BEGROTING 2019

pagina 1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................................................... 0

Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................................ 3

Kleuren van de Begroting 2019 ........................................................................................................................ 5

Financieel meerjarenperspectief .................................................................................................................... 23

Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief ...................................................................................................... 26

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar .............................................................................................................. 31

Uitgangspunten voor de begroting ..................................................................................................................... 34

Programma's ..................................................................................................................................................... 37

Ondernemend en duurzaam Velsen .................................................................................................................. 39

Vitaal en sociaal Velsen ..................................................................................................................................... 61

Wonen en leven in Velsen ................................................................................................................................. 87

Burger en bestuur ............................................................................................................................................. 105

Organisatie en financiën................................................................................................................................... 122

Paragrafen ....................................................................................................................................................... 137

Lokale heffingen ............................................................................................................................................... 139

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................................... 149

Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................... 163

Financiering ...................................................................................................................................................... 169

Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................. 173

Verbonden Partijen ........................................................................................................................................... 179

Grondbeleid ...................................................................................................................................................... 199

Subsidies .......................................................................................................................................................... 203

Investeringen .................................................................................................................................................... 207

Informatiebeleid ................................................................................................................................................ 209

Financiële begroting ...................................................................................................................................... 213

Bijlagen ............................................................................................................................................................ 229

pagina 2

pagina 3

Aanbiedingsbrief

De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart 2018 en in mei was de Perspectiefnota 2018 klaar. Daar stonden

nog weinig beleidskeuzes in – die waren aan de nieuwe raad en het nieuwe college. Zij schreven in het

raadsakkoord en het voorlopige collegeprogramma: “De inwoner centraal, dichtbij de samenleving. Verbinden,

samenwerken, veilig en in vertrouwen”.

Het collegeprogramma kreeg als motto ‘Velsen komt naar je toe!’. In de Begroting 2019 zien we die kleuring van

het nieuwe college terug.

Concrete acties kleuren de begroting Het college heeft vijf speerpunten benoemd met concrete voorstellen voor acties die deze ambities kleur geven in

de begroting 2019.Acties die op korte termijn worden uitgevoerd. Deze acties zijn op 13 september aan de raad

voorgelegd. Op basis van de input van de raad heeft het college zijn concept voorstel voor ‘kleuren van de

Begroting 2019’ aangepast. De alternatieve actie ‘vergroeningsimpuls openbare ruimte’ is toegevoegd. Daarnaast

zijn de tekstuele toelichtingen verduidelijkt bij de acties gericht op duurzaamheid (gaat ook over luchtkwaliteit, CO2,

plasticproblematiek), woningbouw en ICT-infrastructuur. Zaken als spitspont, omgevingsvisie/stedenbouwkundige

visie en Velsen in beweging worden meegenomen in het collegeprogramma 2018-2022dan wel de perspectiefnota

van komend voorjaar.

Bij de periodieke/jaarlijkse herijking van het raadsakkoord en de Perspectiefnota 2019 van komend voorjaar

kunnen uiteraard zaken aan de orde komen die op langere termijn spelen en/of meer structureel van aard zijn.

A. ‘Dienstverlening: makkelijker contact, sneller geleverd’

Betere kwaliteit van de publieke dienstverlening

Hoe? Makkelijk melden als iets kapot is – een strandlantaarn, een stoeptegel, afval naast de container. Gewoon

met de telefoon (SLIM melden). Ook makkelijker: digitaal aanvragen. Wat nu alleen nog op papier kan worden

aangevraagd, maken we digitaal. De klant kan kiezen: digitaal als het kan, offline als het helpt. Hoe tevreden zijn

onze klanten eigenlijk over onze dienstverlening? Dat gaan we onderzoeken in 2019. En we versterken het

Mediateam, zodat we de informatie die we binnenkrijgen direct gebruiken om met elkaar en de inwoners te praten

over verbetering.

B. ‘Niemand doet zijn eigen werk alleen’

Nieuwe werkwijze: samenspel

Hoe? We kijken meer ‘in de breedte’, zoeken elkaar direct op bij beleidsvragen en bij elk idee. Dient iemand een

klacht in? Dan bellen we hem eerst op om problemen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen en op te lossen als het

kan. Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter. Inwoners krijgen de ruimte (en het geld) om te leren en te experimenteren

in hun eigen buurt of wijk. En we starten met het programma democratische verrijking.

C. ‘Velsen: energiek en toekomstbestendig’

Werken aan een duurzaam Velsen

Hoe? Met een lokaal klimaatakkoord, samen met partners. Dat gaat over minder afval, en afval als nieuwe

grondstof, isolatie van huizen, minder energie verbruik, fietsen en trein in plaats van auto’s, en walstroom voor

schepen. En het gaat over de formidabele energietransitie: minder CO2-uitstoot, gebruik van wind op zee,

warmtenet, riolering en grond als warmtebronnen (rio- en geothermie).

pagina 4

D. ‘Fijn wonen en werken’

Versterken leefomgeving, ondernemersklimaat en leefbaarheid

Hoe? Door aantrekkelijke winkelcentra te maken, met fraaie gevels, waar inwoners graag komen én mensen uit de

omgeving. Velsen wil een groeiende en bloeiende gemeente zijn, waar je graag wilt wonen en werken; in een

leefbare en veilige wijk. We helpen initiatiefnemers die willen bouwen en we bouwen waar we kunnen. Wie moeite

heeft om aan de slag te komen of te blijven, kan hulp van Velsen krijgen.

E. ‘Iedereen doet er toe’

Zorgen dat iedereen meedoet

Hoe? We helpen kwetsbare jongeren om aan een baan te komen door in te zetten op educatie en het bevorderen

van een goede match tussen opleiding en vraag op de arbeidsmarkt. We zetten jeugdcoaches in om

jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar met meervoudige problematiek niet tussen wal en schip te laten vallen. We

betalen een deel van de premie zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen zodat niemand in Velsen

on(der)verzekerd hoeft te zijn. En we zetten in op culturele projecten gericht op het versterken van de sociale

binding in Velsen.

Velsen is en blijft financieel gezond Een randvoorwaarde om deze ambities te realiseren is een gezonde financiële positie voor nu en op de lange

termijn. Een positief meerjarenperspectief is het uitgangspunt, net als een weerstandsvermogen dat als 'ruim

voldoende' wordt aangemerkt.

Deze begroting heeft vanaf 2020 een positief begrotingssaldo. Een deel van de projectmatige nieuwe acties wordt

gefinancierd uit het weerstandsvermogen. Deze daalt daarmee licht van 2,2 naar 2,1 maar blijft met deze score

geclassificeerd als ‘uitstekend. Dit is ruim boven de door de raad gestelde norm van 1,4.

pagina 5

Kleuren van de Begroting 2019

Inleiding

De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart 2018 en in mei was de Perspectiefnota 2018 klaar. Daar stonden

nog weinig beleidskeuzes in – die waren aan de nieuwe raad en het nieuwe college. Zij schreven in het

raadsakkoord en het voorlopige collegeprogramma: “De inwoner centraal, dichtbij de samenleving. Verbinden,

samenwerken, veilig en in vertrouwen”.

Het collegeprogramma kreeg als motto ‘Velsen komt naar je toe!’. In de Begroting 2019 zien we die kleuring van

het nieuwe college terug. Het college laat in de Begroting 2019 een eerste uitwerking met concrete acties zien van

de ambities uit het raadsakkoord en concept collegeprogramma. Deze acties zijn gekoppeld aan de vijf

speerpunten van het college.

A. ‘Dienstverlening: makkelijker contact, sneller geleverd’ (Betere kwaliteit van de publieke dienstverlening)

B. ‘Niemand doet zijn eigen werk alleen’ (Nieuwe werkwijze: samenspel)

C. ‘Velsen: energiek en toekomstbestendig’ (Werken aan een duurzaam Velsen)

D. ‘Fijn wonen en werken’ (Versterken leefomgeving, ondernemersklimaat en leefbaarheid)

E. ‘Iedereen doet er toe’ (Zorgen dat iedereen meedoet)

De speerpunten met acties zijn op 13 september aan de raad voorgelegd. Op basis van de input van de raad heeft

het college haar concept voorstel voor ‘kleuren van de Begroting 2019’ aangepast. Deze voorstellen staan

hieronder per speerpunt toegelicht. Vervolgens is het effect op het meerjarenperspectief uitgewerkt. De voorstellen

passen vanaf 2020 binnen de financiële ruimte. Voor 2019 wordt eenmalig € 1,06 mln gedekt uit de Algemene

reserve. Daardoor daalt het weerstandsvermogen van 2,2 naar 2,1, maar blijft geclassificeerd als ‘uitstekend’.

pagina 6

Hoe?

Makkelijk melden als iets kapot is – een strandlantaarn, een stoeptegel, afval naast de container. Gewoon met de

telefoon (SLIM melden). Ook makkelijker: digitaal aanvragen. Wat nu alleen nog op papier kan worden

aangevraagd, maken we digitaal. De klant kan kiezen: digitaal als het kan, offline als het helpt. Hoe tevreden zijn

onze klanten eigenlijk over onze dienstverlening? Dat gaan we onderzoeken in 2019. En we versterken het

Mediateam, zodat we de informatie die we binnenkrijgen direct gebruiken om met elkaar en de inwoners te praten

over verbetering.

1. Snel en adequaat meldingen openbare ruimte afhandelen;

2. Klantinteractie op maat (‘kanaalsturing’);

3. Verbeterslag gemeentelijke dienstverlening (de klant centraal: klantreis);

4. Mijn overheid voor ondernemers

5. Bijdetijdse dienstverlening door openstellen van voortgang aanvragen etc. voor inwoners en bedrijven

(‘track-and-trace’)

6. Adequate dienstverlening en communicatie door digitalisering

7. Vereenvoudiging van indienen aanvragen door inwoner en ondernemer

8. Naar een moderne en vriendelijke dienstverlening met een solide ICT-infrastructuur

9. Versterken mediateam

1. Snel en adequaat meldingen openbare ruimte afhandelen

Zowel vanuit de rekenkamercommissie, de raad als de burgertop is aangegeven dat het meldsysteem dat de

gemeente nu gebruikt niet voldoet aan de wensen van inwoner en bestuur. De raad moet sneller voorzien worden

van inzichten en trends en de inwoner moet op een eenvoudigere manier kunnen melden, ook op de smartphone.

Velsen wil hier invulling aan geven zodat:

• Elke inwoner een melding kan doen, ongeacht welk kanaal;

• Deze melding gelijk verwerkt kan worden;

• Dubbele meldingen zoveel mogelijk worden voorkomen;

• De inwoner een betrouwbaar inzicht heeft in de melding en afhandeling;

• Op basis van de meldingen er sturing gegeven kan worden over nieuwe verbeteringen.

Om de verbeteringen nu en in de nabije toekomst te kunnen blijven doorvoeren, willen we halverwege 2018

overgaan tot implementatie van het nieuwe meldsysteem.

pagina 7

2. Klantinteractie op maat (‘kanaalsturing’)

Inwoners bereiken de gemeente via verschillende kanalen (balie, telefoon, e-mail, website, whatsapp, social

media, apps en MijnOverheid). Elk kanaal heeft zijn eigen logica. Inwoners hebben daarnaast per product of

procesfase zo hun voorkeurskanalen om contact op te nemen met de gemeente. Om beter aan te sluiten bij de

behoefte vanuit de inwoners willen we onderzoeken wat het gebruik en de ervaring is per kanaal en de samenhang

tussen deze kanalen. is meer inzicht nodig over gebruik en ervaringen per kanaal en de samenhang tussen de

kanalen. Deze inzichten helpen ons om de Velsen inwoner het klantcontact verder sneller en op maat te

verbeteren helpen.

3. Verbeterslag gemeentelijke dienstverlening (de klant centraal: klantreis)

Velsen wil dat inwoners ons goed weten te vinden, gemakkelijk op ons af stapt en goed worden geholpen. Onze

dienstverlening is geslaagd als inwoners hier een goed gevoel aan over houden. Hiervoor is het belangrijk om

precies te weten hoe onze inwoners de dienstverlening ervaren. Velsen wilt beter weten welke ‘reis’ een persoon

aflegt nadat hij een (levens-)gebeurtenis heeft meegemaakt. Wat maakt een inwoner mee als die een huis wilt

verbouwen en daarvoor een vergunning aanvraagt. Welke positieve en negatieve ervaringen heeft die persoon

gedurende dit traject? Het doorlopen van een dergelijke klantreis geeft onze handvatten om onze dienstverlening

van het begin tot het eind te verbeteren. Velsen wil hiermee dat inwoners ons goed weten te vinden, gemakkelijk

op ons af stapt en goed worden geholpen. Onze dienstverlening is geslaagd als inwoners hier een goed gevoel

aan over houden.

4. Mijn overheid voor ondernemers

MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) is straks dé digitale schakel tussen ondernemers en

overheidsorganisaties. Een digitale omgeving waarmee het voor ondernemers makkelijker wordt om zaken te doen

met de overheid (inzicht, informatie op maat, veilig digitaal communiceren). MOvO is er nog niet, eind 2018 wordt

gestart met een eerste pilot voor een kleine groep gebruikers. Daarin zit de basis van de Berichtenbox voor

bedrijven, Regelhulpen en zijn koppelingen met de databronnen Handelsregister en Basisadministratie Gebouwen

gemaakt. Op basis van de resultaten van deze pilot wordt MOvO doorontwikkeld en kan naar verwachting in 2019

de voorbereidingen voor de aansluiting worden gestart.

5. Bijdetijdse dienstverlening door openstellen van voortgang aanvragen etc. voor inwoners en

ondernemers (‘track-and-trace’)

Bij webshops is het heel gebruikelijk om de levering van het bestelde product online te volgen (‘track-and-trace’).

De klant kan dan zelf inzien wanneer het product geleverd wordt. Dit kan ook ingeregeld worden voor producten en

diensten die inwoners digitaal aanvragen. Inwoners kunnen dan online op ieder moment zelf inzien hoe het met

een aanvraag gesteld is. Per product of dienst dient dit ingeregeld te worden.

6. Adequate dienstverlening en communicatie door digitalisering klantendossier sociaal domein

De klantdossiers binnen het sociaal domein zijn voornamelijk nog papieren dossiers. Om de dienstverlening te

verbeteren is het noodzakelijk dat deze dossiers gedigitaliseerd worden. Hiervoor is tijdelijk externe inzet

noodzakelijk. Met het digitaliseren van de klantdossiers worden de dossiers toegankelijker, kunnen ze aangesloten

worden op de Berichtenbox van Mijn Overheid en zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om bijvoorbeeld

via een app een aanvraag te doen. Klanten in het sociaal domein kunnen hierdoor eenvoudig toegang krijgen tot

hun dossiers, worden sneller en vollediger geïnformeerd. Deze efficiëntieslag is één van de manieren om de

toename van het aantal Wmo-en bijstandsaanvragen aan te kunnen.

pagina 8

7. Vereenvoudiging van indienen aanvragen door inwoner en ondernemer

De ambitie is om onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden. Het biedt gemak voor zowel

de inwoner als de gemeente. Natuurlijk kan de inwoner ons bellen, brieven sturen of de balie bezoeken. Oftewel:

online waar het kan, offline waar het helpt. Veel producten en diensten kunnen nog niet volledig digitaal

aangediend worden. Dit is niet meer van deze tijd. Een inhaalslag is nodig. Alle producten en diensten die nu nog

alleen op papier aangevraagd kunnen worden stellen we digitaal beschikbaar.

8. Naar een moderne en vriendelijke dienstverlening met een solide ICT-infrastructuur

Vanuit VNG, ministeries, maatschappij en de EU worden steeds strengere eisen gesteld voor beveiliging, kwaliteit

en beschikbaarheid van de ICT-dienstverdeling. Er worden initiatieven ontplooit, zoals de Generieke Digitale

Infrastructuur (GDI) binnen de Digitale Agenda 2020 door organisaties als VNG Realisatie. Daarnaast wordt voor

de dienstverleningsprocessen van de gemeente Velsen steeds meer gebruik gemaakt van ICT-oplossingen, zowel

richting inwoners en bedrijfsleven als ook intern. De consequenties van bovengenoemde ontwikkelingen

(waaronder op het gebied van mogelijke outsourcing, smart cities en verdergaande digitale dienstverlening), eisen

en complexiteit moeten voor de gemeente Velsen inzichtelijk worden gemaakt. Velsen beschikt zelf niet over de

benodigde capaciteit en kennis om dit uit te voeren en dus is externe capaciteit en expertise nodig. De expertise

wordt ingezet voor onderzoek, advies en ondersteuning. Dit is dus gericht op de duurzame oplossing voor de ICT-

infrastructuur van de gemeente Velsen ‘van morgen’. De middelen die al opgenomen waren in de perspectief 2018

zijn gericht op ‘het in de lucht houden van het systeem’ vandaag.

9. Versterken mediateam

Doorontwikkeling van het mediateam – “Wat speelt er in Velsen”. Alle social media leveren een stroom aan

informatie op, bijvoorbeeld over wat er speelt in Velsen en onder welke groepen. Het mediateam kan niet optimaal

gebruik maken van die informatie – de bezetting is te klein en de technische capaciteit schiet tekort. Er ligt een

enorme kans om met die informatie beter in kaart te brengen waar er wat speelt. Deze data kunnen gebruikt

worden om in gesprek te gaan, beleid aan te passen of de communicatie op een andere manier in te richten. Dat

geeft ook invulling aan de ambitie ‘Velsen is samenspel’. De ambitie is om mee te groeien in deze landelijke

ontwikkeling.

pagina 9

Hoe?

We kijken meer ‘in de breedte’, zoeken elkaar direct op bij beleidsvragen en bij elk idee. Dient iemand een klacht

in? Dan bellen we hem eerst op om problemen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen en op te lossen als het kan.

Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter. Inwoners krijgen de ruimte (en het geld) om te leren en te experimenteren in

hun eigen buurt of wijk. En we starten met het programma democratische verrijking.

1. Bevorderen integraal werken, versterken kwaliteit interne samenwerking

2. In gesprek om bezwaar te voorkomen (‘dejuridiseren’ afhandeling bezwaren)

3. Vergroten strategische communicatie

4. Bevorderen (wijk)participatie en Right-to-challenge (leren en experimenteren)

5. Programma democratische verrijking / Samenspel (incl. e-democracy)

1. Bevorderen integraal werken, versterken kwaliteit interne samenwerking

De veranderende samenleving vraagt om een andere rol van de (lokale) overheid in het algemeen en de werkwijze

van de gemeente en haar bestuur en organisatie in het bijzonder. Die uitdaging gaat zowel over de rol van

dienstverlener als belangenafweger. Integraal werken, ontschotting en verhogen van de kwaliteit van de interne

samenwerking is hierin noodzakelijk. Dat bestaat onder meer uit integrale afwegingen en beleidsvorming (dus

voorkomen en tegengaan sectorale verkokering). Een scan op beleidsregels kan daarbij helpen. We houden de

bedoeling van beleid steeds scherp in het oog en leidend in de uitwerking in regels en beleid, om daarmee

eventuele tegenstrijdige, onnodige en overbodige te voorkomen. Daarnaast is het noodzakelijk om medewerkers

een goede context te bieden om daadwerkelijk goed samen te kunnen werken. Die context bestaat uit een

integrale ondersteuning en facilitering waarin het uitgangspunt de opgave in Velsen is. Tijdelijke versterking van de

organisatie op het snijvlak van dienstverlening/bedrijfsvoering/ organisatieontwikkeling is hiervoor noodzakelijk.

Hiermee kunnen we gerichte, concernbrede verbetertrajecten starten en bemensen, eventueel met inzet van

externe expertise en capaciteit. We ramen hiervoor een bedrag van circa € 200.000 per jaar voor een periode van

3 jaren, waarbij we de helft van die kosten voor eigen rekening nemen door procesoptimalisaties, beter benutten

van eigen capaciteit, slimme (technische) oplossingen die efficiencybesparingen opleveren, et cetera.

Per saldo resteert dan een budgetvraag van 3 x € 100.000. Hoewel op dit moment nog niet is te duiden waar de

exacte efficiencywinst gerealiseerd gaat worden, is het niet onrealistisch om aan te nemen dat deze

kwaliteitsimpulsen een structurele besparing zullen opleveren binnen de organisatie. Het college legt de

organisatie daarmee een structurele taakstelling op van € 100.000.

pagina 10

2. In gesprek om bezwaar te voorkomen (‘dejuridiseren’ afhandeling bezwaren)

Na indiening van een bezwaarschrift heeft de burger recht op een zorgvuldige, rechtmatige en tijdige

heroverweging door de gemeente. Dit vraagt om een meer informele aanpak, met name in het sociaal domein

waar we juist (kwetsbare) burgers niet onnodig lang in onzekerheid moeten zitten. Alle burgers die een

bezwaarschrift indienen t.a.v. de Participatiewet of WMO worden proactief opgebeld teneinde zo snel mogelijk het

probleem helder te hebben en mogelijk op te lossen. Indien nodig wordt z.s.m. een informele hoorzitting gehouden

waar de burger zijn/haar bezwaren kan toelichten. Deze dejuridiserende werkwijze wordt als standaard werkwijze

gehandhaafd. Door voldoende capaciteit beschikbaar te hebben kunnen alle bezwaren van burgers (zowel t.a.v.

fysieke domein als sociale domein) zorgvuldig, rechtmatig en tijdig (snel) worden afgehandeld. Om deze proactieve

en oplossingsgerichte (informele) aanpak te realiseren is het nodig de huidige extern ingehuurde capaciteit om te

zetten naar vaste formatie. Indien deze kans niet wordt benut ontstaat er een knelpunt bij JZ waardoor de termijnen

van afhandeling van bezwaren zullen oplopen.

3. Vergroten strategische communicatie

In de huidige complexe wereld zijn reputaties van organisaties en bestuurders kwetsbaar, is informatie in overvloed

aanwezig en zoekt de overheid op een positieve manier de dialoog met inwoners en belanghebbenden. Op al deze

terreinen kan strategische communicatie een belangrijke bijdrage leveren. Daartoe moet een bestaande

communicatiefunctie worden verzwaard naar strategisch niveau.

4. bevorderen (wijk)participatie en Right-to-challenge (leren en experimenteren)

Middelen om het instrument right-to-challenge toe te passen – op enkele concrete casussen – in de Velsense

situatie. Drie jaren leren en experimenteren hiermee. Een deel van de middelen gebruikt om e.e.a. goed te

begeleiden. Ook de manier van werken met wijkbudgetten wordt onder de loep genomen: hoe kunnen we die zo

insteken dat ze optimaal werken om buurten en wijken zelf initiatieven te laten ontwikkelen en stimuleren.

Een zichtbaar ontwikkeling is de toename van het aantal evenementen binnen en buiten het gemeentehuis,

evenals de participatie van inwoners en andere partijen, die worden betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke

taken. Dit betreft onder andere participatiebijeenkomsten in de wijken om inwoners en andere stakeholders te

betrekken bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Om deze evenementen te organiseren en te ondersteunen –

en daarmee de energie en ideeën in de samenleving goed te benutten – zijn extra middelen nodig.

5. Programma democratische verrijking / Samenspel (incl. e-democracy)

Van de reserve Visie op Velsen is € 500.000 gereserveerd voor het thema ‘Burgerparticipatie, vergroten

samenspel inwoners-partners-overheid’. Hieraan wordt een impuls geven via het medio 2018 gestarte programma

‘democratische verrijking / Samenspel’. Voor de start en eerste uitvoering van dit programma is in de begroting

2018 een budget van € 150.000 vrij te geven. In het programma democratische verrijking / samenspel wordt onder

andere het digitale platform e-democracy vormgegeven (uitvoering motie 24 van 2017).

pagina 11

Hoe?

Met een lokaal klimaatakkoord, samen met partners. Dat gaat over minder afval, en afval als nieuwe grondstof,

isolatie van huizen, minder energie verbruik, fietsen en trein in plaats van auto’s, en walstroom voor schepen. En

het gaat over de formidabele energietransitie: minder CO2-uitstoot, gebruik van wind op zee, warmtenet, riolering

en grond als warmtebronnen (rio- en geothermie).

1. Versnelling impuls duurzaamheid;

2. Meer klimaatbestendig en prettigere openbare ruimte door vergroeningsimpuls

3. Programmaleider en stimuleringsmiddelen Energietransitie

1. Versnelling impuls duurzaamheid

De aandacht voor klimaat en duurzaamheid groeit exponentieel. Nieuwe wetgeving, technologische innovaties en

maatschappelijk aandacht voeden deze groei en vragen om steeds meer inzet op dit thema. Het college wil een

versnelling van acties op het terrein van klimaat en duurzaamheid. Niet slechts afspraken of beleid, maar vooral

ook concrete voortgang en versnelling.

Velsen giet deze ambitie in het opstellen van een Velsens klimaatakkoord. Met een schuin oog op de akkoorden

van Parijs en Den Haag, geven we een eigen invulling aan de lokale opgaven: bijvoorbeeld het realiseren van

walstroom in de havens, beperking zwerfafval (hier is ook een link met plasticproblematiek), aanpak luchtkwaliteit

en CO2-problematiek en mobiliteitsmanagement zijn typisch Velsense thema’s. We maken hierover afspraken met

het maatschappelijk veld. We stellen dus de agenda en afspraken op met partners die onmisbaar zijn bij het

realiseren van die duurzaamheidsambities. Mét concrete en haalbare resultaten. Conform onze rol als facilitator

van externe initiatieven, ondersteunt de gemeente met geld, met menskracht, met lobby, met netwerk en het

realiseren van andere voorwaarden.

Samen met de omgevingsdienst IJmond wordt deze versnelling vormgegeven. Waar de ODIJ milieubeleid

ontwikkelt, voor uitvoering zorgt en toezicht houdt, ligt de kracht van de gemeente in de relatie met de betrokken

maatschappelijk partners, op álle relevante inhoudelijke disciplines. Om de versnelling effectief in te zetten is het

nodig budget vrij te maken voor o.a. het maken en coördineren van de afspraken, het organiseren van gewenste

ondersteuning vanuit gemeente en ODIJ, financiële ondersteuning van concrete acties en het organiseren van

kennis- en informatiebijeenkomsten (werkbudget). Versnelling vraagt om extra inzet. Zodra de gewenste snelheid

is bereikt, kan de inzet tot regulier niveau wordt teruggebracht. Daarom wordt voor 3 jaar budget aangevraagd.

pagina 12

2. Meer klimaatbestendig en prettigere openbare ruimte door vergroeningsimpuls

Vaker optredende hemelwaterpieken, grotere neerslaghoeveelheden en een oplopende thermometer. Het zijn

reëel te verwachten en nu al merkbare effecten van een structurele klimaatverandering. Het is van belang om deze

veranderingen te onderkennen en onze leefomgeving op deze veranderingen aan te passen. In het

Groenstructuurplan 2018 wordt omschreven hoe wij als Gemeente Velsen willen inzetten op het tegengaan van

hitte stress. Hoe wij in samenspraak met de bewoners en bedrijven willen werken naar initiatieven voor het

afvoeren van water op eigen terrein. En hoe wij door middel van het vergroenen van de leefomgeving de huidige

klimaatverandering willen aanpakken.

Om klimaatverandering tegen te gaan, willen wij meer vergroenen in de stedelijke omgeving. IJmuiden Noord en

Velsen Noord kenen vele dicht gebouwde woonkernen waar weinig groen zichtbaar is. Hier willen wij een

onderzoek voor uitzetten om zo maatregelen te kunnen treffen/nemen. Het toepassen van groen draagt bij aan de

beleving, gaat hitte stres tegen en voert bij wateroverlast sneller af. We willen kansen creëren daar waar het nodig

is. Denk hierbij aan het vergroenen van grijze pleinen of aanbrengen van laanbomen in grijze straten. Om

stedelijke vergroening te realiseren hebben wij een jaarlijks terugkerend budget nodig van € 100.000. Het

vergroenen zorgt ook voor extra onderhoud en beheer, daarom is het van belang dat naast het vergroenen ook

een budget beschikbaar wordt gesteld voor het beheer.

3. Programmaleider en stimuleringsmiddelen Energietransitie

Energietransitie is een belangrijke pijler onder de klimaatambities. Invulling geven aan de formidabele (wettelijke)

opgave van de energietransitie in Velsen vereist een integrale inzet van vele taakvelden van de gemeentelijke

overheid. Betrokkenheid van o.a. ruimtelijke ordening, financiën, vastgoed, milieu & duurzaamheid, communicatie

etc. is cruciaal. Want als er bv. een warmtenet wordt ontwikkeld, is het noodzakelijk ruimtelijke procedures op orde

te hebben, de planning van grondwerkzaamheden in beeld te hebben, bewoners ingelicht te hebben, etc..

Daarnaast zijn er veel verschillende trajecten die een bijdrage leveren aan het omschakelen naar meer duurzame

energiebronnen, zoals wind op zee, warmte, riothermie en geothermie. De samenhang tussen al deze trajecten is

belangrijk.

Inmiddels is een programmaleider energietransitie werkzaam binnen de gemeente tot eind 2018. Voortzetting van

deze inzet is noodzakelijk voor de komende 3 jaar. Resultaat zal zijn een solide netwerk van partners op dit

onderwerp en een volwaardig uitvoeringsprogramma dat handvat is voor de energietransitie van de komende

jaren. De programmaleider werkt binnen het kader van het op te stellen klimaatakkoord Velsen.

pagina 13

Hoe?

Door aantrekkelijke winkelcentra te maken, met fraaie gevels, waar inwoners graag komen én mensen uit de

omgeving. Velsen wil een groeiende en bloeiende gemeente zijn, waar je graag wilt wonen en werken. We helpen

initiatiefnemers die willen bouwen en we bouwen waar we kunnen. Wie moeite heeft om aan de slag te komen of te

blijven, kan hulp van Velsen krijgen.

1. Kansrijke winkelcentra door voortzetten Winkelloods

2. Voldoende woningen door het in het kaart brengen van locaties, bouwtempo en woningbehoefte

3. Velsen geen bende (zwerfvuil bestrijden)

4. Inspelen op bouwinitiatieven, op peil houden realisatie woningbouwopgave

5. Impulsprojecten; Techport IJmond, BRAK! & Kustvisie, Offshore Windenergie, Havenkwartier & Oud-

IJmuiden, Citymarketing & IJmuiden Rauw aan Zee;

6. Onderzoek ‘bestuur en veiligheid gemeente sluit aan bij praktijk van de wijk’

7. Intensivering aanpak ondermijning

1. Kansrijke winkelcentra door voortzetten Winkelloods

De raad heeft in 2016 de Regionale Detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. In deze visie worden verschillende

mogelijk in te zetten instrumenten benoemd om de kansrijke winkelcentra van Velsen sterker en compacter te

maken. Naar aanleiding hiervan zijn in de Perspectiefnota 2016 plannen opgenomen voor een winkelfonds en een

winkelloods. Het winkelfonds bestaat uit een subsidie voor verhuizing naar kansrijke winkelcentra en een subsidie

voor het opknappen van winkelgevels. De winkelloods heeft tot taak om verhuiskansen te identificeren, partijen te

verleiden naar kansrijke winkelcentra te verhuizen en het organiserend vermogen van winkeleigenaren,

winkelhuurders en winkeliersverenigingen te vergroten. Hierdoor wordt op directe wijze een bijdrage geleverd aan

het leefbaar en aantrekkelijk houden en maken van winkelstraten. Op basis van een motie is een winkelloods

aangesteld die voor 2017 en 2018 is betaald uit het winkelfonds. In de motie is opgenomen om na twee jaar te

evalueren of de winkelloods gecontinueerd moet worden en bij extra financiële ruimte voor nieuw beleid, eerste

prioriteit te geven aan de winkelloods. Sinds 15 februari 2017 is de winkelloods actief in de gemeente Velsen. Het

werk van de winkelloods is geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is het advies geformuleerd om de inzet van

de winkelloods te verlengen met drie extra jaren.

pagina 14

2. Voldoende woningen door het in het kaart brengen van locaties, bouwtempo en woningbehoefte

Opzetten van een woonmonitor om de voortgang van de woningbouw in de gemeente te monitoren en

woningbouwlocaties en woningbehoefte scherp te hebben. De druk op de woningmarkt in West-Nederland en de

MRA is hoog. Ook in Velsen is dit merkbaar en zal naar verwachting alleen nog maar toenemen. Hoe zorgen we

ervoor dat we in Velsen voldoende woningen hebben zodat iedereen die hier wil wonen, kan wonen? De Visie op

Velsen 2025 zet in op een groeiende en bloeiende gemeente. Velsen heeft de potentie om aantrekkelijke

woonmilieus aan de gemeente toe te voegen en daarmee te voorzien in de vraag van huidige en toekomstige

inwoners van Velsen. Hiermee levert Velsen ook een extra bijdrage aan de woningbouwopgave in de MRA en

geeft het invulling aan de doelstelling uit de eigen Visie 2025 door de woningmarkt in Velsen toegankelijk te

houden.

3. Velsen geen bende (zwerfvuil bestrijden)

Beperken van afvaldumping door gedrag te beïnvloeden met is het Communicatie Activatie Strategie Instrument

(CASI). Samen met HVC bestrijdt Velsen afvaldumpingen en probeert de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen. De

bestrijding van zwerfvuil is nu vooral gericht op gedragsbeïnvloeding van inwoners door middel van communicatie.

Het succes is helaas beperkt. Het aantal meldingen van dumpingen is hoger dan de voorgaande jaren en ook het

aantal klachten dat met afvaldumpingen te maken heeft, groeit. Een nieuw middel om het gedrag van inwoners te

beïnvloeden is het Communicatie Activatie Strategie Instrument (CASI). Dit is bewezen effectief en kansrijk als

instrument tegen afvaldumpingen. Velsen start het project 'Velsen geen bende' eind 2018. Daarvoor zullen tijdelijk

een projectleider en projectmedewerker aangetrokken moeten worden.

4. Inspelen op bouwinitiatieven, op peil houden realisatie woningbouwopgave

Het bouwen van woningen is een belangrijk gemeentelijk speerpunt. Op dit moment wordt parallel gewerkt aan de

ontwikkeling van ongeveer 55 verschillende woningbouwlocaties in de gemeente. Ruimtelijke ontwikkelingen in dit

gebied zijn altijd complex en vragen inzet van een groot aantal beleidsvelden. Om deze ontwikkelingen mogelijk te

maken de beschikbaarheid van voldoende ambtelijke capaciteit een belangrijke randvoorwaarde. Voor 2019 is

voorzien dat er geen nieuwe initiatieven kunnen worden opgepakt. De ambtelijke capaciteit die vrijkomt omdat

projecten worden afgerond wordt direct ingevuld door ontwikkelingen die eerder “on hold” zijn gezet.

Het eerder door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget van € 150.000 voor de periode 2017, 2018 en

2019 wordt vooral ingezet voor de ontwikkeling van een aantal gemeentelijke locaties. Een belangrijk nieuw

dossier betreft de herstructurering en renovatie van een groot deel van het bezit van het Woningbedrijf Velsen. Dit

dossier, dat in 2018 is gestart en een unieke kans biedt op kwaliteitsverbetering van oostelijk IJmuiden, vraagt

extra inzet op visievorming en de regierol van de gemeente. Tegelijkertijd blijft vanuit de lijnorganisatie focus op de

vernieuwing (integraliteit, participatie) van de eigen project-, beheer- en beleidstaken van belang. Om de komende

jaren zowel kwalitatief als kwantitatief adequaat invulling te kunnen geven aan de opgaven zoals hierboven

geschetst is extra ambtelijke capaciteit noodzakelijk. Het gaat vooral om projectcapaciteit op de domeinen

stedenbouw, ruimtelijke ordening, civiele techniek en informatiemanagement. Voorgesteld wordt voor de periode

2019 – 2021 (3j) hiervoor een extra middelen beschikbaar te stellen van € 360.000 per jaar. Hiervan is voor 2019

reeds € 150.000 beschikbaar gesteld. Dekking wordt gevonden uit de opbrengst van verkoop van grond (te

ontwikkelen locaties) en verkoop van niet strategisch vastgoed.

pagina 15

5. Impulsprojecten

Met de impulsprojecten en andere ‘Visie op Velsen projecten’ wordt uiteraard ook vorm gegeven aan de ambities

van voorlopig collegeprogramma en raadsakkoord, vooral wat betreft speerpunt D. Versterken leefbaarheid en

leefomgeving. De impulsprojecten zijn:

Techport IJmond

BRAK! & Kustvisie

Offshore Windenergie

Havenkwartier & Oud-IJmuiden

Citymarketing & IJmuiden Rauw aan Zee

De impulsprojecten zijn ‘work in progress’, voor vervolgstappen en benodigde budgetten wordt de raad met

concrete raadsvoorstellen in positie gebracht.

6. Onderzoek ‘Bestuur en veiligheid gemeente sluit aan bij praktijk van de wijk’

Gemeente sluit aan bij praktijk van de wijk voor leefbaarheid en veiligheid. Niet in elke wijk spelen dezelfde

vraagstukken op gebied van veiligheid en leefbaarheid. In de ene wijk heeft men bijvoorbeeld meer last van

hangjeugd terwijl bewoners van een andere wijk zich onveilig voelen omdat er net een paar woninginbraken zijn

gepleegd. De gemeente heeft aandacht voor deze verschillen. Velsen wil zich bezighouden met de vragen die voor

inwoners uit een wijk het meest belangrijk zijn. Daarnaast vindt Velsen het belangrijk als er voor inwoners een

laagdrempelige manier is om veiligheids- en leefbaarheidsproblemen met de gemeente te bespreken en verder te

helpen. De gemeente werkt al wijkgericht op een aantal leefgebieden. Een voorbeeld is het bestaan van de sociale

wijkteams voor ondersteuning bij sociale problemen. De gemeentelijke organisatie kan hier nog op worden

ingericht. Het betekent bijvoorbeeld meer fysieke aanwezigheid in de wijken. Zeker is dat dit extra ambtelijke

capaciteit gaat vergen, maar het houdt ook een andere werkwijze in. Velsen wil daarom in 2019 onderzoeken hoe

dit het beste vorm kan krijgen om daarna (eventueel) met een structureel voorstel te komen.

7. Intensivering aanpak ondermijning

Om ondermijning adequaat aan te pakken wil Velsen:

bewustwording teweegbrengen bij inwoners, ondernemers en bij medewerkers van de gemeente zodat

sneller gemeld wordt;

Signalen van ondermijning samen met partners onderzoeken en aanpakken;

Werken aan de weerbaarheid van de samenleving en van het lokale bestuur door bijvoorbeeld het opwerpen

van barrières tegen ondermijning;

Specifieke branches betrekken bij de aanpak van ondermijning, zoals ondernemers.

pagina 16

Hoe?

We helpen kwetsbare jongeren om aan een baan te komen door in te zetten op educatie en het bevorderen van

een goede match tussen opleiding en vraag op de arbeidsmarkt. We zetten jeugdcoaches in om jongvolwassenen

tussen 18 en 23 jaar met meervoudige problematiek niet tussen wal en schip te laten vallen. We betalen een deel

van de premie zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen zodat niemand in Velsen on(der)verzekerd

hoeft te zijn. En we zetten in op culturele projecten gericht op het versterken van de sociale binding in Velsen.

1. Extra inzet op coördinatie zorg en veiligheid

2. Versterken van woonbemiddeling voor kwetsbare groepen

3. Voortzetten project jeugdcoaches

4. Meer uren praktijkondersteuning jeugd GGZ

5. Bijdragen aan premie zorgverzekering (bijzondere bijstand)

6. Cultuur inzetten als middel voor participatie van inwoners

7. Extra aandacht voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

8. Helpen bij match tussen vraag naar en opleiden van zorgprofessionals

9. Voortzetten en uitbreiden Telstar@Work

1. Bijdragen aan premie zorgverzekering (bijzondere bijstand)

Gemeentelijke bijdragen aan premie van de ziektekostenverzekering van inwoners met een laag inkomen die

chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Inwoners met een laag inkomen die chronisch ziek zijn of een

beperking hebben konden in de jaren 2015 tot en met 2017 financiële steun krijgen op grond van de Wet

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er is weinig aanspraak gemaakt op de regeling. Daarom besloot

gemeente Velsen eind 2017 deze middelen anders in te zetten. Met ingang van 2018 betaalt Velsen aan mensen

met een laag inkomen een deel van de premie voor de aanvullende, collectieve zorgverzekering. Dit kan variëren

tussen de € 15 en € 35 per maand. De huidige tegemoetkoming meerkosten wordt in 2018 nog wel verstrekt, zodat

mensen voldoende tijd hebben om over te stappen naar de gemeentelijke collectieve verzekering.

pagina 17

2. Cultuur inzetten als middel voor participatie van inwoners

We streven naar een betrokken, gedragen en gedeelde cultuurvisie voor Velsen in samenwerking met betrokken

organisaties en bewoners. In de ontwikkeling van een lokale cultuurvisie richten we ons op Kunst en Cultuur als

middel voor deelname (participatie), verbinden en relaties aangaan met anderen (sociale cohesie bevorderen). We

willen Culturele aanbieders en zorg- en welzijnsinstellingen stimuleren en tot actie aanzetten om de verbinding

tussen cultuur en participatie bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om culturele projecten voor en met ouderen,

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of activiteiten gericht op het versterken van de sociale verbinding in

Velsen. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de

ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van problemen in onze

maatschappij. Deelnemen is een manier om mede vorm te geven aan de samen leven in Velsen en in de eigen

wijk. Uitgangpunt is dat alle inwoners moeten kunnen deelnemen aan culturele programma’s, en daarom richten

we ons beleid specifiek op groepen die mogelijk een drempel ervaren, zoals mensen met een beperking, ouderen,

inwoners uit aandachtswijken, statushouders, asielzoekers, inwoners met een laag inkomensniveau en jongeren.

3. Extra inzet op coördinatie zorg en veiligheid

Steeds vaker ontvangt de gemeente meldingen van bewoners over overlast. Sommige meldingen zijn zwaar en

urgent; daarom is er meer inzet nodig om ze goed op te pakken. Voor de coördinatie van acties, zoals

casusanalyse en -regie, is aanvullende personele inzet noodzakelijk. Met ingang van 1 april 2018 is een

coördinator zorg- en veiligheid aangesteld. Het voorstel is om deze functie structureel te maken.

4. Versterken van woonbemiddeling voor kwetsbare groepen

Versterken van de gemeentelijke taak van Woonbemiddeling. De afgelopen periode is de doelgroep die in

aanmerking komt voor woonbemiddeling uitgebreid met onder andere jongvolwassenen uit jeugdhulp en mensen

die dakloos zijn geraakt door financiële problemen, uithuiszetting, het verliezen van een baan of het eindigen van

een relatie (economisch daklozen. Door de toegenomen vragen is de functie woonbemiddeling momenteel relatief

onvoldoende georganiseerd. Om de kwetsbare doelgroep goed te bedienen, wordt deze gemeentelijke taak

versterkt met extra personele inzet.

5. Voortzetten project jeugdcoaches

Jongerencoaches begeleiden een groep kwetsbare jongvolwassenen van 18-23 jaar met meervoudige

problematiek en geringe zelfredzaamheid. In de praktijk blijkt dat er voor deze doelgroep een vacuüm ontstaat,

omdat de Jeugdhulp stopt na het 18e jaar terwijl de zorg voor volwassenen (Wmo begeleiding) onvoldoende

aansluit. Voor de begeleiding van deze doelgroep worden vanuit het CJG Kennemerland jongerencoaches ingezet

die specifieke expertise hebben met deze doelgroep. De continuering volgt op een pilotperiode die in april 2018

met een positief resultaat is afgesloten. Uitbreiding van 1 naar +/- 1,25 fte is gewenst om het aantal aanmeldingen

tijdig in een traject te kunnen laten instromen. Indien de inzet van jongerencoaches niet wordt gecontinueerd zullen

kwetsbare jongvolwassenen minder snel en minder makkelijk passende ondersteuning en zorg krijgen met als

risico dat later zwaardere zorg tegen hogere kosten nodig is. Indien de capaciteit niet wordt uitgebreid bestaat het

risico op wachtlijsten dan wel op een teruggang van de kwaliteit van de ondersteuning.

6. Meer uren voor de praktijkondersteuning Jeugd GGZ

Vanaf 1 maart 2018 is de pilot praktijkondersteuner Jeugd GGZ omgezet in een structurele samenwerking tussen

de gemeente en een aantal huisartsen. De praktijkondersteuners bieden laagdrempelige (GGZ) ondersteuning aan

kinderen en hun ouders binnen huisartspraktijken. Naar verwachting zullen de praktijkondersteuners in 2018

gezamenlijk minimaal 40 uur per week ondersteuning bieden. Om de ondersteuning te optimaliseren is het de

wens de inzet van de praktijkondersteuners verder uit te breiden naar meer praktijken, en neemt het aantal uur

daarom toe. Naar inschatting zijn de minimale kosten voor de periode 1 maart 2018 tot en met 31 december 2018

ongeveer € 60.000.

pagina 18

7. Extra aandacht voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Velsen zet in 2019 extra in om de kansen van (kwetsbare) jongeren op de arbeidsmarkt te bevorderen. Niet voor

alle jongeren is het vanzelfsprekend om na school direct door te stromen naar werk. Om hen hierbij te

ondersteunen zetten we verschillende instrumenten in, waaronder schooladviezen vanuit het Regionaal Meld- en

Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters. Daarnaast gaan we experimenteren met certificaten van verworven

competenties, waarbij jongeren die voortijdig zijn uitgevallen van hun opleiding en zijn gaan werken, toch

ervaringscertificaten kunnen behalen op basis van behaalde werkervaring. Hierbij sluiten we aan bij de

ontwikkeling dat jongeren door de aantrekkende arbeidsmarkt eerder gaan werken, nog voor hun startkwalificatie

behaald is. Uitgangspunt blijft overigens stimulering van behalen van een startkwalificatie. Tot slot zetten we

vroegtijdig in op educatie van jongeren over hun kansen op de arbeidsmarkt, ook met het oog op hun schoolkeuze.

Hierbij sluiten we onder andere aan bij een project vanuit de MRA regio om jongeren vroegtijdig te begeleiden bij

hun studiekeuze.

8. Helpen bij match vraag naar en opleiden van zorgprofessionals

Werkgevers in de zorg kennen grote tekorten aan personeel. Tegelijkertijd proberen gemeenten mensen met

afstand tot de arbeidsmarkt, in een bijstandsuitkering, aan het werk te helpen. Gemeente Velsen gaat de handen

ineen slaan met zorgorganisaties en onderwijsinstellingen om een deel van deze mensen klaar te maken voor een

werkplek in de zorg. Samen met (zorg)werkgevers investeert Velsen in opleiden van langdurig werklozen tot

verzorgenden om hen duurzaam uit te laten stromen uit de bijstand. Een investering in de toekomst van onze

inwoners, die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van de kosten op uitkeringen.

9. voortzetten en uitbreiden Telstar@Work

De gemeente gaat het succesvolle project Telstar@work (in samenwerking met gemeenten Beverwijk en

Heemskerk) uitbreiden naar een grotere groep inwoners. Het project wordt nu alleen ingezet voor mensen uit het

doelgroepregister (mensen met een arbeidsbeperking). Zij volgen een werkstage van 6 maanden onder

begeleiding van een jobcoach. Vanaf 2019 begeleidt Telstar@work ook statushouders en inwoners die moeilijker

aan het werk komen. Met de gemeentelijke financiering wordt Telstar@work een onderdeel van Telstar Thuis in de

Wijk en haar netwerk en zullen meer kandidaten via betaald werk uit de uitkering stromen wat tot een besparing

leidt.

pagina 19

Financiële positie na kleuren van de Begroting 2019

De acties uit het kleuren van de Begroting 2019 zijn financieel vertaald, vanaf 2020 passen deze binnen de

financiële ruimte in het meerjarenperspectief. Voor het jaar 2019 wordt voorgesteld een deel van deze acties te

financieren uit de Algemene reserve, voor een bedrag van € 1.062.000. Deze onttrekking heeft een effect op het

weerstandsvermogen waardoor het ratio van daalt van 2,2 naar 2,1. Deze blijft daardoor gewaardeerd als

‘uitstekend’.

Het kleuren van de Begroting 2019 vraagt inzet van structurele en incidentele middelen voor de jaren 2019 tot en

met 2022. Uitgangspunt is een structureel sluitende begroting. Hieronder een overzicht per jaar voor de komende

periode.

Budgettair effect van structurele acties

Dekking voor de structurele acties (totaal € 321.000) past in de ruimte in het meerjarenperspectief, zie

onderstaande tabel.

Meerjarenperspectief (incl. structureel kleuren begroting)

(bedragen x € 1.000)

2019 2020 2021 2022

Meerjarenperspectief Begroting 2019 499 1.078 1.903 381

Kleuren van de begroting' - structureel effect -321 -321 -321 -321

Efficiëntere inrichting processen 0 0 75 100

Structureel meerjarenperspectief incl. kleuren 178 757 1.657 160

De voorstellen met structurele doorwerking zijn:

A1 Snel en adequaat meldingen openbare ruimte afhandelen €12.000

A9 Versterken mediateam €68.000

B2 In gesprek om bezwaar te voorkomen (‘dejuridiseren’ afhandeling bezwaren)

€75.000

B3 Vergroten strategische communicatie €25.000

C3 Vergroeningsimpuls pleinen en straten €30.000

E1 Extra inzet op coördinatie zorg en veiligheid €50.000

E2 Versterken van woonbemiddeling voor kwetsbare groepen €61.000

E5 Bijdragen aan premie zorgverzekering (bijzondere bijstand) gedekt

E6 Cultuur inzetten als middel voor participatie van inwoners gedekt

E9 Voortzetten en uitbreiden Telstar@Work gedekt

pagina 20

Budgettair effect van incidentele acties

De incidentele acties variëren in looptijd, van 1 tot en met drie jaar. Deze worden deels gedekt uit de reserve

Sociaal domein (€ 152.000 voor 3 jaar). Voor de jaren 2020 en 2021 past het benodigde budget binnen de ruimte

in het meerjarenperspectief. Voor het jaar 2019 is € 1.062.000 aan dekking benodigd uit de Algemene reserve. De

financiële vertaling is onderstaande tabel weergegeven.

Meerjarenperspectief (incl. totaal kleuren begroting)

(bedragen x € 1.000)

2019 2020 2021 2022

Structureel meerjarenperspectief incl. kleuren 178 757 1.657 160

Kleuren van de begroting' - projectmatige ontwikkelingen -1.392 -892 -857 0

Dekking: reserve Sociaal Domein 152 152 152 0

Kleuren van de begroting' - structureel effect 1.062 0 0 0

Meerjarenperspectief incl. kleuren Begroting 2019 0 17 952 160

a. Kleuren begroting – incidentele beleidsontwikkelingen

Dit is de optelsom van alle voorgestelde extra acties (zie overzichtstabel op pagina’s 3 en 4) die incidentele

middelen vergen.

b. Dekking projecten uit sociaal domein

Projectmatige inzet van jeugdcoaches en jeugd GGZ (totaal € 456.000 voor drie jaar) worden gedekt uit de

reserve Sociaal Domein, dit bedrag komt nagenoeg overeen met de toevoeging aan de reserve bij de

Jaarstukken 2017.

c. Dekking uit Algemene Reserve

Projectmatige inzet vraagt inzet van middelen uit de Algemene reserve (totaal € 1.062.000).

Weerstandsvermogen

Door het benutten van middelen uit de Algemene reserve voor incidentele uitgaven, daalt de omvang van deze

reserve en daarmee de ratio van het weerstandsvermogen:

Ratio

weerstandsvermogen

Waarderingscategorie

(provincie)

Begroting 2019 2,2 A: uitstekend

na ‘kleuring’ 2,1 A: uitstekend

De ratio komt daarmee in de categorie “ruim voldoende” van de toezichthouder Provincie Noord-Holland en ruim

boven de door de raad gestelde norm van 1,4 (zie onderstaande tabel).

Waarderingscijfer Ratio Betekenis norm

A >2 Uitstekend

B 1,4 - 2 Ruim voldoende Velsen

C 1 - 1,4 Voldoende provincie

D 0,8 - 1 Matig

E 0,6 - 0,8 Onvoldoende

F <0,6 Ruim onvoldoende

Pagina 21

Samenvattend overzicht ‘kleuren van de Begroting 2019’

Speerpunt onderdeel Extra actie in begroting 2019 Incidenteel

(in 2019)

Structureel

A. Vergroten kwaliteit publieke dienstverlening

Klantgericht 1. Snel en adequaat meldingen openbare ruimte afhandelen €12.000

2. Klantinteractie op maat (‘kanaalsturing’) €25.000

3. Verbeterslag gemeentelijke dienstverlening (de klant centraal: klantreis) €50.000

4. Mijn overheid voor ondernemers €10.000 (2j)

Modern & bij de tijd

(‘digitaal’)

5. Bijdetijdse dienstverlening door openstellen van voortgang aanvragen etc. voor inwoners en bedrijven (‘track-and-trace’)

€25.000

6. Adequate dienstverlening en communicatie door digitalisering klantendossier sociaal domein

€50.000

7. Vereenvoudiging van indienen aanvragen door inwoner en ondernemer €35.000 (2j)

8. Naar een moderne en vriendelijke dienstverlening met een solide ICT-infrastructuur

€180.000

9. Versterken mediateam €68.000

Totaal €375.000 €80.000

Speerpunt onderdeel Extra actie in begroting 2019 Incidenteel

(in 2019)

Structureel

B. Vernieuwen van werkwijze (Samenspel)

Interactie

(benaderbaar en

toegankelijk)

1. Bevorderen integraal werken, versterken kwaliteit interne samenwerking €100.000 (3j)

2. In gesprek om bezwaar te voorkomen (‘dejuridiseren’ afhandeling bezwaren) €75.000

3. Vergroten strategische communicatie €25.000

Democratische

verrijking

4. Bevorderen wijkparticipatie en Right-to-challenge (leren en experimenteren) €100.000 (3j)

5. Programma democratische verrijking / samenspel (incl. e-democracy) gedekt

Totaal €200.000 €100.000

Speerpunt onderdeel Extra actie in begroting 2019 Incidenteel

(in 2019)

Structureel

C. Werken aan een duurzaam Velsen

Duurzaamheid en

klimaat

1. Versnelling impuls duurzaamheid €200.000 (3j)

2. Meer klimaatbestendig en prettigere openbare ruimte door vergroeningsimpuls € 100.000 (3 j) €30.000

Energietransitie 3. Programmaleider en stimuleringsmiddelen Energietransitie €125.000 (3j)

Totaal €425.000 €30.000

Pagina 22

Speerpunt onderdeel Extra actie in begroting 2019 Incidenteel

(in 2019)

Structureel

D. Versterken leefomgeving, ondernemers-klimaat en leefbaarheid

Vestigingsklimaat 1. Kansrijke winkelcentra door voortzetten Winkelloods €35.000 (3j)

2. Voldoende woningen door het in het kaart brengen van locaties, bouwtempo en woningbehoefte

€45.000

3. Velsen geen bende (zwerfvuil bestrijden) gedekt

4. Inspelen op bouwinitiatieven, op peil houden realisatie woningbouwopgave gedekt

5. Impulsprojecten; Techport IJmond, BRAK! & Kustvisie, Offshore Windenergie, Havenkwartier & Oud-IJmuiden, Citymarketing & IJmuiden Rauw aan Zee Nb. Gedekt uit Visie op Velsen middelen

gedekt

Veiligheid 1. Onderzoek ‘bestuur en veiligheid gemeente sluit aan bij praktijk van de wijk’ €35.000

2. Intensivering aanpak ondermijning €55.000 (3j)

Totaal €130.000 -

Speerpunt onderdeel Extra actie in begroting 2019 Incidenteel

(in 2019)

Structureel

E. Zorgen dat iedereen meedoet

Ondersteuning dichtbij

voor wie dat nodig heeft

(‘de inclusieve wijk’)

1. Extra inzet op coördinatie zorg en veiligheid €50.000

2. Versterken van woonbemiddeling voor kwetsbare groepen €61.000

3. Voortzetten project jeugdcoaches €80.000 (3j)

4. Meer uren praktijkondersteuning jeugd GGZ €72.000 (3j)

5. Bijdragen aan premie zorgverzekering (bijzondere bijstand) gedekt

6. Cultuur inzetten als middel voor participatie van inwoners gedekt

Aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt

7. Extra aandacht voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt €50.000

8. Helpen bij match tussen vraag naar en opleiden van zorgprofessionals €50.000

9. Voortzetten en uitbreiden Telstar@Work gedekt

Totaal €152.000 €111.000

Pagina 23

Financieel meerjarenperspectief

Inleiding In dit hoofdstuk wordt de financiële positie voor de jaren 2019-2022 toegelicht. Uitgangspunt is een

financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dat wil zeggen een positief

meerjarenperspectief is het uitgangspunt, net als een weerstandsvermogen dat boven de door de raad

vastgestelde norm van 1,4 blijft.

Kader voor de begroting De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2019 en een

doorkijk naar de drie volgende jaren. Deze wordt opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals

door de raad zijn aangegeven in de Perspectiefnota 2018. De perspectiefnota was, vanwege de

gemeenteraadsverkiezingen,‘beleidsarm’ en omvat daarom geen nieuwe ontwikkelingen en

intensiveringen.

Deze kaders zijn nader uitgewerkt in concrete doelstellingen, prestaties en daaraan gekoppelde

budgetten. Waar mogelijk zijn indicatoren toegevoegd om achteraf de realisatie van het beleid en de

geleverde prestaties te kunnen toetsen. Daarnaast bevat de begroting ook paragrafen over diverse

programma-overstijgende onderwerpen en een financieel meerjarenperspectief.

Ook nieuwe autonome ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan na publicatie van de

Perspectiefnota, zijn meegenomen in de begroting. De financiële kaders staan toegelicht in het

hoofdstuk 'Uitgangspunten voor de begroting'.

Het college stelt voor kleuring te geven aan de reguliere Begroting 2019 met concreet benoemde

acties. Deze acties zijn niet verwerkt in de programma's en financiële overzichten van deze begroting.

De voorstellen worden met een apart beslispunt aan de Raad voorgelegd. Na besluitvorming over

deze acties worden deze verwerkt in de digitale Begroting 2019, en daarin zichtbaar op de

programma's.

Financieel meerjarenperspectief Velsen is financieel gezond, voor nu en in de toekomst

Het startpunt van het meerjarenperspectief is de Begroting 2018-2021. Deze is bijgesteld met de

ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2018. Ook zijn de nagekomen autonome ontwikkelingen en

actualisatie van beleid opgenomen in deze begroting, zoals de meicirculaire 2018. Deze

ontwikkelingen staan toegelicht in het hoofdstuk 'Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief' en op

het betreffende beleidsprogramma.

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)

2019 2020 2021 2022

Meerjarenperspectief Begroting 2019 499 1.078 1.903 381

De Begroting 2019, zonder kleuren van de begroting, laat in alle jaren van het meerjarenperspectief

een positief begrotingssaldo zien. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

Pagina 24

Perspectiefnota 2018:

Verhoging van de Algemene uitkering als uitwerking van het regeerakkoord Rutte III;

InterBestuurlijk Akkoord tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met

gezamenlijke ambities voor de maatschappelijke opgaven;

Tekort Sociaal domein wordt niet door het Rijk gecompenseerd, daarom is dit budget

structureel met € 1,5 mln verhoogd;

Om ICT voor te bereiden op de toekomst is € 1,6 mln beschikbaar gesteld.

Begroting 2019:

De Algemene uitkering is verlaagd met de te verwachte compensatie uit het BTW

Compensatiefonds, van € 1,1 mln in 2019, naar € 2,9 mln in 2022;

BTW-compensatiefonds zal naar verwachting de gemeenten jaarlijks compenseren, in het

meerjarenperspectief is daarom rekening gehouden met een behoudende prognose van deze

ontvangsten (€ 1,1 mln in 2019 naar € 1,3 mln in 2022);

Afronding van een aantal van de grondexploitaties resulteert in een verwachte winstneming

van € 683.000;

Het gesloten compartiment van het Sociaal domein wordt opgeheven.

Financiële positie Het weerstandsvermogen neemt toe

Zoals gebruikelijk zijn bij het opstellen van de begroting de risico's en het weerstandsvermogen

geactualiseerd. Dit heeft geleid tot bijstellingen, zowel positief als negatief. Deze mutaties worden in

de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht.

De ratio van het weerstandsvermogen is gestegen, van 1,9 bij de Jaarstukken 2017 naar 2,2 in deze

begroting. Het weerstandsvermogen wordt daardoor gewaardeerd op 'uitstekend', dit is boven de

norm die de raad voor het benodigde weerstandsvermogen heeft vastgesteld.

Aan de raad wordt voorgesteld om voor acties uit 'kleuren van de Begroting 2019' een bedrag te

onttrekken aan de Algemene reserve. Dit heeft een effect op het weerstandsvermogen. Deze staat

toegelicht in het hoofdstuk Kleuren van de Begroting 2019.

(bedragen x € 1 mln) Weerstandsvermogen Jaarstukken Begroot Jaarstukken Begroot

2016 2018 2017 2019

Totaal weersstandscapaciteit 27,3 19,9 16,6 16,6

Totaal risico's 9,4 11,1 8,7 7,6

Weerstandsvermogen 2,9 1,8 1,9 2,2

Weerstandscapaciteit blijft gelijk

De aanwezige weerstandscapaciteit is met € 16,6 mln gelijk gebleven aan het weerstandsvermogen

van de Jaarstukken 2017. De mutaties binnen het weerstandsvermogen heffen elkaar op, dit zijn: de

toevoeging van het Jaarrekeningresultaat 2017 (€ 1,9 mln), groei van de onbenutte belastingcapaciteit

(€ 0,6 mln) en het nadelige resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2018 (€ 2,4 mln).

Pagina 25

Risico's nemen af

Dit is het gevolg van een daling van de risico's, met name door een verlaging van het risico van de

open einde regelingen en een verlaging van de borgstelling van Zeehaven (overeenkomstig het

raadsbesluit).

Overzicht meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Programma Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

1. Ondernemend en duurzaam Velsen 12.256 11.080 -1.175 12.453 10.873 -1.581 13.585 12.339 -1.246

2. Vitaal en sociaal Velsen 87.422 25.006 -62.416 85.421 23.203 -62.218 88.292 23.958 -64.334

3. Wonen en leven in Velsen 27.524 9.817 -17.707 25.826 7.116 -18.710 27.189 7.062 -20.128

4. Burger en bestuur 14.482 3.896 -10.586 13.361 2.879 -10.482 14.445 2.287 -12.158

5. Organisatie en financiën 29.915 121.897 91.982 33.330 120.939 87.609 34.116 127.747 93.631

Totaal saldo van baten en lasten 171.599 171.696 98 170.390 165.009 -5.381 177.628 173.394 -4.234

0.10 Toevoeging aan reserves 17.550 17.550 1.308 1.308 598 598

0.10 Onttrekking aan reserves 17.452 17.452 7.162 7.162 5.332 5.332

Begrote resultaat 189.148 189.148 0 171.698 172.171 473 178.226 178.726 500

(bedragen x €1.000)

Totaal programma's Rekening

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Omschrijving

1 Ondernemend en duurzaam Velsen -1.117 -961 -776 -796 -785 -774

2 Vitaal en sociaal Velsen -60.324 -58.202 -61.580 -62.054 -61.930 -61.903

3 Wonen en leven in Velsen -16.637 -18.070 -19.029 -19.345 -19.663 -19.974

4 Burger en bestuur -10.546 -10.462 -11.932 -11.815 -11.762 -11.681

5 Organisatie en financiën 88.623 88.168 93.816 95.090 96.045 94.714

Begrote resultaat 0 473 500 1.079 1.905 382

Pagina 26

Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief

Inleiding Het verloop van het meerjarenperspectief staat hieronder op hoofdlijnen weergegeven. De onderdelen

worden vervolgens in de paragrafen toegelicht. Deze toelichting is ook terug te vinden bij de

beleidsprogramma's onder het kopje 'Wat mag het kosten?'.

Dit meerjarenperspectief bevat de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2018 en autonome

ontwikkelingen die sindsdien financieel zijn vertaald. De nieuwe ontwikkelingen om kleur te geven aan

de begroting 2019 zijn niet in dit perspectief meegenomen. Deze staan toegelicht en financieel

vertaald in het hoofdstuk Kleuren van de Begroting 2019.

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)

2019 2020 2021 2022

Begroting 2018-2021 3.392 1.981 858 858

Meicirculaire -51 -540 -782 -1.639

Reeds genomen besluiten -100 -100 -100 -107

Precario kabels en leidingen 0 0 1.125 0

Wet en regelgeving -246 -183 -183 -183

Autonome ontwikkelingen 791 205 216 197

Meerjarenperspectief Begroting 2019 499 1.078 1.903 381

Perspectiefnota De Perspectiefnota 2018 is het kader geweest bij het opstellen van deze begroting, zowel

beleidsmatig als financieel. De Perspectiefnota 2018 is 'beleidsarm' opgesteld, nieuwe ontwikkelingen

zijn aan het nieuwe college en de raad gelaten. Deze perspectiefnota bevat daardoor alleen de

autonome ontwikkelingen. Het meerjarenperspectief is aangepast met deze en recente

ontwikkelingen. Deze worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht, een uitgebreidere omschrijving is

terug te vinden in de perspectiefnota zelf.

Uitwerking regeerakkoord Rutte III

Als uitwerking van het regeerakkoord zijn het rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen een

InterBestuurlijk Programma (IBP) overeengekomen. De uitwerking van het IBP is vooralsnog op

hoofdlijnen, zonder financiële vertaling.

Gelijktijdig is de basis waarover de Algemene uitkering wordt berekend verbreed, waardoor de

gemeenten extra middelen ontvangen die zij kunnen inzetten om een bijdrage aan het IBP te leveren.

Daartegenover staat dat het Rijk geen extra middelen beschikbaar stelt voor reeds bekende

knelpunten, zoals het Sociaal domein.

Bijstelling Algemene uitkering (maartcirculaire)

Het regeerakkoord is financieel vertaald en daarmee zijn er extra middelen beschikbaar gekomen, om

onder meer de ambities uit het InterBestuurlijk Programma te realiseren. Voor Velsen betekent dit dat

de inkomsten toenemen met € 2,4 mln in 2019, oplopend naar € 7,2 mln in 2022. Dit is verwerkt in een

extra circulaire; maartcirculaire.

Pagina 27

Ongedekt tekort Sociaal domein

Het verwachte tekort van het Sociaal domein in Velsen is ingeschat op € 1,5 mln per jaar en kent een

aantal nog niet te kwantificeren ontwikkelingen, zoals de uitwerking van een vast tarief voor de eigen

bijdrage voor Wmo . Het Rijk heeft aangegeven, zie kopje 'Uitwerking regeerakkoord Rutte III', dat

geen extra middelen beschikbaar worden gesteld voor het tekort in het Sociaal domein. Ook is de

reserve Sociaal domein niet toereikend om dit tekort structureel op te vangen. Vanuit het principe van

goed financieel beheer is het tekort structureel in het meerjarenperspectief verwerkt.

Overige autonome ontwikkelingen

In de Perspectiefnota is voor het jaar 2019 in totaal € 4,6 mln aan autonome ontwikkelingen

opgenomen. De in het oog springende posten worden hieronder kort toegelicht, de overige mutaties

zijn opgenomen in bijlage 1.

Indexering

Door de begroting te indexeren wordt er rekening gehouden met de verwachte prijsontwikkelingen.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente ontwikkelingen, voor zowel de inkomsten als

uitgaven. Per saldo is daarvoor € 0,7 mln benodigd. In de begroting 2019 is rekening gehouden met

een algemene prijsindex van 2,3% voor de inkomsten en uitgaven van de gemeente en een verwachte

loonkostenstijging voor 2019. Een deel van dit prijseffect wordt gecompenseerd via de Algemene

uitkering (in de meicirculaire).

Lagere omslagrente

De gemeente leent geld om bijvoorbeeld projecten te realiseren. Het gemiddelde betaalde

rentepercentage wordt doorberekend aan investeringen, de zogenaamde omslagrente. Door de

huidige lage rentestand wordt de omslagrente voor 2019 verlaagd van 2,75 % naar 2,50 %. Dit heeft

een financieel effect van € 0,16 mln.

Onderhoud groenvoorzieningen en Spaarnwoude

Om de huidige meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude structureel in

evenwicht te krijgen, is de participantenbijdrage verdubbeld, ofwel € 115.000 structureel extra begroot.

Het reguliere onderhoud van groen in de openbare ruimte is aanbesteed. Om aan het huidige

kwaliteitsniveau te blijven voldoen is, o.b.v. de aanbesteding, de komende jaren het budget met €

100.000 verhoogd.

ICT voorbereiden op de toekomst

De ICT van de gemeente Velsen krijgt steeds meer te maken met verstoringen. Tegelijkertijd wordt

voor de dienstverleningsprocessen steeds meer gebruik gemaakt van ICT-oplossingen, zowel intern

als richting inwoners en bedrijfsleven. Om deze problematiek het hoofd te bieden en Velsen voor te

bereiden op de toekomst is het ICT-budget 2019 met € 1,6 mln verhoogd. Daarnaast is om de

ambities van de organisatie op het gebied van digitale dienstverlening te kunnen ondersteunen met

informatievoorziening de formatie met 3 fte uigebreidt (€ 0,26 mln).

Uitbreiding stichting Rijk

Om alle aanbestedingen te kunnen ondersteunen is het budget voor stichting Rijk met € 0,17 mln

verhoogd.

Pagina 28

Veranderende arbeidsmarkt

De schaarste op de arbeidsmarkt is voelbaar. Door de omslag in de arbeidsmarkt met veel meer

schaarste moet er op andere manieren geworven en geselecteerd worden. Om dit te realiseren wordt

de capaciteit voor werving uitgebreid met 1 fte. Deze ontwikkeling heeft ook een effect op de huidige

personele bezetting. Voor een aantal is besloten om een aanvullende toelage of extra periodieke

verhogingen toe te kennen en zijn functies geherwaardeerd. Per saldo is de begroting met € 0,16 mln

verhoogd om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt.

Nieuwe contracten erfpacht

In 2017 zijn nieuwe langdurige erfpacht- en huurovereenkomsten voor de betreffende gronden

afgesloten. In de eerste jaren is daarbij een korting overeengekomen. Dit geeft een incidenteel nadeel

van € 0,25 mln.

Uitbreiding team vastgoed

De huidige periode van hoogconjunctuur in combinatie met de woningbouwopgave doet een extra

beroep op de werkeenheid vastgoed maar biedt tegelijkertijd kansen projecten versneld te realiseren.

De formatie wordt daarom met 1,9 fte uitgebreid.

Omgevingswet

Op dit moment is een exacte inschatting van de kosten voor de invoering van de Omgevingswet niet

te maken. Het merendeel van deze kosten zal bestaan uit scholing/voorlichting van het personeel en

bestuur en de implementatie (bijvoorbeeld de aanschaf en inrichting van software). Voor het jaar 2019

is € 0,12 mln opgenomen.

Mutatie personeelsbegroting

De personeelsbegroting wordt in eerste instantie op hoofdlijnen begroot. Met ingang van 2018 wordt

gewerkt met een nieuw personeelssysteem, dit heeft een meer gedetailleerde mogelijkheid om de

personele begroting te bepalen. Daardoor blijkt dat in de huidige meerjarenbegroting de

personeelskosten met € 0,27 mln laag zijn opgenomen.

Voormalig wethouders en brandweerpersoneel

Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen is het budget voor voormalig wethouders en FLO van

voormalige brandweerpersoneel met € 0,18 mln verhoogd.

Wijziging financiering landelijke projecten

De bijdragen voor de landelijke automatiseringsprojecten, het A+O Fonds en de waarderingskamer

worden niet meer rechtstreeks uit het landelijk gemeentefonds betaald. Wij ontvangen hiervoor een

compensatie in de Algemene uitkering. Dit bedrag is niet toereikend. Dit kost Velsen € 0,11 mln.

Algemene uitkering Meicirculaire 2018

Uit de meicirculaire blijkt dat het gemeentefonds afneemt als gevolg van de technische eliminatie van

het voordeel uit het BTW compensatiefonds (BCF). Voor Velsen loopt het totale nadeel van deze

circulaire op van € 1,1 mln in 2019, naar € 2,9 mln in 2022.

Scenario besteding BTW Compensatiefonds

Verwacht wordt echter dat de gemeenten jaarlijks een positieve afrekening van het BCF zullen

ontvangen. In de begroting is een behoedzame inschatting gemaakt van deze jaarlijkse teruggave,

gebaseerd op de recente prognoses over 2016 t/m 2018 van € 1,1 mln in 2019 naar € 1,3 mln in 2022.

Pagina 29

Reeds genomen besluiten Doorontwikkeling Griffie

Voor de doorontwikkeling van de griffie heeft de raad besloten om aanvullend € 100.000 beschikbaar

te stellen voor de personele ondersteuning.

Amendement recreatieschap Spaarnwoude

Het amendement bij de Perspectiefnota 2018 over recreatieschap Spaarnwoude is niet financieel

verwerkt.Het recreatieschap werkt aan een nieuwe toekomstvisie op grond waarvan de besluitvorming

over scenario 3 kan worden voorgelegd aan de deelnemers van het recreatieschap.

Garantiebanen

In 2020 is voor de garantiebanen een bedrag van € 7.000 toegevoegd, zoals in de Perspectiefnota

2017 staat vermeld loopt deze compensatie op tot € 132.000 in 2022.

Precario kabels en leidingen Met ingang van 1 januari 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting meer heffen over netwerken

die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Hierdoor vervallen de begrote

inkomsten (structureel € 2,25 miljoen) voor het begrotingsjaar 2022. In de Perspectiefnota 2017 is

hierop geanticipeerd door, in het jaar 2021 50% van de precario inkomsten als last op te nemen om in

de jaren daarna in te zetten om de teruglopende inkomsten deels op te vangen. Het saldo van het

begrotingsjaar 2022 is sluitend. Daardoor is de reservering in 2021 niet noodzakelijk en kan vrijvallen.

Wet en regelgeving Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De invoering van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt ervoor dat alle publieke gegevens

over de ondergrond in één landelijke database komen. Voor de implementatie is in 2019 € 63.000

benodigd. Door de grote beschikbaarheid van informatie ontstaat er tevens een andere

informatiebehoefte waardoor uitbreiding van de licentiestructuur noodzakelijk is, het budget is daarom

met € 16.000 verhoogt. Deze uitbreiding is tevens een belangrijke informatiebron voor de

Omgevingswet.

Verhoging pensioenpremie

De VNG heeft aangegeven dat de pensioenpremie van het ABP voor 2019 stijgt met 1,5 %. Deze

stijging is hoger dan verwacht, waardoor het budget van de personeelskosten met € 140.000 is

verhoogd.

Vergoeding B&W en raad

De kosten van bestuur bestaan onder andere uit de vergoedingen van de raad en het college. Voor

beiden zijn landelijk stijgingen overeengekomen waardoor de kosten met € 27.000 toenemen.

Autonome ontwikkelingen Samenwerking Veiligheid/ RIEC

Velsen draagt bij aan de verbetering van de coördinatie en samenwerking op het gebied van

Veiligheid in Noord-Holland; samenwerking tussen gemeenten, Nationale Politie en het Openbaar

Ministerie in Noord-Holland. Dit betreft een aanvullende bijdrage (€ 65.000) voor het overleg

"Samenwerking Integrale Veiligheid” en aan de Regionale Informatie en Expertise

Verhoging bijdrage e-depot/digitaal Noord-Hollands archief

De verdeling van de kosten voor het digitale archief wordt aangepast naar een bijdrage per inwoner

van de aangesloten gemeenten. Dit betekent voor Velsen een toename van de kosten. Deze stijging

loopt op van € 37.000 in 2019 naar € 93.000 in 2022.

Pagina 30

Verhoging bijdrage Veilig thuis

De taak en rol van Veilig Thuis wordt m.i.v. 2019 groter, waardoor het aantal meldingen en

adviesvragen zullen gaan toenemen. In de perspectiefnota werd al rekening gehouden met een

structurele verhoging van € 20.000. Inmiddels is duidelijk dat het aandeel van de gemeente Velsen in

de subsidie die zal worden verleend aan de stichting Veilig Thuis nog eens € 80.000 hoger zal zijn

Energiezuinige verlichting

Bij straatverlichting wordt, steeds vaker, gebruik gemaakt van LED-lampen. Daardoor is het

energieverbruik teruggebracht en kan het budget daarvoor verlaagd worden met € 60.000

Griffie

Naast de uitbreiding personele ondersteuning is voor de communicatie vanuit de raad, inclusief

participatietrajecten en bewonersbijeenkomsten aanvullend budget beschikbaar gesteld. Dit betreft

structureel € 15.000 en voor projecten incidenteel € 30.000 voor de jaren 2019 en 2020.

Huwelijksvoltrekkingen

De inkomsten voor huwelijksvoltrekkingen zijn de afgelopen jaren toegenomen, daarom zijn de

begrote inkomsten met € 25.000 verhoogt.

Pontplein

De begrote afdracht aan de gemeente Amsterdam voor de te ontvangen huur van het Pontplein is op

aangeven van de accountant in zijn geheel in de jaarstukken 2017 verwerkt. Daardoor valt het jaarlijks

bij de huurders in rekening te brengen bedrag van € 20.000 vrij in de algemene middelen

Hogere opbrengst zeekade

Op basis van de huidige prognose is de opbrengst van de zeekade vanaf 2020 verhoogd. Deze

verhoging sluit aan bij het beoogde groeiscenario uit de offerte.

Actualisatie bestaand beleid Grondexploitatie

De verwachting is dat in 2019 een aantal projecten van de grondexploitaties worden afgerond. Dit zijn

de projecten Stadspark, van de Vondellaan en Snippenbos, waarbij een winstneming van € 683.000

wordt verwacht.

Inkomsten dividend en lokale heffingen

Op basis van de recente inschatting van ontwikkeling van het aantal woningen en leegstand worden

de verwachte inkomsten voor OZB met € 55.000 verlaagd. Dit nadeel kan worden gecompenseerd

door het voordeel bij de toerekening van BTW aan de kostendekkende tarieven. Deze wordt berekend

over de hogere uitvoeringskosten en resulteert, per saldo, in een voordeel van € 175.000. Daarnaast

neemt het verwachte dividend van de BNG toe, deze inkomsten zijn verhoogd met € 155.000.

Pagina 31

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

Gesloten compartiment Sociaal domein

Huidige begrotingssystematiek

Met de komst van de decentralisaties is besloten dat de inkomsten voor de decentralisaties en de

bijbehorende kosten gezamenlijk worden bezien en een afgezonderd deel van de begroting vormen;

een gesloten compartiment. Dit heeft als gevolg dat alle taken moeten worden uitgevoerd binnen het

beschikbare budget van het compartiment. De huidige verwachting is dat het sociaal domein de

komende jaren een tekort laat zien van € 1,5 mln.

Aanleiding voor wijziging begrotingssystematiek

In de Perspectiefnota 2018 zijn verschillende argumenten genoemd om het gesloten compartiment

voor het Sociaal domein op te heffen. De drie belangrijkste zijn:

Inkomsten voor het Sociaal domein zijn niet meer te herleiden

De vergoeding van het Sociaal domein in de Algemene uitkering wijzigt vanaf 2019, zie de

meicirculaire 2018. Het sociaal domein is geen specifiek deel meer van de Algemene uitkering. Het

wordt daarmee onderdeel van het vrij besteedbare deel van de inkomsten, waarmee het Rijk het

‘schot’ van het Sociaal domein in de Algemene uitkering laat vervallen. Daardoor zijn de specifieke

mutaties van het budget voor het Sociaal domein (zoals effect indexering, mutaties als gevolg van

groei / krimp van het budget) moeilijk te volgen.

Vergoeding van het Rijk blijft voorlopig ongewijzigd

Bij het InterBestuurlijk Programma heeft het Rijk aangegeven geen extra middelen beschikbaar te

stellen voor reeds bekende problemen, zoals het Sociaal domein. De wijze waarop de rijksvergoeding

wordt verdeeld onder de gemeenten wordt gewijzigd, waarschijnlijk met ingang van 2020. Het effect

van deze nieuwe verdeling is onzeker.

Het Sociaal domein heeft een structureel tekort van € 1,5 mln

Vasthouden aan het gesloten compartiment betekent dat tekorten binnen het budget van het Sociaal

domein moeten worden opgevangen. Het huidige structurele tekort bedraagt € 1,5 mln. De reserve

Sociaal domein is niet toereikend om dit tekort structureel te dekken. Dit betekent dat er bijgestuurd

zou moeten worden en beleidskeuzes zouden moeten worden gemaakt om de dekking van het tekort

te vinden. Dit is op korte termijn niet gewenst.

Sociaal domein als regulier onderdeel van de begroting

Overeenkomstig de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2018 wordt voorgesteld om het gesloten

compartiment van het Sociaal domein met ingang van het begrotingsjaar 2019 definitief op te heffen.

Daarmee wordt het een ‘regulier’ onderdeel van de begroting en worden voor- en nadelen betrokken

bij de integrale afweging. Dit betekent dat alle voor- en nadelen van het Sociaal domein in de P&C-

cyclus worden meegenomen en worden afgewogen samen met de ontwikkelingen van de andere

beleidsvelden. Daarmee hoort het dekken van het tekort niet meer tot de doelstellingen van de reserve

Sociaal.

Saldo reserve Sociaal domein

Voorgesteld wordt om bij de Perspectiefnota 2019 / 1e Bestuursrapportage 2019 met voorstellen te

komen om het (mogelijke) positieve saldo van de reserve Sociaal domein te bestemmen. Het saldo

willen wij deels bestemmen voor de transformatie en daarmee het innovatiebudget te verhogen. Dit

wordt gekoppeld aan de resultaten van de beoogde transformatie en de inzet van het innovatiebudget

Sociaal domein.

Pagina 32

Indicatoren in de begroting

In de begroting en het jaarverslag zijn indicatoren opgenomen met de bedoeling een meetwaarde te

presenteren om te beoordelen of het beleid en de middelen effect hebben. Sinds 2017 bestaan er een

aantal wettelijk verplicht op te nemen indicatoren. Daarnaast waren er in de begroting een aantal

opgenomen die in de Leefbaarheidsmonitor en in de Veiligheidsmonitor werden gemeten.

De Leefbaarheidsmonitor wordt niet meer gehouden. De laatste vond in 2015 plaats. Daarvoor in de

plaats is in 2017 in de regio IJmond het (tweejaarlijks) Burgeronderzoek gehouden. De

Veiligheidmonitor wordt eveneens tweejaarlijks gehouden, maar de vraagstelling in de enquête is

aangepast ten opzichte van eerdere veiligheidsonderzoeken.

Aan de raad is in het kader van het verbeterproces Planning en control toegezegd om de raad bij het

ontwikkelen van nieuwe indicatoren te betrekken. Dit zou in de volgende begroting 2020 op basis van

het collegeprogramma uitgewerkt kunnen worden. Hierna kunnen de vragen aan de burgers in het

Burgeronderzoek worden aangepast.

In deze begroting is een aantal indicatoren uit voorheen het Leefbaarheids-onderzoek vervangen door

passende indicatoren uit de Veiligheidsmonitor en het Burgeronderzoek met een aanvulling. Deze

laatste betreffen indicatoren die tevredenheid meten van Burgers over de gemeente en de kwaliteit

van de dienstverlening. Dit betreft de onderstaande indicatoren:

Programma Vitaal en sociaal Velsen

% Tevredenheid sportvoorzieningen

% inwoners actief in een sportvereniging

Programma Wonen en leven in Velsen

% inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.)

% inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden

% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn

% inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat

% inwoners dat vaak overlast ervaren door parkeerproblemen

% inwoners dat vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden

Programma Burger en bestuur

Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal

Beoordeling dienstverlening gemeenten Algemeen

Beoordeling dienstverlening gemeenten: Communicatie en voorlichting

% inwoners die vaak overlast ervaren door rondhangende jongeren

Rapportcijfer veiligheid in de buurt

% slachtofferschap traditioneel en cybercrime

In de tabellen in de programma's wordt de herkomst van de indicator aangegeven. De tabellen zijn

anders opgebouwd. De realisatiewaarden van 2016 en 2017 worden weergegeven, naast de

prognosewaarde voor 2019 en de waarde op langere termijn; weergegeven in de kolom 2022.

In de kolom realisatiewaarden is de waarde uit de Jaarstukken 2017 overgenomen, tenzij deze onjuist

was. In een aantal gevallen is in de jaarstukken de meetwaarde voor het eerste halfjaar 2017 als

realisatie opgenomen. In de begroting 2019 is in die gevallen de meetwaarde van het tweede halfjaar

2017 opgenomen (in de kolom laatste meting).

Pagina 33

Aanpassen Subdoelstelling

Voor het programma Vitaal en sociaal Velsen wordt voorgesteld om subdoelstelling 2.1.4. te wijzigen.

Op deze wijze omvat de doelstelling niet alle specifieke doelgroepen in plaats van de genoemde

inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen.

Was

Velsenaren en in het bijzonder inwoners vanaf 45 en jongeren uit risicogroepen, beleven plezier aan

sporten en bewegen.

Wordt:

het wijzigen van subdoelstelling in programma Vitaal en sociaal Velsen in 2.1.4 in ‘Velsenaren voelen

zich vitaler met beweeg- en ontmoetingsactiviteiten waaraan inwoners plezier beleven en extra

aandacht is voor specifieke groepen’.

Autorisatieniveau's

In de begroting worden eveneens de (oorspronkelijk) begroting 2018 en de jaarcijfers 2017

gepresenteerd. In de gepresenteerde cijfers van de begroting 2018 staan enkele verschillen ten

opzichte van de cijfers uit het vastgestelde boekwerk 2018. De verschillen kunnen als volgt op

hoofdlijnen worden verklaard.

Er zijn in programma Vitaal en Sociaal twee verschuivingen toegepast naar een ander, binnen dat

programma bestaand, autorisatieniveau. De grootste betreft Volksgezondheid die van

autorisatieniveau 2.2 naar 2.1 is verplaatst en een mutatie van taakveld 6.7 (autorisatie 2.2) naar

taakveld 6.2 (autorisatie 2.1).

Op basis van een onderzoeksvraag van het CBS is in het voorjaar 2018 voor een aantal taakvelden

onderzocht of de lasten en baten op het juiste taakveld verantwoord. Naar aanleiding van dit

onderzoek zijn ook enkele aanpassingen op de taakvelden gedaan die slechts leiden tot

verschuivingen tussen taakvelden binnen hetzelfde autorisatieniveau.

Wijzigingen in wet en regelgeving

In het van toepassing zijnde Besluit Begroten en verantwoorden (BBV) is een wijziging doorgevoerd

die voorschrijft dat in het overzicht Incidentele baten en lasten en nadere toelichting op de individuele

posten opgenomen moet worden. In het overzicht Incidentele baten en lasten is een toelichting

opgenomen zodat de aard van de post kan worden beoordeeld.

Daarnaast adviseert de commissie BBV om in een tabel het structurele begrotingssaldo te

presenteren om daarmee het structureel sluitend zijn van de begroting zichtbaar te maken. In de

Begroting 2019 is deze per programma opgenomen onder het kopje Structureel meerjarenperspectief.

Pagina 34

Uitgangspunten voor de begroting

In dit hoofdstuk zijn de grondslagen voor de opbouw van de begroting opgenomen. Eerder zijn deze

niet eerder (volledig) expliciet in de begroting opgenomen. In de begroting 2018 was een eerste

aanzet gegeven.

Prijspeil

De gemeentelijke begroting wordt in principe jaarlijks bijgesteld voor de verwachte prijsontwikkelingen,

voor zover mogelijk gebaseerd op inschattingen van het CPB en de VNG.

In de Perspectiefnota zijn deze vastgesteld voor het begrotingsjaar 2019 en structureel in de begroting

opgenomen. Voor de volgende begrotingsjaren wordt geen aanvullende prognose gemaakt. Na

vaststelling van de Perspectiefnota zijn de percentages van de pensioenpremie gewijzigd, deze

ontwikkelingen zijn meegenomen in de begroting.

Onderwerp Index toelichting

Loonkosten 3,2 % cao-akkoord: loon 2,5% en periodieke verhogingen en

overig 0,65 %

Pensioenpremie 1,54 % aangepaste bijdrage werkgever aan APB

Lokale heffingen 2,3 % o.b.v Centraal Economisch Plan (maart 2017)

Materieel budget 2,3 % o.b.v Centraal Economisch Plan (maart 2017)

Subsidies 2,45 % Perspectiefnota 1,8%: 70% gebaseerd op cao

Materiële kosten 2,3 % uitvoeringsbudget m.u.v. Sociaal Domein en VRK

Algemene uitkering

De meicirculaire 2018 is financieel verwerkt in deze begroting. De door het rijk gehanteerde aantallen

voor bijv. woningen, leerlingen, etc. zijn overgenomen. Er zijn geen aannames opgenomen voor

mogelijke beleidswijzigingen. De uitzondering hierop is de correctie voor de OZB-korting op de

Algemene uitkering. Deze correctie is gebaseerd op de OZB berekening zoals vermeld in de paragraaf

Lokale heffingen.

Gerekend is met constante prijzen, dit wil zeggen dat alleen de voor het jaar 2019 het verwachte

prijspeil van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is meegenomen. De aanvullende ontwikkeling voor

de jaren 2020-2022 is niet meegenomen.

Onroerende zaakbelasting

Vanwege de waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente nemen de opbrengsten OZB in de

begroting toe met 70 % van de verhoging prijsindex (2,3%). De stijging van het aantal en de

waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente worden meegenomen met als peildatum 1

januari van het vorig begrotingsjaar.

Overhead

Overhead is de verzamelnaam voor algemene kosten die niet direct kunnen worden toegewezen aan

taken die zijn opgenomen in de begroting. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om het primaire

proces mogelijk te maken (ze zijn ondersteunend). Met ingang van de begroting 2017-2020 is de BBV-

regelgeving gewijzigd en wordt overhead apart weergegeven in de begroting; in het programma

Organisatie en Financiën.

Pagina 35

De notitie Overhead van de commissie BBV is als leidraad gebruikt voor het aanmerken van kosten

als ‘overhead’. Deze leidraad is verfijnd met het criterium dat kosten die voor meer dan drie afdelingen

worden gemaakt tot de overhead behoren. Dit betreft onder andere salariskosten van

leidinggevenden, kosten van ondersteunende afdelingen als facilitaire dienst, HRM, financiën, etc. en

de kosten van huisvesting en ICT.

Rente

De door de gemeente betaalde rente op leningen wordt toegerekend aan de programma's en

taakvelden waar deze betrekking op heeft. De toerekening vindt plaats met peildatum 1 januari op

basis van het saldo van de investeringen (omslagrente) en grondexploitaties. De BBV-regelgeving

geeft aan op welke wijze deze rente bepaald wordt. In de begroting is met de onderstaande rente

percentages gerekend:

Onderwerp Rente toelichting

Te betalen rente leningen 2,1 % Gemiddeld percentage over langlopende schulden

Omslagrente 2,5 % Ten behoeve van investeringen

Rente grondexploitaties 2,3 % Berekend op basis van de Jaarstukken 2017

Grondexploitaties

Het meerjarenperspectief is aangepast op basis van:

· het MPG, zoals vastgesteld bij de Jaarstukken 2017;

· het toe te rekenen rentepercentage, overeenkomstig de BBV-regelgeving, zie ook bij rente.

Investeringsplan

Het investeringsplan wordt bijgewerkt met inzichten uit de Jaarstukken, de nieuwe

investeringsvolumes uit de nota investeringen en afschrijvingen, aanvullingen uit de Perspectiefnota,

de actuele omslagrente en een inschatting van de planning wanneer investeringen kunnen worden

gerealiseerd.

Toerekening van personeelskosten aan taakvelden

De personeelskosten worden, overeenkomstig de BBV-regelgeving, direct verantwoord op het

beleidsveld waar deze betrekking op hebben. Dit betreft alle personele kosten die niet specifiek

genoemd zijn in de BBV-notitie Overhead. Op basis van de prioriteiten en activiteiten voor het

begrotingsjaar worden de werkplannen van de afdelingen opgesteld. Deze vormen de basis voor de

toerekening van de personeelskosten aan de programma's en taakvelden.

Lokale heffingen

Jaarlijks worden op basis van de concept begroting de tarieven voor lokale heffingen bepaald. Van

invloed zijn ontwikkelingen uit de Perspectiefnota, het effect van prijs- en loonontwikkelingen, waarde

ontwikkeling van de woningen en toerekening van personele kosten aan de taakvelden. In de

paragraaf Lokale heffingen wordt de berekeningswijze en ontwikkeling van het tarief toegelicht. De

tarieven voor parkeren en toeristenbelastingen worden aangepast met de prijsontwikkeling wanneer

de verhoging meer dan € 0,05 per eenheid is.

Meerjarenperspectief

De perspectiefnota wordt uitgewerkt in de begroting en het meerjarenperspectief. De bedragen in het

meerjarenperspectief zijn berekend op basis van eerder genomen besluiten en bestaand beleid.

Begrote balans

Bij het opmaken van de begroting wordt een zorgvuldige inschatting gemaakt van het verloop over de

jaren uit het meerjarenperspectief van de reserves, voorzieningen en investeringen.

Pagina 36

Deze worden in de begrote balans opgenomen. Deze gegevens vormen samen met die uit de

exploitatie de grondslag voor de financiële indicatoren in de paragraaf weerstandsvermogen. De

grondslagen zoals in de beleidsnota's zijn opgenomen gelden eveneens voor deze begroting, waarvan

de belangrijkste zijn afschrijvingstermijnen, waarderingsgrondslagen en richtlijnen voor reserves en

voorzieningen.

Pagina 37

Programma's

Pagina 38

Pagina 39

Ondernemend en duurzaam Velsen

Pagina 40

Programmadoelstelling Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Uitgangspunten voor dit programma Niet alleen het Velsen van nu is onze verantwoordelijkheid; wij zijn ook verantwoordelijk voor het

Velsen dat wij door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Soms zijn daarvoor plannen met

een ‘lange adem’ nodig. Juist daarom vindt het college continue aandacht voor duurzaamheid van de

samenleving noodzakelijk. Het college kiest in het realiseren van voor een voorwaardenscheppende,

faciliterende en stimulerende rol en het verbinden van partijen

Zonder economie geen samenleving. Dit gegeven, gevoegd bij het accent van de Visie op Velsen

2025 op Kennisrijk Werken, c.q. op een Velsense economie die zich dynamisch, kennisrijk en

innovatief ontwikkelt, betekent dat het college kiest voor investeringen binnen dit programma waarbij

tevens de ondernemer duurzaam zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.

Context In de Strategische Agenda 2020 wordt naar een duurzame gemeente gestreefd. Duurzaamheid wordt

een algemene kernwaarde in de lokale samenleving. De gemeente loopt hierin voorop door te streven

naar een energie neutrale gemeentelijke organisatie in 2030. De verduurzaming van de bestaande

bouw verloopt nog in een traag tempo en zal een versnelling moeten ondergaan. De bedrijven worden

gestimuleerd om schoon te produceren en efficiënt met energie en grondstoffen om te gaan. Het is

vanzelfsprekend aan het worden dat bedrijven duurzaam ondernemen. Milieueffecten beperken zich

niet tot de gemeentegrenzen. Daarom is het van belang beleid en uitvoering (boven)regionaal af te

stemmen. Het onderbrengen van de Milieutaken bij de Omgevingsdienst IJmond levert hieraan een

bijdrage.

Het algehele beeld van de economie in Nederland wordt geleidelijk beter. Het toenemende

consumentenvertrouwen en de daarmee gepaard gaande stijging van hun bestedingen zijn daar

belangrijke graadmeters voor. Dit merkt ook de detailhandel, die na jaren van forse terugval ook de

bestedingen weer ziet toenemen. Toch blijft de detailhandel in Velsen kwetsbaar door structurele

verandering van koopgedrag en internetwinkelen.

De Nederlandse maakindustrie zit in de lift en kent een forse productiegroei. Voldoende instroom van

goed gekwalificeerd personeel blijft een belangrijk aandachtspunt voor de toekomstige

concurrentiepositie van de sector. De staalindustrie kent een Europese en mondiale overcapaciteit

aan staalfabrieken door dumping van Chinees staal in Europa en een terugval in de vraag.

Desondanks doet Tata Steel IJmuiden het relatief goed dankzij alerte maatregelen en een

klantgerichte aanpak. Tata Steel profileert zich als duurzaam ondernemer door onder andere het

toepassen van windenergie, hergebruik van secundaire grondstoffen, CO2 armer produceren en de

voorgenomen uitlevering van restwarmte aan het aan te leggen warmtenet.

De situatie in de (gas/olie) offshore is zeer zorgelijk. De snelle terugval van de olieprijs heeft geleid tot

grote saneringen en bezuinigingen. Bedrijven die boren naar olie en gas hebben minder opdrachten.

Dat heeft zijn effect op Velsen/IJmuiden, dat sterk is in service en onderhoud voor deze sector. In

Offshore Wind doen zich echter grote kansen voor door de ontwikkeling van enkele grote windparken

voor de Nederlandse kust. De plannen krijgen uitvoering vanaf 2018.

In de visserij blijft het goed gaan. De aanvoer op en ook het marktaandeel van de visveiling in

IJmuiden blijft stijgen. Ook het pelagische cluster in IJmuiden weet zijn positie te versterken.

Pagina 41

Tot 2025 wordt een jaarlijkse groei verwacht van meer dan 30% van het wereldwijde toerisme. Deze

groei zet zich naar verwachting ook door in Amsterdam en de regio. Het gebruik van de ferry naar

Newcastle groeit, zowel qua passagiers als vracht. De verwachting is dat grotere schepen zullen

worden ingezet om met name de groeiende vraag van goederentransport op te vangen.

Velsen heeft te maken met een energietransitie. Een enorme uitdaging voor de gemeente waar de

komende decennia aan gewerkt zal worden. In het Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020 zijn

breed gedragen afspraken gemaakt over energiebesparing en schone technologie. In 2020 dient 14%

van het energieverbruik duurzaam te worden opgewekt en in 2050 dient de bestaande bouw

energieneutraal te zijn. Sinds de intrede van de Wet voortgang energietransitie (VET) per 1 juli 2018

wordt de nieuwbouw aardgasvrij gerealiseerd. De nieuwe woningen worden van duurzame

verwarmingstechnieken zoals een warmtepomp of een warmtenet voorzien.

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs zet het Rijk in op een vermindering van 49% CO2

productie in 2030 ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te behalen is het Rijk via het

Interbestuurlijk programma de samenwerking aangegaan het interprovinciaal overleg, de Unie van

Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten vastgelegd. Via de zogenaamde

klimaattafels worden op het gebied van klimaatgerelateerde thema's afspraken gemaakt met de

sectoren Industrie, Gebouwde omgeving, Landbouw & landgebruik, Electriciteit en Mobiliteit. Van deze

sectoren wordt gevraagd om ook een bijdrage aan de vermindering van CO2 te leveren. Een

overkoepelende tafel, het Klimaatberaad, bewaakt de voortgang en samenhang van de besprekingen.

Uitvoering van de afspraken moet mede resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening,

werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Verder streeft het Rijk met het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ naar een ombuiging van de

economie naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. In 2030 moet er verder

sprake zijn van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). De

gemeente gebruikt haar inkoopkracht om de circulaire economie bij marktpartijen te stimuleren.

Hierbij heeft de gemeente zich verbonden aan de ambities van de Metropoolregio Amsterdam om in

2022 10% en in 2025 50% circulair in te kopen. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om

innovatieve initiatieven te ontplooien door het beschikbaar stellen van subsidie.

Het Rijk streeft met het programma Van Afval Naar Grondstof naar 75% scheiding van het

huishoudelijke afval in 2020 en 100 kg restafval per inwoner per jaar en 30 kg per inwoner in 2025.

Pagina 42

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.1

Economische ontwikkeling.

Economisch Programma actualiseren

In het economische programma 2015-2019 staat omschreven wat de gemeente in samenwerking met

het bedrijfsleven doet om de economie in Velsen te bevorderen. Het programma is verdeeld in drie

economische pijlers; Haven & Industrie, Horeca & Detailhandel en Toerisme & Recreatie.

In 2019 starten we met het opstellen van een nieuw economisch programma. Het bedrijfsleven en

andere stakeholders worden daar intensief bij betrokken zodat het, ook deze keer, een

gemeenschappelijk agenda van het bedrijfsleven en de gemeente wordt.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Subdoelstelling 1.1.1

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Impulsproject Citymarketing; verbeteren imago en bekendheid IJmuiden

Sinds 2017 zet de gemeente citymarketing in om de Visie Kennisrijk Werken 2025 te helpen

realiseren. Citymarketing richt zich op het behouden en aantrekken van bedrijven, bewoners en

bezoekers en het behalen van de volgende doelen;

1. Vergroten economische spin-off

2. Versterken identiteit, verbeteren imago IJmuiden

3. Versterken van reeds bestaande activiteiten en het verbinden van partijen

Er is tot nu toe vooral gewerkt aan het verbeteren van het algemene beeld (imago) en de bekendheid

van IJmuiden. Dit alles onder het merk Punt IJmuiden. Er is een website en Facebookpagina

ontwikkeld en een zomer-, en wintercampagne gehouden met o.a. tv-, en radiospots en de

verspreiding van een promotioneel tijdschrift. Vanaf het begin was het al de bedoeling om de

organisatie van citymarketing op termijn buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen. In 2018 is

daarom een stichting i.o. gestart met een bestuur van lokale belanghebbenden om proef te draaien.

Zo heeft het bestuur het jaarplan voor 2018 vastgesteld en hebben zij zich als ambassadeurs

ingespannen om draagvlak en betrokkenheid voor citymarketing te bevorderen.

In 2019 is het de bedoeling dat de citymarketing uitgevoerd wordt vanuit de nieuwe Stichting

Citymarketing Velsen. De stichting maakt voor 2019 een activiteitenplan. In het plan staat ook

omschreven hoe de activiteiten bijdragen aan de ambities en doelen van de gemeente. Eind 2019

onderzoeken we de resultaten en effecten van citymarketing en vergelijken de uitkomsten met het

onderzoek van 2016.

Impulsproject Techport

Ook dit jaar werken we binnen de samenwerking van Techport (www.techport.nl) aan verschillende

ambities. Belangrijke ambitie is bijvoorbeeld te stimuleren dat er voldoende goed gekwalificeerd

technisch geschoolde vakkrachten voor de regionale maak- en onderhoudsindustrie komen. Ook

innovatie bevorderen bij het bedrijfsleven en het op de kaart zetten van de regio IJmond als

internationale techniekregio zijn genoemde ambities. In 2019 werken we onder meer aan de volgende

acties;

Pagina 43

Project Slim Onderhoud; voor dit project is een Europese subsidie binnengehaald. Hierin

werken naast Tata, het VU SciencePark en andere MKB bedrijven mee. In 2018 is het project

gestart en dit loopt door in 2019.

Strategische ontwikkeling Techport 2.0; Onder de noemer van Techport 2.0 werken we in

2018 aan een programmatische aanpak voor de komende jaren. Daarin werken we o.a. de

verhoogde ambitie verder uit en hoe extra ingezet kan worden op profilering. In 2019 zal dat

naar verwachting zorgen voor meer focus, een betere vertegenwoordiging van MKB en meer

samenhang.

Innovatiefonds MKB Velsen maakindustrie

De gemeente Velsen heeft in 2018 het Innovatiefonds MKB Velsen opgericht. Dat fonds ondersteunt

MKB bedrijven (dat zijn bedrijven met maximaal 250 werknemers) in de maak- en onderhoudsindustrie

bij product –en procesinnovaties. Enkele voorbeelden zijn; het beschikbaar stellen van risicokapitaal,

initiatieven die gericht zijn op circulaire economie, duurzaamheid en/of technologische innovatie. In

2019 is dat fonds ook beschikbaar.

Impulsproject Offshore Wind; golf van duurzame economische kansen

Het college ziet de offshore wind als interessante economische pijler voor de toekomst. De ligging en

de goede infrastructuur zijn belangrijke kwaliteiten van onze regio. De bestaande offshore parken

liggen voor de kust van IJmuiden en vormen in IJmuiden nu al een interessant economische cluster

door de vestiging van diverse offshore wind bedrijven. De komende 15 jaar zal er nog meer worden

gebouwd op zee.

Onder regie van AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port) zetten alle partners in de regio zich in

om gezamenlijk en met meer inzet deze markt te bedienen. Het gaat dan om het onderhoud van de

bestaande offshore parken en het ontwikkelen van nieuwe. Vanuit de Visie op Velsen gelden wordt dit

ondersteund. Nieuwe ontwikkelingen:

Wind@Work 3.0: het huidige programma loopt af, in 2018 is een start gemaakt met het

nieuwe programma. De havens van Rotterdam, Vlissingen en Groningen profileren zich

momenteel heel actief en prominent in de markt. Een extra regionale inzet op het gebied van

marketing, public affairs en stimuleren van innovatie en arbeidsmarkt, is daarom nodig. Om de

hogere ambitie waar te kunnen maken is meer geld nodig.

Opleiding WindTechnician: vanuit Techport, ROC NOVA College, MyTec en AYOP is het

initiatief genomen voor een opleiding WindTechnician. Eén van de problemen is dat de

leerlingen wind-specifieke veiligheidscertificaten moeten hebben. Dat is nodig om een stage

te kunnen lopen op de werkvloer als Wind Technician. De kosten daarvan bedragen € 2.500

per leerling. Er wordt gewerkt aan een fonds om die opleidingen mogelijk te maken

Startup in Residence: vernieuwing van aanbesteding

Het Startup in Residence MRA programma houdt in dat er maatschappelijke vraagstukken

(challenges) op de markt worden gezet door middel van een gezamenlijke aanbesteding. Startups

kunnen zich vervolgens melden met oplossingen voor deze maatschappelijke vraagstukken. Het doel

van het SiR-programma is om bij bedrijven vernieuwende oplossingen in te kopen voor

maatschappelijke vraagstukken. Door gezamenlijk innovatief aan te besteden, leveren de

deelnemende gemeenten ook een bijdrage aan het regionale ecosysteem voor innovatieve startups.

Er zijn door de deelnemende MRA gemeenten verschillende maatschappelijke vraagstukken

geformuleerd die in een tender worden uitgezet. Gemeente Velsen doet mee aan twee projecten

binnen het taakveld Sociaal Domein, te weten:

1. Eenzaamheid (i.s.m.. Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend)

2. Onderwijs-Arbeidsmarkt (i.s.m. Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Lelystad)

Pagina 44

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers

Van het bedrijfsleven verwacht de gemeente een stimulerende rol bij het vergroten van de

werkgelegenheid. De gemeente wil het bedrijfsleven daarom ondersteunen en van dienst zijn bij het

realiseren van ondernemersinitiatieven. Het college gaat in overleg met de ondernemers om te

bekijken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. Het ondernemersloket speelt daar, ook in

2019, een belangrijke rol in. Daarnaast brengt de gemeente ondernemers bij elkaar door diverse

bijeenkomsten te organiseren.

Een sterkere haven & industrie

Het college werkt, samen met haar partners en ondernemers, aan een dynamische haven met sterke

industriële clusters, internationale haven voor vis, kusthaven voor ferry- en cruisevaart, servicehaven

voor off- shore activiteiten en knooppunt van (duurzame) energie. Die clusters zijn ook het fundament

voor de Visie op Velsen 2025.

Bedrijfsinvesteringszone havengebied

Er is een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) opgezet in het Havengebied van IJmuiden. Het doel van het

opzetten van een BIZ is, dat door de ondernemers gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een schoon heel

en veilig havengebied. De werkzaamheden (zoals de inzet van beveiligingscamera's en het tijdig

signaleren en oplossen van overlast) worden uitgevoerd door een parkmanager. In 2019 zal de

parkmanager zijn werkzaamheden vanuit de BIZ voortzetten.

Onderzoek draagvlak ondernemers bestaande bedrijventerreinen voor subsidieaanvraag

Gemeenten kunnen bij de Provincie een subsidie aanvragen om bestaande bedrijventerreinen te

herstructureren en meer toekomstbestendig te maken. Momenteel wordt onderzocht of er voldoende

belangstelling bestaat bij ondernemers, o.a. in het Middenhavengebied om met de subsidie een

Beeldkwaliteitsfonds 2019 te laten maken.

Cruise- en ferryvaart

De cruise- en ferryvaart groeit en biedt kansen voor Velsen. Het voorgenomen beleid van Amsterdam

over de verplaatsing van de cruiseterminal biedt extra kansen voor groei van het aantal cruiseschepen

in IJmuiden. In nauwe afstemming met het bedrijfsleven bekijken we welke kansen dit biedt en welke

ontwikkeling wenselijk is. In elk geval zijn diverse nautische verbeteringen (zoals het verdiepen van de

vaargeul) rondom de IJmondhaven nodig.

Behoud en versterking van horeca-, en detailhandelaanbod

De gemeente wil dat iedereen zich thuis voelt in Velsen: inwoners, toeristen en bezoekers,

ondernemers en werknemers. Daarvoor is een aantrekkelijk en goed functionerend

voorzieningenaanbod nodig. In dat aanbod spelen horeca en detailhandel een belangrijke rol. De

gemeente wil dat dit aanbod aantrekkelijk is en economisch goed functioneert, en dat het waar nodig

nog beter wordt.

Het horecabeleid heeft als doelstelling om de horeca zo te ontwikkelen, dat het daardoor

aantrekkelijker wordt om in de gemeente Velsen te gaan wonen, te werken of te zijn. In 2019 wordt het

horecabeleid geactualiseerd en uitgebreid met o.a. een terrassenbeleid.

Detailhandel sterker en compacter Onderzoek draagvlak BIZ voor het winkelcentrum van IJmuiden

Om de positieve ontwikkelingen te kunnen vasthouden wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om een

Bedrijven Investeringszone (BIZ) in IJmuiden centrum op te richten. Het doel van het opzetten van een

BIZ is, dat door de ondernemers gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een schoon heel en veilig

winkelgebied. In 2018 is gestart met het BIZ-traject. Bij voldoende draagvlak kan de BIZ IJmuiden

centrum in 2019 worden ingesteld.

Pagina 45

Regionale Samenwerking Economische Samenwerking IJmond;

De IJmondgemeenten hebben samen met de provincie Noord-Holland en het regionale bedrijfsleven

het Economisch Gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ opgesteld. Haven en Maakindustrie staan

daarin centraal. Ook op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie

bekijken we welke mogelijkheden er zijn om regionaal samen te werken. Dit loopt via het

Portfeuillehouderscontact Economische Zaken (PHCEZ).

Samenwerking Noordzeekanaalgebied (NZKG);

De basis voor de samenwerking tussen gemeenten en provincie staat in de Visie

Noordzeekanaalgebied 2040. Belangrijke ontwikkelingen hier zijn de beperkte ruimtelijke

ontwikkelingsmogelijkheden, energietransitie en circulaire economie. Wat deze laatste twee

onderwerpen betreft onderzoekt het NZKG wat de gevolgen en mogelijkheden er zijn. Dit zal een

belangrijke basis zijn voor de agenda van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied van 2019.

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam;

Velsen werkt intensief samen op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio Amsterdam

(MRA). Dat biedt kansen voor de Velsense strategische projecten Techport,Offshore Wind en

Toerisme. De wethouder EZ vertegenwoordigt, ook in 2019, de IJmond in het Platform Economie. De

MRA agenda is leidend voor economische de samenwerking in de MRA.

Voor de toeristische samenwerking is de Strategische Agenda Toerisme MRA 2025 de basis. ‘Hoe om

te gaan met balans en verspreiding van toerisme’ is daar een belangrijk onderdeel in. Voor

bedrijfsterreinen is er een Uitvoeringsstrategie opgesteld: “Ruimte voor werken in de MRA van

morgen: 2017-2030”. Centraal hierin staat het in beeld brengen van de deelregio’s, en vraagstukken

op het gebied van transformatie, herverdeling en kwaliteit van de bedrijventerreinen.

Subdoelstelling 1.1.2

Bevorderen toerisme en recreatie.

Impulsproject kustvisie

Met de realisatie van de Kustvisie IJmuiden aan Zee wordt een impuls gegeven aan de

verwezenlijking van de Visie op Velsen 2025. Zo ontstaat stap voor stap een aantrekkelijke en

levendige kustplaats rond de bestaande jachthaven. Een kustplaats met bijzondere en gevarieerde

woningen en aantrekkelijke horeca, detailhandel, culturele en recreatieve voorzieningen en een

kwalitatief goede openbare ruimte. Vooruitlopend op de start van de gebiedsontwikkeling is in 2018

gestart met placemaking. Daarbij wordt met tijdelijke activiteiten en evenementen nieuwe bezoekers

en ondernemers naar het gebied getrokken.

Het geactualiseerde Ambitiedocument geeft de richting aan voor deze gebiedsontwikkeling. In 2018 is

een ontwikkelplan uitgewerkt op basis van nader onderzoek en overleg met stakeholders. Vervolgens

start in 2019 de bestemmingsplan procedure.

Pagina 46

Impulsproject Kust- & innovatiecentrum BRAK! IJmuiden

BRAK! heeft als belangrijk thema klimaatverandering, zeespiegelstijging en hoe passen wij ons

daaraan aan zodat we kunnen blijven wonen, werken en leven aan de kust. In 2019 werken we

verder aan het groeimodel voor BRAK! waarbij het centrum in een aantal jaren stap voor stap wordt

opgebouwd. We starten met een tijdelijke locatie waarbij belangrijke onderdelen van het concept

getest worden. Tijdelijk BRAK! is onderdeel van de tijdelijke activiteiten in IJmuiden aan Zee die

vooruitlopen op de realisatie van de kustvisie. Met deze zogenaamde 'placemaking' wordt gewerkt aan

nieuwe levendigheid en aantrekkingskracht van de kustplaats. Het Pieter Vermeulen Museum voert de

activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie uit. op basis van de resultaten van tijdelijk

BRAK! kan de raad over enkele jaren besluiten of er een permanent BRAK! moet komen.

Impulsproject De Rauwe Loper: Verbeteren toegankelijkheid naar kust en haven

Er is voor de inrichting van de verschillende routes naar de zee (Strand Noordpier, IJmuiden aan Zee,

IJmuiderslag) en de haven een globale visie opgesteld, het Masterplan De Rauwe Loper. Doel is het

verbeteren van de toegankelijkheid, het gevoel van welkom zijn (de achterdeur openzetten) en het

vergroten van de herkenbaarheid van het DNA van IJmuiden (IJmuiden Rauw aan Zee). Er wordt in

het plan ingezet op zichtbaarheid en herkenbaarheid per route. Zo staat er o.a. in aangegeven welk

type inrichtingselementen (zoals bankjes, informatiepunten en streetart) en welke materialen en

kleuren goed bij het unieke karakter van IJmuiden passen.

Het masterplan gebruiken we als inspiratiedocument met richtlijnen voor projecten langs de route

(zoals Pontplein en entreegebied) en onderhoud & beheerswerkzaamheden van de route zoals

bijvoorbeeld bij de vervanging van lantaarnpalen. In 2018 lag de focus vanuit op het verbeteren van

verblijfsgebieden langs de verschillende routes, o.a. door de toevoeging van robuuste banken en

verrekijkers. In 2019 ligt de focus op het thema “welkom en informatie” en komen er onder andere

grote letterobjecten met de namen van de stranden en informatieborden.

Reguliere activiteiten

Samenwerking toerisme & recreatie in Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Het toerisme in de MRA gaat de komende tien jaar naar verwachting flink groeien. Deze groei is

economisch gezien belangrijk, maar zet de leefbaarheid voor bewoners en bedrijven in de regio ook

onder druk. Dit biedt kansen voor Velsen om (ook als onderdeel van Amsterdam Beach) op in te

spelen.

In 2019 doet de gemeente Velsen onder andere mee aan het project Amsterdam Bezoeken Holland

Zien met het programma Amsterdam Beach. We werken mee aan de uitvoering van de strategische

agenda MRA Toerisme 2025 en het Actieprogramma Metropolitaan Landschap. Een van de projecten

uit dit actieprogramma is de ‘buitenpoort’ Santpoort-Noord. Daar bekijken we samen met partners of

de stationsomgeving qua beleving en inrichting beter aan kan sluiten op het nabijgelegen

natuurgebied en andere bezienswaardigheden uit de directe omgeving.

Versterking avontuurlijke kust in volle gang

Het college zet zich, ook in 2019, verder in om de kust te verbeteren en te ontwikkelen op een manier

die past bij het DNA van IJmuiden Rauw aan Zee. In 2018 is de entree van Strand Noordpier al in

‘Rauwe stijl’ opgeknapt. In 2019 maken we een start met de entree en toegankelijkheid van IJmuiden

aan Zee.

Het impulsproject de Rauwe Loper draagt in 2019 bij aan betere toegankelijkheid van de verschillende

stranden van Velsen. Verder zoeken we hierbij de samenwerking met andere kustgemeenten in de

MRA (o.a. via het programma Amsterdam Beach).

Pagina 47

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee

De toeristische marketing en promotie is vooral bedoeld voor de dagbezoeker van Noord-Holland.

Onder de noemer IJmuiden Rauw aan Zee informeren we de bezoeker over de toeristische

mogelijkheden in Velsen en stimuleren we de toerist om een bezoek te brengen aan de gemeente.

Door onder andere de website (ijmuidenaanzee.nl , social media (#Rauw aan Zee) en het verspreiden

van brochures en de evenementenagenda in Velsen en de regio. Voor de internationale toerist die in

Amsterdam verblijft werkt de gemeente ook in 2019 samen in het project Amsterdam Bezoeken

Holland Zien. De gemeente wordt via dat project (samen met de andere kustplaatsen in de MRA)

gepromoot onder de naam Amsterdam Beach.

Stimuleren van toeristische productontwikkeling

De gemeente wil in samenwerking met ondernemers en organisaties stimuleren dat er meer

toeristisch aanbod komt. Aanbod dat past bij de identiteit van IJmuiden (Rauw aan Zee), zoals

inzetten op de vis en havenbeleving voor toeristen. En aanbod gericht op de internationale toerist.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beter bereikbaar en toegankelijk maken van toeristische attracties

zoals het strand (met wind-, en watersport en de strandpaviljoens) en de haven (met o.a. de

visrestaurants, rondvaart op zee en het Zee en Havenmuseum). Door het te koppelen aan vervoer,

routes en arrangementen. En door de informatie van de aanbieders ook op hun eigen sites in het

Duits en Engels te vertalen.

Recreatieve verbindingen op pijl houden

Velsen heeft een uitgebreid wandel-, en fietsknooppuntennetwerk. Binnen dat netwerk zijn diverse

themaroutes ontwikkeld, meestal in samenwerking met de gemeenten in de IJmond. De netwerken

zorgen voor belangrijke verbindingen met de regio en verbindingen in het toeristische aanbod. In

2019 zet de gemeente zich in om de recreatieve verbindingen op pijl te houden en bij nieuwe kansen,

verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK): regelen bezoekersstromen

Velsen werkt als een van de partners in het NPZK mee aan het reguleren van de bezoekersstromen.

Dit kan door in het gebied bepaalde zones aan te wijzen; elke zone heeft zijn eigen gebruik. Ook

onderzoekt NPZK of samenwerking met het nationaal park Hollandse Duinen (in oprichting)

meerwaarde heeft voor het NPZK.

Recreatiegebied Spaarnwoude: werken aan een gezonde toekomst

Het programma Duurzaam Spaarnwoude is afgerond. In 2019 werkt het schap aan een integrale

toekomstvisie op het recreatiegebied. Daarnaast richt het Recreatieschap Spaarnwoude zich op het

meer in evenwicht brengen van de baten en lasten en aan het wegwerken van het achterstallig

onderhoud. De gemeente Velsen is via het bestuursplatform Recreatiegebied Spaarnwoude

betrokken.

Om de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude structureel in

evenwicht te krijgen is een verdubbeling nodig van de huidige participantenbijdrage. Dit is opgenomen

in de perspectiefnota van 2018 en gaat in vanaf 2019. De gemeente Velsen is vertegenwoordigd in

het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude.

Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagiers

De cruise en ferryvaart groeit en biedt kansen voor Velsen. Door deelname aan Amsterdam Cruise

Port (ACP) promoten we IJmuiden als cruisedestinatie, gekoppeld aan Amsterdam.

Het college zet zich in om de passagiers te verleiden om ook een bezoek te brengen aan IJmuiden.

Het impulsproject Havenkwartier maakt de Halkade tot aan de Kop van de Haven aantrekkelijker,

waardoor passagiers hier langer en prettiger kunnen verblijven. Gerichte toeristische informatie bij de

terminals draagt daar verder aan bij.

Pagina 48

Uitnodigend evenementenbeleid

De gemeente heeft een uitnodigend evenementenbeleid. Dit past goed bij de ambities van de

gemeente zoals die o.a. staan in de toekomstvisie “Kennisrijk Werken in Velsen 2025”. Velsen wil een

gevarieerd en ruim aanbod hebben van evenementen, het liefste het hele jaar door. Dat maakt de

gemeente levendig. Het zorgt er voor dat er voor de inwoners het hele jaar wat te doen is en het

seizoen wordt daarmee verlengd. Tegelijkertijd moet er ook draagvlak zijn voor de evenementen.

In 2019 wordt het evenementenlocatiebeleid in overleg met betrokkenen en inwoners opgesteld en

vastgesteld. Dan is voor inwoners en organisatoren duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor

evenementen.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.2

het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

In het Milieubeleidsplan 2015-2020 staan de ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid

beschreven. Speerpunten zijn een schone lucht en een duurzame gemeente waarin energiebesparing

en het toepassen van duurzame energie centraal staan. Voor het realiseren van de doelstellingen

wordt samen gewerkt met andere overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en

inwoners. Vanwege de huidige landelijke ontwikkelingen op het gebied van energie en CO2 reductie

(energietransitie), klimaatadaptatie en de realisatie van een circulaire economie zal het

milieubeleidsplan worden geactualiseerd en in 2019 opnieuw worden vastgesteld. Het proces zal

samen met de bovengenoemde partijen worden doorlopen waarbij de gemeente de regie voert.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Subdoelstelling 1.2.1

Waarborgen van een gezonde leefomgeving.

De luchtkwaliteit in de IJmond staat onder druk door industriële activiteiten, gemotoriseerd verkeer

(zowel op wegen als op water) en de uitstoot van gebouwen via de schoorsteen.

Luchtverontreinigingen zoals fijn stof hebben een direct effect op de gezondheid. Het verbeteren van

de luchtkwaliteit is een speerpunt voor Velsen om een gezonde leefomgeving te realiseren en te

behouden. Hierbij is de ambitie om de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na te

streven. De gemeente voert diverse maatregelen uit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Denk aan de

stimulering van de fiets, milieuvriendelijke brandstoffen en het voorschrijven van de best beschikbare

technieken in de omgevingsvergunning Milieu. Om de invloed op de luchtkwaliteit in Velsen te

vergroten wordt samengewerkt met stakeholders in het Noordzeekanaalgebied.

Reguliere activiteiten Vergunningverlening

Gemeente Velsen heeft de vergunningverlening voor milieuactiviteiten gedelegeerd aan

Omgevingsdienst IJmond. De afgelopen jaren heeft het rijk steeds meer activiteiten onder algemene

regels (met name het Activiteitenbesluit) gebracht waardoor er minder milieuvergunningplichtige

inrichtingen zijn overgebleven. In plaats van het aanvragen van een vergunning dient een melding van

de activiteiten gedaan te worden. De overgang naar algemene regels is nu gestopt. Een volgende

wijziging in het vergunningplichtig stellen van milieuactiviteiten zal in de Omgevingswet worden

opgenomen.

Pagina 49

Naast het verlenen van vergunningen toetst Omgevingsdienst IJmond of de meldingen voldoen aan

de indieningsvereisten. Indien de algemene regels niet geheel passen op de uit te voeren activiteiten

worden maatwerkbesluiten afgegeven, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de

inrichtinghouder.

In de gemeente Velsen zijn een aantal inrichtingen gelegen waarvoor GS bevoegde gezag zijn en

waarvan de VTH taken zijn gemandateerd aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, denk

bijvoorbeeld aan Tata Steel, Nuon centrale en Van Gelder papierfabriek.

De omgevingsdienst geeft namens de gemeente Velsen invulling aan het wettelijk adviseurschap op

de milieuvergunningen voor deze bedrijven. In dit kader zal in 2019 en verder aandacht aanbesteed

worden aan de volgende ontwikkelingen:

Havenbedrijf Amsterdam, verplaatsen lichteractiviteiten

Averijhaven, ingebruikname haventerrein

Cornelis Vrolijk, vervangen koe- en vriesinstallaties (ammoniak) en uitbreiden van activiteiten

Deelname pilot Omgevingsvergunning Hisarna van Tata Steel

Ruimtelijke advisering

Bij bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen moet een afweging gemaakt worden over de

wenselijkheid van ontwikkelingen en welke functies en mogelijk gemaakt worden. Eén van de thema`s

die daar betrokken moet worden is milieu en natuurbescherming. De Omgevingsdienst IJmond stelt bij

bestemmingsplannen de milieuparagraaf op. Hierin geeft zij een overzicht van de huidige

milieukwaliteit, de mogelijkheid voor (nieuwe) ontwikkelingen en de gevolgen voor bestaande functies

van ontwikkelingen. Bij plannen waar de gemeente geen initiatiefnemer is, toetst Omgevingsdienst

IJmond of de initiatiefnemer de juiste informatie heeft aangeleverd om een goede afweging te maken

en of het plan aan de Wettelijke vereiste voldoet. Om deze taak uit te voeren is de Omgevingsdienst

IJmond vertegenwoordigd in gemeentelijke projectgroepen en geeft zij milieuadvies bij ruimtelijke

plannen. Daarnaast begeleidt de Omgevingsdienst onderzoekstrajecten voor de gemeente of voert zij

zelf onderzoek voor de gemeente uit.

Luchtkwaliteit

De ambities om de kwaliteit van de lucht te verbeteren zijn opgenomen in de Visie luchtkwaliteit 2016-

2021. Hierbij is de samenwerking met de andere IJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk en

(vooralsnog) Uitgeest aangegaan. De verbetering van de luchtkwaliteit vraagt nog steeds aandacht.

Dit blijkt onder andere uit het feit dat Velsen als aandachtsgebied is opgenomen in de Omgevingswet

(het Besluit kwaliteit leefomgeving). Vanuit het Platform Milieu & Gezondheid blijft de gemeente

inzetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de IJmond. Onderstaande maatregelen uit de Visie

Luchtkwaliteit moeten bijdragen aan een schonere luchtkwaliteit in de IJmond:

Schone industrie:

Bronaanpak bij industrie

Toepassen van de Best Beschikbare Technieken (BBT)

Gebiedsgerichte gezondheid

Pilot ‘gebiedsgerichte gezondheid’

Inwoners informeren over een bewuste manier van houtrook

Mobiliteit

Stimuleren van het fietsgebruik of openbaar vervoer (hierbij wordt aangesloten bij het project

IJmond bereikbaar, zie subdoelstelling 1.2.2)

Schone scheepvaart en stimuleren schonere brandstoffen zoals Liquid Natural Gas (LNG) en

waterstof en het stimuleren van het gebruik van walstroom door schepen.

Omdat luchtkwaliteit niet is gebonden aan gemeentegrenzen, werkt de gemeente samen met partners

als Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Zeekanaalgebied, GGD en het bedrijfsleven.

Pagina 50

Geluid Geluidhinder Schiphol

Het jaar 2019 zal in het teken staan van het overleg over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol.

Met de resultaten van de Milieueffectrapportage voor het nieuwe stelsel voor aan- en uitvliegen op

Schiphol zijn de grenzen van de groei duidelijk geworden. Tot en met 2020 geldt het maximum van

500.000 vluchten op Schiphol. De vraag is hoe verder na dat jaar. In het Aldersakkoord is

afgesproken dat bij verdergaande hinderbeperking de luchthaven de helft van de milieuwinst mag

inzetten voor groei. Het nakomen van de klimaatafspraken van Parijs omtrent CO2-reductie zal

hiernaast maatschappelijke zijn aandacht vragen. In de nieuw op te stellen regionale bestuurlijke

agenda voor Schiphol zal de inzet van onze regio worden aangegeven. Blijvende aandachtspunten

daarin zullen zijn de vermindering van de slaapverstoring door de nachtvluchten, hoger aanvliegen

overdag en een grotere plaats voor hinderbeleving.

Geluidsanering

In het kader van de Wet geluidhinder worden in 2019 drie geluidsaneringsprojecten met woningen

afgerond. Het gaat om in totaal circa 200 woningen die in het verleden bij het rijk aangemeld zijn

vanwege de (te) hoge geluidsbelasting vanwege het wegverkeer. De woningen waar het geluidniveau

boven de norm gelegen is komen in aanmerking voor het aanbrengen van geluidwerende maatregelen

aan de gevel. De drie projecten omvatten 42 woningen langs de Hagelingerweg en de Van den

Vondellaan, 59 woningen langs de Waterloolaan, de Hagelingerweg, de Van den Vondellaan en langs

de Rijksweg (N208) en 100 woningen langs de Zeeweg.

In 2019 en verder wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk actieplan geluid 2018-2023 welke in

het kader van de richtlijn Omgevingslawaai in 2018 is vastgesteld. Doel van het actieplan is het nemen

van geluidreducerende maatregelen aan drukke wegen (stil asfalt) om geluidhinder bij omwonenden te

beperken.

Bodem

Provincie Noord-Holland onderzoekt met medewerking van Omgevingsdienst IJmond of kinderen op

kinderspeelplaatsen bloot worden gesteld aan te hoge loodconcentraties door te hoge concentraties

lood in de bodem en/of contactrisico’s met verontreinigde bodem. Aan de hand van de resultaten zal

in 2019 worden bezien of en welke maatregelen genomen dienen te worden.

In het kader van het Investeringsfonds Stedelijk vernieuwing (ISV) zijn een aantal saneringsprojecten

in uitvoering genomen. Voor deze verontreinigingen zijn saneringsplannen opgesteld die door het

bevoegd gezag, provincie Noord-Holland zijn goedgekeurd. De komende jaren worden met dekking

van ISV middelen nog gewerkt aan de onderstaande spoedeisende saneringsprojecten.

Rivierenbuurt (noordzijde) IJmuiden

De sanering van de hier aanwezige grondwaterverontreiniging van chemische wasmiddelen (vluchtige

koolwaterstoffen), veroorzaakt door een chemische wasserij op de hoek van de Lange Nieuwstraat

met de Scheldestraat verliep niet effectief. Daarom is gekozen om de verontreiniging gecontroleerd te

laten verspreiden richting het Noordzeekanaal. Vanaf 2015 vindt jaarlijks grondwatermonitoring plaats.

Er dient rekening te worden gehouden met een monitoringsverplichting tot circa 2045, waarbij de

frequentie van monitoren in de loop van de tijd naar beneden zal worden bijgesteld.

Zeeweg 263 IJmuiden

Voor de verontreiniging van chemische wasmiddelen (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) in het

grondwater, veroorzaakt door een chemische wasserij op de hoek van de zeeweg en de

Fazantenstraat is de aanpak gehanteerd om middels onttrekking van het grondwater de bron van de

verontreiniging te verwijderen en de pluim van de verontreiniging te monitoren en gecontroleerd te

laten verspreiden richting het Noordzeekanaal.

Pagina 51

Asbest

Vanaf 2024 geldt een verbod op asbesthoudende daken. Dit houdt in dat eigenaren van gebouwen

met een asbesthoudend dak voor 2024 hun dak dienen te saneren. Door een uitgevoerde

inventarisatie is globaal zicht op de aanwezige asbesthoudende daken in de gemeente verkregen. In

2019 zal aan de hand van plan van aanpak een bewustwordingscampagne worden opgestart om

eigenaren van asbesthoudende daken te informeren over het verbod en over de geldende regels voor

het verwijderen van asbest.

Subdoelstelling 1.2.2

Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving.

Duurzaam, slim en opnieuw gebruiken

Duurzame energiebronnen gebruiken (energietransitie), aanpassen aan het veranderende klimaat

(klimaatadaptatie) en zo veel mogelijk afvalstoffen opnieuw gebruiken (circulaire economie) – dat zijn

de drie grote uitdagingen voor Velsen tot 2050. De gemeente sluit daarbij aan op de ideeën en

plannen op rijks-, provinciaal en regionaal niveau.

Velsen gaat fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energiebronnen en de bestaande bouw

duurzaam maken (isoleren). Het aardgas gaat er stap voor stap uit. Hoe Velsen dat gaat doen, staat in

het energietransitieplan in wording. In 2019 zal ook het tracé van het warmtenet duidelijk zijn. De

gemeente sluit daarbij aan op de ideeën en plannen op rijks-, provinciaal en regionaal niveau. De

energietransitie zal ook innovatie en werkgelegenheid bevorderen.

Hieronder zijn de speerpunten weergeven waaraan in 2019 en verder aan gewerkt wordt.

Actualiseren Milieubeleidsplan 2015-2020 De hier boven genoemde ontwikkelingen maken actualisatie van het gemeentelijk milieubeleidsplan

noodzakelijk. Het geactualiseerde plan wordt in 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op naar een aardgasvrije gemeente

In 2019 maakt Velsen een voorstel voor de aanpak van aardgasvrije wijken in de gemeente

(energietransitieplan). Bij de uitwerking hiervan – per wijk, op maat – trekt Velsen samen op met

betrokken inwoners en bedrijven. Daarnaast werkt de gemeente nauw samen met haar partners zoals

woningcorporaties, de netbeheerders en HVC. Het voorstel is een belangrijke bouwsteen voor het

Regionale Energie Strategie (RES) die ook in 2019 wordt opgesteld. In een RES staat de

energieopgave van een regio centraal, met daarbij het potentieel voor duurzame opwekking en

besparingen en de concrete plannen om de vraag en het aanbod van duurzame energiemaatregelen

bij elkaar te brengen. Op deze wijze kan de energietransitie efficiënt worden doorlopen. De uitkomsten

van het klimaatakkoord worden er ook bij betrokken. Wellicht zijn nadere technische onderzoeken

noodzakelijk (zie ook het kopje hieronder Ondergrond in beeld").

Om te voorkomen dat er nieuwe woningen met een verwarming op aardgas gerealiseerd worden is

een plan van aanpak opgesteld voor nieuwbouwprojecten. Projectaanvragen na 1 juli 2018 worden

aardgasvrij gerealiseerd. Bij elk project wordt de meest optimale alternatieve verwarmingstechniek

toegepast. Hierbij wordt rekening gehouden met het energietransitieplan voor de bestaande bouw. Zo

zal bijvoorbeeld bezien moeten worden of aansluiting op het warmtenet in wording ook voor sommige

nieuwbouwprojecten passend is.

Pagina 52

Ondergrondse infrastructuur in 3D

De energietransitie zal de komende jaren flink beslag nemen op de ondergrond. Electriciteitskabels

dienen te worden aangelegd dan wel vervangen om de/het stijgende vraag en aanbod aan

(duurzame) electriciteit aan te kunnen, bodemenergie wordt onttrokken voor het verwarmen/koelen

van gebouwen, het warmtenet dient in de bodem te worden aangelegd, de riolering wordt aangepast

om warmte aan gebouwen te kunnen leveren (riothermie) etc. Dit alles zonder de overige waarden

(archeologie, cultuurhistorie, aardkunde enz.) in de bodem aan te tasten. Overzicht en inzicht in het

gebruik van de ondergrond is dan ook een noodzakelijke randvoorwaarde om de energietransitie

succesvol te doorlopen. Afhankelijk van een lopende verkenning zal in 2019 een 3D bodemkaart

beschikbaar zijn waarmee aan deze randvoorwaarde voldaan kan worden.

Circulaire Economie - kans voor de regio

De Circulaire Economie is te zien als onderdeel van een groter geheel, namelijk dat van het

duurzaamheidsbeleid. Tegelijkertijd kan het thema ook worden gezien als een economische kans voor

de regio. Volgens deze lijn moet de circulaire opgave en taakstelling gaan leiden tot interessante

business cases en commerciële mogelijkheden voor ons regionale bedrijfsleven. De Economische

Samenwerking IJmond (ESIJ) zet zich in om het regionale bedrijfsleven verder te betrekken bij de

Circulaire Economie.

De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om de circulaire economie bij marktpartijen te stimuleren.

Hiervoor wordt in 2019 een plan van aanpak opgesteld die in samenwerking met stichting Rijk wordt

uitgevoerd. In samenwerking met het projectbureau Noordzeekanaalgebied wordt een pilot op het

Businesspark IJmond uitgevoerd mede om meer ruimte voor hergebruik van reststoffen in de

regelgeving mogelijk te maken.

Meer Waarde uit Afval – nu ook in de hoogbouw

Velsen bevordert samen met HVC afvalscheiding via het uitvoeringsprogramma ‘Meer Waarde Uit

Afval’. Het doel is om in 2020 te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal

100 kilo restafval per inwoner per jaar. Restafval is wat bewoners weggooien nadat ze de herbruikbare

grondstoffen gescheiden hebben, zoals oud papier en plastic, metalen en drankkartons. Tot 2018

richtte de campagne ‘Meer Waarde Uit Afval’ zich vooral op bewoners in laagbouw. In 2019 zijn de

bewoners in de hoogbouw aan de beurt. Mogelijk worden daar containers voor herbruikbare

grondstoffen voor de deur geplaatst; daar worden de scheidingsresultaten van Velsen beter van.

Reguliere activiteiten Projecten Energietransitie Hieronder zijn de lopende projecten en activiteiten benoemd die een bijdrage aan de energietransitie leveren. Duurzamer gemeentelijk vastgoed en openbare verlichting Hoe maakt de gemeente Velsen haar eigen vastgoed (gebouwen) zo energiezuinig mogelijk? Dat

wordt vastgelegd in een Duurzaam MeerJaren Onderhoudsprogramma 2019-2028 voor het

gemeentelijk vastgoed (DMJOP). Het gaat om ruim 50 gebouwen, zoals sportaccommodaties,

buurthuizen, de stadsschouwburg en het gemeentehuis zelf.

Alle panden hebben een energielabel; deze zijn wettelijk verplicht. Deze labels worden als input

gebruikt voor het DMJOP. Een extern bureau bereidt het programma voor. Op dit moment worden de

kosten PM geraamd. In de Agenda sportaccommodaties staat dat de gemeentelijke

sportaccommodaties binnen tien jaar energieneutraal moeten zijn.

Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is één van de doelen in de Strategische agenda

2020.

Pagina 53

De Openbare verlichting wordt continu verduurzaamd. De gemeente voldoet daarmee aan de

doelstelling van het Energieakkoord om 40% van de openbare verlichting energiezuinig te maken in

2020. In 2019 maakt de gemeente een nieuwe beleidsnota Openbare verlichting.

GreenBiz

Bedrijven worden gestimuleerd om hun bedrijf en hun bedrijfsterreinen te verduurzamen. Dit gebeurt

via GreenBiz, een stichting voor en door ondernemers. De gemeente/Omgevingsdienst IJmond

faciliteert en ondersteunt de initiatieven van de Stichting GreenBiz, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te

organiseren. Velsen heeft een Europese subsidie gekregen om de haven te verduurzamen. Hiermee

worden de komende periode onderzoeken gefinancierd en duurzame initiatieven ontwikkeld om een

bedrijventerrein energiepositief te maken. GreenBiz heeft warme contacten met Parkmanagement

Middenhavengebied en de IJmuiden Port Services (IJPOS). Deze contacten worden komend jaar

uitgebreid naar gezamenlijke projecten mits daar tijd en ruimte voor is. Op de Broekerwerf

(Heemskerk) werkt de kerngroep GreenBiz ook aan een duurzaam bedrijventerrein; de Rabobank

nam daarvoor het initiatief.

Een ondernemer heeft een aanvraag voor financiële steun bij het Rijk aangevraagd voor het opleiden

van personeel in duurzame energietechnieken op Techport.

Bedrijven met een hoog energieverbruik zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen

die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dergelijke bedrijven worden door de gemeente

gehandhaafd indien deze maatregelen niet op vrijwillige basis worden genomen.

Duurzame energie

Energiehaven voor wind op zee

Wind op zee wordt eveneens ondersteund. De gemeente faciliteert waar mogelijk het ‘initiatief

Energiehaven’: het gebruik van de Averijhaven voor offshore wind, zie ook paragraaf 1.1.1.

impulsproject Offshore wind .

Realisatie warmtenet

De gemeente werkt aan het warmtenet, samen met gemeenten Beverwijk en Heemskerk,

HVC, Alliander en woningbouwcorporaties. Het net ontvangt restwarmte van Tata Steel, en

warmte uit geothermie en biomassa. Maatschappelijk vastgoed en de woningbouwcorporaties

sluiten erop aan. De gemeente heeft de regierol en let erop dat het warmenet een goede

invulling geeft van het energietransitieplan van Velsen. Vervolgens zullen de planologische

procedures worden ingezet, zodat in 2020 een start kan worden gemaakt met de aanleg van

het warmtenet IJmond. In de Metropoolregio Amsterdam wordt de samenwerking voortgezet

rond een ‘grand design’ van het Warmtenet.

Zonne-energie

Samen met de energiecoöperatie Energiek Velsen stimuleert de gemeente particuliere

huiseigenaren om zonnepanelen te kopen. Via GreenBiz worden bedrijven gestimuleerd om

zonnepanelen op de daken van de bedrijfsgebouwen te plaatsen. Voor het terrein van het

Hoogheemraad Rijnland wordt ruimte mogelijk gemaakt voor de aanleg van een zonneweide.

Op het Pontplein wordt een pilot voor Solaroad in 2019 uitgevoerd. Hierbij worden

zonnepanelen in de verharding van het wegdek geïntegreerd.

Wind op land

Het windturbinebeleid wordt in 2019 geactualiseerd.

Pagina 54

Verduurzamen bestaande bouw

Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners van Velsen

Wie zijn woning wil verduurzamen, kan terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Het is een van de

instrumenten van de gemeente om bestaande bouw te verduurzamen. In 2019 wordt het loket

opnieuw onder de aandacht van inwoners gebracht. Hiervoor wordt een financiële bijdrage

gevraagd van provincie Noord-Holland.

Huizenaanpak

Het houden van bijeenkomsten over het verduurzamen van de woning voor particuliere

woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren. Met de huizenaanpak richten groepen van

marktpartijen (aannemers, installateurs) zich specifiek op kenmerkende woningtypen zoals de

30-er jaren woningen. Elke groep kan op deze wijze grootschalig straten en/of wijken met een

bepaald woningtype isoleren.

Aansluiten bij Participatiefonds provincie Noord-Holland

In 2019 brengt Velsen het participatiefonds onder de aandacht van bedrijven en instellingen die

kansrijke ideeën/initiatieven hebben over duurzame energie en innovatieve technologieën. Deze

organisaties kunnen zelf investeren, maar ook een lening afsluiten om hun ideeën/initiatieven verder

te ontwikkelen en te realiseren. Het doel van het participatiefonds is stimuleren van de energietransitie

en de circulaire economie, zodat waardevolle producten en grondstoffen niet worden weggegooid

maar zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Het fonds is financieel gezien budgetneutraal;

geleende bedragen vloeien er weer in terug. Het is ondergebracht bij het provinciale participatiefonds

Duurzame Economie Noord-Hollande en sluit aan bij het Innovatiefonds MKB.

Noordzeekanaalgebied energieneutraal?

Hoe kan de industrie aan het Noordzeekanaalgebied in 2050 CO²-neutraal worden? Voor de industrie

betekent dit een ingrijpende overstap: afscheid nemen van het laagcalorische gas in 2023 en

uiteindelijk ook van het hoogcalorische gas in 2050. Opslag van CO² onder de Noordzee en distributie

van CO² naar kassen zijn hierbij cruciaal. Ook innovatieve alternatieven zijn nodig, zoals de productie

van waterstof en synthetisch gas als ammoniak en methanol en synthetische brandstoffen. In 2019

gaat de gemeente faciliteren dat er een goede energie-infrastructuur komt en ruimte voor duurzame

energieopwekking voor industrie.

Mobiliteit Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

De IJmond bereikbaar en prettig leefbaar houden – dat wil de gemeente Velsen en daarom doet zij

mee aan de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond, ingesteld in 2016. De gemeenten willen hiermee

zoveel mogelijk waarborgen dat partijen tot 2023 blijven samenwerken. Een van maatregelen uit de

mobiliteitsvisie is de realisatie van een doorfietsroute door de IJmond.

Tweede pont over het Noordzeekanaal tot eerste kwartaal 2019?

In 2018 vaart de tweede pont nog steeds tijdens de spitsuren elk 10 minuten. Dit kon dankzij bijdragen

van de IJmondgemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De extra pont leidt tot

een structurele toename van 15% fietsers. Ook in het eerste kwartaal van 2019 vaart de tweede pont,

maar dan als compensatie voor de onverwachte afsluiting van de sluizenroute. Financiering vanaf het

derde kwartaal 2019 is nog onzeker.

IJmond Bereikbaar: ga toch fietsen!

In de IJmond zijn 170 bedrijven aangesloten bij het programma IJmond Bereikbaar. 35 van die

bedrijven doen actief mee, bijvoorbeeld in de vorm van e-bike probeeracties, fietschallenges onder

medewerkers en door fietsvergoedingen te geven. De gemeente Velsen is een van deze

kopgroepbedrijven. In het najaar 2018 introduceert door IJmond Bereikbaar een spitsmijd-programma

en een samenrijd-programma in de IJmond; dit loopt door in 2019.

Pagina 55

Voorkomen van zwerfvuil – beïnvloeding van gedrag

Velsen gaat in 2019 met HVC verder om afvaldumpingen en zwerfvuil te verminderen. Bij de aanpak

van zwerfvuil is het doel zowel voorkomen als genezen. De aanpak is gericht op gedragsbeïnvloeding

door middel van communicatie richting inwoners en het belonen van goed gedrag.

KIMO: schone zee en kust

De gemeente Velsen is lid van KIMO. Dit is een Europese milieu- en veiligheidsorganisatie voor 160

lokale overheden rond de noordelijke zeeën. De Gemeente Velsen is lid van KIMO Nederland én

België (35 gemeenten) en draagt op deze manier bij aan de integrale doelstelling voor schone zeeën

en kusten. De EU ziet KIMO Nederland/België als voorbeeld-kennisinstituut op het gebied van schone

zeeën.

Voor de Vereniging van Kustgemeenten voert KIMO verschillende taken uit in 2019. Die zijn onder te

verdelen in bestuurlijk overleg KIMO internationaal, bestuurlijk overleg Nederland & België, deelname

aan overleggen in Nederland en België en leiding geven aan projecten zoals Fishing for Litter, en

publicatie van nieuwsbrieven, en bezoek aan de betrokken gemeenten.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Kennemerstrand N.V.

Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-midden-

gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Het CNB wikkelt het scheepvaartverkeer af op het Noordzeekanaalgebied. Het is belangrijk dat dat op

een veilige en vlotte wijze gebeurt. Het CNB heeft als doelstelling het bevorderen van een vlotte,

veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het

Noordzeekanaalgebied.

Recreatieschap Spaarnwoude

Door het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand

brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het onderhouden van het landschap blijft

het recreatiegebied behouden voor de toekomst en de inwoners van Velsen en de regio. Zie ook de

subdoelstelling 1.2.1.

Zeehaven IJmuiden N.V.

Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de

weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste

van de reders/ aanvoerders en de groothandelaren. Een goed functionerende haven en havenbedrijf

bevorderen het economisch functioneren van de gemeente.

Omgevingsdienst IJmond

De hierboven beschreven taken worden uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond op het gebied van

leefbaarheid en het uitoefenen van de voorbeeldfunctie met uitzondering van de

rioleringswerkzaamheden en afvalinzameling.

HVC en Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Voor Velsen verzorgt HVC de afvalinzameling en -verwerking. De gemeente is aandeelhouder van

HVC via Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ). De AIJZ heeft tot doel de belangen van de

deelnemers te dienen als aandeelhouder in HVC.

Pagina 56

ReinUnie

De ReinUnie bezit het onroerend goed dat is gerelateerd aan afvalinzameling en voert het financieel

beheer daarover. Tevens houdt de GR toezicht op de uitvoering en naleving van de overeenkomsten

met betrekking tot afvalinzameling en is de GR in dat kader gesprekspartner van de directie van HVC.

Beleid/Kader dat van kracht is Collegeprogramma 2018-2022

Perspectiefnota 2018

Visie op Velsen 2025 Kennisrijk Werken

Strategische Agenda 2020

Visie Noordzeekanaalgebied 2040

Gebiedsagenda IJmond

Economische Agenda Metropoolregio Amsterdam

Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025

Economisch Programma 2015-2019

Regionale detailhandelsvisie IJmond

Visie Groengebied Amsterdam – Haarlem 2040

Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Milieubeleidsplan Velsen 2015-2020

Milieu werkprogramma 2017

Milieudialoog IJmond

Klimaatprogramma ‘Velsen, stad van zon, zee en wind’

Bodemconvenant 2016

Milieubeleidsplan 2015- 2020

Impulsprojecten Visie op Velsen

Afvalbeheerplan 2010-2015

Gemeentelijke belastingverordeningen 2014

Indicatoren

Indicator Bron Laatste

meting

Meet

waarde Realisatiewaarde Streefwaarde

2016 2017 2019 2022

Vestigingen (per 1.000 inwoners

15-64 jaar) Wettelijk 2017 101,5 98,6 101,5 101,5 101,5

Bruto gemeentelijk product

(verwacht/gemeten) Wettelijk

Functiemenging (%) Wettelijk 2017 52,3 52,2 52,3 52,3 52,3

Banen (per 1.000 inwoners 15-64

jaar) Wettelijk 2017 771,3 765 771 767 767

Netto arbeidsparticipatie (%) Wettelijk 2017 69,5 68,7 69,5 69,5 69,5

Demografische druk (%) Wettelijk 2018 71,8 71,8 72,1

Huishoudelijk restafval (kg) Wettelijk 2015 269 nnb nnb 225 200

Hernieuwbare elektriciteit (%) Wettelijk 2016 0,6 0,6 nnb 0,6 10

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Pagina 57

Financieel overzicht (bedragen x €1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

2.4 Economische havens en

waterwegen 396 386 -10 361 128 -234 518 519 1

3.1 Economische ontwikkeling 984 -268 -1.252 1.209 0 -1.209 1.203 0 -1.203

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 210 149 -61 153 93 -60 158 95 -63

3.4 Economische promotie 686 0 -686 952 0 -952 861 0 -861

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr 673 683 9 655 666 12 794 680 -113

Totaal autorisatieniveau 1.1 2.949 950 -1.999 3.329 886 -2.443 3.534 1.294 -2.240

7.3 Afval 7.495 9.943 2.449 7.243 9.834 2.591 8.131 10.894 2.763

7.4 Milieubeheer 1.812 187 -1.625 1.880 152 -1.729 1.921 151 -1.770

Totaal autorisatieniveau 1.2 9.306 10.130 824 9.124 9.986 862 10.052 11.045 994

Totaal saldo van baten en lasten 12.256 11.080 -1.175 12.453 10.873 -1.581 13.585 12.339 -1.246

0.10 Toevoeging aan reserves 250 250

0.10 Onttrekking aan reserves 308 308 620 620 470 470

Begrote resultaat 12.506 11.389 -1.117 12.453 11.493 -961 13.585 12.809 -776

De mutaties ten opzichte van de Begroting 2018 (exclusief 1e Bestuursrapportage 2018) worden per

autorisatieniveau op hoofdlijnen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen

De algemene mutaties worden niet nader toegelicht. Dit betreft voornamelijk prijsindexering en de

toerekening van personele kosten. Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018 zijn deze verhoogd.

Daarnaast wordt ook de actualisatie van de kapitaallasten niet toegelicht, dit is een doorwerking van

de mutaties uit de Jaarrekening 2017 en het investeringsplan, zoals opgenomen in paragraaf

Investeringen.

Autorisatieniveau 1.1

Perspectiefnota 2018:

Meerjarenbegroting Spaarnwoude in evenwicht

Om de huidige meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude structureel in

evenwicht te krijgen is vanaf de begroting 2019 structureel een extra bijdrage van de deelnemende

participanten nodig. Voor de gemeente Velsen is de extra bijdrage € 155.000 structureel. Het

amendement is in deze begroting niet financieel vertaald in afwachting van een nadere uitwerking van

het beoogde scenario en de daarop volgende bestuurlijke besluitvorming.

Parkmanagement Middenhavengebied

De gemeente draagt € 10.000 bij aan het parkmanagement van het middenhavengebied, dit wordt

gedekt door een bijdrage uit de reserve.

Visie op Velsen

Voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen zijn voor 2019 onttrekkingen aan de

reserve begroot. Dit heeft betrekking op naamsbekendheid: Citymarketing & Rauw aan zee

(€ 300.000), promotie (€ 25.000) en op economische stimulering: Offshore Wind € 35.000) en

Techport (€ 50.000).

Pagina 58

Autorisatieniveau 1.2

Begroting 2019:

Kosten van huishoudelijk afval nemen toe ten opzichte van 2018 door een vertraging van het project

Meer Waarde Uit Afval en achterblijvende scheidingsresultaten.

De kosten van huishoudelijk afval nemen toe (€ 770.000,-). Dat is meer dan de inflatiecorrectie van

2,3%. € 260.000,- van de stijging wordt veroorzaakt doordat het Rijk voornemens is de

afvalstoffenbelasting per 1 januari te verhogen van € 13,21 naar zo’n € 30,00 per ton te verbranden

restafval. Deze maatregel van het rijk benadrukt de noodzaak de hoeveelheid restafval omlaag te

brengen door betere afvalscheiding.

Verder wordt de stijging veroorzaakt door een duurdere wijze van afvalinzameling: Bij 20.000

huishoudens wordt voortaan Plastic, Blik en Drankpakken (PBD) aan huis opgehaald en bij 15.000

huishoudens wordt restafval voortaan met ondergrondse containers opgehaald. Daarnaast nemen de

kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval toe. Ondanks een hoger opbrengst van oud papier

(hoger marktprijzen) is er vooral een stijging van de verwerkingskosten van grofvuil en Plastic, Blik en

Drankpakken (PBD). Dit laatste vanwege een stijging van het ingezamelde PBD en eveneens

gestegen marktprijzen als gevolg van lagere kwaliteit (vervuiling). Daar tegenover hebben we te

maken met een hogere vergoeding die we van Nedvang ontvangen voor gerecycled plastic. In 2018

hadden we te maken met achterblijvende scheidingsresultaten, de Begroting van 2019 is daarop

bijgesteld.

Inkomsten afvalstoffenheffing stijgen met de kosten mee

Voor de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt dat deze tarieven 100% dekkend zijn. Doordat de

kosten van met name de afvalverwerking stijgen, nemen ook de inkomsten van de afvalstoffenheffing

toe.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Res. Visie op Velsen 460 0 0 0

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied 10 10 10 0

Onttrekking aan reserve(s) 470 10 10 0

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied

De bijdrage van de gemeente aan het parkmanagement van € 10.000 wordt gedekt uit de reserve.

Reserve Visie op Velsen

Voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen zijn voor 2019 onttrekkingen aan de

reserve begroot. Dit heeft betrekking op Techport (€ 100.000), Citymarketing & Rauw aan zee (€

300.000), promotie (€ 25.000) en Offshore Wind € 35.000).

Pagina 59

Meerjarenperspectief (bedragen x €1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen Rekening

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Omschrijving

2.4 Economische havens en waterwegen -10 -234 1 75 78 82

3.1 Economische ontwikkeling -1.252 -1.209 -1.203 -1.202 -1.202 -1.201

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -61 -60 -63 -63 -63 -53

3.4 Economische promotie -686 -952 -861 -505 -505 -505

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr 9 12 -113 -105 -101 -97

7.3 Afval 2.449 2.591 2.763 2.763 2.765 2.768

7.4 Milieubeheer -1.625 -1.729 -1.770 -1.768 -1.768 -1.767

Totaal saldo van baten en lasten -1.175 -1.581 -1.246 -806 -795 -774

0.10 Toevoeging aan reserves 250 0 0 0 0 0

0.10 Onttrekking aan reserves 308 620 470 10 10 0

Begrote resultaat -1.117 -961 -776 -796 -785 -774

Structureel meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Omschrijving Lasten/ Baten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal saldo baten en lasten

-1.246 -806 -795 -774

Sail 2020 Lasten 30 130 0 0

Middenhavengebied Lasten 10 10 10 0

Citymarkering & Rauw aan zee

Lasten 300 0 0 0

Promotie Lasten 25 0 0 0

Techport Lasten 100 0 0 0

Offshore Wind Lasten 35

totaal incidentele mutaties 500 140 10 0

structureel saldo -746 -666 -785 -774

Pagina 61

Vitaal en sociaal Velsen

Pagina 62

Programmadoelstelling Velsen is een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven, elkaar bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt.

Uitgangspunten voor dit programma

Gezamenlijke ambities in het Sociale Domein

Gemeenten zetten zich in voor de kwaliteit van leven, de gezondheid en het welbevinden van de

inwoners. In 2018 gaat Velsen na de overdracht van nieuwe taken verder met de transformatie

(omvorming) van het sociaal domein, samen met vele partners in de IJmondregio. Speerpunt van

deze transformatie is om de verschillende terreinen in het sociaal domein slim met elkaar te

verbinden. De beoogde maatschappelijke ambities, tevens verwoord in de Regionale

transformatieagenda ‘Samen werken aan een sociale en vitale IJmond’ (2016) en in de Strategische

Agenda 2020, zijn:

Actief zijn

‘Iedereen doet mee naar vermogen’ – dat is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente Velsen.

Wie (tijdelijk) niet kan werken, wordt geholpen bij het vinden van een baan. Van hen wordt een actieve

bijdrage verwacht. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met andere terreinen.

Eigen mogelijkheden voorop

De eigen verantwoordelijkheid staat centraal. Mensen zorgen voor zichzelf en anderen. Als dat

onvoldoende lukt, biedt de gemeente algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, of

geïndiceerde voorzieningen. Participatie en zelfredzaamheid zijn belangrijke begrippen, die op alle

terreinen van het sociale domein van toepassing zijn. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die

makkelijk kunnen vinden. De Sociale Wijkteams zijn hiervoor een belangrijk instrument.

Optimale ontwikkeling

Velsen vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Preventie, tijdige ondersteuning en versterking van eigen kracht van jeugdigen en hun ouders staan

daarin centraal. Onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. Het streven is dat kinderen een

doorgaande leer- en ontwikkellijn volgen, oftewel dat leerstof en de onderwijsresultaten van elkaar

opvolgende schooltypen goed op elkaar aansluiten. De basis daarvoor wordt gelegd in de voor- en

vroegschoolse educatie (VVE) om (taal) achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. De leerlijn

loopt door van primair naar vervolgonderwijs, Mbo en Hbo.

Ook door middel van ons armoedebeleid zorgen wij dat alle kinderen mee blijven doen en geen

achterstand oplopen in hun ontwikkeling. Velsen spant zich in om alle betrokken partijen hierin met

elkaar te verbinden en tot actie aan te zetten. Waar dat wettelijk wordt vereist, treedt de gemeente op

als regisseur, zoals richting CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en in de lokaal educatieve agenda.

Sociale samenhang

Velsen ziet sociale samenhang in de samenleving als speerpunt, vooral als het gaat over het omgaan

met en het erkennen van kwetsbare doelgroepen. Daarbij vindt Velsen het belangrijk dat mogelijke

problemen vroeg worden gesignaleerd, zodat wordt voorkomen dat deze problemen verergeren of dat

de sociale samenhang onder druk komt te staan. Velsen besteedt aandacht aan specifieke

doelgroepen zoals bijvoorbeeld statushouders, verwarde personen en dementerenden.

Pagina 63

Vitale inwoners en kwalitatief goede sportaccommodaties

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de samenleving. Sportverenigingen spelen

daarin een cruciale rol. In de sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’ staan 15

speerpunten om de lokale sport te versterken en meer Velsenaren vitaal in beweging te krijgen.

Nagenoeg alle speerpunten zijn uitgevoerd of in uitvoering.

Het sportaccommodatiebeleid is de basis voor het sportbeleid van Velsen. Met toekomstgerichte en

goede sportvoorzieningen faciliteert en stimuleert de gemeente haar inwoners om te gaan bewegen.

Onze missie voor het sportaccommodatiebeleid is verwoord in drie statements: ‘wij geven sport de

ruimte’, ‘wij houden sport bereikbaar’ en ‘wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige en

duurzame sportaccommodaties’. De gemeente beschikt over een nieuwe beleidsagenda

sportaccommodaties 'Ruimte voor de sport!' 2018-2022 met onze missie, uitgangspunten en opgaven

tot 2022.

Context

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang. Landelijk zijn er een aantal trends en

ontwikkelingen die ook in onze gemeente tot veranderingen leiden. Als gevolg hiervan wil de

gemeente Velsen onderzoeken welke onderdelen van de Wmo lokaal georganiseerd kunnen worden,

al dan niet als algemene voorziening. Daarnaast vindt er een verandering van het sociaal welzijnswerk

plaats. Het toekomstig welzijnswerk gaat meer verbindingen met andere sectoren leggen, waarbij we

ons ook richten op het gebruik van (welzijns)accommodaties.

Onze gemeente krijgt de komende jaren een uitbreiding van taken in het sociaal domein. Het budget

voor beschermd wonen voor specifieke groepen mensen verschuift van de centrumgemeente Haarlem

naar de omliggende gemeenten in 2020. De gemeente bereidt zich hierop voor.

Als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen, neemt het aantal mantelzorgers toe in

Velsen. De gemeente besteedt hier blijvende aandacht aan met extra inzet en ondersteuning. Maar

ook de toegang tot voorzieningen wordt anders en beter georganiseerd. Kortom het sociaal domein is

volop in beweging.

Pagina 64

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.1

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooien zich

optimaal.

Contextomschrijving

Velsen zorgt voor goede algemene en preventieve voorzieningen (basisvoorzieningen), die bewoners

stimuleren om zich actief in te zetten voor hun buurt en buurtgenoten. Velsen wil de zelfredzaamheid

van bewoners versterken zodat zij steeds minder een beroep hoeven te doen op dure

maatwerkvoorzieningen. Daarnaast stimuleren we dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Om

dat voor elkaar te krijgen is investeren in de toegankelijke basisvoorzieningen een belangrijke

voorwaarde. We werken hierbij zoveel mogelijk wijkgericht.

Velsen streeft naar een grotere inzet op preventie, tijdige ondersteuning en het versterken van de

eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Ook onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.

Voor Velsen is het uitgangspunt dat elk kind zich kan ontwikkelen, een plek krijgt in het regulier

onderwijs (passend onderwijs) en het onderwijs verlaat met een startkwalificatie.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Subdoelstelling 2.1.1

Velsenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving en zorgen voor zichzelf en elkaar.

Dementievriendelijke gemeente

Door de toename van het aantal mensen met dementie is het belangrijk dat inwoners en organisaties

weten wat dementie is, hoe het herkend kan worden en hoe ermee om te gaan. De gemeente gaat

de mogelijkheden onderzoeken voor het bieden van een training aan collega’s, ketenpartners en

andere organisaties die contact hebben met inwoners. Daarnaast zet de gemeente in op duidelijke

informatievoorziening over dementie voor inwoners en organisaties.

Velsen toegankelijk

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen en gebouwen binnen kan komen.

Van ongeveer 20 panden met een maatschappelijke functie is de toegankelijkheid voor mensen met

een beperking gecontroleerd. In deze gebouwen blijkt het nodig de toegankelijkheid te verbeteren,

bijvoorbeeld door het plaatsen van elektrische deurdrangers, alarmkoorden in invalidentoiletten en

passend meubilair voor mensen met een beperking.

Reguliere activiteiten Meer ruimte voor inwoners in beleidsvorming: Participatieraad

In 2018 is de nieuwe participatieraad Velsen gestart. Daarmee slaat Velsen een nieuwe weg in als het

gaat om beleidsvorming en actief meedenken over het sociaal domein. Het doel is dat de raad de

gemeente en inwoners helpt om vroeg in het beleidsproces in gesprek te gaan met elkaar. Dit kan

over thema’s gaan die de gemeente kiest, maar ook signalen uit de samenleving kunnen op de

agenda worden gezet. Per onderwerp adviseert de Participatieraad de gemeente over de meest

geschikte aanpak, bijvoorbeeld met wie er in gesprek gegaan moet worden en op welke manier dat

het beste kan. De rol van de Participatieraad kan per thema verschillen: soms is deze heel intensief en

neemt de participatieraad het voortouw. Andere keren beperkt de rol zich tot een kort advies op het

proces.

Pagina 65

Mantelzorgers: vinden, bereiken en ondersteunen

Samen met Centrum Mantelzorg Socius heeft de gemeente zich de afgelopen jaren ingespannen om

mantelzorgers te vinden en te bereiken, met extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Daarnaast

ontwikkelt en verbetert de gemeente de ondersteuning en waardering van (jonge) mantelzorgers.

Jaarlijks wordt op de Dag van de Mantelzorg een activiteit georganiseerd en ontvangen zij een

mantelzorgwaardering van de gemeente. De participatieraad denkt mee over de vorm van deze

waardering.

Velsen ondersteunt haar vrijwilligers De gemeente is blij met vrijwilligers; zij stimuleert en ondersteunt hen graag. Daar zijn verschillende

mogelijkheden voor, zoals de Vrijwilligerscentrale. De gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers te

faciliteren in hun werkzaamheden. Organisaties uit de IJmond kunnen bijvoorbeeld hun

scholingsvraag- of aanbod voor vrijwilligers plaatsen op het platform van Vrijwilligersacademie

IJmond. Dit is een samenwerkingsverband tussen Stichting Welzijn Velsen en We(l)doen IJmond.

Activiteiten voor een dementievriendelijke gemeente Velsen doet mee aan het dementienetwerk Midden-Kennemerland. In 2014 ondertekende Velsen al

een intentieverklaring om een dementievriendelijke gemeente te zijn, evenals de andere

IJmondgemeenten. Er wordt op IJmondiaal niveau gewerkt aan een plan van aanpak met een

bijbehorende uitvoeringsagenda. Daarin staat wat de IJmondgemeenten al doen en wat de

actiepunten voor komend jaar zijn. Wat er nu al gebeurt, zijn onder andere maandelijkse

ontmoetingsbijeenkomsten die de Stichting Alzheimer organiseert en mantelzorggroepen die zich

specifiek richten op dementie.

Gezond in de stad: GIDS – minder verschil in gezondheid

Sinds 2015 ontvangt Velsen extra subsidie van het rijk om gezondheidsverschillen in bepaalde wijken

of buurten kleiner te maken. Hiervoor kunnen inwoners bijvoorbeeld initiatieven indienen om de

omgeving beweegvriendelijk te maken of programma's om bewegen, vitaliteit en ontmoeting te

stimuleren. In Velsen wordt GIDS uitgevoerd in Zee- en Duinwijk. Daar ondersteunde Velsen projecten

zoals ‘Gezond en lekker in je vel in Zeewijk’ en ‘Speeltuin Zeewijk Natuurlijk’. GIDS wordt in ieder

geval voortgezet tot en met 2021. In 2019 wordt Velsen-Noord mogelijk de nieuwe wijk waar dit

programma wordt uitgevoerd.

Subdoelstelling 2.1.2

Velsen biedt toegankelijke ondersteuning bij vragen over gezondheid, opgroeien, wonen en leven.

Een laagdrempelige, herkenbare en integrale toegang

De gemeente werkt de komende jaren aan een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang tot

zorg en ondersteuning voor haar inwoners. Daarnaast wordt de samenwerking versterkt tussen de

sociaal wijkteams, verzekerde zorg (bv. huisartsen), onderwijs, Werk & Inkomen, schuldhulpverlening

en maatschappelijke partners. Bij de toegang wordt gesignaleerd of er problemen zijn, vindt

doorverwijzing plaats en worden hulpvragen snel opgepakt

Om de toegang te versterken zijn in 2014 de sociaal wijkteams ingericht. Deze teams bestaan uit

verschillende organisaties die nauw met elkaar samenwerken om een zo breed mogelijke

ondersteuning te bieden aan inwoners. Het sociaal wijkteam is niet de enige toegang tot zorg en

ondersteuning in Velsen. Inwoners kunnen bijvoorbeeld ook terecht bij organisaties voor

maatschappelijk werk, ouderenadvies en cliëntondersteuning voor mensen met een beperking.

Daarnaast komen inwoners met hulpvragen terecht bij bijvoorbeeld de huisarts, het CJG of het

KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente.

Pagina 66

Verdere ontwikkeling sociaal wijkteams: volop gaande

Samen met de gemeente Beverwijk en de gemeente Heemskerk wordt een visie ontwikkeld op de

doorontwikkeling van de sociaal wijkteams. Het proces wordt lokaal vormgegeven, waarbij IJmondiaal

wordt afgestemd. Drie jaar na de start is er behoefte aan een nieuwe ‘stip op de horizon’. Er wordt

onder andere nagedacht over (de reikwijdte van) de opdracht en bijbehorende taken, de inrichting en

samenstelling van de teams, de positionering en de organisatievorm. Het formuleren van de visie en

de vertaling naar de praktijk gebeurt zoveel mogelijk samen met de wijkteams, inwoners en partners.

Reguliere activiteiten Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Inwoners met vragen over opgroeien en

opvoeding kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft informatie en

advies, biedt begeleiding en verwijst indien nodig naar specialistische jeugdhulp. Voorop staat wat

ouders en jeugdigen zelf kunnen, samen met hun eigen sociale netwerk.

De jongerencoaches van het CJG ondersteunen kwetsbare jongvolwassenen (18-23 jaar) met

meervoudige problematiek en geringe zelfredzaamheid. De jongerencoaches richten zich bij de

aanpak in eerste instantie op het oplossen van de praktische problemen op de primaire leefgebieden

(inkomen, zorgverzekering, huisvesting en dagbesteding). Daarnaast vindt begeleiding plaats naar de

aanbieders van specialistische zorg.

Het CJG en de gecertificeerde instellingen (aanbieders van jeugdreclassering en jeugdbescherming)

werken intensief samen aan de pilot ‘Samenwerken aan Veiligheid’. Hierdoor kan voorkomen worden

dat een gezin eerst hulp krijgt van het CJG (zonder gewenst resultaat) en daarna bij een

gecertificeerde instelling dezelfde hulp krijgt aangeboden. Dit zorgt er voor dat kinderen niet te lang in

onveiligheid verkeren.

Steeds meer samenwerken aan preventie

De GGD doet veel taken op het gebied van gezondheid namens de gemeente. De publieke

gezondheid is voor een belangrijk deel gericht op preventie en het verminderen van

gezondheidsrisico’s. Velsen stemt steeds meer af met huisartsen en de reguliere 1e- en 2

e lijns

gezondheidszorg voor het uitvoeren van activiteiten. Sturing op deze activiteiten vindt plaats via de

begrotingscyclus van de Veiligheidsregio Kennemerland, waar de GGD onderdeel van is en de in

2017 vastgestelde regionale gezondheidsnota. Daarnaast heeft de gemeente een lokale paragraaf

Gezondheidsbeleid vastgesteld voor 2018 en verder.

Nieuw: gemeenten gaan Rijks Vaccinatie Programma (RVP) doen

In 2019 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma.

Dit is een inentingsprogramma tegen kinderziektes. De twee belangrijkste veranderingen zijn:

1) gemeenten krijgen daar per 1 januari 2019 een vergoeding voor via het gemeentefonds,

2) ouders en 12-jarigen moeten actief toestemming geven voor vaccinatie en voor het doorgeven van

hun gegevens aan het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) biedt laagdrempelige preventieve zorg aan kinderen van

0 tot 4 jaar en hun ouders. Het doel daarvan is dat de ontwikkeling van kinderen verbetert door

aandacht voor medische, pedagogische én sociale aspecten van het kind, gezin en omgeving. Bij elk

bezoek aan het consultatiebureau kijkt de JGZ samen met ouders naar deze punten.

Pagina 67

Subdoelstelling 2.1.3

Jonge inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en halen een startkwalificatie.

Wet harmonisatie leidt tot nieuwe beleidskeuzes in de voorschoolse voorzieningen

Sinds 1 januari 2018 regelt de wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk dat

peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang komt. Beiden vallen onder voorschoolse

voorzieningen. Een grotere groep ouders komt door de wetswijziging in aanmerking voor

kinderopvangtoeslag. De gemeente hoeft voor deze groep niet langer een voorschools aanbod te

financieren. Zij blijft wel financieel verantwoordelijk voor de peuters met een taalachterstand (VVE

doelgroepkinderen) en voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor

kinderopvangtoeslag.

De gemeente formuleert in overleg met mogelijke aanbieders nieuw beleid voor de peuteropvang

(voormalig peuterspeelzaalwerk) voor de periode vanaf 2019. In het nieuwe beleid maakt de

gemeente keuzes op het gebied van spreiding, bereik, financiering en huisvesting van peuteropvang

en voorschoolse educatie.

Reguliere activiteiten Beleidsnota Jeugd 2018-2021 en uitvoeringsagenda

Het Beleidsplan jeugd 2018 - 2021 "Opgroeien in de IJmond” beschrijft wat Velsen doet voor haar

jeugdigen: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. De

gemeente wil de samenwerking met partners verder versterken en toekomstbestendig maken op het

gebied van onderwijs, welzijn en zorg. Er is veel aandacht voor vroegsignalering en preventie. Als er

tóch specialistische ondersteuning nodig is, wordt dit zo snel mogelijk en passend ingezet. Het

beleidsplan kwam tot stand in samenwerking met regionale partners en op basis van een online

onderzoek onder jongeren uit deze regio.

In het beleidsplan staat opgenomen dat Velsen jaarlijks een uitvoeringsagenda maakt. In

uitvoeringsagenda staat welke activiteiten de gemeente organiseert voor jeugdigen en hun ouders op

het gebied van onder andere vrijetijdsbesteding, preventieve ondersteuning en specialistische

jeugdhulp. Daar boven op worden vijf onderwerpen benoemd die dat jaar extra aandacht krijgen.

Onderwijsachterstandenbeleid

Het Onderwijsachterstandenbeleid betekent dat Velsen een dekkend aanbod heeft aan Voor- en

vroegschoolse educatie (VVE). Het doel daarvan is het voorkomen van (taal-)achterstanden bij

kinderen en hen mede daardoor een zo goed mogelijke startpositie te bieden binnen het onderwijs.

Jonge kinderen met een risico op taalachterstand worden vroegtijdig gesignaleerd en krijgen een

effectief voorschools aanbod.

Vanaf 2019 verandert het rijk de verdeling van de middelen voor het onderwijskansenbeleid onder

scholen en gemeenten. Het budget dat Velsen ontvangt verdubbelt van € 0,8 miljoen naar € 1,6 mln,

met een overgangstermijn van drie jaar. De extra middelen zijn onder andere bedoeld voor verruiming

van het aanbod voorschoolse educatie van 10 uur naar 16 uur. De Stichting Welzijn biedt op dit

moment al 12 uur per week aan. De verruiming van het aantal uur moet eind 2020 zijn gerealiseerd.

Kinderen die voor het eerst in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen, kunnen de taal leren op

de Internationale Taalklas. Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal vormt de basis voor hun

integratie, sociale contacten en schoolloopbaan. Kinderen blijven gemiddeld 40 weken op de ITK en

stromen daarna naar het regulier basis- of voortgezet onderwijs.

Pagina 68

Opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte opvoedvragen

Home-Start geeft ondersteuning, vriendschappelijk contact en praktische hulp aan gezinnen met jonge

kinderen met lichte opvoedvragen. Dit houdt in dat één van de 20 vrijwilliger van Homestart het gezin

een dagdeel per week bezoekt. De vrijwilligers worden getraind en begeleid door een betaalde

coördinator. In Velsen worden jaarlijks 20 tot 25 gezinnen ondersteund.

Preventieve trainingen voor de jeugd

Voor kinderen die moeite hebben met sociaal vaardigheden en voor kinderen die thuis te maken

hebben met een (echt)scheidingssituatie, biedt Velsen groepstrainingen. De kinderen leren onder

andere hoe om te gaan met emoties en hoe zij hun weerbaarheid en zelfvertrouwen kunnen

vergroten. Mogelijk wordt het trainingsaanbod in 2019 verder uitbreid. Dit wordt dan bekostigd uit het

beschikbare budget voor preventief jeugdbeleid en het innovatiebudget.

Jeugdmaatschappelijk werk

Velsen biedt preventieve ondersteuning aan jeugdigen. De individuele ondersteuning richt zich op

allerlei thema's, zoals pesten, assertiviteit, faalangst en omgaan met een ingrijpende gebeurtenis. De

aanmeldingen voor ondersteuning van een jeugdmaatschappelijk werker loopt bijvoorbeeld via

school, leerplicht, het CJG, de praktijkondersteuner of de jeugdige zelf. Als er meer ondersteuning

nodig is, wordt samengewerkt met (en indien nodig doorverwezen naar) partners zoals het CJG, GGD

of sociaal wijkteam. Onderdeel van het jeugdmaatschappelijk werk is bieden van ondersteuning aan

jongeren tussen de 16 en 25 jaar bij het zoeken naar passend werk. De jongeren werken aan kennis

en vaardigheden die hen helpen bij het krijgen en houden van werk.

Jeugdteam met vaste bezetting op school

Elke school voor primair en voortgezet onderwijs heeft een jeugdteam met vaste bezetting. Het

bestaat uit een CJG-coach, een jeugdmaatschappelijk werker van Socius en een jeugdarts/-

verpleegkundige van de GGD. Het doel ervan is dat problemen zo vroeg mogelijk worden

gesignaleerd en opgepakt om erger te voorkomen. In overleg met het kind en de ouders én afhankelijk

van de hulpvraag bepaalt het jeugdteam welke deskundigheid wordt ingezet.

Passend onderwijs in regionaal overleg met de gemeente

Passend onderwijs betekent dat alle scholen een zorgplicht hebben en dat zij ervoor verantwoordelijk

zijn alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De

reguliere en speciale scholen in Velsen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden in de

IJmond en Zuid-Kennemerland. Met hen voert de gemeente Op Overeenstemmingsgericht Overleg

(OOGO) over de plannen voor onderwijs en jeugdhulp en andere gemeenschappelijke thema's zoals

het toezicht op de naleving van de leerplicht, het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting en het

achterstandenbeleid.

Toezicht op naleving van de Leerplichtwet

Verzuim of dreigend verzuim is vaak een signaal voor dieperliggende problematiek. De

leerplichtambtenaren zoeken in de eerste plaats naar oplossingen om het verzuim te stoppen, pas in

tweede instantie gaat het om handhaven. De leerplichtambtenaren werken nauw samen met de

scholen, jeugdhulpverleningsinstanties, politie en het Openbaar Ministerie. Een belangrijk punt van

aandacht is het behalen van een startkwalificatie is een belangrijk punt van aandacht. In de

samenwerkingsregio voor de leer- en kwalificatieplicht Midden- en Zuid-Kennemerland wordt vooral

gewerkt aan vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters. De gemeente Velsen zet hiervoor

een leerplichtambtenaar in die zich specifiek richt op de kwalificatieplicht in het MBO.

Pagina 69

Leren in een inspirerende omgeving

Telstar Thuis in de Wijk organiseert Playing for succes. Dit programma is bedoeld voor leerlingen uit

de bovenbouw van de basisschool en vmbo-leerlingen uit de brugklas. Het zijn leerlingen die een

achterstand hebben opgelopen op school en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In een

inspirerende omgeving zoals het Telstar Stadion ontmoeten leerlingen de voetbalspelers en werken

zij aan het verbeteren van hun leerprestaties en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Het doel is de

leerlingen te laten ervaren dat leren ook leuk kan zijn. Jaarlijks doen ongeveer 150 tot 200 leerlingen

uit IJmond mee aan Playing for Succes. Het programma duurt ongeveer 10 weken.

Ondersteuning bij de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen uit groep 8 die moeite hebben met de overstap van het primair- naar het voortgezet

onderwijs kunnen ondersteuning krijgen van een vrijwilliger van School ’s cool. Jaarlijks doen

ongeveer 30-40 leerlingen uit Velsen mee aan School ’s cool. De begeleiding van een thuismentor

duurt ongeveer 1,5 jaar. School 's cool wordt georganiseerd vanuit Telstar Thuis in de Wijk.

Subdoelstelling 2.1.4

Velsenaren voelen zich vitaler met integrale beweeg- en ontmoetingsactiviteiten waaraan inwoners

plezier beleven en extra aandacht is voor specifieke groepen.

Bundeling sportpasactiviteiten

Uit het marktonderzoek van de gemeente blijkt dat er behoefte is aan een online platform waarop al

het sportaanbod in de gemeente makkelijk is te vinden. Door het aanbod op één internetpagina te

plaatsen, komen er naar verwachting meer online bezoekers. Dit nieuwe platform bestaat uit twee

onderdelen:

1. Een webpagina waarop basisschoolleerlingen kennis kunnen maken met zoveel mogelijk

sportverenigingen binnen de gemeente, met plezier kennis kunnen maken met verschillende

sporten en sociale vaardigheden op kunnen doen. Dit verbindt sportverenigingen, scholen,

kinderen en de ouders van de kinderen beter met elkaar;

2. Een webpagina voor overige doelgroepen (jongeren, senioren, mensen met beperking) om

hen in beweging te krijgen en te houden met verschillende beweegactiviteiten. Verschillende

organisaties bieden activiteiten en projecten zoals huisartsen, GGD, fysio praktijken,

welzijnsorganisaties en de gemeente.

Reguliere activiteiten Wat is het effect van de buurtsportcoaches? De activiteiten van onze buurtsportcoaches in de verschillende wijken wordt elk jaar geëvalueerd.

Daarnaast wil de gemeente de effecten en resultaten op langere termijn onder de loep nemen en

eventuele bijstelling overwegen. Dit gebeurt op drie punten:

a) een gewenste aansluiting bij onze maatschappelijke doelstellingen binnen de sport en het sociale

domein;

b) een effectieve aansturing, organisatie(structuur), afstemming en communicatie

c) een gewenste continuering en mogelijke uitbreiding na het Nationaal Sportakkoord van het nieuwe

kabinet dat op 29 juni 2018 bekend is gemaakt.

Pagina 70

Uitbreiding schoolsportkalender voor basis- en voortgezet onderwijs

De schoolsportkalender voor het basisonderwijs breidt uit met schaatsen en badminton. De kalender

bestaat nu uit 11 toernooien. De gemeente wil kinderen in de basisschoolleeftijd ook enthousiast

maken voor de oer-Hollandse sport schaatsen. Omdat sloten en grachten niet ieder jaar goed

dichtvriezen, dreigen kinderen het gevoel voor schaatsen te verliezen. Als kinderen op jonge leeftijd

de techniek leren, hebben zij op latere leeftijd meer profijt van deze sport. Daarnaast kunnen

leerlingen volgend jaar meedoen aan een badmintontoernooi.

De schoolsportkalender voor het voortgezet onderwijs wordt uitgebreid met schaken. Voor deze

leeftijdsgroep was er nog geen denksporttoernooi. Hiermee wordt de kalender aantrekkelijker voor een

bredere groep leerlingen in het voortgezet onderwijs. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen

kennis maken met diverse takken van sport. De schoolsportkalender draagt daar aan bij.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.2

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Contextomschrijving

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in de samenleving, stelt de

gemeente verschillende middelen ter beschikking voor sociale activering, inspraak door

cliëntenorganisaties, begeleiding en dagbesteding. Speerpunt van de transformatie is om de

raakvlakken te definiëren tussen het terrein van participatie en de andere terreinen van het sociale

domein en daar slimme verbindingen tussen te maken zoals via sport, cultuur en zorg.

Passende jeugdhulp wordt op grond van de Jeugdwet geboden waar dat nodig is. De gemeente is

hierbij verantwoordelijk voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van

mensen met een beperking, chronische psychische of psycho-sociale problemen. Zo lang mogelijk

thuis wonen is het devies. Als dat niet lukt omdat de problemen te groot zijn of als iemands veiligheid

in het geding is (huiselijk geweld), zorgt de gemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke

opvang.

Velsen vindt het belangrijk dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zo snel

mogelijk integreren en onderdeel zijn van de maatschappij. Het hebben van een baan is een goede en

belangrijke manier om te integreren. Maar ook als dit niet mogelijk is, zijn vrijwilligerswerk en sociale

contacten zeer belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook wordt ingezet op

maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Pagina 71

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Subdoelstelling 2.2.1

Velsenaren kunnen een beroep doen op inkomensondersteuning als zij zelf niet in (hun

levensonderhoud) een bestaansminimum kunnen voorzien.

Nieuw armoedebeleid De gemeente wil het beleid op het gebied van bijzondere bijstand en minimabeleid verbeteren.

Hiervoor gaat de gemeente een visie voor het armoedebeleid opstellen. In dit beleidsplan komen

onder meer de uitgangspunten om het bereik van inwoners in de bijzondere bijstand te vergroten en

de doelmatigheid van de regelingen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het innen van

openstaande terugvorderingen, bij mensen die ten onrechte een uitkering hebben ontvangen.

Extra geld voor kinderen in armoede

De gemeente krijgt vanaf 2017 jaarlijks € 300.000, - van het Rijk voor de ondersteuning van kinderen

tot 18 jaar die opgroeien in armoede. Er is input opgehaald bij maatschappelijke partners die zich

inzetten voor kinderen en gezinnen in armoede. Daarnaast is het bureau ConsultingKids ingezet voor

het ophalen van ideeën en adviezen van kinderen. De ideeën van de kinderen zijn besproken met de

maatschappelijke partners. Naar aanleiding van de input van de kinderen en maatschappelijke

partners is een adviesrapport geschreven. Daaruit blijkt dat het wenselijk is de huidige regelingen te

versoepelen zodat hier meer kinderen voor in aanmerking komen. Daarnaast is uitbreiding van de

regelingen en voorzieningen gewenst. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten, workshops en indirecte

schoolkosten voor het basisonderwijs. In 2019 worden de extra middelen hiervoor ingezet.

Contract voor schuldhulpverlening

De gemeente werkt samen met PLANgroep aan de uitvoering van het gemeentelijke traject

schuldhulpverlening. Het contract met PLANgroep loopt af in juni 2019. Eind 2018 start de

voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding, zodat vanaf juni 2019 een nieuw contract geldt.

Daarnaast wil de gemeente extra inzetten op het versterken van preventie en samenwerking met

partners, bijvoorbeeld door signalen van achterstanden in betaling van de zorgverzekeringspremie

en/of belastingschulden snel op te pakken.

Beter rendement op Social Return on Investment (SROI) In 2018 is een Regionaal Protocol voor Social Return on Investment (SROI) ontwikkeld. Hiermee legt

de gemeente aan opdrachtnemers de verplichting op om een deel van de opdrachtwaarde voor SROI

in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Social Return on Investment gaat

het erom dat een investering die de gemeente doet, naast het 'gewone' rendement ook een sociale

winst (return) oplevert. Dit levert banen voor Velsense inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

op. De gemeente gaat in 2019 investeren in een goed gebruik van deze regeling. Het protocol is van

toepassing op alle gemeentelijke aanbestedingen.

Nieuwe maatregelen om aantal uitkeringen te verlagen

De laatste paar jaren zet de verwachte daling van het aantal uitkeringen niet door. Hierdoor heeft de

gemeente sinds een paar jaar een tekort op het budget dat het rijk daarvoor beschikbaar stelt. De

gemeente gaat in 2019 maatregelen formuleren om de instroom te beperken en de uitstroom te

bevorderen. De gemeente houdt de voortgang hiervan bij.

Pagina 72

Reguliere activiteiten Verstrekken van uitkeringen en bijzondere bijstand Inwoners die niet in staat zijn om zichzelf van een inkomen te voorzien worden door de gemeente ondersteund door een uitkering of de bijzondere bijstand. Voor Velsen zijn dit 1.400 inwoners. Re-integratie in Velsen

Velsenaren die (tijdelijk) een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, worden geholpen terug te

gaan naar werk. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt voert dit namens de IJmond

gemeenten uit met behulp van verschillende interventies. IJmond Werkt heeft daarbij ook een

ondersteunende rol naar werkgevers. Vanuit het Werkgeverservicepunt (WSP) bedienen zij samen

met UWV en Pasmatch de werkgevers in de ambitie te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Het

WSP zit momenteel in een fase van doorontwikkeling en wil zich in 2019 meer profileren en bekend

maken richting werkgevers.

Schuldhulpverlening: brede, gevarieerde aanpak

De gemeente wil extra aandacht besteden aan preventie, vroegsignalering en voorlichting van

schuldhulpverlening. Velsen doet veel aan financiële educatie op de scholen door een interactief

voorlichtingsprogramma. Daarnaast wordt jaarlijks tijdens de Week van het geld extra aandacht

besteed aan preventie van schulden onder jongeren.

Ook in 2019 doet Velsen het project Vroegsignalering Energie. De gemeente, het Sociaal Wijkteam

Velsen en de energiebedrijven werken samen om afsluiting van de energie bij mensen thuis te

voorkomen. Samen met haar partners werkt Velsen aan preventie van geldproblemen, zoals 155-help

een bedrijf, Startpunt Geldzaken en Schuldhulpmaatje. Voor inwoners die al kampen met

problematische schulden bestaat de reguliere schuldhulpverlening. Dit doet Velsen samen met Socius

Maatschappelijk Dienstverleners en PLANgroep.

Subdoelstelling 2.2.2

Velsen ondersteunt inwoners bij participatie op het gebied van opgroeien, wonen, werken en leven.

Stichting Welzijn ontwikkelt door

De Stichting Welzijn Velsen (SWV) werkte in 2017 en 2018 aan een betere bedrijfsvoering. De

financiën zijn weer op orde, waardoor de reguliere activiteiten zoals bijvoorbeeld het buurthuiswerk,

het peuterspeelzaalwerk, het jongerenwerk, buurtbemiddeling en inzet in het sociaal wijkteam geborgd

zijn. Deze activiteiten zijn fundamenteel voor het verbeteren van de sociale samenhang in de buurten.

In 2019 werkt de SWV verder aan een nieuwe werkwijze die aansluit op de veranderingen in de

samenleving, zoals toegelicht onder het kopje: sociaal werk voor een sterke basis. Dit kan herijking

van een aantal activiteiten met zich mee brengen.

Sociaal werk voor een sterkere basis

Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig wonen. Daardoor ontstaat een grotere diversiteit aan

kwetsbare doelgroepen in de buurten. Iedereen, ook kwetsbare inwoners, kan een bijdrage leveren

aan de buurt. Het wordt steeds belangrijker dat de welzijnswerkers de buurtbewoners daarin

stimuleren en ondersteunen. De huidige welzijnswerkers zijn en worden geschoold om dat goed te

kunnen blijven doen.

Daarnaast is een sterkere samenwerking nodig tussen de welzijnswerkers en andere dienst- en

zorgverleners om sociaal werk en activering beter te kunnen combineren.

Pagina 73

Langer zelfstandig wonen: de kosten nemen toe

De afgelopen jaren gaf de gemeente meer uit aan woonvoorzieningen dan begroot (zoals trapliften en

drempelaanpassing). Een aanpassing aan een woning is kostbaar en daardoor kan één voorziening

grote invloed hebben op het budget. De vraag kan toenemen doordat inwoners worden gestimuleerd

langer zelfstandig te blijven wonen. De uitgaven worden gemonitord.

Nieuwe toezichthouder voor kwaliteitseisen Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de kwaliteitseisen die de

Wmo stelt. Bijvoorbeeld of een voorziening veilig en geschikt is. Sinds 2018 is er een nieuwe

toezichthouder. De komende periode zet Velsen in op de verdere ontwikkeling van het toezicht.

Abonnementstarief Wmo Vanaf 1 januari 2019 geldt een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is

maximaal € 17,50 per vier weken. De wijziging heeft twee consequenties voor het Wmo-budget,

namelijk lagere inkomsten vanuit de eigen bijdrage en meer vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Blijvend extra ondersteuning van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente wil de groep bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter

bedienen. Daarom is in 2018 een deel van het re-integratie budget gebruikt voor nieuwe initiatieven. In

de uitvoeringsagenda Participatiewet staat beschreven hoe de gemeente dit opgepakt en welke pilots

daar onder vallen, zoals de pilot Groen, pilot Bewegen en Velsen aan de Slag. De gemeente zet deze

pilots in 2019 voort. Eind 2019 wordt de uitvoering in zijn totaliteit geëvalueerd.

Onderzoek naar effectieve inzet budget sociale werkvoorziening

Vanwege de verwachte tekorten op de sociale werkvoorziening is de gemeente een onderzoek gestart

voor een heroriëntatie van financiering van de sociale werkvoorziening. Het onderzoek levert een

aantal scenario’s op voor een effectieve inzet van activiteiten voor de sociale werkvoorziening en de

wijze van financiering van IJmond Werkt! voor deze taak in 2019-2020 en verder.

Uitbreiding inzet Streetcornerwork

Streetcornerwork heeft in 2017 en 2018 extra personeel ingezet op de plekken waar de overlast is

toegenomen, waar zorgen zijn om sociale of individuele problemen bij jongeren of waar we willen

voorkomen dat overlast ontstaat. Het resultaat van deze inzet is dat Streetcornerwork meer jongeren

heeft kunnen helpen. De behoefte is de uitbreiding van 1 fte. door te zetten in 2019. Er is namelijk

blijvend aandacht nodig van Streetcornerwork op plekken waar de overlast daalt. Niet alleen om te

voorkomen dat er weer overlast ontstaat, maar ook omdat de jongeren nog steeds hulp nodig hebben

voor hun persoonlijke problematiek.

Reguliere activiteiten Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en uitvoeringsagenda: iedereen doet mee

Velsen heeft een ‘Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning: naar een inclusieve samenleving’. De

overkoepelde ambitie daarin - de inclusieve samenleving- is een samenleving waarin iedereen

meedoet. In het beleidsplan staat wat de gemeente al doet en wat de doelen zijn op het gebied van

de Wmo: van algemene voorzieningen zoals een buurthuis, maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het

huishouden, vangnetvoorzieningen voor de meest kwetsbaren zoals maatschappelijke opvang, tot de

toegang tot voorzieningen zoals sociaal wijkteams, en de toegang bij organisaties als IJmond Werkt.

Het beleidsplan wordt jaarlijks uitgewerkt en geactualiseerd in een uitvoeringsagenda. Op die manier

kan de gemeente flexibel inspelen op actuele sociale vraagstukken.

Bij elk thema worden concrete en meetbare beleidsdoelen benoemd, de acties, gewenste resultaten

en een planning. De uitvoeringsagenda wordt gemaakt samen met inwoners, de Participatieraad en

maatschappelijke partners.

Pagina 74

Buurtvoorzieningen die passen bij de wijk

Een ander gevolg van zelfstandige oudere inwoners is dat buurtvoorzieningen en -accommodaties de

komende jaren steeds belangrijker. Behoeftes en verschillen per buurt, daarom werkt de gemeente

aan maatwerk per buurt. Sinds 2018 probeert de gemeente de bestaande maatschappelijke

accommodaties (bijvoorbeeld buurthuizen) efficiënter in te zetten, meer afgestemd op de behoefte in

de wijk. Dit leidt tot het combineren van activiteiten en voorzieningen in enkele centrale,

multifunctionele accommodaties. De gemeente gaat hierover in gesprek met inwoners.

Verbeteren ondersteuning door nieuwe contracten Jeugdwet en Wmo-begeleiding In 2018 zijn nieuwe contracten ingegaan voor jeugdhulp en Wmo. Hierdoor kan integraal kwalitatieve

ondersteuning worden geboden aan de inwoners/gezinnen die dit nodig hebben.

De verwachting is dat de kosten voor jeugdhulp vanaf 2018 hoger uitvallen omdat indexering in

voorgaande jaren niet heeft plaatsgevonden.

Voor de Wmo is de verwachting dat de financiële consequenties van het wijzigen van de tarieven

minder groot zijn. Wel zijn er in de contracten nieuwe Wmo-producten opgenomen die ervoor zorgen

dat de zorg doorgaat als een jongere overgaat van Jeugdwet naar Wmo. Voor jongvolwassenen van

18 tot en met 23 jaar bieden jeugdhulpaanbieders ondersteuning vanuit de Wmo. Ook is er

gezinsbegeleiding ingekocht, die wordt ingezet als kinderen én ouders een beperking hebben en/of

problemen ervaren en daarbij ondersteuning bij willen hebben. Op deze manier kan er integrale zorg

geboden worden aan een gezin. De tarieven van deze producten liggen over het algemeen hoger dan

voor de andere producten. Hierdoor kunnen de kosten vanaf 2018 hoger uitvallen. Velsen houdt de

daadwerkelijke uitgaven voor jeugdhulp en Wmo bij.

Maatwerk vanuit de Wmo

De gemeente ondersteunt inwoners bij het zelfstandig leven en het meedoen aan de maatschappij. Dit

zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit doen we op basis van de Wet

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In gesprek met de inwoner wordt gekeken naar de hulpvraag

en de mogelijke oplossingen vanuit de eigen kracht, het sociale netwerk en/of mogelijke voorliggende

voorzieningen. Daar waar nodig biedt de gemeente aanvullende ondersteuning in de vorm van een

maatwerkvoorziening.

Voorbeelden hiervan zijn:

begeleiding: ambulante begeleiding, dagbesteding, gezinsbegeleiding, kamertrainingscentrum

en kortdurend verblijf;

hulp bij het huishouden;

collectief vervoer;

rolstoelvoorzieningen;

vervoersvoorzieningen;

woonvoorzieningen zoals een traplift, drempelvoorziening en aanpassingen aan de woning.

Via het jaarlijks (verplichte) cliëntenonderzoek onderzoekt de gemeente hoe de inwoners de

ondersteuning en kwaliteit van de dienstverlening ervaren. De resultaten worden gedeeld met de raad

en gebruikt om de ondersteuning en dienstverlening te verbeteren.

Doelgroepenvervoer

Sinds 2017 verzorgt RegioRijder het doelgroepenvervoer. Onder het doelgroepenvervoer valt het

Wmo collectief vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugd GGZ-vervoer. Het vervoerssysteem biedt

mogelijkheden tot verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld het toevoegen van dagbestedingsvervoer en het

versterken van de eigen mogelijkheden van inwoners (door het bieden van vrijblijvend OV-advies aan

Wmo-reizigers).

Pagina 75

Voor het Wmo-vervoer geldt dat de uitgaven zijn gedaald. Voor het leerlingen- en jeugd GGZ-vervoer

zijn de uitgave toegenomen, er wordt een tekort verwacht. Het tekort wordt gedekt uit het reserve

budget Sociaal Domein.

Om het vervoerssysteem effectiever en beter aan te sturen wordt voor het opdrachtgeverschap een

Regionaal Contractmanagement Team (RCT) aangesteld. Dit team is ter vervanging van de informele

netwerkorganisatie. De kosten voor het RCT worden geraamd op € 65.000 exclusief BTW. Het Wmo-

budget biedt ruimte om dit te financieren.

Hogere tarieven Hulp bij het huishouden vanaf 2019

De huishoudelijke medewerkers zijn in een nieuwe loonschaal gekomen. Daardoor stijgen de uitgaven

voor hulp bij het huishouden. In de nieuwe loonschaal stijgen de lonen sneller dan vroeger; daardoor

stijgen de tarieven de komende jaren verder.

Vernieuwing dagbesteding: beter en makkelijker

De gemeente onderzoekt samen met partners en inwoners welke mogelijkheden er zijn voor een

nieuwe invulling van de dagbesteding. Het doel is de toegang tot dagbesteding laagdrempeliger te

maken, de administratieve lasten te verlichten en het aanbod beter laten aan te laten sluiten op de

vraag. In 2019 zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend.

Een voorbeeld hiervan is Kansen & Zo dat dagactiviteiten voor (kwetsbare) inwoners biedt. Deze

voorziening bestaat nu vijf jaar en was een eerste stap in de ontwikkeling van de nieuwe toegankelijk

vorm van dagbesteding. Samen met partners werkt de gemeente in 2019 aan de doorontwikkeling van

Kansen & Zo.

Subsidieverlening vernieuwd

De gemeente werkt aan een nieuw subsidiebeleid dat in 2020 in gaat. De subsidiegrondslag en de

meer resultaatgerichte bekostigingswijze maken een verschuiving van zorg naar lichtere

ondersteuning steeds beter mogelijk. Voor de organisaties met wie we een structurele subsidierelatie

hebben, hebben deze wijzigingen ingrijpende gevolgen. In 2019 bereiden we de nieuwe situatie voor

in samenspraak met organisaties.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen de regionale nota Opvang, wonen en herstel vastgesteld.

Het doel is dat mensen zo veel mogelijk en zo lang mogelijk zelfstandig (alleen of in groepsverband)

kunnen wonen met passende ondersteuning. Om dit mogelijk te maken is er in het

uitvoeringsprogramma aandacht voor preventie, acceptatie en inclusie in de wijk, hersteltrajecten op

maat en voldoende passende woningen. Op dit moment ontvangt Haarlem als centrum gemeente de

financiële middelen, na 2022/23 komen deze middelen naar alle gemeenten zelf. Wel zal er op

regionaal niveau samengewerkt blijven worden.

Aanpak Huiselijk Geweld

In 2019 gaat de aangescherpte Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in werking.

Deze meldcode gaat professionals verplichten om ernstige vermoedens van geweld achter de

voordeur te melden bij Veilig Thuis. De rol en taakstelling van Veilig Thuis wordt hiermee naar

verwachting groter en vraagt een uitbereiding van hun capaciteit. Ook vraagt dit om voorlichting en

deskundigheidsbevordering van professionals in het lokale veld, zoals CJG, Sociale wijkteams,

onderwijs, gemeentelijk consulenten. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met de start van het

landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’, waaraan ook regionaal uitvoering zal worden

gegeven. Voor onze regio geldt hierbinnen het speerpunt de multidisciplinaire aanpak binnen het

MDCK/CSG door te ontwikkelen.

Pagina 76

Zorg en veiligheid: is er noodzaak van verplichte zorg?

In 2019 werkt de gemeente aan de implementatie van de Wet verplichte GGZ, die ingaat per 2020.

Onderdeel van deze wet is dat inwoners bij de gemeente een melding kunnen doen als hij/zij denkt

dat de noodzaak van verplichte zorg onderzocht moet worden. Daarnaast wordt verder gewerkt aan

een aantal bovenregionale taken op het gebied van personen met verward gedrag. Bijvoorbeeld aan

het vervoer van mensen met verward gedrag, de realisatie van een zorgtafel als onderdeel van de

meldkamer en de beschikbaarheid van 24 uurs-oggz.

Samenwerking om jeugdoverlast tegen te gaan

Gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (jongerenwerk) en Streetcornerwork werken samen om

jeugdoverlast tegen te gaan. De partijen hebben een samenwerkingsconvenant opgesteld. Op basis

daarvan delen ze informatie en spreken ze af welke acties ze uitvoeren om jeugdoverlast in Velsen

tegen te gaan. Onder regie van een netwerkcoördinator jeugd vindt regulier uitvoeringsoverleg plaats

over de aanpak in Velserbroek en IJmuiden. Daarnaast vindt incidenteel overleg plaats over locaties

waar overlast plotseling oplaait.

Streetcornerwerk is onderdeel van het preventieve aanbod voor jeugd. Streetcornerwork moet

overlast door jongeren op straat terugdringen door contact met hen te leggen. Zij verzorgen de

begeleiding van jongeren met problemen op een of meer leefgebieden, die niet de weg naar

hulpverlening kunnen, durven of willen vinden. Zij werken op een proactieve, outreachende en

intensieve manier die het beste aansluit bij de doelgroep. Door deze manier van werken bouwt de

veldwerker vertrouwen op, waardoor jongeren eerder de stap naar de hulp- en dienstverlening maken.

Net als Streetcornerwork is ook het jongerenwerk (Stichting Welzijn Velsen) onderdeel van het

preventieve aanbod voor jeugd. De jongerenwerkers leggen contacten met jongeren tijdens hun vrije

tijd: ze moeten vooral die jongeren signaleren die ondersteuning nodig hebben. Jongerenwerk heeft

ook een rol in de aanpak van jeugdoverlast; ze sturen jongeren bij in hun gedrag op straat.

Jongerenwerkers zijn zelf geen hulpverleners. Zij hebben een coachende rol, fungeren als mede-

opvoeders in de omgeving waar jongeren hun vrije tijd besteden. Ze organiseren en begeleiden

activiteiten, cursussen en trainingen. Daarnaast helpen ze jongeren die ondersteuning willen, de weg

daar naar toe te vinden. Jongerenwerk heeft ook een rol in het signaleren en melden wanneer er grote

zorgen zijn over de ontwikkeling of veiligheid van jongeren.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering: regionale samenwerking

In de zes jeugdhulpregio’s (Alkmaar e.o., Gooi- en Vechtstreek, IJmond, Kop van Noord-Holland,

West-Friesland en Zuid-Kennemerland, in totaal 32 gemeenten) wordt gewerkt aan de borging van

jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze samenwerking is nodig om de hulp of taken die

uitgevoerd word binnen de jeugdbescherming en –reclassering te kunnen blijven geven of uitvoeren.

De taken worden uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen (GI’en). De gezamenlijke

uitgangspunten hierin zijn een verschuiving van gedwongen hulp naar meer vrijwillig hulp, aansluiten

op het lokale veld, delen van kennis tussen de gecertificeerde instellingen en het lokale veld,

gezinsgericht werken en inzetten op een doorlopende lijn van hulp, ook na de 18e verjaardag.

Intensivering integratie statushouders

Velsen vindt het belangrijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) zo snel

mogelijk meedoen in de samenleving. In 2019 gaat Velsen meer begeleiding geven bij het vinden van

passend werk, bijvoorbeeld door goed te kijken wat mensen nodig hebben. Velsen werkt hierin samen

met diverse partijen. Wie (nog) geen betaald werk kan doen, krijgt ondersteuning naar andere vormen

van participatie zoals vrijwilligerswerk. Omdat werken en het leren van de Nederlandse taal hand in

hand gaan, wordt de samenwerking met taalaanbieders geïntensiveerd.

Pagina 77

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.3

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Velsen biedt toekomstgerichte en duurzame sportaccommodaties die een wijk- en/of

ontmoetingsfunctie hebben voor inwoners.

Velsen investeert in buitensport

In de agenda sportaccommodaties 2018-2022 'Ruimte voor de sport!' staat een aantal actiepunten om

te investeren in de buitensport. In de reserve Visie op Velsen heeft de gemeente hier budget voor

gereserveerd. Hieronder volgen de speerpunten voor de sportparken Zeewijk, De Elta en

Schoonenberg & Waterloo.

Plan voor opknappen sportpark Zeewijk

Sportpark Zeewijk biedt grote kansen voor een beter gebruik. In 2019 stelt Velsen een plan op om de

binnen- en buitensportruimte beter op elkaar af te stemmen. De gemeente wil enkele

sportvoorzieningen aan het park toevoegen, zodat het een aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt voor

de wijkinwoners. Korfbalvereniging DKV verhuist mogelijk naar dit park. Als DKV naar dit park verhuist

worden voor hen twee korfbalvelden aangelegd. De scholen en sportverenigingen in de omgeving

wensen een beach court (sport zandveld) voor hun sportactiviteiten. De financiële dekking excl. kosten

nieuwbouw gymzaal halen we uit de reserve Visie op Velsen. Bij de Perspectiefnota 2017 is uit deze

reserve 1,3 miljoen geoormerkt voor de buitensport.

Vernieuwing sportpark De Elta in onderzoek

Vanwege knelpunten met het grondwaterpeil, de bereikbaarheid en het gebruik in combinatie met de

bespelingscapaciteit van de sportvelden moet sportpark De Elta worden opgeknapt. De gemeente

heeft in samenwerking met omnisportvereniging Terrasvogels onderzoek gedaan naar de ruimte die

voetbal nodig heeft, de vernieuwing van sportvoorzieningen en het aantal noodzakelijke

parkeerplaatsen voor het sportpark. Dat onderzoek loopt tot begin 2019. De kosten worden gedekt uit

het onderhoudsbudget. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan neemt de gemeente vervolgstappen.

De gemeente Velsen kan samen met de gemeente Haarlem de kleine honkbalafdeling van

Terrasvogels mogelijk onderbrengen in Haarlem.

Plan van aanpak sportparken Schoonenberg & Waterloo

Hoe maken we de buitensport op de sportparken Schoonenberg & Waterloo klaar voor de toekomst?

Er ligt een concept projectplan. De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak. De

gemeente streeft naar een samenwerkingsverband tussen de voetbalverenigingen en een

verplaatsing van korfbalvereniging DKV naar sportpark Zeewijk. Omdat VV IJmuiden de voetbalvelden

op zondag niet gebruikt, zijn deze op die dag voor 100% beschikbaar.

Pagina 78

Andere uitgangspunten voor het plan zijn onder andere:

een verbeterde entreevoorziening naar en op het park (groen, parkeren);

het bouwrijp maken van de grond (voor de aanleg van nieuw verenigingsgebouw met extra en

gescheiden kleedruimtes). De twee verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het

clubgebouw. Vanwege de gewenste verplaatsing bekijkt de gemeente hoe kan worden

bijgedragen aan een goede uitvoering;

de aanleg van aanpalende voorzieningen (verlichting, hekwerken, bestrating).

De financiële dekking komt uit de reserve Visie op Velsen. Bij de Perspectiefnota 2017 is € 1,3 miljoen

geoormerkt voor een impuls voor de buitensport.

Bijgewerkt Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

Het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022 wordt in 2018 bijgewerkt. Dit is in 2019 klaar. Dan is

duidelijk wat Velsen de komende 12 jaar wil: visie, ambities en stappenplan op het gebied van

duurzaamheid, energietransitie en renovatie van alle schoolgebouwen in Velsen.

Nieuwe Dolfijn gymzaal in 2020

De oude Dolfijn gymzaal uit 1970 wordt vervangen. Een nieuwe gymzaal is noodzakelijk, omdat onder

andere het Tender College daar veel bewegingsonderwijs geeft. Naar verwachting wordt de zaal aan

de sporthal gebouwd, als onderdeel van een multifunctioneel sportpark Zeewijk. De zaal wordt groter,

hoger en bij voorkeur energieneutraal in gebruik (nul-op de meter-zaal). De gemeente bekijkt of er ook

een klimmuur in de zaal kan komen. De bouw start in 2019 en de oplevering is in 2020. De Kruisberg

gymzaal wordt gesloopt. De financiële dekking komt uit het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-

2022.

Duurzamer zwembad De Heerenduinen

Het zwembad is een grootverbruiker van gas en relatief milieubelastend. Bij de nieuwbouw in 2003

heeft het zwembad verschillende energiebesparende en andere duurzaamheidselementen gekregen.

Maar de ontwikkelingen staan niet stil en nu zijn er meer maatregelen mogelijk én nodig. In 2019 start

de gemeente met een nieuwe energiescan; zo levert zij een bijdrage aan de ‘Erkende maatregellijsten’

voor investeringen met een terugverdientijd tot vijf jaar.

De gemeente wil het zwembad in 2025 energieneutraal maken, zodat het geen fossiele

energiebronnen meer gebruikt. Een eerste grote stap hiervoor is zonnepanelen op het dak (ca. 5.000

m²), in combinatie met warmtepompen. De voorbereidingen zijn al begonnen. Het gasverbruik moet

hierdoor met meer dan 50% dalen. Met extra maatregelen kan dat nog verder omlaag. De gemeente

sluit hiermee aan bij de duurzaamheidsambities voor de komende jaren uit de Strategische Agenda

2020 in paragraaf 'Velsen benut kansen voor en met klimaat’. Daarnaast wil de gemeente een

voorbeeld zijn voor het ander gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

Het plaatsen van PVT-panelen, in combinatie met warmtepompen/wisselaars en omvormers is een

eenmalige investering. Een PVT-paneel is een zonnepaneel dat zowel elektriciteit als warmte levert.

De terugverdientijd van deze investeringen is 6 tot 8 jaar, onder andere afhankelijk van de

energieprijzen. De netto energiebesparing kan als voordeel in onze exploitatie (lees: lagere

energiekosten) worden ingeboekt. Het dekkingsplan hiervoor wordt in 2019 nader uitgewerkt.

Rookvrije omgeving voor gemeentehuis, zwembad en sporthallen

In het gemeentehuis mag al jarenlang niet meer gerookt worden. De gemeente wil dat ook de

omgeving van gemeentegebouwen rookvrij wordt. Dat geldt onder meer voor de sporthallen en het

zwembad. De gemeente stelt bij deze gebouwen een rookvrije zone in. Met ingang van 2019 wordt

ook de ligweide van het (buiten)zwembad rookvrij verklaard. Overigens gaat de gemeente ook in

gesprek met buitensportverenigingen om rookvrije sportparken te stimuleren.

Pagina 79

Andere BTW-regeling voor exploitatie sportaccommodaties

Het kabinet heeft aangekondigd dat de btw-sportvrijstelling met ingang van 1 januari 2019 gaat

veranderen. De nieuwe regeling heeft gevolgen voor de aftrek van btw bij sportaccommodaties,

zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld gemeenten, beheerstichtingen en andere

organisaties zonder winstoogmerk. Er komt een overgangsregeling voor bestaande situaties.

Reguliere activiteiten Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

De gemeente is eigenaar van 9 sportparken met 35 velden en 1 atletiekcomplex, 5 tennisparken met

42 banen, 11 gymzalen, 3 sporthallen waarvan 1 multifunctionele accommodatie met squashbanen,

een dojo en vergaderzalen, 3 verenigingsgebouwen en 1 combi-zwembad met 7 binnen- en

buitenbassins en aantrekkelijke faciliteiten.

De exploitatie inclusief beheer, administratie en onderhoud voert de afdeling Sportzaken van de

gemeente uit. Zij opereren als een zogenoemd sportbedrijf. Het in gebruik geven, met bijhorende

tariefstelling geschiedt op incidentele- en op periodieke basis (bijvoorbeeld per seizoen). De

activiteiten en werkzaamheden vinden over het algemeen 14 uur per dag, 7 dagen van de week en 52

weken per jaar plaats. Verschillende klant- en doelgroepen maken individueel of in groepsverband

gebruik van onze sportvoorzieningen. Dit zijn niet alleen sportverenigingen en scholen maar ook

particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties. Daarnaast vinden er diverse

evenementen en toernooien plaats en vormen de sportaccommodaties een belangrijke

ontmoetingsplaats voor actieve sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere belangstellenden.

Het totaal aantal ‘klantcontacten’ is op jaarbasis groter dan 1,5 miljoen. De keuze voor onze

sportaccommodaties is in veel gevallen niet meer vanzelfsprekend. Maatschappelijke ontwikkelingen

zoals de enorme groei van het aanbod in de vrijetijds- en sportsector, diverse evenementen, de 24-

uurseconomie (zoals de openstelling van winkels, e.d.) en individualisering liggen daar ten grondslag

aan. Velsen gaat voor een optimale dienstverlening, service en kwaliteit in de dagelijkse

bedrijfsvoering. Het inzetten van marketing en gerichte communicatie zijn daarbij belangrijk. Bij de

instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties blijft het onze missie het

behalen van een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement. Kernbegrippen hierbij zijn een

zo goed mogelijke bezetting / benutting, kostprijs, kostendekkendheid en betaalbaarheid voor

gebruikers/inwoners en de gemeente.

Het grote onderhoud en vervanging van sportaccommodaties en bijbehorende voorzieningen zoals

inventaris wordt via het Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) uitgevoerd. Het zogenoemde

eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de afdeling Vastgoed & Gebiedsontwikkeling van de

gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine

onderhoudswerkzaamheden en beheerszaken.

Pagina 80

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Veiligheidsregio Kennemerland – GGD

De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en geeft uitvoering aan

een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de Wet publieke gezondheid. Alle activiteiten

van de GGD zijn er op gericht te voorkomen dat mensen ziek worden. De belangrijkste taken van de

GGD Kennemerland zijn:

Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek (m.n. de gezondheidsmonitors voor verschillende

leeftijdscategorieën)

Infectieziektebestrijding

Medische milieukunde

Jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen

Technische hygiënezorg

Ambulancezorg

Preventie activiteiten, waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West

Kennemerland

De gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland werken samen in de RMC-regio West-

Kennemerland om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Het RMC West-

Kennemerland is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de aanpak van de jongeren tussen 18 en 27

jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie helpt een jongere zijn of haar kansen op de

arbeidsmarkt (en toekomstperspectief in het algemeen) te vergroten. Het doel van de RMC-functie is

voortijdig schoolverlaters te registreren en hen, op vrijwillige basis, te helpen een start- of

beroepskwalificatie te behalen.

IJmond Werkt!

De IJmondgemeenten werken in IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk

aan betaald werk te krijgen. In 2018 wordt de samenwerking tussen IJmond Werkt! en de gemeenten

en de verbinding met het sociaal domein verder versterkt. Deze ambities zijn verwoord in de

uitgangspuntennotitie IJmond Werkt!.

Beleid/Kader dat van kracht is Collegeprogramma 2018-2022

Perspectiefnota 2018

Visie op Velsen 2025

Strategische Agenda 2020

Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’

Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’

Algemene Subsidieverordening Velsen 2017

Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond

Kadernotitie Transitie Jeugdzorg

Opgroeien in de IJmond - beleidsplan jeugd 2018-2021

IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere regels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Inkoopstrategie hulpmiddelen en sociaal medische advisering en indicatiestelling WMO

Wet op de Veiligheidsregio’s 2010

Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Verordeningen Participatiewet

Beleidsregels Participatiewet

Pagina 81

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Prestatieafspraken IJmond Werkt!

Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) 2010

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen 2018

Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) 2018

Beleidsregel subsidiëring Maatschappelijke participatie

Verordening leerlingenvervoer Velsen

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen

Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

Regionaal beleidskader Opvang, wonen en herstel 2017-2020

Indicatoren

Indicator Bron Laatste

meting

Meet

waarde Realisatiewaarde Streefwaarde

2016 2017 2019 2022

Bijstandsuitkeringen (per 10.000

inwoners vanaf 18 jaar) Wettelijk

2017 2e

halfjaaar 318 307 327 290 290

Lopende re-

integratievoorzieningen (per

10.000 inwoners 15-65 jr)

Wettelijk 2017 2e

halfjaar 160 183 189 120 120

Wmo-cliënten met een

maatwerkarrangement (per 10.000

inwoners)

Wettelijk 2e

halfjaar 640 660 650 675 710

Voortijdige schoolverlaters totaal

VO + MBO (%) Wettelijk 2016 2,3 2,3 nnb 2,3 2,1

Absoluut verzuim (per 1.000

leerlingen) Wettelijk 2017 1,73 0 1,7 1,5 1,2

Relatief verzuim (per 1.000

leerlingen) Wettelijk 2017 24,4 24,5 24,4 24 24

% kinderen in uitkeringsgezin Wettelijk 2015 5,86 nnb nnb 5,3 5,3

% achterstandsleerlingen Wettelijk 2012 10,9 nnb nnb

% werkloze jongeren Wettelijk 2015 1.1 1 1

Jongeren met jeugdhulp (%

jongeren tot 18 jaar) Wettelijk

2017 2e

halfjaar 9,2 11,6 9,3 9,3 9

Jongeren met jeugdbescherming

(%) Wettelijk

2017 2e

halfjaar 1,3 1,5 1,3 1,3 1,2

Jongeren met jeugdreclassering

(%) Wettelijk

2017 2e

halfjaar 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

Niet-sporters (%) Wettelijk 2016 47,5 47,5 nnb 48 48

% Tevredenheid met

sportvoorzieningen Burgeronderzoek 2017 70 # 70 70 72

% Inwoners actief in een

sportvereniging Burgeronderzoek 2017 41 # 41 42 42

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Toelichting

WMO-clienten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

Het is verwachting dat door de komst van het abonnementstarief het aantal mensen met een Wmo-

maatwerkvoorziening gaat stijgen. De mate van toename is moeilijk in te schatten. Zie voor meer

informatie over het abonnementstarief de risicoparagraaf

Pagina 82

Financieel overzicht (bedragen x €1.000)

Vitaal en sociaal Velsen Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.794 858 -1.937 2.845 805 -2.040 3.338 1.080 -2.258

5.1 Sportbeleid en activering 277 26 -252 298 6 -292 336 6 -329

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.342 619 -6.724 7.273 394 -6.879 8.357 403 -7.955

6.2 Wijkteams 1.983 17 -1.966 1.941 0 -1.941 2.275 0 -2.275

7.1 Volksgezondheid 2.409 0 -2.409 2.513 0 -2.513 2.504 1 -2.503

Totaal autorisatieniveau 2.1 14.806 1.519 -13.287 14.870 1.205 -13.665 16.810 1.490 -15.320

6.3 Inkomensregelingen 26.563 19.336 -7.227 26.414 19.219 -7.195 27.573 19.820 -7.753

6.4 Begeleide participatie 5.324 -79 -5.403 5.041 0 -5.041 4.958 0 -4.958

6.5 Arbeidsparticipatie 2.997 353 -2.644 2.479 119 -2.360 2.135 1 -2.135

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 747 0 -747 595 0 -595 608 0 -608

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 11.866 1.299 -10.567 12.607 1.084 -11.523 11.992 1.036 -10.956

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 15.642 960 -14.681 13.927 0 -13.927 14.724 0 -14.724

6.81 Geescaleerde zorg 104 0 -104 136 0 -136 137 0 -137

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 349 9 -340 1.741 0 -1.741 2.067 0 -2.067

Totaal autorisatieniveau 2.2 63.592 21.878 -41.714 62.940 20.422 -42.518 64.195 20.857 -43.338

4.1 Openbaar basisonderwijs 217 0 -217 215 0 -215 221 0 -221

4.2 Onderwijshuisvesting 5.671 0 -5.671 4.511 0 -4.511 4.202 0 -4.202

5.2 Sportaccommodaties 3.136 1.609 -1.527 2.884 1.575 -1.309 2.863 1.611 -1.252

Totaal autorisatieniveau 2.3 9.024 1.609 -7.415 7.611 1.575 -6.036 7.287 1.611 -5.675

Totaal saldo van baten en lasten 87.422 25.006 -62.416 85.421 23.203 -62.218 88.292 23.958 -64.334

0.10 Toevoeging aan reserves 2.336 2.336 839 839

0.10 Onttrekking aan reserves 4.428 4.428 4.855 4.855 2.754 2.754

Begrote resultaat 89.758 29.434 -60.324 86.259 28.057 -58.202 88.292 26.712 -61.580

De mutaties ten opzichte van de Begroting 2018 (exclusief 1e Bestuursrapportage 2018) worden per

autorisatieniveau op hoofdlijnen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen

De algemene mutaties worden niet nader toegelicht. Dit betreft voornamelijk prijsindexering en de

toerekening van personele kosten. Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018 zijn deze verhoogd.

Daarnaast wordt ook de actualisatie van de kapitaallasten niet toegelicht, dit is een doorwerking van

de mutaties uit de Jaarrekening 2017 en het investeringsplan, zoals opgenomen in paragraaf

Investeringen.

Autorisatieniveau 2.1

Perspectiefnota 2018

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

De veranderingen in de Algemene Maatregel van Bestuur, oftewel het Besluit kwaliteit kinderopvang

en peuterspeelzalen leidt tot meerkosten voor het toezicht dat de GGD voor Velsen doet. In deze

begroting is rekening gehouden met een structurele verhoging van € 20.000. De wet wijzigt

waarschijnlijk in 2019 weer; dit zou nog tot extra kosten kunnen leiden.

Pagina 83

Begroting 2019:

Statushouders

De kosten en inkomsten voor de begeleiding van de statushouders zijn aangepast aan de verwachte

instroom van 82 statushouders per jaar. Als gevolg hiervan zal de onttrekking aan de reserve

statushouders worden verhoogd naar € 928.000.

Autorisatieniveau 2.2

Perspectiefnota 2018:

Opvangen tekort IJmond Werkt!

Bij IJmond Werkt! wordt voor de jaren 2019-2021 een tekort verwacht en daarmee een hogere

bijdrage voor de gemeenten. In 2018 zijn er financiële middelen teruggevloeid naar de gemeenten.

Deze zijn toegevoegd aan de reserve Participatiewet. De extra bijdrage voor de gemeente Velsen om

het tekort in 2019 te dekken bedraagt € 166.000, deze wordt gedekt uit de reserve Participatiewet.

Uitkeringsverstrekkingen

In 2018 is het uitkeringenbestand van Velsen ondanks de aantrekkende economie nog niet

afgenomen. Deze ontwikkeling heeft te maken met het feit dat de bijstand wat achterblijft in het

profiteren van het economische herstel. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Het rijksbudget voor de

bijstandsuitkeringen (BUIG) zal voor Velsen wederom niet toereikend zijn om de verwachte

uitkeringen te bekostigen. Dit tekort wordt gedekt uit de reserve Participatiewet. Gezien de

ontwikkelingen in het eerste half jaar verwachten we in 2019 en 2020 een daling van het aantal

uitkeringen. Dit is in lijn met de meerjarenraming 2018-2022.

Verandering eigen bijdrage Wmo-voorzieningen (abonnementstarief Wmo)

De eigen bijdrage voor de Wmo-voorzieningen verandert per 1 januari 2019. In de nieuwe situatie

betaalt ieder huishouden met een Wmo-voorziening een vast bedrag van € 17,50 per vier weken en is

dan niet meer afhankelijk van de gezinssituatie, het inkomen, vermogen en het gebruik van de

voorziening(en). De wijziging heeft twee mogelijke consequenties voor het Wmo-budget, namelijk

lagere inkomsten vanuit de eigen bijdrage en naar verwachting, meer vraag naar Wmo-voorzieningen.

De financiële gevolgen zijn nog niet bekend. Velsen heeft voor € 0,8 mln aan compensatie ontvangen

in de Algemene uitkering.

Doelgroepenvervoer - Wmo

Sinds 2017 verzorgt RegioRijder het doelgroepenvervoer. Onder het doelgroepenvervoer valt het

Wmo collectief vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugd GGZ-vervoer. Op basis van de realisatie

gedurende 2018 is het budget met € 60.000 verlaagd.

Lager budget sociaal medische adviezen

Het budget voor sociaal medische advisering in het kader van de Wmo, participatiewet en leerplicht is

begroot op € 114.000. Op basis van de huidige uitgaven en tariefstijging in de nieuwe contracten, is de

verwachting dat een budget van € 55.000 voldoende is. Het budget is met € 59.000 verlaagd.

Effect aanbestedingen en indexering Wmo en Jeugdhulp

In 2018 zijn nieuwe contracten ingegaan voor jeugdhulp en Wmo. Voor de nieuwe contracten per

2018 zijn door een onafhankelijk bureau vaste tarieven (normtarieven) voor de verschillende

producten berekend. Deze normtarieven zijn tot stand gekomen op basis van landelijke benchmarks

en input van aanbieders. De tarieven gaan uit van een reële kostprijs, waarvoor kwalitatief goede hulp

geleverd kan worden. Het financiële effect is verwerkt in de begroting op basis van de halfjaar

prognose 2018.

Pagina 84

Indexering lonen Hulp bij het huishouden

Vanwege de nieuwe loonschaal in de Cao VVT, waar hulp bij het huishouden onder valt, worden de

tarieven per 1 april 2018 extra geïndexeerd. Doordat de lonen in de nieuwe loonschaal sneller

toenemen is het de verwachting dat de tarieven de komende jaren verder gaan stijgen. De budgetten

zijn op basis van de halfjaar prognose 2018 verhoogd.

Uitbreiding contractmanagement sociaal domein

Het huidige contractbeheer wordt ingehuurd. Om het grote aantal contracten goed te beheren en de

daarbij relaties te onderhouden, wordt de formatie uitgebreid met een contractmanager en

ondersteuning. De kosten zijn gedekt binnen het beschikbare budget.

Begroting 2019

Aanscherping wet Meldcode huiselijk geweld en invoering van de radarfunctie Veilig Thuis

De taak en rol van Veilig Thuis wordt m.i.v. 2019 groter, waardoor het aantal meldingen en

adviesvragen zullen gaan toenemen. In de perspectiefnota werd al rekening gehouden met een

structurele verhoging van € 20.000. Inmiddels is helder dat het aandeel van de gemeente Velsen in de

subsidie die zal worden verleend aan de stichting Veilig Thuis nog eens € 80.000 hoger zal zijn.

Doelgroepenvervoer - Wmo

Op basis van de huidige prognose zijn de inkomsten uit de eigen bijdrage met € 48.000 verlaagd. Dit

is gedekt binnen het totaal budget van de Wmo.

Aanpassing begroting aan huidige prognose

Volgens de huidige verwachting bedraagt het totale tekort op de taken uit het sociaal domein € 1,5

mln. Daarvoor zijn in de Perspectiefnota 2018 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Op basis

van de huidige prognose zijn de budgetten, binnen het sociaal domein, aangepast. Dit betekent een

verschuiving tussen de verschillende beleidsvelden en het bestemmen van de extra middelen. Op

hoofdlijnen zijn de budgetten als volgt aangepast:

Jeugdhulp € 2,9 mln verhoogd

Wmo verstrekkingen € 0,2 mln verhoogd

Wmo begeleiding € 1,6 mln verlaagd

Hulp bij het huishouden € 0,2 mln verlaagd

Bijzondere bijstand € 0,2 mln verhoogd

Per saldo wordt een bedrag van € 0,4 mln onttrokken aan de reserve Sociaal, overeenkomstig de

Perspectiefnota.

Autorisatieniveau 2.3

Perspectiefnota 2018

Meer middelen onderwijsachterstandenbeleid

Vanaf 2019 verdeelt het rijk de middelen voor het onderwijskansenbeleid onder scholen en

gemeenten op basis van een (nieuwe) indicator van het CBS, waardoor kinderen met een risico op

een onderwijsachterstand beter in beeld worden gebracht. Deze herverdeling van middelen geeft een

grote verschuiving, het budget voor Velsen verdubbelt van € 0,8 mln naar € 1,6 mln. Hiervoor wordt

een overgangstermijn van drie jaren gehanteerd; in 2019 is € 275.000 extra beschikbaar.

Doelgroepenvervoer - leerlingen

Sinds 2017 verzorgt RegioRijder het doelgroepenvervoer, hieronder valt ook het leerlingenvervoer. Op

basis van dit contract is het budget met € 130.000 verhoogd.

Pagina 85

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting

Actualisering masterplan

Naar verwachting wordt de Dolfijnzaal in 2020 opgeleverd. De nieuwbouw van de Kennemerzaal kan

pas starten als de Dolfijnzaal gereed is. De geplande investering van de Kennemerzaal in 2018 schuift

hierdoor 2 jaar door, waardoor investeringsruimte ontstaat in 2018 en 2019. Daar staat tegenover dat

Basisschool de Zefier uitbreiding nodig heeft van 400 m2 in 2018 en 2019. De kosten van deze

veranderingen passen in de eerder vastgestelde investeringsruimte van de jaarschijven 2018 en 2019

volgens het huidige masterplan.

Aanvullende herschikking vooruitlopend op het masterplan

Ook de herschikking Velserbroek verloopt minder snel dan waarmee rekening is gehouden in de

meerjarenbegroting. Daar staan een aantal nieuwe zaken tegenover. In 2018 de 1e inrichting

onderwijsleerpakket & meubilair van de Antoniusschool, de 1e inrichting leer- en hulpmiddelen van het

Ichtus Lyceum in 2018 en de goedgekeurde aanvraag van de nieuwe Schoolwerkplaats (2019).

Daarbij is het aantal leerlingen van het Ichthus Lyceum fors toegenomen en deze groei zal nog enkele

jaren aanhouden. Om deze toename op te vangen is er in 2017 besloten tot het plaatsen van

noodlokalen. Nu is voorgesteld om te investeren in een verbouwing, waarmee bovengenoemde

huurkosten (deels) komen te vervallen. Op de langere termijn is dit kostenbesparend. Voorgesteld

wordt om deze uitbreidingen op te nemen in de ontstane investeringsruimte en met dit alles rekening

te houden in het nieuwe, te actualiseren masterplan. De meerjarige financiële consequenties zullen

dan in de Perspectiefnota 2019 worden meegenomen.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Res. Participatiewet 0 40 102 102

Toevoeging aan reserve(s) 0 40 102 102

Res. Dekking kapitaallasten 167 165 162 162

Res. Instroom statushouders 928 174 0 0

Res. Participatiewet 464 254 311 395

Res. Sociaal domein 1.195 0 0 0

Onttrekking aan reserve(s) 2.754 593 473 557

Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote ontrekking uit de reserve is ter compensatie van de kapitaallasten van het Terras, de

Brede school (inclusief sportzaal), kunstgrasvelden, sporthal Zeewijk en Vellesan.

reserve Participatiewet

Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) zal voor Velsen naar verwachting niet toereikend

zijn om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Daarom wordt er € 0,3 mln aan de reserve

Participatiewet worden onttrokken om dit tekort te dekken. Daarnaast vindt er een extra bijdrage plaats

van €0,16 mln om het tekort van Ijmond Werkt! in 2019 te dekken.

reserve Sociaal domein

Volgens de huidige verwachting bedraagt het totale tekort op de taken uit het sociaal domein € 1,5

mln, daarvan is € 1,1 mln verwerkt meegenomen in de autonome ontwikkelingen uit de

Pertspectiefnota 2018. Het resterend tekort van € 400.000 wordt onttrokken aan de reserve.

Daarnaast zijn onttrekkingen begroot voor het innovatiebudget Sociaal domein (€ 395.000) en

€ 400.000 voor meerwerk in de verwerking van aanvragen, overeenkomstig de Perspectiefnota 2018.

Pagina 86

reserve Instroom statushouders

Als gevolg van de verwachte instroom van 82 statushouders per jaar wordt er € 0,928 mln aan de

reserve Statushouders worden onttrokken.

Meerjarenperspectief (bedragen x €1.000)

Vitaal en sociaal Velsen Rekening

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Omschrijving

4.1 Openbaar basisonderwijs -217 -215 -221 -220 -220 -220

4.2 Onderwijshuisvesting -5.671 -4.511 -4.202 -4.226 -4.107 -4.082

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.937 -2.040 -2.258 -2.273 -2.309 -2.310

5.1 Sportbeleid en activering -252 -292 -329 -325 -325 -325

5.2 Sportaccommodaties -1.527 -1.309 -1.252 -1.256 -1.253 -1.258

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -6.724 -6.879 -7.955 -6.810 -6.439 -6.437

6.2 Wijkteams -1.966 -1.941 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275

6.3 Inkomensregelingen -7.227 -7.195 -7.753 -7.206 -7.055 -7.055

6.4 Begeleide participatie -5.403 -5.041 -4.958 -4.772 -4.829 -4.913

6.5 Arbeidsparticipatie -2.644 -2.360 -2.135 -2.283 -2.223 -2.204

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -747 -595 -608 -608 -608 -608

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -10.567 -11.523 -10.956 -10.451 -10.667 -10.680

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -14.681 -13.927 -14.724 -15.196 -15.284 -15.284

6.81 Geëscaleerde zorg -104 -136 -137 -137 -137 -137

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -340 -1.741 -2.067 -2.067 -2.067 -2.067

7.1 Volksgezondheid -2.409 -2.513 -2.503 -2.501 -2.501 -2.501

Totaal saldo van baten en lasten -62.416 -62.218 -64.334 -62.607 -62.301 -62.358

0.10 Toevoeging aan reserves 2.336 839 0 40 102 102

0.10 Onttrekking aan reserves 4.428 4.855 2.754 593 473 557

Begrote resultaat -60.324 -58.202 -61.580 -62.054 -61.930 -61.903

Structureel meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Omschrijving Lasten/ Baten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal saldo baten en lasten -64.334 -62.607 -62.301 -62.358

Uitkeringsverstrekking Lasten 298 -40 -102 -102

IJmond Werkt! Lasten 166 254 311 395

Intensivering instroom Lasten 1.122 369

Flexibele schil Lasten 400

Innovatiebudget SD Lasten 395

Tekort jeugd en wmo Lasten 400

totaal incidentele lasten 2.781 583 209 293

Intensivering instroom Baten 194 194

Totaal incidentele baten 194 194 0 0

structureel saldo -61.748 -62.218 -62.092 -62.065

Pagina 87

Wonen en leven in Velsen

Pagina 88

Programmadoelstelling Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.

De Visie op Velsen 2025 duidt het belang van de kernenstructuur en de identiteit van de kernen.

Behoud van het dorpse karakter van de kernen in de noord-zuid structuur is het uitgangspunt.

Essentieel hierbij zijn de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en

recreatiegebied van de inwoners van Velsen. In Velsen is een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve

en natuurfuncties te vinden. De gemeente heeft een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar)

waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning

tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en

leefkwaliteit van het gebied, omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.

Uitgangspunten voor dit programma Het programma Wonen en Leven in Velsen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de

Visie op Velsen 2025. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we onder meer in op Interessant

IJmuiden. Ze schept hierbij de randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een

brede bevolkingssamenstelling. De Structuurvisie beschrijft in nauwe afstemming met onze

IJmondbuurgemeenten, het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Het Landschapsbeleidsplan en het

groenbeleidsplan, die in 2018 worden samengevoegd tot één plan, geven met de Visie Groengebied

Amsterdam-Haarlem uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate

bepalend is voor de leefkwaliteit.

De gemeente wil zich opstellen als partner voor ontwikkelingen. Ze stuurt waar dat nodig is en geeft

tevens ruimte waar dat mogelijk is. Daarbij faciliteert de gemeente ontwikkelingen die de ambities van

de Visie op Velsen 2025 en de Structuurvisie ondersteunen. Impulsprojecten zijn daar een goed

voorbeeld van.

Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het

gebied van cultuur en ontspanning. Het college investeert in cultuureducatie op de scholen en

ondersteunt slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij. Kunst en

cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het sociaal domein.

Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen. Het college heeft de wettelijke taak om de

ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk

kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties dragen mede

verantwoordelijkheid voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente treedt daarbij

coördinerend en ondersteunend op. Waar het om feitelijk fysieke inrichting gaat, voert de gemeente

ook uit.

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke fysieke leefomgeving.

In de prioriteit Interessant IJmuiden uit de Strategische agenda wordt daar invulling aan gegeven.. Een

goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling

van Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en fiets geven we de bereikbaarheid

een belangrijke impuls.

Pagina 89

Context

Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van een andere functie. Doel is de

schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies: wonen,

werken, natuur en recreëren en dat Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie

op Velsen 2025 en de Structuurvisie Velsen. Met het samenvoegen van het complexe omgevingsrecht

in één Omgevingswet, wil het Rijk het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden

eenvoudiger maken.

De openbare ruimte is belangrijk voor mensen: men gebruikt deze bijna dagelijks en het biedt

voorzieningen voor activiteiten. Voor de beleving van de woonomgeving speelt de openbare ruimte

een grote rol. Hierbij is het de kunst om de openbare ruimte zo veelzijdig mogelijk in te zetten,

waaronder voor het ‘sportinclusief’ (her-) inrichten van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we dat

wij waar mogelijk rekening houden met bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte. Maar ook

rekening te houden met klimaatadaptatie door bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte

voor meer groen te kiezen.

Zowel op rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau wordt de cultuursector gestimuleerd om meer op

eigen benen te staan. In verband met teruglopende middelen is dit noodzaak geworden. Cultuur is

noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de

ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen

van maatschappelijke vraagstukken.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.1

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone

openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Toezicht en handhaving op het strand

De bruikbaarheid van het strandbeleid wordt onder de loep genomen. Dan kijkt Velsen ook naar het

gebruik van het strand, zoals de indeling in zones voor activiteiten en recreatie. Belangrijke vraag is of

Velsen er goed op kan letten dat iedereen zich aan de regels houdt (toezicht) en of Velsen dat gedrag

kan afdwingen (handhaven). De interne organisatie van Velsen wordt daar ook bij betrokken; kunnen

we het werk beter verdelen? Pas als dat duidelijk is, blijkt welke financiële gevolgen dat heeft.

Onderzoek naar losloopplaatsen

In 2019 wordt onderzocht of er voldoende ruimte is voor honden om los te lopen en hoe de overlast

van hondenpoep kan worden beperkt. Hondenlosloopplaatsen en overlast door hondenpoep zijn

veelbesproken onderwerpen in Velsen.

Aanpassen aan het veranderende klimaat - klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Velsen. Naast zeespiegelstijging verwachten

deskundigen hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers.

Hierdoor krijgt Velsen vaker te maken met wateroverlast. We moeten ons dus aanpassen aan het

veranderende klimaat, om de omgeving leefbaar te houden.

Pagina 90

De gemeente heeft een digitale klimaatatlas waarin de verwachte effecten van de klimaatverandering

staan. De atlas helpt de gemeente, inwoners, bedrijven, instellingen en belangengroeperingen als zij

de maatregelen bespreken die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering te ondervangen

en wie daarmee aan de slag kan. In die maatregelen worden ook kansen opgepakt die het

energieverbruik duurzamer maken en de omgeving groener.

De gemeente probeert op allerlei manieren inwoners bewuster te maken van de gevolgen van

klimaatverandering. Zij krijgen ook informatie over maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Onder

andere via Operatie Steenbreek (motto: steen eruit, groen erin) en de samenwerking met het Pieter

Vermeulen Museum en BRAK!. IJmuiden (zie ook paragraaf 3.3).

Groenstructuurplan - Een groene toekomstbestendige omgeving

Het Groenstructuurplan is een actualisatie en bundeling van het Landschapsbeleidsplan en het

Groenbeleidsplan. Het Groenstructuurplan biedt onder andere kansen om de gemeente groener te

maken, zodat de omgeving beter bestand is tegen klimaatverandering. Ook insecten en kleine

zoogdieren profiteren van een groenere omgeving. De maatregelen uit het Groenstructuurplan gaan in

2019 van start.

Bij-vriendelijk Velsen

Velsen wil een bij-vriendelijke gemeente zijn. Daarom tekende de gemeente al eerder het

bijenconvenant. Dit houdt onder andere in dat de gemeente niet met chemische bestrijdingsmiddelen

werkt, meer bij-vriendelijke planten aanplant en de bermen ecologisch beheert. Ecologisch beheer

betekent dat de bermen minder vaak worden gemaaid, waardoor planten die gunstig zijn voor bijen,

meer kans krijgen om te groeien. De gemeente beoordeelt voortdurend of ecologisch beheer van

bermen kan worden uitgebreid. Doordat de gemeente ecologische bermen minder vaak maait, kunnen

inwoners denken dat het groenbeheer wordt verwaarloosd. Om dit uit te leggen werkt de gemeente

nauw samen met het Pieter Vermeulen Museum.

Velsen werkt daarnaast aan een zogenoemd Bijenlint. Dit ‘lint’ verbindt verschillende planten die

gunstig zijn voor bijen door de hele gemeente heen. Dit vergroot de overlevingskans van bijen. Andere

insecten en kleine zoogdieren profiteren mee.

Nieuw beleidsplan voor spelen en bewegen

Het beleid voor spelen en bewegen wordt in 2019 vernieuwd. Doel is om te blijven zorgen voor

voldoende en kwalitatief goede speelplekken voor kinderen, maar ook om plekken te creëren voor

andere groepen om te bewegen en bijvoorbeeld de hond uit te laten. Bij de totstandkoming van het

beleidsplan worden diverse doelgroepen betrokken.

Mobiliteitsagenda

In het huidige Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) staat de visie van de gemeente over mobiliteit

en deelonderwerpen als verkeersveiligheid, fietsverkeer, parkeren en openbaar vervoer. In 2019 wordt

een nieuwe mobiliteitsagenda voor Velsen vastgesteld als opvolger van het LVVP. Deze bestaat uit

een beleidsagenda met een horizon tot 2030 en een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren

(tot 2022). Na afronding van de nieuwe mobiliteitsagenda worden onder meer het parkeerbeleid (om

leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijken te behouden) en het fietsbeleid (om fietsen te stimuleren

en veilig te houden) vernieuwd.

Pagina 91

Uitwerken ontwikkelingsmogelijkheden stations Kennemerspoorlijn

De Kennemerlijn: de spoorverbinding tussen Amsterdam en Uitgeest, via de drie Velsense stations en

Haarlem. Gemeenten (liggend tussen Alkmaar en Haarlem), provincie Noord-Holland, NS en diverse

belanghebbenden hebben zich verbonden aan een actieprogramma voor de Kennemerlijn. Doel

hiervan is om de omgeving rond de stations aantrekkelijk en levendig te maken en de gemeenten en

de natuurgebieden beter bereikbaar te maken per trein. Een manier om dat te bereiken is om ervoor te

zorgen dat woningen, horeca en bedrijven vooral terechtkomen rondom de stations. In 2019 begint

Velsen met het vormgeven van de ‘Buitenpoort’ bij station Santpoort-Noord. Dit is het station dat

toegang geeft tot het Nationale Park Zuid Kennemerland (zie ook paragraaf 3.3.1 ).

Reguliere activiteiten Speel- en beweegplan - onderhoud en beheer speel- en beweegplekken

Velsen maakt elk jaar een speelplan. Daarin staat hoe het met de speelplekken in de gemeente is.

Welke moeten opnieuw worden aangelegd, welke moeten worden aangepast in verband met

veiligheid of ouderdom van de toestellen, en welke komen in aanmerking voor opheffing. In 2019 start

Velsen met het maken van een nieuw speelbeleidsplan. Onderzocht wordt hoe daarin andere soorten

beweegplekken in de openbare ruimte passen.

Beheer en onderhoud van groen en wegen

Een van de taken van de gemeente is om het groen in de openbare ruimte in een goede staat te

houden. Planten moeten soms worden vervangen. Daarnaast sluiten het gebruik en de inrichting van

een plantsoen niet altijd meer op elkaar aan. Elk jaar wordt een lijst gemaakt met de te renoveren

plantsoenen. In 2019 zijn dat onder andere:

Andreaweg – Velsen-Noord

Bastions - Velserbroek

De gemeente betrekt omwonenden en gebruikers bij de uitwerking.

Naast de renovatie van plantsoenen worden elk jaar in een aantal straten de bomen vervangen. Dit

kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van het opknappen van een straat (nieuwe riolering en bestrating).

Het beheer en onderhoud van groen en wegen is een dagelijkse taak van de gemeente. Voorbeelden

zijn: snoeien en schoffelen, vervangen van verlichting in lantaarnpalen en verkeersborden plaatsen

(bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden).

Een riool dat berekend is op de toekomst

Het riool voert afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Het is een onmisbare voorziening die drie

hoofddoelen heeft: de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast, en het

voorkomen van vervuiling van bodem of water door uitstoot van schadelijke stoffen.

De instandhouding en verbetering van de riolering in Velsen gaat altijd door. Bij vervanging van

riolering wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat (meer hoosbuien). Het riool krijgt

meer water te verwerken. Regenwater wordt bij voorkeur buiten het riool om, via een apart stelsel in

de bodem opgenomen. Bij nieuwbouw legt Velsen de riolering zo aan dat deze voorbereid is op de

klimaatverandering.

De gemeente gebruikt een hele serie technische herstelmaatregelen om de riolering efficiënt en

kostenbewust te onderhouden. Dit past bij de afspraken in het Bestuursakkoord Water. Daarin hebben

de betrokken partners afgesproken om de verwachte kostenstijging zoveel mogelijk te beperken. Die

partners zijn de drinkwaterbedrijven, de gemeenten voor de riolering en de waterschappen voor de

zuivering.

Pagina 92

Grondwater op peil

De grondwaterstand geeft aan op welk niveau het grondwater staat. Grondwater is belangrijk, omdat

bomen, planten en andere gewassen zich ermee voeden. Teveel of te weinig grondwater kan ook

overlast geven. Daarom heeft Velsen een uitgebreid netwerk van peilbuizen om de

grondwaterstanden te meten.

Waar het grondwater te hoog staat, is drainage aangebracht: een systeem dat water afvoert uit de

grond. Bij vervanging van het riool wordt vaak nieuwe drainage aangelegd om te hoge

grondwaterstanden te voorkomen. De klimaatverandering zorgt in de winter steeds vaker voor hoge

grondwaterstanden. Door het nemen van maatregelen bestrijden we deze effecten.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.2

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de

behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Dankzij het economische herstel en het herstel van de woningmarkt ontstaan er nieuwe kansen om

invulling te geven aan de Visie op Velsen 2025, de woningbouwopgave en om de ‘gaten’ in de stad

weer te vullen. Het benutten van die kansen vraagt om focus, samenwerking en flexibiliteit. Focus,

omdat niet alles tegelijk kan en met dezelfde capaciteit. Voor de realisatie van nieuwe projecten werkt

de gemeente samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, maatschappelijke organisaties,

eindgebruikers en vooral de bewoners van Velsen zelf. De gemeente wil bovenal stimuleren en

verbinden in dit proces. Dit is in lijn met het voorgestelde kabinetsbeleid dat inzet op een strikte

scheiding van rollen, deskundigheid, risico’s en verantwoordelijkheden van verschillende partijen.

Bijvoorbeeld via de Woningwet waarin spelregels zijn vastgelegd voor sociale huisvesting. Van

woningcorporaties wordt hierbij verwacht dat zij zich concentreren op het huisvesten van mensen met

een laag inkomen; de bouw en verhuur van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte

direct verbonden maatschappelijke vastgoed.

Velsen zet in op IJmuiden als interessante stad. De uitwerking van deze ambitie vindt onder meer

plaats via de uitvoering van de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ en de

Strategische agenda. Er moeten afspraken worden gemaakt met de gemeentelijke partners. Vraag is

in hoeverre zij in het licht van het bovenstaande kunnen en willen bijdragen aan onze korte en lange

termijn-doelstellingen.

Het begrip wonen gaat al lang niet meer alleen om de woning, maar ook om de woonomgeving,

leefbaarheid, herstructurering, stedelijke vernieuwing, energie, huisvesten van lagere

inkomensgroepen en diverse doelgroepen, welzijn en zorg en maatschappelijke voorzieningen spelen

een net zo belangrijke rol.

Door de snelle en verdergaande veranderingen in het beleidsthema Wonen en de snel veranderende

woningmarkt is periodiek onderzoek gewenst naar de woonwensen en -behoeften.

Pagina 93

Skaeve Huse geven inwoners tweede kans

De gemeenten en de woningcorporaties hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om

mensen die structureel overlast veroorzaken een tweede kans te bieden in de vorm van een

aangepaste woonvorm, naar Deens voorbeeld "Skaeve Huse" genoemd. De gekozen locatie is het

terrein van IJmond Groen aan Broekeroog in Velserbroek. Voor het realiseren van een

woonbestemming op deze locatie is in 2018 een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In samenspraak

met de belanghebbenden maken we een buurtbeheerplan.

Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden We gaan door met een aantal ontwikkelingen die al in gang zijn gezet die bijdragen aan Interessant

IJmuiden. Om het beeld in 2025 te bereiken moet de transformatie van IJmuiden een flink stuk verder

worden gebracht. De nadruk ligt op stadsvernieuwing in samenwerking met de woningcorporaties en

marktpartijen. Ook in 2019 wordt aan de herontwikkeling van locaties in IJmuiden hoge prioriteit

gegeven.

Impuls voor ruimtelijke plannen

De Visie op Velsen 2025 zet in op een groeiende en bloeiende gemeente. Dit vraagt om een actieve

rol van de gemeente bij de ontwikkeling van de woningmarkt. De gemeente wil flexibel inspelen op het

toenemend aantal bouwinitiatieven vanuit de markt en tegelijkertijd de gemeentelijke

woningbouwopgave versnellen.

Uitbreiden project Langer zelfstandig wonen

In 2018 is de pilot voor gebiedsarrangementen wonen en zorg, zodat mensen langer zelfstandig in

hun woning kunnen blijven wonen, in IJmuiden uitgewerkt. Ook in de regio is hier ervaring mee

opgedaan. Op basis van deze ervaringen zullen wij de gebiedsarrangementen vanaf 2019 ook in

andere wijken opstarten.

Energietransitie In 2050 zal aardgas geen bron meer zijn voor de warmtevoorziening voor de bestaande bouw in Nederland. Dit houdt in dat een energietransitie zal plaats moeten vinden van de toepassing van aardgas naar duurzame verwarmingsbronnen.

Bouw je droomhuis

In 2016 is de gemeente gestart met 'Pionieren in IJmuiden' ook wel Klein Opdrachtgeverschap

genoemd. De gemeente Velsen verkoopt kavels waar op particulieren hun droomhuis kunnen bouwen.

De eerste drie locaties Snippenbos (25 woningen), Jan Ligthartgebouw (10 kluswoningen) in IJmuiden

en Vondellaan in Driehuis (3 woningen) zijn ontwikkeld. Vanwege dit succes zijn de locaties op de

Lagersstraat in IJmuiden en Van Diepenstraat te Velsen Noord aangewezen voor het pionieren. Na

haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een bestemmingsplan om de ontwikkeling mogelijk te

maken wil de gemeente in 2019 starten met de verkoop van de kavels.

Stadspark nadert zijn afronding

In 2018 wordt gestart met twee locaties in het Stadspark. Realisatie van 54 sociale huur- en 63

koop/huur appartementen. Vervolgens richten we de Radarstraat opnieuw in en leggen we de laatste

stukjes van het Stadspark aan.

Pagina 94

Impulsproject Havenkwartier en ontwikkelingen in Oud IJmuiden

In 2017 is de gebiedsvisie Havenkwartier en bijbehorend Uitvoeringsprogramma vastgesteld door de

belanghebbenden in het gebied, waar de gemeente onderdeel van uitmaakt. In het verlengde daarvan

is de stedelijke vernieuwing van Oud IJmuiden opgepakt van oost naar west. Door het aantrekken van

de markt is het afmaken van het (westelijk deel/kop van het) woningbouwproject weer actueel. Het

realiseren van dit stadsdeel met voldoende ruimte voor groei van haven èn stad vraagt extra aandacht

en inspanningen op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte, de infrastructuur en het

parkeren. Alle betrokkenen gaan hier de komende jaren aan werken, met de nadruk op de projecten

Viskade en de kop van het Havenkwartier/Oud IJmuiden. We starten een nieuwe vorm van overleg

(Omgevingstafel Havenkwartier/Oud IJmuiden). Tijdens dit overleg maken we afspraken voor

samenwerking, (her-) ontwikkeling en uitvoering.

Met het realiseren van het uitvoeringsprogramma Havenkwartier, aangevuld met een herbezinning op

de kop van Oud IJmuiden geven we een impuls aan de verwezenlijking van de Visie op Velsen 2025.

Reguliere activiteiten Prestatieafspraken worden gemaakt

Jaarlijks worden de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurders opgesteld om

bestaande en toekomstige bewoners fijn te laten wonen in een prettige gemeente voor een betaalbare

prijs. In 2019 gebeurt dit voor het eerst op basis van de nieuwe woonvisie die in 2018 is vastgesteld.

Daarnaast worden de lopende prestatieafspraken uitgevoerd en gemonitord.

Woningmarkt en netwerk externe partijen

Van de gemeente wordt onder andere verwacht dat zij een actueel beeld heeft van de ontwikkelingen

op de woningmarkt. Daarnaast is de gemeente aan zet als het gaat om de vrije sector kant van de

woningmarkt. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn; hoe betrekken wij investeerders om de

woningmarkt in Velsen aantrekkelijk te houden/maken, wat is onze positie op de regionale

woningmarkt? Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd met externe partijen.

Regionale samenwerking

Velsen werkt met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland samen in een regionale

woningmarkt. In het Regionaal Actieprogramma 2016 t/m 2020 hebben zij hun gezamenlijke doelen

voor wonen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid, wonen en zorg, betaalbaarheid en

woningmarkt en onderzoek.

Beleidsadvisering en uitvoering

Daarnaast wordt de Startersregeling uitgevoerd, die het starters makkelijker maakt om een

nieuwbouwwoning in IJmuiden te kopen. Tevens worden er de nodige (huisvestings)vergunningen

verstrekt.

Woonruimteverdeling

Via de Huisvestingsverordening heeft de gemeente invloed op de manier waarop de (sociale

huur)woningvoorraad wordt verdeeld. De verordening wordt periodiek bijgewerkt. Hier vindt regionale

afstemming over plaats. De woningcorporaties doen jaarlijks verslag van de woonruimteverdeling van

het jaar er voor. Zo nodig en waar mogelijk wordt er bijgestuurd.

Pagina 95

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.3

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Omgevingswet komt er aan

Het Rijk wil met een nieuwe Omgevingswet ook een nieuw wetssysteem invoeren. Hierin worden vele

bestaande regelingen voor de fysieke leefomgeving samengevoegd, waaronder de Wet ruimtelijke

ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit alles betekent een grote

verandering in de procedures voor de gemeenten en aanvragers.

Het Rijk verwacht dat de nieuwe Omgevingswet in 2021 in werking treedt. De totale invoering,

waaronder de digitalisering, zal volgens het Rijk pas in 2024 voltooid zijn. Op IJmondiaal vlak wordt

zoveel mogelijk samenwerking gezocht voor de invoering. De gemeente heeft samen met de

IJmondgemeenten een plan van aanpak opgesteld: de IJmondiale Routekaart. De komende jaren

staan in het teken van het optimaal voorbereiden op deze wet.

Uitvoering geven aan de Structuurvisie

De Structuurvisie, waarin het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen is vastgelegd, zal de komende jaren

worden uitgevoerd door aan verschillende projecten te werken. In 2019 wordt er verder gebouwd aan

de nieuwe grote zeesluis, de ontwikkeling van IJmuiden aan Zee en van verschillende bouwlocaties

(zie ook 3.2.1).

Werken aan een aantrekkelijk landschap In 2019 wordt een begin gemaakt met het uitvoeren van maatregelen van het Groenstructuurplan (zie

ook 3.1.1). Klimaatadaptatie (het voorbereiden van de omgeving op het veranderende klimaat, zie

ook hoofddoelstelling 3.1) is een belangrijk thema in dit plan. De Metropoolregio Amsterdam, waar

Velsen partner van is, heeft het Actieprogramma Metropolitaan Landschap 2016-2020 opgesteld.

Gewerkt wordt aan de uitvoering hiervan. Voor Velsen relevante thema’s daaruit zijn het optimaliseren

van recreatieve routenetwerken, het vormgeven aan en uitvoeren van de ‘Buitenpoort’ station

Santpoort-Noord (het station dat toegang geeft tot het Nationale Park Zuid Kennemerland) en het

voorzien in aantrekkelijke recreatielandschappen.

Het actieprogramma Metropolitane Landschap wordt in 2018/19 geactualiseerd vanuit een behoefte

aan een meer integrale benadering. In gebiedsateliers zullen de waarden en kernkwaliteiten van de

metropolitane landschappen geconfronteerd worden met de grote opgaven vanuit woningbouw,

energietransitie en de toename van recreatie en toerisme. De verwachting is dat het

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand in 2019 zal worden uitgewerkt naar een uitvoeringsplan.

Verder verfraaien Entree IJmuiden

Sinds het beëindigen van de bootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam (fast flying ferry) is een

deel van de aanwezige infrastructuur bij het Pontplein overbodig. In 2018 is een start gemaakt met het

opstellen van diverse verkeerskundige varianten en het betrekken van diverse belanghebbenden,

zoals bewoners, belangengroepen en ondernemers. In 2019 worden één of meer vookeursvarianten

in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt. Belangrijk daarbij is de context van het gehele

entreegebied te betrekken en aan te sluiten op de werkzaamheden die al in 2018 zijn uitgevoerd,

zoals de renovatie van de woningen aan de De Noostraat en de gedeeltelijke reconstructie van de De

Noostraat.

Ook de haalbaarheid van een nieuwe bootdienst van en naar Amsterdam komt aan de orde.

Afhankelijk van het zicht op een bootverbinding bepaalt de gemeente of, en zo ja welke, infrastructuur

bij het Pontplein behouden moet blijven voor de bootdienst.

Pagina 96

Evenementenlocatiebeleid

In 2016 is het Evenementenbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.In 2018 is begonnen met het

opstellen van dit beleid, waarbij voor de gehele gemeente wordt gekeken op welke locaties

evenementen kunnen worden georganiseerd. In 2019 zal dit beleid worden afgerond door vaststelling

van het beleid in de gemeenteraad. Indien dat voor specifieke locaties noodzakelijk is, zullen de

betreffende bestemmingsplannen daarop aangepast worden.

Realiseren van ontwikkellocaties

De gemeente is in 2019 nauw betrokken bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke

projecten, die door derden worden voorbereid en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn locaties

Missiehuis, Hofgeest, Motorhuislocatie, KPN locatie en projecten voorvloeiend uit de

prestatieafspraken met corporaties, zoals de Orionweg. Hiervoor geldt dat in samenwerking met

derden wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid, eventuele optimalisaties of aanpassingen in het

programma. Een aantal projecten is opgenomen in andere programma’s, zoals scholen en

sportaccommodaties.

Nieuwe inrichting Kennemerlaan

De Kennemerlaan wordt opnieuw ingericht. De uitvoering start na het afronden van het project

Kennemerplein/ Van Poptaplantsoen. Het ontwerp komt in samenspraak met omwonenden tot stand.

Van den Vondellaan

Na de Broekbergenlaan, Hagelingerweg en Waterloolaan, wordt in 2019 de Van Den Vondellaan,

opgeknapt. Ook hier komt het ontwerp in samenspraak met omwonenden tot stand.

Reguliere activiteiten Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplannen worden geactualiseerd om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en om

duidelijkheid te geven aan burgers en ondernemers wat wel en niet kan worden gebouwd. In

bestemmingsplannen worden de verschillende waarden en belangen integraal afgewogen,

bijvoorbeeld tussen bedrijvigheid, landschap, milieu en wonen. Hiervoor zullen de komende jaren

verschillende bestemmingsplannen voorbereid worden voor besluitvorming. Daarnaast worden diverse

bestemmingsplanprocedures opgestart of verder uitgevoerd.

Behandelen van vergunningaanvragen

Door de aantrekkende economie neemt het aantal aanvragen om omgevingsvergunningen toe.

Eenvoudige bouwplannen, zoals woningaanbouwen op achtererven en dakkapellen op achterkanten

kunnen - mits deze voldoen aan de wettelijke eisen - vergunningsvrij worden gebouwd. De meer

complexe bouwplannen blijven vergunningsplichtig. Velsen kenmerkt zich door het samengaan van

wonen, (zware) bedrijvigheid, cultuurhistorie, recreëren en (beschermde) natuur. Dit maakt dat diverse

regelgeving van toepassing is. De vergunningverlening is daardoor ingewikkeld. Ook voor aanvragers

is dit complex, hierom zal de komende jaren worden ingezet om de informatievoorziening aan en

afstemming met de initiatiefnemer en zijn omgeving te optimaliseren.

Pagina 97

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.4

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het

sociaal domein.

Cultuur voor iedereen en iedereen doet mee!

Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor

de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van

problemen in onze maatschappij. Deelnemen is een manier om mede vorm te geven aan de samen

leven in Velsen en in de eigen wijk. Vandaar dat het belangrijk is dat het culturele aanbod voor

iedereen bereikbaar is, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond of inkomen.

De gemeente Velsen doet zijn best om alle betrokken Culturele partijen (ook binnen het sociaal

domein) met elkaar te verbinden en tot actie aan te zetten. Ze maakt projecten mogelijk die de

verbinding tussen cultuur en participatie bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om culturele projecten

voor en met ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of activiteiten gericht op het

versterken van de sociale verbinding in Velsen.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Ontwikkeling Lokale Cultuurvisie We streven naar een betrokken, gedragen en gedeelde cultuurvisie voor Velsen in samenwerking met

betrokken organisaties en bewoners. In de ontwikkeling van een lokale cultuurvisie richt de gemeente

Velsen zich op Kunst en Cultuur als middel voor deelname (participatie), verbinden en relaties

aangaan met anderen. Dit verbetert de kwaliteit van leven, versterkt de samenhang tussen diverse

bevolkingsgroepen en bevordert de persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkeling Cultuurvisie IJmond Doel van de Cultuurvisie IJmond is een goed cultureel klimaat creëren voor de regio door

samenwerking te faciliteren en stimuleren. Een rijk cultureel leven versterkt het leefklimaat. Een

samenhangend cultureel aanbod draagt bij aan een grotere actieve deelname van inwoners aan de

diverse culturele activiteiten, het gevoel te wonen in een fijne gemeente en waar nieuwe inwoners zich

ook zouden willen vestigen. Het maakt de regio ook aantrekkelijk voor bezoekers. De Cultuurvisie

IJmond zal uiterlijk begin 2019 worden aangeboden aan de gemeenteraden.

Cultuureducatie op scholen

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor kinderen, ze dragen bij aan zelfvertrouwen, taalontwikkeling,

observatievermogen en ontwikkeling van de zintuigen en de hersenen. Cultuureducatie is daarom ook

in de aankomende periode een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid van Velsen. De

cultuurcoaches laten de jeugd via de scholen kennis maken met allerlei Kunst- en Cultuurvormen.

In de periode 2017-2020 wordt de extra impuls via de subsidieregeling “cultuureducatie met Kwaliteit”

van het fonds Cultuurparticipatie voortgezet. Het doel van deze regeling is dat kwalitatief goede

cultuureducatie structureel onderdeel is van het lesprogramma op de scholen.

Pagina 98

Reguliere activiteiten Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed Velsenaren vinden het belangrijk om te leven in een herkenbare leefomgeving en cultuurhistorisch

erfgoed (zoals musea, monumenten en kustlijn) in de gemeente. Vandaar dat het vertrouwde

aandacht krijgt in onze monumenten en musea. Velsen heeft drie unieke musea, het Pieter Vermeulen

Museum, het Zee- en Havenmuseum en het Bunkermuseum, die worden gesubsidieerd. Betere

informatie en het promoten van activiteiten kan de betrokkenheid van de inwoners van Velsen bij het

historisch erfgoed worden vergroot. De kracht van de musea is de grote betrokkenheid van de

vrijwilligers.

Stadsschouwburg Velsen en Kunstencentrum

De Stadsschouwburg Velsen biedt onze gemeente een divers podiumkunstaanbod. Op het gebied van

de financiën blijft de doelstelling het voortbestaan van de Stadsschouwburg Velsen.

In de aankomende periode wordt bekeken wat de rol en positie van het Kunstencentrum kan zijn in het

hele kunst- en cultuurbeleid.

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!

De bibliotheek Velsen heeft zich ontwikkeld van een klassieke uitleenbibliotheek naar een

maatschappelijke bibliotheek en plek waar je kan leren. Daaronder vallen onder meer de projecten

‘Bibliotheek op school’ en BoekStart. Die maken lezen leuker voor kinderen, waarmee

taalachterstanden voorkomen kunnen worden. De projecten worden voortgezet in 2019 en uitgebreid

naar meer locaties. Daarnaast doet de bibliotheek ook het nodige voor inwoners die moeite hebben

met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Zo is een Taalhuis opgericht waar cursisten

gekoppeld worden aan vrijwilligers, zodat je de Nederlandse taal beter leert spreken, schrijven en

lezen.

Maatschappelijk vastgoed: Samen sta je sterker

De maatschappelijke en culturele organisaties (zoals Bibliotheek Velsen en Stichting Welzijn Velsen)

onderzoeken waar zij elkaar op inhoud verder kunnen versterken. Ze bundelen hun activiteiten en

maken meer gebruik van elkaars accommodaties. De bibliotheeklocaties ontwikkelen zich tot

aantrekkelijke en laagdrempelige multifunctionele informatiecentra waar alle Velsenaren terecht

kunnen voor lezen, leren, informatie en advies, ook op het gebied van welzijn en zorg.

Culturele evenementen

Jaarlijks subsidieert Velsen tussen de 20 en 25 grote en kleine evenementen; ze worden betaald

vanuit het budget voor culturele activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het Havenfestival en het

Zomerfestival IJmuiden. Deze evenementen dragen bij aan de levendigheid van de gemeente. De

grotere evenementen in IJmuiden versterken ook het profiel en de identiteit van de gemeente zoals

vastgelegd in het Evenementenbeleid.

Amateurkunst

Velsen beschikt over een rijk verenigingsleven op het gebied van amateurkunst en een actieve Velser

Gemeenschap die de belangen van de amateurkunst behartigt. Naast de belangenbehartiging voor de

circa 50 bij de VG aangesloten organisaties vervult de VG ook een rol in de activiteiten van het Comité

4 en 5 mei Velsen en het Decoratelier.

Pagina 99

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig toegankelijk en

betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het

programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2017-2020 ligt vast in het beleidsplan

'Voor nu en later'. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 57 concrete

acties en resultaten. Begin 2019 volgt de tussenevaluatie van de eerste twee jaar van de

beleidsperiode van het meerjarenbeleidsplan.

Beleid/Kader dat van kracht is Collegeprogramma 2018-2022

Perspectiefnota 2018

Visie op Velsen 2025

Strategische Agenda 2020

Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1994

Monumentenverordening Velsen 2010

Algemene Subsidieverordening Velsen 2013

Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 “Cultuur kleurt het leven”

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015

IJmondagenda 2015

Lokaal verkeer- en vervoersplan

Fietsbeleidsplan

Parkeerbeleidsplan

Groenbeleidsplan

Landschapsbeleidsplan

Beheer plan landgoederen/buitenplaatsen

Bomenplan

Gedragscode Flora- en Faunawet

Beleidsvisie openbare verlichting

Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen

Wet ruimtelijke ordening (Wro) (met grondexploitatiewet)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Bouwbesluit 2012

Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving 2013-2016

Jaarprogramma 2016 Integraal Toezicht en Handhaving

Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota’s Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en

Grondprijzen

Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’

Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 2012 t/m 2015

Huisvestingswet

Woningwet

Woonvisie 2025

Structuurvisie Velsen 2025

Landschapsbeleidsplan

Visie Groengebied Amsterdam - Haarlem

Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’

Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’

Meerjarig planmatig onderhoudsplan (MJOP) 2014-2023

Pagina 100

Masterplan onderwijshuisvesting 2016-2022

Verordening sportsubsidies 2012 gemeente Velsen

Regeling tarieven en voorwaarden in gebruik geven gemeentelijke sportterreinen, sporthallen,

gymnastieklokalen en zwembad 2018

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)

Woningwet (art. sportaccommodaties)

Wet op de persoonsregistratie

NOC*NSF (ISA) Handboek sportaccommodaties

Nationaal pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw

Energie prestatienormering (Nen 2916) en eisen/richtlijnen Nutsbedrijven

Indicatoren

Indicator Bron Laatste

meting

Meet

waarde Realisatiewaarde Streefwaarde

2016 2017 2019 2022

Nieuwbouw woningen (aantal per

1.000 woningen) Wettelijk 2016 5 5 nnb 4,3 4,3

% Inwoners die vaak overlast

ervaren door rommel op straat Veiligheidsmonitor 2017 8,5 9 8,5 8 7

% Inwoners die vaak overlast

ervaren door parkeerproblemen Veiligheidsmonitor 2017 22,3 22,5 22,3 20 18

% Inwoners die vaak overlast

ervaren vanwege te hard rijden Veiligheidsmonitor 2017 25,5 24,7 25,5 22 20

% Inwoners actief in culturele

vereniging (toneel, muziek etc.) Burgeronderzoek 2017 11 # 11 11 11

% Inwoners die vinden dat het

groen goed in onderhouden Burgeronderzoek 2017 63 # 63 68 72

% Inwoners die vinden dat wegen,

straten etc. goed begaanbaar zijn Burgeronderzoek 2017 76 # 76 78 80

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Pagina 101

Financieel overzicht (bedragen x €1.000)

Wonen en leven in Velsen Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

2.1 Verkeer en Vervoer 9.576 2.508 -7.069 9.213 433 -8.780 9.293 433 -8.860

2.2 Parkeren 128 0 -128 119 0 -119 125 0 -125

4.2 Onderwijshuisvesting 51 0 -51 46 0 -46 47 0 -47

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr 4.912 2 -4.911 4.661 0 -4.661 5.031 0 -5.031

7.2 Riolering 4.908 5.730 822 4.107 5.826 1.719 4.137 5.761 1.624

7.4 Milieubeheer 39 0 -39 39 0 -39 40 0 -40

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 418 246 -172 436 293 -144 415 299 -115

8.3 Wonen en Bouwen 120 0 -120 125 0 -125 142 0 -142

Totaal autorisatieniveau 3.1 20.152 8.485 -11.667 18.745 6.552 -12.194 19.230 6.494 -12.737

8.3 Wonen en Bouwen 224 7 -217 491 1 -490 486 1 -485

Totaal autorisatieniveau 3.2 224 7 -217 491 1 -490 486 1 -485

8.1 Ruimtelijke ordening 803 0 -803 1.010 0 -1.010 1.327 0 -1.327

8.3 Wonen en Bouwen 1.811 1.313 -499 1.083 555 -527 1.347 559 -788

Totaal autorisatieniveau 3.3 2.614 1.313 -1.301 2.093 555 -1.538 2.674 559 -2.116

5.3 Cult. presentatie, productie en part 1.772 5 -1.767 1.771 0 -1.771 1.825 0 -1.825

5.4 Musea 384 0 -384 311 0 -311 485 0 -485

5.5 Cultureel erfgoed 130 0 -130 139 0 -139 124 0 -124

5.6 Media 2.249 8 -2.241 2.276 8 -2.268 2.365 8 -2.357

Totaal autorisatieniveau 3.4 4.535 13 -4.522 4.496 8 -4.488 4.798 8 -4.790

Totaal saldo van baten en lasten 27.524 9.817 -17.707 25.826 7.116 -18.710 27.189 7.062 -20.128

0.10 Toevoeging aan reserves 1.255 1.255 41 41

0.10 Onttrekking aan reserves 2.326 2.326 681 681 1.099 1.099

Begrote resultaat 28.780 12.143 -16.637 25.867 7.797 -18.070 27.189 8.160 -19.029

De mutaties ten opzichte van de Begroting 2018 (exclusief 1e Bestuursrapportage 2018) worden per

autorisatieniveau op hoofdlijnen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen

De algemene mutaties worden niet nader toegelicht. Dit betreft voornamelijk prijsindexering en de

toerekening van personele kosten. Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018 zijn deze verhoogd.

Daarnaast wordt ook de actualisatie van de kapitaallasten niet toegelicht, dit is een doorwerking van

de mutaties uit de Jaarrekening 2017 en het investeringsplan, zoals opgenomen in paragraaf

Investeringen.

Autorisatieniveau 3.1

Perspectiefnota 2018:

Extra werk voor het groenonderhoud

De gemeente hanteert doorgaans kwaliteitsniveau B voor onderhoud van het groen in de openbare

ruimte. Om hieraan te kunnen blijven voldoen moet vaker gemaaid worden rond obstakels in

bijvoorbeeld parken en plantsoenen. Dit kost meer tijd, omdat dit met de hand gebeurt. Het

aanbestedingsbedrag is hierdoor de komende jaren € 100.000 hoger.

Pagina 102

Vervoer dranghekken bij niet-commerciële evenementen

Als proef heeft de gemeente in 2017 besloten om een bedrijf in te huren dat hekken haalt en brengt

als het om meer dan 50 hekken gaat. Om niet-commerciële evenementen goed te kunnen blijven

faciliteren wordt voortaan altijd een bedrijf ingeschakeld als het om meer dan 50 hekken gaat. De

kosten bedragen maximaal € 10.000.

Baggeren in de sloten van Velserbroek

Om te voorkomen dat sloten door de aangroei van bagger te ondiep worden, moet de bagger één keer

in de tien jaar weggehaald worden. Voor het baggeren van de sloten – in totaal ongeveer 6 kilometer –

bedragen de kosten € 110.000. Dit wordt gedekt uit de reserve openbare ruimte.

Begroting 2019:

Energiezuinige verlichting

Bij straatverlichting wordt, steeds vaker, gebruik gemaakt van LED-lampen. Daardoor is het

energieverbruik teruggebracht en kan het budget daarvoor verlaagd worden met € 60.000

Afdracht huuropbrengst Pontplein

De begrote afdracht aan de gemeente Amsterdam voor de te ontvangen huur van het Pontplein is op

aangeven van de accountant in zijn geheel in de jaarstukken 2017 verwerkt. Daardoor valt het jaarlijks

bij de huurders in rekening te brengen bedrag van € 20.000 vrij in de algemene middelen.

Autorisatieniveau 3.2

Perspectiefnota 2018:

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting van het Rijk in 2021 in werking. De

implementatiekosten zijn nog niet exact in te schatten. Het merendeel van deze kosten zal bestaan uit

scholing/voorlichting van het personeel en bestuur en de technische implementatie (zoals software

aanpassing en de implementatie daarvan). Voor het jaar 2019 is daarvoor € 115.000 aan budget

beschikbaar.

Autorisatieniveau 3.3

Visie op Velsen

Voor het ontwikkelen van het Havenkwartier is € 386.000 in de begroting op te nemen. Dit betreft een

impulsproject waarvan de kosten uit de reserve Visie op Velsen worden gedekt. Voor het verstrekken

van startersleningen is € 40.000 beschikbaar.

Stedelijke vernieuwing

Voor de gemeentelijke bijdrage aan diverse stedelijke projecten is een bedrag van € 150.000 begroot.

Deze bijdrage heeft betrekking op duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering

van de bestaande woningvoorraad en ontwikkeling. Deze kosten worden gedekt uit de reserve

Stedelijke vernieuwing.

Autorisatieniveau 3.4

Begroting 2019:

Verhoging bijdrage Noord-Hollands archief

De verdeling van de kosten voor het digitale archief wordt aangepast naar een bijdrage per inwoner

van de aangesloten gemeenten. Dit betekent voor Velsen een toename van de kosten. Deze stijging

loopt op van € 37.000 in 2019 naar € 93.000 in 2022.

Pagina 103

Brak

Voor de realisatie van Brak is voor 2019 € 170.000 aan te verwachten kosten begroot, deze worden

gedekt uit de reserve Visie op Velsen.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Res. Voertuigen 0 0 0 132

Toevoeging aan reserve(s) 0 0 0 132

Res. Bestrijding hondenoverlast 26 26 22 0

Res. Dekking kapitaallasten 108 105 103 88

Res. Onderhoud openbare ruimte 110 0 0 0

Res. Riolering 110 110 110 110

Res. Visie op Velsen 576 0 0 0

Res. Voertuigen 19 122 18 0

Reserve Stedelijke vernieuwing 150 220 220 220

Onttrekking aan reserve(s) 1.099 583 473 418

Reserve Bestrijding hondenoverlast

De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van extra werkzaamheden.

Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve is ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van onder andere de

Oude Pontweg, kunstgrasvelden, de Brede School en verbetering van het winkelgebied Lange

Nieuwstraat.

Reserve Onderhoud openbare ruimte

De begrote onttrekking uit de reserve is ter dekking van de kosten van het baggeren in de sloten van

Velserbroek.

Reserve Riolering

De reserve Riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. Voor de komende jaren is een

onttrekking begroot van € 110.000, dit betreft een deel van de bijdrage van het Hoogheemraadschap

die de gemeente heeft ontvangen voor het afkoppelen van .

Reserve Visie op Velsen

Voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen zijn voor 2019 onttrekkingen aan de

reserve begroot. Dit heeft betrekking op startersleningen (€ 20.000), Havenkwartier (€ 386.000) en

Brak € 170.000).

Reserve Voertuigen

De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over

meerdere jaren. De mutatie betreft het verschil tussen de begrote kosten voor de vervanging van

voertuigen in 2019 en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.

Reserve Stedelijke vernieuwing

De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woning voorraad,

herstructurering van de bestaande woning voorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties.

Pagina 104

Meerjarenperspectief (bedragen x €1.000)

Wonen en leven in Velsen Rekening

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Omschrijving

0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

2.1 Verkeer en Vervoer -7.069 -8.780 -8.860 -9.024 -9.208 -9.247

2.2 Parkeren -128 -119 -125 -129 -123 -113

4.2 Onderwijshuisvesting -51 -46 -47 -47 -47 -47

5.3 Cult. presentatie, productie en part -1.767 -1.771 -1.825 -1.819 -1.819 -1.819

5.4 Musea -384 -311 -485 -315 -353 -462

5.5 Cultureel erfgoed -130 -139 -124 -124 -124 -124

5.6 Media -2.241 -2.268 -2.357 -2.374 -2.393 -2.411

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr -4.911 -4.661 -5.031 -5.098 -5.069 -5.060

7.2 Riolering 822 1.719 1.624 1.469 1.437 1.451

7.4 Milieubeheer -39 -39 -40 -40 -40 -40

7.5 Begraafplaatsen en crematoria -172 -144 -115 -138 -114 -109

8.1 Ruimtelijke ordening -803 -1.010 -1.327 -810 -809 -808

8.3 Wonen en Bouwen -217 -490 -485 -545 -545 -544

8.3 Wonen en Bouwen -499 -527 -788 -800 -795 -791

8.3 Wonen en Bouwen -120 -125 -142 -135 -135 -135

Totaal saldo van baten en lasten -17.707 -18.710 -20.128 -19.929 -20.136 -20.260

0.10 Toevoeging aan reserves 1.255 41 0 0 0 132

0.10 Onttrekking aan reserves 2.326 681 1.099 583 473 418

Begrote resultaat -16.637 -18.070 -19.029 -19.345 -19.663 -19.974

Structureel meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Omschrijving Lasten/ Baten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal saldo baten en lasten -20.128 -19.929 -20.136 -20.260

Egalisatie voertuigen Lasten 19 122 18

Bijdr. div. projecten Lasten 150 220 220 220

Baggeren Lasten 110

Startersleningen Lasten 20 20 20 20

Dekking kosten Brak Lasten 170

Dekking kosten Havenkwartier Lasten 386

Hondenoverlast Lasten 26 26 22 0

Omgevingswet Lasten 115

totaal incidentele lasten 996 388 280 240

structureel saldo -19.132 -19.541 -19.856 -20.020

Pagina 105

Burger en bestuur

Pagina 106

Programmadoelstelling Een goed functionerend bestuur, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

Uitgangspunten voor dit programma Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat en

daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de bestuurde gemeenschap. Een goed openbaar

bestuur bestaat uit een samenspel van gemeente, inwoners en ondernemers. Het bestuur weet wat er

leeft in Velsen, zoekt actief het gesprek met de samenleving op en faciliteert ontwikkelingen en

initiatieven waar mogelijk. Het bestuur neemt heldere besluiten die in overeenstemming zijn met wet-

en regelgeving, en is daar open en transparant over.

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vragen of aanvragen worden zo snel

en slim mogelijk afgehandeld. Deze diensten worden zowel aan de publieksbalie en het digitale loket

aangeboden.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burgemeester, het college en de raad zetten

nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners om te zorgen dat

inwoners en bezoekers zich veilig en prettig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Context

De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. De dienstverlening door de gemeente

Velsen wordt al jaren positief beoordeeld, dit blijkt onder meer uit de leefbaarheidsmonitor 2015. Dat is

echter geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan

altijd sneller, simpeler en sympathieker.

Samenwerking

Het programma Bestuur en burger gaat over het samenspel tussen inwoners, bedrijfsleven,

maatschappelijke organisaties en de gemeente. De gemeente Velsen zorgt voor goede

basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid in de

gemeente Dit doen we zo snel en efficiënt mogelijk en kan betrekking hebben op elk onderwerp dat

voor de buurt van belang is.

Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en positieve houding, ook ten opzichte van

initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is het uitgangspunt. Dat vereist een open en

transparante houding van het bestuur, een bestuur dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief

bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partners blijft opzoeken. Met onze

partners in de IJmond hebben we een Strategische IJmond Agenda opgesteld, die richtinggevend is

voor onze samenwerking in 2016 en verder. Daarnaast zijn we samen met partners gestart met vijf

impulsprojecten om de realisatie van de Visie op Velsen 2025 een extra duw te geven. De uitvoering

hiervan is in volle gang. Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te

beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties

en partners in Velsen en daarbuiten.

Het kabinet is er veel aan gelegen om gevoelens van onveiligheid weg te nemen. De gemeente is

samen met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de

Veiligheidsregio, bedrijven en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid. Als burgers en

bedrijven zich inzetten, wordt de kans groter dat de overlast- of onveiligheidssituaties die zij als

probleem ervaren, worden aangepakt. Met als beoogd effect dat hun gevoel van onveiligheid afneemt.

Feitelijk wordt Nederland steeds veiliger. De geregistreerde criminaliteit daalt de laatste tien jaar. In

2015 was er in Nederland 5% minder geregistreerde criminaliteit dan in 2014 (bron: CBS). Burgers

voelen zich ook wat veiliger volgens de landelijk Veiligheidsmonitor.

Pagina 107

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid

steeds groter wordt. Voorbeelden zijn de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en de

regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie en radicalisering. Deze

ontwikkelingen gaan gepaard met een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals

het opleggen van huis- en gebiedsverboden en recentelijk ook de mogelijkheid om een

gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen. Daarmee hangt samen dat verschillende overheden

zich steeds meer verenigen en bestuurlijke, strafrechtelijke interventies en preventieve maatregelen

met elkaar afstemmen. Binnen de gemeente is de ontwikkeling zichtbaar dat het sociaal domein en

het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld in de aanpak van jeugdoverlast en van

mensen met verward gedrag.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.1

Een goed functionerend bestuur.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Raadsakkoord en collegeprogramma

Na de verkiezingen is gestart met een raadsakkoord en een collegeprogramma. Het raadsakkoord is

voor de periode van 2019-2022 voor deze gemeenteraad leidend om de belangrijkste

maatschappelijke thema’s op te pakken. Ook is er in beschreven hoe de raad met inwoners en

stakeholders aan de slag wil en op welke wijze raad en college samenwerken aan deze thema’s. Het

komend jaar gaat de raad enkele thema’s samen met inwoners en andere stakeholders verder

uitdiepen. Elk jaar evalueert de gemeenteraad de thema’s en werkwijze van het raadsakkoord.

Het collegeprogramma is volgend op het raadsakkoord. Waar het raadsakkoord vooral het ‘wat’

beschrijft gaan het college en de organisatie met de ‘hoe’ vraag aan de slag.

Luisteren naar en in gesprek gaan met inwoners Velsen doet dat op de volgende manieren:

Het mediateam: de voelsprieten van de organisatie

Het mediateam is de ‘antenne’ van de gemeente. Medewerkers van het Klant Contact Centrum en

Communicatie samen verwerken per dag tientallen vragen, klachten en opmerkingen van inwoners,

via info@velsen.nl, de App en Facebook. Dat varieert van ‘ik wil mijn afspraak voor een nieuw

paspoort verzetten’, tot ‘ik moet mijn huis uit. En nu?’. Het mediateam volgt verschillende

Facebookpagina’s, zodat de gemeente weet wat er speelt. Daarvan maakt het team dagelijks

overzichten voor alle ambtenaren. Het team analyseert belangrijke informatie, die wordt gedeeld met

de betrokken vakafdelingen en bestuurders. Dit gebeurt ook met de antwoorden aan inwoners. Het

mediateam adviseert en helpt collega’s als ze informatie willen delen op social media. Zo blijft de

gemeente steeds met haar inwoners in gesprek.

‘Communicatie is van iedereen’

Medewerkers kunnen hun vaardigheden op het gebied van communicatie op allerlei manieren

ontwikkelen. Er worden workshops georganiseerd, zoals leesbaarder schrijven, social media

gebruiken en een digitale nieuwsbrief maken. Op intranet staat een Gereedschapskist, met allerlei

handige hulpmiddelen, zoals de Schrijfwijzer, beeld gebruiken en analyses te maken. Al deze

instrumenten zijn bedoeld om de communicatie intern en extern te verbeteren.

Pagina 108

Advies, omgevingsanalyses en democratische verrijking voor sterkere projecten

In elk project werkt Velsen samen met partners – intern en vaak ook extern. Communicatie is van

belang vanaf het eerste begin, als de plannen nog gemaakt moeten worden. Zo kunnen we direct

luisteren naar inwoners en in gesprek gaan over hoe we samen een bepaald doel kunnen bereiken.

Het kan waardevol zijn om een actoreninventarisatie te maken (met wie hebben we nu en straks te

maken in dit project?) of een stakeholdersanalyse (wie is partij, en wat is zijn belang en invloed?).

Het gesprek en de samenwerking met samenleving en lokaal bestuur krijgt steeds meer vorm. En dit

wordt de komende jaren alleen maar intensiever. Dan gaat het vooral over de vraag hoe je als

gemeente maatschappelijke opgaven samen met inwoners aanpakt en oplost. Wat doet de gemeente,

wat kunnen inwoners prima zelf oplossen en wat kunnen we samen doen? Dit gebeurt off-line

(bijvoorbeeld groeps- en buurtgesprekken) en online (bijvoorbeeld via digitale platforms en

burgerpanels). Ook participatie binnen de nieuwe omgevingswet krijgt de nodige aandacht.

Strategische communicatie: wat is de beste manier?

Bestuurders krijgen ondersteuning uit de organisatie in hun streven om inwoners centraal te stellen.

Het college krijgt geregeld informatie over mogelijk interessante of ‘brandbare’ onderwerpen, en krijgt

integraal advies (van verschillende afdelingen gebundeld) hoe zij het beste hun lange

termijndoelstellingen kunnen bereiken.

Volgende fase IJmondsamenwerking

De IJmond-gemeenten hebben de afgelopen periode benut om met elkaar te verkennen welke

samenwerkingsstructuur het best past bij de IJmond. Met de nieuwe raden en colleges wordt verder

onderzocht op welke wijze de samenwerking in IJmondverband verder kan worden ontwikkeld.

Reguliere activiteiten Reguliere activiteiten

Het bestuur van de gemeente Velsen voert het beleid uit waar de gemeenteraad de kaders voor heeft

uitgezet. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit gebeurt zo

transparant mogelijk en in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke

instellingen en mede-overheden.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.2

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Aangifte pasgeborenen

Vanaf 2019 is het mogelijk voor ouders om digitaal aangifte te doen van de geboorte van hun kind.

Het blijft mogelijk om in persoon aangifte te doen.

Deelnemen aan project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De gemeente Velsen wil misbruik van identiteits- en adresgegevens voorkomen en anticiperen op

mogelijke (nieuwe) fraudetechnieken. Hierom is in 2018 is aangesloten bij het project Landelijke

Aanpak Adreskwaliteit (LAA). In 2019 wordt gestart met het afleggen van huisbezoeken. Naast het

opsporen van adresfraude wordt hierdoor ook de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie

personen bevorderd.

Pagina 109

Thuisbezorgen reisdocumenten

In 2019 is het mogelijk om reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Zo hoeft de burger na de

aanvraag van het reisdocument, dit niet langer op het gemeentehuis op te komen halen.

Bezoekersregistratie

Halverwege 2018 is Velsen met een proef begonnen waarbij bezoekers voor het college zich

via een QR code bij de zuil in de publiekshal aanmelden. Na het aanmelden bij de zuil ontvangt de

betreffende medewerker een bericht op de telefoon en een melding op zijn computer. Zo kunnen

bezoekers zonder tussenkomst van het KCC worden opgehaald..

Als de proef succesvol is, wordt deze manier van aanmelden, ingevoerd in de rest van de organisatie.

Het is één van de manieren om de dienstverlening richting bezoekers te verbeteren.

Reguliere activiteiten Producten Burgerzaken

Inwoners vragen persoons- en andere documenten aan, zoals.... Burgerzaken handelt deze

aanvragen efficiënt af via de balie, post en het digitale loket.

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

Toetsing van de kwaliteit van de lokale BRP vindt jaarlijks plaats in de vorm van een rapportage aan

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat dan zowel over

persoonsgegevens als over reisdocumenten. Ook vinden zowel dagelijks als maandelijks interne

kwaliteitscontroles plaats.

Verantwoording

Velsen legt elk jaar verantwoording af aan de beveiligingsfunctionaris over hoe zij de afgifte van

reisdocumenten en rijbewijzen heeft geregeld; hij rapporteert op zijn beurt

aan de burgemeester.

Jaarlijkse risicoanalyse Burgerzaken en de uitwijkoefening naar de brandweer

Zo controleert Velsen of alle risico’s in beeld zijn en of de genomen maatregelen afdoende zijn.

Nederlander worden

Elke zes weken organiseert de gemeente een naturalisatie ceremonie, waarbij burgers de

Nederlandse nationaliteit krijgen.

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Burgerzaken

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken na, voert het uit en maakt een risicoanalyse.

Hierdoor kan de gemeente maatregelen nemen die de risico’s beperken op het ontstaan van

aanzienlijke schade of het niet voldoen aan wettelijke voorschriften inzake informatiebeveiliging. Het

informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijkse bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft en int de gemeentelijke belastingen. Dit varieert van onder andere hondenbelasting,

tot onroerende zaakbelasting en riool- en afvalstoffenheffing. Ook wordt precariobelasting geheven.

Het heffen van precariobelasting op nuts netwerken mag nog tot uiterlijk 1 januari 2022.

Pagina 110

Bezwaar en beroep Belastingen en Invordering

Elk jaar maken inwoners bezwaar tegen opgelegde belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen, of zij

gaan in beroep. De gemeente zet zich jaarlijks in die zo efficiënt mogelijk af te handelen. In 2018 is

een proef met "Voormeldingen" gedaan; een groep inwoners kreeg bericht van de voorlopige WOZ

waarde van hun woning. De proef wordt in de tweede helft van 2018 geëvalueerd; daarna wordt

besloten of die wordt voortgezet of niet.

Afhandeling kwijtscheldingsverzoeken

De gemeente handelt de aanvragen af van inwoners die een verzoek om kwijtschelding van de

gemeentelijke belastingen (dit betreft afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting, alleen voor

de eerste hond) hebben ingediend.

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering na, voert het uit en maakt een

risicoanalyse. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijkse bijgewerkt en de risicoanalyse wordt

uitgevoerd.

Verloren en gevonden voorwerpen

De gemeente wil meldingen van verloren en gevonden voorwerpen zo efficiënt mogelijk afhandelen en

graag zo veel mogelijk mensen hun eigendom terugbezorgen. De gemeente publiceert de meldingen

van gevonden voorwerpen op www.verlorenofgevonden.nl. Burgers kunnen daar zelf kijken of hun

voorwerp gevonden is. Ook kunnen zij daar zelf de door hen gevonden of verloren voorwerpen

melden.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.3

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners , bedrijven en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen?

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Sommige vormen van overlast of criminaliteit zijn erg zichtbaar. Dat is bijvoorbeeld zo bij

woninginbraken, fietsendiefstal, hondenpoepoverlast en jeugdoverlast. Andere vormen van

criminaliteit zijn veel minder zichtbaar maar hebben wel een grote impact op mensen omdat ze

bestaande structuren in de samenleving aantasten. Een voorbeeld daarvan is drugshandel,

mensenhandel en witwassen. De hiervoor gehanteerde term is ook wel ondermijnende criminaliteit.

Velsen wil ondermijning tegengaan. Daarvoor doet de gemeente al veel (zie bij regulier beleid) .Maar

daarnaast wil Velsen in 2019 extra aandacht geven aan:

de ambtelijke en bestuurlijke integriteit;

bewustwording over dit fenomeen bij inwoners en ondernemers van Velsen;

weerbaar maken van inwoners, ondernemers en gemeentebestuur tegen invloeden van

ondermijning

Bommenkaart: duurder dan gedacht

Regelmatig worden er in Velsen nog Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede

Wereldoorlog aangetroffen. Als er bijvoorbeeld bij bouwprojecten wordt gegraven in de grond vindt

eerst onderzoek plaats naar NGE. Dat gebeurt bij ieder project opnieuw: resultaten van eerder

onderzoek worden niet bewaard en in kaart gebracht. Dat kan efficiënter.

Pagina 111

De gemeenteraad heeft daarom al in 2017 geld beschikbaar gesteld om de risico’s voor Velsen in

kaart te brengen. Dit is een zogeheten bodembelastingskaart NGE (bommenkaart). Na verkennende

gesprekken met marktpartijen die het onderzoek kunnen uitvoeren blijkt dat veel meer geld nodig is.

Velsen is één van de zwaarst getroffen gebieden in Nederland en daarmee wordt het goed in kaart

brengen ingewikkelder en belangrijker.

Overigens krijgt Velsen van het Rijk na realisatie van het beleid (nu nog) 70% van de kosten terug.

Het is onduidelijk of deze regeling blijft bestaan

Reguliere activiteiten Nieuw Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

De 34 gemeenten in Noord-Holland, het Openbaar Ministerie en de nationale politie in de politie-

eenheid Noord-Holland stellen elke vier jaar een Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) op.

Daarin staan gezamenlijke doelstellingen voor de aanpak van veiligheidsknelpunten in Noord-

Holland. Alle gemeenteraden krijgen het nieuwe IMV in 2018 ter goedkeuring voorgelegd. Dat plan

gaat in vanaf 2019 en loopt tot en met 2022.

Nieuw Veiligheidsplan Velsen: kort, krachtig en flexibel

Velsen heeft ook een lokaal veiligheidsplan. Tot nu toe maakte de gemeente elke vier jaar een

veiligheidsplan met prioriteiten. Vanaf 2019 wordt dat jaarlijks een kort, krachtig en flexibel plan. Dat

sluit aan bij de tijdsgeest: de ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar snel op. Dat is ook te

zien in het veiligheidsdomein. Zwaartepunten in het beleid kunnen lokaal jaarlijks verschillen. Dat

betekent ook dat de gemeente een actueel beeld van veiligheidsproblemen moet hebben.

Handhaving openbare orde, hoe doet een burgemeester dat?

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Bij voorkeur

voorkomt hij verstoring van de openbare orde. Maar bij een grote dreiging kan een burgemeester

maatregelen nemen om die orde te herstellen. Hij kan bijvoorbeeld een tijdelijk huisverbod opleggen

aan een pleger van huiselijk geweld, iemand die een gevaar is voor zichzelf of voor een ander laten

opnemen of een gebiedsverbod opleggen. Ook de burgemeester van Velsen maakt gebruik van deze

instrumenten. Zo heeft hij in 2017 in totaal 9 tijdelijk huisverboden opgelegd, 16 lasten tot

inbewaringstelling en 2 gebiedsverboden bij evenementen.

Overleg over openbare orde en tegengaan van overlast, openbare ordeproblemen en

criminaliteit

Samen met de officier van justitie heeft de burgemeester het gezag over de politie. Daarom heeft de

burgemeester geregeld overleg met de officier en de politie over de inzet en het optreden van de

politie. Dat is wettelijk bepaald. Dit overleg heet de gezagsdriehoek. Soms hebben deze overleggen

een bepaald onderwerp. Zo is er in Velsen regulier driehoeksoverleg over ondermijnende criminaliteit

in de haven (samen met de Koninklijke Marechaussee) en over voetbalwedstrijden van Telstar (samen

met Telstar). Ook is er overleg tussen de drie genoemde partijen op regionaal niveau: in de IJmond en

in de politie-eenheid Noord-Holland.

Een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de APV staan gemeentelijke regels om de gemeente veilig, netjes en schoon te houden. Velsen is

bezig om de APV bij te werken. Regels die niet in gebruik zijn gaan eruit, onduidelijke regels worden

aangepast en er komen nieuwe regels bij als dat nodig is. Inwoners van Velsen, ondernemers en

samenwerkingspartijen hebben hier over mee kunnen denken. De verwachting is dat de nieuwe APV

in 2019 ingaat na akkoord van de gemeenteraad.

Pagina 112

Aanpak agressieve honden in de maak

In de afgelopen jaren hebben zich met regelmaat ernstige bijtincidenten voorgedaan in Nederland. Om

dat terug te dringen neemt de overheid een aantal maatregelen. Zo moet iedere gemeente een

meldpunt voor bijtincidenten organiseren. Deze plannen worden nu op landelijk niveau uitgewerkt. Bij

de aanpassing van de APV neemt Velsen deze ontwikkelingen mee.

Aanpak woonoverlast komt in de APV

Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast ingegaan. Op basis van deze wet kan de

burgemeester een gedragsaanwijzing opleggen bij ernstige woonoverlast. Zo'n gedragsaanwijzing kan

bijvoorbeeld inhouden dat een persoon geen geluidsoverlast meer mag veroorzaken in een woning. Of

dat bezoekers niet bij deze persoon thuis mogen langskomen.

Het is een ingrijpende maatregel. Een burgemeester kan alleen van deze bevoegdheid gebruikmaken

als de overlast ernstig is, de overlast herhaaldelijk heeft plaatsgevonden en als andere maatregelen

niet hebben gewerkt.

Velsen neemt een voorstel over deze maatregel op in de nieuwe APV en in bijbehorend beleid.

Daarna kan ook hier gebruik gemaakt worden van een gedragsaanwijzing.

Melden van verdachte situaties: doen!

Velsen stimuleert inwoners om bij de politie verdachte situaties te melden. Zo werken politie,

woningcorporaties en gemeente sinds 2014 samen in het project Horen, zien en melden. Doel hiervan

is dat meer mensen willen melden en aangifte willen doen. Dat gebeurt door informatie over

woninginbraken in de gemeente op Facebook te zetten (ca. 5.900 volgers) met de vraag om melding

te doen als iemand iets verdachts gezien heeft. Daarnaast geeft het project tijdens bijeenkomsten tips

over het melden van verdachte situaties.

Ook stimuleert Velsen dat inwoners uitkijken naar een persoon of een voertuig in de buurt – als

iemand vermist wordt of er is een auto gestolen. Velsen financiert Burgernet met een jaarlijkse

bijdrage. Deelnemers ontvangen een SMS-bericht met informatie als er net een strafbaar feit is

gepleegd of als een persoon vermist is.

Motie Project Safe Streets

In 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het project Safe Streets. Dat is een

project waarin maatregelen worden genomen tegen veiligheidsproblemen van vrouwen en meisjes in

de openbare ruimte. De gemeenteraad wil dat het college van burgemeester en wethouders een

intentieverklaring tekent om met het project mee te doen en de uitvoering verder uitwerkt. Het college

informeert de gemeenteraad daar in de loop van 2018 over. Het is op dit moment nog niet duidelijk of

en welke financiële middelen hier vanaf 2019 voor nodig zijn.

Vuurwerkshows

De burgemeester doet onderzoek naar het organiseren van vuurwerkshows. Dat heeft hij met de

gemeenteraad afgesproken. De burgemeester informeert de gemeenteraad in 2018 over de

resultaten van zijn onderzoek naar de effecten van vuurwerkshows en andere mogelijke maatregelen

om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te vergroten. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld dit gaat

kosten.

Crisisbeheersing ondergebracht bij de VRK

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hulp bij rampen en crises. De gemeenten in

Kennemerland hebben deze taken bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ondergebracht. De

Wet Veiligheidsrisico’s zegt dat Velsen hier aan moet meedoen en meebetalen – samen met de

andere gemeenten in Kennemerland.

Pagina 113

Iedere veiligheidsregio heeft documenten waarin staat hoe zij omgaat met crises. Voor Velsen is van

belang dat er voor Tata Steel en het Noordzeekanaagebied een eigen rampbestrijdingsplan bestaat.

Daarnaast kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op een aantal beleidsplannen. In 2018 zijn

dat bijvoorbeeld een nieuw Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing en het

Crisisplan.

Gemeentelijke organisatie bij crises en incidenten

Bij de organisatie van hulp bij rampen en crises bij de VRK zijn de politie, de brandweer, de

geneeskundige diensten en de gemeente betrokken. Vaak (meestal) doen zich incidenten in een

gemeente voor waar geen multidisciplinaire crisisorganisatie voor nodig is, maar die wel effect hebben

op de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Daarom is er ook nog een lokale

incidentenorganisatie. Deze organisatie is vastgelegd in het Lokaal incidentenprotocol Velsen.

Veilig Noordzeekanaal: veel ogen kijken mee

Velsen neemt deel aan overleggen over de veiligheid op en om het Noordzeekanaal. Dat doet Velsen

samen met de andere Noordzeekanaalgemeenten, de politie, Havenbedrijf Amsterdam,

Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de veiligheidsregio’s Kennemerland,

Zaanstreek Waterland en Amsterdam Amstelland. Dit is een netwerkorganisatie die meedenkt over de

openbare orde en veiligheid en nautische, fysieke en milieuveiligheid. Deze organisatie draagt bij aan

een goede coördinatie van de werkzaamheden die de verschillende organisaties (vanuit hun eigen

bevoegdheden) hebben als het gaat om de veiligheid op en om het Noordzeekanaal.

Havenveiligheid geregeld in verordening

De burgemeester van een havengemeente heeft een aantal wettelijke taken op gebied van veiligheid

in de haven. Denk aan het toezicht op naleving van wetgeving of certificering van bedrijven die

internationaal scheepvaart ontvangen en afhandelen (de International Ship and Port facility Security

Code). In plannen staat hoe de gemeente hiermee omgaat. Zo heeft de gemeenteraad van Velsen in

2012 de Regionale Havenverordening vastgesteld waarin bevoegdheden en procedures staan

uitgewerkt over havenveiligheid in het Noordzeekanaalgebied. Deze verordening geldt nog steeds.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

De gemeente houdt zich op een aantal manieren bezig om ondermijnende criminaliteit te voorkomen.

Ondermijning betekent dat de onderwereld zich in het geheim in de ‘bovenwereld’ heeft genesteld.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

Bij vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld een nieuwe horecagelegenheid of grote

bouwactiviteiten vindt een toets plaats om te voorkomen dat vergunningen worden gebruikt

voor criminele activiteiten. Die toets heet de BIBOB-toets. De regels daarover staan in het

Bibobbeleid gemeente Velsen. Momenteel kijkt Velsen samen met Beverwijk, Heemskerk en

Uitgeest of het Bibobbeleid en eventueel de uitvoering daarvan gezamenlijk vorm kan

krijgen.

Een hennepkwekerij of een harddrugslaboratorium : als de politie dit in een pand aantreft kan

de burgemeester dat pand sluiten. Dat is in 2018 bijvoorbeeld gebeurd in de Staalstraat in

Velsen-Noord.

De gemeente coördineert acties om de haven van IJmuiden schoon en veilig te houden. Dit

gebeurt samen met politie, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar

Ministerie en de Omgevingsdienst IJmond. Ook is er nauw contact met het Regionaal

Informatie en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC N-H). Deze organisatie ondersteunt

overheidspartijen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De gemeente bespreekt ook buiten het havengebied situaties waarbij sprake is (of zou

kunnen zijn) van ondermijnende criminaliteit met andere overheidspartijen. Dat gebeurt onder

de vlag van een convenant dat al deze partijen met het RIEC N-H hebben afgesloten. Samen

bepalen de partijen welke acties moeten plaatsvinden.

Pagina 114

Diversiteit is belangrijk

De gemeente vindt het belangrijk dat de mensen in Velsen goed met elkaar omgaan. Dat gebeurt niet

altijd. Door verschillen tussen mensen is er wel eens sprake van bijvoorbeeld discriminatie over

leeftijd, inkomen, opleiding, afkomst, handicap of seksuele voorkeur. Velsen stelt zich daarom als

doel om respect voor de verschillen tussen mensen te vergroten en waar nodig inwoners weerbaar te

maken tegen de gevolgen van discriminatie.

Discriminatie: iedereen moet makkelijk kunnen melden

Elke burger moet toegang hebben tot een antidiscriminatiebureau om discriminatie te voorkomen en te

bestrijden; dat is wettelijk vastgelegd. In Velsen is dat het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

Deze onafhankelijke organisatie werkt aan de bevordering van een tolerante samenleving en

bestrijding van ongelijke behandeling. Het bureau regisseert en behandelt klachten, geeft voorlichting,

doet onderzoek, maakt beleid en adviseert op het gebied van discriminatie.

In 2017 zijn 19 meldingen binnengekomen bij het BDK. Maar bekend is dat veel meer mensen een

vorm van discriminatie ervaren. Daarom wil Velsen graag bevorderen dat inwoners discriminatie willen

melden. Bureau Discriminatiezaken organiseert bijeenkomsten en geeft voorlichting over gelijke

behandeling. Daarnaast ondersteunt Velsen initiatieven uit de samenleving die vrijheid benadrukken

of discriminatie willen tegengaan, zoals bijvoorbeeld de regenboogloper op Plein 1945.

Polarisatie: preventie en hulp om tweedeling in de maatschappij tegen te gaan

De verwachting is dat de verschillen tussen mensen de komende jaren alleen maar gaan toenemen.

Daardoor kan een tweedeling ontstaan in de maatschappij. De gemeente probeert die tegen te gaan,

onder andere door:

- kwetsbare mensen te helpen of sociale overlast tegen te gaan.

- aandacht voor preventie en de kracht van diversiteit in de samenleving via samenwerking met onder

meer maatschappelijke organisaties in het sociaal domein, het onderwijs en in de sport.

Radicalisering in verschillende vormen

Radicalisering is een extreme vorm van polarisatie. De vorm van radicalisering waar momenteel de

meeste zorgen om zijn is islamradicalisme. Daarnaast vragen ook het rechtsradicalisme,

linksextremisme en dierenrechtenactivisme aandacht. Bij meldingen van één van deze vormen van

radicalisering overlegt Velsen met partijen zoals de politie en openbaar ministerie welke activiteiten

kunnen worden uitgevoerd.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Stichting Halt

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met stichting Halt. Hiermee financiert de

gemeente 400 uur die Halt inzet om voorlichtingslessen op basisscholen en middelbare scholen te

organiseren. Die voorlichtingslessen gaan over bijvoorbeeld groepsdruk, jeugdoverlast of sexting. Het

doel is om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. Daarnaast participeert Halt in de

aanpak van jeugdoverlast en in overleggen met veiligheidscoördinatoren van scholen over veiligheid

in en om scholen.

Pagina 115

Veiligheidsregio Kennemerland

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen:

a. uitvoering te geven aan de wet veiligheidsregio’s; b. uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid; c. te fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer

en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen;

d. uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Beleid/Kader dat van kracht is Collegeprogramma 2018-2022

Perspectiefnota 2018

Visie op Velsen 2025

Strategische Agenda 2020

Wet op de Veiligheidsregio’s 2010

Gemeentewet

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Wet op de Veiligheidsregio’s 2010

Lokaal Incidentenprotocol Velsen

Beleidsregels handhaving drugs in woningen en lokalen 2017

Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht 2017

Leefbaarheidsmonitor 2016

Bibobbeleid

Strategische IJmond Agenda

Nota Burgerparticipatie

Wet Basisregistratie Personen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014

Verordening Burgerlijke Stand

Paspoortwet

Wegenverkeerswet

Wet op de lijkbezorging

De Kieswet

GBA Beheerregeling Velsen 2011

Raadsbesluiten middels de begroting met betrekking tot 100% kostendekking bij rioolrecht,

afvalstoffenheffing en hondenbelasting (doelbelasting)

Gemeentelijke belastingverordeningen 2016 van Velsen en Uitgeest

Pagina 116

Indicatoren

Indicator Bron Laatste

meting

Meet

waarde Realisatiewaarde Streefwaarde

2016 2017 2019 2022

Winkeldiefstal (per 1.000

inwoners) Wettelijk 2017 1,5 1,4 1,5 1 1

Geweldsmisdrijven (per 1.000

inwoners) Wettelijk 2017 3,6 4,8 3,6 4 4

Diefstal uit woning (per 1.000

inwoners) Wettelijk 2017 2,7 2,6 2,7 2 2

Vernieling en beschadiging (per

1.000 inwoners) Wettelijk 2017 4,8 6,3 4,8 5 5

Verwijzingen Halt (per 10.000

inwoners) Wettelijk 2017 129 211 129 211 211

Harde kern jongeren (per 10.000

inwoners) Wettelijk 2014 0,4 nnb nnb 0,3 0,3

Ziekenhuisopname n.a.v.

verkeersongeval met een

motorvoertuig (%)

Wettelijk 2015 7 nnb nnb 3 3

Ziekenhuisopname n.a.v.

vervoersongeval met een fietser

(%)

Wettelijk 2015 8 nnb nnb 3 3

Jongeren met een delict voor de

rechter Wettelijk 2015 1,7 nnb nnb

% inwoners dat vaak overlast

ervaren door rondhangende

jongeren

Veiligheidsmonitor 2017 6,3 7,7 6,3 6,3 6,3

Rapportcijfers veiligheid buurt Veiligheidsmonitor 2017 7,3 7,1 7,3 7,3 7,3

% Slachtofferschap traditioneel en

cybercrime Veiligheidsmonitor 2017 9,9 8,4 9,9 8,4 8,4

Beoordeling dienstverlening

gemeenten digitaal Burgeronderzoek 2017 6,9 # 6,9 7,2 7,3

Beoordeling dienstverlening

gemeenten algemeen Burgeronderzoek 2017 6,7 # 6,7 6,9 6,9

Beoordeling dienstverlening

gemeente: communicatie en

voorlichting

Burgeronderzoek 2017 6,6 # 6,6 9,9 7,2

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Pagina 117

Financieel overzicht (bedragen x €1.000)

Burger en bestuur Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

0.1 Bestuur 3.286 0 -3.286 3.026 0 -3.026 3.619 0 -3.619

Totaal autorisatieniveau 4.1 3.286 0 -3.286 3.026 0 -3.026 3.619 0 -3.619

0.2 Burgerzaken 1.689 1.538 -151 1.745 1.437 -307 1.542 812 -731

8.3 Wonen en Bouwen 1.929 1.065 -863 1.612 1.426 -185 1.877 1.459 -418

Totaal autorisatieniveau 4.2 3.617 2.603 -1.014 3.356 2.864 -493 3.419 2.271 -1.148

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.748 1.290 -4.458 5.605 15 -5.590 5.790 15 -5.774

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.830 2 -1.827 1.373 0 -1.373 1.617 1 -1.617

Totaal autorisatieniveau 4.3 7.578 1.292 -6.286 6.978 15 -6.963 7.407 16 -7.391

Totaal saldo van baten en lasten 14.482 3.896 -10.586 13.361 2.879 -10.482 14.445 2.287 -12.158

0.10 Toevoeging aan reserves 175 175

0.10 Onttrekking aan reserves 40 40 20 20 401 401

Begrote resultaat 14.482 3.936 -10.546 13.361 2.899 -10.462 14.620 2.688 -11.932

De mutaties ten opzichte van de Begroting 2018 (exclusief 1e Bestuursrapportage 2018) worden per

autorisatieniveau op hoofdlijnen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen

De algemene mutaties worden niet nader toegelicht. Dit betreft voornamelijk prijsindexering en de

toerekening van personele kosten. Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018 zijn deze verhoogd.

Daarnaast wordt ook de actualisatie van de kapitaallasten niet toegelicht, dit is een doorwerking van

de mutaties uit de Jaarrekening 2017 en het investeringsplan, zoals opgenomen in paragraaf

Investeringen.

Autorisatieniveau 4.1

Perspectiefnota 2018:

Reservering voormalig wethouders

In de begroting 2018 is een reservering opgenomen voor wethouders die niet terugkeren in het

college. Vier wethouders zijn niet teruggekeerd in het college. Vooruitlopend op de mogelijke

aanvragen voor uitkering voor voormalige bestuurders (Appa) wordt het budget met € 80.000

verhoogd.

Begroting 2019:

Stijging vergoeding B&W en raad

De kosten van bestuur bestaan onder andere uit de vergoedingen van de raad en het college. Voor

beiden zijn landelijk stijgingen overeengekomen waardoor de kosten met € 27.000 toenemen.

Griffie

Voor de doorontwikkeling van de griffie heeft de raad besloten om aanvullend € 100.000 beschikbaar

te stellen voor de personele ondersteuning. Daarnaast is voor de communicatie vanuit de raad,

inclusief participatietrajecten en bewonersbijeenkomsten aanvullend budget beschikbaar gesteld. Dit

betreft structureel € 32.000 en voor projecten incidenteel € 30.000 voor de jaren 2019 en 2020.

Pagina 118

Autorisatieniveau 4.2

Perspectiefnota 2018:

Beëindigen landelijke operatie BRP heeft effect op formatie Burgerzaken

In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de landelijke operatie

Basisregistratie Personen stopgezet. Hierdoor is de ingeboekte efficiencyslag bij het team

Burgerzaken niet haalbaar, de efficiencykorting is daarom teruggedraaid (€ 43.000).

Bommenkaart

Nog steeds worden in Velsen Niet Gesprongen Explosieven (NGE) gevonden uit de Tweede

Wereldoorlog. Bij bijna alle projecten waar in de grond graafwerkzaamheden moeten gebeuren vindt

daarom onderzoek plaats naar NGE. De resultaten van elk onderzoek worden niet bewaard en in

kaart gebracht. Om dit efficiënter te laten verlopen is € 80.000 beschikbaar gesteld om in kaart te

brengen wat en waar de risico's in Velsen zijn op een zogeheten bodembelastingkaart NGE.

Begroting 2019:

Huwelijksvoltrekkingen

De inkomsten voor huwelijksvoltrekkingen zijn de afgelopen jaren toegenomen, daarom zijn de

begrote inkomsten met € 25.000 verhoogt.

Autorisatieniveau 4.3

Perspectiefnota 2018:

Veiligheidsregio Kennemerland

Door een aanpassing van het FLO-overgangsrecht in 2017 zijn de jaarlijkse kosten met € 95.000

toegenomen.

Investering brandweerkazerne

De kapitaallasten zijn met € 16.000 toegenomen door de voorgenomen verbouwing van de kazerne

aan de Eenhoornstraat.

Begroting 2019:

Versterken aanpak ondermijning

De georganiseerde misdaad is verantwoordelijk voor o.a. grootschalige productie van drugs,

witwassen, afpersing, uitbuiting en infiltratie met als gevolg maatschappelijke ontwrichting. Het geheel

noemen we ondermijning, en vind plaats in het hele land. Velsen draagt bij aan de aanpak van

ondermijning, door verbetering van samenwerking tussen gemeenten, Nationale Politie, het Openbaar

Ministerie in Noord-Holland en andere partners zoals de Belastingdienst, Douane en Koninklijke

Marechaussee. Het betreft een aanvullende bijdrage (€ 65.000) voor het Regionaal Informatie- en

Expertise Centrum (RIEC). Het RIEC is een informatieknooppunt voor casuïstiek, stelt integrale

handhavingsadviezen op en stemt bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met de

regionale partners.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Res. Verkiezingen 0 90 0 0

Reserve FLO 175 175 175 175

Toevoeging aan reserve(s) 175 265 175 175

Res. Verkiezingen 110 0 0 0

Res. Visie op Velsen 150 0 0 0

Reserve FLO 141 108 115 479

Onttrekking aan reserve(s) 401 108 115 479

Pagina 119

Reserve Verkiezingen

In verband met de kosten voortvloeiend uit de Europese en waterschapsverkiezingen in 2019 is een

onttrekking aan de reserve noodzakelijk.

Reserve Visie op Velsen

Voor de uitvoering van het project Democratische verrijking wordt een bedrag van € 150.000 aan de

reserve onttrokken.

Reserve FLO

Om schommelingen in de begroting te voorkomen worden de kosten van het overgangsrecht FLO van

de voormalige brandweerlieden via de reserve gelijk gehouden. De toevoeging en onttrekking aan de

reserve zijn gebaseerd op de opgave van de VRK.

Meerjarenperspectief (bedragen x €1.000)

Burger en bestuur Rekening

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Omschrijving

0.1 Bestuur -3.286 -3.026 -3.619 -3.451 -3.421 -3.341

0.2 Burgerzaken -151 -307 -731 -544 -637 -637

1.1 Crisisbeheersing en brandweer -4.458 -5.590 -5.774 -5.740 -5.720 -6.083

1.2 Openbare orde en veiligheid -1.827 -1.373 -1.617 -1.507 -1.507 -1.507

8.3 Wonen en Bouwen -863 -185 -418 -417 -417 -417

Totaal saldo van baten en lasten -10.586 -10.482 -12.158 -11.658 -11.702 -11.985

0.10 Toevoeging aan reserves 0 0 175 265 175 175

0.10 Onttrekking aan reserves 40 20 401 108 115 479

Begrote resultaat -10.546 -10.462 -11.932 -11.815 -11.762 -11.681

Structureel meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Omschrijving Lasten/ Baten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal saldo baten en lasten -12.158 -11.658 -11.702 -11.985

Bommenkaart Lasten 80

Onttrekking FLO Lasten 141 108 115 479

Democratische verrijking Lasten 150

Congres Diversiteit is prioriteit Lasten 30

totaal incidentele lasten 401 108 115 479

structureel saldo -11.757 -11.550 -11.587 -11.506

Pagina 121

Pagina 122

Organisatie en financiën

Pagina 123

Programmadoelstelling De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de uitvoering van het beleid te ondersteunen.

Uitgangspunten voor dit programma Om de doelstellingen van de beleidsprogramma’s te realiseren is adequate ondersteuning een

randvoorwaarde. Zowel de algemene ondersteunende taken als de algemene inkomsten vallen onder

dit programma.

De algemene inkomsten betreft de Algemene Uitkering en de inkomsten van de lokale heffingen die,

overeenkomstig de BBV-regelgeving, geen kostendekkende tarieven zijn. Deze inkomsten worden

gebruikt om de doelstellingen te realiseren. De hoogte van de OZB wordt vastgesteld door de raad, de

hoogte en wijze waarop dit bepaald wordt is aan de gemeente. Er gelden geen regels voor een

maximumtarief. Wel monitort de landelijke overheid de ontwikkeling van de tarieven.

De grondexploitaties en het beheer van vastgoed zijn taken die ondersteunend zijn aan het realiseren

van de gemeentelijke doelstellingen. De raad stelt voor beide het beleidskader voor de uitvoering vast.

Voor de grondexploitaties wordt de beleidsvrijheid door specifieke BBV-regelgeving ingeperkt.

De overige ondersteunende werkzaamheden die op dit programma worden verantwoord zijn de taken

die overeenkomstig de BBV-regelgeving worden aangemerkt als ‘Overhead’. Uitgangspunt van deze

regelgeving is dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk verantwoorden op de taakvelden. Indien de

werkzaamheden ondersteunend zijn aan de gehele organisatie of meer dan drie taakvelden zijn deze

aangemerkt als ‘Overhead’.

Context

Op dit programma zijn een aantal grote ontwikkelingen van invloed. Dit zijn nog niet goed in te

schatten ontwikkelingen in de toekomst op de arbeidsmarkt ( cao) en vernieuwingen met betrekking

tot het gemeentefonds, de financiële verhoudingen met het rijk en de verruiming van het lokaal

belastinggebied.

Pagina 124

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.1

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? De gemeente streeft naar een gezonde financiële positie, waarbij een evenwicht gehandhaafd wordt

tussen de wensen op de beleidsvelden en de financiële mogelijkheden. Daarbij geldt het

voorzichtigheidsprincipe, een sluitend meerjarenperspectief en de beheersing van risico's.

In de 2e Bestuursrapportage is een stresstest opgenomen waaruit een beeld naar voren komt van de

financiële positie van de gemeente. In de begroting en jaarrekening zijn in de paragraaf

weerstandsvermogen de verplichte wettelijke financiële indicatoren opgenomen. Deze geven, in

samenhang met elkaar, een beeld van de financiële positie.

De (algemene, vrij besteedbare) inkomsten van de gemeente bestaan uit de algemene uitkering uit

het gemeentefonds (inclusief decentralisatieuitkeringen en specifieke uitkeringen) en de belastingen

zoals onroerende zaakbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting.

De gemeente heeft als uitgangspunt dat de belastingen stijgen met het prijsindexcijfer. In het

raadsprogramma Samenspel is opgenomen dat financiële tekorten niet zullen worden gedekt door een

stijging van de Onroerende zaakbelasting.

De voornemens om het belastinggebied uit te breiden, waarbij gemeenten meer bevoegdheden

krijgen om belastingen te heffen, is sinds het nieuwe kabinet Ruttte III is aangetreden, niet uitgewerkt.

Onduidelijk is of en wanneer deze verruiming wel wordt ingevoerd.

In 2019 is de grootste verandering vanuit het Rijk het opnemen van de decentralisatieuitkering Sociaal

domein in de algemene uitkering. De gemeente heeft vanaf 2015 voor het Sociaal domein het principe

gehanteerd van budgettair neutraal: lasten en baten zijn in evenwicht. Dit principe wordt los gelaten

omdat:

de uitkering opgenomen wordt in de algemene uitkering;

de bewaking van het budgettair neutraal zijn van het compartiment Sociaal domein daardoor

steeds lastiger wordt;

er per saldo een tekort is en de reserve, die ter dekking hiervan is ingesteld, uitgeput raakt.

Reguliere activiteiten Binnen de financiële processen zijn de financiële administratie, het Planning en Control (P &C) en

Treasury de belangrijkste processen. Deze zijn gericht op het in control zijn van de Financiën van de

gemeente. Het P&C proces dient tevens om het politieke bestuur te informeren over voortgang en

stand van zaken, om verantwoording af te leggen en kaders te kunnen stellen.

Treasury zorgt ervoor dat op een doelmatige en efficiënte manier financiering gevonden wordt voor de

activiteiten van de gemeente.

Pagina 125

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.2

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Aanbesteding taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering

In 2019 gaat de gemeente al haar gebouwen opnieuw taxeren ten behoeve van de brandverzekering.

Hiervoor gaan we een aanbesteding doen.

De laatste taxatierapporten zijn van 2011 (schoolgebouwen) en 2013 (overige gemeentelijke

eigendommen).

Duurzaam meerjaren onderhoud plan (DMJOP)

Begin 2019 willen we het DMJOP voor de gemeentelijke gebouwen door de raad laten vaststellen.

Het plan beslaat een periode van 10 jaar en is gebaseerd op de nieuwe NEN-normen (NEderlandse

Norm). Ook nemen we de wensen uit de nota sportaccommodaties in het DMJOP mee.

Huisvesting maatschappelijke instellingen en kadernota huurprijzen

Voor de huisvesting van een aantal maatschappelijke instellingen zoals Stichting Welzijn Velsen,

Winkelstichting, Kunstencentrum en de Bibliotheek wil de gemeente een efficiencyslag maken. Dit

project gaan we naar verwachting in 2019 afronden. Het project sluit ook goed aan bij de noodzaak de

kadernota huurprijzen te actualiseren. De huidige nota dateert uit 2012 en sluit niet goed aan op de

huidige praktijk, die uitgaat van generieke huurprijzen in plaats van de exploitatie (kostprijsdekkende

huur) per pand.

Daarnaast gaan we in 2019 een portefeuilleplan opstellen. Hierin staat per gemeentelijk pand

beschreven wat de toekomstplannen zijn m.b.t. onderhoud, duurzaamheid en de uitvoering hiervan.

Het plan geeft inzicht in de noodzaak en met welk doel een pand in eigendom moet blijven of

afgestoten.

Reguliere activiteiten In dit programmaonderdeel (5.2) zijn diverse processen opgenomen die de organisatie ondersteunen

bij het uitvoeren van de wettelijke en overige taken. Hieronder vallen de activiteiten die als overhead

worden gezien, zoals bijvoorbeeld Financiën, Human resource, Facilitair (o.a. bodes), directie.

Pagina 126

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.3

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Gebiedsontwikkeling concentreert zich in 2019 voornamelijk op het realiseren van

woningbouwplannen. Wij werken aan een groot aantal zeer verschillende locaties. Van grotere

plannen als de Hofgeest en Kustplaats IJmuiden aan Zee, tot Kleinschalig Opdrachtgeverschap

(particulieren bouwen hun droomhuis) in Velsen-Noord en IJmuiden. Een aantal van deze plannen is

nader toegelicht in deze begroting. De planning en prioritering van het woningbouwprogramma is

vooral afgestemd op de beschikbare ambtelijke capaciteit. Het blijkt dat we niet alle initiatieven kunnen

oppakken, ondanks dat voor een periode van 3 jaar (2017- 2019) door de gemeenteraad extra krediet

per jaar beschikbaar is gesteld. Met name een aantal locaties waarbij de gemeente grondeigenaar is

blijven braak liggen (bv. voormalige schoollocaties). Wij stellen voor het bedrag voor 2019 te verhogen

tot € 250.000,- en voor de periode 2019 - 2023 dit bedrag in de meerjarenbegroting op te nemen.

In de gehele projectketen van locatieontwikkeling is een belangrijke rol weggelegd voor meerdere

afdelingen binnen de gemeente. O.a. Informatiemanagement op de gebieden van Informatie gestuurd

werken en Ruimtelijke Informatie. Bij de ontwikkeling van locaties is het van essentieel belang om

interne en externe gegevens te analyseren, vergelijken en verbanden en patronen bloot te leggen.

Een voorbeeld: wat is de impact van de ontwikkelingen op het voorzieningenniveau in de betreffende

buurt/wijk.

Een realisatie van locatieontwikkelingen is gebaseerd op het gebruik van ruimtelijke informatie zoals

het in kaart brengen van de eigendomssituatie en de te realiseren bouwplannen.

De voorziene toename van het aantal woningen vraagt extra capaciteit vanuit Informatiemanagement.

Om aan de toegenomen vraag te voldoen vragen wij voor de periode 2019 - 2023 jaarlijks extra geld

(€ 90.000,--) beschikbaar te stellen.

De gemeente kan zo deze collegeperiode maximaal gebruik maken van de opkomende markt en het

is mogelijk een groot aantal woningen op te leveren. Ook kan de ambtelijke organisatie aan de grote

renovatie/nieuwbouw opgave van het woningbedrijf Velsen (ca. 2800 woningen over een periode van

10 jaar) ondersteuning verlenen. Dit kan vanuit de grondverkoop van te ontwikkelen locaties gedekt

worden. Uiteraard streven wij, bij de uitvoering van bouwprojecten, naar vereenvoudiging van

regelgeving met als doel versnelling van beoordeling en toetsing van plannen.

Grondexploitaties

De verwachting is dat in 2019 een aantal projecten van de grondexploitaties worden afgerond. Dit zijn

de projecten Stadspark, van de Vondellaan en Snipperbos waarbij een winstneming wordt verwacht.

De projecten Kalverstraat en Oud IJmuiden zullen in 2019 met verlies worden afgesloten. De

grondexploitaties worden nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

Pagina 127

Reguliere activiteiten Realiseren grondexploitaties

Grond is een essentiële factor om stedelijke ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. Grond

is bovendien schaars. Vandaar dat het van belang is dat bij de verdeling van grond alle

maatschappelijke sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige, zodat voorzieningen

gerealiseerd kunnen worden die niet door de markt worden opgepakt. Ook is het van belang dat

noodzakelijke maar onrendabele onderdelen binnen wijken of complexen (bijvoorbeeld door

milieuproblemen) gerealiseerd kunnen worden.

De volgende projecten zijn als bouwgrond in exploitatie (BIE):

1. De Grote hout

2. Wijkermeerweg

3. Kalverstraat

4. Oud IJmuiden

5. Snippenbos

6. Van den Vondellaan

7. Stadspark IJmuiden

8. Seinpostweg

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945

Door het beschikbaar stellen van zowel woningen als bedrijfsruimten zonder winstoogmerk draagt de

Winkelstichting bij aan de aantrekkelijkheid van wonen en werken in de gemeente Velsen.

BNG Bank N.V.

De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van

maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Beleid/Kader dat van kracht is Collegeprogramma 2018-2022

Perspectiefnota 2018

Visie op Velsen 2025

Strategische Agenda 2020

Pagina 128

Indicatoren

Indicator Bron Laatste

meting

Meet

waarde Realisatiewaarde Streefwaarde

2016 2017 2019 2022

Formatie (fte per 1.000 inwoners) Wettelijk 7,37 6,6 6.7

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Wettelijk # 7,6

Apparaatskosten (kosten per

inwoner) Wettelijk # # 296 273

Overhead (%) Wettelijk # 9,9 11,2 10,6

Woonlasten

éénpersoonshuishoudens Wettelijk 2018 727 763 #

Woonlasten

meerpersoonshuishoudens Wettelijk 2018 759 796 #

WOZ-waarde woningen (€ 1.000) 2018 240

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Pagina 129

Financieel overzicht (bedragen x €1.000)

Organisatie en financiën Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

0.5 Treasury -2.800 1.157 3.957 -1.127 934 2.061 -1.951 999 2.950

0.61 OZB Woningen 1.072 7.939 6.867 1.290 8.011 6.720 1.170 8.342 7.172

0.62 OZB niet-woningen 0 7.391 7.391 0 7.580 7.580 0 7.676 7.676

0.63 Parkeerbelasting 13 272 259 0 354 354 0 362 362

0.64 Belastingen overig 17 2.721 2.704 44 2.692 2.648 47 2.769 2.722

0.7 Algemene uitkering en overige

gemf 0 87.629 87.629 0 91.411 91.411 0 96.870 96.870

0.8 Overige baten en Lasten 418 317 -101 2.375 615 -1.759 1.563 926 -637

3.4 Economische promotie 0 369 369 0 380 380 0 389 389

Totaal autorisatieniveau 5.1 -1.280 107.795 109.075 2.581 111.978 109.396 829 118.334 117.505

0.3 Beheer overige gebouwen en

gronden 4.527 5.260 732 1.804 2.346 543 2.704 2.764 60

0.4 Overhead 18.232 1.183 -17.049 18.469 679 -17.790 20.240 160 -20.079

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 45 0 -45 0 0 0 0 0 0

1.2 Openbare orde en veiligheid 665 120 -545 516 117 -398 484 120 -364

2.2 Parkeren 0 0 0 12 0 -12 13 0 -13

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 566 551 -14 456 526 69 437 489 52

5.2 Sportaccommodaties 2.588 508 -2.081 3.058 484 -2.574 2.761 493 -2.268

5.3 Cult. presentatie, productie en part 96 -21 -117 59 58 -2 61 59 -2

5.5 Cultureel erfgoed 132 20 -113 161 15 -146 113 16 -97

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

recr 112 0 -112 83 0 -83 84 0 -84

8.1 Ruimtelijke ordening 639 21 -618 703 0 -703 746 0 -746

Totaal autorisatieniveau 5.2 27.602 7.641 -19.961 25.320 4.225 -21.095 27.643 4.100 -23.542

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.346 4.025 1.679 1.836 1.602 -234 3.892 1.561 -2.331

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr 1.247 2.436 1.189 3.593 3.134 -458 1.753 3.751 1.999

Totaal autorisatieniveau 5.3 3.593 6.461 2.868 5.428 4.736 -692 5.645 5.313 -332

Totaal saldo van baten en lasten 29.915 121.897 91.982 33.330 120.939 87.609 34.116 127.747 93.631

0.10 Toevoeging aan reserves 13.709 13.709 428 428 423 423

0.10 Onttrekking aan reserves 10.350 10.350 987 987 609 609

Begrote resultaat 43.624 132.247 88.623 33.758 121.925 88.168 34.540 128.356 93.816

De mutaties ten opzichte van de Begroting 2018 (exclusief 1e Bestuursrapportage 2018) worden per

autorisatieniveau op hoofdlijnen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen

De algemene mutaties worden niet nader toegelicht. Dit betreft voornamelijk prijsindexering en de

toerekening van personele kosten. Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018 zijn deze verhoogd.

Daarnaast wordt ook de actualisatie van de kapitaallasten niet toegelicht, dit is een doorwerking van

de mutaties uit de Jaarrekening 2017 en het investeringsplan, zoals opgenomen in paragraaf

Investeringen.

Pagina 130

Autorisatieniveau 5.1

Perspectiefnota 2018

Extra inkomsten belastingen

De inkomsten van precario en OZB zijn op basis van de Jaarstukken 2017 verhoogd met € 97.000.

Algemene uitkering

op basis van de beleidsarme september- en decembercirculaires uit 2017 is de algemene uitkering

aangepast. Dit resulteerde in een voordeel (€ 135.000) in het eerste jaar dat vanaf 2020 omslaat in

een nadeel dat oploopt tot € 0,5 mln in 2022. De in maart gepubliceerde circulaire kende voor de

gemeente een forse verhoging van de algemene uitkering. In de circulaire zijn de kabinetsplannen uit

het regeerakkoord opgenomen, waaronder die uit het Interbestuurlijke programma (IBP). De extra

inkomsten als gevolg van het IBP worden door het rijk gekoppeld aan de investeringen door de

gemeente voor het realiseren van het programma. De extra inkomsten lopen op van € 2,4 mln (2019)

naar € 7,2 mln in 2022.

Begroting 2019

Minder OZB-opbrengsten

Op basis van de recente inschatting van ontwikkeling van het aantal woningen en leegstand worden

de verwachte inkomsten voor OZB met € 55.000 verlaagd.

Dividend BNG stijgt

De BNG heeft over het jaar 2017 een flink hogere dividend uitgekeerd. Een deel daarna heeft een

structureel karakter, daarom zijn de verwachte inkomsten verhoogd naar het gemiddeld ontvangen

dividend van de afgelopen drie jaar. Dit geeft in totaal € 155.000 aan extra inkomsten.

Effect meicirculaire

Uit de meicirculaire blijkt dat het gemeentefonds afneemt als gevolg van de technische eliminatie van

het voordeel uit het BTW compensatiefonds (BCF). Voor Velsen loopt het totale nadeel van deze

circulaire op van € 1,1 mln in 2019, naar € 2,9 mln in 2022. Verwacht wordt echter dat de gemeenten

jaarlijks een positieve afrekening van het BCF zullen ontvangen. In de begroting is een behoedzame

inschatting gemaakt van deze jaarlijkse teruggave, gebaseerd op de recente prognoses over 2016 t/m

2018. Samen met overige voordelen voortkomend uit de aanpassing van de maatstaven loopt het

totale nadeel in deze circulaire op van nagenoeg nul in 2019 tot € 1,6 mln in de jaarschijf 2022

Daarnaast is het budget voor het Sociaal domein overgeheveld naar het algemene deel van de

uitkering. Een uitzondering is gemaakt voor beschermd wonen, een groot deel van de participatiewet

en voogdij/18+, deze blijven (voorlopig) specifieke uitkering.

Verhoging pensioenpremie

De VNG heeft aangegeven dat de pensioenpremie van het ABP voor 2019 stijgt met 1,5 %. Deze

stijging is hoger dan verwacht, waardoor het budget van de personeelskosten met € 140.000 is

verhoogt.

Autorisatieniveau 5.2

Perspectiefnota 2018

Aanpassen contracten accommodaties

Voor langdurige erfpacht- en huurovereenkomsten is een incidentele korting overeengekomen. Dit

geeft een incidenteel nadeel in 2019 van € 249.000, de jaren daarna nemen de inkomsten met €

13.000 toe.

De aanpassing van huren van kinderdagverblijven geeft een structureel nadeel van € 47.000.

Pagina 131

Beheerlasten accommodaties

De beheerlasten van verschillende accommodaties zijn toegenomen door: niet begrote OZB (€

70.000), verhoging van de onderhoudskosten (€ 10.000) en vervanging van zonwering en

klimaatsysteem (€ 21.000). Daartegenover staat een verlaging van het onderhoudsbudget voor de

Engelmundustoren met € 51.000. De aanbesteding van de verzekering geeft een nadeel van €

90.000.

Vastgoed uitbreiding team

De huidige periode van hoogconjunctuur in combinatie met de woningbouwopgave doet een extra

beroep op de werkeenheid vastgoed maar biedt tegelijkertijd kansen projecten versneld te realiseren.

De formatie wordt daarom met 1,9 fte uitgebreid.

Arbo technische maatregelen

De eisen aan (de vele) mensen die werken in de sport zijn sterk toegenomen. Medewerkers die

werken in het zwembad, de sporthallen en de sportparken moeten aan meer wettelijk vereiste

procedures en competenties voldoen. Zij moeten jaarlijks opleiding, (bij)scholing en training volgen op

het gebied van EHBO, reanimatie, bedrijfshulpverlening, toezicht (lifeguard) en ontruiming. Het

opleidingsbudget is daarvoor met € 24.000 verhoogt.

Wijziging financiering landelijke projecten

De bijdragen voor de landelijke automatiseringsprojecten, het A+O Fonds (ondersteunt gemeenten op

het gebied van arbeidsmarkt en HRM beleid) en de waarderingskamer (houdt toezicht op de kwaliteit

van de WOZ taxaties) worden niet meer rechtstreeks uit het landelijk gemeentefonds betaald. Met

ingang van 2018 wordt dit rechtstreeks bij de gemeenten in rekening gebracht. Wij ontvangen hiervoor

een compensatie in de Algemene Uitkering. Dit bedrag is echter niet toereikend waardoor dit Velsen

€ 114.000 kost.

Gegevensbescherming: aandacht voor privacy

De Europese privacy verordening is op 25 mei 2018 van start gegaan. Om blijvend te kunnen voldoen

aan deze nieuwe privacy regelgeving is het noodzakelijk om regelmatig Privacy-toetsen (Privacy

Impact Assessments) uit te voeren en bewustwordingsactiviteiten voor medewerkers te organiseren.

Dit is onder andere van belang om de kans op datalekken te verkleinen. De jaarlijkse kosten bedragen

€ 20.000.

Voorzieningen ICT

De ICT van de gemeente Velsen krijgt steeds meer te maken met verstoringen. Tegelijkertijd wordt

voor de dienstverleningsprocessen van de gemeente Velsen steeds meer gebruik gemaakt van ICT-

oplossingen, zowel intern als richting inwoners en bedrijfsleven. Daarbij komt dat de ontwikkelingen

aanstaande zijn op het gebied van automatisering, waar de ICT-voorzieningen van de gemeente

Velsen niet op voorbereid zijn.

Om bovenstaande problematiek het hoofd te bieden is extra budget nodig. Onvoldoende budget zal

leiden tot ongewenste effecten zoals het niet kunnen garanderen van de dienstverlening naar

inwoners en bedrijfsleven. Ook zal het uiteindelijk leiden tot hogere kosten omdat systemen uitvallen

en herstelkosten over het algemeen hoger zijn dan onderhoudskosten.

Versterken digitale dienstverlening

Om de ambities van de organisatie op het gebied van digitale dienstverlening te kunnen ondersteunen

met informatievoorziening is extra inzet noodzakelijk voor de informatiearchitectuur en het

gegevensbeheer. Op deze wijze worden de kosten voor ICT beheersbaar gehouden en kan worden

ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening als ICT, waaronder de cloud-

ontwikkellingen. Daarvoor wordt de formatie uitgebreid met 3 fte; voor een informatie architect,

gegevensregisseur en technisch architect.

Pagina 132

Uitbreiding stichting Rijk

Door stichting RIJK is aangegeven dat er met extra inzet ondersteuning werd geleverd aan de

gemeente Velsen maar dat men de inzet terug wil brengen naar de ondersteuning conform de

overeenkomst. Hierdoor zouden niet alle aanbestedingen kunnen worden ondersteund, neemt het

risico met betrekking tot rechtmatigheid toe en kan de inhuur van externe experts toenemen.Om de

inzet van RIJK weer op het benodigde niveau te krijgen is het budget met € 106.000 verhoogd.

Schaarste op de arbeidsmarkt

De verwachting is dat er dit jaar een verdubbeling van het aantal wervingsprocedures binnen

gemeente Velsen (van 40 naar 80) gaat optreden. De schaarste op de arbeidsmarkt is zeer voelbaar.

Door de omslag in de arbeidsmarkt met veel meer schaarste moet er op andere manieren geworven

en geselecteerd worden. Dit zal meer doelgroepsgewijs en gericht op eerder in vizier komen bij

schaarse functies door bijvoorbeeld verbintenissen aan te gaan met scholen en universiteiten. Om dit

te realiseren wordt de capaciteit voor werving uitgebreid met 1 fte.

Begroting 2019:

Precario kabels en leidingen

Met ingang van 1 januari 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting meer heffen over netwerken

die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Hierdoor vervallen de begrote

inkomsten (structureel € 2,25 miljoen) voor het begrotingsjaar 2022. In de Perspectiefnota 2017 is

hierop geanticipeerd door, in het jaar 2021 50% van de precario inkomsten als last op te nemen om in

de jaren daarna in te zetten om de teruglopende inkomsten deels op te vangen. Het saldo van het

begrotingsjaar 2022 is sluitend. Daardoor is de reservering in 2021 van € 1,1 mln niet noodzakelijk en

kan vrijvallen.

Hogere opbrengst zeekade

Op basis van de huidige prognose is de opbrengst van de zeekade vanaf 2020 verhoogd. Deze

verhoging sluit aan bij het beoogde groeiscenario uit de offerte.

Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De invoering van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt ervoor dat alle publieke gegevens

over de ondergrond in één landelijke database komen. Voor de implementatie is in 2019 € 63.000

benodigd. Door de grote beschikbaarheid van informatie ontstaat er tevens een andere

informatiebehoefte waardoor uitbreiding van de licentiestructuur noodzakelijk is, het budget is daarom

met € 16.000 verhoogt. Deze uitbreiding is tevens een belangrijke informatiebron voor de

Omgevingswet.

Verhoging pensioenpremie

De VNG heeft aangegeven dat de pensioenpremie van het ABP voor 2019 stijgt met 1,5 %. Deze

stijging is hoger dan verwacht, waardoor het budget van de personeelskosten met € 140.000 is

verhoogd.

Autorisatieniveau 5.3

Begroting 2019:

Grondexploitatie

De verwachting is dat in 2019 een aantal projecten van de grondexploitaties worden afgerond. Dit zijn

de projecten Stadspark, van de Vondellaan en Snippenbos, waarbij een winstneming wordt verwacht

van € 638.000. De projecten Kalverstraat en Oud IJmuiden zullen in 2019 met verlies worden

afgesloten.

Pagina 133

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Res. Dekking kapitaallasten 423 408 393 378

Res. Sportaccommodaties 0 160 0 0

Toevoeging aan reserve(s) 423 568 393 378

Res. Dekking kapitaallasten 553 542 531 531

Res. Sportaccommodaties 56 0 51 117

Res. Visie op Velsen 0 2.000 2.000 2.000

Onttrekking aan reserve(s) 609 2.542 2.582 2.648

Reserve dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve compenseert de kapitaallasten van de investering in het

raadhuis; herinrichting publieksbal en renovatie van gebouw B. De toevoeging betreft de jaarlijkse

bijdrage uit het onderhoudsbudget van De Ring en rente. De rente wordt overeenkomstig de nota

Investeren en afschrijven jaarlijks toegevoegd aan de reserve.

Reserve Sportaccommodaties

Overeenkomstig het onderhoudsprogramma van sportaccommodaties wordt € 56.000 aan de reserve

onttrokken.

Pagina 134

Meerjarenperspectief (bedragen x €1.000)

Organisatie en financiën Rekening

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Omschrijving

0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 732 543 60 327 332 336

0.4 Overhead -17.049 -17.790 -20.079 -18.555 -18.475 -18.488

0.5 Treasury 3.957 2.061 2.950 3.713 3.727 3.967

0.61 OZB Woningen 6.867 6.720 7.172 7.172 7.172 7.172

0.62 OZB niet-woningen 7.391 7.580 7.676 7.676 7.676 7.676

0.63 Parkeerbelasting 259 354 362 362 362 362

0.64 Belastingen overig 2.704 2.648 2.722 2.711 1.586 422

0.7 Algemene uitkering en overige gemf 87.629 91.411 96.870 98.071 98.882 99.589

0.8 Overige baten en Lasten -101 -1.759 -637 -4.551 -3.501 -4.651

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -45 0 0 0 0 0

1.2 Openbare orde en veiligheid -545 -398 -364 -364 -364 -364

2.2 Parkeren 0 -12 -13 -13 -13 -13

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.679 -234 -2.331 -489 -468 -468

3.4 Economische promotie 369 380 389 389 389 389

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -14 69 52 56 118 120

5.2 Sportaccommodaties -2.081 -2.574 -2.268 -2.054 -2.232 -2.273

5.3 Cult. presentatie, productie en part -117 -2 -2 -2 -2 -2

5.5 Cultureel erfgoed -113 -146 -97 -96 -96 -95

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr -112 -83 -84 -84 -84 -84

8.1 Ruimtelijke ordening -618 -703 -746 -732 -732 -732

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr 1.189 -458 1.999 -420 -421 -420

Totaal saldo van baten en lasten 91.982 87.609 93.631 93.116 93.856 92.443

0.10 Toevoeging aan reserves 13.709 428 423 568 393 378

0.10 Onttrekking aan reserves 10.350 987 609 2.542 2.582 2.648

Begrote resultaat 88.623 88.168 93.816 95.090 96.045 94.714

Pagina 135

Structureel meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Omschrijving Lasten/ Baten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal saldo baten en lasten 93.631 93.116 93.856 92.443

Egalisatie sport- accommodaties

Lasten 56 -160 51 117

Invoeringskosten WBO Lasten 43

impulsprojecten (toe te kenen na besluitvorming)

Lasten 2.000 2.000 2.000

ICT-voorzieningen Lasten 1.563

totaal incidentele lasten 1.662 1.840 2.051 2.117

Winstneming Grote Hout Baten 683

Bommenkaart uitkering AU Baten 56

Grote hout erfapcht en huur baten -249

totaal incidentele baten 490 0 0 0

structureel saldo 94.803 94.956 95.907 94.560

Pagina 136

Pagina 137

Paragrafen

Pagina 138

Pagina 139

Lokale heffingen

Algemeen De ontwikkelingen en de tariefsaanpassingen van de gemeentelijke heffingen worden beheerst door

het vastgestelde tarievenbeleid en (ontwikkelingen) in de wetgeving. Bij de feitelijke tariefvaststelling

spelen meer factoren mee: de werkelijke lasten en baten van het vorige en lopende exploitatiejaar, de

areaaluitbreiding en de afhandeling van bezwaarschriften tegen de waarde beschikking WOZ.

De beleidsontwikkelingen en financiële kaders in de Perspectiefnota 2018 zijn de uitgangspunten

voor de gemeentelijke heffingen. Er wordt een inflatiepercentage van 2,3 % gehanteerd. Bij heffingen

en rechten die de kosten van de activiteiten moeten dekken, wordt uitgegaan van 100%

kostendekking. Alle tarieven staan in de belastingverordeningen 2019, die separaat aan de Raad

zullen worden aangeboden.

De ontwikkeling van de lastendruk 2019 ten opzichte van 2018 is als volgt:

Overzicht bruto lastendruk Lastendruk 2018 Lastendruk 2019 Verschil meer persoonshh

t.o.v. 2018

1-pers. Meerp. 1-pers. Meerp. Totaal Index 2,3% Overig

Aanslag OZB € 261 € 261 € 269 € 269 € 8 € 6 € 2

Aanslag Rioolheffing € 175 € 175 € 173 € 173 -€ 2 € 4 -€ 6

Aanslag Afvalstoffenheffing € 291 € 323 € 321 € 354 € 31 € 7 € 24

Totaal € 727 € 759 € 763 € 796 € 37 € 17 € 20

Verschil t.o.v. 2018 in euro € 36 € 37

Verschil t.o.v. 2018 in % 4,95% 4,87%

De stijging van de lastendruk van € 37 bij meerpersoonshuishoudens wordt voor € 17 veroorzaakt

door het inflatiepercentage van 2,3%. De extra stijging van € 20 heeft een aantal oorzaken. Bij de OZB

wordt het verschil van € 2 veroorzaakt doordat de geprognosticeerde WOZ-waarde bij de berekening

van de OZB tarieven 2018 en de uiteindelijk vastgestelde WOZ-waarde verschillend zijn. De daling

van € 6 bij de rioolheffing wordt veroorzaakt door de verlaging van de renteomslag. De stijging bij de

afvalstoffenheffing van € 24 is voor € 10 het gevolg van de voorgenomen verhoging van de

afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019. Het achterblijvende scheidingspercentage, stijgende

verwerkingskosten en de daling van de vergoeding voor de inzameling van plastic leiden tot een

stijging van € 14.

Mocht de voorgenomen verhoging van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 anders uitpakken

dan verwacht, dan heeft dat tot gevolg dat het tarief van de afvalstoffenheffing in januari 2019 wordt

bijgesteld voordat de belastingaanslagen 2019 worden opgelegd.

Analyse gemeentelijke lasten 2014 - 2019

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks de

lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Velsen staat in 2018 op plaats 230 in de

rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een

meerpersoonshuishouden, dit was in 2017 plaats 220. Velsen staat in 2018 op plaats 210 in de

rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een

meerpersoonshuishouden. In de monitor staan de tarieven van in totaal 387(deel)gemeenten.

Pagina 140

Met ingang van 1 januari 2017 is tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing voor één- en

meerpersoonshuishoudens ingevoerd. De tariefsverlaging is voor het grootste gedeelte ten

gunste gekomen aan de éénpersoonshuishoudens waardoor de positie van Velsen op de ranglijst

“woonlasten meerpersoonshuishoudens” minder gedaald is dan zonder de invoering van de

differentiatie.

Ten opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten hebben alle gemeenten in dit overzicht,

behalve Beverwijk, te maken hebben met een stijging van de woonlasten bij een

meerpersoonshuishouden.

2017 2018

Gemeente Woonlasten meer persoonshh Rangnummer Coelo Woonlasten meer

persoonshh Rangnummer Coelo

Velsen* € 757 220 € 762 230

Almelo® € 773 246 € 781 263

Alphen aan de Rijn® € 736 179 € 740 187

Hoorn® € 702 127 € 709 130

Purmerend® € 719 144 € 721 153

Venlo® € 726 158 € 736 176

Beverwijk € 719 145 € 711 134

Heemskerk € 732 169 € 743 192

Haarlem € 743 186 € 756 220

* De lastendruk in de Coelo wijkt iets af van de lastendruk die wordt berekend bij belastingtarieven doordat de WOZ-waarde afwijkt op het tijdstip van berekening. De Coeloberekening vindt later plaats na vaststelling van de WOZ-waarde voor het nieuwe tijdvak.

Gemeentelijke lastendruk in 2019 iets omhoog

Op basis van de tarieven 2019 is de bruto lastendruk voor 2019 voor een éénpersoonshuishouden €

764 en voor een meerpersoonshuishouden € 796.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ontwikkeling areaal

Meegenomen financiële consequenties bij de berekening van de opbrengst OZB in begroting 2019:

opgeleverde woningen en niet woningen en de uitkomsten van bezwaren tegen de WOZ waarde

beschikkingen 2018.

Niet meegenomen:

De financiële consequenties van de areaaluitbreiding van woningen en niet-woningen in 2018;

De financiële consequenties van de ingediende bezwaren tegen de waarde beschikkingen 2018 die

nog niet zijn afgehandeld;

Verschillen tussen de geprognotiseerde waardestijging en de werkelijke waardestijging van de

WOZ-waarden.

De werkelijke WOZ-waarden van 2018 zijn de basis voor de opbrengst OZB in de begroting 2019:

Voor de woningen valt de werkelijke waardeontwikkeling in 2018 circa € 128 mln. hoger uit dan de

geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2018. Daardoor stijgt de opbrengst in 2019

met circa 4.21 % in plaats van de verwachte stijging van 2,3 %.

Voor de niet-woningen is de werkelijke waardeontwikkeling in 2018 circa 3 mln. lager dan de

geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2018. Daardoor stijgt de opbrengst in

2019 met circa 2,24 % in plaats van de verwachte stijging van 2,3 %.

Pagina 141

Indexering tarieven OZB

Voor 2019 wordt uitgegaan van een stijging van het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen met

2,3 % ten opzichte van 2018. Hierin is ook rekening gehouden met de voorlopige percentages van de

waardeontwikkeling van de woningen voor het WOZ-tijdvak met waarde peildatum 1 januari 2018.

Voor deze waardeontwikkeling 2019 wordt de landelijke waardeontwikkeling van de

Waarderingskamer gehanteerd:

Voor woningen is dit + 7 %, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9346;

Voor niet-woningen is dit + 1 %, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9901.

Berekening tarief OZB Woningen

Tarief OZB Woningen 2018 0,1090%

Tarief 2019: 0,1139% x 0,9434 x 101,4% 0,1042%

Daling tarief 2019 4,39%

Rekentarief 2019 korting algemene uitkering 0.1000 %

Berekening tarieven OZB niet-woningen Eigenaar Gebruiker

Tarief 2018

Eigenaar 0,2673%

Gebruiker 0,2147%

Tarief 2019

Eigenaar 0,2662% x 0,9901x 101,4% 0,2707%

Gebruiker 0,2139% x 0,9901x 101,4% 0,2175%

Stijging tarief 2019 1,29% 1,29%

(Rekentarief 2019 korting algemene uitkering) 0,16% 0,13%

(bedragen x € 1.000)

Overzicht opbrengsten OZB 2018 2019 Verschil in % t.o.v. 2018

Verschil in € t.o.v. 2018

OZB-woningen eigenaar € 7.864 € 8.195 4,21% € 331

Korting Algemene Uitkering woningen -€ 6.104 -€ 6.306 3,31% -€ 202

Netto opbrengst € 1.760 € 1.889 7,34% € 129

OZB-niet woningen eigenaar € 4.342 € 4.421 1,83% € 79

OZB-niet woningen gebruiker € 3.150 € 3.227 2,44% € 77

Korting Algemene Uitkering niet woningen -€ 2.993 -€ 3.034 1,36% -€ 41

Netto opbrengst € 4.499 € 4.608 4,67% € 116

Totaal netto resultaat € 245

Op basis van bovenstaande tarieven 2019 houdt de gemeente netto € 0,245 mln. meer over aan de

belastingopbrengsten OZB dan in 2018.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor 2019 worden de tarieven geïndexeerd met 2,3%.

Pagina 142

Rioolheffing Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking op

begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting. Op basis van de

herrekening van het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 (GRP) in 2016 is de verwachting

dat het tarief op zal lopen tot circa € 196 in 2042. Dit is lager dan het tarief van € 303 in 2059 uit de

oude berekening van het plan.

De tarieven die zijn berekend in het GRP zijn gemiddelde tarieven vóór omrekening naar onderscheid

tussen rioolheffing en hemelwaterafvoer. Het gemiddelde tarief op basis van de Begroting 2019 is

€ 167,48. Dit is € 2,07 (- 1,22%) lager ten opzichte 2018 en lager dan de geschatte stijging van circa

2,3% in de perspectiefnota 2018.

De kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing nemen in 2019 af met € 12.000 (- 0,2%) tot

€ 6,19 mln. Onder aftrek van de bijdragen uit de reserve en voorziening van € 318.000 wordt er per

saldo

€ 5,87 mln. aan kosten toegerekend aan het tarief 2019. Dit is een daling van 0,84% ten opzichte van

2018. Voor de berekening van het tarief in 2019 wordt uitgegaan van 35.000 aansluitingen.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

Tarieven Rioolheffing 2017 2018 2019 Verschil in % t.o.v. 2018

Verschil in € t.o.v. 2018

Rioolheffing eigendom € 109,85 € 113,54 € 110,11 -3,02% -€ 3,43

Rioolheffing gebruik € 55,49 € 61,40 € 62,65 2,04% € 1,25

Totaal € 165,34 € 174,94 € 172,76 -1,25% -€ 2,18

Prognose GRP nieuw gemiddeld € 160,26 € 165,23 € 170,35 3,10% € 5,12

Tarief gemiddeld € 159,99 € 169,55 € 167,48 -1,24% -€ 2,07

Verschil met GRP Nieuw -€ 0,27 € 4,32 -€ 2,87

In 2013 is ervoor gekozen om een apart tarief te bepalen voor objecten die alleen een aansluiting voor

hemelwaterafvoer hebben op het rioleringssysteem.

Tarieven Rioolheffing hemelwaterafvoer 2017 2018 2019 Verschil in %

t.o.v. 2018 Verschil in € t.o.v. 2018

Rioolheffing eigendom € 54,92 € 56,77 € 55,05 -3,03% -€ 1,72

Rioolheffing gebruik € 27,74 € 30,70 € 31,32 2,02% € 0,62

Totaal € 82,66 € 87,47 € 86,37 -1,26% -€ 1,10

Pagina 143

(bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Rioolheffing 2018 2019 Verschil in € t.o.v. 2018

Taakveld 0.2 burgerzaken € 28 € 34 € 6

Taakveld 0.4 Overhead € 343 € 363 € 20

Taakveld 0.64 belastingen overig € 75 € 70 -€ 5

BTW € 539 € 533 -€ 6

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer € 518 € 534 € 16

Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding € 113 € 122 € 9

Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten € 3.112 € 2.970 -€ 142

Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten € 1.207 € 1.285 € 78

Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar € 262 € 274 € 12

Totale kosten € 6.197 € 6.185 -€ 12

Taakveld 0.10 Bijdrage uit egalisatiereserve rioleringen € 110 € 110 € 0

Taakveld 0.10 Bijdrage uit Voorziening rioolinvesteringen € 170 € 207 € 37

Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing € 5.917 € 5.868 -€ 49

Totale inkomsten € 6.197 € 6.185 -€ 12

Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast met de prijsindex 2,3%, loonstijging en de stijging van de doorberekende

overhead als gevolg van de perspectiefnota 2018. De kapitaallasten wijken af van de actualisatie als

gevolg van een lager rentepercentage en doordat investeringen 2018 nog niet zijn meegenomen. Daar

is de bijdrage uit de voorziening rioolinvesteringen op aangepast omdat deze lasten nog gaan komen.

Daarbij is het voordeel van het lagere rentepercentage als extra bijdrage uit de voorziening

meegenomen

Afvalstoffenheffing Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking op

begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting.

De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing nemen in 2019 met € 1.034.000 toe

(10,23%) tot € 11,17 mln. Onder aftrek van inkomsten derden van € 677.000 wordt per saldo € 10,46

mln. aan kosten toegerekend aan het tarief 2019. Dit is een stijging van 9,77% ten opzichte van 2018.

Dit is meer dan de verwachte stijging van 2,3% uit de Perspectiefnota 2018.

Voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 30.650 huishoudens. Dit

zijn er 100 meer dan in 2018.

De raad heeft door het aannemen van motie 29 bij het vaststellen van de perspectiefnota 2016

besloten om met ingang van 2017 een lager tarief op te nemen voor een éénpersoonshuishouden dan

voor een meerpersoonshuishouden. Bij amendement 9 op de begroting 2017 is door de Raad

besloten dat de gerealiseerde kostenbesparing op het ophalen van het afval voor 50% ten goede

moet komen aan de éénpersoonshuishoudens en 50% aan meerpersoonshuishoudens. Dit betekent

dat het verschil tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens in 2017 € 32,17

bedraagt. Dit bedrag is voor 2019 aangehouden als verschil tussen een éénpersoonshuishouden en

een meerpersoonshuishouden. Op basis van bovenstaande en het aantal huishoudens in 2017

(meest recente gegevens) leidt dit tot de volgende tarieven:

Pagina 144

Tarieven in afvalstoffenheffing 2017 2018 2019 Verschil in % t.o.v. 2018

Verschil in € t.o.v. 2018

1-persoonshuishouden € 301,45 € 291,17 € 321,40 10,35% € 30,23

Meerpersoonshuishouden € 333,62 € 323,34 € 353,57 9,35% € 30,23

Verschil € 32,17 € 32,17 € 32,17

Ontwikkeling aantal huishoudens

Ontwikkeling aantal huishoudens huishoudens in 2017

huishoudens in 2018

Verschil in aantallen

1-persoonshuishouden 10.804 10.747 -57

Meerpersoonshuishouden 19.538 19.660 122

Totaal huishoudens 30.342 30.407 65

Overzicht kostendekking tarief

(bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing 2018 2019 Verschil in € t.o.v. 2018

Taakveld 0.2 burgerzaken € 25 € 30 € 5

Taakveld 0.4 Overhead € 119 € 138 € 19

Taakveld 0.64 belastingen overig € 21 € 20 -€ 1

BTW € 1.555 € 1.731 € 176

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer € 258 € 266 € 8

Taakveld 6.3 inkomensregelingen kwijtschelding € 547 € 540 -€ 7

Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten € 49 € 70 € 21

Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten € 7.261 € 8.099 € 839

Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar € 269 € 243 -€ 26

Totale kosten € 10.103 € 11.137 € 1.034

Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden € 575 € 677 € 102

Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing € 9.528 € 10.460 € 932

Totale bruto inkomsten € 10.103 € 11.137 € 1.034

Financiële toelichting

De kosten en opbrengsten van het ophalen en verwerken van het huisvuil die voortvloeien uit het

contract met HVC zijn aangepast aan de laatste cijfers van het percentage afvalscheiding, het

verwachte aantal tonnen rest- en grof afval per huishouden en stijging van de verwerkingskosten.

Daarnaast dalen de vergoedingen voor de inzameling van plastic (Nedvang).

Daarnaast heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn fiscale vergroeningsbrief aan het Parlement,

waarin hij zijn plannen voor de vergroening van het belastingstelsel aankondigt, aangegeven dat de

opbrengst afvalstoffenbelasting met ingang van 1 januari 2019 met € 100 mln. per jaar wordt

verhoogd. De verwachting is dat het tarief door het Rijk wordt verhoogd van € 13,21 naar € 30,00 per

ton restafval. Als gevolg van deze ontwikkelingen nemen de beheerskosten met € 839.000 en de BTW

met € 176.000 toe. Tevens zijn er kleine verschillen in doorbelastingen, kwijtschelding, leegstand en

het aantal huishoudens.

Mocht de voorgenomen verhoging van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 anders uitpakken

dan verwacht, dan heeft dat tot gevolg dat het tarief van de afvalstoffenheffing in januari 2019 wordt

bijgesteld voordat de belastingaanslagen 2019 worden opgelegd.

Pagina 145

Hondenbelasting Sinds de invoering van de hondenbelasting in de gemeente Velsen is deze aangemerkt als een

doelbelasting. De kosten die worden toegerekend aan het tarief nemen in 2019 toe met € 31.000 tot

€ 0,436 mln. Op dit moment zijn er 4.522 honden geregistreerd in Velsen. In het 4e kwartaal 2018

wordt een hondencontrole uitgevoerd. De verwachting is dat hierdoor het aantal geregistreerde

honden zal toenemen tot 4.600.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

Tarieven Hondenbelasting 2017 2018 2019 Verschil in % t.o.v. 2018

Verschil in € t.o.v. 2018

Tarief 1e hond € 83,33 € 80,94 € 86,42 6,77% € 5,48

Tarief 2e hond € 105,52 € 102,49 € 109,42 6,76% € 6,93

Tarief 3e hond e.v. € 118,53 € 115,13 € 122,92 6,77% € 7,79

Kenneltarief € 584,04 € 567,27 € 605,65 6,77% € 38,38

Overzicht kostendekking tarief

(bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Hondenbelasting 2018 2019 Verschil in € t.o.v. 2018

Taakveld 0.2 burgerzaken € 4 € 4 € 0

Taakveld 0.4 Overhead € 120 € 135 € 15

Taakveld 0.64 belastingen overig € 2 € 3 € 1

Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar € 1 € 1 € 0 Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten € 257 € 272 € 15

Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding € 20 € 21 € 1

Totale kosten € 404 € 436 € 32

Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast € 26 € 26 € 0

Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting € 378 € 410 € 32

Totale inkomsten € 404 € 436 € 32

Financiële toelichting

Met name als gevolg van de stijging van de loonstijging en de stijging van de doorberekende

overhead, als gevolg van de perspectiefnota 2018, nemen de kosten in 2019 met € 31.000 toe. In

verband met het afbouwen van de egalisatiereserve hondenoverlast vindt er een onttrekking plaats

van € 26.000 ter verlaging van de tarieven hondenbelasting.

Bouwleges Omdat onduidelijk is of het economisch herstel leidt tot meer aanvragen voor bouwvergunningen is de

opbrengst leges omgevingsvergunningen 2019 met het inflatiepercentage van 2,3% verhoogd tot

€ 1,459 mln.

Pagina 146

Overzicht dekkingspercentage leges omgevingsvergunning

(bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning 2018 2019 Verschil in € t.o.v. 2018

Taakveld 0.4 Overhead € 539 € 631 € 92

Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten € 1 € 1 € 0

BTW € 8 € 8 € 0

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer € 107 € 110 € 3

Taakveld 7.4 Milieubeheer € 107 € 110 € 3

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten € 894 € 956 € 62

Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar € 5 € 4 -€ 1

Totale kosten in begroting € 1.661 € 1.820 € 159

Inkomsten leges op product € 1.426 € 1.459 € 33

Totale inkomsten € 1.426 € 1.459 € 33

Dekkingspercentage 85,86% 80,18%

Financiële toelichting

Met name als gevolg van de stijging van de loonstijging en de stijging van de doorberekende

overhead, als gevolg van de perspectiefnota 2018, nemen de kosten in 2019 met € 159.000 toe

Overige tarieven Parkeerbelasting

In 2008 is besloten het parkeertarief eens in de 3 jaar aan te passen omdat de aanpassing van de

parkeermeters een kostbare zaak is. In 2014 zijn de tarieven met 3% inflatiecorrectie verhoogd en

waar nodig afgerond op € 0,10 omdat een aantal betaalautomaten geen munten van € 0,05 aankan.

Gezien de lage inflatiecorrecties over 2015 tot en met 2019 worden de tarieven voor 2019 niet

verhoogd. Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2019 wordt verhoogd van € 62,00 naar € 62,70.

Precariobelasting – niet langer geïndexeerd

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van

precariobelasting beperkt. Dit betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen over

netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Bij het wetsvoorstel is een

amendement aangenomen waarmee de overgangsregeling wordt teruggebracht naar vijf jaar. Dit houdt

in dat gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een (precario) tarief hadden voor

nutsnetwerken, uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken mogen heffen. Onder

de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari

2016 gold.

Water- en toeristenbelasting

In 2016 is het tarief met 10,53% verhoogd. Voor 2019 blijft het tarief ongewijzigd.

Pagina 147

Onbenutte belastingcapaciteit Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op artikel 12

van de financiële verhoudingswet (Fvw), dan moet worden voldaan aan het redelijk peil van het

belastingpakket. Voor de OZB bedraagt de norm voor 2019: 0,1905 % van de WOZ-waarde 2019

verhoogd met een opslag van 20%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100%

kostendekking. Onze OZB-opbrengst is nog € 6,4 mln lager dan het redelijk peil. Deze ruimte behoort

tot het weerstandsvermogen en is daarom in de tabel Weerstandsvermogen en risicobeheersing

opgenomen. In onderstaande tabel is deze ruimte op jaarbasis weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Onbenutte belastingcapaciteit Gemeentelijke heffingen Artikel 12

OZB (heffingen woonruimten en niet-woonruimten) € 15.843 € 21.572

Afvalstoffenheffing € 10.460 € 10.460

Rioolheffing € 5.867 € 5.867

Subtotaal € 32.170 € 37.899

Af: Kwijtschelding € 623

Totaal € 31.547 € 37.899

Heffing onder de minimumnormen € 6.352

Pagina 148

Pagina 149

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de vraag hoe Velsen haar

financiële risico’s opvangt zonder dat het beleid aangepast moet worden. Hiervoor is inzicht nodig in

de omvang van de aanwezige risico’s, de mogelijkheden om de risico’s af te dekken

(weerstandscapaciteit) en de relatie tussen deze twee: het weerstandsvermogen.

'Met ingang van deze begroting worden de aanwezige risico's per programma in deze paragraaf

gepresenteerd. Het risico kan kwantificeerbaar of niet kwantificeerbaar zijn (in een getal worden

uitgedrukt) en daarnaast incidenteel of structureel van aard zijn.

I. Beoordeling weerstandsvermogen

II. Aanwezige risico’s

III. Aanwezige weerstandscapaciteit

IV. Financiële kengetallen

I. Beoordeling weerstandsvermogen Doordat de risico’s die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen

voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s (het benodigd

weerstandsvermogen). Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de

weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk acht in relatie tot de risico’s (Circulaire BBV).

Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen dat uit de risico-inventarisatie voortvloeit, wordt afgezet tegen de

beschikbare weerstandscapaciteit en uitgedrukt in een ratio.

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / gekwantificeerde risico's

De ratio wordt beoordeeld door gebruik te maken van onderstaande waarderingstabel. Deze

waardering is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor

Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente.

Waarderingscijfer Ratio Betekenis A >2 Uitstekend

B 1,4 - 2 Ruim voldoende

C 1 - 1,4 Voldoende D 0,8 - 1 Matig E 0,6 - 0,8 Onvoldoende F <0,6 Ruim onvoldoende

Oordeel

Het weerstandsvermogen wordt in een ratio weergegeven. De ratio wordt bepaald door de

beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigd weerstandsvermogen.

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen worden de risico's en weerstandscapaciteit

geïnventariseerd. In de onderstaande paragrafen worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht.

Pagina 150

De componenten en het ratio van het weerstandsvermogen staan hieronder weergegeven.

(bedragen x € 1 mln) Weerstandsvermogen Jaarstukken Begroot Jaarstukken Begroot

2016 2018 2017 2019

Totaal weersstandscapaciteit 27,3 19,9 16,6 16,6

Totaal risico's 9,4 11,1 8,7 7,6

Weerstandsvermogen 2,9 1,8 1,9 2,2

De ratio voor het weerstandsvermogen van Velsen voor het jaar 2019 is 2,2. Het

weerstandsvermogen van de gemeente Velsen wordt gewaardeerd op 'uitstekend'. Dit is boven de

norm die de raad voor het benodigde weerstandsvermogen heeft vastgesteld.

Ontwikkeling van het weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen is gestegen, van 1,9 bij de Jaarstukken 2017 naar 2,2 in deze

begroting. Dit is het gevolg van een daling van de risico's, met name door een verlaging van het risico

van de open einde regelingen (gelijk aan de Perspectiefnota 2018), en een verlaging van de

borgstelling van Zeehaven (overeenkomstig het raadsbesluit).

Zoals gebruikelijk zijn bij het opstellen van de begroting de risico's en het weerstandsvermogen

geactualiseerd. Dit heeft geleid tot bijstellingen, zowel positief als negatief. Deze mutaties worden in

de volgende paragrafen toegelicht.

II. Aanwezige risico`s De ingeschatte risico’s nemen in deze begroting af met € 1,1 mln naar € 7,6 mln, door met name een

verlaging van het risico van de open einde regelingen (gelijk aan de Perspectiefnota 2018) en de

daling van de borgstelling voor Zeehaven (overeenkomstig het raadsbesluit).

De omvang en samenstelling van de Algemene uitkering wordt bepaald door het rijk. Het risico is

toegenomen, doordat de compensatie van het BTW Compensatiefonds nu apart berekend is met een

hogere risico inschatting dan de rest van de Algemene uitkering.

(bedragen x € 1 mln)

Risico's per programma Risico I / S

Jaarstukken Begroot Jaarstukken Begroot

2016 2018 2017 2019

1. Ondernemend en duurzaam Velsen

Garanties en borgstellingen I 2,9 2,8 2,8 2,3

Brexit I n.k. n.k. 2. Vitaal en sociaal Velsen

Open einde regelingen S 1,8 3,0 2,2 1,2 Nieuwe normbedragen onderwijshuisvesting I n.k.

Continuïteit cliëntondersteuning

I n.k.

Garanties en borgstellingen I 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Wonen en leven in Velsen

Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal S n.k. n.k. n.k. n.k.

Wintergladheidsbestrijding S n.k. n.k. n.k. n.k. Projectrisico I n.k. n.k. n.k. n.k. Garanties en borgstellingen I 1,1 1,0 1,0 1,1

4. Burger en bestuur Omgevingsvergunningen I n.k. n.k. n.k. n.k.

Pagina 151

Risico's per programma Risico I / S

Jaarstukken Begroot Jaarstukken Begroot

2016 2018 2017 2019

5. Organisatie en financiën

Algemene Uitkering S 0,3 0,8 0,8 1,0 Garanties en borgstellingen S 0,6 0,6 0,4 0,5 Stijgende marktrente S 0,0 0,2 0,2 0,2 Privacy wetgeving I n.k. n.k. n.k. n.k. Invoering Vennootschapsbelasting S n.k. n.k. n.k. n.k.

Ontvlechting Uitgeest I n.k. n.k. n.k. n.k. Grondexploitaties S 2,4 2,4 1,2 1,2 Overig I 0,3 0,3 Vervallen Vervallen Asbest I n.k. n.k. n.k. n.k.

Totaal gekwantificeerde risico's 9,4 11,1 8,7 7,6

* n.k.: niet kwantificeerbaar

Programma Ondernemend en duurzaam Velsen Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan

voldoen. Borgstellingen worden, op twee uitzonderingen (Wooncorporaties en HVC) na, in de

berekening voor de omvang van het risico meegenomen voor 10% van het bedrag van de borgstelling.

Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 8,4 mln (ultimo 2018) voor Zeehaven NV.

HVC

Velsen staat via het Afvalschap IJmond-Zaanstreek samen met 48 gemeenten en 5 waterschappen

garant voor de leningen en verliezen van HVC. Deze garantie vloeit voort uit het aandeelhouderschap

van de betreffende gemeenten in HVC. In eerste instantie staan de aandeelhouders gezamenlijk

garant. Daarnaast zijn de aandeelhouders ook hoofdelijk aansprakelijk, d.w.z. ieder afzonderlijk.

Aangezien gemeenten niet failliet kunnen gaan en altijd aan hun verplichtingen zullen voldoen, zal

hoofdelijke aansprakelijkheid niet aan de orde zijn.

Omdat voor de garantstelling een provisie geldt van 1%, is besloten in dit specifieke geval bij het

risicobedrag voor het weerstandsvermogen eveneens uit te gaan van 1% van de waarde van de

volledige garantstelling, dit wijkt af van de standaard van 10 %. Het restantbedrag van de geldlening

bedraagt € 147,9 mln (ultimo 2018).

Brexit

Velsen is een gemeente die met haar belangrijkste sectoren (staal, vis, cruise/ferry) een sterk

economisch internationaal karakter heeft. In welke mate de Brexit in algemene zin gevolgen heeft, is

moeilijk in te schatten. Het is onduidelijk onder welke voorwaarden en met welke principes van

vrijhandelsverkeer de uittreding zal plaatsvinden. Dit zal in belangrijke mate de effecten voor Velsen

bepalen.

Pagina 152

Programma Vitaal en sociaal Velsen Openeinde regelingen

De gemeente is op basis van diverse wet- en regelgeving verplicht om hulp of assistentie te verlenen.

Dit worden ook wel de open einderegelingen genoemd. De middelen die voor deze regelingen

beschikbaar zijn in de begroting kunnen niet toereikend zijn om de werkelijke aanvragen te dekken,

indien de vraag onverwacht sterk stijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het minimabeleid (waaronder

de bijzondere bijstand), de gemeentelijke schuldhulpverlening, Wmo-maatwerkvoorzieningen (zoals

hulp bij het huishouden en Begeleiding), bijstandsuitkeringen, de taken die zijn belegd bij IJmond

Werkt! in het kader van de Participatiewet en de uitvoering van de Jeugdwet. Een actueel voorbeeld is

de vaste eigen bijdrage voor Wmo. Vanaf 2019 wordt een landelijk vaste eigen bijdrage van € 17,50

gehanteerd. Het is niet in te schatten wat het effect is van de verwachte aanzuigende werking (meer

aanvragen). Het rijk heeft de gemeenten hiervoor gecompenseerd (in de maartcirculaire) het is echter

onduidelijk of dit toereikend is.

Verwacht wordt dat de kosten voor het Sociaal Domein, met name door de uitvoering van de

Jeugdwet, zullen toenemen. Onder andere door de ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag en

het hanteren van een normtarief.

Nieuwe normbedragen onderwijshuisvesting

Bij de berekening van het budget voor nieuwbouw en/of uitbreiding van schoolgebouwen hanteert

Velsen de normbedragen die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert. Recent

concludeerde de VNG dat de bestaande indexeringssystematiek achterloopt op de werkelijke

prijsontwikkeling in de afgelopen jaren. Daarom verhoogt de gemeente Velsen de normbedragen voor

de nieuwbouw en uitbreiding van scholen eenmalig met 40%. Daarin zijn ook de effecten verwerkt van

de nieuwe eisen in het bouwbesluit en nieuw beleid voor onder andere duurzaamheid. Het streven is

om de nieuwe normbedragen eind 2018 te verwerken in de Verordening voorzieningen huisvesting

onderwijs en het Masterplan Onderwijshuisvesting.

Continuïteit cliëntondersteuning MEE & de Wering biedt in Velsen (en 25 andere gemeenten in de provincie Noord-Holland)

cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Daarnaast neemt MEE & de Wering deel aan de

sociale wijkteams in Velsen. Wij zijn met MEE & de Wering in gesprek over hun financiële positie en

de continuïteit van haar dienstverlening.

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan

voldoen. De gemeente Velsen staat borg voor leningen van diverse sportverenigingen tot een bedrag

van € 367.000 (per 31-12-2017). Deze tellen voor 10% mee in het risico.

Programma Wonen en leven in Velsen

Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal

In de overeenkomst Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten

Velsen, Haarlemmerliede en Zaanstad over het voorzieningenniveau van het veervervoer zoals dat

door Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de drie Noordzeekanaalveren overgedragen van

Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. Als onverhoopt blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam

voor de dienstbetoon pontveren heeft gekregen niet voldoende is, bestaat het risico dat de hoofdstad

aan Velsen verzoekt om bij te dragen in de exploitatie. Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat

terugvalt op de overeenkomst uit 1856, waarin het Rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te

houden.

Pagina 153

Wintergladheidsbestrijding

In de huidige Dienstverleningsovereenkomst met HVC wordt de dienstverlening afgerekend op basis

van werkelijk gemaakte kosten door HVC. Dat betekent dat de gladheidbestrijding een onderdeel

vaste kosten kent (apparaatskosten) en variabele kosten (per uitruk). In de begroting zijn de kosten

opgenomen van een gemiddelde winter, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitrukken (20 stuks) van

de afgelopen 8 jaren. In de praktijk zal een winter ‘nooit’ gemiddeld zijn en kunnen de variabele kosten

afwijken.

Projectrisico

Bij complexe, grotere projecten is de kans aanwezig op overschrijding van het beschikbare budget,

veroorzaakt door onvoorziene elementen zoals aanbestedingen, niet halen van een planning, etc. De

organisatie probeert dit zo goed mogelijk op te vangen door ondermeer het instellen van een

projectorganisatie, betrouwbare haalbaarheidsonderzoeken, een kwalitatieve input van adviseurs en

een strakke directievoering tijdens de realisatie.

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan

voldoen. Borgstellingen worden, op twee uitzonderingen (Wooncorporaties en HVC) na, in de

berekening voor de omvang van het risico meegenomen voor 10% van het bedrag van de borgstelling.

Woningcorporaties

Indien een woningcorporatie niet zelfstandig aan haar rente- en aflossingsverplichtingen van leningen

kan voldoen, worden de tekorten in eerste instantie gedragen door de buffers van het Waarborgfonds

Sociale Woningbouw (WSW) en de overige corporaties. Mochten deze reserves niet toereikend zijn

dan staan alle gemeenten en het Rijk garant voor deze tekorten door renteloze leningen te

verstrekken aan het Waarborgfonds. Het Rijk staat garant voor 50% en de gemeenten ook. De

gemeenten waar de corporaties zijn gevestigd die schade lijden, worden voor 25% van dit deel

aangesproken, de overige gemeenten voor het restant (25%).

De gemeente staat voor niet meer garant dan het WSW aan leningen toestaat aan de

woningcorporaties. Jaarlijks stelt het WSW per woningcorporatie het borgingsplafond vast. Voor 2019

is het voor de corporaties in Velsen bepaald op € 333 mln. Omdat het onduidelijk is in welke mate de

woningbouwcorporaties in Velsen en in de rest van Nederland gebruik zullen maken van het

borgingsplafond wordt voor de berekening van het risico uitgegaan van 50% van de boekwaarde van

de lopende leningen van de woningbouwcorporaties in Velsen. Het risico van het niet voldoen van de

verplichtingen wordt geschat op 1%.

Wonen

In het kader van langer zelfstandig wonen staat de gemeente garant voor een lening van een

serviceflat. Deze telt voor 10% mee in het risico.

Programma Burger en bestuur Omgevingsvergunningen

De verwachting is dat het aantal omgevingsvergunningaanvragen nog steeds zal toenemen. Dit betreft

met name kleinschalige particuliere bouwprojecten. Daar staat tegenover dat de opbrengsten van

kleinschalige projecten lager zijn.

Pagina 154

Programma Organisatie en financiën Algemene uitkering

Bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn een aantal onzekerheden te benoemen die

hieronder kort worden toegelicht.

Algemeen

De ontwikkelingen rond de algemene uitkering zijn moeilijk te voorspellen. Bij elke nieuw verschenen

circulaire blijken inzichten gewijzigd. Dit houdt in dat de hoogte van de algemene uitkering van

circulaire op circulaire sterk kan afwijken. Dit geeft veel onzekerheid in het meerjarenperspectief.

Verdeelmodellen Sociaal Domein

In 2015 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de integratieuitkering Sociaal domein in werking

getreden. Op dit moment loopt een onderzoek naar de juistheid van de modellen voor jeugd en WMO

en BUIG (uitkering van het Rijk voor de vergoeding van betaalde bijstandsuitkeringen).

Daarnaast blijven de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor het sociale domein (nog steeds)

onzeker vanwege veranderende inzichten over de aantallen, op basis waarvan de modellen de

uitkering wordt berekend, en de uit te voeren taken.

BTW compensatiefonds

Een deel van het gemeentefonds is afgescheiden om gemeenten te compenseren voor de betaalde

BTW. Uit dit BTW Compensatiefonds worden op basis van declaraties de werkelijke uitgaven BTW

vergoed. Aan het fonds is een plafond gekoppeld.

Als het fonds niet volledig wordt aangesproken vloeien de middelen (overschot in het fonds) terug

naar het gemeentefonds en worden verdeeld onder de gemeenten en provincies. Dit verwachte

overschot maakte, tot de meicirculaire 2018, structureel onderdeel uit van het gemeentefonds en was

zodoende opgenomen in de begroting.

Vanaf nu wordt de ruimte onder het plafond pas in de septembercirculaire van het lopend jaar in het

gemeentefonds begroot. De structurele doorwerking wordt daarbij niet meer meegenomen. De

precieze informatie over de ontwikkelingen BCF ontbreekt daardoor, om toch een realistische

begroting op te stellen is een inschatting gemaakt van dit verwachte bedrag.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de berekening van het te verwachten voordeel dat uit

het BCF wordt verwacht.

Realistisch begroten;

het geschatte verbruik van het fonds groeit mee met de omvang van het fonds;

de actuele omvang van het BCF;

de prognose is gebaseerd op prognoses van afgelopen jaren (ervaring uit het verleden

meenemen);

de berekening wordt jaarlijks geactualiseerd met recente informatie uit de circulaires;

Het verbruik van het fonds is ingeschat op 92,5%,

Deze prognose is nu als algemene uitkering opgenomen in de begroting 2019.

Dit bedrag is onzeker vanwege twee factoren.

De ontwikkelingen van de hoogte van de btw declaraties van alle gemeenten en

de ontwikkelingen van de omvang en drempel in het BCF zijn moeilijk te voorspellen.

Pagina 155

Op de lange termijn bestaat het risico dat het totaalbedrag aan btw declaraties het plafond

overschrijdt. Dit houdt in dat via een korting op de algemene uitkering de btw kosten niet meer volledig

aan de gemeenten worden vergoed.

In het collegebericht van week 26 Effect van de meicirculaire 2018 is over dit onderwerp een

toelichting opgenomen.

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Hypotheken

De gemeente staat op basis van een oude regeling borg bij diverse banken voor hypothecaire

leningen voor een bedrag van € 5,3 mln (per 31-12-2017).

Stijgende marktrente

Als de rente op de geld- en kapitaalmarkt zich ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de percentages

die in de begroting zijn opgenomen, moeten we rekening houden met extra rentelasten (zie ook de

Paragraaf financiering). De ontwikkeling van de rente is moeilijk in te schatten. In 2017 was de rente

historisch laag en is in 2018 een fractie gestegen. De kans dat dit risico zich voordoet is geschat op

50%.

Privacywetgeving

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verplichting tot het melden van zogenaamde

datalekken opgenomen. Van een datalek is sprake wanneer er onbedoeld toegang is tot

persoonsgegevens bij een organisatie of dat deze onbedoeld vrijkomen of worden vernietigd of

gewijzigd. Een datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kan het zijn

dat het datalek moet worden gemeld aan de betrokken personen.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan (hoge) boetes opleggen in het geval een organisatie een datalek

niet meldt. Een dergelijke boete kan eveneens opgelegd worden als de Autoriteit Persoonsgegevens

vaststelt dat de organisatie nalatig is geweest in het beveiligen van de persoonsgegevens en dat

daardoor het lek is ontstaan. In 2018 wordt de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens

sterk uitgebreid door het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit

is een Europese verordening met directe werking. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt dan

buiten werking gesteld maar de meldplicht is ook onderdeel van de nieuwe verordening.

Invoering vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van

toepassing. Voor de overheids(bedrijven) is de fiscale terminologie van toepassing en wordt

gesproken over het ondernemingsbegrip en fiscale winst. Deze fiscale terminologie en definities

wijken af van de BBV-regelgeving op basis waarvan de gemeente de begroting en jaarrekening

opstelt. De vraag die centraal staat is welke (clustering van) activiteiten fiscaal gezien als

“onderneming” worden aangemerkt. Daar waar activiteiten Vpb-plichtig zijn en sprake is van fiscale

winst leidt dit tot een financieel effect.

Om te bepalen of en in welke mate deze wetgeving voor de gemeente Velsen leidt tot een extra

financiële last moeten alle activiteiten van de gemeente worden getoetst aan het ondernemingsbegrip

en moet een fiscaal dossier worden opgebouwd. Een eerste inventarisatie van de Vpb-plichtige

activiteiten is gemaakt en kent een aantal onderwerpen met een mogelijk fiscaal risico, zoals het

“grondbedrijf’. Deze analyse is door een fiscalist op hoofdlijnen getoetst, daaruit blijkt dat de gemeente

Vpb-plichtige activiteiten heeft. De financiële omvang van deze activiteiten is echter niet materieel. De

resultaten van de toets worden verder uitgewerkt en afgestemd met de Belastingdienst. Voor het

indienen van de aangifte over 2016 is van de belastingdienst uitstel gekregen tot 1 oktober 2018.

Pagina 156

Naast het financiële risico van het kostenverhogende effect van de Vpb brengt deze wet een

administratieve operatie met zich mee die de nodige voorbereiding vergt. Risico’s hierbij zijn enerzijds

de zorg dat de financiële administratie blijft voldoen aan de vereisten van het BBV en anderzijds dat

de benodigde informatie voor de Vpb ontsloten kan worden.

Ontvlechting Uitgeest

Door Velsen zijn jarenlang diverse werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeente Uitgeest. Het gaat

hier om het heffen, innen en kwijtschelden van belastingen, bijhouden van basisregistraties zoals de

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en

de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ), werkzaamheden ten behoeve van de

decentralisaties (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo en Jeugd) en beheer van de ICT-

infrastructuur. De hiermee gemoeide kosten, zoals inzet van personeel en automatiseringskosten,

werden jaarlijks in rekening gebracht bij Uitgeest. Vanaf 2018 worden deze werkzaamheden niet

langer door Velsen uitgevoerd. Er is een overzicht gemaakt van de financiële en personele gevolgen.

Deze worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2019 en verder. Met Uitgeest wordt nog

overleg gevoerd over de afwikkeling van de frictiekosten die door het besluit van Uitgeest ontstaan

zijn. Het hier beschreven risico gaat niet over de mogelijke risico’s bij het terugtreden van Uitgeest uit

gemeenschappelijke regelingen in de regio.

Grondexploitaties

Het risico voor de grondexploitaties wordt jaarlijks berekend in de Meerjaren Prognose

Grondexploitaties (MPG) ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Het risico is opgebouwd uit

diverse projectrisico’s, vandaar de gedetailleerde kans en het gedetailleerde totaal risicobedrag. De

risico's inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op € 1,2 mln, zoals toegelicht in de

paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is in zijn geheel afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf.

Asbest

Ondanks meerdere onderzoeken en inventarisaties blijft er een reële kans dat asbest wordt

aangetroffen in gebouwen of in de openbare ruimte. In de begroting is geen rekening gehouden met

de kosten van een eventuele sanering. Bij de sloop van de het voormalige schoolpand aan de Pieter

Vermeulenstraat en de Kruisberg gymzaal aan de Wouwenkoplaan worden de kosten van de

asbestsanering opgenomen in de sloop van het object. Op dit moment is er binnen het gemeentelijke

gebouwenbestand nog één object waar het wenselijk is dat het nog aanwezige asbesthoudende

materiaal wordt gesaneerd. Financiering van de sloop vindt plaats vanuit het grondbeleid.

Pagina 157

III. Aanwezige weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen met bij genoemde

bedragen:

(bedragen x € 1 mln)

Weerstandscapaciteit Jaarstukken Begroot Jaarstukken Begroot

2016 2018 2017 2019

Algemene reserve 16,9 16,9 8,3 8,3 Algemene reserve grondbedrijf 2,9 2,9 1,2 1,2 * Resultaatbestemming jaarstukken 2017 t.g.v. Algemene Reserve - - - 1,9 * Onttrekking Begrotingsresultaat 2017/2018 - -1 - -

Oormerken A8/A9 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 Oormerken Visie op Velsen (besluit Perspectiefnota) -7,5

Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouwburg -1,5 -1,5 Onttrekking 1e burap 2018 -2,4 Onttrekking kleuren van de Begroting 2019 Volgt later Onbenutte belastingcapaciteit 4,4 5,8 5,8 6,4 Post onvoorzien 0,8 0,8 0,8 0,8 Stille reserve 4,4 4,1 4,2 4,1

Beschikbare weerstandscapaciteit 27,3 19,9 16,6 16,6

Ratio weerstandsvermogen 2,9 1,8 1,9 2,2

De aanwezige weerstandscapaciteit is met € 16,6 mln gelijk gebleven aan het weerstandsvermogen

van de Jaarstukken 2017. De mutaties binnen het weerstandsvermogen heffen elkaar op, de

toevoeging van het Jaarrekeningresultaat 2017 (€ 1,9 mln) en de onbenutte belastingcapaciteit is

toegenomen met € 0,6 mln. Daartegenover staat het negatieve resultaat van de 1e

Bestuursrapportage 2018 (€ 2,4 mln).

IV. Financiële kengetallen Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en

vergelijkbaarheid. Hiermee wordt beoogd de raad in staat te stellen meer inzicht te krijgen in de

financiële positie van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende

aspecten die de raad bij de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen

leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het is

voorgeschreven dat de begroting de volgende kengetallen bevat:

Netto schuldquote;

Solvabiliteitsratio;

Grondexploitatie;

Structurele exploitatieruimte;

Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens.

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om

structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de

financiële weerbaar- en wendbaarheid.

De kengetallen geven samen met de beoordeling van het weerstandsvermogen aan in hoeverre

financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Velsen kent een positief financieel

Pagina 158

meerjarenperspectief. Hieronder volgt een overzicht met de ontwikkeling van de kengetallen met een

doorkijk naar 2022.

Verloop kengetallen

Omschrijving Rekening

2017 Begroting

2018 Begroting

2019 Begroting

2020 Begroting

2021 Begroting

2022

1A Netto schuldquote 97,15 112,77 106,62 109,14 109,24 109,27

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 92,99 110,31 104,65 107,46 107,88 108,28

2. Solvabiliteitsratio 22,34 17,35 16,54 15,78 15,42 14,60

3. Kengetal grondexploitatie 4,73 2,71 3,06 2,33 1,55 0,78

4. Structurele exploitatieruimte 1,78 0,65 1,68 1,15 1,39 0,59 5. Belastingcapaciteit: Woonlasten

meerpersoonshuishouden 104,70 105,27 107,92 n.b. n.b. n.b.

Waardering van de kengetallen

Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het

financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Wel heeft de Provincie Noord-Holland de kengetallen

in drie categorieën ingedeeld, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest

risicovol. Onderstaand is aangegeven in welke categorie van de Provincie Noord-Holland de

kengetallen van Velsen zich bevinden. Overigens zegt één afzonderlijk kengetal niet alles. De

kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien en ook over meerdere jaren.

Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C

1. Netto schuldquote

A. zonder correctie doorgeleende gelden < 90% 90-130% > 130%

B. met correctie doorgeleende gelden < 90% 90-130% > 130%

2. Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%

3. Grondexploitatie < 20% 20-35% > 35%

4. Structurele exploitatieruimte > 0% 0 < 0%

5. Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%

* De scores voor de begroting 2019 van Velsen zijn weergegeven in de grijze vakjes.

Uit de combinatie van kengetallen komt naar voren, dat de financiële positie van Velsen niet onder

druk staat.

Pagina 159

1A Netto schuldquote De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de

eigen middelen. De netto schuld geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen

op de exploitatie.

(Bedragen x €1.000)

Omschrijving Rekening

2017 Begroting

2018 Begroting

2019 Begroting

2020 Begroting

2021 Begroting

2022

A Vaste schulden 165.636 175.868 177.281 180.039 180.227 179.183 B Netto vlottende schulden 23.056 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486 C Overlopende passiva 10.452 20.121 17.209 15.927 17.752 16.963 E Uitzettingen < 1 jaar 26.611 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486 F Liquide middelen 890 909 889 896 898 894 G Overlopende activa 4.847 9.000 8.737 7.528 8.422 8.229 H Totale baten, exclusief mutaties reserves 171.696 165.009 173.394 171.841 172.709 171.152

Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100% 97,15 112,77 106,62 109,14 109,24 109,27

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf

geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar

hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn

afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties

die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn.

Het meerjarenperspectief van de netto schuldquote laat voor de komende jaren een lichte stijging

zien. Het afnemen van de baten, exclusief mutaties reserves, heeft invloed op dit kengetal. De netto

schuldquote beweegt zich binnen de marges van categorie B.

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt ook de netto schuldquote ook

weergegeven, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier wordt duidelijk

in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de

schuldenlast.

(Bedragen x €1.000)

Omschrijving Rekening

2017 Begroting

2018 Begroting

2019 Begroting

2020 Begroting

2021 Begroting

2022

A Vaste schulden 165.636 175.868 177.281 180.039 180.227 179.183

B Netto vlottende schulden 23.056 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486

C Overlopende passiva 10.452 20.121 17.209 15.927 17.752 16.963

D Financiële activa,cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f 7140 4064 3409 2877 2344 1705

E Uitzettingen < 1 jaar 26.611 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486

F Liquide middelen 890 909 889 896 898 894

G Overlopende activa 4.847 9.000 8.737 7.528 8.422 8.229

H Totale baten, exclusief mutaties reserves 171.696 165.009 173.394 171.841 172.709 171.152 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 92,99 110,31 104,65 107,46 107,88 108,28

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen blijft zich bewegen binnen de marges

van categorie B.

Pagina 160

2. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen

te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het

balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van baten en lasten. Indien er

sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de

bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Hoe

hoger de solvabiliteitsratio, des te groter de weerbaarheid van de gemeente.

(Bedragen x €1.000)

Omschrijving Rekening

2017 Begroting

2018 Begroting

2019 Begroting

2020 Begroting

2021 Begroting

2022

A Eigen vermogen 58.784 44.874 42.949 41.064 39.985 37.052

B Balanstotaal 263.090 258.634 259.686 260.154 259.314 253.724

Solvabiliteit A/B x 100% 22,34 17,35 16,54 15,78 15,42 14,60

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het verwachte begrotingsresultaat. De

bestemmingsreserves worden de komende jaren veelal benut om de doelstellingen te realiseren voor

met name het Sociaal Domein en de Visie op Velsen. Het eigen vermogen daalt daardoor. Per saldo

neemt daardoor de solvabiliteit af.

3. Grondexploitatie Grondexploitaties kunnen een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De

boekwaarde van grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop.

(Bedragen x €1.000)

Omschrijving Rekening

2017 Begroting

2018 Begroting

2019 Begroting

2020 Begroting

2021 Begroting

2022

A Bouwgronden in exploitatie 8.119 4.466 5.302 3.999 2.674 1.328

B Totale baten, exclusief mutaties reserves 171.696 165.009 173.394 171.841 172.709 171.152

Grondexploitatie A/B x 100% 4,73 2,71 3,06 2,33 1,55 0,78

Bij de beoordeling van een lening die is aangegaan om een grondexploitatie te realiseren is het van

belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt opgeleverd. Van

de opbrengst van de verkochte gronden kan de lening worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie

geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale

(geraamde) baten. Het is belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of de

grondexploitaties kunnen bijdragen aan de verlaging van de schuld.

Velsen heeft wat betreft het kengetal voor de grondexploitatie een positieve ontwikkeling

doorgemaakt. Het vooruitzicht voor de Begroting 2019 en verder is dat deze positieve ontwikkeling

zich verder doorzet en het kengetal. Het risico is klein en gaat richting nihil, het kengetal blijft daarmee

ruim in categorie A.

Pagina 161

4. Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht

en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de

structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen

belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen

aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met

uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

(Bedragen x €1.000)

Omschrijving Rekening

2017 Begroting

2018 Begroting

2019 Begroting

2020 Begroting

2021 Begroting

2022

A Totale structurele lasten 175.729 165.118 173.274 171.075 171.517 171.335

B Totale structurele baten 178.449 165.816 174.221 172.653 173.506 171.933

C Totale structurele toevoegingen aan reserves 432 428 423 408 393 379

D Totale structurele onttrekkingen aan reserves 773 807 827 812 797 782

E Totale baten, exclusief mutaties reserves 171.696 165.009 173.394 171.841 172.709 171.152 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 1,78 0,65 0,78 1,15 1,39 0,59

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent

dat de structurele baten meer dan toereikend zijn om de structurele lasten te dekken en er ruimte is

om tegenvallers op te vangen. Voor Velsen in het meerjarenperspectief positief en blijft daarbij in

categorie A.

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan

opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet

kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze

ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk

gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.

De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Omschrijving

Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 244 254 257 258 261 269

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 175 149 155 165 175 173

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 344 375 365 334 323 354

D Eventuele heffingskorting - - - - - -

E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 764 777 777 757 759 796

F* Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin 698 709 723 723 721 738

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2017 E/F x 100% 110 110 107 105 105 108

*Gezien het feit dat de woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin nog niet bekend zijn voor 2019 is uitgegaan van 2,3% inflatie t.o.v. voorgaand jaar.

Pagina 162

Velsen heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van de

woonlasten. Velsen bevindt zich in categorie C voor de Begroting 2019. Daarbij is een aandachtspunt

dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2019 niet zijn vastgesteld.

Pagina 163

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor

langlopende investeringen zijn vereist. Concreet omvatten deze wegen, bruggen, viaducten,

oevervoorzieningen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, verkeersvoorzieningen, de

groenvoorzieningen (plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen), oppervlaktewater en accommodaties

(sportaccommodaties, gebouwen en begraafplaatsen).

Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen.

Beheren is een cyclisch proces: inspecteren, rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud

(klein/groot/ vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak kunnen de

noodzakelijke maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen. Tenslotte draagt

professioneel beheer ertoe bij dat de burger de openbare ruimte positief beleeft.

Beheer

De basis voor de systematische aanpak van het beheer is gelegen in de beheerpakketten. In deze

software zijn alle relevante gegevens opgeslagen. Middels inspecties met een bepaalde frequentie

wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de

beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) planningen gemaakt voor onderhoud,

vervanging en financiën. Het beheer gaat uit van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor

bijvoorbeeld groen, wegen, verlichting, etc.

Het onderhoud omvat:

dagelijks onderhoud, c.q. calamiteitenonderhoud;

regulier groot onderhoud (zoals herstraten van elementenverhardingen);

het uitvoeren van grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen;

het vernieuwen van bijvoorbeeld verhardingsconstructie of plantsoenen na het verstrijken van

de technische levensduur.

Kerncijfers

Discipline Beleidskader Objecten Aantallen

12/07/18 Discipline

Wegen Notitie Wegbeheer 2013-2018 Wegen, straten en (voet)paden 345,0 ha Wegen

Riolering

VGRP

Riolen 320 km Riolering

Persleiding 37 km

Bergbezinkbassins 4 st

(Mini) Gemalen/Drukpompunits 110 st

Drainage 63,9 km

IBA’s 25 st

Groen

Bomenplan ‘03

Ruimte voor groen

Bomen 20.768 st Groen

Bosplantsoenen 24,7 ha

Gazon 132,0 ha

Hagen 2,4 ha

Ruw gras 76,9 ha

Speeltoestellen 489 st

Water Baggerplan ‘03 Watergangen, vijvers 9,1 ha Water

Openbare verlichting Beleidsvisie OV ‘09 Lichtmasten 12.751 st Openbare

verlichting

Pagina 164

Discipline Beleidskader Objecten Aantallen

12/07/18 Discipline

Sportaccommodaties Nota Accommodatiebeleid voor

sportief Velsen 2010-2015

Gymzalen 12 st

Sporthallen 3 st

Verenigingsgebouwen 4 st

Zwembad 1 st

Sportparken/velden 9/34 st

Tenniscomplexen 5 st

Gebouwen

Meerjaren onderhoudsplan

gemeentelijke accommodaties

2013-2022

Gemeentelijke gebouwen,

opstallen e.d. 125

*De jaarrekeningcijfers zijn van peildatum 13 februari 2018

Achterstallig onderhoud

In Velsen is sprake van achterstallig onderhoud in de diverse parken. Een deel van dit achterstallig

onderhoud wordt binnen het regulier onderhoud aangepakt, een deel wordt over meerdere jaren

ingehaald volgens het beheerplan buitenplaatsen Velsen.

Openbare ruimte Bestemmingsreserve Openbare ruimte

Grote onderhoudsprojecten kunnen grote schommelingen teweeg brengen in het benodigde budget

voor het onderhoud aan kapitaalgoederen. Om deze schommelingen op te vangen wordt er gewerkt

met een bestemmingsreserve. Een voorbeeld van een groot project bij het onderhoud aan wegen is

bijvoorbeeld het vervangen van de asfaltdeklagen van de Parkweg/Stationsweg en de Zeeweg. Een

groot project bij bijvoorbeeld kunstwerken is het groot onderhoud aan de Julianabrug in 2025. Dit zijn

dusdanig grote uitgaven dat hiervoor jaarlijks een bedrag gereserveerd wordt zodat op termijn het

“gespaarde” bedrag gebruikt kan worden voor dekking van de uitgaven. Daarnaast zit in de reserve

een bedrag aan doorgeschoven onderhoudswerken die in het volgend jaar nog uitgevoerd gaan

worden inclusief actualisering onderhoudsplannen wegen. Hiermee wordt voorkomen dat het

exploitatiebudget voor onderhoud aan wegen per jaar grote schommelingen laten zien ten opzichte

van het reguliere onderhoudsbudget. Een dergelijke situatie bestaat ook voor de overige reguliere

onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte o.a. groenonderhoud, openbare verlichting, etc.

Wegbeheer

In 2011 heeft de raad het onderhoudsniveau van de wegen, vooralsnog tijdelijk, bepaald op R-. Als

gevolg hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. Daarnaast

hebben enkele areaaluitbreidingen plaatsgevonden, die niet hebben geleidt tot een structurele

verhoging van het onderhoudsbudget. De gevolgen daarvan worden, vanwege de onderhoudscyclus,

op z’n vroegst pas na een tiental jaren merkbaar. De technische kwaliteit van de wegen in Velsen is

op basis van de laatste inspectie (voorjaar 2018) nog steeds ruim voldoende.

Het percentage onvoldoende kwam iets hoger uit dan bij de inspectie van 2016. Daar is nog geen

conclusie aan te verbinden. In het voorjaar van 2020 vindt de volgende inspectie plaats.

De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

Totale wegennet 2007 2008 2010 2012 2014 2016 2018 adviesnorm

Voldoende 84% 90% 86% 87% 90% 91% 90% 77-88%

Matig 6% 3% 3% 1% 3% 2% 2% 9-14%

Onvoldoende 10% 7% 11% 12% 7% 7% 8% 4-9%

Pagina 165

Asfalt 2007 2008 2010 2012 2014 2016 2018 adviesnorm

Voldoende 93% 90% 86% 87% 79% 87% 85% 77-78%

Matig 3% 3% 5% 3% 8% 4% 2% 9-14%

Onvoldoende 4% 7% 11% 10% 13% 9% 13% 4-9%

Elementen 2007 2008 2010 2012 2014 2016 2018 adviesnorm

Voldoende 81% 86% 82% 87% 94% 92% 91% 77-87%

Matig 7% 4% 3% 1% 1% 2% 2% 9-14%

Onvoldoende 12% 10% 15% 12% 5% 6% 7% 4-9%

Groenbeheer Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Doel van het

onderhoud is dat de waarden van het groen voor lange tijd in stand worden gehouden. Differentiatie

van het onderhoud is mogelijk op basis van een aantal criteria, waarbij de aspecten heelheid,

schoonheid (netheid) en functionaliteit een belangrijke plaats innemen. Op basis van de RAW-

systematiek kan een onderscheid worden gemaakt in de kwaliteitsniveaus die voor Velsen relevant

zijn, te weten: van hoog naar laag A, B en C niveau. Ieder niveau omvat een zekere beeldkwaliteit.

Binnen Velsen wordt veelal kwaliteitsniveau B aangehouden. Kwaliteitsniveau B betreft een gemiddeld

onderhoudsniveau zoals vastgelegd in het groenstructuurplan. Afgelopen twee jaar is gestuurd op het

behalen van dit kwaliteitsniveau. Ook komend jaar zal hier verder de nadruk op worden gelegd.

Rioolbeheer

De onderhoudsstaat van de riolering wordt getoetst door het uitvoeren van rioolinspecties. Op basis

hiervan wordt een maatregelenplan gemaakt, waarbij is vastgesteld of de riolering nog kan blijven

liggen, plaatselijke reparatie nodig is, de riolering gerenoveerd of volledig vervangen moet worden.

Deze cyclus van inspecteren, interpreteren, uitvoeren en controleren is een doorlopende activiteit.

Door rioolinspecties ontstaat een scherp beeld van de status van de riolering. Tegelijkertijd kan de

riolering steeds efficiënter onderhouden worden door de steeds groter wordende variëteit aan

technische herstelmaatregelen. Hierbij wordt overgegaan naar risico-gestuurd rioolbeheer. In het BAW

is immers vastgelegd dat de waterketenpartners (drinkwaterbedrijven, gemeenten vanuit de

rioleringstaak en waterschappen vanuit de zuiveringstaak) de verwachte kostenstijging in 2020 naar

beneden moeten afbuigen. Voor de gemeenten en waterschappen is een gezamenlijke taakstelling

neergelegd van € 380 mln minder-meerkosten (ongeveer € 1,5 mln per jaar voor Velsen). Voor de

drinkwatermaatschappijen ook nog eens € 70 mln.

Drainage

Inmiddels is net als bij riolering bekend waar drainage ligt en in welke onderhoudsstaat deze zich

bevindt. Om grondwateroverlast op te heffen of het ontstaan in de toekomst te voorkomen wordt bij

rioolvervanging ook gelijk drainage gelegd. De hoeveelheid te onderhouden drainage neemt daarom

toe.

Accommodaties Gebouwen, objecten en kunstwerken Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (MJOP)

Het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen dateert uit 2013. Om het

Meerjarenonderhoudsplan actueel te houden wordt het eens per 5 jaar volledig herzien. Dit zal

plaatsvinden in 2018. Deze herziening wordt vastgesteld door het college.

Pagina 166

Sportaccommodaties Algemeen

We onderscheiden drie groepen sportaccommodaties: de binnensportaccommodaties (sporthallen,

gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties en het zwembad. Het planmatig

onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een tien jaren planningssysteem met een uitwerking in

jaarschijven (MjOP).

De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en

installatietechnisch (m.u.v. zwembad) uitgevoerd via een beheerplan. Voor de complexe

zwembadtechniek bestaat een apart beheerssysteem. Door het permanent in bedrijf zijn van de

apparatuur (regeltechniek, waterbehandeling, luchtbehandeling, enz.) is het planmatig onderhoud van

het zwembad grotendeels geïntegreerd in het dagelijkse beheer/onderhoud. Naast de meer

technische beheerplannen is er een meerjarenplan voor onderhoud en vervanging van de

gebruikersvoorzieningen zoals sport- en overige inventaris, elektronische apparatuur, verlichting,

sportvloeren, schoonmaakapparatuur, enz.

Voor de sportaccommodaties geldt het volgende beleidskader:

- De agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’;

- Het Meerjarenonderhoudsplan 2014-2023 (gebruiksonderhoud) voor de gemeentelijke

sportaccommodaties;

- Het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022

(eigenaarsonderhoud);

- Vigerende wet- en regelgeving, zoals WHVBZ (veiligheid zwembaden), Bouwbesluiten, NOC-

NSF, Attractiebesluit speeltoestellen, NEN, Waterleidingwet (legionella, e.d),

Activiteitenbesluit/ AMvB (milieu, licht, geluid), wetgeving horeca, Sportbesluit (fiscaal), enz.

Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties

We willen het gemeentelijk sportvastgoed verduurzamen en zorgen voor een schone lucht en lagere

energiekosten. Onze ambitie is dat onze gymzalen, sporthallen en zwembad binnen tien jaar energie

neutraal zijn en op langere termijn klimaatneutraal, door middel van CO2-reductie en compensatie.

We sluiten hierbij tevens aan op de richtlijnen van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet stelt dat we

een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit moeten bereiken en in stand

houden.

Duurzaamheid van de gemeentelijke sportaccommodaties staat hoog op onze agenda, zowel bij de

bestaande accommodaties als bij nieuwbouw. De daken van een zestal gymzalen zijn voorzien van

zonnepanelen. De nieuwbouw van sporthal Zeewijk is gerealiseerd en met ingang van seizoen 2015-

2016 definitief in gebruik genomen. Het gebouw kent een GPR-score (gemeentelijke praktijk richtlijn

voor duurzaam bouwen) boven de 8,5. De keuzes bij het ontwerp, de installaties en materialisatie zijn

hierop optimaal gericht. Ons beleid voor hiervoor staat in de agenda sportaccommodaties hoofdstuk 3.

Buitensportaccommodaties

Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt uitgevoerd door

eigen medewerkers. Specialistische werkzaamheden en grootschalige vervangingen van bijvoorbeeld

hekwerken en bestratingen worden over het algemeen uitbesteed. Daarnaast wordt er veel dagelijks

onderhoud, zoals speelschade wegwerken, zwerfvuil opruimen, belijnen, beregenen verricht door

vrijwilligers van betrokken sportclubs en sportstichtingen (zogenoemde pakket zelfwerkzaamheid). De

clubaccommodaties met kantine, kleedkamers en dergelijke worden volledig beheerd en onderhouden

door de sportverenigingen zelf.

Pagina 167

Om de buitensportvelden te verduurzamen passen we sinds een aantal jaar alternatieve meststoffen

toe, steenmeel. Dit natuurlijke (rest)product bevat veel voedingsstoffen die het bodemleven

verbeteren. Het draagt bij aan een hogere kwaliteit en verlaging van het gebruik van overige

meststoffen. We zetten deze vorm van bemesting voort op alle sportvelden de komende jaren.

Binnensportaccommodaties en zwembad

In zwembad de Heerenduinen is permanent aandacht voor technische innovatie, monitoring,

automatisering, onderhoud en vervanging met als doel vergroening en verbeteren van de

energieprestaties. Door de planmatige aanpak van het onderhoud van de binnensportaccommodaties

verkeren de accommodaties in goede staat. Bij enkele oudere accommodaties wordt het technisch

onderhoud sober en/of getemporiseerd uitgevoerd, in het geval hier plannen voor renovatie of

nieuwbouw zijn. Echter in alle gevallen is de veiligheid en functionaliteit geborgd.

Onderwijsgebouwen Gemeenten hebben een ‘zorgplicht’ ten aanzien van de instandhouding van voldoende en adequate

huisvesting voor onderwijs- en gymnastiekaccommodaties. In Velsen is dit uitgewerkt in de

‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen’ (huisvestingsverordening onderwijs). Op

grond van deze verordening kunnen besturen van scholen aanvragen indienen voor het realiseren van

voorzieningen voor het daaropvolgende jaar. De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van

de verordening en worden voorgedragen voor het huisvestingsprogramma of voor het huisvestings-

overzicht. Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de

onderwijsgebouwen geheel bij de schoolbesturen.

Onderhoudsbudget

Op verschillende programma's zijn de volgende onderhoudsbedragen beschikbaar om de

kapitaalgoederen in stand te houden en waar nodig te verbeteren.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving Rekening

2017 Begroting

2018 Begroting

2019

Wegbeheer 2.486 2.082 2.129

Groenbeheer 1.264 1.229 1.257

Watergangen 395 223 228

Openbare verlichting 497 392 401

Rioolbeheer 632 482 493

Binnensportaccommodaties 375 475 486

Buitensportaccommodaties 327 510 522

Pagina 168

Pagina 169

Financiering

Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Velsen op het beleidsveld

financiering. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte

voorziet om haar activiteiten uit te voeren. Een deel van deze activiteiten wordt met vreemd (geleend)

geld gefinancierd. In de paragraaf wordt ook ingegaan op de algemene (rente)verwachtingen op de

geld- en kapitaalmarkt in 2019. Tot slot wordt het risicobeheer van de financieringsportefeuille

benoemd.

Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:

het voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn;

het beheersen van risico’s die met deze transacties verbonden zijn;

het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen;

het gebruikmaken van de ruimte in de renterisiconorm (vanuit de visie van het rentecomité).

Mandaat aan te trekken financiële middelen

De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal

35 miljoen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit mandaat niet toereikend is om de benodigde

financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een aanvullend besluit gevraagd.

Rentevisie

De gemeente heeft een rentecomité dat vier keer per jaar, of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe

aanleiding geeft, overleg pleegt over het te voeren rentebeleid. Hiertoe stelt het rentecomité een

rentevisie vast voor de middellange termijn.

Organisatie De organisatie rond de treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door

het door de raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Fido zijn daarbij leidend.

De Treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd te worden ten dienste van de publieke taak en dient

een prudent beleid te kennen.

Veranderingen door de invoering van het Schatkistbankieren zijn de aanleiding geweest voor

aanpassing van het Treasurystatuut. Het gewijzigde statuut is op 11 december 2014 door de Raad

vastgesteld (R14.084).

De treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:

Het continue voldoen aan de wettelijke eisen;

Het beschermen van resultaten tegen financiële risico’s;

Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de

geldstromen;

Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van

het Treasurystatuut.

Ontwikkelingen op de kapitaalmarkt

De noodzakelijke spreiding van de leningenportefeuille is in stand gebleven. Deze spreiding is nodig

om het risico van toekomstige rentestijgingen te voorkomen. De raad heeft bij het besluit over de

Perspectiefnota 2018 ingestemd met het voornemen om het renteomslag percentage in de Begroting

2019 te verlagen tot 2,50 %.

Pagina 170

Schatkistbankieren

Vanaf december 2013 is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het

Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de

norm van € 1,34 mln (dit is 0,75 % van het begrotingstotaal 2019 van € 179 mln) dient de gemeente

dit bij de schatkist aan te houden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per

kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen.

Risicobeheer Om de risico’s van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een tweetal instrumenten

opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente Velsen maximaal ‘rood’ mag staan. Van belang is de

netto schuld op korte termijn. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een vastgesteld

percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Dit percentage is vastgesteld in de Wet Financiering

Decentrale Overheden (Wet Fido, art 2, punt 1b).

Het begrotingstotaal per 1 januari 2019 is € 178 mln. Dit betekent dat het kasgeldlimiet in 2019 een

hoogte heeft van € 15,2 mln. De gemiddelde netto vlottende schuld minus de gemiddelde netto

vlottende middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in principe, niet overschrijden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om renterisico’s die kunnen ontstaan door grote pieken in de

leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat niet meer

dan 20% van het begrotingstotaal per jaar voor herfinanciering in aanmerking mag komen. Bij

herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen één jaar wordt immers renterisico

gelopen. Daarom is een evenwichtig opgebouwde leningenportefeuille van groot belang.

De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2019 geen

overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.

(bedragen x € 1.000) Renterisiconorm 2018 2019 2020 2021 2022

Aflossing langlopende leningen 13.047 13.648 13.556 13.585 13.616 Door verstrekte leningen, geen renterisico -628 -655 -533 -533 -533 Renterisico 12.419 12.992 13.023 13.053 13.083

Begrotingstotaal 171.638 179.226 174.599 174.458 174.872 Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal 34.328 35.645 34.920 34.892 34.974

Ruimte onder Renterisiconorm 21.909 22.643 21.896 21.839 21.891 Overschrijding Renterisiconorm 0 0 0 0 0

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de

opbouw van de portefeuille.

Verstrekte leningen

De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het publiek belang. Het grootste

deel van het saldo van deze leningen zijn leningen die verstrekt zijn in het kader van de Woningbouw.

De gemeente Velsen heeft ook één achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige

voorziening getroffen.

Pagina 171

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De gemeente staat via de WSW garant voor de geldleningen van een aantal

woningbouwverenigingen. De laatste jaren is de WSW de nadruk gaan leggen op het controleren van

het risico. In de jaarrekening van de WSW is dit als volgt aangeven. ‘wat we doen, doen we goed’.

Tevens werkt de WSW aan de verdere optimalisering van het primaire proces van het vaststellen van

de risicoscore en het borgingsplafond.

Hypotheken

De hypotheken zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Jaarlijks krijgt de gemeente Velsen

van de hypotheekverstrekkers een overzicht van de nog openstaande hypotheken. Deze hebben een

aflopend karakter.

Gewaarborgde leningen

De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, overeenkomsten aangegaan. Deze

borgstellingen houden natuurlijk een risico in. De grootste borgstelling is de borgstelling van Zeehaven

IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2018 tot 31 maart 2023. In 2018 is de borgstelling verlaagd

van

€ 15 mln naar € 9 mln.

Toerekening rente De wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft gevolgen voor de verwerking

van rente in de begroting en jaarstukken. Aan de grondexploitaties mag alleen nog werkelijk betaalde

rente toegerekend worden. Dit percentage is lager dan de in voorgaande jaren gebruikte omslagrente.

Deze omslagrente heeft de afgelopen jaren hoger gelegen dan het rentepercentage van de

kapitaalmarkt. De afgelopen jaren is het omslagpercentage stapsgewijs verlaagd. Van 5 % in 2008

naar 2,50 % in deze begroting. Dit percentage ligt hoger dan het gemiddelde reëel betaalde

rentepercentage over de leningenportefeuille (2,092 %). Dit rentepercentage wordt gebruikt voor de

berekening van de rente over het eigen vermogen(reserves).

De nieuwe BBV schrijft (vanaf 2017) voor dat de begrote omslagrente mag worden afgerond binnen

een marge van 0,5%.(zie voor de werkwijze doorberekenen met omslagrente aan de investeringen de

nota Investeren en afschrijven). Aan de taakvelden (inclusief het taakveld overhead) wordt nog

volgens de bestaande werkwijze de omslagrente toegerekend.

Om er voor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daar aan

gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf

financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de

financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties, en taakvelden

wordt toegerekend”.

Pagina 172

(bedragen x € 1.000)

Rente resultaat taakveld Treasury (bedragen * € 1.000) 2019 2020 2021 2022

Rentelasten voor korte en lange financiering 3.758 3.430 3.382 3.086 -/- Rentebaten voor korte en lange financiering 200 170 142 114 Totaal door te belasten externe rente 3.558 3.260 3.240 2.972

-/- Door berekende rente grondexploitaties 233 212 191 169

Saldo door te rekenen externe rente 3.324 3.048 3.050 2.803

Rente over eigen vermogen 1.011 807 754 695

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) 182 149 152 155

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 4.517 4.003 3.956 3.653

-/- De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) 5.839 5.929 5.949 5.969

Op basis van bovenstaand overzicht is de verwachting dat de omslagrente in de jaren 2020 tot en met

2022 verder verlaagd zal moeten worden omdat anders niet meer wordt voldaan aan de BBV.

Pagina 173

Bedrijfsvoering

Inleiding Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd om de

beleidsdoelstellingen te realiseren. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen,

ondersteunende (secundaire) processen en uit de sturing en beheersing (planning en control) van

deze processen.

In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in bedrijfsprocessen weergegeven.

Het betreft vooral bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de primaire processen.

Personeel en organisatie Organisatieontwikkeling ‘Graag Gedaan’

De directie zet ook in 2019 met kracht in op doorontwikkeling van de organisatie. Om invulling te

kunnen geven aan de Strategische Agenda 2020, het raadsakkoord en het nieuwe

collegeprogramma's dat ook noodzakelijk. De vier vraagstukken die centraal staan in de Strategische

Agenda 2020 vragen om gezamenlijke inzet van onze medewerkers; samenspel dus ook binnen de

gemeentelijke organisatie. De leidende principes daarin zijn ‘dichter bij de inwoners en bedrijven’) en

‘transparant in werkwijze en communicatie’. Zo creëren we een steeds wendbaardere organisatie,

waarin we nieuwe manieren zoeken om dichter bij de inwoner te opereren. Dit doen we bijvoorbeeld

door meer wijkgericht te werken (wijkgerichte teams in het sociaal domein, serviceteams in de

openbare ruimte), door diverse vormen van overheidsparticipatie in te zetten en steeds meer gericht te

zijn op de integrale opgaven buiten (opgavegericht werken in plaats van taakgericht werken).

Ter onderbouwing van de ingezette koers van de organisatieontwikkeling heeft de directie gesprekken

gevoerd met management en medewerkers ” vanuit de gedachte dat we beweging alleen gezamenlijk

op gang kunnen brengen. Daar zijn vier focuspunten in naar voren gekomen:

1. Goed gereedschap – de middelen waar we mee werken!

In de wereld om ons heen zien we dat technologie steeds complexer wordt, de veiligheid van

gegevens een steeds grotere uitdaging is en we het mogelijk moeten maken dat medewerkers plaats-

en tijdonafhankelijk kunnen werken (en daarmee dichter bij de belevingswereld van de burgers). In de

gesprekken is het onderdeel ‘fysieke werkomstandigheden’ veel genoemd door medewerkers, daar is

veel te winnen. We constateren daarom dat hierin (slimmer) investeren noodzakelijk is zodat

medewerkers beter toegerust aan de slag kunnen met de opgaves die er buiten liggen.

2. Communicatie is van iedereen

De verwachtingen in de samenleving over de dienstverlening van lokale overheden veranderen. Niet

alleen verwachten inwoners hun (informatie over) producten sneller, ze willen ook meer openheid en

transparantie over het proces (‘track and trace’). Er is sprake van een toenemende informatiebehoefte

en een toename in communicatie middelen. Bovendien willen inwoners beter op de hoogte worden

gehouden over ontwikkelingen die hen direct raken. Daar waar we als lokale overheid geen

dienstverlener zijn, maar onze rol als afweger van verschillende belangen moeten invullen, eisen

inwoners en bedrijven ook steeds betere en snellere informatievoorziening over hoe en waarom we

juist deze afweging maken. De organisatie ambieert op al deze ontwikkelingen snel en adequaat in te

spelen zowel door strategisch op te schalen, als door in de dagelijkse praktijk optimaal te acteren,

bijvoorbeeld in relatie tot social media en het benutten van initiatieven van buiten. Hierin willen we

graag een professionaliseringsslag maken.

Pagina 174

3. Talent aan zet

Onze ambitie is dat we de nieuwe uitdagingen aankunnen en inwoners dus profiteren van onze

gebundelde talenten. Ieder individu binnen de organisatie kan verschil maken. Daarom zijn we

gedreven om juist daarin te investeren. Dat betekent nieuw talent aantrekken bij vacatures (een

aantrekkelijke werkgever zijn om in de arbeidsmarkt aantrekkelijk te blijven is op dit moment erg

lastig), eigen medewerkers ontwikkelen, hun talenten zien en optimaal benutten.

4. Durf te kiezen!

Werkdruk is al langer een thema in onze organisatie blijkt uit het medewerkers tevredenheidonderzoek

(MTO) en het preventief medisch onderzoek (PMO). Dit is een risico voor het realiseren van de

bestuurlijke doelen, en ook voor onze bedrijfsvoering. We gaan komend jaar verder op zoek naar de

oorzaken en daarmee de oplossingen hiervoor. Dit doen we in gesprek met medewerkers. Hierbij

denken we aan bijvoorbeeld het ondersteunen bij het maken van keuzes, slimmer werken (routines

creëren om maatwerk mogelijk te maken) en verheldering van verwachtingen over en weer. Verdere

digitalisering van processen en het verminderen van (interne en externe) regels en procedures bieden

ook interessante mogelijkheden om op dit thema voortgang te boeken.

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

1 januari 2020 is de datum waarop de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht wordt.

In 2019 zullen veel voorbereidende werkzaamheden verricht worden om de wet soepel in te voeren. In

de dagelijkse praktijk zal er voor de medewerkers relatief weinig veranderen als gevolg van de wet. De

werkgever sluit in het vervolg een tweezijdig arbeidscontract af met een nieuwe werknemer in plaats

van dat hij of zij een eenzijdig aanstellingsbesluit neemt. Bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende

rechtsgang van ambtenaren. Net als in de marktsector gaat de kantonrechter hier voortaan over. Ook

het systeem rond ontslag verandert: de overheidswerkgever kan straks in de meeste gevallen pas tot

ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, Individueel keuze budget of vakantie-uren

veranderen niet door de nieuwe wet. Net zoals nu het geval is wordt de inhoud van deze voorwaarden

overeengekomen in het overleg van werkgevers en vakbonden. Bij onderhandelingen over een

nieuwe cao kunnen wel andere afspraken gemaakt worden. Daarnaast blijven ambtenaren een

speciale status houden. In de nieuwe Ambtenarenwet staan nog steeds regels over bijvoorbeeld

geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden.

Pagina 175

Beschikbare formatie

De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede

beheersing van dit budget wordt maandelijks managementinformatie aan de directie en de

leidinggevenden verstrekt. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe

inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.

De begrote formatie en loonkomsten 2019 zijn aangepast met de ontwikkelingen uit de

Perspectiefnota en budgettair neutrale herschikking van taken.

Toegestane formatie Loonkosten

(bedragen *€ 1.000)

Afdeling 2018* 2019 2018 2019

Formatie 463 467 30.531 33.430

Inhuur budget n.v.t. n.v.t. 1.208 2.378

* aangepast voor Garantiebanen

Vergelijking met referentie gemeenten

Fte per 1.000 inwoners

Velsen 6,7

Gemeenten 50.000-100.000 inwoners 7,1

NL gemiddelde 8,3

Stijging loonkosten

In de Perspectiefnota 2018 is uitgegaan van een CAO stijging van 2,5 %, de onderhandelingen

moeten echter nog worden opgestart. Voor de periodieke verhogingen en overige salariskosten wordt

0,65% opgenomen, dit is een stijging ten opzichte van voorgaand jaren o.a. toe te rekenen aan de

gewijzigde personeelsopbouw.

Volgens een voorlopige inschatting van het ABP komt de pensioenpremie voor het ouderdoms- en

nabestaandenpensioen voor 2019 uit op 25,1%. De premie voor 2018 bedraagt 22,9%. De premie

stijgt volgens deze schatting met 2,2%-punt. De werkgever betaalt 70% van deze premie (1,54%)en

de werknemers 30%. Er is bij de begroting rekening gehouden met deze verwachte premiestijging.

Dienstverlening Overheidsparticipatie

De gemeenteraad van Velsen wil de betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven bij de lokale

democratie vergroten. Daarmee speelt de gemeenteraad in op ontwikkelingen in de samenleving die

een andere manier van werken vragen van raad, college en ambtenaren. Door de wens van raad,

college en burgers, zoals uitgesproken tijdens de burgertop van 2017 is dit onder het thema ‘Velsen is

samenspel’ ook opgenomen in de strategische agenda 2020. Daarmee is het vraagstuk één van de

vier belangrijkste pijlers van het gemeentelijk beleid.

Voor 2018 e.v. is de wens om dit verder te ontwikkelen. Om in de toekomst aandacht te blijven geven

aan de veranderende verhouding overheid en inwoners en nieuwe vormen en instrumenten toe te

passen om de organisatie hierin te ontwikkelen, is het nodig om structureel middelen ter beschikking

te stellen. Middelen worden ingezet voor verbetering van de communicatie met inwoners, training en

ontwikkeling van ambtenaren, experimenteren met nieuwe vormen en de verdere uitwerking van de

resultaten van de burgertop van 2017.

Pagina 176

Leidraad Dienstverlening

In juli 2017 is de Leidraad Dienstverlening gemeente Velsen vastgesteld. Deze heeft als ondertitel:

Toegankelijk. Altijd. Voor iedereen. Deze leidraad geeft richting in hoe wij, organisatiebreed, onze

dienstverlening doen. Samen met de uitkomsten van het Nieuw Velsens Peil zullen verschillende

projecten opgestart worden om onze dienstverlening te verbeteren.

Digitale dienstverlening

Vanaf 2019 wordt het mogelijk gemaakt om digitaal aangifte te doen van geboorte. Het aangeven van

een geboorte kan dan op afstand worden gedaan. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal dan worden

bekeken of de ambtenaar burgerlijke stand de akte laat tekenen op het thuisadres of dat er al gebruikt

gemaakt kan worden van een digitale handtekening.

Online afspraken

Het percentage online gemaakte afspraken bij Burgerzaken is al jaren stabiel. 30% van 48.000

afspraken worden online gemaakt. Het streven is het percentage online afspraken voor Burgerzaken

te verhogen naar 40% zodat het aantal telefoontjes voor het KCC betreffende het afspraak maken

voor Burgerzaken daalt. Een deel van de 48.000 afspraken, namelijk die voor het afhalen van een

document wordt overigens niet online gemaakt, omdat deze in aanwezigheid van de klant, bij de

aanvraag aan de balie worden gemaakt.

Thuisbezorgen reisdocumenten

In 2019 is het door de invoering van de decentrale modules Burgerzaken, mogelijk om

reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Dit maakt het voor de burger mogelijk om geen tweede keer

naar het gemeentehuis te gaan om in het bezit van het (nieuwe) reisdocument te komen.

Bezoekersregistratie

Op dit moment is er een pilot gaande waarbij bezoekers voor het college via een QR code zich via de

zuil aanmelden en zonder tussenkomst van het KCC worden opgehaald door het bestuurssecretariaat.

Na aanmelden bij de zuil zal de betreffende medewerker van het bestuursecretariaat een pushbericht

op de telefoon ontvangen en een pop-up op de monitor. Bij een succesvolle pilot zal in 2019 dit

worden uitgerold in de rest van de organisatie.

Kwaliteit Frauderisico

Om te bepalen of we in Velsen feitelijk in control zijn, wordt jaarlijks door middel van een

verbijzonderde interne controle van een aantal financiële processen gecontroleerd of in opzet

maar ook in uitvoering adequate beheersmaatregelen aanwezig zijn die financiële risico’s wegnemen.

Daarnaast gaat ieder jaar bijzondere aandacht uit naar de risico’s van fraude,

corruptie en niet-integer gedrag. Daarom wordt in 2019 wederom een frauderisicoanalyse uitgevoerd.

Deze analyse wordt uitgevoerd aan de hand van de frauderisico-inventarisatielijst

die onze huisaccountant Deloitte heeft ontwikkeld.

Pagina 177

Ontwikkelingen privacyregelgeving; inwerkingtreding AVG

Op 25 mei 2018 heeft de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de ‘oude’

Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. Deze verordening betekent een versterking en

uitbreiding van privacyrechten van burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die

gegevens verwerken en stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de AVG heeft de gemeente Velsen in de periode voor 25

mei 2018 belangrijke maatregelen genomen. In aanvulling op informatieverstrekking aan inwoners en

bewustwordingsactiviteiten voor ambtenaren is een register van verwerkingsactiviteiten opgemaakt en

heeft de gemeente een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Een dergelijke functionaris bij

de gemeente Velsen coördineert, beheert en houdt toezicht op het privacybeleid en doet verslag aan

het college van burgemeester en wethouders over de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van het

privacybeleid en compliance aan de AVG. Daarnaast is het Team Informatiebeveiliging & Privacy

opgericht. Dit zogenaamde TIP bestaat uit een controller, de coördinator informatiebeveiliging (CISO)

en de Functionaris Gegevensbescherming. Het TIP speelt een controlerende rol bij de privacy-

compliance van de gemeente en verleent gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van

informatiebeveiliging, privacy en de daarmee verband houdende aspecten van de Administratieve

Organisatie.

Juridische kwaliteitszorg

Het doel van juridische kwaliteitszorg is het verbeteren van de juridische kwaliteit van gemeentelijke

producten en diensten. Eén van de reguliere activiteiten is het borgen van de juridische kwaliteit bij de

implementatie van nieuwe (Europese) wet- en regelgeving. In 2018 zal er specifieke aandacht zijn

voor de verbetering van het bezwaarproces waaronder de documenten en website, de implementatie

van de Europese verordening gegevensbescherming en de Omgevingswet. Daarnaast wordt intern

gewerkt aan het tot stand brengen van een leercurve. Met de vakafdelingen wordt regelmatig de

ontwikkelingen uit bezwaar- en beroepsprocedures gedeeld zodat tot verbeteringen in het primaire

proces kan worden gekomen ter voorkoming van nieuwe bezwaren en beroepen.

Regionale samenwerking bedrijfsvoering HR beleid en -instrumenten

Eén van de onderwerpen voor regionale samenwerking is om het Human Resources beleid en de

daarbij behorende instrumenten van de drie gemeenten meer op elkaar af te stemmen. De gemeente

Heemskerk zal als trekker van dit project optreden. De drie gemeenten hebben afgesproken dat

medewerkers van de drie gemeenten als interne kandidaat aangemerkt worden. Dit bevordert de

interne arbeidsmarkt. Daarnaast vindt er geregeld een IJmond overleg plaats op het gebied van HR en

mobiliteit. Daarnaast wordt nog samengewerkt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en invoering

garantiebanen.

Handhaving in diverse domeinen

Het beoogde doel van samenwerking op het gebied van handhaving is om optimaal gebruik te maken

van de in de regio aanwezige opsporings- en handhavingscapaciteit om daarmee de efficiency en

slagkracht van toezicht en handhaving te vergroten. In 2017 is begonnen met het vormgeven van de

operationele samenwerking met betrekking tot handhaving openbare ruimte door de gemeenten

Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Dit is geborgd in een door de gemeenten ondertekend

samenwerkingsconvenant. Naast deze samenwerking wordt onderzocht op welke wijze het

kennisniveau door gezamenlijke (inkoop van) trainingen en vorming vergroot kan worden. De

samenwerking zal nog worden uitgebreid met toezicht en handhaving op de beleidsterreinen Bouw- en

Woningtoezicht en Werk, Inkomen en Zorg.

Pagina 178

Pagina 179

Verbonden Partijen

Inleiding In de door de raad vastgestelde nota “Visie op regionale samenwerking” is het beleidskader

opgenomen voor samenwerkingsverbanden.

De visie bevat richtinggevende uitgangspunten m.b.t.:

De beleidsprioriteiten en de regionale focus die de gemeente daarbij hanteert (op welke

onderwerpen en op welke regio’s richt de gemeente zich primair?);

De basisprincipes die de gemeente hanteert voor regionale samenwerking (onder welke

condities werkt de gemeente samen?);

De organisatie van samenwerking (op welke wijze werkt de gemeente samen en wordt

samenwerking verankerd in de eigen organisatie?).

De gemeente kent verschillende samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan is te scharen onder

het begrip “verbonden partijen”. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en een

financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter

beschikking heeft gesteld, waarover de gemeente risico draagt in geval van faillissement van de

verbonden partij en/ of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen verhaald worden bij de

gemeente. Onder een bestuurlijke relatie wordt in dit verband verstaan dat namens de gemeente een

zetel in het bestuur van de betreffende partij wordt ingenomen of het hebben van stemrecht.

Het eventueel aanwezige risico van een verbonden partij is opgenomen in de paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee slechts een bestuurlijk belang gediend is

en waarbij geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen aanwezig zijn, maken onderdeel uit

van de beleidsuitvoering van een programma. Wat betreft de activiteiten van deze partijen verwijzen

wij kortheidshalve naar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.

De paragraaf Verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad:

1. De verbonden partijen voeren beleid uit, dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen,

maar dat in deze gevallen als het ware is uitbesteed aan de verbonden partij. De gemeente blijft

de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen

van de programma’s. De raad blijft nog steeds een kaderstellende en controlerende taak bij de

programma’s houden. De verbonden partijen spelen een rol bij het realiseren van de

beleidsdoelstellingen zoals ze in de programma’s zijn opgenomen. In deze paragraaf wordt de

koppeling tussen de verbonden partijen en deze beleidsdoelstellingen gelegd. Hierbij moet in

ogenschouw worden genomen dat de algemene doestelling van de gemeente in relatie met de

verbonden partijen moet zijn “het openbare belang behartigen” ofwel “de publieke taak

uitoefenen”. Wat de publieke taak is, bepaalt de raad en daarbij kunnen de volgende vragen aan

de orde komen:

Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke

programma’s?

Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?

Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt

gediend?

Pagina 180

2. Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen t.a.v. de verbonden partijen in

ogenschouw te nemen. Belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn:

(Voornemens tot ) het aangaan van relaties met nieuwe partijen;

(Voornemens tot) het beëindigen van relaties met bestaande partijen;

Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij;

Een (komende) wijziging van de eigenheid van de verbonden partij als gevolg van fusie of

integratie;

Een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties;

Wetswijzigingen.

Goed bestuur (governance)

Met het op afstand zetten van één of meerder taken van de gemeente in verbonden partijen, moet de

gemeente het toezicht op verbonden partijen inrichten. De ene verbonden partij heeft meer risico’s

dan andere verbonden partijen, waardoor het benodigde toezicht per verbonden partij verschilt.

Andere thema’s in dit verband zijn sturen, beheersen en verantwoorden. Van belang is hierbij een

goede procesgang van de besluitvorming rond bijvoorbeeld P&C informatie en regionale afstemming

(ambtelijk en bestuurlijk). Nadere aandacht heeft ook het beheersen van risico’s en het

weerstandsvermogen van een verbonden partij. In de P&C informatie is dit inmiddels in zijn

algemeenheid een onderdeel bij de verbonden partijen.

Voor 15 april dienen de gemeenschappelijke regelingen de voorlopige jaarrekening en

ontwerpbegroting (incl. kaders) aan de deelnemers toe te sturen, zodat de gemeente tijdig over de

informatie beschikt en zo nodig de raad een zienswijze kan afgeven. Het Algemeen Bestuur van de

GR dient tijdig besluiten te nemen over de definitieve jaarrekening en begroting en deze stukken en in

te sturen naar de provincie respectievelijk het rijk indien de provincie deelneemt (de jaarrekening

uiterlijk voor 15 juli en de begroting voor 1 augustus).

Wijziging Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Op grond van art. 15 Bbv bevat de paragraaf verbonden partijen tenminste:

A. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;

B. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:

1. gemeenschappelijke regelingen;

2. vennootschappen en coöperaties;

3. stichtingen en verenigingen, en

4. overige verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen (verkorte

versie):

de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang

ermee gediend word; het belang aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het

begrotingsjaar;

informatie over vermogen en resultaat;

eventuele risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen

zijn in relatie tot de financiële positie.

Verder is onder het programma de betrokkenheid van de verbonden partijen bij de realisatie van de

doelstellingen binnen het programma vermeld (volgens art. 8, lid 3b BBV).

Pagina 181

Provinciaal beleid

De provincie Noord-Holland heeft in de Kaderbrief financieel toezicht 2018 nog een aantal algemene

aandachtspunten meegegeven voor de verbonden partijen. Het gaat dan om thema's als het werken

met een meerjarenbeleidsplan, goed inzicht houden in de financiële risico's / weerstandscapaciteit van

een verbonden partij en zo nodig risico's op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen bij

onvoldoende weerstandscapaciteit.

Pagina 182

Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap Spaarnwoude

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats Haarlem

Website www.spaarnwoude.nl/

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder Diepstraten

Behartigd openbaar belang Deze regeling heeft ten doel het binnen een vastgesteld gebied:

a. Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie.

b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu.

c. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het

onder a en b geformuleerde.

Visie op de verbonden partij Meewerken aan het bereiken van bovengenoemde doelstelling.

Beleidsvoornemens 2019-2022 Het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude wordt verder uitgewerkt en

uitgevoerd waardoor er een evenwicht tussen baten en lasten gaat ontstaan, zodat

onttrekking aan de reserve beheer niet meer nodig is.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich

genomen om de doelstelling zoals hierboven genoemd binnen de Gemeenschappelijke

Regeling te realiseren.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Eventuele uittreding is niet aan de orde omdat dit om zeer hoge frictiekosten zal gaan en

om verlies van invloed op de realisatie van de doelstelling.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

De informatievoorziening is reeds verbeterd, doordat het secretariaat van het

recreatieschap de agenda voor de Algemeen Bestuur-vergadering mailt naar bureau

Griffier onder verwijzing naar de vergaderstukken die via een link naar de website van het

recreatieschap zijn in te zien.

Financieel

(Wijziging) belang 7,6%

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen € 4.109.474 € 3.391.759 € 3.222.909 € 3.051.648 € 2.877.935

Vreemd vermogen n.b n.b n.b n.b n.b

Resultaat -/- € 2.604.570 € 0 € 0 € 0 € 0

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

€ 114.742 € 270.390 € 274.446 € 278.563 € 286.982

Toelichting financiële gegevens N.v.t.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

N.v.t.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

Pagina 183

Omgevingsdienst IJmond

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats Beverwijk

Website www.odijmond.nl/

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem, Beemster en Purmerend

en de provincie Noord-Holland.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder Bal

Behartigd openbaar belang De dienst heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder

(gevraagd en ongevraagd) adviseren en (het laten) uitvoeren, van de integrale milieutaken

van de deelnemers. Daarbij maken de dienst en de deelnemers toetsbare afspraken over

de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, alsmede de daarbij

behorende kosten.

Visie op de verbonden partij Een integrale bescherming van milieu en leefomgeving. Het initiëren en stimuleren van

een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee

toekomstige generaties te beperken in hun behoeftevoorziening.

Beleidsvoornemens 2019-2022 De Omgevingsdienst IJmond heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende

dienst. Wel heeft de Omgevingsdienst een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van

haar taken. Per deelnemende gemeente wordt voor een periode vier jaren een

Milieubeleidsplan geschreven. De activiteiten en beleidsvoornemens van de

Omgevingsdienst liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot het

milieubeleid van de gemeente Velsen. Omdat per 1 januari 2020 het vigerende

milieubeleidsplan afloopt zal een nieuw milieubeleidsplan worden opgesteld. Per 1 mei

2017 zijn de gemeenten die de milieutaken door de Omgevingsdienst laten uitvoeren op

basis van een dienstverleningsovereenkomst, toegetreden tot de Gemeenschappelijke

Regeling Omgevingsdienst IJmond voor wat betreft het basistakenpakket.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Ten aanzien van de uitvoering van het basistakenpakket is deelname verplicht (Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor de overige taken is sprake van vrijwillige

deelname.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Uittreding kan slechts plaatsvinden nadat het algemeen bestuur in overleg met de

deelnemer die wenst uit te treden de financiële en overige gevolgen van de uittreding

heeft bepaald. Ten aanzien van de frictiekosten bij uittreding wordt verwezen naar de

bepaling hierover in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

De Omgevingsdienst informeert het college / gemeenteraad aan de hand van zowel

begrotingscyclus van de gemeente als van de Omgevingsdienst. Ontwikkelingen en

voortgang worden voornamelijk via deze cycli aan het college en de raad kenbaar

gemaakt. Bij belangrijke dossiers zoals luchtkwaliteit neemt de portefeuillehouder Milieu

deel aan regionale overleggen en worden het college en de raad via college- en

raadsvoorstellen geïnformeerd. Voor belangrijke ontwikkelingen worden er presentaties

georganiseerd voor college, raad en commissieleden.

Financieel

(Wijziging) belang 35,14%

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen € 482.736 € 312.238 € 366.565 € 348.065 € 321.565

Vreemd vermogen € 3.888.000 € 3.782.000 € 3.759.212 € 3.757.500 € 3.765.800

Resultaat € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

€ 1.614.000 € 1.665.176 € 1.691.819 € 1.703.078 € 1.730.327

Toelichting financiële gegevens N.v.t.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

Pagina 184

ReinUnie

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats Heemskerk

Website Geen

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder Bal

Behartigd openbaar belang De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te

behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen voor de

afvalinzameling met NV HVC. Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van

gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van

afvalverwerking en reiniging.

Visie op de verbonden partij Het beheren van deze huur-, financieringsovereenkomsten zijn de activiteiten van de

gemeenschappelijke regeling.

Beleidsvoornemens 2019-2022 De activiteiten en beleidsvoornemens van de ReinUnie liggen in het verlengde van de

doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Velsen.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Er is sprake van een vrijwillige deelname.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Niet zelfstandig, daarvoor is overeenstemming nodig van alle deelnemende partijen. In de

regeling is opgenomen dat de gemeenten dit in onderlinge overeenstemming regelen,

afhankelijk van het moment van uittreden. Daarbij valt te denken aan materiële gevolgen.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

Door de gemeenteraad vooraf te informeren over de verschillende onderwerpen die

spelen.

Financieel

(Wijziging) belang Tussen de deelnemende gemeenten en HVC is een concessie gesloten voor de

inzameling van huishoudelijk afval.

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen € 803 € 803 n.b. n.b. n.b.

Vreemd vermogen € 3.425.916 € 3.1759.374 n.b. n.b. n.b.

Resultaat -/- € 16.200 -/- € 200 n.b. n.b. n.b.

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

N.v.t. € 8.000 n.b. n.b. n.b.

Toelichting financiële gegevens Bronnen: begroting ReinUnie 2019. De jaarlijkse lasten van ReinUnie worden gedekt uit

een bijdrage van de deelnemende gemeenten in ReinUnie. Velsen draagt daarvan de

helft bij.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

Het eigen vermogen van de ReinUnie is dusdanig uitgeput, dat de regeling na 2018 een

financiële bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten nodig heeft. Een eventuele

bijdrage vanuit Velsen is zo’n €10.000 en kan vanuit de budgetten voor huishoudelijke

afvalstoffenheffing betaald worden. Dat zou tot beperkte overschrijdingen kunnen leiden.

Er wordt onderzocht of de GR ReinUnie kan fuseren met de GR AIJZ.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

Het eigen vermogen van de ReinUnie is dusdanig uitgeput, dat de regeling na 2018 een

financiële bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten nodig heeft. Een eventuele

bijdrage vanuit Velsen is zo’n €10.000 en kan vanuit de budgetten voor huishoudelijke

afvalstoffenheffing betaald worden. Dat zou tot beperkte overschrijdingen kunnen leiden.

Er wordt onderzocht of de GR ReinUnie kan fuseren met de GR AIJZ.

Pagina 185

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats Zaanstad

Website Geen

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder Bal

Behartigd openbaar belang Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) beheert de aandelen van de NV HVC. Het AIJZ

bezit 529 aandelen, zijnde 18,15% van het totaal aan aandelen HVC. Velsen staat garant

voor 25% van de aandelen AIJZ (ofwel 4,54% van het totaal). De taken van het AIJZ zijn

beperkt tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC; te weten het via

het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te

bepalen namens het AIJZ in de Algemene Vergadering van HVC. De HVC verwerkt het

huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten. De deelname in HVC kan op

indirecte wijze bijdragen, maar is niet per definitie de gemeentelijke partner om de

gemeentelijke (duurzaamheid)doelen te realiseren.

Visie op de verbonden partij Het doel van het AIJZ is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de

deelnemende gemeenten met betrekking tot het beheer van de aandelen van HVC en

alles wat daartoe dienstbaar is. En daarnaast een doelmatig en milieu hygiënisch

verantwoord beheer van afvalstoffen en het

ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik na te

streven.

Beleidsvoornemens 2019-2022 De activiteiten en beleidsvoornemens van het AIJZ liggen in het verlengde van de

doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Velsen.

De gemeente Velsen ondersteunt de ontwikkeling naar een meer samenhangend, efficiënt

en duurzaam afvalbeheer.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Door het aangaan van de regeling is de deelname niet vrijblijvend of vrijwillig meer,

uittreden is onder voorwaarden altijd mogelijk. Geen wettelijke verplichting dus vrijwillig.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Uittreden betekent niet langer aandeelhouder zijn in HVC. Daarmee verhogen de lasten,

baten en risico’s voor de achterblijvende aandeelhouders.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

Nog beter / meer onderwerpen bespreken die betrekking hebben op de GR door middel

van advisering.

Financieel

(Wijziging) belang Het AIJZ vertegenwoordigt de gemeente Velsen als formele aandeelhouder in HVC. Dit

blijft onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

Belang in AIJZ Velsen deelt voor 25% in de kosten en baten van AIJZ Belang in HVC

AIJZ heeft 529 van de in totaal 2914 aandelen A in HVC (=18,15%).

Het AIJZ vertegenwoordigt de gemeente Velsen als formele aandeelhouder in HVC. Dit

blijft onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

Belang in AIJZ Velsen deelt voor 25% in de kosten en baten van AIJZ. Belang in HVC

AIJZ heeft 529 van de in totaal 2914 aandelen A in HVC (=18,15%)

Het AIJZ vertegenwoordigt de gemeente Velsen als formele aandeelhouder in HVC. Dit

blijft onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

Belang in AIJZ: Velsen deelt voor 25% in de kosten en baten van AIJZ

Belang in HVC: AIJZ heeft 529 van de in totaal 2914 aandelen A in HVC (=18,15%)

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen € 43.000 € 43.000 € 43.000 € 43.000 € 43.000

Vreemd vermogen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Resultaat € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

€ 2.763 € 2.763 € 2.763 € 2.763 € 2.763

Toelichting financiële gegevens

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging? Er is geen sprake van een

(voorgenomen) bezuiniging.

Pagina 186

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

De aandeelhouders van HVC ieder naar rato aansprakelijk voor de schulden en tekorten

van HVC. Sinds 2017 is dat niet meer hoofdelijk voor het totaal aan garantstelling. Gezien

het meerjarenperspectief van de HVC is het risico laag. Er wordt onderzocht of de GR

ReinUnie kan fuseren met de GR AIJZ.

Pagina 187

Centraal Nautisch Beheer

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats Amsterdam

Website www.portofamsterdam.com

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts private

havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging De gemeente benoemd een bestuurder (wethouder) in het DB en drie (raadsleden) in het

AB.

Behartigd openbaar belang Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het

scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.

Visie op de verbonden partij Intensieve samenwerking komt ten goede aan de veiligheid op het Noordzeekanaal en

verminderd de administratieve lasten van de ondernemers.

Beleidsvoornemens 2019-2022 Een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepsvaartverkeer, informatiepositie benutten

en verbeteren. Daarin speelt informatie en informatiesystemen steeds belangrijker. Er zijn

snelle ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart informatiesystemen. CNB houdt

zich bezig met het vormgeven van de informatieketens waar de havenmeester deel van

uitmaakt in rol van autoriteit en partner. Ook de bouw van de sluis en nautische

toegankelijkheid en veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt de komende jaren.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

De gemeente neemt vanaf 1994 op verzoek van Rijk en Amsterdam en met het oog op

het gezamenlijke doel deel in de GR.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Eventuele uittreding is uit bestuurlijk oogpunt kwestieus, omdat CNB een

gemeenschappelijk regionaal doel dient.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of

strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.

Financieel

(Wijziging) belang Geen financieel belang

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Vreemd vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Resultaat n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting financiële gegevens De uitvoering van de taken van het CNB vallen organisatorisch binnen de organisatie van

Haven Amsterdam in een aparte divisie havenmeester (DHM) . De opzet van de

gemeenschappelijke regeling is zo dat het exploitatie resultaat gedragen wordt door het

Havenbedrijf Amsterdam.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

N.v.t.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

Pagina 188

IJmond Werkt! Programma 2 Vitaal en sociaal Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats Beverwijk

Website www.ijmondwerkt.com/

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Uitgeest en gemeente Velsen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder Steijn en Wethouder Verwoort

Behartigd openbaar belang IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten

die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de Participatie voor

mensen, met of zonder arbeidsbeperking. Daarnaast is IJW verantwoordelijk voor de re-

integratie taken van de Wsw doelgroep en de mensen met een indicatie Nieuw Beschut

Werk.

Visie op de verbonden partij De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en

voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen

kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt

aanbod van instrumenten en activiteiten voor zowel de werkgever als de kandidaat.

Beleidsvoornemens 2019-2022 Het beleid richt zich erop om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan

het werk te helpen. De activiteiten van IJmond Werkt! liggen in het verlengde van de

beleidsvoornemens van de gemeente Velsen.

Op 21 februari 2017 is de Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmondWerkt! 2017-2021

vastgesteld. Deze notitie en het hier op gebaseerde werkplan vormen voor komende jaren

de basis van de samenwerking tussen IJW en de gemeenten. De financiële vertaling van

de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting inclusief werkplan

en het jaarverslag. De ervaringen van de afgelopen jaren, de uitwerking van een aantal

efficiencymaatregelen en diverse landelijke ontwikkelingen hebben gezorgd voor de

totstandkoming van de geformuleerde uitgangspunten. De uitgangspunten worden in 2019

nogmaals getoetst en besproken.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Vrijwillig

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Geen uittreding Uitgeest. Dit gaat vooralsnog niet door.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

Door de informatievoorziening op beleids- en financieel niveau tussen de samenwerkende

partners te intensiveren, bijvoorbeeld bij het samenstellen van het werkplan. De financiële

vertaling van de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting

inclusief werkplan en het jaarverslag.

Financieel

(Wijziging) belang Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners verhoogt

met 2%; in 2014 was dit 44%.

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen € 1.790.870 € 1.762.347 € 1.733.824 € 1.705.301 € 1.676.778

Vreemd vermogen € 2.759.865 € 2.473.164 € 2.273.229 € 2.126.792 € 1.976.241

Resultaat - - - - -

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

€ 6.785.803 € 6.649.313 € 6.523.203 € 6.463.061 € 6.405.351

Toelichting financiële gegevens Bron: Jaarstukken 2017, primaire begroting 2019 en meerjarenraming 2020 t/m 2022 van

de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Het betreft hier een initiële begroting op hoofdlijnen.

De financiële bijdrage bestaat uit het P-deel van het Participatiewet. Deze bijdrage gaat

één op één over naar IJmond Werkt! Vanaf 2018 ontvangt IJW 90% van het budget.

IJmond Werkt! blijft het Wsw-budget naar rato ontvangen.

Het betreft de budgetten zoals opgenomen in de septembercirculaire 2017. Hierop zijn de

primaire begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 t/m 2022 van IJmond Werkt!

gebaseerd.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

Er is geen sprake van een (opgelegde) bezuiniging.

Pagina 189

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

- Mogelijke verdere kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het

participatiebudget

- Eventuele verdere bezuinigingen op de groenopdrachten die de deelnemende

gemeenten aan IJmond Werkt! verstrekken

- Vermindering LIV subsidie

- Niet realiseren NBW plekken

- Cao loonsverhoging ambtenaren

- Zittend bestand minder snel omlaag dan verwacht

- Gelijkrecht payroll

- Meer vergoedingen uit participatiebudget

- Oplopend ziekteverzuim bij sw

- VPB plicht

- Voorgenomen uittreding Uitgeest gaat vooralsnog niet door maar zou in de toekomst

alsnog plaats kunnen vinden

Pagina 190

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-

Kennemerland

Programma 2 Vitaal en sociaal Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats Haarlem

Website http://www.leerplein-mzk.nl/

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en

Zandvoort

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder Steijn

Behartigd openbaar belang Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de

Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie

voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.

Visie op de verbonden partij Ten behoeve van de wetsuitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het

verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in

regio melden op één gelijke wijze verzuim aan.

Beleidsvoornemens 2019-2022 In 2019 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan de centrale registratie. Voor de

gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 27-jarigen met

informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie e.d. waarvan gemeenten voor

de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken gebruik kunnen maken.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Er is sprake van een vrijwillige deelname aan deze regeling. Wel is er een verplichting

uitvoering te geven aan de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale Meld-

en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

Gemeente is de GR aangegaan voor de onderdelen leerplichtadministratie (voorheen GR

Carel) en de regionale RMC-functie. De uitvoering van de leerplicht doet Velsen lokaal.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Uit de gemeenschappelijke regeling volgt dat het gemeenschappelijk orgaan de financiële

en overige gevolgen van uittreding regelt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de

uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding

en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

Het jaarverslag wordt aan de raad aangeboden.

Financieel

(Wijziging) belang Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude gaat door een gemeentelijke fusie per 1

januari 2019 uittreden uit de GR schoolverzuim en VSV. Deze uittreding gaat gepaard met

frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1, 2 en 3 over

vijf jaar afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet de komende vijf jaar om te

voorkomen dat de resterende gemeenten geconfronteerd worden met een financieel

nadeel als gevolg van de uittreding (conform artikel 32, lid 6 van de GR). In de definitieve

begroting 2019 van de GR zal dit financieel exact worden verwerkt.

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Vreemd vermogen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Resultaat N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

€ 34.006 € 34.006 € 34.006 € 34.006 € 34.006

Toelichting financiële gegevens Geen

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

N.v.t.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

Pagina 191

Noord-Hollands Archief Programma 3 Wonen en leven in Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats Haarlem

Website www.noord-hollandsarchief.nl/

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Haarlem en gemeente

Velsen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder Verwoort

Behartigd openbaar belang Het behartigen van de belangen van de minister en de gemeenten bij alle

aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de

rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland en in de archiefbewaarplaatsen

van de gemeenten. Het Noord-Hollands Archief is ingesteld om archieven te bewaren

voor het Rijksarchief in Noord-Holland en de gemeenten in de regio Kennemerland en

deze voor het publiek toegankelijk te maken en houden.

Visie op de verbonden partij Het Noord-Hollands archief voert de wettelijke taak van beheer van archieven uit voor de

gemeente. Het archief wordt ontsloten zodat zoveel mogelijk mensen kunnen

kennismaken met de collectie en archieven.

Beleidsvoornemens 2019-2022 Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2017 – 2020 ligt vast in

het beleidsplan “voor nu en later”. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden

met in totaal 57 concrete acties en resultaten. Voor 2018 staan onder andere de

ontwikkeling van een nieuwe marketing- en communicatiestrategie en het uitvoeren van

een doelgroepenonderzoek op het programma.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Vrijwillig

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Dit is niet onderzocht. De gemeente zal, indien zij niet tevreden is over de geleverde

dienstverlening, een andere oplossing moeten zoeken voor het beheer van haar

archieven.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

N.v.t.

Financieel

(Wijziging) belang Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer.

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Vreemd vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Resultaat n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

€ 274.714 € 311.911 € 330.510 € 349.108 € 367.707

Toelichting financiële gegevens Het Noord-Hollands Archief voert per 2019 een nieuwe tarievenstructuur in voor de extra

activiteiten in het kader van de digitale archivering (e-depot). Dit leidt tot een verhoging

van de financiële bijdrage voor Velsen.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

N.v.t.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

Pagina 192

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma 4 Burger en bestuur

Algemeen

Vestigingsplaats Haarlem

Website www.vrk.nl

Rechtsvorm

Deelnemende partijen Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Burgemeester Dales en wethouder Stijn

Behartigd openbaar belang Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio

overgedragen rond Brandweerzorg en Publieke Gezondheidszorg:

- het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;

- het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de

bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het

beleidsplan zijn bepaald;

- het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak;

- het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de

rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

- het instellen en in stand houden van een brandweer;

- het instellen en in stand houden van een GHOR;

- het voorzien in de meldkamerfunctie;

- het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

- het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de

veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die

betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken;

- Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.

Visie op de verbonden partij Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het

adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.

Beleidsvoornemens 2019-2022 De activiteiten en beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio liggen in het verlengde van

de doelstelling met betrekking tot crisisbeheersing / rampenbestrijding van de gemeente.

In 2018 zal een nieuw risicoprofiel opgesteld worden, op basis waarvan in 2019 er een

nieuw regionaal beleidsplan crisisbeheersing opgesteld zal worden. Tenslotte zal in 2018

een nieuw regionaal dekkingsplan aan de deelnemende raden worden aangeboden. Met

name op het eerste document heeft de raad via het formuleren van een zienswijze

invloed.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio’s). Een overgang van de ene

Veiligheidsregio naar de andere vraagt een Algemene Maatregel van Bestuur, daar de

wettelijke bepaalde indeling dan aangepast moet worden.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Deelname is landelijk opgelegd. Veranderen van Veiligheidsregio kan enkel bij Algemene

Maatregel van bestuur.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

De raad kan informele werkbezoeken brengen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De

VRK organiseert deze werkbezoeken periodiek.

Financieel

(Wijziging) belang Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen € 1.937.000 € 1.937.000 € 1.937.000 € 1.937.000 € 1.937.000

Vreemd vermogen € 34.249.000 € 34.478.000 € 35.030.000 € 32.880.000 € 34.574.000

Resultaat € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

€ 6.480.000 € 6.616.000 € 6.616.000 € 6.616.000 € 6.616.000

Toelichting financiële gegevens N.v.t.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

N.v.t.

Risico

Pagina 193

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

Pagina 194

Vennootschappen en coöperaties

Kennemerstrand N.V. Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats IJmuiden

Website www.kennemerstrand.nl

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Deelnemende partijen Gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V., Recreatiepark

Kabbelaarsbank B.V.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder Dinjens en Verwoort

Behartigd openbaar belang Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en exploiteren van (beperkte)

rechten op een door de Staat der Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein (aangeduid

als duin-midden-gebied en centrumgebied), gelegen ten zuiden van de zuidpier te

IJmuiden, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten dat.

Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen

van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen met een gelijk of soortgelijk doel

Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

zijn.

Visie op de verbonden partij Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-

midden-gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken

buiten het terrein.

Beleidsvoornemens 2019-2022 Het ontwikkelen van IJmuiden aan Zee tot een levendig en aantrekkelijk kustdorp rond de

jachthaven, in samenwerking met Seaport Marina, KondorWessels Vastgoed en de

gemeente Velsen.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Vrijwillig

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

N.v.t.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

N.v.t.

Financieel

(Wijziging) belang Het belang van de gemeente Velsen is 102 aandelen A (€31.797) -51%

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Vreemd vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Resultaat n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting financiële gegevens Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in Kennemermeer B.V.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

N.v.t.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

Pagina 195

Zeehaven IJmuiden N.V. Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats IJmuiden

Website www.zeehaven.nl/

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Deelnemende partijen Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, provincie Noord-Holland,

gemeente Katwijk.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging De gemeente benoemt een van de vijf commissarissen. De heer A. van Dijk is benoemd.

Behartigd openbaar belang Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en

de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag

ten dienste van de reders/ aanvoerders en de groothandelaren.

Visie op de verbonden partij Invloed aanwenden om in het havengebied de gewenste economische ontwikkeling tot

stand te brengen en daartoe in het regionale en nationale zeehavennetwerk medewerking

en steun verwerven en afstemming met omliggende woongebieden en het IJmuiderstrand.

De directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische zaken en

Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.

Beleidsvoornemens 2019-2022 Binnen de kernsectoren Food, Energy en Leisure de positie van Zeehaven te versterken.

Daarbinnen is met name offshore wind een belangrijk onderwerp. In 2018 en 2019 worden

de parken voor de Hollandse kust getenderd. Dit levert in potentie heel veel werk op.

Zeehaven wil een substantieel deel van deze nieuwe economie naar zich toe trekken.

Daarvoor wordt binnen de regio met andere havens samengewerkt.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie c.q. tot de aankoop

van aandelen.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Het ontstaan van frictiekosten bij eventuele uittreding is afhankelijk van de wijze waarop

de gemeente in staat is haar aandeel in de NV over te dragen.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

Via het houden van aparte informatiesessies kan de informatievoorziening aan de raad

worden verbeterd.

Financieel

(Wijziging) belang € 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Vreemd vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Resultaat n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting financiële gegevens Borg € 9.000.000.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

N.v.t.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

Gemeente is aandeelhouder voor 16,9% van het aandelenkapitaal. Daarnaast is er een

borgstelling van de gemeente aan Zeehaven IJmuiden voor de IJmondhaven van €

9.000.000.

Pagina 196

BNG Bank N.V. Programma 5 Organisatie en financiën

Algemeen

Vestigingsplaats Den Haag

Website www.bngbank.nl

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Deelnemende partijen De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de

gemeenten, elf Provincies en een Hoogheemraadschap. De Gemeente Velsen bezit

280.410 aandelen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging De Gemeente Velsen is aandeelhouder.

Behartigd openbaar belang De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk

belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag

mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de

bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en

de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers

het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De

gemeente Velsen heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de

gemeente bezit.

Visie op de verbonden partij De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel

het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage.

De BNG heeft Duurzaamheid hoog op de agenda.

Beleidsvoornemens 2019-2022 Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil de gemeente het

aandelenbezit in de BNG behouden.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Er is sprake van vrijwillige deelname.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Er is geen sprake van frictiekosten. Verkoop van aandelen heeft invloed op de begroting

van de Gemeente Velsen. De jaarlijkse inkomsten van de Gemeente Velsen nemen dan

af. Dit houdt in dat er andere inkomsten gegenereerd moeten worden.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

Binnen de planning- en controlcyclus kan de jaarrekening van de BNG achteraf aan de

raad ter kennisname worden gestuurd.

Financieel

(Wijziging) belang Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van €

636.222,55. Dat is tevens het risicobedrag.

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Vreemd vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Resultaat n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting financiële gegevens De BNG als bank heeft te maken met risico’s op het gebied van een Bankbelasting, de

uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte

storting van overtollige gelden bij het Rijk).

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

Pagina 197

Stichtingen en verenigingen

Stichting Halt Programma 4 Burger en bestuur

Algemeen

Vestigingsplaats Amstelveen

Website www.halt.nl

Rechtsvorm Stichting

Deelnemende partijen Gemeente Bloemendaal, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest,

Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging N.v.t.

Behartigd openbaar belang Halt is verantwoordelijk voor de zogenaamde Haltafdoeningen (alternatieve afdoening van

straffen voor jeugdigen), conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie vastgestelde

regels. Aanvullend hierop werkt Halt ook aan het voorkomen van grensoverschrijdend

gedrag, onder andere door het verzorgen van voorlichtingslessen op het basis- en

voortgezet onderwijs. Halt heeft hiermee tot doel om vandalisme en andere vormen van

veel voorkomende jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden en om oorzaken weg

te nemen die tot dit gedrag onder jongeren leiden.

Visie op de verbonden partij Halt wordt ingezet om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. De

gemeente neemt voor dit doel jaarlijks 398 uur af, bestemd voor preventieve activiteiten.

Beleidsvoornemens 2019-2022 Voornemen is het versterken van de aanpak van jeugdoverlast door inzet van Halt, door

bijvoorbeeld scholieren voor te lichten over groepsdruk, vuurwerkoverlast en

jeugdoverlast. Ook wil de gemeente stimuleren dat de Haltstraf wordt ingezet bij jonge

overtreders.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Er is sprake van vrijwillige deelname.

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Velsen heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Halt. Opzegging

kost geld tenzij aan de voorwaarden voor opzegging uit de DVO wordt voldaan.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

Indien gewenst kan de raad eerder dan in het jaarverslag worden geïnformeerd door

middel van een collegebericht.

Financieel

(Wijziging) belang N.v.t.

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Vreemd vermogen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Resultaat n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

€ 33.830 € 33.830 € 33.830 € 33.830 € 33.830

Toelichting financiële gegevens € 33.830 is bestemd voor het afnemen van 398 uur preventieve activiteiten.

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

Pagina 198

Winkelstichting Plein ’45

Programma 5 Organisatie en financiën

Algemeen

Vestigingsplaats IJmuiden

Website www.winkelstichtingplein1945.nl

Rechtsvorm Stichting

Deelnemende partijen Gemeente Velsen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven bestuurders,

waarvan er één wordt voorgedragen door het college van B&W, te weten dhr. B. van Zijl.

Behartigd openbaar belang Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de

gemeente Velsen zonder winstoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de

handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.

Visie op de verbonden partij Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de

gemeente Velsen zonder winstoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de

handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.

Beleidsvoornemens 2019-2022 De beleidsvoornemens komen voort uit de in de stichtingsakte opgenomen doelstelling,

namelijk het in belang van de goederen en dienstenvoorzieningen van de bevolking van

de gemeente Velsen zonder winstoogmerken, beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan

de handeldrijvende of neringdoende in de gemeente Velsen.

Is er sprake van een verplichte of

vrijwillige deelname?

Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a).

Welke frictiekosten /

Frictieproblemen zijn voorzienbaar

bij een eventuele uittreding

(financiële e/o bestuurlijke)?

Nihil.

Hoe kan de informatievoorziening

richting raad / college worden

verbeterd?

Het college ontvangt o.g.v. art. 15, lid 7, de door het bestuur van de Winkelstichting

vastgestelde jaarstukken. Deze kunnen ter informatie aan de raad worden aangeboden.

Een vertegenwoordiger van het college heeft periodiek overleg met degene die door het

college is voorgedragen als bestuurslid van de Winkelstichting. Dat overleg zou frequenter

kunnen plaatsvinden.

Financieel

(Wijziging) belang Het bestuur van de stichting besluit tot het al dan niet opheffen van de stichting. Bij

opheffen zal het bestuur alle bezittingen, inclusief lusten en lasten, om niet aanbieden aan

de gemeente.

Financiële gegevens 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen n,b, n,b, n,b, n,b, n,b,

Vreemd vermogen n,b, n,b, n,b, n,b, n,b,

Resultaat n,b, n,b, n,b, n,b, n,b,

Welke financiële bijdrage levert de

gemeente?

v N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting financiële gegevens De jaarrekening over 2017 is nog niet ontvangen en de Winkelstichting Plein 1945 maakt

geen begroting voor de komende jaren

Hoe wordt invulling gegeven aan

de opgelegde bezuiniging?

N.v.t.

Risico

Risico's waarvoor geen

maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

Pagina 199

Grondbeleid

Inleiding In deze paragraaf behandelt de gemeente de onderwerpen zoals voorgeschreven in het besluit

Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf

Grondbeleid ten minste:

a. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s

die zijn opgenomen in de begroting;

b. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;

c. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie;

d. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;

e. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico’s van

grondzaken.

De gemeente actualiseert de grondexploitaties conform het grondbeleid één maal per jaar per 1

januari en verwerkt de resultaten in de jaarrekening. De meest actuele cijfers bij het opstellen van

deze begroting zijn van de jaarrekening 2017 en zijn in deze paragraaf verwerkt.

Gemeentelijk grondbeleid Grond is een essentiële factor om stedelijke ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. Grond

is bovendien schaars. Vandaar dat het van belang is dat bij de verdeling van grond alle

maatschappelijke sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige, zodat voorzieningen

gerealiseerd kunnen worden die de markt niet opgepakt. Ook is het van belang dat noodzakelijke

maar onrendabele onderdelen (bijvoorbeeld door milieuproblemen) binnen wijken of complexen

gerealiseerd kunnen worden.

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities, waaronder de ambities met

betrekking tot kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies, uit

ruimtelijke plannen te vertalen in concrete projecten en ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Een

overheid kan daarbij kiezen voor het voeren van een actief grondbeleid, een meer faciliterend

grondbeleid of een samenwerkingsvorm met private partij(en).

A Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het bieden van mogelijkheden voor het

gebruik en de bebouwing van gronden (subdoelstelling 9.2.1). In een aantal majeure projecten en

gebiedsontwikkelingen is de gemeente (gedeeltelijk) grondeigenaar waardoor de gemeente (mede)

initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een programma (b.v. woningen of een maatschappelijke

functie) is. Daarnaast is de gemeente betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen waarbij derden de

initiatiefnemers zijn, zoals woningcorporaties en commerciële ontwikkelaars. De rol die de gemeente

inneemt verschilt sterk per project en varieert van initiatiefnemer en regievoerder tot het alleen

faciliterend optreden (procedureel en toetsend). Voor 2019 blijft de focus primair op projecten die

voortvloeien uit en passen binnen de strategische agenda, de Visie op Velsen, het raadakkoord 2018

en het collegeprogramma 2018 - 2020, zoals het afronden van de huidige grote grondexploitaties

Stadspark IJmuiden, Oud IJmuiden en de Grote Hout. In de prioriteitstelling van projecten vormen

onder meer financiële overwegingen en bijvoorbeeld contractuele verplichtingen een rol. De gemeente

Velsen speelt als grote vastgoedeigenaar een belangrijke rol bij het leefbaar houden en de

herontwikkeling van locaties. Zo biedt het gemeentelijk vastgoed ruimte aan een groot aantal

maatschappelijke instellingen.

Pagina 200

B Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

De gemeente kiest voor faciliterend grondbeleid, tenzij na zorgvuldige en integrale afweging gekozen

wordt om actief grondbeleid te voeren om doelstellingen uit de structuurvisie te kunnen realiseren.

De gemeente kan er ook voor kiezen om risico’s te delen en een mengvorm van actief en faciliterend

grondbeleid te kiezen. Dan wordt er gekozen voor een samenwerkingsvorm met één of meerdere

private partijen. Dit komt overigens niet vaak voor bij de gemeente Velsen.

De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk bouwinitiatieven van derden. De gemeente

stimuleert ook ontwikkelaars voor interactie met omwonenden en andere belanghebbenden bij

concrete bouwinitiatieven.

In deze paragraaf rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid en over de strategische

aankopen ten laste van het “werkbudget”. De voorwaarden waaronder dit wordt gedaan staat

omschreven in de Kadernota Ontwikkeling van het grondbeleid.

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota’s, namelijk de kadernota

Ontwikkeling vastgesteld op 25 januari 2018, de kadernota Grondprijzen vastgesteld op 27 oktober

2016, de kadernota Vastgoedbeheer vastgesteld op 7 maart 2013 en de kadernota Huurprijzen voor

gemeentelijke vastgoed-accommodaties vastgesteld op 23 maart 2012.

De kadernota Grondprijzen zal worden geactualiseerd. Verwacht wordt dat in 2019 de geactualiseerde

nota van kracht zal zijn.

C en D Financiële verantwoording grondcomplexen/projecten

Voor de uitvoering van het grondbeleid hanteert de gemeente als grondslag het Besluit Begroting en

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De ‘notitie grondexploitatie

2016’ is een notitie waarin de commissie BBV aangeeft op welke wijze één en ander in de begroting

en jaarrekening verwerkt en verantwoord moet worden.

Classificatie gronden per 1-1-2018

Hieronder staat de classificatie van de gronden gebaseerd op de ‘notitie grondexploitatie

2016’ van de BBV. Alleen de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) valt binnen het

ondernemerschap van het grondbedrijf.

De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE):

1. De Grote hout

2. Wijkermeerweg

3. Kalverstraat

4. Oud IJmuiden

5. Snippenbos

6. Van den Vondellaan

7. Stadspark IJmuiden

Er zijn twee grondexploitaties in voorbereiding (Van Diepenstraat en Lagersstraat), na goedkeuring

door de raad worden deze toegevoegd aan de BIE. Deze projecten zijn vanzelfsprekend niet verwerkt

in de gepresenteerde cijfers.

De boekwaarde per 1-1-2018 bedraagt -/- € 17.016.000 (de kosten overheersen).

De verliesvoorziening per 1-1-2018 bedraagt € 8.897.000.

Pagina 201

Geprognosticeerd resultaat bouwgrond in exploitatie (BIE)

Prospecties zijn “toekomstvoorspellingen”. Hierbij wordt op basis van alle beschikbare informatie een

zo realistisch mogelijk resultaat voorspeld. De onderbouwing van de toekomstige kosten en

opbrengsten staan opgenomen in het (niet publieke) ‘Meerjarenperspectief grondexploitaties’, dit is

onder andere gebaseerd op taxaties. De nog te maken kosten zijn per 1-1-2018 geraamd op

€ 3.931.000 en de nog te realiseren opbrengsten € 13.507.000. Het totaal geraamde eindresultaat van

de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de netto contante waarde (conform notitie

grondexploitaties 2016 van de BBV), deze is per 1 januari 2018 € 6.106.000 negatief (exclusief

getroffen verliesvoorzieningen). Voor complexen met een negatief resultaat is dit negatieve resultaat

gedekt door een getroffen verliesvoorziening. De berekende jaarlijkse verhoging van de

verliesvoorzieningen voor 2019 t/m 2022 is cumulatief € 637.000.

Winstnemingen

Van de grondexploitaties met een positief geprognosticeerd resultaat wordt jaarlijks tussentijds winst

genomen op basis van de “percentage of completion (POC)” methode. De hoogte van deze

winstneming is sterk afhankelijk van de werkelijke kosten en werkelijke opbrengsten gerealiseerd in

een boekjaar van deze projecten en wordt nu niet als vast bedrag benoemd. De werkelijke

(tussentijds) gerealiseerde winsten worden jaarlijks berekend en gerapporteerd in de jaarrekening.

Strategische aankopen

In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) is

het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 mln. De gehanteerde huidige

boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties zijn opgenomen onder de materiële vaste

activa en in mindering gebracht op het bedrag voor de strategische aankopen. Er is voor € 0,475 mln

aangekocht. Op grond hiervan kan het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in

het kader van het grondbeleid per 1-1-2018 bepaald worden op € 9,525 mln.

Jaarbudgetten

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) zijn een

drietal jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

• Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid € 50.000. • Jaarbudget plankosten actief grondbeleid € 100.000. • Jaarbudget sloop opstallen € 600.000. Als dekking is de post doorbelasten kosten Gebiedsontwikkeling van € 750.000 per jaar opgenomen.

E Reservepositie in relatie tot de risico’s van grondzaken

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van januari 2018 is

bepaald dat de maximale hoogte van de algemene Reserve Grondbedrijf gerelateerd wordt aan de

hoogte van het bepaalde risicobedrag op basis van het risicomanagement. Het risicobedrag per

project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico’s, de financiële omvang en de kans van

optreden van de risico’s.

Het risicobedrag conform het risicomanagement is per 1 januari 2018 bepaald op € 1,2 mln.

Pagina 202

De risico’s van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve grondbedrijf. De

minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf wordt tijdens de jaarrekening bepaald ter

hoogte van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. De maximale omvang van de

algemene reserve wordt bepaald op 150% van het bepaalde risicobedrag conform het

risicomanagement. Indien de reserve onder de minimale omvang komt zal deze worden aangevuld

door de algemene middelen/reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang

vloeit het meerdere van de reserve naar de algemene middelen/reserve van de gemeente.

De raad heeft bij de jaarrekening 2017 de algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2018

aangepast naar € 1,2 mln.

Exploitatie (Budgetrisico) Erfpacht o/g en u/g

De gemeente voorziet in de behoefte uit de markt om gronden in erfpacht uit te geven in plaats van

verkoop. De uit deze activiteit voortvloeiende opbrengsten zijn verantwoord in de begroting. Periodiek

wordt de berekening van de canon aangepast. Bijvoorbeeld aanpassing van de rentecomponent dan

wel aanpassing van de grondwaarde aan de marktontwikkelingen kan gevolgen hebben voor de

rekening te brengen canon.

Pagina 203

Subsidies

Ondernemend en duurzaam Velsen

(bedragen x € 1.000) Ondernemend en duurzaam Velsen Jaarrekening

2017 Gewijzigde

begroting 2018 Begroting

2019

Havenfestival 5

Subtotaal autorisatieniveau 1.1 5 10 35

Totaal Programma Ondernemend en duurzaam Velsen 5 10 35

Pagina 204

Vitaal en sociaal Velsen

(bedragen x € 1.000) Vitaal en sociaal Velsen Jaarrekening

2017 Gewijzigde

begroting 2018 Begroting

2019

Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen + steunpunten) 1.639

Buurtbemiddeling 30

Stimulering Vrijwilligerswerk 96

Stimulering Mantelzorg 270

Buurtsportcoaches 144

Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ) 650

Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.) 20

OGGZ/Collectieve preventie 23

Ondersteuning minderheden

Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport) 265

Jeugd en jongerenwerk overig 24

Schoolmaatschappelijk werk 296

Innovatiebudget Pilots & projecten 120

Streetcornerwork 125

Combinatiefuncties 351

Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform 1.077

Subtotaal doelstelling 2.1.1 5.130 4.999 5.194

Sociale Wijkteams 603

Informele zorg 90

Clientondersteuning met beperking 199

Inloopvoorzieningen GGZ 167

Kosten maatschappelijke opvang 118

CJG Toegang jeugdhulp 1.063

Subtotaal doelstelling 2.1.2 2.240 2.039 2.011

Peuterspeelzaalplaatsen 787

Passend onderwijs 5

Subtotaal doelstelling 2.1.3 792 820 839

Sportverenigingen 59

Subtotaal doelstelling 2.1.4 59 63 64

Minimabeleid 96

Subtotaal doelstelling 2.2.1 96 8 8

Veilig thuis 96

Subtotaal doelstelling 2.2.2 0 356 376

Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen 8.317 8.285 8.492

Doordat de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in de begroting 2019 onder autorisatieniveau 2.1.1 is

ondergebracht (in 2018 was dit 2.2) is het bedrag in de kolom gewijzigde begroting 2018, vanwege de

vergelijkbaarheid, hoger dan in het boekwerk begroting 2018.

Pagina 205

Wonen en leven in Velsen

(bedragen x € 1.000) Wonen en leven in Velsen Jaarrekening

2017 Gewijzigde

begroting 2018 Begroting

2019

Musea 196

Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen 810

Kunsteducatie: Kunstencentrum 456

Amateurkunstinstellingen 155

Culturele en educatieve activiteiten 169

Bibliotheek 1950

Archeologische werkgroep 8

Subtotaal autorisatieniveau 3.1 3.744 5.320 3.914

Wijkgericht werken 32

Subtotaal autorisatieniveau 3.3 32 44 46

Totaal Programma Wonen en leven in Velsen 3.776 5.364 3.960

Het bedrag gewijzigde begroting 2018 is incidenteel hoger begroot vanwege onder ander de bijdrage

aan de stadsschouwburg.

Burger en bestuur

(bedragen x € 1.000) Burger en Bestuur Jaarrekening

2017 Gewijzigde

begroting 2018 Begroting

2019

Reddingswezen 11

VOS 42

Vereniging Nationale Ombudsman 13

Anti-discriminatiebureau 23

Totaal Programma Burger en bestuur 89 74 76

Subsidieplafond

(bedragen x € 1.000) Subsidieplafond Jaarrekening

2017 Gewijzigde

begroting 2018 Begroting

2019

Totaal Subsidieplafond 12.187 13.733 12.563

Pagina 206

Pagina 207

Investeringen

Ondernemend en duurzaam Velsen

(Bedragen x € 1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen Jaarschijf

2019 Jaarschijf

2020 Jaarschijf

2021 Jaarschijf

2022 Investeringsplan Volume 2019-2022

Riool 2.085 2.406 2.107 2.831 Maatregelen MWUA hoogbouw 375

Totaal vervangingsinvesteringen 2.460 2.406 2.107 2.831

Vitaal en sociaal Velsen

(Bedragen x € 1.000)

Vitaal en sociaal Velsen Jaarschijf

2019 Jaarschijf

2020 Jaarschijf

2021 Jaarschijf

2022

Investeringsplan Volume 2019-2022

Uitbreiding gebouw Zefier 500

aanvraag nieuwe school Schoolwerkplaats 200

Huisvesting Ichthus Lyceum 50

aanpassing dak Jan Campertschool 33

Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw 810

1e inrichting (nieuwe) Kennemerzaal 50

Totaal vervangingsinvesteringen 783 0 860 0

Wonen en leven in Velsen

(Bedragen x € 1.000)

Wonen en leven in Velsen Jaarschijf

2019 Jaarschijf

2020 Jaarschijf

2021 Jaarschijf

2022

Investeringsplan Volume 2019-2022

Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC) 2.900

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 167 175

Reconstructie Kennemerlaan 1.800

Subsidie Reconstructie Kennemerlaan -800

Reconstructie Pontplein 2.000

Merwedestraat en Spaarnestraat 1.030

Subsidie Merwedestraat en Spaarnestraat -688

Van den Vondellaan 925

Subsidie Van den Vondellaan -200

IJmuiderslag 150 1.850

Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat 40 460

Subsidie Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat -250

Velserbroek deelplan A 60 910

Driehuizerkerkweg 60 940 Heerenduinweg, Kruisberglaan - IJmuiderslag 30 810 Renovatie plantsoenen en straatbeplanting 750 750 540 540 Renovatie speelplekken 219 260 629 284 Inrichting groen KPN locatie 100

Begraafplaatsen 115 55 55

Totaal vervangingsinvesteringen 3.458 3.660 6.974 2.574

Pagina 208

Organisatie en financiën

(Bedragen x € 1.000)

Organisatie en financiën Jaarschijf

2019 Jaarschijf

2020 Jaarschijf

2021 Jaarschijf

2022 Investeringsplan Volume 2019-2022

Hardware/software: diverse investeringen 551 551 551 551

Vernieuwing ICT-infrastructuur 130 100 100 100 Bedrijfsmiddelen (diverse programma's) 17 47 47 47 Meubilair Stadhuis 75 75 75 75

Totaal kostenplaatsen 773 773 773 773

Overig en recapitulatie

(Bedragen x € 1.000)

Overige programma investeringen Jaarschijf

2019 Jaarschijf

2020 Jaarschijf

2021 Jaarschijf

2022 Investeringsplan Volume 2019-2022

Jaarlijks nog in te vullen 58 218 218 272

Totaal vervangingsinvesteringen 58 218 218 272

(Bedragen x € 1.000)

Recapitulatie Jaarschijf

2019 Jaarschijf

2020 Jaarschijf

2021 Jaarschijf

2022 Ondernemend en duurzaam Velsen 2.460 2.406 2.107 2.831 Vitaal en sociaal Velsen 783 0 860 0 Wonen en leven in Velsen 3.458 3.660 6.974 2.574 Organisatie en financiën 773 773 773 773 Overige programma investeringen 58 218 218 272

Totaal 7.531 7.056 10.931 6.450

Totaal vervanging excl. riolering 5.071 4.650 8.824 3.619

Totaal riolering 2.460 2.406 2.107 2.831

Pagina 209

Informatiebeleid

Informatiegestuurd werken

Om de vele verschillende taken van de gemeente uit te kunnen voeren beschikt de gemeente over

een diversiteit aan gegevens. Die gegevens worden naast de uitvoering van de taken ook gebruikt om

deze uitvoering aan te sturen en om beleid te maken. Dat wordt gedaan door beschikbare gegevens

te analyseren, te vergelijken, te combineren en aan te vullen met gegevens van derden

(samenwerkingspartners, bedrijven, burgers etc.). Dit kan vervolgens leiden tot afspraken en acties.

Dit wordt informatiegestuurd werken genoemd. De inzet op informatiegestuurd werken geeft de

gemeente, als regisserende partij, meer sturing aan de informatie en gegevens die uitvoerende

partijen dienen te leveren in hun verantwoordingsrapportages. In dit kader is er, in opdracht van de

VNG, het rapport 'Datagedreven sturing bij gemeenten' opgesteld. Om invulling te geven aan het

informatiegestuurd werken is er in Velsen een data-analist aangesteld. Het informatiegestuurd werken

is een basis om de maatschappelijke opgaven uit het raadsakkoord en het collegeprogramma te

realiseren.

Digitale Dienstverlening

Dienstverlening aan burgers en ondernemers vormt het bestaansrecht van een gemeente. De

maatschappij raakt steeds meer gewend aan de digitale dienstverlening van webwinkels en

internetbankieren. Als overheid hebben we andere verantwoordelijkheden waardoor we niet in alle

gevallen dezelfde service kunnen bieden, maar niets staat ons in de weg om de dienstverlening aan

burgers en ondernemers naar het niveau te brengen dat zij gewend zijn in de private sector.

De gemeente Velsen heeft de ambitie om haar digitale dienstverlening richting burgers en

ondernemers te verbeteren. Denk hierbij aan meer mogelijkheden voor digitale aanvragen zowel voor

de burger als ondernemer, vooringevulde gegevens, waar mogelijk direct feedback, etc.

Uitbesteden

De dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten wordt steeds meer gedigitaliseerd. Die

ontwikkeling is alleen maar mogelijk wanneer de gemeente beschikt over een betrouwbare, veilige en

robuuste ICT-infrastructuur. Het is op termijn niet haalbaar om deze ICT-infrastructuur, tegen redelijke

kosten, zelf te beheren. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:

Tijd en plaats onafhankelijk werken;

Toenemende eisen aan de ICT-ondersteuning;

Toenemende eisen aan de beveiliging van ICT;

Snelle ontwikkeling en toenemende complexiteit van ICT;

Krapte op de arbeidsmarkt.

Het uitbesteden van de ICTwordt daarom onderzocht.

Pagina 210

Informatiebeveiliging en Privacy

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met informatie en gegevens van burgers

en organisaties ook voor gemeenten van groot belang. Verstoring van de werking van computers of

telecommunicatiesystemen, het onbruikbaar worden van gegevensbestanden of het door

onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen

hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces. Een betrouwbare,

beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten.

Een belangrijk onderdeel hiervan betreft uiteraard ook de zorgvuldige omgang met privacygevoelige

gegevens. Het is niet ondenkbaar dat hieraan ook politieke consequenties verbonden zijn of dat het

imago van de gemeente en daarmee van de overheid in het algemeen wordt geschaad.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging in de gemeente Velsen is gericht op de strikte naleving van de BIG-normen. De

BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) is een set van beveiligingsmaatregelen

die een goed basis-beveiligingsniveau voor gemeenten definieert. Hierdoor is informatieveiligheid

zowel bestuurlijk als ambtelijk goed geborgd. Navolging van de BIG-normen draagt ook bij aan de

gewenste transparantie voor burgers, bedrijven en ketenpartners. De gemeente Velsen verantwoordt

zich elk jaar over de kwaliteit van de informatieveiligheid van de gebruikte informatiesystemen. In

2017 is dit voor het eerst gebeurd met een nieuwe systematiek: Eenduidige Normatiek Single

Information Audit (ENSIA).

Privacy Met ingang van 25 mei 2018 is binnen de EU de direct werkende Europese Privacy Verordening van

toepassing. De verordening zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer

verantwoordelijkheden voor organisaties die (persoons-)gegevens verwerken en stevige

bevoegdheden voor privacy-toezichthouders. Naast beleidsvorming, voorlichting en diverse op privacy

gerichte audits is er bij de gemeente Velsen een functionaris voor de gegevensbescherming

aangesteld. Een dergelijke functionaris coördineert, beheert en houdt toezicht op het privacybeleid en

doet verslag aan het college van burgemeester en wethouders over de voortgang en kwaliteit van de

uitvoering van het privacybeleid en compliance aan de Europese privacyregelgeving.

Digitale Agenda 2020

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere

digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. De Digitale

Agenda 2020 (DA2020) ondersteunt, ontzorgt en versterkt gemeenten daarbij en doet dat aan de

hand van vier thema's:

Stuurinformatie;

Collectieve infrastructuur en collectieve inkoop;

Dienstverlening en bedrijfsvoering;

Informatiebeveiliging en privacy.

Als uitgangspunt voor zowel de Informatievisie als het Informatiebeleid volgen wij de uitgangspunten

van de Digitale Agenda 2020 zoals deze door de VNG is opgesteld.

Pagina 211

Generieke Digitale Infrastructuur

Onderdeel van de collectieve infrastructuur en collectieve inkoop is de Generieke Digitale

Infrastructuur (GDI). Voor de overgang naar digitale dienstverlening is de GDI randvoorwaardelijk. De

GDI bestaat uit digitale basisvoorzieningen waarmee primaire processen kunnen worden ingericht.

Denk onder meer aan het stelsel van basisregistraties, MijnOverheid Berichtenbox en eHerkenning.

Omdat veel voorzieningen van de GDI gereed zijn, besteedt DA2020 aandacht aan het gebruik ervan

in de gemeentelijke processen.

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur DA2020 heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om gemeentelijke ICT-voorzieningen

collectief te organiseren. Dit wordt ook wel de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

genoemd. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van hun digitale

infrastructuur, netwerkverbindingen, informatievoorzieningen en ICT-voorzieningen. Daarnaast worden

er steeds hogere eisen gesteld aan informatiebeveiliging en privacy. Door meer collectief te doen op

die delen van de informatievoorziening die niet afhankelijk zijn van lokaal beleid, ontstaat ruimte voor

gemeenten om zich te richten op de primaire taken.

Het doel van de GGI is het creëren een veilige, samenhangende digitale infrastructuur, aangesloten

op de landelijke GDI, waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger

en makkelijker wordt. Met de GGI worden gemeenten ontzorgd en wordt naast betrouwbaarheid en

veiligheid ook flexibiliteit gecreëerd. Ook in de toekomst: de GGI vormt de technische basis waarin

toegewerkt wordt naar een gemeentelijke cloud. Het realiseren van een GGI is dus een noodzakelijke

randvoorwaarde en loopt parallel aan het organiseren van meer gezamenlijke processen en

dienstverlening. De GGI bestaat (vooralsnog) uit de projecten Govroam, IPv6 voor gemeenten, GGI-

Netwerk, GGI-Services en GGI-Veilig

Pagina 212

Pagina 213

Financiële begroting

Overzicht Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

0.1 Bestuur 3.286 0 -3.286 3.026 0 -3.026 3.619 0 -3.619

0.2 Burgerzaken 1.689 1.538 -151 1.745 1.437 -307 1.542 812 -731

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 4.527 5.260 732 1.804 2.346 543 2.704 2.764 60

0.4 Overhead 18.232 1.183 -17.049 18.469 679 -17.790 20.240 160 -20.079

0.5 Treasury -2.800 1.157 3.957 -1.127 934 2.061 -1.951 999 2.950

0.61 OZB Woningen 1.072 7.939 6.867 1.290 8.011 6.720 1.170 8.342 7.172

0.62 OZB niet-woningen 0 7.391 7.391 0 7.580 7.580 0 7.676 7.676

0.63 Parkeerbelasting 13 272 259 0 354 354 0 362 362

0.64 Belastingen overig 17 2.721 2.704 44 2.692 2.648 47 2.769 2.722

0.7 Algemene uitkering en overige gemf 0 87.629 87.629 0 91.411 91.411 0 96.870 96.870

0.8 Overige baten en Lasten 418 317 -101 2.375 615 -1.759 1.563 926 -637

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 45 0 -45 0 0 0 0 0 0

0.10 Mutaties reserves 12.996 17.452 4.456 1.308 7.162 5.854 598 5.332 4.734

0.11 Resultaat van de rek v baten en l 4.554 0 -4.554 0 0 0 0 0 0

0. Bestuur en ondersteuning 44.049 132.859 88.810 28.932 123.222 94.290 29.532 127.013 97.481

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.748 1.290 -4.458 5.605 15 -5.590 5.790 15 -5.774

1.2 Openbare orde en veiligheid 2.495 122 -2.373 1.889 117 -1.772 2.102 121 -1.981

1. Veiligheid 8.243 1.412 -6.831 7.494 132 -7.361 7.891 136 -7.755

2.1 Verkeer en Vervoer 9.576 2.508 -7.069 9.213 433 -8.780 9.293 433 -8.860

2.2 Parkeren 128 0 -128 131 0 -131 139 0 -139

2.4 Economische havens en waterwegen 396 386 -10 361 128 -234 518 519 1

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 10.101 2.894 -7.207 9.705 560 -9.144 9.950 952 -8.998

3.1 Economische ontwikkeling 984 -268 -1.252 1.209 0 -1.209 1.203 0 -1.203

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.346 4.025 1.679 1.836 1.602 -234 3.892 1.561 -2.331

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 210 149 -61 153 93 -60 158 95 -63

3.4 Economische promotie 686 369 -317 952 380 -572 861 389 -472

3. Economie 4.225 4.274 49 4.149 2.075 -2.074 6.115 2.045 -4.069

4.1 Openbaar basisonderwijs 217 0 -217 215 0 -215 221 0 -221

4.2 Onderwijshuisvesting 5.722 0 -5.722 4.557 0 -4.557 4.249 0 -4.249

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.360 1.409 -1.951 3.301 1.331 -1.970 3.775 1.569 -2.206

4. Onderwijs 9.299 1.409 -7.890 8.074 1.331 -6.743 8.245 1.569 -6.676

5.1 Sportbeleid en activering 277 26 -252 298 6 -292 336 6 -329

5.2 Sportaccommodaties 5.724 2.117 -3.607 5.942 2.059 -3.883 5.624 2.104 -3.520

5.3 Cult. presentatie, productie en part 1.868 -16 -1.884 1.830 58 -1.772 1.886 59 -1.827

5.4 Musea 384 0 -384 311 0 -311 485 0 -485

5.5 Cultureel erfgoed 263 20 -243 300 15 -285 237 16 -221

5.6 Media 2.249 8 -2.241 2.276 8 -2.268 2.365 8 -2.357

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr 5.697 684 -5.013 5.398 666 -4.732 5.909 680 -5.229

Pagina 214

(bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

5. Sport, cultuur en recreatie 16.462 2.838 -13.624 16.356 2.813 -13.543 16.840 2.874 -13.967

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.342 619 -6.724 7.273 394 -6.879 8.357 403 -7.955

6.2 Wijkteams 1.983 17 -1.966 1.941 0 -1.941 2.275 0 -2.275

6.3 Inkomensregelingen 26.563 19.336 -7.227 26.414 19.219 -7.195 27.573 19.820 -7.753

6.4 Begeleide participatie 5.324 -79 -5.403 5.041 0 -5.041 4.958 0 -4.958

6.5 Arbeidsparticipatie 2.997 353 -2.644 2.479 119 -2.360 2.135 1 -2.135

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 747 0 -747 595 0 -595 608 0 -608

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 11.866 1.299 -10.567 12.607 1.084 -11.523 11.992 1.036 -10.956

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 15.642 960 -14.681 13.927 0 -13.927 14.724 0 -14.724

6.81 Geescaleerde zorg 104 0 -104 136 0 -136 137 0 -137

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 349 9 -340 1.741 0 -1.741 2.067 0 -2.067

6. Sociaal Domein 72.917 22.514 -50.403 72.154 20.816 -51.338 74.827 21.259 -53.568

7.1 Volksgezondheid 2.409 0 -2.409 2.513 0 -2.513 2.504 1 -2.503

7.2 Riolering 4.908 5.730 822 4.107 5.826 1.719 4.137 5.761 1.624

7.3 Afval 7.495 9.943 2.449 7.243 9.834 2.591 8.131 10.894 2.763

7.4 Milieubeheer 1.851 187 -1.663 1.920 152 -1.768 1.961 151 -1.810

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 418 246 -172 436 293 -144 415 299 -115

7. Volksgezondheid en milieu 17.080 16.106 -974 16.219 16.105 -114 17.147 17.107 -40

8.1 Ruimtelijke ordening 1.442 21 -1.421 1.713 0 -1.713 2.073 0 -2.073

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr 1.247 2.436 1.189 3.593 3.134 -458 1.753 3.751 1.999

8.3 Wonen en Bouwen 4.083 2.385 -1.698 3.310 1.983 -1.327 3.853 2.019 -1.833

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke

ordening en stedelijke vernieuwing 6.772 4.842 -1.930 8.616 5.117 -3.498 7.678 5.771 -1.908

Totaal saldo van baten en lasten 189.148 189.148 0 171.698 172.171 473 178.226 178.726 500

Pagina 216

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000) Onderwerp (bedragen *€ 1.000)

Baten / Lasten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Toelichting Bron

Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen

Sail 2020 Lasten 30 130 maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer

Persp.nota 2016

Middenhavengebied Lasten 10 10 10 Dekking res. Parkmanagement Persp.nota 2018

Citymarkering & Rauw aan zee Lasten 300 Dekking res. Visie op Velsen Begroting 2019

Promotie Lasten 25 Dekking res. Visie op Velsen Begroting 2019

Techport Lasten 100 Dekking res. Visie op Velsen Begroting 2019

Offshore Wind Lasten 35 Dekking res. Visie op Velsen Begroting 2019

Programma 2 - Sociaal domein

Uitkeringsverstrekking Lasten 298 -40 -102 -102 Egalisatie res. Participatiewet Begroting 2019 IJmond Werkt! Lasten 166 254 311 395 Meerjaren begroting 2019 Persp.nota 2018

Intensivering instroom Lasten 1.122 369 Dekking res. Statushouders Begroting 2019

Intensivering instroom Baten 194 194 Rijksinkomsten Begroting 2019

Flexibele schil Lasten 400 Dekking res. Sociaal domein Persp.nota 2017

Innovatiebudget SD Lasten 395 Dekking res. Sociaal domein Persp.nota 2017

Tekort jeugd en wmo Lasten 400 Dekking res. Sociaal domein Begroting 2019

Programma 3 - Wonen en leven in Velsen

Egalisatie voertuigen Lasten 19 122 18 Egalisatie res. Voertuigen Begroting 2019

Bijdr. div. projecten Lasten 150 220 220 220 Dekking res. Stedelijke vernieuwing Begroting 2019

Baggeren Lasten 110 Dekking res. Openbare ruimte Persp.nota 2018

Startersleningen Lasten 20 20 20 20 Dekking res. Visie op Velsen Begroting 2017

Dekking kosten Brak Lasten 170 Dekking res. Visie op Velsen Begroting 2019

Dekking kosten Havenkwartier Lasten 386 Dekking res. Visie op Velsen Begroting 2019

Hondenoverlast Lasten 26 26 22 0 Dekking res. Bestr. Hondenoverlast Begroting 2017

Omgevingswet Lasten 115 Introduceren nieuw wetsysteem Persp.nota 2018

Programma 4 - Burger en bestuur

Bommenkaart Lasten 80 Niet Gesprongen Explosieven Persp.nota 2018

Onttrekking FLO Lasten 141 108 115 479 Kosten FLO brandweer Begroting 2019 Democratische verrijking

Lasten 150 Project Democratische verrijking Begroting 2019

Diversiteit is prioriteit Lasten 30 Landelijk congres Begroting 2018

Pagina 217

(bedragen x € 1.000) Onderwerp (bedragen *€ 1.000)

Baten / Lasten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Toelichting Bron

Programma 5 - Organisatie en financiën Egalisatie sport- accommodaties Lasten 56 -160 51 117 Egalisatie res.

Sportaccommodaties Begroting 2018

Invoeringskosten Lasten 43 Wet Basisregistratie Ondergrond Begroting 2019

Bommenkaart Baten 56 suppletie-uitkering 70% v/d lasten Persp.nota 2018

ICT-voorzieningen Lasten 1.563 Voorbereiden op de toekomst Persp.nota 2018

Grote hout baten 249 Erfpacht en huur Persp.nota 2018

Nog toe te wijzen impulsprojecten Lasten 2000 2000 2000 Reserve Visie op Velsen Begroting 2019

Winstneming Grote Hout baten 683 Begroting 2019

Totaal incidentele baten 1.182 194 0 0

Totaal incidentele lasten 6.340 3.059 2.664 3.129

Toelichting

Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen

Sail 2020

Om de festiviteiten rondom Sail Amsterdam 2020 in goede banen te kunnen leiden en goed op dit

grootschalige evenement in te kunnen spelen, wordt er een budget van € 160.000 opgenomen in de

begroting. Het budget wordt ingezet voor de maatregelen die nodig zijn op het gebied van veiligheid,

verkeer en inrichting rondom Sail In en Sail Out.

Middenhavengebied

Eind 2017 heeft de Stichting BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Middenhavengebied IJmuiden een

subsidieaanvraag gedaan voor de activiteiten die het wil gaan uitvoeren. De activiteiten dragen bij aan

een schoon, heel en veilig havengebied in IJmuiden. Het gaat om een eenmalige bijdrage aan de

plaatsing van een camerasysteem (€ 35.000) en een meerjarige bijdrage aan het parkmanagement

(€ 10.000 per jaar).

Citymarkering & Rauw aan zee, Promotie, Techport, Offshore Wind

Voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen zijn in 2019 uitgaven geraamd met

betrekking op naamsbekendheid: Citymarketing & Rauw aan zee (€ 300.000), promotie (€ 25.000) en

op economische stimulering: Offshore Wind € 35.000) enTechport (€ 100.000). Dit zijn

impulsprojecten waarvan de kosten uit de reserve Visie op Velsen worden gedekt

Programma 2 - Sociaal domein

Uitkeringsverstrekking

In 2018 is het aantal uitkeringsgerechtigden ondanks de aantrekkende economie nog niet afgenomen.

Deze ontwikkeling heeft te maken met het feit de afname van het aantal per definitie vertraagt

zichtbaar is. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG)

zal voor Velsen wederom niet toereikend zijn om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Dit tekort

wordt gedekt uit de reserve Participatiewet.

Pagina 218

IJmond Werkt!

Voor IJmond Werkt! is de komende jaren een tekort te verwachten. Dit structurele tekort heeft

verschillende oorzaken, zie voor toelichting Raadsbesluit RS17.00704. In 2017 zijn hiervoor reeds

maatregelen getroffen. Uit de jaarstukken van 2017 van IJW! Blijkt een incidenteel overschot van €1,9

mln. Omdat voor de jaren 2018-2021 een tekort wordt verwacht, wordt het overschot ingezet om de

tekorten te dekken.

Intensivering instroom

De kosten en inkomsten voor de begeleiding van de statushouders zijn verhoogd aan de verwachte

instroom van 82 statushouders per jaar.

Flexibele schil

n de begroting 2017 was voor drie jaar € 400.000 per jaar opgenomen voor extra inhuur om de

werkdruk op te vangen, in de verwachting dat die afneemt.

Innovatiebudget SD

De gemeente heeft er in de afgelopen jaren veel extra taken bij gekregen in het sociaal domein. Deze

taken overlappen vaak, maar zijn nog niet logisch met elkaar verbonden. Hierdoor kan het zijn dat

onze ondersteuning niet volledig past bij wat een persoon of een gezin écht nodig heeft. Om ervoor te

zorgen dat we kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen, is een vernieuwde kijk op

het sociaal domein nodig. Met een innovatiebudget kunnen we experimenteren en investeren in

slimmere en efficiëntere dienstverlening.

Tekort jeugd en Wmo

In de Perspectiefnota was voorzien in een tekort op het sociaal domein (WMO en jeugd) van € 1,1

mln. In 2018 zijn nieuwe contracten ingegaan voor jeugdhulp en Wmo. De tarieven gaan uit van een

reële kostprijs, waarvoor kwalitatief goede hulp geleverd kan worden. Ook neemt het zorggebruik toe.

Uit de actuele prognose blijkt dat het tekort in 2019 € 400.000 hoger ligt. Dit bedrag kan gedekt

worden uit de reserve Sociaal domein.

Programma 3 - Wonen en leven in Velsen

Egalisatie voertuigen

De mutaties betreffen de hogere uitgaven ten opzichte van het gemiddeld uitgavenniveau voor het

wagenpark. Deze worden geëgaliseerd in de reserve Voertuigen.

Bijdragen diverse projecten

Dit betreft kosten van duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de

bestaande woning voorraad en ontwikkeling / transformatie van diverse locaties, zoals herinrichting

president Steynstraat, Oud ijmuiden en Stadspark, ten laste van de reserve Stedelijke vernieuwing.

Baggeren

De belangrijkste sloten in Velserbroek zijn in 2017 door het Hoogheemraadschap van Rijnland

gebaggerd. Voor het baggeren van de andere sloten – in totaal ongeveer 6 kilometer – is de

gemeente verantwoordelijk. In het laatste kwartaal van 2018 wordt gestart met de uitvoering.

Het baggeren gebeurt één keer in de tien jaar en kost dan € 130.000. Dit wordt gedekt uit de reserve

openbare ruimte.

Startersleningen

Voor 2017 wordt voorlopig uitgegaan van ontwikkelingen met name in projecten Techport, BRAK en

startersleningen. In de begroting wordt rekening gehouden met een onttrekking uit de Visie op Velsen

van € 480.000, een bedrag van € 40.000 heeft betrekking op Startersleningen

Pagina 219

Brak

Voor Brak is ten behoeve van ontwikkelkosten € 170.000 in de begroting opgenomen. Dit betreft een

impulsproject waarvan de kosten uit de reserve Visie op Velsen wordt gedekt.

Havenkwartier

Voor het ontwikkelen van het Havenkwartier is € 386.000 in de begroting opgenomen. Dit betreft een

impulsproject waarvan de kosten uit de reserve Visie op Velsen wordt gedekt

Bestrijding hondenoverlast

Met de raad is afgesproken extra in te zetten op het bestrijden van hondenoverlast. Jaarlijks is dit een

bedrag van € 26.000, dat gedekt wordt uit de reserve Bestrijding hondenoverlast.. Het beschikbare

bedrag in de reserve neemt bij deze jaarlijkse uitname af tot nihil in 2022.

Omgevingswet

Het rijk is van plan om met een nieuwe Omgevingswet een nieuw wetsysteem te introduceren.

Voor het jaar 2019 is € 65.000 beschikbaar voor scholing/voorlichting voor de verandering in

processen en werkwijze. Daarnaast is in de begroting voor informatievoorzieningen (software en

implementatie daarvan) € 50.000 opgenomen.

Programma 4 - Burger en bestuur

Bommenkaart

De gemeenteraad heeft daarom in 2017 besloten om geld beschikbaar te stellen en in kaart te

brengen wat en waar de risico’s in Velsen zijn op een zogeheten bodembelastingskaart NGE.

De totale kosten voor het opstellen van beleid en de nieuwe bodembelastingkaart NGE werden

aanvankelijk in de 2e Burap 2017 geschat op € 80.000, op grond van informatie van een aantal

gemeenten die al over een dergelijke kaart beschikken. Na verkennende gesprekken met

marktpartijen die het onderzoek kunnen uitvoeren blijkt dat veel meer geld nodig is. Velsen is namelijk

één van de zwaarst getroffen gebieden in Nederland en daarmee wordt het goed in kaart brengen

complexer en bovendien van groter belang. In totaal is daarom € 200.000 nodig.

Onttrekking FLO

De kosten van de FLO zijn gebaseerd op een opgave van de VRK. Deze fluctueren sterk. Om

schommelingen in de begroting te voorkomen worden de kosten van het overgangsrecht FLO,

die gecompenseerd worden door een onttrekking uit de reserve FLO, van de voormalige

brandweerlieden via de reserve gelijk gehouden.

Democratische verrijking

Ten behoeve van het bevorderen van het samenspel van inwoners, maatschappelijke partners,

bedrijven en overheid is € 150.000 beschikbaar. Dit betreft een impulsproject waarvan de kosten uit de

reserve Visie op Velsen wordt gedekt

Diversiteit is prioriteit

Er is een incidentele raming van € 30.000 opgenomen voor het houden van een congres in 2019.

Pagina 220

Programma 5 - Organisatie en financiën

Egalisatie sport-accommodaties

Onderhoudskosten van de sport accommodaties zijn volgens een onderhoudsplan in de begroting

opgenomen.

Invoeringskosten

De invoering van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt ervoor dat alle publieke gegevens

over de ondergrond in één landelijke database komen. Voor de implementatie is in 2019 € 63.000

benodigd. Door de grote beschikbaarheid van informatie ontstaat er tevens een andere

informatiebehoefte waardoor uitbreiding van de licentiestructuur noodzakelijk is, het budget is daarom

met € 16.000 verhoogd.

Bommenkaart

Velsen krijgt van het Rijk na realisatie van het beleid (het opstellen van een nieuwe

bodembelastingkaart NGE) (nu nog) 70% van de kosten terug, € 140.000 dus.

ICT-voorzieningen

De ICT van de gemeente Velsen krijgt steeds meer te maken met verstoringen. Tegelijkertijd wordt

voor de dienstverleningsprocessen van de gemeente Velsen steeds meer gebruik gemaakt van ICT-

oplossingen, zowel intern als extern richting inwoners en bedrijfsleven. Daarbij komt dat er

ontwikkelingen aanstaande zijn op het gebied van automatisering, waar de ICT-voorzieningen van de

gemeente Velsen niet op voorbereid zijn.

Grote hout

In 2017 zijn nieuwe langdurige erfpacht- en huurovereenkomsten voor de betreffende gronden van de

Grote Hout afgesloten. In de eerste jaren is daarbij een korting overeengekomen. Daardoor ontstaat

een incidenteel nadeel in de jaren 2018 en 2019, structureel zijn de inkomsten hoger dan begroot.

Winstneming Grondexploitatie

In de begroting is een winstneming voorzien bij het afsluiten van een drietal projecten: Stadspark, van

de Vondellaan en Snippenbos.

Precariobelasting

De precario inkomsten voor kabels en leidingen komen te vervallen en zijn daarmee incidenteel van

aard. In het meerjarenperspectief is hiermee rekening gehouden.

Pagina 221

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000) Reserve Toevoeging/

Onttrekking Begroting

2019 Begroting

2020 Begroting

2021 Begroting

2022 Toelichting Bron

Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen

Parkman. Middenh.geb. Onttrekking 10 10 10 St. BIZ (Bedr. Investeringszone) Persp.nota 2018

Visie op Velsen Onttrekking 300 Citymarkering & Rauw aan zee Begroting 2019

Visie op Velsen Onttrekking 25 Promotie Begroting 2019

Visie op Velsen Onttrekking 100 Techport Begroting 2019

Visie op Velsen Onttrekking 35 Offshore Wind Begroting 2019

Programma 2 - Sociaal domein

Participatiewet Onttrekking 298 Dekking Uitkeringsverstrekkingen Begroting 2019

Participatiewet Toevoeging 40 102 102 Uitkeringsverstrekkingen Begroting 2019

Participatiewet Onttrekking 166 254 311 395 Dekking tekort IJmond Werkt! Begroting 2019

Instr. Statushouders Onttrekking 928 175 Intensivering instroom Begroting 2019

Sociaal domein Onttrekking 400 Dekking Flexibele schil SD Persp.nota 2017

Sociaal domein Onttrekking 395 Dekking Innovatiebudget SD Persp.nota 2017

Sociaal domein Onttrekking 400 Dekking aanvullend tekorrt SD Persp.nota 2017

Programma 3 - Wonen en leven in Velsen

Voertuigen Toevoeging 132 Egalisatie voertuigen Begroting 2019

Voertuigen Onttrekking 19 122 18 Egalisatie voertuigen Begroting 2019

Stedelijke vernieuwing Onttrekking 150 220 220 220 Bijdr. div. projecten Begroting 2019

Visie op Velsen Onttrekking 20 20 20 20 Dekking kosten startersleningen Begroting 2017

Openbare ruimte Onttrekking 110 Dekking kosten baggeren Persp.nota 2018

Visie op Velsen Onttrekking 170 Dekking kosten Brak Begroting 2019

Visie op Velsen Onttrekking 386 Dekking kosten Havenkwartier Begroting 2019

Bestr. Hondenoverlast Onttrekking 26 26 22 Dekking kosten hondenoverlast Begroting 2019

Programma 4 - Burger en bestuur

Visie op Velsen Onttrekking 150 Dekking kosten democr. verrijkng Begroting 2019

FLO Toevoeging 175 175 175 175 Toevoeging reserve FLO Begroting 2019

FLO Onttrekking 141 108 115 479 Dekking kosten FLO Begroting 2019

Programma 5 - Organisatie en financiën

Sportaccommodaties Toevoeging 160 Egalisatie sportaccommodaties Begroting 2019

Sportaccommodaties Onttrekking 56 51 117 Egalisatie sportaccommodaties Begroting 2019

Visie op Velsen Onttrekking 2.000 2.000 2.000 Impulsprojecten-nog te besluiten Begroting 2019

Totaal incidentele onttrekkingen 4.285 2.935 2.767 3.231

Totaal incidentele toevoegingen 175 375 277 409

Toelichting

De toelichting op de bovenstaande reservemutaties is opgenomen in de programma's onder het kopje

mutaties in de reserves.

Pagina 223

Begrote balans

(Bedragen x €1.000)

BEGROTE ACTIVA Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Immateriële vaste activa 1.695 1.599 1.764 1.645 1.526 1.408

Materiële vaste activa 211.722 215.540 214.348 217.553 218.801 214.977

Financiële vaste activa 8.631 5.555 4.900 4.367 3.835 3.196

Totaal vaste activa 222.048 222.694 221.012 223.565 224.161 219.582

Voorraden 8.694 4.476 5.499 4.259 2.830 1.533

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 26.611 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486

Liquide middelen 890 909 889 896 898 894

Overlopende activa 4.847 9.000 8.737 7.528 8.422 8.229

Totaal vlottende activa 41.042 35.941 38.675 36.589 35.153 34.142

Totaal Activa 263.090 258.634 259.686 260.154 259.314 253.724

(Bedragen x €1.000)

BEGROTE PASSIVA Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen 58.784 44.874 42.949 41.064 39.985 37.052

Voorzieningen 5.162 5.117 4.259 4.224 3.836 3.623

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 165.636 175.868 177.281 180.039 180.227 179.183

Totaal vaste passiva 229.582 225.860 224.489 225.328 224.048 219.857

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 23.056 12.653 17.988 18.899 17.514 16.904

Overlopende passiva 10.452 20.121 17.209 15.927 17.752 16.963

Totaal vlottende passiva 33.508 32.774 35.197 34.827 35.266 33.867

Totaal passiva 263.090 258.634 259.686 260.154 259.314 253.724

Pagina 224

Vaste activa

(Bedragen x €1.000)

VASTE ACTIVA Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Immateriële vaste activa 1.695 1.599 1.764 1.645 1.526 1.408 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - - - - - -

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - - 212 165 118 71 - Bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.695 1.599 1.552 1.480 1.408 1.338 Materiële vaste activa 211.722 215.540 214.348 217.553 218.801 214.977 - Investeringen met een economisch nut:

- Gronden uitgegeven in erfpacht 15.432 8.890 15.432 15.432 15.432 15.432 - Overige investeringen met een economisch nut 109.114 121.587 121.515 114.472 113.863 108.750 - Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 55.123 54.713 54.760 60.255 60.596 60.093

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 32.052 30.350 22.640 27.393 28.909 30.702 Financiële vaste activa 8.631 5.555 4.900 4.367 3.835 3.196 - Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen 636 642 642 642 642 642 - Overige verbonden partijen 855 849 849 849 849 849 - Leningen aan:

- woningbouwcorporaties 4.580 3.956 3.304 2.771 2.238 1.705 - Overige langlopende leningen 2.561 109 106 106 106 - - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - - - - - -

Totaal vaste activa 222.048 222.694 221.012 223.565 224.161 219.582 Totaal activa 263.090 258.634 259.686 260.154 259.314 253.724

De grootste mutatie in de vaste activa betreft de uitgifte van gronden in erfpacht op het

bedrijventerrein Grote Hout.

Pagina 225

Vlottende activa

(Bedragen x €1.000)

VLOTTENDE ACTIVA Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Voorraden 8.694 4.476 5.499 4.259 2.830 1.533 - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 8.119 4.466 5.302 3.999 2.674 1.328 - Gereed product en handelsgoederen 575 10 197 261 156 205 - Vooruitbetalingen - - - - - - Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 26.611 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486 - Vorderingen op openbare lichamen 12.806 11.374 12.405 12.195 11.991 12.197 - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.000 2.511 3.637 4.383 3.510 3.843

- Overige vorderingen 6.805 7.671 7.507 7.328 7.502 7.446 Liquide middelen 890 909 889 896 898 894 - Kassaldi 31 28 29 29 29 29 - Bank- en girosaldi 859 881 860 867 869 865 Overlopende activa 4.847 9.000 8.737 7.528 8.422 8.229 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

* Europese overheidslichamen - - - - - - * Het rijk 23 66 277 122 155 185 * Overige Nederlandse overheidslichamen 1.332 3.807 3.608 2.916 3.444 3.322 - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 3.492 5.126 4.853 4.490 4.823 4.722

Totaal vlottende activa 41.042 35.941 38.675 36.589 35.153 34.142 Totaal activa 263.090 258.634 259.686 260.154 259.314 253.724

Het volume van de grondexploitatie neemt af, wat zichtbaar is in de post Onderhanden werk,

waaronder bouwgronden in exploitatie. De overige posten verlopen gelijkmatig (geen grote mutaties).

Pagina 226

Vaste passiva

(Bedragen x €1.000)

VASTE PASSIVA Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Eigen vermogen 58.784 44.874 42.949 41.064 39.985 37.052

- Algemene reserve 9.460 7.560 7.941 8.441 9.520 11.424

- Bestemmingsreserves 44.770 36.839 34.508 31.544 28.561 25.245

- Gerealiseerd resultaat 4.554 475 500 1.079 1.905 382 Voorzieningen 5.162 5.117 4.259 4.224 3.836 3.623

-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - 660 - - - -

- Egalisatievoorzieningen 1.222 839 697 871 689 684

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

3.940 3.618 3.562 3.354 3.146 2.938

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 165.636 175.868 177.281 180.039 180.227 179.183

- Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 117.930 137.640 127.851 131.740 132.411 130.667

- Overige binnenlandse sectoren 35.000 25.000 35.533 35.022 34.350 34.969 - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 10.000 10.778 11.259 10.679 10.905 10.948

- Waarborgsommen 2.706 2.450 2.637 2.598 2.562 2.599 Totaal vaste passiva 229.582 225.860 224.489 225.328 224.048 219.857

Totaal passiva 263.090 258.634 259.686 260.154 259.314 253.724

Het eigen vermogen neemt per saldo af. De algemene reserve neemt toe doordat het positieve

begrotingssaldo aan de algemene reserve wordt gedoteerd. Daarentegen nemen de

bestemmingsreserves af door investeringen in de visie op Velsen en de afloop van de reserve dekking

kapitaallasten.

Pagina 227

Vlottende passiva

(Bedragen x €1.000)

VLOTTENDE PASSIVA Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 23.056 12.653 17.988 18.899 17.514 16.904

- Kasgeldleningen 12.500 5.000 7.500 8.333 6.944 7.593

- Bank- en girosaldi 143 39 61 81 60 67

- Overige schulden 10.413 7.615 10.428 10.485 10.509 9.244 Overlopende passiva 10.452 20.121 17.209 15.927 17.752 16.963 - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

5.469 11.308 9.889 8.889 10.029 9.602

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

* Europese overheidslichamen - - - - - - * Het Rijk 212 430 260 301 330 297 * Overige Nederlandse overheidslichamen 3.590 7.284 5.925 5.600 6.269 5.931 - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 1.181 1.098 1.136 1.139 1.124 1.133

Totaal vlottende passiva 33.508 32.774 35.197 34.827 35.266 33.867

Totaal passiva 263.090 258.634 259.686 260.154 259.314 253.724

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

(Bedragen x €1.000)

Gewaarborgde gelden en garantstellingen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Gewaarborgde geldleningen 165.880 160.725 163.723 163.442 162.630 163.265 Garantstellingen 124.026 128.974 126.020 126.340 127.112 126.491

Pagina 228

Overhead

(bedragen x € 1.000) 0.4 Overhead 2018 2019 2020 2021 2022

Inkomsten -679 -160 -160 -160 -160

Lasten:

Personeel 12.349 14.003 12.627 12.642 12.649

Rente en afschrijving 1.294 1.424 1.367 1.271 1.277

Automatiseringskosten (excl personele kosten) 1.481 1.508 1.346 1.346 1.346

Huisvestingskosten (excl personele kosten) 1.615 1.560 1.650 1.650 1.650

Overige goederen en diensten 1.729 1.745 1.727 1.727 1.727

Totaal Overhead 17.790 20.079 18.555 18.475 18.488

In het taakveld Overhead zijn de kosten van zowel personele- als automatiseringskosten toegenomen

voornamelijk als gevolg van de verhoging uit de Perspectiefnota van de ICT kosten. Zie de toelichting

in het hoofdstuk Algemeen. Totaal was dit een bedrag van € 1,9 mln.

Pagina 229

Bijlagen

Pagina 230

Pagina 231

Afkortingenlijst

A

AB Algemeen bestuur

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABHZ Amsterdam Bezoeken Holland Zien

AIJZ Afvalschap IJmond Zaanstreek

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

ACP Amsterdam Cruise Port

APV Algemene Plaatselijke Verordening

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Awbz Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AYOP Amsterdam IJmuiden Offshore Port

B

BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BAW Bestuursakkoord Water

BBT Best Beschikbare Technieken

BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCF BTW- compensatiefonds

BDK Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

BDU Brede Doel Uitkering

BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIZ Bedrijfsinvesteringszones

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BRP Basisregistratie Personen

BTW Belasting over de toegevoegde waarde

BUCH Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Burap Bestuursrapportage

BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

C

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin

CNB Centraal Nautisch Beheer

CO2 Koolstofdioxide

Coelo Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid

D

DMOP Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

DMJOP Duurzaam MeerJaren Onderhoudsprogramma

E

ESIJ Economische Samenwerking IJmond

F

FLO Functioneel Leeftijdsontslag

Wet Fido Wet Financiering decentrale overheden

FWV Financiële verhoudingswet

G

GBA Gemeentelijke Basis Administratie

Pagina 232

GDI Generieke Digitale Infrastructuur

GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst

GIDS Gezond in de stad

GPR-score Gemeentelijke praktijk richtlijn voor duurzaam bouwen

GR Gemeenschappelijke Regeling

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan

GS Gedeputeerde Staten

H

HALT Het ALTernatief

HBO Hoger beroepsonderwijs

HIRB Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen

HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HVC Huisvuilcentrale (Alkmaar)

I

ICT Informatie- en communicatietechnologie

IJPOS IJmuiden Port Services

IKB Individueel Keuze Budget

IMV Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

ISV Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

ITK Internationale Taalklas

IVB Integraal Veiligheidsbeleid

K

KCC Klantcontactcentrum

KO Klein Opdrachtgeverschap

KIIC Kust Innovatie en Informatie Centrum

KIMO Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon (Deens)

KING Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

L

LAA Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

LNG Liquid Natural Gas

LVVP Lokaal verkeer- en vervoersplan

M

MBO Middelbaar beroepsonderwijs

MDCK/CSG Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling / Centrum Seksueel

Geweld

MICK Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland

MKB Brancheorganisatie Midden en Kleinbedrijf

MOP Meerjaren onderhoudsplan

MPG Meerjaren prognose grondexploitaties

MRA Metropoolregio Amsterdam

MTO Medewerkers tevredenheidonderzoek

MVA Materiële vaste activa

Mytec Technische opleiding in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en

procestechniek

Pagina 233

N

NAR Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

NEA Nationaal Energieakkoord

NEN NEderlandse Norm

NGE Niet Gesprongen Explosieven

NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden

NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.

NPZK Nationaal Park Zuid Kennemerland

NZKG Noordzeekanaalgebied

O

OAB Onderwijsachterstandenbeleid

OOGO Op Overeenstemmingsgericht Overleg

P

P&C Planning en Control

PHCEZ Portfeuillehouderscontact Economische Zaken

PMO Preventief medisch onderzoek

PRES Platform Regionale Economische Stimulering MRA

PWN Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

R

RAW Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw

RCT Regionaal Contractmanagement Team

RES Regionale Energie Strategie

RIEC N-H Regionaal Informatie en Expertisecentrum Noord-Holland

RIVM Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu

ROC/NOVA Regionaal Opleidingscentrum NOVA

RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

RVP Rijks Vaccinatie Programma

S

SHIP Sluis Haven Informatie Punt

SROI Social Return on Investment

SWV Stichting Welzijn Velsen

U

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V

VET Wet voortgang energietransitie

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb Vennootschapsbelasting

VRK Veiligheidsregio Kennemerland

VTH Vergunningverlening toezicht en handhaving

VVE Voor- en vroegschoolse educatie

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pagina 234

W

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WHO Wereldgezondheidsorganisatie

WHVBZ Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

WNRA Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WOZ Wet onroerende zaken

WSW Wet Sociale werkvoorziening

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSP Werkgeverservicepunt

WWB Wet Werk en Bijstand

Pagina 235

Perspectiefnota tabellen

Meerjarenperspectief Meerjarenperspectief 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Begroting 2018 - 2021 3.392 1.981 858 858

Vervallen precario kabels en leidingen -1.125

Uitwerking regeerakkoord Rutte III:

- Bijstelling Algemene uitkering (maartcirculaire) 2.400 4.100 5.500 7.200

- InterBestuurlijk Programma PM PM PM PM

- Tekort Sociaal Domein -1.100 -1.500 -1.500 -1.500

Overige autonome ontwikkelingen -4.587 -2.885 -3.229 -3.319

Geactualiseerd meerjarenperspectief 105 1.695 1.628 2.114

Vervallen precario kabels en leidingen Autonome ontwikkelingen 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Vervallen precario kabels en leidingen 0 0 0 -1.125

Uitwerking regeerakkoord Rutte III Uitwerking regeerakkoord Rutte III 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Bijstelling Algemene uitkering (maartcirculaire) 2.400 4.100 5.500 7.200

InterBestuurlijk Programma PM PM PM PM

Tekort Sociaal Domein -1.100 -1.500 -1.500 -1.500

Totaal uitwerking regeerakkoord Rutte III 1.300 2.600 4.000 5.700

Pagina 236

Overige autonome ontwikkelingen

Overige autonome ontwikkelingen 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Algemene ontwikkelingen -579 -752 -1.097 -1.226

Ondernemend en duurzaam Velsen 0 0 0 0

Vitaal en sociaal Velsen -174 -174 -174 -174

Wonen en leven in Velsen -459 -344 -344 -344

Burger en bestuur -258 -234 -234 -154

Organisatie en financiën -3.117 -1.382 -1.381 -1.421

Totaal overige autonome ontwikkelingen -4.587 -2.885 -3.230 -3.319

Algemene ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Wijzigingen wet en regelgeving 0 0 0 0

Algemene uitkering doorwerking circulaires uit 2017 135 -37 -383 -512

Indexering -715 -715 -715 -715

Autonome beleidsontwikkeling 0 0 0 0

Totaal algemene ontwikkelingen -579 -752 -1.097 -1.226

Ondernemen en duurzaam Velsen Ondernemend en duurzaam Velsen 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Reeds genomen besluiten 0 0 0 0

Wijzigingen wet en regelgeving 0 0 0 0

Structureel effect Jaarstukken 2017 0 0 0 0

Ontwikkeling kwaliteitseisen taken en opgaven 0 0 0 0

Neutrale ontwikkelingen 0 0 0 0

Totaal Ondernemend en duurzaam Velsen 0 0 0 0

Pagina 237

Vitaal en sociaal Velsen Vitaal en sociaal Velsen 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Reeds genomen besluiten 0 0 0 0

Wijzigingen wet en regelgeving -20 -20 -20 -20

Structureel effect Jaarstukken 2017 -130 -130 -130 -130

Autonome beleidsontwikkeling -24 -24 -24 -24

Ontwikkeling omvang taken en opgaven 0 0 0 0

Ontwikkeling kwaliteitseisen taken en opgaven 0 0 0 0

Neutrale ontwikkelingen 0 0 0 0

Totaal Vitaal en sociaal Velsen -174 -174 -174 -174

Wonen en leven Velsen Wonen en leven in Velsen 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Wijzigingen wet en regelgeving -115 0 0 0

Autonome beleidsontwikkeling -265 -265 -265 -265

Ontwikkeling kwaliteitseisen taken en opgaven -79 -79 -79 -79

Neutrale ontwikkelingen 0 0 0 0

Totaal Wonen en leven in Velsen -459 -344 -344 -344

Burger en bestuur Burger en bestuur 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Reeds genomen besluiten 0 0 0 0

Wijzigingen wet en regelgeving -43 -43 -43 -43

Structureel effect Jaarstukken 2017 -95 -95 -95 -95

Autonome beleidsontwikkeling -120 -96 -96 -16

Ontwikkeling omvang taken en opgaven 0 0 0 0

Neutrale ontwikkelingen 0 0 0 0

Totaal Burger en bestuur -258 -234 -234 -154

Pagina 238

Organisatie en financiën Organisatie en financiën 2019 2020 2021 2022

(bedragen * € 1.000)

Reeds genomen besluiten 0 0 0 0

Wijzigingen wet en regelgeving -309 -309 -309 -309

Structureel effect Jaarstukken 2017 68 68 68 28

Autonome beleidsontwikkeling -604 -432 -431 -431

ICT voorbereiden op de toekomst -1.824 -261 -261 -261

Ontwikkeling omvang taken en opgaven -448 -448 -448 -448

Totaal Organisatie en financiën -3.117 -1.382 -1.381 -1.421