“Besparen

zonder

bezuinigen”

Flevum 8 juni 2016

Marten Kroese (CFO)

Maarten Erasmus

(Emeritor)

Vincent van Gogh

Geïntegreerde instelling voor GGZ

• Herstel is haalbaar, betaalbaar en aantoonbaar

• Wonen doe je thuis

• Zorgen doen we samen

• Open minds

Kengetallen (2015)

• Aantal patiënten: 11.000

• Bedden: 650

• FTE’s: 1.100

• Omzet: €104M

Herstel is haalbaar, betaalbaar en aantoonbaar

• Stemming

• Angst

• Persoonlijkheid

• Psychose

• Verslaving

• Autisme & ADHD

• Ouderen

• Jongeren

• Forensisch

• Top Klinische Centra:

- centrum voor Neuropsychiatrie

- centrum voor Korsakov en

alcohol-gerelateerde cognitieve

aandoeningen

• IHT & crisisdienst

• FACT

• Forfact

• MST/ MDFT

• HIC

• VIBU

• Generalistische BasisGGZ

Trends

Koers: • Innovatieve krimp • Proactief werken aan nieuwe GGZ • Het oude loslaten en (dus) financieel risico

nemen

Minister Schippers: ‘Ggz moet administratieve lasten zelf verminderen’

5

Kengetallen (2014)

Facilitair en Vastgoed

8,9 44%

ICT 2,5

12%

Personeel niet in

loondienst 6

29%

Staf en Medisch

3,1 15%

x Mio euro

Inkoopuitgaven € 20,5 Mio

Aantal leveranciers 1.157

Aantal contracten 235

Aantal facturen 14.079

Aantal factuurregels 18.969

Facturen per lev. 12,2

€ Per leverancier € 17.751

€ Per factuur € 1.459

€ Per factuurregel € 1084

6

Organisatie strategie

Supply chain Inkoopdoelstellingen

Inkoopstrategie

Pro

cess

en

&

Pro

ced

ure

s

Per

son

eel &

O

rgan

isat

ie

Met

ho

den

&

Co

mm

un

icat

ie

Syst

emen

Leve

ran

cier

s

Inkoopprojecten

© 1998 - 2016

Emeritor Inkoophuis ®

7

Van zelf doen naar regieorganisatie

Voor alle uitgaven een inkoopstrategie

Categorie- en contractmanagement

Digitaal en geautomatiseerd P2P

Procesinnovatie met leveranciers

Werken met inkoopteams

8

Van zelf doen naar een regieorganisatie

• Zelfsturende teams – Verantwoordelijkheden lager in de organisatie

– Demuralisatie

• Outsourcen – Facilitaire dienst

– Voeding, linnengoed,

– ICT

– (flexibele schil)

– Inkoop?

9

Voor alle uitgaven een strategie

• Start met spendanalyse – Inkoopakketten

– Inkoopkalender

• Projectmatige aanpak – Inkoopjaarplan

– Begroting + aflopende contracten + spendanalyse

10

Contract- en Categoriemanagement

• Contractmanagement – Voornamelijk inkoop van

diensten

– “Levering” pas nadat contract is getekend

– Vergt goede aansturing door organisatie

• Categoriemanagement – Verantwoordelijkheid op

senior level

11

Werken met Inkoopteams

• Totale kosten aanpak – Inkoop is geen afdeling; een gezamelijke aanpak

– 80% van het werk zit intern (Offertes aanvragen is het makkelijke stukje)

• Voeding uitbesteden (casus) – Keuze voor Best Value Procurement

– Vergt andere manier van denken

– Kwaliteit, van vaste naar variabele kosten, prijs, social return, ea.

– Besparing 780k per jaar!

12

Naar digitaal en geautomatiseerd P2P-proces

• Bijvullen: 2000 regels

• Vaste aanvraag: 4000 regels

• Open aanvraag: 2000 regels

• Repeterende aankopen 3900 regels

13

• Vaste aanvraag: 9.5 Mio euro

• Open aanvraag: 2,3 Mio euro

• Repeterende aankopen 6,1 Mio euro

• Overig 2,2 Mio Euro

Naar digitaal en geautomatiseerd P2P-proces

14

Procesinnovatie met leveranciers

• Naar regie-organisatie – Leveranciersselectie op competentie en toegevoegde waarde

– Contract- en leveranciersmanagement

– Transparant en bestuurbaar P2P proces

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Personeelskosten

Inkoopkosten

Totale kosten

Bron cbs

15

16

Informatie

www.vvgi.nl

@vvginformatie

Youtube.com/vvginformatie

Facebook.com/vvginformatie

Vincent van Gogh