135 de dordrchtse aanpak

CROW infradagen 2014

Vervangingsinvesteringen: hoe kom ik aan geld en wat doe ik eerst?

Even voorstellen

Hans van Leeuwen en Cunera Smit

Gemeente Dordrecht

Stadsbeheer

Inhoud presentatie 18 juni 2014

• Huidige situatie in Dordrecht

• Financiële situatie

• Risicomanagement

• Vervolgproces: Brainstorm

• Van Brainstorm tot scenario’s

• Nieuwe gemeenteraad

• Conclusie

Huidige situatie in Dordrecht

• Te weinig middelen voor groot onderhoud:

• Uitstel van groot onderhoud.

• Vooral asfaltwegen.

• Elementen alleen in bij rioolvervanging.

• Gevolg:

• (Groot) achterstallig onderhoud.

• Risico beperken:

• Steeds meer kleinschalig onderhoud.

• Aanbrengen van slijtlagen.

Huidige situatie Dordrecht

Huidige situatie Dordrecht: Wegen gesplit 2005-2012

Huidige situatie – Stand van zaken Dordts wegennet 2013

Financiële situatie

• Basis budget €2,9 mlj. per jaar voor groot onderhoud.

• 2014: €2,9 milj. + € 1,55 milj.

• 2015 t/m 2017: €2,9 milj. + €0,9 milj.

• Hoe maak je het bestuur het vraagstuk duidelijk bij het opstellen van een wegennota?

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Financiële situatie: Groot onderhoud totaal

• Op basis van de onderhoudscyclus en de CROW wegbeheer inspectie, over een cyclus van 24 jaar en 30 jaar.

• € 600 mlj. nodig de komende 30 jaar inclusief herinrichten.

• Hoe werken we de onderhoudsachterstand weg?

€ Kosten

Prestaties

Risico’s

Imago

Kosten

Proces

Milieu

Veiligheid

Imago

Kosten

Proces

Milieu

Veiligheid

Asset management

Risicomanagement

Eerdere werkwijze:

• Achterstallig onderhoud op basis van de onderhoudscyclus.

• Achterstallig onderhoud op basis van de CROW-wegbeheer inspectie.

Aanvullende werkwijze:

• Achterstallig onderhoud op basis van de risicomanagement (met de CROW-wegbeheer inspectie en onderhoudscyclus als basis).

Risicomanagement

Samen met CMS Asset Management

Wat is het gevolg als we NIETS doen?

• Welke wegtypen zijn er?

• Welke faalvormen kunnen optreden?

• Wat zijn de effecten van de faalvormen?

• Wat zijn de kansen op deze faalvormen?

• Wat is het effect per beleidsthema?

Risicomanagement: matrix

• Veiligheid: Letselschade t.g.v. ongevallen.

• Geluid- en trillingsoverlast: Toenemende effecten van geluidshinder en trillingsoverlast op omwonenden

• Bereikbaarheid: Impact op doorstroming en snelheid

• Imago: Klachten van bewoners en bedrijven

De gradatie van commotie (media)

Exclusief 2e orde effecten zoals bijv. vestigingsklimaat

• Financiën: Schade claims

Bedrijfswaarden, Kans en Effect: Verwaarloosbaar, Laag, Middel, Hoog, Onacceptabel

Risicomanagement: matrix

Risicomatrix - Bedrijfswaarden

Kans! 1x / 50 jaar > 1x / 50 jaar > 1x / 10 jaar > 1x / 5 jaar > 1x / jaar > 1x / maand

Veiligheid Geluid- & trillingsoverlast Bereikbaarheid ImagoFinanciën

(schade claims) Effect

Ongevallen met

dodelijke afloop of

zeer ernstig blijvend

letsel

Overlast heeft effect op de

fysieke en mentale gesteldheid

van omwonenden.

wegvak langdurig afgesloten zonder

omleiding. Niet toegankelijk voor

voetgangers.

nationale commotie

(media aandacht, tv,

krant, etc)

> 100.000 5 Laag Middel Hoog Onacceptabel Onacceptabel Onacceptabel

Ongevallen met

ernstig letsel en

langdurig verzuim

Overlast zorgt voor

slaapverstoring.

wegvak kortdurig afgesloten zonder

omleiding óf wegvak langdurig

afgesloten met omleiding of snelheid

naar 15 km/h. Niet toegankelijk voor

minder valide

regionale commotie

(media aandacht,

krant)

50.000 - 100.000 4 Laag Middel Hoog Hoog Hoog Onacceptabel

Ongevallen met letsel

met verzuim (max. 1

maand)

Omwonenden ondervinden

langdurig hinder door

langsrijdend verkeer.

wegvak kortdurig afgesloten met

omleiding óf wegvak langdurig deels

afgesloten of snelheid naar 30 km/h.

Minder valide voetgangers

ondervinden ernstige hinder.

locale commotie

(berichtgeving

politiek)

20.000 - 50.000 3 Laag Laag Middel Hoog Hoog Hoog

Bijna ongevallen met

gering letsel (EHBO

zonder verzuim)


kortdurend (niet consequent)

hinder door langsrijdend

verkeer.

wegvak kortdurig deels afgesloten of

langdurig beperkte invloed snelheid.

Meer oplettendheid bij voetgangers.

enkele klachten,

minimaal effect op

imago

2500 - 20.000 2 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel Middel Hoog

geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact 0 - 2500 1 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel

Veiligheid: Letselschade t.g.v. ongevallen als gevolg van gebreken aan de weg.

Geluid- en trillingsoverlast: Toenemende effecten van geluidshinder op omwonenden. Geluid- en trillingsoverlast zijn de enige onderkende milieu- en gezondheidsaspecten m et aantoonbaar risico als gevolg van gebreken aan de weg.

Bereikbaarheid: Impact op doorstroming en snelheid op een wegvak als gevolg van gebreken aan de weg. Hierin zijn geen bereikbaarheidse ffecten meegenomen als gevolg van onderhoudsmaatregelen.

Imago: Het aantal klachten van bewoners en bedrijven én de gradatie van commotie als gevolg van gebreken aan de weg. Tweede orde effecten zoals bijvoorbeeld impact op vestigingsklimaat zijn hierin niet meegenomen.

Financien: Het aantal en grootte van claims als gevolg van schade als gevolg van gebreken aan de weg. Door nalatigheid van de Gemeente val len claims onder het strafrecht en kunnen niet afgedaan worden onder een verzekering.

Zodra de kwaliteitsnorm van een wegvak is overschreden is er sprake van nalatigheid.

Financiele consequenties zoals bijvoorbeeld interne personeelskosten, waardevermindering huizen, oplopende onderhoudskosten zul len separaat van de risico analyse beschouwd worden.

Bedrijfswaarden






Ongevallen met

dodelijke afloop of


letsel


fysieke en mentale

gesteldheid van

omwonenden.



voetgangers / fietsers.

nationale commotie


krant, etc)


Ongevallen met

ernstig letsel en

langdurig verzuim

Overlast zorgt voor

slaapverstoring.





minder valide voetgangers / fietsers

regionale commotie

(media aandacht,

krant)



met verzuim (max. 1

maand)







Fietsers / minder valide voetgangers


locale commotie

(berichtgeving

politiek)


Ongevallen met gering

letsel (EHBO zonder

verzuim)




verkeer.



Meer oplettendheid bij voetgangers /

fietsers.

enkele klachten,

minimaal effect op

imago



Bedrijfswaarden

Het bepalen van de risico’s per wegcluster aan de hand van de risicomatrix.

Vraagstelling per cluster:

Wat is het effect van de (CROW) normoverschrijding per schade?

en wat is de kans dat dit effect zich voordoet?

Risicomanagement: register

Het risicoregister is ingedeeld op:

Cluster (wegtype)

Verhardingstype

Faalvorm (gebeurtenis)

Faaloorzaak

Risico (effect)

Kans op risico

Impact categorie (Veiligheid, Geluid- en trillingsoverlast, Bereikbaarheid, Imago en Financiën)

Voorbeeld van risicoregister

Risicoregister DOR2 sessie 1 (RM)-2.xlsx 1 van 1

afgeddrukt dd 24-10-13

Clust

er

numm

er

Verhardingst

ype

Faalvorm:

(gebeurtenis)

Faal Oorzaak: Risico omschrijving Effect Kans

[aantal keer per

jaar]

Inherent risico

(berekend veld)

Bij een technische analyse wordt hier de gebeurtenis die leidt

tot functioneel falen (bijvoorbeeld defect elektrisch circuit)

ingevuld

Het is goed mogelijk om falende

onderdelen en componenten te

benoemen als faaloorzaak

zonder dat zij in de

functieplaatsenstructuur staan.

Beschrijving van het effect in woorden. Leg de kern vast zodat

het duidelijk is waarop de invulling van de matrix wordt

gebaseerd.

Veiligheid Geluid- &

trillingsoverlast

Bereikbaarheid Imago Financiën

(schade claims)

Niets mee doen. Dit wordt

automatisch ingevuld.

1a 2a 2b 2c 5 7 8 9 10 11 12

1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Rafeling Losliggende, opspattend steenslag op weg.

Water op de weg. Resulteert in gaten. De

productie van contactgeluid van autobanden

neemt toe.

> 1x / 10 jaar

2 3 3 3 3

Middel

1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Dwarsonvlakheid Water op de weg, voorbijgangers worden nat.

Gladheid in rijsporen, mogelijk ongeluk.

> 1x / 5 jaar

2 1 1 2 2

Middel

1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Oneffenheden Veiligheid motorrijders, impact op

doorstroming, langzamer rijden. Rijcomfort is

minder. Bij niet onderheiden woningen

ontstaat trillingsoverlast.

> 1x / jaar

3 3 3 3 3

Hoog

1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Scheurvorming Na verloop van tijd vallen gaten (klein

onderhoud). Snellere degradatie fundering.

De productie van contactgeluid van

autobanden neemt toe.

> 1x / jaar

1 2 1 2 1

Middel

1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Randschade Na verloop van tijd vallen gaten (klein

onderhoud). Snellere degradatie fundering).

Komt vrijwel niet voor.

> 1x / 50 jaar

1 1 1 1 1

Verwaarloosbaar

1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Zetting Minimaal, want gehele wegvak zakt

gelijkmatig.

> 1x / 50 jaar

1 1 1 1 1

Verwaarloosbaar

Impact categorie: Inherent risico





Ongevallen met

dodelijke afloop of


letsel


fysieke en mentale gesteldheid

van omwonenden.



voetgangers.

nationale commotie


krant, etc)


Ongevallen met

ernstig letsel en

langdurig verzuim

Overlast zorgt voor

slaapverstoring.





minder valide

regionale commotie

(media aandacht,

krant)



met verzuim (max. 1

maand)







Minder valide voetgangers


locale commotie

(berichtgeving

politiek)


Bijna ongevallen met

gering letsel (EHBO

zonder verzuim)




verkeer.



Meer oplettendheid bij voetgangers.

enkele klachten,

minimaal effect op

imago



Veiligheid: Letselschade t.g.v. ongevallen als gevolg van gebreken aan de weg.

Geluid- en trillingsoverlast: Toenemende effecten van geluidshinder op omwonenden. Geluid- en trillingsoverlast zijn de enige onderkende milieu- en gezondheidsaspecten m et aantoonbaar risico als gevolg van gebreken aan de weg.

Bereikbaarheid: Impact op doorstroming en snelheid op een wegvak als gevolg van gebreken aan de weg. Hierin zijn geen bereikbaarheidse ffecten meegenomen als gevolg van onderhoudsmaatregelen.

Imago: Het aantal klachten van bewoners en bedrijven én de gradatie van commotie als gevolg van gebreken aan de weg. Tweede orde effecten zoals bijvoorbeeld impact op vestigingsklimaat zijn hierin niet meegenomen.

Financien: Het aantal en grootte van claims als gevolg van schade als gevolg van gebreken aan de weg. Door nalatigheid van de Gemeente val len claims onder het strafrecht en kunnen niet afgedaan worden onder een verzekering.

Zodra de kwaliteitsnorm van een wegvak is overschreden is er sprake van nalatigheid.

Financiele consequenties zoals bijvoorbeeld interne personeelskosten, waardevermindering huizen, oplopende onderhoudskosten zul len separaat van de risico analyse beschouwd worden.

Bedrijfswaarden






Ongevallen met

dodelijke afloop of


letsel


fysieke en mentale

gesteldheid van

omwonenden.



voetgangers / fietsers.

nationale commotie


krant, etc)


Ongevallen met

ernstig letsel en

langdurig verzuim

Overlast zorgt voor

slaapverstoring.





minder valide voetgangers / fietsers

regionale commotie

(media aandacht,

krant)



met verzuim (max. 1

maand)







Fietsers / minder valide voetgangers


locale commotie

(berichtgeving

politiek)


Ongevallen met gering

letsel (EHBO zonder

verzuim)




verkeer.



Meer oplettendheid bij voetgangers /

fietsers.

enkele klachten,

minimaal effect op

imago



Bedrijfswaarden

Risicomanagement: waardekaart • Procesgang tot de risicowaardekaarten

Risicomanagement – Verwachte risico’s (huidige situatie)

Vervolgproces: Brainstorm

• Vervolgstappen na risicomanagement


• Brainstorm “Wegenonderhoud in Dordrecht”:

Een andere manier van kijken!

• Doel: Door middel van een andere inrichting op korte en langere termijn de kosten te reduceren.

3 verschillende invalshoeken

Hoe kunnen we een goedkopere inrichting realiseren (in aanleg, beheer en onderhoud), met behoud van:

• de (verkeers)veiligheid?

• de beeldkwaliteit?

• de bereikbaarheid en doorstroming in de stad?


Vervolgproces: Brainstorm: Ruim 350 ideeën!

Van brainstorm tot scenario’s

Van brainstorm tot scenario’s

6 Bouwstenen

• Borgen processen

• Inkomsten genereren

• Versoberen inrichting

• Samenspraak en participatie

• Terugdringen gebruik

• Innovatie in aanleg, beheer en onderhoud

Nieuwe gemeenteraad

Tijdens de coalitie onderhandelingen is besloten:

• Inkomsten genereren uit precario op kabels en leidingen via nutsbedrijven (+/- €17.5 mlj. gekapitaliseerd, voor de komende jaren).

• Hiermee:

1. de stad veilig houden

2. de achterstand inlopen

3. een stedelijk project uitvoeren

Nieuwe gemeenteraad: excursie!

Conclusie

• Maak de investeringsgolf inzichtelijk.

• Neem iedereen mee vanaf het begin van het proces:

• Eigen Management Team

• Wethouder

• Directieraad

• B&W

• Raad

• Kom met een gezamenlijk gedragen voorstel vanuit Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en Maatschappelijke ontwikkeling.

• En gebruik hen ook als klankbord en partner.

• Samen sta je sterker!

135 de dordrchtse aanpak

Engineering

Transcript of 135 de dordrchtse aanpak