Certificatieschema Veiligheidsladder...Samen met de branche werken we aan de vitale infrastructuur...

Certificatieschema Veiligheidsladder

Samen zorgen voor bewust veilig werken

Van ProRail/AKI Auteur Dieter van Delft

Kenmerk EDMS-#3143249

Versie 2.0 Datum 1 juli 2012

Status Definitief

Ten geleide Het Certificatieschema Veiligheidsladder is het kader voor certificering conform de veiligheidsladder. Alle benodigde formele informatie over het eisen, criteria, Auditor-richtlijnen en waarderingen (scores) is daarin opgenomen. Het Certificeringschema wordt gepubliceerd op de ProRail website en is gratis te downloaden: www.prorail.nl > Zakenpartners > Aanbesteden en inkoop > veiligheidsladder.

Alle benodigde formele informatie over de veiligheidsladder is opgenomen in een apart handboek, eveneens te downloaden via bovenstaande website.

Voorwoord Samen met de branche werken we aan de vitale infrastructuur van nu en de toekomst: sporen worden verdubbeld, stations worden vernieuwd en we plegen dagelijks groot en klein onderhoud aan het spoor. Veiligheid op de werkvloer is letterlijk een zaak van levensbelang. Met de introductie van de veiligheidsladder hopen we samen met de branche het veilig werken op het spoor een stap verder te brengen. De veiligheidsladder is een certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continue te verbeteren. Verbetering van het veiligheidsbewustzijn van spoorbedrijven wordt door ProRail beloond door een hogere score op de ladder positief mee te wegen bij aanbestedingen. Kortom: hoe veiliger er gewerkt wordt, hoe groter de kans op het verwerven van een opdracht. De veiligheidsladder is in zijn opzet vergelijkbaar met de door ProRail ontwikkelde CO2-prestatieladder. Een instrument dat inmiddels breed geaccepteerd is in de bouwsector. ProRail hecht veel waarde aan een veilige werkplek voor alle mensen die aan het spoor werken. Veiligheid doen we samen en daarom hopen wij van harte dat we met z’n allen (de gehele spoorbranche) de veiligheidsladder tot een groot succes maken! Drs. M.W. Gout-van Sinderen President-directeur Ir. P.E.M. Buck Directeur Projecten

Inkoop Conditionering en

Innovatie, AKI

Certificatieschema Veiligheidsladder 4/131

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

2 De veiligheidsladder 7

2.1 Beschrijving laddertreden 7 2.2 Beschrijving bedrijfsaspecten 8

3 Het Certificatieschema 10

Bedrijfsaspect 1: Leiderschap en betrokkenheid 10 1.1 Managementinteresse 10 1.2 Medewerkers betrokkenheid 20 1.3 Prestatiebeloning 26

Bedrijfsaspect 2: Beleid en strategie 34 2.1 Veroorzakers ongevallen 34 2.2 Winstgevendheid en continuïteit 40

Bedrijfsaspect 3: Organisatie en opdrachtnemers 45 3.1 Opdrachtnemers 45 3.2 Competentie en training 53 3.3 Afdeling V&G 62

Bedrijfsaspect 4: Werkplek en procedures 68 4.1 Werkplanning 68 4.2 Werkplekveiligheid 76 4.3 Procedures 84

Afwijkingen en communicatie 91 5.1 Melding van incidenten 91 5.2 Onderzoek van incidenten 96 5.3 Opvolging van incidenten 102 5.4 Dagelijkse controle 109 5.5 Bijeenkomsten 118

Bedrijfsaspect 6: Audits en statistieken 124 6.1 Audits en reviews 124 6.2 Trends en statistieken 128


Innovatie, AKI


1 Inleiding

Bouwen in de 21e eeuw stelt bijzondere eisen. Er wordt gewerkt in hoog tempo, in vaak complexe omstandigheden. Ook verandert de arbeidsmarkt. Het traditionele patroon met langdurige vaste dienstverbanden bij één werkgever verdwijnt. Bouwbedrijven zijn voor het vakmanschap ook steeds meer aangewezen op buitenlandse werknemers. Dit alles beïnvloedt de wijze waarop met werk wordt omgegaan. De vergroting van de werkdruk echter mag aan de veiligheid bij het werk geen afbreuk doen. Als een van de grootste publieke opdrachtgevers is ProRail volop bezig met het onderwerp veiligheid. De ambitie van ProRail is een spoor zonder ongevallen, waarbij iedereen aan het eind van zijn of haar werkdag of reis weer veilig en gezond thuis kan komen. Als goed werkgever hecht ProRail aan een veilig en gezond werkklimaat voor haar werknemers en de medewerkers van haar opdrachtnemers. ProRail heeft daarbij een verdergaande ambitie dan volgens weten regelgeving mag worden verwacht. Veiligheid omvat voor ProRail zowel safety als security. ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit die non-stop, 24/7, zorgt voor beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor haar klanten, duurzaam ingepast in haar omgeving. Om deze functie naar behoren te kunnen vervullen, maakt zij, naast eigen personeel, veelvuldig gebruik van andere bedrijven die op of aan het spoor werken. Afgezien van het feit dat alle werkzaamheden naar behoren uitgevoerd dienen te worden, moeten deze ook vooral veilig uitgevoerd worden. Samen met spooraannemers, ingenieursbureaus, adviesbureaus en de wetenschap heeft ProRail een veiligheidsladder ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te stimuleren. Inspanningen hierin worden objectief gemeten en positief beloond. Terugdringing van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg is het uiteindelijke doel. Het hanteren van de veiligheidsladder heeft een branche brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de spoorbranche werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten. Het ontwikkeltraject is gestart medio 2011. Daarbij is aansluiting gezocht bij gebruikte methoden als:

CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Hearts and Minds van Energy Institute.

Safety Awareness Survey (SAS) van Det Norske Veritas (DNV). Zowel Hearts and Minds als de Safety Awareness Survey meten de veiligheidscultuur van een bedrijf. De meting is vooral een zelfmeting op basis van interviews en vragenlijsten. Voor de veiligheidsladder is gezocht naar objectieve criteria om het


Innovatie, AKI


veiligheidsgedrag in een bedrijf meetbaar te maken en te laten toetsen door certificerende instellingen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de CO2-prestatieladder. Op 13 februari 2012 heeft de directie van ProRail de veiligheidsladder goedgekeurd en besloten de veiligheidsladder ingaande 1 januari 2013 in te voeren als instrument bij erkenningen en aanbestedingen van ProRail. De veiligheidsladder is in eerste instantie ontwikkeld voor door ProRail erkende spoorbedrijven met de bedoeling het instrument in toenemende mate ook in te zetten voor andere bedrijven werkzaam in de spoorbranche. De ladder is echter zo ontwikkeld dat het kernconcept generiek toepasbaar is – ook binnen andere sectoren dan de spoorbranche – en de uitwerking/toepassing per sector ‘op maat’ gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door branchegerichte toelichtingen per sector. ProRail streeft naar een landelijk geaccepteerd en toepasbaar certificaat. De ontwikkeling van de veiligheidsladder sluit aan bij vergelijkbare initiatieven door ProRail op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (de CO2-prestatieladder, en Social Return - ladder).


Innovatie, AKI


2 De veiligheidsladder

2.1 Beschrijving laddertreden De veiligheidsladder onderkent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft. Trede 1 Binnen het bedrijf heerst de houding: ‘bij ons gaat niets fout, wij leveren goede kwaliteit, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten’ en ‘wat niet weet, wat niet deert’. In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbeteringen van het veiligheidsgedrag. Dit is niet het gewenst gedrag en wordt derhalve ook niet beloond. Trede 2. Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen mis zijn gegaan. De veranderingen zijn echter ad hoc en van korte duur. Dit gedrag is het minimale geëiste gedrag en wordt matig gewaardeerd. Trede 3. Het gedrag van een bedrijf op deze trede van de ladder kenmerkt zich door de aanwezigheid van een veiligheidsmanagementsysteem en veel ‘papieren’ verslaglegging. Het bedrijf probeert veiligheidsincidenten te voorkomen. Er worden veel voorschriften en regels gemaakt. De betrokkenheid bij veiligheid en het naleven van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd. Trede 4. Op deze trede van de ladder is sprake van een hoge prioriteit voor veiligheid. Er wordt continu geïnvesteerd in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en elkaar aanspreken op bewust veilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig geïmplementeerd en geëvalueerd. Er wordt vooruit gedacht. Daarnaast wordt informatie over knelpunten en ‘best practices’ uitgewisseld en besproken door management en medewerkers. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid. Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaardeerd. Trede 5. In het laatste stadium van de ontwikkeling van een veiligheidsgedrag is sprake van een volledige integratie in de keten. Veiligheid is volledig geïntegreerd in het handelen tijdens elk deel van het proces. Veiligheid is daarnaast een vast onderdeel van de reflectie en evaluatie in de organisatie, maar ook daarbuiten. Veiligheid zit impliciet in het denken en doen van mensen. Dit wordt zeer hoog gewaardeerd.


Innovatie, AKI


2.2 Beschrijving bedrijfsaspecten

De eisen en criteria waaraan een bedrijf moet voldoen komen voort uit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten. Elk managementaspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Onderstaand een korte toelichting per managementaspect en een opsomming van relevante bedrijfskarakteristieken. 1. Leiderschap en betrokkenheid Hoe belangrijk is veiligheid? Wie of wat wordt verantwoordelijk geacht voor (on)veilig werken? Zijn er duidelijke regels en worden deze nageleefd? Stimuleert en beloont management goed gedrag? Hoe is de communicatie over incidenten? Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag? (Bedrijfskarakteristieken: managementinteresse, medewerkersbetrokkenheid, prestatiebeloningen). 2. Beleid en strategie Staat veiligheid hoog op de strategische kalender? Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus. Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats? In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst? (Bedrijfskarakteristieken: veroorzakers ongevallen, winstgevendheid en continuïteit). 3. Organisatie en opdrachtnemers Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties? Is er aandacht voor veiligheid bij het contracteren? Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt? Is bewust veilig werken opgenomen in de competentieprofielen. Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen? Komen er ook veiligheidsissues aan de orde? Zijn veiligheidsmedewerkers deskundig en competent? Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken? (Bedrijfskarakteristieken: opdrachtnemers, competentie en training, afdeling V&G). 4. Werkplek en procedures Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt er aan gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn? Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt? Zijn deze afgestemd op de gebruikers? Worden verbeterafspraken in het verlengde van een onderzoek altijd opgevolgd? (Bedrijfskarakteristieken: werkplanning, werkplekveiligheid, procedures).


Innovatie, AKI


5. Afwijkingen en communicatie Hoe is de meldcultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan? Wordt regelmatig de werkplek geïnspecteerd? Wordt er van incidenten geleerd? Worden veranderingen naar aanleiding van incidenten daadwerkelijk geïmplementeerd en geëvalueerd? Wordt er voldoende gecommuniceerd en geëvalueerd? Bijvoorbeeld in (toolbox)bijeenkomsten of andere vormen van werkoverleg? (Bedrijfskarakteristieken: melding, onderzoek en opvolging van incidenten, dagelijkse controle, bijeenkomsten). 6. Audits en statistieken Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag? Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering? (Bedrijfskarakteristieken: audits en reviews, trends en statistieken).


Innovatie, AKI


3 Het Certificatieschema

Het certificatieschema bevat eisen (waar moet een bedrijf aan voldoen), criteria (tegen welke norm wordt getoetst), auditorrichtlijnen (waar wordt op gelet) en scores (hoe wordt het voldoen aan de criteria gewaardeerd). Eisen, criteria, auditorrichtlijnen en scores zijn er vanaf trede 2 van de veiligheidsladder. Een bedrijf wordt minimaal gemeten op trede 2. Indien een bedrijf niet voldoet aan de eisen en criteria van trede 2 zit een bedrijf minimaal in trede 1 (voldoen aan weten regelgeving, nulmeting veiligheidsladder en uitgesproken ambitie veiligheidsladder). Onderstaand de eisen, criteria, auditorrichtlijnen en scores [tussen haken] per bedrijfskarakteristiek. Bedrijfsaspect 1: Leiderschap en betrokkenheid 1.1 Managementinteresse

Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5

1.1.1- N2 De directie overlegt over V&G met een vertegenwoordiging van uitvoerenden.

1.1.1- N3 De directie bespreekt V&G-doelstellingen en speerpunten met managers en uitvoerenden.

1.1.1- N4 Uitvoerenden dragen zelf knelpunten en verbeteringen aan.

1.1.1- N5 De directie bespreekt V&G periodiek in bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de branche.

Criterium De directie overlegt meer dan eens per jaar met een vertegenwoordiging van uitvoerenden

Criterium De directie bespreekt met managers en uitvoerenden jaarlijks de V&G-

Criterium Uitvoerenden zijn actief betrokken bij V&G. V&G-knelpunten en gewenste

Criterium De directie heeft minimaal jaarlijks een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de branche.


Innovatie, AKI


over ernstige ongevallen. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

doelstellingen, de resultaten, V&G-gedragsonderwerpen en V&G-verbeterinitiatieven Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

verbeteringen worden door uitvoerenden zelf doorgegeven. Volledig [90]; Grotendeels [72]; Deels [36]; Niet [0]. De uitvoerenden krijgen terugkoppeling over geplande V&G-acties en hun voortgang. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. Acties en voortgang worden geregistreerd en bewaakt. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

J/N [60] De directie bespreekt in ieder geval ernstige ongevallen en V&G-gedragsonderwerpen met de branche. J/N [90]

Auditor-richtlijn

Het gaat erom dat er periodiek wordt

Auditor-richtlijn

Doelstellingen, speerpunten en het

Auditor-richtlijn

Het aantal door uitvoerenden

Auditor-richtlijn

Aan de bijeenkomsten


Innovatie, AKI


gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van uitvoerenden. Dit hoeft geen vaste vertegenwoordiging te zijn, zoals de OR, mits het de communicatie bottum-up/top-down bevordert.

plan om deze te bereiken zijn gedocumenteerd. De doelstellingen omvatten in ieder geval V&G-gedragsonderwerpen. De eerder behaalde resultaten gerelateerd aan de doelstellingen

aangedragen verbeteringen/ knelpunten moet aansluiten bij het aantal uitvoerenden. Het jaarlijkse aantal is per jaar minimaal 25% van het totaal aantal uitvoerenden. De wijze waarop knelpunten en verbeterideeën gemeld worden is niet van belang, het gaat om medewerkersbetrokkenheid en bottom-up communicatie. Het management zorgt voor registratie, acties en opvolging. Het management volgt actiepunten van overleg planmatig op. Dat wil zeggen: registratie,

nemen zowel managers als uitvoerenden deel.


Innovatie, AKI


streefdata, voortgangsbewaking, implementatie maatregelen en evaluatie van effectiviteit.

1.1.2- N2 Het management bespreekt ernstige ongevallen en genomen maatregelen met uitvoerenden.

1.1.2- N3 Het management communiceert over V&G volgens een vaste structuur.

1.1.2- N4 De directie overlegt met alle uitvoerenden.

1.1.2- N5 Opdrachtnemers dragen zelf V&G-knelpunten en verbeteringen aan.

Criterium Managers bespreken alle ernstige ongevallen en genomen maatregelen binnen een redelijke termijn met uitvoerenden. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Criterium Het management organiseert V&G-overleg. Op alle niveaus bespreken managers V&G-kwesties. Volledig [60]; Grotendeels [48]; Deels [24]; Niet [0]. Dit overleg vindt plaats volgens een afgesproken en vastgelegde periodiciteit.

Criterium De directie overlegt minimaal twee keer per jaar met alle uitvoerenden over V&G. Volledig [60]; Grotendeels [48]; Deels [24]; Niet [0]. Het overleg met alle uitvoerenden omvat in ieder geval V&G-incidenten en V&G-gedragsonderwerpen. Volledig [90];

Criterium Het management volgt de door opdrachtnemers aangedragen knelpunten en verbeteringen planmatig op. Volledig [150; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].


Innovatie, AKI


Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. In dit overleg komen standaard aan de orde: V&G-gedragsdoelstellingen en behaalde resultaten, ernstige ongevallen, ongevallen en knelpunten. Volledig [60]; Grotendeels [48]; Deels [24]; Niet [0].

Grotendeels [72]; Deels [36]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Management van alle niveaus kunnen ongevallen bespreken met uitvoerenden door bijvoorbeeld:

presentatie aan alle uitvoerenden;

actief deelnemen aan werkoverleg;

Auditor-richtlijn

De vaste communicatie structuur borgt dat elke manager V&G-kwesties met zijn medewerkers deelt en bespreekt. Overleg dient minimaal één keer per jaar plaats te vinden.

Auditor-richtlijn

Alle uitvoerenden omvat minimaal de helft van de groep uitvoerenden uit alle doorsneden (horizontaal en verticaal) van het bedrijf. In dit overleg komen actuele V&Ggedragsonderwerpen aan de orde.

Auditor-richtlijn

Knelpunten en noodzakelijke verbeteringen kunnen idealiter op hetzelfde management niveau worden aangepakt. Indien nodig dient te worden opgeschaald naar een hoger niveau. Belangrijk is


Innovatie, AKI


presentaties in toolboxbijeenkomsten;

persoonlijk stuk in bijvoorbeeld nieuwsbrief of op intranetsite.

De auditor dient van elk ernstig ongeval in het afgelopen jaar te beoordelen of dit besproken is met alle uitvoerenden binnen een kwartaal na datum ernstig ongeval.

dat er voorgangsbewaking is.

1.1.3- N3 De directie werkt samen met een aparte bedrijfsbrede V&G-commissie aan verbetering van V&G.

1.1.3- N4 Managers nemen actief deel aan V&G-overleg met uitvoerenden.

1.1.3- N5 De directie integreert haar V&G-campagnes met die van de branche.

Criterium De directie overlegt minimaal eens per kwartaal met een V&G-commissie. J/N[ 60] Deze V&G-

Criterium Elke manager neemt minimaal twee keer per jaar actief deel aan een werkoverleg of toolboxbijeenkomst

Criterium De directie integreert haar V&G-campagnes met die van opdrachtgevers, opdrachtnemers en nevenaannemers.


Innovatie, AKI


commissie richt zich vooral op concrete V&G-verbeteracties. Volledig [90]; Grotendeels [72]; Deels [36]; Niet [0].

van uitvoerenden. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

De directie heeft een aparte V&G-commissie samengesteld. Deze staat dus los van een eventuele OR. In deze V&G-commissie nemen vertegenwoordigers van alle relevante bedrijfsfuncties (werkvoorbereiding, inkoop, materieelbeheer, planning en uitvoering) deel. In deze commissie nemen ook uitvoerenden deel. Met de commissie worden actuele

Auditor-richtlijn

De steekproef dient in elk geval de operationele lijn te omvatten en verschillende niveaus in de organisatie.

Auditor-richtlijn

Integratie van V&G-campagnes wil zeggen dat de branche gezamenlijk campagnes ontwikkelt en uitvoert. Daarnaast kunnen ook niet geïntegreerde campagnes plaatsvinden. Deze dienen echter te zijn afgestemd met de branchepartijen, waarmee structureel wordt samengewerkt


Innovatie, AKI


V&G-kwesties besproken, inclusief acties en hun voortgang V&G-gedrag maakt een belangrijk onderdeel uit van de V&G verbeteracties.

1.1.4- N4 De directie organiseert campagnes ter bevordering van gewenst V&G-gedrag.

Criterium De directie organiseert campagnes ter bevordering van gewenst V&G-gedrag. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Management organiseert minimaal één á twee campagnes per jaar,


Innovatie, AKI


verspreid over het jaar. Ze zijn gericht op de actualiteit op basis van trends, incidenten, etc. Een campagne omvat de inzet van minimaal drie verschillende communicatiemiddelen voor hetzelfde thema, bijvoorbeeld: managementpresentatie, videopresentatie, poster, boekje of bedrijfsblaadje of toolboxbijeenkomst.

1.1.5- N4 De V&G-commissie draagt bij aan de verbetering van gewenst V&G-gedrag.

Criterium De V&G-commissie voert een actieve en leidende rol uit bij


Innovatie, AKI


het verbeteren van de V&G-prestaties van het bedrijf. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Uit de notulen en actielijsten van de V&G-commissie blijkt dat deze een actieve en leidende rol heeft bij het verbeteren van de V&G-prestaties van het bedrijf. Actief houdt onder andere communicatie in met de uitvoerenden.


Innovatie, AKI


1.2 Medewerkers betrokkenheid

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

1.2.1- N2 De directie communiceert duidelijk over het gewenste V&G-gedrag.

1.2.1- N3 Het eerstelijnsmanagement observeert en bespreekt houding en gedrag van uitvoerenden.

1.2.1- N4 Management stimuleert dat uitvoerenden elkaar aanspreken op V&G-gedrag.

1.2.1- N5 Uitvoerenden en managers evalueren V&G dagelijks.

Criterium De directie heeft gedocumenteerde regels voor gewenst V&G-gedrag ingevoerd. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Criterium Het eerstelijnsmanagement voert geplande observatierondes uit. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Criterium Het eerstelijnsmanagement betrekt uitvoerenden actief bij observatierondes. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Criterium Eerstelijnsmanagers en uitvoerenden evalueren aan het eind van elke werkdag de V&G-aspecten van de uitgevoerde activiteiten. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Het gaat hier niet zozeer om procedures of andere systeemdocumenten maar om duidelijk

Auditor-richtlijn

Observatierondes zijn aparte rondes gericht op V&G-gedrag, V&G-handelingen en de naleving van V&G-

Auditor-richtlijn

Uitvoerenden lopen zelf actief mee met de observatierondes. Het doel ervan is dat uitvoerenden leren

Auditor-richtlijn

Dit kan onder andere plaats vinden op basis van de ingevulde LMRA’s. De minimum frequentie bedraagt


Innovatie, AKI


regels voor uitvoerenden. Deze regels geven aan wat er van hen in de dagelijkse praktijk verwacht wordt. De regels dienen bijvoorbeeld te zijn opgenomen in bedrijfsinformatieboekjes voor nieuwe uitvoerenden en in de aan uitvoerende uit te reiken projectregels. Daarnaast kunnen ze worden versterkt door ze op gepaste plaatsen op te hangen. Bijvoorbeeld: life saving rules, de 10 gouden veiligheidsregels, etc.

regels. Ze dienen te worden gepland en geregistreerd. Het is daarbij essentieel dat geobserveerde uitvoerenden tijdens de rondes terugkoppeling te krijgen over hun gedrag en handelingen. Minimaal dient elk kwartaal één observatieronde uitgevoerd te worden in elk bedrijfsonderdeel en elk afzonderlijk werk.

om (on)veilig V&G- gedrag te herkennen en elkaar aan te spreken op gedrag. Minimaal dient in elk bedrijfsonderdeel en elk afzonderlijk werk één observatieronde per week uitgevoerd te worden, waarin uitvoerenden participeren. De externe auditor dient tijdens één observatieronde op een van de geselecteerde werken mee te lopen als waarnemer, om de effectiviteit te toetsen.

80% van alle werkdagen. De auditor dient de effectiviteit te beoordelen aan de hand van de geregistreerde uitkomsten (actiepunten) en op basis van interviews met betrokkenen op de geselecteerde projecten.

1.2.2- N2 De directie stimuleert

1.2.2- N3 Uitvoerenden denken na over

1.2.2- N4 Uitvoerenden zorgen voor goede V&G-

1.2.2- N5 Het management zorgt voor het actief


Innovatie, AKI


risicobewustzijn. risico’s. omstandigheden. onderling uitwisselen van ervaringen.

Criterium De directie heeft LMRA (Last Minute Risk Analysis) geïntroduceerd. J/N [150]

Criterium Uitvoerenden passen LMRA actief toe in hun werkzaamheden. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden nemen eigen verantwoordelijkheid voor goede arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Criterium Management en uitvoerenden wisselen ervaringen uit. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Het gebruik van LMRA dient te zijn gedefinieerd en gestructureerd (documentatie, toepassing ervan, training van uitvoerenden).

Auditor-richtlijn

De toepassing en de uitkomsten van LMRA worden geregistreerd. Het invullen van de LMRA is bedoeld om de verantwoordelijkheid voor toepassing LMRA duidelijk en toetsbaar te maken. Zodat hierover gesproken kan worden tijdens

Auditor-richtlijn

Arbeidsmiddelen omvatten alle op de bouwplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen. De auditor dient tijdens het bouwplaatsbezoek te verifiëren dat uitvoerenden bewust en proactief omgaan met (de veiligheid

Auditor-richtlijn

De bedoeling is het uitwisselen van leerpunten en best-practices tussen verschillende werken en managers. Het management dient minimaal 5 voorbeelden te kunnen overleggen van werkoverschrijdende uitwisseling van


Innovatie, AKI


observatierondes, etc. De auditor dient tijdens de werkbezoeken te verifiëren of uitvoerenden LMRA in de praktijk effectief toepassen en dat LMRA bijdraagt aan veiliger werkpraktijken. Dit dient zowel door beoordeling van ingevulde LMRA documenten als door interviews met uitvoerenden te worden geverifieerd.

van) arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en V&G-voorzieningen (afscherming, beveiligingen, etc.). Onveilige arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen dienen gelabeld en verwijderd te zijn en er dienen de nodige acties ter reparatie/vervanging te zijn gestart.

best-practices tussen collega’s van hetzelfde niveau. De voorbeelden tonen duidelijk aan hoe leerpunten en best-practices ter verbetering zijn opgepakt.

1.2.3- N3 De directie bevordert actief gewenst V&G-gedrag.

1.2.3- N4 Eerstelijnsmanagers geven terugkoppeling aan uitvoerenden over V&G-gedrag en naleving.

1.2.3- N5 Het management geeft uitvoerenden een actieve rol in V&G-communicatie.

De directie voert per jaar minimaal drie acties uit, gericht op

Criterium Eerstelijnsmanagers bespreken rapportages over

Criterium Het management heeft op de bouwplaats V&G-


Innovatie, AKI


persoonlijk V&G-gedrag Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

V&G-gedrag en naleving met de uitvoerenden. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

aanspreekpunten aangesteld. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Acties zijn geplande proactieve acties gericht op gewenst V&G-gedrag. Ze dienen in ieder geval gericht zijn op de (eigen) uitvoerenden.

Auditor-richtlijn

Bespreken kan plaatsvinden in werkoverleg, toolboxbijeenkomsten, etc. Rapportages over V&G-gedrag en naleving omvatten de resultaten van observatierondes, meldingen van overtredingen en uitkomsten van LMRA. Frequentie van feedback rapportages dient te zijn afgestemd op de ernst van de bevindingen, met een minimum

Auditor-richtlijn

Het gaat hier niet om de wettelijk verplichte V&G-coördinatoren. De intentie is dat alle uitvoerenden een aangewezen directe collega hebben, die ze direct kunnen benaderen over praktische V&G-kwesties. Deze aanspreekpunten, komend uit de pool van uitvoerenden, spelen een actieve rol in het bevorderen van de communicatie bottom-up en topdown.


Innovatie, AKI


frequentie van één keer per kwartaal.

De auditor dient tijdens de werkbezoeken te verifiëren of deze V&G-aanspreekpunten aangewezen zijn, of uitvoerenden weten wie ze zijn en of de communicatie effectief plaatsvindt. Daartoe dienen zowel uitvoerenden als de aanspreekpunten zelf geïnterviewd te worden.


Innovatie, AKI


1.3 Prestatiebeloning


1.3.1- N2 Het management bestraft ongewenst V&G-gedrag.

1.3.1- N3 Management neemt actie bij overtredingen van regels.

1.3.1- N4 Het management heeft persoonlijke V&G-doelstellingen.

1.3.1- N5 De directie integreert V&G volledig in al haar beoordelings- en beloningssystemen.

Criterium De directie heeft een beleid ingevoerd voor sanctioneren van ongewenst V&G-gedrag. J/N [30]. Management past sancties consequent toe conform het formele beleid. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18]; Niet [0].

Criterium Het management: beschikt over een registratiesysteem voor overtredingen van regels. Volledig [40]; Grotendeels [32]; Deels [16]; Niet [0]. gebruikt deze registraties als input voor beoordelings en/of functioneringsgesprekken. Volledig [40]; Grotendeels [32]; Deels [16]; Niet [0].

Criterium De directie past een systeem van persoonlijke V&G-doelstellingen toe voor managers. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Criterium De directie heeft V&G geïntegreerd in de beoordelings- en beloningssystemen van het bedrijf. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].


Innovatie, AKI


beschikt over procedures voor het opleggen van sancties. J/N [20]

Auditor-richtlijn

Het sanctiebeleid is gedocumenteerd, goedgekeurd door de ondernemingsraad en gecommuniceerd naar alle uitvoerenden. Het sanctiebeleid voor ongewenst V&G-gedrag omvat: escalatiestappen in het sanctiebeleid. communicatie aan betrokken uitvoerenden.

Auditor-richtlijn

Er is een formeel systeem voor het melden en registreren van overtredingen van uitvoerenden. Dit kan door middel van in te vullen formulieren. Eerstelijnsmanagers houden registraties bij houden bij van het aanspreken van uitvoerenden. De procedures van het sanctiesysteem voor ongewenst V&G-gedrag omvatten definities van onacceptabel gedrag en; ondersteuning van

Auditor-richtlijn

Het systeem omvat in ieder geval alle niveaus van leidinggevenden binnen operationele uitvoering vanaf eerste lijn tot directie, met op de functie aangepaste doelstellingen.

Auditor-richtlijn

In plaats van aparte beloningssystemen maakt V&G een evenwichtig onderdeel uit van persoonlijke doelstellingen, prestatiemetingen, salarisontwikkeling, etc. Volledig wil zeggen: geïntegreerd in alle beoordelings- en beloningssystemen op alle niveaus van het bedrijf, Ook voor niet uitvoerenden (bijvoorbeeld inkoopmedewerker) maakt V&G volledig deel uit van het beoordelings- en beloningssysteem.


Innovatie, AKI


verantwoordelijke managers bij uitoefening van het sanctiebeleid. Het sanctiesysteem is ook van toepassing op het niet melden van ongevallen. Het sanctiesysteem is gedocumenteerd, goedgekeurd door de ondernemingsraad en gecommuniceerd naar alle uitvoerenden. Het systeem wordt conform de eisen toegepast. De auditor dient te verifiëren dat het systeem duidelijk vastgelegd is en conform de regels wordt toegepast. Het management dient voorbeelden van


Innovatie, AKI


toepassing te kunnen laten zien (voor eigen uitvoerenden of subcontractors). De auditor dient te verifiëren in hoeverre individuele uitvoerenden op de hoogte zijn van de procedure en de stappen van het sanctiesysteem.

1.3.2- N2 De directie beloont management voor goede V&G-prestaties.

1.3.2- N3 De directie beloont management op basis van V&G-prestaties.

1.3.2- N4 Het management beloont uitvoerenden voor V&G-prestaties.

1.3.2- N5 De directie beloont positieve V&G-prestaties van opdrachtnemers.

Criterium De directie past een beloningssysteem toe voor bijzondere V&G-prestaties. J/N [100]

Criterium De directie past een beloningssysteem toe voor management op basis van hun persoonlijke V&G-prestaties. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Criterium Het management past een beloningssysteem voor uitvoerenden toe op basis van hun persoonlijke V&G-prestaties. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Criterium De directie beloont positieve V&G-prestaties van opdrachtnemers. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].


Innovatie, AKI


Auditor-richtlijn

De aard van de beloning doet op zich niet ter zake, bijvoorbeeld: eervolle vermelding, prijs, presentje, bedrag. De beoordeling dient transparant plaats te vinden.

Auditor-richtlijn

Het systeem omvat alle managers. Indien in het bedrijf gewerkt wordt met een systeem van managementbonussen of andere incentives dient V&G hiervan een gelijkwaardig onderdeel uit te maken. Het verkrijgen van de beloning dient gebaseerd te zijn op het daadwerkelijk behalen van duidelijk vooraf gestelde SMART targets binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de manager. De beoordeling dient transparant plaats te vinden, incl. documentatie.

Auditor-richtlijn

Auditor-richtlijn

Het management beoordeelt V&G-prestaties van opdrachtnemers op systematische wijze en beloont opdrachtnemers met een goede prestatie. Bijvoorbeeld door toepassing van een gunningvoordeel bij concurrerende inschrijving.

1.3.3- N3 De directie beloont 1.3.3- N4 Het management


Innovatie, AKI


uitzonderlijke V&G-prestaties.

beloont V&G-activiteiten. en behaalde resultaten.

Criterium De directie past een competitiesysteem toe voor de beste V&G-prestatie. J/N [60] Het management past een beloningssysteem toe voor het beste V&G-verbeteridee. J/N [40]

Criterium Het management bepaalt beloningen voornamelijk op basis van activiteiten. Volledig [60]; Grotendeels [48]; Deels [24]; Niet [0]. Het management weegt bij promoties de V&G-prestaties mee. Volledig [40]; Grotendeels [32]; Deels [16]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Competities voor de beste V&G-prestatie kunnen worden toegepast op verschillende niveaus: bedrijfsonderdeel, werk, team,

Auditor-richtlijn

De eis omvat alle binnen het bedrijf gehanteerde beloningsystemen. Essentieel is, dat de beloning gebaseerd is op activiteiten of acties, die onder de


Innovatie, AKI


uitvoerende, etc. Er dienen duidelijke selectiecriteria te zijn op basis waarvan het idee geselecteerd wordt. De procedure en de resultaten dienen duidelijk gecommuniceerd te zijn. Uit het aantal inzendingen blijkt dat het systeem werkt. Het aantal ideeën per jaar bedraagt meer dan ca. 10% van het totaal aantal uitvoerenden. De aard van de beloning doet niet ter zake, bijvoorbeeld prijs, presentje of bedrag.

directe taken of verantwoordelijkheden van de beoordeelde vallen. Of op basis van SMART doelstellingen, die door de beoordeelde direct te beïnvloeden zijn. Het merendeel van de doelstellingen is gebaseerd op activiteiten (input) van betrokkenen en niet alleen op behaalde resultaten (output) Het management dient te kunnen aantonen dat bij promotie V&G-prestaties formeel zijn meegewogen ten opzichte van de verwachtingen van deze functie. Promotie hoeft niet


Innovatie, AKI


alleen beperkt te zijn tot promotie naar een andere functie. In een functie kunnen meerdere niveaus voorkomen (bijvoorbeeld junior, medior, senior), waaraan per niveau verschillende V&G-eisen en verwachtingen zijn gekoppeld.


Innovatie, AKI


Bedrijfsaspect 2: Beleid en strategie 2.1 Veroorzakers ongevallen


2.1.1- N2 De directie stuurt op V&G-gedrag dat in het verleden oorzaak is geweest van ernstige ongevallen.

2.1.1- N3 De directie heeft het voor het bedrijf gewenste V&G-gedrag gedefinieerd.

2.1.1- N4 De directie integreert V&G-gedrag in een managementcyclus.

2.1.1- N5 Management heeft V&G-gedragsmanagement op alle niveaus volledig geïntegreerd.

Criterium De directie kent het V&G-gedrag dat de oorzaak is geweest van ernstige ongevallen heeft een plan van aanpak om dit ongewenst V&G-gedrag tegen te gaan. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Criterium De directie heeft de voor het bedrijf meest belangrijke V&G-gedragsknelpunten op systematische wijze in kaart gebracht. Volledig [60]; Grotendeels [48]; Deels [24]; Niet [0]. De directie heeft de ambitie vastgelegd in lange termijn doelstellingen voor

Criterium De directie heeft de lange termijn doelstellingen voor V&G-gedrag uitgewerkt in een strategisch (meerjaren) bedrijfsactieplan. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Criterium Alle management niveaus van de organisatie managen actief V&G-gedrag. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40] Niet [0].


Innovatie, AKI


V&G-gedrag . Volledig [40]; Grotendeels [32]; Deels [16]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

De directie heeft in kaart gebracht welk soorten V&G-gedrag in de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaken waren van ernstige ongevallen. Ze kent de knelpunten binnen het bedrijf op het vlak van gewenst V&G-gedrag en heeft een plan voor het komende jaar om dit aan te pakken.

Auditor-richtlijn

Om V&G-gedrag te managen moet men eerst een goed beeld hebben welk V&G-gedrag het meest kritische is. Het gaat hier om een systematische aanpak die verder gaat dan het reactief aanpakken van oorzaken van ernstige ongevallen. Naast input uit ongevallenonderzoek wordt daarom ook stelselmatig informatie over (on) gewenst V&G-gedrag verzameld uit andere bronnen, zoals bouwplaatsinspectie

Auditor-richtlijn

Het belangrijkste V&G-gedrag is SMART omschreven, bijvoorbeeld in gouden regels per functie. Ook V&G-gedragsdoelstellingen zijn waar mogelijk SMART en kwantitatief gemaakt

Auditor-richtlijn

Alle niveaus van management zijn actief betrokken bij management van V&G-gedrag. V&G-gedrag is niet langer het top-down communiceren van regels en acties maar V&G-gedragsmanagement is volledig geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten en communicatie op alle niveaus. Elkaar aanspreken op V&G-gedrag en het communiceren en aanpakken van de belemmeringen voor gewenst V&G-


Innovatie, AKI


s, Taak Risico Analyses en bijeenkomsten met eerstelijnsmanagement. Het ambitieniveau is gericht op de langere termijn.

gedrag vindt dagelijks plaats.

2.1.2- N3 De directie stuurt verbetering van V&G-gedrag planmatig aan.

2.1.2- N4 De directie stimuleert het management van V&G-gedrag door opdrachtnemers.

2.1.2- N5 Uitvoerenden spreken elkaar aan op ongewenst V&G- gedrag.

Criterium De directie heeft een jaarplan voor het managen van V&G-gedrag. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Criterium Het strategisch bedrijfsplan voor V&G-gedrag omvat ook doelstellingen voor opdrachtnemers. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden spreken regelmatig elkaar, managers of andere personen aan op risicovol gedrag en het niet toepassen van de juiste beheersmaatregelen. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Auditor- Het jaarplan omvat Auditor- De directie speelt Auditor- Dit kan zowel om


Innovatie, AKI


richtlijn zaken als: doelstellingen voor V&G-gedrag, opleidingen en training sleutelfunctionarissen, duidelijke communicatie over gewenst V&G-gedrag in de managementlijn en met uitvoerenden, monitoring en metingen van daadwerkelijk V&G-gedrag, bijsturen van V&G-gedrag n.a.v. de monitoring

richtlijn een voortrekkersrol bij het management van V&G-gedrag bij opdrachtnemers. Of de acties van onderaannemers opgenomen zijn in het eigen bedrijfsplan of in aparte plannen is niet relevant. Essentieel is dat de directie nauw samenwerkt met haar opdrachtnemers om het gewenste V&G-gedrag ook bij het personeel van opdrachtnemers te bewerkstelligen.

richtlijn personen uit het eigen bedrijf als daar buiten gaan. Uitvoerenden voelen zich mede verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van hun collega’s en hebben de mogelijkheid dienovereenkomstig te handelen. Het management stimuleert dit ook. Uitvoerenden en management werken in teams samen aan het definiëren ervan, het verbeteren ervan en het wegnemen van belemmeringen. De auditor dient tijdens de geselecteerde werkbezoeken te verifiëren of


Innovatie, AKI


uitvoerenden elkaar dagdagelijks aanspreken. Bijvoorbeeld aan de hand van interviews met uitvoerenden en leidinggevenden.

2.1.3- N4 De directie meet periodiek V&G-bewustzijn.

2.1.3- N5 De directie verbetert V&G-bewustzijn continue in samenwerking met de branche.

Criterium De directie laat periodiek metingen uitvoeren van het V&G-bewustzijn. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Criterium De directie stimuleert en neemt initiatief voor branchebrede programma’s om V&G-bewustzijn continue te meten en te verbeteren. Volledig [100]; Grotendeels [80]; Deels [40]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

V&G-gedragsdoelstellingen zijn waar mogelijk vertaald in

Auditor-richtlijn

Resultaten van eigen monitoringsprogramma worden gedeeld


Innovatie, AKI


gedragsmonitoring programma’s. Onderzoeken vinden plaats op alle niveaus van de eigen organisatie en die van onderaannemers. Ze kunnen omvatten: meting van V&G-bewustzijn medewerkers, V&G-belevingsonderzoeken of V&G-tevredenheidsonderzoek. In de afgelopen vijf jaar dienen minimaal twee onderzoeken te zijn uitgevoerd.

en besproken met de branche om gezamenlijk plannen uit te voeren gericht op verbetering.


Innovatie, AKI


2.2 Winstgevendheid en continuïteit


2.2.1- N2 De directie heeft de meest bepalende risico’s afgedekt.

2.2.1- N3 De directie stelt budget ter beschikking voor V&G.

2.2.1- N4 De directie kent de kosten van incidenten en stelt gemandateerde budgetten ter beschikking voor V&G activiteiten.

2.2.1- N5 Het management neemt V&G integraal op in de bedrijfsvoering.

Criterium De directie heeft V&G-risico’s die de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen geïdentificeerd afgedekt en gecommuniceerd naar het management. J/N [20] De directie heeft een plan om deze risico’s te beheersen. J/N [30]

Criterium Het management heeft een jaarplan voor V&G-activiteiten met bijbehorende budgetten. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium De directie ontvangt rapportage over door incidenten veroorzaakte kosten. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium Management heeft V&G geïntegreerd in alle primaire bedrijfsprocessen vanaf plan, via budgettering tot uitvoering. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor- De directie heeft de Auditor- De V&G-activiteiten Auditor- De door incidenten Auditor-


Innovatie, AKI


richtlijn bepalende V&G-risico’s en de knelpunten op bedrijfsniveau gedocumenteerd. De risico-analyse dient meer te omvatten dan alleen veilig werken (arbeidsomstandigheden), bijvoorbeeld reizigers en, omgeving, Er is minimaal een plan van aanpak voor de meest bepalende knelpunten Er wordt ad-hoc budget ter beschikking gesteld voor V&G-kosten en investeringen.

richtlijn omvatten meer dan alleen knelpunten van risicobeheersing, maar zijn met name gericht op verbetering van veilig gedrag.

richtlijn veroorzaakte kosten worden, inclusief de kosten van de genomen correctiemaatregelen, zichtbaar gemaakt en uitgedrukt in euro’s (V&G-faalkosten). De resultaten van deze analyses worden aan de directie gerapporteerd.

richtlijn

2.2.2- N3 De directie grijpt in als blijkt dat V&G niet gegarandeerd kan worden binnen budget.

2.2.2- N4 Het management plant V&G-kosten en investeringen proactief.

2.2.2- N5 De directie kiest stelselmatig voor het hoogste V&G-niveau.


Innovatie, AKI


Criterium Het management escaleert naar de directie als blijkt dat V&G niet gegarandeerd kan worden binnen het gemandateerde budget. Volledig [20]; Grotendeels [16]; Deels [8]; Niet [0]. De directie neemt maatregelen om V&G-problemen op te lossen. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Criterium Het management plant de V&G-activiteiten proactief op basis van een kosten-baten analyse. Volledig [20]; Grotendeels [16]; Deels [8]; Niet [0]. Management neemt in aanbiedingen de benodigde V&G-voorzieningen en de daarbij behorende kosten zichtbaar op. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Criterium De directie schrijft maatregelen voor met het hoogste V&G-niveau en investeert om werkmethoden steeds veiliger en gezonder te maken. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

De directie kan aantonen dat zij wordt geïnformeerd wanneer noodzakelijke V&G- maatregelen grote (financiële) consequenties

Auditor-richtlijn

Management past kosten-baten analyses toe, om de meest effectieve V&G-activiteiten te selecteren. De V&G-voorzieningen en

Auditor-richtlijn

Het hoogste V&G-niveau is vastgelegd in best practices en/of branche afspraken. Management streeft continue naar het hoogste niveau. Er


Innovatie, AKI


hebben en dat zij daar het nodige budget voor ter beschikking heeft gesteld.

bijbehorende kosten zijn herkenbaar opgenomen in offertes aan opdrachtgevers. De offertes maken duidelijk welk V&G-niveau met de kosten wordt bereikt. Alternatieven met een hoger veiligheidsniveau worden apart zichtbaar gemaakt en met een kosten-baten analyse onderbouwd.

is een gedocumenteerd goedkeuringsproces door de directie voor gevallen waar afgeweken wordt van het hoogste V&G-niveau.

2.2.3- N4 Het management grijpt in als blijkt dat V&G niet gegarandeerd kan worden binnen budget.

2.2.3- N5 Uitvoerenden nemen zelf maatregelen om het hoogste V&G-niveau te garanderen.

Criterium Management beschikt over voldoende mandaat en budget om V&G-problemen

Criterium Uitvoerenden denken zelf na over de juiste maatregelen en kunnen acties


Innovatie, AKI


zelfstandig op te lossen. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

nemen om V&G te garanderen. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Er zijn budgetten beschikbaar op verschillende niveaus in het bedrijf, zodat managers zelfstandig snel de juiste maatregelen kunnen nemen als veiligheid in het geding is. Het komt voor dat uitvoerende werkzaamheden bewust worden stilgelegd vanwege een te laag V&G-niveau.

Auditor-richtlijn

Uitvoerenden nemen verantwoordelijkheid voor V&G tijdens uitvoering. Er zijn procedures beschikbaar voor uitvoerenden, zodat zij zelfstandig snel de juiste maatregelen kunnen nemen als V&G in het geding is. Het management heeft functie- of teamgebonden V&G-budgetten voor additionele noodzakelijke maatregelen om V&G op het hoogste niveau te kunnen borgen.


Innovatie, AKI


Bedrijfsaspect 3: Organisatie en opdrachtnemers 3.1 Opdrachtnemers


3.1.1- N2 Het management selecteert opdrachtnemers mede op hun V&G-prestaties.

3.1.1- N3 Het management past een formele selectieprocedure voor opdrachtnemers toe waarin V&G is geïntegreerd.

3.1.1- N4 Het management stemt het eigen V&G managementsysteem af met de meest bepalende opdrachtnemers.

3.1.1- N5 De directie werkt samen met vaste opdrachtnemers.

Criterium Het management gebruikt actuele V&G-prestaties als uitsluitingscriteria voor opdrachtnemers. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Criterium Het management past een selectieprocedure toe voor opdrachtnemers. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Criterium Het management stemt het managementsysteem af met dat van de meest bepalende opdrachtnemers. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Criterium De directie heeft de meest bepalende opdrachtnemers geselecteerd, waarmee over langere termijn wordt samengewerkt. J/N [150]

Auditor-richtlijn

Per type opdrachtnemer zijn minimale V&G-prestatieeisen helder

Auditor-richtlijn

In een gedocumenteerde procedure is opgenomen op

Auditor-richtlijn

Er worden afspraken gemaakt daar waar systemen elkaar overlappen, niet op

Auditor-richtlijn

Bijvoorbeeld in de vorm van lange termijn (jaren) samenwerkingsover


Innovatie, AKI


gedefinieerd. V&G-prestaties omvatten in ieder geval ernstige ongevallen en IF-rate.

welke wijze de V&G-prestaties afgewogen worden tegen de overige eisen. V&G-prestaties dienen volgens een vaste procedure gedocumenteerd te worden en substantieel in de selectie te worden meegewogen. V&G-prestaties worden actief getoetst. V&G-prestaties omvatten in ieder geval ongevallen, IF-rate.

elkaar aansluiten of zelfs elkaar in de weg zitten.

eenkomsten.

3.1.2- N2 Het management toetst de V&G-prestaties van opdrachtnemers.

3.1.2- N3 Het management stelt zeker, dat V&G volledig in de contracten met opdrachtnemers is opgenomen.

3.1.2- N4 Het management neemt op alle relevante niveaus actie op V&G in overleg met opdrachtnemers.

3.1.2- N5 Het management maakt gezamenlijke V&G-bedrijfsplannen met haar opdrachtnemers.

Criterium Het management toetst de actuele V&G-prestaties van

Criterium Het management neemt de relevante V&G afspraken en

Criterium Het management heeft periodiek overleg met de

Criterium Het management neemt gezamenlijk met opdrachtnemers


Innovatie, AKI


opdrachtnemers periodiek en systematisch tegen heldere criteria. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

eisen in de contracten met opdrachtnemers op. Volledig [60]; Grotendeels [48]; Deels [24]; Niet [0]. Het management stelt minimaal dezelfde V&G-eisen aan opdrachtnemers als binnen het eigen bedrijf. Volledig [90]; Grotendeels [72]; Deels [36]; Niet [0].

meest bepalende opdrachtnemers op alle relevante niveaus binnen het bedrijf. Daarin worden, acties vastgesteld, gericht op gewenst V&G gedrag Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

initiatieven ter verbetering van V&G. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Er wordt minimaal eens per jaar getoetst. De resultaten worden afgezet tegen van te voren vastgelegde normen of doelstellingen en vormen input voor selectie en inzet van (uitvoerenden van)

Auditor-richtlijn

Ten aanzien van de afspraken en eisen kan gedacht worden aan zaken als: de geldende V&G-normen ( V&G-normen omvatten wettelijke normen, branche normen, opdrachtgevernormen en de

Auditor-richtlijn

Er is gepland periodiek (minimaal jaarlijks) overleg volgens een vaste structuur met de meest bepalende opdrachtnemers op het niveau van Eerstelijnsmanagers en Overige

Auditor-richtlijn


Innovatie, AKI


opdrachtnemers. bedrijfsinterne normen), eisen aan het V&G-managementsysteem. aanleveren en afstemming PRI&E. aanleveren en afstemming V&G-werkplannen. V&G-coördinatie en overleg. toezicht. V&G-coördinatie met de opdrachtgevers. kennis, opleiding en vakbekwaamheid uitvoerenden. de aanwezigheid en geldigheid van certificaten van uitvoerenden. kritische arbeidsmiddelen. de aanwezigheid en geldigheid van certificaten van materieel en

managementlagen. Een vaste structuur omvat minimaal: frequentie, deelnemers en notulen of actielijsten.


Innovatie, AKI


materialen. persoonlijke beschermingsmiddelen. regels, voorschriften en instructies. startwerkbesprekingen. sanctiesysteem.

3.1.3- N3 Het management zorgt ervoor dat (uitvoerenden van) opdrachtnemers voldoen aan de V&G-eisen

3.1.3- N4 Het management werkt actief samen met opdrachtnemers op het vlak opleidingen, trainingen en instructies aan uitvoerenden.

3.1.3- N5 Het management heeft haar V&G-managementsysteem geïntegreerd met die van de meest bepalende opdrachtnemers.

Criterium Het management borgt, dat uitvoerenden en bedrijven, die niet aan de regels voldoen, worden uitgesloten van werkzaamheden. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60];

Criterium Uitvoerenden van opdrachtnemers participeren in de toolboxbijeenkomsten van het bedrijf. Volledig [90]; Grotendeels [72]; Deels [36]; Niet [0]. Het management stelt trainingen en

Criterium Het management heeft de activiteiten van de meest bepalende opdrachtnemers in het V&G-managementsysteem geïntegreerd. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60];


Innovatie, AKI


Niet [0]. opleidingen open voor uitvoerenden van opdrachtnemers. Volledig [60]; Grotendeels [48]; Deels [24]; Niet [0].

Niet [0].

Auditor-richtlijn

Er dienen gedocumenteerde V&G-eisen te zijn per type opdrachtnemer. V&G-prestaties dienen actief te worden getoetst en er dient een sanctiesysteem te zijn op bedrijf- en medewerkerniveau. Het bedrijf heeft gedocumenteerd welke bedrijven en welke personen niet meer worden ingezet. (bijvoorbeeld in de vorm van “zwarte

Auditor-richtlijn

Auditor-richtlijn


Innovatie, AKI


lijsten” ). Hierop vindt systematisch controle en toezicht plaats.

3.1.4- N4 Het management past V&G gedragsbeoordeling toe bij de selectie en periodieke beoordeling van opdrachtnemers.

Criterium Het management past V&G gedragsbeoordeling toe bij de selectie van opdrachtnemers en de periodieke beoordeling van opdrachtnemers. Volledig [150]; Grotendeels [120]; Deels [60]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Management hanteert V&G-gedrag als een concreet en


Innovatie, AKI


volwaardig beoordelingscriterium bij de selectie en periodieke beoordeling van opdrachtnemers.


Innovatie, AKI


3.2 Competentie en training


3.2.1- N2 Het management beschikt over gemandateerd budget voor V&G- training en opleiding.

3.2.1- N3 Het management zorgt ervoor dat uitvoerenden aan de V&G-competenties van hun functie voldoen.

3.2.1- N4 Het management past periodieke V&G-beoordelingen toe en ziet toe op comptentieontwikkelling.

3.2.1- N5 De directie heeft de competenties voor het managen van gewenst V&G-gedrag vastgesteld.

Criterium Het management heeft een budget voor standaard V&G-opleidingen en bijscholingen. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Het management heeft voor elke functie en relevante rollen de V&G- competentie-eisen vastgelegd. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. Het management heeft per uitvoerende vastgelegd in welke mate deze aan de V&G-competenties van de functie voldoet.

Criterium Het management gebruikt V&G-prestaties als een belangrijk onderdeel bij periodieke beoordeling van competenties. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18]; Niet [0]. Het management zorgt ervoor dat op basis van deze gesprekken persoonlijke ontwikkelplannen worden opgesteld en

Criterium De directie heeft voor elke managementfunctie specifieke V&G-competenties opgenomen. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].


Innovatie, AKI



bewaakt. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Het management stelt het V&G-opleidingsplan en het budget bij naar aanleiding van ervaringen uit het verleden, zoals ernstige ongevallen. Naar aanleiding van ongevallen vinden er op basis van onderzoeksresultaten gerichte trainingen plaats. De trainingen en het budget zijn gericht op de oorzaken en de omvang van ernstige ongevallen.

Auditor-richtlijn

Rollen zijn activiteiten die niet functie specifiek zijn, bijvoorbeeld bedrijfshulpverlener, incidentenonderzoeker, auditor. De competentie-eisen zijn vastgesteld op basis van wettelijke eisen en V&G-risicobeoordeling. Competentie-eisen zijn vastgelegd in minimum termen van specifieke opleiding, ervaring, vaardigheden en training. Naast kennis competenties dienen de eisen ook sociale

Auditor-richtlijn

Periodiek; minimaal jaarlijks. De daadwerkelijke persoonlijke V&G-prestaties dienen beoordeeld te worden in termen van gedrag, houding, kennis en kunde. Gedrag en houding omvat concrete zaken als naleven regels, melden incidenten, oplossen ongewenste V&G-situaties en elkaar aanspreken op ongewenst V&G-gedrag. Uitvoerenden geven in periodieke beoordelings- en/of

Auditor-richtlijn

V&G-competenties omvatten kennis en vaardigheden op aspecten als organiseren, communiceren, motiveren, aanspreken uitvoerenden, management gewenst V&G- gedrag.


Innovatie, AKI


vaardigheden en gedragsaspecten te omvatten. Voor managers binnen uitvoering geldt dat zij minimaal drie jaar V&G-praktijkervaring hebben. Opleidingen en trainingen die nodig zijn om aan de competentie-eisen te voldoen zijn gedefinieerd en vastgelegd: trainingsduur, inhoud, middelen. Waar mogelijk worden trainingen afgesloten met een kennis en/of vaardigheden toets. Trainingen en opleidingen omvatten ook training-on-the-job. Er is een

functioneringsgesprekken de door hen gewenste opleiding, training of ontwikkeling op V&G-gebied aan. Deze vormen input voor het opstellen van het persoonlijke ontwikkelplan. Opleidingswensen van uitvoerenden worden op basis van objectieve criteria beoordeeld. Argumentatie van afwijzing wordt vastgelegd en gecommuniceerd naar de betrokkene. De uitvoering van de persoonlijke opleidingsplannen wordt periodiek geëvalueerd en er worden acties genomen om tijdige uitvoering te borgen.


Innovatie, AKI


opleidingsplan waarin de individuele opleidingen van uitvoerenden zijn opgenomen. Resultaten van eerdere opleiding, ervaring en training worden gedocumenteerd en bewaard.

Binnen de ontwikkelplannen wordt met V&G-competenties rekening gehouden in het kader van loopbaanperspectief en doorgroei naar andere functies.

3.2.2- N2 Het management organiseert de verplichte V&G- trainingen en opleidingen.

3.2.2- N3 Het management betrekt medewerkers actief bij het elkaar aanleren van gewenst V&G- gedrag.

3.2.2- N4 Het management past V&G-praktijkbeoordelingen toe.

3.2.2- N5 Uitvoerenden participeren in het vaststellen van de V&G-competenties van hun functie.

Criterium Het management zorgt ervoor dat uitvoerenden beschikken over de door de opdrachtgevers verplicht gestelde trainingen. Volledig [75];

Criterium Het management past train the trainer concepten toe en heeft: de interne trainers en coaches schriftelijk aangewezen. Volledig [30];

Criterium Het management voert minimaal eens per drie jaar praktijkbeoordelingen uit. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden nemen actief deel in het vaststellen van de V&G-competenties van hun functie Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].


Innovatie, AKI



Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. de competentie-eisen van trainers en coaches vastgelegd. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [24]; Niet [0].

Het management betrekt V&G-deskundigen bij de praktijkbeoordelingen. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Er is een bewakingssysteem, dat er voor zorgt dat alle ingezette personen voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers.

Auditor-richtlijn

Het is van belang, dat het bedrijf interne trainers en hun competenties ontwikkelt, zodat de gewenste cultuur intern wordt ontwikkeld en overgedragen. Het inzetten van eigen medewerkers heeft een positief effect op de acceptatie en overdracht van V&G-competenties. Eigen trainers en coaches spreken de

Auditor-richtlijn

Praktijkbeoordelingen zijn er op gericht dat iedere uitvoerende en eerstelijnsleidinggevende minimaal eens per drie jaar individueel geobserveerd en beoordeeld wordt in de uitvoering. De beoordeling is gericht op veilig en gezond handelen en V&G-bewustzijn. V&G-deskundigen beschikken

Auditor-richtlijn

Alleen bespreken van competentieprofielen in de Ondernemingsraad is niet voldoende, het gaat om actieve deelname van uitvoerenden.


Innovatie, AKI


taal van het bedrijf, kennen de organisatie, de processen en het gewenste en het oude gedrag vanuit de praktijk. Zij weten het beste wat er nodig is om naar het gewenst gedrag te komen. Eigen trainers en coaches worden ingezet voor het overdragen van kennis en vaardigheden. Hiermee zorgt het management ervoor dat de overdracht van competenties binnen de eigen organisatie geborgd is. De trainers en coaches zijn vakbekwaam op basis van de

minimaal over een certificaat middelbaar veiligheidskundige of gelijkwaardig. Betrokkenheid van V&G-deskundigen hoeft niet bij elke uitvoering. Hun betrokkenheid kan in de vorm van steekproeven, vaststellen aandachtspunten, trainen van leidinggevenden, bewaken kwaliteit uitvoering.


Innovatie, AKI


vastgestelde competentie-eisen De trainers en coaches dienen te beschikken over didactische vaardigheden.

3.2.3- N4 Het management past een systeem toe, om de niet-eigen uitvoerenden te beoordelen op V&G en stelt waar nodig opleidings- of ontwikkeleisen op.

3.2.3- N5 De directie stemt de V&G-competentie af met de branche.

Criterium Het management neemt actie om de competenties te borgen van niet-eigen uitvoerenden. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Het management werkt samen met de branche om V&G-competentie te ontwikkelen en gewenst V&G-gedrag te bevorderen. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Auditor- Dit omvat minimaal Auditor- Het bedrijf kan een


Innovatie, AKI


richtlijn een steekproefsgewijze controle of de competenties van de niet-bedrijfeigen uitvoerenden voldoen aan de vastgestelde eisen. Waar nodig worden op basis van de bevindingen in samenwerking met de opdrachtnemer acties in gang gezet en bewaakt

richtlijn of meer voorbeelden aantonen waarbij actief wordt samengewerkt met de branche. Dit omvat niet alleen “halen” maar ook “brengen”.

3.2.4- N4 Uitvoerenden zijn betrokken bij het ontwikkelen van opleidingen.

3.2.4- N5 Uitvoerenden beoordelen hun eigen V&G-prestaties.

Criterium Uitvoerenden zijn actief betrokken in de uitvoering van opleidingen en trainingen. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden vullen een gedocumenteerde V&G-zelfbeoordeling in als input voor het beoordelings- en/of functioneringsgesprek met de manager over persoonlijke


Innovatie, AKI


ontwikkeling. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Uitvoerenden zijn betrokkenheid bij de volgende activiteiten: het identificeren van benodigde opleidingen en trainingen; het ontwikkelen van opleidingen en trainingen; het uitvoeren van opleidingen en trainingen; het beoordelen van de kwaliteit en effectiviteit van opleidingen en trainingen.

Auditor-richtlijn

De zelfbeoordeling omvat aspecten als eigen V&G-prestaties op de gebieden, houding, gedrag, kennis en vaardigheden.


Innovatie, AKI


3.3 Afdeling V&G


3.3.1- N2 De directie heeft een aparte V&G-afdeling ingericht.

3.3.1- N3 De manager van de V&G-afdeling informeert de directie direct over V&G.

3.3.1- N4 De manager van de V&G-afdeling informeert de directie systematisch over de effectiviteit en gewenste verbeteringen van het V&G-systeem.

3.3.1- N5 De directie en de V&G-afdeling werken samen aan de V&G strategie.

Criterium De directie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de V&G-afdeling en de V&G- functionarissen gedocumenteerd. J/N [25] De V&G-afdeling rapporteert aan management minimaal over ernstige ongevallen

Criterium De manager van de V&G-afdeling rapporteert aan een lid van de directie. J/N [50]

Criterium De afdeling V&G onderzoekt en rapporteert over: de effectiviteit van het V&G-systeem. Volledig [10]; Grotendeels [8]; Deels [4]; Niet [0]. de kwaliteit van bestaande V&G-activiteiten Volledig [15]; Grotendeels [12]; Deels [6];

Criterium De V&G-afdeling richt zich op de bedrijfsstrategie, verbeterinitiatieven en innovatie van de V&G-bedrijfsvoering en -producten. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].


Innovatie, AKI


en het voldoen aan weten regelgeving. J/N [25]

Niet [0]. verbetervoorstellen om gewenst V&G-gedrag te verbeteren. Volledig [25]; Grotendeels [20]; Deels [10]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

De V&G-afdeling is een ondersteunende stafafdeling, die de organisatie ondersteunt op het vlak van (management van) V&G. De V&G-functionarissen zijn de medewerkers van deze afdeling. De V&G-afdeling informeert de directie direct over ernstige ongevallen. De V&G-afdeling verzamelt informatie

Auditor-richtlijn

Een lid van de directie is de leidinggevende van de (manager van de) V&G-afdeling. Dit directielid is verantwoordelijk voor de uitvoering van werken. De V&G-afdeling rapporteert maandelijks aan de directie over ongevallen, niet voldoen aan weten regelgeving informatie, het

Auditor-richtlijn

De V&G-afdeling ontplooit eigen initiatieven om V&G-knelpunten en verbetermogelijkheden te identificeren. De V&G-afdeling e heeft een eigen budget om dergelijke activiteiten te bekostigen.

Auditor-richtlijn

Het operationele V&G-management is volledig geïntegreerd in de lijn. De V&G-afdeling ondersteunt de directie met het formuleren van zaken als visie, missie, strategie en beleid. Tevens ondersteunt zij de directie met het toezicht op de uitvoering ervan.


Innovatie, AKI


op basis van registraties en rapporteert hierover aan het uitvoerend management. Informatie omvat het naleven van het systeem en het behalen van doelstellingen. Het management heeft vastgelegd wie, welke informatie, wanneer aan de V&G-afdeling dient te rapporteren.

naleven van het V&G-systeem en het behalen van V&G-doelstellingen

3.3.2- N3 De V&G-afdeling bestaat uit deskundige functionarissen.

3.3.2- N4 Management maakt actief gebruik van de expertise van V&G-specialisten.

3.3.2- N5 De V&G-afdeling werkt actief samen met de branche.

Criterium Het management heeft de competenties van alle V&G-functionarissen vastgelegd. Volledig [20];

Criterium Management betrekt V&G-specialisten actief in alle fasen van de bedrijfsvoering. Volledig [50]; Grotendeels [40];

Criterium De V&G-afdeling heeft structureel communicatie met de branche over V&G en in het bijzonder V&G-gedrag.


Innovatie, AKI


Grotendeels [16]; Deels [8]; Niet [0]. Alle V&G-functionarissen zijn deskundig. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Deels [20]; Niet [0].


Auditor-richtlijn

Alle V&G-functionarissen beschikken over een V&G-opleiding met certificaat, minimaal middelbaar veiligheidskundige of gelijkwaardig. Naast de noodzakelijke theoretische kennis zijn ook relevante vaardigheden, ervaringen en gedragscompetenties gedefinieerd.

Auditor-richtlijn

In elke fase van een werk zijn actief V&G-functionarissen betrokken. De verschillende fasen van een werk omvatten offerte, studie, ontwerp, uitvoering en evaluatie. Betrokkenheid kan omvatten: faciliteren en coachen tijdens uitvoering van risicoanalyses, incidentenonderzoek, ontwikkelen van veilige

Auditor-richtlijn

De V&G-afdeling en de V&G-specialisten van het bedrijf communiceert actief met soortgelijke afdelingen/specialisten om V&G-gedragsknelpunten in de branche te identificeren en aan te pakken.


Innovatie, AKI


werkmethoden, etc.

3.3.3- N3 De V&G-afdeling analyseert behaalde V&G-prestaties.

3.3.3- N4 V&G-specialisten vervullen een actieve coachende rol binnen de organisatie.

Criterium De V&G-afdeling doet een gedegen analyse op basis van in rapportages benoemde knelpunten en doet aanbevelingen ter verbetering. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium V&G-specialisten besteden een belangrijk deel van hun tijd aan het ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn bij eigen management en dat van opdrachtnemers. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Een gedegen analyse is vooral gericht op voorkomen van herhaling van ongewenste gebeurtenissen en verbetering. Naast

Auditor-richtlijn

Er is een planmatige aanpak om V&G-specialisten actief te laten bijdragen aan kennis en bewustzijn van management van V&G en belangrijk V&G-


Innovatie, AKI


de directe oorzaken van incidenten worden de achterliggende of basisoorzaken geïdentificeerd en aangepakt.

gedrag. Planmatig wil zeggen dat de activiteiten jaarlijks worden gedefinieerd, uitgevoerd en bewaakt en bijgestuurd. De ontwikkeling van veiligheidsbewustzijn wordt gemeten.


Innovatie, AKI


Bedrijfsaspect 4: Werkplek en procedures 4.1 Werkplanning


4.1.1- N2 Het management beschikt over actuele V&G-plannen.

4.1.1- N3 Het management plant V&G activiteiten op basis van risicoanalyses.

4.1.1- N4 Het management plant het opstellen van V&G-plannen.

4.1.1- N5 Het management plant V&G activiteiten samen met betrokken branchepartijen.

Criterium Het management heeft voor elk werk: Het V&G-plan, inclusief RIE ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. J/N [20] Het V&G-plan wordt in de praktijk toegepast en waar nodig actueel gehouden. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Criterium Het management heeft voor elk werk een gekwantificeerde risicoanalyse opgesteld Volledig [10]; Grotendeels [8]; Deels [4]; Niet [0]. Deze risicoanalyses worden in de loop van het traject continu bijgesteld Volledig [10]; Grotendeels [8]; Deels [4];

Criterium Het management plant het opstellen van V&G-plannen op een systematische wijze. Er zijn richtlijnen en templates voor het opstellen van V&G-plannen. Volledig [10]; Grotendeels [8]; Deels [4]; Niet [0]. Afwijkingen op de planning worden met opdrachtnemers, nevenaannemers en

Criterium Het uitvoerend management beschikt per werk te alle tijden over actuele geïntegreerde V&G-plannen. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].


Innovatie, AKI


Niet [0]. Deze risicoanalyses worden effectief naar uitvoerenden gecommuniceerd. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [10]; Niet [0].

opdrachtgevers afgestemd Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. Minimaal eens per jaar wordt het proces van het opstellen en actualiseren van V&G-plannen geëvalueerd Volledig [10]; Grotendeels [8]; Deels [4]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken

Auditor-richtlijn

De risicoanalyse omvat per activiteit: gevaar, risico (kans maal gevolg), maatregelen en de verwachte effecten van die maatregelen. De risicoanalyse wordt actueel

Auditor-richtlijn

Er is een standaard werkwijze voor het opstellen van V&G-plannen. Bij het plannen van uitvoeringswerkzaamheden en teamsamenstelling wordt rekening gehouden met

Auditor-richtlijn

Er dienen geïntegreerde V&G documenten te zijn (ontwerp en uitvoering), die alle activiteiten van alle betrokkenen afdekken. Deze dienen in gezamenlijk overleg tot stand te komen


Innovatie, AKI


gehouden op basis van de actuele werksituatie en voorvallen gedurende de dagelijkse praktijk. Effectief wil zeggen dat duidelijk is dat uitvoerenden bekend zijn met de inhoud van de risico’s en te nemen veiligheidsmaatregelen. De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken.

risicogebieden, zoals woon-werkverkeer van uitvoerenden om overbelasting zo veel mogelijk te voorkomen. Het bedrijf kan aantonen dat afstemming bij identificatie van nieuwe of veranderde risico’s stelselmatig plaatsvindt. Bijvoorbeeld aan de hand van bouwverslagen, meldingen, logboekaantekeningen, etc. Het management evalueert alle werken uit de afgelopen periode op het juist, volledig en tijdig toepassen

en zijn op elk moment actueel. De geïntegreerde V&G documenten evenals de wijzigingen daarop op basis van de actualiteit worden gecommuniceerd aan alle betrokkenen. Dit omvat directe communicatie en niet alleen het uitwisselen van documenten. De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken


Innovatie, AKI


van V&G-plannen om daaruit lering te trekken voor verbetering. De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken.

4.1.2- N3 Het management houdt V&G-plannen actueel.

4.1.2- N4 Het management betrekt bij het werk betrokken branchepartijen bij V&G-kritieke activiteiten.

4.1.2- N5 Het management evalueert belangrijke werken samen met betrokken branchepartijen.

Criterium Het management: houdt V&G-plannen actueel op basis van de risicoanalyse en de voorvallen gedurende de dagelijkse praktijk. Volledig [20]; Grotendeels [16]; Deels [8]; Niet [0]. communiceert de

Criterium Het management organiseert formele startwerkbesprekingen waar V&G-kritieke activiteiten met bepalende opdrachtgevers, opdrachtnemers en nevenaannemers worden besproken. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20];

Criterium Het management voert stelselmatig en systematisch werkevaluaties uit met alle betrokken branchepartijen, gericht op verbetering van de onderlinge V&G-samenwerking op het werk. Volledig [50]; Grotendeels [40];


Innovatie, AKI


V&G-plannen effectief naar uitvoerenden. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Niet [0]. Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Effectief wil zeggen dat duidelijk is dat uitvoerenden bekend zijn met de inhoud van de werkplannen. De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken.

Auditor-richtlijn

Het management betreft het voor het werk verantwoordelijk uitvoerend management. V&G-activiteiten zijn kritiek als ze in de risicoanalyse voorkomen met een hoog gekwantificeerd risico. Bepalend wil zeggen: van groot belang bij de beheersing van de kritieke V&G-activiteiten. De auditor toetst dit

Auditor-richtlijn

Op basis van evaluaties van afgelopen werken worden een aantal werken geselecteerd en geëvalueerd met de branche. Het betreft werken waar uit de evaluatie is gebleken dat onvoldoende samenwerking bij het maken van V&G plannen aanleiding voor problemen gaf. De gezamenlijke evaluatie vindt minimaal eens per jaar plaats voor minimaal twee


Innovatie, AKI


aan de hand van het aantal geselecteerde werken.

werken.

4.1.3- N4 Het management beoordeelt V&G-plannen van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

4.1.3- N5 Het management past innovatieve technieken toe voor V&G-planning en organisatie.

Criterium Het management beoordeelt aantoonbaar en tijdig de kwaliteit van V&G-documenten. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium De directie stimuleert management en uitvoerenden om continue V&G-verbeteringen door te voeren op het werk. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

V&G-documenten omvatten: V&G-ontwerpplannen van de opdrachtgevers; de V&G-plannen van opdrachtnemers; risicoanalyses van

Auditor-richtlijn

Het bedrijf kan aantonen dat het continue op zoek is naar verbetering van de planning en de inrichting van de V&G-organisatie en dat het daar ook


Innovatie, AKI


opdrachtgevers en –nemers; wijzigingen op risicoanalyse, V&G-ontwerp en –uitvoeringsplannen, zodanig ingepland en uitgevoerd, dat tijdige overeenstemming wordt bereikt. De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken

regelmatig in slaagt Voorbeelden omvatten plannings- en organisatie technieken of toegepaste methoden in complexe of risicovolle werken

4.1.4- N4 Het management heeft werkoverschrijdend V&G-overleg met de branche.

4.1.4- N5 Het management geldt als voorbeeld voor de branche. Branchepartijen laten zich inspireren door het bedrijf.

Criterium Het management heeft minimaal halfjaarlijks werkoverstijgend overleg over veiligheidsbewustzij

Criterium De directie neemt regelmatig het initiatief in de branche voor het verbeteren van V&G en het


Innovatie, AKI


n op het werk met bepalende opdrachtgevers, opdrachtnemers en nevenaannemers. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

veiligheidsbewustzijn op het werk. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Het werkoverschrijdend overleg is op bedrijfsniveau en heeft als doel om het planningsproces over en weer (tussen betrokken partijen)systematisch te verbeteren op basis van voorvallen uit de praktijk.

Auditor-richtlijn

De auditor beoordeelt op basis van voorbeeldinitiatieven. Initiatieven kunnen zijn: actief werken aan samenwerking; initiatieven ontplooien om samenwerking te bevorderen; kennis delen met de branche; actief input leveren om brancherisico’s te verminderen.


Innovatie, AKI


4.2 Werkplekveiligheid


4.2.1- N2 Het management past een standaardset aan V&G-activiteiten toe.

4.2.1- N3 Het management past voor elke bouwplaats toegesneden V&G-maatregelen toe.

4.2.1- N4 Het management schenkt aandacht aan V&G van de omgeving van de bouwplaats.

4.2.1- N5 Het management beoordeelt de effectiviteit van V&G-methoden en technieken.

Criterium Het management heeft een standaardset aan V&G-activiteiten gedefinieerd voor bouwplaatsen. Volledig [175]; Grotendeels [140]; Deels [70]; Niet [0].

Criterium Het management stemt de standaardset aan V&G maatregelen voor de bouwplaats af op de specifieke werksituatie en vult deze waar nodig aan. Volledig [175]; Grotendeels [140]; Deels [70]; Niet [0].

Criterium Management ziet er op toe dat op alle bouwplaatsen aandacht wordt besteed aan omgevingsveiligheid. Volledig [175]; Grotendeels [140]; Deels [70]; Niet [0].

Criterium Het management beoordeelt systematisch de effectiviteit van bestaande methoden en technieken voor bewust veilig werken aan de hand van evaluatierapporten. Volledig [175]; Grotendeels [140]; Deels [70]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Deze set bestaat minimaal uit: Pperiodieke inspecties en keuringen van middelen: controle

Auditor-richtlijn

De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken.

Auditor-richtlijn

Het uitvoerend management besteedt bij minimaal 80% van alle bouwplaatsen gericht aandacht

Auditor-richtlijn

Minimaal eens per jaar beoordeelt het management de werking van V&G methoden en technieken aan de


Innovatie, AKI


van zaken als orde en netheid, deugdelijkheid middelen een systematische controle op naleving van V&G-regels (gedrag), etc. een goed systeem voor de verstrekking en vervanging van beschermingsmiddelen voor uitvoerenden, managers en bezoekers. toegangscontrole :minimaal dat de bouwplaats niet te betreden is door onbevoegden en er een registratie is van aanwezigen (managers, uitvoerenden en bezoekers). introductie: minimaal dat eenvoudig te

aan omgevingsveiligheid en de verzorging van de bouwplaats. Bijvoorbeeld door het hebben van het certificaat “Bewuste Bouwplaats”. De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken.

hand van evaluatierapporten en neemt maatregelen ter verbetering.


Innovatie, AKI


controleren is wie nog geen actuele (her)introductie heeft gehad. Dit omvat allen die toegang krijgen tot de bouwplaats. Introductiemethoden zijn vastgelegd en de inhoud ervan is afgestemd op de verschillende doelgroepen (onder andere relevante talen). ingangscontrole op kwaliteit arbeidsmiddelen, materieel en materiaal en op V&G kwalificaties van uitvoerenden (competenties, opleiding, diploma’s, certificaten). De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde


Innovatie, AKI


werken.

4.2.2- N2 Het management houdt de standaardset aan V&G maatregelen actueel.

4.2.2- N3 Uitvoerenden kennen de V&G-risico’s en passen de juiste beheersmaatregelen toe.

4.2.2- N4 Management beoordeelt regelmatig de bouwplaatsen op V&G.

4.2.2- N5 Het management innoveert V&G-methoden en technieken.

Criterium Het management past de standaardset aan V&G-activiteiten aan naar aanleiding van ernstige voorvallen in de praktijk. Volledig [175]; Grotendeels [140]; Deels [70]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden zijn bekend met de risico’s en beheersmaatregelen van: hun werkzaamheden; hun werkomgeving; hun werkmiddelen (het materieel, de materialen, de procedures waarmee ze werken. Volledig [70]; Grotendeels [56]; Deels [28]; Niet [0]. Uitvoerenden handelen overeenkomstig de risico’s en passen

Criterium Management beoordeelt werken onder andere op orde en netheid bouwplaatsen, uitvoering, middelen en het consequent toepassen van maatregelen voortkomend uit eerdere risicoanalyses. Volledig [175]; Grotendeels [140]; Deels [70]; Niet [0].

Criterium Management past nieuwe methoden, middelen en technieken toe voor veilig(er) werken. Volledig [175]; Grotendeels [140]; Deels [70]; Niet [0].


Innovatie, AKI


de juiste beheersmaatregelen toe. Volledig [105]; Grotendeels [84]; Deels [42]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Ernstige voorvallen kunnen zowel ongevallen als schades zijn (materieel en immaterieel).

Auditor-richtlijn

Beheersmaatregelen kunnen zowel algemeen als taakspecifiek zijn. Ze omvatten zaken als voorgeschreven methoden, werkpraktijken en V&G-regels.

Auditor-richtlijn

De bouwplaats wordt door het management aangekondigd en onaangekondigd bezocht om de effectiviteit van de bestaande methoden en technieken te beoordelen. Onaangekondigd wil zeggen: niet volgens gecommuniceerd plan.

Auditor-richtlijn

Het management kan aantonen dat het continue op zoek is naar verbetering van V&G op de bouwplaats en dat het daar ook regelmatig in slaagt. Regelmatig wil zeggen: minimaal eens per jaar.

4.2.3- N4 Het management eist het toepassen van standaardset aan V&G-activiteiten ook van opdrachtnemers.


Innovatie, AKI


Criterium Management ziet toe op naleving van een standaardset aan V&G-activiteiten voor elke bouwplaats door opdrachtnemers. Volledig [70]; Grotendeels [56]; Deels [28]; Niet [0]. Management neemt direct en zonder uitzondering corrigerende acties richting opdrachtnemers als deze zich niet houden aan de minimale V&G-activiteiten. Volledig [105]; Grotendeels [84]; Deels [42]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Het management legt niet naleving door


Innovatie, AKI


opdrachtnemers per werk vast evenals de genomen (corrigerende) acties. Corrigerende acties kunnen lopen van aanmanen, boetes, tot stopzetten of uitsluiten van het werk, In geval van aanmanen, boetes e.d. worden wel direct corrigerende maatregelen verlangd en wordt de uitvoering ervan toegezien. De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken.

4.2.4- N4 Het management borgt de V&G van de omgeving van de bouwplaats.

Criterium Het management


Innovatie, AKI


ziet er op toe dat bij alle werken V&G-risico’s voor de omgeving structureel worden beheerst . Volledig [175]; Grotendeels [140]; Deels [70]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Structureel wil zeggen volgens een vastomlijnd plan. Bv. aan de hand van de ‘Checklist De Attente Aannemer” Het management legt niet naleving per werk vast evenals de genomen (corrigerende) acties. De acties worden bewaakt en waar nodig bijgesteld. De auditor toetst dit aan de hand van het aantal geselecteerde werken.


Innovatie, AKI


4.3 Procedures


4.3.1- N2 Het management zorgt dat voldaan wordt aan de V&G-eisen van de opdrachtgevers.

4.3.1- N3 Het management voert op systematische wijze V&G best-practices in

4.3.1- N4 Het management betrekt uitvoerenden bij het opstellen van V&G-procedures en best-practices.

4.3.1- N5 Het management stemt V&G-procedures af met de branche.

Criterium Het management heeft de V&G-eisen van opdrachtgevers vertaald in bedrijfsprocedures. Volledig [20]; Grotendeels [16]; Deels [8]; Niet [0]. Het management toetst periodiek of deze procedures worden toegepast. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Criterium Het management stimuleert continue verbetering van best-practices Volledig [20]; Grotendeels [16]; Deels [8]; Niet [0]. Het management checkt de uitvoerbaarheid van alle procedures voor invoering. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden worden betrokken bij het opstellen, aanpassen en invoeren van procedures en best-practices. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium Het management overlegt periodiek met de branche over belangrijke V&G-procedures. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Het management beschikt over een

Auditor-richtlijn

Het management heeft alle best-

Auditor-richtlijn

Procedures worden regelmatig getoetst

Auditor-richtlijn

Er zijn afspraken gemaakt met de


Innovatie, AKI


overzicht van eisen van alle opdrachtgevers. Het is transparant waar en hoe die specifieke eisen binnen de procedures zijn verwerkt en geïmplementeerd. Het management toetst bij inschrijving van elk werk of de opdrachtgeverseisen nog actueel zijn en of nog steeds aan deze eisen wordt voldaan en noodzakelijke wijzigingen worden aangebracht in de procedures.

practices ingebed in procedures en processen. Het management herziet procedures minimaal eens per drie jaar volgens een op proces- en risicoanalyse gebaseerde planning. Procedures worden aantoonbaar herzien op basis van ongevallen en veranderende risico’s en input van uitvoerenden Onder herzien wordt verstaan: procedures laten vervallen, procedures aanpassen of nieuwe procedures opstellen. Uitvoerbaarheid van procedures kan

door uitvoerenden. Uitvoerenden schrijven zelf of geven gericht input voor of feedback op (wijziging)voorstellen.

branche over de frequenties van het periodieke overleg (minimaal eens per jaar). Belangrijk in de zin van risico’s en samenwerking in de branche (optimaal, eenduidig, consequent, etc.).


Innovatie, AKI


worden gecheckt door bijvoorbeeld een pilot of een medewerkersreview.

4.3.2- N2 Het management heeft V&G-procedures beschikbaar op de bouwplaats.

4.3.2- N3 Het management stemt V&G-procedures af op de gebruikers

4.3.2- N4 Het management past een duidelijke systematiek toe, die borgt dat afwijken van V&G-regels gestructureerd plaats vindt.

4.3.2- N5 Het management past innovatieve V&G-systemen en methoden toe.

Criterium Het management heeft alle V&G-procedures zodanige ontsloten dat ze op elke bouwplaats voor uitvoerenden toegankelijk zijn. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium Het management heeft alle V&G-procedures afgestemd op de gebruikssituatie, vermogen en taalvaardigheid van de uitvoerenden. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium Het management hanteert een systematiek van afwijken van de regels, die in ieder geval borgt: duidelijke autorisatie; afstemming met deskundigen en stakeholders, waaronder de opdrachtgevers. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium Het management kan aantonen dat het innovatieve systemen toepast om V&G-verbetering te bereiken. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].


Innovatie, AKI


Auditor-richtlijn

Auditor-richtlijn

Procedures zijn afgestemd op de uitvoerenden, die gebruik (moeten) maken van deze procedures

Auditor-richtlijn

Auditor-richtlijn

Het innovatieve heeft betrekking op het gehele V&G-systeem of belangrijke delen. Innovatieve methoden of systemen worden toegepast om werkzaamheden veiliger en gezonder te maken, uitvoerenden effectiever te informeren over relevante wijzigingen, alternatieve methoden en beheersmaatregelen te ontwikkelen (bronaanpak, technische maatregelen, opleiding), etc.

4.3.3- N3 Het management past actuele V&G-

4.3.3- N5 Uitvoerenden zelf doen


Innovatie, AKI


procedures toe in opleidingsprogramma’s.

verbetervoorstellen voor V&G-procedures.

Criterium Het management heeft in alle V&G-opleidingsprogramma’s de relevante procedures verwerkt. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium Het management past systemen of methoden toe, voor uitvoerenden om verbetervoorstellen te doen voor procedures en best-practices. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

In een opleidingsprogramma is duidelijk zichtbaar of traceerbaar welke procedures relevant zijn voor dat programma en hoe de procedures zijn verwerkt in het programma. Procedures omvatten alle regels

Auditor-richtlijn

De toegepaste systematiek dient laagdrempelig te zijn en in de praktijk tot verbetervoorstellen te leiden, die waar zinvol worden ingevoerd.


Innovatie, AKI


en afspraken over gewenst V&G- gedrag. Het betreft niet alleen ‘harde’ procedures als het dragen van voorgeschreven PBM’s, maar ook ‘zachte’ procedures als elkaar aanspreken, het melden van gevaarlijke situaties, etc.

4.3.4- N3 Management checkt de naleving van V&G-procedures planmatig.

Criterium Het management laat de naleving van procedures onderzoeken. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Naleving van procedures kan


Innovatie, AKI


worden gecheckt door planmatige observatierondes (geheel of gedeeltelijk). Niet nageleefde procedures worden onderzocht op oorzaak en er wordt actie genomen om tot naleving te komen.


Innovatie, AKI


Afwijkingen en communicatie 5.1 Melding van incidenten


5.1.1- N2 Management rapporteert alle ernstige ongevallen.

5.1.1- N3 Management rapporteert alle ongevallen.

5.1.1- N4 Uitvoerenden melden een substantieel aantal incidenten.

5.1.1- N5 Uitvoerenden melden alle incidenten.

Criterium Het management meldt en registreert alle ernstige ongevallen en procesverstoringen. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Criterium Het management meldt en registreert alle ongevallen. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden melden een substantieel aantal incidenten. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden melden en registreren alle incidenten, inclusief die van opdrachtnemers. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Melding en registratie vindt plaats conform de opdrachtgeverprocedures. Melding omvat ook melding aan opdrachtgever en

Auditor-richtlijn

Uit de registraties blijkt dat uitvoerenden ongevallen melden. De naam van de melder en slachtoffer(s) zijn opgenomen in de

Auditor-richtlijn

Auditor-richtlijn

Er is sprake van het melden van alle incidenten als de verhouding ernstige ongevallen en ongevallen versus overige incidenten minimaal 1 versus


Innovatie, AKI


andere betrokken partijen, zoals werkgever, hulpdiensten, arbeidsinspectie. Registraties van meldingen worden minimaal 3 jaar bewaard.

registratie. 100 bedraagt.

5.1.2- N3 Management rapporteert ernstige ongevallen van opdrachtnemers

5.1.2- N4 Uitvoerenden melden alle ongevallen van opdrachtnemers.

5.1.2- N5 De directie wordt geïnformeerd over belangrijke V&G-incidenten.

Criterium Het management registreert alle ernstige ongevallen van opdrachtnemers. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden melden alle ongevallen van opdrachtnemers. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Criterium De directie wordt dagelijks geïnformeerd over afwijkingen met een hoog risico via het incidenteninformatiesysteem. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0]. Het management hanteert criteria voor hoog risico die transparant en


Innovatie, AKI


effectief zijn. J/N [50]

Auditor-richtlijn

Registratie vindt plaats met voldoende informatie voor verder onderzoek.

Auditor-richtlijn

Auditor-richtlijn

Criteria omvatten bijvoorbeeld: potentieel letsel, tijd-, geld- en imagoschades. De criteria voor hoog risico zijn gedocumenteerd, en worden op een dergelijke wijze toegepast, dat dit in de praktijk daadwerkelijk leidt tot verbetering van de veiligheid.

5.1.3- N4 Het management neemt de gemelde incidenten op in een informatiesysteem.

Criterium Het management neemt alle informatie over incidenten gestructureerd in een informatiesysteem


Innovatie, AKI


op. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0]. Het management neemt alle ongevallen van opdrachtnemers in hetzelfde informatiesysteem op. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Het aantal meldingen is substantieel te noemen als de verhouding ongevallen versus overige incidenten minimaal 1 versus 50 bedraagt. De inhoud van het informatiesysteem is gedocumenteerd en


Innovatie, AKI


maakt het terugvinden van relevante informatie en de analyse van trends en vaak terugkomende oorzaken mogelijk. In het informatiesysteem zijn ook de ongevallen van opdrachtnemers (op de eigen werken van het bedrijf) opgenomen.


Innovatie, AKI


5.2 Onderzoek van incidenten


5.2.1- N2 Het management onderzoekt ernstige ongevallen.

5.2.1- N3 Het management onderzoekt ongevallen

5.2.1- N4 Het management onderzoekt incidenten

5.2.1- N5 Het management analyseert incidenten in de branche

Criterium Het management onderzoekt alle ernstige ongevallen op directe oorzaken. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0]. Onderzoek wordt afgerond binnen uiterlijk zes weken na het ongeval. Volledig [25]; Grotendeels [20]; Deels [10]; Niet [0]. Onderzoeksrapporten worden minimaal 3 jaar bewaard. Volledig [25];

Criterium Het management onderzoekt alle ongevallen op basisoorzaken. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Criterium Het management onderzoekt een substantieel aantal incidenten. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Criterium Het management onderzoekt alle incidenten op basisoorzaken, inclusief die van opdrachtnemers. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0]. Het management maakt gebruik van onderzoeken van externe incidenten. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].


Innovatie, AKI



Auditor-richtlijn

Rapporten zijn gedocumenteerd (schriftelijk en/of elektronisch). Directe oorzaken zijn de in het oog springende oorzaken. Ze omvatten gedrag en handelingen van uitvoerenden, werkomstandigheden en middelen (materiaal en materieel).

Auditor-richtlijn

Het onderzoek richt zich op basisoorzaken en systeemverbetering. Basisoorzaken zijn de minder in het oog springende, achterliggende oorzaken. Ze omvatten persoonlijke factoren, zoals kennis en vaardigheden, informatie en werkgerelateerde oorzaken, zoals inspectieprogramma’s, inkoopspecificaties, gestandaardiseerde procedures en werkwijzen, etc.

Auditor-richtlijn

De procedure omvat een formele risicobeoordeling. Onderzoek wordt gedaan op basis van risico van de gemelde incidenten. Hierbij is niet het daadwerkelijk effect alleen maatgevend, maar vooral het mogelijke effect.

Auditor-richtlijn

Het management heeft een vaste structuur om ook lering te trekken uit relevante incidenten en onderzoeksresultaten van haar onderaannemers die op haar werken hebben plaatsgevonden. Management maakt ook gebruik van onderzoeksresultaten van branchegenoten of andere sectoren. Het gaat om het identificeren van mogelijke incidenten, die ook in het eigen bedrijf (kunnen) voorkomen en de genomen


Innovatie, AKI


maatregelen ter verbetering.

5.2.2- N2 Het management hanteert vaste procedures voor afhandeling van ernstige ongevallen

5.2.2- N3 Het management hanteert vaste procedures voor afhandeling van ongevallen.

5.2.2- N4 Het management onderzoekt ernstige ongevallen van opdrachtnemers

Criterium Er zijn gedocumenteerde procedures voor het onderzoeken van ernstige ongevallen. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Criterium Er zijn gedocumenteerde procedures voor het onderzoeken van ongevallen. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Criterium Het management onderzoekt alle ernstige ongevallen van opdrachtnemers. Volledig [125]; Grotendeels [100]; Deels [50]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

De procedures omvatten taken en verantwoordelijkheden over hoe te handelen met betrekking tot zaken zoals: informeren hulpdiensten, management, uitvoerenden, particulieren,

Auditor-richtlijn

De procedure omvat registraties van: voorval; onderzoek; vaststellen maatregelen; communicatie naar melder; communicatie naar uitvoerenden; communicatie naar management;

Auditor-richtlijn

Het bedrijf past de eigen onderzoeksprocedure ook toe op ernstige ongevallen van opdrachtnemers, die hebben plaatsgevonden op de werken van het bedrijf.


Innovatie, AKI


bevoegd gezag; nemen van directe acties; melden en opstarten onderzoek verzamelen feitenmateriaal rapportage

communicatie naar opdrachtgevers; opvolgen uitvoering maatregelen; beoordelen effectiviteit van de maatregelen. In de procedure en de praktijk wordt niet alleen gekeken naar daadwerkelijke gevolgen van ongevallen maar ook naar mogelijke gevolgen onder iets andere omstandigheden. Deze procedure wordt in de praktijk gevolgd

5.2.3- N4 Het management past een vaste systematiek van onderzoek toe

Criterium Het management past een vaste systematiek van onderzoek toe.


Innovatie, AKI


1

Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0]. Management ontvangt maandelijks rapportages over de voortgang van onderzoek van incidenten. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Het management heeft de onderzoeksmethodiek gedefinieerd. Hulpmiddelen zijn beschikbaar gesteld. Templates voor onderzoek en rapportage zijn vastgelegd. Onderzoekers zijn aangewezen en getraind in het


Innovatie, AKI


1

hanteren van deze methode. Onderzoek wordt uitgevoerd met deelname van onafhankelijke onderzoekers. Aan het onderzoek van risicovolle incidenten neemt altijd een veiligheidskundige deel (minimaal met certificaat middelbaar veiligheidskundige of gelijkwaardig).


Innovatie, AKI


1

5.3 Opvolging van incidenten


5.3.1- N2 De directie neemt de juiste maatregelen na ernstige ongevallen.

5.3.1- N3 Het management neemt maatregelen na ongevallen.

5.3.1- N4 Het management neemt maatregelen na incidenten

5.3.1- N5 De directie bezoekt de plaats van ernstige ongevallen

Criterium De directie neemt bij alle ernstige ongevallen direct maatregelen. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18] Niet [0]. De directie ontvangt rapportages van alle ernstige ongevallen en neemt corrigerende maatregelen. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12] Niet [0].

Criterium Het management neemt corrigerende maatregelen op basis van onderzoek van ongevallen. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Het management neemt corrigerende maatregelen op basis van onderzoek van incidenten. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. Het management evalueert genomen acties formeel op effectiviteit. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18] Niet [0].

Criterium De directie bezoekt de plaats van elk ernstig ongeval. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

De directe maatregelen naar

Auditor-richtlijn

De corrigerende maatregelen zijn

Auditor-richtlijn

Verificatie van de effectiviteit van

Auditor-richtlijn

De directie heeft een procedure, die


Innovatie, AKI


1

aanleiding van ernstige ongevallen zijn gericht op schadebeperking en herstel en het zo snel mogelijk beschikbaar stellen van de functionaliteit. De directe maatregelen zijn schriftelijk vastgelegd De manager en de eerstelijnsmanager ontvangen een kopie van het rapport. Corrigerende maatregelen zijn gericht op voorkoming van herhaling. Ze nemen de oorzaken van het ongeval in de toekomst weg en zijn minimaal gericht op de directe oorzaken van het

vooral gericht op de basisoorzaken van de ongevallen. Bijvoorbeeld door: het ontwikkelen en optimaliseren van procedures en best-practices. te analyseren welke procedures en best-practices vaker verbonden zijn met ernstige ongevallen en ongevallen (knelpunten worden geïdentificeerd). Dit leidt tot verbetering van procedures en best-practices.

genomen acties vindt plaats binnen een jaar na invoering ervan. Indien nodig worden aanvullende acties genomen.

vereist dat minimaal één directielid de plaats van het ernstige ongeval binnen 24 uur bezoekt. De directie toont aan dat de procedure gevolgd is. Navraag bij uitvoerenden of directe collega’s van een willekeurig ernstig ongeval toont aan dat de directie de plek van het ernstig ongeval binnen 24 uur bezocht heeft.


Innovatie, AKI


1

ongeval. Onderzoeken en maatregelen worden schriftelijk vastgelegd

5.3.2- N2 De directie informeert betrokkenen over het ernstig ongeval en de genomen maatregelen.

5.3.2- N3 Het management informeert uitvoerenden over ongevallen.

5.3.2- N4 Het management zorgt voor opvang en begeleiding van slachtoffers.

5.3.2- N5 De directie leidt zelf het onderzoek van ernstige ongevallen.

Criterium De directie informeert direct na elk ernstig ongeval de betrokkenen over het ongeval, de oorzaak en de genomen maatregelen. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Het management informeert alle uitvoerenden over ongevallen en de genomen maatregelen. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Het management hanteert een formele procedure voor opvang en begeleiding van slachtoffers. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. Het management hanteert een procedure voor opvang en (psychische) begeleiding van directe collega’s, die

Criterium De directie leidt zelf het onderzoek van ernstige ongevallen. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18]; Niet [0]. De directie ontvangt maandelijks schriftelijke rapportage over letselslachtoffers en hun ontwikkeling. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].


Innovatie, AKI


1

een traumatische ervaring hebben opgedaan. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Betrokkenen zijn: slachtoffer, managers, collega’s, opdrachtgever, arbeidsinspectie, etc.

Auditor-richtlijn

Het management gebruikt een vaste structuur of vast format voor communicatie met uitvoerenden. Het management beschikt over heldere gedocumenteerde richtlijnen wat aan wie gecommuniceerd moet worden. Daarbij is het mogelijk risico voor de ontvanger een belangrijk uitgangspunt.

Auditor-richtlijn

De procedure is gericht op de verwerking van de ervaringen. Management participeert hierin. De procedure omvat ook ziektebegeleiding en re-integratie vanuit het bedrijf. Er is aandacht voor de betrokkene en zijn directe familie. Management speelt hier een belangrijke rol in.

Auditor-richtlijn

De directie is actief betrokken bij het onderzoek en speelt daarin een leidende rol.

5.3.3- N3 Het management toont betrokkenheid

5.3.3- N4 Het management informeert

5.3.3- N5 De directie informeert de


Innovatie, AKI


1

bij derden die schade hebben geleden.

uitvoerenden over incidenten.

branche over incidenten en effectief gebleken maatregelen.

Criterium Management participeert actief in de communicatie met derden die aanzienlijke materiële schades hebben geleden. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Het management informeert alle uitvoerenden over incidenten en de faalkosten ervan. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium De directie deelt incidenten en effectief gebleken maatregelen actief met de branche. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Aanzienlijke schade is enerzijds gerelateerd aan de omvang van de schade (€ 500,000), anderzijds aan de emotionele waarde voor degene die de schade leidt.

Auditor-richtlijn

De interne communicatie van incidenten is systematisch, transparant en aantoonbaar. Incidenten worden ook gecommuniceerd buiten het werk, de regio, de afdeling waar ze hebben plaatsgevonden. Dit

Auditor-richtlijn

De externe communicatie van incidenten is systematisch, transparant en aantoonbaar. De branche is inclusief brancheorganisaties als bijvoorbeeld RailAlert.


Innovatie, AKI


1

is opgenomen in de procedures.

5.3.4- N4 Uitvoerenden leren van incidenten van anderen.

5.3.4- N5 De directie rapporteert ernstige ongevallen samen met de branche.

Criterium Eerstelijnsmanagers nemen actie naar aanleiding van incidenten op andere werken. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium De directie rapporteert ernstige ongevallen gezamenlijk met branchegenoten naar alle stakeholders. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Er is een actieve uitwisseling van informatie betreffende incidenten tussen werken. Incidenten van andere werken worden actief beoordeeld op de eigen werksituatie

Auditor-richtlijn

Elk ernstig ongeval wordt in één gezamenlijk rapport van alle betrokken partijen samengevat. Het doel daarvan is dat er gezamenlijke verantwoordelijkheid is over de toedracht, oorzaken en te nemen maatregelen


Innovatie, AKI


1

en waar relevant worden preventieve maatregelen genomen. Eerstelijnsmanagers kunnen aantonen dat ze rapportages van incidenten van elders kennen en beoordeeld hebben op relevantie voor hun eigen werkgebied.

Stakeholders omvatten: bestuurders, handhavers, hulpdiensten, pers, particulieren, uitvoerenden eigen bedrijf, e.d.


Innovatie, AKI


1

5.4 Dagelijkse controle


5.4.1- N2 Eerstelijnsmanagers hebben na ernstige ongevallen extra aandacht tijdens bouwplaatsinspecties.

5.4.1- N3 Eerstelijnsmanagers plannen de bouwplaatsinspecties.

5.4.1- N4 Het management pakt bouwplaatsinspecties systematisch op.

5.4.1- N5 Het management houdt gezamenlijke bouwplaatsinspecties met de branche.

Criterium Eerstelijnsmanagers controleren na ernstige ongevallen alle bouwplaatsen op de aanwezigheid van soortgelijke oorzaken en knelpunten, die eerder tot het ernstige ongeval hebben geleid. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Eerstelijnsmanagers plannen frequentie en aandachtspunten van bouwplaatsinspecties op basis van risicoanalyses. Volledig [60]; Grotendeels [48]; Deels [24]; Niet [0]. De directie en eerstelijnsmanagers voeren frequent bouwplaatsinspecties uit. Volledig [15];

Criterium Management past een systematisch plan toe voor het uitvoeren van bouwplaatsinspecties. J/N [15] De directie voert minimaal eens per kwartaal een bouwplaatsinspectie uit. J/N [15] Elke manager van het niveau tussen eerstelijnsmanager en directie voert eens per maand een

Criterium Het management houdt minimaal vier keer per jaar gezamenlijke bouwplaatsinspecties met opdrachtnemers. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18]; Niet [0]. De directie communiceert analyses van gezamenlijk gehouden bouwplaatsinspectie


Innovatie, AKI


1


bouwplaatsinspectie uit. J/N [15] Elke eerstelijnsmanager voert eens per week een bouwplaatsinspectie uit. J/N [15] Elke eerstelijnsmanager voert minimaal twee maal per jaar een bouwplaatsinspectie uit op een werk, waar hij/zij niet direct bij betrokken is. J/N [15]

s aan de branche. J/N [30]

Auditor-richtlijn

De essentie, is dat na ernstige ongevallen ook de andere bouwplaatsen worden onderzocht. Dit om vast te stellen, of ook hier maatregelen nodig

Auditor-richtlijn

Risico’s komen uit de risicoanalyses. Minimumeisen: meer dan eens per maand per bouwplaats per eerstelijnsmanager. Elk directielid ten minste vier per jaar. Tijdens de

Auditor-richtlijn

De directie ziet toe op uitvoering van het plan voor bouwplaatsinspecties. Het uitvoeren van een bouwplaatsinspectie op een werk, waar

Auditor-richtlijn

Het bedrijf voert minimaal vier keer per jaar een inspectie van een bouwplaats uit, waarbij een manager van het bedrijf samen met een manager van


Innovatie, AKI


1

zijn om soortgelijke ongevallen te voorkomen.

inspecties wordt speciaal aandacht gegeven aan houding en gedrag op de bouwplaats. Eerstelijns managers plannen en bewaken de frequentie van bouwplaatsinspecties

men niet direct bij betrokken is, heeft als doel een objectieve beoordeling van de bouwplaatsen én de uitwisseling van ervaringen en best-practices.

een opdrachtnemer gezamenlijk de bouwplaats op houding en gedrag beoordelen. Minimaal één maal per jaar dient een directeur aan deze gezamenlijke bouwplaatsinspecties deel te nemen. De planning dient te gebeuren op basis van risicoanalyses. De analyses voor de branche omvatten naast knelpunten en de oorzaken ervan ook de belangrijkste maatregelen en de effecten daarvan.

5.4.2- N2 Eerstelijnsmanagers spreken uitvoerenden aan naar aanleiding van bouwplaatsinspecties.

5.4.2- N3 Eerstelijnsmanagers rapporteren de resultaten van bouwplaatsinspecties

5.4.2- N4 Bouwplaatsinspecteurs krijgen een relevante training.

5.4.2- N5 Uitvoerenden voeren zelf dagelijkse bouwplaatsinspecties uit.


Innovatie, AKI


1

Criterium Eerstelijnsmanagers zien toe op naleving van procedures tijdens bouwplaatsinspecties. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. Eerstelijnsmanagers spreken uitvoerenden aan als geconstateerd wordt dat uitvoerenden niet volgens de V&G-regels werken. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18]; Niet [0].

Criterium Eerstelijns managers rapporteren bouwplaatsinspecties volgens een vaste structuur aan management. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Elke bouwplaatsinspecteur heeft vooraf een relevante training gekregen. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden voeren dagelijks zelf bouwplaatsinspecties uit en rapporteren deze. Volledig [75]; Grotendeels [60]; Deels [30]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Uit de rapportage van werkplekinspecties blijkt dat niet alleen technische zaken maar ook gedrag en de werking en

Auditor-richtlijn

De structuur omvat planning, uitvoering en rapportage van maandelijkse bouwplaatsinspecties. De bouwplaats

Auditor-richtlijn

De relevante opleiding voor uitvoering van bouwplaatsinspecties is gericht op de uitvoering ervan (waarop te letten).

Auditor-richtlijn

De dagelijkse bouwplaatsinspecties worden zo uitgevoerd, dat binnen een bepaalde periode alle bouwplaatsen


Innovatie, AKI


1

naleving van procedures worden bekeken. En dat hier –waar nodig- actie wordt genomen. De auditor toetst dit door middel van interviews met uitvoerenden en door controle op de bouwplaats.

inspectieformulieren hebben een vast format. De ingevulde formulieren laten zien wat beoordeeld is, wat in orde was en wat niet, plus de genomen maatregelen.

De gevolgde relevante opleiding is gedocumenteerd (duur en inhoud). De inhoud van de opleiding sluit aan bij de actuele V&G-eisen en best-practices. Er zijn registraties voorhanden van wie welke opleiding heeft gevolgd wanneer en met welk gevolg.

geïnspecteerd zijn en meerdere uitvoerenden betrokken zijn. De bouwplaatsinspecties worden aan eerstelijnsmanagers gerapporteerd, inclusief de zelf geïdentificeerde verbeteracties.

5.4.3- N3 Managers bewaken de opvolging van acties voortkomend uit bouwplaatsinspecties.

5.4.3- N4 Het management verwerkt de bouwplaatsinspectierapporten dagelijks.

5.4.3- N5 Het management werkt samen met de branche aan structurele verbetering.

Criterium Managers onderzoeken na gesignaleerde knelpunten of de procedures juist zijn toegepast en of de procedures effectief

Criterium Dagelijks worden de afwijkingen van bouwplaatsinspecties door een centraal punt onderzocht en geanalyseerd op basisoorzaken.

Criterium De directie werkt samen met de branche om de effectiviteit van bouwplaatsinspecties te verbeteren. Volledig [75];


Innovatie, AKI


1

zijn. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. Managers nemen bij afwijkingen direct actie, zodat gesignaleerde knelpunten in het geïnspecteerde gebied worden gedocumenteerd en opgelost. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18]; Niet [0].



Auditor-richtlijn

Er worden de juiste acties genomen om knelpunten blijvend op te lossen en herhaling te voorkomen.

Auditor-richtlijn

De bouwplaatsinspecteurs sturen de bouwplaatsinspectierapporten dagelijks door naar een centraal punt voor oorzaakanalyse. Afwijkingen worden door het centraal

Auditor-richtlijn


Innovatie, AKI


1

punt beoordeeld op het potentiële risico. De criteria voor bepaling van risico’s dienen te omvatten: ernst (mogelijke gevolgen) en kans op herhaald optreden van de afwijking. Van afwijkingen met een hoog risico wordt een oorzaakanalyse gedaan

5.4.4- N4 Het management vergelijkt de kwaliteit van de uitvoering van de verschillende bouwplaatsinspecties.

Criterium Het management vergelijkt de kwaliteit van de uitvoering van een aantal eigen bouwplaatsinspecties met die van onafhankelijke


Innovatie, AKI


1

derden. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0]. Het management neemt waar nodig acties ter verbetering van de uitvoering van de bouwplaatsinspecties. Volledig [45]; Grotendeels [36]; Deels [18]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Op basis van een steekproef wordt beoordeeld in hoeverre eigen bouwplaatsinspecties afwijkende resultaten laten zien ten opzichte van bouwplaatsinspecties door derden. In de steekproef is een representatief


Innovatie, AKI


1

aantal eigen bouwplaatsinspecties opgenomen.


Innovatie, AKI


1

5.5 Bijeenkomsten


5.5.1- N2 Het management bespreekt V&G-gedrag in V&G-bijeenkomsten.

5.5.1- N3 Het eerstelijnsmanagement gebruikt toolboxbijeenkomsten gestructureerd.

5.5.1- N4 Eerstelijnsmanagers baseren de planning van toolboxbijeenkomsten op risico’s.

5.5.1- N5 Eerstelijnsmanagers gebruiken een dynamische planning voor toolboxbijeenkomsten.

Criterium Management zorgt ervoor dat in alle V&G-bijeenkomsten V&G-gedrag een onderwerp van gesprek is. Volledig [200]; Grotendeels [160]; Deels [80]; Niet [0].

Criterium Eerstelijnsmanagers pakken toolboxbijeenkomsten gestructureerd aan: eerstelijnsmanagers maken gebruik van een lijst met mogelijke onderwerpen voor toolboxbijeenkomsten. Volledig [40]; Grotendeels [32]; Deels [16]; Niet [0]. eerstelijnsmanagers kiezen onderwerpen

Criterium Eerstelijnsmanagers gebruiken risicoanalyses als input voor de planning van toolboxbijeenkomsten. Volledig [200]; Grotendeels [160]; Deels [80]; Niet [0].

Criterium Eerstelijnsmanagers plannen toolboxbijeenkomsten op basis van de actualiteit. Volledig [200]; Grotendeels [160]; Deels [80]; Niet [0].


Innovatie, AKI


1

voor toolboxbijeenkomsten bewust op basis van de werkactualiteit. Volledig [120]; Grotendeels [96]; Deels [48] Niet [0]. eerstelijnsmanagers houden toolboxbijeenkomsten in de voertaal van de deelnemende uitvoerenden. Volledig [40]; Grotendeels [32]; Deels [16]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

In registraties is vastgelegd welke aandachtspunten ten aanzien van V&G-gedrag besproken zijn en welke acties zijn benoemd.

Auditor-richtlijn

Ongevallen zijn input voor het opstellen van de lijst van onderwerpen. Relevante ongevallen en ongevallen buiten het eigen werk worden ook

Auditor-richtlijn

Actuele risico’s vormen input voor de planning, zowel wat betreft timing als wat betreft inhoud (onderwerpen).

Auditor-richtlijn

De onderwerpen en het tijdstip van de toolboxbijeenkomsten worden bepaald door de actuele planning, werkzaamheden, knelpunten en gemelde


Innovatie, AKI


1

besproken in toolboxbijeenkomsten. Er zijn heldere criteria om te bepalen welke ongevallen (buiten het eigen werk) relevant zijn voor de toolboxbijeenkomsten. De onderwerpen van de toolboxbijeenkomsten worden gekozen op basis van: planning van onderwerpen; werkfasering en werkzaamheden; actuele risico's; ongevallen en knelpunten.

(gedrags)incidenten.

5.5.2- N4 Eerstelijnsmanagers zorgen dat toolboxbijeenkomsten interessant en afwisselend zijn.

5.5.2- N5 Uitvoerenden zijn zelf actief bij de uitvoering van toolboxbijeenkomsten.


Innovatie, AKI


1

Criterium Eerstelijnsmanagers variëren de uitvoering van toolboxbijeenkomsten. Volledig [200]; Grotendeels [160]; Deels [80]; Niet [0].

Criterium Uitvoerenden vervullen regelmatig een leidende rol in toolboxbijeenkomsten. Volledig [200]; Grotendeels [160]; Deels [80]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

De vorm van een toolbox wordt gevarieerd. Er wordt minimaal halfjaarlijks een toolboxbijeenkomst gegeven door andere functionarissen of middelen te betrekken, bijvoorbeeld: specialisten; management; opdrachtnemers; nevenaannemers; middel van films; bouwboxen, etc.

Auditor-richtlijn

Een kwart van de toolboxbijeenkomsten wordt door uitvoerenden gegeven. Dit kunnen ook uitvoerenden van opdrachtnemers, nevenaannemers of opdrachtgever zijn.

5.5.3- N4 Eerstelijnsmanagers


Innovatie, AKI


1

zetten toolboxbijeenkomsten effectief in voor bottom-up communicatie

Criterium Uitvoerenden bespreken knelpunten tijdens toolboxbijeenkomsten en krijgen informatie over voortgang van eerdere meldingen. Volledig [200]; Grotendeels [160]; Deels [80]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Toolboxbijeenkomsten worden gebuikt om incidenten alsnog gemeld te krijgen, knelpunten te identificeren en gewenste verbeteracties te identificeren. Opvolging wordt


Innovatie, AKI


1

bewaakt en uitvoerenden krijgen informatie over de voortgang en vastgestelde verbeteracties.


Innovatie, AKI


1

Bedrijfsaspect 6: Audits en statistieken 6.1 Audits en reviews


6.1.1- N2 Het management voert audits uit op V&G-gedragsaspecten.

6.1.1- N3 Managers zijn betrokken bij V&G-gedragsaudits.

6.1.1- N4 Het management gebruikt V&G-gedragsaudits integraal.

6.1.1- N5 De directieplant en voert V&G-gedragsaudits uit met de branche.

Criterium Het management audit het gehele V&G-managementsysteem op gedragsaspecten. Volledig [20]; Grotendeels [16]; Deels [8]; Niet [0]. De directie beoordeelt de resultaten van V&G-gedragsaudits en gebruikt deze om het V&G-bewustzijn te verbeteren

Criterium Managers maken actief deel uit van de V&G-gedragsauditteams. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium Het management kijkt bij V&G-gedragsaudits naar alle aspecten van de bedrijfsvoering. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium De directie laat minimaal eens per twee jaar vanuit de branche V&G-gedragsaudits uitvoeren in het bedrijf. J/N [50]


Innovatie, AKI


1


Auditor-richtlijn

De term V&G-gedragsaudits heeft in dit kader alleen betrekking op de interne, door het bedrijf zelf geplande en uitgevoerde V&G-gedragsaudits. Het bedrijf heeft een vaste systematiek om V&G-gedragsaspecten voldoende aandacht te geven binnen de audits. De audits mogen geintegreerd zijn in andere audits, zoals systeemaudits, mits aantoonbaar is dat V&G-gedrag voldoende aparte aandacht krijgt.

Auditor-richtlijn

Actieve management deelname houdt in dat managers op meerdere niveaus in het bedrijf deelnemen aan V&G-gedragsaudits. Deelname bestaat uit het zelf vragen stellen, observeren en bespreken van resultaten in auditteams, etc. Elke manager participeert minimaal eens in de drie jaar.

Auditor-richtlijn

V&G-gedragsaudits worden gebruikt om een integrale benadering van V&G en uitwisseling van best-practices te bevorderen en te komen tot uniforme en afgestemde V&G-werkwijzen en best-practices over alle bedrijfsonderdelen.

Auditor-richtlijn

Deze V&G-gedragsaudits vanuit de branche zijn vooral gericht op de interfaces tussen bedrijfsoverschrijdende processen en worden uitgevoerd door auditteams van het bedrijf met minimaal twee andere branchepartijen, zoals opdrachtgever of opdrachtnemers.

6.1.2- N3 Het management 6.1.2- N4 Het management 6.1.2- N5 Het management


Innovatie, AKI


1

heeft de V&G-competenties van auditors vastgelegd.

beoordeelt haar werken op V&G-gedrag.

past meerdere V&G-reviewmethoden toe voor V&G-gedragsmetingen.

Criterium Het management heeft de V&G-competenties van auditors gedocumenteerd in termen van achtergrond, opleiding, training en ervaring. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium Het management beoordeelt een substantieel deel van haar werken op V&G-gedrag Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium De directie past minimaal één andere reviewmethode toe per jaar naast audits, om de naleving van V&G-gedrag te toetsen. J/N [50]

Auditor-richtlijn

Auditor-richtlijn

Substantieel is minimaal: 80% van de werken met een looptijd langer dan één maand wordt één keer per jaar beoordeeld op V&G-gedrag.

Auditor-richtlijn

Andere reviewmethoden kunnen zijn: enquêtes, perceptiemetingen, zelfbeoordelingen

6.1.3- N5 Het management gebruikt systematisch


Innovatie, AKI


1

exitinterviews om V&G-verbeterpunten te identificeren.

Criterium Het management legt exitinterviews van vertrekkende uitvoerenden en managers vast. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

In de exitinterviews krijgt houding en gedrag voldoende aandacht. Exitinterviews worden gehouden en vastgelegd, incl.verbeterpunten en acties om tot die verbetering te komen. Het bedrijf dient te kunnen aantonen in welke mate exitinterviews worden toegepast.


Innovatie, AKI


1

6.2 Trends en statistieken


6.2.1- N2 Managers ontvangen periodiek bedrijfseigen V&G-statistieken.

6.2.1- N3 De directie gebruikt V&G-bedrijfsstatistieken om te sturen op de V&G-prestaties

6.2.1- N4 De directie communiceert de V&G-statistieken aan alle managers.

6.2.1- N5 De directie vergelijkt de V&G-bedrijfsprestaties met die van de beste presteerder.

Criterium Het management ontvangt minimaal eens per kwartaal statistieken over de V&G-prestaties van het bedrijf. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium De directie heeft jaarlijkse V&G-doelstellingen gedefinieerd J/N [20] De directie stuurt eens per kwartaal waar nodig bij op basis van voortgangsbewaking. Volledig [30]; Grotendeels [24]; Deels [12]; Niet [0].

Criterium De directie en management bespreken eens per kwartaal gegevens over gerealiseerd V&G-gedrag en de effectiviteite van gedragsmaartegelen. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium De directie vergelijkt eens per kwartaal de eigen V&G-prestaties met die van de beste presteerder en past waar nodig de bedrijfsstrategie en het bedrijfsbeleid aan. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor- richtlijn

De informatie wordt verspreidt over verschillende

Auditor- richtlijn

Doelstellingen zijn gedefinieerd in termen van

Auditor- richtlijn

Statistieken gericht op V&G-gedrag omvatten onder

Auditor- richtlijn

Beste presteerders in de branche maar ook uit andere


Innovatie, AKI


1

uitvoerende niveaus in het bedrijf (directie, hoger management, middenmanagement en eerstelijnsmanagement De statistieken zijn afgestemd op de verschillende ontvangers.

belangrijke KIP’s. Ze omvatten minimaal V&G-prestaties ( zoals ernstige ongevallen, ongevallen, IF-rate, opmerkingen bevoegd gezag) en doelstellingen voor V&G-gedrag. De sturing vindt plaats door de doelstellingen te vergelijken met de voortgang en branchecijfers en waar nodig acties te benoemen. In ieder geval worden ernstige ongevallen en ongevallen vergeleken.

anderen: naleven V&G-regels; dragen persoonlijke beschermingsmiddelen; tijdig aanleveren risicoanalyse en V&G-plan; meenemen V&G-kosten in werkcalculaties; uitvoeren toolboxbijeenkomsten

bedrijfstakken, andere landen. Het doel van het vergelijk is, om te leren van andere partijen met betere V&G-prestaties en door gerichte acties uiteindelijk de eigen prestaties te verbeteren.

6.2.2- N2 De directie levert periodiek de eigen V&G-statistieken aan de branche.

6.2.2- N3 De directie vergelijkt de eigen V&G-statistieken periodiek met die van andere bedrijven uit de

6.2.2- N4 De directie gebruikt prestatie-indicatoren voor V&G gedrag van opdrachtnemers.

6.2.2- N5 De directie verbetert samen met de branche de gezamenlijke prestatie-indicatoren.


Innovatie, AKI


1

branche

Criterium De directie levert eens per kwartaal de eigen V&G-statistieken aan de branche. J/N [50]

Criterium De directie vergelijkt de eigen ernstige ongevallen met die van de branche. J/N [50]

Criterium De directie gebruikt de analyses van V&G-gedragsstatistieken van haar opdrachtnemers actief om verbeterpunten te identificeren. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Criterium De directie werkt samen met de branche aan het verbeteren van de gezamenlijke prestatie-indicatoren voor V&G gedrag. Volledig [50]; Grotendeels [40]; Deels [20]; Niet [0].

Auditor-richtlijn

Er zijn afspraken met de branche over de statistieken (welke) en de wijze waarop deze dienen te worden aangeleverd. In ieder geval worden statistieken aangeleverd over ernstige ongevallen en ongevallen.

Auditor-richtlijn

Het betreft een vergelijk, minimaal eens per kwartaal over soortgelijke: periodes uit het verleden, werken, bedrijfsonderdelen. Er wordt ook gebruik gemaakt van publieke informatie over ernstige ongevallen, zoals IF-rates.

Auditor-richtlijn

De verbeteringen omvatten minimaal: V&G bewustzijn, V&G-systeem en V&G-resultaten.

Auditor-richtlijn

Verbetering kan zijn: effectievere en meer voorspellende indicatoren, meer uniformiteit in de branche, etc.


Innovatie, AKI


1

Colofon Uitgave Titel: Certificatieschema Veiligheidsladder 2.0 Datum publicatie: 1 juli 2012 Documentnummer: EDMS-#3143249 Eindredactie: Dieter van Delft ProRail Projecten / Inkoop, Conditionering en Innovatie Afdeling AKI Arthur van Schendelstraat 670 3511 MJ Utrecht Postbus 2038 3500 GA Utrecht

Certificatieschema Veiligheidsladder...Samen met de branche werken we aan de vitale infrastructuur...

Documents

Transcript of Certificatieschema Veiligheidsladder...Samen met de branche werken we aan de vitale infrastructuur...