Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering ... - Gemeente …€¦ · • Plein 1944 •...

Voorstel aan de Raad

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

29 maart 2017 / 18/2017Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Maart 2017

Onderwerp VGP 2017

Programma Grondbeleid

Portefeuillehouder B. Velthuis

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 februari 2017

Samenvatting

De Voortgangsrapportage Grote Projecten bevat de ontwikkelingen in 2016 binnen het programma Grondbeleid en de verwachtingen voor 2017 en verder. 2016 stond in het teken van een aantrekkende markt. De eerder vastgestelde verwachtingen zijn op hoofdlijnen gerealiseerd. Ondanks dit positieve resultaat is het beslag op de saldireserve van het programma Grondbeleid toegenomen door het toegenomen risicoprofiel samenhangend met de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Voorstel om te besluiten

1. De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2017, inclusief de risicobijlage, de opgenomenwijzigingen in de planexploitaties en toegepaste parameters vast te stellen.

2. De volgende planexploitaties toe te voegen:• Vossenlaan 44• Stieltjesstraat 2• Huize Winckelsteegh

3. De volgende planexploitaties af te sluiten:• Ooyse Sluispad• Stieltjesstraat 2• Huize Winckelsteegh• Plein 1944• Neerbosscheweg• Marialaan• Tollenstraat Thijmstraat• Willemskwartier• Driehuizen

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail Henk Berends, 9623, [email protected] D170040217

mailto:[email protected]


Vervolgvel 1

4. Winstnames uit programma Grondbeleid toe te voegen aan de saldireserve:

Binnen de onderstaande projecten heeft een tussentijdse winst name plaatsgevonden van in totaal € 50.000,- : (project Kamerlingh Onnesstraat).

5. Het vormen van een voorziening ten laste van de saldireserve voor de volgende

planexploitaties: • Dukenburg € 538.300 • Donjon € 50.500

6. Waalsprong:

De Grex Waalsprong met een gewijzigde indeling van deelgebieden vast te stellen en de toevoeging van deelgebied Vitens Vossenpelsestraat.

7. Vossenlaan 44:

De planexploitatie vast te stellen.

8. Een overschrijding van het investeringsbudget van de Oostelijke waalkade met € 1,1 miljoen toe te staan en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten te verwerken in de kapitaallastenraming in de komende Stadsbegroting 2018-2021.

9. Planexploitatie onderwijshuisvesting:

• Het deelgebied Hatertseweg 404 toe te voegen. • De bestaande voorziening Onderwijshuisvesting te verhogen met € 3,9 miljoen (in de

vastgestelde zomernota 2016 is reeds € 2,8 miljoen toegevoegd voor de Hatertseweg 404 en de Hatertseweg 400)

10. Het risicoprofiel is opnieuw bepaald voor alle planexploitaties en deelnemingen en

bedraagt € 91,2 miljoen. Het effect op de saldireserve vast te stellen op voor 2017 € 31,5 miljoen, voor 2018 € 8,7 miljoen voor 2019 € 8,4 miljoen en voor 2020 € 6,4 miljoen.


Aan de Raad van de gemeente Nijmegen

1 Inleiding De Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) geeft inzicht in de ontwikkelingen van de planexploitaties van het Ontwikkelingsbedrijf. Voorbeelden van deze projecten zijn Waalsprong, Onderwijshuisvesting, Hezelpoort, de Bastei, etc. Het VGP biedt inzicht in de voortgang, planning, programmabijstellingen, financiële aanpassingen en/of risico’s bij projecten. Als hierover besluiten moeten worden genomen zijn deze als beslispunt opgenomen. In deze VGP staat informatie over alle planexploitaties, informatie over de deelnemingen (zoals Waalfront) en samenwerkingen (bijv. Bijsterhuizen) die zijn ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf. Ook is hierin opgenomen de informatie over de risico’s verbonden aan de projecten van het Ontwikkelingsbedrijf, het hiervoor benodigd weerstandsvermogen, de zgn. Planexploitaties in ontwikkeling (PIO= haalbaarheidsstudies, research & development), en de strategische gronden. Daarnaast is deze rapportage een verantwoordingsinstrument over de gedane zaken in het afgelopen jaar en biedt control- en sturingsmogelijkheden voor de ontwikkelingsportefeuille van het programma Grondbeleid. Deze rapportage wordt besluitvormend aan de Gemeenteraad voorgelegd en is vervolgens de basis voor de verdere uitvoering van de projecten. De effecten uit dit VGP worden verwerkt in de Stadsrekening 2016, voorjaar 2017.

1.1 Wettelijk kader of beleidskader De Kadernota Grondbeleid “Ontwikkeling op goede gronden” bevat het kader voor de uitvoering van projecten van het programma Grondbeleid. Deze is vastgesteld op 30 juni 2010 door uw Raad. Wij gaan deze nota actualiseren en in de eerste helft van 2017 aanbieden aan uw Raad.

1.2 Relatie met programma Het VGP is onderdeel van het programma Grondbeleid. Grondbeleid is een integraal programma met relaties met diverse programma’s binnen het fysieke en het sociale domein.

2 Doelstelling Afleggen van verantwoording over de ontwikkeling van projecten in het programma Grondbeleid over 2016 en het vaststellen van het kader voor projecten voor 2017 en verder.

3 Argumenten De woningmarkt in Nijmegen is in 2016 verder aangetrokken. Het aantal verkochte woningen en de gemiddelde prijs per woning zijn beide gestegen. In 2016 zijn in de hoofdlijn de financiële verwachtingen uit de planexploitaties op het terrein van de woningbouw gehaald ondanks dat 2016 het eerste jaar was zonder verplichte kavelafname in de Waalsprong. Er zijn ruim 810 kavels uitgegeven in Nijmegen. In 2015 waren dit er bijna 160 minder. Ook het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is gestegen van 700 naar ca. 1300. Gekoppeld aan de demografische prognoses is er alle reden om optimistisch te zijn over de ontwikkelingen van de Nijmeegse woningmarkt. De vraag naar bedrijventerreinen concentreert zich in een aantal segmenten die worden gekenmerkt door een vraag naar grote kavels. In 2016 is bijna 6 hectare bedrijventerrein verkocht en is dus de verwachting van 4,3 ha. overtroffen.

Raadsvoorstel VGP GEHEIM.docx


Vervolgvel 3

2017 zal op het gebied van de woningmarkt in het teken staan van de bestaande projecten verder realiseren en plangebieden voorbereiden in met name Waalsprong en Waalfront. Het tijdig doorlopen van de benodigde procedures is in 2017 kritisch om de mogelijkheden die de markt biedt daadwerkelijk te benutten. In 2017 zal het aandeel van Waalfront naar verwachting toenemen tot ca. 185 kavels en zal de verkoop in de bestaande stad dalen. Voor de Waalsprong verwachten we een stabilisering op een niveau van ruim 450 kavels. Voor 2017 verwachten we totaal weer ruim 800 kavels te kunnen verkopen. Onze verwachting in 2017 voor de woningbouw is dus een stabiele ontwikkeling waarbij de prognoses kunnen worden gerealiseerd. Kritische factor hierbij is het tijdig doorlopen van de benodigde procedures. De grondprijzen voor de woningbouw zijn licht gestegen in de meeste segmenten. Dit is een aanleiding geweest om de grondprijzen te herzien met een positieve balans. Op het vlak van de woningbouwprogrammering wachten wij de uitkomsten van WoOn 2015 af. In 2017 brengen wij de locatie Zuiderveld in de Waalsprong versneld in productie waardoor wij ook in staat zijn sociale huurwoningen versneld toe te voegen. Begin 2018 starten wij in de Waalsprong met de realisatie van de plangebieden Stelt Zuid, Hof van Holland en Zuiderveld. Voor de bedrijventerreinen zal 2017 in het teken staan van het nieuwe regionale beleid (Regionaal Programma Werklocaties). De uitkomsten daarvan bepalen of en onder welke condities Nijmegen nieuwe werklocaties kan realiseren. Uitgifte op korte termijn van De Grift is niet het uitgangspunt binnen het programma Grondbeleid. De vraag naar bedrijventerreinen concentreert zich in een aantal segmenten die worden gekenmerkt door een vraag naar grote kavels. Daar heeft Nijmegen nu nog mag een zeer beperkt aanbod voor via Bijsterhuizen. Voor 8 projecten wordt voorgesteld de planexploitatie af te sluiten, tegelijk worden er drie projecten toegevoegd waaronder de Vossenlaan. De BBV-regels zijn verwerkt in de herzieningen in dit VGP. Zoals door uw Raad besloten heeft bij de planexploitaties Compaq en Waalsprong geen indexering plaatsgevonden van de opbrengsten na 10 jaar. Verder zijn de rente en de disconteringsvoet aangepast. Door het verlagen van de rente en het verhogen van de grondprijzen neemt de kans toe op meer wisselende resultaten van de planexploitaties. Wel wordt zo scherper duidelijk als gevolg van welke aanpassingen in de grondexploitatie het resultaat veranderd. Per saldo kunnen de voorzieningen voor de projecten van het programma Grondbeleid afnemen met ruim € 17 miljoen. Een positief effect hierbij is de herziening van de Waalsprong, vooral veroorzaakt door een rente-effect en een stijging van de grondprijzen (verlagen voorziening met € 16,6 miljoen). De grex 2017 veroorzaakt de daling in het risico Waalfront. Voor Bergerden en Onderwijshuisvesting moet de voorziening worden verhoogd met in totaal ruim € 5 miljoen. De risicoreservering voor Bergerden (€ 6,5 miljoen) kan worden opgeheven.


Vervolgvel 4

4 Inclusief Beleid

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor personen met een beperking.

5 Klimaat Het klimaat wordt in het VGP verder toegelicht.

6 Risico’s In het VGP wordt een actuele analyse gemaakt van de risico’s per project en een beeld geschetst op programmaniveau. Het totale risicoprofiel van het programma Grondbeleid is gestegen t.o.v. de Stadsbegroting 2017-2020 tot € 91,2 miljoen. Ten opzichte van de Stadsbegroting 2017-2020 is het risico Waalsprong toegenomen. Dit hangt vooral samen met de risico’s die zich voordoen bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinen De risico’s voor het project Waalfront zijn afgenomen door de grex 2017. De risico’s bij de overige projecten zijn iets toegenomen. Het totale risico is met € 8 miljoen gestegen. Per saldo is het beslag op de saldireserve door het programma Grondbeleid afgenomen (verhoging van het risicoprofiel is minder dan de verlaging van de voorzieningen).

7 Financiën Onderstaand overzicht geeft de mutaties als gevolg van de plussen en minnen van de voorzieningen op de saldireserve aan (over het hele jaar 2016). Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de mutaties van de saldireseve gedurende 2016.

Project totaal risico 2017 2018 2019 2020 2021 latere jarenWaalsprong 74.700 28.284 6.738 4.901 4.921 3.492 26.364Waalfront 3.634 496 156 230 68 -47 2.732De Bastei 305 248 58 0 0 0 0Dennenstraat 224 87 137 0 0 0 0Donjon 387 303 84 0 0 0 0Hezelpoort 1.588 525 0 63 1.000 0 0Onderwijs 3.307 920 1.020 1.106 217 45 0Overige projecten 7.066 621 466 2.108 155 78 3.639Totaal 91.212 31.483 8.658 8.407 6.361 3.567 32.735


Vervolgvel 5

Overzicht mutaties

Bij A Afgesloten planexploitaties 63.900 B Tussentijdse winstnames 50.000 C Aanpassing voorzieningen nav herzieningen 22.983.000 D Deelnemingen 100.900 E Doordecentralisatie onderwijshuisvesting 191.600 Totaal 23.389.400 Af A Afgesloten planexploitaties 89.400 C Aanpassing voorzieningen nav herzieningen 6.117.600 D Deelnemingen 27.100 Totaal 6.234.100 Saldo mutaties 2016 17.155.300

Volgens bovenstaand overzicht wordt in totaal een bedrag van € 17,2miljoen aan de saldireserve toegevoegd. In het VGP 2016 was de verwachting dat het totaal aan mutaties zou leiden tot een toevoeging aan de saldireserve van € 1 miljoen. De afwijking van € 16,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de herziening van Waalsprong en Waalfront. De gevolgen voor de Stadsbegroting zullen worden vertaald in een begrotingswijziging bij de Zomernota 2017.

8 Participatie en Communicatie Participatie en communicatie vindt plaats op gebieds- en projectniveau.

9 Uitvoering en evaluatie Uitvoering en evaluaties vinden (vooral) plaats op projectniveau.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls mr. drs. A.H. van Hout

Bijlage(n): VGP

31 Agendapunt Raadsbesluit Politieke Avond 8 maart 2017

17.

Raadsvoorstel Voortgangsrapportage Grote Projecten 2017 (18/2017) Raadsvoorstel d.d. 14 februari 2017 1.De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2017, inclusief de risicobijlage, de opgenomen wijzigingen in de planexploitaties en toegepaste parameters vast te stellen. 2. De volgende planexploitaties toe te voegen: • Vossenlaan 44 • Stieltjesstraat 2 • Huize Winckelsteegh 3. De volgende planexploitaties af te sluiten: • Ooyse Sluispad • Stieltjesstraat 2 • Huize Winckelsteegh • Plein 1944 • Neerbosscheweg • Marialaan • Tollenstraat Thijmstraat • Willemskwartier • Driehuizen

4. Winstnames uit programma Grondbeleid toe te voegen aan de saldireserve: Binnen de onderstaande projecten heeft een tussentijdse winst name plaatsgevonden van in totaal € 50.000,- : (project Kamerlingh Onnesstraat). 5. Het vormen van een voorziening ten laste van de saldireserve voor de volgende planexploitaties: • Dukenburg € 538.300 • Donjon € 50.500 6. Waalsprong: De Grex Waalsprong met een gewijzigde indeling van deelgebieden vast te stellen en de toevoeging van deelgebied Vitens Vossenpelsestraat. 7. Vossenlaan 44: De planexploitatie vast te stellen. 8. Een overschrijding van het investeringsbudget van de Oostelijke waalkade met € 1,1 miljoen toe te staan en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten te verwerken in de kapitaallastenraming in de komende Stadsbegroting 2018-2021. 9. Planexploitatie onderwijshuisvesting: • Het deelgebied Hatertseweg 404 toe te voegen. • De bestaande voorziening Onderwijshuisvesting te verhogen met € 3,9 miljoen (in de vastgestelde zomernota 2016 is reeds € 2,8 miljoen toegevoegd voor de Hatertseweg 404 en de Hatertseweg 400) 10. Het risicoprofiel is opnieuw bepaald voor alle planexploitaties en deelnemingen en bedraagt € 91,2 miljoen. Het effect op de saldireserve vast te stellen op voor 2017 € 31,5 miljoen, voor 2018 € 8,7 miljoen voor 2019 € 8,4 miljoen en voor 2020 € 6,4 miljoen.

Het voorstel wordt geagendeerd als debatstuk op 29 maart 2017

Voortgangsrapportage Grote Projecten

2017

OntwikkelingsbedrijfGemeente Nijmegen

Voortgangsrapportage Grote Projecten 2017

Ontwikkelingsbedrijf 1


Inhoudsopgave

1 Samenvatting 2 1.1 de ontwikkelingen in 2016 2 1.2 de verwachtingen voor 2017 2 2 Inleiding 4 2.1 Algemeen: De Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) 4 2.2 Het Ontwikkelingsbedrijf 4 2.3 Grondbeleid 4 2.4 Risicobeheer 5 2.5 Het ontwikkelingsbedrijf in de planning en control cyclus 5 3 Markt en Beleid 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Woningmarkt 6 3.3 Bedrijventerreinen 10 3.4 Detailhandel 13 3.5 Kantoren 14 4 Risico’s en financieel resultaat 15 4.1 Algemeen en samenvatting 15 4.2 Mutaties Reserve 16 4.3 Risicoparagraaf van het Ontwikkelingsbedrijf 18 4.4 Meerjarenraming financiële effecten programma Grondbeleid 20 5 BBV wijziging 21 5.1 BBV wijziging 21 6 Producten Grondbeleid 23 6.1 Product Stedelijke Ontwikkelingsprojecten 23 6.2 Product Woningbouwprojecten 24 6.3 Product bedrijvigheidsprojecten 25 6.4 Product Herstructureringsprojecten 26 6.5 Product Maatschappelijk Vastgoedprojecten 27 6.6 Product Waalsprong 29 6.7 Product Stadscentrum 33 6.8 Product Koers West 34 6.9 Product Dijkteruglegging 35 6.10 Product Instrumenten Grondbeleid 35 7 Verbonden partijen 37 7.1 Algemeen 37 7.2 GEM Waalsprong 37 7.3 Ontwikkelingsbedrijf Waalfront 37 7.4 Bergerden 38 7.5 Bijsterhuizen 39 7.6 Overige Verbonden Partijen 39 8 Besluitvorming 41 8.1 Besluitvorming 41 9 Overzicht Planexploitaties 42 9.1 Leeswijzer 42 9.2 Inhoudsopgave 42 9.3 Kaart planexploitaties 45



1 Samenvatting

Samenvatting

Grondbeleid

1.1 DE ONTWIKKELINGEN IN 2016

De ontwikkeling binnen het programma Grondbeleid is in 2016 door twee hoofdlijnen gekenmerkt:

1. aantrekkende woningmarkt

2. voorzichtig herstel bedrijventerreinen

Ad 1

De woningmarkt in Nijmegen is in 2016 verder aangetrokken. Het aantal verkochte woningen en de

gemiddelde prijs per woning zijn beide gestegen. In 2016 zijn in de hoofdlijn de financiële verwachtin‐

gen uit de planexploitaties op het terrein van de woningbouw gehaald ondanks dat 2016 het eerste

jaar was zonder verplichte kavelafname in de Waalsprong. Er zijn ruim 810 kavels uitgegeven in Nij‐

megen. In 2015 waren dit er bijna 160 minder. Ook het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is

gestegen van 700 naar ca. 1300. Gekoppeld aan de demografische prognoses is er alle reden om op‐

timistisch te zijn over de ontwikkelingen van de Nijmeegse woningmarkt.

Ad 2

De vraag naar bedrijventerreinen concentreert zich in een aantal segmenten die worden gekenmerkt

door een vraag naar grote kavels. In 2016 is bijna 6 hectare bedrijventerrein verkocht en is dus de verwachting van 4,3 ha. overtroffen.

1.2 DE VERWACHTINGEN VOOR 2017

2017 zal op het gebied van de woningmarkt in het teken staan van de bestaande projecten verder rea‐

liseren en plangebieden voorbereiden in met name Waalsprong en Waalfront. Het tijdig doorlopen

van de benodigde procedures is in 2017 kritisch om de mogelijkheden die de markt biedt daadwerke‐

lijk te benutten. In 2017 zal het aandeel van Waalfront naar verwachting toenemen tot ca. 185 kavels

en zal de verkoop in de bestaande stad dalen. Voor de Waalsprong verwachten we een stabilisering op

een niveau van ruim 450 kavels.

Voor 2017 verwachten we totaal weer ruim 800 kavels te kunnen verkopen.

Onze verwachting voor 2017 en verder voor de woningbouw is dus een redelijk stabiele ontwikkeling.

Kritische factoren hierbij zijn het tijdig doorlopen van de benodigde procedures en de voorbereidings‐

processen met bouw‐ en uitvoerinsgpartners. De grondprijzen voor de woningbouw zijn licht gestegen

in de meeste segmenten. Dit is aanleiding geweest om de grondprijzen te herzien met een positieve

balans. Op het vlak van de woningbouwprogrammering wachten wij de uitkomsten van WoOn 2015

af.

In 2018 brengen wij de locatie Zuiderveld in de Waalsprong versneld in productie waardoor wij ook in

staat zijn sociale huurwoningen versneld toe te voegen. Voor de geliberaliseerde huur komen we bij

de zomernota met een voorstel om zo op beperkte schaal maatwerk te kunnen leveren om dit te rea‐

liseren. Met beide laatste punten voeren wij de Woonvisie uit. Er wordt gekoerst om eind 2017/begin

2018 te starten in de Waalsprong met de realisatie van de plangebieden Stelt Zuid, Hof van Holland en

Zuiderveld.

Voor de bedrijventerreinen zal 2017 in het teken staan van het nieuwe regionale beleid (Regionaal

Programma Werklocaties). De uitkomsten daarvan bepalen of en onder welke condities Nijmegen

nieuwe werklocaties kan realiseren. Uitgifte op korte termijn van De Grift is niet het uitgangspunt bin‐

nen het programma Grondbeleid. De vraag naar bedrijventerreinen concentreert zich in een aantal

segmenten die worden gekenmerkt door een vraag naar grote kavels. Daar heeft Nijmegen nu nog

mag een zeer beperkt aanbod voor via Bijsterhuizen.



Voor 8 projecten wordt voorgesteld de planexploitatie af te sluiten, tegelijk worden er drie projecten

toegevoegd waaronder de Vossenlaan.

Financieel

De BBV‐regels zijn verwerkt in de herzieningen in dit VGP. Zoals door uw Raad besloten heeft bij de

planexploitaties Compaq en Waalsprong geen indexering plaatsgevonden van de opbrengsten na 10

jaar. Verder zijn de rente en de disconteringsvoet aangepast.

Door het verlagen van de rente en het verhogen van de grondprijzen neemt de kans toe op meer wis‐

selende resultaten van de planexploitaties. Wel wordt zo scherper duidelijk als gevolg van welke aan‐

passingen in de grondexploitatie het resultaat verandert.

Per saldo kunnen de voorzieningen voor de projecten van het programma Grondbeleid afnemen met

ruim € 17,2 miljoen.

Een deel van het voordelige BBV‐rente‐effect (gemeld vanaf de stadsrekening 2015) wordt in opvol‐

gende jaren weer afgebouwd vanwege de BBV‐regel dat geen rente aan het eigen vermogen mag

worden toegekend. Dit inzicht is laat in 2016 ontstaan omdat de interpretatie van de aangekondigde

BBV‐wijziging voor grondbeleid lopende het jaar verder zijn aangescherpt door publicaties en vakover‐

leg. Dit levert jaarlijks een nadeel op van ca. € 1 miljoen in de begroting.

Grex saldo

In de grex Waalsprong zijn de uitgangspunten aangepast. In verband met de aanpassingen naar aan‐

leiding van de toepassing van de BBV‐regels (renteparameters, niet indexeren opbrengsten na 10 jaar)

ontstaat een voordeling effect ter hoogte van + € 7 miljoen. Per saldo is er een afname van kosten als

gevolg van herijking bouw en woonrijpmaakkosten, verwervingskosten Vitenslokatie en beheerskos‐

ten/OZB dat leidt tot een voordeel van + € 6 miljoen. Ook ontstaat er per saldo een voordeel in de op‐

brengsten met een effect van + € 2,5 miljoen door een aanpassing van de grondprijzen, een extra acti‐

vering van rioleringskosten, en aanpassing woon‐ en‐werk‐programma. Voor Bergerden en Onderwijs‐

huisvesting moet de voorziening worden verhoogd met in totaal ruim € 5 miljoen.

Saldo risicoprofiel

Het totale risicoprofiel van het programma Grondbeleid is gestegen t.o.v. de Stadsbegroting 2017‐

2020 tot € 91,2 miljoen. Ten opzichte van de Stadsbegroting 2017‐2020 is het risico Waalsprong toe‐

genomen. Dit hangt vooral samen met de risico’s die zich voordoen bij de ontwikkeling van de bedrij‐

venterreinen De risico’s voor het project Waalfront zijn afgenomen door de grex 2017. De risico’s bij

de overige projecten zijn iets toegenomen. Het totale risico is met € 8 miljoen gestegen. Per saldo is

het beslag op de saldireserve door het programma Grondbeleid afgenomen (verhoging van het risico‐

profiel is minder dan de verlaging van de voorzieningen).

Tot slot

Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat het herstel van de woningmarkt een po‐

sitief effect heeft op de grondexploitaties. Wijziging in het programma (o.a. dijkzone Waalsprong)

hebben per saldo hierop een dempend effect

De stijging van het risicoprofiel wordt met name veroorzaakt door de het verwerken van de risico’s op

het gebied van bedrijventerreinen.

Daarnaast speelt het effect zoals hierboven aangeven aangaande het niet toerekenen van rente op

eigen vermogen.



2 Inleiding

Inleiding

Grondbeleid

2.1 ALGEMEEN: DE VOORTGANGSRAPPORTAGE GROTE PROJECTEN (VGP)

De Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) geeft inzicht in de ontwikkelingen van de planexploi‐

taties van het Ontwikkelingsbedrijf. Voorbeelden van deze projecten zijn Waalsprong, Onderwijshuis‐

vesting, Oostelijke Waalkade, Waalfront, De Bastei, etc. Het VGP biedt inzicht in de voortgang, plan‐

ning, programmabijstellingen, financiële aanpassingen en/of risico’s bij projecten. Als hierover beslui‐

ten moeten worden genomen zijn deze als beslispunt opgenomen. In deze VGP staat informatie over

alle planexploitaties, informatie over de deelnemingen (zoals Waalfront) en samenwerkingen (bijv.

Bergerden en Bijsterhuizen) die zijn ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf. Ook is hierin opge‐

nomen de informatie over de risico’s verbonden aan de projecten van het Ontwikkelingsbedrijf, het

hiervoor benodigde weerstandsvermogen, de zgn. Planexploitaties in ontwikkeling (PIO= haalbaar‐

heidsstudies, research & development), en de strategische gronden.

Daarnaast is deze rapportage een verantwoordingsinstrument over de gedane zaken in het afgelopen

jaar en biedt control‐ en sturingsmogelijkheden voor de ontwikkelingsportefeuille van het programma

Grondbeleid. Deze rapportage wordt besluitvormend aan de Gemeenteraad voorgelegd en is vervol‐

gens de basis voor de verdere uitvoering van de projecten. De effecten uit dit VGP worden verwerkt in

de Stadsrekening 2016, voorjaar 2017.

2.2 HET ONTWIKKELINGSBEDRIJF

Uitvoering van het programma grondbeleid is de kerntaak van het Ontwikkelingsbedrijf. Hier worden

projecten met een fysieke dimensie ter uitvoering van sectoraal beleid in uitvoering genomen. Dit ge‐

beurt met gebruikmaking van de instrumenten zoals opgenomen in de kadernota grondbeleid (de

planexploitatie*), de PIO’ **), onteigeningsprocedures, samenwerking oftewel publiek‐private sa‐

menwerking en strategische verwervingen.

*) De planexploitatie is het financiële en inhoudelijke kader ‐ vastgesteld door de Raad ‐ waarbinnen

we (haalbaar gebleken) projecten kunnen uitvoeren. Hiermee wordt het mogelijk om sectorale be‐

leidsdoelstellingen met een ruimtelijke dimensie (wonen, werken, cultuur, etc.) binnen een vooraf

vastgesteld kader (zowel inhoudelijk als financieel) te realiseren.

**) De PIO’s, (planexploitatie in ontwikkeling) zijn de haalbaarheidsonderzoeken of quick scans naar

ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, waarbij we zowel politiek‐bestuurlijke, technische, ruimtelijke

en planeconomische aspecten onderzoeken.

2.3 GRONDBELEID

Het Ontwikkelingsbedrijf is aanspreekpunt en contractpartij namens het gemeentebestuur voor ex‐

terne ontwikkelaars (bijvoorbeeld BPD, Klok Ontwikkeling, Volker Wessels, Trebbe, etc) en treedt ver‐

volgens op als opdrachtgever binnen de gemeentelijke organisatie. Zo vindt de aansturing plaats van

de voorbereiding en realisatie van projecten. Het Ontwikkelingsbedrijf is ambtelijk verantwoordelijk

voor de inhoudelijke en financiële voortgang en de rapportages over deze projecten aan College en

Raad.

In juni 2010 is de Kadernota Grondbeleid door de Gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt uitvoerig

ingegaan op het zgn. grondbeleid en de wijze waarop hiermee in Nijmegen wordt omgegaan. Het gaat

hier onder meer om de voorwaarden waaronder wij actief grondbeleid voeren, het instrumentarium

dat we hier voor inzetten, maar ook hoe de sturing en verantwoording is gewaarborgd.



Kortheidshalve wordt voor meer informatie verwezen naar de Kadernota Grondbeleid “Ontwikkeling

op goede gronden”, zoals deze is vastgesteld op 30 juni 2010 door de Gemeenteraad. Wij zullen deze

nota in de eerste helft van 2017 actualiseren.

2.4 RISICOBEHEER

De uitvoering van grondbeleid brengt risico’s met zich mee. Zeker bij actief grondbeleid, waarbij gron‐

den worden aangekocht door de gemeente (al dan niet in samenwerking), ontwikkeld en uitgegeven

(bijvoorbeeld Waalsprong of Waalfront). Hier zijn grote (voor)investeringen mee gemoeid en de loop‐

tijden van projecten zijn vaak lang. Voorbeelden van risico’s in gebiedsontwikkelingsprojecten zijn: het

tegenvallen van bezwaar‐ en beroepsprocedures, tegenvallende grondopbrengsten of vertraging van

de verkoop van gronden door economische ontwikkelingen, het aantreffen van onverwachte vervui‐

lingen of archeologische bijzonderheden, etc. Dergelijke risico’s kunnen leiden tot financiële nadelige

effecten. Risicobeheer van projecten is daarom van groot belang. Door risicobeheer goed toe te pas‐

sen, kunnen risico’s beter worden beheerst. Het is echter niet mogelijk om alle risico’s volledig te eli‐

mineren. De saldireserve is een financiële buffer voor het afdekken van financiële risico’s waaronder

die van de planexploitaties (het zogenaamde weerstandsvermogen). De resultaten van de planexploi‐

taties, positief en negatief, verrekenen we met de saldireserve. De risico’s in de planexploitatie bren‐

gen we zo goed mogelijk, met behulp van vastgelegde methodieken, bij de vaststelling van een plan‐

exploitatie in beeld. De basis is de door de Raad in 2016 vastgestelde Kadernota risicomanagement,

weerstandsvermogen en financiële kengetallen en de uitwerking daarvan. Bij iedere VGP en bij her‐

zieningen maken we per project opnieuw een risicobeoordeling. Dit resultaat wordt meegenomen in

de beoordeling van de totale projectenportefeuille. Voor meer inhoudelijke informatie rond risicobe‐

heer en het benodigd weerstandsvermogen voor de risico’s van de projecten van het Ontwikkelings‐

bedrijf wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van deze rapportage.

2.5 HET ONTWIKKELINGSBEDRIJF IN DE PLANNING EN CONTROL CYCLUS

Kenmerkend voor de planexploitaties is dat zij een meerjarige levensduur hebben. Kaderstelling vindt

plaats in de Planning en Control cyclus. Hierover zijn met de Raad afspraken gemaakt.

Bij de zomernota worden parameters vastgesteld, bij de begroting de risico’s herijkt en een algehele

herziening in de VGP(jaarlijks) vooruitlopend op de jaarrekening.

Ten slotte ligt nu de verantwoording over het jaar 2016 in de VGP voor. De effecten van doorrekenin‐

gen van de grexen, het toepassen van de afgesproken parameters en het aanpassen van het risicopro‐

fiel zijn in dit VGP opgenomen.



3 Markt en Beleid

woningbouw en bedrijventerreinen

Grondbeleid

3.1 INLEIDING

In de volgende paragrafen wordt allereerst aandacht besteed aan de woningmarkt, het Nijmeegse

woonbeleid en de maatregelen die de gemeente neemt om in te spelen op de veranderde marktom‐

standigheden. Daarna wordt stilgestaan bij het beleid voor de bedrijventerreinen, de vraag‐aanbod si‐

tuatie in regionale context en de door de gemeente gezette stappen tegen de achtergrond van de

economische omstandigheden.

3.2 WONINGMARKT

Het belangrijkste onderdeel in de programma’s van de gemeentelijke planexploitaties is de woning‐

bouw.

Doelstelling is om tijdig de juiste woningen op de juiste plaats en in de gewenste categorie ter be‐

schikking te hebben om aan de vraag te voldoen. Ook vormt woningbouw, of liever gezegd de verkoop

van grond t.b.v. woningbouw, een belangrijke bron van inkomsten voor het programma Grondbeleid.

Eerder gedane investeringen op risico voor verwervingen en planvoorbereiding (bouw‐ en woonrijp‐

maken) moeten (zoveel als mogelijk) terug verdiend worden door de verkoop van gronden.

Ontwikkelingen en trends in 2016

Koop

Na jaren van crisis was in 2015 sprake van een voorzichtig herstel. We zien dat dit herstel in 2016

krachtig doorzet. Het aantal transacties voor koopwoningen neemt toe ten opzicht van vorig jaar en

ook de gemiddelde prijs van een woning stijgt ten opzichte van die van vorig jaar (Woningmarktrap‐

port Gemeente Nijmegen 2e kwartaal 2016, Woningmarktcijfers.nl) en dit terwijl de verkooptijd van

een woning flink afneemt. De woningmarkt in Nijmegen heeft zich, gerelateerd aan de regio, in 2016

goed ontwikkeld. De gemiddelde prijs in Nijmegen is nagenoeg gelijk aan die van de regio. Het markt‐

aandeel van Nijmegen tov de regio is 25%. In de onderstaande figuren is dit afgebeeld.



We zien de stijgende vraag naar woningen en kavels ook terug in de belangstelling voor nieuwe wo‐

ningen op de Woonbeurs die in het voorjaar 2016 is gehouden en de onlangs gehouden Woonbeurs

voor de Waalsprong.

Daarnaast geven zowel CBS als Demografische verkenning van de gemeente zelf als ook het Primos

model (waarop de woononderzoeken van de gemeente gebaseerd zijn) aan dat het verwachte aantal

inwoners en het aantal huishoudens in Nijmegen blijft groeien. De mate waarin varieert van een groei

van 2015 tot 2030 van 25.000 (CBS) tot ca 16.000 (Demografische verkenning gemeente).

Alle reden om optimistisch te zijn over de ontwikkelingen van de Nijmeegse woningmarkt.

Huur

Voor de sociale huur geldt dat de vraag de komende 15 à 20 jaar nog groeit. Vanaf 2030‐35 wordt

stagnatie en mogelijk krimp verwacht. De gemeente Nijmegen wil versnelling van de realisatie van so‐

ciale huurwoningen met de focus op goedkope sociale huur. Met betrekking tot de invulling van de

productie van sociale huurwoningen vindt in het kader van de woonvisie en prestatieafspraken over‐

leg plaats tussen gemeente en corporaties. Onderwerp van gesprek is de onderbouwing van de be‐

hoefte in de verschillende segmenten over de tijd. Corporaties concentreren zich op woningen met

huurprijs tot de aftoppingsgrens van € 628,‐ per maand (betaalbare en goedkope sociale huur), mede

ingegeven door ´passend toewijzen´ in kader van de woningwet.

Afgelopen 5 jaren is ca. 12,5% van de woningen in de Waalsprong gerealiseerd in de geliberaliseerde

huur (5% middelduur en 7,5% dure huur). Dit gebeurde veelal om volume binnen projecten te creëren

en als ‘achtervang’ voor koopprojecten (voorverkoop percentage). Door de achterblijvende koopmarkt

en gunstige kapitaalmarkt was het verschil in waarde van een huur‐ en koopwoning de afgelopen ja‐

ren kleiner geworden. Bij een aantrekkende koopmarkt dreigt dit segment in de verdrukking te raken,

met name in de middeldure huur. Beleggers willen graag investeren in vrije sector‐huur, maar tonen

ook interesse in (met name dure) sociale huur; een project in dit segment is gerealiseerd in de Grote

Boel.



Onderzocht is op welke manier juist deze twee segmenten (goedkope) sociale huur en middeldure

huur) op een financieel verantwoorde manier kunnen worden bediend. Het is duidelijk geworden dat

in een opgaande markt het noodzakelijk is om de grondprijs te reduceren om woningen in de gelibera‐

liseerde huur te realiseren.

Uitgifte 2016 en verwachting voor de komende jaren

De uitgifte in 2016 komt naar verwachting uit op ruim 800 kavels. Dit aantal overstijgt het aantal van

656 van 2015 ruim1.

In de Waalsprong is in 2016 grond uitgegeven voor 464 woningen. Dit is in aantallen een stijging van

ruim 15% ten opzichte van de verwachting in het vorige VGP (401).

De vraag naar kavels voor woningen in de Waalsprong blijft groot. Om de uitgifte op peil te houden

ligt er voor 2017 een forse opgave. De beperking in de uitgifte zit op dit moment niet in de vraag maar

in het tijdig beschikbaar hebben van voldoende aanbod. De nodige procedures en uitvoeringsproces‐

sen met bouw‐ en uitvoerinsgpartners (nutsvoorzieningen, NGE, archeologie, waterschap, ontwikke‐

laars) liggen nu op het kritische pad om eind 2017 kavels te kunnen verkopen. Daarom worden in de

Waalsprong de mogelijkheden voor versnelling onderzocht. Met de Kwartaalrapportages wordt de

raad op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de ontwikkeling van de Waalsprong.

Voor het Waalfront geldt dat in 2016 kavels voor 120 woningen zijn uitgegeven. Ten opzicht van 2015

is dat een lichte stijging (91). In 2017 is de verwachting dat kavels voor 185 woningen worden uitgege‐

ven.

In de bestaande stad is de uitgifte in 2016 relatief groot. Dit heeft te maken met de overeenkomst die

gesloten is over de Genestetlaan. In 2017 is de verwachting dat de uitgifte in de bestaande stad zal da‐

len. Dit heeft te maken met beleidskeuzes van de gemeente w.b.t. de bestaande stad.

In de Woonvisie 2015‐2020 is de volgende bandbreedte van programmering gepresenteerd als rich‐

tinggevend met als uitgangspunt om maximaal te willen voorzien in de behoefte (vraag gestuurd). In

onderstaande tabel zijn ook de opgeleverde woningen in 2015 en 2016 opgenomen. In de woonvisie

1 Dat de uitgifte kijkend naar het aantal kavels stijgt zegt nog niets over de opbrengsten, dit hangt na‐melijk samen met de prijs per kavel. De opbrengsten worden in het VGP per (deel)project verant‐woord.



wordt verwezen naar de uitkomsten van WoON2015 om de programmering opnieuw tegen het licht

te houden. Dit zal ons College in 2017 doen.

Woningtype/ prijscategorie

Socrates 2014 voorzichtig herstel

Fakton (2013)

Opgeleverd programma planexploitaties 2015 Won/jaar

Opgeleverd programma planexploitaties 2016 Won/jaar

Programma Planexploitaties 2017‐2020 Gem. aantal Won/jaar

Laagbouwhuur sociaal 100 60 74 134 53

Laagbouwhuur duur 20 70 18 33 13

Laagbouwhuur totaal 120 130 92 167 66

Etagehuur sociaal 230 130 10 0 91

Etagehuur duur 0 75 0 162 76

Etagehuur totaal 230 205 10 162 167

Huur totaal 350 335 102 329 233

Goedkope laagbouwkoop

180 45 0 18 106

Middeldure laagbouwkoop

70 70 197 231 178

Dure laagbouwkoop 60 70 61 152 175

Duur + laagbouwkoop 170 0 0 0

Laagbouwkoop totaal 480 185 258 401 459

Goedkope etagekoop 150 55 6 2 50

Middeldure etagekoop 55 25 19 19 105

Dure etagekoop 5 25 20 46 86

Duur + etagekoop 15 0 0 0

Etagekoop totaal 225 105 45 67 241

Koop totaal 705 290 303 468 700

Totaal 1055 625 405 797 933

Geconcludeerd kan worden dat de realisatie afwijkt van de verwachtingen uit de onderzoeken. Het

aandeel laagbouw sociale huur gaat de komende jaren omlaag t.o.v. voorgaande jaren. Dit is een con‐

sequentie van de keuze voor het volgende deelgebied in de Waalsprong voor Hof van Holland met

meer etagebouw. Het aandeel hiervan, etagebouw sociale huur, neemt dan ook toe in de planexploi‐

taties. Ook zien we een verwacht stijgend aandeel voor de goedkope koop (grondgebonden en etage).

In appartementen (etage) zien we een toenemend aandeel voor het middeldure en dure segment. Dit

zullen wij goed monitoren en waar nodig bijsturen.

Vertaald naar deelgebieden ontstaat het volgende beeld van de verschillende projecten met betrok‐

kenheid van de gemeente:



Geconcludeerd kan worden dat in Waalsprong en Waalfront het goed lukt om de prognose en de rea‐

lisatie in balans te houden. In de bestaande stad is er iets meer variatie.

Aantal opgeleverde woningen

Het aantal opgeleverde woningen is veel groter dan in 2015 en komt naar verwachting in 2016 rond

1300 uit; een stijging met ongeveer 600 woningen. Dit is nog niet precies te zeggen omdat voor som‐

mige projecten geldt dat de woningen net dit jaar danwel begin volgend jaar opgeleverd worden en

voor dit VGP de balans is opgemaakt per oktober 2016. Voor de bestaande stad gaat het om rond de

300 woningen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een paar grotere opleveringen zoals bijvoorbeeld de

Nimbustoren. In het Waalfront komt dit vooral door het groot aantal opleveringen aan de Handelska‐

de. Voor 2017 is de verwachting dat er 2000 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd.

Tot slot

We zien dat de woningmarkt zich heel positief ontwikkeld. De Woonvisie is door uw Raad vastgesteld.

Komend jaar komen de resultaten van WoOn2015 beschikbaar. Dit geeft een actueel inzicht in de wo‐

ningmarkt. Wij zullen bezien of er behoefte is aan nog meer inzichten in de Nijmeegse woningmarkt

(zoals het eerdere onderzoek door Fakton). De resultaten van de actuele inzichten en de woonvisie

zullen wij in 2017 mede bezien in relatie tot de aannames uit de grondexploitaties en aan uw Raad

rapporteren. De verwachtingen over de grondverkopen uit de grondexploitaties zijn gebaseerd op de

realisaties uit het verleden. De gemeente en de corporaties zijn in het najaar van 2016 in overleg ge‐

treden over de prestatieafspraken die gemaakt zullen worden op basis van de door de raad vastge‐

stelde Woonvisie. De resultaten daarvan zijn nu (peildatum oktober 2016) nog niet beschikbaar en zijn

daarom ook niet in dit VGP verwerkt.

Indien er in concrete plannen vooruitlopend op bovenstaande inzichten en besluitvorming invulling

wordt gegegeven aan de ambities uit de woonvisie kan dat (nadelige) gevolgen hebben voor het resul‐

taat van de desbetreffende planexploitatie.

In het kader van de Woonvisie heeft de raad aandacht gevraagd voor versnelling van het toevoegen

van sociale huurwoningen, het toevoegen van goedkope huurwoningen (<409 euro) en woningen voor

de middeldure huur.

De mogelijkheden voor versnelling van sociale huurwoningen in Waalsprong‐Zuiderveld wordt verder

uitgewerkt en is verwerkt in de planexploitatie. Concretisering van de plannen vindt plaats in 2017

waarbij de realisatie begin 2018 kan starten. Het gaat hierbij om in totaal ca. 100 sociale huurwonin‐

gen in dit deelgebied.

Voor wat betreft goedkope huurwoningen zal samen met de corporaties bijgehouden worden wat de

behoefte is en zal per project gekeken worden naar de haalbaarheid van het toevoegen van goedkope

woningen.

De afgelopen periode is ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om geliberaliseerde huur te

stimuleren. Deze komt in de verdrukking door de gunstige koopmarkt. Wij zullen uw Raad een voor‐

stel doen om de realisatie van middeldure huur woningen te stimuleren bij de Zomernota 2017.

3.3 BEDRIJVENTERREINEN

Grillige uitgiftecijfers

Uitgifte in hectaren in Nijmegen varieert zeer sterk. Van vrijwel nul in slechte jaren tot incidenteel

meer dan 15 hectaren in goede jaren wanneer er ruim aanbod is en veel vraag. Door de oogharen naar

de grafiek kijkend, is zichtbaar dat in de periode 1990‐2005 sprake was van hoge uitgiftecijfers met af

en toe een korte dip. In de periode daarna zien we lage uitgiftecijfers met in 2007‐2008 een piek. Na

2008 zakt de uitgifte zeer sterk en voor langere tijd dan gebruikelijk.



Figuur 1 Uitgifte Nijmegen in hectaren (incl. Wijchens deel Bijsterhuizen), 1976‐2016; IBIS.

Figuur 2 Uitgifte Nijmegen in hectaren, jaargemiddelden per vijfjaarsklasse; IBIS

Voor 2016 tot 2020 zou op basis van de geschatte banengroei een vraag van ca. 7 ha per jaar worden

verwacht. Of wij die marktvraag kunnen verzilveren, hangt ook af van onze mogelijkheden een pas‐

send aanbod te kunnen doen. Grotere kavels bepalen historisch bijna de helft van onze uitgifte. Kavels

boven de twee hectares waren in de periode 2003‐2015 in Nijmegen en Wijchen goed voor 47% van

de uitgifte; in de afgelopen 14 jaar was slechts een beperkt aantal groter dan 5 hectaren. Wanneer wij

die niet of minder kunnen aanbieden (actueel door het niet aan kunnen bieden van De Grift), vervalt

ook een deel van de afzet. De gevolgen hiervan zijn nu nog niet vertaald, mede in afwachting van de

ontwikkeling van de Grift. Voor De Grift is het risicoprofiel overigens al substantieel aangepast.

Maar ook mét grote kavels in het aanbod is de verwachting dat onze terreinuitgifte op de langere

termijn zal dalen. Enerzijds door de verwachte tempering van de groei van beroepsbevolking en eco‐

nomische activiteit, anderzijds door concurrentie vanuit het aanbod aan bestaand bedrijfsmatig on‐

roerend goed.

Nijmegen heeft in de vorige periode (VGP per 1‐1‐2016) de raming van de uitgifte van bedrijventerrei‐

nen herzien van gemiddeld 6 hectare per jaar naar 4,3 hectare per jaar. Mede op basis van de uitgifte‐

verwachtingen op korte termijn denken we voor de planexploitatie per 1‐1‐2017 vast te kunnen hou‐

den aan deze prognose van 4,3 ha/jaar. Een nadere aanpassing zullen wij bezien in het kader van de te

maken afspraken in het verband van het nieuwe regionale beleid (RPW). We verwachten dat begin

2017 een beslispuntennotitie (confrontatie vraag‐aanbod) aan de colleges van de regiogemeenten kan

worden voorgelegd. Uiteindelijke besluitvorming over het RPW door Gedeputeerde Staten wordt in

het voorjaar 2017 verwacht.

uitgifte

02468

101214161820

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

0

2

4

6

8

10

12

14

16

76‐80 81‐85 86‐90 91‐95 96‐00 01‐05 06‐10 11‐15 2016



De uitgifte van bedrijventerreinen De Grift hadden we al in de planexploitatie per 1‐1‐2016 vertraagd.

We blijven de koppeling maken met de Regionale programmering Werklocaties. Het perspectief van

de Grift is mede afhankelijk van de uitgifte op het naast gelegen Park 15. Deze ontwikkeling verloopt

momenteel zeer gestaag.

Door de ongewijzigde uitgifteplanning van bedrijventerreinen op portefeuille‐niveau is er nagenoeg

geen financieel effect op de planexploitatie per 1‐1‐2017. Met dien verstande dat het risicoprofiel

voor de Grift aanzienlijk is verhoogd

Zonodig worden – indien de Provincie tijdig besluit ‐ de gevolgen in de Zomernota 2017 gepresen‐

teerd. Anders is het eerstkomende VGP najaar 2017 het planning‐ en control document waarin wordt

gerapporteerd.



Uitgifte 2016 en meerjaren prognose:

Voor alle bedrijventerreinen in de gemeente is evenals vorig jaar een analyse gemaakt op basis van

vraag en aanbod. Uitgiften 2016 en 2017 zijn ingevuld met de kennis van oktober 2016 over de uitgif‐

ten van dit jaar.

• Het uitgangspunt voor de uitgifte 2016 is zowel een getekende overeenkomst als de aktepasse‐

ring. In 2016 is ca. 5,7 ha aan bedrijventerreinen verkocht (Bijsterhuizen en Mercuriuspark).

• Voor Bijsterhuizen is voor 2017 serieus zicht op een uitgifte van 2 ha. Daarnaast lopen er onder‐

handelingen voor de locaties Ambachtsweg, Mercuriuspark en Winkelsteeg. Hier zijn mogelijk 8 ver‐

schillende transacties goed voor ruim 3,5 ha.

In 2016 heeft de Raad van State een negatief besluit genomen omtrent de ontwikkeling van Grift

Noord. Daarmee is duidelijk geworden dat er op korte termijn geen verkoop van grond kan plaatsvin‐

den op de Grift. De Raad van State steunt de provincie in haar beleid nu voorlopig geen nieuwe harde

plancapaciteit toe te voegen aan de al overbelaste situatie van vraag en aanbod. De goede ligging van

de Grift langs de A15 en de ontwikkelingen in het kader van Knoop 38 bieden wel perspectief voor een

ontwikkeling in de toekomst. Gezien de trend naar grote distributiecentra (mega dc’s) is de beschik‐

baarheid van grote kavels van meer dan 4 of 8 ha essentieel. Nijmegen heeft hierin nu nauwelijks aan‐

bod meer.

Voorts geldt voor initiatieven, zoals De Grift, dat ze regionaal afgestemd moeten worden en dat com‐

pensatie waarschijnlijk noodzakelijk gaat worden. Met dit effect is in het geactualiseerde risicoprofiel

van de planexploitatie Waalsprong rekening gehouden.

Samengevat:

De uitgifte 2016 (5,7 hectare) is ingevuld op basis van gesloten overeenkomsten met verschillende

partijen.

De uitgifte 2017 (4,3 hectare) wordt op basis van zicht op vergevorderde onderhandelingen met ver‐

schillende partijen als haalbaar geacht.

3.4 DETAILHANDEL

Nijmegen heeft een fijnmazig netwerk aan winkelcentra en diverse buurt‐ en wijkcentra. Het streven is

handhaving dan wel versterking van deze evenwichtig opgebouwde voorzieningenstructuur. Op ter‐

mijn wordt met realisatie van het wijkwinkelcentrum in Hof van Holland een nog ontbrekende schakel

in de winkelstructuur voor de dagelijkse boodschap in Nijmegen‐Noord ingevuld. Tegelijkertijd willen

we in blijven spelen op nieuwe retailontwikkelingen.

Primaat voor winkelen in Nijmegen blijft de binnenstad. Daar kan de consument terecht voor het ver‐

gelijkend winkelen, is het grootste aanbod aan “mode en luxe‐winkels” en valt het meest te beleven

als het gaat om functies als horeca, cultuur of dienstverlening. Nijmegen mist op dit moment echter

nog een locatie voor perifere/grootschalige detailhandel. Vlek 14 in Nijmegen‐Noord kent een aantal

kwaliteiten, die haar zeer geschikt maakt voor een economisch programma rond grootschalige perife‐

re retail.

Hof van Holland Het centrum in Hof van Holland vormt het toekomstige functionele én sociaal hart van de Waalsprong om te gaan winkelen, gebruik te maken van voorzieningen, te wonen en werken.

Het programma van het winkelhart is bepaald op basis van onderzoeken, gesprekken met marktpartij‐

en en bewoners. Het gaat om een winkelcentrum met winkels voor dagelijkse boodschappen en aan‐



vullende speciaalzaken en een aanvullend programma zoals horeca en maatschappelijke voorzienin‐

gen.

Het totale programma aan centrum functies voor Hof van Holland bestaat uit:

• 7.000 m2 winkels (1e fase, WVO)

• 5.000 m2 groeimogelijkheden winkels (2e fase)

• 4.000 m2 gezondheidscentrum, flexibele werkplekken

• 5.000 m2 werklocaties (dienstverlening, kleinschalig kantoor)

Ressen Al in 2006 is in het Regionaal Plan 2005‐2020 de locatie Ressen (vlek 14) aangewezen als locatie voor

grootschalige detailhandel. De locatie Ressen, 19 ha groot, ligt aan de as Arnhem‐Nijmegen, in een

deel van de Stadsregio waar nog groei plaats vindt. Het terrein ligt op een zichtlocatie en is uitstekend

bereikbaar per auto door de ligging aan de A325 en dichtbij de (doorgetrokken) A15. De plek vormt de

noordelijke entree van de stad Nijmegen. De locatie is binnen 15 minuten bereikbaar voor 400.000

consumenten en binnen 30 minuten voor circa anderhalf miljoen consumenten.

Op 24 april 2013 heeft uw Raad in het kader van het vast te stellen ambitiedocument het amende‐

ment aangenomen dat de ontwikkeling van retail op Ressen voor drie jaar wordt gepauzeerd, waarin

slechts ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van een bouwmarkt. In deze periode wordt af‐

stemming gezocht over de regionale regie op grootschalige detailhandel. Bij de herijkingen voor het

Regionaal Programma Werklocaties streven de betrokken gemeenten naar het beter op elkaar af‐

stemmen van de vraag naar en het aanbod aan bedrijventerrein, kantoorruimte en PDV/GDV in de re‐

gio Arnhem‐Nijmegen. Voor deze herijkingen zijn uitgangspuntennotities vastgesteld. Deze notities

nemen aan dat er in de afgelopen jaren binnen de regio een bepaalde mate van overprogrammering

is, met onder meer leegstand als gevolg. Er heeft reeds een aanzienlijke herprogrammering plaatsge‐

vonden, maar er zal naar verwachting nog een verdere herprogrammering nodig zijn. De uitkomsten

van dit proces zullen naar verwachting begin 2017 zijn afgerond. In het risicoprofiel Waalsprong is ge‐

anticipeerd op de mogelijke effecten van de besluitvorming in het kader van het RPW.

3.5 KANTOREN

Voor nieuwe kantoorontwikkelingen zien we naast een bestaande ontwikkelingslocatie aan de Wij‐

chenseweg, slechts twee geschikte locaties: de omgeving Nijmegen CS en knoop Lent. We kiezen voor

deze locaties, omdat ze goed bereikbaar en ontsloten zijn en in de nabijheid liggen van HOV. Enige

flexibiliteit op de kantorenmarkt is echter gewenst. Specifiek voor de omgeving van het Centraal Sta‐

tion geldt dat deze goed bereikbare locatie kansen biedt voor Het Nieuwe Werken. Hier willen we

ruimte bieden voor kleinschalige (tijdelijke) werkplekken. Tenslotte willen we meer ruimte bieden aan

woningen met een werkplek of atelier.



4 Risico’s en financieel resultaat

Reserve en Risicobeleid

Grondbeleid

4.1 ALGEMEEN EN SAMENVATTING

De saldireserve is een financiële buffer voor het afdekken van de financiële risico's in de begroting,

waaronder de planexploitaties. Het betreft risico's waarvoor geen specifieke voorziening is getroffen.

Te denken valt aan niet ingecalculeerde milieurisico's, het plotseling achterblijven van de vraag op de

vastgoedmarkt en het stagneren van de woningmarkt, etc.

Grondslagen van resultaatbepaling. Hoe gaan wij daar mee om.

Verwachte nadelige financiële resultaten worden door middel van het vormen van een voorziening via

de Winst en Verliesrekening, op basis van contante waarde ten laste van de saldireserve gebracht.

Verwachte positieve resultaten worden genomen bij het afsluiten van de planexploitaties. Tussentijdse

winstneming wordt alleen toegepast indien de boekwaarde van het onderhanden werk negatief is (en

er dus een bijna zeker voordelig financieel resultaat gaat ontstaan). Deze tussentijds te nemen winst

wordt bepaald door de negatieve boekwaarde van het onderhanden werk te verminderen met de

contante waarde van de nog te maken kosten in de planexploitatie. Hierbij wordt tevens een risicobe‐

oordeling gemaakt (bepaalt mede of tussentijdse winstneming kan ja of neen). De bedragen van de

tussentijds te nemen winst worden op duizendtallen afgerond.

Naast de meer algemene risico's bevat elke planexploitatie specifieke risico's. Deze risico's worden zo

goed mogelijk bij de vaststelling van een planexploitatie in beeld gebracht en vormen permanent on‐

derwerp van aandacht. Ook bij de voortgangsrapportages wordt aandacht besteed aan mogelijke risi‐

co’s.

Samenvatting resultaat

Het resultaat van de planexploitaties is hieronder samengevat, voor wat betreft de grootste toevoe‐

gingen/onttrekkingen. Voor een inzicht in alle planexploitaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 9.

Het positieve saldo van de herzieningen bedraagt € 17,2 miljoen. Een deel van dit resultaat is in de

Zomernota 2016 reeds benoemd.

De belangrijkste mutaties worden veroorzaakt door:

1. Compaq

In verband met de verlaging van de rekenrente is het tekort op eindwaarde afgenomen, de voorzie‐

ning kan hierdoor naar beneden bijgesteld worden met ruim € 0,4 miljoen.

2. Onderwijshuisvesting

Het negatieve exploitatieresultaat en de daarmee samenhangende voorziening neemt met name toe

door het toevoegen van het Kandinsky College aan de planexploitatie en het vervallen van de heront‐

wikkeling aan de Hatertseweg (extra nadeel van € 2,8 miljoen). In de Zomernota 2016 zijn de effecten

voor de saldireserve al verwerkt. De overige toename, per saldo € 1,1 miljoen, bestaat onder andere

uit meerkosten asbest Celebesstraat 12, meerkosten Heijendaalseweg en Krekelstraat 8.

3. Waalsprong

In verband met de aanpassingen naar aanleiding van de toepassing van de BBV‐regels (renteparame‐

ters, niet indexeren opbrengsten na 10 jaar) ontstaat een voordeling effect ter hoogte van + € 7 mil‐

joen . Per saldo is er een afname van kosten als gevolg van herijking bouw en woonrijpmaakkosten,

verwervingskosten vitenslokatie en beheerskosten/OZB dat leidt tot een voordeel van + € 6 miljoen.

Ook ontstaat er per saldo een voordeel in de opbrensten met effect van + € 2,5 miljoen door een aan‐

passing van de grondprijzen, een extra activering van rioleringskosten, en aanpassing woon‐ en‐werk‐

programma. In totaal dus een verbetering van ca. + € 15,5 miljoen.



4. Bergerden

In samenhang met de liquidatie van de GR Bergerden is het risico voor dit project gereduceerd en de voorziening met eenzelfde bedrag verhoogd; ruim € 1,3 miljoen.

5. WaalfrontDe GREX 2017 sluit op ‐ € 25,9 miljoen NCW. Voor dit voorziene tekort in de GREX 2017 is een voor‐ziening noodzakelijk ter hoogte van € 14,6 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige voorziening met € 5,9 miljoen. Hierdoor kan er aan voorziening € 5,9 miljoen vrijvallen.

Samenvatting risico’s Ten opzichte van de Stadsbegroting 2016‐2019 is het risico Waalsprong toegenomen (vooral vanwege

De Grift en Ressen). De overige risico’s zijn iets afgenomen. Het totale risicoprofiel van het programma

Grondbeleid is daarmee gestegen t.o.v. de Stadsbegroting 2017‐2020 tot € 91,2miljoen. Dit hangt vooral samen met de risico’s die zich voordoen bij de ontwikkeling en afzet van bedrijventerreinen en

woningbouw zoals dat in de planexploitaties is voorzien.

Er is sprake van een toename van het risicoprofiel van de Waalsprong van € 61,2 miljoen in de stads‐

begroting 2017‐2020 naar € 74,7 miljoen in het VGP 2017, per saldo een toename met € 13,5 miljoen.

Deze toename wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de risico’s bij de bedrijventerreinen

(procedures, specifieke kosten, etc).

De toelichting op de risico’s Waalfront wordt gegeven in hoofdstuk 5 Verbonden Partijen.

Tegenover deze risico‐ontwikkeling staat een winstverwachting Bijsterhuizen van in totaal ca € 12 mil‐

joen. Deze verwachting zal eveneens bij de ontwikkeling van het weerstandsvermogen betrokken

worden.

4.2 MUTATIES RESERVE

Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de mutaties van de saldireseve gedurende 2016.

Overzicht mutaties

Bij

A Afgesloten planexploitaties 63.900

B Tussentijdse winstnames 50.000

C Aanpassing voorzieningen nav herzieningen 22.983.000

D Deelnemingen 100.900

E Doordecentralisatie onderwijshuisvesting 191.600

Totaal 23.389.400

Af

A Afgesloten planexploitaties 89.400

C Aanpassing voorzieningen nav herzieningen 6.117.600

D Deelnemingen 27.100

Totaal 6.234.100

Saldo mutaties 2016 17.155.300

Volgens bovenstaand overzicht wordt in totaal een bedrag van € 17,2miljoen aan de saldireserve toe‐

gevoegd. In het VGP 2016 was de verwachting dat het totaal aan mutaties zou leiden tot een toevoe‐

ging aan de saldireserve van € 1 miljoen. De afwijking van € 16,2 miljoen wordt met name veroorzaakt

door de herziening van Waalsprong en Waalfront.



Ad a: afgesloten planexploitaties

Afgesloten planexploitaties

in 2016

bij

eindresultaat

€

Af

eindresultaat

€

Neerbosscheweg 7.700

Marialaan 56.200

Ooyse Sluispad 9.600

Huize Winckelsteegh 79.800

t o t a a l 63.900 89.400

Ad b: tussentijdse winstnames

Planexploitatie

bij

eindresultaat

€

Kamerlingh Onnesstraat 50.000

t o t a a l 50.000

Ad c: aanpassing voorzieningen n.a.v. herzieningen

Hoofdstuk 9 bevat per planexploitatie een overzicht van kerninformatie en de ontwikkelingen. Op de‐

ze overzichten kunt u eveneens per planexploitatie de financiële resultaatontwikkeling vinden. Voor

wat betreft de resultaataanpassingen van planexploitaties met een nadelig resultaat wordt ten laste

van de saldireserve een voorziening getroffen.

Onderstaand overzicht geeft de mutaties als gevolg van de plussen en minnen van de voorzieningen

op de saldireserve aan (over het hele jaar 2016).

bijgestelde resultaten nav herzieningen

Bij

eindresultaat

€

Af

eindresultaat

€

Compaq 420.700

Onderwijshuisvesting 3.900.400

Hezelpoort(pg Oude Stad) 146.000

Waalsprong 16.562.100

Driehuizen 21.500

Plein 1944 218.300

Waalfront 5.854.100 40.700

Bergerden 1.328.600

Skaeve Huse 19.300

Dukenburg 538.300

Donjon 50.500

t o t a a l 22.983.000 6.117.600



Na deze aanpassingen is de stand van de voorzieningen als volgt:

Omschrijving per 1‐1‐2016 Toevoeging/vrijval Per 31‐12‐2016

Compaq 3.376.900 ‐420.700 2.956.200

Onderwijshuisvesting 13.914.400 3.900.400 17.814.800

Driehuizen 2.082400 21.500 2.103.900

Plein 1944 314.000 218.300 532.300

Hezelpoort 1.971.300 ‐146.100 1.825.200

Waalsprong 38.502.500 ‐16.562.100 21.940.400

Waalfront 17.177.700 ‐5.854.100 11.323.700

Waalfront (handelskade) 3.254.900 40.700 3.295.600

Bergerden 12.199.700 1.328.600 13.528.400

Skaeve Huse 49.0000 19.300 68.300

Dukenburg 538.300 538.300

Donjon 50.500 50.500

Samenvattende toelichting grootste toevoegingen/vrijval (zie ook overzicht planexploitaties) voor een

inzicht in alle planexploitaties verwijzen wij u naar Hoofdstuk 9:

Ad d: deelnemingen

De baten betreffen het dividend over 2015 van de Brabantse Poort BV en de terugontvangen divi‐

dendbelasting van de Mariënburg BV. De lasten betreffen de rentelasten over het uitstaande kapitaal

van deelnemingen.

Ad e: doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Dit betreft de voorfinanciering voor de maatwerk‐oplossingen die tot stand zijn gekomen met de

schoolbesturen die met hun normatieve vergoeding geen (financiële) verantwoordelijkheid kunnen

nemen voor de onderwijshuisvesting. De voorfinanciering wordt in de periode 2008 tot en met 2019

weer in de saldireserve teruggebracht, waarmee dit neutraal verloopt.

4.3 RISICOPARAGRAAF VAN HET ONTWIKKELINGSBEDRIJF

Gebiedsontwikkeling en het realiseren van vastgoedprojecten met bijbehorende openbare ruimte

vergt een goed risicomanagement. Naast het voortdurend monitoren van de risico’s is bijsturing een

factor van belang. De balans tussen beide elementen bepaald het risicoprofiel van het Ontwikkelings‐

bedrijf.

Belangrijke elementen uit de risicoanalyse worden gevormd door:

Omschrijving € x 1 miljoen Was(stadsbegroting 2017‐2020)

Waalsprong 74.700 61.200

Koers West (Waalfront)*) 3.634 9.823

Overige risico’s 12.877 10.888

verbonden partijen (Bergerden)*) 0 1.342

Totaal risisco’s 91.212 83.253

Ten opzichte van de Stadsbegroting 2017‐2020 is het risico Waalsprong met € 13,5 miljoen gestegen.

Voor Bergerden is het risico volledig in de voorziening opgenomen. Het risico Waalfront is afgenomen

met € 6,2 miljoen. De overige risico’s zijn iets toegenomen. Het totale risicoprofiel is daarmee met

ruim € 8 miljoen gestegen t.o.v. de Stadsbegroting 2017‐2020. Dit hangt vooral samen met de risico’s

die zich voordoen bij de afzet van bedrijventerreinen zoals dat in de planexploitaties is voorzien.



Op 11 mei 2016 is de kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. In deze nota

is besloten om risico’s in het programma Grondbeleid (planexplotaties) uit te zetten in de tijd. Daarbij

is tevens de motie “nadere kaders”aangenomen.

Op 16 november 2016 zijn de uitgangspunten voor het faseren van de risico’s van het programma

Grondbeleid vastgesteld door uw Raad.

De bovengenoemde totaalrisico’s zijn conform deze uitgangspunten in de tijd gefaseerd. Dat leidt tot

de volgende risico’s in de tijd:

De belangrijkste risico’s worden gevormd door de planexploitaties Waalsprong, Waalfront en Onder‐

wijshuisvesting. De toelichting op de risico’s Waalfront is gegeven in de bijlage risico’s programma

Grondbeleid.

De risico’s kunnen maar beperkt door de gemeente met behulp van beheersmaatregelen worden be‐

heerst. In de herzieningen van de verschillende planexploitaties zijn dergelijke maatregelen al voor

een belangrijk deel doorgevoerd. Zie hiervoor de planexploitaties (Waalsprong, niet of later realiseren

deel bedrijventerrein De Grift, opbrengstontwikkeling woningbouw, verlengen looptijd en aanpassing

woningbouwprogramma). Wel moet worden geconstateerd dat slechts in beperkte mate beheers‐

maatregelen ten aanzien van de post grondverwerving kunnen worden doorgevoerd. Dit hangt samen

met het feit dat in de grootste planexploitaties het overgrote deel van de gronden en opstallen reeds

is verworven.

Voor nadere informatie over de ontwikkeling van het risicoprofiel per planexploitatie verwijzen wij

naar de (geheime) bijlage 2.

Tegen de achtergrond van het bovenstaande zijn in de Stadsbegroting structureel aanvullende financi‐

ele middelen gereserveerd om het weerstandsvermogen versneld te versterken of om een voorziening

te kunnen treffen voor hogere exploitatietekorten dan nu voorzien. Pas in een later stadium kan wor‐

den bepaald of deze maatregelen toereikend blijken te zijn. Adequate en systematische monitoring

van de risico’s heeft dan ook hoge prioriteit.

Project totaal risico 2017 2018 2019 2020 2021 latere jaren

Waalsprong 74.700 28.284 6.738 4.901 4.921 3.492 26.364

Waalfront 3.634 496 156 230 68 ‐47 2.732

De Bastei 305 248 58 0 0 0 0

Dennenstraat 224 87 137 0 0 0 0

Donjon 387 303 84 0 0 0 0

Hezelpoort 1.588 525 0 63 1.000 0 0

Onderwijs 3.307 920 1.020 1.106 217 45 0

Overige projecten 7.066 621 466 2.108 155 78 3.639

Totaal 91.212 31.483 8.658 8.407 6.361 3.567 32.735



4.4 MEERJARENRAMING FINANCIËLE EFFECTEN PROGRAMMA GRONDBELEID

De mutaties in de jaren 2016 tot en met 2022 zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Hieronder volgt een schematische vertaling van de mutaties van de saldireserve tot en met 2022.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

positieve resultaten planexploitaties 0 0.4 1.2 0 2.1 0 0

tussentijdse winstname 0 0 0 0 0 0 0

aanpassing voorzieningen nav her‐

zieningen planexploitaties

18.2 0 0 0 0 0 0

doordecentr. onderw.huisvest. 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0

Deelnemingen ‐1.3 1.9 ‐0.1 0.9 1.9 0.9 0.9

Ophoging voorziening cont.waarde

aanpassing voorziening t + 1* ‐0.9 ‐0.9 ‐0.9 ‐1.0 ‐1.0 ‐0.6

Mutatie in jaar 17.2 1.6 0.3 0.2 3.0 ‐0.1 0.3

Bij de groei van de saldireserve wordt ook rekening gehouden met winstuitkeringen uit bijvoorbeeld

de GR Bijsterhuizen. In het VGP is aangegeven dat Bijsterhuizen, op termijn een winstutikering van

€ 24 miljoen verwacht wordt, waarvan Nijmegen 50% ontvangt. Verder zijn er gemeentelijke planex‐

ploitaties die een winstverwachting hebben en meegenomen worden in de groei van de saldireserve,

zoals in bovenstaand schema is opgenomen, wordt hiermee rekening gehouden.

*Door de invoering van de nieuwe regels omtrent rente toerekening is het niet meer mogelijk om ren‐

te toe te voegen aan de voorziening. De voorziening wordt gevormd voor het tekort op contante

waarde. Om het niveau van de voorziening jaarlijks op peil te houden wordt vanuit de saldireserve een

toevoeging aan de voorziening gedaan ter hoogte van 2%, de disconteringsvoet waarmee in de plan‐

exploitaties gerekend wordt. De vertaling van het totale effect van de toepassing van de BBV‐regels op

rentetoerekening heeft geleid tot een aangepast rentepercentage (waarin deze toevoeging van de

voorziening is verwerkt). Het totale resultaat van de BBV‐regels was ca. € 7 miljoen.



5 BBV wijziging

BBV wijziging

Grondbeleid

5.1 BBV WIJZIGING

Per 1‐1‐2016 zijn er vanwege de wijzigingen in het BBV nieuwe regels voor grondexploitaties. De wijzi‐

gingen die in het kader van het Grondbeleid van belang zijn betreffen:

1. Startpunt bouwgrond in exploitatie

2. Looptijd van een grondexploitatie beperken tot 10 jaar

3. Jaarlijkse herziening met vaststelling door de raad

4. Kostentoerekening

5. Rentetoerekening

6. Disconteringsvoet

Ad 1. Startpunt bouwgrond in exploitatie

Volgens de commissie BBV wordt in de praktijk een veelheid aan grondontwikkeling gerelateerde pro‐

jecten geschaard onder het begrip grondexploitaties. Naast grondexploitatieprojecten valt hierbij te

denken aan niet‐actieve grexprojecten (ingetrokken, stilgelegd, nog niet gestart), anticiperend aange‐

kochte gronden, herinrichtingsprojecten openbare ruimte, faciliterend grondbeleid met kostenver‐

haal, werken voor derden en vastgoedontwikkeling.

Ook in de Nijmeegse praktijk is dit het geval. Denk hierbij aan de Oostelijke Waalkade, De Bastei of het

Voorzieningenhart Waterkwartier.

De nieuwe definitie in het BBV voor Bouwgrond in exploitatie (BIE) is opgesteld vanuit eenduidigheid

met en aansluiting bij de bestaande Wro: gronden in eigendom van een gemeente, waarvoor de raad

een grondexploitatie heeft vastgesteld. Het betreft hier gronden die zich in het transformatieproces

bevinden waarbij in bezit zijnde grond en opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als

oogmerk te worden bebouwd.

De definitie van BIE is van belang voor onder andere de balansclassificatie en de kostentoerekening.

Planexploitaties worden op de balans opgenomen onder de vlottende activa waarbij alle lasten en ba‐

ten worden toegerekend, inclusief rente en indirecte kosten. Overige projecten dienen duidelijk te

worden onderscheiden van bouwgrond in exploitatie.

Ad 2. Looptijd van een grondexploitatie beperken tot 10 jaar

De commissie BBV stelt dat, om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te be‐

perken, de grondexploitatie in beginsel geen langere voortschrijdende termijn dan 10 jaar mag be‐

slaan. Overwegingen hierbij zijn een efficiënte bedrijfsvoering en een juiste waardering en resultaat‐

bepaling. (“Een toenemende looptijd van grondexploitaties betekent een toenemende onzekerheid

ten aanzien van de haalbaarheid van begrote opbrengsten en een toenemend risico op kostenover‐

schrijdingen.”) Deze 10 jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn, die voortschrijdend moet

worden bezien en waar gemotiveerd kan worden afgeweken. Een gemotiveerde afwijking houdt in dat

deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord in de begroting en de jaarstukken. De

motivatie moet tevens zijn voorzien van risico‐beperkende maatregelen die de gemeente heeft geno‐

men om de onzekerheden en risico’s die gepaard gaan met de langere looptijd te mitigeren.

In Nijmegen zijn er twee lopende planexploitaties die een looptijd hebben langer dan 10 jaar. Het gaat

om de planexploitaties Waalsprong en Nieuwe Dukenburgseweg/Compaq. Op 16 november 2016

heeft uw Raad besloten voor de twee projecten een looptijd langer dan 10 jaar te hanteren, gekop‐

peld aan het voortschrijdend niet indexeren van de opbrengsten van deze projecten voorbij 10 jaar.



Ad 3 jaarlijkse herziening met vaststelling door de raad

De commissie BBV stelt dat jaarlijks een herziening van de grondexploitatiebegroting zal moeten

plaatsvinden. Een actualisatie van het grondexploitatiecomplex en de grondexploitatiebegroting met

planinhoudelijke wijzigingen dan wel autonome wijzigingen met materiële financiële gevolgen, moet

opnieuw door de raad worden vastgesteld.

De bevoegdheid voor het openen en vaststellen van grondexploitaties vloeit voort uit het budgetrecht

en ligt bij de raad. In Nijmegen gebeurt dat één keer per jaar in de Voortgangsrapportage Grote Pro‐

jecten.

Ad 4 kostentoerekening

Het nieuwe BBV geeft een (niet‐limitatieve) opsomming voor de toerekening van kosten aan de moge‐

lijke verkrijgings‐ en vervaardigingskosten van bouwgronden in exploitatie. Deze opsomming is geba‐

seerd op de uitgangspunten voor kostenverhaal, zoals vastgelegd in het Bro (Besluit Ruimtelijke Orde‐

ning). Zoals in het Bro is vastgelegd, behoort bij de Grondexploitatiewet een zogenoemde kostensoor‐

tenlijst. De kostensoortenlijst is een opsomming van kosten die doorbelast/in rekening kunnen wor‐

den gebracht bij de particuliere ontwikkelaar. De opzet van deze lijst maakt het in principe mogelijk

om alle kosten, die gemoeid zijn met de ontwikkeling van locaties mee te nemen.

De kostensoortenlijst uit het Bro wordt ook door de fiscus gehanteerd als toerekenbare kosten in het

kader van de Vennootschapsbelasting. Hierdoor behoeven er bij het opstellen van de fiscale winstbe‐

paling geen correcties te worden toegepast op de volgens het BBV toegerekende kosten.

Ad 5 rentetoerekening

Voorheen bestonden er geen nadere voorschriften voor de hoogte en wijze van de toe te rekenen ren‐

te aan grondexploitaties. Volgens het nieuwe BBV moet de toe te rekenen rente aan BIE worden geba‐

seerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet toegestaan om ren‐

te over het eigen vermogen toe te rekenen aan BIE. De rente aan BIE wordt toegerekend over de

boekwaarde van de BIE per 1 januari van het betreffende boekjaar. Dit wordt per grondexploitatie‐

complex (kortweg Grex) berekend.

Voor Nijmegen geldt dat de planexploitaties deels met projectfinanciering en deels door de

leningenportefeuille van de gemeente zijn gefinancierd. In de Zomernota is de rekenrente vastgesteld

op 2,50% t.o.v. de rekenrente van 4% die tot nu toe gehanteerd werd. Deze rekenrente is gebaseerd

op de leningenportefeuille van de gemeente Nijmegen. De verwerking in de planexploitaties heeft ge‐

leid tot een positief resultaat van ca. € 7 miljoen.

Ad 6 disconteringsvoet

Voorheen was de disconteringsvoet gelijk aan de rekenrente, nu is de disconteringsvoet voor alle ge‐

meenten gelijkgesteld. Het nieuwe BBV stelt dat de disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in

de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor

negatieve grondexploitaties voor alle gemeenten gelijk is aan het maximale meerjarig streefpercenta‐

ge van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone. De disconteringsvoet bedraagt

2,0%.

De gevolgen van de BBV wijziging zijn in dit VGP verwerkt.

Voor de planexploitaties met een looptijd langer dan 10 jaar is als beheersmaatregel de indexatie van

de opbrengsten na 10 jaar niet meegenomen in de berekening van het eindsaldo.

De rekenrente is aangepast naar 2,5% en de disconteringsvoet naar 2,0%.

Als gevolg van de nieuwe rekenregels kan er geen “rente” meer toegevoegd worden aan voorzienin‐

gen. De toevoeging die jaarlijks aan de voorzieningen gedaan wordt om de contante waarde een jaar

verder te brengen (t+1) is opgenomen in de te verwachten mutaties van de saldireserve.

Tot slot: de commissie BBV adviseert gemeenten een grondprijzenbrief op te stellen, met een vastge‐stelde uitgifteprijs: Het instrument grondprijzenbrief wordt in Nijmegen bewust niet gebruikt. Vanwege de sterkte diffe‐

rentiatie in prijsniveau, vooral vanwege specifieke lokatie‐gebonden kenmerken.



6 Producten Grondbeleid

Stand van zaken producten / planexploitaties

Grondbeleid

Indeling producten programma Grondbeleid

De planexploitaties zijn ondergebracht in een aantal clusters, welke aansluiten bij Het programma

Grondbeleid binnen de systematiek van de Stadsbegroting. Te weten:

woningbouwprojecten, herstructureringsprojecten, bedrijvigheidprojecten, stedelijke ontwikkelingspro‐

jecten en maatschappelijk vastgoed, Stadscentrum, Koers West, Waalsprong en Dijkteruglegging.

Daarnaast is er een product instrumenten Grondbeleid waarin informatie wordt gegeven over de Plan‐

exploitaties In Ontwikkeling en Strategische gronden. Voor de deelnemingen wordt verwezen naar

hoofdstuk 5.

6.1 PRODUCT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSPROJECTEN

Hierbij gaat het om grote, complexe ruimtelijke projecten die van strate‐

gisch belang zijn voor de stad.

Het gaat hierbij om de volgende projecten met aangegeven exploitatieduur

en resultaatsverwachting:

Lopende planexploitatie Verwacht

Eindresultaat

€

V/N Jaar van

afsluiting

Spoorzone/TPG 339.900 V 2017

Marialaan 2een 3

e fase* 431.000 V 2016

Thijmstraat Spoorkuil (Nedtrain)) 0 V 2016

*Van dit resultaat is eind 2014 € 275.000 en eind 2015 € 100.000 als tussentijdse winstname ten gunste van de re‐

serve gebracht

Belangrijkste ontwikkelingen in dit product

Nijmegen CS/ Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

In 2016 is duidelijk geworden dat het project PHS Nijmegen – Schiphol vaste vormen aanneemt. In

samenwerking met het ministerie van I&M, NS, Prorail en provincie Gelderland worden plannen ont‐

wikkeld voor de renovatie en uitbreiding van station Nijmegen.

In het verlengde van deze rijksopgave benutten we de kans om de huidige barriere werking van het

station tussen de binnenstad en de wijken Wolfskuil en Waterkwartier te slechten. Dat doen we op 2

manieren:

Door het realiseren van een nieuwe entree aan de westzijde van het station. En daarvoor aan te

sluiten bij de verlenging van de huidige perrontunnel die nodig is voor de uitbreiding van CS met

een 3e perron.

Met een entree aan de westzijde – tussen de huidige Tunnelweg en de Fuchsiastraat – ontstaan

tevens grote kansen om de bestaande situatie op te waarderen en tevens de vervoersknoop aan

de centrumzijde te ontlasten. In de gebiedsontwikkeling aan de westzijde wordt de voormalige

UWV locatie opgenomen. Voor de entree westzijde en de gebiedsontwikkeling is een PIO geo‐

pend.



Door de huidige voetgangersverbinding van het station naar de binnenstad via de Hustinxstraat

naar de kop van de Smetiustraat te verbeteren. Daartoe zullen maatregelen in de openbare ruim‐

te worden uitgevoerd. Ook hiervoor zal een PIO worden geopend.

Tenslotte zal in samenwerking met NS en de Provincie Gelderland een haalbaarheidstudie worden uit‐

gevoerd naar de mogelijkheden om de huidige stationshal‐en plein te verbeteren.

Spoorzone/TPG.

De realisatie van de verschillende bouwopgaven op de TPG locatie zijn afgerond. Poppodium Doorn‐

roosje, het fietstransferium en de studentenhuisvesting van SSHN zijn in gebruik genomen. Met het

gereed melden van de bouwwerkzaamheden op de TPG locatie is de financiële afwikkeling van het to‐

tale project actueel. Deze kan eerst worden afgerond nadat de financiële claims zijn afgehandeld van

de bouwer. We verwachten dit voor 1 januari 2017 gerealiseerd te hebben.

Thijmstraat Spoorkuil

Recent heeft de initiatiefnemer door gewijzigde landelijke omstandigheden het project ‘on hold’ ge‐

zet.

Voor de overige informatie per project wordt verwezen naar hoofdstuk 9 (blz.46 t/m 48).

6.2 PRODUCT WONINGBOUWPROJECTEN

Dit zijn de projecten die hoofdzakelijk woningbouw als te realiseren

product/programma in zich hebben.

Het gaat hier om de volgende projecten met aangegeven exploita‐

tieduur en resultaatsverwachting:


Eindresultaat

€

V/N Jaar van

afsluiting

Gemeentelijke ontwikkelingen

Malderburchtstraat Nieuw malderborgh* 690.000 V 2017

Prins Hendrikstraat 7 – Jorismavo 0 V 2017

Neerbosscheweg* 787.000 V 2016

Private ontwikkelingen

Heyendaalseweg klooster Brakkenstein 0 V 2017

Kamerlingh Onnesstraat 20 – Hof van Onnes* 203.000 V 2017

Groesbeekseweg/Heijendaalseweg* 304.000 V 2017

Groenestraat Smit Draad 0 V 2017

Ooyse Sluispad 10.000 N 2016

Neboklooster, achterterrein 0 V 2018

Vossenlaan 44 0 V 2019

*van deze projecten is een deel van het resultaat als tussentijdse winstname ten gunste van de reserve gebracht.

Malderburchtstraat Nieuw malderborgh € 500.000 eind 2007en 175.000 eind 2011, Neerbosscheweg € 575.000

eind 2011, € 150.000 juli 2012 en € 55.000 eind 2012, Groesbeekseweg/Heijendaalseweg € 275.000 eind 2011 en

Kamerlingh Onnesstraat 20‐Hof van Onnes € 102.300 eind 2012, € 50.000 eind 2015 en € 50.000 eind 2016.

Belangwekkende ontwikkelingen in dit product:

De bouw van het Hofgebouw aan de Heyendaalseweg (project klooster Brakkenstein) is afgerond. De

paters Jezuïeten verhuizen begin december van het Berchmanianum naar het Hofgebouw. Het Hofge‐



bouw biedt tevens mogelijkheden voor appartementen met 24‐uurszorg. De realisatie van het Park‐

gebouw is gestart en zal al in de eerste helft van 2017 opgeleverd worden. Dat geldt ook voor de ref‐

ter. Eind 2016 worden ook de laatste werkzaamheden voor het onderzoek naar NGE afgerond. Na af‐

ronding van de bouwwerkzaamheden zal het park opnieuw ingericht en toegevoegd worden aan de

openbare ruimte.

De grondgebonden woningen aan de Bandoengstraat (project Groesbeekseweg/Heijendaalseweg) zijn

voor het grootste deel al een aantal jaren geleden gerealiseerd. Voor het oude schoolgebouw zelf is

een nieuwe invulling gekozen. Het nieuwe plan omvat het realiseren van ca 17 stadwoningen en een

paar appartementen in het oude pand, met een beperkt aantal (2x5) grondgebonden woningen in het

verlengde van het gebouw. Het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is inmiddels onherroepelijk

en de woningen in het oude schoolgebouw zijn allemaal verkocht (of onder optie).

In november 2015 is de laatste fase van het project Kamerlingh Onnesstraat/Hatertseweg in aanbouw

genomen. De koopwoningen zijn omgezet naar huurwoningen. De woningen zijn inmiddels opgeleverd

en het toekomstig openbaar gebied is aan de gemeente overgedragen.

De eigenaar van de witte spoorwegloods aan het Ooijse Sluispad is halverwege 2014 gestart met het

herstel van dit monument. Hiervoor is subsidie van de provincie en gemeente beschikbaar. Voor de

invulling (woningen) was een bestemmingsplanwijziging nodig. Op het achterterrein wordt één (van

de twee) loodsen ook herbouwd. Ook hierin worden woningen gerealiseerd, in totaal 15. Het be‐

stemmingsplan voor deze ontwikkeling is inmiddels onherroepelijk.

In 2015 is de Elshoftoren opgeleverd. De afronding van het project Nieuw Malderborgh komt hiermee

weer een stap dichterbij. De laatste woontoren is ook in aanbouw. De bouwvergunning van het Schar‐

niergebouw is ingetrokken. Het betrof een verouderde vergunning waarbij ook geen realisatie op kor‐

te termijn te verwachten was.

Voor de overige informatie rond deze projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 9 (blz. 49 t/m 62).

6.3 PRODUCT BEDRIJVIGHEIDSPROJECTEN

Dit zijn de projecten waarbij gronden worden ingezet voor de realisering van

Bedrijvigheid. Dit product is exclusief de bedrijvgheidsprojecten Waalsprong

en Bijsterhuizen.

Het gaat hierbij om de volgende projecten met aangegeven exploitatieduur

en resultaatsverwachting:


Eindresultaat

€

V/N Jaar van

afsluiting

Compaq 4.222.000 N 2034

Knoop Winkelsteeg 0 V 2022

Microweg, Campusontwikkeling Synton 617.000 V 2018

Belangwekkende ontwikkelingen in dit product

Knoop Winkelsteeg: op de Novio Tech Campus is zowel gebouw M als het net in gebruik genomen ge‐

bouw A nagenoeg gevuld. Op de eerste kavel op het terrein wordt door EPR nieuwbouw gerealiseerd.

Meerdere bedrijven tonen interesse zich eveneens op de Novio Tech Campus te vestigen. De Novio



Tech Campus ontwikkelt zich daarmee boven verwachting. Onderzocht wordt of een nieuw gebouw

kan worden gerealiseerd op het terrein om nieuwe geïntereseerden te huisvesten.

Door de overname van onderdelen van NXP door Ampleon en Nexperia wordt het cluster semiconduc‐

tors behoorlijk versterkt. Ampleon heeft gebouw BY van NXP overgenomen en maakt daarmee volle‐

dig deel uit van de Novio Tech Campus, terwijl Nexperia haar intrek neemt in het gebouw van buur‐

man Fifty Two Degrees.

In het voorjaar van 2016 heeft het college van B&W het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein aan‐

gewezen als locatie voor de nieuwbouw van de Eyup Sultan Moskee. Het college heeft stakeholders en

de raad actief over haar keuze geïnformeerd. Met de Eyup Sultan Moskee zijn intenties afgesproken.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Voor de overige informatie per project wordt verwezen naar hoofdstuk 9 (blz .63 t/m 66).

6.4 PRODUCT HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

Dit zijn de projecten waarbij een fysieke herstructurering alsmede her‐

ontwikkeling van wijken aan de orde zijn. Hierbij is de rol van de ver‐

schillende woningcorporaties erg belangrijk.

Het gaat hierbij om de volgende projecten met aangegeven exploita‐



Eindresultaat

€

V/N Jaar van

afsluiting

Willemskwartier 0 V 2016

Centrale Zone Hatert* 3.044.000 V 2018

Tollenstraat Dobbelmanweg (herontwikkeling

scholenterreinen)

0 V 2019

Dukenburg Herstructurering 560.000 N 2018

Nachtegaalplein eo 333.000 V 2018

Kaaplandstraat 0 V 2017

Malvert Maisonettes** 358.000 V 2019

Rozenbuurt, Asterstraat eo 0 V 2019

* van dit resultaat is in de periode ’11 t/m ’13 een bedrag van € 2.979.000 als tussentijdse winstneming aan de re‐serve toegevoegd ** van dit resultaat is eind 2014 € 100.000 en eind 2015 € 250.000als tussentijdse winstname ten gunste van de re‐

serve gebracht


Met de oplevering van het Spiegelparkje is de herstructurering van het Willemskwartier in het najaar

van 2016 afgerond. De gemeenschappelijke exploitatie van de gemeente met Portaal kan afgesloten

worden.

Nachtegaalplein: de woningen in de eerste fase zijn opgeleverd. Fase 2 en 3 worden nu tegelijkertijd

en versneld opgepakt en uitgevoerd. Een deel van de koopwoningen is verkocht aan een belegger die

deze als middeldure huurwoningen in de markt zal zetten.

Voor Dukenburg geldt dat nog maar sprake was van drie kleinere bouwlocaties. Gezien de beperkte

vraag is besloten deze nu niet te ontwikkelen. Het realiseren van woningen voor ouderen (wonen en

zorg) is inmiddels flink van de grond gekomen. In Malvert zijn de eerste 24 eenheden voor beschermd

wonen (de Wollewei) in gebruik genomen. De bouw van de 32 eenheden voor beschermd wonen op

de locatie van de voormalige Prins Mauritsschool is afgerond. De bouw van de 48 eenheden voor be‐



schermd wonen en somatische bewoners is inmiddels ook afgerond. Dat betekent dat deze drie nieu‐

we projecten voor kleinschalig wonen en zorg eind 2016 bewoond zijn.

Overleg over de herontwikkeling van de winkelcentra loopt. Voor winkelcentrum Meijhorst geldt dat

afgelopen jaar vooral gesprekken gevoerd zijn tussen de eigenaren en een door hen geslecteerde

ontwikkelaar. De verwachting is dat de eigenaren en ontwikkelaar op één lijn komen. Dan kunnen be‐

gin volgend jaar vervolgstappen gezet worden (start bestemmingsplanprocedure). De plannen voor de

herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof in combinatie met zorgwoningen hebben afgelopen

jaar stilgelegen. Reden hiervoor waren wijzigingen in het (landelijk) beleid t.a.v. wonen en zorg (schei‐

den wonen en zorg) en ook hebben bij Woonzorg Nederland (afnemer van de zorgwoningen op het

nieuwe winkelcentrum) wisselingen plaatsgevonden in bestuur en directie; zij kijken opnieuw naar

hun beleid en vastgoedportefeuille. Voor het eind van 2016 wil Woonzorg Nederland een besluit ne‐

men. Daarna kunnen vervolgstappen gezet worden.

In 2015 zijn afspraken gemaakt met Portaal over de herstructurering van de Rozenbuurt. Eerder was

hiervoor door de provincie al een subsidie ter beschikking gesteld in het kader van het Impulsplan

Wonen. Voor deze ontwikkeling is een anterieure overeenkomst afgesloten. Het bestemmingplan is

inmiddels vastgesteld en de bouw is gestart. Onderdeel van de herstructurering is de toevoeging van

een groen voor de wijk.

Voor de overige informatie over bovengenoemde herstructureringsprojecten wordt verwezen naar

hoofdstuk 9 (blz 67 t/m 81).

6.5 PRODUCT MAATSCHAPPELIJK VASTGOEDPROJECTEN

Dit zijn de projecten waarbij maatschappelijke/gemeentelijke voor‐

zieningen worden gerealiseerd met investeringsgeld van de gemeen‐

te Nijmegen.

Het gaat hierbij om de volgende projecten met aangegeven exploi‐

tatieduur en resultaatsverwachting:


Eindresultaat

€

V/N Jaar van

afsluiting

Driehuizen / Kwakkenberg / Heemraadstraat 2.104.000 N 2016

Lindenholt Noord 144.000 V 2018

Onderwijshuisvesting* 19.670.000 N 2021

Dennenstraat, Sportpark De Dennen 0 V 2018

Zorgwoningen Stadbroekseweg (Skaeve Huse) 71.000 N 2018

Herontwikkeling de Winckelsteegh 79.800 N 2016

*Voor dit project is een bedrag van € 17.814.000 als voorziening opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de contante

waarde van bovengenoemd tekort op einddatum. De voorziening is vanuit de Zomernota 2016 met € 2,8 miljoen

verhoogd voor de toevoeging van Hatertsewg 404 en het vervallen van herontwikkeling Hatertseweg

400.Daarnaast is de voorziening met € 1,1 miljoen verhoogd door de afzonderlijke effecten/bijstellingen opgeteld

binnen de overige deelgebieden.


Dit jaar zijn er 3 nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen. De nieuwbouw van het Canisius College

aan de Berg en Dalseweg. De verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw van het NSG aan de Van Cra‐

nenborchstraat en de Buut aan de Hugo de Grootstraat.

In 2016 zijn verder 2 nieuwe schoolgebouwen gestart met de bouw, te weten basisschool de Klokken‐

berg en basisschool Brakkenstein aan de Heyendaalseweg.



De vrijkomende panden van het PRO College worden herontwikkeld met woningbouw (Veldstraat 4)

door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) of behouden voor het onderwijs (Ce‐

lebesstraat 12). St. Pallas heeft het gebouw gekocht en is gestart met de verbouwing. Medio 2017 zal

St. Pallas naar de Celebesstraat verhuizen. De 2 vrijkomende panden van St. Pallas aan de Prins Ber‐

nardstraat 12‐14 en de Groesbeeksweg 12‐14 zijn door de gemeente aangekocht. De Prins Bernard‐

straat 12‐14 zal in 2017 worden doorverkocht aan het Karel de Grote College en de Groesbeekseweg

146 wordt herbestemd naar woningbouw.

De dependance van de basisschool de Octaaf aan de Symfoniestraat 208‐210 in Neerbosch Oost is ge‐

sloopt. De school is nog bezig met het ontwerp van de nieuwbouw op deze locatie. De voorbereidin‐

gen m.b.t. aanpassing van het bestemmingsplan zijn gestart.

Van januari t/m juni 2016 heeft in het schoolgebouw aan de Streekweg 21 de Heumensoordschool zijn

activiteiten ontplooid. Kinderen op de tijdelijke opvang Heumensoord kregen hier PO en VO onder‐

wijs. Medio 2016 is besloten om dit pand te verhuren voor onderwijs aan vluchtelingen en statushou‐

ders in het kader van de doorstart van de Heumenoordschool. Het Pontem College (ISK voor het VO

onderwijs) heeft hier nu zijn deuren geopend voor na verwachting circa 3 jaar.

Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft een samenvoeging van het Canisiuscollege en het Kandinskycol‐

lege aangekondigd. Deze twee scholen zullen met nieuwbouw worden gehuisvest aan de Goffertweg

20. De locatie aan de Hatertseweg 404 wordt conform de doordecentralisatie overeenkomst terug

verkocht aan de gemeente. In de Zomernota van 2016 is besloten de voorziening Onderwijshuisves‐

ting hiertoe met € 2,2 miljoen te verhogen.

Met Kristallis/Pluryn, gevestigd aan de Hatertseweg 400, zijn vanaf 2015 gesprekken gevoerd over de

toekomstige huisvesting. De uitkomst van deze gesprekken is dat Kristallis niet gaat verhuizen en blijft

op de Hatertseweg 400. In de planexploitatie Onderwijshuisvesting was gerekend met een voordelig

resultaat van € 6 ton uit de herontwikkeling van deze locatie. Het vervallen van deze herontwikkeling

levert aldus een tekort van € 0,6 miljoen. In de Zomernota van 2016 is besloten de voorziening On‐

derwijshuisvesting hiertoe met € 0,6 miljoen te verhogen. In 2017 zullen de onderhandelingen plaats‐

vinden met Kristallis over doordecentralisatie van hun onderwijshuisvesting (incl. afdracht Hatertse‐

weg 400).

Voor de locatie Berg en Dalseweg 295 (vm schoolgebouw Montessoricollege) is in 2016 een marktcon‐

sultatie uitgevoerd, deze wordt in 2017 met een prijsvraag in de markt gezet om de locatie te ontwik‐

kelen.

Ook zal de locatie Elzenstraat/Vlierestraat volgend jaar op de markt worden gebracht.

De locatie Molukkenstraat (vm basisschool de Blauwe Buut) is in 2016 aangekocht en zal na 2020 her‐

ontwikkeld worden tot woningbouw.

De aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van Talent Centraal Nijmegen is in volle gang. In de

eerste week van januari 2017 zullen de inschrijvers hun aanbiedingen presenteren, waarna aan de

beste aanbieder gegund kan worden.

In de Raad van State procedure tegen het bestemmingsplan van Skaeve Huse heeft de Raad van State

in augustus uitspraak gedaan. Een van de bezwaren is gegrond geacht, daarmee is de vaststelling van

het bestemmingsplan vernietigd. Het college wil vasthouden aan de realisatie van Skaeve Huse in dit

deel van Nijmegen en beraadt zich nader hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Voor de overige informatie over deze projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 9 (blz. 81 t/m 93).



6.6 PRODUCT WAALSPRONG

Dit zijn alle projecten die vallen binnen het exploitatiegebied

van de Waalsprong (inclusief voormalige grex GEM Waal‐

sprong die vorig jaar onder de deelnemingen is toegelicht.

Het gaat hierbij om de volgende projecten met aangegeven

exploitatieduur en resultaatsverwachting:


Eindresultaat

€

V/N Jaar van

afsluiting

Waalsprong totaal 30.722.000 N 2033


Het samenvoegen van beide grondexploitaties is een gevolg van het besluit om de GEM Waalsprong

BV/CV op te heffen en te integreren in de gemeentelijke organisatie (Collegebesluit 8‐12‐2015). Per

31‐12‐2015 is de GEM Waalsprong materieel opgeheven. Per 31‐12‐2015 wordt voor planexploitatie

Waalsprong (=samenvoeging GREX GEM Waalsprong en GREX gemeentelijk deel Waalsprong) één fi‐

nanciering toegepast (projectfinanciering). Dit jaar is de verdeling van de deelgebieden aangepast

door de plandelen voor de woningbouw niet meer als één geheel te presenteren, maar in afzonderlij‐

ke deelgebieden. Hierdoor ontstaat meer direct inzicht in de ontwikkeling van de deelgebieden. Wel

treden hierdoor verschillen op die veelal administratief van aard zijn.

Algemeen

In de Waalsprong zien we dat de verwachte afzet in 2016 uitgedrukt in aantallen ca. 16% hoger ligt

dan was verwacht (401 vs. 464). De omzet is ongeveer gelijk. Er zijn dus meer kavels verkocht, die ge‐

middeld goedkoper waren dan in de grondexploitatie was aangenomen voor 2016.

De verwachting is dat het herstel in de Waalsprong zich in 2017 doorzet. Wat opvalt is dat nu ook de

interesse naar duurdere woningen (tweekappers, vrije kavels) aan lijkt te trekken. In een aantal deel‐

gebieden anticiperen we hierop. Daarnaast is het zo dat bij het tot ontwikkeling komen van woonloka‐

ties in De Waaijer ook relatief veel grotere kavels beschikbaar komen. Dit zorgt ervoor dat de gemid‐

delde kavelprijs in 2017 zal stijgen. De verwachting is dat het aantal verkochte kavels in 2017 ruim 450

zal bedragen. De omzet zal als gevolg van het genoemde effect in 2017 fors stijgen (ruim 35%). Kriti‐

sche factoren hierbij zijn het tijdig doorlopen van de benodigde procedures en de voorbereidingspro‐

cessen met bouw‐ en uitvoerinsgpartners om zo eind 2017 kavels te kunnen leveren.

Waar de marktpartijen in 2016 nog voorzichtig waren zien we ook hier een kentering in de markt. Par‐

tijen durven weer meer risico te nemen. De interesse komt ook vanuit een breder scala aan partijen.

In 2017 gaat een nieuwe fase in van de samenwerking met de oude aandeelhouders van de GEM. De

marktpartijen hebben vanaf 2017 ontwikkelrechten (“right of first refusal”). Dit betekent dat de ge‐

meente 200 kavels per jaar eerst moeten aanbieden aan de betreffende marktpartijen (Heijmans, AM

en BPD). Voor de corporaties Talis en Portaal geldt dit niet, maar blijft volgens de lopende overeen‐

komst de basis een afname van 75 a 100 kavels per jaar.



Door de versnelling (met name in het aantal woningen) van de afgelopen jaren dreigt de planvoorraad

onder druk te komen staan (beschikbaar ca 435 kavels in 2017 waarvan 69 bouwrijp zijn). Er zijn diver‐

se deelgebieden in voorbereiding. Voor een aantal locaties zijn we afhankelijk van procedures en af‐

stemming met andere overheden. Met name de dijkzone vraagt hierbij aandacht. Om deze reden

hebben we eerder al ingezet op de ontwikkeling van meerdere locaties om de risico’s beter te sprei‐

den.

In 2018 zal dit naar verwachting leiden tot een sterke versnelling in de afzet van kavels. Op dat mo‐

ment komen er diverse nieuwe plangebieden tot ontwikkeling (Hof van Holland, Woenderskamp, Zui‐

derveld en mogelijk de volgende fase in de Vossenpels). Door de grotere diversiteit die dit oplevert

wordt een verdere versnelling van de ontwikkeling van de Waalsprong mogelijk gemaakt.

Woongebieden in realisatie

De ontwikkelingsgebieden Nijland, Vossenpels‐Zuid en Laauwik zijn in afrondende fase. Vossenpels is

vrijwel volledig uitverkocht. In 2017 zal de locatie van de kas in Vossenpels Zuid worden omgezet naar

een nieuwe tranche Plant je Vlag kavels. Ook naast de boomgaard in de Vossenpels‐Noord worden

nieuwe kavels uitgegeven. In Laauwik en Nijland zijn bijna alle kavels verkocht. Deze gebieden worden

naar verwachting in 2017 afgerond.

De Stelt en Grote Boel zijn volop in realisatie. In de Stelt Noord zijn vrijwel alle kavels inmiddels ver‐

kocht en zijn de woningen in aanbouw. De voorbereidingen voor De Stelt Zuid lopen. Op de woon‐

beurs bleek er aanzienlijke interesse van kopers voor deze locatie. In de Grote Boel zijn het afgelopen

jaar veel woningen gerealiseerd. Na een aanvankelijk voorzichtig op gang komende interesse is nu

sprake van een voortvarende verkoop. Het is gelukt om dit deelgebied op een goede manier in de

markt te zetten. Het feit dat Talis als eerste gestart is met de realisatie in dit maagedelijke gebied

heeft bijgedragen aan het op gang komen van dit gebied. Ook komend jaar zal in Grote Boel een flink

aantal woningen in grote diversiteit worden afgezet. In de Waaijer zijn dit jaar de eerste kavels in de

verkoop gegaan.

Woongebieden in voorbereiding

In 2016 is het ambitiedocument voor Hof van Holland vastgesteld. In 2017 worden de bestemmings‐

plannen in procedure genomen. In 2017 zal het nieuwe winkelcentrum in de markt worden gezet, in

combinatie met de omliggende woningbouwopgave. Dit betreft een complex ontwikkelvraagstuk. Er

wordt op dit moment een proces voorbereid voor de selectie van partijen. Het proces wordt zo inge‐

richt dat er sprake is van een wisselwerking tussen gemeente en marktpartijen. Dit maakt het mogelijk

om de ambities van de gemeente goed te implementeren in een plan dat markttechnisch ook goed in

elkaar zit.

Met het in ontwikkeling komen van Hof van Holland wordt de diversiteit in het aanbod verder vergoot.

Hier is bijvoorbeeld veel ruimte voor stadswoningen, appartementen voor 1 à 2‐persoons huishou‐

dens en bijzondere woonconcepten. Tegelijk komt hiermee de locatie Woenderskamp tot ontwikke‐

ling, omdat die is meegenomen in het ambitiedocument en in de bestemmingsprocedure. In het deel‐

plan Broodkorf is de realisatie van de VMBO‐school nu opgenomen inclusief de gemeentelijke bijdrage

ter hoogte van € 0,8 miljoen uit de Zomernota 2016.

Voor Vossenpels Noord wordt overwogen dit plangebied naar voren te halen in de planning. Keuzes in

de hoofdverkeersstructuur‐oostflank zijn hierop van invloed. Voor Vossenpels Zuid‐Zuid (naast De

Stelt) wordt een ambitiedocument opgesteld als voorloper voor het bestemmingsplan voor deze loka‐

tie. Zuiderveld wordt ingezet als versnellingslocatie, de planvoorbereiding voor het westelijke deel is

gestart en planactualisatie is in de eerste helft 2017 beschikbaar.

Het voormalig pompstation Vitens is verkocht t.b.v. een horecavoorziening. Voor deze activiteit is een

omgevingsvergunning aangevraagd en de procedure loopt nog. Voor de omgeving van het pompsta‐

tion is een bestemmingspaln in voorbereiding die in 2017 in procedure wordt gebracht. Dit bestem‐

mingsplan voorziet in de uitgifte van 5 kavels voor woningbouw. De omgeving wordt als park / natuur

bestemd en ingericht. Het Spiegelbos kan een belangrijke functie vervullen voor de nog te realiseren

wijk Vossenpels Noord.



Bedrijventerrein De Grift

Op 14 augustus 2015 heeft de provincie Gelderland een reactieve aanwijzing gegeven op het besluit

van de Raad inzake de vaststelling van het bestemmingsplan voor Grift Noord. Ons college heeft na‐

mens de Raad een beroep ingesteld bij de Raad van State tegen deze reactieve aanwijzing. Op 20 juli

2016 heeft de Raad van State het beroep van Nijmegen ongegrond verklaard. Dit betekent dat het be‐

stemmingsplan Grift Noord niet meer geldig is. Ons College richt zich op het proces van de regionale

programmering werklocaties (RPW). Als gevolg van het overschot aan bedrijventerreinen in de regio

lijkt een ontwikkeling van de Grift op korte termijn niet mogelijk. Wel denkt ons College dat het gebied

in de toekomst nog steeds in beeld kan zijn voor uitgifte voor bedrijfsdoeleinden. Dit ontwikkelper‐

spectief houdt verband met de kansen voor logistieke knooppunten langs de A15 en de ontwikkel‐

snelheid van Park 15. In de tijd zien we geen mogelijkheden gronden op de Grift te kunnen verkopen

voor 2020 (cf wijzigingen in de fasering De Grift in 2015). Inmiddels zijn er vier windturbines gereali‐

seerd en verkennen we de kansen voor een energiepark aan de oostzijde van Grift noord.

Ressen

In het voorjaar 2013 is door de Raad een amendement vastgesteld mbt de ontwikkeling van groot‐

schalige detailhandel in vlek 14. De Raad heeft het college verzocht een pauze periode in acht te ne‐

men van 3 jaar en in die tijd afstemming te zoeken met de regiogemeenten. De Raad is wel akkoord

gegaan met de realisatie van een grote bouwmarkt. Dit amendement is in de planexploitatie verwerkt

door twee ontwikkelfasen te onderscheiden. Naast de bouwmarkt willen we ook een brandstofver‐

kooppunt en een fastfoodrestaurant mogelijk maken in fase 1. Het bestemmingsplan voor fase 1 is in

concept gereed. Ook voor Ressen geldt een vergelijkbare afstemming met het proces RPW als ge‐

noemd bij De Grift. Ons college is in gesprek met de provincie om overeenstemming te krijgen voor de

realisatie van fase 1.

Landschapszone

De zandwinning verloopt volgens planning. Met de Grondbank Midden Gelderland (GMG) onder‐

zoeken we de mogelijkheden om de plassen van de Landschapszone te verondiepen. In de planexploi‐

tatie is rekening gehouden met een opbrengst als gevolg van het gecontroleerd terugbrengen van

grond in de drie plassen. In november 2016 heeft het Waterschap de Nota Bodembeheer vastgesteld.

Deze nota is het kader voor het nader uit te werken plan voor verondieping. Inmiddels is besloten de

lentse Plas hier niet voor in te zetten.

Cinemec heeft in december 2015 haar deuren geopend. In een jaar tijd hebben 250.000 bezoekers de

bioscoop bezocht. De beoogde realisatie van een sauna/welness behoeft een bestemmingsplanwijzi‐

ging. De ligging van een hoge druk gasleiding beperkt in dusdanige mate de haalbaarheid van deze

voorziening dat realisatie geen haalbare optie is.

In oktober 2016 is gestart met de verkoop van vrije kavels ten zuiden van de Zandse Plas en in park

Waaijensteijn. Het betreft respectievelijk 17 en 14 kavels van ca 600 ‐1000 m2.

Groot Infra Waalsprong

In 2016 zijn met de oplevering van de fietstunnel onder de Prins Mauritsstraat de meeste werkzaam‐

heden in het kader van projecten Hoofdinfrastructuur Waalsprong gereed gekomen. De tijdelijke

fietsbrug over de Prins Mauritssingel is verwijderd en heeft plaats gemaakt voor de ontwikkeling van

hotel Van der Valk. Het hotel heeft in juli 2016 haar deuren geopend.

Watersportcentrum

Tot eind 2015 waren de watersportverenigingen initiatiefnemer voor het watersportcentrum en zou‐

den vanuit die rol de noodzakelijke investering voor accommodaties verzorgen. In december 2015 is

gebleken dat zij daartoe niet in staat waren. Nijmegen heeft daarop het initiatief voor het project naar

zich toe gehaald. Nijmegen is in deze aanpak verantwoordelijk voor de noodzakelijke investeringsbud‐

getten en verhuurt vervolgens de ruimte aan de watersportverenigingen.



Inmiddels is een zestal watersportverenigingen, zijnde Nijmeegse Roeivereniging RV de Waal, Nij‐

meegse Kanosportvereniging NKSV De Batavier, de Nijmeegse Reddingsbrigade, Nijmeegse Studenten

Roeivereniging Phocas, Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter en de Nijmeegse Studenten

Surf Vereniging Aeolus het er over eens dat het Bastion op het eiland Veur Lent een unieke locatie is

om gezamenlijk te gaan gebruiken als watersportcentrum.

Er is een ruimtelijke verkenning uitgevoerd voor de inpassing van het programma van eisen van alle

deelnemers in het Bastion. De ruimtelijke verkenning dient als basis voor verdere uitwerking van de

plannen tot realisatie van Watersportcentrum Nijmegen in het Bastion. De kostenramingen op basis

van de ruimtelijke verkenningen voor het Bastion en de buitenruimte zijn gereed. Deze zijn verwerkt

in een exploitatiemodel. Op basis van dit model zijn de huurprijzen voor de verenigingen bepaald. Een

raadsvoorstel met daarin op genomen een go/no go beslissing wordt begin 2017 opgesteld en aange‐

boden voor besluitvorming. De in de Zomernota opgenomen bijdrage van € 1 miljoen is nog niet op‐

genomen in de planexploitatie om niet vooruit te lopen op de go/no go beslissing van de gemeente‐

raad.

Gebiedsmarketing

In 2017 gaan we in de marketing nog meer inzetten op de bijzondere kwaliteiten van de Waalsprong,

zoals het rivierpark, de groene structuur en het nieuwe hart van de Waalsprong dat in ontwikkeling is.

Ook gaan we door met placemaking. Onder de vlag van Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB)/Tijdelijk

Anders Gebruiken (TAG) zijn al de nodige initiatieven van de grond gekomen (meest recent het bouw‐

lab). In 2016 zijn kunstenaars uitgenodigd voor in totaal 10 locaties om in Hof van Holland en omge‐

ving kunstobjecten te ontwerpen die onderdeel gaan vormen van een kunstroute (LandArt). De vak‐

én een publieksjury hebben zich uitgesproken over de verschillende voorstellen. In het voorjaar van

2017 wordt de opening van route Hof van HolLandArt beoogd.

Ook is een ideeëncompetitie voor TAG in Hof van Holland, Hoge Bongerd en Veur Lent gestart Deze

competitie moet tijdelijke projecten opleveren die genoemde gebieden o.a. aantrekkelijker en interes‐

santer maken, de leefbaarheid handhaven of verbeteren, en een passende opmaat vormen voor de

definitieve ontwikkeling van deze gebieden.

Het resultaat van de grondexploitatie van GEM Waalsprong 2017 € 23,0 miljoen (NCW) en is ca. €15,5

miljoen verbeterd ten opzichte van de actualisatie in december 2015. Voor dit resultaat wordt de al

getroffen voorziening verlaagd tot € 23 miljoen.

Ook is de risicoanalyse geactualiseerd voor de grondexploitatie Waalsprong. Het risicoprofiel bij 80%

zekerheid bedraagt nu € 97,5 miljoen (exclusief dempingsfactor van 10%). Voor een deel van dit resul‐

taat is al dekking in de vorm van de voorziening. In dit geval € 23,0 miljoen, gelijk aan het negatieve

netto contante resultaat van de grondexploitatie. Er is dan ook een aanvullende reservering noodzake‐

lijk van € 74,5 miljoen (€ 97,5 miljoen ‐ € 23,0 miljoen). Bij de stadsbegroting bedroeg dit € 61,2 mil‐

joen.

Voor de overige informatie rond de Waalsprong wordt verwezen naar hoofdstuk 9 (blz. 104 t/m 151).



6.7 PRODUCT STADSCENTRUM

Dit zijn alle projecten van het Ontwikkelingsbedrijf welke in het stads‐

centrum van Nijmegen binnen de Singels worden gerealiseerd. De rea‐

lisatie van projecten draagt bij aan de vernieuwing van het stadscen‐

trum, bijvoorbeeld Plein 1944.

Het gaat hierbij om de volgende projecten met aangegeven exploitatieduur en resultaatsverwachting:


Eindresultaat

€

V/N Jaar van

afsluiting

Plein 44 532.000 N 2016

Don Jon 53.000 N 2018

Hezelpoort parkeergarage Oude Stad* xxx

De Bastei/brug‐’t Meertje 0 V 2018

Oostelijke Waalkade 1.100.000 N 2017

Stieltjesstraat, Belastingkantoor 0 V 2016

* Deze planexploitatie is conform raadsbesluit d.d. 16 december 2009 nr 223/2009 geheim


Voor de realisatie van de nieuwbouw Bastei zijn de voorbereidingen eind 2015 gestart. Bij het archeo‐

logisch onderzoek zijn we gestuit op vondsten van nationaal belang. Reden om de bouw stil te leggen

en nader te verkennen hoe de vondsten kunnen worden geïntegreerd in een nieuw ontwerp voor de

Bastei. Eén en ander impliceert dat de oorspronkelijke planning – oplevering voor 1 januari 2017 – niet

kan worden gerealiseerd. Inmiddels zijn de financiële effecten van de vondsten bekend. De meerkos‐

ten van € 2,6 miljoen hebben we onder meer door een bijdrage van € 1 miljoen van de provincie kun‐

nen oplossen. Thans wordt hard gewerkt aan een nieuw museaal concept en de integratie van de

vondsten in de Bastei. De oplevering is nu voorzien in oktober 2017.

Het bestemmingsplan voor Donjon en Valkhofpark is juni 2015 vastgesteld in de Raad. De Stichting

Donjon bereidt thans de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor. De deadline daarvoor is be‐

paald op 1 januari 2017. Ook zijn er afspraken gemaakt dat in Q2 2017 wordt gestart met de restaura‐

tie van het Valkhofpark, onafhankelijk van de nieuwbouw van de Donjon.

Voor de verbetering van de oostelijke Waalkade zijn de werkzaamheden in 2015 gestart en zullen

doorlopen in 2016 en 2017. Doel is om het toeristisch bezoek aan de Waalkade te stimuleren en de re‐

latie tussen Waalkade met de binnenstad en de Waal te versterken.

De werkzaamheden hebben betrekking op de (1) Verbetering Veerpoorttrappen, (2) Verbetering in‐

richting Veerpoortstraat, (3) Realisatie van een lift nabij de Veerpoorttrappen, (4) Verbetering Open‐

bare ruimte op de kade bij de Lindenberghaven, (5) Reconstructie Lindenberghaven tot historische ha‐

ven met aanleg nieuwe steigers en last but not least (6) uitvoering van het scenario Groene Waalkade

tussen de Veerpoorttrappen en de Grotestraat.

De onderdelen (1) t/m (4) zijn afgerond.

De reconstructie van de Lindenberghaven tot historische haven is nagenoeg gereed. Hier zijn we ge‐

confronteerd met tegenvallers in de uitvoering. Vanwege een historisch lage waterstand in de Waal

kwam de constructie scheef te hangen en waren grote reparatiewerkzaamheden noodzakelijk. Dit in

combinatie met stijging van materiaalkosten leverde een nadeel op van circa € 320.000,‐ Een andere

tegenvaller in de uitvoering bleek dat een deel van de gemaakte kosten – ondanks eerdere positieve

advisering ‐ toch niet subsidiabel bleken te zijn onder de Robuuste Investeringsimpuls van de provincie

Gelderland. Dit leverde een nadeel op van circa € 160.000,‐ Voorts bleek een interne verrekening van

de plankosten uit 2015 nog te worden geëffectueerd. Dit leverde een nadeel op van circa € 130.000,‐



Dit tezamen in combinatie met de toe te rekenen rentevergoeding van circa € 45.000,‐ verklaart het

toegenomen tekort ten opzichte van het vorige VGP met circa € 672.000 tot in totaal € 1,1 miljoen. In

het VGP 2016 heeft de Raad ingestemd met een overschrijding van € 411.900. Deze is om administra‐

tieve redenen niet verwerkt. In de stadsbegroting 2017‐2020 is voor de Oostelijke Waalkade een risico

opgenomen van € 437.500 (resultante van kans x gevolg). Deze risico’s zijn nu opgetreden met een ef‐

fect van € 672.000.

In 2016 hebben we als placemaking – vooruitlopende op de transformatie naar Groene Waalkade ‐ di‐

verse tijdelijke initiatieven gerealiseerd, zoals de Zentuin, de bootcampplaats en de kunstroute. Ook in

2017 zullen nog enkele tijdelijke initaiteven worden gerealiseerd. In 2017 vervolgen we ook het ont‐

werpen van de groene Waalkade, daarbij gebruik makend van onder meer de uitkomsten van de stu‐

die “ruimte voor iedereen”. We zullen dan tevens de uitkomsten van de raadsmotie “Autoluwe bin‐

nenstad” vertalen naar de Waalkade en voorstellen doen voor uitvoering en financiële dekking.

Voor de overige projectinformatie wordt verwezen naar hoofdstuk 9 (blz. 94 t/m 103).

6.8 PRODUCT KOERS WEST

Dit zijn de projecten Nood‐en Oostkanaalhavens en de stadsbrug.

Het gaat hierbij om de volgende projecten met aangegeven exploita‐



Eindresultaat

€

V/N Jaar van

afsluiting

Stadsbrug 4.588.000 V 2023*

*einddatum inclusief de realisatie van het Mercuriuspark


De herontwikkeling NYMA‐kwartier is gestart in de zomer 2016 met het vaststellen van de randvoor‐

waarden door het College. Op dit moment loopt het traject van visie vorming met de stakeholders en

de stad. In 2017 zal de ontwikkeling van het Vasim en CP‐Kelco complex verder ter hand worden ge‐

nomen. De bedrijfsterreinonderdelen in deze exploitatie staan qua verkoop volop in de belangstelling.

Voor vestiging binnen het Mercuriuspark en Ambachtsweg lopen gesprekken met kandidaten voor to‐

tale oppervlakten van respectievelijk ruim 1.5 ha en 1 ha. Bedrijven als Klok Bouw en Latour zijn in‐

middels zelfs volop aan het bouwen.

Informatie over Waalfront staat opgenomen in hoofdstuk 7 verbonden partijen.

Voor de overige projectinformatie wordt verwezen naar hoofdstuk 9 (blz. 155 t/m 156).



6.9 PRODUCT DIJKTERUGLEGGING

Hierbij gaat het om projecten binnen de ontwikkeling Ruimte voor

de Waal – Nijmegen dat onderdeel is van de Planologische Kern‐

beslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Het product wordt in op‐

dracht van het rijk door de gemeente Nijmegen uitgevoerd.

Het gaat hierbij om de volgende projecten met aangegeven exploi‐

tatatieduur en resultaatsverwachting:


Eindresultaat

€

V/N Jaar van

afsluiting

Dijkteruglegging totaal 0 V 2016

Voor de Dijkteruglegging geldt een totaalexploitatie.

Het project Ruimte voor de Waal ‐ Nijmegen is opgeleverd en de objecten zijn overgedragen. Het pro‐

ject voegt een nieuw en uniek hoofdstuk toe aan de rijke geschiedenis van Nijmegen, de oudste stad

van Nederland en van Nederland‐Waterland.

Voor de overige informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 9, (blz 152 t/m 154).

6.10 PRODUCT INSTRUMENTEN GRONDBELEID

De Kadernota Grondbeleid geeft het instrumentarium om doelstellingen en projecten voor de ruimte‐

lijke ontwikkeling van de stad te realiseren.

Het gaat hier onder meer om: de planexploitaties, de planexploitatie in ontwikkeling

(PIO=haalbaarheidsstudie), strategische gronden en deelnemingen. Over de inzet van dit instrumenta‐

rium wordt hieronder nader gerapporteerd.

Planexploitaties

Een planexploitatie is het financiële en inhoudelijke kader –vastgesteld door de Raad‐ waarbinnen

(haalbaar gebleken) plannen en projecten worden uitgevoerd.

Voor meer inhoudelijke informatie per planexploitatie wordt verwezen naar het hoofdstuk van deze

Voortgangsrapportage Grote Projecten waarin deze planexploitaties zijn opgenomen.

Planexploitaties in Ontwikkeling

Ontwikkelingen

Nieuwe initiatieven vanuit de marktpartijen zijn aan het toenemen. Projecten zijn weliswaar kleiner

dan voorheen maar de toenemende vraag neemt het aantal initiatieven toe.

Ook door ons College worden haalbaarheidsstudies geïnitieerd. Voorbeeld is de stationsomgeving.

Strategische gronden

Vanaf 1 januari 2016 zijn de nieuwe BBV van toepassing. Binnen deze nieuwe regels zijn er geen stra‐

tegische gronden(NIEGG’s) meer. Alle gronden waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met

de vaststelling van de planexploitatie, worden gezien als grond met een vaste bestemming en worden

verantwoord onder de materiële vaste activa.

In 2017 zal aan uw Raad een voorstel worden gedaan om voor een aantal strategische gronden een

planexploitatie te openen en een aantal percelen aan exploitaties toe te voegen of af te boeken. Tot

die tijd worden deze gronden cf. BBV verantwoord onder de materiële vaste activa.



In 2016 heeft een onderzoek naar de strategische gronden plaatsgevonden door de rekenkamer. In

het onderzoeksrapport van de Rekenkamer is de aanbeveling gedaan om periodiek een heroverwe‐

ging te maken van de strategische portefeuille met als uitgangspunt afstoten tenzij, en de strategische

voorraad gronden op te schonen volgens de nieuwe BBV –regels. Met het eerder genoemde voorstel

in 2017 zal ook uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer.

Bij een nadere beschouwing van de strategische gronden is al gebleken dat een aantal van deze perce‐

len vallen binnen de openbare ruimte en in gebruik zijn als weg, groen en speelgelegenheid. Omdat op

de percelen geen boekwaarde rust kunnen ze worden afgevoerd van de lijst. Ook is een aantal perce‐

len door kadastrale hernummering of samenvoeging niet meer actueel.

Een aantal percelen is aangeduid als strategisch maar wordt niet binnen de voorgeschreven maximale

termijn van 10 jaar in ontwikkeling genomen. Voorbeelden hierbij zijn het terrein naast Estel aan de

Barbarossastraat, het terrein ten zuiden van de NSG aan de Van Haapstraat of het terrein tussen Ja‐

cobslaan, Archimedesstraat en Van Peltlaan. Voor deze percelen zal worden voorgesteld ze van de lijst

strategische gronden af te voeren en ze te gaan beheren als openbare ruimte.

Voor panden en percelen die zijn verhuurd voor maatschappelijke doeleinden of die een eindbestem‐

ming hebben bereikt zal worden voorgesteld ze over te dragen aan het programma Vastgoed en Ac‐

comodaties.

Percelen grenzend aan schoollocaties kunnen worden toegevoegd aan de planexploitatie Onderwijs‐

huisvesting. Hetzelfde geldt voor percelen in de Waalsprong die aan de planexploitatie Waalsprong

kunnen worden toegevoegd.

Na besluitvorming door uw Raad in 2017 zullen nog slechts enkele percelen op de lijst strategische

gronden overblijven. Over de strategische aankoop Slachthuis zal aan uw Raad separaat worden ge‐

rapporteerd in het kader van de grex 2017 Waalfront.

Bij de Stadsrekening 2016 zal een exploitatieoverzicht worden aangeboden aan uw Raad per object,

zonodig onder geheimhouding, ter uitvoering van de motie Kaders bij Strategische aan‐ en verkopen.



7 Verbonden partijen

Verbonden partijen

Grondbeleid

7.1 ALGEMEEN

De gemeente Nijmegen neemt deel, samen met andere overheden en/of private bedrijven, in risico‐

dragende ondernemingen die zijn opgericht ter realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelin‐

gen op het gebied van vastgoed en grondbeleid. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen ge‐

meenschappelijke regelingen (openbare lichamen) op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelin‐

gen en juridische en fiscale entiteiten zoals een BV, CV of VOF. Gemeenschappelijke regelingen wor‐

den gevormd door samenwerkende overheden en kunnen worden beschouwd als verlengd lokaal be‐

stuur en een vorm van publiek‐publieke samenwerking. De gemeenschappelijke regelingen met de

gemeente Wijchen voor bedrijventerrein Bijsterhuizen is hiervan een voorbeeld.

Publiek‐private samenwerking (kortweg PPS) houdt in dat de gemeente samen met marktpartijen een

per geval passende juridische en fiscale entiteit zoals een BV, CV of VOF vormt. De belangrijkste PPS is

de grondexploitatiemaatschappij (GEM) zoals die voor het Waalfront is gevormd. Daarin worden de

grondexploitatierisico’s door de gemeente en de marktpartijen gedeeld. Daarnaast verkrijgen de

marktpartijen veelal het recht om ook woningen te bouwen en gronden van de GEM af te nemen. Een

specifieke PPS is Indigo BV, een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen en Alliander, die tot taak

heeft een warmtenet te realiseren en exploiteren.

De rentelasten over het te storten aandelenkapitaal dat door de gemeente in de ondernemingen moet

worden ingebracht komt ten laste van de saldireserve. Daar worden ook de risico's ondergebracht.

Eventuele winstuitkeringen komen ten gunste van die saldireserve.

In dit hoofdstuk wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan bij

de deelnemingen, Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, GR Bergerden en GR Bijsterhuizen. Daarna volgt

een kort overzicht van de overige deelnemingen.

7.2 GEM WAALSPRONG

De gemeente is na de ontvlechting in 2013 100% aandeelhouder geworden in de GEM Waalsprong.

In de afgelopen jaren is ingezet om de GEM Waalsprong BV/CV op te heffen en te integreren in de

gemeentelijke organisatie. Eind 2015 is deze integratie voltooid. De grondexploitaties van GEM Waal‐

sprong en Waalsprong gemeentelijk deel zijn in dit VGP geïntegreerd tot één grondexploitatie Waal‐

sprong.

7.3 ONTWIKKELINGSBEDRIJF WAALFRONT

OBWaalfront (OBW) is een commanditaire vennootschap met een beherend vennoot waarin de ge‐

meente samen met BPD (voorheen Bouwfonds) op 50‐50 basis, participeert. OBW heeft tot taak het

stadsdeel Waalfront risicodragend te ontwikkelen en te realiseren door middel van verwerving van

gronden en panden, bouw‐ en woonrijp maken, het (doen) realiseren van voorzieningen en de uitgifte

van gronden ten behoeve van woningbouw en bijbehorende voorzieningen.

Voortgang gebiedsontwikkeling

Op dit moment zijn 534 etagewoningen in het plangebied Handelskade in aanbouw. In 2016 zijn ca.

280 woningen opgeleverd. In 2017 worden 225 woningen opgeleverd. In november 2015 is in Ko‐

ningsdaal in de wijk Batavia gestart met de bouw van blok 6 (50 woningen) en in juni 2016 met de

bouw van blok 5 (68 woningen). Blok 7 (45 woningen) is bewoond. De blokken 8 en 9 (62 woningen)



zijn medio 2016 in verkoop gegaan. De verwachting is dat in 2018 / 2019 alle woningen zijn verkocht

en opgeleverd.

Koningsdaal Noord betreft de blokken 1,2,3 en 4 inclusief ontwikkeling van het Bataviapark. Het gaat

hierbij om naar verwachting 237 woningen, waarvan 192 in Koningsdaal noord en 45 in het plangebied

Bataviapark. Planvorming is op dit moment vrijwel afgerond en start bouw is voorzien medio 2017.

Het stedenbouwkundige plan zal uw Raad in de eerste maanden van 2017 voor wensen en bedenkin‐

gen worden voorgelegd. Deze woningen zullen naar verwachting in 2018 worden gerealiseerd.

In het Dijk /Waalkwartier worden panden gesloopt, terwijl de eerste woningbouw vanaf 2018 wordt

verwacht. In de tussenliggende periode zal het beschikbare terrein of de overgebleven opstallen wor‐

den verhuurd. De gronden en/of panden zullen daartoe tijdelijk een andere bestemming kunnen krij‐

gen (hier staat de afkorting TAB – Tijdelijk Andere Bestemming bij Waalkwartier voor). In de voormali‐

ge Honig‐fabriek is dit concept van tijdelijk anders bestemmen reeds zeer succesvol toegepast. Samen

met de directie OBW zullen de kansen/risico’s en kosten/opbrengsten die samenhangen met het (ge‐

deeltelijk) behouden van gebouwen op het Honig‐complex nader in beeld worden gebrachten en zal

de Raad hierover nader worden geinformeerd. Hierbij zullen eveneens de effecten/ gevolgen voor de

stadsrekening c.q. saldireserve in beeld worden gebracht. Ook zal OBW medio 2017 aan vangen met

de stedenbouwkundige uitwerking van het deelgebied waarin de Honig is gelegen, hierin zal ook on‐

derzocht worden wat de effecten (kansen, bedreigingen, kosten, etc.) zijn van (gedeeltelijk) behoud

van de Honig.

Het totaal aantal woningen in dat in Waalfront wordt gerealiseerd is moeilijk vast te leggen. Met de

inzichten van vandaag is de bouw van 1.900 tot 2.000 woningen realistisch, aangezien de huizenmarkt

voor de etagewoningen enigszins aantrekt en verdichting mogelijk is.

GREX De GREX Waalfront 2017 is inhoudelijk verder een voortzetting van de uitgangspunten en aannames

uit de GREX 2015 waarover door uw raad recent wensen en bedenkingen zijn uitgebracht en kent als

eindresultaat een tekort van ‐ € 25,9 miljoen NCW per 01‐2017, en een looptijd tot en met 07‐2028.

Een verbetering van het GREX resultaat c.q. een verkleining van het verlies met ca. € 4 miljoen NCW.

De GREX 2017 sluit op ‐ € 25,9 miljoen NCW. Voor dit voorziene tekort in de GREX 2017 is een ge‐

meentelijke voorziening noodzakelijk ter hoogte van € 14,6 miljoen. Dit is een verbetering ten opzich‐

te van de huidige voorziening met € 5,8 miljoen hierdoor kan er aan voorziening € 5,8 miljoen vrijval‐

len. Dit is meer dan de resultaatverbetering van de GREX 2017 omdat bij de GREX 2015 de hoogte van

de voorziening niet is aangepast, in afwachting van het resultaat van de lopende onderhandelingen.

Besloten is (VGP) deze vrijval te betrekken bij de uitkomst van deze onderhandelingen en de uitkom‐

sten van de GREX 2017.

Voor overige informatie verwijzen wij hier naar de procedure voor wensen en bedenkingen voor de

grex 2017 (separaat geheim voorstel).

7.4 BERGERDEN

Deze gemeenschappelijke regeling Bergerden is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen en

de gemeente Lingewaard. Het doel van deze GR is het bevorderen van de economische ontwikkeling

en werkgelegenheid in de glastuinbouw en agrobusiness in de regio Nijmegen door het gezamenlijk

ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig glastuinbouwgebied. Het betreft de ont‐

wikkeling van het glastuinbouwgebied Bergerden, ten zuiden van Huissen op het grondgebied van de

gemeente Lingewaard. De gemeente Nijmegen participeert voor 50% in de GR vanuit het oogmerk om

vanuit de Waalsprong te verplaatsen tuinders op korte afstand een vervangende locatie te bieden.

Zoals bekend heeft de financiële en economische crisis ook de glastuinbouw hard geraakt en is uitgifte

van bouwkavels lange tijd uitgebleven. Inmiddels is er het voornemen de GR te beëindigen en is een

liquidatieplan opgesteld.



Inmiddels heeft de besluitvorming plaatsgevonden om tot liquidatie van de GR over te gaan. Naar

verwachting zal de gemeenschappelijke regeling Bergerden en het daaraan gelieerde Openbaar li‐

chaam Bergerden uiterlijk 1 januari 2018 zijn opgeheven.

De vereffening samenhangend met deze opheffing betekent voor beide deelnemende gemeenten een

bijdrage van circa 13,5 miljoen euro in het liquidatiesaldo. Hierin is in een voorziening en risicoreser‐

vering voldoende rekening gehouden.

De voorstellen voor de liquidatie zijn door uw raad vastgesteld in separate voorstellen en de daarin

gepresenteerde informatie is deels als geheim gekwalificeerd.

Gemeente Lingewaard zal in het vervolg in nauwe samenspraak met de provincie Gelderland en enke‐

le tuinbouworganisaties ondermeer de exploitatie van het Bergerdengebied voortzetten onder de

noemer van Next Garden.

7.5 BIJSTERHUIZEN

Deze gemeenschappelijke regeling is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen en de ge‐

meente Wijchen. Het doel van deze GR is het bevorderen van de economische ontwikkeling en werk‐

gelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van

een kwalitatief hoogwaardig intergemeentelijk bedrijventerrein op de locatie Bijsterhuizen op het

grondgebied van Nijmegen en Wijchen. De thans nog bij de GR voor uitgifte beschikbare ruimte ligt

volledig op het grondgebied van de gemeente Wijchen.

De planexploitatie heeft en houdt met de huidige inzichten een positief financieel resultaat.

De verkoop van bedrijfsterrein is weliswaar al een aantal jaren verminderd, maar de verwachting op

dit moment is gematigd positief. Bijsterhuizen mag zich verheugen in een redelijke mate van belang‐

stelling in de markt en er wordt met diverse partijen onderhandeld over verkoop van grond.

De GR is geheel extern gefinancierd (via de gemeente Wijchen). De grondexploitatie januari 2016

heeft een positief financieel resultaat van ca.€ 23,6 miljoen op Contante Waarde 1‐1‐2016.

De gemeente levert geen financiële bijdrage aan de GR. De GR draait een grondexploitatie met een

positief financieel resultaat. Winstuitkeringen worden ten gunste van de saldireserve gebracht. Aan‐

passing van het schema van uitbetaling van de winstuitkeringen wordt in de raming van de saldireser‐

ve verwerkt, het gaat dan om een bedrag van in totaal ruim € 11 miljoen.

Financiële risico’s worden niet verwacht voor de GR Bijsterhuizen.

Mogelijke tussentijdse winstuitkeringen zijn uiteraard afhankelijk gemaakt van het resultaat.

In 2017 zal worden bezien of een tussentijdse uitkering mogelijk is.

De GR valt vanaf 2016 onder de werking van de vennootschapsbelasting(Vpb). Om deze reden zijn alle

posten in de herziene grondexploitatie per 1‐1‐2016 kritisch bekeken, waardoor de herziene grondex‐

ploitatie per 1‐1‐2016 als volwaardige basis kan dienen voor het bepalen van de fiscale openingsba‐

lans. Op basis van deze grondexploitatie is er vooroverleg met de fiscus opgestart. Een eerste bereke‐

ning komt met een geschatte Vpb‐last van ca. € 0,4 miljoen. Deze Vpb‐last zal van de winstafkering af

gaan. De omvang van de vennootschapsbelasting is erg afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde

winsten en looptijd. Ook de landelijke ontwikkelingen over regels omtrent waardering op de ope‐

ningsbalans kan invloed hebben in deze discussie.

7.6 OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN

Wat betreft Brabantse Poort Nijmegen BV, waarin naast de gemeente ook Hendriks Projectontwikke‐

ling, Heijmans Projectontwikkeling en NIBC participeren kan worden gemeld dat alle planonderdelen

in het Brabantse Poortgebied zijn gerealiseerd. Alle zaken en zakelijke procedures zijn afgehandeld en

de laatste onbebouwde kavel aan de Wijchenseweg is inmiddels verkocht en overgedragen. Daarmee

staat niets een opheffing van de BV meer in de weg en wordt de opheffing inmiddels voorbereid. Naar

het zich thans laat aanzien zal de BV in de loop van 2017 zijn opgeheven. Daarmee komt een einde aan

een langjarige redelijk succesvolle deelneming. De Nijmeegse inbreng is 10% van het aandelenkapi‐

taal.



In 2017 zal vereffening van het vermogen van de BV plaatsvinden en zal Nijmegen in de eindafreke‐

ning nog een bedrag tegemoet kunnen zien van naar verwachting ruim € 35.000,‐.

Indigo BV is medio 2012 opgericht. De gemeente Nijmegen participeert in Indigo voor 5%. De overige

95% van de aandelen is in bezit van Alliander. Indigo BV heeft tot taak het realiseren en exploiteren

van de “aorta”, de hoofdleiding van het warmtenet. Deze leiding zal de ARN verbinden met het Waal‐

front en de Waalsprong. Momenteel wordt de feitelijke aanleg van de hoofdleiding voorbereid. De bo‐

ring onder de Waal naar de Waalsprong is succesvol afgerond. Dat geldt ook voor de uitleg naar het

Waalfront. Thans wordt besproken of Indigo ook het vehikel kan zijn voor de verdere doorkoppeling

van het warmtenet in andere delen van Nijmegen buiten het concessiegebied Waalfront en Waal‐

sprong. De warmtelevering zal plaatsvinden door Nuon Energy aan wie een concessie voor de warmte‐

levering voor ca. 14.000 woningen is gegund.

De financiële risico’s voor de gemeente zijn beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal van € 300.000,‐

Om de aanleg van de hoofdleiding mogelijk te maken heeft de gemeente € 3,5 miljoen subsidie ver‐

strekt. De provincie Gelderland heeft voorts nog een achterstelde lening verstrekt ter hoogte van € 4

miljoen.

Wat betreft de overige verbonden partijen zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden



8 Besluitvorming

Besluitvorming

Grondbeleid

8.1 BESLUITVORMING

1. De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2017 vast te stellen, inclusief de risicobijlage, de opgenomen wij‐

zigingen in de planexploitaties en toegepaste parameters.

2. De volgende planexploitaties toe te voegen:

Vossenlaan 44

Stieltjesstraat 2

Huize Winckelsteegh

3. De volgende planexploitaties af te sluiten:

Ooyse Sluispad

Stieltjesstraat 2

Huize Winckelsteegh

Plein 1944

Neerbosscheweg

Marialaan

Tollenstraat Thijmstraat

Willemskwartier

Driehuizen

4. Winstnames uit programma Grondbeleid toe te voegen aan de saldireserve:

Binnen de onderstaande projecten heeft een tussentijdse winst name plaatsgevonden van in totaal €

50.000,‐: (project Kamerlingh Onnesstraat).

5. Het vormen van een voorziening ten laste van de saldireserve voor de volgende planexploitaties:

Dukenburg € 538.300

Donjon € 50.500

6. Waalsprong:

De Grex Waalsprong met een gewijzigde indeling van deelgebieden vast te stellen en de toevoeging van

deelgebied Vitens Vossenpelsestraat.

7. Vossenlaan 44:

De planexploitatie vast te stellen.

8. Een overschrijding van het investeringsbudget van de Oostelijke waalkade met € 1,1 miljoen toe te staan en

de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten te verwerken in de kapitaallastenraming in de komende

Stadsbegroting 2018‐2021.

9. Planexploitatie onderwijshuisvesting:

a. Het deelgebied Hatertseweg 404 toe te voegen.

b. De bestaande voorziening Onderwijshuisvesting te verhogen met € 3,9 miljoen (in de vastgestelde zo‐

mernota 2016 is reeds € 2,8 miljoen toegevoegd voor de Hatertseweg 404 en de Hatertseweg 400).

10. Het risicoprofiel is opnieuw bepaald voor alle planexploitaties en deelnemingen en bedraagt € 91,2 miljoen.

Het effect op de saldireserve vast te stellen op voor 2017 € 31,5 miljoen, voor 2018 € 8,7 miljoen voor 2019

€ 8,4 miljoen en voor 2020 € 6,4 miljoen.



9 Overzicht Planexploitaties

Overzicht planexploitaties

Grondbeleid

9.1 LEESWIJZER

Standaard zijn illustraties toegevoegd bestaande uit een kaartje met ligging en omvang van het plan‐

gebied en een foto van de realiteit buiten of een impressie van het plan zoals het op dat moment in

ontwikkeling is. Dat kan zijn een geveltekening, ontwerpschets, perspectief of dergelijke.

De basisindeling van informatie is voor alle plannen gelijk. Afhankelijk van de situatie kunnen meer ko‐

lommen zijn ingevuld.

Kerninformatie bevat de basissituatie voor het plan. Besluitvorming die ten grondslag ligt aan de plan‐

vorming is hier opgenomen.

Soort exploitatie geeft aan of het een actieve gemeentelijke exploitatie betreft of een faciliterende

waarbij een exploitatieovereenkomst door het College van Burgemeester en Wethouders is afgesloten

met een particuliere ontwikkelaar.

Ontwikkelaar, eigendom, procedures en realisatie spreken voor zich zelf.

Onder Programma wordt zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden de aantallen en hoeveelheden. Ten be‐

hoeve van toekomstig onderhoud zullen ook de getallen voor de openbare ruimte worden ingevoerd.

In Ontwikkelingen wordt inhoudelijk ingegaan op de actualiteit van het laatste half jaar vanaf de vorige

rapportage.

Bij Financiën worden de mutaties van het afgelopen half jaar verwerkt en zichtbaar gemaakt. Hier

wordt ook de aangepaste prognose van het eindresultaat van de exploitatie gepresenteerd. Deze mu‐

taties worden ook verwerkt in de resultaatslijstjes in de producten in paragraaf 4 en in de reserve in

paragraaf 6.

Bij risico’s worden, buiten de algemene risico’s die in par 6.3 zijn opgenomen, op projectniveau risico’s

benoemd en aangegeven of er voor dit project aparte risicovoorzieningen zijn getroffen

9.2 INHOUDSOPGAVE

kaart: Stedelijke Ontwikkeling blz.

508 Spoorzone (TPG) 46

509 Marialaan 2e en 3e fase 47

512 Tollenstraat – Thijmstraat (Nedtrain) 48

Woningbouw

109 Nieuw Malderborgh (zorgcentrum), Malderburchtstraat 49

113 Prins Hendrikstraat 7 51

118 Heyendaalseweg klooster Brakkenstein 53

124 Kamerlingh Onnesstraat 20, Onder Onnes 55

125 Neerbosscheweg 56

131 Groesbeekseweg / Heijendaalseweg 58

133 Groenestraat Smit Draad 59

134 Ooijse Sluispad 60

135 Neboklooster achterterrein 61

143 Vossenlaan 44 62



Bedrijvigheid

601 Nieuwe Dukenburgseweg‐ Compaq 63

604 Knoop Winkelsteeg 64

609 Microweg campusontwikkeling Synton 66

Herstructurering

108 Hatert Circusterrein 67

702 Willemskwartier 69

706 Tollenstraat / Dobbelmanweg 71

711 Herstructurering Dukenburg 72

712 Nachtegaalplein e.o. 74

713 Kaaplandstraat 76

714 Maisonnettes Malvert 78

716 Rozenbuurt, Asterstraat e.o. 80

757 Herontw. De Winkelsteegh 81

Maatschappelijk Vastgoed

506 Driehuizen / Kwakkenberg / Heemraadstraat 82

750 Lindenholt Noord 84

755 Dennenstraat, Sportpark de Dennen, Talent Centraal 86

756 Skaeve Huse (Weezenhof) 88

760 *) Onderwijshuisvesting (diverse locaties; zie detailkaart) 90

Stadscentrum

204 Plein 44 94

206 Don Jon 95

208 Parkeervoorziening Oude Stad 97 210 Waalkade 84, Bastei (incl. Brug over ’t Meertje – 307) 99

212 Oostelijke Waalkade 101

213 Stieltjesstraat 103

Waalsprong

278 WS Nijland 104

279 WS Groene Oevers 106

280 WS Vossenpels Noord 107

281 WS Vitensbosje/pompstation 109

282 WS Vossenpels Zuid 111

283 WS Grote Boel 113

285 WS Zuiderveld 115

287 WS De Stelt 117

289 WS Hoge Bongerd 119

291 WS Laauwik 121

292 WS Broodkorf 123

294 WS Woenderskamp 125

296 WS Hof van Holland 128

298 WS Veur Lent 131



302 WS vlek 14 ‐ Ressen 133

305 WS Bedrijventerrein Grift (Noord)

308 WS Vlek 21 Waaijenstein 136

309 WS Groot Infra 138

311 WS Ontgronding Lansdschapszone 140

321 WS Vlek 50

322 WS Bedrijventerrein Grift (Zuid)

Waalsprong 143

Dijkteruglegging

1 Dijkteruglegging 152

Koers West

801 NYMA park ‐ Mercuriuspark 155

810 Waalfront

Planexploitaties in ontwikkeling

1 Bouwexploitatie St. Annastraat/Groenew.w. 157

6 Station Nijmegen Centraal – PHS 158

9 Scherpenkampweg Kinderdorp Neerbosch 159

76 Zwanenveld 4301, vm ROC‐locatie 160

421 Dorpsstraat 161

434 WC Weezenhof 162

435 v. Schuijlenburgweg Gelderse leergangen 163

437 Waalkade Oost – toekomstvisie 164

445 Molenweg – Aldi 165

447 Stationsplein 13 Metterswane 166

448 Ahornstraat, Hengstdal 167

449 Beuningen Zandtransport 168

454 Kolpingbuurt – herstructurering 169

455 Theeschenkerij Goffert 170

456 Hollandiastraat GDF – Suez 171

*⁾ niet op de kaart



9.3 KAART PLANEXPLOITATIES

Ontwikkelingsbedrijf Rapportage grote projecten

46

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

G508 Spoorzone / TPG

Kerninformatie Deze planexploitatie bevat de ontwikkeling van de voorma.lige TPG‐locatie in de Spoorzone.

Programma Woningen: Ca. 345 studenteneenheden

parkeren In Keizer Karel garage voor auto’s, fietsen (ca 4.000) op locatie in gebouwde fietstransferium

Bedrijvigheid/cultureel 3.500 m2 bvo poppodium, met 2 concertzalen voor 40 en 1.100 bezoekers

opp. plangebied 65.000 m2ontwikkelaar Intern/extern: P. Matthieu/Klok Bouw Zublin

Ontwikkelingen laatste jaar: Nu de bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de formele oplevering en eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden vindt de financiële afwikkeling op het contract met de aannenemer plaats. Helaas blijken gemeente als opdrachtgever en aannemer als opdrachtnemer geen overeenstemming te hebben over de resterende vergoedingen en betalingen. Heel 2015 en begin 2016 zijn gesprekken gevoerd en een rechtsgang leek de enige uitweg te zijn. Echter Q2 2016 is een ultieme poging gedaan toch tot een minnelijke schikking te komen. Uitkomst hiervan is het voorstel tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst (VOK). In deze VOK komen partijen overeen hoe zij ter zake van de geschillen geen verplichtingen meer naar elkaar hebben. De financiële gevolgen van het aangaan van deze overeenkomst zijn verwerkt in de planexploitatie met onderstaand resultaat. Kosten Per 01‐0‐2016 Per 01‐01‐2017 Opbrengsten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017

Bouwkosten en verwervingen, bouw‐ en woonrijp maken

20.042.000 19.238.000 Verkopen 2.914.000 2.914.000

Plankosten 2.105.000 2.190.000 Bijdrage gemeente 13.727.000 13.727.000

Overige 1.095.000 1.512.000 Overige bijdrage 7.223.000 7.223.000

Rente en kostenstijging 622.000 585.000

Totaal geraamd 23.864.000 23.525.000 Totaal geraamd 23.864.000 23.864.000

Gerealiseerd tot datum 21.661.000 23.000.000 Gerealiseerd tot datum 23.614.000 23.494.000

Gerealiseerd in periode ‐1.854.000 1.339.000 Gerealiseerd in periode 2.030.000 ‐120.000

Nog te realiseren 2.203.000 525.000 Nog te realiseren 250.000 370.000

Prognose eindresultaat per 1‐1‐2016 € 0,‐ NeutraalPrognose eindresultaat per 1‐1‐2017 € 340.000,‐ Voordelig

Oplevering project: 2015 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2017

Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: Verkoop van oude Doornroosje vindt in 2017 plaats. Verwachte opbrengstwaarde is minimaal € 250.000.‐

Toelichting verschillen In 2015 en 2016 zijn extra uitgaven gedaan m.b.t het vestigen van een recht van opstal en woonrijp maken omgeving Doornroosje. Een verwachte subsidiebijdrage van Prorail voor het fietstelsysteem ad € 120.000 werd niet in 2015 ontvangen, dit wordt waarschijnlijk 2017.

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing

Specifieke projectrisico’s: Geen. Beheersmaatregelen: Geen


47


G509 Marialaan 2e en 3e fase

Kerninformatie Herontwikkeling terrein achter de Marialaan en begrensd door de Voorstadslaan, Kievietstraat en Koekoekstraat. Planexploitatie: vastgesteld 31 oktober 2006; omvang 1.373.000; resultaat: 0; oplevering 2010.

Programma Woningen: Ca. 410 woningen waarvan 80 zorgwoningenparkeren Grotendeels ondergrondsbedrijvigheid 4.500 m²openb. ruimte 11.000 m² nieuw in te richtenopp. plangebied 23.000 m²ontwikkelaar Intern/extern: W.Pranger/Novio Sector, Structon

Bouw en Vastgoed, What’s Next B.V.

Ontwikkelingen laatste jaar: De bouw van de 48 appartementen op de locatie waar 18 eensgezinswoningen aan de Sperwerstraat waren gepland is gestart. De benodigde bestemmingsplanherziening is afgerond. De aanleg van de openbare ruimte is grotendeels gereed. De planexploitatie wordt afgesloten.

Financiën: Kosten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017 Opbrengsten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017

Verwervingen 0 0 Verkopen 0 0

Bouw‐ en woonrijpmaken 116.000 70.000 Bijdrage ontwikkelaar 975.000 975.000

Plankosten 718.000 718.000 SV‐fonds/ISV 920.000 920.000

Overige 1.676.000 1.673.000 Overige (Stim.bijdr.) 845.000 845.000

Rente en kostenstijging ‐153.000 ‐152.000



Gerealiseerd in periode 11.000 43.000 Gerealiseerd in periode 22.000 0

Nog te realiseren 91.000 0 Nog te realiseren 0 0

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 383.000,‐ Voordelig

Eindresultaat per 01‐01‐2017 € 431.000,‐ Voordelig*

*van dit resultaat is eind 2014 € 275.000,= en eind 2015 € 100.000,= als tussentijdse winstneming aan dereserve toegevoegd.

Verwachte oplevering project: 2016 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2016

Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: Niet van toepassing.

Toelichting verschillen Verbetering van het resultaat als gevolg van de vrijval van een gereserveerde kostenpost.

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing.

Specifieke projectrisico’s: Niet van toepassing.

Ontwikkelingsbdrijf Rapportage grote projecten

48


G512 Thijmstraat Spoorkuil (Nedtrain)

Kerninformatie NedTrain, een dochteronderneminmg van ProRail, wil in de Spoorkuil een Technisch Centrum realiseren. Dit TC is bedoeld voor kleine reparaties aan treinen die gedurende de dienstregeling uitvallen. NedTrain heeft gekozen voor Nijmegen. Nijmegen is een kruispunt van vervoerslijnen en eindpunt van de corridor naar Schiphol. Daardoor overnachten er al veel treinen in deze spoorkuil. Het TC is een hal waar een trein in zijn geheel naar binnen gereden kan worden: lang 200 meter, breed 11,30 meter en hoog 8,8 meter. Planexploitatie: vastgesteld 2 december 2014; omzet 0,1 mln; resultaat: 0 (neutraal); oplevering 2016. Programma: Woningen nvt Parkeren op eigen terrein Bedrijvigheid reparatiewerkplaats Openbare ruimte Groene inpassing Opp. plangebied 4.500 m2 Ontwikkelaar Intern/extern: P. Matthieu/ NedTrain Ontwikkelingen laatste jaar Door landelijk gewijzigde omstandigheden heeft Nedtrain in 2016 kenbaar gemaakt de ontwikkeling ‘on hold’ te willen zetten. In ieder geval de komende 5 jaar zal het plan niet worden gerealiseerd. Financiën:

Kosten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017 Opbrengsten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017

Verwervingen Bijdrage gemeente

Bouw‐ en woonrijpmaken Subsidie provincie

Plankosten 110.000 110.000 Bijdrage Ontwikkelaar 112.500 112.500

Overige


Totaal geraamd 112.500 112.500 Totaal geraamd 112.500 112.500

Gerealiseerd tot datum 99.000 112.500 Gerealiseerd tot datum 79.000 112.500

Gerealiseerd in periode 13.500 Gerealiseerd in periode 79.000 33.500

Nog te realiseren 13.500 0 Nog te realiseren 33.500 0

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0 NeutraalDefinitief eindresultaat per 01‐01‐2017 € 0 Neutraal Toelichting verschillen Niet van toepassing


Specifieke projectrisico’s: Geen.


49

Woningbouw G109 Malderburchtstraat Nieuw Malderborgh Kerninformatie Ontwikkeling in fasering van Woonpark Malderborgh en daaromheen gelegen gebied. Planexploitatie: vastgesteld 14 maart 2006; omvang 1.597.000; resultaat: 601.000; oplevering 2009. Programma Woningen: 131 wooneenheden parkeren Ondergronds op eigen terrein/bezoekers aan

overzijde Malderburchtstraat bedrijvigheid 0 m² openb. ruimte 3.400 m² nieuw in te richten opp. plangebied 45.000 m² ontwikkelaar Intern/extern: M. van Gerwen/BAM Ontwikkelingen laatste jaar: Het grootste gedeelte van de woongebouwen (Zonnebaars, parktorens De Jonker en De Elshof en de drie gebouwen aan de Ruys de Beerenbrouckstraat) is inmiddels opgeleverd. De laatste toren (Parktoren Heumensoord) is in maart 2016 in aanbouw genomen. Het Scharniergebouw (was gepland op de hoek van de Grootstalselaan en de Ruys de Beerenbrouckstraat) wordt niet meer gebouwd. De bouwvergunning die er voor dit gebouw lag is ingetrokken. BAM wil onderzoeken wat in plaats hiervan gebouwd zou kunnen worden. Mocht het tot een plan komen dan zal de gemeente hier een nieuwe afweging over maken. Na oplevering van de laatste woontoren kan het project afgerond worden. Financiën: Kosten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017 Opbrengsten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017

Verwervingen 7.000 7.000 Verkopen 720.000 720.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 239.000 239.000 Subsidie 663.000 663.000

Plankosten incl. VTU 761.000 761.000 Bijdrage ontwikkelaar 377.000 377.000

Overige 254.000 254.000 Overige 0 0



Gerealiseerd tot datum 936.000 980.000 Gerealiseerd tot datum 1.760.000 1.760.000

Gerealiseerd in periode 19.000 44.000 Gerealiseerd in periode 0 0

Nog te realiseren 132.000 89.000 Nog te realiseren 0 0

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 692.000,‐ Voordelig*Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 690.000,‐ Voordelig* *Van dit resultaat is eind 2007 € 500.000,= en eind 2011 € 175.000,= als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd. Verwachte oplevering project: 2017 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2017 Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: Niet van toepassing. Toelichting verschillen De parameter aanpassing heeft een nadelig gevolg voor het resultaat.


50

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing. Specifieke projectrisico’s: Geen


51

Woningbouw G113 Prins Hendrikstraat 7 – Jorismavo Kerninformatie Schoolgebouw dat niet langer wordt gebruikt voor onderwijs. Gebouw is rijksmonument. Pand werd verhuurd aan culturele instellingen, het Karel de Grote College en een aantal bedrijven. De huur aan de culturele instellingen is beëindigd. Uitgangspunt is kostendekkende verhuur. Planexploitatie: vastgesteld 25 oktober 2006; omvang 2.905.000; resultaat 0; oplevering 2017 Programma Woningen: parkeren bedrijvigheid openb. ruimte opp. plangebied 2.388 m² ontwikkelaar Intern/extern: M. Verstappen /nog niet bekend Ontwikkelingen laatste jaar: Pand was verhuurd aan culturele instellingen. Deze culturele instellingen hebben de huur beëindigd. Het Karel de Grote College zal tot medio 2017 huren, waarna het pand grotendeels leeg komt te staan. Het pand was in combinatie met het vm. Mondial College aan de Streekweg in de verkoop gezet. De onderhandelingen zijn on hold gezet totdat duidelijkheid ontstaat over de benodigde (onderwijs)huisvesting voor vluchtelingen(locatie Streekweg). Nu de Streekweg tijdelijk gebruikt zal worden voor onderwijs aan vluchtelingen en statushouders is een koppelverkoop niet meer nodig. In 2017 zal het pand, los van de Streekweg, verkocht worden of overgedragen aan VSA (indien dit gewenst is vanuit andere beleidsvelden).


Verwervingen 1.087.000 1.087.000 Verkopen 1.470.000 1.470.000

Bouwkosten 39.000 Bijdrage ontwikkelaar 0 0

Plankosten 633.000 559.000 Huuropbrengsten 776.000 727.000

Overige 39.000 80.000 Overige 50.000 50.000



Gerealiseerd tot datum 2.063.000 2.140.000 Gerealiseerd tot datum 740.000 777.000

Gerealiseerd in periode 57.000 77.000 Gerealiseerd in periode 95.000 37.000

Nog te realiseren 233.000 107.000 Nog te realiseren 1.556.000 1.470.000

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0 NeutraalPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 0 Neutraal Verwachte oplevering project: 2017 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2017 Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: Verkoop voormalig schoolgebouw t.b.v. herontwikkeling woningbouw in 2017. Toelichting verschillen Actualiseren plankosten t.b.v. wijzigen bestemmingsplan en procedure verkoop en extra budget gereserveerd voor kosten onderhoud en beheer in 2017 (bouwkosten). Verhuuropbrengst 2016 valt lager uit dan geraamd a.g.v. wegvallen verhuur aan culturele instellingen. Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing.


52

Specifieke projectrisico’s: 1. Verkooprisico 2. Verhuurperiode eindigt. Daarmee is het risico op

lagere huuropbrengsten niet meer aan de orde. Beheersmaatregelen:

1. N.v.t.


53

Woningbouw G118 Heyendaalseweg klooster Brakkenstein Kerninformatie Sloop kerk aan de Heyendaalseweg en nieuwbouw kerk en klooster (dit deel is enkele jaren geleden al opgeleverd) met een appartementencomplex (Hofgebouw) en 24 woningen voor beschermd wonen in opdracht van de paters Jezuïeten die vanuit het Berchmanianum hier naar toe verhuizen. De nabijgelegen oude drukkerij wordt verbouwd en deze krijgt een ondersteunende functie (oa refter) voor de bewoners, maar ook omwonenden kunnen hier deels gebruik van maken. Daarnaast worden 23 appartementen in het park gerealiseerd. Planexploitatie: vastgesteld 1 juli 2008; omvang 446.000; resultaat: 0; oplevering 2011. Programma Woningen: 92 won. parkeren op eigen terrein, voor een belangrijk deel in een

parkeerkelder bedrijvigheid 0 m² openb. ruimte 14.000 m² opp. plangebied 30.000 m² ontwikkelaar Intern/extern: M. van Gerwen/Ballast Nedam Ontwikkelingen laatste jaar: Het Hofgebouw is gerealiseerd en opgeleverd. De verhuizing van de paters uit het Berchmanianum naar het het Hofgebouw vindt begin december plaats. Het Parkgebouw en de refter zijn in aanbouw. De verwachte oplevering staat gepland in maart 2017. Begin dit jaar heeft de grondoverdracht plaatsgevonden voor de realisatie van de parkeerplaatsten aan de Pastoor Wichersstraat. Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven in combinatie met archeologisch onderzoek is nog niet volledig afgerond. Het streven is dat in 2016 nog af te ronden. Na oplevering van het Parkgebouw wordt het park ingericht en opgeleverd aan de gemeente. Het park zal vanaf dat moment als openbare ruimte beschikbaar zijn. Financiën: Kosten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017 Opbrengsten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017


Bouw‐ en woonrijpmaken 34.000 70.000 Bijdrage gemeente 0 0

Plankosten 791.000 922.000 Bijdrage ontwikkelaar 541.000 541.000

Overige 398.000 398.000 Overige 530.000 631.000






Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0,‐ NeutraalPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 0,‐ Neutraal Verwachte oplevering project: 2017 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2017 Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: Niet van toepassing. Toelichting verschillen In de exploitatie is de aanvullende overeenkomst opgenomen welke is vastgesteld door het college d.d. 05‐01‐16 met nr 3.9. Ook zijn de nog te verrekenen en reeds verrekende kosten van archeologie en NGE opgenomen. Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing.


54



55

Woningbouw G124 Kamerlingh Onnesstraat 20, Onder Onnes Kerninformatie Ontwikkeling nieuwbouwplan op de voormalige ROC‐locatie aan de Kamerlingh Onnesstraat/Hatertseweg. Planexploitatie: vastgesteld 12 september 2011; omvang 520.000; resultaat: 0; oplevering 2014. Programma Woningen: 63 grondgebonden woningen en 177 appartementen Parkeren 132 pp halfverdiept; 213 pp op maaiveld aan de

openbare weg Bedrijvigheid 0 m² openb. Ruimte 11.600 m² opp. Plangebied 26.500 m² Ontwikkelaar Intern/extern: M. Verstappen/Standvast Wonen Ontwikkelingen laatste jaar: De bouw van de tweede fase (en tevens laatste fase) is per 1 november 2015 gestart. De koopwoningen in deze fase zijn omgezet naar huurwoningen. De woningen zullen in november 2016 worden opgeleverd, waarna het restant openbaar gebied nog zal worden ingericht door de ontwikkelaar. Komend jaar zal het project worden afgerond en zal het openbaar gebied worden overgedragen aan de gemeente. Financiën: Kosten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017 Opbrengsten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017


Bouw‐ en woonrijpmaken 0 0 Bijdrage ontwikkelaar 520.000 520.000

Plankosten 227.000 207.000 Huuropbrengsten 0 0

Overige 173.000 140.000 Overige 0 0

Rente en kostenstijging ‐33.000 ‐30.000 0





Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 153.000,‐ Voordelig*Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 203.000,‐ Voordelig* *van dit resultaat is per 31‐12‐2011 € 102.250,= , per 31‐12‐2015 € 50.000,= en per 31‐12‐2016 € 50.000,= als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd. Verwachte oplevering project: 2017 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2017 Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: Niet van toepassing. Toelichting verschillen Verbetering van het resultaat is het gevolg van de gedeeltelijke vrijval van opgenomen stelposten die niet meer benodigd zijn gezien de huidige fase van de exploitatie. Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing.


56



57

Woningbouw G125 Neerbossche weg, (Rosa de Lima)

Kerninformatie Woningbouwontwikkeling op het (sport)terrein van het Dominicus College. Planexploitatie: vastgesteld 14 september 2005; omvang 9.152.000; resultaat: 0; oplevering 2010.

Programma Woningen: 85 koop‐/huurwon., 51 koop‐/huurapp., 76 zorgapp. parkeren Op het terrein, gedeeltelijk (half)ondergronds en

gedeeltelijk op maaiveld bedrijvigheid 0 m²openb. ruimte 56.200 m²opp. plangebied 64.000 m²ontwikkelaar Intern/extern: E. van Petersen/Klok Druten

Ontwikkeling en Standvast

Ontwikkelingen laatste jaar: De aanleg van de openbare ruimte is reeds enige tijd afgerond behoudens de werkzaamheden voor de geluidswal waarvoor een reservering is opgenomen. De planexploitatie kan nu worden afgesloten.



Bouw‐ en woonrijpmaken 2.741.000 2.741.000 Bijdrage ontwikkelaar 0 0

Plankosten en V&T 1.132.000 1.131.000 Extra ISV‐bijdrage 350.000 350.000

Bijdrage woongroep Plurijn/Werkenrode

175.000 175.000 ISV‐bijdrage t.b.v. Plurijn/Werkenrode

150.000 150.000

Overige 788.000 788.000 Stimuleringsbijdrage 592.000 592.000






Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 789.000,‐ Voordelig*Eindresultaat per 01‐01‐2017 € 787.000,‐ Voordelig*

*van dit resultaat is eind 2011 € 575.000,= , juli 2012 € 150.000,= en eind 2012 € 55.000,= als tussentijdsewinstneming aan de reserve toegevoegd. (Totaal € 780.000,=)



Toelichting verschillen Niet van toepassing.




58

Woningbouw G131 Groesbeekseweg/Heijendaalseweg

Kerninformatie Deze planexploitatie bevat de realisatie van ca 16 stadswoningen en 5 appartementen te realiseren in het bestaande, deels op 1 januari 2014 door brand verwoeste, schoolgebouw. In het verlengde van het gebouw worden twee keer vijf woningen gebouwd. Met deze bebouwing wordt het totale project Cum Laude afgerond. Dit plan is in afwijking van het eerdere plan om een belangrijk deel van het bestaande gebouw te slopen (alleen de gevel zou blijven staan) en hier nieuwe appartementen te bouwen. Het betreft een particulier initiatief waarbij voor de gemeentelijke plankosten een aanvullende anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar moet worden gesloten. Planexploitatie: vastgesteld 1 juli 2003; omvang 1.684.000; resultaat: ‐402.000; oorspr. geplande oplevering 2006.

Programma Woningen: 10 nieuwe woningen, ca 18 stadswoningen in het bestaande gebouwen enkele appartementen

parkeren Op maaiveldopenb. ruimteopp. plangebied 1,7 haontwikkelaar Intern/extern: M. van Gerwen/Slokker Vastgoed

Ontwikkelingen laatste jaar: Voor de herontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd. Het bestemmingsplan is in de zomer door de gemeenteraad vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor de stadswoningen en de appartementen in het bestaande gebouw is verleend en het grootste deel van de woningen is verkocht dan wel onder optie. Nadat alle woningen zijn gerealiseerd richt de ontwikkelaar de openbare ruimte in en draagt deze dan over aan de gemeente.


Verwervingen 680.000 680.000 Verkopen 1.256.000 1.273.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 838.000 838.000 Bijdrage ontwikkelaar 356.000 356.000

Plankosten incl. VTU 635.000 635.000 Huuropbrengsten 218.000 218.000

Overige 30.000 30.000 Overige (bijdrage voorziening NGE)

666.000 666.000




Gerealiseerd in periode 61.000 72.000 Gerealiseerd in periode 0 67.000

Nog te realiseren 115.000 45.000 Nog te realiseren 50.000 0

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 289.000,‐ Voordelig*Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 304.000,‐ Voordelig**van dit resultaat is eind 2011 € 275.000,= als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd.



Toelichting verschillen De verbetering van het resultaat is het gevolg van de aanvullende grondverkoop.




59

Woningbouw G133 Groenestraat Smit Draad terrein

Kerninformatie Het betrof een plan van Plegt Vos voor de locatie van het voormalige Smit Draad aan de Groenestraat voor de ontwikkeling van 1.840 m2 BVO commerciële ruimte en (zorg)woningen. Vanwege de uitspraak van de Raad van State begin 2015 is de mogelijkheid om hier nu (zorg)woningen te realiseren, voorlopig vervallen. De Albert Heijn zal bij realisatie van dit plan verhuizen van de huidige locatie aan de Groenestraat 193 naar de nieuwbouw op het Smit Draadterrein. Behalve de Albert Heijn zijn in het plan een dagwinkel en een Gall&Gall opgenomen. Speciale aandachtspunten bij uitwerking van de plannen zijn het parkeren, de ontsluiting, verkeersveiligheid voor oa fietsers en groen in de inrichting. Planexploitatie : vastgesteld 7 januari 2014; omzet: 415.000,‐; resultaat: 0,‐ (neutraal); (oorspr) oplevering: ‘15.

Programma: Woningen: ‐Parkeren: Plan moet voldoen aan de gemeentelijke parkeernorm Bedrijvigheid 1.840m2 bvo, waarvan ca 1.300m2 voor de AH Openbare ruimte: Nader vast te stellenOpp. plangebied: Ca 16.700m2Ontwikkelaar Intern/ extern: M. van Gerwen/Plegt Vos

Ontwikkelingen laatste jaar Het bestemmingsplan voor de oorspronkelijke plannen is begin 2015 vernietigd door de Raad van State. Reparatie voor wat betreft de supermarkt bleek mogelijk, voor de zorgwoningen niet. Op 21 oktober 2015 heeft de gemeenteraad een coördinatiebesluit vastgesteld voor de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan en de procedure voor de Omgevingsvergunning voor de bouw van de winkels. Deze plannen hebben voor de zomer van 2016 ter visie gelegen. Eind van 2016 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden. Voor deze ontwikkeling is vanwege deze wijzigingen een nieuwe anterieure overeenkomst vastgesteld. Door de opgelopen vertraging en de noodzaak van een nieuwe overeenkomst zijn de plankosten gestegen. Deze worden gedekt uit de nieuwe anterieure overeenkomst. De voorbereidingen voor de afgesproken aanpassing van het profiel van de Groenestraat zijn opgestart.

Financiën:



Bouw‐ en woonrijpmaken 174.000 174.000 Subsidie 150.000 150.000


Overige 31.000 31.000 Overige 60.000 60.000





Nog te realiseren 262.000 261.000 Nog te realiseren 79.000 79.000

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0,‐ NeutraalPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 0,‐ Neutraal

Toelichting verschillen Het neutrale eindresultaat is gehandhaafd.

Relevante beslispunten tbv het VGP Niet van toepassing.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Het betreft een particuliere ontwikkeling zonder gronduitgifte



60

Woningbouw G134 Ooyse Sluispad

Kerninformatie

Dit plan omvat wijzigen van het bestemmingsplan voor de spoorwegloods (gemeentelijk monument) en de loods daarachter. De spoorwegloods wordt met inzet van subsidie van de provincie en de gemeente volledig gerenoveerd. In de gerenoveerde loods wordt eventueel horeca en wonen mogelijk gemaakt. In de loods daarachter worden woningen gerealiseerd. In totaal gaat het om circa 12 woningen. Planexploitatie: vastgesteld 23 september 2014; omvang 569.500: resultaat 0; oplevering 2015.

Programma: woningen: 12Parkeren: NvtBedrijvigheid: Ca 200 m2 bvo horecaOpenbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern/extern: M. van Gerwen/

Dhr. Huijbers

Ontwikkelingen laatste jaar Het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is in de zomer van 2016 onherroepelijk geworden. Bij de vaststelling door de raad is de toegedachte horecabestemming vervangen door een woonbestemming. De renovatie van het casco van de de Witte Spoorwegloods (gemeentelijk monument) is afgerond. Invulling met woningen en bouw van de woningen op het achterterrein is afhankelijk van de vergunningverlening. De eigenaar is daarvoor verantwoordelijk. De planexploitatie wordt afgesloten.

Financiën:

Kosten 01‐01‐2016 01‐01‐2017 Opbrengsten 01‐01‐2016 01‐01‐2017

Verwervingen Verkopen

Bouw‐ en woonrijpmaken Subsidie 500.000 500.000


Overige 501.500 504.000

Rente en kostenstijging ‐807 ‐1.000





Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0 Neutraal

Definitief eindresultaat per 01‐01‐2017 € 10.000 Nadelig

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.

Toelichting verschillen: De plankosten zijn ca. € 10.000,‐ hoger uitgevallen dan voorzien.

Relevante beslispunten tbv het VGP Niet van toepassing. Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Het betreft een particuliere ontwikkeling zonder gronduitgifte



61

Woningbouw G135 Neboklooster, achterterrein

Kerninformatie Woningbouwontwikkeling op de voormalige sportvelden van het Neboklooster , deels ter vervanging van de huidige bouwmogelijkheid direct tegen het monumentale kloostercomplex aan. Planexploitatie: vastgesteld 25 november 2014; omvang 140.000; resultaat: 0; oplevering 2017.

Programma Woningen: 30 grondgebonden woningenparkeren Op eigen terreinbedrijvigheid 0 m²openb. ruimte 0 m²opp. plangebied 117.160 m²ontwikkelaar Intern/extern: M. van Gerwen/Beleggings‐ en

Beheersmaatschappij Dornick BV

Ontwikkelingen laatste jaar: De Provincie heeft ingestemd met de oplossing voor de ruimtelijke compensatie die nodig is vanwege de ligging van de nieuw te bouwen woningen in het grondwaterbeschermingsgebied. Hiervoor zal de bestemming van een perceel binnen de Gemeente Heumen dat in eigendom is van de Gemeente Nijmegen worden omgezet van een agrarische naar een natuurbestemming. Deze omzetting past binnen het natuurbeleid van de gemeente en is vandaar uit ook gewenst. De kosten van de waardevermindering en de kosten van de bestemmingsplanprocedure worden gedragen door de ontwikkelaar. Hierover is op 21‐07‐2016 overeenstemming bereikt. In 2017 volgt een separaat voorstel om de bijdrage voor de waardevermindering in de begroting op te nemen.



Bouw‐ en woonrijpmaken 0 0 Bijdrage ontwikkelaar 140.000 339.000

Plankosten en V&T 128.000 142.000

Overige 13.000 198.000









Toelichting verschillen Toevoeging van de aanvullende overeenkomst met de ontwikkelaar.


Specifieke projectrisico’s: 1. Koppeling van de vergoeding aan bestemmingsplan

en procedures Beheersmaatregelen:

1. Niet van toepassing.


62

Woningbouw G143 Vossenlaan 44

Kerninformatie

Eind 2015 is er een koopovereenkomst gesloten voor de oude locatie van het ROC aan de Vossenlaan. Insteek is dat er woningbouw wordt gerealiseerd. Het exacte programma is nog onderwerp van studie. Zodra het programma vaststaat en er een gedragen ontwerp voorligt, zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Een deel van het gebouw wordt in schooljaar 2016/2017 verhuurd aan de HAN. Hiermee wordt leegstand voorkomen. Daarnaast levert dit huurinkomsten op waarmee de beheerkosten kunnen worden opgevangen.

Programma: woningen: Parkeren: Bedrijvigheid: Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern/extern: M de Krijger

Ontwikkelingen laatste jaar

Financiën:

Kosten 01‐01‐2017 Opbrengsten 01‐01‐2017

Verwervingen 3.355.000 Verkopen 3.500.000

Bouw‐ en woonrijpmaken Subsidie

Plankosten 149.396 Bijdrage Ontwikkelaar

Overige 2.500 Overige opbrengsten 137.000

Rente en kostenstijging 130.104

Totaal geraamd 3.637.000 Totaal geraamd 3.637.000

Gerealiseerd tot datum 3.463.563 Gerealiseerd tot datum

Gerealiseerd in periode 3.463.563 Gerealiseerd in periode

Nog te realiseren 173.437 Nog te realiseren 3.637.000



Toelichting verschillen n.v.t.

Relevante beslispunten t.b.v. het VGPl Planexploitatie vaststellen.

Specifieke projectrisico’s: ‐Woningprogramma ligt nog niet vast ‐Plankostenbudget laag

Beheersmaatregelen: ‐Snel tot ontwerp komen ‐Strakke sturing


63

Bedrijvigheidsprojecten G601 Nw. Dukenburgseweg Compaq

Kerninformatie Door een terugkooprecht is het terrein van Compaq met het gebouwencomplex aan de Nieuwe Dukenburgseweg in bezit gekomen van de gemeente. Het gaat om totaal 10,3 ha. Delen ervan zijn in gebruik bij het regionaal werkbedrijf (gebouw ca. 4 ha.) en de Brandweer (nieuwbouw 0,42 ha.). Planexploitatie: vastgesteld 1e vgp 1999, omvang 5.462.000; resultaat; 1.852.000 ; oplevering 2010.

Programma Woningen: Geen

parkeren pp op eigen terreinBedrijvigheid/kantoren 55.461 m2 bedrijvigheid/ 38.000 m2 kantorenopenb. ruimte opp. plangebied 102.925 m2ontwikkelaar Intern/extern: W. Pranger /niet van toepassing

Ontwikkelingen laatste jaar: De verwachte vraag naar bedrijfsterrein is gebruikt als uitgangspunt voor programmering van de uitgifte bedrijfsterrein vanaf 2017. Om een overaanbod op korte termijn te voorkomen en het risico van opbrengstverlies in de toekomst te beheersen, is de uitgifte van grond binnen dit complex uitgefaseerd. In de planexploitatie wordt voor de gehele looptijd van het complex geen rekening gehouden met indexering van verwachte grondopbrengsten. De gronden in het complex zijn bouwrijp. Dit betekent dat flexibel kan worden ingespeeld op eventueel optredende vraag naar bedrijfskavels.



Bouw‐ en woonrijpmaken 1.936.000 1.599.000 opbrengstdaling 0 0

Plankosten 871.000 1.432.000 Huuropbrengsten 715.000 687.000

Overige 376.000 381.000 Overige 1.345.000 1.324.000

Rente en kostenstijging 9.913.000 6.742.000




Nog te realiseren 7.987.000 4.968.000 Nog te realiseren 6.807.000 6.735.000

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 7.115.000,‐ NadeligPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 4.222.000,‐ Nadelig

Voor dit project is een bedrag van € 2.956.186,‐ als voorziening opgenomen. Dit is de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum 31‐12‐2034.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: Niet van toepassing

Toelichting verschillen Kostenstijging op bouw‐ en woonrijp maken verplaatst naar kostenstijging. Plankostenprognose verhoogd n.a.v. realisatie 2015 en 2016. Huuropbrengst bijgesteld o.b.v. verwachte c.p.i. waarmee de huur jaarlijks wordt geïndexeerd. Grootste verschil betreft aanpasssing van de rekenrente.




64

Bedrijvigheidsprojecten G604 Knoop Winkelsteeg

Kerninformatie Deze planexploitatie betreft de realisatie van de locatie ‘Fifty Two Degrees’, het gemeentelijke deel van de Novio Tech Campus (NTC) en de realisatie van NS‐Station Nijmegen‐Goffert. Planexploitatie: vastgesteld 18 april 2012; omzet: 15 mln; resultaat: 0 (neutraal); oplevering 2018.

Programma Woningen: n.v.t.

parkeren 820 ppbedrijvigheid 47.476 m2openb. ruimte 44.092 m2opp. plangebied 84.000 m2ontwikkelaar Intern: M. de Krijger Extern: Fifty Two Degrees CV,

NXP Semiconductors, Stadsregio Arnhem‐Nijmegen, Provincie Gelderland, Kadans Vastgoed, PPM Oost en Oost NV

Ontwikkelingen laatste jaar: De bouw van Station Nijmegen Goffert is al enige tijd klaar. Over de uiteindelijke meerkosten van het station is nog steeds geen duidelijkheid. De afhandeling van de bij Prorail neegelegde claim duurt langer dan verwacht. De claim is door Prorail primair afgewezen maar kan leiden tot meerkosten die gedeeltelijk ten laste van de gemeente komen. Bij volledige toekenning van de claim zouden de bouwkosten voor het station de 12,5 mln kunnen overschrijden waardoor aanspraak zou worden gemaakt op een deel van de financiële garantie die door de gemeente is afgegeven. Nu Prorail de claim heeft afgewezen, komt hier mogelijk een juridisch traject waardoor het nog een jaar kan duren voor er een definitieve uitspraak kan worden gedaan over de meerkosten. Als belanghebbende wordt de gemeente op haar verzoek door Prorail bij de afhandeling van de claim betrokken. De aangepaste openbare ruimte rond station Goffert is in 2016 opgeleverd. De stationsomgeving heeft een hoogwaardig karakter gekregen. De uiteindelijke kosten zijn lager uitgevallen dan was geraamd. De hieraan verbonden subsidies zijn daardoor ook lager geworden. In het voorjaar van 2016 heeft het college van B&W het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein aangewezen als locatie voor de nieuwbouw van de Eyup Sultan Moskee. Het college heeft stakeholders en de raad actief over haar keuze geïnformeerd. Met de Eyup Sultan Moskee zijn intenties afgesproken. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.



Bouw‐ en woonrijpmaken 5.018.000 4.363.000 Bijdrage Mobiliteit 450.000 450.000

Plankosten 3.477.000 3.422.000 Huuropbrengsten 0 0

Overige 2.986.000 2.734.000 Subsidies 5.804.000 4.784.000

Rente en kostenstijging ‐947.000 ‐973.000 Diverse opbrengsten 420.000 452.000



Gerealiseerd in periode 588.000 423.000 Gerealiseerd in periode 370.000 ‐414.000


Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0,‐ neutraalPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 0,‐ neutraal


Toelichting verschillen Per saldo is het neutrale planresultaat gehandhaafd.


65

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar: Een strookje grond (ca 500m2) is verkocht aan NXP ten behoeve van passende terreininrichting (dit betrof geen bouwgrond en was niet eerder opgenomen in de prognose).


Specifieke projectrisico’s: 1. Afzetvertraging/uitgifte lager

Beheersmaatregelen: 1. Vermarkten, promotie


66

Bedrijvigheidsprojecten G609 Microweg, Campusontwikkeling Synton

Kerninformatie Het project bevat de ontwikkeling van een groene campus op het industrieterrein aan de Microweg.

Programma: woningen: n.v.t.parkeren: n.v.t.bedrijvigheid n.v.t.Openbare ruimte: Deel openbare ruimte wordt verkocht aan

Synthon Opp. plangebied: Verkocht wordt 18.595 m2 Ontwikkelaar Intern/Extern: W. Pranger/Synton (bedrijf

actief in de farmaceutische industrie)

Ontwikkelingen laatste jaar Synthon heeft haar visie gedeeld met de gemeente en de omliggende bedrijven over haar toekomstplannen. Er is overeenstemming over het stedenbouwkundige programma. Het bestemmingsplan is aangepast. In verband met de directe relatie met de PIO zandtransport Beuningen zijn de kosten en opbrengsten van deze PIO opgenomen in deze exploitatie.

Financiën:


Verwervingen 15.000 Grondverkoop en bijdragen

1.113.000 1.312.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 2.000

Plankosten 450.000 565.000

Overige 32.000 84.000

Rente en kostenstijging ‐16.000 29.000

Totaal geraamd 466.000 695.000 Totaal geraamd 1.113.000 1.312.000

Gerealiseerd tot datum 326.000 526.000 Gerealiseerd tot datum 0 69.000

Gerealiseerd in periode 200.000 Gerealiseerd in periode 0 69.000


Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 647.000 VoordeligPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 617.000 Voordelig

Toelichting verschillen De planexploitatie G609 Microweg Synton is in 2016 samengevoegd met G449 Beuningen zandtransport en het budget voor plankosten, de grondopbrengsten en de fasering zijn aangepast.

Relevante beslispunten tbv het VGP N.v.t.

Specifieke projectrisico’s: 1. Niet doorgaan van de transactie.

Beheersmaatregelen: 1. Afronden onderhandelingen.


67

Herstructurering G108 Hatert Vlek 2 Circusterrein

Kerninformatie In de centrale zone bij het circusterrein in Hatert zijn ca. 376 woningen ontwikkeld door de woningbouwcorporaties Portaal en Talis in samenwerking met de gemeente. In de oorspronkelijke planexploitatie Hatert waren opgenomen de sloop van 3 gymzalen en de bouw van 1 sportzaal. In het gebied zijn 302 van de 376 woningen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planexploitatie. De gerealiseerde deelplannen van Hatert Centrale Zone zijn per 1‐1‐16 afgesloten en enkel Hatert Vlek 2 Circustterrein gaat als lopende planexploitatie verder (deel Talis is hiervan gerealiseerd). Planexploitatie: vastgesteld 16 maart 2016; omzet 4,6 mln; resultaat: € 3,0 mln voordelig (hiervan is voor 2,9 mln als tussentijdse winstnemingen gedaan); oplevering 2018.

Programma Woningen Circa 75 woningen

Parkeren op eigen terrein en aan openbare weg Bedrijvigheid n.v.t.Openb. ruimteOpp. plangebied Circa 1,8 haOntwikkelaar Intern/extern: M.L. Verschure/ Portaal en Talis

Ontwikkelingen laatste jaar: Portaal ontwikkelt met een gewijzigd plan binnen het vigerende bestemmingsplan de locatie Hatert Vlek 2/ Circusterrein. Portaal heeft begin 2016 een partij geselecteerd die dit project wil gaan realiseren. Op dit moment worden met deze partij nadere procesafspraken gemaakt. Verwacht wordt dat eind 2016/begin 2017 gestart wordt met de bouw van de woningen.

Financiën:


Diverse kosten # 1.539.000 Verkopen 4.583.000 4.583.000

ISV‐Bijdrage 0 0

Bijdrage sport 0 0

UPS 0 0

Overige 0 0

BTW afrekening 0 0



Gerealiseerd in periode ‐7.000 49.000 Gerealiseerd in periode 0 0

Nog te realiseren 1.163.000 1.115.000 Nog te realiseren 0 0

# Omdat aanbesteding(en) nog moeten plaatsvinden zijn de kosten niet gespecificeerd

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016: €3.045.000,‐ voordelig *Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017: €3.044.000,‐ Voordelig *

* van dit resultaat is in de periode ’11 t/m ’13 een bedrag van € 2.979.000 als tussentijdse winstneming aan de reserve

toegevoegd


Toelichting verschillen Het voordelige planresultaat is nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd.

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Geen


68

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgend jaar Niet van toepassing.


Specifieke projectrisico’s: Geen

Gerealiseerde appartementen Vlek 2 Hatert (Talis)

Luchtfoto Vlek 2 Hatert (Circusterrein)


69

Herstructurering G702 Willemskwartier Herstructurering

Kerninformatie In het kader van het Grotestedenbeleid en ruimtelijke herstructurering zijn afspraken gemaakt voor een grootschalige herstructurering van het Willemskwartier. De raad heeft op 16 december 2003 een besluit genomen om dit gezamenlijk met woningcorporatie Portaal aan te gaan pakken. Concreet gaat het om het slopen van ca 450 woningen en het opnieuw bouwen van 364 woningen, excl. Smit Trafoterrein, inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Over het voorcalculatorisch tekort van € 5 mln in de planexploitatie (prijspeil 1‐1‐2003) zijn afspraken gemaakt met Portaal om deze gezamenlijk te dragen voor ieder de helft. Planexploitatie: vastgesteld 4 februari 2004; omzet 15,8 mln; resultaat: 3.000,‐ voordelig; oplevering 2016.

Programma Woningen: 278 grondgeb. en 86 appartementen (koop/huur)

parkeren Deels ondergronds; deels eigen terrein/openb. wegbedrijvigheid n.v.t.openb. ruimte ca 20.000 m2 nieuw in te richten/30.000 m2 handh.opp. plangebied 30haontwikkelaar Intern/Extern: M. van Gerwen/Portaal

Ontwikkelingen laatste jaar De laatste woningen binnen Oostfase 3/4 (Bredero‐Noord) zijn begin ’16 opgeleverd. De openbare ruimte is inclusief de aanleg van het Spieghelpark gereed. In september is in het nieuwe park symbolisch een oorlogsmonument onthuld, bestaande uit een deel van de buitenmuur (met een granaatscherf daarin) van een woning uit de Spieghelstraat. Met de oplevering van het park is de herstructurering na circa 12,5 jaar afgerond. In de loop van 2017 zal er feestelijk worden stilgestaan bij de afronding van de herstructurering van Willemskwartier. De festiviteiten worden afgestemd met het 100‐jarig bestaan van de wijk Willemskwartier in 2017. De planexploitatie Willemskwartier kan worden gesloten.



Bouw‐ en woonrijpmaken 9.364.000 9.326.000 Herstructureringsfonds (1‐1‐2003)

756.000 756.000

Plankosten 1.789.000 1.829.000 ISV bijdrage (1‐1‐2003) 500.000 500.000

Overige (te benoemen) 88.000 88.000 ISV Bodem 585.000 585.000

Rente en kostenstijging 548.000 549.000 Bijdrage Portaal (1‐1‐2003) 1.256.000 1.256.000

Bijdrage IPSV (Impuls) 950.000 950.000

Huurinkomsten 90.000 90.000

Stimuleringbijdrage VROM 306.000 306.000

Overige Bijdrage 139.000 139.000





Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016: € 3.000,‐ VoordeligDefnitief eindresultaat per 01‐01‐2017: € 0,‐ Neutraal

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Het project wordt afgesloten.

Toelchting verschillen Het neutrale eindresultaat van het plan is gehandhaafd. Het voorcalculatorisch plantekort komt hiermee definitief uit op circa € 2,5 mln. Aan dit tekort hebben gemeente en Portaal ieder gelijkelijk bijgedragen waarbij partijen per deelplan hebben afgerekend.


70

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar: Niet van toepassing.



Spieghelpark


71

Herstructurering G706 Tollenstraat + Dobbelmanweg (herontwikk. scholenterreinen)

Kerninformatie De bestaande scholen op deze terreinen zijn verhuisd naar het nieuwe Voorzieningenhart aan de Willemsweg/Thijmstraat in het Willemskwartier. Conform het raadsbesluit uit 2007 worden deze vrijgekomen terreinen herontwikkeld waarbij het financieel resultaat op zijn minst sluitend moet zijn. Planexploitatie: vastgesteld 13 juni 2007; omzet: ca € 1 mln: resultaat: 0 (neutraal); oplevering: 2016.

Programma Woningen: 37 koop appartementen (Dobbelmanweg)

Parkeren Dobbelm:gebouwde voorz. of op maaiveld Bedrijvigheid n.v.t.openb. Ruimteopp. Plangebied 1,1 haOntwikkelaar Intern: M. Verstappen

Ontwikkelingen laatste jaar: De voormalige school aan de Dobbelmanweg is een woningbouwlocatie maar is de afgelopen jaren tijdelijk verhuurd geweest aan respectievelijk Talita Koemi en nu Eigenwijs. In de loop van 2017 wordt het huidige huurcontract door Eigenwijs mogelijk beëindigd en wordt bekeken of de herontwikkeling kan starten.

Financiën:



Bouw‐ en woonrijpmaken 338.000 338.000 Bijdrage gemeente 0 0

Plankosten 350.000 445.000 Huuropbrengsten 422.000 500.000

Bijdrage Voorziening. hart 0 0 Overige 350.000 350.000

Overige 188.000 188.000 Opbrengstendaling 0 0








Toelichting verschillen Het neutrale planexploitatie is gehandhaafd. De extra huurinkomsten en lagere rentekosten zijn aangewend voor bijstelling van de plankosten.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgend jaar Uitgifte over afgelopen en eerstvolgend jaar is niet aan de orde.




72

Herstructurering G711 Dukenburg Herstructurering

Kerninformatie Op 27 mei 2009 heeft de raad de planexploitatie voor de ontwikkeling van 8 gemeentelijke locaties binnen het stadsdeel Dukenburg vastgesteld. Op 1 februari 2012 heeft de raad een aangepaste planexploitatie vastgesteld waarin 6 gemeentelijke locaties resteerden: Zwanenveld 14e straat (locatie 8), Lankforst 52e straat (locatie 9), Meijhorst 61e straat (locatie 10), Staddijk Noord (locaties 26/27) . Vanwege de beperkte vraag die uit woningbouwonderzoeken naar voren komt worden de locaties 8, 9 en 10 voorlopig niet in de verkoop gebracht. Planexploitatie: vastgesteld 27 mei 2009; omzet 3,6 mln; resultaat: 0 (neutraal); (oorpr.) oplevering 2016.

Programma Woningen ca 48 woningen (locaties 8, 9 en 10 PM)

Parkeren Bedrijvigheid ca 2 ha bijzondere doeleinden (Dela) en maximaal

4.500 m2 detailhandel WC Meijhorst openb. Ruimte beperkte maatregelen openbare ruimte opp. PlangebiedOntwikkelaar Intern: M. van Gerwen

Ontwikkelingen laatste jaar: De 48 zorgwoningen (beschermd wonen) op locatie van de De Horizon (onderdeel van locatie 1/Meijhorst) worden naar verwachting eind 2016 opgeleverd. Voor winkelcentrum Meijhorst vindt nog steeds overleg plaats tussen de ondernemers, de (nieuwe) ontwikkelaar en de gemeente over de financiële uitgangspunten en de planinhoud. Eind 2016/begin 2017 moet duidelijk worden of alle eigenaren instemmen met het plan. Dit is een gesprek dat plaatsvindt tussen de ontwikkelaar en de eigenaren. Zodra hier duidelijk over is kunnen vervolgstappen gezet worden. Belangrijkste acties zijn dan: communicatie met de omgeving, maken van financiële afspraken en starten met de bestemmingsplanwijziging. Het uitvaartcentrum aan de Streekweg is in het voorjaar van 2016 opgeleverd. In het kader hiervan heeft een aanpassing van de Staddijk plaatsgevonden (deel tussen de Streekweg en de tunnel richting de Berendonk).


73



Bouw‐ en woonrijpmaken

1.759.000 1.671.000 Bijdrage gemeente 1.000.000 1.000.000

Plankosten/vtu 3.016.000 3.100.000 ISV 300.000 300.000

Overige 494.000 494.000 GSO 390.000 390.000

Rente en kostenstijging 510.000 530.000 Overige 4.046.000 3.486.000



Gerealiseerd in periode 1.062.000 144.000 Gerealiseerd in periode 1.063.000 262.000

Nog te realiseren 1.781.000 1.637.000 Nog te realiseren 842.000 20.000

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0,‐ Neutraal Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 560.000,‐ Nadelig


Voor dit project is een bedrag van € 538.000,‐ als voorziening opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum. Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.

Toelichting verschillen Het eindresultaat is nadeliger geworden. Dit komt door nadere verwerking van de herijking GSO‐bijdrage uit 2015. Deze herijking houdt in dat binnen het programma Herstructurering van stadscontract Nijmegen (GSO) Dukenburg minder GSO (vanwege achterblijvende investeringen) en Waalsprong Landschapszone meer GSO ontvangt. Hierop is bij het VGP 1‐1‐16 in de planexploitatie Dukenburg een bijdrage opgenomen van € 560.000,‐ uit de planexploitatie Landschapszone. Vanuit BBV‐regels is het nodig om de herijking op te nemen via een nadeliger planresultaat in Dukenburg en een voordeliger planresultaat in Landschapszone (Waalsprong).

Voor dit project is een bedrag van € 538.000,‐ als voorziening ingesteld. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar: Geen

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Het instellen van een voorziening ter grootte van € 538.000,‐ ter dekking van het tekort.

Specifieke projectrisico’s

Geen

DELA Crematorium & Uitvaartcentrum Waalstede


74

Herstructurering G712 Nachtegaalplein e.o.

Kerninformatie Portaal bezit 272 goedkope huurwoningen in de driehoek die begrensd wordt door de Tweede Oude Heselaan, de Koninginnelaan en Nieuwe Nonnendaalseweg. Portaal is voornemens om in drie fasen deze woningen af te breken en hiervoor ca 207 woningen terug te bouwen, 115 in de huur‐ en 92 in de koopcategorie. Vanuit de gemeente is een voorwaarde dat 40% van de terug te bouwen huurwoningen uit betaalbare huurwoningen bestaat. De openbare ruimte is sleets. De gemeente draagt bij door de riolering in het openbaar gebied (waar nodig) vervroegd te vervangen.

Planexploitatie: vastgesteld 13 maart 2012; omzet: 1.630.000,‐; resultaat: 0 (neutraal); oplevering: 2020.

Programma Woningen: 207 woningenparkerenbedrijvigheid n.v.t.openb. ruimteopp. plangebied 59.000 m2ontwikkelaar Intern/Extern: M.L. Verschure/Portaal

Ontwikkelingen laatste jaar: Alle woningen in Fase 1 zijn opgeleverd en de openbare ruimte is ingericht. Het parkje op het Nachtegaalplein is gereed. Medio 2017 start de bouw van 57 huurwoningen en 38 koopwoningen van fase 2/3. Er ligt een intentieovereenkomst met een belegger voor de afname van de koopwoningen. Oplevering vindt plaatst in 2018.


Verwervingen 0 0 Verkopen 194.000 194.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 1.393.000 1.493.000 SV fonds/ISV/Overig 600.000 600.000

Plan en overige kosten 684.000 684.000 IP Midd. (Woonomg.) 300.000 300.000

Overig 71.000 71.000 Bijdrage gemeente 791.000 791.000

Rente en kostenstijging ‐51.000 ‐26.000 Bijdrage Portaal 568.000 670.000





Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 356.000,‐ voordelig Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 333.000,‐ voordelig

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing

Toelichting verschillen Het voordelige plansaldo is gehandhaafd.



75

Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: In het afgelopen en in het eerstvolgende jaar vindt er geen uitgifte plaats.



76

Herstructurering G713 Kaaplandstraat

Kerninformatie Hoog Nimwegen BV heeft een bouwplan ontwikkeld van 24 grondgebonden woningen aan de Kaaplandstraat.

Planexploitatie: vastgesteld 8 januari 2013; omzet: 252.000,‐; resultaat: 0,‐ (neutraal); (oorspr.) oplevering: 2015.

Programma Woningen 24 woningen in het middeldure segment

Parkeren Op maaiveld conform gemeentelijk norm Bedrijvigheid n.v.t.openb. ruimte Nader vast te stellenopp. plangebied Ca 5.500m2ontwikkelaar Intern/extern: M.L. Verschure/Hoog Nimwegen BV

Ontwikkelingen laatste jaar: Alle 24 woningen zijn gebouwd en de openbare ruimte is voor 90% ingericht. Ondertussen is er overleg met de ontwikkelaar voor de definitieve overdracht (eigendom en beheer) van de openbare ruimte naar de gemeente. De verwachting is dat alle restpunten op korte termijn gereed zijn en de openbare ruimte dan in beheer en eigendom komt bij de gemeente.

Financiën:



Bouw‐ en woonrijpmaken 0 0 Subsidie 0 0


Overige 7.000 7.000 Overige 20.000 20.000




Gerealiseerd in periode 0 10.000 Gerealiseerd in periode 0 0




Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.

Toelichting verschillen Het neutrale eindresultaat is gehandhaafd.



77



78

Herstructurering G714 Malvert Maisonnettes

Kerninformatie In de wijk Malvert stonden 264 maisonnettewoningen (11 complexen) van Standvast Wonen. Deze herontwikkeling omvat de renovatie van 5 maisonnettecomplexen in het middengedeelte van het gebied (is inmiddels uitgevoerd), de realisatie van 24 eenheden voor beschermd wonen ten noorden daarvan (is ook uitgevoerd) en vervangen van de maisonnettes in het zuidelijk gedeelte van het plangebied door levensloopbestendige appartementen. In totaal zal het plan in de toekomst ca 190 woningen bevatten. De omliggende openbare ruimte wordt tegelijkertijd aangepakt. Planexploitatie: vastgesteld 18 juni 2013; omzet: 1.295.000,‐; resultaat: 0,‐ (neutraal); oplevering: 2019.

Programma Woningen 120 te renoveren maisonnettes, 50 levensloopgeschikte appartementen en 24 eenheden beschermd wonen

Parkeren Op maaiveldBedrijvigheid n.v.t.openb. ruimte opp. plangebied Ca. 35.000 (incl terrein van de te renoveren

woningen) ontwikkelaar Intern/extern: M. van Gerwen /Standvast

Ontwikkelingen laatste jaar: De nieuwbouw van de eenheden voor beschermd wonen voor ouderen (De Wollewei) is opgeleverd en in gebruik genomen. De omliggende openbare ruimte is aangepakt. Eerder waren de 5 maisonnettecomplexen al gerenoveerd. Met de uitvoering van de laatste fase van deze ontwikkeling, de bouw van de levensloopgeschikte appartementen, wil Standvast Wonen in het voorjaar van 2017 starten. Dan wordt ook daar de openbare ruimte van het gebied ter hand genomen.

Financiën:


Verwervingen 0 0 Verkopen 1.295.000 1.295.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 1.049.000 1.049.000 Subsidie 540.000 540.000

Plankosten 500.000 500.000 Bijdrage Ontwikkelaar 0 0

Overige 53.000 53.000 Overige 66.000 66.000






Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 398.000,‐ voordelig*Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 358.000,‐ voordelig*

*van dit resultaat is eind 2014 een bedrag van € 100.000,‐ en eind 2015 een bedrag van € 250.000,‐ alstussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd.


Toelichting verschillen Door lagere rente is het voordelige plansaldo afgenomen.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.


79


Specifieke projectrisico’s Geen


80

Herstructurering G716 Rozenbuurt, Asterstraat eo

Kerninformatie Portaal heeft besloten tot sloop en nieuwbouw in de Rozenbuurt. Ca. 56 woningen worden gesloopt en er worden ca. 42 woningen terug gebouwd. Behalve de nieuwbouw wordt de openbare ruimte vernieuwd en wordt nieuw groen toegevoegd. Voor deze herstructurering is een bestemmingsplan noodzakelijk. Planexploitatie: vastgesteld 22 september 2015; omzet 1,0 mln; resultaat: 0 (neutraal); oplevering 2018.

Programma: woningen: 42parkeren: Op maaiveldBedrijvigheid: nvtOpenbare ruimte: nvtOpp. plangebied: Ontwikkelaar Intern/extern: M.L. Verschure/Portaal

Ontwikkelingen laatste jaar In overleg tussen Portaal, de bewoners en de gemeente is een stedenbouwkundig plan gemaakt. De gemeente heeft middelen vanuit ISV en vanuit het programma Groen en Water voor deze herontwikkeling beschikbaar gesteld. Dit is in 2014 met een collegevoorstel geaccordeerd. De provincie heeft subsidie in het kader van het Impulsplan Wonen ter beschikking gesteld. Voor deze herstructurering is een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld en is een anterieure overeenkomst aangegaan. De bouw is midden 2016 gestart.

Financiën:


Verwervingen Bijdrage gemeente 398.000 398.000

Bouw‐ en woonrijpmaken Subsidie provincie 500.000 500.000


Overige 898.000 898.000

Rente en kostenstijging 0 ‐6.000







Toelichting verschillen Niet van toepassing.



81

Specifieke projectrisico’s: 1. Overschrijding plankosten

Beheersmaatregelen 1 Geen


81

Maatschappelijk Vastgoed G757 Herontw. De Winckelsteegh

Kerninformatie Woon‐zorg locatie van Pluryn, door het herzien van beleid ten aanzien van zgh. “omgekeerde‐integratie” (reguliere woningen op zorgterreinen realiseren) heeft Pluryn de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan. De thans al wel bestemde burgerwoningen zullen niet worden gerealiseerd maar in paats daarvan zal het zorg programma worden uitgebreid.

Programma: woningen: Vernieuwbouw Woon‐Zorg Parkeren: Bedrijvigheid: Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern/extern: W. Pranger

Ontwikkelingen laatste jaar Bestemmingsplan is herzien. Plannen zijn in uitvoering. De planexploitatie kan nu worden afgesloten.

Financiën:




Plankosten 94.600 Bijdrage Ontwikkelaar 21.100

Overige 3.400

Rente en kostenstijging 2.900

Totaal geraamd 100.900 Totaal geraamd

Gerealiseerd tot datum 100.900 Gerealiseerd tot datum 21.200

Gerealiseerd in periode 100.900 Gerealiseerd in periode 21.200

Nog te realiseren 0 Nog te realiseren 21.200

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 Definitief eindresultaat per 01‐01‐2017 € 79.800 Nadelig


Toelichting verschillen



82

Maatschappelijk Vastgoed G506 Driehuizen/Kwakkenberg/Heemraadstraat

Kerninformatie Deze planexploitatie bevat een veelheid aan deelprojecten op het gebied van natuur, woningbouw en sport. Alle deelprojecten zijn nu uitgevoerd. Het laatste deelgebied, het vm voetbalveld van Orion aan de Kwakkenbergweg, is nu ook gereed. Hier is Zwembad Oost en de uitbreiding van het Montesorri College gerealiseerd. Planexploitatie: vastgesteld 16 maart 2005; omvang € 18.557.000; resultaat: € 114.540; oplevering 2008.

Programma Woningen: 8 grondgebonden woningen

Parkeren Op eigen terreinBedrijvigheid/Sport/Onderwijs

50.000 m2 totaal, bestaande uit: atletiekbaan, 2 hockeyvelden (NMHC), 3,5 voetbalveld (Orion) en 8 tennisbanen (Quick) en Zwembad Oost/6.800 m2 (8.700 m bvo)

openb. ruimte 375.000 m2, nieuw in te richten, waarvan 1% verhard; kwaliteitsniveau: midden; groen‐natuur:436.000 m2 (Camping Kwakkenberg en Driehuizen)

opp. plangebied 620.000 m2Ontwikkelaar Intern/extern: M. Verstappen/ Montessori College

Ontwikkelingen laatste jaar: In 2015 is het parkeerterrein t.b.v. Zwembad Oost en Montessorri College gereed gekomen. Er moest nog 1 item gerealiseerd worden; de verkoop van de woning aan de Bosweg 34, welke nu is verhuurd. Verkoop van deze woning aan de huidige huurder is niet gerealiseerd. De woning wordt nu overgedragen aan VSA.

Financiën Kosten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017 Opbrengsten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017


Bouw‐ en woonrijpmaken 4.811.000 4.811.000 Bijdrage sport 807.000 807.000

Atletiekbaan 1.666.000 1.666.000 Atletiekbaan 1.657.000 1.657.000

Plankosten en V&T 2.469.000 2.467.000 Huuropbrengsten 996.000 998.000

Overige 19.000 22.000 Bijdrage verwerving 200.000 200.000

Bijdrage onderwijshuisvesting

6.000.000 6.000.000

Rente en kostenstijging 2.541.000 2.470.000 Overige 143.000 143.000





Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 2.165.000,‐ Nadelig*Definitief eindresultaat per 01‐01‐2017 € 2.104.000,‐ Nadelig*


Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: Niet van toepassing


83

Toelichting verschillen De woning gelegen aan Bosweg 34 wordt in verhuurde staat overgedragen aan VSA. De exploitatie kan afgesloten worden. Het lagere rentepercentage zorgt voor een kleine verbetering op eindsalo.




84

Maatschappelijk Vastgoed G750 Lindenholt Noord

Kerninformatie Deze planexploitatie bevat alle kosten voor het realiseren van het plangebied Lindenholt Noord. Het betreft de herstructurering van de voetbalvelden van voetbalvereniging SCE en de realisatie van het Mondial College. Tevens bevat de planexploitatie de realisatie van ca. 18 woningen en een nieuwe verkeersontsluiting. Planexploitatie: vastgesteld 14 oktober 2009; omvang 4.139.000; resultaat: 0; oplevering 2012.

Programma Woningen: 18 grondgebonden koopwoningenparkeren Op eigen terrein en aan de openbare wegbedrijvigheid 59.000 m²openb. ruimte 39.000 m²opp. plangebied 91.000 m²ontwikkelaar Intern/extern: M. Verschure/Mondial College en

externe ontwikkelaar

Ontwikkelingen laatste jaar: Op drie percelen zijn woningen gepland. Eén perceel is geleverd en de woningen zijn gerealiseerd. Voor de resterende kavels binnen het tweede perceel is in oktober een verkoopovereenkomst gesloten. Het overige perceel met in totaal 7 kavels staat voor verkoop gepland in 2017 en 2018. Hiervoor zijn afgelopen jaar nog enkele aanpassingen geweest aan de openbare ruimte.


Verwervingen 0 0 Verkopen 2.814.000 2.977.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 2.451.000 2.451.000 Bijdrage sport 950.000 950.000

Sport 0 0 Bijdrage OR 0 0

Plankosten en VTU 1.092.000 1.117.000 Overige 0 0

Overige 100.000 100.000






Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0,‐ NeutraalPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 144.000,‐ Voordelig


Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar:

G750 Lindenholt Noord PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017 cfm VGP DECEMBER

2015 2016 cfm VGP DECEMBER 2016

Woningbouw (m2) 1378 390 1290

0 0 0

Toelichting verschillen De verkoop van de resterende kavels in de percelen B en C is geactualiseerd o.b.v. de gesloten verkoopovereenkomst in oktober 2016.


85




86

Maatschappelijk Vastgoed G755 Dennenstraat, Sportpark de Dennen

Kerninformatie Herontwikkeling Sportpark de Dennen in 3 deelprojecten:

Het realiseren van nieuwbouw voor het PRO College;

De aanpassing en het opknappen van Sportpark de Dennen; Het realiseren van Talent Centraal, de toekomstige huisvesting van Stichting Top Judo Nijmegen,

Gymnastiek‐ en Turnvereniging De Hazenkamp.Planexploitatie: vastgesteld 19 november 2014; omzet 10 mln; resultaat: 0 (neutraal); oplevering 2016; afsluiten planexploitatie 2017).

Programma Sport: Ca 6.000 m2 bvo binnensport

onderwijs Kavel 6.000 m2 (bebouwing ca 4.500 m2 bvo) parkeren Op maaiveldopenb. ruimte Herinrichting kruising Rosa de Limastraat opp. plangebied 90.600 m2ontwikkelaar Intern/extern: M. de Krijger/ Omnivereniging Quick,

PRO College, Top Judo Nijmegen en Gymnastiek‐ en Turnvereniging De Hazenkamp

Ontwikkelingen laatste jaar: De bouw van de Praktijkschool is klaar en het pand is opgeleverd. Begin 2015 is het bestemmingsplan TCN (maakt bouw topsportaccommodatie Talent Centraal Nijmegen mogelijk) onherroepelijk geworden. Met Quick zijn afspraken gemaakt over beëindiging van het gebruik van het voor de nieuwbouw bestemde deel van de sportvelden aan de Dennenstraat en de desbetreffende grond is overgedragen aan de gemeente. Begin 2015 is het aanbestedingstraject voor de bouw van de topsportaccommodatie gestart. Gekozen is voor een Design, Build en Maintaincontract (DBM). De selectiefase is begin 2016 afgerond. Aansluitend is de gunningsfase gestart. Begin 2017 wordt de aanbestedingsprocedure afgerond middels definitieve gunning van de opdracht. Na zomer ’17 wordt gestart met de bouw. Oplevering van de sportaccommodatie volgt uiterlijk juli 2018.


Verwervingen 0 0 Verkopen 942.000 942.000

Kosten t.b.v. grondverkoop PRO

337.000 337.000 Bijdrage provincie 4.334.000 4.334.000

Talent Centraal 9.339.000 9.339.000 Bijdrage gemeente TCN 5.000.000 5.000.000

Bijdrage Quick 945.000 945.000 Bijdrage gemeente Quick 345.000 345.000



Gerealiseerd in periode 1.116.000 1.116.000 Gerealiseerd in periode 4.287.000 4.287.000



Voor deze planexploitatie zijn niet de standaard parameters van toepassing. De verwachte inflatie is opgenomen in de bouwkosten.

Toelichting verschillen: Het neutrale planresultaat kon worden gehandhaafd.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar: Het afgelopen en het eerstvolgende jaar zijn er geen uitgiftes.


87


Specifieke projectrisico’s: 1. hogere bouwkosten TCN2. minder subsidie provincie TCN3. mislukken aanbesteding TCN

Beheersmaatregelen: 1. voortgang monitoren, contractmanagement;2. monitoren op subsidiabele kosten in overleg met provincie;3. Evt. aanpassen pve

Gerealiseerde nieuwbouw praktijkschool

Locatie topsportaccommodatie (TCN)


88

Maatschappelijk vastgoed G756 Zorgwoningen Stadbroekseweg (Skaeve Huse)

Kerninformatie Deze planexploitatie bevat alle kosten voor het haalbaarheidsonderzoek voor realiseren van 8 zorgwoningen (Skaeve Huse) en een beheerderwoning voor de opvang van dak‐ en thuislozen. Dit zijn woningen voor mensen van wie gebleken is dat ze niet in staat zijn te functioneren in een gewone woonomgeving en waarbij de verwachting is dat zij en hun omgeving er baat bij hebben als zij op een meer afgezonderde locatie wonen. De Skaeve huse, een oorspronkelijk Deense woonvorm, is voor deze doelgroepen een manier om in een prikkelarme omgeving het woongedrag zo veel als mogelijk te normaliseren. Planexploitatie vastgesteld 19 november 2014; omvang:€ 700.000; oplevering: 2016.

Programma Woningen 8 woonunits en 1 begeleidingsunit

parkeren Op maaiveldopp. plangebied 5.000 m2Ontwikkelaar intern/exten M. de Krijger/Woongenoot en Gemeenschap

Ontwikkelingen laatste jaar: Na de tussenuitspraak van de Raad van State op 30 september 2015 heeft de gemeenteraad op 27 januari 2016 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Op 17 augustus 2016 heeft de Raad van State dit besluit vernietigd, omdat één van de ingebrachte bezwaren gegrond is geacht. De gemeente wil vasthouden aan de realisatie van Skaeve Huse ten zuiden van de Waal maar bezint zich nog op de exacte invulling. De realisatie van de Skaeve Huse in dit deel van Nijmegen is daarmee niet op korte termijn te verwachten.


Verwervingen 40.000 54.000 Bijdrage gemeente 700.000 700.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 245.000 283.000 Bijdrage Provincie faunapassage

35.000

Plankosten 440.000 440.000

Overige 35.000 28.000

Rente en kostenstijging ‐8.000 1.000




Nog te realiseren 305.000 256.000 Nog te realiseren 0 300.000

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 51.000,‐ NadeligPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 71.000,‐ Nadelig

Voor dit project is een bedrag van € 68.332,‐ opgenomen als voorziening dit is de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum.

Toelichting verschillen Kosten nemen toe met ca. € 55.000,‐ t.g.v. meerkosten pachtontbinding, toename van milieukosten en kosten voor een faunapassage. Opbrengsten nemen toe t.g.v. een verleende subsidie voor de faunapassage.


Specifieke projectrisico’s: 1. Weerstand vanuit de buurt2. Bestemmingsplan en andere procedures


89

Beheersmaatregelen: 1. Betrekken buurt via buurtbeheerplan2. Inhuur inhoudelijke en juridische ondersteuning


90

Maatschappelijk vastgoed G760‐780 Onderwijshuisvesting

Kerninformatie Deze planexploitatie bevat een 24‐tal deelprojecten verdeeld over het grondgebied van Nijmegen. Het betreft locaties waar nieuwe onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd of waar (oude) onderwijshuisvesting wordt opgeheven waarna herontwikkeling kan plaatsvinden. Een en ander conform de afspraken doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

Planexploitatie: vastgesteld 24 februari 2010; omzet € 35 mln; resultaat: € 0 neutraal; oplevering 2015 Gewijzigd vastgesteld 29 mei 2013; omzet € 52 mln; resultaat € ‐9,8 mln nadelig; oplevering 2017 (oorspronkelijke planning).

Programma Woningen: Circa 420 stuks

Parkeren: Op maaiveld is maatwerk per locatie Onderwijs: Circa 10.000 m2Opp. Plangebied: Circa 110.000 m2Ontwikkelaar: Intern/Extern: M. Verstappen/diverse

schoolbesturen, gemeente en derden

Deze planexploitatie bevat de volgende deelprojecten: 1. Algemeen2. Celebesstraat 12: Praktijkschool Johannes

(Praktijk Onderwijs)3. Veldstraat 4: Praktijkschool Zonnegaard

(Praktijk Onderwijs)4. Geldershofstraat 26: Basisschool Geldershof

(Geldershof ‐ onderwijs Lent)5. Heijendaalseweg 235 ‐ Hart van Brakkestein:

Basisschool Brakkenstein (St. SintJosephscholen)

6. Marie Curiestraat 9: De Kleine Wereld (St.Sint Josephscholen)

7. Kopseweg 7: Klokkenberg (Klokkenberg)8. Zwanenveld 73‐18: Prins Mauritsschool

(Conexus)9. Zwanenveld 25e straat: Prins Mauritsschool

(Conexus)10. Berg en Dalseweg 295: Montessoricollege

(Montessoricollege)11. Vlierestraat3/Elzenstraat 4:

Montessoricollege (Montessoricollege)12. Hugo de Grootstraat 41: de Buut (Conexus13. Molukkenstraat 1: de Buut (Conexus)14. Weezenhof 8102: dependance Prins

Clausschool15. Krekelstraat 8: vm Flexcollege16. Hatertseweg 400: vm. Flexcollege17. Heemraadstraat 2: Basisschool Brakkestein18. Spechtstraat 4: dependance Aquamarijn19. Streekweg 21: Maaswaal College (Mondial College)20. Groesbeekseweg 146: Basisschool Meander (St. Pallas)21. Pr Bernhardstraat 12‐14: Basisschool Meander (Stichting Pallas)22. Fanfarestraat 51‐53: Basisschool De Octaaf (St. Sint Josephscholen)23. Symfoniestraat 208: Basisschool De Octaaf (St. Sint Josephscholen)24. Hatertseweg 404: Kandinsky College


91

Ontwikkelingen laatste jaar: ‐ De nieuwbouw van het Canisius College aan de Berg en Dalseweg is gereed en het verbouwde pand is in het nieuwe schooljaar van 2016 in gebruik genomen. De tijdelijke locaties Montessori College aan de Vlierestraat/Elzenstraat en voormalige Pabo‐locatie aan de Groenewoudseweg zijn daardoor vrijgekomen en gelijk in gebruikgenomen door de NSG in verband met de verbouwing van de NSG aan de van Cranenborchstraat; ‐ Het bestemmingsplan voor basisschool De Klokkenberg is in 2016 onherroepelijk geworden en een deel van de school is gesloopt. De bouw van de nieuwe school is gestart en medio 2017 zal deze gereed komen. In 2016 is de verkoopprocedure voor de vijf vrije kavels op de Kopsehof gestart met veel inschrijvingen tot gevolg. Middels loting zijn deze kavels toebedeeld. Doordat de grondprijs hoger uitviel is het planresultaat van dit deelplan voordeliger geworden. Pas nadat het laatste gedeelte van de school is gesloopt, kunnen de kavels geleverd worden (eind ‘17/begin ’18); ‐ De 32 zorgwoningen op de voormalige schoollocatie van de Prins Mauritsschool (Zwanenveld 73‐18) zijn in 2016 opgeleverd en ingebruikgenomen (is project van Talis); ‐ De nieuwbouw van de Buut op de Hugo de Grootstraat is klaar en is in september 2016 in gebruik genomen; ‐ De nieuwbouw van basisschool Brakkenstein aan de Heijendaalseweg is eind 2016 gestart. De omgevingsvergunning van de nieuwe school is verleend en de voorlopige voorziening op het bouwen van de nieuwe school is door de rechter afgewezen. Er loopt nog een bodemprocedure bij de Raad van State over de omgevingsvergunning. De uitspraak van de Raad van State wordt begin 2017 verwacht. De kaders m.b.t. de herinrichting van de Heijendaalseweg zijn begin 2016 bekend gemaakt. Met stakeholders is het ontwerp van de Heyendaalseweg geoptimaliseerd. Dit ontwerp is aan de buurt/omwonenden gepresenteerd. Deze opmerkingen worden nu verwerkt om te komen tot een definitief ontwerp. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning is het project ernstig vertraagd. Hierdoor vallen onder ander de (procedure)kosten hoger uit; ‐ Voor de locatie Elzenstraat/Vlierestraat, voormalig schoolgebouw Montessoricollege, dat tot eind 2016 nog in gebruik zal zijn door het NSG, wordt het herontwikkelingsplan voor een mix van zorg‐, huur‐ en koopappartementen verder uitgewerkt. Het ambitiedocument is gereed en gesprekken met corporatie(s) zijn gestart; ‐ De nieuwbouw van het PRO College aan de Dennenstraat is gereed en in gebruikgenomen. De vrijkomende panden van het PRO College worden herontwikkeld met woningbouw (Veldstraat 4) middels collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) of behouden voor onderwijs (Celebesstraat 12). St. Pallas zal naar het pand Celebesstraat 12 verhuizen medio 2017. ‐ De 2 vrijkomende panden van St. Pallas aan de Prins Bernhardstraat 12‐14 en de Groesbeekseweg 12‐14 zijn in 2016 door de gemeente aangekocht waarbij gelijktijdig de Celebestraat 12 is verkocht aan St Pallas. De Prins Bernhardstraat 12‐14 zal worden doorverkocht aan het Karel de Grote College en het bestaande pand aan de Groesbeekseweg 146 wordt ombestemd naar woningbouw. Bij de overdracht van Celebestraat 12 is aanzienlijk meer asbest aangetroffen dan verwacht; ‐ Van januari t/m juni 2016 heeft in het schoolgebouw aan de Streekweg 21 de Heumensoordschool zijn activiteiten ontplooid. Kinderen op de tijdelijke opvang Heumensoord kregen hier PO en VO onderwijs. Medio 2016 is besloten om dit pand te verhuren voor onderwijs aan vluchtelingen en statushouders in het kader van de doorstart van de Heumenoordschool. Het Pontem College (ISK voor het VO onderwijs) heeft hier nu zijn deuren geopend voor na verwachting circa 3 jaar. Hierdoor is er meer tijd om toekomstige scenario’s voor deze locatie te onderzoeken; ‐ Locatie Berg en Dalseweg 295 (voormalig schoolgebouw Montessoricollege) wordt door de gemeente tijdelijk verhuurd aan diverse partijen. Een marktverkenning van de herontwikkelingsmogelijkheden van deze locatie heeft aangetoond dat de locatie uniek is gelegen en diverse mogelijkheden voor herontwikkeling biedt. De huidige programmering op de locatie met een hoog aantal appartementen is vanuit programmering en markt ambitieus. Bestuurlijk is aangegeven dat de locatie beschikbaar is voor woningbouw in het hogere prijssegment waarbij het herontwikkelingsplan duidelijk herkenbaar moet zijn en zich moet kunnen onderscheiden van andere plannen. Het komend jaar zal de locatie door middel van een prijsvraag op de markt worden gebracht. ‐ Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft een samenvoeging van het Canisiuscollege en het Kandinskycollege aangekondigd. Deze twee scholen zullen middels nieuwbouw worden gehuisvest aan de Goffertweg 20. De locatie aan de Hatertseweg 404 wordt conform de doordecentralisatie overeenkomst terug verkocht aan de gemeente. Herontwikkeling van deze locatie naar woningen levert een tekort van € 2,2 mln (bij rekenrente


92

4%). In de Zomernota van 2016 is besloten de voorziening Onderwijshuisvesting hiertoe met € 2,2 mln te verhogen; ‐ Met Kristallis/Pluryn, gevestigd aan de Hatertseweg 400, zijn vanaf 2015 gesprekken gevoerd over de toekomstige huisvesting. De uitkomst van deze gesprekken is dat Kristallis niet gaat verhuizen en blijft op de Hatertseweg 400. In de planexploitatie Onderwijshuisvesting was gerekend met een voordelig resultaat van € 6 ton uit de herontwikkeling van deze locatie. Het vervallen van deze herontwikkeling levert aldus een tekort van € 0,6 mln. In de Zomernota van 2016 is besloten de voorziening Onderwijshuisvesting hiertoe met € 0,6 mln te verhogen. In 2017 zullen de onderhandelingen plaatsvinden met Kristallis over doordecentralisatie van hun onderwijshuisvesting (incl. afdracht Hatertseweg 400). ‐ De Krekelstraat 8 (vm. Mondial College) is onder andere in beeld voor het realiseren van 20 zorgwoningen voor dementerenden. De onderhandelingen zijn in een ver gevorderd stadium. Uitgifte wordt eind 2016 verwacht. Realisatie past binnen het bestemmingsplan; ‐ De Veldstraat 4 (vm PRO College) wordt als CPO‐project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ontwikkeld. Het bestaande gebouw wordt ombestemd naar woningbouw en er wordt enige nieuwbouw op het voorterrein toegevoegd. In 2016 is een overeenkomst met de CPO‐stichting gesloten en is de grond verkocht (afname ’17). Het bestemmingsplan is in procedure en zal in december 2016 door de raad worden behandeld. ‐ Het schoolgebouw aan de Symfoniestraat 208‐210 (dependance van De Octaaf) is gesloopt. De school is nog bezig met het ontwerp voor de nieuwbouw van de school op deze locatie. Voor de buitenruimte tussen de school en wijkcentrum De Schalmei worden verschillende ideeën uitgewerkt om de verbinding tussen de school en het wijkcentrum te realiseren. De voorbereidingen m.b.t. aanpassing van het bestemmingsplan zijn gestart.



Brm/wrm/verbouwkstn 5.674.000 8.465.000 Bijdrage ontwikkelaar 210.000 354.000

Plankosten 4.797.000 5.195.000 Huuropbrengsten 1.766.000 3.565.000

Overige 151.000 175.000 Overige 4.624.000 4.397.000

Afdracht afz. locaties 1.310.000 1.310.000 Bijdrage afz. locaties 1.310.000 1.310.000

Afdracht t.b.v. maatwerk 1.100.000 1.100.000 Bijdrage gemeente 91.000 91.000

Bijdrage Kwakkenberg 6.000.000 6.000.000

Rente en kostenstijging 9.182.000 6.711.000 Opbrengstendaling 0 0



Gerealiseerd in periode 6.750.000 5.364.000 Gerealiseerd in periode 635.000 4.439.000


Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 17.605.000,‐ NadeligPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 19.670.000,‐ Nadelig


Toelichting verschillen De toevoeging van het Kandinsky College/Hatertseweg 404 aan planexploitatie Onderwijshuisvesting G760‐780 en het vervallen van de herontwikkeling Hatertseweg 400 – conform Zomernota 2016 – vormen de belangrijkste wijzigingen en leiden tot een resultaatverslechtering van bijna 3 mln op contante waarde.

Daarnaast leiden meerkosten asbest Celebestraat 12 (nadeel 0,5 mln), meerkosten beroepsprocedure/ aanpak openbare ruimte Heijendaalseweg 235 (nadeel 0,3 mln), vervallen subsidie en meerkosten Krekelstraat 8 (nadeel 0,3 mln), bijstelling Symfoniestraat 208 (nadeel 0,1 mln) en diverse overige noodzakelijke bijstellingen (nadeel 0,2 mln) tot een resultaatverslechtering. Voordelen zijn er door hogere grondprijs Kopseweg 7 (voordeel 0,2 mln) en gewijzigde exploitatie Streekweg 21 (voordeel 0,1 mln). Per saldo leiden deze onderdelen tot een resultaatverslechtering van € 1,1 mln op contante waarde.

Voor dit project is een bedrag van € 17.814.000,‐ als voorziening opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum. De voorziening is vanuit de Zomernota 2016 (als nieuwe claim) met € 2,8 mln verhoogd voor de toegevoeging van Hatertseweg 404 en het vervallen van


93

herontwikkeling Hatersteweg 400. Daarnaast is de voorziening met € 1,1 mln toegenomen door de afzonderlijke effecten/bijstellingen opgeteld binnen de overige deelplannen.

Verlaging van de rekenrente van 4% naar 2,5% (nieuwe BBV‐regels) heeft een voordelig effect op de planexploitatie. Hiervan nemen de deelplannen Hatertseweg 400 en Berg en Dalseweg 295 het leeuwendeel voor hun rekening. Deelplan Hatertseweg 400 komt te vervallen waarmee ook het rentevoordeel. Binnen Berg en Dalseweg 295 is het rentevoordeel aangewend voor een noodzakelijke afboeking van de grondopbrengsten.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar:

PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017

cfm VGP 1‐1‐16 2016 cfm VGP 1‐1‐17

(koop goedkoop) Krekelstraat 8 20 (+20 in ’20) 20 0 (+20 in ’20)

vrije kavels Kopseweg 7 2,5 (+2,5 in ’17) 0 2,5 (+2,5 in ’18)

(koop)woningen Veldstraat 4 6,5 (+6,5 in ’17) 0 16

(koop)woningen Groesbeekseweg 146 4,5 (+4,5 in ’17) 0 4,5 (+4,5 in ’18)

grondverkoop H. de Grootstraat 41 357 m2 0 357 m2

grondverkoop Celebesstraat 12 6.095 m2 6.095 m2 0

woningen Vlierestr/Elzestr 0 0 45 (+40 in ’18)

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP - Verhogen van de bestaande voorziening Onderwijshuisvesting G760‐780 met € 3,9 mln tot

€ 17,814 mln (In de vastgestelde zomernota 2016 is reeds € 2,8 miljoen toegevoegd voor de Hatertseweg 404 en de Hatertseweg 400);

- Het toevoegen van het deelgebied Hatertseweg 404 aan de planexploitatie Onderwijshuisvesting G760‐780

Specifieke projectrisico’s Belangrijkste risico’s:

1. Afzetbaarheid woningbouw bij herontwikkeling;2. Verkoop Streekweg 21.

Beheersmaatregelen: 1. Afzetmogelijkheden monitoren en haalbaar

plannen; 2. Monitoren op herontwikkelingsmogelijkheden

i.o.m. VSA.

Vlierestraat/Elzenstraat

Hugo de Grootstraat Berg en Dalseweg 295


94

Stadscentrum G204 Plein 44

Kerninformatie Binnenstedelijk project conform de gewonnen prijsvraag “Een plein voor iedereen” (2004). Planexploitatie: vastgesteld 22 februari 2006; omvang 5.426.000; resultaat: 278.000; oplevering 2010.

Programma Woningen: 128 appartementenparkeren 418 pp (ondergronds)bedrijvigheid 12.160 m2 bvo winkels, leisure en horeca

toegevoegd; 2.499 m2 gesloopt. openb. ruimte Inrichtingsniveau: hoog, 3.500 m2 groen en 5.000

m2 verharding opp. plangebied 2,4 haontwikkelaar Intern/extern: E.van Petersen/ING Real Estate

Ontwikkelingen laatste jaar: De herontwikkeling van Plein ’44 is gereed, in 2016 is het plein opnieuw bestraat, zodat de planexploitatie kan worden afgesloten. Op dit moment is het verhaal van de rioolschade op ING Realestate nog niet afgerond.


Verwervingen Verkopen 2.249.000 2.249.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 2.297.000 2.422.000 Bijdrage gemeente 2.397.000 2.309.000

Plan en overige kosten 3.636.000 3.641.000 Renteopbrengsten 667.000 667.000

Rente en kostenstijging 1.205.000 1.193.000 Bijdrage overige 1.499.000 1.499.000





Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 327.000,‐ nadeligDefinitief eindresultaat per 01‐01‐2017 € 532.000,‐ nadelig

Verwachte oplevering project: 2016. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2016.


Toelichting verschillen. Kosten nemen toe a.g.v. achterstallige kosten archeologie.


Specifieke projectrisico’s: Rioolschade mogelijk niet verhaalbaar op ING.


95

Stadscentrum G206 Don Jon

Kerninformatie Deze planexploitatie bevat de gemeentelijke plankosten met betrekking tot de herbouw van de Donjon op het Valkhof en de kosten van de reconstructie van het park. Planexploitatie: vastgesteld 18 september 2013; omvang 2.275.000; resultaat: 0; oplevering 2017


parkeren n.v.t.bedrijvigheid n.v.t.openb. ruimte opp. plangebied Ca. 26.800m2ontwikkelaar Intern: P. Matthieu

Ontwikkelingen laatste jaar: Het bestemmingsplan is inmiddels na behandeling van het aangetekende beroep definitief vastgesteld door de uitspraak van de Raad van State. Overeenkomstig de afspraken zoals in de Ontwikkel‐en realisatieovereen‐komst moet de Stichting Donjon voor 1 januari 2017 een ontvankelijke omgevingsvergunning aanvragen voor de nieuwbouw van de Donjon. Thans is de Stichting druk doende de verschillende huurcontracten te sluiten op basis waarvan zij het besluit kan nemen over te gaan tot daadwerkelijke realisatie. Onafhankelijk van de nieuwbouw van de Donjon is met de Stichting afgesproken dat zij in Q1 2017 zullen starten met de renovatie van (delen van) het Valkhofpark.


Verwerving 0 2.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 1.200.000 1.200.000 Erfpacht 100.000 100.000

Plankosten/voorbereiding 783.000 832.000 Stadscontract GSO IV 200.000 200.000

Overige 72.000 83.000 I002350 Cultuurhistorie 250.000 250.000

Rente en kostenstijging 222.000 212.000 I002020Valkhofp/DonJon 1.000.000 1.000.000

I000297Hun/Waal/Valkp 200.000 200.000

K000080Valkhofp/Hunne 525.000 525.000





Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0,‐ NeutraalPrognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 53.000,‐ Nadelig

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Voor deze planexploitatie is een verliesvoorziening van € 50.463,‐ ingesteld. Dit is de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum.

Toelichting verschillen De bijdrage Cultuurhistorie € 250.000 wordt ontvangen in 2017 i.p.v. 4e kwartaal 2015. De plankosten nemen toe a.g.v. vertraging in de uitvoering.

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Het instellen van een voorziening ter grootte van € 50.463,‐ ter dekking van het tekort.


96

Specifieke projectrisico’s: 1. Advisering RCE over park2. Beeldkwaliteit3. Bestemmingsplan en inpassing evenementen

Beheersmaatregelen: 1. Nauw overleg over randvoorwaarden en ontwerp2. Intensieve communicatie met Commissie Beeldkwaliteit3. Zorgvuldige voorbereiding en uitvoering onderzoeken


97

Stadscentrum G208 Parkeervoorziening Oude Stad en woningbouw

Kerninformatie Dit project omvat de realisatie van plusminus 100 woningen, 1.200m2 commerciële ruimte en circa 900 parkeerplaatsen, waarvan deels ten behoeve van bezoekers Handelskade. De reconstructie van het Havenplein maakt eveneens deel uit van het project.

Programma Woningen: Ca. 100 woningen

parkeren Max. 900 pp bedrijvigheid 1200 m2 commerciële ruimte openb. ruimte opp. plangebied 1,2 haontwikkelaar Intern/extern: E. van Petersen/M.L. Verschure

Planexploitatie Bij vaststelling Vorig VGP

16 december 2009 1 januari 2016Omvang: * * *Verwacht resultaat: * * *Start bouw verwachte oplevering *Deze planexploitatie is conform raadsbesluit d.d. 16 december 2009 nr 223/2009 geheim.

Toelichting verschillen Niet van toepassing


Ontwikkelingen laatste jaar: Er is inmiddels een een parkeervoorziening op maaiveld met 300 plaatsen gerealiseerd. De realisatie van de overige parkeerplaatsen, onder andere voor bezoekersparkeren Handelskade is in voorbereiding. Tevens is hier de opgave om grenzend aan de parkeervoorziening een woontoren te realiseren.

Specifieke projectrisico’s: 1. Meerkosten bouw parkeervoorziening2. Afzetrisico bouwgrond woningen

Beheersmaatregelen: 1. Gefaseerde uitvoering


98

Financiën:

Kosten Per 01‐01‐2016* Per 01‐01‐2017* Opbrengsten Per 01‐01‐2016 * Per 01‐01‐2017*

Verwervingen Verkopen woningbouw e.d.

Bouwkosten Bouw‐ en woonrijpmaken

Verkopen parkeergarage

Plankosten Bijdrage gemeente

Overige Huuropbrengsten

Rente en kostenstijging ISV

Totaal geraamd Totaal geraamd

Gerealiseerd tot datum Gerealiseerd tot datum

Gerealiseerd in periode Gerealiseerd in periode

Nog te realiseren Nog te realiseren

*Deze planexploitatie is conform raadsbesluit d.d. 16 december 2009 nr 223/2009 geheim.

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017


99

Stadscentrum G210 De Bastei/brug ‘t Meertje

Kerninformatie Deze planexploitatie betreft de realisatie van een nieuwe museale locatie (deels op bestaande museumlocatie; betreft verbouw bestaand pand en nieuwbouw) waarin door meerdere organisaties op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie het verhaal wordt verteld van de ontwikkeling van Nijmegen als stad aan de Waal en direct grenzend en verbindingen leggend aan één van de mooiste natuurgebieden van Nederland, de Ooijpolder en omgeving.

Planexploitatie: vastgesteld 12 februari 2014; omzet ca 7 mln; resultaat: 0 (neutraal); (oorspr.) oplevering 2016.

Programma Woningen nvt

Parkeren nvtBedrijvigheid Museumopenb. ruimte Brugopp. plangebied ca 500 m2ontwikkelaar Intern: P. Matthieu

Ontwikkelingen laatste jaar ‐ De in 2014 opgerichte Stichting De Bastei heeft in 2015 nadere afspraken met de gemeente gemaakt over het gebruik en de exploitie van de straks ver‐ en gebouwde museumlocatie De Bastei (Stratemakerstoren); ‐ In 2015 is de aannemer gestart met het aanbrengen van de noodzakelijke damwand in de heuvel van het Valkhof achter De Bastei (achter De Lange Baan). Omdat dit in combinatie met het archeologische werk een uiterst secure aangelegeheid is gebleken, is de (ver)bouw van De Bastei vertraagd. Uiteindelijk is met de (ver)bouw van de Bastei begin 4e kwartaal 2015 gestart; ‐ In het najaar van 2015 zijn tijdens het archeologisch veldwerk aanzienlijk meer waardevolle vondsten (muurresten, torenresten e.d.) gedaan dan vooraf werd aangenomen. De vondsten bleken zo waardevol dat de bouwplannen zijn aangepast en geintegreerd in een nieuw ontwerp. Hierdoor vallen de bouwkosten, de archeologische kosten en andere kosten voor in totaal € 2,6 mln hoger uit; ‐ In het voorjaar van 2016 is de raad uitvoerig op de hoogte gebracht van de waardevolle archeologische vondsten en de meerkosten hiervan voor het project. Op 16 maart 2016 heeft de raad ingestemd met de meerkosten van € 2,6 mln en de dekking ervan door € 1,6 mln als aanvullend krediet beschikbaar te stellen en € 1,0 mln bijdrage aan de provincie te vragen. Inmiddels heeft de provincie besloten dit bedrag toe te kennen aan De Bastei (€ 0,5 beschikking en € 0,5 principebesluit); ‐ In het voorjaar van 2016 is de (ver)bouw van De Bastei hervat en is de verwachting dat de aannemer het pand halverwege/2e helft 2017 zal opleveren.


100


Bouwkosten museum/brug 5.592.000 7.342.000 Verkopen 550.000 550.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 176.000 993.000 Stadscontract (GSO) 800.000 800.000

Plankosten 1.236.000 1.326.000 Staatsbosbeheer (provin) 1.000.000 1.000.000

Overig 463.000 362.000 Bijdr Grootsch Groen 481.000 481.000

Rente en kostenstijging ‐96.000 ‐52.000 Coalitieacc./saldireserve 1.500.000 1.500.000

Bijdr Evenemententerr 500.000 500.000

VSA krediet Stratem 145.000 145.000

Groene allure binnenstad 221.000 221.000

Woonmilieuverbetering 60.000 60.000

Ministerie I&M 100.000 100.000

Programma Cultuur 150.000 150.000

Cultuurhistor panden 900.000 900.000

Bijdrage Oostel‐Waalkade 814.000 814.000

Progr Cultuur(hist visuali) 150.000 150.000

Aanv. krediet (meerk arch) 0 1.600.000

Provincie (meerk arch) 0 1.000.000



Gerealiseerd in periode 2.197.000 729.000 Gerealiseerd in periode 2.944.000 ‐260.000

Nog te realiseren 3.257.000 5.128.000 Nog te realiseren 730.000 3.590.000

Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 0 Neutraal Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 0 Neutraal


Toelichting verschillen De grootste verschillen worden veroorzaakt door verwerking van de meerkosten van € 2,6 mln door aanpassing van de plannen aan de archeologische vondsten (hogere bouwkosten, archeologische en andere kosten). Ook de hogere opbrengsten van € 2,6 mln in de vorm van € 1,6 mln aanvullend krediet en € 1,0 mln provincie‐bijdrage, zijn verwerkt in overeenstemming met het raadsbesluit van 16 maart 2016. Daarnaast vallen de renteopbrengsten lager uit door een lagere rekenrente.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar: In dit project zijn geen uitgiftes aan de orde.


Specifieke projectrisico’s: 1. Hogere kosten archeologie dan geraamd;2. Hogere kosten bouwkosten dan geraamd.

Beheersmaatregelen: 1/2. Strakke sturing op kosten, kwaliteit en proces. Nadere afspraken binnen/buiten bouwteam.


101

Stadscentrum G212 Oostelijke Waalkade

Kerninformatie Deze planexploitatie betreft de renovatie en de herinrichting van de oostelijke waalkade vanaf de historische haven en de veerpoorttrappen tot aan het bruggetje de Ooypoort over ’t Meertje. Doelstelling is het versterken van de economische, cultuurhistorische en toeristische waarden van het Waalkade‐gebied. Daartoe worden binnen deze planexploitatie diverse deelprojecten gerealiseerd, zoals de aanleg van een historische haven in de Lindenberghaven, een liftverbinding bij de veerpoorttrappen en de vergroening van de waalboulevard. Planexploitatie vastgesteld: 17 september 2014; omvang: 2.400.000; oplevering: 2015.

Programma: woningen: nvtparkeren: nvtBedrijvigheid: nvtOpenbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern: P. Matthieu:

Ontwikkelingen laatste jaar De werkzaamheden zijn afgerond. De groene loper en de lift zijn gerealiseerd en de subsidies zijn afgerekend. De Veerpoortstraat kan vanwege uitgelopen werkzaamheden aan De Bastei in de omgeving niet worden afgemaakt in 2016 omdat deze dan kapot zal worden gereden. De bijdrage aan de inrichting van de Stadswaard is gerealiseerd. Er resteert nog een probleem met de geplaatste steiger in de Lindenberghaven waarvoor een oplossing moet worden gevonden. In Q1 of Q2 zal ‐ naast de gerealiseerde tijdelijke initaitieven – een vervolg worden gegeven aan het proces van uitvoering scenario ‘groene Waalkade’, daarbij gebruikmakend van de uitkomsten van de motie “autoluwe binnenstad”.


Bijdrage Bastei 814.000 814.000 EFRO subsidie 863.000 514.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 2.146.000 2.497.000 Provinciale subsidie 787.000 943.000

Plankosten 375.000 490.000 Euregiopad subsidie 0 0

Overige kosten 121.000 175.000 Gemeentelijke bijdrage 1.410.000 1.422.000

Rente en kostenstijging 33.000 40.000 Rijkssubsidie (NGE) 0 36.000



Gerealiseerd in periode 2.613.000 937.000 Gerealiseerd in periode 843.000 682.000


Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 429.000 Nadelig Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 1.101.000 Nadelig

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP n.v.t.

Toelichting verschillen De reconstructie van de Lindenberghaven tot historische haven is nagenoeg gereed. Hier zijn we geconfronteerd met

tegenvallers in de uitvoering. Vanwege een historisch lage waterstand in de Waal kwam de constructie scheef te hangen en

waren grote reparatiewerkzaamheden noodzakelijk. Dit in combinatie met stijging van materiaalkosten leverde een nadeel

op van circa € 320.000,‐ Een andere tegenvaller in de uitvoering bleek dat een deel van de gemaakte kosten – ondanks

eerdere positieve advisering ‐ toch niet subsidiabel bleken te zijn onder de Robuuste Investeringsimpuls van de provincie

Gelderland. Dit leverde een nadeel op van circa € 160.000,‐ Voorts bleek een interne verrekening van de plankosten uit

2015 nog te worden geëffectueerd. Dit leverde een nadeel op van circa € 130.000,‐ Dit tezamen in combinatie met de toe

te rekenen rentevergoeding van circa € 45.000,‐ verklaart het toegenomen tekort ten opzichte van het vorige VGP met circa

€ 672.000 tot in totaal € 1,1 miljoen. Hiervoor was in de stadsbegroting 2017‐2020 een risico opgnomen van € 437.500.


102

Specifieke projectrisico’s: ‐ Oplossen bescherming kadewand valt duurder uit dan verwacht.

Beheersmaatregelen: ‐ Kostenefficiënte oplossing zoeken.


103

Stadscentrum G213 Stieltjesstraat Belastingkantoor

Kerninformatie Het Centaal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan de opvang van 500 asielzoekers in het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat. De opvang zal 2 jaar plaatsvinden. Mogelijk dat de gemeente daarna besluit het gebouw in te zetten voor tijdleijke huisvetsing van statushouders. COA en gemeente hebben een anterieureovereenkomst gesloten om de plankosten van de gemeente voor de R.O. procedure in rekening te kunnen brengen.

Korte toelichting.

Programma: woningen: opvangplaatsen 500 asielzoekers Parkeren: Bedrijvigheid: Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern/extern: W. Pranger/ COA

Ontwikkelingen laatste jaar De vergunningen voor de ombouw van het pand zijn verleend. De verbouwing is inmiddels gerealiseerd.

Financiën:




Plankosten 30.000 Bijdrage Ontwikkelaar 30.000

Overige

Rente en kostenstijging

Totaal geraamd 30.000 Totaal geraamd 30.000

Gerealiseerd tot datum 30.000 Gerealiseerd tot datum 30.000

Gerealiseerd in periode 30.000 Gerealiseerd in periode 30.000

Nog te realiseren 0 Nog te realiseren 0



Toelichting verschillen Niet van toepassing



104

Waalsprong G278 Vlek 10 Nijland

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat de bouw van een woonwijk van circa 325 woningen aan de noordwestzijde in de Waalsprong. Het Nijland maakt deel uit van het gebied Woonpark Oosterhout. De overige plandelen in woonpark Oosterhout zijn al gerealiseerd. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma: Woningen: 2.022 (waarvan 325 in Nijland) Parkeren: MaaiveldBedrijvigheid: n.v.t.Openbare ruimte: Circa 6 haOpp. plangebied: Circa 85 ha (waarvan ca 14 ha Nijland) Ontwikkelaar Intern/extern: P. de Wit/diversen

Ontwikkelingen laatste jaar Het Nijland is bijna gerealiseerd. De start van de verkoop van het laatste bouwproject is nu gestart en de laatste vrije kavels zijn nog in de verkoop. Als de verkoop goed blijft doorlopen kan dit plangebied in 2017 afgerond worden.

Financiën: Kosten 1‐1‐2016 1‐1‐2017 Opbrengsten 1‐1‐2016 1‐1‐2017

Verwervingen 21.686.000 21.686.000 Woningbouw 98.322.000 98.346.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 32.190.000 32.242.000 Niet‐woningbouw 2.337.000 2.337.000

Plankosten 13.226.000 13.386.000 Overige opbrengsten 4.327.000 4.203.000

Overige 5.145.000 5.148.000 Opbrengstensti jging 35.000 4.000

Rente en kostenstijging 2.598.000 ‐12.988.000



Gerealiseerd in periode ‐103.000 ‐186.000 Gerealiseerd in periode 1.888.000 2.308.000

Nog te realiseren 1.092.000 ‐14.093.000 Nog te realiseren 2.895.000 456.000

Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 45.415.000 Voordelig

In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 32.434.000 Voordelig

In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 25.406.000 Voordelig

Verschil in NCW € 7.028.000 Voordelig

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters voor langlopende exploitaties van toepassing.

Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033

Toelichting verschillen De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 40.000. Daarnaast is er een geraamde opbrengst geschrapt, omdat die al in de boekwaarde van 2015 was opgenomen. Per saldo daalt het kopje Overige opbrengsten daarom met circa € 120.000. De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 160.000. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters.


105


G278 Nijland PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017

cfm VGP dec 2015 2016 cfm VGP DECEMBER 2016

Woningen (st) 25 30 4


Projectrisico’s in deelgebied: Niet van toepassing


106

Waalsprong G279 Vlek 20 Groene Oever

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat de bouw van een woonwijk aan de noordkant van Lent in de Waalsprong. Dit deelplan maakt deel uit van het gebied Visveld: totaal 1.290 woningen. De overige plandelen van Visveld zijn al gerealiseerd. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma: woningen: 1.290 (waarvan circa 115 Groene Oever) Parkeren: MaaiveldBedrijvigheid: n.v.t.Openbare ruimte: Circa 13 ha (totaal Visveld) Opp. plangebied: Circa 29 ha (totaal Visveld) Ontwikkelaar Intern/extern: P. de Wit/Heijmans

Ontwikkelingen laatste jaar Alle woningen in Visveld zijn gerealiseerd. In 2017 is dit plandeel dan ook helemaal afgerond nadat het laatste deel woonrijp is gemaakt.





Overige 196.000 196.000 Opbrengstensti jging 0 0





Nog te realiseren 1.378.000 3.170.000 Nog te realiseren ‐177.000 0

Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 9.002.000 Nadelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 6.429.000 Nadelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 6.060.000 Nadelig Verschil in NCW € 369.000 Nadelig



Toelichting verschillen In deze exploitatie is nauwelijks iets veranderd. Bij de opbrengsten woningbouw is nog een nabetaling binnengekomen i.v.m. renteafspraken over een grondtransactie. De rest van het verschil wordt veroorzaakt door de nieuwe renteparameter.




107

Waalsprong G280 Vlek 25 Vossenpels Noord

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat een gefaseerde woningbouwontwikkeling in Vossenpels Noord. Dit plangebied sluit aan op het al gerealseerde gebied waarin het PlantjeVlag‐concept is gerealiseerd. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma: woningen: 831 woningen nog te realiseren Parkeren: Op maaiveldBedrijvigheid: n.v.t.Openbare ruimte: 10 haOpp. plangebied: 37,0 ha bruto, 23,2 ha netto Ontwikkelaar Intern/extern: M. van Gerwen/diversen

Ontwikkelingen laatste jaar Er is gestart met de visievorming Vossenpels Midden/Noord. Belangrijke elementen in deze visievorming en de uiteindelijke keuzes die gemaakt worden zijn bij de bepaling van de hoofdverkeersstructuur Waalsprong, inpassing van de bestaande situatie/panden/pecelen, en aansluiting bij de omgeving. Tevens komt de (markt)vraag aan de orde in hoeverre het concept Plant‐Je‐Vlag (geheel of deels) doorgezet kan worden naar Vossenpels Midden en Noord. De mogelijkheden worden verkend om Vossenpels Noord, die nu nog niet ontwikkeling is, naar voren te halen waarbij er geen concurentie voor de lopende deelgebieden ontstaat

Financiën:



Bouw‐ en woonrijpmaken 15.122.000 15.504.000 Niet‐woningbouw 0 0


Overige ‐97.000 ‐93.000 Opbrengstensti jging 7.211.000 6.545.000




Gerealiseerd in periode 735.000 810.000 Gerealiseerd in periode 1.179.000 235.000




In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 6.583.000 Voordelig

Verschil in NCW € 2.902.000 Voordelig



Toelichting verschillen: De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 0,3 miljoen.

De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 0,8 miljoen.

Toepassing van nieuwe aangepaste grondprijzen leidt tot een verbetering van € +1,0 miljoen


108

De opbrengsten van een bestaande kavel was ten onrechte in de exploitatie van Vossenpels Noord opgenomen, terwijl die in Vossenpels Zuid thuishoort. Deze verschuiving heeft in de post “overige opbrengsten” tot een verslechtering van € 0,2 miljoen geleid. In de exploitatie voor Vossenpels Zuid leidt dit tot een verbetering van hetzelfde bedrag.

De kosten voor het tijdelijk beheer zijn hoger dan eerder geraamd. Dit leidt tot een verslechtering van €+ 0,1 miljoen.

De rest van het verschil is veroorzaakt door inflatie, de nieuwe renteparameters en de nieuwe opbrengstenstijgingsparameters.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar: Niet van toepassing


Projectrisico’s in deelgebied: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong wordt het risicoprofiel van de Waalsprong‐ grexen nader toegelicht. Hieronder de belangrijkste risico’s in dit plangebied:

1. Afzetbaarheid kavels woningbouw in tempo en opbrengst.2. De impact van de keuzes hoofdverkeerstructuur Waalsprong,


109

Waalsprong G281 Vitens Vossenpelsestraat

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw, horeca en natuur op het vm. Vitens‐eigendom aan de Vossenpelsestraat. Dit is een nieuw deelgebied die nu aan de planexploitatie Waalsprong wordt toegevoegd.

Programma: woningen: 5 vrije kavels en 1 bestaande woning Parkeren: Op maaiveldBedrijvigheid: horeca in voormalig pompstation. Openbare ruimte: 2,5 haOpp. plangebied: 13 ha (incl. 10 ha spiegelbos) Ontwikkelaar Intern/extern: D. Driessen/diversen

Ontwikkelingen laatste jaar Het pompstation is verkocht t.b.v. een horecavoorziening. Voor deze activiteit is een omgevingsvergunning aangevraagd. De procedure loopt nog. Voor de omgeving van het pompstation wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan voorziet in de uitgifte van 5 kavels voor woningbouw. De omgeving wordt als park / natuur bestemd en ingericht. Het Spiegelbos is recent al als Natuur bestemd en kan een belangrijke functie vervullen voor de nog te realiseren wijk Vossenpels Noord. Het Spiegelbos is eigendom van Nijmegen maar ligt op grondgebied van Lingewaard. De inbreng van de gronden in dit deelgebied komen grotendeels uit de strategische gronden en deels uit de voormalige grondexploitatie Vlek 99.

Financiën:


Verwervingen 0 1.139.000 Woningbouw 0 1.697.000

Bouw‐ en woonrijpmaken 0 279.000 Niet‐woningbouw 0 0

Plankosten 0 278.000 Overige opbrengsten 0 756.000

Overige 0 0 Opbrengstensti jging 0 88.000

Rente en kostenstijging 0 ‐236.000

Totaal geraamd 0 1.460.000 Totaal geraamd 0 2.541.000

Gerealiseerd tot datum 0 59.000 Gerealiseerd tot datum 6.000

Gerealiseerd in periode 0 59.000 Gerealiseerd in periode 0 6.000

Nog te realiseren 0 1.401.000 Nog te realiseren 0 2.535.000


In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 772.000 Voordelig

In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 0 Voordelig

Verschil in NCW € 772.000 Voordelig



Toelichting verschillen Dit is een nieuwe deelexploitatie. Daarom zijn er geen verschillen te verklaren.


110


G281 Vitens Vossenpelsestraat PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017


Woningen (st) 0 0 0

Bestaande percelen (st) 0 0 1 (pomp‐station)0

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP 1. Vaststellen van de deelexploitatie G281 Vitens Vossenpelsestraat en deze deelexploitatie toevoegen

aan de planexploitatie Waalsprong.

Projectrisico’s in deelgebied: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong wordt het risicoprofiel van de Waalsprong grexen nader toegelicht. Het belangrijkste risico in dit plangebied is de afzetbaarheid van de kavels (tempo en opbrengst).


111

Waalsprong G282 Vlek 28 Vossenpels Zuid

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw in Vossenpels Zuid. Deze deelexploitatie bevat het Plant‐je‐Vlagconcept. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma: woningen: 234 stuks totaal, 208 gerealiseerd, nog 26 te realiseren

Parkeren: Op maaiveldBedrijvigheid: n.v.t.Openbare ruimte: 2,9 haOpp. plangebied: 13,1 ha bruto, 9,5 ha netto Ontwikkelaar Intern/extern: M. van Gerwen / diversen

Ontwikkelingen laatste jaar De Vossenpels Zuid is bijna helemaal in ontwikkeling. De laatste opties worden gelicht, de kavels worden verkocht en het woonrijpmaken van het openbaar gebied is gestart. Voor de locatie van de kas aan de Vossenpelsestraat geldt dat het tijdelijk gebruik hiervan in de zomer van 2016 is beeindigd. De voorbereiding op de uitgifte van de kavels op dit perceel is opgestart. Als laatste stap in de ontwikkeling van Vossenpels Zuid zal in 2017 het bestemmingsplan voor de locatie Kampschoer worden opgestart. Op het gebied dat in bezit blijft bij Kampschoer worden drie bouwkavels mogelijk gemaakt, op het gemeentelijk eigendom vijf. De rest van het perceel wordt toegevoegd aan de openbare ruimte.

Financiën:





Overige ‐97.000 ‐90.000 Opbrengstensti jging 268.000 58.000




Gerealiseerd in periode 607.000 558.000 Gerealiseerd in periode 3.762.000 2.506.000


Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 11.176.000 Nadelig

In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 7.981.000 Nadelig

In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 7.025.000 Nadelig

Verschil in NCW € 956.000 Nadelig



Toelichting verschillen De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 0,2 miljoen.

Wijzigingen in de plannen voor laatste kavels hebben geleid tot een verslechtering het resultaat van € 0,2 miljoen.


112

De kosten voor het tijdelijk beheer zijn hoger dan eerder geraamd. Dit leidt tot een verslechtering van € 0,1 miljoen

De opbrengsten van een bestaande kavel was ten onrechte in de exploitatie van Vossenpels Noord opgenomen, terwijl die in Vossenpels Zuid thuishoort. Deze verschuiving heeft in de post “overige opbrengsten” tot een verbetering van €0,2 miljoen geleid. In de exploitatie voor Vossenpels Noord leidt dit tot een verslechtering van hetzelfde bedrag.



G282 Vossenpels Zuid PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017



Bestaande percelen (st) 0 1 0


Projectrisico’s in deelgebied: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong wordt het risicoprofiel van de Waalsprong‐ grexen nader toegelicht. Dit gebied nadert haar afronding. De afzetbaarheid van de laatste kavels woningbouw in tempo en opbrengst kan wellicht tot wijzigingen leiden.


113

Waalsprong G283 Vlek 32 Grote Boel

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat de bouw van een woonwijk van circa 900 woningen, winkels, horeca en een brede school aan de noordwestzijde in de Waalsprong. Dit deelplan maakt deel uit van het gebied Groot Oosterhout. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma: Woningen: Circa 900Parkeren: MaaiveldBedrijvigheid: Brede school, 3.000 m² winkels, 150 m²

horeca, zoutloods en wegsleepdienst Openbare ruimte: Circa 20 haOpp. plangebied: Circa 42 haOntwikkelaar Intern/extern: P. de Wit/diversen

Ontwikkelingen laatste jaar In het plangebied Grote Boel (zuidelijk deel Groot‐Oosterhout) is in 2014 gestart met de realisatie van de eerste fase woningbouw. Voor 2016 zijn al twee tranches verkocht. In 2016 is de derde tranche in ontwikkeling genomen (294 woningen). De belangstelling van de markt trekt aan. Eind 2016 is de vierde tranche aangeboden. Het gaat hierbij om circa 220 woningen. Daarnaast worden er een aantal vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap aangeboden. De studie naar de realisatie van een brede school in het noordelijk deel van de Grote Boel is in 2016 afgerond. De school wordt geprojecteerd aan de noordzijde van dit plangebied. Om de bouw mogelijk te maken moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden, deze is reeds in gang gezet. In het eerste kwartaal van 2017 wordt het nieuwe bestemmingsplan aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.





Overige 133.000 174.000 Opbrengstensti jging 2.124.000 1.136.000






Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 21.747.000 Voordelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 15.531.000 Voordelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 4.966.000 Voordelig Verschil in NCW € 10.565.000 Voordelig



Toelichting verschillen: De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 0,4 mln. De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 0,6 mln. Na de verkaveling van de laatste uitwerkingsplannen is duidelijkheid ontstaan over het aantal woningen In de oorspronkelijke plannen was uitgegaan van relatief veel vrije sector rijwoningen. In de uitwerking, en in de loop van tijd, zijn hiervoor meer tweekappers en vrijstaande woningen gekomen, waardoor de gemiddelde kavels


114

groter zijn geworden. Dit heeft geleid tot de realisatie van ca 50 woningen minder. Daarnaast zijn de nieuwe grondprijzen toegepast op de woningen die in 2016 nog niet op de markt zijn gezet (47 woningen). Per saldo leveren deze twee zaken een voordeel op van € 0,6 mln. Een aantal kosten moest nog verdeeld worden vanuit de splitsing van Groot Oosterhout in Grote Boel en Zuiderveld. Dit heeft tot verschuivingen in kosten en opbrengsten tussen beide projecten geleid (met name op de posten verwervingen, bouw‐ en woonrijp maken, plankosten en overige opbrengsten). Op het totaalniveau van de Waalsprong heeft dit echter geen effect. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters.


G283 Grote Boel PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017




Projectrisico’s in deelgebied: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong wordt het risicoprofiel van de Waalsprong‐ grexen nader toegelicht. Hieronder de specifieke risico’s in dit plangebied:

1. De bouw van de school is mogelijk ondanks de archeologische belemmeringen op het terrein. Daarbijbestaat wel een risico dat er vanwege deze belemmeringen nog extra kosten moeten worden gemaaktaan het gebouw en/of de inrichting van terrein.

2. De realisatie van supermarkt is aan het einde van de looptijd gepland. Te zijner tijd zal duidelijkmoeten worden of realisatie van een supermarkt mogelijk is.


115

Waalsprong G285 Vlek 32 Zuiderveld

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat de bouw van een woonwijk van circa 1.190 woningen en een brede school aan de noordwestzijde in de Waalsprong. Dit deelplan maakt deel uit van het gebied Groot Oosterhout. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma: Woningen: Circa 1.190Parkeren: MaaiveldBedrijvigheid: 5.000 m² brede schoolOpenbare ruimte: Circa 19 haOpp. plangebied: Circa 41 haOntwikkelaar Intern/extern: P. de Wit/nog niet bekend

Ontwikkelingen laatste jaar Zuiderveld wordt ingezet voor versnelling van de woningbouw en om te voldoen aan de marktvraag. Er geldt voor een deel van dit gebied een vigerend bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk maakt. Er is gewerkt aan de eerste planuitwerking aan de westzijde van het plangebied. Analoog aan Grote Boel wordt begin 2017 deze uitwerking aan de raad voorgelegd in de vorm van een planactualisatie. Gelijktijdig zal het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. Gestreefd wordt naar eerste gronduitgifte eind 2017/begin 2018.



Bouw‐ en woonrijpmaken 19.085.000 19.216.000 Niet‐woningbouw 780.000 836.000






Gerealiseerd in periode 774.000 1.134.000 Gerealiseerd in periode 0 0


Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 6.787.000 Voordelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 4.847.000 Voordelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 6.944.000 Voordelig Verschil in NCW € 2.097.000 Nadelig



Toelichting verschillen: De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 1,2 mln. De nieuwe grondprijzen zijn toegepast. Dit levert per saldo een voordeel op van € 1,4 mln. Het budget voor bouw‐ en woonrijp maken is t.b.v. het westelijk deel op basis van de ervaringen in de Grote Boel verhoogd met € 0,75 mln. Een aantal kosten moest nog verdeeld worden vanuit de splitsing van Groot Oosterhout in Grote Boel en Zuiderveld. Dit heeft tot verschuivingen in kosten en opbrengsten tussen beide projecten geleid (met name op de posten verwervingen, bouw‐ en woonrijp maken, plankosten en overige opbrengsten). Op het totaalniveau van de Waalsprong heeft dit echter geen effect. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters en de maximale indexeringstermijn van 10 jaar op de oprengstenparameter.


116



1. In Zuiderveld bestaat het risico dat het gebied niet volledig kan worden ontwikkeld volgens de plannenvanwege diverse belemmeringen waaronder archeologie en hindercirkel. Wellicht kunnen er daaromminder woningen worden gerealiseerd, waardoor er minder opbrengsten worden gegenereerd.

2. Het risico bestaat dat de brede school in Zuiderveld vanwege het aanwezige archeologisch veld niet opde geplande wijze gerealiseerd kan worden. De brede school moet dan gerealiseerd worden op eenandere plek, ten koste van woningbouw (minder opbrengsten), of een bijzondere wijze van funderenis noodzakelijk (meer kosten).


117

Waalsprong G287 Vlek 33 De Stelt

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat de bouw van een woonwijk van circa 470 woningen en een school aan de zuidoostzijde in de Waalsprong. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma: Woningen: Circa 470Parkeren: Maaiveld (langs dijkzone gebouwd

parkeren) Bedrijvigheid: 4.000 m² voor een school Openbare ruimte: Circa 10 haOpp. plangebied: Circa 21 haOntwikkelaar Intern/extern: P. de Wit/diversen

Ontwikkelingen laatste jaar De planontwikkeling in de Stelt‐Noord omvat in totaal 186 woningen. In Q4‐2015 is de ontwikkeling en bouw gestart. Inmiddels is bijna alles verkocht en in aanbouw. Er is nog 1 vrije kavel beschikbaar. Voor De Stelt‐Zuid is gestart met de stedenbouwkundige concretisering en de marktstrategie. Met het Waterschap is afstemming nodig over de bouwmogelijkheden nabij de dijk. In 2016 zijn nieuwe normen voor hoogwaterveiligheid voor 2075 vastgesteld in het kader van de Deltabeslissing. De nieuwe dijk ter plaatse van Stelt‐Zuid is ontworpen op basis van de oude normering. Vastgesteld is, dat deze nieuwe dijk niet voldoet aan de nieuwe stabiliteitsnormen, en aanpassing behoeft. De impact daarvan (ruimtelijk, financieel en tijd/planning) op Stelt‐Zuid zal in Q1‐2017 in samenspraak met het Waterschap inzichtelijk worden gemaakt. Het zuidoostelijk deel van het plangebied (“Vossenpels zuid‐zuid”) wordt als afzonderlijk plan ontwikkeld. Hiervoor is nog geen bestemmingsplan. Het ambitiedocument hiervoor wordt in 2017 ter vaststelling aan de raad aangeboden.














Toelichting verschillen De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 0,2 mln. Het programma voor Stelt Noord is nu definitief (31 woningen minder dan oorspronkelijk gepland). Het programma voor de Stelt‐Zuid is conform de ervaringen in de Stelt‐Noord ook bijgesteld (25 woningen minder). Echter, de gemiddelde kavels zijn wel groter. Samen met het nieuwe grondprijzenbeleid komt hier per saldo een voordeel uit van € 0,3 mln.


118

De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 0,4 mln. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters en de maximale indexeringstermijn van 10 jaar op de oprengstenparameter.


G287 De Stelt PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017





Projectrisico’s in deelgebied: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong wordt het risicoprofiel van de Waalsprong‐ grexen nader toegelicht. Hieronder de belangrijkste specifieke risico’s in dit plangebied:

1. In het zuidoostelijk gedeelte van het plangebied is er sprake van belemmeringen op het gebied vanarcheologie als bodemsanering (voormalige vuilstort). De exacte extra kosten om woningbouwmogelijk te maken zijn nog onvoldoende in beeld.

2. Er is nog onduidelijheid/onzekerheid over de consequenties van de nieuwe dijknormen van hetwaterschap. m

3. Tijdens de realisatie van de dijkteruglegging lent zijn veel archeologische vondsten gedaan. Onzeker iswelke archeologische kosten gemaakt moeten worden om de realisatie van De stelt‐Zuid mogelijk temaken.


119

Waalsprong G289 Vlek 34 Hoge Bongerd

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat een woningbouwlocatie van circa 315 wongen met horeca aan de zuidkant van de Waalsprong. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma: Woningen: Circa 315Parkeren: Maaiveld, langs dijkzone gebouwd Bedrijvigheid: 2.500 m² horecaOpenbare ruimte: Circa 4 haOpp. plangebied: Circa 8 haOntwikkelaar Intern/extern: L. Koridon/nog niet

bekend

Ontwikkelingen laatste jaar Onder de vlag van Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB)/Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) zijn de nodige initiatieven van de grond en in voorbereiding gekomen (o.a. bouwlab, tiny houses) Ook is een ideeëncompetitie voor TAG in Hof van Holland, Hoge Bongerd en Veur Lent van start gegaan die ideeen moet opleveren om deze genoemde gebieden o.a. aantrekkelijker en interessanter maken, de leefbaarheid handhaven of verbeteren, en een passende opmaat vormen voor de definitieve ontwikkeling van deze gebieden.




Plankosten 1.744.000 2.095.000 Overige opbrengsten 148.000 1.085.000







Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 1.235.000 Voordelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 882.000 Voordelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 2.400.000 Nadelig Verschil in NCW € 3.282.000 Voordelig



Toelichting verschillen De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 0,9 mln. Het nieuwe grondprijzenbeleid zorgt per saldo voor een voordeel van € 2,8 mln. De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 0,3 mln. De beheerskosten zijn opnieuw geraamd. Dit zorgt voor een nadeel op de post Bouw‐ en woonrijp maken van € 0,2 mln. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters.


120



1. De impact op woningbouwontwikkeling als gevolg van de nieuwe regelgeving van het waterschap tavdijken/waterkeringen is nog onduidelijk.

2. Percentage uitgeefbaar in dit gebied is hoog. Er is nog niet gestart met de planuitwerking, Er isonzekerheid of het percentage uitgeefbaar gehaald kan worden.


121

Waalsprong G291 Vlek 35 Laauwik

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat de bouw van een woonwijk aan de noordkant van Lent in de Waalsprong: totaal 1.417 woningen. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma: Woningen: 1.417Parkeren: Maaiveld en gebouwdBedrijvigheid: n.v.t.Openbare ruimte: Circa 21 haOpp. plangebied: Circa 46 haOntwikkelaar Intern/extern: W. Pranger/diversen

Ontwikkelingen laatste jaar Lentseveld en Laauwik zijn met uitzondering van de kavels voor particuliere bouw, volledig verkocht of in optie

gegeven. Er zijn nog circa 5 kavels in verkoop en circa 10 onder optie.





Overige 1.699.000 1.811.000 Opbrengstensti jging 142.000 74.000




Gerealiseerd in periode 1.916.000 812.000 Gerealiseerd in periode 11.867.000 9.522.000





Toelichting verschillen De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 0,3 mln. De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 0,2 mln. Als gevolg van een onjuiste boeking tijdens de ontmanteling van GEM Waalsprong is de post verhuuropbrengsten niet verwerkt in de grondexploitatie (€ 0,6 mln). Dit is nu wel verrekend bij de post Tijdelijk beheer onder Bouw‐ en woonrijp maken. Dit heeft een postief effect. Bij overige kosten is een bedrag van € 0,1 mln extra opgenomen voor de inrichting van een deel van de openbare ruimte. De laatste kavels en gronden zijn opnieuw gewaardeerd en in de markt gezet. Dit levert per saldo € 0,2 mln minder op. Een deel van de boekwaarde van verkochte percelen grond stond verantwoord onder Woningbouw en is binnen deze deelexploitatie verschoven naar Overige opbrengsten. Per saldo levert dat dus geen verschil op. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters.


122


G291 Laauwik PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017







123

Waalsprong G292 Vlek 36 Broodkorf

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw, een VMBO‐school en een sportvoorziening in Broodkorf. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033 Programma: woningen: 449 woningen nog te realiseren Parkeren: Op maaiveld Bijzondere Bebouwing: 11.500 m2 (VMBO‐school +

sportvoorziening) Openbare ruimte: 6,7 ha Opp. plangebied: 16,7 ha bruto, 15,3 ha netto Ontwikkelaar Intern/extern: E. van Petersen /Diversen

Ontwikkelingen laatste jaar Op 11 mei 2016 is in de raad het ambitiedocument Hof van Holland/broodkorf/woenderskamp besproken en is door de raad een gewijzigde grondexploitatie vastgesteld. De deelexploitatie Broodkorf is een van de drie deelgebieden waarvoor in het ambitiedocument de ontwikkelingrichting is bepaald en waarvoor de grex‐uitgangspunten zijn herzien. In de zomernota 2016 is er in saldi‐reserve extra geld (€ 0,8 miljoen) geclaimd om woningbouw om te zetten naar maatschappelijke voorziening, te weten een nieuwe VMBO‐school in Broodkorf. Om deze reden zijn er 40 woningen geschrapt in Broodkorf. Financiën: Kosten 1‐1‐2016* 1‐1‐2017 Opbrengsten 1‐1‐2016* 1‐1‐2017










* Nieuwe grondexploitatie Hof van Holland d.d. 11 mei 2016 Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 7.882.000 Nadelig

In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 5.629.000 Nadelig

In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016* € 6.558.000 Nadelig

Verschil in NCW € 929.000 Voordelig Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters voor langlopende exploitaties van toepassing. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033 Toelichting verschillen De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 0,6 miljoen. De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 0,6 miljoen.


124

Het omzetten van woningbouw naar maatschappelijke voorzieningen levert bij woningbouw een nadeel op van € ‐1,6 miljoen en bij niet‐woningbouw een voordeel van € ‐0,8 miljoen. Per saldo dus een nadeel van € 0,8 miljoen (zie ook de claim in de zomernota 2016). Toepassing van nieuwe aangepaste grondprijzen leidt tot een verbetering van € +0,8 miljoen De opbrengsten voor het tijdelijk beheer zijn hoger dan eerder geraamd. Dit leidt tot een verbetering van van €+ 0,2 miljoen. De rest van het verschil is veroorzaakt door inflatie, de nieuwe renteparameters en nieuwe de opbrengstenstijgingsparameters. Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar: Niet van toepassing Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing


1. Afzetbaarheid kavels woningbouw in tempo en opbrengst. 2. Inpassing school en hulpwarmtecentrale in woongebieden


125

Waalsprong G294 Vlek 37 Woenderskamp

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw en een kindcluster in Woenderskamp. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033 Programma: woningen: 778 woningen nog te realiseren Parkeren: Op maaiveld en gedeeltelijk bebouwd in

de dijkzone Bijzondere bebouwing: 6.000 m2 kindcluster Openbare ruimte: 15,6 ha Opp. plangebied: 31,2 ha bruto, 26,4 ha netto Ontwikkelaar Intern/extern: E. van Petersen / diversen

Ontwikkelingen laatste jaar Op 11 mei 2016 is in de raad het ambitiedocument Hof van Holland/broodkorf/woenderskamp besproken en is door de raad een gewijzigde grondexploitatie vastgesteld. De deelexploitatie Woenderskamp is een van de drie deelgebieden waarvoor in het ambitiedocument de ontwikkelingrichting is bepaald en waarvoor de grex‐uitgangspunten zijn herzien. Voor het deel van Woenderskamp ten noord‐oosten van de watersingel is een bestemmingsplanprocedure gestart. In 2017 wordt besluitvorming hierover verwacht waarna de realisatie kan starten. De historische tuin is conform raadsmotie ingepast. Ook het financiële effect van de inpassing van de historische tuin is verwerkt in deze grex. Dijkzone Na het vaststellen van het ambitiedocument is intensieve afstemming geweest met het waterschap over de eisen die samenhangen met de waterkering (dijk) en de waterhuishouding binnendijks (oa watersingel, drooglegging). Ook heeft er nader waterhuishoudkundigonderzoek plaatsgevonden Deze activiteiten hebben het afgelopen half jaar plaatsgevonden. Als belangrijkste conclusie uit de hydrologische onderzoeken komt naar voren dat een ophoging van het gebied van gemiddeld ca. 0,5‐1 meter ten noord‐oosten van de watersingel in alle gevallen noodzakelijk is. Het plaatsen van een constructief kwelscherm aan de binnenzijde zoals voorzien in het ambitiedocument blijkt onvoldoende effectief en blijkt qua bouwkosten fors duurder te zijn dan voorzien. Al met al blijkt deze maatregelen onvoldoende kosten effectief. Mede naar aanleiding van deze studie is parallel daaraan door de gemeente en het Waterschap het O‐team (een initiatief van het Rijk) gevraagd de oplossingen voor de dijkversterking en woningbouwontwikkeling in het gebied Hof van Holland / Woenderskamp nog eens tegen het licht te houden. Uit deze exercitie is naast de ambitiedocumentvariant een andere oplossing en invulling van de dijkzone naar voren gekomen. Deze oplossing bestaat er uit om de kwel in het gebied niet te verdringen maar juist te laten ontstaan en te benutten. Daarmee ontstaat een woonmilieu dat afwijkt van dat wat beschreven is het ambitiedocument, zogenaamd “Dijkpark”. Dit “Dijkpark” resulteert in een invulling waarbij langs de dijk een terpenlandschap wordt gecreëerd waarop woningbouw plaatsvind. Het zandlichaam van de Oversteek wordt verbreedt tot een bebouwbare dijk. Daarmee kan een andere woonmilieu worden gecreëerd naast de aanlanding van de Oversteek en kunnen, overeenkomstig het ambitiedocument ook woningen op de dijk worden gerealiseerd. In totaal kunnen met het realiseren van het “Dijkpark” in de deelexploitatie Woenderskamp en Hof van Holland 92 woningen minder worden gerealiseerd. In Woenderskamp worden 778 woningen gerealiseerd (204 woningen minder dan oorspronkelijk) en in Hof van Holland 1.556 woningen (112 woningen meer dan oorspronkelijk, 62 woningen in het “Dijkpark” en 50 extra woningen door het verleggen van de watersingel in het centrumgebied). Deze opbrengstenderving wordt grotendeels opgevangen door het verlagen van de kosten bouw‐ en woonrijpmaken, en het niet meer realiseren van een kwelscherm, en een iets kleinere klimaatdijk. Voor Woenderskamp betekent dit een verslechtering van het eindresultaat met € 7,5 miljoen (nominaal) en


126

voor Hof van Holland een verbetering van € 4,5 miljoen (nominaal), per saldo een verslechtering van € ‐3,0 miljoen (nominaal). Financiën: Kosten 1‐1‐2016* 1‐1‐2017 Opbrengsten 1‐1‐2016* 1‐1‐2017


Bouw‐ en woonrijpmaken 17.771.000 13.736.000 Niet‐woningbouw 960.000 1.003.000








* Nieuwe grondexploitatie Hof van Holland d.d. 11 mei 2016 Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 6.812.000 Voordelig


In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016* € 9.370.000 Voordelig

Verschil in NCW € 4.505.000 Nadelig Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters voor langlopende exploitaties van toepassing. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033 Toelichting verschillen De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 1,6 miljoen. De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 0,5 miljoen. Het realiseren van het “Dijkpark” zorgt per saldo voor een verslechtering van het eindresultaat van € ‐7,5 miljoen. Dit komt doordat er 204 woningen minder worden gerealiseerd , waardoor er € 11,1 miljoen aan opbrengsten vervallen. Een gedeelte wordt gecompenseerd doordat de kosten bouw‐ en woonrijpmaken lager worden a.g.v. het realiseren van een kleinere klimaatdijk (€ 4,6 miljoen). Tevens vervalt de eerder ingerekende bijdrage van het waterschap aan de klimaatdijk (€ 1,0 miljoen). Naast de eerder aangekondigde verlaging van de kosten bouw‐ en woonrijpmaken stijgen de kosten bouw‐ en woonrijpmaken met € 0,5 miljoen wegens het realiseren van een noodzakelijke aanpassingen aan de hoofdinfrastructuur van het warmtenet. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters en nieuwe opbrengstenstijgingsparameters. Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing

Projectrisico’s in deelgebied: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong


127

wordt het risicoprofiel van de Waalsprong‐ grexen nader toegelicht. Hieronder de belangrijkste risico’s in dit plangebied:

1. Afzetbaarheid kavels woningbouw in tempo en opbrengst. 2. De impact van de maatregelen van het waterschap aan de dijk als gevolg van nieuwe regelgeving, en

de toepassing van regelgeving tbv waterhuishouding, en realisatie klimaatdijk. 3. Inbedding hoofdaansluitpunt warmtenet in de Waalsprong.


128

Waalsprong G296 Vlek 38 Hof van Holland

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van een centrum in Hof van Holland, bestaande uit woningbouw, winkels, werklocaties en maatschappelijke voorzieningen. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033 Programma: woningen: 1.556 woningen nog te realiseren Parkeren: Op maaiveld en gedeeltelijk bebouwd in

de dijkzone Winkels 12.000 m2 bvo Bedrijvigheid: 5.000 m2 bvo Bijzondere bebouwing 10.000 m2 bov Openbare ruimte: 24 ha Opp. plangebied: 48,8 ha bruto, 39,3 ha netto Ontwikkelaar Intern/extern: E. van Petersen/diversen

Ontwikkelingen laatste jaar Op 11 mei 2016 is in de raad het ambitiedocument Hof van Holland/broodkorf/woenderskamp besproken en is door de raad een gewijzigde grondexploitatie vastgesteld. De deelexploitatie Hof van Holland is een van de drie deelgebieden waarvoor in het ambitiedocument de ontwikkelingrichting is bepaald en waarvoor de grex‐uitgangspunten zijn herzien. Voor het deel van Hof van Holland ten noorden van de watersingel is een bestemmingsplanprocedure gestart. In 2017 wordt besluitvorming hierover verwacht waarna de realisatie kan starten. Dijkzone Na het vaststellen van het ambitiedocument is intensieve afstemming geweest met het waterschap over de eisen die samenhangen met de waterkering (dijk) en de waterhuishouding binnendijks (oa watersingel, drooglegging). Ook heeft er nader waterhuishoudkundigonderzoek plaatsgevonden Deze activiteiten hebben het afgelopen half jaar plaatsgevonden. Als belangrijkste conclusie uit de hydrologische onderzoeken komt naar voren dat een ophoging van het gebied van gemiddeld ca. 0,5‐1 meter ten noord‐oosten van de watersingel in alle gevallen noodzakelijk is. Het plaatsen van een constructief kwelscherm aan de binnenzijde zoals voorzien in het ambitiedocument blijkt onvoldoende effectief en blijkt qua bouwkosten fors duurder te zijn dan voorzien. Al met al blijkt deze maatregelen onvoldoende kosten effectief. Mede naar aanleiding van deze studie is parallel daaraan door de gemeente en het Waterschap het O‐team (een initiatief van het Rijk) gevraagd de oplossingen voor de dijkversterking en woningbouwontwikkeling in het gebied Hof van Holland / Woenderskamp nog eens tegen het licht te houden. Uit deze exercitie is naast de ambitiedocumentvariant een andere oplossing en invulling van de dijkzone naar voren gekomen. Deze oplossing bestaat er uit om de kwel in het gebied niet te verdringen maar juist te laten ontstaan en te benutten. Daarmee ontstaat een woonmilieu dat afwijkt van dat wat beschreven is het ambitiedocument, zogenaamd “Dijkpark”. Dit “Dijkpark” resulteert in een invulling waarbij langs de dijk een terpenlandschap wordt gecreëerd waarop woningbouw plaatsvind. Het zandlichaam van de Oversteek wordt verbreedt tot een bebouwbare dijk. Daarmee kan een andere woonmilieu worden gecreëerd naast de aanlanding van de Oversteek en kunnen, overeenkomstig het ambitiedocument ook woningen op de dijk worden gerealiseerd. In totaal kunnen met het realiseren van het “Dijkpark” in de deelexploitatie Woenderskamp en Hof van Holland 92 woningen minder worden gerealiseerd. In Woenderskamp worden 778 woningen gerealiseerd (204 woningen minder dan oorspronkelijk) en in Hof van Holland 1.556 woningen (112 woningen meer dan oorspronkelijk, 62 woningen in het “Dijkpark” en 50 extra woningen door het verleggen van de watersingel in het centrumgebied). Deze opbrengstenderving wordt grotendeels opgevangen door het verlagen van de kosten bouw‐ en woonrijpmaken, en het niet meer realiseren van een kwelscherm, en een iets kleinere klimaatdijk. Voor Woenderskamp betekent dit een verslechtering van het eindresultaat met € 7,5 miljoen (nominaal) en


129

voor Hof van Holland een verbetering van € 4,5 miljoen (nominaal), per saldo een verslechtering van € ‐3,0 miljoen (nominaal). In Hof van Holland is een winkelcentrum van 7.000 ‐12.000 m2 geprojecteerd wat, mogelijk gefaseerd,met een woningbouwprogramma (minimaal circa 250 woningen) en het bijbehorende parkeren gerealiseerd gaat worden. Gezien de omvang van de opgave en de gerede kans dat bovenop het publiekrechtelijke kader aanvullende eisen worden gesteld, wordt er uitgegaan van een Europese aanbestedingsprocedure. De opgave voor de marktpartijen is vooraf niet vastomlijnd, daarom willen we de marktpartijen in de tenderprocedure hun kennis en expertise in laten brengen en input laten leveren voor de definitieve uitvraag. Een concurrentiegerichte dialoog lijkt hierbij de meest logische procedure. De voorbereidingen voor de procedure zijn gestart, eind 2017 zal de procedure zijn doorlopen en zal er een ontwerp liggen en zal helder moeten zijn welke partij het winkelcentrum gaat ontwikkelen. Financiën: Kosten 1‐1‐2016* 1‐1‐2017 Opbrengsten 1‐1‐2016* 1‐1‐2017








Gerealiseerd in periode 1.286.000 1.777.000 Gerealiseerd in periode 0 1.092.000


* Nieuwe grondexploitatie Hof van Holland d.d. 11 mei 2016 Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 30.862.000 Voordelig


In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016* € 13.347.000 Voordelig

Verschil in NCW € 8.694.000 Voordelig Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters voor langlopende exploitaties van toepassing. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033 Toelichting verschillen De nieuwe afspraken over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong levert hier een voordeel op van € 1,5 miljoen. De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden levert hier een nadeel op van € 2,9 miljoen. Het realiseren van het “Dijkpark” zorgt per saldo voor een verbetering van het eindresultaat van € 4,5 miljoen. Dit komt doordat er een ander programma gerealiseerd wordt (minder grondgebonden duur en meer appartementen: zie nadere toelichting “ontwikkelingen laatste jaar), waardoor er € 0,7 miljoen extra opbrengsten worden gerealiseerd. Het eindresultaat verbeterde bovendien ook nog omdat de kosten bouw‐ en woonrijpmaken lager worden a.g.v. het vervallen van het kwelscherm en een kleinere klimaatdijk (€ 4,9 miljoen). Tevens vervalt de eerder ingerekende bijdrage van het waterschap aan de klimaatdijk (€ 1,1 miljoen).


130

Naast de eerder aangekondigde verlaging van de kosten bouw‐ en woonrijpmaken stijgen de kosten bouw‐ en woonrijpmaken met € 1,4 miljoen wegens het verbreden van de LV‐onderdoorgang Graaf Allardsingel. Er is in 2016 een bijdrage van € 1,1 miljoen verwerkt voor het watersysteem Hof van Holland.


Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing



1. Afzetbaarheid kavels woningbouw in tempo en opbrengst.2. De impact van de maatregelen van het waterschap aan de dijk als gevolg van nieuwe regelgeving, ende toepassing van regelgeving tbv waterhuishouding. 3. Tempo en afzet winkels


131

Waalsprong G298 Vlek 39 Veur Lent

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat een woningbouwlocatie van circa 210 woningen met horeca en bijzondere bebouwing op het eiland aan de zuidzijde van de Spiegelwaal in de Waalsprong. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033 Programma: Woningen: Circa 210 Parkeren: Maaiveld en gebouwd Bedrijvigheid: 750 m² horeca en 3.000 m² bijzondere

bebouwing Openbare ruimte: Veelal inpassing binnen bestaande

omgeving Opp. plangebied: 17 ha waarvan ruim 3 ha

ontwikkelgebied Ontwikkelaar: Intern/extern: L. Koridon/nog niet

bekend

Ontwikkelingen laatste jaar Het project Ruimte voor de Waal is in het voorjaar 2016 opgeleverd aan de gemeente Nijmegen. Hiermee is een eind gekomen aan alle maatregelen en voorzieningen t.b.v. de hoogwaterproblematiek. De gemeente Nijmegen is nu verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van diverse bruggen en kunstwerken. Het Bastion is één van die objecten. Beoogd wordt om in het bastion het watersportcentrum te realiseren. Hierover is met betrokken partijen intensief contact geweest. In november 2016 is de visualisatie van het voormalige fort Knodsenburg gereed gekomen en officieel geopend. Onder de vlag van Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB)/Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) is de ideeëncompetitie gestart. In het kader van placemaking en vooruitlopend op de definitieve gebiedsontwikkeling zijn ook op Veur Lent‐locaties aangewezen waar men voorstellen voor kan indienen. Deze competitie moet tijdelijke projecten opleveren die genoemde gebieden o.a. aantrekkelijker en interessanter maken, de leefbaarheid handhaven of verbeteren, en een passende opmaat vormen voor de definitieve ontwikkeling van deze gebieden.


132


Verwervingen 51.000 51.000 Woningbouw 20.185.000 18.124.000




Rente en kostenstijging 1.426.000 ‐2.369.000


Gerealiseerd tot datum 830.000 1.145.000 Gerealiseerd tot datum 673.000 673.000


Nog te realiseren 7.128.000 3.992.000 Nog te realiseren 26.856.000 24.033.000 Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 19.570.000 Voordelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 13.976.000 Voordelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 12.513.000 Voordelig Verschil in NCW € 1.463.000 Voordelig Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters voor langlopende exploitaties van toepassing. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033 Toelichting verschillen Het nieuwe grondprijzenbeleid zorgt per saldo voor een nadeel van € 2,1 mln. De verschuiving van plankosten van Waalsprong algemeen naar de deelgebieden en de toevoeging van de boekwaarde van reeds gemaakte plankosten voor het watersportcentrum levert per saldo een nadeel op van € 0,9 mln. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters. Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing

Projectrisico’s in deelgebied: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong wordt het risicoprofiel van de Waalsprong‐ grexen nader toegelicht. Naast de algemene risico’s heeft het vergunningsvrij aanwijzen van het eiland veur‐lent, kleiner dan op basis van de afspraken met het Rijk verwacht mocht worden, een impact op de beoogde realisatie.


133

Waalsprong G302 Waalsprong bedrijven Kerninformatie Het betreft de terreinen voor bedrijvigheidsprojecten De Grift Noord (G305) en Zuid (G322) en perifere detailhandel c.a. Ressen vlek 14 (G302). De Grift is een gefragmenteerd bedrijventerrein. Aan de Grift Zuid zijn toegevoegd de reststrook naast het sportpark, welke o.a. wordt ingezet voor bedrijfsverplaatsingen uit de Waalsprong met een oppervlakte van ca 1 ha, en het toekomstig bedrijventerrein van 4,5 ha aan de Stationsstraat 25. Voorts ligt er ten zuiden van afslag 38 een perceel van ca 3 ha. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma Woningen: N.v.t.

Parkeren: Op eigen terrein Bedrijvigheid: Uitgeefbaar 56 ha als volgt verdeeld;

Ressen: 4 ha grootschalige detailhandel, een tankstation en fastfood restaurant, 11 ha overig (beperkt kantoren, zorg, horeca, leisure, diversen) Grift: 39 ha bedrijfsterreien, 2 ha overig 4 stuks windturbines

Openbare ruimte: 21,5 ha, verharding 18,5 ha en groen / water 3 ha. inrichtingsniveau: middel

Opp. Plangebied: 77 ha. Ontwikkelaar: Intern: D. Driessen

Ontwikkelingen laatste jaar: De Grift: Op 14 augustus 2015 heeft de provincie Gelderland een reactieve aanwijzing gegeven op het besluit van de Raad inzake de vaststelling van het bestemmingsplan voor Grift Noord. Ons college heeft zich genoodzaakt gevoeld om namens het college en namens de Raad een beroep in te stellen bij de Raad van State tegen deze reactieve aanwijzing. Op 20 juli 2016 heeft de Raad van State een voor Nijmegen negatief besluit genomen; het beroep van de Raad en van het college is ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestemmingsplan Grift Noord niet meer geldig is en dat er dus ook geen bedrijvenontwikkeling kan plaatsvinden. De Grift is een gefragmenteerd gebied. Voor de delen Zuid en West zijn momenteel geen concrete plannen. Op de locatie De Grift zijn inmiddels 4 windturbunes in werking. Deze voorzien samen circa 8.000 huishoudens van elektriciteit. We verkennen de kansen voor een energiepark aan de oostzijde van Grift Noord (Energielandschap De Grift). Als gevolg van het besluit Raad van State worden vooralsnog geen grondtransacties aangegaan tbv de bedrijvenontwikkeling. Ressen: In het voorjaar 2013 is door de Raad een amendement vastgesteld mbt de ontwikkeling van grootschalige detailhandel in vlek 14. De Raad verzoekt het college een pauze periode in acht te nemen van 3 jaar en in die tijd afstemming te zoeken met de regiogemeenten. De Raad gaat wel akkoord met de realisatie van een grote bouwmarkt. Dit amendement is in de planexploitatie verwerkt door twee ontwikkelfasen te onderscheiden. Het college is in gesprek met de provincie over de realisatie van een grote bouwmarkt op Ressen. Inmiddels is een conceptbestemmingsplan gereed wat voorziet in de realisatie van een grote bouwmarkt, een brandstofverkooppunt en een fastfoodrestaurant. Dit programma is als Fase 1 in de grondexploitatie verwerkt. Nijmegen en provincie willen een nadere verkenning op de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking.


134

Met het opheffen van de Stadsregio en de wens om de overcapaciteit aan bedrijven‐ en detailhandellocaties beter in beeld te krijgen heeft Nijmegen met Arnhem en de provincie het initiatief genomen om te komen tot een herijking van alle werklocaties in de regio. De herijking richt zich op Bedrijven, Perifere detailhandel en kantorenlocaties. Andere regiogemeenten zijn bij deze herijking betrokken. Begin 2017 zal er over de resultaten van dit onderzoek besluitvorming plaats vinden. Als gevolg van het huidige overzicht vraag en aanbod naar bedrijventerreinen in Nijmegen, is geconstateerd dat we kunnen vasthouden aan hetzelfde uitgiftescenario als vorig jaar: een gemiddelde jaaruitgifte van 4,3 ha voor heel Nijmegen. De fasering van de bedrijventerreinen de Grift Noord en Zuid was hier al in het VGP 2016 op aangepast.

Financiën:


Verwervingen 32.590.000 32.590.000 Woningbouw 0 0



Overige 4.525.000 4.525.000 Opbrengstensti jging 15.368.000 12.412.000




Gerealiseerd in periode 2.769.000 1.408.000 Gerealiseerd in periode 25.000 13.000


Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 21.735.000 Voordelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 15.523.000 Voordelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 6.899.000 Voordelig Verschil in NCW € 8.624.000 Voordelig

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters voor lang lopende exploitaties van toepassing.


Toelichting verschillen De opbrengsten voor de locatie Ressen zijn naar boven bijgesteld op basis van de meest recente inzichten in het beoogde programma. Gesprekken met een een potentiele klant zijn ook al in een gevorder stadium. Daarnaast zijn alle opbrengsten geïndexeerd conform de index van 2016 en is bij de Grift Noord is de kavel bij afslag 38 (ca 3 ha) hoger gewaardeerd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 4,4 mln. Bij de Overige opbrengsten is het programmaonderdeel voor mobiliteit ad € 2,2 mln geschrapt. In de uitwerking van de 1e fase van Ressen blijkt dat de kosten bouw‐ en woonrijpmaken circa € 1 mln hoger uitvallen dan eerder was geraamd vanwege de mitigatie van de archeologische belemmeringen. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters en de maximale indexeringstermijn van 10 jaar op de opbrengstenparameter. Ten slotte is de fasering de eerste verkopen wat naar achteren gschoven. Dit heeft een nadelig renteeffect.

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP n.v.t.


135

Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar:


cfm VGP 2016 2016 cfm VGP DECEMBER 2016

G302 Ressen Retail (ha)

2,3

0

0

Bedrijven/ diversen( ha) 0 0 0

Zorg (ha) 0 0 0

Kantoren (ha) 0 0 0

G305 Grift Noord

Bedrijventerrein (ha) 0 0 0

Windturbines (st) 0 4 0

G322 Grift zuid

bedrijventerrein (ha) 0 0 0

Totalen (ha/st) 2,3 (ha) 4 (st) 0

Projectrisico’s in deelgebied:

1. De Grift kan vooralsnog niet tot ontwikkeling komen. Nijmegen wacht op specifieke besluitvorming t.a.v. het RPW. Indien de bedrijventerreinen in ontwikkeling genomen worden, moet dat mogelijk gecompenseerd worden door de aankoop van andere terreinen. Ook is er nog geen duidelijk over de regeling hiervoor.

2. De ontwikkeling van vlek 14 heeft zowel in de gemeenteraad van Nijmegen als in de Regio tot veel discussie geleid. Op 24 oktober 2013 heeft de Regio haar beleid voor grootschalige detailhandel vastgesteld. De provincie heeft niet ingestemd met de ontwikkeling van Ressen. Indien de provincie blijft vasthouden aan haar standpunt dan komt er geen onherroepelijk bestemmingsplan.

3. De resultaten van de herijking regionale programmering werklocaties zijn pas begin 2017 te verwachten. Het is daarom pas begin 2017 duidelijk of en hoe we de werklocaties in de Waalsprong kunnen ontwikkelen. Het is nog onzeker of de realisatie van Ressen mogelijk is.


136

Waalsprong G308 Waaijenstein

Kerninformatie Deze deelplanexploitatie omvat een parkzone met woningbouw aan de westkant van de Waalsprong. Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033 Programma: Woningen: 96; 16 vrije kavels en 80 gestapeld Parkeren: Maaiveld en gebouwd Bedrijvigheid: n.v.t. Openbare ruimte: Parkzone Opp. plangebied: Circa 16 ha Ontwikkelaar: Intern/extern: D. Driessen/nog niet

bekend

Ontwikkelingen laatste jaar In voorgaande jaren werd in het VGP gerapporteerd over Waaijenstein als onderdeel van het totaalplan Landschapszone. In dit VGP wordt Waaijenstein gepresenteerd als zelfstandige deelexploitatie van de Waalsprong. Op 8 oktober 2016 zijn de 14 vrije kavels in de verkoop gegaan. Twee andere kavels nabij de verplaatste boerderij Woenderskamp gaan in 2017 in verkoop. Voor het appartementengebouw is een kavelpaspoort gemaakt. We verkennen nu de interesse bij marktpartijen. Het gebied Waaijenstein is een archeologisch waardevol gebied. De situatie van het appartementengebouw wordt afgestemd op aanwezige archeologische waarden. Waar mogelijk en haalbaar wordt geprobeerd middels mitigerende maatregelen de bodemvondsten in situ te bewaren. Voor het hele gebied wordt een parkontwerp gemaakt. Financiën: Kosten 1‐1‐2016 1‐1‐2017 Opbrengsten 1‐1‐2016 1‐1‐2017



Plankosten 977.000 1.055.000 Overige opbrengsten 174.000 179.000

Overige 41.000 41.000 Opbrengstensti jging 269.000 277.000





Nog te realiseren 7.323.000 5.354.000 Nog te realiseren 7.916.000 8.989.000 Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 2.662.000 Nadelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 1.901.000 Nadelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 2.732.000 Nadelig Verschil in NCW € 831.000 Voordelig Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters voor langlopende exploitaties van toepassing. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033 Toelichting verschillen Het nieuwe grondprijzenbeleid levert per saldo een voordeel op van € 1,1 mln. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters.


137


G308 Waaijenstein PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017




Projectrisico’s in deelgebied: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong wordt het risicoprofiel van de Waalsprong‐ grexen nader toegelicht. Het belangrijkste specifieke risico in dit plandeel zijn de mogelijke archeologische kosten door onderzoek en opgraving om de park‐ en woningbouwontwikkeling mogelijk te maken.


138

Waalsprong G309 Groot Infra Kerninformatie: Deze deelplanexploitatie omvat de grote infrastructurele werken in de Waalsprong. Binnen Groot Infra is ook een aantal grondtransacties van restkavels opgenomen. Tevens worden “bovenwijkse voorzieningen’ gerealiseerd (geluidsschermen, gemalen en persleidingen, noodzakelijke aanpassingen leidingentracés en infrastructurele aanpassingen in het kader van de ontwikkelingsprojecten). Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma Woningen: n.v.t. Parkeren n.v.t. Bedrijvigheid 10.000 m2 bvo hotelvoorziening Knoop lent Openb. ruimte Inrichtingsniveau middel 33,2 ha. Verharding en 0,7

ha uitgeefbaar Opp. plangebied 33,9 ha Ontwikkelaar Intern: D. Driessen

Ontwikkelingen laatste jaar: In 2016 is de fietstunnel onder de Prins Mauritssingel thv de Laauwikstraat opgeleverd. De fietstunnel is al sinds juni 2015 open voor fietsers. Met de realisatie van de fietstunnel is het eind in zicht van alle grote infrastructurele werken die binnen de gemeentelijke planexploitatie vallen. In mei 2007 is door de Gemeenteraad een besluit genomen over de verkeerstructuur Waalsprong. Om het besluit te kunnen uitvoeren was voor de realisatie van infraprojecten subsidie nodig van provincie en regio. De provincie had besloten 13 miljoen euro aan subsidie toe te kennen aan de deelprojecten Knoop Lent, Margaretha van Meggelenweg en de ombouw van de Prins Mauritssingel. Begin 2016 is de subsidie verantwoord aan de provincie Gelderland. Mede als gevolg van aanbestedingsvoordelen (het investeringsbedrag waar de subsidie op gebaseerd is wordt niet gehaald) heeft de provincie uiteindelijk besloten een definitieve subsidie toe te kennen van € 11,9 mln. De laatste termijn is inmiddels betaald. Binnen de deelexploitatie Groot Infra is ook het van der Valk hotel ontwikkeld. De bouw is in het voorjaar 2015 gestart; het hotel heeft in juli 2016 haar deuren geopend. In het kader van de voorbereidingen Hof van Holland is onderzoek gedaan naar de robuustheid van de verkeersstructuur Waalsprong. Er wordt specifiek gekeken naar verkeersintensiteiten en de effecten van de verkeersknippen Griftdijk en Vossenpels. Voor de westflank van de Waalsprong (Griftdijk) is in 2016 uitvoerig met bewoners overleg geweest. Er is een keuze gemaakt voor een verkeersknip in Griftdijk. Over de hoofstructuur in de oostflank van de Waalsprong en de verkeersknip Vossenpels bestaat nog geen duidelijkheid. Hiervoor is Nijmegen nog in gesprek met de gemeente Lingewaard. Met het samenvoegen van de voormalige GEM‐exploitaties en de gemeentelijke deelexploitaties Waalsprong is besloten om de voormalige GEM‐post ‘bovenwijkse voorzieningen’ toe te voegen aan de deelexploitatie Groot Infra.


139


Verwervingen 10.517.000 10.517.000 Woningbouw 0 0



Overige 16.030.000 18.435.000 Opbrengstensti jging 0 9.000

Rente en kostensti jging 120.383.000 73.050.000



Gerealiseerd in periode 11.446.000 2.804.000 Gerealiseerd in periode ‐544.000 2.506.000


Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 127.513.000 Nadelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 91.065.000 Nadelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 88.389.000 Nadelig Verschil in NCW € 2.676.000 Nadelig



Toelichting verschillen Met het samenvoegen van de voormalige GEM‐exploitaties en de gemeentelijke deelexploitaties zijn veel posten aangepast en hebben veel verschuivingen plaatsgevonden. Op het totaalniveau van de Waalsprong heeft dit echter geen effect. Bij de post Overige opbrengsten zijn de verwachte subsidieuitkeringen naar beneden bijgesteld. Verder zijn een aantal te verkopen percelen grond toegevoegd vanuit de voormalige deelexploitatie Vlek 99. Per saldo betekent dit een nadeel van € 0,6 mln. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters.


Projectrisico’s in deelgebied: Niet van toepassing.


140

Waalsporng G311 Landschapszone Kerninformatie: De planexploitatie Landschapszone is de samenvoeging van de voormalige exploitaties G303 Archeologische site Lentse plas (vlek 50) en G311 Ontgronding (vlek 12/30/31). Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033

Programma Woningen: 67 kavels vrije sector90 waterwoningen

Parkeren: Op eigen terrein Bedrijvigheid: 20.000 m² bvo leisure; megabioscoop,

5 mln. m³ zand en grind ontgraven, verondiepen plassen 1,5 mln m³ specie terug te brengen

Openb. Ruimte: 96 ha, verharding 7.000 m² en groen/water 95,3 ha. Inrichtingsniveau: middel

Opp. plangebied 103 ha Ontwikkelaar Intern/extern: D. Driessen/diversen

Ontwikkelingen laatste jaar: Het bestemmingsplan Landschapszone is in 2010 door de raad vastgesteld. Parrallel aan het proces voor het bestemmingsplan is het aanbestedingsproces voor zandwinning en parkaanleg doorlopen. Het contract voor zandwinning loopt tot eind 2020. De zandwinning verloopt volgens planning. We onderzoeken de mogelijkheden om de plassen van de Landschapszone te verondiepen. Het verondiepen gaat gepaard met de discussie romdom de beoogde zwemwaterkwaliteit. Het opgestelde zwemwaterprofiel lijkt het verondiepen niet in de weg te staan. Het Waterschap Rivierenland heeft inmiddels de noodzakelijke Nota Bodembeheer vastgesteld. Met deze besluitvorming stemt het Waterschap onder voorwaarden in met het voornemen om te gaan verondiepen. Inmiddels is al besloten om de lentse Plas niet meer voor verondiepen in te zetten Op basis van de huidige stand van zaken hebben we de opbrengstverwachting bijgesteld. Het contract voor de realisatie van de Landschapszone loopt tot eind 2020. De gemeente is met de aannemer in onderhandeling over een tal van issues. In het eerste kwartaal van 2017 zal naar verwachting overeenstemming worden bereikt met de aannemer. Het verwacht resultaat van genoemde onderhandeling is in de grex verwerkt. Nijmegen heeft in 2011 met de Dienst Landelijke Gebied (DLG) een overeenkomst gesloten om het natuurproject Oosterhoutse Waarden te realiseren. Dit project is in 2014 aanbesteed en wordt inmiddels gerealiseerd. Vanuit Waalweelde is een bijdrage aan de Oosterhoutse Waarden toegezegd van € 1,2 miljoen. Vanwege de directe relatie met de Landschapszone, afvoer van zand en grind, is het project Oosterhoutse Waarden aan deze deelexploitatie toegevoegd. De aannemer voor de zandwinning maakt gebruik van de afvoermogelijkheid per schip. Vanaf 2012 was al een light‐variant werkhaven gerealiseerd. Een grotere havenfaciliteit met loswal is in 2014 gerealiseerd op basis van de beschikking van het ministerie (Quick Wins). Het restant bedrag van deze beschikking is in 2016 betaald.


141

Ook de definitieve toezegging van de provincie in het kader van de stadscontracten a € 3 mln bijdrage voor de Landschapszone is in 2016 geëffectueerd In oktober 2016 is een start gemaakt met de verkoop van 17 vrije kavels aan de zuidzijde van de Zandse Plas. Op het gebied van Leisure is in 2014 een koopovereenkomst gesloten met Cinemec tbv de realisatie van een multi media center. Inmiddels heeft Cinemec 1 seizoen gedraaid met ca 250.000 bezoekers. In 2016 zijn alle parkeerplaatsen aangelegd en is ook het landschapspark gerealiseerd. Cinemec heeft inmiddels de omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een buitenfoyer; een horecavoorziening nabij het strand van de lentse Plas. De start van de bouw is in december 2016 begonnen.

Financiën:





Overige 4.554.000 710.000 Opbrengstensti jging 1.843.000 1.365.000






Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 70.145.000 Nadelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 50.095.000 Nadelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 47.514.000 Nadelig Verschil in NCW € 2.581.000 Nadelig


Verwachte oplevering project 2024 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033


cfm VGP DECEMBER 2015 2016 cfm VGP DECEMBER 2016

G311 Ontgrondingen Waterwoningen (st) 0 0 0

Woningen (st) 0 0 5

G303 Archeologische site

Woningen (st) 0 0 0

Leisure ( ha) 0,3 0 0,3

Totalen woningen (st) 0 0 5

Totalen uitgeefbaar (ha) 0,3 0 0,3


142

Toelichting verschillen: Het nieuwe grondprijzenbeleid zorgt per saldo voor een voordeel van € 1,7 mln. De opbrengsten voor de locatie voor leisure in vlek 50 is geschrapt (€ 1 mln). Er is een lagere bijdrage ontvangen van Mobiliteit in vlek 50 ad € 0,2 mln. Lopende issues met de aannemer zijn opnieuw geraamd en in de grex verwerkt. Dit geldt ook voor de opbrengstverwachting ‘verondiepen’. Ook hebben een aantal verschuivingen tussen posten binnen deze deelexploitatie (o.a. van Niet‐woningbouw naar Overige opbrengsten en van Overige kosten naar Bouw‐ en woonrijp maken) plaatsgevonden die per saldo geen effect hebben op het resultaat. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters.

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP: Niet van toepassing

Projectrisico’s in deelgebied: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong wordt het risicoprofiel van de Waalsprong‐ grexen nader toegelicht. Hieronder de specifieke risico’s in dit plangebied:

1. Verondiepen: Het zal lastig worden om in de markt voldoende hoeveelheden grond te verkrijgen omaan de opbrengstverwachtingen te voldoen. Op basis van de huidige stand van zaken is deopbrengstverwachting hier al op aangepast.

2. Met de aannemer vindt onderhandeling plaats over een tal van issues in relatie tot het contractLandschapszone. We verwachten daarover in het eerste kwartaal 2017 een resultaat te kunnenmelden.


143

Waalsprong G301 Waalsprong Algemeen

Kerninformatie Deze exploitatie is een samenvoeging van de deelexploitaties Waalsprong Algemeen (G301) en Archeologie (G321). De exploitatie bestaat uit de "inkomsten" die een dekking geven voor de voornamelijk infrastructurele investeringen die in de voormalige gemeentelijke Waalsprongexploitatie zijn voorzien. Verder zijn hier de budgetten opgenomen voor placemaking/gebiedsmarketing, plangebied overstijgende plankosten en mogelijk nog te ontvangen subsidies die nog niet gelabeled zijn aan susidiebeschikking. In de grex zijn ook de gronden geadministreerd die voortkomen uit de grex GEM Waalsprong en die niet toegedeeld zijn naar de verschillende deelgebieden. Uit deze deelexploitatie worden ook de activiteiten betaald die voortkomen uit het strategisch overleg met het Waterschap. Nijmegen dient o.a. 2 x per jaar de waterboekhouding te actualiseren. De kosten voor archeologie in de hele Waalsprong worden ook uit deze exploitatie gefinancierd.

Planexploitatie: vastgesteld 11 mei 2016; totaal geraamde kosten € 1.216.126.000; resultaat: € 30.722.000; oplevering: 31 december 2033


Parkeren: n.v.t.Bedrijvigheid: n.v.t.Openb. ruimte: n.v.t.Opp. plangebied: 450 ha totaal waalspronggebied (waarvan 2,9 ha

grond buiten de gemeentegrens) Ontwikkelaar: Intern: L. Koridon/D. Driessen

Ontwikkelingen laatste jaar: In deze nieuwe grex zijn de deelgebiedspecifieke uren naar de diverse deelgbieden overgeheveld. Er is nog een subsidieverwachting van € 5,3 miljoen die nog niet gelabeled is aan een subsidiebeschikking. In 2016 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor gebiedsmarketing. Placemaking in de vorm van een kunstroute en een ideeëncompetitie maken hier onderdeel van uit. We gaan de kosten voor archeologie nog scherper in beeld proberen te krijgen door het maken van een nieuwe verwachtingenkaart. Deze kaart wordt in 2017 verwacht. O.b.v. deze verwachtingenkaart kunnen de budgetten vervolgens ook naar de deelgebieden worden toebedeeld, zodat een directere sturing op de budgetten mogelijk wordt.





Overige 6.558.000 8.335.000 Opbrengstensti jging 0 68.000

Rente en kostensti jging ‐70.120.000 ‐29.064.000



Gerealiseerd in periode ‐1.540.000 18.431.000 Gerealiseerd in periode ‐881.000 15.928.000

Nog te realiseren ‐16.738.000 14.898.000 Nog te realiseren 8.842.000 10.053.000

Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 41.629.000 Voordelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 29.731.000 Voordelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 123.579.000 Voordelig Verschil in NCW € 93.848.000 Nadelig




144

Toelichting verschillen De plankosten zijn voor een groot deel overgeheveld naar de diverse deelprojecten voor zover deze samenhangen met de specifieke voorbereiding en uitvoering van het betreffende deelgebied. Dit betreft een verschuiving die op het totaal van de Waalsprong geen eefect heeft op het grex‐resultaat. De deelgebied overstijgende plankosten zijn wel in deze exploitatie opgenomen. Per saldo betekent dit een verschuiving van € 5,7 mln. Vanuit een aantal deelgebiedsoverstijgende voormalige GEM‐exploitaties zijn een groot aantal posten samengevoegd met deze deelexploitatie. Het gaat daarbij o.a. om subsidieverwachtingen en boekwaarden van afgesloten deelgebieden. Het gaat hierbij om grote bedragen. Ook zijn de boekwaarden vanuit de deelexploitatie Vlek 99 (verspreid gelegen gronden en panden) aan deze deelexploitatie toegevoegd voor zover deze niet toebedeeld zijn aan de deelgebieden. Dit alles heeft echter op het niveau van de totale Waalsprong geen effect. De resterende kosten zijn geïndexeerd met 2% conform index 2016. De rest van het verschil is veroorzaakt door de nieuwe renteparameters.


Projectrisico’s in deelgebied: 1. Er is nog niet voldoende zicht op de

mogelijke kosten als gevolg van archeologisch onderzoek dan wel archeologische belemmeringen. Er is een traject gestart om te komen tot een verwachtingenkaart archeologie van het hele plangebied om de toekomstige kosten beter in te kunnen schatten.

2. Het is niet zeker of de begrotesubsidieverwachtingen gerealiseerd kunnen worden.


145

Naam productgroep Waalsprong

Kerninformatie: Per 31‐12‐2015 is de GEM Waalsprong ontmanteld en zijn de grondexploitaties gemeentelijk deel Waalsprong en GEM Waalsprong samengevoegd in de Grex Waalsprong. Het bevat dus zowel de woningbouwgebieden als de voormalige gemeentelijke plandelen van de Waalsprong (infrastructuur, bedrijventerrein, wonen, voorzieningen, water en natuur). In dit VGP wordenvoor het eerst alle woningbouwgebieden van de Waalsprong afzonderlijk gepresenteerd in de VGP‐bladen.

Programma Zie ook alle deelexploitaties van de Waalsprong op de volgende pagina’s

Ontwikkelaar: Intern: L. Koridon

Grondgebonden (aantal) Totaal Gerealiseerd Prognose

Socia le huur St 1.661 1.124 537

Goedkoop St 1.711 147 1.564

Middel St 3.301 1.719 1.582

Duur St 2.946 2.113 833

Totaal 9.619 5.103 4.516

Appartementen (aantal)

Socia le huur St 933 328 605

Goedkoop St 349 6 343

Middel St 455 203 252

Duur St 618 20 598

Totaal 2.355 557 1.798

Woningbouw totaal 11.974 5.660 6.314

Niet‐woningbouw (m²)

Bedri jven m² 464.000 9.000 455.000

Kantoren m² 45.000 0 45.000

Winkels/Horeca m² 18.000 0 18.000

Bi jzondere bebouwing m² 152.000 141.000 11.000

Totaal 679.000 150.000 529.000

Ontwikkelingen laatste jaar:

Het samenvoegen van beide grondexploitaties is een gevolg van het besluit om de GEM Waalsprong BV/CV op te heffen en te integreren in de gemeentelijke organisatie (Collegebesluit 8‐12‐2015). Per 31‐12‐2015 is de GEM Waalsprong materieel opgeheven. Per 31‐12‐2015 wordt voor planexploitatie Waalsprong (=samenvoeging GREX GEM Waalsprong en GREX gemeentelijk deel Waalsprong) één regime toegepast: projectfinanciering.

Algemeen

In de Waalsprong zien we dat de verwachte afzet in 2016 uitgedrukt in aantallen ligt ca. 16% hoger dan was geraamd (401 vs 464). De omzet is ongeveer gelijk. Er zijn dus meer kavels verkocht, die gemiddeld goedkoper waren dan dan in de grondexploitatie was opgenomen.

Als we de (verwachte) afzet voor 2016 vergelijken met de gerealiseerde afzet in 2015, zien we dat de aantallen en de omzet licht gedaald zijn. In de grondexploitatie was rekening gehouden met substantiele terugloop van de aantallen en omzet. Dit effect heeft verschillende oorzaken. De eerste oorzaak is het feit dat de afnameverplichtingen (470 woningen voor € 23,6 mln) van de voormalige aandeelhouders van de GEM na 2015 zijn afgelopen. Vanwege de forse afnameverplichtingen in de voorgaande jaren hadden deze partijen nog een voorraad kavels, waarvan niet alle woningen reeds verkocht waren. Daarnaast is er in 2014 en 2015 sprake geweest van een inhaalslag. Veel consumenten hebben een verhuiswens in de crisis uitgesteld.


146

De verwachting is dat het herstel in de Waalsprong zich in 2017 doorzet. Wat opvalt is dat nu ook de interesse naar duurdere woningen (tweekappers, vrije kavels) aan lijkt te trekken. In een aantal deelgebieden anticperen we hierop. Daarnaast is het zo dat bij het tot ontwikkeling komen van woonlokaties in De Waaijer ook relatief veel grotere kavels beschikbaar komen. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde kavelprijs in 2017 zal stijgen. De verwachting is dat het aantal verkochte kavels in 2017 ruim 450 zal bedragen. De omzet zal als gevolg van het genoemde effect in 2017 fors stijgen (ruim 35%). Kritische factoren hierbij zijn het tijdig doorlopen van de benodigde procedures en de voorbereidingsprocessen met bouw‐ en uitvoerinsgpartners (nutsvoorzieningen, NGE, archeologie, waterschap, ontwikkelaars) om zo eind 2017 kavels te kunnen leveren.

Waar de marktpartijen in 2016 nog voorzichtig waren zien we hier nu ook een kentering in de markt. Partijen durven weer meer risico te nemen. De intersse komt ook vanuit een breder scala aan partijen. In 2017 gaat een nieuwe fase in van de samenwerking met de oude aandeelhouders van de GEM. De marktpartijen hebben vanaf 2017 ontwikkelrechten (“first right of refusal”). Dit betekent dat de gemeente 200 kavels per jaar eerst moeten aanbieden aan de betreffende marktpartijen (Heijmans, AM en BPD). Voor de corporaties Talis en Portaal geldt dit niet, maar blijft volgens de lopende overeenkomst de basis een afname van 75 à 100 kavels per jaar.

Door de versnelling (met name in het aantal woningen) van de afgelopen jaren dreigt de planvoorraad onder druk te komen staan (beschikbaar ca 435 kavels in 2017 waarvan 69 bouwrijp zijn). Er zijn diverse deelgebieden in voorbereiding. Voor een aantal locaties zijn we afhankelijk van procedures en afstemming met andere overheden. Met name de dijkzone vraagt hierbij aandacht. Om deze reden hebben we eerder al ingezet op de ontwikkeling van meerdere locaties om de risico’s beter te spreiden. In 2018 zal dit naar verwachting leiden tot een sterke versnelling in de afzet van kavels. Op dat moment komen er diverse nieuwe plangebieden tot ontwikkeling (Hof van Holland, Woenderskamp, Zuiderveld en mogelijk de volgende fase in de Vossenpels). Door de grotere diversiteit die dit oplevert wordt een verdere versnelling van de ontwikkeling van de Waalsprong mogelijk gemaakt.

Woongebieden in realisatie De ontwikkelingsgebieden Nijland, Vossenpels‐Zuid en Laauwik zijn in afrondende fase. Vossenpels is vrijwel volledig uitverkocht. In 2017 zal de locatie van de kas in Vossenpels Zuid worden omgezet naar een nieuwe tranche Plant je Vlag kavels. Ook naast de boomgaard in de Vossenpels‐Noord worden nieuwe kavels uitgegeven. In Laauwik en Nijland zijn bijna alle kavels verkocht. Deze gebieden worden naar verwachting in 2017 afgerond.

De Stelt en Grote Boel zijn volop in realisatie. In de Stelt Noord zijn vrijwel alle kavels inmiddels verkocht en zijn de woningen in aanbouw. De voorbereidingen voor De Stelt Zuid lopen. Op de woonbeurs bleek er aanzienlijke interesse van kopers voor deze locatie. In de Grote Boel zijn het afgelopen jaar veel woningen gerealiseerd. Na een aanvankelijk voorzichtig op gang komende interesse is nu sprake van een voortvarende verkoop. Het is gelukt om dit deelgebied op een goede manier in de markt te zetten. Het feit dat Talis als eerste gestart is met de realisatie in dit maagedelijke gebied heeft bijgedragen aan het op gang komen van dit gebied. Ook komend jaar zal in Grote Boel een flink aantal woningen in grote diversiteit worden afgezet. In de Waaijer zijn dit jaar de eerste kavels in de verkoop gegaan.

Woongebieden in voorbereiding In 2016 is het ambitiedocument voor Hof van Holland vastgesteld. In 2016 worden de bestemmingsplannen in procedure genomen. In 2017 zal het nieuwe winkelcentrum in de markt worden gezet, in combinatie met de omliggende woningbouwopgave. Dit betreft een complex ontwikkelvraagstuk. Er wordt op dit moment een proces voorbereid voor de selectie van partijen. Het proces wordt zo ingericht dat er sprake is van een wisselwerking tussen gemeente en marktpartijen. Dit maakt het mogelijk om de ambities van de gemeente goed te implementeren in een plan dat markttechnisch ook goed in elkaar zit. Met het in ontwikkeling komen van Hof van Holland wordt de diversiteit in het aanbod verder vergoot. Hier is bijvoorbeeld veel ruimte voor stadswoningen, appartementen voor 1a2 persoons huishoudens en bijzondere woonconcepten. Tegelijk komt hiermee de locatie Woenderskamp tot ontwikkeling, omdat die is meegenomen in het ambitiedocument en in de bestemmingsprocedure. In het deelplan Broodkorf is de realisatie van de VMBO‐school nu opgenomen.


147

Voor Vossenpels Noord wordt overwogen dit plangebied naar voren te halen in de planning. Keuzes in de hoofdverkeersstructuur‐oostflank zijn hierop van invloed. Voor Vossenpels Zuid‐Zuid (naast De Stelt) wordt een ambitiedocument opgesteld als voorloper voor het bestemmingsplan voor deze lokatie. Zuiderveld wordt ingezet als versnellingslocatie, de planvoorbereiding voor het westelijke deel is gestart en planactualisatie is in de eerste helft 2017 beschikbaar. Het voormalig pompstation Vitens is verkocht t.b.v. een horecavoorziening. Voor deze activiteit is een omgevingsvergunning aangevraagd en de procedure loopt nog. Voor de omgeving van het pompstation is een bestemmingspaln in voorbereiding die in 2017 in procedure wordt gebracht. Dit bestemmingsplan voorziet in de uitgifte van 5 kavels voor woningbouw. De omgeving wordt als park / natuur bestemd en ingericht. Het Spiegelbos kan een belangrijke functie vervullen voor de nog te realiseren wijk Vossenpels Noord.

De Grift Op 14 augustus 2015 heeft de provincie Gelderland een reactieve aanwijzing gegeven op het besluit van de Raad inzake de vaststelling van het bestemmingsplan voor Grift Noord. Ons college heeft namens de Raad een beroep ingesteld bij de Raad van State tegen deze reactieve aanwijzing. Op 20 juli 2016 heeft de Raad van State het beroep van Nijmegen ongegrond verklaard. Dit betekent dat het be‐stemmingsplan Grift Noord niet meer geldig is. Ons College richt zich op het proces van de regionale programmering werklocaties (RPW). Als gevolg van het overschot aan bedrijventerreinen in de regio lijkt een ontwikkeling van de Grift op korte termijn niet mogelijk. Wel denkt ons College dat het gebied in de toekomst nog steeds in beeld kan zijn voor uitgifte voor bedrijfsdoeleinden. Dit ontwikkelperspectief houdt verband met de kansen voor logistieke knooppunten langs de A15 en de ontwikkelsnelheid van Park 15. In de tijd zien we geen mogelijkheden gronden op de Grift te kunnen verkopen voor 2020 (cf wijzigingen in de fasering De Grift in 2015). Inmiddels zijn er vier windturbines gerealiseerd en verkennen we de kansen voor een energiepark aan de oostzijde van Grift noord.

Ressen In het voorjaar 2013 is door de Raad een amendement vastgesteld mbt de ontwikkeling van grootschalige detailhandel in vlek 14. De Raad heeft het college verzocht een pauze periode in acht te nemen van 3 jaar en in die tijd afstemming te zoeken met de regiogemeenten. De Raad is wel akkoord gegaan met de realisatie van een grote bouwmarkt. Dit amendement is in de planexploitatie verwerkt door twee ontwikkelfasen te onderscheiden. Naast de bouwmarkt willen we ook een brandstofverkooppunt en een fastfoodrestaurant mogelijk maken in fase 1. Het bestemmingsplan voor fase 1 is in concept gereed. Ook voor Ressen geldt een vergelijkbare afstemming met het proces RPW als genoemd bij De Grift. Ons college is in gesprek met de provincie om overeenstemming te krijgen voor de realisatie van fase 1.

Landschapszone De zandwinning verloopt volgens planning. Met de Grondbank Midden Gelderland (GMG) onderzoeken we de mogelijkheden om de plassen van de Landschapszone te verondiepen. In de planexploitatie is rekening gehouden met een opbrengst als gevolg van het gecontroleerd terugbrengen van grond in de drie plassen. In november 2016 heeft het Waterschap de Nota Bodembeheer vastgesteld. Deze nota is het kader voor het nader uit te werken plan voor verondieping. Inmiddels is besloten de lentse Plas hier niet voor in te zetten. Zie hierover verder het raadsvoorstel over de ontwikkelingen in de Waaijer. Cinemec heeft in december 2015 haar deuren geopend. In een jaar tijd hebben 250.000 bezoekers de bioscoop bezocht. De beoogde realisatie van een sauna/welness behoeft een bestemmingsplanwijziging. De ligging van een hoge druk gasleiding beperkt in grote mate de haalbaarheid van deze voorziening dat realisatie geen haalbare optie is. In oktober 2016 is begonnen met de verkoop van vrije kavels ten zuiden van de Zandse Plas en in park Waaijensteijn. Het betreft respectievelijk 17 en 14 kavels van ca 600 ‐1000 m2.

Groot Infra Waalsprong In 2016 zijn met de oplevering van de fietstunnel onder de Prins Mauritsstraat de meeste werkzaamheden in het kader van projecten Hoofdinfrastructuur Waalsprong gereed gekomen. De tijdelijke fietsbrug over de Prins Mauritssingel is verwijderd en heeft plaats gemaakt voor de ontwikkeling van hotel Van der Valk. Het hotel heeft in juli 2016 haar deuren geopend.

Watersportcentrum Tot eind 2015 waren de watersportverenigingen initiatiefnemer voor het watersportcentrum en zou‐den vanuit die rol de noodzakelijke investering voor accommodaties verzorgen. In december 2015 is gebleken dat zij


148

daartoe niet in staat waren. Nijmegen heeft daarop het initiatief voor het project naar zich toe gehaald. Nijmegen is in deze aanpak verantwoordelijk voor de noodzakelijke investeringsbudgetten en verhuurt vervolgens de ruimte aan de watersportverenigingen. Inmiddels is een zestal watersportverenigingen, zijnde Nijmeegse Roeivereniging RV de Waal, Nijmeegse Kanosportvereniging NKSV De Batavier, de Nijmeegse Reddingsbrigade, Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas, Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter en de Nijmeegse Studenten Surf Vereniging Aeolus het er over eens dat het Bastion op het eiland Veur Lent een unieke locatie is om gezamenlijk te gaan gebruiken als watersportcentrum. Er is een ruimtelijke verkenning uitgevoerd voor de inpassing van het programma van eisen van alle deelnemers in het Bastion. De ruimtelijke verkenning dient als basis voor verdere uitwerking van de plannen tot realisatie van Watersportcentrum Nijmegen in het Bastion. De kostenramingen op basis van de ruimtelijke verkenningen voor het Bastion en de buitenruimte zijn gereed. Deze zijn verwerkt in een exploitatiemodel. Op basis van dit model zijn de huurprijzen voor de verenigingen bepaald. Een raadsvoorstel met daarin op genomen een go/no go beslissingen wordt begin 2017 opgesteld en aangeboden voor besluitvorming. Gebiedsmarketing In 2017 gaan we in de marketing nog meer inzetten op de bijzondere kwaliteiten van de Waalsprong, zoals het rivierpark, de groene structuur en het nieuwe hart van de Waalsprong dat in ontwikkeling is. Ook gaan we door met placemaking. Onder de vlag van Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB)/Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) zijn al de nodige initiatieven van de grond gekomen ( meest recent het bouwlab). In 2016 zijn kunstenaars uitgenodigd voor in totaal 10 locaties om in Hof van Holland en omgeving kunstobjecten te ontwerpen die onderdeel gaan vormen van een kunstroute (LandArt). De vak‐ én een publieksjury hebben zich uitgesproken over de verschillende voorstellen. In het voorjaar van 2017 wordt de opening van route Hof van HolLandArt beoogd. Ook is een ideeëncompetitie voor TAG in Hof van Holland, Hoge Bongerd en Veur Lent gestart Deze competitie moet tijdelijke projecten opleveren die genoemde gebieden o.a. aantrekkelijker en interessanter maken, de leefbaarheid handhaven of verbeteren, en een passende opmaat vormen voor de definitieve ontwikkeling van deze gebieden.





Overige 34.679.000 38.714.000 Opbrengstenstijging 67.289.000 55.203.000


Totaal geraamd 1.259.443.000 1.216.126.000 Totaal geraamd 1.189.464.000 1.185.404.000




Geraamd eindresultaat op einddatum 2033 € 30.722.000 Nadelig In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 jan 2017 € 21.940.000 Nadelig In NCW resultaat exploitatie 1 jan 2016 € 38.502.000 Nadelig* Verschil in NCW € 16.562.000 Voordelig *In de verschillenanalyse is uitgegaan van delaatste vastgestelde grondexploitatie na de accountantscontrole t.b.v. de jaarrekening in mei 2016. Dit geldt ook voor alle deelexploitaties binnen de Waalsprong. Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters voor lang lopende exploitaties van toepassing zoals vastgesteld door de raad op 2 november 2016. Voor dit project is een bedrag van € 21.940.000 als voorziening opgenomen. Dit is de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum. Dit tekort is gelijk aan de optelling van de tekorten van alle deelexploitaties van de Waalsprong die in dit VGP verklaard worden. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033


149


cfm VGP dec ‘15 2016 cfm VGP DECEMBER ‘16

Woningbouw

Aantal (sociaal tussen haakjes)

401 (36) 464 (79) 468 (78)

Niet‐woningbouw

Winkels m² bvo 0 0 0

Horeca m² bvo 0 0 0

Kantoren m² bvo 0 0 0

Bedrijven m² bvo 2,3 ha 0 0

Bijz. voorzieningen m² bvo 0 0 0

Toelichting verschillen: Per 31 december 2015 zijn de exploitaties Waalsprong GEM en Waalsprong gemeentelijk deel samengevoegd tot één exploitatie Waalsprong. Hieronder vindt u de belangrijkste verschillen die ook hun doorwerking hebben in de resultaten in de deelgebieden. Bij de “toelichting verschillen” in de verschillende deelgebieden maken we melding van deze hoofdeffecten, daarnaast worden specifieke effecten die spelen in de verschillende deelgebieden toegelicht voor zover van toepassing.

Parameters Stadsbegroting 2017‐2020 In 2016 zijn de consequenties van de nieuwe BBV‐regels bekend geworden. Het gaat hierbij met name om regels voor het berekenen van de rente en de disconteringsvoet (was respectievelijk beide 4% en wordt respectievelijk 2,5% en 2%). Deze percentages zijn ook vastgesteld in de Stadsbegroting 2017‐2020. Daarnaast mogen de opbrengsten nog maar voor de eerste 10 jaar geïndexeerd worden. Dit heeft per saldo een positief effect op Waalsprongniveau van € 7,6 mln op de laatst vastgestelde grondexploitatie; bij de grondexploitatie horende bij de VGP 2017 heeft dit per saldo een positief effect van circa € 7 mln. Voor het grote renteverschil met vorig jaar zijn een aantal verklaringen. Het grootste deel wordt verklaard met de genoemde verandering van de renteparameter. Daarnaast hebben de veranderingen in de fasering en de nominale bedragen (lagere kosten, hogere opbrengsten) ook een positieve invloed gehad. Daarentegen hebben de verschuiving van de startdatum (van 1‐1‐2016 naar 1‐1‐2017) en de betaalde rente over 2016 een dempend effect gehad.

Kosten Bij de herziening van de grondexploitatie zijn de ramingen opnieuw tegen het licht gehouden. Voor zover er geen contracten waren afgesloten zijn de kosten geïndexeerd conform de kostenparameter van 2016 met 2%. Verder zijn er op detailniveau een aantal posten binnen bouw‐ en woonrijp maken en overige kosten herijkt o.b.v. nieuwe informatie. Dit levert diverse plussen en minnen op. Daarnaast zijn in een aantal deelgrexen extra beheerskosten opgenomen die samenhangen met te betalen OZB op de te ontwikkelen gronden binnen de Waalsprong Op totaalniveau leiden deze wijzigingen tot een afname in de kosten van ca € 7,4 mln. De toename in de verwervingskosten van € 1 mln wordt veroorzaakt door het opnenen van het nieuwe project Vitens Vossenpelsestraat. Hierbij is de boekwaarde overgenomen vanuit de strategische gronden.

Opbrengsten De grondprijzen voor woningbouw zijn getaxeerd door een vastgoedadviesbureau. Voor de uitgiften waarin we nog niet in de (pre)contractuele fase zitten zijn deze grondprijzen gehanteerd in de grondexploitaties. Deze grondprijzen liggen over het algemeen ongeveer op hetzelfde niveau als in de vorige VGP. Echter, voor de woningen langs de dijkzone in De Stelt, Hoge Bongerd, Hof van Holland en Woenderskamp liggen de prijzen hoger vanwege de goede locatie. Per saldo levert dit een hogere


150

raming van de opbrengsten op van circa € 6 mln. Daarnaast zijn echter ook een aantal woningbouwprogramma’s (met name bij de dijkzone Hof van Holland/Woenderskamp, en de Stelt) waardoor de totale opbrengsten voor woningbouw t.o.v. de vorige VGP gedaald zijn met circa € 3,4 mln. Voor niet‐woningbouw zijn de prijzen voor zover van toepassing geïndexeerd met de opbrengstenparameters van 2016. Daarnaast is het programma aangepast en hebben er verschuivingen naar overige opbrengsten plaatsgevonden. Per saldo betekent dit een nadeel van € 1,5 mln. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de activering van de kosten voor riolering en hemelwaterafvoer in de grondexploitaties van de Waalsprong. Het raadsbesluit hiertoe is genomen op 28 september 2016. Per saldo betekent dit een voordeel voor de Waalsprong van ca. € 7,4 mln.

Verschuivingen per saldo neutraal Per 1 januari 2016 zijn de grondexploitaties Waalsprong gemeentelijk deel en GEM Waalsprong geintegreerd. Om deze integratie goed te laten verlopen zijn een aantal posten verschoven, zodat posten uit bestaande grexen bij elkaar opgeteld kunnen worden. Dit betekent dat een aantal posten nu in een andere kosten‐ of opbrengstencategorie, en daarmee dus de bedragen per categorie veranderen. Dit heeft echter geen invloed op het grex‐resultaat. De belangrijkste verschuivingen zijn:

In de vorige VGP‐grex waren veel plankosten in het GEM‐deel geraamd op totaalniveau. In deze nieuwe VGP zijn de plankosten zo ver mogelijk toegedeeld alle uren zoveel mogelijk geraamd op de indivuele deelgebieden. Hierdoor hebben zich verschuivingen voorgedaan.

Een aantal algemene deelgrexen van de GEM‐grex zijn verdeeld over de in dit VGP gepresenteerde deelgrexen. Zie ook nadere toelichting deelgrexen.

Een aantal kosten moest nog verdeeld worden vanuit de splitsing van Groot Oosterhout in Grote Boel en Zuiderveld. Dit heeft tot verschuivingen in kosten en opbrengsten tussen beide projecten geleid (met name op de posten verwervingen, bouw‐ en woonrijp maken, plankosten en overige opbrengsten). Op het totaalniveau van de Waalsprong heeft dit echter geen effect.

Ook in de landschapszone zijn een aantal posten verschoven zonder dat dit efect heeft. Toevoeging nieuwe deelgrex Ten opzichte van het vorige VGP is er ook een nieuwe deelgrex Vitens Vossenpelsestraat en omgeving toegevoegd. Deze deelgrex kent een postief resultaat van € 0,8 mln NCW. Relevante beslispunten t.b.v. het VGP:

‐ Het vaststellen van de grondexploitatie Waalsprong. ‐ Vaststellen van de deelexploitatie G281 Vitens Vossenpelsestraat en deze deelexploitatie toevoegen

aan de planexploitatie Waalsprong. Risico’s: In de vertrouwelijke toelichting MC‐analyse Waalsprong wordt het risicoprofiel van de Waalsprong‐ grexen nader toegelicht. Belangrijkste risico’s zijn:

‐ Afzetbaarheid kavels en bestaande panden in tempo en opbrengst; langere looptijd en/of lagere opbrengst.

‐ Bij de planuitwerking blijkt de verhouding uitgeefbaar/niet uitgeefbaar ongunsiger dan aangenomen. ‐ Realisatie bedrijvenlokaties (incl eventuele uitname andere bedrijvenlokaties) ‐ Hogere kosten archeologie


151


152

Dijkteruglegging G33x Ruimte voor de Waal ‐ Nijmegen

Kerninformatie Naar aanleiding van de hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 heeft het kabinet besloten dat de beveiliging

tegen overstromingen in het riviergebied niet langer uitsluitend door dijkverhoging en dijkverbetering moet

plaatsvinden. Het kabinet heeft ervoor gekozen meer ruimte te geven aan de rivieren, om zo de vereiste

veiligheid in het rivierengebied te garanderen. In de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier

heeft het kabinet hiervoor een samenhangend pakket van rivier verruimende maatregelen vastgesteld. Op 25

januari 2007 is de PKB in werking getreden. Eén van de 34 maatregelen van het programma Ruimte voor de

Rivier is het project Ruimte voor de Waal – Nijmegen (ook wel de Dijkteruglegging te Lent genoemd). Bij

Nijmegen maakt de Waal een scherpe bocht en vernauwt zich. Om meer ruimte te geven aan de rivier wordt de

Lentse Waaldijk ca. 350 meter naar het noorden verschoven en wordt een nevengeul aangelegd in de

uiterwaarden. Hierdoor ontstaat een eiland in de Waal.

In haar brief van 26 februari 2010 heeft de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de

gemeente Nijmegen gevraagd de realisatie van het project op zich te nemen. Hiervoor is op 1 december 2011

de Realisatieovereenkomst ondertekend waarin de afspraken tussen de staatssecretaris en de gemeente

Nijmegen ten aanzien van de voorbereiding van de uitvoering en de uitvoering zelf zijn vastgelegd.

Vanaf medio 2012 is aannemerscombinatie i‐Lent, die wordt gevormd door Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, als opdrachtnemer van de gemeente Nijmegen aan de slag met het verleggen van de dijk, het graven van een zogenaamde nevengeul in de uiterwaarden, de bouw van drie bruggen een nieuwe kade. In december 2015 zijn de werkzaamheden voor de waterveiligheid afgerond; De overdracht van het project aan de beheerders (gemeente Nijmegen, waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat Oost‐Nederland) heeft op 31 maart 2016 plaats gevonden.

Programma Woningen:

parkeren bedrijvigheid openb. ruimte opp. plangebied 250 ha.

ontwikkelaar Intern/extern:

Planexploitatie Bij vaststelling Vorig VGP Huidig VGP

Omvang: 264.257.387 257.232.442

Verwacht resultaat: Nvt Nvt NvtStart bouw 2012 2012 2012verwachte oplevering 2016 2016 2016

Toelichting verschillen Enkele onderdelen van het project worden door Rijkswaterstaat separaat afgewikkeld.


Ontwikkelingen laatste half jaar: Het project Ruimte voor de Waal ‐ Nijmegen is opgeleverd en

de objecten zijn overgedragen. Het project voegt een nieuw

en uniek hoofdstuk toe aan de rijke geschiedenis van

Nijmegen, de oudste stad van Nederland en van Nederland‐

Waterland.


153

De twee hoofddoelstellingen voor het project, te weten het borgen van de waterveiligheid en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, zijn ruimschoots gehaald. Daarnaast is het project binnen budget en op tijd gerealiseerd en kan het resultaat rekenen op een breed draagvlak. Op 3 december 2015 vond een symbolische handeling door de Minister van Infrastructuur en Milieu plaats om

te markeren dat de waterveiligheidsdoelstelling voor het project Ruimte voor de Waal – Nijmegen op 2

december 2015 is gerealiseerd.

Op 17 maart 2016 is van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier een brief ontvangen waarin wordt bevestigd dat

aan de taakstelling van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is voldaan en dat de waterkering

als zodanig functioneert.

Op 31 maart 2016 heeft de oplevering en de overdracht van het project Ruimte voor de Waal ‐ Nijmegen

plaatsgevonden en is ook deze mijlpaal behaald. In een korte handeling heeft aannemerscombinatie i‐Lent het

project opgeleverd aan de projectorganisatie, die het op dat moment direct overdroeg aan Rijkswaterstaat

Ruimte voor de Rivier. Vervolgens zijn de objecten overgedragen aan de beheerders van dit gebied: gemeente

Nijmegen, waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat Oost‐Nederland.

Voorafgaand hieraan vond op 28 maart de opening van het rivierpark plaats. Overdag bezochten circa 8.000

mensen het gebied en ongeveer 5.000 mensen waren bij de avondvoorstelling aan de Lentse Warande.

Burgemeester Bruls en de dichter des vaderlands, Anne Vegter, hebben het woord gevoerd.

Vermeldenswaardig is tevens dat op 18 november 2015 het project Ruimte voor de Waal – Nijmegen met de

Verlengde Waalbrug de betonprijs 2015 gewonnen heeft in de categorie bruggen en viaducten. Dit was de

vierde prijs die het project mocht winnen, naast de Award van het Waterfront Center in New York voor het

integrale plan, de Reddot Award voor de publiekscampagne Lentereiland en de Nationale Bouwpluim voor

samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

In de periode na 31 maart 2016 is gewerkt aan het oplossen van de restpunten om te komen tot finale kwijting

van het project, zodat het Rijk aan de gemeente Nijmegen decharge kan verlenen op de

realisatieovereenkomst.

Mijlpalen

December 2015 veiligheidsdoelstelling m.b.t. waterstandsdaling gerealiseerd.

Maart 2016 project opgeleverd. Specifieke projectrisico’s: Nvt


154


Totaal geraamd

Gerealiseerd tot datum

Gerealiseerd in periode

Nog te realiseren


155

Koers West G801 Mercuriuspark/NYMA kwartier Kerninformatie Deze planexploitatie bevat de kosten van aanleg van de Stadsbrug vanaf Graaf Alardsingel in de Waalsprong alsmede de aanpassing van de aansluitende infrastructuur tot en met het kruispunt Energieweg/Neerbosscheweg. Uitgangspunt is een verbinding geschikt voor 2* 2 rijstroken en wisselstrook en aan één zijde een fietssstrook (voor het brugdeel). Daarnaast maakt de herontwikkeling van NYMA‐kwartier (Vasim en voormalig CP Kelco) en de uitgifte van bedrijventerrein Mercuriuspark hier onderdeel van uit. Planexploitatie: vastgesteld 15 oktober 2003; omvang: 291.320.000; oplevering: 31 december 2020

Programma Woningen: Nvt

parkeren Op eigen terrein bedrijvigheid 9,2 ha bedrijventerrein openb. ruimte 26,8 ha, inrichtingsniveau middel. Het merendeel

bestaat uit verharding opp. plangebied 36 ha ontwikkelaar Intern/extern: E. Top en M.L. Verschure Ontwikkelingen laatste jaar: De oplevering van de brug heeft alweer enige tijd terug plaastgevonden evenals de reconstructie van de Energieweg. De herontwikkeling NYMA‐kwartier is gestart in de zomer 2016 met het vaststellen van de randvoorwaarden door het College. Op dit moment loopt het traject van visie vorming met de stakeholders en de stad. In 2017 zal de ontwikkeling van het Vasim en CP‐Kelco complex verder ter hand worden genomen. De bedrijfsterreinonderdelen in deze exploitatie staan qua verkoop volop in de belangstelling. Voor vestiging binnen het Mercuriuspark en Ambachtsweg lopen gesprekken met kandidaten voor totale oppervlakten van respectievelijk ruim 1.5 ha en 1 ha. Bedrijven als Klok Bouw en Latour zijn inmiddels zelfs volop aan het bouwen. Financiën: Kosten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017 Opbrengsten Per 01‐01‐2016 Per 01‐01‐2017

Verwervingen en infra 259.871.000 260.288.000 Verkopen en verhuur 22.310.000 23.386.000

Kostenstijgingen 700.000 618.000 Bijdrage gemeente 68.683.000 68.783.000

Plankosten 37.631.000 37.796.000 Externe bijdragen 177.570.000 177.761.000

Overige Renteopbrengsten 33.181.000 33.360.000

Rente en‐kostenstijgingen Opbrengststijging 0 0



Gerealiseerd in periode 2.732.000 446.000 Gerealiseerd in periode 1.173.000 1.951.000

Nog te realiseren 20.022.000 20.076.000 Nog te realiseren 22.472.000 22.067.000 Prognose eindresultaat per 01‐01‐2016 € 3.542.000,‐ Voordelig Prognose eindresultaat per 01‐01‐2017 € 4.588.000,‐ Voordelig Gezien de resterende lopptijd van de planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Verwachte oplevering project: 2023 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2023


156

Toelichting verschillen Vebetering van het resultaat is het gevolg van de bijstelling van de nog te verwachten verkoopprijzen Mercuriuspark en Ambachtsweg door de verbeterde marktsituatie. De kostenramingen zijn geactualiseerd. Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar:

G801 Stadsbrug PROGRAMMA 2016 UITGEGEVEN PROGNOSE 2017

cfm VGP DECEMBER

2015 2016 cfm VGP DECEMBER 2016

Mercuriuspark:

bedrijven( ha) 1,9 1,1 1,9

Energieweg:

Kantoren (ha) 0 0 0

Ambachtsweg

bedrijven (ha) 0 0 0

Totalen 1,9 1,1 1,9

Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing. Specifieke projectrisico’s: Voor de de herontwikkeling NYMA en de ontwikkeling Mercuriuspark geldt dat de posten onvoorzien in deze exploitatie voldoende groot lijken om eventuele risico’s op te kunnen vangen.


157

PIO G001 St. Annastraat/Groenewoudseweg

Kerninformatie

Het terrein is eigendom van Dorvas B.V. . Het project omvat het op tekening aangegeven plangebied. Waar in het verleden

gadacht werd aan een invulling voor wonen, wordt nu gekeken naar een invulling die aansluit bij de behoeften.

Programma: woningen: Nader te bepalen parkeren: bedrijvigheid Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ca 0.8 ha Ontwikkelaar Intern: M. van Gerwen

Extern: Dorvas B.V. Relevante beslispunten tbv het VGP geen Ontwikkelingen laatste jaar In het verleden is over een aantal verschillende invullingen van het terrein overleg geweest. Op het moment is overleg met de eigenaar over een mogelijke invulling die past bij de huidige vraag van de markt en binnen het gemeentelijk woonbeleid. Gedachten gaan daarbij uit naar tijdelijke woningen en woonruimte voor expats. Gesprekken lopen over de haalbaarheid, ruimtelijk en financieel. Er zullen pas vervolgstappen gezet worden als meer duidelijkheid is over een haalbaar programma. Voordat een herontwikkeling kan plaatsvinden moet een anterieure overeenkomst gesloten worden. Onderdeel van die overeenkomst is verrekening van de grondkosten van de snelfietsroute die ligt op grond van Dorvas B.V. Daarnaast is voor realisatie van een nieuwe ontwikkeling een bestemmingsplanherziening nodig. Specifieke projectrisico’s:

1. Historische kosten worden niet goedgemaakt.

Beheersmaatregelen: 1. Pas na overeenstemming over de reeds gemaakte

kosten, worden verdere stappen gezet.


158

PIO G006 Station Nijmegen Centraal

Kerninformatie Het project Nijmegen Centraal omvat 3 deelresultaten:

1. De renovatie en renovatie van het spoor en de transferfunctie op de locatie voor het realiseren van het programma Hoog frequent Spoor (PHS). Opdrachtgever is het ministerie van I&M

2. De realisatie van een nieuwe westelijke entree van het station en de verdere gebiedsontwikkeling aan die zijde

3. De verbetering van de stationsomgeving aan de oostzijde met verbinding naar de binnenstad Programma: woningen: Nvt parkeren: Nvt Bedrijvigheid: Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern: Paul Matthieu

Extern: I&M, ProRail, NS Ontwikkelingen laatste jaar PHS: voorbereiding voorkeursalternatief in het kader van de MIRT agenda. In Q2 2017 wordt het Voorkeursalternatief bepaald. Deze vormt de basis voor het definitief ontwerp. . Westzijde en entree: er is een PIO opgestart en op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Voor wat betreft de entree: het onderzoek daarvan maakt integraal onderdeel uit van de studie PHS Nijmegen Oostzijde: samen met de partners NS, ProRail, Provincie Gelderland wordt een eindbeeld opgesteld, waarin de verschillende ontwikkelingen worden geïntegreerd. Het betreft onderdelen zoals een verbouwing van de stationshal, een andere inrichting van het fietsparkeren, de inrichting van de openbare ruimte voor voetgangers, het wijzigen van het busbufferen, en de versterking van de verbinding met de binnenstad en met name de route Hustinxstraat – Bloemerstraat etc. Specifieke projectrisico’s: Nvt

Beheersmaatregelen Nvt


159

PIO G009 Scherpenkampweg Kinderdorp Neerbosch

Kerninformatie Met de eigenaren van Kinderdorp Neerbosch is een driepartijenovereenkomst voorbereid waarbij door aankoop door de gemeente van een deel van het eigendom van de Lindenhoutstichting en Neerbosch C.V. een aantal belangen voor de gemeente Nijmegen kunnen worden gerealiseerd. Het betreft de aanleg van de snelfietsroute naar Beuningen, de aankoop van de sporthal waardoor het bewegingsonderwijs voor Kristallis kan worden gecontinueerd, ruimte voor waterberging voor bedrijventerrein West Kanaaldijk en de aanleg van een voedselbos. De kosten worden terugverdiend door een bestemmingswijziging waarbij 12 woningbouwkavels, 6000 m2 bedrijventerrein en een verruiming van de bestemming op een aantal instituutsgebouwen wordt mogelijk gemaakt. De overeenkomst met bijbehorende exploitatieopzet wordt op korte termijn ter besluitvorming aangeboden. Programma: woningen: 12 parkeren: Bedrijvigheid: 6.000m2 Openbare ruimte: Bestaande infrastructuur Opp. plangebied: Ca 15 ha Ontwikkelaar Intern: W. Pranger

Extern: Lindenhoutstichting, Neerbosch C.V.

Ontwikkelingen laatste jaar Overeenkomst voorbereid. Eerste deel snelfietsroute aangelegd. Hoofdtransportleiding water aangelegd door Vitens.

Specifieke projectrisico’s: Overeenkomst komt niet tot stand. Plankosten niet gedekt. Beheersmaatregelen Overeenkomst afronden en ter besluitvorming aanbieden.


160

PIO G076 Zwanenveld 4301 ROC locatie

Kerninformatie Dit project omvat het gefaseerd ontwikkelen van voormalige terrein van het ROC in Zwanenveld. Voor de invulling wordt vooral gezocht naar woningen die passen binnen het vastgestelde planningskader wonen en zorg. Sinds eind 2013 is deze ontwikkeling stil komen te liggen vanwege het nee,tenzij‐beleid. Afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd om te kijken of toch tot een invulling kan worden gekomen, deze gesprekken hebben nog niet tot concrete plannen geleid. Programma: woningen: 60‐90 (voorlopige eerste fase) parkeren: Volgens de gemeentelijke norm bedrijvigheid n.v.t. Openbare ruimte: Nader te bepalen Opp. plangebied: Ca 36.000m2 Ontwikkelaar Intern: M. Verschure

Extern: Ten Brinkegroep en Slokker Vastgoed

Relevante beslispunten tbv het VGP Niet van toepassing. Ontwikkelingen laatste jaar De gemeente heeft afgelopen jaar enkele gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar. De besproken gefaseerde invulling die past binnen het planningskader wonen en zorg gaat vooral om verzorgd wonen. De eerste fase is gedacht aan de zijde van de spoorbrug. Tot nu toe is de ontwikkelaar er niet in geslaagd om partijen te interesseren voor afname van woningen op deze locatie Om op deze locatie een ontwikkeling tot stand te kunnen brengen moet een anterieure overeenkomst opgesteld worden en een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Vervolgstappen worden pas gezet op het moment dat de eigenaar een besluit genomen heeft over de ontwikkeling. Op dit moment liggen de werkzaamheden voor deze ontwikkeling daarom al enige jaren stil. Specifieke projectrisico’s:

1. Historische plankosten worden niet goed gemaakt.

Beheersmaatregelen:

1. Historische plankosten worden afgerekend dan wel er wordt een garantie gevraagd voordat vervolgstappen gezet worden.


161

PIO G421 Dorpsstraat

Kerninformatie Het betreft een aantal percelen van de strategische gronden die kunnen worden uitgeven voor woningbouw. Het bestemmingsplan maakt bebouwing inmiddels mogelijk. Twee bestaande woningen kunnen worden verkocht. Het bouwrijpmaken (de onstluiting van het terrein) wordt voorbereid. Een exploitatieopzet wordt opgesteld en ter besluitvorming aangeboden. Programma: woningen: Ca 15 parkeren: Conform norm Bedrijvigheid: Openbare ruimte: ontsluitingsweg Opp. plangebied: 12.335 m2 Ontwikkelaar Intern: W. Pranger

Extern: Ontwikkelingen laatste jaar Stedenbouwkundig plan is uitgewerkt. Met mede‐eigenaar van ontsluitingsweg is overeenstemming bereikt over ontsluiting van het terrein. Onderzoeken naar bodemkwaliteit, archeologie en NGE zijn opgestart.

Specifieke projectrisico’s: Bodem, archeologie , NGE kosten vallen tegen. Afzet woningen door ligging in wijk ( ontsluiting) valt tegen.

Beheersmaatregelen Onderzoeken naar bodem en marktverkenning uitvoeren.


162

PIO G434 Winkelcentrum Weezenhof Kerninformatie De pio bevat het haalbaarheidsonderzoek naar het herontwikkelen van het bestaande winkelcentrum Weezenhof naar een nieuw winkelcentrum met daarboven woningen. Het gaat daarbij over woningen voor beschermd en verzorgd wonen en levensloopgeschikte woningen. Deze woningen zijn voor een deel ter vervanging van de Doekenborg.

Programma Woningen: 135 woningen, waarvan 35 voor 24‐uurszorg, ca 50 voor verzorgd wonen en de rest levensloop geschikt.

parkeren Op maaiveld Winkels 3.300 m2 bvo openb. ruimte 9.000 m2 opp. plangebied 12.200 m2 ontwikkelaar Intern/extern: M. van Gerwen / Dornick bv Relevante beslispunten t.b.v. het VGP Niet van toepassing Ontwikkelingen laatste jaar: Na uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek door de ontwikkelaar voor wat betreft de commerciële functies en de zorgwoningen is deze ontwikkeling stil komen te liggen. Dit heeft o.a. te maken met herbezinning bij Woonzorg Nederland over hun vastgoedportefeuille. Daarnaast speelt een rol dat zorgpartijen steeds meer uitgaan van scheiden van wonen en zorg en zij daardoor steeds minder in beeld zijn als huurder van een complex. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over de positie van Woonzorg Nederland dan wel andere zorgpartijen worden de gesprekken weer opgepakt om te kijken hoe tot een haalbare ontwikkeling te komen, zowel wat betreft woningen als commerciële functies. Voor deze ontwikkeling moet een grond‐ cq. anterieure overeenkomst opgesteld worden en is een bestemmingsplanwijziging nodig. Zodra duidelijkheid is over de haalbaarheid en overeenstemming is over de financiële kaders wordt gestart met de werkzaamheden voor het bestemmingsplan. Specifieke projectrisico’s:

1. Planuitwerking, duurzaamheidsladder, bestemmingsplan en procedures 2. Het niet tot overeenstemming komen over de overeenkomst

Beheersmaatregelen:

1. Omgeving betrekken bij uitwerking inrichtingsplannen 2. Vaststellen intentieovereenkomst, gevolgd door een grondovereenkomst.


163

PIO G435 Van Schuijlenburgweg

Kerninformatie Op de voormalige HAN‐locatie aan de Van Schuijlenburgweg wil de eigenaar een plan ontwikkelen. Aan de zuidoostkant van het plan ligt een perceel grond van de gemeente, bij de uitwerking van de plannen wordt dit perceel betrokken. Voor de invulling van het terrein wordt aansluiting gezocht bij het gemeentelijk woonbeleid. Om deze ontwikkeling tot stand te brengen moet een anterieure overeenkomst gesloten worden en is een bestemmingsplanwijziging nodig. Programma: woningen: Aantal nader te bepalen parkeren: Op eigen terrein Bedrijvigheid: ‐ Openbare ruimte: Nader te bepalen Opp. plangebied: ca. 35.000m2 Ontwikkelaar Intern: M. Verschure

Extern: Syntrus Achmea Ontwikkelingen laatste jaar Er zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar (Syntrus‐Achmea) over de invulling van het terrein. Er is afgesproken dat in ieder geval een deel van het terrein met verzorgd wonen (sociaal segment) moet worden ingevuld. Dit kan aangevuld worden met woningen in de beleggershuur dan wel koop. De eigenaar heeft op basis hiervan een tender uitgeschreven. Het programma is het uitgangspunt voor de op te stellen anterieure overeenkomst en bestemmingsplanwijziging. Beiden zullen pas verder uitgewerkt worden als de eigenaar een besluit genomen heeft over de verdere invulling.

Specifieke projectrisico’s: Op dit moment geen Beheersmaatregelen N.v.t.


164

PIO G437 (020) Oostelijke Waalkade visie plein

Kerninformatie Deze pio betreft de visie op renovatie en herinrichting plein van de oostelijke waalkade. Programma: woningen: Nvt parkeren: Nvt Bedrijvigheid: Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern: P. Matthieu

Extern: Ontwikkelingen laatste jaar De visie voor de leven(de) Waalkade is via een open planproces georganiseerd. Burgers, direct belanghebbenden en geïnteresseerden konden via workshops meedenken over ideeën hoe de Waalkade te verlevendigen. In eerste instantie heeft dit geresulteerd in 855 ingediende ideeën die vervolgens zijn terug gebracht naar 14 hoofdmotieven en uiteindelijk 3 hoofdscenario’s. Over deze hoofdscenario’s is een zogenaamde publieksconsultatie plaatsgevonden. 1740 enquêtes zijn ingevuld met rapportcijfers voor de hoofdscenario’s en suggesties voor verbetering. De enquêtes zijn daarna verwerkt in het voorstel aan de raad. De raad heeft in 2016 gekozen voor uitvoering van het scenario ‘de groene Waalkade’. En daarbij de opdracht gegeven te onderzoeken hoe de bereikbaarheid kan worden gewaarborgd en evenementen kunnen blijven worden voortgezet. Het vervolg hierop is uitgesteld, nadat de raad ook de motie ‘autoluwe binnenstad’ heeft vastgesteld. Deze motie heeft ingrijpende en structurerende gevolgen voor de uitvoering van het scenario groene Waalkade. Voorts is een deel van de benodigde middelen voor realisatie van het voorkeursscenario nog niet voor handen. Om die reden zijn we begonnen met placemaking op de Waalkade in afwachting van de uitkomsten van de motie autoluwe binnenstad. In het kader van de placemaking zijn reeds 2 tijdelijke initiatieven gerealiseerd: de Zentuin en de bootcamp container. Specifieke projectrisico’s:

Voorstellen blijken technisch niet uitvoerbaar Voorstellen blijken financieel niet haalbaar

Beheersmaatregelen

Voorstellen worden inhoudelijk en technisch getoetst voordat advisering naar bestuur plaatsvindt

Voorstellen worden op hoofdlijnen financieel doorgerekend


165

PIO G445 Molenweg, Aldi

Kerninformatie De vestiging van de Aldi aan de Molenweg is gevestigd in hetzelfde pand als de AH. De winkel van de Aldi voldoet niet aan de afmetingen voor een moderne discounter. Aldi zal haar huurcontract daarom niet verlengen. Aldi wil graag een vestiging houden nabij dit winkelcentrum en heeft de Gemeente Nijmegen benaderd voor uitbreidingsmogelijkheden achter de huidige locatie. Programma: woningen: Nvt parkeren: Nvt Bedrijvigheid: Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern: M. de Krijger

Extern: Ontwikkelingen laatste jaar De gewenste uitbreiding van de supermarkt achter de huidige locatie van Ahold en Aldi lijkt ruimtelijk inpasbaar. Een goede afwikkeling van laad‐ en losactiviteiten is nog punt van aandacht maar lijkt eveneens oplosbaar. Voor de uitbreiding zal een planologische procedure moeten worden doorlopen en zal Aldi grond van de gemeente dienen te verwerven. Er ligt een prijsvoorstel bij de Aldi.

Specifieke projectrisico’s: 1. Niet doorgaan van deze ontwikkeling waardoor de tot nu toe gemaakte plankosten niet verhaald

kunnen worden.

Beheersmaatregelen

1 Vroegtijdig mogelijke belemmeringen in beeld brengen.


166

PIO G447 Stationsplein, Metterswane

Kerninformatie De transformatie van het voormalige kantoorgebouw Metterswane met een oppervlakte van 10.000m2 naar een bruisende nieuwe locatie van 23000m2 waar gewoond, gewinkeld en overnacht kan worden. Hiertoe zal het huidige pand worden gesloopt en nieuwbouw worden gerealiseerd inclusief gebouwde parkeervoorzieningen

Programma: woningen: parkeren: Bedrijvigheid: Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern: P. Matthieu

Extern:

Ontwikkelingen laatste jaar Met eigenaar en ontwikkelaar KWP wordt gewerkt aan het afsluiten van een Anterieure overeenkomst, die de basis vormt voor de wijziging van het bestemmingsplan. Afronding hiervan is voorzien rondom de jaarwisseling. Met ingang van 2017 kan begonnen worden met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan


Beheersmaatregelen

Geen


167

PIO G448 Ahornstraat, Hengstdal

Kerninformatie Deze ontwikkeling bevat een herstructurering van een aantal woningen aan de Lijsterbesstraat/Ahornstraat. 46 (voormalige) duplexwoningen worden gesloopt en daarvoor in de plaats komen 27 eengezinswoningen en 4 beneden‐bovenwoningen. Daarnaast worden 2x4 eengezinswoningen gerenoveerd. Ten noorde van de sloop/nieuwbouw worden nog eens 13 woningen getransformeerd en gerenoveerd naar 8 eengezinswoningen. Programma: woningen: 67 parkeren: In openbare ruimt, conform huidige

situatie Bedrijvigheid: n.v.t. Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern: M. van Gerwen

Extern: Standvast Wonen Ontwikkelingen laatste jaar Afgelopen jaar is een ambitiedocument opgesteld. Standvast Wonen heeft met bewoners de gewenste beeldkwaliteit

besproken en deze is gepresenteerd in de commissie Beeldkwaliteit.

Afgelopen jaar heeft is er een discussie geweest over sloop/nieuwbouw dan wel renovatie. Inmiddels heeft meer dan 70%

van de bewoners ingestemd met het plan voor sloop/nieuwbouw. Dat betekent dat Standvast Wonen de herstructurering

uit kan voeren. De verdere planuitwerking is in handen van Standvast Wonen.

Voor deze ontwikkeling moet een anterieure overeenkomst worden vastgesteld. In deze overeenkomst zullen afspraken

opgenomen worden over verhaal van de plankosten en het bouw‐ en woonrijpmaken. De verwachting is dat deze

overeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 vastgesteld zal worden.

Ook is een bestemmingsplanwijziging nodig en de werkzaamheden daarvoor zijn in de tweede helft van 2016 opgepakt.

Het bestemmingsplan kan in procedure gebracht worden na vaststelling van de overeenkomst. Het precieze moment is

afhankelijk van het verloop van de onderzoeken die in het kader van het bestemmingsplan uitgevoerd worden.

Specifieke projectrisico’s:

- Bestemmingsplanprocedure

Beheersmaatregelen

- Overleg met de bewoners

Verkavelingsplan 05‐09‐2016


168

PIO G449 Beuningen zandtransport

Kerninformatie Faciliteren van een zandtransportband van de Beuningseplas naar een locatie aan het Maas‐Waalkanaa. Om dit mogelijk te maken is het wijzigen van het bestemmingsplan noodzakelijk. Programma: woningen: Nvt parkeren: Nvt Bedrijvigheid: Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern: W.Pranger

Extern: Gemeente Beuningen/ Boskalis Ontwikkelingen laatste jaar In het najaar van 2014 is een intentieovereekomst gesloten met de gemeente Beuningen om te komen tot afvoer van zand vanuit de Beuningseplas naar het Maas‐Waalkanaal. Omdat de plannen een directe relatie hebben met de ontwikkeling van Synthon zijn beide exploitaties samengevoegd. Deze pio wordt eind 2016 afgesloten.


169

PIO G454 Kolpingbuurt

Kerninformatie

Dit project betreft de herstructurering van de Kolpingbuurt. Het plan is een mix tussen renovatie en sloop, waarbij de betaalbaarheid uitgangspunt blijft. 126 woningen ondergaan groot onderhoud. 115 woningen worden gesloopt en vervangen door 98 nieuwe sociale huurwoningen. Tevens wordt de totale openbare ruimte aangepakt.

Programma: woningen: 98 nieuwe woningen, 126 groot onderhoud parkeren: Bedrijvigheid: n.v.t. Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar: extern: Talis, intern: M. Verschure Relevante beslispunten tbv het VGP Niet van toepassing. Ontwikkelingen laatste jaar Talis heeft in overleg met de bewoners en de gemeente een stedenbouwkundig model opgesteld. Hiervoor is breed draagvlak in de wijk. Talis heeft structureel gesprekken met de individuele bewoners en omwonenden van de wijk. Met Talis zijn in een intentiebrief afspraken gemaakt over de financiële bijdrage vanuit de gemeente voor de vernieuwing van de openbare ruimte, de rolverdeling en de verantwoordelijkheden. Verder is bij de provincie € 500.000 subsidie verkregen in het kader van de regeling Steengoed Benutten. Het bestemmingsplan gaat binnenkort in procedure. Een anterieure overeenkomst wordt ook in 2016 nog gesloten, hierin zijn de afspraken uit de intentiebrief verder uitgewerkt. Specifieke projectrisico’s: ‐overschrijding plankosten Beheersmaatregelen: ‐efficient werken


170

PIO G455 Theeschenkerij Goffert

Kerninformatie

Stichting Theeschenkerij de Goffert is een burgerinitaitief dat is opgericht om te komen tot herbouw van het architectonisch erfgoed Theeschenkerij de Goffert. De benodigde grond wordt in erfpacht uitgegeven. Met de opbrengst worden de kosten voor bestemmingsplanherziening en de daarvoor benodigde onderzoeken bekostigd.

Programma: woningen: parkeren: Bedrijvigheid:horeca/theeschenkerij Openbare ruimte: Opp. plangebied: ca 500 m2 Ontwikkelaar:

Extern: Stichting Theeschenkerij de Goffert

Intern.: Wim Pranger Ontwikkelingen laatste jaar Locatie is bepaald. Bestemmingsplanherziening is voorbereid. Erfpachtovereenkomst opgesteld. Fondsenwerving door stichting is gecontinueerd. Zodra financiele haalbaarheid van plannen is aangetoond kan bestemmingsplanwijziging in procedure worden gebracht. Specifieke projectrisico’s: Als bouw niet mogelijk is om procedurele of financiele redenen is uitgifte in erfpacht niet mogelijk en zijn plankosten niet gedekt.

Beheersmaatregelen: Onderzoeken tijdig uitvoeren, kosten in voortraject beperken.


171

PIO G456 Hollandiaweg (energiecentrale)

Kerninformatie Nu de energiecentrale per 1 januari 2016 sluit als gevolg van de SER‐afspraken, wil GDF Suez onder de nieuwe naam ENGIE deze locatie herontwikkelen tot een groene delta waar duurzame vormen van energieopwekking worden gerealiseerd.

Programma: woningen: Nvtparkeren: NvtBedrijvigheid: Openbare ruimte: Opp. plangebied: Ontwikkelaar Intern: M. de Krijger

Extern:

Ontwikkelingen laatste jaar Er is nog geen overeenstemming ENGIE over de kosten van een bestemmingsplanprocedure, daarom is de voorbereiding hiervan nog niet gestart. Inzet is nog steeds om via de experimentenregeling van de Crisis‐ en Herstelwet voor dit project te anticiperen op de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet om een flexibel planologisch kader te kunnen vaststellen voor toekomstige ontwikkelingen. Voor nieuwe ontwikkelingen als de uitbreiding het in 2015 geopende park van 4000 zonnepanelen en het inrichten van een LNG‐tankstation zijn door ENGIE vergunningsaanvragen ingediend bij de ODRN.

Specifieke projectrisico’s: 1 Niet doorgaan van de geplande ontwikkelingen waardoor tot nu toe gemaakte plankosten niet

verhaald kunnen worden. 2 Meer interne inzet benodigd in de voorbereiding van het bestemmingsplan door het experimentele karakter.

Beheersmaatregelen 1 Nauwe afstemming met ENGIE over geplande en toekomstige ontwikkelingen. 2 Benchmarking bij andere overheden in Nederland die al meedoen met de experimentenregeling van

de crisis‐ en herstelwet. Ervaring opdoen



10 Parameters

Parameters

Grondbeleid

10.1 PARAMETERS ONTWIKKELINGSBEDRIJF

Bij het opzetten van een langlopende exploitatie worden kosten (investeringen) en opbrengsten (zoals

verkoop grond) in de tijd uitgezet. Om deze exploitaties te kunnen doorrekenen op het eindresultaat

moet rekening worden gehouden met factoren als rente en inflatie. Deze laatste factor splitsen we in

kosten‐ en opbrengstenstijgingen. Jaarlijks worden deze factoren, de rekenparameters in het jargon,

herijkt aan de hand van de laatste prognoses over de verwachte ontwikkelingen. In onderstaand

overzicht zijn de huidige geactualiseerde parameters weergegeven in twee groepen, de lange termijn

en de overige planexploitaties. De overige planexploitaties betreffen de standaardexploitaties met een

looptijd van gemiddeld 4 à 5 jaar. Daarbij wordt gekozen voor een methodiek waarbij parameters over

de looptijd gelijk blijven en waar vanuit een voorzichtigheidsbeginsel geen opbrengststijgingen

worden gerekend.

Bij de lange termijnprojecten als Waalsprong en Waalfront wordt verdere verfijning toegepast omdat

de andere methodiek door cumulatieve effecten als gevolg van de lange termijn tot te grove

uitkomsten leidt met te grote extremen in de berekeningen en daarmee ook in de risicoberekeningen.

Uw Raad heeft bij de vaststelling van de zomernota 2016 ingestemd met onderstaande parameters

voor de planexploitaties per 1 januari 2017. Deze parameters zijn daarom gehanteerd bij de herziening

van de gemeentelijke planexploitaties in deze VGP.

In het onderstaande overzicht staan de gehanteerde parameters van de gemeentelijke

planexploitaties vermeld.

Planexploitaties langlopend 2017 2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Opbrengsten woningen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Opbrengsten kantoren 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,00%

Opbrengsten bedrijfsruimten 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Opbrengsten winkelruimten 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,00%

Grondkosten 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Rente 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Disconteringsvoet 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Planexploitaties kortlopend 2017 2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Opbrengsten woningen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.v.t.

Opbrengsten kantoren 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.v.t.

Opbrengsten bedrijfsruimten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.v.t.

Opbrengsten winkelruimten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.v.t.

Grondkosten 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% n.v.t.

Rente 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% n.v.t.

Disconteringsvoet 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% n.v.t.

De parameters zijn gebaseerd op een verkenning van de economische ontwikkelingen. Belangrijke

bronnen opmaak checken hierbij zijn het Centraal Economisch Plan van het centraal planbureau, de

NEPROM (Vereniging van

Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen), Rabobank, ING, DTZ Zadelhoff en NVM business.

De conclusie op hoofdlijnen is de volgende. De Nederlandse economie herstelt zich gestaag van de

grote recessie en de eurocrisis. In de verschillende voorspellingen wordt echter ook gewezen op grote



onzekerheden die neerwaarts van aard zijn (zoals de stabiliteit van de Europese Unie: oa Brexit,

aanhoudende terroristische dreiging, monetaire beleid in Europa en de VS en Japan, groei in China e.a.

opkomende landen, olieprijsontwikkeling en de ontwikkeling van de financiële markten).

Om die reden zijn de parameters ten opzichte van het voorgaande jaar gehandhaafd (woningen;

bedrijfsruimten; grondkosten), dan wel licht – negatief ‐ bijgesteld (kantoren, winkelruimten). Mede

vanwege de nieuwe BBV‐regels is het rentepercentage dat toegerekend wordt gebaseerd op de

daadwerkelijk te betalen rente over vreemd vermogen. Daarom is het rentepercentage aangepast

naar 2,50%. Dit percentage is gelijk aan de omslagrente van de gemeente Nijmegen. De BBV‐

spelregels hebben ook invloed op het disconteringspercentage, deze is door de commissie BBV

bepaald op 2,00% , dit is gelijk aan het streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de

inflatie binnen de Eurozone. In de Stadsrekening 2015 zijn de effecten van de aangepaste rente‐

parameter voor het programma Grondbeleid zichtbaar gemaakt in de doorkijk van de saldireserve na

2016 (een positief effect van ca. € 7.1 miljoen).

10.2 PARAMETERS VERBONDEN PARTIJEN

Voor wat betreft de planexploitaties, OB Waalfront, GR Bergerden en GR Bijsterhuizen worden tot op

heden afwijkende parameters gehanteerd gelet op gemaakte afspraken en separate

projectfinanciering.

Waalfront

De projectfinanciering voor OB Waalfront ligt voor een groot deel en voor langere tijd vast (afgesloten

leningen). OB Waalfront is voor de gemeente Nijmegen een deelneming in een bedrijf en valt daarom

niet onder de BBV‐regels. Dit betekent dat de renteparameters zullen blijven afwijken van de

projectenportefeuille van het Ontwikkelingsbedrijf. In de conceptgrex 2014 van OB Waalfront werd

gerekend met de werkelijke rente voor de afgesloten leningen. Voor het ongefinancierde deel en later

nog af te sluiten leningen wordt een percentage van 4,00% gehanteerd.

GR Bijsterhuizen

Voor Bijsterhuizen wordt een rentepercentage over het beschikbare positieve saldo gehanteerd van

1,25%. Er is geen sprake van een leningenportefeuille. Voor zowel kosten‐ als opbrengstenstijging

wordt een percentage van 0% gehanteerd. Dit hangt ermee samen dat de verwervingskosten en de

kosten voor bouwrijpmaken en woonrijpmaken grotendeels al zijn gemaakt.

GR Bergerden

De planexploitatie Bergerden met een doorstart naar Next Garden hanteert de volgende parameters:

rente 2,72%, kostenstijging 1,5% van 2017‐2019 en 2,0% vanaf 2020 en een opbrengstenstijging van

0% gedurende de gehele looptijd. De betrokkenheid van de gemeente Nijmegen eindigt per 1‐1‐2017

door de uitvoering van het liquidatieplan van de GR Bergerden (Raadsbesluit 16 november 2016)

De vergelijking tussen de planexploitaties van het Ontwikkelingsbedrijf en de verbonden partijen

wordt door de afwijkende parameters complexer. Daarom wordt er naar gestreefd om voor alle

exploitaties zoveel mogelijk dezelfde systematiek te hanteren.

VGP 2017

1

Risico’s programma Grondbeleid

Onderstaand zijn de planexploitatierisico's weergegeven tegen netto contante waarde. Dat betekent dat alle

risico’s, met de vastgestelde grondexploitaties als financiële basis, zijn bepaald naar de huidige inzichten. De

omvang van het risico zoals hier gepresenteerd, is de uitkomst van de omvang van het risico gecombineerd met

de verwachte kans.

Deze totale risico‐inventarisatie wordt hieronder samengevat nader toegelicht, in de (geheime) bijlage worden

de risico’s uitgebreider beschreven.

Na de risico‐inventarisatie zijn de geïdentificeerde risico’s ook in de tijd uitgezet en in een tabel opgenomen.

Volgens afspraken met uw Raad zijn beide systemen naast elkaar gepresenteerd: een totaal score en de risico’s

uitgezet in de tijd.

VGP 2017

Het totale risicoprofiel van het programma Grondbeleid is gestegen t.o.v. de Stadsbegroting 2017‐2020 tot €

91,2 miljoen. Ten opzichte van de Stadsbegroting 2017‐2020 is het risico Waalsprong toegenomen. Dit hangt

vooral samen met de risico’s die zich voordoen bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinen waardoor het

risicoprofiel is toegenomen met € 11,7 miljoen. De overige risico’s zijn iets afgenomen. Het effect van het

risicoprofiel van het programma Grondbeleid op de saldireserve bedraagt in 2017 € 31,5 miljoen; in 2018 € 8,7

miljoen; in 2019 € 8,4 miljoen; in 2020 € 6,4 miljoen.

Het risicoprofiel wordt opgebouwd vanaf projectniveau. Hiertoe wordt per project een risicoanalyse gemaakt.

Bij projecten met een omzet groter dan € 10 miljoen wordt hierbij gebruikt gemaakt van een zogenaamde

Monte Carlo analyse, bij projecten met een kleinere omzet wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix, e.e.a.

conform de Kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen uit 2013. Het in de tijd zetten van risico’s

Project totaal risico 2017 2018 2019 2020 2021 latere jaren

Waalsprong 74.700 28.284 6.738 4.901 4.921 3.492 26.364

Waalfront 3.634 496 156 230 68 ‐47 2.732

De Bastei 305 248 58 0 0 0 0

Dennenstraat 224 87 137 0 0 0 0

Donjon 387 303 84 0 0 0 0

Hezelpoort 1.588 525 0 63 1.000 0 0

Onderwijs 3.307 920 1.020 1.106 217 45 0

Overige projecten 7.066 621 466 2.108 155 78 3.639

Totaal 91.212 31.483 8.658 8.407 6.361 3.567 32.735

VGP - 2017 Stadsbegroting 2017-2020/Risico 1-7-2016

Project Risicoprofiel Project Risicoprofiel

Waalsprong € 74.700.000 Waalsprong GEM+Gemeentelijk € 61.200.000 Onderwijshuisvesting € 3.307.127 Onderwijshuisvesting € 3.319.949 Hezelpoort parkeergarage € 1.587.500 Hezelpoort parkeergarage € 1.639.203

Dennenstraat Talent Centraal € 224.324 Dennenstraat Talent Centraal € 357.845 Donjon € 387.500 Donjon € 362.500 Bastei 305.000 Bastei € 375.000 Overige projecten 7.066.340 Overige projecten 4.833.941 Waalfront € 3.633.972 Waalfront € 9.822.897 Bergerden € - Bergerden € 1.342.038

Totaal € 91.211.763 Totaal € 83.253.373

VGP 2017

2

gebeurt conform de Kadernota risicomanagement weerstandsvermogen en financiële kengetallen uit 2016 en

de Uitwerking van de kadernota risicomanagement eveneens uit 2016.

De parameters voor de planexploitaties zijn in de Zomernota 2016 vastgesteld. Wat betreft de renteparameters

is er onzekerheid over de renteontwikkeling op langere termijn. Het risico op een ongunstigere rente wordt

door het programma Middelen gemonitord, op basis hiervan worden er zo nodig beheersmaatregelen

genomen. Het renterisico is nu niet als risico opgenomen binnen het programma Grondbeleid.

Hieronder gaan wij nader in op de verschillende projecten.

Waalsprong

Op de grondexploitatie Waalsprong is een Monte Carlo‐analyse uitgevoerd. Uit de risicoanalyse blijkt dat in

80% van de scenario’s het projectsaldo niet lager uitkomt dan € 96,6 miljoen negatief (netto contant). Het

resultaat van de grondexploitatie Waalsprong bedraagt € 21,9 negatief. Voor dit negatieve resultaat wordt een

voorziening getroffen. Het af te dekken risicoprofiel bedraagt daarmee € 74,7 miljoen (€ 96,6 ‐ € 21,9 miljoen).

In vergelijking met het risicoprofiel zoals dat is vastgesteld bij de stadsbegroting is het risico toegenomen met €

13,5 miljoen in 2017 door de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Hieronder worden de belangrijkste

risico’s gegroepeerd in een aantal categorieën nader toegelicht.

Fasering

De planexploitaties zijn opgesteld met de uitgifteplanning als basis. Hierbij spelen conjuncturele aspecten een

rol. Maar ook de aanbod‐ en vraagzijde van de markt zijn factoren van belang. Er staan voor de komende jaren

aanzienlijke aantallen grondgebonden woningen en appartementen geprogrammeerd. Daarnaast staat ook een

forse verkoop van bedrijventerreinen, kantoren, horeca en winkels gepland. Er is een risico dat de planning van

deze opbrengsten niet gehaald wordt waardoor het resultaat van grondexploitatie verslechterd.

Beheersmaatregelen:

Concurrerende plannen, binnen of buiten de gemeentegrenzen, maken een zorgvuldige keuze en afweging ten

aanzien van de woningbouwcategorieën en timing relevant. Daartoe gaan wij zo vroeg mogelijk afspraken

maken met de marktpartijen en stemmen we prioritering van projecten binnen Nijmegen af.

Kosten

Aan de kostenkant zitten de belangrijkste financiële risico’s op de volgende punten:

Extra kosten voor inrichting openbare ruimte a.g.v. een verhoging van het aantal sociale

huurwoningen, omdat hierdoor het totaal aantal woningen waarschijnlijk meer wordt (o.a. meer

parkeerplaatsen).

Hogere kosten voor archeologisch onderzoek en/of extra kosten voor mitigerende maatregelen.

Daarnaast zijn er een aantal kleinere risico’s op het gebied van verwerving (grift Noord), milieukosten

(Vossenpels Zuid‐Zuid), planschadeclaims en extra kosten bij de bouw van de school in Grote Boel.

Beheersmaatregelen:

Voor de extra kosten inrichting openbare ruimte zullen we, samen met marktpartijen, passende oplossingen

moeten zoeken in de planuitwerking, zodat hier zo min mogelijk extra kosten zullen ontstaan.

VGP 2017

3

Uitvoeren van verkennend onderzoek archeologie om te komen tot een verwachtingenkaart Waalsprong die

meer inzicht geeft in de noodzaak en omvang van het archeologisch onderzoek en mitigerende maatregelen en

zo ook inzicht kan geven in mogelijke keuzes.

Opbrengsten

Aan de opbrengstenkant zitten de belangrijkste financiële risico’s op de volgende punten:

Wat betreft de opbrengstenparameters is er onzekerheid over de grondprijsontwikkeling op langere

termijn. Ook is het nog niet zeker of alle grondprijzen gerealiseerd kunnen worden, met name voor

een specifiek programmaonderdeel.

De opgestelde stedenbouwkundige plannen zijn realiseerbaar, maar behoorlijk verdicht en met een

hoog aandeel uitgeefbaar gebied. Het risico bestaat, dat het uit te geven gebied van de deelgebieden

in de praktijk lager uitvalt dan in de grondexploitatie is opgenomen.

Onzekerheid over de hoeveel m² winkels, voorzieningen en horeca in het hele plangebied (o.a. Hof van

Holland, Grote Boel en Zuiderveld). De acquisitie moet voor een groot deel nog opgestart worden.

Daarom is het nog onzeker wat de uiteindelijke omvang zal zijn. Ook moet nog deels duidelijk worden

welke parkeeroplossing mogelijk is bij deze functies. Als er deels een gebouwde parkeeroplossing

moet plaatsvinden, kan dat een negatieve invloed hebben op de grondexploitatie.

Per saldo verwachten we gezien de nog lange looptijd van de grondexploitatie een negatief risico op

alle nog te verwachten subsidies/bijdragen.

Onduidelijkheid over de gevolgen van de nieuwe richtlijnen van de provincie t.a.v. ontgrondingen.

Daarnaast zijn er nog kleinere risico’s o.a. op het gebied van archeologische belemmeringen

(Zuiderveld), verkeer (Hof van Holland, Woenderskamp, Broodkorf) en bijdrage waterschap (Hof van

Holland/Woenderskamp).

Beheersmaatregelen:

Wat betreft de opbrengsten(parameters) zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van de

markt(werking). Beïnvloeding is beperkt.

Bij de planuitwerking van de deelplannen met de marktpartijen zullen we de begrote woningaantallen

en de m² uitgeefbaar als uitgangspunt hanteren. Indien dit niet mogelijk is zullen we samen met de

marktpartijen op zoek gaan naar andere plannen met een vergelijkbaar nettoresultaat (kosten minus

opbrengsten).

Om de kans op het realiseren van het programma voor winkels, voorzieningen en horeca te vergroten,

gaan we de markt uitdagen middels interessante markuitvragen waarin we o.a. een mix aanbieden

van winkels en wonen. Het onderwerp parkeren komt hierbij ook aan de orde.

We houden nauw contact met onze huidige en potentiële subsidieverleners en blijven naar kansen

zoeken voor nieuwe subsidies/bijdragen.

Met de aannemer voor de ontgrondingen koersen we op het maken van afspraken over de lopende

locaties.

Bedrijventerreinen

Er is nog onduidelijkheid over de afzetmogelijkheden van grond voor bedrijventerreinen in de Waalsprong. Er is

initiatief genomen voor een herijking van de regionale programmering (Regionale Programmering

Werklocaties) die hierop van invloed kan zijn. De realisatie van De Grift is al eerder verder in de tijd gefaseerd.

In het lopende RPW‐traject komen wel de eerste contouren in beeld, maar concretisering en formalisering

moet nog plaatsvinden. Er is nog onzekerheid over de realisatie van bedrijventerrein Ressen op korte termijn,

zoals nu uitgangspunt is in de grondexploitatie VGP 2017. Gesprekken met provincie en regio hebben nog geen

definitief beeld opgeleverd, waardoor een start op korte termijn risicovol is.

VGP 2017

4

Voor de afzet van Ressen en De Grift is er een post opgenomen in het risicoprofiel. Voor nadere informatie

verwijzen wij u naar de vertrouwelijke bijlage.

Totaal risico Waalsprong € 74,7 miljoen

Waalfront Het Waalfront is een majeure gebiedsontwikkeling in Nijmegen. In 2007 is de samenwerkingsovereenkomst

(SOK) gesloten tussen de gemeente Nijmegen en Rabo Vastgoed betreffende de ontwikkeling van het

Waalfront.

In verband met de recent afgeronde besprekingen rond de inhoud van de grondexploitatie (GREX) 2017

Waalfront inclusief de punten met betrekking tot de inbreng van het slachthuis, bijdrage OZB, taakstellende

subsidies, bijdrage stadsbegroting, inbreng gemeentelijk bezit en het ontwikkelcontingent BPD is het mogelijk

geweest om, onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van uw raad, voor 31 december 2016 in de AvA

Waalfront in te stemmen met de GREX Waalfront 2017.

De GREX 2017 kent als eindresultaat een tekort van € 25,9 miljoen NCW per januari‐2017, en een looptijd tot

en met 2028. Het risicoprofiel is aangepast aan deze grex 2017

Totaal risico Waalfront (50%) € 3,6 miljoen

Bastei De planexploitatie De Bastei (G210) betreft de realisatie van een nieuwe museale locatie (deels op bestaande

museumlocatie; omvat verbouw bestaand pand en nieuwbouw) waarin door meerdere organisaties op het

gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie het verhaal wordt verteld van de ontwikkeling van Nijmegen als

stad aan de Waal en direct grenzend en verbindingen leggend aan één van de mooiste natuurgebieden van

Nederland, de Ooijpolder en omgeving. In het najaar van 2015 zijn er tijdens het archeologisch veldwerk

aanzienlijk meer waardevolle vondsten (muurresten, torenresten e.d.) gedaan dan vooraf werd aangenomen.

De vondsten zijn zo waardevol dat besloten is de bouwplannen aan te passen en te integreren in een nieuw

ontwerp. Hierdoor vallen de bouwkosten, de archeologische kosten en andere kosten voor in totaal € 2,6

miljoen hoger uit. In maart 2016 heeft de raad ingestemd met de meerkosten van € 2,6 miljoen en de dekking

ervan door € 1,6 miljoen aanvullend krediet en € 1,0 miljoen bijdrage van provincie. In het voorjaar van 2016 is

de (ver)bouw van De Bastei hervat en is de verwachting dat de aannemer het pand halverwege/2e helft 2017

zal opleveren.

Uitgangspunt is de gemeentelijke planexploitatie De Bastei (G210) herziening (VGP) januari 2017.

Hieronder worden de risico’s geclusterd in een aantal categorieën nader toegelicht. In de (niet openbare)

bijlage wordt nog nader ingegaan op de verschillende risico’s.

Fasering

De vertraging van het bouwproces trekt een wissel op de directe woonomgeving. Naast vergoedingen voor de

overlast neemt de kans toe dat omwonenden zich gaan beroepen op planschade.

Beheersmaatregelen:

Goed blijven communiceren met omwonenden, maatregelen nemen tegen tijdelijke overlast door de

bouwwerkzaamheden.

VGP 2017

5

Kosten


Hogere bouwkosten;

Hogere archeologische kosten.

Beheersmaatregelen:

Monitoren taakstellend bouwbudget;

Monitoring opdracht archeologie tijdens uitvoering.

Opbrengsten


Lagere subsidie (bij eindverantwoording).

Beheersmaatregelen:

Goed contact met provincie, monitoring op planning en voorwaarden.

Totaal risico De Bastei € 0,3 miljoen

Dennenstraat De planexploitatie Dennenstraat (G755) omvat de herontwikkeling van Sportpark De Dennen in drie delen:

Het realiseren van nieuwbouw voor het PRO College.

De aanpassing en het opknappen van Sportpark de Dennen.

Het realiseren van Talent Centraal, de toekomstige huisvesting van Stichting Top Judo Nijmegen,

Gymnastiek‐ en Turnvereniging De Hazenkamp.

Begin 2015 is het bestemmingsplan TCN – dat de bouw van de topsportaccommodatie Talent Centraal

Nijmegen (TCN) mogelijk maakt – onherroepelijk geworden. Met Quick zijn afspraken gemaakt over

beëindiging van het gebruik van de sportvelden aan de Dennenstraat en de desbetreffende grond is

overgedragen aan de gemeente. Begin 2015 is het aanbestedingstraject voor de bouw van de

topsportaccommodatie gestart. Gekozen is voor een Design, Build en Maintaincontract (DBM). De selectiefase

is begin 2016 afgerond. Aansluitend is de gunningsfase gestart. Begin 2017 wordt de aanbestedingsprocedure

afgerond middels definitieve gunning van de opdracht. Na zomer ’17 wordt gestart met de bouw. Oplevering

van de sportaccommodatie volgt uiterlijk juli 2018.

Uitgangspunt is de gemeentelijke planexploitatie Dennenstraat (G755) herziening (VGP) januari 2017.

Hieronder worden de risico’s geclusterd in een aantal categorieën nader toegelicht. In de (niet openbare)


Fasering

Geen

Kosten


Hogere bouwkosten (tijdens bouw);

Hogere BTW kosten;

VGP 2017

6

Mislukken aanbesteding.

Beheersmaatregelen:

Voortgang bouw monitoren/contractmanagement;

Wijzigingen BTW‐wetgeving sport volgen;

Eventueel aanpassing programma van eisen sportaccommodatie.

Opbrengsten


Lagere subsidie (bij eindverantwoording).

Beheersmaatregelen:

Dialoog met provincie.

Totaal risico Dennenstraat € 0,22 miljoen

Donjon De planexploitatie Donjon en Valkhofpark (G206) bevat de gemeentelijke plankosten betreffende de herbouw

van de Donjon op het Valkhof en de reconstructie van het Valkhofpark. Het bestemmingsplan is inmiddels na behandeling van het aangetekende beroep definitief vastgesteld door de uitspraak van de Raad van State.

Overeenkomstig de afspraken zoals in de Ontwikkel‐en realisatieovereen‐komst moet de Stichting Donjon voor

1 januari 2017 een ontvankelijke omgevingsvergunning aanvragen voor de nieuwbouw van de Donjon. Thans is

de Stichting druk doende de verschillende huurcontracten te sluiten op basis waarvan zij het besluit kan nemen

over te gaan tot daadwerkelijke realisatie. Onafhankelijk van de nieuwbouw van de Donjon is met de Stichting

afgesproken dat zij in Q1 2017 zullen starten met de renovatie van (delen van) het Valkhofpark.

Fasering

Geen

Kosten


Teruggave van het ontwerp en uitvoering herinrichting van het park.

Beheersmaatregelen:

Voortgang monitoren/contractmanagement;

Opbrengsten Aan de opbrengstenkant zit het financiële risico bij:

Gronduitgifte ten behoeve van Donjon lukt niet wanneer Donjon niet wordt gerealiseerd.

Beheersmaatregelen:

Niet in handen van de gemeente.

VGP 2017

7

Totaal risico Donjon en Valkhofpark € 0,4 miljoen

Onderwijshuisvesting De planexploitatie Onderwijshuisvesting (G760‐780) bevat een 23‐tal deelprojecten verdeeld over het

grondgebied van Nijmegen. Het gaat om locaties waar nieuwe onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd of waar

(oude) onderwijshuisvesting wordt opgeheven waarna herontwikkeling kan plaatsvinden. Een en ander

conform de afspraken doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

Deze beoordeling van de risico's zal geschieden op het niveau van de totaalexploitatie, dus niet per deellocatie;

in toelichtende zin zal ‐ indien van toepassing ‐ locatieduiding (deelgebied) plaatshebben.

Uitgangspunt is de gemeentelijke planexploitatie Onderwijshuisvesting G760‐780 herziening (VGP) januari

2017. Hieronder worden de risico’s geclusterd in een aantal categorieën nader toegelicht. In de (niet openbare)


Fasering

Door diverse factoren is er kans dat grondopbrengsten van de herontwikkelingslocaties later worden

ontvangen.

Beheersmaatregelen:

Heldere beleidsafspraken, marktontwikkelingen volgen, ander programma/herbestemmen als

mogelijk en hergebruik/verhuur bestaand vastgoed.

Kosten


Asbest;

Nog niet voorzien aanbod scholen;

Hogere kosten openbare ruimte;

Exploitatie Streekweg 21 i.v.m. lagere instroom vluchtelingen

Overige (kleinere) risico’s.

Beheersmaatregelen:

Tijdig asbestonderzoek;

Meer inzicht in middellange termijn visie schoolbesturen;

Onderzoeken mogelijkheden bijdragen voor openbare ruimte.

Opbrengsten


Lagere grondopbrengsten Berg en Dalseweg 295;

Lagere restwaarde Streekweg 21;

Lagere grondopbrengsten resterende herontwikkelingslocaties;

Beheersmaatregelen:

Prijsvraag in 2017 en verdere analyse mogelijkheden Berg en Dalseweg 295;

Blijven zoeken naar alternatieven voor de locatie Streekweg 21 (huurders, kopers);

Lagere grondopbrengst resterende herontwikkellocaties: heldere beleidsafspraken,

marktontwikkelingen volgen en ander programma/herbestemmen als mogelijk en

hergebruik/verhuur.

VGP 2017

8

Totaal risico Onderwijshuisvesting € 3,3 miljoen

Hezelpoort parkeren en woningbouw Dit project omvat de realisatie van ca. 100 woningen, 1.200m2 commerciële ruimte, circa 900 parkeerplaatsen,

waarvan een deel ten behoeve van bezoekers van de Handelskade en de reconstructie van het Havenplein. Er

is inmiddels een parkeervoorziening op maaiveld met 300 plaatsen gerealiseerd. De realisatie van de overige

parkeerplaatsen, onder andere voor bezoekersparkeren Handelskade is in voorbereiding. Tevens is hier de

opgave om grenzend aan de parkeervoorziening een woontoren te realiseren.

Kosten

Aan kostenkant zijn de belangrijkste financiële risico’s:

Hogere bouwkosten van de nog te realiseren parkeerplaatsen;

Ruimen van niet gesprongen explosieven;

Beheersmaatregelen:

Slim samenwerken met marktpartijen;

In vroeg stadium van de ontwikkeling onderzoek doen.

Opbrengsten


Lagere grondopbrengsten.

Beheersmaatregelen:

Samenwerking met marktpartijen goed uitwerken.

Totaal risico Hezelpoort € 1,6 miljoen

10 Agendapunt Raadsbesluit Politieke Avond 29 maart 2017

9a.

Raadsvoorstel Voortgangsrapportage Grote Projecten 2017 (18/2017) Raadsvoorstel d.d. 14 februari 2017

1. De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2017, inclusief de risicobijlage, de opgenomen wijzigingen in de planexploitaties en toegepaste parameters vast te stellen.

2. De volgende planexploitaties toe te voegen: • Vossenlaan 44 • Stieltjesstraat 2 • Huize Winckelsteegh

3. De volgende planexploitaties af te sluiten: • Ooyse Sluispad • Stieltjesstraat 2 • Huize Winckelsteegh • Plein 1944 • Neerbosscheweg • Marialaan • Tollenstraat Thijmstraat • Willemskwartier • Driehuizen

4. Winstnames uit programma Grondbeleid toe te voegen aan de saldireserve: Binnen de onderstaande projecten heeft een tussentijdse winst name plaatsgevonden van in totaal € 50.000,- : (project Kamerlingh Onnesstraat).

5. Het vormen van een voorziening ten laste van de saldireserve voor de volgende planexploitaties: • Dukenburg € 538.300 • Donjon € 50.500

6. Waalsprong: De Grex Waalsprong met een gewijzigde indeling van deelgebieden vast te stellen en de toevoeging van deelgebied Vitens Vossenpelsestraat.

7. Vossenlaan 44: De planexploitatie vast te stellen.

8. Een overschrijding van het investeringsbudget van de Oostelijke waalkade met € 1,1 miljoen toe te staan en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten te verwerken in de kapitaallastenraming in de komende Stadsbegroting 2018-2021.

9. Planexploitatie onderwijshuisvesting: • Het deelgebied Hatertseweg 404 toe te voegen. • De bestaande voorziening Onderwijshuisvesting te verhogen met € 3,9 miljoen (in de vastgestelde zomernota 2016 is reeds € 2,8 miljoen toegevoegd voor de Hatertseweg 404 en de Hatertseweg 400)

10. Het risicoprofiel is opnieuw bepaald voor alle planexploitaties en deelnemingen en bedraagt € 91,2 miljoen. Het effect op de saldireserve vast te stellen op voor 2017 € 31,5 miljoen, voor 2018 € 8,7 miljoen voor 2019 € 8,4 miljoen en voor 2020 € 6,4 miljoen.

Raadsbesluit d.d. 29 maart 2017 Voorstel unaniem aanvaard

Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering ... - Gemeente …€¦ · • Plein 1944 •...

Documents

Transcript of Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering ... - Gemeente …€¦ · • Plein 1944 •...