Post on 21-Dec-2014
description
Een goede planning is het halve werk!
C.P.M. Schilte, voormalig bestuurder a.i. ZorgContact.
23-05-2011
Project P
Programma
Presentatie• Aanleiding• Beoogde Resultaten en Projectplan• Activiteiten• Resultaten
Reflectie en Discussie
Aanleiding voor ZorgContact
• Tekort op de begroting
• Overschrijding personele kosten
• 5 projecten opgezet: I.P.V.G.O.
Vraag aan InVoorZorg
1.Help ons inzichtelijk maken waar bespaard kan worden op personele inzet, met behoud van de cliëntgebonden tijd
2.Help ons het zakelijk bewustzijn van medewerkers te vergroten
3.Help ons bij de implementatie, met name gericht op efficiënt werken en beter roosteren
Beoogde resultaten
- De financiële doelstelling 2010 is behaald- Er is een werkend systeem voor sturing,
controle en coördinatie - Er is een impuls gegeven aan de omslag
naar een lerende en flexibele organisatie
Indicatoren:Financiën - kosten, opbrengsten, resultaatMedewerkers - formatie en roosteringClienten - zzp’s en zorgarrangementen
Plan van aanpak
proces
Zorgcontactbreed
Gereed is:Hoe organiseren we de zorg op de
afdeling slim?
Gereed is:Welke zorg leveren
we per zzp/ zorgarrangement?
Client - werklast
Gereed is:Welke zorg leveren
we per cliënt &hoe groot is onze
werklast dan?
Medew - capaciteit
Gereed is:Welk diensten-patroon past
binnen de zzp?
Gereed is:Hoeveel fte mogen
we inzetten op basis van de zzp?
Per afdeling
Gereed is:Hoe sturen we?
Ontwerpgerichte aanpak
Huidige De weg ernaar toe Nieuwe situatie situatie
A B
motief analyse doel
Belichten Richten Inrichten Verrichten
plan uitvoering borging
Ontwikkelingsgerichte aanpak
Huidige De weg ernaar toe Nieuwe situatie situatie
A BP
A D
S
P
A D
S
P
A D
S
B2B3
1e fase – voor de zomer
• Stopzetten oproepkrachten
• Foto per afdeling
• Zeepkistbijeenkomsten
• Tweewekelijks overleg afdelingshoofden
• Management ontwikkelen-leren
• Meenemen organisatie (OR, RvT, CR,org)
• Model ontwikkelen & analyse
toegestaan
nodig ingezetaanwezig
De uitkomsten van de analyse
119 fte
117 fte 129 fte129 fte+ 120 fte
DienstenpatroonAH 36 AH 32 AH 32 AH 25
# u tot # u # u # uvp 7.30-16.00 7 8,0 56 niv 3 7.30-16.00 7 8,0 56 niv 3 7.30-16.00 7 8,0 56 vp 7.30-16.00 7 8,0 56
niv 3 9.00-17.30 7 8,0 56 niv 3 9.00-17.30 7 8,0 56 niv 3 7.30-16.00 7 8,0 56 niv 3 7.30-16.00 7 8,0 56
niv 2 7.30-11.30 7 4,0 28 vp 7.30-11.30 7 4,0 28 niv 2 7.30-16.00 7 8,0 56 niv 3 7.30-11.30 7 4,0 28
niv 3 7.30-11.30 7 4,0 28 niv 2 7.30-14.00 7 6,0 42 ass 7.30-14.00 7 6,0 42 ass 7.30-14.00 7 6,0 42
niv 3 7.30-14.00 7 6,0 42 ab 9.00-14.00 4 5,0 20 ass 7.30-14.00 7 6,0 42 ab 10.00-14.00 1 4,0 4
niv 3 7.30-14.00 7 6,0 42 ass 7.30-14.00 7 6,0 42
ass 7.30-16.00 7 8,0 56 ass 7.30-14.00 7 6,0 42
ab 9.00-14.00 4 5,5 22 ab 9.00-14.00 4 5,0 20
niv 3 15.00-23.30 7 8,0 56 niv 3 15.00-23.30 7 8,0 56 niv 3 15.00-23.30 7 8,0 56 vp 15.00-23.30 7 8,0 56
niv 3 17.30-21.30 7 4,0 28 niv 3 17.30-21.30 7 4,0 28 niv 3 16.00-22.30 7 6,0 42 niv 3 16.00-22.30 7 6,0 42
ass 16.00-22.30 7 6,0 42 ass 16.00-21.00 7 5,0 35 ass 16.30-20.30 7 4,0 28
ass 16.00-21.00 7 5,0 35
ass 16.00-21.00 7 5,0 35
niv 3 23.15-7.45 3,5 8,5 30 niv 3 23.15-7.45 3,5 8,5 30 niv 2 23.15-7.45 7,0 8,5 60 vp 23.15-7.45 7,0 8,5 60
De Krocht De Tol De Branding Zandhoeve486
18,0
69
fte incl afd hfd
uren per daguren per week uren per week 316
uren per dag 45
fte incl afd hfd 11,9 fte incl afd hfd 13,7fte incl afd hfd 22,5
uren per week 372uren per dag 53
uren per week 619uren per dag 88
17,0fte zorg fte zorg 11,1 fte zorg 21,7 fte zorg 13,0
Dagdienst Dagdienst
De Krocht De Tol De Branding Zandhoeve
Avonddienst
nachtdienstnachtdienst
DagdienstDagdienst
Avonddienst Avonddienst Avonddienst
nachtdienst nachtdienst
2e fase –in/na de zomer
• Verbreding:- project V(oeding) - overige functies
• Rapportage & reorganisatieplan project P&V• Informatiebijeenkomsten
• Invulling geven aan verbeter-actiepunten:(uitstel project 7 maanden - 10 maanden)
toegestaan
nodigaanwezig
Centrale verbeter- en actiepunten
Beter sturen op zzp’s – hogere zzp’sMonitoren op toegestane formatie
Opschonen flexpoolMinder inzetten flexmedewerkersAanname/opleidingsbeleid -desk niv
Rooster- en inzetbeleid verbeterenVeranderen basisroosterSlim werken met minder personeel
• Uitvoering reorganisatie (Wijziging organogram, verandering van functie of boventallig)
• Ontwikkeling zorgarrangementen
• Bewustwording bij medewerkers
• Toekomstbestendig maken: client = basis (Kwaliteitsmasterplan)
Overige verbeter- en actiepunten
uur woonzorg p wk - betaald
0 5 10 15 20 25 30
bewoners zzp 10
bewoners zzp 9
bewoners zzp 8
bewoners zzp 7
bewoners zzp 6
bewoners zzp 5
bewoners zzp 4
bewoners zzp 3
bewoners zzp 2
bewoners zzp 1
Beoogde resultaten behaald?
- De financiële doelstelling 2010 is behaald- Er is een werkend systeem voor sturing,
controle en coördinatie - Er is een impuls gegeven aan de omslag
naar een lerende en flexibele organisatie
Indicatoren:Financiën - kosten, opbrengsten, resultaatMedewerkers - formatie en roosteringClienten - zzp’s en zorgarrangementen
Behaalde resultaten Minder fte – minder kosten
Resultaat FTE (vast en flex) per maand 2010
200
225
250
275
300
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
toegestaan ingezet
Hogere zzp – meer opbrengsten
Opbrengsten per maand 2010
€ -
€ 20.000
€ 40.000
€ 60.000
€ 80.000
€ 100.000
€ 120.000
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Beter resultaat (brutomarge van 10% naar 35%)
Bruto - resultaat (opbrengsten minus loonkosten)
€ -
€ 100.000
€ 200.000
€ 300.000
€ 400.000
€ 500.000
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
• beleid voor inzet van (flex) personeel en roostering is bijgesteld
• managementinformatie is aangepast • sturingscyclus is ingevoerd• Zorgarrangementen zijn ontwikkeld maar
nog niet geimplementeerd• impuls naar slimmer werken en
kostenbewustzijn • extramuraal is onderbelicht geweest
Behaalde resultaten - overige
Reflectie
en
Discussie