Bonnie & Clyde over de waarde

Van Samenwerking

27 mei 2015

Peter Ribberink

Peter.ribberink@rijnbrinkgroep.nl

Mark Deckers

Mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl

Book Brothers presents:

• Post-HBO: Nog nieuwer Elan

• 10 avonden met diner

• Groep maximaal 10 personen

• Alle maatschappelijke thema’s

• Beste sprekers

• Beste gesprekken

• Beste netwerk uit de branche

• In samenwerking met Nijenrode en VOB

Nu voor:

€ …. ,-

Samenwerking

Open met toezicht * Gezamenlijke programmering *

Burgerparticipatie * Shared services * Gezamenlijke promotie *

Gezamenlijk management * Crowdsourcing * etc.

Tijd voor een opdracht

• Wat zijn uw 5 belangrijkste samenwerkingspunten als bibliotheek?

Samenwerking

Waarde van samenwerking in Deventer

100.000 inwoners

8 vestigingen, 1 servicepunt

59 medewerkers

37 fte

Samenwerken is ‘middle name’

Begroting: € 4.000.000,-

Subsidie € 3.100.000,-

Gebruikers € 550.000,-

Overige inkomsten € 350.000,-

‘Van samenwerking kun je nog geen brood kopen’

Samenwerking

Software

Hardware 3. Combinatie van

faciliteiten als

Unique Selling Point

1. Bibliotheekdirecteuren

en als artistiek leider voor

Leven Lang Leren

2. Activiteiten als

corebusiness voor de

toekomst

Top-10 samenwerkingen in Deventer

1. Onbemande openstelling / opstelling in samenwerking

2. Wijkwinkel: samenwerking met verschillende partners

3. Voorlees express: organiseren met vrijwilligers

4. Taalhuis: organiseren met vrijwilligers

5. Koek&Boek/Logistiek: samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

6. Centraal collectioneren: collectioneren in netwerkverband

7. Netwerkbijdrage Overijssel: gezamenlijke innovatie

8. Gezamenlijke bibliotheekautomatisering

9. Financiële en P&O-ondersteuning: shared service

10.Overijssels transport: shared service

Maar wat levert het

op?

Overzicht opbrengsten samenwerking

€ 1.533.000,-

Waarde voor de samenleving

Uw Top-5

Samenwerking

1. Onbemande opstelling / samenwerking

1. Onbemande opstelling / samenwerking

• Vestigingen Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar, Diepenveen & Keizerlansden

• Soms volledig onbemand, soms deels service-uren met één medewerker

• Waarde van samenwerking: anders met 1 schaal 5-medewerker en 1 opruimhulp gedurende alle openingstijden

1. Onbemande opstelling / samenwerking

Okkenbroek (34,5 uur open), volledig onbemand.

- Medewerker formulebibliotheek 34,5 uur Schaal 5-10 € 40.700

- Opruimscholier 34,5 uur Schaal 1-1 € 26.500

€ 67.200

Lettele (52,0 uur open), volledig onbemand.

- Medewerker formulebibliotheek 52,0 uur Schaal 5-10 € 61.400

- Opruimscholier 52,0 uur Schaal 1-1 € 39.900

€ 101.300

Diepenveen (64,0 uur open), waarvan 15 uur met 1 medewerker formulebibliotheek.

- Medewerker formulebibliotheek 49,0 uur Schaal 5-10 € 57.900

- Opruimscholier 64,0 uur Schaal 1-1 € 49.100

€ 107.000

Schalkhaar (51,0 uur open), waarvan 15 uur met 1 medewerker formulebibliotheek.

- Medewerker formulebibliotheek 36,0 uur Schaal 5-10 € 42.500

- Opruimscholier 51,0 uur Schaal 1-1 € 39.200

€ 81.700

Keizerslanden (47,0 uur open), waarvan 23 uur met 1 medewerker formulebibliotheek.

- Medewerker formulebibliotheek 24,0 uur Schaal 5-10 € 28.300

- Opruimscholier 47,0 uur Schaal 1-1 € 36.100

€ 64.400

TOTAAL WAARDE SAMENWERKING € 421.600

2. Wijkwinkel

2. Wijkwinkel

• Elke vestiging is een wijkwinkel

• En daarmee een punt waar tal instellingen informatie verspreiden, spreekuren houden en activiteiten organiseren

• Thema’s: Zorg, Wonen, Welzijn

• Ontvangt voor de samenwerking extra gemeentelijke subsidie

• Waarde van samenwerking berekend:

Wijkwinkels op eigen kracht en middelen :

- Bibliotheekmedewerkers nieuw *1) 180,0 uur Schaal 9-6 € 323.300

- Bibliotheekmedewerkers huidig € 155.000

- Huisvesting / automatisering / activiteiten huidig € 175.000

- Huidige kosten wijkwinkels -€ 330.000

SUBTOTAAL WAARDE SAMENWERKING € 323.300

3. Voorleesexpress

3. Voorleesexpress

• Voorlezen in taalarme gezinnen

• Gekwalificeerde vrijwillige voorlezers (78)

• Eén parttime betaalde coördinator

• Waarde van samenwerking berekend:

Voorleesexpress op eigen kracht en middelen :

- Eenmalige investering inclusief materiaal (afschrijving 5 jaar) € 50.000 € 10.000

- Coordinator 32,0 uur Schaal 8-9 € 49.700

- Leesconsulenten 32,0 uur Schaal 6-9 € 39.700

- Huidige kosten voorleesexpress 4,0 uur Schaal 8-9 -€ 6.200

SUBTOTAAL WAARDE SAMENWERKING € 93.200

4. Taal-Digi-punt

4. Taal-Digi-punt

• Brengt (digi)taalaanbod uit de Gemeente Deventer bij elkaar: taalpunt, taalcafé, taalhuis

• Gekwalificeerde vrijwillige taalcoaches (70)

• Eén parttime betaalde coördinator

• Waarde van samenwerking berekend:

Taal-Digipunt / Taal en Meedoen op eigen kracht en middelen :

- Eenmalige investering inclusief materiaal (afschrijving 5 jaar) € 50.000 € 10.000

- Coordinator 16,0 uur Schaal 8-9 € 24.800

- Coordinator 8,0 uur Schaal 7-9 € 10.900

- Coordinator 4,0 uur Schaal 6-9 € 5.000

- Leesconsulenten Taalcafe 8,0 uur Schaal 6-9 € 10.000

- Leesconsulenten Digipunt 10,0 uur Schaal 6-9 € 12.400

- Leesconsulenten Taalpunt 45,0 uur Schaal 6-9 € 55.800

- Huidige kosten Taal-Digipunt / Taal en Meedoen -€ 40.700

SUBTOTAAL WAARDE SAMENWERKING € 88.200

5. Koek & Boek / Logistiek

5. Koek & Boek / Logistiek

• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

• Receptiefunctie (70 uur per week)

• Caféfunctie (70 uur per week)

• Pantryservice/interne koffie en theevoorziening

• Afhandelingen reserveringen, IBL, transport en allerhande praktische collectieklussen (270 uur per week)

• Waarde van samenwerking berekend:

Koek en Boek & Logistiek op eigen kracht en middelen :

- Koek en Boek Biebcafe 70,0 uur Schaal 5-10 € 82.600

- Logistiek 60,0 uur Schaal 4-9 € 67.200

- Huidige kosten Sallcon -€ 30.000

€ 119.800

6. Centraal Collectioneren

6. Centraal Collectioneren

• Collectieteam voor bijna alle stichtingen in Overijssel

• Team doet collectieplan, wekelijkse aanschaf, saneeradvies

• Waarde van samenwerking berekend :

Centraal Collectioneren op eigen kracht en middelen :

- Collectioneurs nieuw 65,0 uur Schaal 7-9 € 88.800

- Collectioneurs eigen 32,5 uur Schaal 9-6 € 58.400

- Huidige kosten Centraal Collectioneren - collectioneur 50% -€ 29.200

- Huidige kosten Centraal Collectioneren - contract -€ 11.300

SUBTOTAAL WAARDE SAMENWERKING € 106.700

7. Gezamenlijke innovatie

7. Gezamenlijke innovatie

• Overijsselse bibliotheken stoppen gezamenlijk € 0,30 in de innovatiepot. Rijnbrink Groep financiert coördinatie met netwerkmanager.

• Resultaten: Bibliotheekformule, Bibliotheek op School, Voorlees Express, Taalhuizen etc.

• Waarde van samenwerking berekend:

Innovatie op eigen kracht en middelen :

- Jaarlijks innovatiebudget (5% van totale exploitatie) € 202.000

- Huidige jaarlijkse bijdrage aan het netwerk -€ 29.600

SUBTOTAAL WAARDE SAMENWERKING € 172.400

8. Gezamenlijke bibliotheekautomatisering

• Eén Wisesysteem voor heel Overijssel.

• Gezamenlijke ledenadministratie, technisch en functioneel beheer, gezamenlijke boekverwerking

• Waarde van samenwerking berekend:

Bibliotheeksysteem op eigen kracht en middelen :

- Eenmalige investering inclusief materiaal (afschrijving 5 jaar) € 10.000 € 2.000

- Jaarlijkse licentie (basisbedrag) € 30.000

- Jaarlijkse licentie (€ 0,2186 per inwoner) € 21.600

- Jaarlijkse licentie (koppelingen) € 2.500

- Technisch en functioneel beheer 54,0 uur Schaal 9-6 € 97.000

- Ledenadministratie 24,0 uur Schaal 6-9 € 29.800

- Uitleenadministratie n.v.t. n.v.t. € 0

- Catalogusadministratie 24,0 uur Schaal 6-9 € 29.800

- Mediadistributie 48,0 uur Schaal 4-9 € 53.700

- Huidige kosten ledenadministratie -€ 13.400

- Huidige kosten uitleenadministratie -€ 58.000

- Huidige kosten catalogusadministratie -€ 30.600

- Huidige kosten mediadistributie -€ 28.000

SUBTOTAAL WAARDE SAMENWERKING € 136.400

9. Shared service P&O, financiën en ICT

9. Shared service P&O, financiën en ICT

• Detachering van adviseur P&O, controller en ICT via Rijnbrink

• Continuïteit geborgd bij ziekte, vakantie of vertrek

• Doordat adviseurs op verschillende plekke zitten transporteren ze kennis, waardoor ze in minder tijd meer kunnen doen.

• Waarde van samenwerking berekend:

Financiele, P&O en ICT ondersteuning op eigen kracht en middelen :

- Controller / financieel adviseur 24,0 uur Schaal 10-7 € 48.100

- HRM adviseur 24,0 uur Schaal 10-7 € 48.100

- IT systeembeheerder 36,0 uur Schaal 8-9 € 55.900

- Jaarlijkse licentiekosten (Exact, Afas) € 10.000

- Huidige kosten financien -€ 18.200

- Huidige kosten hrm (inclusief PA/SA) -€ 24.000

- Huidige kosten ict -€ 32.700

SUBTOTAAL WAARDE SAMENWERKING € 87.200

10 Overijssels Transport

10 Overijssels Transport

• Gezamenlijk transport tussen bibliotheken

• Overslag bij de PSO

• Gesubsidieerd tarief

• Alternatief: zelf een bus aanschaffen en met chauffeur rondrijden. Boeken van netwerk ophalen bij overslagpunt.

• Waarde van samenwerking berekend:

Transport op eigen kracht en middelen :

- Aanschaf transportbus (afschrijving in 4 jaar) € 30.000 € 7.500

- Bus onderhoud, brandstof, verzekering belasting etc. € 2.500

- Chauffeur 32,0 uur Schaal 4-9 € 35.800

- Huidige kosten transport -€ 13.400

SUBTOTAAL WAARDE SAMENWERKING € 32.400

11. Samenwerken is een werkwoord

• Samenwerken kost veel tijd

• Overleg met partners, afstemming met groepen burgers etc.

• Samenwerken is dus niet gratis

• Substantieel deel tijd MT is hiermee gemoeid

• Kosten van samenwerking berekend:

- MT lid 18,0 uur Schaal 12-7 -€ 48.200

SUBTOTAAL WAARDE SAMENWERKING -€ 48.200

Tot slot

Wie zei dat je van ‘Van samenwerking kun je nog geen brood kunt kopen’?

‘Van samenwerking kun je nog geen brood kopen’

Naar ‘Samenwerking als tweede inkomstenbron’

Waarde voor de samenleving

Wat als samenwerking wegvalt in Deventer?

Samenwerking € 1.500.000 Bezuiniging : € 1.500.000,-

Dit is wat gebeurt als er niet wordt samengewerkt

Samenwerking

Open met toezicht * Gezamenlijke programmering *

Burgerparticipatie * Shared services * Gezamenlijke promotie *

Gezamenlijk management * Crowdsourcing * etc.