1

Het jaar in een oogopslag2017

IJmuiden op de kaart: IJmuiden Rauw aan Zee en CitymarketingIJmuiden: toegankelijk, herkenbaar en welkom – dat is het doel van het project de Rauwe Loper. In 2017 is samen met de betrokken partijen een (globale) visie opgesteld voor de inrichting van de verschillende routes naar de zee en de haven. De verdere uitwerking en uitvoering per route zijn meteen gestart. Zo is de Haven- en Pierroute opgeruimd, is de watertoren en het Zee en Havenmuseum verlicht in de wintermaanden (als aanhaking op de week van Industriecultuur) en de herinrichting bij Strand Noordpier is in de rauwe stijl gedaan. Daarnaast werd het havengebied van IJmuiden op de kaart gezet met het Havenfestival, een streetart festival bij de Halkade en de week van de Industriecultuur. Dit sluit goed aan op de overige activiteiten op het gebied van citymarketing (www.ijmuiden.nl).

7

3.2 KLEURENPALET

Het kleurenpalet voor de producten uit de IJmuidense toolkit bestaat uit zwart, wit en oranje. Het zijn kleuren die individueel, per twee of in combinatie sterk markeren. Bovendien worden ze vaak gebruikt in de nautische wereld, in de industrie en bij avontuurlijke sporten. Refererend aan die rauwe dynamiek die IJmuiden eigen is, passen ze dus uitstekend bij het gebied.

ECONOMIE

In het programma Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme werd 2% van de totale exploitatie uitgegeven. Dit betreft bijvoorbeeld een subsidie voor verbeteringen van de uitstraling van het Middenhavengebied (€ 124.000) en de uitgaven aan de impuls-projecten Rauw aan zee en Techport (€ 218.000).

Techport, SHIP en Offshore wind: de maakindustrie van morgen Hoe verbeter je de interesse voor technisch onderwijs en hoe laat je dat onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt? Daar is Techport voor: techniek in een vernieuwende omgeving waarin onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen werken aan de maakindustrie van morgen. In 2017 is onder andere het Technolab gestart: een plek waar kinderen kunnen kennismaken met techniek. Daarnaast is het SHIP geopend: het Sluis Haven Informatie Punt. Bezoekers kunnen informatie over de bouw van de grootste zeesluis krijgen, maar ook over alle bedrijvigheid in de haven en bij bedrijven in de regio. Er is grote belangstelling voor SHIP.

2%

Sociaal domein-zorgVia de Participatieraad kunnen inwoners en beroepskrachten die in de gemeente werken actief mee-denken over onderwerpen in het sociaal domien. De beleidsnotitie “Participatie sociaal domein” past goed in de ambitie van de gemeente ‘Velsen is samenspel’.

JEUGD‘Opgroeien in de IJmond’, dat is de titel van het Beleidsplan Jeugd 2018-2021. Het kwam tot stand in samenwerking met regionale partners en op basis van een online onderzoek onder jongeren uit deze regio. Er staat in wat Velsen en de IJmond doen voor onze jeugd: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp.

Eén van de maatregelen uit het plan is een proef, dat er aan iedere school in Velsen een jeugdhulpteam wordt gekoppeld, met vaste gezichten en verschillende disciplines. De bedoeling is dat problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd om erger te voorkomen

SOCIAAL DOMEIN

WIJKTEAMSIn 2017 kwam er een

w5e Sociaal wijkteam bij door splitsing van de teams

voor Velsen-Noord en Velserbroek. De vijf sociale wijkteams helpen inwoners

bij allerlei vragen, of het nou over geldproblemen

gaat, eenzaamheid, gezondheidsvragen,

werk of iets anders; de wijkteams hebben allerlei

deskundigheid in huis.

Sociaal WijkteamVelsen

cyaanmagentayellowblack

70080

cyaanmagentayellowblack

90 40 35 21

cyaanmagentayellowblack

75 15330

cyaanmagentayellowblack

0 84 77 0

cyaanmagentayellowblack

90 40 35 21

cyaanmagentayellowblack

75 15330

Beste sportidee voor de wijk: de sportcontrainerBuiten bewegen – daar biedt de gemeente Velsen graag gelegenheid toe. Een breed opgezette prijsvraag voor het beste idee om Velsenaren nog meer in beweging te krijgen, leidde tot de Sportcontrainer - een container met allerlei sporttoestellen, die steeds op een andere plek kan worden neergezet. Hij stond als eerste in Velsen-Noord.

In de programma’s Sociaal domein en sport werd samen 52% van de totale exploitatie uitgegeven. Dit betreft bijvoorbeeld € 200.000 aan projecten met jongerencoaches en praktijkondersteuners jeugd-GGZ, inkomensondersteuning aan inwoners van Velsen (€ 22 mln), het betalen van de geleverde zorg door de zorgaanbieders voor Jeugdhulp en Wmo (€ 17 mln) en het betalen van onderwijshuisvesting en overige accomodaties waar inwoners van jong tot oud voor opvang en begeleiding terecht kunnen(€ 15 mln). Een grote post is ook de kosten van de sportaccomodaties (€ 5,7 mln).

52%

Steeds meer oplaadpalen voor elektrische auto’sDe gemeente Velsen wil het elektrisch rijden stimuleren en plaatst oplaadpalen voor elektrische auto’s. Dit past bij de wens om de CO2-uitstoot te verminderen en een klimaatneutrale gemeente te worden. De oplaadpalen vallen onder de vlag van MRA-E – Metropool Regio Amsterdam Elektrisch – waar ook beheer en onderhoud zijn ondergebracht. In 2017 is besloten om 16 nieuwe palen te plaatsen, naast de 16 die er al waren. De vraag ernaar groeit nog steeds.

OPENBARE RUIMTE

In het programma openbare ruimte werd 9% van de totale exploitatie uitgegeven. Dit betreft bijvoorbeeld het onderhoud van de wegen en het groen in de gemeente en diverse projecten. Zoals flankerende kosten bij de aanleg van de HOV, die grotendeels door de Provincie werden betaald.

Projecten

In 2017 is het sluitstuk van HOV Velsen, het Plein 1945, gereed gekomen

en daarmee ook de werkzaamheden aan de Lange Nieuwstraat.

Een ander groot gerealiseerd project is de rotonde van de Zeeweg-Minister van

Houtenlaan inclusief de vernieuwing van de Waterloolaan en rotonde

Driehuizerkerkweg

9%

BEREIKBAAROm IJmond bereikbaar te houden – en mensen

te stimuleren om de fiets te pakken – heeft

de gemeente Velsen een aantal aansprekende projecten en acties

uitgevoerd.

Snelfietsroute: de voorkeursroute en

de knelpunten voor de snelfietsroute zijn in kaart

gebracht.

Eén aantrekkelijk fietsroutenetwerk in de Metropoolregio Amsterdam (MRA):

met andere partijen in de MRA deed Velsen onderzoek hoe er één aantrekkelijk netwerk

van fietsroutes op metropoolniveau te

realiseren is.

Extra pont in de spits: de spitspont speelt

een belangrijke rol bij de groei van het aantal

fietsers. Het aantal fietsers dat de oversteek maakt, was 15% hoger in

2017 dan in 2015.

Daarnaast is een onderzoek gedaan naar de grootste grondstoffenstromen in de IJmond: staal, transport en visserij. Het Vellesan College maakt gebruik van een riothermiesysteem. Hierbij wordt warmte uit het rioolwater teruggewonnen om de school te verwarmen. Daarnaast is een haalbaarheidsonderzoek gestart om riothermie te gebruiken om de woon-/zorgcentra te verwarmen aan de Lodewijk van Deyssellaan in Driehuis.

DUURZAAMHEID

Inzet op klimaatenergieneutraal,

circulaire economie en riothermie Velsen zet in op het klimaat en werkt

aan een energietransitie (de overstap

van fossiele brandstoffen naar

volledig duurzame energiebronnen

zoals zonne- en windenergie), aan een

energieneutrale gemeente in 2050 en

aan de circulaire economie, oftewel

een economie waarin reststoffen

volledig opnieuw worden ingezet

en eindige grondstofvoorraden niet

worden uitgeput.

Velsen wil een aardgasvrije gemeente worden. De IJmondgemeenten laten een Energietransitieplan opstellen. Daarin worden de alternatieven verkend voor aardgas, de afwegingen daarbij en de randvoorwaarden. Bestuurders en bedrijven in de IJmond hebben gediscussieerd over de invulling van de definitie van de circulaire economie, de kansen daarvoor en de rollen die de gemeenten en bedrijven kunnen innemen.

Houd de IJmond bereikbaar (ga toch fietsen!)

In het programma Milieu werd 8% van de totale exploitatie uitgegeven. Hierin zit de bijdrage aan de Omgevingsdienst IJmond (€1,8mln), de kosten van de Riolering (€4,9 mln) en Afval (€ 7,5 mln). De laatste twee worden via de belastinginning betaald door de inwoners en bedrijven van Velsen.

8%

Overlast en criminaliteit: horen, zien en melden Wie overlast en onveiligheid effectief aan wil pakken, moet de signalen daarvan op tijd herkennen en melden. Wijkteams en wijkplatforms spelen daar een actieve rol in. In Zee- en Duin-wijk en in de Rivierenbuurt in IJmuiden hielden wijkteams een actie om inwoners op het risico van woninginbraak te wijzen.

Polarisatie en discriminatie: onderzoeken en voorkomenHoe groot is het probleem van polarisatie en discriminatie en hoe kunnen we het voorkomen? De gemeente brengt dit in kaart, samen met partijen als de politie, openbaar ministerie, bureau discriminatiezaken, jongerenwerk en moskeeën. In 2017 steunde de gemeente onder andere diverse initiatieven voor vrijheid en diversiteit. Zo kwam er in Velsen-Noord een Paal voor Vrede, was er in IJmuiden een Walk of Peace en ligt er op Plein 1945 in IJmuiden een Regenboogloper, die duidelijk moet maken dat iedereen gelijk is.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Daarnaast doet de gemeente mee aan het project Horen, Zien en Melden, samen met de politie, woningbouwcorporaties en wijkplatforms. Ook hier is het doel: herken verdachte situaties. Eind 2017 waren 5.655 mensen uit Velsen lid van de Facebookpagina van het project. Daar wordt informatie gedeeld over bijvoorbeeld woninginbraak en autodiefstal.

JeugoverlastIn 2017 is het aantal politiemeldingen van jeugdoverlast in Velsen sterk gedaald: van 763 meldingen naar 519. Ook landelijk is de tendens zichtbaar dat jeugdoverlast daalt. Verklaring wordt gezocht in het feit dat partijen met elkaar samenwerken, maar ook dat jongeren minder buiten komen door andere alternatieven om met elkaar in contact te komen, zoals de smartphone en social media. In Velsen is in 2017 onder andere extra ingezet op samenwerking bij vuurwerkoverlast en bij evenementen.

In het programma Openbare orde en veiligheid werd 4% van de totale exploitatie uitgegeven. Hierin zit een bijdrage (€ 5,5 mln) aan de Veiligheidsregio Kennemerland (Brandweer) en het zorgdragen voor een veilige woonomgeving door toezicht en handhaving en van bestrijding jeugdoverlast en criminaliteit.

4%

Meer vormen van burgerparticipatie Vaker dan vroeger vraagt de gemeente aan haar inwoners wat zij belangrijk vinden en hoe de gemeente daarop kan aansluiten. Dat kan op verschillende manieren. Zoals de Burgertop, waar ruim 100 inwoners van Velsen kwamen vertellen wat zij belangrijk vonden. Via facebook werden in 2017 4 flitspeilingen onder de bewoners gehouden naast het raadplegen van het burgerpanel over concrete vragen. De gemeente zelf is voor de burgers bereikbaar via facebook om ideeën, meningen of klachten te uiten.

BESTUUR EN BEVOLKING

7

3.2 KLEURENPALET

Het kleurenpalet voor de producten uit de IJmuidense toolkit bestaat uit zwart, wit en oranje. Het zijn kleuren die individueel, per twee of in combinatie sterk markeren. Bovendien worden ze vaak gebruikt in de nautische wereld, in de industrie en bij avontuurlijke sporten. Refererend aan die rauwe dynamiek die IJmuiden eigen is, passen ze dus uitstekend bij het gebied.

7

3.2 KLEURENPALET

Het kleurenpalet voor de producten uit de IJmuidense toolkit bestaat uit zwart, wit en oranje. Het zijn kleuren die individueel, per twee of in combinatie sterk markeren. Bovendien worden ze vaak gebruikt in de nautische wereld, in de industrie en bij avontuurlijke sporten. Refererend aan die rauwe dynamiek die IJmuiden eigen is, passen ze dus uitstekend bij het gebied.

Gemeente Velsen – voorjaar 2017

Strategische Agenda 2020

SamenwerkenMeer samenwerking in de IJmond

De IJmond samenwerking krijgt sociaal, economisch en maatschappelijk gezien steeds duidelijker vorm.

De Strategische IJmondagenda 2020 laat dat duidelijk zien. De IJmondcommissie – een overleg van de 3 gemeenteraden – vervult hierbij een belangrijke

rol. In 2017 sprak de IJmondcommissie over het sociaal domein, jeugdbeleid, verbinding A8-A9,

cultuur en luchtkwaliteit. Besluiten hierover nemen de raadsleden daarna in de eigen gemeente.

Gemeente Velsen – voorjaar 2017

Strategische Agenda 2020

In het programma Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie werd4% van de totale exploitatie uitgegeven. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten (€ 3,1 mln) van het bestuur (raad en college) en bevolkingszaken en vergunningen (€ 2,4 mln).

4%

INKOMSTEN EN UITGAVE

Waar gaat ons geld naar toe? begroot gerealiseerd(bedragen x € 1.000)

1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme 3.120 2.870

2 Sociaal domein 83.687 84.701

3 Cultuur en culturele voorzieningen 4.918 4.739

4 Sport 5.841 6.002

5 Openbare ruimte 14.483 15.634

6 Milieu 14.436 14.253

7 Ruimtelijke ordening en wonen 20.351 13.806

8 Openbare orde en veiligheid 7.348 7.340

9 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie 6.701 6.724

10 Algemene dekkingsmiddelen 15.341 15.531

Totaal exclusief reserves 176.227 171.599

Waar komt ons geld vandaan? begroot gerealiseerd(bedragen x € 1.000)

1 Algemene uitkering 89.155 87.629

2 Uitkeringsverstrekkingen 19.061 19.336

3 Lokale heffingen 18.107 18.323

4 Afvalstoffenheffing en rioolrecht 15.828 15.673

5 Grondexploitaties en vastgoed verkoop 12.646 6.461

6 Diverse baten, rente en dividend 908 1.117

7 Overige inkomsten 15.124 23.157

8 Onttrekkingen aan reserve 18.222 17.452

Totaal 189.052 189.148

1

2

345

6

7

89

10

1

23

4

56

7

8

FINANCIËLE KENGETALLEN

Weerstandsvermogen

Deze indicator geeft aan in welke mate

de onderkende financiële risico’s de

gemeente zelf kan opvangen met het

zogenaamde weerstandsvermogen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit:

algemene reserves, stille reserves,

onvoorzien en de onbenutte

belastingcapaciteit.

De risico’s gedeeld door de

weerstandscapaciteit is ten opzichte

van de laatste actualisatie bij de

Begroting 2018 toegenomen van

1,8 naar 1,9. Zowel de risico’s als de

weerstandscapaciteit zijn afgenomen.

Voor de grondexploitaties zijn zowel

het risico als de reserve afgenomen,

door gerealiseerde verkopen. Ook is de

bijdrage aan de stadsschouwburg van

€ 1,5 mln verwerkt in de weerstands-

capaciteit. De ratio is ruim voldoende.

2014 2015 2016 2017

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1,8

2,72,9

1,9

Kengetallen; 2014 - 2017 jaarstukkenSamenvatting kengetallen

Reserves (bedragen x €1.000)

950 24049 11 2143 2755 15860 14358 1292 1759 108520 117452

2870 84701 4739 6002 15634 14253 1.806 7340 6724 15531 129961

In de tabel hiernaast is de ontwikkeling van het eigen vermogen te zien. Het eigenvermogen is in de tabel onderverdeeld naar soort reserve. Het totaalbedrag neemt licht af.

Inkomsten en uitgaven (bedragen x €1.000)

Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme -950 2.870

Sociaal domein -24.049 84.701

Cultuur en culturele voorzieningen -11 4.739

Sport -2.143 6.002

Openbare ruimte -2.755 15.634

Milieu -15.860 14.253

Ruimtelijke ordening en wonen -14.358 13.806

Openbare orde en veiligheid -1.292 7.340

Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie -1.759 6.724

Algemene dekkingsmiddelen -108.520 15.531

Stortingen in reserves 12.996

Onttrekkingen aan reserves -17.452

Totaal -189.148 184.595

Algemene reserveResultaatBestemmingsreserves

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2014 2015 2016 2017

60

50

40

30

20

10

0

24.828

6.165

18.785

17.033

7.435

32.421

19.757

3.395

35.534

9.460

4.554

44.770

Algemene reserveResultaatBestemmingsreserves

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2014 2015 2016 2017

60

50

40

30

20

10

0

24.828

6.165

18.785

17.033

7.435

32.421

19.757

3.395

35.534

9.460

4.554

44.770

Rekening 2015

Rekening 2016

Rekening 2017

Begroting 2017

Begroting 2018

Netto schuldquote 93,93 97,89 97,15 117,38 112,77 Hoe lager dit % hoe beter

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 88,97 93,33 92,99 112,95 110,31 Hoe lager dit %

hoe beter

Solvabiliteitsratio 22,31 22,00 22,34 17,67 20,57 Hoe hoger dit % hoe beter

Kengetal grondexploitatie 12,97 12,93 4,73 4,14 2,71 Hoe lager dit % hoe beter

Structurele exploitatieruimte 4,61 2,13 1,78 -0,16 0,65 Hoe hoger dit % hoe beter

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 109,59 107,47 104,70 104,70 103,40 Hoe lager dit %

hoe beter

De financiële kengetallen geven de financiële positie van de gemeente weer. Vooral het verloop in de tijd van de kengetallen geeft inzicht. De kengetallen liggen in lijn met voorgaande jaren en zijn binnen de normen van de provincie.

Inkomsten uitgaven