Bestuurskosten - Rijksoverheid.nl · CONRAD RESIDENCE FRONI CASFIJER [[ui< YOU 1 1011.1326Ü3U7...
Transcript of Bestuurskosten - Rijksoverheid.nl · CONRAD RESIDENCE FRONI CASFIJER [[ui< YOU 1 1011.1326Ü3U7...
Bestuurskosten
Periode Juli 2018
Functionaris DGBEB, drs. M.C. van den Berg
Departement BUZA Totaalbedrag € - 949,37
Referentie: 994-19175 TEM 3W
450223 - Bangkok (regioraad) en Tokio (G20 met AZ)
Vanaf: 13/05/2018 Tot en met: 18/05/2018
Algemene informatie
Datum van indienen 13/05/2018
Ingediend door
Gebruiker Marten Cornelis van den Berg
Direct leidinggevende
Controleur Declaratie_Controller 3W
Onkosten beleid BUZA
Onkostennota status
Onkostennota regel
status goedkeuring Goedgekeurd
Status controle bonnen Afgerekend
Afdeling waarvoor gereisd wordt en kostendrager
Reisaanvraag Bangkok (regioraad) en Tokio (G20 met AZ) (450223)
Ministerie / Directie / Afdeling
BUZA BEB-BESTUUR (BUZA BEB-BESTUUR)
Declaratie Totaal vergoedingen 302.19
Facturen reisagent / ambassade 536.06
Terugvorderingen 0.00
Totaal kosten dienstreis 838.25
Terugbetaling Totaal vergoedingen 302.19
Terugvorderingen(-) 0.00
Te ontvangen / Te betalen 302.19
Transactielijst
Goedkeuring Controle
1 14/05/2018 Bangkok Hotel - Hotel incl tax (kst voor departement) 1 150.00 EUR 150.00 EUR
Goedgekeurd Geboekt
2 15/05/2018 Tokio Hotel - Hotel incl tax (kst voor departement) 3 69 300 JPY 536.06 EUR
Goedgekeurd Geboekt
3 18/05/2018 Tokio Andere - Daggeldvergoeding 5 152.19 EUR 152.19 EUR
Goedgekeurd Geboekt
Geschiedenis � Ingediend door op 15/06/2018 12:51:33
� Automatisch gecontroleerd door Control Service MobileXpense op 15/06/2018 13:21:59
� Automatische Afrekening op 15/06/2018 22:45:00 3 Afgerekende transactie(s)
CR DB Ministerie / Directie / Afdeling Kostendrager/projectcode Zending Bedrag
5635 BUZA BEB-BESTUUR BUZA BEB-BESTUUR 450223 Bangkok (regioraad) en Tokio (G20 met AZ) 536.0610112583 5635 BUZA BEB-BESTUUR BUZA BEB-BESTUUR 450223 Bangkok (regioraad) en Tokio (G20 met AZ) 302.19
©MobileXpense 2017
MR MARTEN CORNELIS VAN DEN BERG
NETHERLANDS
Tax ID
Branch Number
Cunfirrnation # 3433074251
Copy of Invoice:67330
CON RADBANG KOK
Room Number 1126
Arrival Date 14/05/2018
Departure Date 15/05/2018
Adults/Children 1/0
Cashier ID
Room Rate 339847 THB
Rate Plan GNETA
Frequent Flyer
HHonors
Group Name NETHERLANDS EMBASSY
CONRAD BANGKOK RESIDENCES 15/05/2018 09:11:00 AM
Transaction Description14/05/2018 ROOM & BREAKFAST RATE14/05/20 18 ROOM SERVICE CHARGE
14/05/20 18 ROOM VAT15/05/2018 MC *4425
OashierlD Trans#
DABO 686323
DABO 686323
DABO 686323KITI 686493
Total
Total including VATTotal without VATFolio Amount NetVAT at 7%Less VAT PaidVAT Balance
4000.00 THB0.00 THB
3,738.32 THB261.68THB (4,000.00)
0.00 THB261.68 THB
Receipt / Tax Invoice # 1 805-FP-231 0Payrnent AmountVATablo AmountNon-VATable AmountVAT PaidPayrnent DatePsyment TimePayment Type
4,000.00 THB3738.32 THB
0.00 THB261.68 THB15/05/2018
09 11:O6AMMastercard
Guest Signature
___________________________________—
Please debit my account by the arnount indicated above.
Credit Card DetailsCredit Card Approval CodeCredit Card NumberCredit Card Transaction ID
1
CONRAD RESIDENCEFRONI CASFIJER
[[ui< YOU
1 1011 .1326Ü3U7 MERII Ü5øS811SlaNij uUu?q( TRACEII U1316q3
1;05
OFFLTNE SALE APPR CO[JE 80R41JSPage: 1 BASE THB 4. 000 - 00Signature Date TIP
1 agree that 1 am personally liable for the payment of the foregoing statement and 1f the rol Al.or association indicated by me as being responsible for payment of the same does r
my liability for such payment shali be joint and settied with such person company o
0Conrad Bangkok 87/3 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Telephone (66) 2 6
Owned by All Seasons Property Company Limited (Branch 0001). Tax identification numb
8ER4I N3CRNOllLED;E SA*ISFACTORY RECEIPT
OF RELATIVE 6Ü1JÜSSERVICE...* NO REFUNII *z
IRUSTE[I [RANSACIJONCIIS1OMFS may
CreditDebit3,398.47
339. 85261. 68
4,000.00
4000.004, 000.00
Balance 0.00 THB
860409MC 4425686493
Credit Card Merchant ID
Credit Card Expiration DateTransaction Type
0001 0068240011/20Sale
lfliW1flJbEjSCB
c4?a
‘-±--4
-nHT
U1
0K
0
ST
AT
EM
EN
T
Nam
eII.
E.M
r.M
artenvan
denB
erg
Room
No
S945
AT
Ï2Ö
l8/Ö
5/1
Dep
arture
2018/05/18
1D
ATE
EXPLA
NA
TION
ROOMNO
CHA
RGE
CR
EDIT
RI1MARKS
05
/15
ROOMCU
ARG
ES
94523,
100TAK
EXEM
PTION
05/1
6ROOM
CHA
RGE
23,100
05
/17
ROOMCH
ARG
E23,
100
Mr.
Marte
nven
Berg
1 Mid
deien
bested
ing
nr:
Oing:
Budgetpiaats:
Kostenplaats:
[pO
O00025
Destu
urskosten
0507U01090004
81218EB
000
_J
Mssio
n;
1T
Ok
Date
receiv
ed
-P
aym
erit
ap
pro
val
P-n
itieIs
itisL
I3ALANCEDUE
(69,
300//
0)1+
flitc1iIIii3
Wiic
I5rD
triiiJiI1
T/
G-J---0
QflllO
),r4
rl;;
iE
-C
lJ
t)A
10%SE
RV
ICE
CHARGEC
ON
SUM
PTION
TAXAND
LOCA
LTA
X*
ARE
AD
DEI)
TOYOUR
BIL
L.
This
isyour
stompod
hotel
arcou
nt
bill
cornbiucdw
ithreceip
ts.
COM
PAN
YNAM
E
COMPANY
AD
DRESS
105—0011
j1Ç
’113T
J6—
3
DEPA
RTMEN
Tr
1NAM
Ejj4ij
iiLit
11-,
SIGN
ATU
RE
L_
ISSUED
NO.051886259040
II5
186
ALAM*
18/0
5/1
80
6:5
214126
Referentie: 994-19283 TEM 3W
450783 - Buenos Aires, G20 werkgroep Vanaf: 06/05/2018 Tot en met: 09/05/2018
Algemene informatie
Datum van indienen 06/05/2018
Ingediend door
Gebruiker Marten Cornelis van den Berg ( )
Direct leidinggevende
Controleur Declaratie_Controller 3W
Onkosten beleid BUZA
Onkostennota status
Onkostennota regel
status goedkeuring Goedgekeurd
Status controle bonnen Afgerekend
Afdeling waarvoor gereisd wordt en kostendrager
Reisaanvraag Buenos Aires, G20 werkgroep (450783)
Ministerie / Directie / Afdeling
BUZA BEB-BESTUUR (BUZA BEB-BESTUUR)
Declaratie Totaal vergoedingen 617.64
Facturen reisagent / ambassade 0.00
Terugvorderingen 0.00
Totaal kosten dienstreis 617.64
Terugbetaling Totaal vergoedingen 617.64
Terugvorderingen(-) 0.00
Te ontvangen / Te betalen 617.64
Transactielijst
Goedkeuring Controle
1 07/05/2018 Buenos Aires Hotel - Hotel incl tax (kst voor departement) 2 12 472.90 ARS 513.88 EUR
Goedgekeurd Geboekt
2 07/05/2018 Buenos Aires Vervoer - Vervoer vliegveld / station - vergaderplaats v.v. 2 1 695.00 ARS 69.83 EUR
Goedgekeurd Geboekt
3 09/05/2018 Buenos Aires Andere - Daggeldvergoeding 3 33.93 EUR 33.93 EUR
Goedgekeurd Geboekt
Geschiedenis � Ingediend door op 01/06/2018 11:12:48
� Geselecteerd voor manuele controle door Control Service MobileXpense op 01/06/2018 12:21:57 De onkostennota is geselecteerd voor manuele controle omwille van ad random selectie op basis van het gemiddelde sampling percentage (1.00%) en een tijdsfactor (2) op basis van voorgaande afgewezen onkostennota's; en het totale bedrag van de onkostennota (0.00 EUR) is groter dan 633.45 EUR.
� Goedgekeurd/Afgekeurd door controleur Declaratie_Controller 3W op 13/06/2018 8:26:37 - Opbouw van de daggeldvergoeding is fout. De dagvergoeding mag in dit geval pas beginnen op moment van aankomst in Buenos Aires en dient te stoppen bij vertrek uit Buenos Aires. Dat is nu niet het geval. De vergoeding begint bij vertrek Schiphol en stopt bij aankomst Schiphol. Verzoeke de opbouw van de daggeldvergoeding aan te passen. Na aanpassing de declaratie weer opnieuw indienen
� Ingediend door op 15/06/2018 12:38:19
� Geselecteerd voor manuele controle door Control Service MobileXpense op 15/06/2018 13:21:59 De onkostennota is geselecteerd voor manuele controle aangezien ze voordien reeds verworpen werd.
� Goedgekeurd door controleur Declaratie_Controller 3W op 26/06/2018 11:33:21
� Automatische Afrekening op 26/06/2018 22:45:00 3 Afgerekende transactie(s)
CR DB Ministerie / Directie / Afdeling Kostendrager/projectcode Zending Bedrag
10112583 5635 BUZA BEB-BESTUUR BUZA BEB-BESTUUR 450783 Buenos Aires, G20 werkgroep 617.64
©MobileXpense 2017
IMP. NETO IVA IMP. IVA SUBTOTAL C/ IVACOD. TUR. DESCRIPCION
D.N.I. / Pasaporte: 1234
Condición frente al IVA: CLIENTE DEL EXTERIOR
Nombre: Van Den berg, Marten
Domicilio: 1234 - - - NL
Condición de Venta: TARJETA DE CREDITO
CUIT: 30-69218831-0
INGRESOS BRUTOS: 0073186-02
INICIO ACTIVIDADES: 01/04/00
T Cod. 195
FACTURA: 1001-00019179
FECHA: 09/05/2018
SOUTH CONVENTION CENTER SA
AV. MACACHA GÜEMES 351, PUERTO MADERO - C1106BKG
CABA - ARGENTINA
TEL: +54 11 4891-0000 FAX: +54 11 4891-0001 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
2619.31I.V.A. 21.00%: $
Vto.: 19/05/2018C.A.E.: 68190499572903
Son PESOS: DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 90/100
Cajero: 37 / Habitación: 0209 / Huésped: Van Den berg, Marten
Check In: 06-05-18 / Check Out: 09-05-18 / Terminal: BUEHIWS43935X9
12472.90IMPORTE NETO GRAVADO: $Recibi(mos):
Referencia: .
Folio: 421513
Equivalente a USD 547.06
30692188310195100168190499572903201805196(36êBá:CÁ0@ßèaíÖèP1ÞÁî)
147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
REINTEGRO DECRETO 1043/2016: $ -2619.31
TOTAL: $ 12472.90
21%0002 Servicios de Alojamiento ex ( 1) 12472.90 2619.31 15092.21
Master Card (ARS) 12472.90
C.U
I.T.
N30
-738
2499
1-9.
DD
R.
Prov
.B
aAS.
.E
xent
o-
30-B
LE
-708
2499
1-9
Fec
ha
de)n
jcio
deA
ctiv
idad
es:
11de
Mar
zode
!20
03I.V
.AR
ES
PO
NS
AB
LE
lNS
CR
IPT
Q.
T-:
Des
de
:..:
Has
ta‘
N°
de
viaj
eN
°de
Aut:
PREM
IUM
CID
SER
VIC
IOS
PREM
IUM
SA
.
5238
0000
ww
xipr
emiu
m.c
omN
ombr
e:V
to.:
Bue
nos
Aire
s/
ala
vist
apa
garé
sinpr
otes
to(a
rt.50
Dec
r.le
y59
65/6
3)a
Serv
iciu
mS.
A.
Issu
ma
dePe
sos
por
igus
iva
lor
reci
serv
icio
deta
xi,
cuyo
sd
ato
sob
ran
aco
rttin
uaci
én, p
agad
eros
enPe
rané
426
2B
Cap
itel
Fede
ral
Fec
ha/
/t5
Hor
a:
Esp
era
ÇFi
chas
Cen
tra
deco
stos
Côd
.de
Cho
fer
ôviI
N°
ce
DN
I/Cl
Fina
Ci2
j.298
OR
IGIN
AL
PREM
ILJM
—
-—
-
jJ
taxi
C.T
.T.A
.of
icia
lC
OO
P,D
ESE
RV
ICIO
ST
RA
BA
JAR
ES
DE
TAX
ISD
ELA
ER
OPU
ER
TO
INT
ER
NA
CIO
NA
LD
EE
ZE
IZA
Su
c.
N1
Ter
min
alA’
Suc
.N
2T
erm
inal
“B’”
A”
Suc
N3
Term
inal
“A’
Aer
op.
Inte
rnac
.d
eE
zeiz
a“M
inis
tro
Pis
tari
ni
-T
el.:
5480
-689
4-in
fota
xie
zeiz
aco
rner
1FAC
TURA
N-
Fec
ha:
------
-P
agin
a:de
Seor/
es:
C.U
.I.T
/ D.N
l:-
Con
dici
ônde
Ven
taP
asaj
eros
Bul
tos
Lic
enci
a
[ --.--
Lie
enc
ie-
pera
dora
DE
ST
INO
-,
IMP
OR
TE
..-
-
--—
---.
-
Sub.T
ot&
Inpm
toS
ub
.T
otI
IVA
.IN
G.
IVA
NO
INS
C.
TO
TA
L
Por
cuen
tay
ord
on
dol
Tax
IL
icen
cia
NN
Caj
aP
uen
loF
ecil
oH
orN
Cot
.D
ola
rC
ot.
Eu
roP
ago
enE
uro
sP
ago
enD
ola
res
Pag
oen
Peso
s—-
—n-
:‘
•
-
•-
RE
CL
AM
OS
DE
LUN
.A“I
E.
DE
8a
16H
s.1
Oh9arv
acio
n7s
-.‘
TeL
5480
-889
4lr
npre
soun
larn
isin
ife
ch
dees
teco
rnur
ober
Oe
r;or
TAX
IE
ZE
I7A
CT
.TA
..
CU
IT.
3O
-082I4
99
Tip
ern
pres
rnde
C--
-mpro
irn’;
5.
.
PR
OM
0C
ION
de
apit
alF
oderala
A.
Ezeiz
aR
ES
ER
VA
STe
l.:54
80-0
066
Aut
o-
PEA
JEIN
CLU
IDC
ww
w.ta
xicz
ecom
.ar
RES
ERV
AR
CO
NA
NTI
CIP
AC
ION
3N
S.re
serv
as@
taxle
zelz
a.c
om
.ar
z c
Nro
.de
Cue
nta
Cla
ve:
- 2-yA
pe!I
ido’
‘
-
Referentie: 994-19970 TEM 3W
453412 - Brussel, Trade Policy Committee Vanaf: 21/06/2018 Tot en met: 22/06/2018
Algemene informatie
Datum van indienen 21/06/2018
Ingediend door
Gebruiker Marten Cornelis van den Berg (
Direct leidinggevende
Controleur Declaratie_Controller 3W
Onkosten beleid BUZA
Onkostennota status
Onkostennota regel
status goedkeuring Goedgekeurd
Status controle bonnen Afgerekend
Afdeling waarvoor gereisd wordt en kostendrager
Reisaanvraag Brussel, Trade Policy Committee (453412)
Ministerie / Directie / Afdeling
BUZA BEB-(BUZA BEB-
Declaratie Totaal vergoedingen 54.90
Facturen reisagent / ambassade 149.24
Terugvorderingen 0.00
Totaal kosten dienstreis 204.14
Terugbetaling Totaal vergoedingen 54.90
Terugvorderingen(-) 0.00
Te ontvangen / Te betalen 54.90
Transactielijst
Goedkeuring Controle
1 21/06/2018 Brussel Hotel - Hotel incl tax (kst voor departement) 1 149.24 EUR 149.24 EUR
Goedgekeurd Geboekt
2 22/06/2018 Brussel Andere - Daggeldvergoeding 2 54.90 EUR 54.90 EUR
Goedgekeurd Geboekt
Geschiedenis � Ingediend door op 27/06/2018 10:45:22
� Automatisch gecontroleerd door Control Service MobileXpense op 27/06/2018 12:21:57
� Automatische Afrekening op 27/06/2018 22:45:00 2 Afgerekende transactie(s)
CR DB Ministerie / Directie / Afdeling Kostendrager/projectcode Zending Bedrag
5635 BUZA BEB-BESTUUR BUZA BEB-BESTUUR 453412 Brussel, Trade Policy Committee 149.2410112583 5635 BUZA BEB-BESTUUR BUZA BEB-BESTUUR 453412 Brussel, Trade Policy Committee 54.90
©MobileXpense 2017
1
From: [email protected]: woensdag 25 april 2018 10:12To:Subject: Payment Voucher For Your Hotel Stay - MARTIN'S BRUSSELS EU, Marten Van Den
Berg, => Brussel 21-22 juni
Payment Voucher - Third Party Credit Card Billing Authorisation This document acts as third party credit card authorisation for MARTIN'S BRUSSELS EU to charge the credit card for the below booking, adhering to the necessary payment restrictions.
You can present this document to the reservation desk at MARTIN'S BRUSSELS EU to authorise payment.
Booking Details
This booking was confirmed by VCK Travel.
Hotel Name: Hotel Address: Hotel Reservation Number: NM5YWV/AMA732779712 GDS PNR Locator: Arrival Date: 21 June 2018 Number of Nights: 1 Guest Name(s): Marten Van Den Berg, Client Name: VCK Travel 3W Room Type: C2T Estimated Total Cost: 149.24 EUR Cancellation Policy: Special Requirements: Conferma Deployment ID: 22417865
Invoice Required
It is a legal requirement for MARTIN'S BRUSSELS EU to provide an invoice. Invoices should be sent by email to [email protected].
Payment Details
Your reservation has been booked by VCK Travel using a payment card ending *1315 and expiry date 10/18. The full payment card details have already been sent securely to MARTIN'S BRUSSELS EU. The card details associated to this booking in the hotels Reservation System will match the last four digits and expiry date in this email and can be used for payment.
Payment Restrictions: Room with or without breakfast if included in booked rate including local taxes..
You will be required to pay for any additional charges outside of these restrictions.
Payment Restrictions: Room with or without breakfast if included in booked rate including local taxes..
Referentie: 994-21354 TEM 3W
455154 - Sofia, bijwonen Informele TPC Vanaf: 04/06/2018 Tot en met: 05/06/2018
Algemene informatie
Datum van indienen 04/06/2018
Ingediend door
Gebruiker Marten Cornelis van den Berg )
Direct leidinggevende
Controleur Declaratie_Controller 3W
Onkosten beleid BUZA
Onkostennota status
Onkostennota regel
status goedkeuring Goedgekeurd
Status controle bonnen Afgerekend
Afdeling waarvoor gereisd wordt en kostendrager
Reisaanvraag Sofia, bijwonen Informele TPC (455154)
Ministerie / Directie / Afdeling
BUZA BEB(BUZA BEB
Declaratie Totaal vergoedingen 17.64
Facturen reisagent / ambassade 147.00
Terugvorderingen 0.00
Totaal kosten dienstreis 164.64
Terugbetaling Totaal vergoedingen 17.64
Terugvorderingen(-) 0.00
Te ontvangen / Te betalen 17.64
Transactielijst
Goedkeuring Controle
1 04/06/2018 Sofia Hotel - Hotel incl tax (kst voor departement) 1 147.00 EUR 147.00 EUR
Goedgekeurd Geboekt
2 05/06/2018 Polen Andere - Daggeldvergoeding 3 17.64 EUR 17.64 EUR
Goedgekeurd Geboekt
Geschiedenis � Ingediend door op 06/06/2018 9:52:56
� Automatisch gecontroleerd door Control Service MobileXpense op 08/06/2018 12:23:20
� Automatische Afrekening op 08/06/2018 22:45:00 2 Afgerekende transactie(s)
CR DB Ministerie / Directie / Afdeling Kostendrager/projectcode Zending Bedrag
5635 BUZA BEB-BESTUUR BUZA BEB-BESTUUR 455154 Sofia, bijwonen Informele TPC 147.0010112583 5635 BUZA BEB-BESTUUR BUZA BEB-BESTUUR 455154 Sofia, bijwonen Informele TPC 17.64
©MobileXpense 2017
Referentie: 994-21572 TEM 3W
455168 - Parijs, OESO Forum en OESO MCM
Vanaf: 28/05/2018 Tot en met: 01/06/2018
Algemene informatie
Datum van indienen 28/05/2018
Ingediend door
Gebruiker Marten Cornelis van den Berg (
Direct leidinggevende
Controleur Declaratie_Controller 3W
Onkosten beleid BUZA
Onkostennota status
Onkostennota regel
status goedkeuring Goedgekeurd
Status controle bonnen Afgerekend
Afdeling waarvoor gereisd wordt en kostendrager
Reisaanvraag Parijs, OESO Forum en OESO MCM (455168)
Ministerie / Directie / Afdeling
BUZA BEB-BESTUUR (BUZA BEB-BESTUUR)
Declaratie Totaal vergoedingen 863.26
Facturen reisagent / ambassade 0.00
Terugvorderingen 0.00
Totaal kosten dienstreis 863.26
Terugbetaling Totaal vergoedingen 863.26
Terugvorderingen(-) 0.00
Te ontvangen / Te betalen 863.26
Transactielijst
Goedkeuring Controle
1 28/05/2018 Parijs Hotel - Hotel incl tax (kst voor departement) 3 446.95 EUR 446.95 EUR
Goedgekeurd Geboekt
2 31/05/2018 Frankrijk Andere - Daggeldvergoeding 4 134.31 EUR 134.31 EUR
Goedgekeurd Geboekt
3 31/05/2018 Parijs Hotel - Hotel incl tax (kst voor departement) 1 282.00 EUR 282.00 EUR
Goedgekeurd Geboekt
Geschiedenis � Ingediend door op 04/06/2018 10:44:36
� Automatisch gecontroleerd door Control Service MobileXpense op 04/06/2018 12:22:07
� Automatische Afrekening op 04/06/2018 22:45:00 3 Afgerekende transactie(s)
CR DB Ministerie / Directie / Afdeling Kostendrager/projectcode Zending Bedrag
10112583 5635 BUZA BEB-BESTUUR BUZA BEB-BESTUUR 455168 Parijs, OESO Forum en OESO MCM 863.26
©MobileXpense 2017
Date émis.PageFacture N
Cli entPersonne(s)ChambreArrivéeDépart
31/05/2018:1
805-000974
VAN DEN BERG
:101428/05/201831/05/2p18
HBRHotel Beauséjour Ranelagh
99 Rue de Renelagh 75016 Paris
Tel (33) 01 42 88 1439
E-inail [email protected]
www.beausejour-ranelagh.com
CARTE BANCAIRE
A0000000041010 \MASTERCLE 31705/18 A
HOT. BEAllSF1O
7SO16PARIS1983838 55203626100014
oo3C83540733764A
001 000001 65 ç
NO AUTO; 722902
MONTANT 446,95 EU
DEBITTICKET CLIENT
A CONSERVERMERCI AU REVOIR
127.27
1.65
10.00
127.27
1.65
10.00
127.27
1.65
A 140.00
x 1.65
A 11.00
A 140.00
x 1.65
A 11.00
A 140.00
x 1.65
140.001.65
11.00140.00
1.6511.00
140.001.65
-446.95
DATE LIBELLE PU FIT TVA PU TTC TOTAL TTC
28/05/18 1 Chambre double s1 Taxe de séjour1 Petit déjeuner
29/05/18 1 chambre double s1 Taxe de séjour1 Petit déjeuner
30/05/18 1 chambre double s1 Taxe de séjour
Carte Bancaire
Total prestations
Total réglé
SOLDE (EuRo)
446.95
-446.95
0.00
Tx (%) : 10.00(A) 20.00(R) 0.00(x)
TVA 40.18 0.00 0.00
FIT 401.82 0.00 4.95
TTC : 442.00 0.00 4.95
1
From: [email protected]: woensdag 16 mei 2018 11:19To:Subject: Payment Voucher For Your Hotel Stay - HOTEL MARINELA SOFIA, Marten Van Den
Berg, => 4-5 juni
Payment Voucher - Third Party Credit Card Billing Authorisation This document acts as third party credit card authorisation for HOTEL MARINELA SOFIA to charge the credit card for the below booking, adhering to the necessary payment restrictions.
You can present this document to the reservation desk at HOTEL MARINELA SOFIA to authorise payment.
Booking Details
This booking was confirmed by VCK Travel.
Hotel Name: HOTEL MARINELA SOFIA Hotel Address: 100 JAMES BOURCHIER BLVD, , SOFIA, 1407, BG Hotel Reservation Number: KTSALI/387767618 GDS PNR Locator: Arrival Date: 4 June 2018 Number of Nights: 1 Guest Name(s): Marten Van Den Berg, Client Name: VCK Travel 3W Room Type: F1K Estimated Total Cost: 147.00 EUR Cancellation Policy: Special Requirements: Conferma Deployment ID: 22850238
Invoice Required
It is a legal requirement for HOTEL MARINELA SOFIA to provide an invoice. Invoices should be sent by email to [email protected].
Payment Details
Your reservation has been booked by VCK Travel using a payment card ending *0866 and expiry date 11/18. The full payment card details have already been sent securely to HOTEL MARINELA SOFIA. The card details associated to this booking in the hotels Reservation System will match the last four digits and expiry date in this email and can be used for payment.
Payment Restrictions: Room with or without breakfast if included in booked rate including local taxes..
You will be required to pay for any additional charges outside of these restrictions.
Payment Restrictions: Room with or without breakfast if included in booked rate including local taxes..