,86% 399,71 6,70% 580,61 7,66% 199%
A2 55,41 1,11% 57,59 0,97% 58,77 0,78% 106%
A3 17,16 0,34% 19,63 0,33% 26,79 0,35% 156%
B1 1.333,30 26,75% 1.531,28 25,66% 1.772,06 23,38% 133%
B2 2.363,69 47,42% 2.698,36 45,22% 3.177,19 41,92% 134%
B3 31,40 0,63% 42,85 0,72% 66,03 0,87% 210%
B4 482,71 9,68% 681,93 11,43% 953,10 12,58% 197%
B5 80,90 1,62% 99,61 1,67% 118,41 1,56% 146%
B6 68,21 1,37% 78,68 1,32% 87,75 1,16% 129%
B7 126,24 2,53% 140,03 2,35% 160,15 2,11% 127%
B8 17,28 0,35% 21,11 0,35% 24,14 0,32% 140%
B9 ‐ ‐ 152,49 2,56% 436,92 5,77%
C1 25,38 0,51% 25,42 0,43% 25,25 0,33% 99%
C2 145,83 2,93% 62,57 1,05% 109,73 1,45% 75%
C3 ‐41,14 ‐0,83% ‐32,28 ‐0,54% ‐13,27 ‐0,18% 32%
C4 ‐14,04 ‐0,28% ‐12,17 ‐0,20% ‐5,20 ‐0,07% 37%
Totaal 4.984,24 100,00% 5.966,81 100,00% 7.578,43 100,00% 152%
B1: gemeenschappelijke diensten
Wat: Gemeenschappelijke dienstena) Algemene kosten (parking, taksen, verzek., afval)
b) Onderhoud (personeel, producten)
c) Verwarmingd) Administratie (directie, tar-fac, BH, personeel, IT,
onthaal, sociale dienst, archief, aankoop, magazijn, kantoormat, …)
e) Was en linnenf) Voedingg) Internaat(personeel, materiaal)(enkel voor BFM-diensten; d.w.z. “na omslag”)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 34
“hotel”diensten
B1: gemeenschappelijke diensten
• Sinds 2001: – Strikt gesloten budget
– Verdeling tussen ziekenhuizen / gemeenschappelijke diensten i.f.v. werkeenheden
– Volledig prospectief – geen band met reële kosten
– Bv.: stijgende energieprijzenals nationaal B1 = constant
gewogen m² = constant géén stijging B1
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 35
B1: gemeenschappelijke diensten• HoeVijf ziekenhuisgroepen1e bewerking: bepaling nat. B1-budget
= som budgetten zh vd groep+ budget B1 voor chir dagzh, van 30 juni 2007
2e bewerking: verdeling B1-budget per groep over gemeenschappelijke diensten (%)
Bedden = erkende beddencyclus ZH-fin BFM nov 2015 36
Dienst Univ. kar. <200 200-299 300-449 >450
Alg.kosten 6 6 6 7 7
Onderhoud 29 30 29 30 30
Verwarming 2 2 2 2 2
Administratie 35 30 29 29 29
Was & linnen 11 10 10 10 10
Voeding 17 22 24 22 23
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
37
B1: gemeenschappelijke diensten
Hoe3e bew: verdeling budget/dienst i.f.v. verdeelsleutels
algemene kosten gewogen m²onderhoud gewogen m²verwarming gewogen m²administratie A + 0,05 J + 43 P
A = opnamenJ = verpleegdagenP = vpk & verzorgend personeel (norm)
was & linnen gewogen verpleegdagenvoeding verpleegdagen
Vanaf juli 2007: parameters inclusief chirurgisch dagziekenhuis4e e.v. bewerkingen: p.m.
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
38
Onderdelen BFMin € mio 2003 % 2008 % 2013 % 2013/2003
A1 291,91 5,86% 399,71 6,70% 580,61 7,66% 199%
A2 55,41 1,11% 57,59 0,97% 58,77 0,78% 106%
A3 17,16 0,34% 19,63 0,33% 26,79 0,35% 156%
B1 1.333,30 26,75% 1.531,28 25,66% 1.772,06 23,38% 133%
B2 2.363,69 47,42% 2.698,36 45,22% 3.177,19 41,92% 134%
B3 31,40 0,63% 42,85 0,72% 66,03 0,87% 210%
B4 482,71 9,68% 681,93 11,43% 953,10 12,58% 197%
B5 80,90 1,62% 99,61 1,67% 118,41 1,56% 146%
B6 68,21 1,37% 78,68 1,32% 87,75 1,16% 129%
B7 126,24 2,53% 140,03 2,35% 160,15 2,11% 127%
B8 17,28 0,35% 21,11 0,35% 24,14 0,32% 140%
B9 ‐ ‐ 152,49 2,56% 436,92 5,77%
C1 25,38 0,51% 25,42 0,43% 25,25 0,33% 99%
C2 145,83 2,93% 62,57 1,05% 109,73 1,45% 75%
C3 ‐41,14 ‐0,83% ‐32,28 ‐0,54% ‐13,27 ‐0,18% 32%
C4 ‐14,04 ‐0,28% ‐12,17 ‐0,20% ‐5,20 ‐0,07% 37%
Totaal 4.984,24 100,00% 5.966,81 100,00% 7.578,43 100,00% 152%
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
39
Wat1° kosten van verplegend & verzorgend personeel;2° kosten van courante geneesmiddelen, medische
gassen en magistrale bereidingen, m.u.v. specialiteiten en ermede gelijkgestelde producten;
3° verbandmiddelen;4° medische verbruiksgoederen, producten voor
zorgverlening en klein instrumentarium;5° kosten van bewaring van bloed;6° kosten van revalidatie en herscholing m.b.t.
patiënten in A-, K-, T-, G- en Sp-diensten.
B2: klinische diensten
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
40
Hoe
Toekenning punten per activiteit, bed, … aan elk ziekenhuis i (pi)
Berekening 'waarde van het punt' (w)
B2: klinische diensten
Theoretisch B2-budget voor ZHi = w * pi
nationaal B2 - budget
n=1 Pi
w =i
B2: klinische diensten
• Principes:– Verdeling nationaal B2-budget tussen
ziekenhuizen– Criteria (~> B2-punten)
• Opnames, per type, gewogen i.f.v. nationaal gemiddelde verblijfsduur
• OKA ingrepen, per type, gewogen i.f.v. standaardtijd
• …
– Strikt gesloten budget: als aantal B2-punten stijgt, daalt (bij identiek nationaal B2-budget) de financiering per punt
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 41
B2: klinische diensten: punten
C, D en E basispt / soort bed (ifv
normen)
extrapt / bed ifv hon/bezet bed en
MVG
N*-functiebasispt / schijf
bevallingen
intensieve bedden
andere bedden + dagchirurgie
basispt / soort bed (ifv normen)
punten / schijf van bedden
pt / berekende 'gewone' zaal
pt / 'permanente' zaal
pt /100 bedden ifv soort wachtdienst
basispt * factor ifv urg verstr/bed
basispt/soort bedextrapt/Bed ifv hon/bezet bed
adl = pt personeeladl = pt producten
Basis Supplementairloonkostencorrectie
herv
erde
ling
dit
deel
B2
ifv 'b
erek
ende
' ge
mid
deld
e lo
onko
st z
h ho
ger
of la
ger
dan
natio
naal
gem
idde
lde
extrapt / C,D,E-bed ifv reanimatie (20%), MVG (40%) en intensieve vp-dagen (40%)
pers
onee
l
verpleeg-eenheden
middenkader
OKA
spoed
Soort afdeling(bed = verantwoord bed)
verpleegeenheden
OKA en spoedcentrale sterilisatiepr
oduc
ten
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 42
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
43
B2: verpleegeenhedenBasisfinanciering verpleegeenheden• basispunten verpleegeenheden (per verantwoord bed) bv:
soort bed AZ UZ A 1,33 1,33 K 1 1 C 1 1,33 D 1 1,31 E 1 1,43
MIC 3,75 3,75 M* 1,46 1,78 B,L 1 1 NIC 6,25 5-6,25° G°° 1,36 1,36 H 0,68 0,68
* miv Obstet.kwartier °° incl. logopedisten en ergotherapeuten (1 punt staat voor 0,4 FTE)
B2: verpleegeenheden: kenletters• C: dienst voor diagnose en heelkundige behandeling• D: dienst voor diagnose en geneeskundige behandeling• E: dienst voor kindergeneeskunde• H: dienst voor gewone hospitalisatie• L: dienst voor besmettelijke ziekten• M: kraaminrichting• NIC: dienst voor intensieve neonatologie• B: dienst voor tuberculosebehandeling in algemene ZH• Sp: gespecialiseerde dienst voor behandeling en
revalidatie• A: dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling• T: dienst neuro-psychiatrie voor behandeling• K: dienst neuro-psychiatrie voor kinderen• G: dienst voor geriatrie
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 44
B2: verpleegeenheden
• Basisfinanciering verpleegeenheden– Oorsprong: personeelsnormen
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 45
Voorbeeld : C-dienst
Basisfinanciering : 1 C-bed = 1 punt
Personeelsnorm :
12 FTE per 30 C-bedden bezet aan 80%
0,4 FTE per C-bed
0,4 FTE = 1 punt
2,5 punten zou 1 FTE moeten financieren
B2: verpleegeenheden
• Basisfinanciering verpleegeenhedenPunten bedden andere kenletters: pro rata normen C-bedden
Voorbeeld : M-dienst
Personeelsnorm :
14 FTE per 24 M-bedden
14/24 = 0,583 FTE per M-bed
0,4 FTE = 1 punt
0,583 FTE = 1,46 punten
Basisfinanciering: 1 M-bed = 1,46 punt cyclus ZH-fin BFM nov 2015 46
B2: personeelsnormen
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
47
Dienst Norm (alg. ZH !) Per # verantwoorde bedden
C, D, B, L 12 Per 30 bedden
E 13 Per 30 bedden
M 14 Per 24 bedden
C, D, M univ 0,66 Per bezet bed
E univ 0,77 Per bezet bed
NIC 2,5 Per bed
G, vpk/paramed 12/1,33 Per 24 bedden
Intensieve functie 2 Per bed voor 2% verantw. C+D+E bedden (min 6)
A 16 Per 30 verantw. bedden
K 16 Per 20 verantw. Bedden
Sp (excl. Sp pall) 17 Per 30 bedden
Sp psychogeriatrie 17,16 Per 30 bedden
Sp pall 1,25 Per bed
BWC 3 Per bed
Dir / middenkader 1/1 Per ZH / per 150 bedden
B2: personeelsnormen
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
48
Dienst Norm (psych. ZH ) Per # verantwoorde bedden
A (d + n) 16 Per 30 bedden
A (d) 10 Per 30 bedden
A (n) 11 Per 30 bedden
K (d + n) 26 Per 20 bedden
K (d) 13 Per 20 bedden
K (n) 13 Per 20 bedden
T (d + n) 20 Per 60 bedden
B2: personeelsnormenBijkomende normen algemene ZH
Noot: aantal VTE: niet herzienbaar(bevroren toestand ifv aantal erkende bedden in startjaar)
Noot: niet exhaustief (bv. MIC, herintreders, opleiding vpk)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 49
Dienst
E – ludieke act (01 99)1 Per ziekenhuis
0,5 Per ZH indien < 30 bedden
E – psycho-soc. ondersteuning (01 99)
1 Per ziekenhuis
0,5 Per ZH indien < 30 bedden
CAO 01 06 91 + 1 VTE (vpk) Per 30 bedden
CAO 01 01 92 + 0,5 VTE (adm., log.) Per 30 bezette bedden
Mobiele equipe 01 01 99 + 0,5 VTE Per 30 erkende bedden C, D, E, H*, Sp
Mobiele equipe 01 01 00 + 0,5 VTE Per 30 erkende bedden C, D, E, H*, Sp
Mobiele equipe 01 07 09 + 0,5 VTE Per 30 erkende bedden C, D, E, H*, Sp
Mobiele equipe 01 01 11 + 0,5 VTE Per 30 erkende bedden C, D, E, H*, Sp
Nachtverpleegkundigen + 0,5 VTE Per 60 bedden
B2: klinische diensten: gefinancierde “bedden”?
• Tot 300602: erkende bedden• Vanaf 010702: verantwoorde bedden
Basis: verantwoorde activiteiten/type patiënt– Type patiënt (APR-DRG) & leeftijd
– Gemiddelde nationale verblijfsduur
– Normale bezettingsgraad
‘Verantwoord’ i.f.v. verblijfsduur/pathologieniet ‘medisch verantwoorde opname’
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 50
verantwoordeligdagen
verantwoordaantal bedden
B2 Verantw. activiteit: klassieke hosp.
• Van verpleegdagen naar verantwoorde bedden– Normale bezettingsgraad
• C-, D-, L-, B- en H-bedden : 80%
• E- en M-bedden : 70%
• G-bedden : 90%
• NIC-bedden: 75%
• A-, K-diensten, Sp: verantwoorde bedden = erkende bedden
• Verantwoorde bedden: ‘full’ financiering beperkt tot 112% vd erkende bedden (EB)(verantwoorde bedden > 112%: EB 50% financiering)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 51
B2: verantwoorde bedden
DRG#
verblijven#
verpleegdagenGLzh NGL
verantwoorde dagen
DRG1(HK) 4000 40000 10 8 32000DRG2 (HK) 2000 12000 6 4 8000DRG3 (IG) 8000 16000 2 3 24000DRG4 (IG) 10000 30000 3 3 30000
24000 98000 4,08 94000321,92
DRG#
verblijven#
verpleegdagenGLzh NGL
verantwoorde dagen
DRG1(HK) 4000 30000 7,5 8 32000DRG2 (HK) 2000 10000 5 4 8000DRG3 (IG) 8000 16000 2 3 24000DRG4 (IG) 10000 30000 3 3 30000
24000 86000 3,58 94000321,92
• B2-budget i.f.v.:– Aantal / type
verblijven
– NGL (nationaal gemiddelde ligduur)
• Niét i.f.v. ligduurziekenhuis (GLzh)(GLzh beïnvloedt kosten, niet direct BFM)
pm: wél indirect, via impact op opnames
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
52
B2: verantwoorde beddenDRG
# verblijven
# verpleegdagen
GLzh NGLverantwoorde
dagenDRG1(HK) 4000 40000 10 9 36000DRG2 (HK) 2000 12000 6 5 10000DRG3 (IG) 8000 16000 2 3 24000DRG4 (IG) 10000 30000 3 3 30000
24000 98000 4,08 100000342,47
DRG#
verblijven#
verpleegdagenGLzh NGL
verantwoorde dagen
DRG1(HK) 2000 20000 10 8 16000DRG2 (HK) 4000 24000 6 4 16000DRG3 (IG) 8000 16000 2 3 24000DRG4 (IG) 10000 30000 3 3 30000
24000 90000 3,75 86000294,52
• BFM wijzigt met– NGL
– soort verblijven
– # verblijven
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
53
DRG#
verblijven#
verpleegdagenGLzh NGL
verantwoorde dagen
DRG1(HK) 8000 80000 10 8 64000DRG2 (HK) 1000 6000 6 4 4000DRG3 (IG) 8000 16000 2 3 24000DRG4 (IG) 10000 30000 3 3 30000
27000 132000 4,89 122000417,81
B2 Integratie chirurgisch dagziekenhuis
• Integratie in budget van financiële middelen• 1e fase: heelkundige daghospitalisatie
(lijst van nomenclatuurcodes)
• Verantwoorde activiteiten dagchirurgie:– de gerealiseerde verblijven in heelkundige
daghospitalisatie (lijst A)– de oneigenlijke klassieke ziekenhuisverblijven (lijst B)
• Elk verantwoord chir. dagverblijf krijgt een verblijfsduur van 0,81 C-dagen i.p.v. forfait
• Noot: ook integratie in A1, A2 en B1
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 54
B2: verpleegeenheden: van punt €
• Jaar t
Stel:10 ziekenhuizen
elk 400 verantwoorde bedden (C&D)
nationaal B2-budget = € 100 mio
waarde punt = € 100 mio / 4000 punten
= € 25.000/punt
B2-budget per ZH = € 10 mio
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 55
B2: verpleegeenheden: van punt €
• Jaar t+1Stel: verblijfsduur daalt 10% in elk ZH (voor alle DRG’s)
NGL daalt met 10% 10% minder verantwoorde bedden (3600) waarde punt = € 100 mio / 3600 punten
= € 27.777,5/punt B2-budget per ZH = € 10 mio
(bij gelijkblijvend nationaal budget !)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 56
B2: verpleegeenheden: van punt €
• Waarde van het punt:
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
57
Feedback FOD‐
puntensysteem% aan index % x 2,5 punten
nat. gem.
loonlast%
Juli 2002 18.162,94€ 1‐1‐2002 110,54 24.026,90€ 45.407,34€ 48.641,64€ 93,35%
Juli 2003 18.155,25€ ‐0,04% 1‐1‐2003 113,19 23.454,35€ ‐2,38% 45.388,13€ 48.566,70€ 93,46%
Juli 2004 18.348,49€ 1,06% 1‐1‐2003 114,04 23.703,99€ 1,06% 45.871,23€ 48.951,57€ 93,71%
Juli 2005 19.607,31€ 6,86% 1‐1‐2005 116,74 24.165,39€ 1,95% 49.018,28€ 51.242,05€ 95,66%
Juli 2006 20.204,71€ 3,05% 1‐8‐2005 119,08 24.367,18€ 0,84% 50.511,78€ 52.315,71€ 96,55%
Juli 2007 20.402,10€ 0,98% 1‐8‐2005 121,93 24.563,47€ 0,81% 51.005,25€ 54.484,35€ 93,61%
Juli 2008 21.245,79€ 4,14% 1‐7‐2007 127,85 24.980,27€ 1,70% 53.114,48€ 54.578,18€ 97,32%
Juli 2009 22.519,01€ 5,99% 1‐5‐2008 131,42 25.056,74€ 0,31% 56.297,53€ 56.328,30€ 99,95%
Juli 2010 23.146,42€ 2,79% 1‐1‐2010 132,45 25.054,43€ ‐0,01% 57.866,05€ 57.856,89€ 100,02%
Juli 2011 23.096,58€ ‐0,22% 1‐1‐2010 137,80 25.000,48€ ‐0,22% 57.741,45€ 58.642,11€ 98,46%
Juli 2012 24.556,62€ 6,31% 1‐5‐2011 140,56 25.548,71€ 2,19% 61.391,55€ 61.131,68€ 100,43%
Juli 2013 24.837,85€ 1,15% 1‐2‐2012 143,37 25.334,61€ ‐0,84% 62.094,63€ 65.794,79€ 94,38%
Juli 2014 25.410,07€ 2,30% 1‐12‐2012 143,37 25.410,07€ 0,30% 63.525,18€ 67.555,96€ 94,03%
waarde 01/12/2012
B2: verpleegeenheden: van punt €
• Basisfinanciering verpleegeenheden
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 58
Omzetting naar budget € : 1 punt per C-bed = 0,4 FTE
2,5 punten = 1 FTE
1 punt = € 25 410,071 FTE = 2,5 punten = € 63 525,18
( waarde punt vanaf 01/07/14)
dekking gemiddeld 94,03% loonkost (echter loonlasten 2011)
B2: klinische diensten: punten
C, D en E basispt / soort bed (ifv
normen)
extrapt / bed ifv hon/bezet bed en
MVG
N*-functiebasispt / schijf
bevallingen
intensieve bedden
andere bedden + dagchirurgie
basispt / soort bed (ifv normen)
punten / schijf van bedden
pt / berekende 'gewone' zaal
pt / 'permanente' zaal
pt /100 bedden ifv soort wachtdienst
basispt * factor ifv urg verstr/bed
basispt/soort bedextrapt/Bed ifv hon/bezet bed
adl = pt personeeladl = pt producten
Basis Supplementairloonkostencorrectie
herv
erde
ling
dit
deel
B2
ifv 'b
erek
ende
' ge
mid
deld
e lo
onko
st z
h ho
ger
of la
ger
dan
natio
naal
gem
idde
lde
extrapt / C,D,E-bed ifv reanimatie (20%), MVG (40%) en intensieve vp-dagen (40%)
pers
onee
l
verpleeg-eenheden
middenkader
OKA
spoed
Soort afdeling(bed = verantwoord bed)
verpleegeenheden
OKA en spoedcentrale sterilisatiepr
oduc
ten
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 59
B2: verpleegeenheden
Supplementaire financiering• NOMENCLATUUR: waarde van geneeskundige
en heelkundige verstrekkingen per bezet bed (C,D,E) voor gehospitaliseerde patiënten
• MVG: Minimale verpleegkundige gegevens : meting verpleegkundige activiteiten – geeft indicatie van de zwaarte van de verpleegkundige zorg– MVG1: 23 items verdeling volgens decielen
(geg. 2005-2006) (70%)
– MVG2: 78 items verdeling volgens marktaandeel o.b.v. punten NRG boven mediaan (2011) (vanaf juli 2014: 30%)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 60
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
61
B2: verpleegeenhedenSupplementaire financiering: (medisch & vpk – MVG1)add. punten per verantwoord C-,D- en E-bed
soort bed C en D E Rangsch ZH ifv Medische act.
Vpk act. Meerkostindex
Heelk+ geneesk verstr. bezet C- en D-bed (20%)
geneesk.verstr. bezet E-bed (70%)
(80%) MVG (30%) Pathologiegewogen MKI (0%)
Add. punten/deciel 1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de
10de
0 0 0
0.02 0.06 0.09 0.14 0.18 0.27 0.34
0
0.01 0.05 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.25 0.38
B2: supplementaire punten
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
62
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Waarde honoraria per
bezet bed
Decielen
(medisch & vpk – MVG1)
pm: supplementaire punten: NRG’s
• Verblijf van een patiënt in een verpleegeenheid op een bepaalde dag, maximale duur = 24 uur
• Per zorgperiode wordt de toegediende verpleegkundige zorg geregistreerd d.m.v. 78 verpleegkundige items
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 63
pm: supplementaire punten: NRG’s
• De NRG’s worden gecreëerd op basis van groepen van zorgperiodes die op elkaar lijken (Fase 1 – Creatie)
• Elke zorgperiode wordt vergeleken met alle NRG’s. Het profiel dat het meest overeen komt met de zorg toegediend in de zorgperiode wordt aan deze zorgperiode toegekend (Fase 2 – Toekenning)
• Het gewicht van elke NRG wordt bepaald door de zorgperiodes aan de NRG toegekend (Fase 3 – Weging)
• Het gewicht van de NRG’s wordt gebruikt binnen de financiering (Fase 4 – Gebruik BFM 2014)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 64
pm: supplementaire punten: NRG’s
• Aan 3 groepen van zorgperiodes worden binnen de financiering NRG’s toegekend:– Financieringsgroep CD: Zorgperioden in bedindex C, D, L –
behalve de zorgperiodes met een intensieve NRG– Financieringsgroep E: Zorgperioden in bedindex E, behalve
de zorgperiodes met een intensieve NRG– Financieringsgroep I: Zorgperioden in bedindex I + de
zorgperiodes met een intensieve NRG in de bedindexenhierboven vermeld
• Bedindex van zorgperiode wordt bepaald door bedindexvan verpleegeenheid waar de patiënt zich bevindt, aangevuld eventueel met de facturatie of het specialisme
• Zorgperioden die niet in deze groepen vallen, worden buiten beschouwing gelaten (voor financiering BFM 2014)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 65
pm: supplementaire punten: NRG’s
1. Aan elke zorgperiode worden de NRG-punten van zijn NRG-klasse toegekend
2. De punten van de zorgperiodes binnen eenzelfde financieringsgroep (CD, E of I) worden opgeteld per patiënt(verblijf) en verpleegdag punten per patiëntdag
3. De mediaan van de punten per patiëntdag in de financieringsgroep CD bepaalt de drempel voor de punten die zullen gefinancierd worden. Deze punten worden “bijkomende financieringspunten” genoemd
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 66
pm: supplementaire punten: NRG’s
4. De bijkomende financieringspunten per patiëntdagworden berekend volgens de volgende formule :
5. De bijkomende financieringspunten worden opgeteld per ziekenhuis en per financieringsgroep→ elk ziekenhuis heeft een aandeel in de totale puntenmassa cyclus ZH-fin BFM nov 2015 67
NRG-punten per patiëntdag Mediaan in CD
Wordt beschouwd als basiszorg en is dus reeds gefinancierd
Som van de NRG-punten van zorgperioden op dezelfde dag van hetzelfde verblijf(patiënt) binnen dezelfde financieringgroep
Bijkomende financieringspunten per patiëntdag
Groep CD
Mediane score groep CD
Score per patiënt per dag in stijgende orde
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
68
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
69
pm: supplementaire punten: NRG’s
Anomalie in financiering intensieve bedden (als extra fin boven op basis fin alle CDE-bedden)
• CASUS 1: stel ZH met slechts 1 echt zwaar verblijf op ITE en overige verblijven “vrij licht” (< mediaan CDE)– GEVOLG: alle CDE-verblijven krijgen de hoge waarde
boven mediaan toebedeeld (aantal/adl zware verblijven wordt niet in rekening gebracht) (I-items t.o.v. I-dagen i.p.v. Intensieve t.o.v. CDE-dagen)
– VOORSTEL: aantal/adl vp-dagen in rekening brengen (cf. vroeger: ZIP-dagen / ZAP-dagen)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 70
pm: supplementaire punten: NRG’s
• CASUS 2: stel ZHA met veel zware verblijven op CDE t.o.v. ZHB met evenveel, maar lichtere, verblijven op CDE (beide hebben identieke verblijven op I)– GEVOLG: voor ZHA: deel CDE-verblijven verschuift
naar financieringsgroep I→ Marktaandeel CDE-verblijven daalt (t.o.v. B)→ Gewicht I-verblijven daalt gemiddeld, want CDE-verblijf
“beschouwd als I” zal wellicht lichter zijn dan écht I-verblijfZHA krijgt minder financiering dan ZHB !
(noot: I-verblijven blijven steeds in financieringsgroep I, ook i.g.v. niet-intensieve NRG)
– VOORSTEL: verblijven verschuiven in de 2 richtingen en …
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 71
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
72
Bedden van intensieve aardRangschikking ZH: additionele punten i.f.v. plaats in deciel
1. 20 % additionele punten i.f.v. reanimatieverstrekkingenbezette C+D+E-bedden
2. 40 % add. punten i.f.v. aandeel aantal ligdagen op intensieve eenheden (NPERCIZ)
Deciel Add. punten/C,D, E-bed
1ste –4de
5de
6de
7de
8ste
9de
10de
0.08
0.10
0.13
0.15-0.17
0.20-0.21
0.24-0.28
0.33-0.41
B2: verpleegeenheden
B2: verpleegeenheden
Bedden van intensieve aard
3. 40% additionele punten i.f.v. MVG-score op C, D, E en intensieve bedden
MVG1: rangschikking ziekenhuizen (decielen) i.f.v. aandeel ZIP-ligdagen in totaal aantal ligdagen (70%)
ZIP: zones met intensief zorgprofielZAP: zones met ander zorgprofiel
MVG2: NRG: rangschikking ziekenhuizen (decielen) i.f.v. waarde I NRG boven mediaan per zorgepisode met een intensief karakter (30%)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 73
B2: activiteitsgegevens
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 74
ZH NAT MVGI NRG
2002-2003 2000 1998-2000 1998 1998-1999
2003-2004 2001 1999-2001 1998 1999-2000
2004-2005 01/2-02/1 99/2-02/1 1998 1999-2000
2005-2006 02/2-03/2 00/2-03/1 2000 2001-2002
2006-2007 03/2-04/1 01/2-04/1 2003 2003-2004
2007-2008 04/2-05/1 02/1-05/1 2004 2004-2005
2008-2009 05/2-06/1 03/2-06/1 2005 2005-2006
2009-2010 06/2-07/1 04/2-07/1 2006(1) 2006-2007
2010-2011 2007 2005-2007 2006(1) 2007-2008
2011-2012 2008 2006-2008 05-06/1 2008-2009
2012-2013 2009 2007-2009 05-06/1 2009-2010
2013-2014 2010 2008-2010 05-06/1 2010-2011
2014-2015 2011 2009-2011 05-06/1 2011 2011-2012
BFM-jaarMKG
NomenclatuurMVG
B2: operatiekwartier• Operatiekwartier: 7,5 punten per zaal (basis)
Aantal gefinancierde zalen ?
Berekening o.b.v.aangepaste operatietijden– Standaardtijd/heelkundige ingreep (30’ – 20 u)
(= “totale” werktijd : bv. 6u=3VTE voor 2u of 2 VTE voor 3u)
– Aangepaste tijd = standaardtijd + tijd voor voorbereiding zaal en opbergen materiaal
m.n. 33% (ingrepen van 30 min – 3u)25% (ingrepen met 4u standaardtijd)20% (ingrepen van 5u – 20u)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 75
B2: operatiekwartier
• Operatiekwartier: 7,5 punten per zaal (basis)
Aantal gefinancierde zalen ?– * coëfficiënt = # verpleegdagen HK-dienst in zhi
totaal # gefact. vpl.dagen HK-dienst, à VI
– Z = aantal ingrepen*aangepaste tijd
1520*3
– +30% voor alg ZH met viel weg vanaf juli 2013
• Erkende stagedienst voor volledige opleiding HK en IG
• En min. 1 ASO/10 C-bedden
(financiering onafhankelijk van het reëel aantal zalen)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 76
B2: operatiekwartier
Supplementaire punten20 per permanent beschikbaar gehouden zaal
• 1 zaal indien– ZH is opgenomen in dringende medische
hulpverlening– Gefinancierde zalen 5– Soort wachtdienst (590 255)– Erkende dienst interventionele hartcatheterisatie,
of ZP cardiale pathologie B2, of neurochirurgiedienst met min. 250 ingrepen, waarvan min 150 met waarde K400
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 77
B2: operatiekwartier
Supplementaire punten• 2e zaal indien
– Gefinancierde zalen 8– Cf. supra hartcath, of neurochir., waarbij een
dienst niét in aanmerking werd genomen voor de 1e zaal
• Correctie:– Aanpassing totale punten OKA met coëfficiënt ifv
nationaal budget OKA, en met min. 15 punten per ziekenhuis
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 78
B2: spoedgevallendienst
1. Historisch systeem:
Basispunten3 of 5 punten per 100 verantwoorde bedden ifv soort wachtdienst in ZH (i.e. financiering i.f.v. omvang ziekenhuis)Supplementaire puntenRangschikking ZH i.f.v. urgente gen. verstrekkper verantw. bed
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 79
B2: spoedgevallendienst2. Nieuw systeem (vanaf juli 2013)
Verdeling budget volgens “spoedeenheden” (spoedunits)• Elke patiënt op spoedgevallen = 1 eenheid (1US)• Hogere gewichten voor:
a) Transfer naar ITE of CCU: +1b) Patiënten met diagnose CVA: +1c) Kinderen 0-15j: +1d) Patiënten <75j, die komen van WZC en patiënten >75j
die niet aan a) of b) voldoen(Geen hospitalisatie: +0,2 / Hospitalisatie: +0,4)
e) Patiënten met psychiatrische diagnose: +1f) Patiënten die aankomen op spoed tussen 21u en 6u:
+0,1(zonder cumul tussen de groepen)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 80
B2: spoedgevallendienst• Min 15 punten voor elke spoedafdeling en 30
punten voor spoedafdeling in geografisch geïsoleerde gebied (7)
• Toepassing voor 10% juli 2013 / 20% juli 2014
• Huidig subbudget B2-spoed is te klein om de kosten te dragen van de huidige patiënten die via de spoedgevallen passeren
• Sterkere financiële prikkel voor ambulante spoedcontacten( groeiende onderfinanciering per eenheid spoedactiviteit of in andere BFM-componenten) …
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 81
Evolutie verantwoorde bedden
• Overschot aan acute ziekenhuisbedden reconversie naar chronische bedden (G, Sp)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 82
34.000
36.000
38.000
40.000
42.000
44.000
46.000
48.000
Verantwoorde vs erkende bedden (CDGEM) per BFM-jaar, excl. NIC
Verantwoorde bedden Erkende bedden
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
Verschil (V-E) bedden per kenletter (per BFM-jaar)
verschil G verschil CD verschil M verschil E
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
83
Onderdelen BFMin € mio 2003 % 2008 % 2013 % 2013/2003
A1 291,91 5,86% 399,71 6,70% 580,61 7,66% 199%
A2 55,41 1,11% 57,59 0,97% 58,77 0,78% 106%
A3 17,16 0,34% 19,63 0,33% 26,79 0,35% 156%
B1 1.333,30 26,75% 1.531,28 25,66% 1.772,06 23,38% 133%
B2 2.363,69 47,42% 2.698,36 45,22% 3.177,19 41,92% 134%
B3 31,40 0,63% 42,85 0,72% 66,03 0,87% 210%
B4 482,71 9,68% 681,93 11,43% 953,10 12,58% 197%
B5 80,90 1,62% 99,61 1,67% 118,41 1,56% 146%
B6 68,21 1,37% 78,68 1,32% 87,75 1,16% 129%
B7 126,24 2,53% 140,03 2,35% 160,15 2,11% 127%
B8 17,28 0,35% 21,11 0,35% 24,14 0,32% 140%
B9 ‐ ‐ 152,49 2,56% 436,92 5,77%
C1 25,38 0,51% 25,42 0,43% 25,25 0,33% 99%
C2 145,83 2,93% 62,57 1,05% 109,73 1,45% 75%
C3 ‐41,14 ‐0,83% ‐32,28 ‐0,54% ‐13,27 ‐0,18% 32%
C4 ‐14,04 ‐0,28% ‐12,17 ‐0,20% ‐5,20 ‐0,07% 37%
Totaal 4.984,24 100,00% 5.966,81 100,00% 7.578,43 100,00% 152%
B4: specifieke werkingskosten - vbn.
• Hoofdgeneesheer: € 191,83/erkend bed (01.01.02) (€ 190,71 voor openbare zh)
• Bedrijfsrevisor: € 40,74 / erkend bed (AZ, i.p.v.: nt-Sp-zh)
€ 20,47 / erkend bed (PZ, i.p.v.: Sp-zh)
• Registratie MKG, MVG, MPG, spoed & MUG, huisartsen HUB en A1-forfait informatica: herverdeling– Vast budget/zh: 85% A1-IT, huisartsen, vast bedrag
MZG
– Variabel deel/zh: deel MZG/bed; 10% A1-IT (mits reeds geïnvesteerd); 5% A1-IT voor nieuwe projecten
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 84
B4: specifieke werkingskosten - vbn.
• IT-financiering (bedragen jan 2014)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 85
OUD NIEUW
A1-IT 16,41
85% A1+B4 Voor ZH-registraties
B4-MVG-MKG-MPG (AZ) 16,47
B4-surplus 2,92
B4-PZ (MPG) 3,73
B4-besparing MPG -2,04
B4-MVG & Spoed reg 3,47 10% A1 ICT-plus (voor elk ZH mits ondertekend contract met doelstellingen)
Totaal 40,96 5% A1 ICT-innovatie (nieuwe projecten)
B4: specifieke werkingskosten – vbn.
• Verpleegkundige- en geneesheer-ZH-hygiënist– € 45.650 / FTE verpleegkundige-ZH-hygiënist
– € 72.908 / FTE geneesheer-ZH-hygiënist
(aantal FTE i.f.v. aantal/soort bedden)
+ 10% ter dekking werkingskosten
(met min. 1 vpk en 0,5 arts ZH-hygiëne gefinancierd per zh)
• Platform regionaal overleg ZH-hygiëne– € 2.478,94 voor 1 secretariaat/provincie
(mits overeenkomst ZH – FOD Volksgezondheid)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 86
B4: specifieke werkingskosten – vbn.
• Palliatieve functie in acute ZH:mobiel support team€ 100.663 x erkende bedden/500 (i.g.v. > 500 bedden)€ 100.663 (i.g.v. < 500 bedden) (mits vw)
Doel: min. 0,5 arts, 0,5 vpk en 0,5 psycholoog
• Erkende MUG-functie: € 0,222 mioBehoud financiering is afhankelijk van verzamelen & doorsturen geg. over MUG aan FOD Volksgezondheid
• Borstkliniek: ZH met erkend ZP borstkanker: € 85.000 (juli 2011, structureel)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 87
B4: Specifieke werkingskosten – vbn.
• Kankerplan– Structurele maatregelen
• Init 10: verpleegkundige en psychosociale ondersteuning
– 1 VTE oncopsycholoog / 250 MOC (à € 55.243/FTE)
– 1 VTE oncovpk / 250 MOC (à € 50.112/FTE)
– 1 VTE sociaal assistent / 500 MOC (à € 47.035/FTE)
• Init 11: datamanager– 0,1 FTE / 100 MOC
• Sinds 2011: nutritionele ondersteuning: extra diëtisten i.f.v. aantal MOC’s (max 4 FTE per ZH)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 88
B4: Specifieke werkingskosten – vbn.
• Kankerplan– Structurele maatregelen ?
• Init 17: hematopoïetische stamcelbank + navelstrengbloedbank
• Init 27: tumorbank• Init 28: coördinatie translationeel onderzoek
– Tijdelijke maatregelen (financiering 2009-2010)• Init 21: steun aan ouders van kinderen met kanker• Init 22: toegang tot psychologische steun of
deelname aan gespreksgroepen• Init 24: proefprojecten klinische onco-geriatrie• Init 29: projecten translationeel onderzoek
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 89
B4: Specifieke werkingskosten – vbn.
• BBT en BBK– Voorwaarden:
• Houder van titel
• Effectief werkzaam in dienst, functie of ZP waarvoor de specialisatie is voorzien
Vb. intensieve op ITE, spoed, MUGonco op C, D, Sp pall & radiotherapiepediatrie ZP pediatrie: ook bv. RPL (niet BFM)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 90
B4: Specifieke werkingskosten – vbn.
• BBT en BBK– Bedragen: (+ RSZwg) (index jan 2010)
• Per FTE BBT: € 3.341,5 bruto • Per FTE BBK: € 1.113,80 bruto
– Noot: 1e ronde: nationaal méér FTE gerapporteerd dan budgettair verwacht → financiering voorlopig < reële kost (aanpassing bij herziening)
– Voor spoed & intensieve (2007), geriatrie (2007), onco (2009), pediatrie & neonato (2012), diabetologie (2012), psychiatrie (2013)OKA (zonder budget)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 91
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
92
Onderdelen BFMin € mio 2003 % 2008 % 2013 % 2013/2003
A1 291,91 5,86% 399,71 6,70% 580,61 7,66% 199%
A2 55,41 1,11% 57,59 0,97% 58,77 0,78% 106%
A3 17,16 0,34% 19,63 0,33% 26,79 0,35% 156%
B1 1.333,30 26,75% 1.531,28 25,66% 1.772,06 23,38% 133%
B2 2.363,69 47,42% 2.698,36 45,22% 3.177,19 41,92% 134%
B3 31,40 0,63% 42,85 0,72% 66,03 0,87% 210%
B4 482,71 9,68% 681,93 11,43% 953,10 12,58% 197%
B5 80,90 1,62% 99,61 1,67% 118,41 1,56% 146%
B6 68,21 1,37% 78,68 1,32% 87,75 1,16% 129%
B7 126,24 2,53% 140,03 2,35% 160,15 2,11% 127%
B8 17,28 0,35% 21,11 0,35% 24,14 0,32% 140%
B9 ‐ ‐ 152,49 2,56% 436,92 5,77%
C1 25,38 0,51% 25,42 0,43% 25,25 0,33% 99%
C2 145,83 2,93% 62,57 1,05% 109,73 1,45% 75%
C3 ‐41,14 ‐0,83% ‐32,28 ‐0,54% ‐13,27 ‐0,18% 32%
C4 ‐14,04 ‐0,28% ‐12,17 ‐0,20% ‐5,20 ‐0,07% 37%
Totaal 4.984,24 100,00% 5.966,81 100,00% 7.578,43 100,00% 152%
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
93
B5: werking apotheekProspectief budget• 15% i.f.v. omzet terugbetaalde specialiteiten & generische
geneesmiddelen (m.u.v. bloedproducten)• 29 % i.f.v. punten per (erkende) bedsoort
3% i.f.v. aantal punten, i.f.v. farmaceutische structuur (“gewogen bedden”)
• 19% i.f.v. vastgestelde uitgaven voor courante producten, steriele producten, producten voor magistrale bereidingen, hechtingsproducten en synthesemateriaal minus ev. RIZIV-tussenkomst voor die producten
• 34% i.f.v. punten voor medische prestaties (zware HK, reanimatie, intervent. radiologie, zeer zware HK)
B7: specifieke financiering UZ’s• B7-A: universitaire ziekenhuizen
– 7 UZ’s: één per faculteit geneeskunde met volledig leerplan
– Specifieke opdrachten (opleiding, onderzoek & o’ling)
– Specifieke financiering, niet verweven met patiëntenzorg
B7: NMT, ASO (vroeger in B4)universitaire elementen in B2 (univ. bedden, OK) specifieke besparingen in klin. bio., …
sociaal statuut artsen
• B7-B: alg zh met universitaire bedden én financiering NMT en/of ASO
• Pm: overige alg zh met universitaire bedden (B4 ipv B7-C)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 94
B9: Eindeloopbaanmaatregelen• Wat:
– Eindeloopbaan CAO +45: ADV (sinds aug ‘01 – eerst in B4 – sinds 2006 in B9)
– Verhoging tewerkstelling: • Operatiekwartier, geriatrisch dagziekenhuis,
intercultureel bemiddelaar (jan ‘06)• Nachtvpk (‘07), Extra TWS: +0,5 FTE/30 bedden
(juli ‘09 en jan ‘11)• …
– Hogere financiering per FTE• Attractiviteitspremie (okt ’06)• Supplement extra prestaties (‘07)• Functiecomplement HVK (’08)• Oncomfortabele prestaties
95cyclus ZH-fin BFM nov 2015
B9: eindeloopbaanmaatregelen
• CAO 45+: arbeidsduurvermindering– Voltijds zorgpersoneel heeft vanaf de leeftijd van 45, 50, 55
jaar recht op resp. 96, 192, 288 uren vrijstelling van arbeidsprestaties per jaar
– Gerechtigden:• Verplegend en verzorgend personeel• Sociaal verpleegkundigen• Kine, ergo, log, diëtisten• Opvoeders, soc. werk, psych. ass., psychologen,
(ortho)pedagogen werkzaam in zorgunits• Ambulanciers spoeddiensten• Labotechnologen en technologen med. beeldvorming• Technici medisch materiaal• Patiëntenvervoer• Logistiek assistenten & assistenten ziekenhuisverzorging
– Gelijkgestelden (min 200u “onregelmatige prestaties”)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 96
B9: eindeloopbaanmaatregelen
• CAO 45+: arbeidsduurvermindering– Pm. verpleegkundigen kunnen opteren voor
behoud prestaties, maar met premie van resp. 5,26%, 10,52% of 15,78% van de voltijdse wedde
– Keuze voor vrijstelling is definitief; keuze voor premie kan op elk ogenblik omgezet worden in vrijstelling prestaties
– Geldt voor alle personeel in het ziekenhuis; nietop de niet-ziekenhuisdiensten
– Proportionele toepassing voor deeltijdse medewerkers
• Noot: (beperkte) financiering “Bonobo’s” (= vrijstelling voor o.a. administratief personeel) via Maribel mandaten – niet via BFM
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 97
Onderdeel B:• Onderdeel B (excl. B6)
kan verhoogd worden om baremiekeverhogingen te dekken tgv evolutie geldelijke anciënniteit
• Januari 2003: + 0,39%• Januari 2004: + 0,75%• Juli 2005: + 0,36%• Januari 2006: + 0%• Juli 2007: + 0,39%• Januari 2008: + 0,78%• Januari 2009: + 0,78%• Januari 2010: + 0,78%• 2011-2015: + 0%
• Indexatie (enkel onderdeel B, niét A en C)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 98
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 99
Uitbetaling (vereffening) budget VAST VARIABEL
bedragVI Budgettaire per
twaalfden opname
bedragper
verpleegdag
niet VI Bedrag per ligdag Bedrag per verpleegdag
Uitbetaling (vereffening) budget
• Opslitsing BFM in vast & variabel deel – ‘Vast’ (F): A, C, B3-B9 en 80% van B1 en B2
– ‘Variabel’ (V): 20% deel B1+B2
• Opsplitsing F en V in 2 delenifv aantal verpleegdagen (laatst gekende dienstjaar) VI-versus niet-VI patiënten– Fvi en F nt-vi
– Vvi en V nt-vi
– Herzienbaar opsplitsing i.f.v. gegevens (i.e. verpleeg-dagen) voor betrokken dienstjaar (de facto: F nt-vi)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 100
Uitbetaling (vereffening) budget
• Uitbetaling: “vereenvoudigd” systeem– Niet-VI-patiënten: 100% per ligdag
prijs per dag = (Vnt-vi + F nt-vi) / gerealiseerde ligdagen niet-VI, laatst gekende jaar
– VI-patiënten:
• Vast gedeelte: via twaalfden: Fvi / 12(verdeling tussen 7 VI ifv hun aandeel voor betrokken zh in laatst gekende dienstjaar)
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 101
Uitbetaling (vereffening) budget• Uitbetaling: “vereenvoudigd” systeem
– VI-patiënten:
• Variabel gedeelte: helft per opname en helft per verpleegdag
– prijs per opname = 50%*Vvi / VI-opnamen ‘grote poort’ laatst gekende dienstjaar
– prijs per dag = 50%*Vvi / gerealiseerde VI-verpleegdagen ifv verantwoorde activiteiten, laatste dienstjaar
Noot: opnamen, verpleegdagen = klassiek & dagzh
Gevolg: patiëntenfactuur sterk gewijzigd sinds juli 02!
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 102
Uitbetaling (vereffening) budget
Voorbeeld:• BFM = 24 mio EUR (B1+B2 = 20 mio EUR)• 100.000 vp-dagen (cijfer laatst beschikbare dienstjaar)
(97.000 VI – 3.000 niet-VI)• 10.000 opnames
Vast (F) versus variabel (V) budget:• Vast deel (F) = 80% (B1+B2) + A+B3/B9+C
= 20 mio EUR• Variabel deel (V) = 20% (B1+B2) = 4 mio EUR
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 103
Uitbetaling (vereffening) budget
Uitbetaling:• Twaalfden: %VI x F = 19,4 mio EUR
– Per maand: 19,4/12, verdeeld over mutualiteiten
• Variabel deel VI: %VI x V = 3,88 mio EUR– Per opname: ½ * 3,88 / 10 000 = 194 EUR/VI-opname
– Per verpleegdag: ½ * 3,88 / 97 000 = 20 EUR/VI-verpleegdag
• Nt-VI: F nt-vi + Vnt-vi = % nt-VI (F+V) = 0,72 mio EUR(0,6) (0,12)
– Per verpleegdag: 0,72 mio EUR/3000 nt-VI verpleegdagen = 240 EUR/nt-VI-verpleegdag
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 104
Uitbetaling (vereffening) budget
Patiëntenfactuur: luik BFMVb. stel opname voor 5 dagen
Tot juli 2002: € 240 x 5 = € 1200
Sinds juli 2002: BFM/opname = € 194
BFM/dag x 5 = € 100
€ 294
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 105
106
Uitbetaling (vereffening) budget
BESPARING sinds jan 2014
• opname vóór 12u & ontslag vóór 14u vpldag datum opname
• opname vóór 12u & ontslag na 14u vpldag datum opname + vpldag datum ontslag aan 0€
• opname na 12u & ontslag vóór 14u vpldag datum ontslag
• opname na 12u & ontslag na 14u vpldag datum ontslag
cyclus ZH-fin BFM nov 2015
Budget uitbetalingBedrag per verpleegdag (100%) (niet VI)
Bedrag per verpleegdagen/opname (VI) (+ twaalfden)
Gemiddelde prijs
= weergave van structuur en activiteiten van het gehele ziekenhuis, niet van BFM-opbrengsten uit een individueel verblijf
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 107
• Decentralisering financiële verantwoordelijkheid via forfaitarisering
ziekenhuizen
Overheid artsen
patiënten
mutualiteiten
Besluiten: globale evoluties
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 108
Besluiten• Structurele onderfinanciering blijft een
probleem– Loonkosten “gewoon” personeel– Mandaten Maribel, IBF (geen indexatie noch
anciënniteit)
– Medische producten, …– Investeringen: VIPA, IT, medisch, bedden, … (pm)– Cf. ’17 mia BEF’ nota
• Dualiteit & fragmentatie in regelgeving – remt integratie in praktijk– ZH / artsen– (dag)hospitalisatie / ambulante zorg– Medische prestaties / producten / …
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 109
Bronnen: BFM• Belfius-Maha analyse, jaarlijkse presentatie• KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het
budget van financiële middelen van de ziekenhuizen (BS 30 mei 2002)• …• KB van 3 april 2003 houdende vastlegging voor het jaar 2003 van het
globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekeringvoor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994(BS 30 mei 2003)
• KB van 4 juni 2003 tot wijziging van het KB van 25 april 2002 (BS 16 juni 2003)
• …• Officieuze coördinatie door Zorgnet, FOD Volksgezondheid• SCHOONJANS, K., 2005, De financiering van investeringen in
ziekenhuizen in België, CZV, Leuven.• Van de Voorde C., Van den Heede K. & Mertens R., 2014, Conceptueel
kader voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering – Synthese. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), KCE Rapport 229As.
cyclus ZH-fin BFM nov 2015 110