Zichtbaar maken van toegevoegde waarde- De MKBA als instrument -
Congres Invoorzorg! 24 april 2013- LPBL: Merei Lubbe-
2
Agenda
1. De opgave in het sociaal domein
2. Wat is een MKBA
3. Frontlijnwerk als antwoord
4. MKBA casus:
– Inhoudelijk: Sleutels tot effectiviteit & verzilvering?
– Procesmatig: het gebruik van de MKBA?
1. Opgave gemeenten: financieel
3
2017
2012
G: basisvoorzieningen G: werk en inkomen G: zorg en welzijn G: jeugd
Jeugdzorg AWBZ Begeleiding en PV Overig AWBZ en Rijk ZvW - GGZ
- 15%
1. Opgave gemeenten: financieel
4
50%
37% 8%
24%
40%
16%
26%
€ - € 500 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 2.500
2017
2012
Miljoenen
Gemeente Provincie Rijk ZVW
- 15%
1. Opgave gemeenten: doelgroep
5
2012
Geen probleem of ev Meervoudige problemen Mv en niet zelfredzaam Top / intramuraal
1. Opgave gemeenten: doelgroep
6
2012
2017
- Vergrijzing
- Toenemend aantal minima a.g.v. crisis
- Toenemende complexiteit van de samenleving
- Extramuralisering
-5%+24%+18%
7
1. Vragen gemeenten
Vragen bij nieuwe aanpakken i.h.k.v. transities
• Welke effecten treden op?
• Hoe verhouden de (extra) inspanningen zich tot de (beoogde) maatschappelijke baten?
• Bij wie vallen de kosten en de baten?
• Wat zijn risico’s en randvoorwaarden?
• Zijn de baten te verzilveren?
� Inzicht in maatschappelijk rendement helpt bij beantwoorden
8
2. Wat is een MKBA
Wat is maatschappelijk rendement?
2. Wat is een MKBA
9
Maatschappelijk rendement- MKBA -
Financieel rendement- Businesscase -
Investeerders
Alle leden maatschappij
fin
an
cie
el
Nie
t-fi
na
nc
iee
l
3. Interventies nodig langs 2 lijnen
10
Jeugd Werk Zorg
2
2
1
1
1
1
xx
xWelzijn
3. Frontlijnwerk als antwoord
(Potentiële) doelgroep
Vindplaats
Aanmelding
instantie A
Einde traject
Nazorg
Opstellen plan
Uitvoeren plan
Aanmelding
instantie B
Einde traject
Nazorg
Opstellen plan
Uitvoeren plan
Aanmelding
instantie c
Einde traject
Nazorg
Opstellen plan
Uitvoeren plan
Vindplaats
(Potentiële) doelgroep
Nazorg & monitoring
Huisbezoek: eropaf!
Screening: “slim vinden” van huishoudens
1-hh-1-plan: eigen kracht
Uitvoeren plan
profnetwerk
7. Kwaliteit van Leven
(Kosten)efficiëntere aanpak- NvO en coördinatie
- Substitutie d. eigen kracht
Meer bereik
Voorkomen escalatie/Meer zelfredzame inwoners
Effectiever a.g.v. 1 gezin- 1 plan
Minder terugval
Stabilisatie of stijging op 7 dimensies:
� Werk� Inkomen� Sociale participatie� Gezondheid� Veiligheid� Opvoeding� Wonen
3. Schoolprestaties
6. Overlast en onveiligheid
4. Arbeidsparticipatie• Meer werkenden• Minder ziekteverzuim
5. Voorkomen maatschapp. kosten
• Uitkeringen, alternatieve scholing
• Zorg (AWBZ, jeugd)• Huisuitzetting, MO
1. Interventiekosten
2. Organisatiekosten
C
D
Wijkteam+
Samenlevingsopbouw
Versterken basisinfra
A
E
3. Frontlijnwerk als antwoord
“architectuur van het model”
B
3. Type ‘nieuwe’ aanpakken
1. MPG-aanpak
– Regie en mandaat
– Integraal werken
2. Frontlijn-aanpakken
– Preventie: signaleren (buurt / wijkgericht werken)
– Integraal werken (regiemodellen)
– Eigen kracht en samenkracht
3. Versterken informele zorg
– Ondersteunen eigen kracht en samenkracht
– Matching vraag en aanbod
13
Casus
4a. Inhoud: knoppen uit de MKBA
15
� Draaien aan de knoppen MKBA casus: sleutels tot effectiviteit
4a. Inhoud: sleutels voor succes
16
a. Nieuw voor oud– (Veel) gemeentelijke regie op omlabeling budgetten
– Capaciteitsfinanciering i.p.v. trajectfinanciering
b. “Nieuw gevonden” – Kostenverhoging door nieuwe zorg(trajecten)
– Selectie & “op handen zitten” als het kan
c. Substitutie door Eigen Kracht– Mentaliteitsverandering bij professionals: naast hh en sturen op vervangen
van zorg door informele zorg
– Teamleden zijn géén vooruitgeschoven post moeder organisatie
– Samenkracht: investeren in netwerken
– Investeren in duurzaamheid netwerkondersteuning
4a. Inhoud: randvoorwaarden
17
d. Voorkomen escalatie – Door presentie en preventie (signalen oppakken)
– Samenhang (slim) vinden van de juiste nieuwe huishoudens
– Selectie van huishoudens voor interventie
e. Toename effectiviteit trajecten– Alle domeinen vertegenwoordigd in de teams
– Generalist bij het huishouden, specialist in het team
f. Voorkomen van terugval– Niet loslaten van huishoudens, vinger aan de pols houden
18
add middelen werk en ink zorg/welzijn AWBZ-b j-GGZ Jeugdzorg AWBZ-jVG GGZ Totaal
Kosten 650€ 50€ 150€ 50€ -€ 50€ -€ -€ 950€
Baten -€ 400€ 500€ 50€ 50€ 650€ -€ 50€ 1.700€
Saldo 650-€ 350€ 350€ -€ 50€ 600€ -€ 50€ 750€
4a. Inhoud: verzilvering
4b. Proces: MKBA in 3 stappen
19
Aanname effecten (hoeveelheden) MKBA (hoeveelheid * prijs)TotaalINVOER NCW
Verschil % Totale baten directe effecten 5.715.411€ Effect verkleinen afstand 1 Toename kwaliteit van leven 2.866.114€
1. % afname vroegtijdig (beginnende) schulden0%preventief: voorkomen van burgers met problematische schulden -€
2. % schuldenaren die zich aanmelden voor SHV0%schuldenaren die SHV-traject succesvol doorlopen 1.433.057€
3. % daarvan met ingevulde formulieren of adviesgesprek10%directe (gezins)omgeving van schuldenaren 1.433.057€
2 Toename productiviteit 1.529.104€
Effect SHV: directe schuldenregeling meer en eerder aan het werk 1.512.763€
4. % dat 2e intake krijgt (wil/kan voldoen voorwaarden)0% minder ziekteverzuim 16.341€
5. Verdeling effectiviteit SHV (100%) betere schoolprestaties P.M.
% met minnelijke regeling/overeenkomst0% 3 Baten agv voorkomen kosten 1.320.193€
Totale baten externe effecten 458.519€ Effect verplichte begeleiding 4 Reductie overlast en onveiligheid 458.519€
Scenario min Totaal baten 6.173.930€
Overig Jaarlijkse kostenDiscontovoet 2,5% 1 Kosten preventieve maatregelen 568.720€
risico-opslag baten 3,0% 2 Kosten KBR meer aanmeldingen/afhandelingen1.159.695€
risico-opslag kosten 3,0% 3 (Meer) kosten (verplichte) begeleiding 3.644.276€
Maatschappelijke kosten fonds -€
Waardering levensjaar (VOLY) laag
Totaal kosten 5.372.691€
Saldo (baten minus kosten) 801.239€
1. Effecten in beeld 2. Indicatieve MBKA 3. Effectonderzoek en
ex-post MKBA
Kosten en Baten Brede basisschool (in niet achterstandswijk) × € 1.000
BATEN € 2.530 + PM
1. directe effecten (bij voorkomen schooluitval van 5%) - Hogere lonen jongeren - Vermeden kosten als gevolg van uitval
€ 2.000 € 100
2. Indirecte effecten - Meer werkende ouders - Hogere lonen en vermeden kosten a.g.v. toenemende vaardigheden - Directe werkgelegenheid - Schaalvoordelen Multi functionele accommodatie
€ 30 € 2 € 80 n.v.t.
3. Externe effecten - Minder criminaliteit en overlast jongeren a.g.v. gevarieerder onderwijs - Besparing criminaliteit in de wijk a.g.v. minder uitval - Reductie overlast jongeren a.g.v. langere schooltijden - Verbetering sociale cohesie - Meer beweging en gezonder leven
€ 70 € 110 € 30 € 110 +PM
KOSTEN € 1.750
SALDO € 780 + PM
Bandbreedte voorkomen schooluitval [3%, 7%] [€ 0 - €1.600]
Extra sheets
21
Eerder gevondenKosten nieuwe
werkwijze
Meer eigen kracht en minder dubbelingen
Efficiencywinst• Eigen kracht• Besparing aanbod
Sneller, eenduidiger en effectiever a.g.v.samenwerking
Kwaliteit van leven• doelgroep• mantelzorger
Belasting mantelzorg, vraag naar vrijwilligers
Voorkomen escalatie Stabilisatie of stijging op dimensies:
� Gezondheid� Functioneren� Psychisch
welbevinden� Participatie� Wonen
Overige maatschappelijke
kosten
• zorgkosten• kosten intramuraal• huisuitzettingen
D
A
B
Stroomlijning aanbod
Meer deelname (bestaande)welzijnsactiviteiten
C
F
Sluitende, integrale aanpak o.l.v. 1 organisatie
Toename werkplezier
E
-
3. Frontlijnwerk voor ouderen
Top Related