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黑龙江省质量技术监督局

2018 年部门预算

2

目 录

第一部分 黑龙江省质量技术监督局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省质量技术监督局 2018 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省质量技术监督局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 黑龙江省质量技术监督局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法

规；起草有关质量技术监督地方性法规、规章草案；负责质量技术监督

综合管理和行政执法工作；组织协调行业和专业质量技术监督工作；负

责与质量技术监督有关的技术规范工作。

(二)承担产品质量诚信体系建设责任，负责质量宏观管理工作。贯

彻实施国家质量发展纲要，推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度；

建立产品质量诚信制度，推广先进的质量管理经验和方法；会同有关部

门组织实施重大工程设备质量监理制度；组织重大产品质量事故调查；

组织实施缺陷产品和不安全食品召回制度；监督管理产品防伪工作。

(三)负责产品质量安全监督工作，管理产品质量强制检验、风险监

控及监督检查工作；负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验

工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定；组织开展产品质量安全

专项整治工作，依法查处产品质量安全违法行为，按分工打击假冒伪劣

违法活动；根据省政府授权，组织协调全省有关专项打假活动。

(四)负责统一管理全省标准化工作。组织采用国际标准和国外先进

标准；组织宣传、贯彻实施国家标准；组织制定本省地方标准（食品安

全地方标准除外），负责企业标准（食品安全企业标准除外）备案管理；

对各级各类标准的实施进行监督；管理全省组织机构代码、物品编码及

信息技术标准化工作。

(五)负责统一管理全省计量工作。推行法定计量单位和国家计量制

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度；依法管理计量器具、量值传递和比对工作, 规范和管理计量校准工

作；负责规范、监督商品量和市场计量行为。

(六)承担全省食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责

任。负责生产加工环节食品相关产品质量安全监督管理、风险监测和市

场准入工作；按规定权限组织调查处理相关质量安全事故。

(七)负责统一管理、监督、指导和协调全省认证工作。负责管理实

施实验室和检查机构资质认定和监督管理工作；组织实施强制性产品认

证监督工作；负责对相关检验检测机构依法授权和监督管理。

(八)承担综合管理特种设备安全监察、监督的责任。按规定负责锅

炉、压力容器、管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场

（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；监督检查高

耗能特种设备节能标准的执行情况。

(九)制定并组织实施全省质量技术监督科技发展和技术机构建设

规划；组织全省质量技术监督科研和技术引进工作。负责地理标志保护

产品工作。

(十)承办省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

黑龙江省质量技术监督局部门预算是包括黑龙江省质量技术监督

局本部以及下属 4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1

家，参公事业单位 1家，事业单位 3家，具体情况如下：

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序号 单位名称 单位性质

1 黑龙江省质量技术监督局 行政单位

2 黑龙江省纤维检验局 参公事业单位

3 国家农业标准化监测与研究中心（黑龙江） 事业单位

4 黑龙江省质量技术监督信息中心 事业单位

5 黑龙江省特种设备检验研究院 事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省质量技术监督局总编制人数 246 人，其中：行政编制 126

人、参公编制 42 人、事业编制 78 人。在职实有人数 214 人，其中：行

政单位 116 人、参公管理单位 36 人、事业编制 66 人；退休人员 114 人、

离休人员 7人。与 2017 年对比，退休人员增加 6人。

第二部分 黑龙江省质量技术监督局 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门收支总体情况表部门:省质量技术监督局 单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 功能科目 预算数 经济科目 预算数

一、一般公共预算 6,966.04 一、一般公共服务支出 5,786.72 一、工资福利支出 2,853.11

二、政府性基金 二、外交支出 二、商品和服务支出 3,406.42

三、国有资本经营收入 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助 479.02

四、财政专户资金 四、公共安全支出 四、其他各类人员补助支出 48.00

五、事业收入 五、教育支出 五、债务利息及费用支出

六、事业单位经营收入 58.48 六、科学技术支出 六、债务还本支出

七、其他收入 2.03 七、文化体育与传媒支出 七、资本性支出（基本建设）

八、社会保障和就业支出 678.66 八、资本性支出 240.00

九、医疗卫生与计划生育支出 329.39 九、事业单位经营支出

十九、住房保障支出 231.78

收 入 总 计 7,026.55 支 出 总 计 7,026.55 支 出 总 计 7,026.55

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二、部门收入总体情况表

部门:省质量技术监督局 单位：万元

科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金国有资本经营收

入财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7

合计 7,026.55 6,966.04 58.48 2.03

201 一般公共服务支出 5,786.72 5,729.59 56.81 0.32

20117 质量技术监督与检验检疫事务 5,786.72 5,729.59 56.81 0.32

2011701 行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） 1,977.77 1,977.77

2011702 一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务） 124.35 124.35

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 10.54 10.54

2011750 事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） 718.81 698.18 20.31 0.32

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2,955.25 2,918.75 36.50

208 社会保障和就业支出 678.66 678.66

20805 行政事业单位离退休 678.66 678.66

2080504 未归口管理的行政单位离退休 320.99 320.99

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.30 326.30

2080599 其他行政事业单位离退休支出 31.37 31.37

210 医疗卫生与计划生育支出 329.39 327.68 1.71

21011 行政事业单位医疗 329.39 327.68 1.71

2101101 行政单位医疗 191.18 191.18

2101102 事业单位医疗 52.03 52.03

2101103

附表2:

部门收入总体情况表

公务员医疗补助 86.18 84.47 1.71

221 住房保障支出 231.78 230.11 1.67

22102 住房改革支出 231.78 230.11 1.67

2210201 住房公积金 231.78 230.11 1.67

三、部门支出总体情况表

部门:省质量技术监督局 单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出事业单位经营支

出对附属单位补助

支出

** ** 1 2 3 4 5 6

合计 7,026.55 3,888.41 3,138.14

201 一般公共服务支出 5,786.72 2,648.58 3,138.14

20117 质量技术监督与检验检疫事务 5,786.72 2,648.58 3,138.14

2011701 行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） 1,977.77 1,967.77 10.00

2011702 一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务） 124.35 124.35

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 10.54 10.54

2011750 事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） 718.81 680.81 38.00

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2,955.25 2,955.25

208 社会保障和就业支出 678.66 678.66

20805 行政事业单位离退休 678.66 678.66

2080504 未归口管理的行政单位离退休 320.99 320.99

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.30 326.30

2080599 其他行政事业单位离退休支出 31.37 31.37

210 医疗卫生与计划生育支出 329.39 329.39

21011 行政事业单位医疗 329.39 329.39

2101101 行政单位医疗 191.18 191.18

2101102 事业单位医疗 52.03 52.03

2101103 公务员医疗补助 86.18 86.18

221 住房保障支出 231.78 231.78

附表3:

部门支出总体情况表

22102 住房改革支出 231.78 231.78

2210201 住房公积金 231.78 231.78

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四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表部门:省质量技术监督局 单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算 6,966.04 一、一般公共服务支出 5,729.59

二、政府性基金 二、外交支出

三、国有资本经营收入 三、国防支出

八、社会保障和就业支出 678.66

九、医疗卫生与计划生育支出 327.68

十九、住房保障支出 230.11

收 入 总 计 6,966.04 支 出 总 计 6,966.04

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）部门:省质量技术监督局 单位：万元

科目编码 科目名称 预算数

** ** 1

合计 6,966.04

201 一般公共服务支出 5,729.59

20117 质量技术监督与检验检疫事务 5,729.59

2011701 行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） 1,977.77

2011702 一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务） 124.35

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 10.54

2011750 事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） 698.18

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2,918.75

208 社会保障和就业支出 678.66

20805 行政事业单位离退休 678.66

2080504 未归口管理的行政单位离退休 320.99

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.30

2080599 其他行政事业单位离退休支出 31.37

210 医疗卫生与计划生育支出 327.68

21011 行政事业单位医疗 327.68

2101101 行政单位医疗 191.18

2101102 事业单位医疗 52.03

2101103 公务员医疗补助 84.47

221 住房保障支出 230.11

22102 住房改革支出 230.11

2210201 住房公积金 230.11

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六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）部门:省质量技术监督局 单位：万元

类级科目 款级科目 预算数** ** 1

合 计 6,966.04 工资福利支出 基本工资 1,007.64

津贴补贴 933.79 年终一次性奖金 150.14 公务员奖励 1.50 基本养老保险 326.30 基本医疗保险 145.64 公务员医疗补助 53.15 其他社会保障缴费 1.15 住房公积金 230.11

按定额管理的商品服务支出 办公费 34.45 手续费 0.42 办公水费 3.17 办公电费 27.91 电梯电费 8.75 邮寄费 2.05 电话通讯费 15.77 办公用房取暖费 25.35 专用房屋取暖费物业管理费 10.70 国内差旅费 90.07 一般维修费 6.01 专用房屋维修费电梯维修费 4.55 培训费 25.64 劳务费 7.49 工会经费 34.19 福利费 1.29 公务用车运行维护费 51.62 其他交通费用 155.62 预留机动经费 8.63 空编奖励经费 9.18

离退休公用支出 离休人员特需费 0.70 离休人员公用经费 0.72 退休人员公用经费 4.88

职工体检费支出 体检费 26.80 对个人和家庭的补助支出 离休费 89.59

退休费 256.47 抚恤金丧葬补助费遗属生活补助 3.07 非编制人员补助离退休基本医疗费 97.57 退休公务员医疗补助 31.32 其他对个人和家庭的补助支出 1.00

项目支出 -- 3,081.64

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七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）部门:省质量技术监督局 单位：万元

类级科目 款级科目 预算数** ** 1

合 计 6,966.04 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 1,487.37

社会保障缴费 383.65 住房公积金 162.45 其他工资福利支出 10.00

机关商品和服务支出 办公经费 832.32 会议费 52.15 培训费 182.47 专用材料购置费 40.42 委托业务费 1,517.49 公务接待费 5.00 因公出国（境）费用公务用车运行维护费 62.30 维修（护）费 48.80 其他商品和服务支出 42.33

机关资本性支出（一） 房屋建筑物构建设备购置 220.00

机关资本性支出（二） 房屋建筑物构建对事业单位经常性补助 工资福利支出 833.95

商品和服务支出 586.32 其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 20.00 资本性支出（二）

对个人和家庭的补助 社会福利和救助 131.96 助学金生产补贴离退休费 346.06 其他对个人和家庭的补助 1.00

对社会保障基金补助 对社会保险基金补助补充全国社会保障基金

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）部门：省质量技术监督局 单位：万元

科目编码 科目名称 预算数

** ** 1

黑龙江省质量技术监督局 2018年无政府性基金预算支出。故此表无数

据。

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九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）部门:省质量技术监督局 单位：万元

类级科目 款级科目 预算数** ** 1

合 计工资福利支出 基本工资

津贴补贴年终一次性奖金公务员奖励基本养老保险基本医疗保险公务员医疗补助其他社会保障缴费住房公积金

按定额管理的商品服务支出 办公费手续费办公水费办公电费电梯电费邮寄费电话通讯费办公用房取暖费专用房屋取暖费物业管理费国内差旅费一般维修费专用房屋维修费电梯维修费培训费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用预留机动经费空编奖励经费

离退休公用支出 离休人员特需费离休人员公用经费退休人员公用经费

职工体检费支出 体检费对个人和家庭的补助支出 离休费

退休费抚恤金丧葬补助费遗属生活补助非编制人员补助离退休基本医疗费退休公务员医疗补助其他对个人和家庭的补助支出

项目支出 --

黑龙江省质量技术监督局 2018年无政府性基金预算支出。故此表无数

据。

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十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）部门:省质量技术监督局 单位：万元

类级科目 款级科目 预算数** ** 1

合 计机关工资福利支出 工资奖金津补贴

社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出

机关商品和服务支出 办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国（境）费用公务用车运行维护费维修（护）费其他商品和服务支出

机关资本性支出（一） 房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出

机关资本性支出（二） 房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出

对事业单位经常性补助 工资福利支出商品和服务支出其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助 资本性支出（一）资本性支出（二）

对企业补助 费用补贴利息补贴其他对企业补助

对企业资本性支出 对企业资本性支出（一）对企业资本性支出（二）

对个人和家庭的补助 社会福利和救助助学金生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助 对社会保险基金补助补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出 国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用

债务还本支出 国内债务还本国外债务还本

转移性支出 上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金

预备费及预留 预备费预留

其他支出 赠与国家赔偿费用支出对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出

黑龙江省质量技术监督局 2018年无政府性基金预算支出。故此表无数

据。

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十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表部门:省质量技术监督局 单位：万元

预算安排数 备 注

合 计 122.98

因公出国（境）经费

公务接待费 8.20

公务用车购置及运行维护费 114.78

其中：公务用车运行维护费 114.78

公务用车购置

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2018年度产品监督抽检经费绩效目标申报表

资金类型 项目资金 资金名称 产品监督抽检经费财政厅主管处 产业发展处 资金属性 新增主管部门 黑龙江省质量技术监督局 主管部门编码 734项目起始日期 2018年1月 项目终止时间 2018年12月实施单位 黑龙江省质量技术监督局 主管部门联系人 胡松龄主管部门联系人办公电话

0451-87979037 主管部门联系人手机 15124519369

资金项目申请（万元）

资金总额： 600万元1.一般公共预算 600万元2.政府性基金3.其他资金

设立背景和依据

《关于省质监局申请电线电缆等重点产品质量安全监督抽查经费有关意见的请示》（财阅[2017]397号）“考虑重点产品质量安全监督抽查将成为省质监局的常规性工作，拟从

管理制度、办法及相关部门职责

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《黑龙江省产品质量条例》《产品质量监督抽查管理办法》《国家质检总局关于加强产品质量安全风险监控工作的指导意见》《国务院关于工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序和决定》

近年资金安排额度、使用方向和成效

对21大类重点产品进行监督检验

本年度资金分配计划

委托业务费500万元，会议费15万元，培训费40万元，办公费15万元，差旅费30万元。

年度总体目标 2018年省质监局拟组织对煤炭、电线电缆、食品相关产品、车用油品、农业生产资料等

年度绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标数量指标1 ≥200数量指标2 ≥200

质量指标质量指标1

专家评审部门认定产品合格率

≥90%

质量指标2质量指标3

时效指标时效指标1 是时效指标2 是时效指标3

成本指标成本指标1成本指标2 对各项产品检验成本 ≤600万元成本指标3

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

无

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

保证抽检产品合格率 ≥95%

社会效益指标2

环境效益指标

环境效益指标1

有效

环境效益指标2

有效

可持续影响指标

可持续影响指标1

1年

可持续影响指标2

服务对象满意度指标满意度指标1 评审对象满意度 ≥90%满意度指标2 产品使用对象满意度 ≥90%

购买样品数量委托检测次数

整顿清理违法企业

宣传省内名牌产品

产品质量合格

是否及时开展企业检查

是否按要求委托检验工作

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资金类型 项目资金 资金名称

财政厅主管处 产业发展处 资金属性 新增

主管部门 黑龙江省质量技术监督局 主管部门编码 734

项目起始日期 2018年1月 项目终止时间 2018年12月

实施单位 黑龙江省质量技术监督局 主管部门联系人 胡松龄

主管部门联系人办公电话

0451-87979037主管部门联系人手机

15124519369

资金项目申请（万元）

资金总额： 647万元

1.一般公共预算647万元

2.政府性基金

3.其他资金

设立背景和依据

《财政部 发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）取消产品质量监督检验费和计量收费，“有关部门依法履行管理职能所需相关经费由同级财政预算予以保障”；《黑龙江省财政厅 黑龙江省物价监督管理局转发<财政部 发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知>的通知》（黑财综[2017]39号）

管理制度、办法及相关部门职责

依据《预算法》《合同法》《行政机关财务管理制度》《黑龙江省质量技术监督局技术核查工作实施办法（试行）》《强检计量器具管理制度》、《计量器具新产品管理办法》等法律法规

近年资金安排额度、使用方向和成效

无

本年度资金分配计划

委托业务费547万，培训费12万，劳务费8万元，专用材料购置费30万元，办公费20万元，国内差旅费20万元，会议费10万元（在预算中分三个项目录入）

年度总体目标

按照计量器具型式评价大纲等技术性法规要求，通过委托专业技术机构对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境保防方面的列入《中华人民共和国强制检定计量器具目录》中的计量器具的准确性进行检验，保障计量器具准确率，提升我省计量管理水平，推动我我省工业产品和技术产品提档升级；省质监局通过对承提形式评价的技术机构进行批准，保证技术机构的业务水平符国家强制技术性法规要求，促进技术机构的业务水平提高。

年度绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

数量指标1 ≥1500

数量指标2 ≥1500

数量指标3 会议及培训人次 380人次

数量指标4 会议及培训次数 ≥10次

质量指标

质量指标1 ≥95%

质量指标2 ≥95%

质量指标3 100%

时效指标

时效指标1

时效指标2 省质监局 //

时效指标3

成本指标

成本指标1 ≤547万元

成本指标2 会议及培训成本 ≤30万元

成本指标3 其他业务成本 ≤70万元

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

≥95%

环境效益指标

1

2018年度产品强制检验工作经费绩效目标申报表

年

长期

可持续影响指标

有效

服务对象满意度指标满意度指标1社会公众满意度 ≥90%

满意度指标2技术机构满意度 ≥90%

产品强制检验工作经费

10日内型式批准

委托业务成本

购买标物数量

实施检定次数

强检计量器具的受检率

计量器具准确率

附合计量器具型式评价大纲等技术性法规承担型式评价的技术机构

每个型式评价3个月内完成

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标1保证计量器具准确率

社会效益指标2

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标1

可持续影响指标2

提升本省计量器具准确率保证国家规定强检计量器具准确、可靠依据检定规定的时限要

求开展工作

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资金类型 项目资金 资金名称 机关后勤和评审专家财政厅主管处 产业发展处 资金属性 延续主管部门 黑龙江省质量技术监督局 主管部门编码 734项目起始日期 2018年1月 项目终止时间 2018年12月实施单位 黑龙江省质量技术监督局 主管部门联系人 胡松龄主管部门联系人 0451-87979037 主管部门联系人手机 15124519369

资金项目申请（万元）

资金总额： 255万元1.一般公共预算255万元2.政府性基金3.其他资金

设立背景和依据

1、为保证工作顺利开展，省质监局每年需强弱电、水暖、土木、印刷和打字、财务管理等人员进行日常管理和维护，由于我局机关工勤人员较少，不能满足工作需要，只能与机关服务公司签订协议，向其购买服务，聘用人员保障机关后勤工作正常开展，从而保证机关工作正常运转；2、黑龙江省质量技术监督局是省政府主管全省标准化、计量、质量和特种设备安全监察监督管理工作并行使执法监督职能的直属机构，负责检验检测机构资质认定，工业产品许可证审查，食品相关产品生产许可证审核，地方标准审定，质量工程师职称评审，全省特种设备特种设备设计、制造、安装、改造、维修、使用、报废、进出口以及移动式压力容器、气体充装、锅炉水处理、锅炉化学清洗单位和检验检测机构实施行政许可和对特种设备作业人员和检验检测人员的资质资格认定等工作，为保证评审工作公平公正，需建立专家库，随机聘用有资质的专家组进行评审。

管理制度、办法及相关部门职责

依据《预算法》《合同法》《行政机关财务管理制度》《黑龙江省质量技术监督局技术核查工作实施办法（试行）》等法律法规，由省质监局管理全省标准化、计量认证、工业产品许可证审查、食品相关产品许可证审查审批工作。

近年资金安排额度、使用方向和成效

2017年158.1万元，其中服务公司107.68万元（25人全年，25人6-12月）；1-11月588项，评审费50.42万元（检验检测机构资质认定每个项目2-5人，受理384个项目；工业产品许可证审查每个项目2人，受理109个项目；食品相关产品生产许可证审核每个项目2人，受理62个项目，地方标准审定每个项目5-9人，受理33个项目；质量工程师评审于12月中旬开始，专家评审费2018年支付）。

本年度资金分配计划

后勤保障200万元/72人；聘请专家评审571项，经费55万元。

2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

年度总体目标通过安排聘用机关后勤人员，保障机关后勤工作，确保机关正常运行；通过安排评审专家劳务费，完成资质认定，促进全省质量技术监督工作正常开展，提升我省质量管理水平，推动我我省工业产品和技术产品提档升级。

年度绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

数量指标1 350项数量指标2 110项数量指标3 60项

数量指标4制定、修定食品外地方标准

50项

数量指标5 质量工程师职称评审 200人/1次数量指标6 特种设备培训 50场数量指标7 后勤保障服务人数 72人

质量指标质量指标1 ≥98%质量指标2 ≥96%

时效指标时效指标1 / 2018年1-12月时效指标2 专家评审工作 2018年1-12月

成本指标成本指标1 ≤200万元成本指标2 ≤55万元

效益指标

社会效益指标

社会效益指标1 有效

社会效益指标2 维护行业健康发展 提升可持续影响

指标可持续影响指标1 影响各行业领域发展 长期可持续影响指标2 保障机关正常运转 当期

服务对象满意度指标满意度指标1 评审对象满意度 ≥90%满意度指标2

检验检测机构资质认定

工业产品许可证审查

评审专家劳务费成本

食品相关产品生产许可证审核

购买服务控制机关后勤成本

机关后勤服务开展合格率

专家评审部门认定合格率

保证机关工作正常运行

15

资金类型 项目 资金名称省质监局信息网络更新

财政厅主管处 产业发展处 资金属性 延续

主管部门 黑龙江省质量技术监督局 主管部门编码 734

项目起始日期 2018年1月 项目终止时间 2018年12月

实施单位 黑龙江省质量技术监督局 主管部门联系人 胡松龄

主管部门联系人办公电话

0451-87979037 主管部门联系人手机 15124519369

资金项目申请（万元）

资金总额： 150万元

1.一般公共预算 150万元

2.政府性基金

3.其他资金

设立背景和依据

按照国办发【2017】47号文件“国务院办公厅关于印政府发网站发展指引的通知”，和省政府制定的“黑龙江省政府网站管理办法（征求意见稿）”要求，我局的门户网站的规划、布局已经不能满足要求，计划2018年对门户网站进行全面改版；按照省政府互联网+政务服务平台建设要求、流程再造工作安排和政务信息整合工作的要求，我局将互联网+政务服务平台列入2018信息化建设计划，主要是完成政务信息的整合、梳理、发布和共享工作；按照“互联网+质量公共服务平台”（二期）建设规划，将平台等级保护和APP端建设列入2018年建设计划。

管理制度、办法及相关部门职责

依据《预算法》《政府采购法》《招投标法》，部门职责：更新省质量公共服务平台建设管理工作。

近年资金安排额度、使用方向和成效

2016年用于移动版门户网站建设41.2万元，OA办公自动化平台42万元，存储设备87.18万元；2017年用于质量公共服务平台二期84.5万元，计算机零部件11.68万元，OA系统内网办公平台升级44.95万元，消防系统8.17万元。

本年度资金分配计划

门户网站改版20万元，互联网+政务行政审批50万元，互联网+公共服务平台（APP）30万元三项外网软件总额100万元;内外网信息安全服务器各两套，每套10万元，共40万元，外网网络与软件测试与评估费用10万元。

年度总体目标保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。通过对龙质网络更新，提高全局政务公开、接受社会公众对质监工作监督力度。通过对OA办公系统更新，优化流程，提高办公效率，节约办公支出。

年度绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

数量指标1 套数量指标2 套

数量指标3 套

数量指标

2018年度信息网络及软件购置费绩效目标申报表

4 套

数量指标5 万

质量指标质量指标1

质量指标2

质量指标3 ≤1%

时效指标时效指标1 月底

时效指标2 月底

成本指标成本指标1 软件购买成本 ≤100万元成本指标2 ≤40万元成本指标3 ≤10万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1 无经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1 对外信息资源共享 有效社会效益指标2 提升办公效率 有效

环境效益指标

环境效益指标1环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1 系统稳定运行可持续影响指标2可持续影响指标3

服务对象满意度指标满意度指标1 内网使用人员满意度 ≥90%满意度指标2 外网使用人员满意度 ≥90%

外网软件采购数量

内网服务器采购数量

外网服务器采购数量

公共网络平台测试数量

门户网站访问量

外网系统验收合格率

内网系统验收合格率

软硬件故障率

硬件采购时限

软件采购时限

信息安全服务器成本

公共网络平台测试成本

≥ 年

24423100%100%

610

1

第三部分 黑龙江省质量技术监督局 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省质量技术监督局 2018 年收支总预算 7026.55 万元，比上

年预算数增加 555.19 万元。收入包括：一般公共预算收入 6966.04 万

16

元、事业单位经营收入 58.48 万元、其它收入 2.03 万元；支出包括：

一般公共服务支出 5786.72 万元、社会保障和就业支出 678.66 万元、

医疗卫生与计划生育支出 329.39 万元、住房保障支出 231.78 万元。按

照综合预算的原则，黑龙江省质量技术监督局所有收入和支出均纳入部

门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省质量技术监督局 2018 年收入预算 7026.55 万元，其中：

一般公共预算收入 6966.04 万元，占 99.14%；政府性基金收入 0万元，

占 0%；国有资本经营收入 0万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，

占 0%；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入 58.48 万元，占 0.83%；

其它收入 2.03 万元，占 0.03%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省质量技术监督局 2018 年支出预算 7026.55 万元，其中：

基本支出 3888.41 万元，占 55.34%；项目支出 3138.14 万元，占 44.66%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附

属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省质量技术监督局 2018 年财政拨款收支总预算 6966.04 万

元。收入包括：一般公共预算收入 6966.04 万元，政府性基金收入 0万

元，国有资本经营收入 0万元。支出包括：一般公共服务支出 5729.59

万元，社会保障和就业支出 678.66 万元、医疗卫生与计划生育支出

327.68 万元、住房保障支出 230.11 万元。。

17

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省质量技术监督局2018年一般公共预算支出6966.04万元，

比上年预算数增加 518.95 万元，其中：

1、2011701 行政运行（质量技术监督与检验检疫事务）1,977.77

万元，比上年预算数增加 255.90 万元，增长 14.86%。

2、2011702 一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）

124.35 万元，比上年预算数增加 3.60 万元，增长 2.98%。

3、2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 10.54 万元，比上年

预算数减少 1.50 万元，下降 12.46 %。

4、2011750 事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）698.18 万

元，比上年预算数增加 50.02 万元，增长 7.72%。

5、2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2,918.75 万元，

比上年预算数增加 728.91 万元，增长 33.29%。

6、2080504 未归口管理的行政单位离退休 320.99 万元，比上年预

算数减少 417.24 万元，下降 56.52%。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.30 万元，比

上年预算数增加 273.19 万元，增长 514.39%。

8、2080599 其他行政事业单位离退休支出 31.37 万元，比上年预

算数增加 31.37 万元，增长 100%。

9、2101101 行政单位医疗 191.18 万元，比上年预算数减少 1.33

万元，下降 0.07%。

10、2101102 事业单位医疗 52.03 万元，比上年预算数增加 0.65 万

18

元，增长 1.27%。

11、2101103 公务员医疗补助 84.47 万元，比上年预算数增加 0.19

万元，增长 0.23%。

12、 2210201 住房公积金 230.11 万元，比上年预算数减少 12.95

万元，下降 5.33 %。

13、 2210202 提租补贴 0万元，比上年预算数减少 339.31 万元，

下降 100 %。

14、 2210203 购房补贴 0万元，比上年预算数减少 55.21 万元，下

降 100 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省质量技术监督部门2018年一般公共预算基本支出3884.40

万元，其中：

1、工资福利支出 2849.42 万元，主要包括：基本工资 1007.64 万

元、津贴补贴 933.79 万元、年终一次性奖金 150.14 万元、公务员奖励

1.50 万元、基本养老保险 326.30 万元、基本医疗保险 145.64 万元、公

务员医疗补助 53.15 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金

230.11 万元。

2、按定额管理的商品服务支出522.86万元，主要包括：办公费34.45

万元、手续费 0.42 万元、水费 3.17 万元、电费 36.66 万元、邮寄费 2.05

万元、电话通讯费 15.77 万元、办公用房取暖费 25.35 万元、物业管理

费 10.70 万元、国内差旅费 90.07 万元、一般维修费 6.01 万元、电梯

维修费4.55万元、培训费25.64万元、劳务费7.49万元、工会经费34.19

19

万元、福利费 1.29 万元、公务用车运行维护费 51.62 万元、其他交通

费用 155.62 万元、预留机动经费 8.63 万元、空编奖励经费 9.18 万元。

3、离退休公用支出 6.30 万元，主要包括：离休人员特需费 0.70

万元、离休人员公用经费 0.72 万元和退休人员公用经费 4.88 万元。

4、职工体检费支出 26.80 万元。

5、对个人和家庭补助支出479.02万元，主要包括：离休费支出89.59

万元、退休费支出 256.47 万元、遗属生活补助 3.07万元、离退休基本

医疗费 97.57万元、退休公务员医疗补助 31.32万元、其他对个人和家

庭的补助支出 1万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省质量技术监督局2018年一般公共预算支出6966.04万元，

其中：

1、机关工资福利支出 2043.47 万元，主要包括：工资津补贴 1487.37

万元、社会保障缴费 383.65 万元、住房公积金 162.45 万元、其他工资

福利支出 10 万元；

2、机关商品服务支出 2783.28 万元，主要包括：办公经费 832.32

万元、会议费 52.15 万元、培训费 182.47 万元、专用材料购置费 40.42

万元、委托业务费 1517.49 万元、公务接待费 5万元、公务用车运行维

护费 62.30 万元、维修(护)费 48.80 万元、其他商品和服务支出 42.33

万元；

3、机关资本性支出 220.00 万元，主要为设备购置费;

4、对事业单位经常性补助 1420.27 万元，主要包括：工资福利支

20

出 833.95 万元、商品和服务支出 586.32 万元;

5、对事业单位资本性补助 20 万元，主要为资本性支出;

6、对个人和家庭的补助 479.02 万元，主要包括：社会福利和救助

131.86 万元、离退休费 346.06 万元、其他对个人和家庭的补助 1万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省质量技术监督局 2018 年无政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省质量技术监督局 2018 年无政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省质量技术监督局 2018 年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省质量技术监督部门 2018 年“三公”经费预算数为 122.98

万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务

用车运行费114.78万元，公务接待费8.02万元，比上年预算数增加0.61

万元，主要原因是：公务接待费减少 8.03万元、公务用车运行费增加 8.46

万元，增加的原因是检查频率加大。因公出国（境）费与上年比无变化。

公务用车购置费与上年比无变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排456,25万元，其中：办公费

27.98万元、差旅费79.17万元、福利费0.89万元、日常维修费8.39万元、

办公用房水电费24.58万元、办公用房取暖费19.64万元、办公用房物业

管理费7.40万元、公务用车运行维护费46.30万元以及其他费用241.90

21

万元。比上年预算数减少12.82万元，降低2.73%。主要原因是：在职人

员减少，核定的经费对应减少。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年黑龙江省质量技术监督局采购预算总额707.86万元，其中：

政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算36.91万元、政府采购服

务620.95 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月末，黑龙江省质量技术监督局共有房屋104911.48

平方米,其中：办公用房29700.70平方米，业务用房66277.22平方米，

其他用房 8933.56平方米。共有车辆55台(有27台为车改待处置车辆)，

其中：一般公务用车18台，一般执法执勤用车7台，特种专业技术用车8

台，其他车辆22台。共有单位价值50万元以上设备16台，其中：单位价

值100万元以上设备6台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年黑龙江省质量技术监督部门实行绩效目标管理的

项目4个，涉及预算金额1652万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算收入：地方各级一般公共预算收入包括地方本级收

入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支

出、对下级政府的税收返还和转移支付。

22

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

其它收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算收入、财政专户

资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、

上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各

机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落

实自主择业军转干部退役金等。

社会保障和就业支出:社会保障和就业支出主要包括以下项目：社

会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市

居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支

出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出，具体包

括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、

医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

住房保障支出:包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公

积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修

改造支出）。

行政运行（质量技术监督与检验检疫事务）:反映行政单位(包括实

行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）:反映行政单

位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目

23

支出。

质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督部门依据法

律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准

化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）:反映事业单位的基本

支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中

心、医疗室等附属事业单位。

其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映除上述项目以外其他

用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政

事业单位离退休方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置

固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支

出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门

安排的基本建设支出不在此科目反映。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法

贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有

目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果

有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效

果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、

绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。