1

WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-E AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIËN.

NOTA VAN WIJZIGINGEN

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In de Ontwerp- wet houdende vaststelling van de 07-E afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het MINISTERIE VAN FINANCIEN worden de volgende wijzigingen aangebracht: DIRECTORAAT FINANCIËN De kostencategorieën vermeld op pagina 1 aangaande Titel 1: Operationele uitgaven worden alsvolgt gewijzigd: TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN bedragen x SRD.1.000

Code Lopende Uitgaven

Ontwerpbegroting

2016

Nota van wijzigingen

2016 610 Lonen en Salarissen 14.710 15.810 611 Sociale Premies 1.255 1.641 612 Gebruik van goederen en diensten 21.708 28.204 615 Schenkingen en bijdragen 250 250 616 Sociale Uitkeringen 22 22

Totaal Lopende Uitgaven 37.945 45.927

Kapitaal Uitgaven620 Inventaris 98 200 621 Transportmiddelen 100 424

Totaal Kapitaal Uitgaven 198 624 TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 38.143 46.551

2

De Programma’s vermeld op pagina 2 aangaande Titel II: Programma’s worden alsvolgt gewijzigd: TITEL II: PROGRAMMA’S bedragen x SRD. 1.000

Code Programma 01: Infrastructurele werken Ontwerpbegroting

2016

Nota van Wijzigingen

2016 0151 Renovatie oud domeinkantoor - 5.000

Sub-totaal - 5.000 Programma: 02 Institutionele versterking

0217 Capaciteitsopbouw Financien 3.000 3.000 Sub-totaal 3.000 3.000 Programma: 05 ICT (Automatisering)

0505 Nieuw IFMIS 6.000 16.000 Sub-totaal 6.000 16.000 Programma: 09 Subsidie en Bijdragen

0921 Bureau voor de Staatsschuld 1.300 1.300 0922 CLAD 8.000 8.447

0923Bijdrage ter stimulering van Ontwikkelingsprojecten 5.000 5.000

0924 Bijdrage aan IDCS 2.000 2.000 Sub-totaal 16.300 16.747 Programma: 15 Sociale zekerheid

1501 Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds 190.000 190.000 Sub-totaal 190.000 190.000 Programma: 16 Financieel Economisch

1603 Rentes en Aflossingen 1.051.600 438.015 1608 Instelling v/h Nationale Woningbouwfonds 20.000 20.000

Sub-totaal 1.071.600 458.015 Programma: 17 Noodreserve

1701Bijzondere voorzieningen t.b.v. Rampen beheersing en -bestrijding 10.000 10.000 Sub-totaal 10.000 10.000 Programma: 18 Veiligheid en beveiliging

1801 Beveiliging Kantoorgebouwen Financien 175 175 Sub-totaal 175 175 TOTAAL PROGRAMMA'S 1.297.075 698.937

3

De Ontvangsten vermeld op pagina 3 aangaande Titel III: Middelenbegroting worden alsvolgt gewijzigd: TITEL III: MIDDELENBEGROTING bedragen x SRD .1.000

Code Niet Belasting MiddelenOntwerpbegroting

2016

Nota van Wijzigingen

2016 53014 Dividend 12.743 12.743 53015 Winst CBvS 116.187 116.187 53171 Opbrengsten verkoop Stroomlevering

233.000 Totaal Niet belasting Middelen 128.930 361.930

Leningen54199 Overige ontvangen leningen -

Totaal Leningen - - TOTAAL MIDDELENBEGROTING 128.930 361.930

4

DIRECTORAAT BELASTINGEN De kostencategorieën vermeld op pagina 4 aangaande Titel 1: Operationele Uitgaven worden alsvolgt gewijzigd: TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN bedragen x SRD 1.000

Code Lopende UitgavenOntwerpbegroting

2016Nota van Wijzigingen

2016610 Lonen en Salarissen 27.994 33.285 611 Sociale Premies 3.000 3.432 612 Gebruik van goederen en diensten 7.300 9.363 616 Sociale Uitkeringen 380 380

Totaal Lopende Uitgaven 38.674 46.460

Kapitaal Uitgaven620 Inventaris 450 1.345 621 Transportmiddelen 500 1.650

Totaal Kapitaal Uitgaven 950 2.995 TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 39.624 49.455

5

De Programma’s vermeld op pagina 5 aangaande Titel II: Programma’s worden alsvolgt gewijzigd:

TITEL II: PROGRAMMA’S bedragen x SRD 1.000

Code Programma: 01 Infrastructurele werken Ontwerpbegroting

2016 Nota van

Wijzigingen 2016 0119 Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen 6.000 14.000 0120 Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen 5.000 5.000 0121 Aanschaf kantoorgebouwen 2.750 2.750

Sub-totaal 13.750 21.750 Programma: 02 Institutionele versterking

0218 Capaciteitsopbouw Belasting Dienst 5.000 5.000 0219 Modernisering/verzelfstandiging van de belastingorganisatie 1.000 1.000

Sub-totaal 6.000 6.000 Programma: 05 ICT (Automatisering)

0506Nieuw automatisering belastingsysteem, alsmede onderhoud van het Douane systeem en Scans 11.282 31.282 Sub-totaal 11.282 31.282 Programma: 16 Financieel economisch

1604 Fiscale controle Binnenland 1.500 1.500 1605 Introductie nw.fiscale wet- en regelgeving 1.000 1.000

Sub-totaal 2.500 2.500 Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging

1802 Beveiliging Kantoorgebouwen Belastingen 350 350 Sub-totaal 350 350 TOTAAL PROGRAMMA'S 33.882 61.882

6

De Ontvangsten vermeld op pagina 6 aangaande Titel III: Middelenbegroting worden alsvolgt gewijzigd: TITEL III: MIDDELBEGROTING bedragen x SRD 1.000

Code Directe Belastingen Ontwerpbegroting

2016

Nota van Wijzigingen

2016 51010 Inkomsten Belasting (incl. Loonbelasting) 1.171.542 1.171.542 51020 Vermogensbelasting 3.500 3.500 51021 Huurwaarde Belasting 6.000 6.000 51030 Loterijbelasting 10.000 10.000 51031 Dividendbelasting 112.000 112.000 51032 Casino belasting 32.000 32.000

Totaal Directe Belastingen 1.335.042 1.335.042

Indirecte Belastingen51170 Invoerrechten 360.000 416.600 51173 Statistiekrechten 55.000 66.550 51130 Omzetbelasting 450.000 506.700 51171 Uitvoerrecht op hout 15.000 44.088 51140 Accijns op Alcohol vrije dranken 35.000 35.000 51141 Accijns op Gedistilleerd 27.000 27.000 51142 Accijns op Bier 32.000 32.000 51143 Accijns op Rooktabak en Sigaretten 90.000 108.900 51161 Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen 555.000 745.000 51162 Belasting op Publieke Vermakelijkheden 5.000 5.000 51174 Rij- en voertuigenbelasting - 222.500

Totaal Indirecte Belastingen 1.624.000 2.209.338 Totaal Belastingmiddelen 2.959.042 3.544.380

Niet Belastingmiddelen55003 AOV Premie 150.000 150.000 53111  Consent en deviezenrecht 95.000 43.560 53124 Ontvangsten inzake uitvoer aluinaarde en bauxiet 3.500 - 53129 Ontvangsten inzake in en doorvoer van

goederen 5.000 53.300 53131 Entrepotgelden 5 5 53153 Diverse Vergoedingen 5.000 5.000 53202 Fiscale boeten vervolgingsgelden etc. 5.000 5.000 53109 Royalties 65.000 65.000

Totaal Niet Belastingen 328.505 321.865 Leningen

54101 IaDB 10.000 27.000 Totaal Leningen 10.000 27.000

TOTAAL MIDDELENBEGROTING 3.297.547 3.893.245

7

DIRECTORAAT PLANNING EN ONTWIKKELINGSFINANCIERING. De kostencategorieën vermeld op pagina 7 aangaande Titel 1: Operationele Uitgaven worden alsvolgt gewijzigd : TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN bedragen x SRD 1.000

Code Lopende uitgavenOntwerpbegroting

2016

Nota van Wijzigingen

2016610 Lonen en Salarissen 1.459 2.086611 Sociale Premies 189 189612 Gebruik van goederen en diensten 1.115 1.430616 Sociale Uitkeringen 30 30

Totaal Lopende uitgaven 2.793 3.735

Kapitaal Uitgaven620 Inventaris 25 79

Totaal Kapitaal uitgaven 25 79TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 2.818 3.814

De Programma’s vermeld op pagina 7 aangaande Titel II: Beleidsprogramma’s worden alsvolgt gewijzigd: TITEL II: PROGRAMMA’S bedragen x SRD. 1.000

CodeProgramma 02 Institutionele Versterking

Ontwerpbegroting2016

Nota van Wijzigingen2016

0237 Capaciteitsopbouw Planning en Ontwikkelingsfianciering 1100 1100Sub-totaal 1100 1100Programma: 09 Subsidie en Bijdragen

0926 Algemeen Buraeu voor de Statistiek (ABS) 8.000Sub-totaal 0 8000Programma: 16 Financieel economisch

1606 Sociaal Economische Ontwikkeling 1.421 1.4211607 Donorcoordinatie 3.000 3.0001608 Sociaal Economische Raad 500 500

Sub-totaal 4.921 4.921TOTAAL PROGRAMMA'S 6.021 14.021

8

De Ontvangsten vermeld op pagina 2 aangaande Titel III:Middelenbegroting worden alsvolgt gewijzigd: TITEL III: Middelenbegroting bedragen x SRD .1.000

Code OntvangstenOntwerpbegroting

2016Nota van

Wijzigingen 201653108 Overige inkomsten uit Overheidsbedrijven en -

diensten 50 Totaal Niet Belasting Middelen 50

TOTAAL MIDDELENBEGROING 50

Artikel 2

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 2. Zij treedt in werking op 1 januari 2016. 3. De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, 2015 DESIRÉ D. BOUTERSE

9

WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE NOTA VAN WIJZIGINGEN Op grond van nieuwe beleidsinzichten voor het dienstjaar 2016 is het noodzakelijk de Memorie van Toelichting te wijzigen en wordt als volgt gelezen: Algemeen Het Ministerie van Financiën zal het beleid van de regering, gericht op het bereiken van financiële stabiliteit, economische groei en duurzame ontwikkeling, blijft ondersteunen in 2016. Daartoe zal zij een budgettair en overheidsfinanciën beleid voeren dat beoogt bij te dragen aan een optimale allocatie van schaarse middelen, effectieve en efficiënte levering van overheidsdiensten en het afleggen van een transparante verantwoording hierover. Ook streeft het Ministerie consistentie tussen de overheidsfinanciën, het reële sectorbeleid en het monetair en betalingsbalans beleid na, waartoe zij als planningsinstrument het mediumtermijn fiscaal raamwerk (MTFF) hanteert. In het begrotingsjaar 2016 zal het Ministerie van Financiën allereerst waken over een houdbare positie van de staatsfinanciën, door de effectiviteit en efficiëntie van inning van staatsinkomsten te verhogen en erop toe te zien dat alle gelederen van de overheid een beheersbaar uitgavenbeleid voeren. Voor 2016 zal worden gestuurd op een zeer beperkt algemeen begrotingstekort van de overheid. Vanuit haar taakstelling van verantwoordelijkheid voor het beheer van en toezicht op de staatsfinanciën heeft het Ministerie van Financiën het nieuwe geïntegreerde financieel management informatie systeem van Free Balance, genaamd Integrated Financial Management Information System (IFMIS), geadopteerd voor de gehele overheidsfinanciële administratie. Het voornemen is om met het systeem live te gaan begin 2016. De introductie van het Free Balance systeem zal zorgen voor een moderne en efficiënte registratie van de overheidsuitgaven, -inkomsten en –betalingen, het geen de gezondheid en transparantie van de financiële en materiële huishouding van de overheid aanzienlijk verbeterd. IFMIS zal worden geïmplementeerd in samenhang met de nieuwe Chart of Accounts (Rekeningenstelsel), evenals met de in 2015 aangepaste Comptabiliteitswet. Deze ontwikkelingen leggen een basis voor een geïntegreerd public financial management beleid. In het begrotingsjaar 2016 zal de capaciteitsopbouw binnen de overheid verder worden versterkt en zullen enkele beleidsmaatregelen die bijdragen tot verbeteren van het welvaartsniveau van de samenleving worden genomen, zoals de opzet van het nationaal woningbouwfonds.

10

Macro-economisch kader De economische vooruitzichten zijn in 2015 minder gunstig vanwege de aanhoudende daling van de wereldmarktprijzen voor onze voornaamste exportproducten. De opleving in 2016 wordt vooralsnog langzaam verondersteld, aangezien de nieuwe investeringen in de mijnbouw sector nog moeten rijpen. De geschatte economische groei in 2016 volgens het MTFF bedraagt circa 2½% en de geschatte inflatie zal gelet op de prijsverhogingen van brandstof en nutsvoorzieningen en de muntaanpassing van eind 2015 ongeveer 16% bedragen. In de vooruit liggende jaren nemen de economische groei en het per capita inkomen toe; dit onder beheersbare inflatie en een lage schuldenpositie Tabel 1. Enkele macro-economische indicatoren

2014 realisatie

2015 proj.

2016 proj.

2017 proj.

BBP (nom) in mln SRD 17,194 17,401 19,351 20,922BBP per capita (USD) 9,464 9,091 8,467 9,010

In Percentage BBPReele groei BBP 1.8 2.2 2.6 5.3Inflatie (gemidd) 3.4 5.2 15.2 4.0Binn.Schuld 10.9 20.3 17.7 16.0Buit. Schuld 15.8 20.8 20.4 20.3Bron: MinFin, ABS, SPS, BSS

Bron: Ministerie van Financiën/Planbureau/SDMO Het overheidsfinanciën beleid in 2015 heeft aanvankelijk langzaam gereageerd op de terugvallende inkomsten. De uitgaven waren relatief hoog. In de tweede helft van 2015 is aangevangen met een hogere efficiëntie op de overheidsuitgaven en zijn de prioriteiten op de bestedingen aangescherpt. Een gewijzigde begroting 2015 is mede op basis hiervan ingediend en aangenomen. De binnenlandse koopkracht vond deels zijn uitlaatklep op de valutamarkt. Wegens het monetaire doel om de wisselkoers te stabiliseren, heeft de centrale bank geïntervenieerd. De opname van binnenlandse leningen door de overheid overtrof de opname van buitenlandse leningen. Niettemin bleven de buitenlandse en binnenlandse schuldposities van de overheid binnen het leningenplafond conform de wet op de Staatsschuld en zijn deze in vergelijking met de schuldratio’s in de regio gemiddeld lager. Vanwege het effect van de aanhoudend lage internationale grondstoffenprijzen op de internationale reserves en om de importen te temporiseren is de wisselkoerspariteit van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar in het vierde kwartaal aangepast. In overeenstemming met de financiële stabiliteit en monetaire beleidsdoelstellingen is het noodzakelijk om het begrotingstekort van 2016 te beperken tot 2,4% van het Bruto Binnenlands Product. De prudente budgettair-fiscaal en monetair beleid zullen de internationale kredietwaardigheid van ons land op een beter niveau brengen.

11

Fiscaal beleid

De hervorming van de belastingwetgeving en de belastingadministratie, die op sommige onderdelen verouderd zijn, zijn belangrijke speerpunten voor de verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de belastinginning. Ook zal gestadig verder gewerkt worden aan de hervorming van de belastingorganisatie, waarbij verbetering van de service naar het publiek ook een voornaam doel is. Het operationeel gaan van de afdeling Customers Service en de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem ten behoeve van de binnenlandse heffing zullen voortgezet worden. Belastingverdragen. In de komende jaren zullen met daartoe in aanmerking komende staten belastingverdragen worden gesloten. De redenen hiertoe zijn onder andere:

- Het streven om internationale dubbele belasting te voorkomen. - De noodzaak om belastinginformatie uit te wisselen teneinde belastingontduiking tegen te

gaan. - Het streven een bijdrage te leveren aan het realiseren van een gunstig

investeringsklimaat.

Automatisering In 2015 werd het nieuw Douanesysteem “Asycuda World” geïmplementeerd en de ICT capaciteit verruimd. Dit heeft de douane procedures verder gemoderniseerd en geautomatiseerd. Monitoring en management informatiesystemen zullen worden uitgebreid.

Ontwikkelingsfinanciering

Het beleid in 2016 zal evenals in 2015 gericht zijn op een effectieve benutting van de beschikbare financieringsmiddelen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten. Ter verruiming van de beschikbare financieringsmiddelen zullen er mogelijkheden worden geschapen om de Staatsinkomsten te verhogen en het aanboren van diverse financieringsbronnen, waarbij er gekeken zal worden naar nieuwe financieringsmogelijkheden via beschikbare internationale, regionale instituten en organen. Ten behoeve hiervan is het proces, om de aanvullende bijdrage van de internationale ontwikkelingspartners in kaart te brengen en centraal te coördineren reeds ingezet en wordt dit gecontinueerd in 2016. Dit donorcoordinatiesysteem heeft als strategie de actieve partners en donoren in Suriname inzichtelijk te maken. De coördinatie van de samenwerking met de ontwikkelingspartners die de ontwikkelingsfinanciering ondersteunen, is gebaseerd op de principes van equal en economische diplomatie. Tevens zullen ter vergroting van de beschikbaarheid aan formele middelen, besparingen opgevoerd worden.

12

DIRECTORAAT FINANCIEN TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN

bedragen x SRD 1.000 Code Lopende Uitgaven Vermoedelijk

beloop 2015Raming

2016Raming

2017Raming

2018Raming

2019 Raming

2020

610 Lonen en Salarissen 13.408 15.810 16.253 16.695 17.138 17.581 611 Sociale premies 1.366 1.641 1.641 1.641 1.641 1.641 612 Gebruik van

Goederen en diensten 5.762 28.204 29.322 30.440 31.558 32.676 615 Schenkingen en

bijdragen 263 250 258 265 273 281 616 Sociale uitkeringen 10 22 23 23 24 25

Totaal Lopende Uitgaven

20.809 45.927 47.497 49.064 50.634 52.204

Kapitaal Uitgaven620 Inventaris 47 200 205 210 215 220 621 Transportmiddelen 424 429 434 439 445

Totaal Kapitaal Uitgaven 47 624 634 644 655 665

TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 20.856 46.551 48.131 49.709 51.288 52.869

Toelichting op de Operationele Uitgaven Lopende Uitgaven 610. Lonen en Salarissen Voor 2016 is SRD 15.810.000, - uitgetrokken voor lonen en salarissen. Het personeelsbestand van het ministerie van Financiën is momenteel 445. In 2016 zullen er 53 personeelsleden jubileren in verband met hun 25-30-35 en 40 dienstjaren. In 2016 zal het Ministerie max.20 academici’s aantrekken, die na training ingezet zullen worden om een bijdrage te leveren aan de hervorming van de overheidsfinanciën.

13

Specificatie Lonen en Salarissen Code Lonen en Salarissen Bedrag

61001 Ambtelijk 13.357.130 61002 Vakantiegelden 1.161.490 61003 Overwerk 362.000 61004 Bonussen en gratificaties 186.651 61006 Vacatiegelden 12.000 61019 Overige Toelagen 211.824 61024 Overige Vergoedingen 308.905 61203 Contractanten 200.000 61205 Deskundigen binnenland 10.000

Totaal 15.810.000 Het personeelsbestand van het direktoraat financiën bestaat uit 445 ambtenaren en van CLAD 33 ambtenaren, deze zijn qua opleiding als volgt verdeelt:

611: Sociale Premies Voor de sociale premies is er SRD 1.641.000, - uitgetrokken. De bijdragen van de overheid aan de ambtenaren ten behoeve van het Pensioenfonds en het Staatsziekenfonds komen ten laste van deze codering. Specificatie Sociale Premies bedragen x SRD 1.000 Code Sociale Premies Bedrag

61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds 791 61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 850

Totaal 1.641

Hogerkader Middenkader Lagerkader Totaal Aantal 97 163 218 478

14

612: Gebruik goederen en diensten Code 612 is in 2016 geraamd voor SRD 28.204.100,- en houdt verband met de reguliere operationele kosten van het direktoraat financiën. Onderstaande tabel geeft een specificatie van De kostensoort “gebruik van goederen en diensten “ weer. Specificatie Gebruik goederen en diensten Code Gebruik van goederen en diensten Bedrag

61201 Seminars en workshops 10.000 61208 Binnenlandse reiskosten 10.000 61209 Binnenlandse verblijfskosten 24.000 61210 Buitenlandse reiskosten 100.000 61211 Buitenlandse verblijfskosten 200.000 61215 Kantoormiddelen (papier, pennen etc,) 131.500 61216 Kopieer 37.000 61217 Drukwerk & grafisch materiaal 239.000 61218 Bode diensten 3.000 61219 Onderhoud meubilair en Inventaris 19.100 61220 Onderhoud Kantoormiddelen 1.400 61221 Vergaderkosten 77.500 61222 Verbruiksgoederen (cartridge en diskettes) 858.000 61223 Onderhoudskosten automatisering 82.500 61224 Licenties en programmakosten 1.199.000 61226 Advertenties en Bekendmakingen 2.000 61227 Radio en Tv programma's 50.000 61228 Brochure en andere Periodieken 1.000 61229 Tenstoonstelling 1.000 61233 Huur gebouwen en Terrreinen 250.000 61234 Onderhoud van gebouwen en terreinen 85.500 61236 Vuilnis en reinigingsdiensten 7.000 61238 Telefoon uitgaven 500.000 61240 Water 5.000 61241 Electriciteit 76.000 61244 Representatie 30.000 61245 Abonnementen en Vakliteratuur 10.000 61246 Verzekering 1.000 61247 Schoonmaak 91.000 61248 Gereedschappen en Apparatuur 3.000 61249 Werkkleding incl. schoeisel e.a. 19.000 61251 Voeding 82.500 61252 Contributie 13.888.000 61253 Vracht en Brief portie 4.000 61255 Rechterlijke Vonnissen 2.000.000 61257 Dienst specifieke exploitatie kosten 1.100 61259 Nationale en Internationale manifestaties w.o. cultuur en sport 150.000 61260 Onderscheidingen 200.000 61263 Overige Algemene Kosten 7.246.000 61279 Medicijn 4.000 61283 Huur van voertuigen 5.000 61284 Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen 500.000

Totaal 28.204.100

15

615: Schenkingen en bijdragen Er is SRD 250.000,- uitgetrokken voor code 615 “ Schenkingen en bijdragen”. Het geraamd bedrag is voor eventuele bijdragen aan niet commerciële instellingen. Specificatie Schenkingen en Bijdragen bedragen x SRD 1.000 Code Schenkingen en bijdragen Bedrag

61504 Bijdrage aan niet commerciele instellingen 250 Totaal 250

616: Sociale uitkeringen Er is voor code 616 “ Sociale uitkeringen” een bedrag geraamd ad SRD 22.000,- Hieronder vallen de uitgaven voor o.a. Poliklinische kosten en lig en verpleegkosten voor hogere klasse ligging. Specificatie Sociale uitkeringen bedragen x SRD 1.000 Code Sociale uitkeringen Bedrag 61611 Lig en verpleegkosten 15 61612 Poliklinische kosten 7

Totaal 22

Kapitaal Uitgaven 620: Inventaris Onder deze code vallen de uitgaven van kantoorinrichting z.a. bureaus, bureaustoelen, computers etc. Voor 2016 is er een bedrag geraamd van SRD 200.000, - Het meubilair van het directoraat is aan vervanging toe. Specificatie Inventaris bedragen x SRD 1.000 Code Inventaris Bedrag

62001 Kantoor Inventaris 150 62004 Computers 50

Totaal 200

16

621: Transportmiddelen Voor code 621 is er een bedrag geraamd ad SRD 424.000,- voor de aanschaf van transportmiddelen. Specificatie Transportmiddelen bedragen x SRD 1.000 Code Transportmiddelen Bedrag 62102 Auto's 424

Totaal 424

17

TITEL II: PROGRAMMA’S bedragen x SRD 1.000

Code

Vermoed.beloop2015

Raming 2016

Raming2017

Raming2018

Raming2019

Raming 2020

OP- Beleidsgebied: EconomischProgramma: 01 Infrastructurele werken

Code Project

0151Renovatie ouddomeinkantoor - 5.000 0 0 0 0Sub-totaal - 5.000 - - - -

Programma: 02 Institutionele versterkingCode Project

0217Capaciteitsopbouw Financien 346 3.000 773 796 820 844 Sub- totaal 346 3.000 773 796 820 844 Programma: 05 ICT (Automatisering)

Code Project0505 Nieuw IFMIS 505 16.000 515 530 546 563

Sub-totaal 505 16.000 515 530 546 563

Programma: 09 Subsidie en BijdragenCode Project

0921Bureau voor de Staatsschuld 750 1.300 1.339 1.379 1.421 1.463

0922 CLAD 4.593 8.447 6.180 6.365 6.556 6.753

0923

Bijdrage ter stimulering van Ontwikkelings-projecten 975 5.000 2.060 2.122 2.185 2.251

0924 Bijdrage aan IDCS 5.250 2.000 5.150 5.305 5.464 5.628 Sub-totaal 11.568 16.747 14.729 15.171 15.626 16.095

Programma: 15 Sociale zekerheidCode Project

1501

Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds 165.300 190.000 195.700 201.571 207.618 213.847 Sub-totaal 165.300 190.000 195.700 201.571 207.618 213.847

Programma: 16 Financieel EconomischCode Project1603 Rentes 272.420 438.015 327.836 337.671 347.801 358.235

1608Instelling v/h nationalewoningbouwfonds 20.000 51.500 53.045 54.636 56.275 Sub-totaal 272.420 458.015 379.336 390.716 402.437 414.510 Programma: 17 Noodreserve

1701

Bijzondere voorzieningen t.b.v.Rampenbeheersing en bestrijding 450 10.000 5.150 53.058 5.464 5.628 Sub-totaal 450 10.000 5.150 53.058 5.464 5.628

Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging

Code Project

1801

Beveiliging kantoorgebouwenFinancien - 175 180 186 191 197 Sub-totaal 175 180 186 191 197 TOTAAL PROGRAMMA 450.589 698.937 596.383 662.028 632.702 651.684

18

Toelichting Programma’s: Programma: 01 Infrastructurele werken Onder dit programma valt het project, welke voor een totaal bedrag van SRD 5.000.000,- is begroot. Het project is: Project 0151 Renovatie Oud domeinkantoor Het oud postkantoorgebouw aan het kerkplein zal middels een symbolisch bedrag overgedragen worden aan het Ministerie door de SPSB. Dit gebouw zal in 2016 gerenoveerd worden teneinde diensten van het Ministerie te kunnen huisvesten. Het begroot bedrag is SRD. 5.000.000,- Programma: 02 Institutionele Versterking Onder dit programma valt het project, welke voor een totaal bedrag van SRD 3.000.000,- is begroot. Het project is: Project 0217 Capaciteitsopbouw Financiën Capaciteitsopbouw heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen die gecoӧrdineerd wordt door het Opleidingscentrum Belastingen. Het personeel van het direktoraat Financiën wordt in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingen en trainingen te volgen om hun kennis up te graden, welke moet leiden tot het vergroten van hun efficiëntie bij de uitvoering aan hun opgedragen taken. Er is een bedrag van SRD 3.000.000, - geraamd. Programma: 05 ICT (Automatisering) Onder dit programma valt het project, welke voor een totaal bedrag van SRD 16.000.000,- is begroot. Het project is: Project 0505 Nieuw IFMIS Voor automatisering is SRD 16.000.000, - begroot. Dit bedrag is o.a. bestemd voor uitgaven van: - Licenties - Onderhoud Financieel systeem - Aankoop van hard- en software - Aankoop van nieuwe modules binnen het Freebalance-IFMIS systeem Programma: 09 Subsidie en Bijdrage Onder dit programma vallen vier projecten welke voor een totaal bedrag van SRD 16.747.000,- zijn begroot. De projecten zijn: Project 0921 Bureau voor de Staatsschuld Het bedrag van SRD 1.300.000,- dat uitgetrokken is voor het Bureau voor de staatsschuld is bestemd voor exploitatiekosten en bezoldiging van het personeel.

19

Project 0922 Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) Behalve de personeelskosten zijn ook de exploitatiekosten meegenomen in de raming. Verder zal deze dienst versterkt worden om haar taak als controle apparaat van de overheid beter te kunnen vervullen. De Register Accountants aangetrokken voor de CLAD worden ook ten laste van dit project gebracht. In 2016 zullen max.8 accountants aangetrokken worden, voor de versterking van de controle werkzaamheden van CLAD. De raming bedraagt SRD 8.447.000,-. Project 0923 Bijdrage ter stimulering van Ontwikkelingsprojecten Hieronder vallen bijdragen aan Ontwikkelingsprojecten waaronder: woningbouw en de exploitatiekosten voor de Werkgroep Huisvesting en andere ontwikkelingsprojecten bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan 2012-2016. De totaal geraamde uitgaven voor deze maatregel zijn SRD 5.000.000,-.

Project 0924 Bijdrage aan Investment and Development Corporation Suriname (IDCS) IDCS ( Investment and Development Corporation Suriname) is een 100% state owned company (parastataal). De doelstellingen van deze parastataal zijn het promoten van foreign direct investment (FDI), het aangaan van joint venture met buitenlandse bedrijven en het opereren als promotion agency (one stop window van informatie voorzien/ begeleiden van een aantal sectoren) o.a. mijnbouw, energie, toerisme, landbouw. In 2016 is er een bedrag geraamd van SRD 2.000.000, -.

Programma: 15 Sociale Zekerheid Onder dit programma valt het project, welke voor een totaal bedrag van SRD 190.000.000,- is begroot. Het project is: Project 1501 Suppletie Overheidsbijdrage Als gevolg van de aanpassingen van de pensioenuitkeringen zijn de ingehouden premies niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de pensioengerechtigden. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds. Voor 2016 is het bedrag ad SRD 190.000.000,- geraamd.

Programma: 16 Financieel Economisch Onder dit programma vallen twee projecten, welke voor een totaal bedrag van SRD 458.015.000,- zijn begroot. De projecten zijn: Project 1603 Rentes en aflossingen Het bedrag ad SRD 438.015.000, -is begroot voor de rentes en aflossingen van zowel de buitenlandse - als de binnenlandse leningen. De provisie en overmakingskosten zijn ook inbegrepen. Project 1608 Instelling Woningbouwfonds Het nationaal huisvestingsplan schrijft voor dat er een nationaal woningbouwfonds moet worden ingesteld. Hiervoor is het bedrag van SRD 20.000.000,- geraamd. Dit kan eveneens gezien worden als een vorm van investering van de overheid. Programma: 17 Noodreserve Onder dit programma valt het project, welke voor een totaal bedrag van SRD 10.000.000,- is begroot. Het project is:

20

Project 1701 Bijzondere voorzieningen t.b.v. Rampenbeheersing en bestrijding Voor eventuele rampen is een bedrag van SRD 10.000.000,- geraamd.

Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging Onder dit programma valt het project, welke voor een totaal bedrag van SRD 175.000,- is begroot. Het project is: Project 1801 Beveiliging kantoorgebouwen Financiën De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden geschieden, waarbij er gedacht wordt aan camera- en elektronische beveiliging en andere soorten van beveiliging. Hiervoor is er een bedrag van SRD 175.000,- uitgetrokken. Tabel 2 Toelichting op de prestatie en resultaat indicatoren OP- Beleidsgebied: Economisch Programma Doel

Programma Gerealiseerd Beleid 2014

Verwachte Beleidsresultaten per eind 2015

Verwachte Beleidsresultaten per eind 2016

Programma: 01 Infrastructurele werken 0151. Renovatie oud domeinkantoor

nvt nvt nvt Voor 2016 is het ministerie van Financiën van plan het oud domeinkantoor, gelegen aan het Kerkplein te renoveren. Het is de bedoeling verschillende afdelingen van het Ministerie van Financiën in het gerenoveerd pand onder te brengen.

Programma: 02 Institutionele Versterking 0217. Capaciteitsopbouw Financiën

Investeren in human capital ter verbetering van de interne bedrijfsvoering en monitoring van het Financieel proces.

Diverse trainingen verzorgd voor het personeel van Financiën alsook aan functionarissen binnen de overheid belast met de financiële administratie.

Voortzetting beleid van 2014.

Er zal verder geïnvesteerd worden in Human Capital ter verbetering van de interne bedrijfsvoering en monitoring van het Financieel proces alsmede een verbeterde samenwerking te bewerkstelligen zowel intern als extern.

21

Programma: 05 ICT (Automatisering) 0505. Nieuw IFMIS Hogere mate

van efficiënte, transparante financiële huishouding middels een geïntegreerd financieel systeem

Aanschaf van een nieuw financieel systeem.

Uitvoering test fase v/h Freebalance geïntegreerd financieel systeem (testfase).

Afronding testfase Freebalance en evt. aankoop van nieuwe modules

Programma: 09 Subsidie en Bijdragen 0921. Bureau voor de Staatsschuld

Beheersbaar houden v/d schulden-politiek binnen het wettelijk kader

Stringent toezicht op handhaving schuldenpolitiek

Handhaving van een goed debt management.

Continuering v/h beleid mbt de schuldenpolitiek geheel binnen het wettelijk kader.

0922. CLAD Uitbrengen van controle technische adviezen.

Adviezen zijn uitgebracht mbt de controle begrotingsrekening 2013

Adviezen zijn uitgebracht mbt de controle begrotingsrekening 2014 en tussentijdse controle 2015

In 2016zal het beleid mbt de controle verder versterkt worden door o.a. het aantrekken van 8 register accountants

0923. Bijdrage ter stimulering van Ontwikkelingsprojecten

Financiële bijdrage ter stimulering van diverse Ontwikkelings-projecten bij de uitvoering van het ontwikkelings-plan 2012-2016.

Betaling van o.a.verdere bouw dijken in de districten Commewijne en Coronie en de bijdrage i/h woningbouw-fonds bij de banken SPSB en DSB en extern.

Bijdrage geleverd aan diverse ontwikkelingsprojecten

Financiële bijdrage ter stimulering van diverse Ontwikkelings-projecten bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan 2012-2016.

0924. Bijdrage aan IDCS

Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment).

Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment).

Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment).

22

Programma: 15 Sociale Zekerheid 1501. Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds

O.g.v. de aanpassingen van de pensioenuitkeringen zijn de ingehouden pensioenen niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de pensioen-gerechtigden. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds.

Het suppletiebedrag is door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds.

Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds.

Het suppletiebedrag zal door de overheid ter beschikking gesteld worden aan het pensioenfonds.

Programma:16 Financieel Economisch 1603. Rentes en aflossingen Nakomen van

de verplichtingen voortvloeiende uit gesloten leningsovereenkomsten met binnen- en buitenland

Voldaan aan de verplichtingen conform aflossingsschema voor 2013

De aflossingen en rentebetalingen wederom obv schema voldoen.

De aflossingen en rentebetalingen zullen obv ingediende invoices en schema worden voldaan.

1608. Instelling v/h woningbouwfonds

Het Nationaal Woningbouwfonds zal zorg dragen voor de financiering v/h Nationale huisvestingsplan

In 2016 vind de continuering van het beleid van 2015 plaats.

Programma: 17 Noodreserve 1701. Bijzondere voorzieningen t.b.v. rampenbeheersing en bestrijding

Financiering van activiteiten in geval van calamiteiten obv een rampenplan ontwikkeld door het NCCR.

Bijdrage geleverd aan huishoudens getroffen door rukwinden en/of overstroming agv zware regens

Eveneens bijdrage geleverd aan huishoudens in geval van calamiteiten alsook aan het buitenland

Indien nodig Financiering van eventuele activiteiten in geval van calamiteiten

23

Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging 1801. Beveiliging kantoorgebouwen Financiën

Nvt De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden geschieden, waarbij er gedacht wordt aan camera- en elektronische beveiliging en andere soorten van beveiliging.

TITEL III: MIDDELENBEGROTING bedragen x SRD 1.000

Code OntvangstenVerm.

Bel.2015Raming

2016Raming

2017Raming

2018Raming

2019Raming

2020

Niet Belastingmiddelen53014 Dividend 4.253 12.743 13.883 15.125 16.480 17.959 53015 Winst CBvS - 116.187 117.045 116.616 116.830 116.723

53171

Opbrengsten verkoop Stroomlevering 233.000 267.950 308.143 354.364 407.518 Totaal Niet Belastingmiddelen 4.253 361.930 398.878 439.884 487.674 542.200

Leningen54101 IDB, lening - - - - - -

54199Overige ontvangen leningenTotaal leningen - - - - - - TOTAAL MIDDELEN-BEGROTING 4.253 361.930 398.878 439.884 487.674 542.200

Toelichting Middelenbegroting 53 Niet Belastingmiddelen 530 Inkomsten uit vermogen 53014 Dividend: Vanwege deelname van de overheid in diverse ondernemingen ontvangt zij dividend. Het gaat hier m.n. om de banken: Hakrinbank, De Surinaamse Bank en de verzekeringsmaatschappij SelfReliance. Het te ontvangen dividend voor 2016 is geraamd op SRD 12.743.000,-.

24

53015 Winst Centrale Bank van Suriname : De winst welke de Centrale Bank van Suriname boekt gedurende een bepaald dienstjaar wordt gestort voor de Overheid. De inkomsten hiervan zijn voor 2016 geraamd opSRD 116.187.000,-. 53171 Opbrengsten verkoop Stroomlevering Door de lage tarieven van voorheen heeft de EBS vee lal met financië le steun van de overheid haar operaties kunnen uitvoeren, waaronder de aankoop v an stroomleveringen van Suralco. Met de tariefverhogingen wordt EBS in s taat geste ld de stroomleveringen te betalen en wordt dit zichtbaar in de begroting. Eveneens zullen de s troomaankopen ten behoeve van RGM zichtbaar gemaakt worden.Voor 2016 zijn deze opbrengsten begroot voor SRD. 233.000.000,-

25

DIRECTORAAT BELASTINGEN TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN bedragen x SRD 1.000 Code Lopende Uitgaven Vermoedelijk

beloop 2015 Raming

2016Raming

2017Raming

2018Raming

2019Raming

2020

610 Lonen en Salarissen 30.000 33.285 31.924 32.882 33.868 34.884 611 Sociale premies 2.900 3.432 3.090 3.183 3.278 3.376 612 Gebruik van

Goederen en diensten 8.500 9.363 7.665 8.048 8.450 8.873 616 Sociale uitkeringen 375 380 450 450 450 450

Totaal Lopende Uitgaven

41.775 46.460 43.129 44.563 46.046 47.583

Kapitaal Uitgaven620 Inventaris 400 1.345 600 750 500 350 621 Transportmiddelen 285 1.650 1.000 1.000 850 500

Totaal KapitaalUitgaven 685 2.995 1.600 1.750 1.350 850

TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 42.460 49.455 44.729 46.313 47.396 48.433

Toelichting op de Operationele uitgaven Lopende uitgaven 610. Lonen en salarissen Voor 2016 zijn de lonen en salarissen begroot voor SRD 33.285.000 De belastingdienst heeft een personeelsbestand van 725 mensen verdeeld over de verschillende diensten. In 2016 zal het Ministerie max.30 academici’s aantrekken, die na training ingezet zullen worden om een bijdrage te leveren aan de hervormingen binnen de Belastingdienst.

26

De verdeling naar hoger-, midden- en lagerkader is alsvolgt:

De formatiestaat van de belastingdienst ziet er als volgt uit: Code Lonen en Salarissen Bedrag61001 Ambtelijk 23.000.00061002 Vakantiegelden 1.935.00061003 Overwerk 2.500.00061004 Bonussen en Gratificaties 450.00061006 Vacatiegelden 750.00061019 OverigeToelagen 2.300.00061024 Overige Vergoedingen 2.350.000

Totaal 33.285.000 611. Sociale Premies De werkgeverslasten ten behoeve van het Pensioenfonds en het Staatsziekenfonds zijn totaal begroot voor SRD 3.432.000, -. bedragen x SRD 1.000 Code Sociale Premies Bedrag

61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds 1.622 61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 1.810

3.432 612. Gebruik van goederen en diensten Hieronder zijn de kosten voor het in stand houden van het directoraat opgenomen. Deze kosten zijn alsvolgt onderbouwd:

Hogerkader Middenkader Lagerkader Totaal Aantal 194 433 98 725

27

Specificatie Goederen en Diensten 61208 Binnenlandse reiskosten 10.000 61209 Binnenlandse verblijfskosten 25.000 61210 Buitenlandse reiskosten 33.500 61211 Buitenlandse verblijfskosten 50.250 61215 Kantoormiddelen (papier, pennen etc,) 200.000 61216 Kopieer 75.000 61217 Drukwerk & grafisch materiaal 700.000 61218 Bode diensten 1.000 61219 Onderhoud meubilair en Inventaris 80.000 61220 Onderhoud Kantoormiddelen 2.000 61221 Vergaderkosten 45.000 61222 Verbruiksgoederen (cartridge en diskettes) 152.142 61223 Onderhoudskosten automatisering 15.000 61224 Licenties en programmakosten 45.000 61225 Datalijnen 20.000 61226 Advertenties en Bekendmakingen 200.000 61227 Radio en Tv programma's 100.000 61228 Brochure en andere Periodieken 12.456 61233 Huur gebouwen en Terrreinen 800.000 61234 Onderhoud van gebouwen en terreinen 350.000 61235 Verbouwingen 200.000 61236 Vuilnis en reinigingsdiensten 30.000 61238 Telefoon uitgaven 650.000 61240 Water 30.000 61241 Electriciteit 500.000 61245 Abonnementen en Vakliteratuur 6.000 61246 Verzekering 6.652 61247 Schoonmaak 624.000 61248 Gereedschappen en Apparatuur 15.000 61249 Werkkleding incl. schoeisel e.a. 900.000 61250 Bewaking 850.000 61251 Voeding 50.000 61252 Contributie 750.000 61255 Rechterlijke Vonnissen 15.000 61257 Dienst specifieke exploitatie kosten 600.000 61258 Kunst en Cultuur Aankopen en Onderhoud 10.000 61259 Nationale en Internationale manifestaties w.o. cultuur en sport 75.000 61260 Onderscheidingen 60.000 61263 Overige Algemene Kosten 15.000 61264 Wapens en minutie 25.000 61283 Huur van voertuigen 75.000 61284 Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen 550.000 61253 vrachtkosten en portie 410.000

Totaal 9.363.000

28

616. Sociale uitkeringen Hieronder vallen de tandheelkundige voorzieningen, welke aan de belastingambtenaren wordt toegekend. Eveneens de voorzieningen voor medische keuringen zijn hier opgenomen. Het totaal begroot bedrag is SRD 380.000,-. Specificatie Sociale Uitkeringen bedragen x SRD 1.000 Code Sociale Uitkeringen Bedrag

61612 Poliklinische kosten 348 61613 Preventieve Medische voorziening 32

Totaal 380 Kapitaal Uitgaven 620. Inventaris Voor de aanschaf van de nodige kantoorinventaris, communicatie, computers, printers en netwerken is een bedrag van SRD 1.345.000,- begroot. Specificatie Inventaris bedragen x SRD1.000 Code Inventaris Bedrag

62001 Kantoor Inrichting 400 62004 Computers 600 62005 Printers 150 62006 Netwerken 150 62009 Technische gereedschap 45

Totaal 1.345 621. Transportmiddelen Ter vervanging van een deel van het verouderde wagenpark is een bedrag van SRD 1.650.000, - begroot. Specificatie transportmiddelen bedragen x SRD 1.000 Code Transportmiddelen Bedrag

62102 Auto's 250 62104 Pick up's 550 62105 Bussen 250 62108 Vaartuigen 100 62110 Overige Transportmiddelen 500

Totaal 1.650

29

TITEL II: PROGRAMMA’S

bedragen x SRD 1.000 Verm.Bel.2015

Raming2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming2019

Raming2020

OP- Beleidsgebied: EconomischProgramma: 01 Infrastructurele werken

Code Project

0119Renovatie en nieuwbouwkantoorgebouwen 300 14.000 10.000 5.000 5.000 2.500

0120Renovatie en nieuwbouwdienstwoningen 400 5.000 1.500 1.000 500 500

0121 Aanschaf kantoorgebouwen 4.731 2.750 - - - - Sub-totaal 5.431 21.750 11.500 6.000 5.500 3.000 Programma: 02 Institutionele versterking

Code Project0218 Capaciteitsopbouw 1.250 5.000 3.000 2.000 2.000 2.000

0219Modernisering/Verzelfstandigingvan belastingorganisaties 50 1.000 3.000 4.000 3.000 2.000 Sub-totaal 1.300 6.000 6.000 6.000 5.000 4.000 Programma: 05 ICT ( automatisering)

Code Project

0506

Nieuw automatisering, belasting-systeem, alsmede onderhoudv/h douane systeem en Scans 3.000 31.282 20.000 10.000 7.000 5.000 Sub-totaal 3.000 31.282 20.000 10.000 7.000 5.000 Programma: 16 Financieel economisch

Code Project1604 Fiscale controle binnenland 150 1.500 250 300 350 350

1605Introductie nieuwe belastingwet-en regelgeving 20 1.000 2.500 1.000 750 500 Sub-totaal 170 2.500 2.750 1.300 1.100 850 OP-Beleidgebied: Veiligheid en Nationaal BeleidProgramma: 18 Veiligheid en Beveiliging

Code Project

1802Beveiliging kantoorgebouwenBelastingen 100 350 350 250 200 200 Sub-totaal 100 350 350 250 200 200 TOTAAL PROGRAMMA'S 10.001 61.882 40.600 23.550 18.800 13.050

30

Toelichting Programma’s: Programma: 01 Infrastructurele werken Onder dit programma vallen er drie projecten, welke voor een totaal bedrag van SRD 21.750.000,- zijn begroot. De projecten zijn: Project 0119 Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen Om de werksfeer te verhogen en de klanten van de dienst zo aangenaam mogelijk te ontvangen is het noodzakelijk dat de gebouwen worden gerenoveerd. Ook zal een aanvang gemaakt worden met het opzetten van een nieuw Douanekantoor en de aankoop van een pand tbv de Directoraat der Belastingen. Het Centraal Belastingkantoor zal ook gerenoveerd worden. In het kader van de decentralisatie van de dienst zullen in enkele districten ook afdelingen van de Belastingdienst worden opgezet, waardoor de Dienst de klanten ook tegemoet komt. Het totaal begroot bedrag is SRD 14.000.000, -. Project 0120 Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen In 2016 zal het renoveren van dienstwoningen worden voortgezet. Ook het bouwen van nieuwe dienstwoningen ter vervanging van woningen die niet meer op een verantwoorde wijze te renoveren zijn, zal worden voortgezet. Hiervoor is er een bedrag van SRD 5.000.000, - begroot. Project 0121 Aanschaf kantoorgebouwen Voor het faciliteren van enkele diensten is het noodzakelijk de aanschaf van een kantoorgebouw te plegen. Hiervoor is een bedrag van SRD 2.750.000,- uitgetrokken. Programma: 02 Institutionele versterking Het totaal begroot bedrag voor het programma ‘Institutionele versterking’ is SRD 6.000.000, -. Hierin zijn projecten opgenomen, te weten: Project 0218 Capaciteitsopbouw Het Opleidingscentrum van Financiën coördineert en organiseert jaarlijks specifieke functionele opleidingen en trainingen, waarbij het personeel in de gelegenheid wordt gesteld deze te volgen. Voor 2016 zijn er opleidingen gepland, waarbij het personeel de tools wordt aangereikt de werkzaamheden efficiënter te kunnen uit voeren. Verder zijn er hieronder ook workshops en managementtrainingen opgenomen. Het totaal begroot bedrag is SRD 5.000.000, -. Project 0219 Modernisering/verzelfstandiging van de belastingorganisatie De hervorming van de Belastingdienst gaat gepaard met evaluatie, herschrijving en opstellen van processen en procedures. Enkele afdelingen zullen klantvriendelijker ingericht worden, ten einde de dienstverlening te intensiveren. Het begroot bedrag is SRD 1.000.000,-.

31

Programma: 05 ICT (Automatisering) Project 0506 Nieuw automatisering belastingsysteem, alsmede onderhoud van het Douane systeem en scans De Belastingsdienst is toe aan een geheel nieuw automatiseringssysteem. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds opgestart. Met het nieuw systeem zal de benodigde hardware en randapparatuur, alsook het netwerk moeten worden vervangen. Het onderhoud van het Douane-systeem en de scans vallen ook onder dit project. Het totaal begroot bedrag is SRD 31.282.000,- .Ook zal t.b.v. het in te voeren BTW een automatiseringssysteem worden aangekocht. Programma: 16 Financieel Economisch Project 1604 Fiscale controle Binnenland Het betreft hier fiscale controle in het achterland van Suriname. In 2016 zal men de expedities naar het binnenland intensiveren. Het begroot bedrag hiervoor is SRD 1.500.000, -. Project 1605 Introductie nieuwe fiscale wet- en regelgeving Het is noodzakelijk nieuwe fiscale wet- en regelgeving te introduceren, welke moeten aansluiten op de huidige groeiende economische activiteiten en de veranderende samenleving. Modernisering van de huidige fiscale wet- en regelgeving heeft prioriteit, willen we de Belastingdienst en de Staatsfinanciën hervormen. Voor de uitvoering van dit project is een bedrag van SRD 1.000.000,- begroot. Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging Project 1802 Beveiliging kantoorgebouwen Belastingen Vanwege het feit dat de Belastingdienst de verantwoordelijke is voor het innen van gelden ten behoeve van de Staatskas, is het streven daarom gericht om een beveiligingsunit op te zetten, teneinde op strategische plaatsen de veiligheid van het personeel en de klanten te waarborgen. Verder zullen de kantoorgebouwen middels camera- en elektronische apparaten beveiligd worden. Hiervoor is er een bedrag van SRD 350.000, - uitgetrokken.

32

Tabel 2: Toelichting op de prestatie en resultaat indicatoren

OP- Beleidsgebied: Economisch Programma Doel Programma Gerealiseerd

Beleid 2014 Verwachte Beleidsresultaten per eind 2015

Verwachte Beleidsresultaten per eind 2016

Programma: 01 Infrastructurele werken 0119. Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen

De kantoorgebouwen moeten in goede staat verkeren, teneinde de werksfeer te verhogen en de dienstverlening naar de klant toe te vergroten.

Uitvoering van elektra werkzaamheden in het Centraal Belastingkantoor (CBK) gebouw en voorbereidings-werkzaamheden door een architectenbureau i.h.k.v. de renovatie van het CBK

Tekening en bestek zijn af voor de renovatie van het CBK en de bouw van een dependance in een district.

Aanbesteding gehouden en een aanvang gemaakt met de renovatie van het CBK. Dependance ingebruik genomen. Een aanvang met de opzet van een nieuw Douanekantoor en de aankoop van een pand tbv het Directoraat

0120. Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen

Gelet op de aard v/d dienst is het vereist dat het personeel gedetacheerd wordt naar de districten. De dienstwoningen moeten in goede staat verkeren, waardoor het detacheringsbeleid kan worden voortgezet, teneinde de dienstverlening naar de gemeenschap te blijven garanderen.

Aanvang gemaakt met de renovatie van een 4-tal dienstwoningen

Afronding van de renovatie van de 4-tal dienstwoningen. Klein onderhoud aan dienstwoningen uitgevoerd

Voortzetting renovatie dienstwoningen

0121. Aanschaf kantoorgebouwen

Het faciliteren van diensten

Een kantoorpand is aangekocht.

Een pand in een district is aangekocht.

33

Programma: 02 Institutionele versterking

0218. Capaciteitsopbouw

Het aanbieden en/of verzorgen van specifieke functionele opleidingen en trainingen met het doel het personeel instaat te stellen haar werkzaamheden efficiënter uit te kunnen voeren.

Voortzetting dienst specifieke opleidingen.

Continuering van de gespecialiseerde trainingen binnen het directoraat.

Versterkte organisatie aan de hand van het uitgevoerd opleidingenbeleid.

0219. Modernisering/ verzelfstandiging van de belastingorganisatie

De belastingdienst moderniseren.

Code of Conduct opgesteld

De gehele dienst is over de Code of Conduct geïnformeerd

Voortgang activiteiten i.h.k.v. de hervorming van de Belastingdienst.

Programma: 05 ICT (Automatisering) 0506. Nieuw automatisering belastingsysteem, alsmede onderhoud v/h douane systeem en scans

De dienst voorzien v/e effectief en efficiënte system, dat de werkzaamheden vergemakkelijkt, maar meer nog de ontvangsten verhoogd.

Installatie v/e datanetwerk ten behoeve van het ASYCUDA World project. Aankoop licenties en software t.b.v. het ASYCUDA-World project. Onderhoud v/d containerscans. Aanbestedings-procedure aanschaf nieuw automatiseringssys-teem t.b.v. de Inspectie en het Ontvangkantoor der directe belastingen ingezet.

Aanvang implementatie v/e nieuw automatiserings-systeem voor de strategische diensten. Voortzetting onderhoud containerscans.

De vernieuwing van netwerken zal in afrondende fase zijn. Vervanging van hardware.

34

Levering van printers t.b.v. de kassa’s.

Programma: 16 Finacieel Economisch 1604. Fiscale Controle Binnenland

Fiscale controle van de sectoren die in het Binnenland operationeel zijn.

Multidiscipli-naire operaties uitgevoerd op de Marowijne- en de Tapanahonyrivier

Uitvoering van operaties in Apoera en Sipaliwini.

Voortzetting en intensivering van fiscale controles

1605. Introductie nieuwe belastingwet- en regelgeving

Fiscale wet-en regelgeving aanpassen ten einde aan te sluiten aan de groeiende economische activiteiten.

Betaling van consultants i.h.k.v. het herzien van wetten. Aanvang van het Project “Introductie en uitvoering accijnszegels op (Vodka)

Het Project “Introductie en uitvoering accijnszegels op (Vodka) uitgevoerd.

Modernisering van fiscale wet-en regelgeving uitgevoerd.

OP- Beleidsgebied: Veiligheid en Nationaal Beleid Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging 1802. Beveiliging kantoorgebouwen Belastingen

De belastingdienst is de grootste ontvanger v/d Staat. Uit hoofde van deze verantwoordelijk-heid is het doel de veiligheid v/h personeel en de klanten te waarborgen. Verder is de beveiligingsunit een noodzaak, waardoor de behoefte om een bewakingsbedrijf aan te trekken er niet meer is (kostenbesparend).

Aanschaf en installatie van beveiligings-apparatuur ten behoeve van de dienst.

Uitbreiding installeren van beveiligingsapparatuur Veiligheidsvoorzieningen getroffen ter voorkoming van ongerief / chaos bij de loketten. Alle personeelsleden voorzien van badges.

Beveiligingsunit is een feit

35

Titel III: MIDDELENBEGROTING bedragen X SRD1000

Directe Belastingen

51010 Inkomsten Belasting (incl. Loonbelasting)

1.000.000 1.171.542 1.288.696 1.417.566 1.559.322 1.715.255

51020 Vermogensbelasting 3.475 3.500 4.025 4.629 5.323 6.122

51021 Huurwaarde belasting 5.558 6.000 6.200 6.400 6.600 6.800

51030 Loterijbelasting 5.000 10.000 12.000 14.000 15.000 15.000

51031 Dividendbelasting 109.000 112.000 110.000 120.000 150.000 150.000

51032 Casinobelasting 26.300 32.000 32.000 35.000 36.000 36.000

Totaal Directe Belastingen 1.149.333 1.335.042 1.452.921 1.597.595 1.772.245 1.929.176

Indirecte Belastingen

51170 Invoerrechten 340.000 416.600 458.260 504.086 541.892 568.987

51173 Statistiekrechten 53.750 66.550 76.533 84.186 90.500 95.025

51130 Omzetbelasting 415.000 506.700 557.370 613.107 674.418 741.859

51171 Uitvoerrecht op hout 14.300 44.088 48.938 54.321 60.296 66.929

51140 Accijns alchol vrije dranken 32.000 35.000 40.250 44.275 48.703 56.008

51141 Accijns op gedistilleerd 26.500 27.000 29.700 32.670 35.937 39.531

51142 Accijns op bier 30.000 32.000 38.400 42.240 46.464 51.110

51143 Accijns op rooktabak en sigaretten 87.500 108.900 111.078 113.300 115.566 117.877

51161 Verbruiksbelasting motorbrandstoffen 530.000 745.000 759.900 775.098 790.600 806.412

51162 Belasting op publieke vermakelijkheden 5.000 5.000 5.750 6.613 7.604 8.745

51174 Rij- en Voertuigenbelasting 222.500 255.875 294.256 338.395 389.154

Totaal Indirecte Belastingen 1.534.050 2.209.338 2.126.178 2.269.895 2.411.979 2.552.483

Totaal Belastingmiddelen 2.683.383 3.544.380 3.579.099 3.867.489 4.184.225 4.481.659

Niet Belastingmiddelen

53109 Royalties 0 65.000 75.000 80.000 85.000 90.000

53111 Consent en deviezenrecht 91.250 43.560 50.094 57.608 66.249 76.187

53124 Ontvangsten inzake uitvoer aluinaarde en bauxiet

3.200 - - - - -

53129 Ontvangsten inzake in- uit- en doorvoer 3.000 53.300 61.295 70.489 81.063 93.222

53131 Entrepotgelden 3 5 10 10 12 12

53153 Diverse Vergoedingen 3.500 5.000 6.000 7.200 8.640 10.368

53202 Fiscale boeten vervolgingskosten etc. 5.000 5.000 5.500 6.050 6.655 7.321

55003 AOV Premie 140.177 150.000 160.000 161.600 162.893 164.196

Totaal Niet Belastingmiddelen 246.130 321.865 357.899 382.957 410.512 441.305

Leningen

54101 IaDB 10.000 27.000 20.000 - - -

Totaal Leningen 10.000 27.000 20.000 - - -

TOTAAL MIDDELENBEGROTING 2.939.513 3.893.245 3.956.998 4.250.447 4.594.737 4.922.964

Raming 2017 Raming 2020Raming 2019Raming 2018Code Ontvangsten Vermoedelijk beloop 2015

Raming 2016

36

Toelichting Middelenbegroting 510 Directe Belastingen

51010 Inkomstenbelasting (inclusief Loonbelasting) De ontvangsten hier betreffen belastingen op het inkomen van personen en lichamen. In het dienstjaar 2016 wordt verwacht dat circa SRD 1.171.542.000, - zal worden geïnd.

51020 Vermogensbelasting Dit betreft een belasting die wordt geheven op het zuiver vermogen van een belastingplichtige. Voor 2016 wordt verwacht een bedrag van SRD 3.500.000,- te innen. 51021 Huurwaardebelasting Als grondslag van deze belasting geldt de huurwaarde van gebouwen. In 2016 zal de hertaxatie in de districten worden voortgezet. De verwachting is SRD 6.000.000, - aan huurwaardebelasting binnen te halen. 51030 Loterijbelasting Dit is een belasting die wordt geheven op alle in Suriname aangelegde of gehouden loterijen, waarvan op grond van de “Loterijenwet 1939” vergunning is verleend. Voor 2016is een bedrag van SRD 10.000.000, -geraamd. 51031 Dividendbelasting De dividendbelasting is een directe belasting welke geheven wordt van degenen, die rechtstreeks of door middel van certificaten gerechtigd zijn aandelen in, en winstbewijzen en winstdelende obligaties van binnen Suriname gevestigde naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen en andere vennootschappen te verhandelen, welke kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Gelet op het verloop van de dividendbelasting wordt voor 2016 SRD 112.000.000,- geprojecteerd. 51032 Casinobelasting Een belasting geheven op het bieden van de gelegenheid tot deelneming aan hazardspelen in Suriname. De belasting wordt geheven op het aantal van de geplaatste speelautomaten en of speeltafels die zich bevinden in een voor het publiek toegankelijke ruimte of inrichting, waarbij de gelegenheid bestaat tot deelneming aan een spel. De verwachting voor 2016 is een bedrag van SRD 32.000.000, -.

37

511 Indirecte Belastingen 51170 Invoerrechten Dit middel wordt geïnd bij de invoer van goederen. Bij een gelijke invoerwaarde en een aangepaste douanekoers is de verwachting voor 2016 op SRD 416.600.000, - gesteld.

51173 Statistiekrechten Eveneens als de invoerrechten, wordt ook dit middel geïnd bij de invoer van goederen. Het tarief is 0,5% van de CIF waarde. Ook hier is de projectie gebaseerd op een gelijke invoerwaarde en een aangepaste douanekoers. Voor 2016 is een bedrag van SRD 66.550.000, -verwachtbaar.

51130 Omzetbelasting Dit is een belasting geheven ter zake van: - het door ondernemers i.h.k.v. hun onderneming in Suriname, leveren van de door hen in Suriname voortgebrachte goederen; - het door ondernemers in het kader van hun onderneming in Suriname, verrichten van bepaalde diensten; - de invoer van goederen, de heffing hierbij is afhankelijk van de invoerwaarde. De opbrengst voor 2016 is gesteld op SRD 506.700.000, -.

51171 Uitvoerrecht op hout Dit is een belasting die wordt geheven op hout dat in stammen, balken, palen, blokken, planken, vellen of in welke vorm dan ook wordt uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van SRD 44.088.000,- aan inkomsten te verwachten. 51140 Accijns alcoholvrije dranken Accijns op alcoholvrije dranken is een belasting geheven op alcoholvrije dranken zoals limonade, frisdrank, spuitwater, vruchten- en groentesappen. De inkomsten zullen naar verwachting SRD 35.000.000,- bedragen in 2016. 51141 Accijns op gedistilleerd Dit is een belasting geheven op gedistilleerd en op andere alcohol houdende dranken. Toename in controle en wijziging van de regeling met betrekking tot de accijnszegels moet resulteren in ontvangsten van SRD 27.000.000, - voor het dienstjaar 2016.

51142 Accijns op bier Accijns op bier is een belasting geheven terzake van: - de levering van hier te lande bereid bier; - de invoer van bier. De geraamde inkomsten voor 2016 bedragen SRD 32.000.000,-.

38

51143 Accijns op rooktabak en sigaretten Accijns op tabaksproducten en sigaretten is een belasting geheven terzake van: - de levering van hier te lande vervaardigde rooktabak en/of sigaretten; - de invoer van rooktabak/ sigaretten. De geraamde inkomsten voor 2016 bedragen SRD 108.900.000,- 51161 Verbruiksbelasting motorbrandstoffen Deze belasting wordt geheven op ingevoerde motorgasoline en andere daarmede gelijk gestelde motorbrandstoffen. Met de introductie van de nieuwe wet zal de lokale productie ook in de heffing worden betrokken. Voor 2016 is de projectie gesteld op SRD 745.000.000,-. 51162 Belasting op publieke vermakelijkheden Belasting op publieke vermakelijkheden is een belasting geheven op voordrachten, vertoningen, voorstellingen of uitvoeringen en alle bijeenkomsten, onverschillig van welke aard of benaming, zo wel afzonderlijk als verenigd waartoe aan het publiek, tegen betaling toegang wordt verleend. De belasting bedraagt 25% van de verkoopwaarde der uitgegeven toegangsbewijzen. De geraamde inkomsten bedragen voor 2016 SRD 5.000.000, -.

51174 Rij – en voertuigenbelasting Gekozen is om de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 1956 (G.B. 1956 no. 41, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2000 no. 121) geheel te vervangen en een geheel nieuwe wet te concipiëren die aansluit op de huidige situatie. In de nieuwe wet is de systematiek van heffing en inning zodanig vastgesteld dat de perceptiekosten voor de Overheid zo laag mogelijk wordt gehouden.Verder zijn de verschillende categorieën verruimd en is de procedure voor bezwaar geïntroduceerd. De verwachting voor 2016 is gesteld op SRD 222.500.000,- 53 Niet belasting middelen 531 Opbrengst Goederen en diensten

53109 Royalties De royalties voor de kleinschalige mijnbouwsector worden door de belastingdienst geïnd. Voor 2016 is een bedrag van SRD 65.000.000,- begroot 53111 Consent en deviezenrecht Dit betreft vergoedingen welke worden geheven met betrekking tot transacties terzake van de in- en uitvoer van goederen. Voor dit middel is de projectie SRD 43.560.000,- voor 2016. 53129 Ontvangsten inzake in-, uit- en doorvoer van goederen Dit betreft vergoedingen die moeten worden betaald als de douane bepaalde wettelijke voorgeschreven handelingen moet verrichten bij de in, uit- en doorvoer van goederen. Thans vindt de inning op basis van het tarief conform het Staatsbesluit van 2003. Het 2016 zal de inning geschieden conform het Staatsbesluit van 2009, waarin het tarief is aangepast. Voor 2016 is een bedrag van SRD 53.300.000,- begroot.

39

53131 Entrepotgelden Voor opslag in publieke entrepot wordt entrepotrecht geheven. Voor 2016 is een bedrag van SRD 5.000,- geraamd. 53153 Diverse Vergoedingen Onder deze post vallen nummerplaten rij- en voertuigen, diverse ontvangsten van de OIA en de ODB, naturalisatie en interestkosten. Het geprojecteerd bedrag voor 2016 is SRD 5.000.000, -. 532 Boeten, Straffen en verbeurt verklaringen 53202 Fiscale boete, vervolgingskosten, etc. Het betreft hier boetes die worden opgelegd als er misstanden worden ontdekt vóór betaling. Hiervoor is een bedrag van SRD 5.000.000, - geraamd.

550 Met derden 55003 AOV premie Gelet op het feit dat het verloop van dit middel een stijgende trend vertoont, is de verwachting voor 2016 gesteld op SRD 150.000.000, -.

54 Leningen 541 Multilaterale leningen 54101 Inter-american Development Bank De financiering van het automatiseringssysteem als onderdeel van de hervormingen binnen de belastingdienst zal geschieden door de IDB. Voor 2016 is het voornemen om SRD 27.000.000, - van de lening te besteden.

40

DIRECTORAAT PLANNING EN ONTWIKKELINGSFINANCIERING TITEL 1: OPERATIONELE UITGAVEN bedragen x SRD 1.000 Code Lopende Uitgaven Realisatie Verm.bel Raming Raming Raming Raming Raming

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020610 Lonen en Salarissen 1.906 1.715 2.086 2.086 2.086 2.086 2086611 Sociale Premies 0 150 189 189 189 189 189

612Gebruik van goederen en diensten 765 678 1.430 1.430 1.430 1.430 1430

616 Sociale Uitkeringen 30 30 30 30 30Totaal Lopende Uitgaven 2.671 2.543 3.735 3.735 3.735 3.735 3.735

Kapitaal Uitgaven620 Inventaris 3 0 79 79 79 79 79

Totaal Kapitaal Uitgaven 3 0 79 79 79 79 79

TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 2.674 2.543 3.814 3.814 3.814 3.814 3.814

Lopende Uitgaven 610. Lonen en Salarissen De totale bezetting van het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering per ultimo juli 2015 bedraagt 37 medewerkers, waarvan8 mannelijke- en 29 vrouwelijke medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Er is een instroom van 2 personeelleden.

41

De onderverdeling van de 37 medewerkers naar hoog-, midden- en laagkader ziet er alsvolgt:

Hoog kader Middenkader Laagkader TotaalVrouw 15 5 9 29Man 6 1 1 8Totaal 21 6 10 37 Code 610: Specificatie Lonen en Salarissen Code Kostensoort Bedrag

61001 Ambtelijk 1.86861002 Vakantiegelden 14361004 Bonussen en Gratificaties 561006 Vacatiegelden 70

Totaal 2.086 611: Sociale Premies Voor de sociale premies is er SRD 189.000, - uitgetrokken. De bijdragen van de overheid aan de ambtenaren ten behoeve van het Pensioenfonds en het Staatsziekenfonds komen ten laste van deze codering. Specificatie Sociale Premies bedragen x SRD 1.000 Code Sociale Premies Bedrag

61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds 8761102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 102

Totaal 189 6.12: Gebruik goederen en diensten Belangrijke onderdelen in deze kosten zijnhuisvesting (inclusief utiliteiten), kantoor- benodigdheden, communicatie, automatisering, exploitatie en onderhoud transportmiddelen.

42

Specificatie Gebruik goederen en diensten Code Goederen en diensten Bedrag

61201

Kosten opleidingen binnenland incl. seminars en workshops excl. reis en verblijf kosten 29.000

61205 Deskundigen binnenland 15.00061215 Kantoormiddelen 22.50061216 Kopieer 5.00061238 Telefoon 45.00061217 Drukwerk 1.00061219 Onderhoud Meubilair en Inventaris 10.00061220 Onderhoud Kantoormiddelen 50061221 Vergaderkosten 12.50061230 Overige kantoorkosten 1.25061233 Huur van Gebouwen 652.50061235 Verbouwingen 1.50061240 Water 2.50061241 Electriciteit 76.30061208 Binnenlandse Reiskosten 75061209 Binnenlandse Verblijfkosten 2.50061283 Huur van Voertuigen 1.00061210 Buitenlandse Reiskosten 25.00061211 Buitenlandse Verblijfkosten 90.00061284 Onderhoud en Exploitatie Dienstvoertuig 255.00061222 Verbruiksgoederen 17.50061223 Onderhoudskosten Automatisering 10.00061224 Licenties en Programmakosten 5.00061225 Datalijnen 2.50061226 Advertentie en bekendmaking 15.00061244 Representatie 50061245 Abonnementen en Vakliteratuur 50061247 Schoonmaak 5.50061250 Bewaking 112.55061251 Voeding 65061259 Nationale en Internationale manifestatie 6.00061263 Overige Algemene Kosten 5.00061279 Medicijnen 500

Totaal. 1.430.000

43

616: Sociale uitkeringen De sociale uitkeringen houden verband met de hogere klasse ligging en verpleging in geval van hospitalisatie en medische kosten voor personen die hiervoor in aanmerking komen. Specificatie Sociale uitkeringen bedragen x SRD 1.000 Code Sociale uitkeringen Bedrag

61611 Lig en verpleegkosten 1861612 Poliklinische kosten 861614 Overige medische kosten 4

Totaal 30 Kapitaal Uitgaven 620: Inventaris De aanschaffingen in 2016 betreffen de aanschaf ter vervanging van inventaris w.o. meubilair, computers en printers. Specificatie Inventaris bedragen x SRD 1.000 Code Inventaris Bedrag

62001 Kantoor Inventaris 3562004 Computers 3862005 Printers 6

Totaal 79

44

TITEL IІ: PROGRAMMA’S bedragen x SRD 1.000

Verm.bel2015

Raming2016

Raming2017

Raming2018

Raming2019

Raming2020

Programma: 02 Institutionele versterkingCode Project

0237Capaciteitsopbouw Plannningen Ontwikkelingsfinanciering - 1.100 2.000 2.000 2.000 2.000 Sub-totaal - 1.100 2.000 2.000 2.000 2.000 Programma: 09 Subsidie en Bijdragen

0926Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) 7.820 8.000 11.755 12.916 14.155 14.155 Sub-totaal 7.820 8.000 11.755 12.916 14.155 14.155

Code Programma: 16 Financieel economisch

1606 Sociaal Econ. Ontw. 1.500 1.421 1.421 1.421 1.421 1.4211607 Donorcoordinatie 500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0001608 Sociaal Econ. Raad - 500 500 500 500 500

Sub-totaal 2.000 4.921 4.921 4.921 4.921 4.921Totaal Programma's 9.820 14.021 18.676 19.837 21.076 21.076

Toelichting Programma’s Programma: 02 Institutionele Versterking

Onder dit programma valt het project, welke voor een totaal bedrag van SRD 1.100.000,- is begroot. Het project is:

Project 0237 Capaciteitsopbouw Planning en Ontwikkingsfinanciering Capaciteitsopbouw heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen die gecoӧrdineerd wordt door het Opleidingscentrum Belastingen. Het personeel van het direktoraat Planning en Ontwikkingsfinanciering wordt in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingenen trainingen te volgen om hun kennis up te graden, welke moet leiden tot het vergroten van hun efficiëntie bij de uitvoering aan hun opgedragen taken. Er is een bedrag van SRD 1.100.000,- geraamd.

45

Programma: 09 Subsidies en Bijdragen Onder dit programma valt het project Algemeen Bureau voor het Statistiek, welke voor een totaal bedrag van SRD 8.000.000,- is begroot. 0926 Het Algemeen Bureau voor de Statistiek

WERKPROGRAMMA 17 augustus 2015 t/m december 2016 Evenals vorig jaar gaat het ABS van start met de geplande trainingen, workshops en meetings. De volgende trainingen zijn tentatief gepland, waarvan sommige Census en “Post Census” versterkingen betreffen. Voor vele activiteiten wordt erop gerekend dat de CARICOM, de UN( in feite diverse Un organisaties), CARTAC en de IDB (Census) en zelfs de meer welvarende statistiekbureau’s ( bijv. INEGI van Mexico), PRASC (Canada) en de Wereldbank voor financiering zullen zorgdragen.

Trainingen / Workshops / Seminars Geselecteerde Management en Interne Controle (IC) Trainingen 2014/2016 SUT compilation (2015/2016) - CARTAC Cartography Follow-up GPS/GIS (Continue – local) GeselecteerdeComputertrainingen (Continue – local) Diverse Statistiektrainingen (2015/2016 –regionaal / internationaal), met name trainingen gericht op de SDG en SNA 2008 (Project) Management Trainingen voor alle leidinggevenden (2014/2016) Poverty Measurement in het algemeen en MPI en Child Poverty in het byzonder (2015/2016) Advanced Sampling (2015/2016) Training/ Upgrading Personeel Regio West en Personeel Regio Oost (intern /locaal) Diverse Trainingen op de gebieden van Communicatieve vaardigheden, Public Relations en Data Verspreiding Secretariaat en Archivering (continue)

Afgezien van bovenstaande trainingen, worden uiteraard diverse “on the job” trainingen voor ABS personeel verzorgd en wordt waar nodig en mogelijk ingespeeld op aanbiedingen op adhoc basis.

46

PERSONELE KARAKTERISTIEKEN EN AANGELEGENHEDEN Personele karakteristieken De karakteristieken worden in enkele tabellen samengevat.

Tabel 1: personeel van het ABS naar geslacht

Datum Man Vrouw Totaal Januari 2014 39 73 112 Januari 2015 40 74 114 Juli 2015 41 74 115

Tabel 2: personeel van het ABS per 1 juli 2015 naar niveau en geslacht

Niveau* Man Vrouw Totaal Lager kader 20 17 37 Middenkader 16 49 65 Hogerkader 5 8 13 Totaal 41 74 115

*Hoger kader: HBO en Academisch Niveau: Midden kader: Middelbare Statistiek en gelijkgesteld; Lager kader: Overigen Programma: 16 Financieel Economisch Onder dit programma vallen drie projecten, welke voor een totaal bedrag van SRD 4.921.000,- zijn begroot. De projecten zijn: 1606.Activiteiten ihkv de sociaal economische ontwikkeling Binnen dit project vindt de financiering lastens de eigen begroting plaats van het project Mikro Kredieten Programma en aflopende ontwikkelingsprojecten.

Het Mikro kredieten Programma heeft als belangrijke doel de kleine ondernemers betere perspectieven te bieden voor hun sociaal economische welvaart en welzijn. Bij de aflopende ontwikkelingsprojecten gaat het om bijkomende kosten bij het aflopen van ontwikkelingsprojecten w.o. het Johan Adolf Pengel Luchthaven project en het Meerzorg-Albina Corridor Rehabilitatie project. Er is een bedrag van SRD 1.421.000,- geraamd.

47

1607. Donorcoordinatie

De donorcoördinatie vindt plaats onder leiding van het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering. Er zal een effectieve donorcoördinatie gevoerd worden om beleid te formuleren t.a.v. diversificatie van de ontwikkelingspartners. Ten behoeve hiervan is het directoraat bezig met de voorbereidingen voor de opzet van een centrale donorcoördinatie systeem. Dit donorcoördinatie systeem heeft als strategie de actieve partners en donoren in Suriname inzichtelijk te maken. Hierdoor kan tevens een totaal overzicht verkregen worden van alle internationale samenwerkingsverbanden, de ontwikkelingsprojecten en de stroom van financiële middelen en goederen naar Suriname. Er is een bedrag van SRD 3.000.000,- geraamd. 1608.Sociaal Economische Raad De benoeming en installatie van de eerste SER leden had plaatsgevonden in februari 2009. In februari 2012 was de zittingsperiode verstreken, echter vond hierna geen (her)benoeming van (nieuwe) leden tbv de Raad plaatst. De SER heeft tot taak: a. Het bevorderen van een goede afstemming van bij het sociaal-economisch beleid betrokken belangen van overheid en maatschappelijke groepen, gericht op sociale rust en economische stabiliteit; b. Het bevorderen van een goede maatschappelijke werkzaamheid en een duurzame ontwikkeling van het sociaal-economisch leven van daarbij betrokken maatschappelijke groepen gericht op sociale rechtvaardigheid en economische groei. De SER zal dit doen door overleg te voeren en adviezen uit te brengen. Ingevolge de Wet SER worden de middelen tot dekking van de bij begroting toegestane uitgaven voor de helft gefinancierd middels het heffen van opcenten via de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname en de andere helft ten laste van de begroting van Financien. Voor het heffen van de opcenten moet de Handelsregisterwet worden gewijzigd. Het proces voor wijziging van de Handelsregisterwet zal door het ministerie van Handel en Industrie worden ingezet. Er is een bedrag van SRD 500.000,- geraamd.

48

Toelichting op de Prestatie en resultaat indicatoren:

OP-Beleidsgebied: Programma Doel

Programma Gerealiseerd beleid 2014

Verwachte Beleidsresultaten per eind 2015

Verwachte beleidsresultaten per eind 2016

Programma: 0237. Capaciteitsopbouw Ontwikkelings-financiering

Het personeel van het direktoraat Planning en Ontwikkingsfinan-ciering wordt in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingen en trainingen te volgen om hun kennis up te graden, welke moet leiden tot het vergroten van hun efficiëntie bij de uitvoering aan hun opgedragen taken.

1606. Mikro Kredieten Programma (MKP)

De kleine ondernemers hierdoor betere perspectieven te bieden voor hun sociaal- economische welvaart en welzijn.

In het dienstjaar 2014 is het bedrag ad SRD 500.000 gerealiseerd tbv MPK Beleidsprioriteiten aangepast, Financiering lastens Nationale Begroting.

In 2015 zijn er contacten gelegd met 4 potentiële Micro financierings instellingen (MFI’s). Voor wat de spreiding betreft zijn nu ook toegevoegd de distrikten Commewijne, Saramacca, Sipaliwini en Brokopondo. Naast landbouw zijn de overige sectoren craft, voedselverwerking, handel, transport en horeca. Verder nog pluimveeteelt en bijenteelt.

Voortgang uitzetting MKP binnenland ; Continuering analyse capaciteitsverster-kings programma’s; Aantrekken van financieringspartners voor continuering van het MKP; Uitbreiding van de reeds bestaande sectoren; Strakke kwartaal monitoring via MIS systeem; Uitbreiding aantal MFI’s, reeds initiële gesprekken gevoerd met 4 instanties

49

OP-Beleidsgebied: Programma Doel

Programma Gerealiseerd beleid 2014

Verwachte Beleidsresultaten per eind 2015

Verwachte beleidsresultaten per eind 2016

Programma: 1607. Donorcoordinatie

Centrale donorcoor-dinatie mechanisme ter monitoring van de verschillende ontwikkelingspartners

In het dienstjaar 2014 zijn er geen bedragen gerealiseerd.

Voorbereiding ter opzetting van een centrale Donorcoordinatie systeem.

Effectieve en efficiënte inzet van de beschikbare middelen( nationale en donormiddelen) in investeringsprojecten Voorbereiding ter opzetting van een centrale Donorcoordinatie systeem. Trainen van het personeel.

1608. Sociaal Economische Raad

Vergroting en institutionalisering van de basis voor sociaal economisch overleg en vergroting van de stuurkracht van de overheid.

Voorbereiding en operationalisatie van de Raad

Het bemensen van de Raad. Het aantrekken van een secretaris en administratief personeel tbv de Raad. In het eerste halfjaar 2016 zullen de Institutionele voorzieningen worden getroffen die het functioneren van de Raad als adviesorgaan van de Regering mogelijk moet maken. In het tweede halfjaar 2016 is te verwachten dat de SER daadwerkelijk een aanvang maakt met de adviserende taak.

50

TITEL III: MIDDELENBEGROTING

Bedragen x SRD 1000 Code Ontvangsten Realisatie Verm.bel. Raming Raming Raming Raming Raming

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Niet Belastingmiddelen

53108Overige inkomsten uit Overheidsbedrijven en -diensten 65 42 50 60 60 60 60

Totaal Niet-belastingmiddelen 65 42 50 60 60 60 60TOTAAL MIDDELENBEGROTING 65 42 50 60 60 60 60

Overige inkomsten uit Overheidsbedrijven en - diensten De inkomsten betreffen de ontvangen bedragen van de Stichting ABS . Deze ontvangsten vloeien voort uit verleende diensten aan het publiek door de verkoop van publicaties , boekwerken, kopieerwerk enz. Gegeven te Paramaribo, 2015 DESIRÉ D. BOUTERSE