1120 - publicaties.minienm.nlpublicaties.minienm.nl/download-bijlage/53870/b71557.pdf · en Dronten...

ilp5j ": ^ib,ic.heek ' i

VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE 1987

direktie Zuiderzeewerken maart 1988

VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE 1987.

INHOUD biz.

Hoofdstuk:

1. INLEIDING EN ALGEMEEN. 3

1.1. Inleiding. 3

1.2. Algemeen organisatieoverzicht met de in

het verslagjaar opgetreden belangrijkste

wijzigingen met toelichting. 4

1.3. Beheersgebied directie Zuiderzeewerken. 8

1.4. Beheersobjekten. 10

2. MIDDELEN. 11

2.1. Personele middelen. 11

2.2. Financiele middelen. 13

3. PRODUKTEN. 14

3.1. De belangrijkste resultaten in 1987. 15

4. BEDRIJFSVOERING. 21

4.1. Uitgaven/kengetallen/kosten. 21

4.2. Administratieve organisatie. 21

4.3. Aanbestedings- en bestekszaken. 22

5. FINANCIEEL VERSLAG. 27

5.1. Financieel overzicht. 27

5.2. Oorzaken-analyse(s). 28

-1-

Bijlagen:

Bijlage 1. Overzicht gemiddelde personeelsinzet naar

taakgebied(onderdeel) 1987.

Bijlage IA Verantwoording 1987 financien m.b.t. uitbesteding

Bijlage 2. Overzicht kengetallen.

Bijlage 3. Overzicht bestekszaken.

Bijlage 4. Begrotingsoverzicht WEB 1987.

Bijlage 5. Totaal begrotingsoverzicht WEB 1987 naar

taakgebiedonderdelen.

Bijlage 6. Definiering van de taakgebieden.

Bijlage 7. Definitie uitbesteding.

-2-

1. INLEIDING EN ALGEMEEN.

1.1. Inleiding

De doelstellingen van de verantwoordingsrapportage zijn:

1. Instrument voor toetsing van het beleid achteraf voor de

hoofdirectie. Dit betekent dat informatie verschaft moet

worden over de ingezette produktiemiddelen, kosten en de

bereikte resultaten;

2. Bouwsteen voor het geconsolideerd financieel jaarverslag

van de rijkswaterstaat;

3. Object van accountantscontrole in het kader van de dechar-

geverlening aan de directie;

4. Interne verantwoordingsfunctie voor de eigen directie ten

aanzien van voor de directie relevante aandachtsvelden (ver

eist wel een verdere detaillering). *

Het model voor de verantwoordingsrapportage is door de Hoofd-

directie opgesteld in de resp. beleidsaanwijzingen met de

kenmerken F 29802 (d.d. 10-09-1986) en FB 22307 (20-07-1987).

-3-

1.2. Algemeen oraanisatieoverzicht met de in het verslaa-

iaar opgetreden belangrijkste wijzigingen met toe

lichting.

1.2.1. Organisatie directie Zuiderzeewerken

in 1987 totaal 515 formatieplaatsen.

HID 1

DX 5

?X 7

DX 5

?X 7

OX 3

OX 3

RF 2

WX 2

AN 2

PFO 7 1/2

WX? 9

ANP 6

PFO 7 1/2

WX? 9

ANP 6

PF3 29

WX3 2

ANW/AN3 34 1/2

PF3 29

WX3 2

ANW/AN3 34 1/2

PFI 33 1/2

WX? 72 1/2

' AN-IJS PFI 33 1/2

WX? 72 1/2 44 1/2

PF* 5

WX-LZ 83

AN-P.M 28 1/2

PF* 5

WX-LZ 83

AN-P.M 28 1/2

PF15, WX-WD AN-A* 5 69 65

-4-

1.2.2. Belangrijkste wijzigingen met toelichting.

De directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat bevindt

zich een groot aantal jaren in transitie, D<=»7P. situatie wordt

gekenmerkt door overdrachten aan lagere overheden.

Rond de jaarwisseling 1986-1987 zijn de objecten aan de wa-

terschappen overgedragen waarna, in de eerste helft van 1987,

95 formatieplaatsen volgden. Voor wat betreft de overdrachten

aan de omliggende provincies zijn de volgende twee wegen

overgedragen:

- RWS-directie Gelderland, Flevoweg (2518 m. brief WXB 0455

d.d. 12-3-1987).

- RWS-directie Friesland, Lemsterpad (262 m. brief WXB 1487

d.d. 28-7-1987);

De met de overdrachten gepaard gaande vermindering van het

personeelsbestand en de herschikking van taken van organisa-

tie-onderdelen hebben hun gevolgen gehad voor het personeel

dat in de organisatie achterbleef.

De in het KB overeengekomen aktiviteiten in het kader van het

afwerkprogramma zijn voor wat betreft 1987 volledig gereali

seerd.

Het takenpakket van ZZW is nog sterk in beweging. Hierbij

valt o.a. te denken aan het op Deltaveiligheid brengen van de

Afsluitdijk, grootscheeps onderhoud/renovatie aan de thans

bijna 60 jaar oude kunstwerken aldaar, de overdracht van ob

jecten aan de gemeenten Dronten en Noordoostpolder (hiermee

is ca. 20 mensjaar gemoeid en levert tevens financiele over

drachten op), de afwerkprogramma's, dijkherstel in de water-

schappen Fleverwaard en Noordoostpolder en verhoging dijken

IJsselmeergebied in verband met de vast te stellen veilig-

heidsnormen.

Een omvangrijke problematiek is nog gelegen in de ontwikke

lingen op het gebied van privatisering van ingenieurs- en

WED-diensten. Het aantal dienstkringen is van 6 tot 4

teruggebracht. Bovendien is het beleidsvoornemen geformuleerd

-5-

om nog 2 dienstkringen samen te voegen.

De problematiek van een veranderende organisatie lost Zuider

zeewerken op door zo flexibel mogelijk op de veranderingen in

te spelen.

De directie Zuiderzeewerken kan binnen de haar toegestane

randvoorwaarden met een aantal concessies aan haar taakuit-

voering de krimpproblematiek oplossen.

Voor de jaren 1987-1990 wordt uitgegaan van een afslanking

van 47 formatieplaatsen. Nog niet geheel duidelijk is hoe de

krimp in 1989 en 1990 gerealiseerd zal worden.

De belangrijkste wijzigingen welke bij de directie Zuiderzee

werken hebben plaats gevonden zijn in het navolgende met

eventuele gevolgen aangegeven.

A. De conseguenties van de overdracht van taken aan provincie

en waterschappen zijn nagenoeg opgelost.

B. De overdracht van werken aan lagere overheden brengt met

zich mee,. dat de werken in aanvaardbare staat moeten worden

overgedragen. Op zichzelf leidt een vertraging in de uit

voering van deze werken in de praktijk tot hogere kosten.

In 1987 zijn er aanzetten gegeven tot beslechting van het ge-

schil inzake de overdrachten aan de gemeenten Noordoostpolder

en Dronten (de overdracht aan de gemeente Dronten is inmid

dels per 1 maart 1988 gerealiseerd).

C. Een volgende conclusie is, dat de inzet van menskracht in

afwerkprogramma/s ruimer is dan in een zelfde hoeveelheid

rijkswerken, omdat, om alles goed op de rails te houden, in

tensief overleg nodig is.

D. Bij de overdracht van taken aan waterschappen is het af-

werkprogramma voor het herstel en de verhoging van de dijken

in een politiek compromis bij het Rijk gebleven. Dit legt in

de komende jaren een duidelijk beslag op niet alleen de per

sonele capaciteit maar ook op het nog aanwezige specialisme

binnen de organisatie.

E.Een niet onaanzienlijke extra problematiek wordt gevormd

-6-

door de integratie met de Rijksdienst voor de Usselmeerpol

ders ter oprichting van de directie Flevoland. Gedurende de

interim-periode van de integratie RIJP/ ZZW, die eindigt op 1

januari 1989, is er sprake van een gescheiden verantwoorcip-

lijkheid voor de inhoudelijke taakstelling en uitvoering van

de beide diensten enerzijds en voor de organisatorische en

functionele leiding van het integratieproces anderzijds.

Ten behoeve van de integratie was de verhuizing van de direc

tie Zuiderzeewerken naar het "Smedinghuis" te Lelystad (waar

de RIJP al gehuisvest was) een belangrijke stap ter oprich

ting van de directie Flevoland.

De doelstellingen ten aanzien van de integratie van de staf-

en steunafdelingen zijn afgezien van enkele discontinuiteiten

gerealiseerd.

In het directorium, dat wordt gevormd door de leiding van de

RIJP, ZZW en de Interimmanager directie Flevoland i.o., is

afgesproken dat er in 1987 gescheiden doch op elkaar afge

stemde directieplannen 1988- 1997 gemaakt worden en in 1988

het eerste geintegreerde directieplan Flevoland. Er wordt

getracht zoveel mogelijk vorm te geven aan functionele samen

werking .

-7-

1.3. Beheersgebied directie Zuiderzeewerken

Kenmerkend voor deze directie is dat 55% van het beheers

gebied bestaat uit rijkswateren, met daarin 7 sluiscomplexen

waarvan 5 gecombineerde spui- en "•chni-Ri n i Rrnmnl sxen.

Bediening, betonning, patrouille en WVO-handhaving vragen

veel aandacht.

Dit geldt eveneens voor de algemene beleidsvoorbereiding i.e.

het opstellen van integrale beleidsplannen en op basis daar

van integrale beheersplannen, zoals ook is aangegeven in de

nota "Omgaan met water". Deze natte taken leggen een groot

beslag op zowel de personeelsinzet als op de financiele mid

delen.

Een overzicht van het beheersgebied van de directie Zuider

zeewerken is op de volgende bladzijde opgenomen.

-8-

10 km

r i 'k jwaterstaat .-• ' - 0 86

directie fuider/eewerken aaaOrw schaal 1 400 000

reo nr int. S6Q294 •fttenkanipf zzw

1.4. Beheersobj ecten.*

ucucsrscaj"] cctcn Eenheiri Aantal primaire wegen km 127

guartaire wegen km 79

polderwegen km 220

wegen op dijken en afritten km 56

niet planwegen km 267

fietspaden km 56

dijken km 58

meren km2 2122

eilanden St. 13

aanlegplaatsen St. 5

loswallen St. 7

havens St. 17

havendammen km 36

viaducten St. 39

tunnels St. 1

fietstunnels St. 9

fietsbruggen St. 2

voetbrug St. 1

vaste bruggen St. 65

ophaalbruggen St. 7

draaibruggen St. 4

sluisbruggen St. 6

spuisluizen St. 5

schutsluizen St. 9

* inclusief de nog over te dragen wegen aan de gemeenten

Dronten en Noordoostpolder

-10-

2. MIPPSLEN

2.1. Personele middelen

Een overzicht van de gemiddelde personeelsinzet naar taakge-

bied(onderdeel) in 1987 is op bijlage 1 aangegeven.

Het verschil tussen de geplande inzet en de werkelijke inzet

is vrijwel geheel veroorzaakt door de latere overdracht van

personeel aan de waterschappen in verband met de bestuurlijke

problemen. Volledige financiele compensatie is verkregen en

noodgedwongen toegevoegd aan de algemene middelen.

De grootste verschillen treden daarom op bij de taakgebied-

(onderdelen) beheer en onderhoud en bediening.

Bij de dienstkringen is de groep medewerkers, die direct be

last zijn met de voorbereiding en uitvoering van overeenkom

sten en bestekken over het algemeen erg klein.

Teneinde met deze kleine groep medewerkers het werk te kun

nen uitvoeren worden binnen de dienstkring de volgende uit

gangspunten gehanteerd:

- besteksvoorbereiding gedurende de late herfst en begin

winter, omdat dan de meeste uitvoerende werkzaamheden stil

liggen.

gedurende het zomerhalfjaar is alle beschikbare personele

capaciteit nodig voor de dagelijkse schouwtaak, toezicht op

de uitvoering en de besteksadministratie.

Daarnaaast wordt er gestreefd naar een gestructureerde onder

linge samenwerking tussen de dienstkringen en afdelingen bin

nen de directie Zuiderzeewerken.

-11-

figuur 1

aanta1

format ie 1986

format ie 1987

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1811121314151617

s c h a l e n

Voor wat betreft de personele formatie heeft 1987 zoals 1986

in het teken gestaan van overdrachten aan lagere overheden.

Dit heeft grote consequenties gehad voor de personele forma

tie, hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht in figuur 1.

Gerealiseerde ooleidingen

In 1987 is er f 3 2.000,= uitgegeven aan cursussen (artikel

136.05). Het aantal gerealiseerde cursussen in aantallen per

soort is hieronder weegegeven:

administratief

automatisering

financieel

management

personeel

technisch

17

3

0

3

1

29

-12-

Voor 1988 is inmiddels een opleidingsplan opgesteld.

Volgend jaar kan derhalve een toetsing van de werkelijke aan

de geplande cijfers plaatsvinden.

2.2 Financiele middelen

Zie voor de verantwoording van de financiele middelen met

betrekking tot uitbesteding de bijlage la.

De bedragen welke genoemd zijn op bijlage la hebben alien

betrekking op uitbestedingsuitgaven ten laste van het werk-

of materieel artikel.

- onderhoud en beheer nat fl. 350.000,00

Dit zijn uitgaven, die gemoeid zijn met de uitbesteding

van de storingsdiensten WED.

- bedrijfsvoering fl. 319.600,00

De onderverdeling van deze uitgaven is als volgt:

fl. 60.600,00 ingehuurd advieswerk, verricht door de

accountantsburo's van Dien en Co. en

Klijnveld Kraayenhof en Co;

fl. 155.000,00 catering kantines, ingehuurd perso

neel van de Cemsto bv. voor kantine-

werkzaamheden;

- fl. 104.000,00 schoonmaakdiensten, schoonmaakcontrac-

ten met de Cemsto bv.

N.B. Het inhuren van uitzend- en piekkrachten.wordt niet als

uitbesteding beschouwd.

-13-

3. PfippUKTEN

Ten aanzien van de realisatie van de belangrijkste strategi-

sche doelstellingen voor 1987, zoals verwoord in de aanvul

ling op het directieplan deel I 1986 ( kenmerk RFB 1283

d.d. 01-07-1987), kan het volgende worden opgemerkt:

- de overdracht van taken aan de waterschappen Fleverwaard en

het Noordoostpolder zijn afgerond. De overdracht van taken

en de daarmee verbonden functionarissen aan de gemeenten

Dronten en Noordoostpolder heeft in 1987 nog niet plaats

kunnen vinden, (t.a.v. Dronten is inmiddels wel een

akkoord, ingaande 01-03-1988 bereikt);

- de integratie met de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders

ter oprichting van de regionale RWS-directie Flevoland per

01-01-1989 is in 1987 gestart. Het betreft in deze fase

vooral de integratie van de staf- en ondersteunende taken;

- ten aanzien van de uitbesteding cq. privatisering van sto-

ringsdiensten WED en de instandhouding van de vaarwegmarke-

ring zijn enkele proefprojecten gestart;

ter verbetering van het plannings- en besturingsmechanisme

is een management-inforroatiesysteem, op basis van het door

DGW ontwikkelde systeem, in voorbereiding;

de aanpassing van de bediening van de brug van de Nijker-

kersluis is gerealiseerd.

-14-

3.1. De belangrijkste resultaten in 1987.

In het jaar 1987 zijn aan de hieronder genoemde "produkten"

inspanningen in de zin van mensjaren en financien gepleegd.

Op basis van ervaringscijfers is wel een toedeling per taak-

gebied, maar niet per produkt te maken. Per taakgebied is al

dus een toetsing van de werkelijke aan de geplande perso-

neelsinzet mogelijk. In 1988 zijn enkele proefprojekten, zo

als het definieren van produkten en het daaraan toerekenen

van mensjaren gestart met de intentie over 1988 en verder

meer gegevens beschikbaar te krijgen.

AANLEG/UITBREIDING, VERBETERING EN ONDERHOUD.

Rij kswegen

- 6/50 Op gedeelten van zijn profileer- en deklagen aan

gebracht.

- 7 Uitvullingen, onderhoud wegverharding, verwijderen

betonrabbat en repareren / conserveren viaduct

Breezanddijk.

Bruggen Centralisering bediening van de Nijkerkersluis is

gerealiseerd.

Een begin is gemaakt met het conserveren van de

betonconstructies en het vervangen van de hemel-

waterafvoerpijpen van de Hollandse Brug in RW6

nabij Almere.

Vaarwegen Het aanleggen van de nieuwe havenmond Den Oever

+ BBV en jaarlijks onderhoudsbaggerwerk bij de Afsluit

dijk en in het IJsselmeergebied.

De vaarwegmarkering in het IJsselmeergebied is in

1987 geprivatiseerd.

Het onderhoud van de vaarwegmarkering in Randmeren

en in het Ketelmeer is eveneens geprivatiseerd.

-15-

Haven- en Te Komwerderzand zijn geleidewerken vernieuwd.

leidammen Bij Den Oever en te Komwerderzand zijn onder-

remming- houdswerkzaamheden verricht aan de havendammen.

werken Het aantal steigers te Lelystadhaven is uitge

breid. Onderhoud is gepleegd aan de steigers te

Nijkerk en aan de remmingwerken in de Randmeren.

Schut- In 1987 is een begin gemaakt met de hoog noodza-

spui- kelijke vervanging van de voedingskabels van de

en spuisluizen in de Afsluitdijk.

uitwa- Betonreparaties zijn uitgevoerd aan de schutslui-

terings- zen alsmede het conserveren van schuiven en be-

sluizen tononderzoek aan de spuisluizen in de Afsluitdijk

Reparaties aan de brug te Krabbersgat alsmede

klein bouwkundig- elektrotechnisch onderhoud aan

de schutsluizen te Den Oever en Komwerderzand,

Randmeren,IJssel- en Markermeer zijn verricht.

De smering van de Nijkerkerbrug is geautomati-

seerd.

Waterke-

ringen

Marken

Niet jaarlijks onderhoud aan de Afsluitdijk

(steenzetters, stortsteen betonzuilen).

Het verzwaren (dijkaanleg op slechte grond zonder

grondverbetering) van een gedeelte van de noord-en

noordoostkade bij Marken is in het afgelopen jaar

gerealiseerd.

Over- In het kader van de overdrachten is een gewen-

drachten ningsbijdrage betaald aan Zeewolde.

Afwerkprogramma/s zijn uitgevoerd voor provincie

Flevoland, gemeente Zeewolde, Almere, Lelystad en

Noordoostpolder. Dijkherstel voor de waterschap

pen Fleverwaard en Noordoostpolder.

-16-

OPENBAAR BESTUUR.

Het jaar 1987 stond in het teken van vervolgacties op de over

dracht in 1986 van waterstaatswerken aan de provincie Flevoland

(mede ten behoeve van de water^f^apppn Fleverwaard en Noord

oostpolder) . Vermelding verdient hierbij:

- de opstelling van de "Bestuursovereenkomst dijken Flevoland";

- bestuurlijk overleg inzake de zogenaamde rest-Kb's.

Naast de problematiek van de natte waterstaatswerken vond te

vens intensief bestuurlijk overleg plaats over de overdracht

van wegen aan de lagere overheden.

Bijdragen zijn geleverd aan structuurschema's, de 4e nota ruim

telijke ordening, streek- en bestemmingsplannen.

Activiteiten in het kader van WVO subsidies ( Harderwijk in '87

afgerond, Urk/Tollebeek, Zeevang/Oosthuizen en RWZI Elburg zijn

in 1987 opgepakt) en de WVO-vergunning verlening (afvalwater,

baggerspecie en gritstralen) zijn uitgevoerd.

Adviezen zijn gegeven, subsidieaanvragen zijn behandeld in het

kader van de HIS (hoofd infrastructuur), WIR/ROT (wet investe-

ringsrekening / regionale ontwikkeling tourisme) bijdragerege-

ling verkeer en vervoer.

Er is medewerking verleend ten behoeve van het regionaal com-

mentaar op het vigerende MPP (Meerjaren Programma Personenver-

voer) in samenwerking met RVI(Rijksverkeer Inspectie) en Pro

vincie Flevoland.

Meegewerkt aan de opstelling van de 4 rapporten dijkhoogten

Flevoland 1:1000 en waterstanden/golfhoogten rond Markermeer.

ALGEMENE BELEIDSVOORBEREIDING.

Voor het Veluwemeer, Drontermeer, Vossemeer en Ketelmeer is een

concept-beleidsplan opgesteld.

De bijdrage aan de PAC (pompaccumulatiecentrale) IJsselmeer

studie is afgerond.

Nota modelvorming integraal beleidsplan IJsselmeer is in con-

-17-

cept gereed. Tevens is de plannota in concept gereed (oktober

1987) .

In het kader van "zandwinning IJsselmeergebied" zijn een in-

leidende notitie. concept-nota en richtlijnen opgesteld voor de

"milieu-effectrapportage ten behoeve van oppervlaktedelfstof

fenwinning wateren IJsselmeergebied 1989-1998" (vastgesteld

december 1987).

Met het opstellen van een integraal beheersplan Markermeer, in

samenwerking met andere ministeries, is in 1987 een begin ge

maakt .

Het BOVARproject (bestrijding overmatige algengroei randmeren)

is een bijdrage aan het door de minister voorgestane integrale

waterbeheer. Het project is opgesplitst in een onderzoeksdeel

1986-1988 en een uitvoeringsdeel 1988-1991.

In 1987 zijn diverse studies afgerond, waaronder:

- vergaande defosfatering RWZI's Harderwijk en Elburg;

- afleiding effluent RWZI Elburg naar Vossemeer;

- defosfatering Hierdense beek.

De volgende studies zijn in 1987 opgestart:

- gedrag fosfaatrijk-slib randmeren studie in samenwerking met

Landbouwuniversiteit Wageningen;

- fosfaatbelasting Veluwerandmeren vanuit de landbouw in samen

werking met diverse instanties;

in het Wolderwijd is een proefbassin aangelegd ten behoeve

van de verbetering van het actief biologisch beheer Rand

meren .

Bijdragen geleverd aan:

- isolatieplan chemische brandplaats Diemerzeedijk ten opzichte

van het IJsselmeer;

de beleidsontwikkeling op het gebied van Rationeel Wegonder-

houd.

Onderzoek naar verbetering van prognostiseerbaarheid van de

verkeersintensiteiten verkeersrelatie Almere-Amsterdam en naar

te nemen maatregelen met betrekking tot de werking van ver-

-18-

keerslichten is in 1987 verricht. Bijdragen zijn geleverd voor

het bijsturen van het nieuwe S W (Structuurschema Verkeer en

Vervoer) en is het plan van aanpak voor het MPV (Meerjaren Pro

gramma Verk.pprRveiligheid) opgesteld. Voor de planologische in-

passing van RW-50 in de Noordoostpolder zijn bijdragen gele

verd. De planologische inpassing van RW-27 is in 1987 afgerond.

Een stuurgroep en twee werkgroepen hebben zich beziggehouden

met adviezen met betrekking tot aanpassing Afsluitdijk aan del-

tanormen.

Ten aanzien van de taludbekleding Lelystad-Enkhuizen is een no

titie in voorbereiding ter afweging van versterkt onderhoud

versus renovaties.

In 1987 zijn studies verricht naar de verbetering van de vaar

route 's in het IJsselmeergebied.

BASISGEGEVENS.

Ten aanzien van meting basisgegevens zijn een aantal arbeids-

en vaartuigintensieve activiteiten grotendeels beeindigd,

waaronder de zgn. zoutreizen ( 247 naar 27 locaties) en het

geo-hydrologische meetnet.

Gestart is met het opzetten van een databank met waterbodem-

kwaliteitsgegevens van het IJsselmeergebied.

BEDRIJFSVOERING.

Ten aanzien van de bedrijfsadministratie kan worden vermeld,

dat een kostenverdeelstaat is opgesteld over 1986. De rubrieken

5, 6 en 7 zijn geactualiseerd en diverse bedrijfseconomische

analyses zijn verricht.

Ten behoeve van adequate informatie aan diverse afdelingen en

dienstkringen moet, bij gebrek aan een koppeling tussen AIS en

Tulip, de stand van de reeds aangegane verplichtingen noodza-

kelijkerwijs op twee systemen worden bijgehouden.

Voor het opstellen van ramingen op drie nivo's is een nieuw

programma door de DIV geintroduceerd onder de naam IBIS-CALC.

-19-

De volgende automatiseringsapparatuur is aangeschaft:

een 8-tal Tulip-systemen;

een digitizer voor het verwerken van waterstanden;

een c-TT224-terminal en een Tektronix grafisch beeldscherm om

een werkstation te vormen aan de VAX van de directie Friesland,

voor het verwerken van lodinggegevens.

Het registratiesysteem voor scheepvaartgegevens SITOS is op de

sluizen in de Houtribdijk en Afsluitdijk geintroduceerd.

Er is medewerking verleend aan het ontwikkelen van een golf-

meetsysteem voor het IJsselmeergebied dat in 1988 operationeel

zal worden.

Veel tijd is aan gebruikersondersteuning besteed, met name aan

de instructie in het gebruik van PC's, en aan zelf programme-

rende gebruikers. Zie tevens 4.2. administratieve organisatie

FUNCTIONELE DIENSTVERLENING.

In dit kader is assistentie verleend aan directies Bruggen,

Overijssel en Noord-Holland bij ontwerpen uitvoeringswerk-

zaamheden. Eveneens zijn werkzaamheden verricht voor de RIJP

(terreinopspuiting stedebouwkundig gebied Almere), politie

(politiecircuit) en de projektstaf RAW (onderzoeksactiviteiten,

het verzorgen van cursussen e.d.).

Voor de drainagecursus van Egyptische ingenieurs is het onder

deel dijkbouw en polderwaterhuishouding verzorgd.

-20-

4 . BEDRIJFSVOERING

4.1. Uitgaven/kengetallen/kosten

Zie bijlage 2.

Naar verluidt beschikt de Hoofddirectie over programmatuur ten

behoeve van het AIS waarmee deze de gegevens kan bewerken die

door de directies cq. diensten maandelijks worden aangeleverd

zonder dat daarover terugkoppeling plaatsvindt dan wel dat di

recties cq. diensten zelf kunnen beschikken over deze program

matuur .

Het is naar de mening van de directie Zuiderzeewerken niet ge

wenst dat de divisie, in een concern/divisie/filiaal structuur,

meer mogelijkheden tot zijn beschikking heeft dan het filiaal

voor het bewerken van financiele gegevens, zeker als deze moge

lijkheden ook relevant zijn voor het filiaal.

4.2. Administratieve organisatie

De gevolgen van de in 1986 ingevoerde decentrale betaalbaar-

stelling en de verdergaande mandatering zijn o.a. dat er, ge

baseerd op de HAPER-aanschrijving, een nieuw mandaatsysteem is

ingevoerd en er budgetbeheerders zijn aangewezen.

Een actueel samenwerkings- en delegatieschema - waarin

voorgeschreven procedures, alsmede verantwoordelijkheden en

bevoegdheden van de verschillende functionarissen eenduidig

zijn vastgelegd - is inmiddels beschikbaar.

In het kader van de integratie met de Rijksdienst voor de

Usselmeerpolders is een volledig nieuwe opzet van de

administratieve organisatie geboden; hiertoe zijn thans de

nodige voorbereidingen gestart.

Het maandelijks overleg van de onderafdelingen Planning en

Financien met de afdelingen/dienstkringen ter verbetering van

de onderlinge informatieuitwisseling ontwikkelt zich goed. In

dit kader heeft het directieteam besloten een bredere afwe

ging van de prioriteiten in te voeren door middel van de in-

-21-

steiling van een aan het directieteam adviserende breed

opgezette werkgroep. Op deze wijze worden afwijkingen tijdig

geconstateerd en kunnen er gerichte bijsturingen plaats

vinden. Bovendien wordt aldus in de loop van het jaar het

materiaal verzameld dat als bouwsteen voor de verantwoor

dingsrapportage moet dienen.

Het totale budget is in 1987 voor 98% uitgeput.

Van het totale uitgegeven bedrag 60,8 miln. gulden is 13% (7,8

miln.) besteed via opdrachtbonnen.

4.3. Aanbestedings- en bestekszaken

In de sfeer van de besteksadministratie zijn enkele verbete

ringen geinitieerd, zoals het opnieuw starten van de

Orientatiecursus Bestekszaken om de vigerende voorschriften

nogmaals onder de aandacht van de betrokken medewerkers te

brengen en het hervatten van de steekproefsgewijze interne

controle van de administratie op de werken.

Naar aanleiding van het controlerapportnr. 5324 inzake besteks

administratie bij de direktie Zuiderzeewerken heeft een

werkgroep "Primaire gegevensverzameling" een grondige evalu

atie ter hand genomen en komt in het eerste kwartaal van 1988

met een nader voorstel.

De civieltechnische benadering geeft problemen t.a.v. werk

tuig-, scheepsbouw-, bouwkundig en electrotechnische werkzaam

heden. Deze werkzaamheden zijn moeilijk in RAW-besteksvorm te

gieten.

In die gevallen, waarin geen technische know-how in huis is,

verdient de inschakeling van de bouwdirecties voor engineering

de voorkeur. Voorzover wordt besloten om de voorbereiding en

het toezicht op de uitvoering zelf ter hand te nemen moet er

een vorm voor een overeenkomst gevonden worden, welke zich

beweegt tussen de RAW-bestekken en de standaard overeenkomsten

ten behoeve van onderzoeks- en schoonmaakwerkzaamheden. Een

-22-

dergelijke standaardovereenkomst wordt thans node gemist.

De HW is met het aannemingsbedrijf Hydro Wasser und Tiefbau als

afrekening van het bestek ZW 5344 "Aanleggen nieuwe havenmond

Den Oever" overeengekomen f 235.000,— (excl. rente) te betalen

naar aanleiding van een ingediende schadeclaim van ruim

f 1.000.000,—. De aannemer heeft nu arbitrage aanhangig ge

maakt .

Zie bijlage 3 overzicht bestekszaken.

Toelichting n.a.v. bijlage 3 staten van meer- (en minder)

werk welke per saldo meer zijn dan 10% van de aannemingssom.

Z.W. 5605

Vervangen remmingwerken te Komwerderzand.

Brief aan D.G. 20-11-1987, RFB 2660.

Ter completering van het werk waren nog enige aanpassingen

nodig. De zittende aannemer heeft een voordelige aanbieding

gedaan aan het Rijk om het werk uit te voeren.

Z.W. 5671

Het onderhouden van de rijkswegen 6 en 50 tussen de Holland

se Brug nabij Muiderberg en de Hopweg nabij Lemmer met bij

komende werken.

Brief aan D.G. 25-02-1988, RF 0351.

Tijdens de visuele inspectie werden gebreken geconstateerd

aan het wegdek van het noord- westelijke gedeelte van RW-6

km. 84,7 en 83,4. Voor de te nemen maatregelen werd advies

gevraagd aan de DWW en uw afd. F.U..

Een en ander heeft geresulteerd in het overlagen van dit ge

deelte.

-23-

Z.W. 5658

Het onderhouden van wegen, fiets- en voetpaden in de NOP.

Brief aan D.G. 23-11-1987, RF 2663.

In 1987 werden geen gelden beschikbaar gesteld voor onder

houd wegen, fiets- en voetpaden in de NOP. Het gevolg was

dat voor 1987 onvoldoende fondsen beschikbaar waren om alle

aan de gemeente over te dragen wegen in een verkeersveilige

toestand te brengen. Gezien de toestand en klachten van di

verse bewoners, landbouworganisaties en gemeente werd beslo

ten de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

De in het bestek voorgeschreven teerbitumen is op advies van

de asfaltdeskundige vervangen door kationische bitumen-emul-

sie type 0.

Z.W. 5684

Het aanbrengen van uitvullingen en een profileerlaag op de

westelijke en oostelijke rijbaan van RW-50 met bijkomende

werken in de Noordoostpolder.

le staat, brief aan D.G. 20-01-1988, RF 0057.

Het in het bestek aangewezen gronddepot was een gezamelijk

depot met de provincie Flevoland. Aangezien de provincie al

le grond uit dit depdt reeds in haar bestekken had verwerkt

op het moment dat de aannemer grond nodig had voor

bermaanvulling enz., was er geen grond meer beschikbaar. De

aannemer werd opgedragen de benodigde grond te leveren.

2de staat, brief aan D.G. 23-12-1987, RF 2897.

Tijdens de uitvoering bleek dat het nog niet van een nieuwe

deklaag voorziene deel van de westelijke rijbaan van RW-50

op diverse plaatsen aanzienlijke gebreken vertoonde (vooral

veel scheuren).

Aanvankelijk waren in 1987 geen fondsen in het WEB opgeno

men. Toen in de loop van het jaar toch geld beschikbaar

kwam, werd alsnog besloten om een staat van meerwerk te

sluiten.

-24-

Z.W. 5544

Vervangen van het houten rijdek door een stalen rijdek op de

val van de beweegbare brug Hardersluis.

Dit betreft een zogenaamde Veegstaat, dat wil zeggen een

aantal kleine werzaamheden, welke niet in het bestek waren

voorzien.

Z.W. 5561

Aanbrengen van uitvullingen, een profileer- en deklaag van

asfaltbeton op een gedeelte van de Vogelweg in Flevoland-

zuid.

lste staat, brief aan D.G. 19 mei 1987, RF 0890.

Het bestek voorziet in het eerst frezen van het bestaande

wegdek en het daarna aanbrengen van een deklaag. Tijdens de

uitvoering bleek het bestaande asfalt echter op sommige

plaatsen dusdanig slecht, dat het oude asfalt moest worden

verwijderd en vervangen door nieuw asfalt.


Bestekswijziging in verband met een niet door RWS goedge-

keurde asfaltinstallatie.

Oorspronkelijk was in het bestek voorgeschreven geregene-

reerd asfalt, hetgeen is vervangen door "nieuw" grindasfalt-

beton. Dit in overleg met afdeling FU van de HW en de direc

tie DWW.

In het bestek was een enkelvoudige oppervlakbehandeling

voorgeschreven. Door DWW is advies uitgebracht om een dubbe

le oppervlakbehandeling aan te brengen. Dit werd noodzake

lijk geacht gezien de verkeersintensiteit en de snelheden

waarmee over de Vogelweg wordt gereden.

Z.W. 5552

Het onderhouden van dijken, dammen en eilanden met bijkomen

de werken in de dienstkring Usselmeer-Markermeer.


In 1985 is door Zuiderzeewerken een proef met terrafix-

blokken uitgevoerd aan de Markermeerzijde van de dijk Lely-

-25-

stad-Enkhuizen. De toestand, waarin dit proefvak zich be

vond, maakte het noodzakelijk tot reparatie over te

gaan, dat wil zeggen dit dijkvak zou weer in oorspronkelijke

staat wnrden terugbrengen. Tijdens de voorbereiding is de

dienstkring benaderd door de C.U.R. (Civieltechnisch

Centrum Uitvoering Research en Regelgeving) en Mebin, om te

onderzoeken of een dijkvak geschikt zou zijn om een demon-

stratievak te maken met colloidaal beton. Het ministerie van

VROM subsidieert deze toepassing van cement in de waterbouw

(een bedrag van f. 90.000,— zal ter beschikking worden ge

steld) .

3de staat, brief aan D.G. 8-10-1987, RFB 2361.

Als gevolg van winterschade aan de dijk Lelystad-Enkhuizen

was het noodzakelijk deze dijk te repareren.

Door kruiend ijs is plaatselijk de asfaltbekleding met voor

liggende stortsteen en damwand opgedrukt. Hierdoor is over

een lengte van + 4 km plaatselijk de basaltglooiing bescha-

digd. Beide staten van meerwerk zijn uitgevoerd door

v.d. Herik BV. Deze heeft het jaarlijks onderhoudsbestek.

Z.W. 5590

Repareren en conserveren van de beton- en staalconstructies

spuisluizen Houtribsluizen.

Brief aan D.G. 14-10-1987, RFO 2392.

De uitvoering van dit bestek is reeds enige malen in de tijd

verschoven. Financiering is op korte termijn wel, doch op

lange termijn niet zeker. Voor de instandhouding van het ob

ject tegen relatief lage kosten is het noodzakelijk dit

werk in 1987 uit te voeren. Het werk is overeenkomstig aan

bestek 5590. Het uit te voeren werk is naast het in uitvoe

ring zijnde werk, zodat mag worden verwacht, dat de zittende

aannemer een voor het Rijk gunstige aanbieding doet.

-26-

5. FINANCIEEL VERSLAG

5.1. Financieel verslag

Figuur 2 geeft de r e l a t i e aan tussen i n i t i e e l WEB, het b i j -gestelde budget en de gerealiseerde uitgaven. De cijferoverzichten van het i n i t i e e l WEB, bijgesteld budget t o t 31-12-1987, de gerealiseerde uitgaven en de stand van de verplichtingen op het nivo van artikelonderdelen zijn op bi j lage 4 "Begrotingsoverzicht WEB 1987" vermeld.

f iguur 2 2 S 8 8 8 T

28888T

15B88r bedrag x 1888)

18888 *

5888T

136 137 144 147 153 156 a r t ike 1

166 167 rwf

• in it iee 1 1 b ijgesteId 1 uitgaven WEB 1--11- budget 31- 1987 86 12-87

- 2 7 -

Een cijfermatig overzicht op het nivo van taakgebiedonder-

delen naar de toegewezen gelden en de uiteindelijke reali

satie wordt op bijlage 5 "Totaal begrotingsoverzicht WEB

1987 naar taakgebiedonderdelen" verstrekt.

5.2 Oorzaken-analvsefs)

De belangrijkste afwijkingen op artikelonderdeelnivo tussen

de aan het begin van, in de loop van het jaar toegewezen en

de uiteindelijk gerealiseerde bedragen zijn hieronder weer

gegeven.

Artikel 156.00 Uitkering derden bestrijding

verontreiniging oppervlaktewateren

Toegewezen f 1.406.000,-

Gerealiseerd f 876.000,-

Minder f 530.000,-

Motivatie: De afwikkeling van de grondkosten

grondkostensubsidie voor de RWZI

Tollebeek is dermate complex, dat

de doorlooptijd aanzienlijk uitloopt.

Artikel 167.03 Indijk. droogmk. omkading Marken

Toegewezen f 4.816.000,-

Gerealiseerd f 3.919.000.-

Minder f 879.000,-

Motivatie: De verdeling van de gelden over de jaren

is aangepast. Als gevolg van minder werk

is ca. f440.000,- minder besteed.

-28-

Toelichting bijlage 4

Verschil tussen kolom 3 (voorstel web 1-11-86) en kolom 4

(bijgesteld budget tot 31-12-87)

bedragen x f 1000,—

Artikel 136.01 algemene uitgaven

Initieel WEB 1-11-86 440

Vermindering bij toewijzing WEB

(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86) -40

Inlevering i.v.m. knelpuntaktie

(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -150

-190

Bijgesteld budget tot 31-12-87 250

Artikel 136.03 reis-en verblijfkosten binnenland


Vermindering bij toewijzing WEB -180

(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86)


(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -50

-230


Artikel 136.06 bureaukosten



(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86) -180


(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -180

Verhoging budget (brief FBU 38063 23-12-86) 60

-300


-29-

Artikel 13 6.07 huisvestinoskosten



(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -170


Artikel 136.08 dienstkleding



(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -30


Artikel 13 6.12 onderhoud en expl. Duurzame hulpmiddelen



(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -25


Artikel 136.20 Overige aanschaffinaen



(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -70

Verhoging budget (brief FBU 38789 22-12-87 270

t.b.v aanschaf van: Meetapparatuur ANB/OZ;

Hydrolische units AN/AK.)

200


-30-

Artikel 136.21 Aanschaf vervoersmiddelen

Initieel WEB 1-11-86


(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86)


(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87)

Bijgesteld budget tot 31-12-87

30

-4

-25

-29

Artikel 137.01 Meting basisgegevens

Initieel WEB 1-11-87


(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86)

Verhoging i.v.m. knelpuntaktie

(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87)

(Ten behoeve van onderhoud en exploitatie

voeren vaartuigen bij de afdeling ANB/OZ,

zijn in het kader van Drieluik wel de

activiteiten, maar niet de fondsen naar ZZW

overgegaan).


470

-31

370

339

809

Artikel 144.11 Onderhoud en Verbetering Scheepvaartwegen

en Havens Zuiderzeewerken



(brief FBU 13880 d.d. 28-4-87) -500

Verhoging budget (brief FBU 3 3253

d.d. 11-11-87, in verband met privatisering 440

vaarwegmarkering)

Verhoging budget (brieven FBU 30662

d.d.20-10-87/FBU 37109 d.d.11-12-87, 536

ten behoeve van onderhoud en beheer

vaarwegen f 536.000,— extra toegewezen)


476

7276

-31-

Artikel 147.07 Onderhoud en Verbetering Waterkeringen

Zuiderzeewerken



(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86) -200

Verhoging budget na telefonisch over-

leg met uw afd. begrotingsuitvoering FEZ 142

(In verband met aanwezige ruimte op het -58

totale artikel en een groot aantal nog

te betalen rekeningen bij ZZW, een extra

toewijzing van f 142.000,—.)


Artikel 153.08 Onderhoud en Verbetering Waterhuishouding

Zuiderzeewerken


Verhoging budget na telefonisch overleg met

uw afd. begrotingsuitvoering FEZ 274

(In verband met aanwezige ruimte op het

totale artikel en een groot aantal nog te betalen

rekeningen bij ZZW, een extra toewijzing van

f 274.000,--.)


Artikel 156.00 Uitkering derden bestrijding verontreiniging

oppervlakte wateren


Toewijzing 2-6-87 (brief AWF 05315) 360

Toewijzing 23-12-87 (brief CB 37601) 868

Restverplichting vanuit FEZ 103

Restverplichting vanuit FEZ 75

(bovenstaande restverplichtingen worden

gecorrigeerd bij de definitieve afrekening

RWZI Harderwijk en Tollebeek.) 1406


-32-

Fondsentoewijzing op dit artikel vindt plaats, afhankelijk

van de ingediende voorstellen. De subsidieaanvraag RWZI

Harderwijk/ Tollebeek is pas in oktober 1987 ingediend.

Artikel 166/167 Polderartikel/Kade Marken


Verhoging budget (nota FB 120/87 d.d.23-04-87) 1445


Deze artikelen zijn onder andere bestemd voor de financiering

van de inrichting van de Ijsselmeerpolders; (gedeeltelijk)

van de afwerkprogramma's t.b.v. de provincie, gemeenten en

waterschappen. Opgenomen zijn ook de fondsen ten behoeve van

gewenningsbijdragen en het onderhoud van de nog over te

dragen wegen aan de gemeente Noordoostpolder en Dronten.

Op het niet-mandaat artikel (artikel 167) stond een rest

verplichting van fl. 400.000,—, waarvoor geen rekeningen

binnen kwamen. Om deze gelden toch volledig te benutten is

dit overgeboekt naar naar art. 166 (onderhoud en beheer).

(Brief FBU 40432 d.d. 12-01-88).

Artikel 301.01 Aanleg en Verbetering Europees wegennet RWF 1



(brief FBU 42925 d.d. 23-12-87) -1180

Overboeking RWF 1 naar RWF 2 -3000

Vermindering budget -1234

(brief FBU 20287 d.d.3-8-87) -5414

Bijgesteld budget tot 31-12-87 -214

-33-

Artikel 3 02.12 Onderhoud en verbetering Planwegen RWF 2



(brief FBU 42925 d.d. 23-12-86) -10

Overboeking RWF 1 naar RWF 2

(brief FBU 20287 d.d.3-8-87) 3000

2990


-34-

BIJLAGE 1

o

i i i i i i i i i i o

f O

•—

! 5 U l

1 m C*4

m. 1— o O I O I O - O

3 1 1 - - 1 - 1 - 1 — W O I O

LU —. i a

*~ i a

mm — — * -* - • - - - _ _ • » mm mm -— -r . . - M - - — —— - - « —* » — . m —

z eg

l a O

S 3 ffi Eg UJ 9 1

I I I l l l l l l O

LU <2 r~a • >

Q UJ

<x S z cn B8 z 1 UQ 1 o - — «o r*~ CM r . — i n o CD - ^ J l

13 s CD r s r o r--> i n c*-« « r r-» o -

13 s I " - — — CD — C*M — O ? a 1 LD U j ro

s s LU ca .

o o "

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

r •**••.

5 1

I h— h -

1

• j LM ~ ! g Z ©^

S O 1 • ^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a *-*** M -— j • . . . . ! § 5 o *z 3 — £ CD LU I*— o

SS £ z 1=1 UJ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

••— • > <x ca IM _ t f l g z X LU •— ... i-5 g z X LU •— ... """ 1

U J i n — - O o » O — r o o O 1

11 11 ffi i 3 LU

• w 1

5*5 ! Lu Z

UJ o

c .n —

1 § § g* [5 a i A J > u i . . . «-i LO L. l/l U*l C L. Ul - c iu -a cu cu c z L. l/l U*l C L. Ul - c iu -a cu cu c •«-* e .a — > a ai

> — — c -a CT OJ OJ > — 3 L. a D c a. — c j n i / i - a

- * s C U O - M t l HI 0 ] a > •"•a

— — c -a CT OJ OJ > — 3 L. a D c a. — c j n i / i - a

- * s C U O - M t l HI 0 ] a >

* * J * * J L £ C I I J O a i - n * a j Q j c u v c u j Q *JI — —•*

— .£3 OJ OJ — C • - . L_ U c w _z — -3 oi c n u i - o —

* J * * J L £ C I I J O a i - n * a j Q j c u v c u j Q *JI — —•*

— .£3 OJ OJ — C • - . L_ U c w _z — -3 oi c n u i - o —

1

* J * * J L £ C I I J O a i - n * a j Q j c u v c u j Q *JI — —•*

— .£3 OJ OJ — C • - . L_ U c w _z — -3 oi c n u i - o — i L U U l s ' a a j o j c a i a - — n j o j D *o > . o O . a O m j 3 j - * | a ^ i — L U r-

c n c a i a U J cc

9 § H - —• 9 * r C * ) ^ 5 C i r ' ' ~ - , B 0 - ' N ' ' 0

o o o o o o o o — —

I i i— UM s

3

LJ

I 3 — LU a z _ ui ffi -3

1-11 Ul <x

si 3

IN

LU cr

*2: oc a a ! § • - . I—

3 s § S

5 1 I z i t CD

gi 1 5

l ****-UJ z z l-ai a Ul •— C J *.<:

3 ui S cn 3 LD

N I U Q

- 2 s _ j •— ***'

a **-*- •£ K i— « ce u i H -Lu r-ai I Ca. U l C l

r— a . U J i n i -•— U l CD :**» "£ r-

Q ll

BIJLAGE la

-at 2 S

8 8 8

i I ! 1 I CC ~ ."j"! CD

UJ CC > u Cu t x — cc

8 8_8 8 8 8 o " o " o " o * o o

i

a

-_ CO ca i _ i e*ai LU — h- I cn —

<H *" --> c*e a

S S -_ J •— •— LU

<, -v o — o-in — — in o 40

.

CB — CN t N l-O' r^

* - 2 S rs m

5 S

-= *-* 2 3 !

CS LU LCI

S z CD CD

I s

Ul cc .— LkJ cc -a

s §

I CD I LU *S I LIJ

il

1 *«: > 8 *£* **-- —J CC —• 1 § Z LU O CCj I I

£ S

cc

9

u.

^ 3 z *g CD g

lj— LU •— 3

£ m CO UJ

a— ui cn

S B

s s cc ea

1 o Ul a— cn

o

i

|

14. CD

cn 3

a a

8_ 8_ 8_ 8

t a o

- <r cn LU __ cc •— — —« a — -£ -*-

<E LU <r _ CD — CO >— 3 . I . Z LU — <X LU C_J « J Z U CD W

I I I

I 3

8

s

<c a I ID — ui Ca. tfl <r

C B cc — *> t*e

o cc I D cn U l — LU CH UJ _J LU O CC 2>

£ r « a i - o . o I l l l l l l

* as F-I

n | I— I— 0 —

fl

a! S

«a* O O O O O * o " O o " O *

3 3 s

5 r-j o — —

S R S = °-

s

r-. o r**. »- r**> mm o r- CD o i o — o O f l

M ! 3 g o« - J * £ 3 o £ c —

—> > -y — "O tu - o - i ai

^a — u» o —. • a o » ai *• > iu g c L . —• .a -rx c o — -fl ai -*. o

C C --O J Q « • -» — L C J3 C - —'

S I

I O O g O O O O O — —

BIJLAGE 2

c?

3 a l—

U j -LU C3

£ K

ii •***> - —

cn cu

o z LU «X

a •**•

LU C CQ

i UJ

• i s

3 I

i

I! a r ui s

UJ *C

3 a

s

a. B

5

i

1

* b H I

14 o

E

d

u .

is

3

—J

a

td

5 8 3 *

Sab

s £

~ ~ » a a

-*. 3

1 1 3 2 I - UJ

Id

Bijlage 3

M ki OJ

» U u

•o c .< £

• J - l

o d cu

u u cu

e a 1 > d il

co

c •

JU CO S o M c • i u 0* > o 01 00 r*» B co •w o 00 - i

3 C 0)

c *-> 0) o

a • *•* a o

c HI HI

Fi O

cu CO

•o fc! CJ

e • 4 c > a -o *-< re

<•*

o

0 0 as h

TJ CD

CQ

—! C CO CU

JU * J C <0 at m> < n

OJ

U CJ

>

-*: OJ

M Al a U in OJ

PQ

> —• u 01 3 . 7) CJ h

a OJ 00

i (4

• a • 31-5 o

oo c

01 tvl c

u-l

CU

u XI

u a a cu

e 4-1

a

a IB «0

a cu

* o • H cu

. c u CO CU

03

eo m —•

I cn -tf CO r~ I co

O in co

1 1 1

l 1

m oo

1 1

m «•» A

«> 1

43

6 000 000 i n

850

• • • • CO r—

i n

401

u-l a *

o e> co

m co

I I I I

o " O O O o m

Cal CO un

-H I l l l l I I I CM —« I

o CO aO aO O

o • a * CO •o >o l-a CM r—

r-. P~ f"l aO O* O <T —• — I O * - C O

— < a o o c o a o c o u n o o o c o o c o c a i c o co P- O O co O — i u n c o « O a * i * c o < o - H r ^ - l — C O — a O —< — « — < — « — i — - H —i

' ^ 3 3 S

Xft

Xft

Xft 3 s

Xft 5

Xft 3

Xft

Xft ><

Xft

Z8

6T

o a ^

•CO

o CO o>

0 0

o CO

o CO

o CO o*>

CO o*>

CO

o - 4

CO

o CO

o CO <7>

CO o> —4

eo o*.

CO o>

CO ON

0 0 O

CO O

1

O

1

o — • I

- * o

1 •at o

1 •a* o

1 -at o

i «o o

1 m o

1 •o o

• o o

1 CO

o f a .

o 1

o 1

P»

o

1 Pa.

o

1 ra .

o

1 r--o

I S CN

o CO

o i n —4.

i n o —4

o CO — • • I

—« o

o m o —i

Os CM

CO

— o CM

en

u o m> <—• O CM i to

s o - • >

lu

a a ** •

pel

a

1 9 a 0J CJ

h CJ

> o

L.

c

-*•:

c CD IJ lu CD > O

< U U < U U U Q i * a Q A i - a U U H U U

• » * » * X * * * » * » * » 3 * » 3 » 3 3 3 3 » 3

2 a - e 2 5 a * u 2 2 2 2

CO tO «l -^ c o o m - H C M C O * o r ~ c o c o c o r - a u n r ^ a 3 * c O — < i n c M P a O P a > r * a . u n a O a O C O < O O D C M a O C O C O C M O

aO O O *0 *© aO "O aO -O O O O O O O O O -J"**

u - > u - i u n i n u n u n u n o n u * > u n u n i n u n i n u n i n u n u n

3 3 3 3 3 3 3 3 » 3 3 a 3 * » * » 3 * J * S

d

• J : * u yr

0

H C La d OJ > c

T* u c •so J ; CJ d u

mi • d TJ i • • mi OJ OJ •n EN

— I 0J wa]

TJ X I M 3 U SJ V* •H > CO P 0 H M > M l-H >

d • 3 3 j

3 3 IH

Q 0 u j f l X l 3 u d <J

• .-,-, • * J afi C -3 e 3

3 3 . * * •

d d d •J 01 01

JX J* •*•" U u La

m 0J OJ •3 3 3

0) a • :* 3 3 3 3 3 OJ 0) 01

2 2 2

< ea c j

C • ? d

• - < 0 0

h 3 c u 3 — I

—i J : 0 «al i i IM A d • nj u d CO

d i <u • —• c 0 0 u ao a •̂ Cl flj i i CD J U 3 3 3 & d d 0J CD •o T3 •a •a > — i 3 3 = = c H d -.J J o 0 2 A - - -ac u > '- u L . -d d ID CJ • 01

™H u u H *o - 3 ~ *o tal O - - c: s J0 • C5 9 0 o u a TJ

- a w 0 < ~ u u — 1 w u —H — i —' — 1

CJ

0 r^ ^ v

H —1 c~j

e M o — 1 — 4

u 01 • o o 2 •o 1 • . > c

Cl 41

o 1 P » 1 I 1 1 m o 1 1 1 1 1 1 1

lu CO C CD "> e •o to 1

a *r*« (0 • H 1

1 1 < M

O - s —i m 1 i • *

a tfl <t 1 i C O

cu (0 m> t o o o p .

lu O •at - t -at <o CD • * -> o I s o — 4

2 . a a

e 00 Cfl

C M — I

-* •o - O

• O

c U

i T J * > 41

c 1 CD - a .

« J | CO CO aVt •—I c CO tO

rJ a to

-•tj sta

te

1 r * I —A 1 1 1 1 1 - —. 1 1 1 1 1 1 1

0 0

c •rl

•o c 4) tal

c c CD • H

* J I f l C l C M CN •O < t CO « C O —. m p*- - H C O -o O 0 0 CO in r o O -* - H - H C M •* a uu -at •o o m un •* C O un Pa t o o C N -at *o m C O P » < t

o 4) o -* rmi o - H —« CO eo CO C3\ CM rm o> o> o C O *o - t C M

M . - i Q - u o «-4 — 4 —* — i - u - H - H C M C M C M

a M ca H H H H H 41 41

t f l e CO

\\ cc Cta

XM

Xrt s g 5 by

K a < g S •§

XM

Xrt

XM

U a CO ID u > c c O CD C O CO eo CO CO oo C O C O 0 0 00 CO CO C O CO C O CO C O 0 0

01 c •o 0 » o o t-t*. o> t > o o> o> Os O o> o o o> o> o o> oo Pa 41 • H —. « H —a rm - U - u - H - u — 1 - u —u —i —. - H -̂ rm) —* ~-< c 0 0 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1

yM O g x: P*a CO — 4 CO Pa. o o*> o Oi o o« o*- o o o - H o o 0 0 - u 3 u o o o O o o o o o —.: O O o o —• — 4 — 1 - u

• H * J to 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H c CO 4J o o aO -Ct *-t o o co un C M CM p . —• i n C N o I S o

• - a

• a * Q JU C N —• O O C M —• o o CN — C M - u C M CM O C M C N - •

• - a

•3 ID lu

e — O CD o ti **y.

• H o C M CJ CJ CJ CJ ca » u CJ -o aa aa C 0 ) 4 ) > —« — I —-\ - H > > —• —4 —y —H —« > > > — i - u > 4 ) OJ CO — I - J oo 0 )

E a . . . o • * - » e > > > M • H lu .-""a a * 3 3 3 3 c d 3 3 3 3 3 c 3 3 3 3 3

a -< o — a < 2 < < < 0 0 < <C < < < 0 a < < < < 4) CD > Ct. 2 OC K PS CJ CJ K 2C a. K SL CJ a M M a. OE. 01 > lu ID lu ID CD —s

> y - > lu

o (J 4) '-" a

» a. C • a CO j i <D 4 ) a c • tO 4 tfl M lu U 4 ) - t —a ~ H O e fJl <T —. — p - — —. vO o i n c-i m < t Jt* • 4 ) C M C O , - - 1 m o 0> t > o U l < t C O o o o rH co I S r*~ 01 C a

i lu un O -o o - O o o o «a •o o p . i n r^ e •o o o

* J 4) u 0 41 i n i n u l u-l I f l J * l u^ in J - . m l f l l f l m m m m m in CO 0 0 c •a. > 11 c0 d O 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *» ta lu

•o 4 ) CJ

C M *NJ N N N N ; N N N *N1 M I M N rvi CM M N •Si

« 4 ) J U aa N » H 0 0 01 CJ **-i t - « a 4 ) > • H

< o eo o 3

d

• M J i X

Cl -J

0 M 0 lu CD

• > d T J D

fl 00 J i 0 C la)

^ 4 • d T J 3 01 OJ

U Cl

• • al) •m OJ • H

•a j u lu 3 - J CU

J U •-H > CO * 3 0 I-H au > M H >

3

a 3 3 M 3 3 U 0 0 a

^ J J O 3 lu c • J

• 1) 01

• U -Jl d CD 01 3

3 3 J i

d C d eg m 01

J l JJy M la| u U 11 01 • 3 3 3

• u CJ

3 3 3

3 3 3 CJ Cl a

aH aH •-• 2 Z 2

< aa CJ

5 L̂ d

D •rt M U 3 G

u 3 •W — i M a Jp OJ u X ) c u rs u C to

c ••- -J 4) - <

o M - J 00 — - H CJ to 41 4) 4 J 3 i *» ^ c = CU CJ T 3 T •o -a > r-l 3 3 3 3 c H O g 0 O

.. o 3 q x: J _ J = H u > lu l u lu lu

= c; O CJ 41 41 •-y uu • H T •0 •o -o ml O = 3 c c mm O O 0 o o a 3 T J

'H 2 • <c pg CJ Q - H 2 Lu y - u — —i

• 0 ^ ^ a -—1

tH -̂ C-I

*•* i

ID

J* L4

0)

3 lu • -o fl

uu O

—» a 4)

lu 41 41

a c tfl

> e oi tal ro aU CO

C 41

4J CO e o j i c 41 41 lu 4)

> o io 00 IS c oo

~ H O N

oo - • •aX t*I C

3 4)

3 01 U vi

a o J . c • u la| CJ

> O

d •

JJ. 01

|al • n aa

c 1)

C/1

11

ao

CJ

> — Ll

11 3 . • CJ L,

d • ao -. L.

TJ U ac s o

1 fl 01 71

• o *= CJ d C) CO d > a

• i * rs

• tO

a » O * J

0 0 tfl lu *o

41 CQ

tfl au c tfl

<

C 01

a u %

U 'JS

oo c

•rt c 41

t- l

C

uu 41 CS

U j a

L.

d

-o Q

C tfl tfl

c 41

•o •rl

41

— U

10

41 X

lx o *J ^-a. O CM 41

GO

s Lj

0

>

m\ G

-a. • U d •

BB

tm G

• fcl 0

M c u OJ |a| OJ > g

u G

Ja. G C 0) lu -> g

i i

t o o

C M

lfl O

-» o - 3 * CO

• a, to m -H P» Ifl CO

2 C M

o I f l •rt t o

I I I CM

l f l c o CO CO r-l CN O l

p . •© • O - t 0 0 Q -ct *o u-i CO C N C M CN

ca

it it 5 ^ rm 0u

Cn 3 r s r-s CO r-s P» P a

co co CO CO CO co o o o*> o**- Os o t - H — ) rH — o -< •̂ •*-H *-t •at rH rH o ~ H O O

t o i n o •-t CM - H

CM CM CM O CN CS

165

0 0 P -aO CO

CM

PM

8 m a

-1988

-1988

-1988

l - H

o

• i —i o O -rt

1 O Os

CM CM O

i f l CO 0 0 O -U P« O CO -O —

Cb t h CC CC

p - r-« r-. CO CO CO Os Os Os rH rH rH

I I I - » • * * © O O O

I I I - H O CM

C M O —

Os lfl

fa. CC-

CO Os rH

I

• ©

o I

C M C M

o cj a cj ca o > > Q t- l > - t >

- O CJ CJ > - . -u > > — —

> c 3 3 3 3 3

2 < < < < o o cc cc cc a. cj u

C c. 3 3 o o < < CJ CJ a. a.

> **> C C 3 3 O 0 < O cj a. 2 o ct. 2

fl 3 3 o

cfl to to ta to to a C t l A C > a C f l * - . 0 * 0 0 * * l A C > r * * a * f C * a ] L O C O C O — < — O C 0 t > C M I f l C 0 e 0 C 0 t > 0 * < t > - 3 * ' 0 — P » P - a O a O r - - 0 * O a O a O U - > ^ a O a O a O a O i n c O l f l l f l a O u n i n

i f l u n u n u n i f l u n i f l u n i f l i f l i f l i f l i f l i f l i f l u n u n u n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 N ^ a l ^ « l l * - J l * * - • ^ l l * ^ * • * J l ^ a l a * M ^ J N

c CJ H

a • il * J 0 N c lu (TJ 11 > c

TJ • G 0 0 J * 0 a M

• H 01 G t * 3 11 Cl

au 01 1) to an

•ry 11 —• TJ J u U 3 *J V

* J • W > lfl r . a rH M > H M >

3 0)

3 3 JJ.

3 3 lu O 0 41

JJ - I i U a -J il 01 H LJ -Jl G (TJ 01 3 3 3 J « .

c C G 01 0) 11

J*. JS Jx. U M L. si a 01 3 3 3

1) • CJ 3 3 3 3 3 3 U • CJ

2 2 2 <: « u

G 11 ao a G a

•rt ao La 3 c CJ 3 ~H

—i J i 0 Jkl

CJ M JJ c • • L. C tfl G 1 1) 41 rH 0 ao U 0 0 Cu

• - C) d 41 41 V 3 3 > J3 G G

• • •o •8 *o *o > —- 3 3 3 3 C • • H 0 g O O

•• 0 3 3 3 JC XS ac c j > La 14 u u G G CJ M 41 41

—4 uu -w •d TJ *o *o LJ O G G C S — • 0 -* O O a 3 •a

-rt < 0 < aa CJ Q — DG CJ — y rH — — il

a .—- ^—a

E- •rt C N

a M o - 4 t M lu 4 1 CO o o 41 -O £ • P- O a* 41

G 41 1 O r- •*** 1 1 o

lu tfl C 41 > a *o to 1 1 C M to - - a - - .

•rl 1 |

e e

*M O

*Sa rH CM 1 1 1

e CO CO 1 1 1 41 to W W W aa

m> t o o o o lu o •O - t aO -*t 41 tl O -at P» O 41 a • a .

e 0 0 CM P» t > CM CO -4* 0*. -*

c M • O CM CO •o 1

> 41 *—. pa 1

C 41 * S ,

ml 1 CO

* i

CO

* i - i a CO tfl 41

U m> c to 1 | —i C M —i | 1 -a tfl LJ

mi to

0 0

c wa]

•o c 41

N d c i • H

« J Os CO • •O CO

e Uu aO P " CO O o M •S g

CM CM CM «*t 0 0 -y

a lx H 41 41

J3 O to

fa. 2 X UJ as < 3 as H • to

CD lu

> c e P - P * Pa 0 0 O 01 CO 0 0 CO 0 0 01 c *o Os Os O, Os 0 0 P - 01 "H rH rH mH rH C CO 41 I I I I

•rl O S JS I t i s O —1 0 0 —1 3 U o o —• o

•rt au 01 I I I I

N e CO 41 CM a© -a* CN •y-i * ^ Q j a CM O rH rH uH

3 C

uH

3 C 41 M

a ~> o CD o * > -•—-rH O CN > c j ca ca ca

a m 41 I-H " > —< —1 —1 > > HH 4} 41 CO

m> 0 0 01 01

a . . . O r-, 8 > > > >

2m -n C -*-. C C 3 3 3 C C 3 t. rH O -< o o < * a * s < : o o <

O O C a S O S c C O U C t S 41 41 >

o o < * a * s < : o o < O O C a S O S c C O U C t S 41 >

lu 0) lu 0) 41 yH * > ml lu

O cj • c 41 lu

- a. G

c n M cu qj • c X I lfl

J * , lu ml 41 — l O O C M O O O O

s CO 41 - u p - p - u n o o o - u 41 C • E iu C M a O l f l l f l l f l a O a O i n

• J 41 lu O 41 i f l u n i f l i f l u n i n i f l i f l CO 0 0 C J*t* > 41 10 C O 3 3 3 3 3 3 3 3 ca iu J". 41 N N N N N N N N

T J 41 41 O 01 t* u n

rH 0 0 CO 41 u - l - U Q , 41 > —*

< o oa o 3

G U

-m J*. T CJ *J 0 M d U CO OJ P> C

TJ 0) G 0 0 J * 0 c M

« H u G TJ 3 1) 01

* l 0) 0) N an •-( OJ uH T ! XJ M 3 <J 01

* J • H > 00 D 0 M I-H > M H >

3 OJ

3 3 JS 3 3 IN O 0 01

X I JU s lu c au 01 11 Jl

JJ an 3 CO 0) ~ 3 3 JX

G G 3 01 01 41

Ja Ja J * .

la in I H 11 01 • 3 3 3

OJ l l • 3 3 3 3 3 :-, 1) 41 4J

2 2 2

«*: ca cj

c 01 0 0 G

d 1) rt ga U 3 G ii 3 • H

—I -* C - J

41 U JJ G 41 • la| d tfl c - 4) 0 H 0 M — ae Bi

• H 41 -0 • 01 aJ i 3 I JJ G c O 4' •o TJ -q •o > H 3 3 3 3 G - H 0 0 g Q 0 3 . 3 J3 •e 3 IJ > IH lu - lu

G CJ U CJ • ' JU — - TJ ~ "0 0 G G d G

• O 5 0 a 3 TJ

2 0 < aa CJ c 2 CJ — • — « - u — «

G 3 •rl-rl U N HI r i

rl-rl Ja. 3

u u OJ g j

> > BIJLAGE 4

r - T J CO C CO

. ID r » CO IN OiCO - CJ cj U — 0 - o ro t f — t t P - t t c o t N t r r o o < — o o O C N P - O i f l CO y~ P - t o o CN r- f*» II ' - 1 u o— r - i " — t r I N r- o r- to O « - f**- 0 1 • - t t o — l f l II

— I H 4 J 4J •0" « - co i f l I N y- co -at t t CN cn CO II t o OJ-H rt) I N CN l~- II

> 3 C I H 0

0 , • • ^ ° CJ u rH > r*» in t r co cn to co r— co B O l f l ^ i r o II

cn Qj, • eo i n o in I N i CM r - i n 0 0 — o "at O l CO r- II C U r t C O 0 * i n CM t r i n 0*1 0*1 t o •ct if, t t CO l f l «- II

-H OJ • CTl CN I N IN " - CO t o II JJ > a J — • •

0 • -rt ^ P -— 0«C0 as- co CJ H 41 • CQ + o i n P - O O O O O O O O i f l O — 0 1 0 L O r O O L O t t 0*1 LO r o CO 1 0 1 CO CN O II 4) > > 3 r - CO ro i f l c N O — " • t C O O l f l C N c O O u l 1 t •*• U l o I N "W **t I N r o l f l r- 1 0 t r ll > • JJ + i f l CN i n i D i f l a- tn c o * - M N n - j i CO • - CO l f l CO CN CO 10 II

J J r t fOLO P - •0" t o • - r~ *ct r o CN t t I f l CO II 0 • JJ + a— am 10 II U JJ 01 i f l

TJ rH fl* ii

• to u CO O O L O o o * i o o i N O * » * a r o o o o o O O O C N O O O O r o o i f l cn con > 4) 4) * s 0*> (N o c r i c o a i L O C O o o u - i o o o o i o o o v o i O O O O LD 1 cn cn O i l ,

of • 0*> On y— r— t— t— a— ,— r - .— .— »— r- r— r- r-O i l ,

0 - r - i TJ C '-n 3

rt J J J U J U

IH rM u sV 41 4) • 41 •• o O O C O O O ' - ' - ' J - l ' J O I N O P » 0 * I O t j " O l f l « - LO I N l f l o i l 01 >-rl 10 o CM l i a n C O L O L O C O P - C O ' O C O ' f l (*- O 1 O 0 1 — 1 1 CO l f l l f l O 1 l 0*1 « CN o n •rl HP • JJ aa CN y- — y— w W r— * - o «- • - I I

r H 0 - H B 3

*o c • qw ID -H 4J -rt 3

41 cn i

41 > 0 1

-. *-*-0 1 •— l f l

41 cn i

41 > 0 1 r- r - P - C T i L O t O L O I N I N T P - i n o 0 1 O 1 0 — t r LO CO O l f l l f l i f l

-. *-*-0 1 •— l f l — II

fl ro I f l I O — 0 1 CO 0 1 fl" I N I N CO O U " ) P a - d - P - P a . « - r o P - CN CN r - a- y-f con O i lu i f l CN •-T l O i f l - C O C O * - CN — 0*1 CO LO o t t o Ol «a* f— II

J J T J P - T I N l f l I t « - I N t o ^ " o i l

11 - *~ LOU

TJ r -rt CO -J 0*>

JJ — o CO JJ o i f l p - o o o o o o o o m o - c n o LO I N *ct LO CO P» LO m o o ^ t o O i l 4) 4) CN

cno* — •OJ ro i f l t N O ' - f c o o i n t N - i o u n p - t t p - o y— CO L 0 I N "Ct LO «- cn CNII 4) 4) CN

cno* — LO CN i f l i s i n » - c o CO — CN — en t t L0 O t t o CO I N u l p - l l n T J JJ • r> t r CN — i f l • * y C N •*t •» « - l l rt 3 0 -J3J3 J J r o *"

O II

rH 4) LO 41 CO

•rl • o Hfl o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O o o o m i l JJ — CO ."• • c r c N c o — t r f f l p - t D i f l t o r o p - i n o o o o o o o o o o • - I I

e 2 • l f l •ct r > c n i O — — * < » • - C O t N t - r- o t r o O CN 1 0 O H

e 2 • lO t r I N LO CO P» CM CN l f l t - — II - 3 - •• O H

. T3 TJ 3 TJ T» U lu TJ rt 11 C J3

1 C C JJ - 0 - 0 I H *»

rH rH 4) ***-.

4) C 3 -rt TJ 41 O ta J J

C C JJ - 0 - 0 I H *»

rH rH 4) ***-. TJ fl N Ju •- JC tfl

3 s C C JJ - 0 - 0 I H *»

rH rH 4) ***-. rt rH 1 41 3 I H « - S -a s c c c ja c 0 0 TJ CP TJ N fl Cu lu 4) -* oj oj m iu oi JJ Qj > C TJ U 1 S 3 0 V- - a c JJ _ r r t 0 J t . c c t i 41 fl lu « •a as JJ

f l C - r t S 3 U 0 1 - 3 'J C CQ rt rt fl fl 3 t n to

- M — 3 • *J TJ > JJ U JC la 0*i q J J X , X o*> TJ •n co 3 J C - 5 ; s** s i a T C 4J

•o 1 — 3 • *J TJ > JJ U JC la

0*i q J J X , X o*> TJ •n co 3 J C - 5 ; s** s i a — •rl 11 U l c u C oj . . . C r t C C n 01 lu 41 > S • JJ 4) IH 4) 0 TJ C 4) Ou-r t U U JJ C Q rt I : 41 C 41 01 • 3 TJ (0 rt 11 Jie > fl C t N IH (a) • S C CQ (0 CO 4) • I M CQ > -rt N J 11 u lu 0 ft- JK H

2 O • IH fl u JC 41 fa, 11

0*> .U J * I u 4 ) 0 0 0 *i - u Un lu 4) rj> U 91 91 U Q lu 0 ft- JK H 2 O • IH fl

— i e cn 3 JJ c •rt '-u 0 > J < J C JC co tt,*04ioi-H t i gi N in g

*> fl U u i i u 0 X J - O O J T " TJ N lu 41 Q Jit! fl •£ Eta 0 JJ OS c

• ^ 3 •r~. 0 > J < J C JC co tt,*04ioi-H t i gi N in g *> fl U u i i u 0 X J - O O J T " TJ N lu 41 Q M (a* lU X • .

0 JJ OS c

> rt i n 4) -i- i - i- i . * t n 11 O > 0** 4> -rt U 91 Xt 41 41 3 • JC JX Je C 3 • r - i C • H C 4 J - o - r t - r t C M C C Q I H C Q * O C 3 4 ) * 0 C D 41 • JC S 1 •rt fO X. d l r t r t r t r t 4 1 C n - r t C C 4 l - H - u 4 ) - i 3 T J - H C C D J3 J C JJ Iu 0> cn 1) Oi JJ lu fl I H 3 * o j 3 j a j j c * O 4 i ' 0 > ( n 4 ) 4 J ^ a « u 4) 41 rt 3 0

ffl CQ 0 • 0 : 0 i i aj to

o a 3 UH £ • 0* • J I H J N C C Q - H 0 » * O ' 0 fl > C X 3 N TJ -rt 4) 41 rt 3 0 ffl CQ 0 • 0 i

0 i i aj to o a 3 UH

(J 0*> > C 11 C 11 11 I 0 U H -1 U U J U flUN l u D • • > J j lu u IH 0 C lu to C - H 3 4 ) > > C Q J a . C Q ^ 0 4 J ' 3 4) .». 3 3* 1) j j JJ JJ • rH TJ •0 TJ lu fl 41

• H \ T 3 4) o > * - - . * - , o ) 3 m u r r j i j _ t p H - H > s . I T3 - H tn ui x: p • • • 3 rt X Q •rt I • H B 4 ) l l 3 * 0 > a Q " H - W O C 4 ) J J C O 3 3 > b l i U > JC Ja" JC td Q j

iO • 4 ) t l J l H l 0 a 0 C Q 4 ) l 0 C 4 » l u t B - l - H J < M -rl 41 4) 41 • > • > > • r o

JJ •rl rH 0*1 0 , -H - I l l l l rt HI *0 9 C U > fl > > > aU ,U JJ JJ TJ J C TJ - J TJ D > fa.

ii ro

a Q ( r t l ) 4 l 4 J 3 3 3 - H C > r 0 4 J r t l u u * l u * l u I - r t O

o n j i i i u i u o j u J - : - o o o f l g u Q , o o o D < o * - i N n o | i f l ' O i > t D ' N O ' - * - o o * " r - * c o o * c t

fl fl C C C 3 . . ii ro

H

M

Q ( r t l ) 4 l 4 J 3 3 3 - H C > r 0 4 J r t l u u * l u * l u I - r t O


3 3 O O w

<*- CN r o t t « -

M

^J

-H < o as

CO *— I N O

ii ro

H

M

Q ( r t l ) 4 l 4 J 3 3 3 - H C > r 0 4 J r t l u u * l u * l u I - r t O


3 3 O O w

<*- CN r o t t « -

M

^J

-H < o as

CO *— I N O O a O O O O O O O O O * - I N I N O O O " - O O O O O O O O O 3 O o y- O

•o •a T j T j T j T j T J T j ' n T J ' O T J I ' O T j T J I ' O X J ' O ' O " O T J l C I TJ TJ TJ TJ TJ •d TJ TJ TJ TJ rH 4) §

B Q

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 § § 0 0 § z

S c C C 0 0 0 0

-H 41 41 TJ CO *f i f l i O i O i o i o i O ' O ' O i a J ' S > 0 i o r * * o ' N ' a * r - r o i o c n vo '•tO --iO m? r * c-- P - » - CN r o

J * lu • H 41

<o o c o c o * o c o r n c o i o i o i o i o t o r o i o * a t - t a ' * - t * a t i n i f l i f l VJO \ D VJO VJO v-0 10 L O O O O

* J T J

51 JJ a J J J J J M J J J J J J J J J J J J J J J U J J J J J J J J J J ' J J J ' J J J JJ 4J i J 4J JJ a J JJ JJ JJ JJ 51 M M '- lu L, VJ U U U U U U '- I . - - - - - - . -a _ flAAAAAAAAAAAAAAfl*0**j*OrO

M M M M M 1] R] -Q 1] <o

la - - - -rfl i '- lu L, VJ U U U U U U '- I . - - - - - - . -a _ flAAAAAAAAAAAAAAfl*0**j*OrO

M M M M M 1] R] -Q 1] <o fl fl fl fl fl

http://_rrt0Jt.cc

Totaal begrotingsoverzicht:WEB 1987 naar taakgebiedonderdelen BIJLAGE 5

taakgebied artikel randvoorw. bijgesteld gerealiseerd toelichting/ onderdeel onder mapper budget per in geld in % in % verwijzing

deel tabel 31. 12. 1987 t.o.v. RVW mapper

t.o.v. bijgesteld budget

011 aanleg wegen 301.01 5200 214C 11C 0, 19C 5 015 aanleg ZZW 167.01 - 40 25 - 63

167.02 12500 _ — n _

167.03 2000 4360 3919 196 90 021 verb.wegen 302. 12 1890 114 104 6 91 025 verb. SVWfiH 144. 11 200 796 781 391 98 026 verb.waterk. 147.07 200 79 77 39 97 027 verb.waterh.h. 153.02 - 335 351 - 105 028 verb.ZZW 166 1600 - - 0 -031 njto wegen 302.12 3000 7809 7567 252 97 035 njto SVWSH 144. 11 2100 2260 2163 103 96 036 njto waterk. 147.07 700 46 43 6 93 037 njto waterh.h. 153.08 2100 1276 1172 56 92 038 njto ZZW 166.01 4200 - - 0 -

166.02 3500 53 53 2 100 166.03 1100 - - 0 -166.04 400 - - 0 -

041 jto wegen 302. 12 6700 7442 6774 101 91 043 jto SVWSH 144.11 4500 4681 4332 96 93 044 jto waterk. 147.07 3300 41 17 4021 122 98 045 jto waterh.h. 153.08 600 784 563 94 72 046 jto ZZW 166.01 6400 5618 5618 88 100

166.02 9900 3984 3977 40 100 166.03 6100 11465 11475 188 100 166.04 1600 2025 2025 127 100

047 civ.verd. 140.00 - 150 150 - 100

070 openbaar bestuur 153.08 - 78 123 - 158

077 WVO 156.00 - 1406 876 - 62 080 alg.beleidsvoorb 153.08 - 889 765 - 86 091 meting basisg. 137.01 470 809 809 172 100 121 bedrijfsvoering 136.01 2970 250 239 8 96

mat.zaken 136.02 150 20 16 11 80 136.03 160 500 493 308 99

136.04 10 6 - 60

136.05 40 32 - 80

136.06 680 692 - 102 136.07 500 544 109

136.08 50 27 54

136. 12 125 125 100

136.20 330 330 100

136.21 1 - 0

123 bedr.voering 134.02 - 5 1 20

135.00 - 7 7 100

125 bedr.voer. pers -kn.

133.03 530 517 98 • 125 bedr.voer.

pers -kn. 83540 63450 60781

niet opgedr.bedrag* 1724C 61726*

*niet opgedragen bedrag art. 144. 11 147.07 153.08 302.12

BIJLAGE 6

D e f i a i i r i a g van tm taaAgefaieden (ui t brief d irect ieplanaanwijz ing FEP 21585 d.d. 2 j u l i 1986) . Oe onderstaande d e f i n i t i e s z i jn ten opzichte van het RMS-beleidsplan b i j g e s t e l d . naac aanleiding van het cxsaaentaar hierop.

01.Aa*nIeg/aiti>geidiDq Onder aanleg en u i tbre id ing wordt verstaan: het verrichten van p lans tud ie s , het ontwerpen en (doen) uitvoeren van nieuw aan te leggen of u i t te breiden delen van de verkeers- en vervoers infras tructuur , en het ontwerpen en (doen) uitvoeren van nieuw aan te leggen of u i t te braider, werden tan behoeve van de waterhuishouding en van de bescheraing van het land tegen water , waaronder landaanwinning.

voor de aanleg en u i tbre id ing van landwegen en oeververbindingen g e l d t dat de oavang groter soe t z i jn dan f 10 s i l j o e n . Werken voor dese sector onder £ 10 s i l j o e n worden t o t verbetering gerekend. Werken onder de f 10 s i l j o e n worden to t aanleg en u i tbre id ing gerekend, a l s se onderdeel uitaaken van een groter werk (van boven de f 10 - s i l j o e n ) . Voor de andere sectoren g e l d t het k r i t e r i u a van capac i te i t sverboging en/of een nieuw produktie of p r e s t a t i e n iveau.

02. Verbeteriag Onder verbeteringswerken worden verstaan werken en voorsieninqen ter verhoging van de aaatschappelijke waarde van de infrastructuur, aet behotid van de gegeven -besteaaing en de schaal.

Binnen de verbeteringswerken wordt, voor alle sectoren (droog en nat), een onderscheid geaaakt tussen grote en kleine verbeteringswerken. Kleine verbeteringswerken, waaraan een totaal taakstellend budget wordt toegewesen, sijn werken kleiner dan f 1 siljoen.

Voor verbetering van landwegen en oeververbindingen geldt dat de oavang kleiner is dan, of gelijk aan f 10 ailjoen. Werken onder de f 10 siljoen, die onderdeel voraen van een groter aanlegwerk (boven de f 10 ailjoen), worden tot aanleg gerekend. Voor de andere sectoren is geen bovengrens gedefinieerd.

In tegenstelling tot onderhoud wordt onder (aanleg en) verbetering een verhoging van de aaatschappelijke waarde gerealiseerd. Bij onderhoud wordt de aaatschappelijke waarde in stand gehouden.

i

03/04 Beheer ea oaderhoud Onder onderhoud worden d i e werkzaaaheden verstaan d i e instandhouding of hers t e l beogen zonder dat wi jz ig ing gebracht wordt in de oorspronkel i jke a a a t schappelijke waarde, besteaaing en de schaa l . Onder beheer wordt verstaan de rege l ing van het gebruik van de infrastructuur en het water overeenkoastig de gegeven bes teaa ing .

0 3 . w i e t ^ a«£l )ijJM te«\jq ike£endja^ex hotsl Onder n i e t - j a a r l i j k s terugkerend onderhoud va l l en a l d i e onderhoudsact iv i t e i -ten d i e doorgaans met langere tussenpozen dan 1 jaar of inc identee l worden v e r r i c h t . In het algeaeen gesproken kan in d i t verband worden gedacht aan grotere ver -vangingen en vernieuwingen zonder belangri jke verbeter ingsaspecten, aan r e v i s i e , r e s t a u r a t i e , zink-en bestort ingswerken, asfa l ter ingswerken, vervanging en r e v i s i e van kunstwerken, enz. De c r i t e r i a voor het n i e t - j a a r l i j k s onderhoud van wegen en oeververbindingen worden nader aangevuld met: - het aanbrengen van ui tvul lagen en deklagen op wegen over aaneengesloten

lengte groter dan 100 meter;

- 2 -

- het conserveren of vervangen van kunstwerken; - het vervangen van technische i n s t a l l a t i e s , voegovergangen, s l i j t a g e op

s l i j t a g e en wegaeubilair• - dokbeurten van vaartuigen en veren.

Q4.Bahaer_ea âarî jjtsj_ ê5_ug_ker end apdmtbaatd Onder j a a r l i j k s terugkerend onderhoud v a l l e n per o b j e c t , of per c l u s t e r objecten saaengevoegd to t een kostenpost , d i e werkzaaaheden d ie een r e g e l a a t i g terugkerend karakter hebben ( frequent ie a i n i a a a l i s per j a a r ) .

Onder beheer v a l t een aantal j u r i d i s c h e - en technische a c t i v i t e i t e n a l s ver gunningen, schadezaksn, scho'j—en.- c i v i e l e verdediging, s igna ler ing en bes t r i j d i n g van c a l a a i t e i t e n , verkeersaaatrege len , g ladhe idsbes tr i jd ing en v e r de l ing van water.

05.Bediening ea e*sploitat ia Het taakgebied oavat de~"bediening van objecten en van apparatuur in hat kader van verkeersbege le id ing . Naar desbetreffende objecten worden onderscheiden: bruggen, s l u i z e n , stuwen, g e a a l e n , veren ( a l l e e n h e t bedienende personee l , dus geen a d a i n i s t r a t i e v e staven of onderhoudspersoneel) , tunne l s , p a t r o u i l l e (diensten) (geen opneea- en aee tvaar tu igen) , verkeersbegele id ing ( v e r k e e t s -s i g n a l e r i n g s s y s t e a e n , verkeersposten, betonning, bebakening, vuurtorens) en een ca tegor i e "overige*, onder aeer de havendiensten en rijksbokken. Oe uitgaven v a l l e n onder de onderhoudsartikelen.

06 .vooraal ig taak-gebied beheer .

07.Ops-abaar hestriur Dit taakgebied oavat het bevorderen van het functioneren van het w a t e r s t e n t s -bestuur a l s onderdeel van het binnenlands bestuur , door a i d d e l van oppertoez i c h t , wetgeving en a a b t e l i j k en bes tuur l i jk o v e r l e g . Daarbij desa periode in d irect iep lannen aandacht voor en streven naar: - afsteaaing en coord inat ie binnen het departenant, a e t andere departeaenten

en a e t andere landen; - d e c e n t r a l i s a t i e van waterstaatsbestuur; - beperking van doelui tkeringen en lagere overheden; - bevorderen van d ienstver len ing aan andere departeaenten, departeaentsonder-

delen en lagere overheden; - saaenhang binnen de waterstaatswetgeving; - aanpassing van het w e t t e l i j k instrunontariua en de toepassing ervan.

08.Algeae*ne be le idsvoorbere idipg Dit taakgebied oavat b e l e i d s l i j n e n d i e n i e t in andere taakgebieden genoead kunnen worden. Beoogd wordt het functioneren van het waterstaatsbestuur door adv i ser ing , be-le idsontwikkel ing en aabte l i jk en bes tuur l i jk over leg t e bevorderen. Deze periode aandacht besteden aan het inspelen op aaatschappel i jke ontwikkel ingen, openheid, aandacht voor en presen ta t i e aan de buitenwereld, saaenhang tussen be le id en wetgeving ( lagere overheden, r u i a t e l i j k e ordening, m i l i e u ) .

09. jBaais-ge-ge-vepa Onder meting van basisgegevens v a l t het verzanelen van in het bijzonder meer-voudig toepasbare gegevens ten aanzien van de waterstaatkundige toestand van het land, van de droge en natte infrastructuur en van de v e r k e e c s s i t u a t i e op de weg en op het water. Ook product ie , verwerking, o p s l a g , transraiss ie , beheer en presen ta t i e van de gegevens behoren to t het taakgebied.

- 3 -

10.Spear- en oatwikkelwerk (S40-werk) S&O-werk i s een a c t i v i t e i t waarbij kennis wordt vergaard teneinde de benodigde kennis voor adviser ing , nu en in de toekcas t , aktueel en adequaet t e houden. Het karakter i s algeaeen en aeervoudig toepasbaar en oavat c r e a t i e f werk dat op s y s t e a a t i s c h e wijze wordt verr i ch t . De iapulsen voor StO-werk kunnen vanuit de onderzoeker, de eigen d i e n s t , andere diensten ( i n c l . HW) en ven derden koaen.

lUProoloctiewerk ( a l l e e n • en DIV) Onder productiewerk wordt begrepen: - het vervaardigen en r e a l i s e r e n van kaarten; - verr ichten van geodet iache «-*•. kj-aashedcn; - inatandhouden van het net van pei laerken van het NAP; • het beschikbaar s t e l l e n aan de d iens ten ( i n c l . de e igen dienst ) van ge—

bruiksklare autoaat iser ingsproducten en f a c i l i t e i t e n ( e x p l o i t e r e n ) .

12.Badrijtawoarinaj (*asa*ansnwt, interna se-ken) Dit taakgebied i s de l a a t s t e jaren sterk in ontwikkel ing. Bet bevat o . a . a s pecten d ie hun weerslag vinden in de over ige taakgebieden, t e weten: de bedr i j f svoer ing (besturing van de "productie"-processen) alsaade het b e d r i j f s -beheer en het s y s t e a a t i s c h verzorgen van de voor de bedri j fsvoering re levante s t u u r i n f o r a a t i e .

Deze a c t i v i t e i t e n dienen voor t e koaen in het taakveld bedr i j f svoer ing . We onderscheiden daarin de volgende aspecten: a. aanageaent; b. personeel; c . inforaatieverwerking en autoaa t i s er ing ; d . interne zaken ( s e c r e t a r i a a t , interne d i e n s t e . d . ) .

ad a Onder aanageaent v a l t de s turing van producten/diensten en i n s e t van a i d d e -len g e r i c h t op e f f e c t i f i t e i t / d o e l g e r i c h t h e i d en e f f i c i e n c y / d o e l a a t i g h e i d . Uit praktische overwegingen i s de managenenttaak beperkt to t het niveau warn afd .chef /a fd .hoofd .

ad b* Onder personeel v a l t het s o c i a l e b e l e i d dat i s g e r i c h t op het welz i jn van a l l e medewerkers; het adviseren inzake en het uitvoeren van het p e r s o n e e l s -be le id middels ople id ing en s e l e c t i e , ter ondersteuning van a l l e werkzaaaheden.

ed c / d Bet verrichten van taken ter ondersteuning van het goed functioneren door aiddel van: planning; b e d r i j f s a d a i n i s t r a t i e ; f inanc iee l beheer; kostenbeheersing; bedr i j f seconoa i sche deskundigheid; het verzorgen van de in fonsa t i evoorz i en ing - en verwerking; "*• het waar nut t ig en nodig toepassen van de autoaat i ser ing; secretariaatswerkzaaaheden; poatbehandeling en archiver ing; huishoudelijke d i e n s t ; technische d iens t en h u i s v e s t i n g ; het aanschaffen van hulpmiddelen, apparatuur en duurzaoe product ieaiddelen die n i e t spec i f i ek aan een bepaald taakgebied z i jn gebonden.

13.Functionele d iens tver len ing Ondec bouwtaken ten behoeve van derden va l l en a l l e werkzaamheden welke s t r i k t genomen nie t tot de taak van de RWS behoren, maar d ie ora doelraatigheidsreden of spec i f i eke deskundigheid door de RWS ten behoeve van derden vrorden ver r i c h t .

- 4 -

Taken d ie op w e t t e l i j k e bas i s geschieden z i jn geen funct ionele d i e n s t ver len ing . » Overdracht know-how i s die overdracht van kennis d ie n i e t ger i cht i s op de oplossing van een praktisch probleea of praktische vraag, naar d ie d ient oa aanpakaogelijkheden (andere overheden en i n s t a n t i e s dan de RWS) te vergroten . Voorbeelden hiervan zijn verzorging van s t a g e s , instruering van wegbe-heerders en algeaene v o o r l i c h t i n g .

U.Qptwikkeling appl i c a t i e s o f t ware ( a l l e e n M f j Al le a c t i v i t e i t e n ten bate van de ontwikkeling van prograaaatuur.

Advise£ing Advisering i s s inds 1985 geen afzonderl i jk taakgebied a e e r . De a c t i v i t e i t e n z i jn verdeeld over de over ige taakvelden van a . n . de operat ione le d i e n s t e n . De motivering hiervoor i s dat het adviseren dee l uitmaakt van de s p e c i f i e k e s p e c i a l i s t i s c h e kennis welke wordt aangewend in het kader van een bepaeld probleea dat v e e l a l door een klant wordt geformuleerd. advisering ten behoeve van aanleg /u i tbre id lng

— mm •*•*•*» verbetering — — — n i e t j a a r l i j k s terugkerend onderhoud — — —- j a a r l i j k s terugkerend onderhoud en beheer — — — bediening en e x p l o i t a t i e — — — openbaar bestuur •— — — algeaene bele idsvoorbereiding

Worden derden buiten RWS geadviseerd , dan v a l t d i t onder funct ione le d i e n s t ver len ing .

Bijlage 7

Definitie uitbesteding.

In de Verantwoordingsrapportage wordt u gevraagd inzicht te geven in de mate en aard van de uitbestede werkzaamheden. Onder uitbesteding wordt verstaan: * Alle werkzaamheden welke de RWS niet met eigen personeel uitvoert, maac waarbij de RWS het near ij fsieven inauiiakelt. Dit echter met aitaenderintj van de klassieke uitvoering van werken (aannemerij) in de GWW-sector.

Uitbesteding heeft betrekking op dienstverlening en niet op de levering van goederen. Voorbeelden: * taakgebied aanleg, onderhoud, verbetering: verrichten projectstudies, berekeningen, tekenwerk, opstellen bestekken, uitvoeren toezicht, opstellen MER etc,

* taakgebied bedrijfsvoering: uitbesteding automatiseringsprojecten, ingehuurde adviseurs (interim-managers, ocganisatieadviseurs), privatisering WED's, catering kantine, bewaking, formatiewerk, schoonmaakwerkzaamheden, overige.

De uitbesteding kan op twee wijzen betaald worden: - of via de zgn. vacature-regeling t.l.v. het personele artikel - of via het materiele en/of werkartikel.

1120 - publicaties.minienm.nlpublicaties.minienm.nl/download-bijlage/53870/b71557.pdf · en Dronten...

Documents

Transcript of 1120 - publicaties.minienm.nlpublicaties.minienm.nl/download-bijlage/53870/b71557.pdf · en Dronten...