~ RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

Registratienummer raad: 1479797

Datum: 28 mei 2019

Domein/ Team: Bedrijfsvoering/Control

Portefeuillehouder: H. Rotgans

Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

Samenvatting: In bijgaand voorstel is een bijstelling opgenomen voor 2019 en zijn de technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020 opgenomen.

Registratienummer: 1479797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

Purmerend, 28 mei 2019

Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding Begin dit jaar werd u geconfronteerd met de financiële situatie van de gemeente. Daarop volgend is de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan om deze financiële situatie te verbeteren. Het resultaat van de inspanning die de afgelopen maanden is geleverd om te komen tot een oplossing van de financiële tegenvallers zoals gemeld in de raadsbrief nummer 1464310 van 21 januari 2019, kunt u lezen in dit voorstel. Er worden concrete maatregelen voorgesteld voor 2019. De concrete maatregelen voor 2019 resulteren in een verbetering van het financiële resultaat ten opzichte van de stand zoals u die gemeld is in de raadsinformatiebrief ( nr. 1464310). Om een structureel sluitende meerjarenbegroting te krijgen zijn er voor 2020 en latere jaren nog aanvullende maatregelen nodig. Deze worden op een later moment aan u voorgelegd.

Meetbare doelstellingen Na vaststelling van dit voorstel worden de door de raad vastgestelde afwijkingen in de programmabegroting verwerkt, en zijn de technische uitgangspunten vastgesteld om de begroting 2020 op te stellen. Daarmee worden onrechtmatigheden in de uitvoering van de programmabegroting zo veel mogelijk voorkomen.

Financiële consequenties Met het vaststellen van de bijstelling begroting 2019 wordt het begrotingssaldo van 2019 met€ 4.408.000 verbeterd. Daardoor gaat het begrotingssaldo 2019 van€ 4.672.000 nadelig (stand van de raadsinformatiebrief nr. 1464310 van 21 januari 2019 en de nieuwe onvermijdelijke ontwikkelingen) naar€ 264.000 nadelig.

Communicatie: De gebruikelijke communicatiemiddelen worden ingezet: persbericht, website, gemeentepagina in het Purmerends nieuwsblad (Purmerend Totaal) en de digitale nieuwsbrief van de gemeente.

Voorstel De raad wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 1. In te stemmen met de bijstelling begroting 2019 en de (structurele) wijzigingen te verwerken in de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 -2023. 2. In te stemmen met de (Financiële) kaders en uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2020-2023

ethouders van Purmerend, de burgemeeste ,

I A·

blz. 2 van 12

Registratienummer: 14 79797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

Bijstelling begroting 2019

Startpunt van de bijstelling was de brief die ontving op 21 januari 2019 (1464310). Na het sturen van de raadsbrief zijn een aantal nieuwe onvermijdelijke ontwikkelingen naar voren gekomen die leiden tot een nieuw saldo.

Omschrijving Bedrag * 1.000 euro

(+/+=voordeel en-/- is nadeel, bedragen maal€ 1.000) Stand programmabegroting 2020-2023 Onttrekking algemene reserve Start kaderbrief 2020 Onvermijdelijke ontwikkelingen: Gebundelde uitkering (BUIG-gelden) en uitvoeringskosten bijstand Spurd BTW WMO Hulp bij Huishouden (HbH): prijs(hogere loonschalen)- en volume(indicaties )groei Doorgeschoven werken 2018 project: herinrichting Overwhere (€ 501.833) en Wheermolen (€ 141.500) Doorschuiven 2018 verkooptaakstelling vastgoed en gronden naar 2021 Uitvoering omgevingswet Projectbegroting fusie Purmerend-Beemster Actualiseren functieboek Ontwikkeling septembercirculaire 2018 Daling ruimte onder het plafond BCF fonds Onderuitputting rijksuitgaven 2018 - 2023 o.b. v. najaarsnota 2018 Verwachte lokale waardestijging OZB {belastingjaar 2019, peildatum 01- 01-2019) vanaf 2020 Ontwikkeling cao en pensioen: adhv. inzetbrief VNG 22-11-2018 Nieuwe onvermijdelijke ontwikkelingen: Ontwikkeling cao en pensioen: adhv. cao aanbod VNG d.d. 27-02-2019 Kadernota GGD Overige ontwikkelingen < € 100.000 Totaal

-3.005 3.005

1.081 -200

-980

-643

pm pm

-179 -1.236 -864 -880

-417

-502 31

116 -4.672

Voor een toelichting op de onvermijdelijke ontwikkelingen verwijzen we u naar raadsbrief nummer 146310. Hieronder treft u een korte toelichting op deze nieuwe onvermijdelijke ontwikkelingen.

Ontwikkeling CAO In februari kwam de VNG (werkgever) met een hoger loonbod dan al verwerkt was in de raadsbrief. Het loonbod werd verhoogd van 1,5% naar 2,5 %. Dit hogere loonbod is doorgerekend voor 2019.

Kadernota GGD Vastgestelde kadernota van de GGD heeft een andere loon- en prijsontwikkeling dan in onze begroting geraamd. Dit leidt tot lagere kosten in onze begroting in 2019. In de jaren erna leidt dit tot een nadeel.

Overige ontwikkelingen De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

blz. 3 van 12

Registratienummer: 1479797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

Maatregelen De organisatie heeft vanaf eind januari de uitdaging voortvarend aangepakt met zichtbaar resultaat. We hebben gemeend er verstandig aan te doen om de ambtelijke organisatie te vragen de politieke keuzes niet alleen vanuit de bestaande systematiek met ons voor te bereiden, maar ook te kijken naar de eigen bedrijfsvoering en wijze van begroten. De vele maatregelen leiden tot het volgende bijgestelde saldo voor de begroting 2019:

Saldo 2019 Bedrag (* 1.000 euro)

Begrotingssaldo inclusief nieuwe onvermijdelijke ontwikkelingen Totaal maatregelen Saldo totaal

Deze maatregelen worden hierna per programma verder toegelicht.

-4.672 4.408 -264

Programma 1 Publieksdiensten Het saldo van dit programma daalt met € 802. 000. De daling wordt veroorzaakt door € 190.000 hogere lasten en€ 992.000 hogere baten.

BELEIDSVELD PUBLIEKSDIENSTEN Bijstelling (* 1.000 euro) Lasten Baten

Europese verkiezingen WABO Totaal

-190

-190 992 992

Verkiezingen De Europese verkiezingen worden in 2019 gehouden, de exploitatielasten van €190.000 zijn niet opgenomen in de begroting 2019.

WABO De verwachting is om incidenteel circa 1 mln. extra aan leges voor de WABO te kunnen realiseren in 2019. Dit is op basis van een recente prognose van de te verwachte projecten.

Programma 2 Samenleving Programma 2 Turap 0

Lasten Turap O Totaal

BV021 Kunst en Cultuur 9 9 BV022 Sport en Recreatie 347 200 547 BV023 Wijkmanagement 75 75 BV024 Jeugd 450 450 BV025 Onderwijs BV026 Maatschappelijke ondersteuning 861 861 BV027 Werk en Inkomen 98 98 Diverse ontwikkelingen maatschappelijk domein 198 198 Totaal baten en lasten 1.588 650 2.238

Het saldo van dit programma daalt met € 2. 238. 000. De daling wordt veroorzaakt door € 1. 588. 000 lagere lasten en € 650. 000 hogere baten.

blz. 4 van 12

Registratienummer: 14 79797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020 be.LE os V :) r<JNS c.N CUL UUR

Overige afwijkingen Totaal baten en lasten

9 9

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE Bijstelling (* 1.000 euro) 1111 - Sportaccommodaties 290 Aanscherping BTW 200 Overige afwijkingen 57 Totaal baten en lasten 347 200

Sportaccommodaties De exploitatielasten van de multifunctionele sporthal De Beuk zijn € 290.000 lager. Bij de kadernota 2013 was een voorlopige raming opgenomen in de begroting. Gebleken is dat de kapitaallasten per abuis twee maal zijn opgenomen; dat wordt hiermee gecorrigeerd.

Aanscherping BTW In onze brief van januari hebben wij een post opgenomen van€ 200.000 'BTW m.b.t. Spurd'. We verwijzen u naar de inhoud van die brief. Spurd is een zelfstandige organisatie, die met deze autonome ontwikkelingen rekening moet houden. Wij zijn in gesprek met Spurd om te verkennen wat dit voor hen betekent. Wij verwachten u daarover bij de begroting meer over te kunnen meegeven.

Overige afwijkingen De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van€ 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

BELEIDSVELD WIJKMANAGEMENT Bijstelling (* 1.000 euro)

Overige afwijkingen Totaal baten en lasten

1111 75 75 0

Overige afwijkingen De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

BELE,DSVELD JEUGD Bijstelling (* 1.000 euro) • .,.... - '\ .1.p=-.,!I ,.,.,,,..,, • ' ... 4'"" ' ... .: ... .. ... f --~ .. _ ' .... "'.. • .... , • • ....... ,.... ,. ..

Inzet OAB Totaal baten en lasten

0 0

450 450

Inzet OAB De gemeente ontvangt meer middelen van het Rijk in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze middelen kunnen worden ingezet ten gunste van bestaande activiteiten binnen het beleidsveld Jeugd.

blz. 5 van 12

Registratienummer: 14 79797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020 JE t: J;:;, J J 'v I.\ SC \?Pf::. J, 01'-4:JE 1..:, J G _______ .. Chronische verslaafden opvang WMO nieuw beleid Overige afwijkingen Totaal baten en lasten

500 200 161 861

Chronische verslaafden opvang Door de fasering van dit project is dit jaar niet het volledige bedrag nodig. Het bedrag wordt incidenteel afgeraamd.

WMO nieuw beleid Voor 2019 zijn nog niet alle ideeën en wensen omgezet naar voorstellen. Derhalve kan dit incidenteel afgeraamd worden.

Overige afwijkingen De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

BELEIDSVELD WERK EN INKOMEN Bijstelling (* 1.000 euro) 1111 Overige afwijkingen Totaal baten en lasten

98 98

Deze afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

1111 Overige afwijkingen Totaal baten en lasten

198 198

Overige afwijkingen Deze afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

Progra ma 3 o'len Het saldo van dit programma wordt niet aangepast in deze bijstelling.

rogramma 4 Milie Het saldo van dit programma wordt niet aangepast in deze bijstelling.

Programma 5 Bereikbaarheid Het saldo van dit programma wordt niet aangepast in deze bijstelling.

Programma 6 Openbare ruimte Het saldo van dit programma wordt niet aangepast in deze bijstelling.

blz. 6 van 12

Registratienummer: 1479797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

I e Het saldo van dit programma daalt met€ 225. 000. De daling wordt veroorzaakt door € 140. 000 hogere lasten en € 365. 000 hogere baten.

BELEIDSVELD RUIMTELIJKE ORDENING Bijstelling.{*1.000euro) · · · ·· . · ·. ,',. - ..... ~ .',: .::- ··. ·, ' • I ' _. ' ! 1 ' t' • ~ ' ,. ~ ' ' ' ' .. ~ .. . .

• , • I • ., ' Jl. i ,,\ 1

~ f> • '1' • "•' ! '.

Lasten Baten

Kom A7 / Van de Valk Inkomsten 'oude' Nota prof Totaal baten en lasten

-140

-140 365 365

Kom A7 / van de Valk Aan de raad voorstellen om het hotel op de in de overeenkomst afgesproken locatie in de kom A7 te realiseren. En aan de raad voorstellen om het overige bosgebied in de kom A7 te behouden en in te richten als een natuur- recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. Als de raad hier mee in stemt dan wordt voorgesteld dat zij het college opdracht geeft om de verschillende scenario's voor eigendom, aanleg en beheer van het bos nader te onderzoeken in samenhang met de op te stellen gebiedsvisie voor inpassing van de A7 en hiervoor een onderzoeksbudget van€ 140.000,- beschikbaar te stellen.

Inkomsten 'oude' nota prof Er zijn in totaal, sinds de inwerkingtreding van de nota Prof in 2012 tim 31-12-2018, afspraken gemaakt in Anterieure Overeenkomsten ter hoogte van € 653.000 (gecontracteerd). Daarvan is in totaal, tim 31 december 2018, € 288.000 euro gefactureerd (factuur is gestuurd). De gemeente moet, per 1 januari 2019, nog voor€ 365.000 factureren. Aandachtspunt is wel dat deze inkomsten zijn gekoppeld aan planologische procedures.

rogramma 8 eiligheid Het saldo van dit programma daalt met€ 175. 000. De daling wordt veroorzaakt door € 175.000 lagere lasten.

BELEIDSVELD VEILIGHEID Bij~telling {* 1.000 euro) 1111 Overschot Vrzw Totaal baten en lasten

175 175

Overschot Vrzw Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De veiligheidsregio heeft een incidenteel overschot op de jaarrekening. Dit wordt aan de gemeenten uitgekeerd.

og am a 9 co om· e Het saldo van dit programma wordt niet aangepast in deze bijstelling.

rog ra ma 10 Bes tu e o er Het saldo van dit programma daalt met€ 573. 000. De daling wordt veroorzaakt door € 573. 000 lagere lasten.

blz. 7 van 12

Registratienummer: 1479797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

BELEIDSVELD Bestuur eri concern Bijstelling (* 1.000 euro) 1111 Formatie trainees Risico coalitieakkoord Overige afwijkingen Totaal baten en lasten

105 400 68

573

Formatie trainees Door middel van een andere invulling aan het traineeship kan er€ 105.000 bespaard worden op het totaal budget voor trainees.

Risico coalitieakkoord Voor de uitvoering van het coalitieakkoord was bij het opstellen van de begroting een budget voor tegenvallers en nadere invulling van de coalitie speerpunten geraamd. In 2019 wordt dit budget niet benut. Het bedrag wordt incidenteel afgeraamd.

Overige afwijkingen De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

OVERHEAD Het saldo van dit programma daalt met € 395. 000. De daling wordt veroorzaakt door € 395.000 lagere lasten.

OVERZICHT OVERHEAD Bijstelling (* 1.000 euro) .~; · . .- .

• ' • • ..'.. ' • " • ~< • • : '

."1':· . 1111 Tablets Planning ICT Opleidingsbudget Overdekking overhead Overige afwijkingen Totaal baten en lasten

100 100 150 100 -55 395

Tablets We zien dat het werken met tablets structureel minder kost dan het budget dat er voor gereserveerd is. De begroting kan dus structureel verlaagd worden en levert€ 100.000 op.

Planning ICT We willen in een jaar het liefste zoveel mogelijk realiseren. In de realiteit zien we dat projecten som een ander ritme kennen dan vooraf gedacht. Dit jaar overziend denken we minder uit te geven dan begroot. Door het verlagen van het budget kan er een besparing gerealiseerd worden van € 100.000.

Opleidingsbudget We blijven ruimschoots binnen het budget ondanks feit dat er veel gebruik wordt gemaakt van de aangeboden opleidingen. De begroting kan daarom structureel verlaagd worden en dit levert€ 150.000 op.

Overige afwijkingen De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van€ 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

blz. 8 van 12

Registratienummer: 1479797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

Structureel beeld Na aanleiding van deze wijziging en de structurele effecten daarvan ontstaan het volgende beeld voor wat betreft het begrotingssaldo (*1.000)

-2.779 -3.063 -1.680 -2.730

Dit beeld is het startpunt van het opstellen van de begroting 2020. Bij de begroting 2020 zullen voorstellen worden uitgewerkt om het negatieve begrotingssaldo op te lossen.

blz. 9 van 12

Registratienummer: 1479797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

(Financiële) kaders en uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2020-2023

In dit financieel perspectief staan de uitgangspunten en kaders waarbinnen het college de begroting opstelt.

• De ontwikkeling van de loonkosten van de gemeenteambtenaren volgt de cao. De laatst afgesloten cao heeft een looptijd tot 1-1-2019. Voor het jaar 2019 wordt naast een cao effect ook een verhoging van de pensioenpremie verwacht, conform het meerjarig pensioenbeleid van het ABP. Voor het jaar 2019 houden wij rekening met een stijging van de totale loonkosten met 4,4% (1,4% pensioenpremie en 3% cao­ effect) en voor de jaren 2020-2023 met een stijging van 3%. Dit is inclusief de ontwikkeling van de werkgeverspremies.

• De personeelsformatie is gebaseerd op het organogram per 1 februari 2019, inclusief alle wijzigingen en genomen besluiten tot en met januari 2019. De ambtelijke functies begroten we tegen de functionele schaal met een anciënniteit van trede 10.

• Voor de subsidies houden we rekening met een jaarlijkse indexatieverhoging van 1,5%. Indien instellingen zelf een hogere cao-ontwikkeling hebben volgt er geen aanvullende compensatie. Met de instellingen is afgesproken dat voor het lopende jaar niet meer wordt gecompenseerd voor loonkostenstijgingen gekoppeld aan de ambtenaren cao. De jaarlijkse indexatieverhoging vindt plaats bij de verleningsbeschikking voor het subsidie jaar t+1. De politieke discussie om deze indexering ook daadwerkelijk toe te kennen aan de instellingen wordt door u gevoerd bij de begroting 2020.

• De kosten van derden zijn goederen en diensten die aan de gemeente worden geleverd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van energie, kantoorartikelen, accountantsdiensten, onderhoud aan gebouwen en infrastructuur, schoonmaak en softwarelicenties. In afwijking van de CBS-indexering gaan we uit van een jaarlijkse groei van 1,00%. Hiermee onderstrepen we de blijvende inzet om goedkoper en met een hogere kwaliteit in te kopen. In de budgetten is de groei niet functioneel verwerkt. In het geval van excessieve stijgingen kan met onderbouwing aanspraak worden gemaakt op de collectieve stelpost. Reguliere stijgingen dienen binnen het betreffende programma/beleidsveld te worden opgevangen.

• Voor de leges, afvalstoffen- en riool heffing geldt het criterium van 100% kostendekkenheid. Dit betekent enerzijds dat niet meer mag worden geheven dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het betekent anderzijds dat kostenstijgingen bijvoorbeeld als gevolg van CAO ontwikkelingen in deze tarieven worden doorberekend. De hoogte van deze tarieven zijn onder meer afhankelijk van de tijdsbesteding en de kosten van overhead. De opbrengsten worden gebruikt om de kwaliteit van de activiteit te waarborgen en om personeels-, huisvestings- en materiaalkosten te dekken. Van een aantal tarieven wordt het maximaal te heffen bedrag vastgesteld door de Rijksoverheid zoals de tarieven voor reisdocumenten, het rijbewijs en de tarieven voor aktes uit de registers van de burgerlijke stand.

• De OZB, RZB en de overige heffingen (precario-, toeristen-, honden-, reclame- en parkeerbelasting en marktgelden) stijgen jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS in januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2020 bedraagt de indexering 2, 19%( CPI januari 2019). In de meerjarenraming gaan we voor de jaren na 2020 uit van 1,50%. Dit passen we bij de volgende kaderbrief aan op basis van de CPI van januari 2020. Deze indexering is de reguliere indexering om de inflatie te corrigeren en staat los van de politieke discussie om de Rijkskortingen van 2018 en 2019 te compenseren. De discussie over compensatie van de Rijkskortingen wordt door u gevoerd bij de begroting 2020.

• Als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wordt het rente omslagpercentage voor de meerjarenbegroting 2020-2023 verlaagd van 2,25% naar 2,00%. Dit

blz. 10 van 12

Registratienummer: 1479797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

percentage gebruiken we ook als uitgangspunt voor de berekening van de lasten van (toekomstige) investeringen.

• Voor de doorberekening van rente aan Bouwgronden in Exploitatie (BIE' s) is de toegestane toe te rekenen rente gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Hierbij wordt het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille naar de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen berekend. Om te voorkomen dat de renteparameter jaarlijks fluctueert, kiezen we in de meerjarenprognose voor een stabiel rentepercentage van 2%.

• De afschrijving van de vaste activa vindt lineair plaats. Voor het afschrijven van de vaste activa hanteren we de afschrijvingstermijnen uit de financiële verordening. De afschrijvingen starten in het jaar na ingebruikname. Op gronden en terreinen schrijven we niet af. Investeringen beneden € 25.000 nemen we rechtstreeks in de exploitatie op, uitgezonderd de jaarlijkse vervanging van kleinere auto's die samen worden geactiveerd. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

• Voor verbonden partijen gaan we uit van dezelfde financiële uitgangspunten als voor de eigen begroting. De budgetten worden dus ook geïndexeerd. Het betreft de Veiligheidsregio, de Metropoolregio Amsterdam, de GGD, Werkom, de Omgevingsdienst IJmond, het Waterlands archief en het recreatieschap Twiske­ Waterland. De meerjarenbegrotingen van de verbonden partijen hebben we verwerkt zoals aangegeven in de zienswijze die door uw raad is vastgesteld.

• Voor de post onvoorzien ramen wij conform de bestendige gedragslijn een jaarlijks bedrag van € 50.000.

Autonome ontwikkelingen en niet-autonome ontwikkelingen De volgende ontwikkelingen zien we als autonome ontwikkelingen en zijn direct verwerkt in het financieel kader:

• Leerlingenprognoses met een effect op de benodigde hoeveelheid middelen. Dit geldt onder andere voor het leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.

• Ontwikkelingen (af- en/of toename) uitkering uit het gemeentefonds (areaal/accres). • Vervanging van voertuigen en installaties via vervangingsinvesteringen.

Niet-autonome ontwikkelingen zijn:

• Wijzigingen in de kostentoerekening voor wat betreft het effect op de tariefsverhogingen. Tariefswijzigingen zijn afgezien van aanpassing aan de inflatie altijd een keuze.

• Voorstellen waarin het beleid wordt gewijzigd of wanneer nieuwe initiatieven ten opzichte van de meerjarenbegroting 2019-2022 worden gedaan.

• Dalende rijksinkomsten voor specifieke taken. Het uitgangspunt bij rijksinkomsten is dat het gemeentelijk aandeel in de kosten niet stijgt. Bij een dreigende stijging wordt een bezuiniging als keuze aan uw raad voorgelegd.

nten 2020-2023 Loonontwikkeling 2019 Loonontwikkeling 2020-2023 Prijs-/inflatieontwikkeling Omslagrente Rente voor grondexploitaties Subsidies gesubsidieerde instellingen Leges, afvalstoffen- en rioolheffing (100% kostendekkend) Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2019 (CBS-CPI januari 2019)

4,40% 3,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,50% ntb 2,19%

blz. 11 van 12

Registratienummer: 14 79797 Onderwerp: Bijstelling begroting 2019 en uitgangspunten begroting 2020

De raad van de gemeente Purmerend,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019,

BESLUIT:

1. In te stemmen met de bijstelling begroting 2019 en de (structurele) wijzigingen te verwerken in de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 -2023. 2. In te stemmen met de (Financiële) kaders en uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2020-2023

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d.

de griffier, de voorzitter,

blz. 12 van 12