JAARPLAN / BEGROTING 2015 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT

  

  

                                                Versiebeheer: Definitief 25 september 2014

  

  

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Missie en Visie 2 3. Beleidsvoornemens 3 4. Bedrijfsvoering 6 5. Begroting 2015 8 6. Risicoanalyse 9 7. Streefcijfers en realisatie 2015 10 Bijlage 1. Vestigingen en afdelingen 12 Bijlage 2. Openingstijden 13 Bijlage 3. Overzicht directie en leden Raad van Toezicht 14 Bijlage 4. Overzicht leden Ondernemingsraad 15

  

1  

1. Voorwoord In 2015 wordt de periode van het Moderniseringsplan afgerond. De Bibliotheek Utrecht kan daar positief op terug kijken omdat bijna alle doelen gehaald zijn. Het, na jarenlange voorbereiding en investering, afblazen van de nieuwbouw voor de Centrale Bibliotheek op het Smakkelaarsveld was niet alleen een domper maar vergt ook een herbezinning op de samenhang van de bibliotheekvestigingen. De nieuwe Centrale Bibliotheek zou de (innovatieve) spin in het web van wijkbibliotheken moeten worden. Daar is nu in meerdere opzichten een groot gat gevallen. In het najaar van 2014 wordt een gezamenlijk visietraject met de Gemeente Utrecht afgerond. Dit zal nieuwe impulsen geven voor de beleidsperiode tot en met 2018. Het Jaarplan 2015 wordt gekenmerkt door enerzijds een grote mate van continuïteit en anderzijds door een stevige bezuinigingsaanpak. Continuïteit omdat er in het ingezette veranderingsproces van een bibliotheek die vooral uitleent naar een bibliotheek die een plek is waar mensen zich kunnen ontwikkelen nog een aantal stappen te zetten zijn. De bezuinigingen zijn noodzakelijk omdat met de nieuw opgelegde taakstellingen de stapeling dermate groot is geworden dat ingrijpende keuzes nodig zijn. In 2015 zal de opmaat daartoe plaatsvinden om te kunnen garanderen dat in 2018 de financiën nog steeds op orde zijn. Ook in 2015 zal de Bibliotheek Utrecht voor alle Utrechters, en voor de meer dan 65.000 leden in het bijzonder, een aantrekkelijk aanbod aan media, informatie en activiteiten verzorgen. Daarmee draagt de Bibliotheek Utrecht bij aan de aantrekkelijkheid van de stad en de toerusting van de Utrechtse burgers. Ton van Vlimmeren Directeur bestuurder de Bibliotheek Utrecht

  

2  

2. Missie en visie De Stichting de Bibliotheek Utrecht is in 2013 met het volgende doel opgericht: “Het verzorgen van kennis- en cultuuroverdracht in de meest ruime zin van het woord, waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk, op een zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod van diensten is, voor een breed publiek toegankelijk en van voldoende omvang.” Kernfuncties zijn daarbij: lezen, leren, informeren, cultuur, ontmoeting en debat.

De missie luidt: De Bibliotheek Utrecht levert een actieve bijdrage aan de maatschappelijke participatie van alle burgers door het bieden van vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur. De Bibliotheek Utrecht werkt daarbij vanuit de visie dat: “De Bibliotheek Utrecht gelooft in de (zelf)ontplooiing van mensen en draagt daar aan bij door een inspirerende ontmoetingsplaats te zijn, waar de bezoeker wordt uitgenodigd en verleid door een schatkamer vol met materialen, ideeën en verhalen. Iedereen kan er binnenlopen en bezoekers kunnen er ongestoord verblijven, werken, rondneuzen en discussiëren.

De Bibliotheek Utrecht werkt aan modernisering. Het Moderniseringsplan (2011 - 2015) verwijst naar het gewenste perspectief op langere termijn, gericht op de missie en visie, rekening houdend met ontwikkelingen in de markt, de politiek en met de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Bestaansrecht van de bibliotheek is het faciliteren van participatief burgerschap. De samenleving wordt in toenemende mate als turbulent, complex en individualistisch ervaren. Er is een groeiende behoefte aan ontspanning, informatie, betekenisgeving, reflectie en ontmoeting. De bibliotheek is er om mensen, naast ontspanning, informatieve bagage mee te geven om zich te ontwikkelen, een mening te vormen en daardoor actiever in de samenleving te kunnen participeren. De bibliotheek organiseert daartoe toegang tot kennis en informatie en ondersteunt het geven van duiding daar aan. Daarbij is goed kunnen lezen en begrijpen van informatie een belangrijke voorwaarde. Daarom richt de bibliotheek zich met informatievaardigheden, op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid sterk op de toerusting van de jeugd en laaggeletterden en digibeten. .

Door de sterk veranderende context in de informatiesamenleving is er sprake van een zoektocht naar de manier waarop dat het beste kan: Wat is de bagage die mensen nodig hebben om als actief burger in de samenleving te functioneren? Met welke diensten en producten kan de Bibliotheek Utrecht dat faciliteren? Hoe speelt de bibliotheek tijdig in op deze veranderende context, zodat burgers van deze functie kunnen blijven profiteren en deze voor hen een toegevoegde waarde behoudt? In het bieden van toegang tot kennis en informatie vindt een verschuiving plaats. Waar voorheen de ‘uitleenfunctie’ het belangrijkste instrument was om toegang tot kennis en informatie te bieden die was opgeslagen in drukwerk, ontwikkelen hiernaast de ‘verblijfsfunctie’ (plekken om rustig te zitten, te werken en om te ontmoeten) en de ‘educatieve functie’ (formeel en informeel leren) zich nu steeds meer tot instrumenten om kennis en informatie te vergaren. De ontwikkeling van producten en diensten op deze terreinen zijn belangrijke onderdelen van de vernieuwing van de functie van de Bibliotheek Utrecht.

De Bibliotheek Utrecht kan zich rekenen tot één van de meer succesvolle bibliotheken in Nederland. Dat blijkt uit de klanttevredenheid zoals gemeten via Biebpanel en het aantal leden, uitleningen en bezoekers dat nog steeds hoog blijft. In de vergelijking met de bibliotheken in de vier grote steden in 2013 kwam de Bibliotheek Utrecht op een groot aantal onderdelen als beste tevoorschijn. Onder meer scoorde de Bibliotheek Utrecht met het hoogste percentage van de bevolking dat lid is, de grootste collectie per hoofd van de bevolking en het hoogste uitleencijfer per collectie-item.  

  

3  

3. Beleidsvoornemens De Bibliotheek Utrecht wil alle inwoners van Utrecht bereiken met activiteiten en 20% van de inwoners als actief lid ingeschreven hebben. Dat zijn ongeveer 65.000 leden. Met innovaties in de dienstverlening, klantgericht werken en met een uitgebreid activiteitenprogramma gericht op burgers en onderwijs wordt er volop ingezet om dit doel te bereiken en vast te houden. Prioriteit ligt daarbij in het meer bereiken en ondersteunen van mensen met achterstand op het gebied van lezen en schrijven c.q. gebruik van nieuwe media zonder dat dit ten koste gaat van het literaire en culturele programma van de Bibliotheek. De trend van een stijgend aantal jeugdleden en een dalend aantal (betalende) volwassen leden zet zich door. Speerpunt in 2015 zal, evenals in 2014, daarom zijn om een groter bereik onder volwassenen te realiseren, door zowel in te zetten op behoud als op werving van leden. De inkomsten uit deze gebruikers zijn nodig om de financiën op peil te houden. Maar ook zullen de activiteiten gericht op burgers die presentaties, lezingen of debatten willen bijwonen zonder dat zij als lener gebruik maken van de bibliotheek worden voortgezet en uitgebreid. Ook de toerusting van burgers met vaardigheden, vooral geletterdheid en digitale vaardigheden, blijft een steeds belangrijkere plaats in nemen.

In 2014 is samen met de Gemeente Utrecht een ontwikkelingstraject ingezet voor een visie op de bibliotheek van de toekomst. Dit traject moet voor de gemeente antwoord geven op de vraag waarom en waartoe er ook in de toekomst bibliotheekwerk in de stad nodig is. Voor de Bibliotheek Utrecht zal het traject nader richting geven aan de wijze waarop de Bibliotheek haar functie invult om daarmee van nog grotere waarde voor de Utrechtse burger te kunnen zijn. Dienstverlening per kernfunctie Lezen (en luisteren) Het assortiment aan media in de fysieke bibliotheken wordt zo verleidelijk en vindbaar mogelijk gepresenteerd. Daarvoor wordt gewerkt met de landelijk ontwikkelde Retail formule voor Bibliotheken . Het invoertraject van deze formule in de Bibliotheek Utrecht is in 2014 afgesloten. De presentatie van de collectie, de inrichting, de dienstverleningsfuncties en het dienstverleningsproces zijn in lijn gebracht met de werkconcepten uit de Retail formule. In 2015 en volgende jaren wordt ingezet op doorontwikkeling van de formule om te waarborgen dat deze waarde blijft toevoegen aan de eerder genoemde voortdurend veranderende context.

 

  

4  

Het zeer succesvolle Boekstart, waarbij ouders van baby’s intensief met boeken en lezen in aanraking worden gebracht, wordt voortgezet.

De Bibliotheek Utrecht zal in 2015 overgaan op de nationale bibliotheekcatalogus NBC. Deze ontwikkeling is (landelijk) vertraagd en zou eerst plaats vinden in 2014. Door deze overgang hebben de gebruikers straks toegang tot het totale landelijke bibliotheekbezit. Door de aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur wordt tevens een groeiend aanbod van E-books beschikbaar gesteld. Het aantal uitleningen muziek blijft dalen. Zowel voor het beoefenen als beluisteren van muziek wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden. Daarom zal het gebruik en rendement van de collectie bladmuziek worden onderzocht. De aanschaf van cd’s zal geleidelijk worden verminderd en per 1 januari 2018 worden beëindigd. Leren In elf vestigingen zijn Taalinformatiepunten ingericht voor laaggeletterden en voor de vrijwilligers die hen ondersteuning bieden. Gekoppeld aan de activiteiten voor laaggeletterden is in Overvecht en Kanaleneiland het project ‘Leven en Leren’ van start gegaan. Dit samenwerkingsproject van de Bibliotheek Utrecht, Wijkbedrijf, Taal Doet Meer, Stichting Lezen en Schrijven en Mira media heeft als doel de digitale vaardigheden van Utrechtse burgers te verbeteren en hen in staat te stellen beter gebruik te maken van digitale diensten van de overheid en bedrijven. Het project richt zich op Utrechtse burgers met een achterstand. De uitvoering van het project gebeurt door vrijwilligers die bij willen dragen aan de overdracht van kennis en vaardigheden. De projectleider Educatie Volwassenen is verantwoordelijk voor de samenhang van de verschillende activiteiten en initiatieven en de verbreding van het aanbod. Ook zal in 2015 de samenwerking met Seniorweb verder uitgewerkt worden waardoor de bibliotheekvestigingen als leercentra seniorweb kunnen gaan fungeren.

De effectiviteit en efficiency van activiteiten en diensten voor het onderwijs is gedeeltelijk (collecties) geëvalueerd. In het eerste kwartaal van 2015 wordt de effectiviteit en efficiency van de (ondersteunings- en scholings-)activiteiten geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt het activiteitenaanbod aan het onderwijs met ingang van het schooljaar 2015-2016 aangescherpt. Met als doel prioriteit leggen bij die scholen die tot een brede, integrale aanpak van leesbevordering willen komen.

Skoolzones worden in de vestigingen voortgezet. De scholing van medewerkers die de Skoolzones begeleiden op didactisch gebied en in Mediawijsheid wordt in 2015 afgerond. De pilot rond lezen in het VMBO wordt voortgezet. Met een van de scholen in Leidsche Rijn zal onderzocht worden hoe de leerlingen betrokken kunnen worden bij de inrichting van het jongerendeel van de nieuwe vestiging in Leidsche Rijn Centrum.

 

  

5  

Informeren Het programma van lezingen en presentaties wordt voortgezet. In vervolg op de bijeenkomsten over Zorg worden ook in 2015 activiteiten geprogrammeerd rond sociaal-maatschappelijke thema’s. Het betreft actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van leven, werken en gezondheid. Daarnaast vindt er afstemming met het UWV plaats over de mogelijkheid om werkzoekenden in de bibliotheek te ondersteunen bij het gebruik- en de toepassing van digitale informatie. Door vermindering of wegvallen van de werkpleinen voor werkzoekenden is het van groot belang dat deze doelgroep zaken digitaal moet kunnen regelen. Eveneens wordt er verder uitvoering gegeven aan activiteiten gericht op jongeren op basis van onderzoek dat in 2014 heeft plaatsgevonden om te bepalen hoe we deze groep beter kunnen bereiken. Het project met Protospace om basisschoolleerlingen te informeren over en te interesseren in technologie zal met ondersteuning van provinciale subsidie in het schooljaar 2015 verder uitgevoerd worden. Ook met andere partners, zoals Setup, wordt samengewerkt of samenwerking gezocht rond kleinschalige informatieprojecten op het brede terrein van technologie en de impact daarvan op de samenleving. Cultuur, ontmoeting & debat Het programma met activiteiten in Centrale Bibliotheek en in de wijkvestigingen wordt in 2015 voortgezet en uitgebreid. In de wijkvestigingen wordt aangesloten op activiteiten van partners in de wijken onder andere met lezingen, tabletcafés en tentoonstellingen e. In de Centrale Bibliotheek wordt een stedelijk programma met een zelfde omvang en ambitieniveau als in 2014 uitgevoerd waarbij ook aangesloten wordt op de programmering van de Culturele Zondagen. De samenwerkingsactiviteiten met Broese worden na de onderbreking in de afgelopen periode weer opgepakt.

Een samenvatting van de hier genoemde acties en resultaten is opgenomen in hoofdstuk 7.  

  

6  

4. Bedrijfsvoering

Bestuurszaken De Raad van Toezicht is op volledige sterkte. Nu de constituerende fase achter de rug is kan de Raad zich geheel op de toezichthoudende taak richten. Organisatieontwikkeling In 2015 zijn geen grote wijzigingen in de organisatiestructuur voorzien. Wel zal geleidelijk begonnen worden met de introductie van vrijwilligers in de organisatie op aanvullende taken. In de dienstverleningsfuncties wordt het traject “Ambassadeur van de bibliotheek” afgerond. Naast “borging” van de andere werkwijze zal er in 2015 in scholing, begeleiding en aansturing gefocust worden op brede inzetbaarheid en ondernemende houding van medewerkers. Om het ingezette veranderingsproces (van een bibliotheek die vooral uitleent naar een bibliotheek die een plek is waar mensen zich kunnen ontwikkelen vorm te geven) is het noodzakelijk om meer (mensen en middelen) in te zetten op de organisatie en uitvoering van activiteiten. Om dat mogelijk te maken worden zo veel mogelijk zaken in en rond het circulatieproces van media vereenvoudigd en geautomatiseerd. In 2015 zal hier extra aandacht aan besteed worden om in het spanningsveld van bezuinigingen enerzijds en ambitie en noodzaak van het veranderingsproces anderzijds het best mogelijke optimum te vinden. Bezuinigingen De Bibliotheek Utrecht wordt geconfronteerd met een stapeling van bezuinigingsmaatregelen en financiële factoren die leiden tot een bezuinigingsopgave van circa € 1,1 miljoen structureel in 2018. Dat zijn dusdanig ingrijpende ombuigingen dat er ook ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Uitgangspunten zijn: 1) niet “kaasschaven”, maar keuzes maken. 2) De ombuigingen als kans voor de transitie van de bibliotheek benutten/ blijven

innoveren. 3) Inzet van middelen van uitleenbibliotheek verschuiven naar informatie- en

ontwikkelingsbibliotheek. 4) Dienstverleningsniveau zoveel mogelijk handhaven.  

Te onderzoeken maatregelen: a. Vermindering personeelsformatie door natuurlijk verloop/pensioen. b. Vacaturestop. c. Bezettingen verminderen. Waar nodig worden vrijwilligers ingezet in de

publieksomgeving om de veiligheid te garanderen. d. Bibliotheek aan huis anders inrichten met vrijwilligers vanuit de wijkvestigingen e. Flexpool verminderen. f. Vrijwilligers werven voor uiteenlopende (aanvullende) taken. g. Scholingsbudget gefaseerd inzetten. h. De meerkosten van de digitale bibliotheek zullen binnen het collectiebudget moeten

worden opgevangen. De collectie Educatie wordt efficiënter ingezet en op muziek(aanschaf cd’s) wordt bezuinigd.

i. Er wordt een onderscheid gemaakt in niveau van dienstverlening. Kleine uitleenvestigingen (zogenaamde servicepunten), beperkt in omvang en openstelling, zijn gericht op uitleen en minder of niet op verblijf en activiteiten. In de grotere vestigingen streven we naar veel openstelling en veel programmering.

j. Vestigingen vervangen door locaties met lagere huur.

  

7  

Personeelszaken Het scholingsprogramma voor medewerkers wordt gecontinueerd. Scholing wordt vooral gericht op brede inzetbaarheid, basisvaardigheden en ondernemende houding in een voortdurende veranderende omgeving. De primaire focus ligt op effectiviteit en rendement. Daarom wordt prioriteit gelegd bij medewerkers die nog langere tijd bij de bibliotheek inzetbaar zijn en daardoor mede het fundament vormen voor het in gang gezette veranderingsproces . Uit het scholingsbudget zal ook een bedrag gereserveerd worden voor een introductie- en lesprogramma voor de te werven vrijwilligers. Terugdringing van het ziekteverzuim tot het branchegemiddelde blijft aandachts- en actiepunt. Gezien het relatief grote aantal langdurige verzuimers zal de begeleiding van deze medewerkers nauwgezet gevolgd worden evenals de effectiviteit van de ingezette (externe) begeleidingstrajecten. Personeelsbestand (1-7-2014) Aantal medewerkers 156 Gemiddelde leeftijd 50 jaar (komende 4 jaar 16% uitstroom) Verdeling mannen/vrouwen 43 mannen / 113 vrouwen Medewerkers in maximum van de schaal 75% Aantal Fulltimers 20 medewerkers

Informatie, communicatie en marketing Het goed laten benutten van onze producten, diensten en mogelijkheden en deze dus zo goed mogelijk onder de aandacht van de Utrechters brengen blijft ook voor 2015 een belangrijk aandachtspunt. Daarom wordt er, ondanks de noodzakelijke ombuigingen en bezuinigingen niet getornd aan het beschikbare budget voor marketing en communicatie. Per 1 januari 2015 wordt er, naar aanleiding van onderzoek, een meer passend systeem van abonnementen ingevoerd. In het najaar 2014 zal besloten worden over de aanpassing van de tarieven. Doel is om een zo aantrekkelijk mogelijk pakket voor de gebruikers te bieden en tegelijkertijd de gebruikersinkomsten zo veel mogelijk op peil te houden. De regeling voor U-pasgebruikers wordt gehandhaafd.  

Huisvesting De realisatie van de vestiging in Kanaleneiland en de voorbereiding van de vestiging in Leidsche Rijn Centrum loopt in 2015 door (fysiek, organisatorisch, inhoudelijk). Doordat de gemeente is overgegaan op oplevering van cascovestigingen en de stichting de Bibliotheek Utrecht geen middelen heeft meegekregen voor investeringen in de afbouw en inrichting ontstaat er een financieel probleem. De stichting moet immers lenen en de investeringen bovendien afschrijven waardoor de exploitatie dubbel belast wordt. Door de raad is in 2014 besloten af te zien van nieuwbouw op het Smakkelaarsveld. Naar verwachting wordt nog voor 2015 duidelijk of één van de mogelijke alternatieven de nieuwe huisvesting voor de Centrale Bibliotheek gaat bieden. Afhankelijk van of en op welk moment die alternatieve huisvesting beschikbaar komt zal in 2015 de kwaliteit van de inrichting van de Centrale Bibliotheek - voor zover de middelen dat toe laten - worden verbeterd.

  

8  

5. Begroting 2015 Stichting de Bibliotheek Utrecht

Begroting

2014 Gerealiseerd 1 juli 2014

Begroting 2015

Opbrengsten 80 Contributies 1.147.042 636.385 1.203.000 82 Specifieke dienstverlening 202.927 95.646 225.510 85 Diverse baten 614.486 126.560 554.658 88 Subsidies 11.477.066 5.770.053 11.322.969 Totaal opbrengsten 13.441.521 6.628.644 13.306.137 Exploitatielasten 40 Bestuur en organisatie -170.500 -104.409 -165.266 41 Huur en onderhoud gebouwen -3.155.298 -1.454.494 -3.177.307 42 Personeel in dienst -6.769.060 -3.451.864 -6.830.842 43 Administratie -456.282 -216.607 -428.875 44 Transport -36.345 -15.047 -26.204 45 Automatisering -568.887 -301.059 -615.540 46 Collectie -1.481.295 -659.836 -1.407.858 47 Specifieke dienstverlening -99.430 -33.903 -72.864 49 Overige kosten -5.745 -58 - Totaal exploitatiekosten -12.742.842 -6.237.277 -12.724.756 50 Afschrijvingen materiële vaste activa -626.944 -241.879 -465.803 90 Rentelasten leningen Gemeente -107.915 -50.313 -115.578 Totaal kosten -734.859 -292.192 -581.381

Resultaat -36.180 99.175 -

Toelichting op de begroting 2015: Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van de benodigde personeelsbezetting, na de ombuigingsmaatregelen, een algemene prijsindex van 1,2% en met de effecten van de subsidiekortingen en daarmee te nemen maatregelen ter compensatie. De begroting is sluitend op nul.

 

  

9  

6. Risicoanalyse De verzelfstandigde bibliotheek kent een aantal (bedrijfseconomische) risico’s. De belangrijkste zijn: a) Ondanks marketinginspanningen zou het aantal (betalende) leden van de Bibliotheek

Utrecht verder terug kunnen lopen. b) De werkelijkheid kan zich anders ontwikkelen dan de aannames in het Bedrijfsplan

Verzelfstandiging. Dit betreft vooral het personeelsverloop. c) Nieuwe bezuinigingen vanuit de gemeente. d) In het geval dat medewerkers van de Stichting de Bibliotheek Utrecht niet mee

kunnen komen (ondanks het aanbieden van extra opleiding en begeleiding vanuit het management) met de door te voeren modernisering- en innovatieslagen die de komende jaren door de bibliotheek ondernomen worden, bestaat de reële mogelijkheid dat extra kosten voor afkoop/ontbinding van de arbeidsovereenkomsten gemaakt moeten worden.

e) Voor de transitie naar een bibliotheek die een plek is waar mensen zich ontwikkelen, is investering van menskracht en middelen noodzakelijk. Door bezuinigingen en noodzakelijke ombuigingen in de exploitatie dreigt het noodzakelijke ambitieniveau onder druk te komen staan.

De Bibliotheek Utrecht zal, indien één of meer van deze risico’s zich dreigt voor te doen, maatregelen treffen ter terugdringing van de risico’s. Voor het risicobeheer is een overzicht van alle risico’s opgesteld en is geanalyseerd wat de kans is dat zij zich voor doen en wat de mogelijke impact is. Vervolgens is geïnventariseerd hoe de bibliotheek zal reageren op deze risico’s indien deze zich daadwerkelijk voor zouden doen. Deze aanpak wordt half jaarlijks geactualiseerd en is ook van toepassing op de bovenstaande risico’s.  

  

10  

7. Streefcijfers en realisatie 2015 Hieronder wordt in de vorm van streefcijfers de ‘productie’ van de bibliotheek in 2015 weergegeven. Deze omvatten de belangrijkste doelstellingen van de bibliotheek. Resultaat

2013

Beoogd resultaat

2014

Beoogd resultaat

2015

Algemeen

Leners (abonnementhouders/ leden) 65.833 65.000 65.000

Aantal fysieke bezoeken 1.302.433 1.350.000 1.350.000

Digitale bibliotheek/ bezoekers website 875.598 950.000 1.000.000

Collectie & Informatie

Aantal uitleningen 2.729.423 2.800.000 2.750.000

Mediabezit 654.355 700.000 675.000

Educatie

Deelname Voorscholen 90% 90% 90%

Deelname PSZ/ KDV 50% 80% 80%

Deelname scholen primair onderwijs 90% 100% 90%

Deelname scholen voortgezet onderwijs 50% 50% 50%

Uitgezette project/wisselcollecties 2.116 2100 2100

Groepsbezoeken leesbevordering 0-4 jarigen 190 240 240

Aantal groepen leesbevordering. 4-12 jarigen

+ schrijversbezoeken

Overige groepsbezoeken

418

75

87

400

100

50

400

100

50

Aantal groepen media educatie jeugd (informatie zoeken bovenbouw)

69 75 75

Aantal groepen leesbevordering en media educatie VO + schrijversbezoeken

104

60

100 100

60

Aantal groepen media educ. volw. + dig. vaard. /conversatie/ (taal)programma’s/ internet

187 100 150

Cultuurparticipatie & Ontmoeting

Aantal “dagdelen” culturele, informatieve en niet structurele educatieve activiteiten + expo’s/ tent.

221 150 250

Aantal deelnemers culturele, informatieve en niet structurele educatieve “dagdelen”

10.375 6000 9000

Waarvan deelnemers jeugd tot 12 jaar (Kinderboekenweek etc.)

3.170 1200 1500

  

11  

Daarnaast zal de bibliotheek, zoals in de hoofdstukken 3 en 4 aangegeven, in 2015 de volgende resultaten boeken dan wel prestaties leveren: Door ontwikkelen Bibliotheekformule in samenwerking met het Formulebureau Onderzoeken rendement collectie Bladmuziek Aansluiten op landelijke digitale infrastructuur; Nationale Bibliotheek Catalogus en

E-boekplatform Concretiseren samenwerking met Seniorweb in Leercentra in de bibliotheken Afstemming met het UWV over de mogelijkheid om werkzoekenden in de bibliotheek

te ondersteunen bij het gebruik- en de toepassing van digitale informatie Evalueren (scholings- en advies)activiteiten ten behoeve van het onderwijs op

efficiency en effectiviteit Afronden scholing medewerkers Skoolzones Nieuwe opzet activiteitenprogramma voor jongeren In samenwerking met partners, zoals Setup, kleinschalige informatieprojecten

uitvoeren Uitvoering technologieproject i.s.m. Protospace op Utrechtse basisscholen Hernieuwde invulling geven aan samenwerkingsactiviteiten met Broese Boekverkopers Introductie en scholingsopzet maken voor vrijwilligers Afhankelijk van alternatieve huisvesting: verbeteren kwaliteit inrichting CB

  

12  

Bijlage 1 Vestigingen en afdelingen

de Centrale Bibliotheek Oudegracht 167 3511 AL Utrecht tel. 030 - 286 18 00

HoogravenSmaragdplein 100 3523 ED Utrecht tel. 030 - 286 19 15

Kanaleneiland Trumanlaan 70 3527 BR Utrecht tel. 030 - 286 19 40

Oog in Al Everhard Meijsterlaan 1a 3533 CK Utrecht tel. 030 - 286 19 55

LunettenHondsrug 21 3524 BP Utrecht tel. 030 - 286 19 25

Overvecht Gloriantdreef 1 3562 KW Utrecht tel. 030 - 286 19 20

Zuilen Zwanenvechtlaan 4 3554 GL Utrecht tel. 030 - 286 19 30

TuinwijkIngenhouszstraat 8 3514 HW Utrecht tel. 030 - 286 19 10

Vleuten Dorpsplein 1 3451 BK Vleuten tel. 030 - 286 19 65

De Meern Oranjelaan 14 3454 BT De Meern tel. 030 - 286 19 60

ParkwijkKruidenlaan 1 3541 BA Utrecht tel. 030 - 286 19 70

Jeugdbibliotheek WaterwinMusicallaan 106 3543 BT Utrecht tel. 030 - 286 19 75

Vleuterweide Burchtpoort 16 3452 MD Vleuten tel. 030 - 286 19 85

Afdeling EducatieTrumanlaan 72 / 3527 BR Jacobsstraat 127 / 3511 BP tel. 030- 286 19 43

Kantoren staf- en steundiensten St. Jacobsstraat 127 3511 BP Utrecht tel. 030- 286 18 70

 

  

13  

Bijlage 2 Openingstijden Centrale Bibliotheek ma 13.00 - 21.00 di 10.00 - 18.00 wo 10.00 - 18.00 do 10.00 - 21.00 vr 10.00 - 18.00 za 10.00 - 17.00 zo 13.00 - 17.00

De Meern ma 14.00 - 17.00 18.00 - 20.00 di 10.00 - 12.00 14.00 - 17.00 wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 17.00 vr 14.00 - 17.00 18.00 - 20.00 za 10.00 - 13.00

Hoograven ma 14.00 - 18.00 di 10.00 - 18.00 wo 14.00 - 18.00 do gesloten vr 14.00 - 20.00 za 10.00 - 15.00

Kanaleneiland ma 14.00 - 17.30 di 14.00 - 17.30 wo 10.00 - 17.30 do 14.00 - 17.30 vr 14.00 - 17.30 za 10.00 - 15.00

Lunetten ma 14.00 - 17.30 di gesloten wo 14.00 - 17.30 do 14.00 - 20.00 vr 14.00 - 17.30 za 10.00 - 13.30

Oog in Al ma gesloten di 10.00-17.30 uur wo 10.00-17.30 uur do 14.00-17.30 uur vr 14.00-17.30 uur za 12.00-17.00 uur zo 12.00-17.00 uur

Overvecht ma gesloten di 10.00 - 17.30 wo 10.00 - 17.30 do 10.00 - 20.00 vr 10.00 - 17.30 za 11.00 - 16.00

Parkwijk ma 14.00 - 20.00 di gesloten wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 20.00 vr 14.00 - 17.00 za 10.00 - 14.00

Tuinwijk ma gesloten di 10.00 - 18.00 wo 14.00 - 18.00 do 14.00 - 20.00 vr 14.00 - 18.00 za 10.00 - 15.00

Vleuten ma 9.00 - 17.00 di 9.00 - 17.00 wo 9.00 - 17.00 do 9.00 - 20.00 vr 9.00 - 17.00 conform openingstijden wijkservicecentrum

Vleuterweide ma 14.00 - 18.00 di 14.00 - 18.00 wo 10.00 - 18.00 do 14.00 - 18.00 vr 14.00 - 20.00 za 12.00 - 17.00

Jeugdbibliotheek Waterwin ma 14.00 - 17.00 di 14.00 - 17.00 wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 17.00 vr 14.00 - 17.00 za gesloten

Zuilen ma 14.00 - 18.00 di 14.00 - 18.00 wo 10.00 - 18.00 do gesloten vr 14.00 - 20.00 za 10.00 - 15.00

   

  

14  

Bijlage 3 Overzicht directie en leden Raad van Toezicht De volgende personen zijn benoemd tot resp. directeur bestuurder, voorzitter of lid van de Raad van Toezicht: Naam: Ton van Vlimmeren Functie: Directeur Bestuurder de Bibliotheek Utrecht Naam: Laurent van den Nouwland Functie: Executive vice president Audit Rabobank Groep, Rabobank Nederland Benoemd tot: Voorzitter Naam: Maarten van Ditmarsch Functie: gepensioneerd; oud-raadslid gemeente Utrecht Benoemd tot: Vice-voorzitter Naam: Jelle Kaldewaij Functie: Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Benoemd tot: Secretaris Naam: Miek Krol Functie: Hoofd Juridische Zaken Universiteit van Amsterdam Benoemd tot: lid Naam: Frank Verleg Functie: Accountant Benoemd tot: lid Naam: Bob Vermaak Functie: Directeur en consultant Wiekiesjij ondernemingsraden Benoemd tot: lid  

  

15  

Bijlage 4 Overzicht leden Ondernemingsraad Naam: Marjan Poort Functie: medewerker Bibliotheek Benoemd tot: voorzitter Naam: Martijn de Haas Functie: medewerker Bibliotheek Benoemd tot: secretaris Naam: Sezai Ercan Functie: medewerker bibliotheek Benoemd tot: lid Naam: Ella van Hal Functie: medewerker bibliotheek Benoemd tot: lid Naam: Tineke van der Schaaf Functie: domeinspecialist Educatie Benoemd tot: lid Naam: Ton Vogt Functie: domeinspecialist Collectie Benoemd tot: lid