1

Nieuwe begroting

Wat & hoe

© PP in taal2

Programma

Aanleiding nieuwe begroting De SWBC en de geschiedenis van de cyclus

Wat: de formats Onderdelen, syntaxis en cyclus

Hoe: Begrotingsstukken slim gebruiken Zoeken in de 4 statiën van de cyclus

Aan het werk! Uw zoektermen

Het belang van een begroting

Ondanks alle relativering, toch hét sturingsinstrument voor PS

Verantwoording voor besteding van belastinggeld

Kaderstellende en controlerende rol van PS

Waarom een nieuwe begroting?

Informatie begroting ook begrijpelijk voor niet-

ingewijden

Controle nieuwe rol van PS in duale verhoudingen

Logische samenhang binnen de begroting en tussen de

verschillende stadia in P&C cyclus

© PP in taal

4

Werkwijze

Werkgroep vanuit FEPO: SWBC Ontwikkelen van formats Begeleiden van de implementatie

Tussentijdse presentaties in commissie en Staten Onder andere Doelenboomdag

Per format in Voordracht vastgesteld

Verhouding GS en PS

Van wie is de begroting?

Op welk (detail)niveau worden beslissingen genomen/gevraagd?

Welke informatie is wel/niet nodig?

© PP in taal7

FormatsBlik onder de motorkap

Drie belangrijke onderdelen: Doelenboom / causale cascade Instrumenten – Output tabel Meerjarenoverzicht baten & lasten

Een strenge syntaxis

Een integrale cyclus

© PP in taal8

Doelenboom / causale cascade

Doelenboom versie 2011

© PP in taal

9

Specifieke provinciale doelen bereikenSpecifieke provinciale doelen bereiken

© PP in taal10

Instrumenten – Output tabel

© PP in taal11

Voorbeeld

© PP in taal12

Meerjarenoverzicht baten & lasten

© PP in taal13

Voorbeeld

© PP in taal14

Een strenge syntaxis voor doelen, instrumenten en output

ding _ doen of doen _ ding Doel: (ding_doen)

Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer_onderhouden en verbeteren

Instrument: (doen_ding) Toetsen van_de veiligheid van primaire

waterkeringen

Output: ding (+kwantificering) _ gedaan Drie regionale waterkeringen _ aangewezen en

genormeerd

© PP in taal15

Voorbeeld doel

Voorbeeld output

© PP in taal

16

© PP in taal17

Formats voor de andere statiën in de integrale Planning&control-cyclus

Besluit 15-3-10Besluit 15-3-10

VoormaligVoormalig

Bijvoorbeeld de Zomernota

© PP in taal

18

Een I/O-tabel uit de Zomernota

© PP in taal

19

© PP in taal20

Gebruiken:Lezen = zoeken in de .pdf

Synchroon U zoekt binnen deze begroting

Diachroon U zoekt binnen deze cyclus

of een andere

Hyperchroon U zoekt in de beleidsachtergrond

© PP in taal21

Synchroon zoekenU zoekt binnen deze begroting

Met de volledige inhoudsopgave

Met de “Google-functie” van Acrobat reader

© PP in taal22

Inhoudsopgave

© PP in taal23

Zoeken naar woorden: “hooiberg”

© PP in taal24

UitzoomenAlles in een logische context

© PP in taal25

Zoeken naar woorden “tangent”

© PP in taal26

Diachroon zoekenU zoekt binnen een of meer cycli

© PP in taal27

Of u zoekt binnen versies van een document

© PP in taal28

Hyperchroon zoekenU zoekt in de beleidsachtergrond

Het werkt ook op een Ipad!

© PP in taal

29

Aan het werk!

Uw zoektermen Zoeken

Nog eens zoeken Doorzoeken

Verbanden leggen

Ontwikkelingen zien

© PP in taal

30