การบริหารการเงินการคลังdhes.moph.go.th/wp-content/uploads/2017/06/0806601125.pdf ·...
Transcript of การบริหารการเงินการคลังdhes.moph.go.th/wp-content/uploads/2017/06/0806601125.pdf ·...
โรงพยาบาลแมสอด (Maesot Hospital) โรงพยาบาลช้ันนําดานการแพทยและสาธารณสุขชายแดน
เชี่ยวชาญ ปลอดภัย รวมใจบริการ
การบริหารการเงินการคลัง
อ.ทาสองยาง
อ.อุมผาง
อ.พบพระ
อ.แมสอด
อ.แมระมาด
4 อําเภอ ตากตะวันตก (ทาสองยาง แมระมาด พบพระ อุมผาง)
ไทย ตางชาติ
256,231 คน 118,036 คน
ศูนยอพยพบานแมหละ
ศูนยอพยพบานนุโพ
ศูนยอพยพบานอุมเปยม
ขอมูลประชากร
แมสอด ไทย ตางชาติ โรงงาน 274 แหง โรงเรียนตางชาติ 49 แหง
149,708 คน 130,199 คน 11,173 คน 27,071 คน
การเคล่ือนยายประชากรตางชาติ
2555 2556 2557 2558 2559
เขา 634,174 813,090 1,041,516 1,240,939 1,310,796
ออก 564,274 758,761 1,060,516 1,212,176 1,339,833
ตกคาง +69,900 +54,329 -19,000 +28,763 -29,037
3
จํานวนการคลอดตางชาติ 5 อําเภอชายแดน ตาก 2558
อําเภอ สถานบริการภาครัฐ
ศูนยอพยพ
แมตาวคลินิก SMRU
อ่ืนๆ (บาน+
ระหวางทาง)
รวม
แมสอด 1,348 0 2,566 1,605 12 5,531
ทาสองยาง 310 1,930 0 0 3 2,243
แมระมาด 340 0 0 2,165 0 2,505
พบพระ 311 135 0 523 10 979
อุมผาง 456 95 0 0 67 618
รวม 2,765 2,160 2,566 4,293 92 11,876 แหลงขอมูล : ศูนยขอมูลสาธารณสุขตางชาติ 5 อําเภอชายแดน ตาก
“ตางชาต.ิ..เปนท้ังวิกฤตและโอกาส”
• แรงงาน • มีเงิน • ยากจน ดอยโอกาส
ขอมูลการใหบรกิาร
สิทธิการรักษา 2558 2559
UC 67,000 68,000
ประกันสังคม 17,000 18,000
เบิกจายตรง 8,432 8,552
ประกันตางชาติ 31,449 20,661
อื่นๆ 500 500
2558 2559
ชําระเงินเอง 27,600 คน (56,744 ครั้ง)
23,179 คน (48,988 ครั้ง)
จํานวนผูรับบริการเฉลี่ยตอวัน
8
1,230 1,227 1,284 1,323 1,336 1,406 1,407
208 231 220 225 254 239 242
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560(6 เดอืน)
ผูรบับรกิารเฉลีย่ตอวนั (ราย) ตางชาตเิฉลีย่ตอวนั (ราย)
ตางชาติ รอยละ 17.22
ผูปวยนอก
289,624 296,349315,738
316,058
242,875 247,075 258,796 263,140
46,749 49,274 56,942 52,918
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2556 2557 2558 2559
รวม
ไทย
ตางชาติ
1,132 ครั้งตอวัน
ผูปวยใน
21,905 21,923 22,71721,464
15,088 15,246 15,785 15,157
6,817 6,677 6,932 6307
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2556 2557 2558 2559
รวม
คนไทย
ตางชาต ิ
Active bed 303 เตียง วันนอนเฉล่ีย 5.15 วัน
อัตราครองเตียง
82.8 83.0 84.3 83.1
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
2557 2558 2559 25606 เดือน2560
ICU เด็ก รอยละ 90.1 ICU ผูใหญ รอยละ 95.9 ICU ศัลยกรรมประสาท รอยละ 97.3
CMI
1.18 1.211.32 1.31 1.32
1.41
1.21 1.17 1.25 1.28 1.251.35
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2555 2556 2557 2558 2559 2560 6 เดอืน
CMI รวม
เป าหมาย
CMI UC
สัดสวนผูปวยในท่ีมีคาตามระดับ AdjRW
โรงพยาบาลทั่วไป (S) AdjRW < 0.5 ไมมากกวา 30 %
ปงบประมาณ สัดสวนการกระจายของผูปวยตามระดับ AdjRW
x < 0.5 0.5 < x < 1 1 < x <2 2 < x <3 x > 3
2555 39.24 23.42 24.18 6.56 6.60
2556 38.95 24.07 23.72 5.75 7.51
2557 34.15 25.21 26.02 6.32 8.30
2558 37.05 22.93 25.48 6.02 8.51
2559 38.35 23.12 23.82 6.16 8.54
2560 มีนาคม 32.74 23.89 26.85 6.88 9.65
โรงพยาบาลแมสอด (Maesot Hospital) โรงพยาบาลช้ันนําดานการแพทยและสาธารณสุขชายแดน
เชี่ยวชาญ ปลอดภัย รวมใจบริการ
การบริหารการเงินการคลัง
คณะกรรมการ CFO แพทยเปนประธาน มีการประชุมสม่ําเสมอ
วิเคราะหแยกรายกองทุน รายรับรายจาย วิเคราะหสวนขาด เรียนรูรวมกัน นําปญหาที่ตรวจสอบพบ คิดรวมกันในการหาทางออก
รายงานความเคลื่อนไหว รายรับ รายจาย ใหกับคณะกรรมการบริหาร ทุกเดือน
การดําเนินงาน 2559
รายจาย จัดทําแผนเงินบํารุงที่มีประสิทธิภาพ Plan Fin
ทบทวนคาตอบแทนนอกเวลา
การพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ตอรอง บริหารจัดการหน้ีซุก
ขออนุมัติผานผูบริหารกอนการจัดซื้อจัดจาง กอสราง
รายรับ ความรวมมือของแพทยและเจาหนาที่ในการเพิ่มคา CMI การใชยาที่เหมาะสม DUE
เรียกเก็บคาบริการโดยเฉพาะตางชาติที่มีกําลังจาย วางมัดจํา และแจงคาใชจายเปนระยะ
สรางสัมพันธกับ NGO สนับสนุนงบชวยดูแลผูปวยตางชาติ ดอยโอกาส (ไรรัฐ ล้ีภัยสงคราม ศูนยอพยพ คนชายขอบ ชนกลุมนอย พ้ืนที่สูง)
กิจกรรมเชิงรุก ตรวจสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน 2559
แผนรายจาย ผลการดําเนินงาน (รอยละ)
งบบุคลากร 104.44
งบดําเนินงาน 108.33
งบลงทุน 86.39
รายจายอื่น 30.92
รวม 99.24
แผนรายรับ ผลการดําเนินงาน (รอยละ)
UC 97.49
ประกันสังคม 119.09
เบิกจายตรง 89.49
ตางดาวและผูมีปญหาสถานะและสิทธิ 119.03
พรบ.และชําระเงินเอง 102.05
รวม 101.45
รายรับ
2558 2559 จํานวน (คน)
UC 134,000,000 142,000,000 67,000
ประกันสังคม 37,000,000 51,000,000 18,000
เบิกได 133,000,000 127,000,000 8,552
ประกันสุขภาพตางชาต ิ 44,000,000 75,000,000 20,661
ท.99 49,000,000 57,000,000
ชําระเงินเอง 103,000,000 106,000,000 23,179
บริจาค 4,000,000 39,000,000
อ่ืนๆ 19,000,000 16,000,0000 500
2558 2559 ยา/เวชภัณฑ/วัสด ุ 210,000,000 201,000,000
วัสดุอ่ืน 26,000,000 30,000,000
ครุภัณฑฯ/สิง่กอสราง 43,000,000 63,000,000
คาจางชั่วคราว 69,000,000 69,000,000
คาตอบแทนนอกเวลา 81,000,000 81,000,000
P4P 25,000,000 29,000,000
ใชสอย/จางเหมา/ซอมแซม 43,000,000 63,000,000
สาธารณูปโภค 24,000,000 24,000,000
ใชจายอ่ืนๆ 17,000,000 12,000,000
LC : MC+CC 51.04 51.17
รายจาย
คารักษาสงเคราะหตางชาติ และคารักษาในกองทุนประกันสุขภาพตางชาติ
2557 2558 2559 2560 6 เดือน
คารักษาสงเคราะหตางชาติ 48,401,630 27,780,483 28,323,250 15,641,053
คารักษาในกองทุนประกันสุขภาพตางชาติ
11,735,892 31,769,284 31,617,460 14,557,164
รวม 60,137,522 59,549,767 59,940,710 30,198,217
จํานวนแรงงานตางชาติที่ตรวจและขึ้นทะเบียนประกันสขุภาพ 2557-2560 โรงพยาบาลแมสอด
ประเภทการตรวจ และขึ้นทะเบียน (คน) 2557 2558 2559 2560
8 เดือน
ศูนยเบ็ดเสร็จ (OSS) 40,652 25,376 16,626 0
ประกนัสุขภาพ 1 ป (1,600 บาท) 3,675 1,197 588 146
ประกันสุขภาพ 1 ป (2,200 บาท) NA 24 87 0
ประกันสังคม (ตรวจสุขภาพอยางเดียว) 7,954 3,183 1,580 211
กลุมที่ไมใชแรงงานตางชาติ (บัตร5ป 10ป Passport Inter)
1,613 881 668 288
กลุมแรงงานนําเขา (MOU) 4,642 817 376 21
กลุมประกันสุขภาพ 3 เดือน (รอสิทธิ์ประกันสังคม)
19 21 26 0
กลุมแรงงานมาตรา 14
ประกนัสุขภาพ 3 เดือน 0 0 355 667
ประกันสุขภาพ 6 เดือน 0 0 335 1
ประกันสุขภาพ 1 ป 0 0 20 18
รวม 58,555 31,499 20,661 1,352
จํานวนแรงงานตางชาติที่ขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลชุมชน และคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนฯ
2557 2558 2559 2560 8 เดือน
อุมผาง ขึ้นทะเบียน (คน) 121 1,077 444 154
เรียกเก็บ (บาท) 323,113 1,379,200 2,521,504
พบพระ ขึ้นทะเบียน (คน) 5,006 12,783 5,464 193
เรียกเก็บ (บาท) 822,796 4,135,783 2,978,029
แมระมาด ขึ้นทะเบียน (คน) 111 5,384 1,058 320
เรียกเก็บ (บาท) 1,103,802 2,365,821 2,717,158
ทาสองยาง ขึ้นทะเบียน (คน) 34 908 825 444
เรียกเก็บ (บาท) 38,581 1,851,648 8,939,171
545 /คน
10,835 /คน
ขอเสนอแนะ ท่ีตองการใหสนับสนุน
• พิจารณาเพ่ิมโครงสรางและอัตรากําลังบุคลากร (รองรับงานดานสาธารณสุขชายแดน โดยเฉพาะดานสงเสรมิ ปองกันโรค)
• ทบทวนกรอบอัตรากําลัง FTE รอยละ 80 (อุปสรรคดานภาษา และความรุนแรงของโรคสูงในผูปวยตางชาติ)
• ปรับวิธีการการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพแรงงานตางชาติ และชาวตางชาติในประเทศไทย (เพ่ิมจํานวนผูประกันตนใหครอบคลุม)
• พิจารณาปรับการขึ้นทะเบียนที่ไมถูกตองตามหลักการ (กรณีมีโรคประจําตัว การขึ้นทะเบียนใหทันทีเมื่อเจ็บปวยฉุกเฉิน)
ปจจัยความสําเรจ็
• สรางทีมทํางาน • มองเชิงระบบ • ติดตามและประเมิน M&E • การเจรจาตอรอง