OPLEGGER · 2018. 12. 18. · 1 cv ggd nhn december 2018.docx Bergen, 15 december 2018...

3.c Werkwijze onverzekerden

1 20181219_oplegger AB Proces Meldingen onverzekerden NHN.pdf

OPLEGGER

OPLEGGER

Auteur Jolanda Groot Datum 28-11-2018 Versie Doc.nr.

Afdeling SBR Vertrouwelijkheid Pagina

Agendapunt Infographic Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord

Vergadering AB 19 december 2018

Onderwerp Infographic Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord

Voorstel/beslispunten 1. De infographic ter informatie/kennisgeving aannemen

2. De infographic ter informatie/kennisgeving naar het AB sturen

Bijlage(n) Infographic Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord

gaat akkoord met de beslispunten

neemt een aangepast besluit, nl.

datum goedkeuring/vaststelling

Ter informatie ontvangt u hierbij een infographic, als visuele weergave van het proces Meldingen

onverzekerden in Noord-Holland-Noord.

Doel van deze infographic is om de in 2017 gemaakte afspraken, die in 2018 zijn geimplementeerd,

op een heldere manier vast te leggen, zodat voor een ieder duidelijk is wat de stappen zijn in het

proces en de rol van betrokken partijen.

Het gaat om een bestaande regeling, die het ministerie van VWS per 1 maart 2017 heeft ingesteld ter

ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Hierover zijn afspraken gemaakt met

de VNG en GGD GHOR Nederland.

De regeling is bedoeld om financiële belemmeringen voor het verstrekken van medisch noodzakelijke

zorg aan onverzekerde personen weg te nemen. De regeling geldt voor alle zorg die aan

onverzekerden wordt geleverd.

Ook in onze regio zijn hierover afspraken gemaakt.

De rol van GGD Holland Noorden is: ophalen van de melding bij GGD GHOR Nederland en deze

doorzetten naar de gemeente waar de onverzekerde verzekeringsplichtige geacht wordt te verblijven.

De uitvoering hiervan, door het Klantcontactcentrum van de GGD, vindt plaats binnen de bestaande

taken.

Waar nodig kan de gemeente de outreachende OGGZ, het team Vangnet & Advies van GGD HN,

inzetten.

In 2017 zijn er in de regio NHN 18 meldingen gedaan met betrekking tot 15 personen.

Voorgestelde routing m.b.t. de infographic ‘Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord’:

• Directiemanagementteam GGD 23 oktober: ter instemming dat infographic naar het DB en AB gaat

• Dagelijks bestuur GGD 31 oktober: ter instemming dat de infographic naar het AB gaat

• Ambtelijk overleg GGD 15 november: behandeld bij voorbereiding van de AB-agenda

• Algemeen bestuur GGD 28 november: ter instemming dat de infographic ter

informatie/kennisgeving naar de colleges/raden gaat

1 Onverzekerden.pdf

Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord(n.a.v. de subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden)

Doel van proces en regelgeving/wettelijke basis:

Rijk en gemeenten werken samen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag. Eén van de problemen rond verwarde personen is onverzekerdheid voor zorgkosten. De VNG en het Rijk hebben afgesproken om dit probleem aan te pakken.

Het ministerie van VWS heeft per 1 maart 2017 een subsidieregeling ingesteld voor het bekostigen van medische zorg aan onverzekerden. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de onverzekerde wordt gemeld bij een landelijk meldpunt van GGD GHOR Nederland, zodat de gemeente vervolgens snel contact kan zoeken en een verzekering in orde kan maken.

De regeling is gericht op onverzekerde mensen die in beeld zijn gekomen nadat ze hebben aangeklopt bij een zorgverlener. Het doel van de regeling is om deze mensen alsnog zo snel mogelijk te verzekeren en zo nodig van passende zorg/hulpverlening te voorzien. Dit vereist dat zij beschikken over een (brief)adres.

Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord

Bronnen:

• Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

(Ministerie van VWS)

• Handreiking onverzekerden (VNG)

STAP 01

STAP 02

STAP 03

STAP 04

STAP 05

STAP 06

STAP 07

STAP 08

STAP 09

Een zorgverlener verleent medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde (een kwetsbare groep mensen die geen zorgverzekering heeft, bv. een dak- en thuisloze, verwarde persoon of ex-gedetineerde).

De zorgverlener kan de kosten voor geleverde zorg aan een onverzekerde declareren. Voorwaarde is wel dat de betrokken persoon verzekeringsplichtig is voor de Zorgverzekeringswet. (Niet verzekeringsplichtig zijn bijv. asielzoekers en gedetineerden.)

De zorgverlener moet (om voor vergoeding in aanmerking te komen) via het landelijke meldpunt www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl melding maken van de geleverde zorg. Dit moet binnen 7 kalenderdagen na de dag dat men de zorg heeft verleend of gestart.

Het landelijk meldpunt stuurt de melding van de zorgverlener naar het CAK, die de regeling uitvoert in opdracht van de overheid. Het CAK toetst de declaraties en betaalt de zorgverleners uit.

Het landelijke meldpunt stuurt na de melding van onverzekerde verzekeringsplichtigen (als de zorgverlener gevestigd is in Noord-Holland-Noord) een bericht naar GGD HN. Het bericht komt binnen bij het klantcontactcentrum AGZ.

GGD HN haalt de melding op uit de database van het landelijk meldpunt en registreert deze. Dit wordt uitgevoerd door het klantcontactcentrum AGZ.

GGD HN (klantcontactcentrum AGZ) stuurt de melding naar de gemeente, waar de onverzekerde geacht wordt te verblijven. Alle gemeenten in de regio hebben een gemeentelijk e-mailadres aange-leverd. Vanwege de continuïteit is dit bij voorkeur een e-mailadres van het (gemeentelijk uitvoerings)loket, waar de meldingen bij gemeenten binnenkomen (bijv. Wmo-loket/sociaal team/burgerzaken).

De gemeente gaat aan de slag met de melding, met als doel de onverzekerde weer verzekerd te krijgen. Vaak gebeurt dit door iemand van het sociaal domein van de gemeente (het sociaal (wijk)team of een gemeentelijk uitvoeringsloket), in samenwerking met de ambtenaren van Burgerzaken die verantwoordelijk zijn voor de Basisregistratie personen (BRP).

De gemeente zoekt zo snel mogelijk contact met de onverzekerde en zorgt dat de betrokkene een (brief)adres en zorgverzekering krijgt en waar nodig vervolgzorg of ondersteuning (zoals een uitkering, schuldhulpverlening en huisvesting).

ZORGVERLENER

MELDPUNT ONVERZEKERDEN ZORG (GGD GHOR NEDERLAND)

GGD HOLLANDS NOORDEN

GEMEENTEN

STAP 10De gemeente kan bij het vervolgtraject de outreachende OGGZ, het team Vangnet & Advies van GGD HN, inzetten. De indicatie voor de inzet van team Vangnet & Advies ligt bij de gemeente. Zij kunnen bijv. helpen bij het contact leggen met de onverzekerde persoon.

Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord

4.a Aanwijzing voorzitter

1 290181219_voorstel benoeming voorzitter.docx

Voorstel benoeming voorzitter

OPLEGGER

Auteur Y. Koopen Datum 17-12-2018 Versie Doc.nr.

Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina

Agendapunt 4a

Vergadering algemeen bestuur d.d. 19 december 2018

Onderwerp Benoeming voorzitter

Voorstel/beslispunten 1. In te stemmen met de aanbevelingen 1 t/m 5 2. Voorzitter in AB verkiezen volgens procedure GR

Bijlage(n) CV en motivatie kandidaat




Inleiding

Op 21 november 2018 heeft het dagelijks bestuur besloten om de leden dhr. Bijman en mw. van der

Ven aan te wijzen om de procedure en het profiel voor het aanwijzen van een voorzitter voor GGD

Hollands Noorden op te stellen. Zij zijn bijgestaan door gemeentesecretaris Frans Mencke. Hieronder

volgen de aanbevelingen van de werkgroep.

Aanbevelingen vanuit werkgroep vanuit DB

De werkgroep uit het bestuur heeft zich gebogen over de opdracht vanuit het dagelijks bestuur en

komt tot de volgende aanbevelingen:

1. zoek voor de huidige bestuursperiode een voorzitter binnen de bepalingen van de

Gemeenschappelijke regeling; dat wil zeggen een voorzitter die wordt gekozen uit een van de

deelnemers (uit het midden van het algemeen bestuur).

2. agendeer ruim vóór de bestuurswisseling van maart 2022 de vraag of een andere opzet wenselijk

is, met bijvoorbeeld een voorzitter van buiten. Voor een voorzitter van buiten is een wijziging van

de gemeenschappelijke regeling nodig. Of wijziging van de opzet en bepalingen GR ook inderdaad

moet gebeuren, zal dan moeten worden beoordeeld. De besluitvorming daarover moet

wel afgerond zijn voordat een nieuw bestuur wordt samengesteld (in 2022 wordt een nieuw

bestuur aangewezen, rekening houdend met de tijd die nodig is voor wijziging van de

gemeenschappelijke regeling moet er rekening mee gehouden worden dat een dergelijk voorstel in

tweede helft van 2021 voorgelegd moet worden).

3. formuleer als belangrijkste rollen voor de voorzitter:

a. technisch voorzitter van het dagelijks bestuur én het algemeen bestuur

b. boegbeeld en eerste bestuurlijke woordvoerder

c. vertegenwoordiger naar het landelijke overleg (bestuurlijke adviescommissie publieke

gezondheid) en het bestuur van de Veiligheidsregio

d. bruggenbouwer intern en extern

e. klankbord voor de secretaris/directeur

f. procesbewaking

Voorstel benoeming voorzitter

OPLEGGER



4. selecteer en beoordeel kandidaten voor het voorzitterschap op de volgende competenties:

a. bestuurlijke ervaring

b. politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit

c. verbindend

d. netwerker

e. analytisch

f. oplossingsgericht

5. stel de vacature voor voorzitter open, op basis van de hiervoor genoemde rollen en competenties

en volgens de bepalingen van de GR.

Voorstel door dagelijks bestuur

Het profiel is door het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 13 december 2018 besproken, waarbij

het algemeen bestuur wordt voorgesteld de aanbevelingen 1 t/m 5 over te nemen.

Vanuit het dagelijks bestuur is mw. Yolan Koster-Dreese kandidaat. Haar motiveringsbrief en verkorte

CV zijn ter informatie bijgevoegd.

Procedure aanwijzing voorzitter algemeen en dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur deelt mee wie de kandidaat/kandidaten voor het voorzitterschap is. Het

algemeen bestuur wijst de voorzitter aan. Het betreft hier een stemming over personen, die door

middel van stembriefje gebeurt (zie hieronder).

De plaatsvervangend voorzitter wordt door het dagelijks bestuur zelf aangewezen en het algemeen

bestuur wordt hiervan op de hoogte gebracht. Dit wordt geagendeerd voor eerstvolgende vergadering

van het algemeen bestuur.

Stemming over personen: procedure

Stemming over personen vindt in principe plaats door middel van stembriefjes (waarbij

uiteraard met het gewogen stemrecht rekening wordt gehouden). Het is wel voorgekomen

dat de vergadering hiervan af zag, maar formeel is dat niet juist.

De procedure van artikel 20 van het Reglement van Orde van het AB geldt bij stemming

over personen. De voorzitter benoemt daarbij een stembureau, bestaande uit drie personen.

Er geldt gewogen stemrecht, dus de leden brengen het aantal stembriefjes uit, gelijk aan het

aantal stemmen dat de gemeente heeft.

Het stembureau controleert of het aantal stembriefjes gelijk is aan het aantal uit te brengen

stemmen. Een kandidaat is gekozen indien hij/zij een absolute meerderheid heeft van het

aantal uit te brengen stemmen. De voorzitter van het stembureau deelt de uitslag mee. De

stembriefjes worden direct na de stemming vernietigd.

1 cv ggd nhn december 2018.docx

Bergen, 15 december 2018 Beste collega’s Zoals op 13 december in het dagelijks bestuur is afgesproken treffen jullie bijgaand mijn reactie op de in het voorzittersprofiel geschetste competenties en wat reflectie op de belangrijkste rollen aan. Ik heb ook een verkort cv erbij gedaan.

1. Bestuurlijke ervaring Lang voordat ik in 2012 in Woerden wethouder werd was ik al bestuurlijk actief - als lid van een algemeen of dagelijks bestuur maar steeds vaker als voorzitter. Het betrof bijna altijd organisaties die opereren in een politieke context. Een voorzitter zorgt, samen met de directie, voor een zorgvuldig bestuurlijk proces: afspraken worden nagekomen, data gerespecteerd, feedback niet geschuwd, respect en samenwerken zijn het uitgangspunt. Het leiding geven aan een bestuur is gebaseerd op een goede voorbereiding (samen met de directie) en wederzijds vertrouwen. 2. Politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit Ik ben zowel van de organisatie als van de mensen waar die organisatie voor bedoeld is. Het heen en weer bewegen tussen het institutionele belang en tussen wat mensen en hun organisaties nodig hebben vind ik het mooie aan besturen in dit krachtenveld. De GGD vertegenwoordigen op regionaal en landelijk niveau betekent zorgvuldig afstemmen met de overige leden van het (dagelijks) bestuur en de relevante medewerkers binnen de organisatie. Ook de andere db-leden zullen regelmatig een dergelijke rol op zich kunnen nemen. 3. Verbindend Ik hou van het verschil. Het laat zien waar je voor staat en wat je onderscheidt maar ook waar de mogelijkheid voor overeenkomst is. Verbinding wordt niet gediend met het wegmoffelen van dat verschil; in the end zul je er dan altijd over struikelen. Actief op zoek gaan naar wat je samen bindt en ruimte en respect regelen voor waar je in verschilt zijn bouwstenen om robuuste verbindingen te laten ontstaan. Vanzelfsprekend heeft een voorzitter, samen met de overige bestuursleden, een rol om het vertrouwen in de GGD – zowel door de gemeenteraden maar ook door inwoners, maatschappelijke organisaties en collega’s zoals de Veiligheidsregio – te laten groeien. Ambtelijke samenwerking zal daaraan bijdragen net als het zichtbaar maken van de resultaten van de GGD. Van buiten naar binnen denken en handelen zal nog meer de leidraad moeten worden. 4. Netwerker Besturen doen we altijd samen. Natuurlijk laat ik mij graag door jullie introduceren bij diegenen waar ik kennis mee zou moeten maken. Nieuwgierig zijn naar geestverwanten en in gesprek gaan met mogelijk anders denkenden is mijn stijl. Deze manier van netwerken heeft mij zeker nationaal en in toenemende mate ook in onze regio een relevant netwerk opgeleverd wat ik graag benut in het belang van de GGD. Samenwerking realiseren en in stand houden met andere GGD ’s – zoals bijvoorbeeld rond het digitale jeugd dossier of in een gezamenlijke lobby richting Den Haag – en met partners in welke kleur kolom dan ook is een voorwaarde voor goed bestuur. Dat geldt natuurlijk ook voor de politieke partners in ons werkgebied, net als andere gemeenschappelijke regelingen. Maar die samenwerking moet altijd leiden tot een beter resultaat. Het is geen doel op zich! 5. Analytisch Ik ben een scherp analyticus. Zowel als bestuurder maar ook als onderzoeker heb ik deze kant stevig ontwikkeld: waarom maken we die keuzes, wie heeft er belang bij, welke actoren kunnen bijdragen, sluit het aan bij wat mensen nodig hebben etc. Mijn studie sociologie en filosofie (ik heb een science master social intervention) heeft mij daar zeker bij geholpen. De directie moet kunnen rekenen op een constructieve kritische meedenker. De directeur schroomt niet het bestuur en specifiek de voorzitter een spiegel voor te houden. Een ieder is daarmee gediend dus die reflectie is ook een voorwaarde voor goed bestuur.

6. Oplossingsgericht We zorgen voor heldere afspraken en werkbare kaders. Binnen een GR moet je oog hebben voor het feit dat bestuursleden ook altijd wethouder zijn. En dat de werkorganisatie uitvoerder is van wettelijke en niet wettelijke taken. Die politiek strategische afwegingen leiden tot oplossingsgericht besturen. Het gaat er om dat we afspraken maken en kaders geven zodat de organisatie zijn werk kan doen en die politiek goed verdedigbaar zijn. Ik zal niet schromen anderen te betrekken bij het realiseren van onze doelen. Het betreft publieke taken en samenwerken in het publieke domein is niet alleen onvermijdelijk maar ook ten zeerste gewenst. Ook hier is het vinden van common ground en het onder ogen zien van waarin we verschillen noodzakelijk om samen verder te komen. Aansluiten bij degenen waar we onze activiteiten voor ontplooien zal daarvoor een goed handelingsperspectief bieden.

Bijgaand een kort overzicht van volgens mij voor deze functie relevante bestuurlijke ervaringen: Actuele werkzaamheden Sinds 2018 wethouder sociaal domein, duurzaamheid en kunst&cultuur Bergen NH (www.bergen-nh.nl) Sinds 2016 voorzitter Raad van Advies College Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl) Sinds 2018 voorzitter programmacommissie ZonMw Voor Elkaar (www.zonmw.nl) Sinds 2018 lid Raad van Commissarissen Mozaïek Wonen te Gouda (mozaiekwonen.nl) Kroonlidmaatschappen 1983 - 1993: vicevoorzitter Nationale Raad Volksgezondheid te Zoetermeer 1984 - 1997: lid bestuur Preventiefonds te Den Haag 1991 - 1999: vicevoorzitter Nationale Commissie Chronisch Zieken te Zoetermeer 1996 - 2009: (vice)voorzitter Raad Maatschappelijke Ontwikkeling te Den Haag 1997 - 2006: lid bestuur ZonMw te Den Haag (www.zonmw.nl) 1999 - 2006: vicevoorzitter College voor Zorgverzekeringen te Diemen 2007 - 2009: lid Raad van Advies College voor Zorgverzekeringen te Diemen Eerdere relevante activiteiten 2001 - 2006: lid adviesraad Fonds Openbare Gezondheidszorg te Den Haag 2002 - 2005: lid forum Centrum voor Ethiek en Gezondheid te Zoetermeer (www.ceg.nl) 2003 - 2006: lid denktank Welthuis Provincie Utrecht 2004 - 2008: lid Taskforce Handicap en Samenleving 2010 – 2012: lid Raad voor Sociale Innovatie van Actiz te Utrecht (www.actiz.nl) 2012 – 2018: lid algemeen bestuur GGDrU (www.ggdru.nl) 2012 – 2018: wethouder sociaal domein & cultuur gemeente Woerden (www.woerden.nl) 2012 – 2018: voorzitter bestuur FermWerk (gr) te Woerden (www.fermwerk.nl) 2014 – 2018: lid commissie Gezondheiszorg&Welzijn VNG te Den Haag (www.vng.nl) Dit cv laat zien dat een serieus deel van mijn bestuurlijke ervaring is opgedaan in aan de gezondheidszorg gerelateerde organisaties, meestal opererend op het snijvlak van politiek en zorg. Ik hoop met het bovenstaande voldoende inzicht te hebben gegeven in mijn drijfveren, achtergrond en competenties. Tevens hoop ik te hebben aangetoond te beschikken over wat er voor nodig is om als voorzitter van een bestuur van een zeer dynamische gemeenschappelijke regeling als de GGD in onze regio adequaat te kunnen functioneren. Vanzelfsprekend ben ik graag bereid vragen van jullie kant over mijn kandidatuur te beantwoorden. Vriendelijke groet Yolan Koster-Dreese

4.b Aanwijzing nieuw lid dagelijks bestuur

1 20181219_voorstel benoeming lid DB.docx

Voorstel benoeming lid DB

OPLEGGER



Agendapunt 4b

Vergadering algemeen bestuur d.d. 19 december 2018

Onderwerp Benoeming lid DB

Voorstel/beslispunten 1. Kennis te nemen van de procedure

2. Over te gaan tot benoeming lid DB op voordracht regio Kop van

Noord Holland

Bijlage(n)




Aanleiding

De heer S. van Knippenberg heeft om persoonlijke redenen zijn taken op het gebied van GGD

(waaronder het lidmaatschap van algemeen- en dagelijks bestuur), Veilig Thuis en Bovenregionale

Stuurgroep specialistische jeugdhulp neergelegd namens de gemeente Texel.

Met het terugtreden van de heer van Knippenberg als lid van het algemeen bestuur vervalt ook het

lidmaatschap van het dagelijks bestuur.

Procedure aanwijzing tot lid van het dagelijks bestuur

In de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden zijn bepalingen opgenomen ten aanzien

van het lidmaatschap van het algemeen bestuur, het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur

(DB) en aanwijzen van de voorzitter.

Het lidmaatschap van het DB eindigt op moment dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur (AB)

eindigt. Het DB bestaat uit zes leden (art 11 GR) die door het AB worden aangewezen. Elke regio stelt

twee kandidaten.

Voordracht vanuit regio

De regio Kop van Noord-Holland dient in dit geval een nieuwe kandidaat te stellen, die door het AB

moet worden benoemd tot lid van het DB. Door de regio Kop van Noord-Holland wordt de heer Pieter

Kos (wethouder Den Helder) voorgedragen.

Stemming door het Algemeen Bestuur

Stemming over personen vindt in principe plaats met stembriefjes, waarbij rekening wordt gehouden

met het gewogen stemrecht.

5.a Vaststellen 1e begrotingswijziging 2018

1 20181219_Oplegger 1e begrotingswijziging 2018 GGD HN.docx

OPLEGGER

OPLEGGER

Auteur Yvonne Koopen Datum 27-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.

Afdeling Directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina


Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

Voorstel/beslispunten 1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden vast te stellen

Bijlage(n) 1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden




Toelichting

De primaire begroting 2018 is medio 2017 vastgesteld in het AB. Begin 2018 is deze begroting op alle

onderdelen geactualiseerd als uitgangspunt voor de begroting 2019. De bijstelling van de financiële

wijzigingen in het bestaande beleid zijn in deze 1e begrotingswijziging 2018 verwerkt. Het effect van

deze 1e begrotingswijziging 2018 is voor de gemeenten budgetneutraal. Dat wil zeggen dat de totale

gemeentelijke bijdragen geen wijziging ten opzichte van de primaire begroting ondergaan. Door het

vervallen van de juni vergadering van het DB is deze begrotingswijzing later aangeboden dan gepland.

Gemeenteraden zijn gevraagd hun zienswijze te geven over de 1e begrotingswijziging.

De zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop worden na het DB van 13 december aanstaande

nagezonden.

U wordt voorgesteld de 1e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

1 1e Begrotingswijziging 2018.pdf

GGD Hollands Noorden

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar

Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

2

1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

Inhoudsopgave Blz.

1. Inleiding 3

2. Overzicht van baten en lasten 3

3. Toelichting baten en lasten per programma 4

Bijlage 1 – Overzicht baten en lasten per taakveld 16

3


1. Inleiding

De primaire begroting 2018 is medio 2017 vastgesteld in het Algemeen Bestuur (AB). Begin 2018

is deze begroting op alle onderdelen geactualiseerd als uitgangspunt voor de begroting 2019. De

bijstelling van de financiële wijzigingen in het bestaande beleid zijn in deze 1e begrotingswijziging

2018 verwerkt. In hoofdstuk 2 wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven conform het

vernieuwde BBV en in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de cijfermatige mutaties ten opzichte van de

primaire begroting 2018. Ten slotte wordt in de bijlage inzicht gegeven in de gewijzigde verdeling

van de gemeentelijke bijdrage over de verschillende taakvelden. Het effect van deze 1e

begrotingswijziging 2018 is voor de gemeenten overigens budgetneutraal. Dat wil zeggen dat de

totale gemeentelijke bijdragen geen wijziging ten opzichte van de primaire begroting ondergaan.

De aanpassing van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het aanpassen van de indexering

2018 (zoals besloten in de vergadering van het AB van 11 juli 2018) wordt in de 2e

begrotingswijziging 2018 aangeboden.

2. Overzicht van baten en lasten

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de 1e

begrotingswijziging. Evenals in de primaire begroting is per programma een aanzienlijk positief

saldo te onderkennen omdat de overheadkosten apart zijn weergegeven en de baten direct tot de

programma’s worden toegerekend. De saldi van de programma’s vormen op deze wijze de

dekkingsbijdrage voor de overhead. De toelichting op de baten en lasten (en dus op de mutaties

in deze begrotingswijziging is in hoofdstuk 3 opgenomen.

Tabel 1: Begroting 2018 na 1e wijziging; Overzicht van baten en lasten

Saldo per programma (x € 1.000) Baten Lasten Saldo

Jeugd 21.136 14.753 6.384

Infectieziektebestrijding 5.647 4.164 1.484

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 2.443 1.981 462

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971 3.274 697

Onderzoek, Beleid & Preventie 2.047 1.336 711

Algemene Dekkingsmiddelen - - -

Overhead 184 9.875 -9.691

Heffing VPB - - -

Bedrag onvoorzien - - -

Saldo van baten en lasten 35.428 35.382 47

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Jeugd 3 - 3

Infectieziektebestrijding 1 - 1

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 0 - 0

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis - - -

Onderzoek, Beleid & Preventie 0 50 -50

Mutatie reserves 3 50 -47

Resultaat 35.432 35.432 -

4


3. Toelichting baten en lasten per programma

Hieronder wordt aangegeven wat de mutatie is ten opzichte van de primaire begroting 2018 en

wordt tevens een toelichting gegeven op de belangrijkste zaken die hebben geleid tot de 1e

begrotingswijziging.

Tabel 2: 1e Begrotingswijziging 2018

Baten

(bedragen x € 1.000)

Jeugd 20.653 483 21.136

Infectieziektebestrijding 5.539 108 5.647

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 5.643 -3.200 2.443

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971 3.971

Onderzoek, beleid & preventie 1.979 68 2.047

Overhead 91 93 184

Totale baten 33.905 1.524 35.428

Lasten:


Jeugd 13.940 812 14.753


Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 4.544 -2.563 1.981

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.274 3.274


Overhead 10.132 -257 9.875

Totale lasten 33.908 1.474 35.382

Resultaat voor bestemming -3 50 47

Toevoeging reserves 50 50

Onttrekkingen reserves:

Jeugd 3 0 3

Infectieziektebestrijding 1 0 1

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 0 0 0

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 0 0

Onderzoek, beleid & preventie 0 0 0

Mutatie reserves 3 0 3

Resultaat na bestemming 0 0 0

Begroting primair

2018

Begroting 2018 na 1e

wijziging

1e Begrotingswijziging

2018

Begroting primair

2018


wijziging


2018

5


Programma Jeugd

Tabel 3: 1e Begrotingswijziging 2018 - Jeugd

Tabel 4: Financiële (baten) wijzigingen Jeugd (x € 1.000)

Primaire begroting (baten) 20.655

Informed Consent Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 112

Aanvullende taken JGZ 284

Subsidie Artsen in opleiding 61

Huisvestingsbijdrage JGZ -/-109

Gemeentelijke bijdrage 135

483

Begroting 2018 na 1e wijziging (baten) 21.139

Informed Consent RVP

Er heeft een wetswijziging plaatsgevonden voor wat betreft het Informed Consent voor het RVP.

Voor het borgen van deze wetswijziging ontvangt de GGD € 112.000.

Aanvullende taken JGZ

De baten voor aanvullende taken JGZ nemen met € 284.000 toe, vanwege meer inzet voor

verzuimprojecten op scholen, extra inzet voor de baliefunctie Alkmaar en voor toeleiding naar

VVE.

Subsidie Artsen in opleiding

Er zijn meer artsen in opleiding dan verwacht, waardoor er € 61.000 meer aan subsidie wordt

ontvangen.

Huisvestingsbijdrage JGZ

Vanwege ontwikkelingen die leiden tot goedkopere huisvesting van de JGZ-locaties ontvangt de

GGD €109.000 minder aan huisvestingsbijdrage JGZ van de gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage

De toegerekende gemeentelijke bijdrage neemt met € 135.000 toe als gevolg van verschuiving

van taken en kosten tussen programma’s.

Totaal baten 20.655 483 21.139

Totaal lasten 13.940 812 14.753

Resultaat 6.715 -329 6.386

Begroting primair

2018

1e Begrotings-

wijziging 2018

Begroting 2018

na 1e wijziging

Jeugd - totaal baten en lasten

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

6


Tabel 5: Financiële (lasten) wijzigingen Jeugd (x € 1.000)

Primaire begroting (lasten) 13.940

Personeelslasten 496

Ziektevervanging 200

Prenatale voorlichting en opvoedcursussen 109

Elektronische overdracht RVP 71

Huisvestingslasten -/- 80

Overige aanpassingen 16

812

Begroting 2018 na 1e wijziging (lasten) 14.753

Personeelslasten

Het actualiseren van de lonen op basis van de meest recente CAO- en pensioenontwikkelingen

evenals extra personele inzet voor Informed Consent RVP, aanvullende taken JGZ en artsen in

opleiding zorgen voor hogere personeelslasten van € 496.000.

Ziektevervanging

Om knelpunten rondom langdurig verzuim op te lossen is er € 200.000 extra opgenomen.

Prenatale voorlichting en opvoedcursussen

De lasten zijn door een andere kostentoerekening van organisatiekosten van voorlichting en

cursussen en door hogere kosten van trainers bijgesteld voor een totaalbedrag van € 109.000.

Elektronische overdracht RVP

Het ministerie van VWS is gestopt met de financiering van het gebruik van RVP Online en de

papieren aanlevering van vaccinaties aan het RIVM. De lasten worden vanaf 1 januari 2018

doorberekend aan de gebruikers en dit zorgt voor een extra last van € 71.000 (incidenteel). De

GGD zet in op digitale aanlevering via het nieuwe digitale dossier met ingang van 2019.

Huisvestingslasten

Als gevolg van diverse ontwikkelingen nemen de huisvestingslasten JGZ ten opzichte van de

primaire begroting 2018 met € 80.000 af.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 16.000.

7


Programma Infectieziektebestrijding

Tabel 6: 1e Begrotingswijziging 2018 – Infectieziektebestrijding

Tabel 7: Financiële (baten) wijzigingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)


Reizigersadvisering 129

Inspecties Kinderopvang 92

Subsidie Artsen in opleiding 34

Gemeentelijke bijdrage -/- 147

108


Reizigersadvisering

Vanwege een aantrekkende markt en toenemend aantal cliënten wordt er ten opzichte van de

primaire begroting een hogere omzet verwacht van € 129.000.

Inspecties Kinderopvang

De verhoging van (landelijke) normuren voor de inspecties van kinderopvang zorgen voor een

stijging van de baten van € 92.000.

Subsidie Artsen in opleiding

Er zijn meer artsen in opleiding dan verwacht, waardoor er € 34.000 meer aan subsidie wordt

ontvangen.


De toegerekende gemeentelijke bijdrage neemt met € 147.000 af als gevolg van verschuiving van

taken en kosten tussen programma’s.

Tabel 8: Financiële (lasten) wijzigingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)



Inkoop vaccins reizigersadvisering 60

171


Totaal baten 5.539 108 5.648

Totaal lasten 3.993 171 4.164

Resultaat 1.547 -62 1.484

Begroting primair

2018

1e Begrotings-

wijziging 2018

Begroting 2018

na 1e wijziging

Infectieziektebestrijding - totaal baten en lasten


8


Personeelslasten

Het actualiseren van de lonen op basis van de meest recente CAO- en pensioenontwikkelingen

evenals extra personele inzet voor reizigersadvisering, inspecties kinderopvang en artsen in

opleiding zorgen voor hogere personeelslasten van € 111.000.

Inkoop vaccins reizigersadvisering

De inkoop van vaccins voor reizigersadvisering neemt toe voor een bedrag van € 60.000, vanwege

het groeiende aantal cliënten.

9


Programma Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis

Tabel 9: 1e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis

Tabel 10: Financiële (baten) wijzigingen Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis (x € 1.000)


Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) -/- 144

Afname activiteiten Forensische Geneeskunde -/- 111

Brede centrale toegang 91

Veilig Thuis (verschuivingseffect) -/- 3.031

Overige aanpassingen -/- 5

-/-3.200


Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

Door een afname van de instroom van asielzoekers zullen de baten naar verwachting met

€ 144.000 afnemen.

Forensische Geneeskunde

Vanwege het opnieuw in de markt zetten van de forensische activiteiten wordt een tariefverlaging

of anders een afname van activiteiten verwacht. Er wordt rekening gehouden met een dalende

omzet van € 111.000 ten opzichte van de primaire begroting 2018.

Brede Centrale Toegang

De Brede Centrale Toegang betreft een aanvullende taak, die met ingang van deze

begrotingswijziging structureel in de begroting wordt opgenomen voor een bedrag van € 91.000.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is in 2018 (nog) onderdeel van programma Kwetsbare Burger. Vanwege de wens om

Veilig Thuis separaat te vermelden wordt Veilig Thuis apart inzichtelijk gemaakt. Dit levert een

verschuivingseffect op in de baten van € 3.031.000 naar programma Kwetsbare Burger – Veilig

Thuis.


Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de baten van € 5.000.

Totaal baten 5.643 -3.200 2.443

Totaal lasten 4.544 -2.563 1.981

Resultaat 1.099 -637 462


Begroting primair

2018

1e Begrotings-

wijziging 2018

Begroting 2018

na 1e wijziging

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) - totaal baten en lasten

10


Tabel 11: Financiële (lasten) wijzigingen Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis (x € 1.000)


Personeelslasten -/- 36

Veilig Thuis (verschuivingseffect) -/- 2.508

Overige aanpassingen -/- 19

2.563


Personeelslasten

De verhoging van de lasten als gevolg van het actualiseren van de lonen en extra inzet voor de

Brede Centrale Toegang, wordt door een verlaging van de personele inzet voor PGA en vanuit het

klantcontactcenter teniet gedaan. Per saldo nemen de personeelslasten af met € 36.000.

Veilig Thuis

Het verschuivingseffect naar programma Kwetsbare Burger – Veilig Thuis betreft op de lasten

€ 2.508.000.


Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de lasten van € 19.000.

11


Programma Kwetsbare Burger Veilig Thuis

Tabel 12: 1e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger Veilig Thuis

Tabel 13: Financiële (baten) wijzigingen Kwetsbare Burger Veilig Thuis (x € 1.000)

Primaire begroting (baten) 0

Veilig Thuis (verschuivingseffect) 3.031

Verlaging baten Tijdelijke Huisverboden -/-55

Verhoging bijdrage Veilig Thuis 995

3.971


Veilig Thuis (verschuivingseffect)

Het verschuivingseffect vanuit programma Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis betreft op de baten

€ 3.031.000.

Verlaging baten Tijdelijke Huisverboden

In verband met een wijziging in de dienstverlening rond de Tijdelijke Huisverboden zijn de baten

op dit onderdeel gedaald met € 55.000.

Verhoging bijdrage Veilig Thuis

De begroting van de dienstverleningsovereenkomst voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord is

aangepast. De gemeenten hebben ingestemd met een extra bijdrage van € 995.000.

Tabel 14: Financiële (lasten) wijzigingen Kwetsbare Burger Veilig Thuis (x € 1.000)

Primaire begroting (lasten) 0

Veilig Thuis (verschuivingseffect) 2.508

Personeelslasten primair proces 940

Correctie directe ondersteuning Veilig Thuis -/-174

3.274


Totaal baten 3.971 3.971

Totaal lasten 3.274 3.274

Resultaat - 697 697

Begroting 2018

na 1e wijziging

Kwetsbare Burger Veilig Thuis - totaal baten en lasten


Begroting primair

2018

1e Begrotings-

wijziging 2018

12


Veilig Thuis (verschuivingseffect)

Het verschuivingseffect vanuit programma Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis betreft op de lasten

€ 2.508.000.

Personeelslasten primair proces

Als gevolg van uitbreiding van de formatie is € 940.000 extra toegekend aan de directe lasten

Veilig Thuis.

Correctie directe ondersteuning Veilig Thuis

Vanwege de vernieuwde BBV-verslaggevingsvoorschriften wordt de directe ondersteuning van

Veilig Thuis (management en managementondersteuning) verantwoord onder het onderdeel

Overhead. Dit zorgt voor een correctie van € 174.000.

13


Programma Onderzoek, beleid en preventie

Tabel 15: 1e Begrotingswijziging 2018 – Onderzoek, beleid en preventie

Tabel 16: Financiële (baten) wijzigingen Onderzoek, beleid en preventie (x € 1.000)



Overige aanpassingen -/-15

68



De toegerekende gemeentelijke bijdrage neemt met € 83.000 toe als gevolg van verschuiving van

taken en kosten tussen programma’s.


Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de baten van € 15.000.

Tabel 17: Financiële (lasten) wijzigingen Onderzoek, beleid en preventie (x € 1.000)


Personeelslasten 87

87


Personeelslasten

Het actualiseren van de lonen op basis van de meest recente Cao en pensioenontwikkelingen

evenals extra personele inzet voor het procesteam JGZ zorgen voor hogere personeelslasten van

€ 109.000.

Totaal baten 1.979 68 2.047


Resultaat 680 -19 661

Onderzoek, beleid en preventie - totaal baten en lasten Begroting primair

2018

1e Begrotings-

wijziging 2018

Begroting 2018

na 1e wijziging (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

14


Overhead

Tabel 18: 1e Begrotingswijziging 2018 – Overhead

Tabel 19: Financiële (baten) wijzigingen Overhead (x € 1.000)

Primaire begroting (baten) 91

Overige opbrengsten 93

93

Begroting 2018 na 1e wijziging (baten) 184

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten in de vorm van een gedetacheerde medewerker (die niet vervangen wordt)

zorgen voor hogere baten van € 93.000 t.o.v. de primaire begroting 2018.

Tabel 20: Financiële (lasten) wijzigingen Overhead (x € 1.000)



Personeel van derden -/- 379

Ontwikkelings- en innovatiebudget -/- 338

Post & Repro 56

Overige aanpassingen 15

Knelpunten bedrijfsondersteuning GGD en Veilig Thuis PM

-/- 257


Personeelslasten

De GGD heeft te maken met de invoering van de AVG, waar geen directe extra middelen tegenover

staan. Om te kunnen voldoen aan de AVG heeft de GGD een functionaris gegevensbescherming

opgenomen in de begroting. Hiernaast zorgen overige personele mutaties en het actualiseren van

de lonen (op basis van de meest recente Cao en pensioenontwikkelingen) voor hogere

personeelslasten van € 389.000.

Personeel van derden

Om de diverse personele GGD-brede ontwikkelingen financieel op te kunnen vangen is het budget

personeel van derden bij bedrijfsondersteuning verlaagd met € 379.000. Taken die uitgevoerd

werden door externe inhuur worden nu beperkt en uitgevoerd door eigen medewerkers.

Totaal baten 91 93 184

Totaal lasten 10.132 -257 9.875

Resultaat -10.041 350 -9.691

Overhead - totaal baten en lasten Begroting primair

2018


2018

Begroting 2018 na

1e wijziging (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

15


Ontwikkelings- en innovatiebudget

Om de 1e begrotingswijziging 2018 sluitend te maken is een taakstellende bezuiniging

opgenomen van € 338.000. Dit tekort ontstaat feitelijk door het verschil van inzicht over de

nacalculatie van de indexering van de gemeentelijke bijdrage over 2016-2017-2018. In de 2e

begrotingswijziging waarin de gevolgen van de alsnog verleende indexering worden aangeboden,

zal deze taakstellende bezuiniging opgelost zijn.

Post & Repro

Vanwege mutaties in de dienstverlening van de postbezorging en tariefverhogingen zijn de lasten

verhoogd met € 56.000.


Diverse lasten zijn getoetst op de laatste (markt-) inzichten en in totaal voor € 15.000 bijgesteld.

16


Bijlage 1 Overzicht lasten & baten per taakveld

In de primaire begroting 2018 zijn voorlopige aantallen inwoners per 01-01-2017 opgenomen,

omdat ten tijde van opstellen van de primaire begroting 2018 de definitieve aantallen nog niet

bekend waren. In onderstaande tabellen zijn de definitieve aantallen inwoners per 01-01-2017

opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage algemeen per taakveld per gemeente

Taakveld (in € 1.000) Lasten Baten SaldoGemeentelijke

bijdrage algemeen

Gemeentelijke

bijdrage 0-4 jaar &

12-18 jaar

Gemeentelijke

bijdrage OGGZ

KvNH

0.1 Bestuur 40 - -40 -

0.4 Overhead 9.834 184 -9.650 -

0.5 Treasury 2 - -2 -

0.10 Mutaties reserves 50 3 -47 -

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 740 1.214 473 126

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 3.274 3.971 697 -

7.1 Volksgezondheid 21.493 30.060 8.567 11.775 8.536 217

Totaal 35.432 35.432 - 11.901 8.536 217

Gemeente Aantal inwoners

Gemeentelijke

bijdrage Algemeen

2018

Taakveld 6.1

per jaar

Taakveld 7.1

per jaar

per 01-01-2017 18,25 126.178 11.774.903

Alkmaar 108.373 1.977.807 20.969 1.956.838

Bergen 29.844 544.653 5.775 538.879

Castricum 35.216 642.692 6.814 635.878

Den Helder 56.020 1.022.365 10.839 1.011.526

Drechterland 19.384 353.758 3.751 350.007

Enkhuizen 18.479 337.242 3.576 333.666

Heerhugowaard 54.950 1.002.838 10.632 992.205

Heiloo 22.857 417.140 4.423 412.718

Hollands Kroon 47.600 868.700 9.210 859.490

Hoorn 72.493 1.322.997 14.027 1.308.971

Koggenland 22.522 411.027 4.358 406.669

Langedijk 27.608 503.846 5.342 498.504

Medemblik 44.058 804.059 8.525 795.534

Opmeer 11.420 208.415 2.210 206.205

Schagen 46.193 843.022 8.938 834.084

Stede Broec 21.552 393.324 4.170 389.154

Texel 13.545 247.196 2.621 244.575

Totaal 652.114 11.901.081 126.178 11.774.903

17


Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & adolescenten jaar per taakveld per gemeente

Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH per taakveld per gemeente

GemeenteAantal inwoners 0-18

jaar

Gemeentelijke

bijdrage 0-4 &

adolescenten 2018

Taakveld 7.1

per jaar

per 01-01-2017 64,91

Alkmaar 21.034 1.365.317 1.365.317

Bergen (NH.) 4.973 322.797 322.797

Castricum 6.687 434.053 434.053

Den Helder 10.191 661.498 661.498

Drechterland 4.077 264.638 264.638

Enkhuizen 3.615 234.650 234.650

Heerhugowaard 12.633 820.008 820.008

Heiloo 4.454 289.109 289.109

Hollands Kroon 9.881 641.376 641.376

Hoorn 15.244 989.488 989.488

Koggenland 4.884 317.020 317.020

Langedijk 5.997 389.265 389.265

Medemblik 9.294 603.274 603.274

Opmeer 2.344 152.149 152.149

Schagen 9.144 593.537 593.537

Stede Broec 4.585 297.612 297.612

Texel 2.463 159.873 159.873

Totaal 131.500 8.535.665 8.535.665


Gemeentelijke

bijdrage OGGZ KvNH

2018

Taakveld 7.1

per jaar

per 01-01-2017 1,33

Den Helder 56.020 74.507 74.507

Hollands Kroon 47.600 63.308 63.308

Schagen 46.193 61.437 61.437

Texel 13.545 18.015 18.015

Totaal 163.358 217.266 217.266

1 20181219_bestuurlijke reactie op zienswijzen 1e begrotingswijziging 2018.docx

Bestuurlijke reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging 2018

OPLEGGER

Auteur Datum Versie Doc.nr.

Afdeling Vertrouwelijkheid Pagina

Agendapunt 5a

Vergadering algemeen bestuur

Onderwerp Bestuurlijke reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging

Voorstel/beslispunten Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie

Bestuurlijke reactie te betrekken bij besluit over 1e begrotingswijziging

Bijlage(n)




Inleiding

Bij schrijven d.d. 4 oktober 2018 is de 1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden aan de

gemeenteraden aangeboden. Gemeenteraden zijn daarbij gevraagd hun zienswijze te geven over de 1e

begrotingswijziging. Het zienswijzetraject kent een reactietermijn van 10 weken. Inmiddels zijn van

alle raden de zienswijzen ontvangen, waarbij opgemerkt moet worden dat in het bijgevoegde overzicht

van zienswijzen in enkele gevallen het voorgestelde besluit is opgenomen, dat nog niet door de raad is

vastgesteld.

Bestuurlijke reactie op de 1e begrotingswijziging 2018

De zienswijzen is gevraagd op de 1e Begrotingswijziging 2018. Hieronder volgt een samenvatting van

de zienswijzen. Het volledige overzicht van zienswijzen is bijgevoegd.

Samenvatting reacties

Alle gemeenten hebben of wel de wijziging niet voorgelegd, dan wel besloten geen zienswijze of een

positieve zienswijze te geven op de 1e Begrotingswijziging 2018.


OPLEGGER

Auteur Datum Versie Doc.nr.

Afdeling Vertrouwelijkheid Pagina

Bestuurlijke reactie op zienswijzen

nr Gemeente Zienswijze 1e begrotingswijziging Reactie

1 Alkmaar, Bergen, Castricum,

Drechterland, Enkhuizen,

Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder,

Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland,

Langedijk, Medemblik, Opmeer,

Schagen, Stede Broec en Texel

Positieve zienswijze of geen zienswijze/niet

voorgelegd.

Geen reactie vereist

1 overzicht zienswijzen gemeenten per 13-12.docx

Overzicht zienswijzen gemeenten

Overzicht zienswijzen jaarstukken GGD Hollands Noorden (ten behoeve van AB 19 december 2018)

Hieronder volgt een overzicht van de reacties van de diverse gemeenten op de 1e en 2e Begrotingswijziging 2018 en (aangepaste) Programmabegroting 2019.

Nog niet van alle gemeenten is een (officiële) schriftelijke terugkoppeling ontvangen. Een aantal raden komt vlak voor 19 december aanstaande nog bijeen.

Gemeenteraad Raadsbehandeling Zienswijze 1e en 2e Begrotingswijzing 2018 en Programmabegroting 2019

Alkmaar

13-12-2018 I. Geen zienswijze af te geven over de eerste begrotingswijziging 2018 GGD HN, die budgetneutraal is;

II. Een zienswijze af te geven over de tweede begrotingswijziging 2018 GGD HN: de tweede begrotingswijziging is

positief met uitzondering van de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage;

III. Een zienswijze af te geven over de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste

begroting 2019 GGD HN: de raad is niet positief over de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage;

IV. Het college op te dragen het onder I genoemde besluit en de onder II en III genoemde zienswijzen kenbaar te maken

aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Bergen 11-12-2018

Staat als

hamerstuk op de

agenda raad

1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018

2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018

3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij

aangeleverde financieel herstelplan:

a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.

b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.

c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk

verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid

wel op te nemen.

Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:

ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of

subsidie betreft;

aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij

uitgevoerd mag worden;

bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.

d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en

andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde

uitgaven is niet realistisch. e.

e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te nemen en

hier eerst een benchmark op uit te voeren.

f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.

Castricum 26-11-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018.

2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018.




b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de

provincie.



wel op te nemen.


• ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of

subsidie betreft;

• aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij


• bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.

d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin

loon/prijscompensatie en andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan

wordt van precies dezelfde uitgaven is niet realistisch.

e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te

nemen en hier eerst een benchmark op uit te voeren.


g. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke

bijdrage voor en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.

Drechterland Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.

Enkhuizen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.

Heerhugowaard 18-12-2018

Bespreekstuk op

agenda





a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert

b. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk

verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid wel op

te nemen. Aanvullend hierop aan de GGD te vragen ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is

ondergebracht of het maatwerkdeel of subsidie betreft en of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of

dat het ook door een andere partij uitgevoerd mag worden.

c. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en


uitgaven is niet realistisch.

d. De GGD te vragen het financieel herstelplan uit te breiden met een visie op de bedrijfsvoering en hier eerst een

benchmark op uit te voeren en dit herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.

e. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke bijdrage

voor en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.

Heiloo 10-12-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018.






c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk verplichte

en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid wel op te nemen.



subsidie betreft;







e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te nemen en hier

eerst een benchmark op uit te voeren.


g. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke bijdrage voor

en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.

Den Helder 3-12-2018 1. een positieve zienswijze te geven op de gewijzigde begrotingen:

a. eerste gewijzigde begroting 2018;

b. tweede gewijzigde begroting 2018;

c. gewijzigde begroting 2019;

2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:

a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;

b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.

Hollands Kroon 29-11-2018 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:

a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018

b. gewijzigde begroting 2019



b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.

Hoorn 18-12-2018

(staat als

hamerstuk op

agenda raad)

1. Een positieve zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en de 2e begrotingswijziging 2018 te geven;

2. een positieve zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2019 te geven, maar de GGD om uitleg te vragen

waarom de hogere toerekening van overhead aan Veilig Thuis niet leidt tot een verlaging van overhead in de

GGD/GR-begroting van dezelfde omvang;

3. afhankelijk van het AB-besluit over de gewijzigde programmabegroting 2019 de financiële consequenties zo nodig

als een autonome afwijking te verwerken in de Kadernota 2019.

Koggenland geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd

Langedijk 11-12-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2018 GGD HN.

2. Geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2018 GGD HN.

3. Geen zienswijze in te dienen op de indexering van de programmabegroting 2019.

Medemblik Geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.

Opmeer Geen Het college van Opmeer heeft afgezien van het voorleggen van zienswijzen aan de raad op de begrotingen 2018 en 2019.

De raad heeft hierover een memo van het college ontvangen.

Schagen 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:






Stede Broec Geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.

Texel 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:






= Status definitief

5.b Vaststellen 2e begrotingswijziging 2018

1 20181219_oplegger 2e begrotingswijziging 2018 GGD HN.docx

OPLEGGER

OPLEGGER

Auteur Yvonne Koopen Datum 27-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.



Onderwerp 2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden

Voorstel/beslispunten 2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden vast te stellen

Bijlage(n) 2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden




Toelichting

De bijstelling van de financiële wijzigingen in het bestaande beleid zijn in de 1e begrotingswijziging

2018 verwerkt. Omdat de stukken van 1e begrotingswijziging 2018 reeds waren afgerond is ervoor

gekozen de 2e begrotingswijziging apart aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de wijzigingen

financieel overzichtelijker worden gepresenteerd. De 2e begrotingswijziging 2018 omvat de

effectuering van de besluiten van het AB. In haar vergadering van 11 juli 2018 heeft het AB besloten de

effecten van de nacalculatie te verwerken in de indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor 2018.

Het effect van deze 2e begrotingswijziging 2018 is dat de gemeentelijke bijdragen zijn aangepast aan

de uitkomst van de indexeringsdiscussie (stijging van baten met € 353.000). Daarnaast is de

taakstelling die in de primaire begroting was opgenomen op het budget voor Innovatie en

Ontwikkeling deels teruggedraaid (extra budget € 153.000). Tenslotte sluit de begroting met een

positief saldo van € 200.000 teneinde de financiële positie van de GGD te verbeteren.

Gemeenteraden zijn gevraagd hun zienswijze te geven over de 2e begrotingswijziging

De zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop worden na het DB van 13 december aanstaande

nagezonden.

U wordt voorgesteld de 2e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

1 2e Begrotingswijziging 2018.pdf





2


Inhoudsopgave Blz.

1. Inleiding 3

2. Overzicht van baten en lasten 4

3. Toelichting baten en lasten per programma 5

Bijlage 1 – Overzicht baten en lasten per taakveld 8

Bijlage 2 – Berekening gemeentelijke bijdragen 10

3


1. Inleiding

De primaire begroting 2018 is medio 2017 vastgesteld in het Algemeen Bestuur (AB). Begin 2018 is

deze begroting op alle onderdelen geactualiseerd als uitgangspunt voor de begroting 2019. De

bijstelling van de financiële wijzigingen in het bestaande beleid zijn in de 1e begrotingswijziging 2018

verwerkt.

Deze 2e begrotingswijziging 2018 omvat de uitkomsten van de indexeringsdiscussie die sinds begin

2017 gevoerd is. Het AB heeft op 25 april 2018 in meerderheid besloten om de GGD berekening van

de indexering onafhankelijk (extern) te laten toetsen en de uitkomsten daarvan te volgen. Daartoe is

opdracht gegeven aan BDO Accountants. Het externe advies van BDO Accountants is op 5 juli 2018

ontvangen en in het AB van 11 juli 2018 besproken. BDO concludeert dat de wijze van berekening van

de indexaties zoals door de GGD toegepast juist is en overeenkomstig de uitgangspunten

gemeenschappelijke regelingen is. Ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past dezelfde wijze

van berekening toe.

In haar vergadering van 11 juli 2018 heeft het AB een besluit tot aanpassing van de indexatie van de

gemeentelijke bijdrage bekrachtigd. De gevolgen van dit besluit zijn opgenomen in de nu

voorliggende 2e begrotingswijziging 2018.




Ontwikkeling deels teruggedraaid (extra budget € 153.000). Tenslotte is in de begroting een positief

saldo van € 200.000 opgenomen teneinde de financiële positie van de GGD te verbeteren.

In hoofdstuk 2 wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven met daarin de situatie na de 2e

begrotingswijziging 2018. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de cijfermatige mutaties ten opzichte van

de 1e begrotingswijziging 2018. In de bijlagen wordt inzicht gegeven in de gewijzigde verdeling van

de gemeentelijke bijdrage over de verschillende taakvelden en de berekening van de gemeentelijke

bijdragen.

4


2. Overzicht van baten en lasten

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de 2e

begrotingswijziging. Per programma is een aanzienlijk positief saldo te onderkennen omdat de

overheadkosten apart zijn weergegeven en de baten direct tot de programma’s worden toegerekend.

De saldi van de programma’s vormen op deze wijze de dekkingsbijdrage voor de overhead. De

toelichting op de baten en lasten (en dus op de mutaties in deze 2e begrotingswijziging) is in

hoofdstuk 3 opgenomen.

Tabel 1: Begroting 2018 na 2e wijziging; Overzicht van baten en lasten

Aanpassing gemeentelijke bijdragen

Als gevolg van de gewijzigde toekenning van de indexering, zijn de gemeentelijke bijdragen

aangepast (stijging € 353.000). In onderstaande tabel is dit samengevat. Voor een nadere toelichting

op de berekening ervan, alsmede de gevolgen per gemeente; zie bijlage 2.

Tabel 2: Aanpassing gemeentelijke bijdragen (totale bijdragen x € 1.000)

Saldo

Het saldo van de primaire begroting en van de begroting na de eerste wijziging was neutraal. Het

alsnog toekennen van de hogere indexering leidt tot een iets grotere financiële armslag (€ 353.000).

De taakstellende bezuiniging waarmee de primaire begroting sluitend is gemaakt, is deels

teruggedraaid zodat het budget Innovatie en Ontwikkeling weer enige ruimte biedt (€ 153.000). De

GGD wil het restant van de extra te ontvangen middelen (€ 200.000) gebruiken om de financiële

positie te verstevigen. Op die manier is de negatieve reserve die eind 2017 € 181.000 bedroeg, na

afloop van het jaar 2018 weer ingelopen.

Saldo per programma (x € 1.000) Baten Lasten Saldo

Jeugd 21.397 14.753 6.644


Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 2.447 1.981 466

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971 3.274 697


Algemene Dekkingsmiddelen - - -

Overhead 184 10.028 -9.844

Heffing VPB - - -

Bedrag onvoorzien - - -



Jeugd 3 - 3

Infectieziektebestrijding 1 - 1

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 0 - 0

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis - - -

Onderzoek, Beleid & Preventie 0 50 -50

Mutatie reserves 3 50 -47

Resultaat 35.785 35.585 200

Gemeentelijke bijdragenBegroting

primair 2018

Begroting 2018

na 2e wijziging

Begroting

primair 2018

Begroting 2018

na 2e wijzigingMutatie

Tarief Tarief Totale bijdrage Totale bijdrage Totale bijdrage

Gemeentelijke bijdrage algemeen 2018 18,25€ 18,57€ 11.901 12.110 209

Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten 2018 64,91€ 65,98€ 8.536 8.676 141

Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018 1,33€ 1,35€ 217 221 3

Totaal 20.654 21.007 353

5


3. Toelichting baten en lasten per programma

Hieronder wordt aangegeven wat de mutatie is ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2018 en

wordt tevens een toelichting per programma gegeven.

Tabel 3: 2e Begrotingswijziging 2018

De financiële wijzigingen worden hieronder per programma weergegeven.

Programma Jeugd

Tabel 4: 2e Begrotingswijziging 2018 - Jeugd

Baten


Jeugd 21.136 261 21.397


Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 2.443 4 2.447

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971 0 3.971


Overhead 184 0 184

Totale baten 35.428 353 35.781

Lasten:


Jeugd 14.753 0 14.753


Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 1.981 0 1.981

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.274 0 3.274


Overhead 9.875 153 10.028

Totale lasten 35.382 153 35.535

Resultaat voor bestemming 47 200 247

Toevoeging reserves 50 0 50

Onttrekkingen reserves:Jeugd 3 0 3



Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 0 0 0



Resultaat na bestemming 0 200 200

Begroting 2018 na

1e wijziging


wijziging


2018

Begroting 2018 na

1e wijziging


wijziging


2018

Totaal baten 21.139 261 21.399

Totaal lasten 14.753 - 14.753

Resultaat 6.386 261 6.647



Begroting 2018 na

1e wijziging

2e Begrotings-

wijziging 2018

Begroting 2018 na

2e wijziging

6


Als gevolg van het alsnog toekennen van de indexering, stijgen de baten van de GGD als geheel. Het

verwerken van deze hogere baten in de begroting 2018 leidt tot een toename van de baten bij het

Programma jeugd van € 261.000. Hier tegenover staan in dit programma geen toegenomen lasten.


Tabel 5: 2e Begrotingswijziging 2018 - Infectieziektebestrijding



Programma infectieziektebestrijding van € 61.000. Hier tegenover staan in dit programma geen

toegenomen lasten.

Programma Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)

Tabel 6: 2e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)



Programma Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) van € 4.000. Hier tegenover staan in dit programma

geen toegenomen lasten.

Programma Kwetsbare Burger Veilig Thuis

Tabel 7: 2e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger Veilig Thuis

De toekenning van de indexering heeft geen effect op het onderdeel Veilig Thuis.



Resultaat 1.484 61 1.545



Begroting 2018 na

2e wijziging

Begroting 2018 na

1e wijziging

2e Begrotings-

wijziging 2018



Resultaat 462 4 466

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) - totaal baten en lasten


Begroting 2018 na

1e wijziging

2e Begrotings-

wijziging 2018

Begroting 2018 na

2e wijziging

Totaal baten 3.971 - 3.971


Resultaat 697 - 697

Begroting 2018 na

1e wijziging

2e Begrotings-

wijziging 2018

Begroting 2018 na

2e wijziging

Kwetsbare Burger Veilig Thuis - totaal baten en lasten


7


Programma Onderzoek, beleid en preventie

Tabel 8: 2e Begrotingswijziging 2018 – Onderzoek, beleid en preventie



Programma Onderzoek, beleid en preventie van € 28.000. Hier tegenover staan in dit programma geen

toegenomen lasten.

Overhead

Tabel 9: 2e Begrotingswijziging 2018 – Overhead

Bij het opstellen van de primaire begroting 2018 leek de indexering voor een lager bedrag toegekend

te worden dan nu het geval is. Als gevolg hiervan is onderzocht op welke programma’s nog verder

beperkt zou moeten worden. Om de begroting sluitend te kunnen maken was een taakstellende

bezuiniging opgenomen van € 338.000. Nu blijkt dat de GGD toch de indexering tegemoet kan zien

die overeenkomt met de autonome kostenontwikkeling, kan deze taakstelling beperkt worden en kan

de GGD ook weer aan innovatie en ontwikkeling werken.



Resultaat 661 28 689

Onderzoek, beleid en preventie - totaal baten en lasten Begroting 2018 na

1e wijziging

2e Begrotings-

wijziging 2018

Begroting 2018 na


Totaal baten 184 - 184


Resultaat -9.691 -153 -9.844

Overhead - totaal baten en lasten Begroting 2018 na

1e wijziging

2e Begrotings-

wijziging 2018

Begroting 2018 na


8


Bijlage 1 Overzicht lasten & baten per taakveld

In de primaire begroting 2018 zijn voorlopige aantallen inwoners per 01-01-2017 opgenomen,

omdat ten tijde van opstellen van de primaire begroting 2018 de definitieve aantallen nog niet

bekend waren. In onderstaande tabellen zijn de definitieve aantallen inwoners per 01-01-2017

opgenomen.


Taakveld (in € 1.000) Lasten Baten SaldoGemeentelijke

bijdrage algemeen

Gemeentelijke

bijdrage 0-4 jaar &

12-18 jaar

Gemeentelijke

bijdrage OGGZ

KvNH

0.1 Bestuur 40 - -40 -

0.4 Overhead 9.987 184 -9.802 -

0.5 Treasury 2 - -2 -

0.10 Mutaties reserves 50 3 -47 -

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 740 1.231 490 143



Totaal 35.585 35.785 200 12.110 8.676 221


Gemeentelijke

bijdrage Algemeen

2018

Taakveld 6.1

per jaar

Taakveld 7.1 per

jaar

per 01-01-2017 18,57 143.057 11.966.700

Alkmaar 108.373 2.012.487 23.774 1.988.712

Bergen 29.844 554.203 6.547 547.656

Castricum 35.216 653.961 7.725 646.236

Den Helder 56.020 1.040.291 12.289 1.028.002

Drechterland 19.384 359.961 4.252 355.709

Enkhuizen 18.479 343.155 4.054 339.101

Heerhugowaard 54.950 1.020.422 12.055 1.008.367

Heiloo 22.857 424.454 5.014 419.440

Hollands Kroon 47.600 883.932 10.442 873.490

Hoorn 72.493 1.346.195 15.903 1.330.292

Koggenland 22.522 418.234 4.941 413.293

Langedijk 27.608 512.681 6.056 506.624

Medemblik 44.058 818.157 9.665 808.492

Opmeer 11.420 212.069 2.505 209.564

Schagen 46.193 857.804 10.134 847.670

Stede Broec 21.552 400.221 4.728 395.493

Texel 13.545 251.531 2.971 248.559

Totaal 652.114 12.109.757 143.057 11.966.700

9


Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & adolescenten jaar per taakveld per gemeente



jaar


0-4 & adolescenten

2018

Taakveld 7.1

per jaar

per 01-01-2017 65,98

Alkmaar 21.034 1.387.823 1.387.823

Bergen (NH.) 4.973 328.119 328.119

Castricum 6.687 441.208 441.208

Den Helder 10.191 672.402 672.402

Drechterland 4.077 269.000 269.000

Enkhuizen 3.615 238.518 238.518

Heerhugowaard 12.633 833.525 833.525

Heiloo 4.454 293.875 293.875

Hollands Kroon 9.881 651.948 651.948

Hoorn 15.244 1.005.799 1.005.799

Koggenland 4.884 322.246 322.246

Langedijk 5.997 395.682 395.682

Medemblik 9.294 613.218 613.218

Opmeer 2.344 154.657 154.657

Schagen 9.144 603.321 603.321

Stede Broec 4.585 302.518 302.518

Texel 2.463 162.509 162.509

Totaal 131.500 8.676.370 8.676.370

Gemeente Aantal inwonersGemeentelijke bijdrage

OGGZ KvNH 2018

Taakveld 7.1

per jaar

per 01-01-2017 1,35

Den Helder 56.020 75.627 75.627

Hollands Kroon 47.600 64.260 64.260

Schagen 46.193 62.361 62.361

Texel 13.545 18.286 18.286

Totaal 163.358 220.533 220.533

10


Bijlage 2 Berekening gemeentelijke bijdragen

Naar aanleiding van de behandeling van de indexeringskwestie in het AB van 11 juli 2018 is het besluit genomen

om de berekeningswijze van de GGD te volgen met betrekking tot de compensatie van de autonome ontwikkeling

van de loonkosten. Dit heeft geleid tot een herrekening van de gemeentelijke bijdragen voor 2018. Onderstaand

is deze berekening opgenomen voor de drie gemeentelijke bijdragen die het betreft.

BIJLAGE 2a: Berekening gemeentelijke bijdrage algemeen

In onderstaande tabel worden de indexatiepercentages 2018 weergegeven.

Indexering 2018 VerdelingIndexatie 2018 cf.

indexeringsbrief

Verwachte Indexatie

2018

Verwachte

nacalculatie 2018

Prijsindex 30% 1,20% 1,20% 0,00%

Loonindex 70% 3,80% 3,03% -0,77%

Gewogen loon- en prijsindexatie 100% 3,02% 2,48% -0,54%

Het toepassen van bovenstaande informatie leidt tot onderstaande berekening van de gemeentelijke bijdrage 2018.

Gemeentelijke bijdrage algemeen Tarief Loonindex Prijsindex Gewogen loon- en

Basis gemeente lijke bijdrage 2018 18,07 1)

Bij: Indexatie cf. indexeringsbrief 0,55 3,80% 1,20% 3,02%

Bij: Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid 0,06

Gemeente lijke bijdrage 2018 gecorrigeerd 18,67

Af: verwachte nacalculatie 2018 0,10- -0,77% 0,00% -0,54%

Gemeente lijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie 2018 18,57 2)

1) Conform de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".

2) Omdat de CAO-verhoging van 0,25% op 1 juli 2018 is ingegaan, geldt deze niet voor het gehele jaar en is de nacalculatie m.b.t. de loonkostenontwikkeling voor

het jaar 2018 (3,03%) lager dan het structurele effect van de nacalculatie (3,15%). Als gevolg hiervan bedraagt de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage voor 2018

met de huidige inzichten € 18,57 tegenover € 18,59 die structureel doorwerkt (zie ook de genoemde brief van 04-04-2018).



algemeen 2018 (cf. primaire

begroting 2018)

Gemeentelijke

bijdrage 2018

gecorrigeerd

Af: verwachte

nacalculatie 2018

Gemeentelijke

bijdrage 2018 incl.

verwachte

nacalculatie 2018

per 01-01-2017 18,25 18,67 -0,10 18,57

Alkmaar 108.373 1.977.807 2.023.324 10.837- 2.012.487

Bergen 29.844 544.653 557.187 2.984- 554.203

Castricum 35.216 642.692 657.483 3.522- 653.961

Den Helder 56.020 1.022.365 1.045.893 5.602- 1.040.291

Drechterland 19.384 353.758 361.899 1.938- 359.961

Enkhuizen 18.479 337.242 345.003 1.848- 343.155

Heerhugowaard 54.950 1.002.838 1.025.917 5.495- 1.020.422

Heiloo 22.857 417.140 426.740 2.286- 424.454

Hollands Kroon 47.600 868.700 888.692 4.760- 883.932

Hoorn 72.493 1.322.997 1.353.444 7.249- 1.346.195

Koggenland 22.522 411.027 420.486 2.252- 418.234

Langedijk 27.608 503.846 515.441 2.761- 512.681

Medemblik 44.058 804.059 822.563 4.406- 818.157

Opmeer 11.420 208.415 213.211 1.142- 212.069

Schagen 46.193 843.022 862.423 4.619- 857.804

Stede Broec 21.552 393.324 402.376 2.155- 400.221

Texel 13.545 247.196 252.885 1.355- 251.531

Totaal 652.114 11.901.081 12.174.968 65.211- 12.109.757

11


BIJLAGE 2b: Berekening gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten

In onderstaande tabel zijn de structurele effecten van de gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten berekend op basis van de werkelijke loonkostenontwikkeling. Dit is conform

de berekening van de werkelijke loonkostenontwikkeling uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".

Bijdrage 0-4 & adolescenten Tarief Loonindex PrijsindexGewogen loon- en

prijsindex

Gemeente lijke Bijdrage 2016 (primair) 53,91

Indexatie werkelijk 2016 1,34 2,90% 1,50% 2,48%

Bezuiniging -0,43 -0,50% -1,50% -0,80%

Gemeente lijke bijdrage 2016 54,82


Gemeentelijke bijdrage 2017 56,79

Gemeente lijke bijdrage 2017 omgezet naar 0-18 jarigen 60,32 1)


Bij: Maatwerk JGZ 4,17

Gemeente lijke bijdrage 2018 66,04 2)



indexeringsbrief

Verwachte Indexatie

2018

Verwachte nacalculatie

2018

Prijsindex 30% 1,20% 1,20% 0,00%

Loonindex 70% 3,80% 3,03% -0,77%



Bijdrage 0-4 & adolescenten Tarief Loonindex PrijsindexGewogen loon- en

prijsindex



Bij: Maatwerk JGZ 4,17



Gemeente lijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie 65,98 2)

1) Conform werkwijze gemeentelijke bijdrage algemeen uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".

2) Omdat de CAO-verhoging van 0,25% op 1 juli 2018 is ingegaan, geldt deze niet voor het gehele jaar en is de nacalculatie m.b.t. de loonkostenontwikkeling voor

het jaar 2018 (3,03%) lager dan het structurele effect van de nacalculatie (3,15%). Als gevolg hiervan bedraagt de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage voor 2018

met de huidige inzichten € 65,98 tegenover € 66,04 die structureel doorwerkt .


jaar

Gemeentelijke bijdrage 0-4

& adolescenten 2018 (cf.

primaire begroting 2018)


2018 gecorrigeerd

Af: verwachte

nacalculatie 2018


incl. verwachte nacalculatie

per 01-01-2017 64,91 66,31 -0,33 65,98

Alkmaar 21.034 1.365.317 1.394.765 6.941- 1.387.823

Bergen (NH.) 4.973 322.797 329.760 1.641- 328.119

Castricum 6.687 434.053 443.415 2.207- 441.208

Den Helder 10.191 661.498 675.765 3.363- 672.402

Drechterland 4.077 264.638 270.346 1.345- 269.000

Enkhuizen 3.615 234.650 239.711 1.193- 238.518

Heerhugowaard 12.633 820.008 837.694 4.169- 833.525

Heiloo 4.454 289.109 295.345 1.470- 293.875

Hollands Kroon 9.881 641.376 655.209 3.261- 651.948

Hoorn 15.244 989.488 1.010.830 5.031- 1.005.799

Koggenland 4.884 317.020 323.858 1.612- 322.246

Langedijk 5.997 389.265 397.661 1.979- 395.682

Medemblik 9.294 603.274 616.285 3.067- 613.218

Opmeer 2.344 152.149 155.431 774- 154.657

Schagen 9.144 593.537 606.339 3.018- 603.321

Stede Broec 4.585 297.612 304.031 1.513- 302.518

Texel 2.463 159.873 163.322 813- 162.509

Totaal 131.500 8.535.665 8.719.765 43.395- 8.676.370

12


BIJLAGE 2c: Berekening gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH

In onderstaande tabel zijn de structurele effecten van de gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH berekend op basis van de werkelijke loonkostenontwikkeling. Dit is conform

de berekening van de werkelijke loonkostenontwikkeling uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".

Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018 Tarief Loonindex PrijsindexGewogen loon- en

prijsindex

Gemeente lijke Bijdrage 2016 (primair) 1,25


Bezuiniging -0,01 -0,50% -1,50% -0,80%



Gemeente lijke bijdrage 2017 1,32 1)





indexeringsbrief

Verwachte Indexatie

2018

Verwachte

nacalculatie 2018

Prijsindex 30% 1,20% 1,20% 0,00%

Loonindex 70% 3,80% 3,03% -0,77%



Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018 Tarief Loonindex PrijsindexGewogen loon- en

prijsindex





Gemeente lijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie 1,35

1) Conform werkwijze gemeentelijke bijdrage algemeen uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".


Gemeentelijke bijdrage OGGZ

kvNH 2018 (cf. primaire

begroting 2018)


2018 gecorrigeerd

Af: verwachte

nacalculatie 2018


2018 incl. verwachte

nacalculatie

per 01-01-2017 1,33 1,36 -0,01 1,35

Den Helder 56.020 74.507 76.187 560- 75.627

Hollands Kroon 47.600 63.308 64.736 476- 64.260

Schagen 46.193 61.437 62.822 462- 62.361

Texel 13.545 18.015 18.421 135- 18.286

Totaal 163.358 217.266 222.167 1.634- 220.533

1 20191219_bestuurlijke reactie 2e begrotingswijziging 2018.docx


OPLEGGER

Auteur Y. Koopen/M. Besteman Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.


Agendapunt 5b


Onderwerp Bestuurlijke reactie zienswijzen 2e begrotingswijziging 2018

Voorstel/beslispunten 1. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie

2. Bestuurlijke reactie te betrekken bij besluit over 2e

begrotingswijziging

Bijlage(n)




Inleiding

Bij schrijven d.d. 4 oktober 2018 is de 2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden aan de

gemeenteraden aangeboden. Gemeenteraden zijn daarbij gevraagd hun zienswijze te geven over de 2e

begrotingswijziging. Het zienswijzetraject kent een reactietermijn van 10 weken. Inmiddels zijn van

alle raden de zienswijzen ontvangen, waarbij opgemerkt moet worden dat in het bijgevoegde overzicht

van zienswijzen in enkele gevallen het voorgestelde besluit is opgenomen, dat nog niet door de raad is

vastgesteld.

Bestuurlijke reactie op de 2e begrotingswijziging 2018

De zienswijzen is gevraagd op de 2e Begrotingswijziging 2018. Hieronder volgt een samenvatting van



Alle gemeenten hebben met uitzondering van de gemeente Alkmaar hebben of wel de wijziging niet

voorgelegd, dan wel besloten geen zienswijze of een positieve zienswijze te geven op de 2e

Begrotingswijziging 2018.

De gemeente Alkmaar geeft een positieve zienswijze af over de 2e begrotingswijziging met

uitzondering van de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage.


OPLEGGER

Auteur Y. Koopen/M. Besteman Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.



nr Gemeente Zienswijze 1e begrotingswijziging Reactie

1 Bergen, Castricum, Drechterland,

Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Den

Helder, Hollands Kroon, Hoorn,

Koggenland, Langedijk, Medemblik,

Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel

Positieve zienswijze of geen zienswijze/niet

voorgelegd.

Geen reactie vereist

2 Alkmaar De tweede begrotingswijziging is positief met

uitzondering van de aanpassing van de

indexering in de gemeentelijke bijdrage.

Het AB heeft besloten dat deel voor zienswijze voor te

leggen en de zienswijzen mee te nemen bij de

besluitvorming over de 2e wijziging begroting 2018 in

het AB van 19 december.







Alkmaar








Bergen 11-12-2018









wel op te nemen.



subsidie betreft;
















provincie.



wel op te nemen.



subsidie betreft;















Bespreekstuk op

agenda




























subsidie betreft;

























Hoorn 18-12-2018

(staat als

hamerstuk op

agenda raad)



























5.c Vaststellen Programmabegroting 2019

1 20181219_AB Oplegger aangepaste Programmabegroting 2019 .docx

Oplegger aangepaste Programmabegroting 2019

OPLEGGER

Auteur Mark Besteman/Yvonne Koopen Datum 28-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.


Agendapunt Aangepaste programmabegroting 2019


Onderwerp Aangepaste programmabegroting 2019

Voorstel/beslispunten Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden

vast te stellen

2. de vastgestelde Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden

aan de provincie Noord-Holland toe te zenden;

3. gemeenteraden informeren over de besluitvorming, de zienswijzen

en de bestuurlijke reactie op de zienswijzen op de

Programmabegroting 2019

Bijlage(n) Aangepaste begroting 2019

Aanbiedingsbrief d.d. 4 oktober 2018




Inleiding

In de vergadering van het AB op 26 september is besloten de aangepaste programmabegroting

alvorens deze vast te stellen voor een nieuwe zienswijze ronde aan de gemeenteraden voor te leggen.

Dit betekent dat de vaststelling van de programmabegroting 2019 in december 2018 plaatsvindt.

In de bijgevoegde aanbiedingsbrief aan gemeenten van 4 oktober 2018 is het begrotingsproces

toegelicht

Aanpassing indexatie gemeentelijke bijdrage

In de aangepaste begroting is de indexatie van de gemeentelijke bijdrage aangepast en verwerkt. De

begroting 2019 sluit hierdoor met een positief saldo van € 180.000. De meerjarenbegroting tot 2022

geeft jaarlijks een positief saldo van € 180.000. Hiermee wordt de komende jaren de algemene reserve

opgebouwd. De taakstellingen zijn vervallen door de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke

bijdrage.

Nadere beschrijving en concretisering maatschappelijke resultaten speerpunten 2019

Gemeenteraden hebben gevraagd de maatschappelijke resultaten voor een aantal speerpunten te

concretiseren en deze met hun te delen. In de bijgevoegde aangepaste begroting 2019 zijn voor de

volgende speerpunten de maatschappelijke resultaten nader geconcretiseerd:

Programma Jeugd: speerpunt 2: Armoede

Programma Jeugd: speerpunt 3: Schoolverzuim

Programma Infectieziektebestrijding: speerpunt 1: Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige

Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)

Programma Kwetsbare burger: speerpunt 4. Prostitutiezorg

Programma Veilig Thuis: speerpunt 1 Aanscherping meldcode

Oplegger aangepaste Programmabegroting 2019

OPLEGGER

Auteur Mark Besteman/Yvonne Koopen Datum 28-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.


Programma Veilig Thuis: Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig

Thuis

Daarnaast hebben gemeenraden verzocht het programma Veilig Thuis financieel te ontvlechten. De

bedrijfseconomische begroting is als bijlage toegevoegd.

Zienswijze gemeenteraden op aanpassing indexatie gemeentelijke bijdrage 2019

Het AB heeft zoals in de inleiding al gemeld op 26 september 2018 besloten de aangepaste

programmabegroting alvorens deze vast te stellen voor een nieuwe zienswijze ronde aan de

gemeenteraden voor te leggen. Gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze te geven over

aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste begroting 2019. De

zienswijze ronde vraagt 10 weken. Om die reden is de vergadering van het algemeen bestuur verzet

van 28 november 2018 naar 19 december 2018. Vaststelling van de Programmabegroting 2019 is

noodzakelijk om de begroting tijdig in te dienen bij de provincie. Bij het niet tijdig indienen kan de

provincie Noord-Holland besluiten een maatregel uit hoofde van financieel toezicht op te leggen.

De zienswijzen worden in het dagelijks bestuur van 13 december aanstaande besproken en van een

bestuurlijke reactie voorzien. Het overzicht van zienswijzen en de bestuurlijke reactie hierop wordt

direct daarna nagezonden.

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld

1. de aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden vast te stellen

2. de vastgestelde Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden aan de provincie Noord-

Holland toe te zenden;

3. gemeenteraden informeren over de besluitvorming, de zienswijzen en de bestuurlijke reactie op de

zienswijzen op de Programmabegroting 2019

1 181005 Br besluitvorming jaarstukken 2017 en reactie zienswijzen.pdf

Gemeenteraden van de bij GGD Hollands

Noorden aangesloten gemeenten

Locatie Alkmaar

Hertog Aalbrechtweg 22

1823 DL Alkmaar

T 0880 100 500

Uw kenmerk: E-mail: [email protected]

Ons kenmerk: 20180509 Datum: 4 oktober 2018

Contactpersoon: E.J. Paulina Bijlagen: 7

Doorkiesnummer: 088 0100500 Onderwerp: besluitvorming jaarstukken 2017,

programmabegroting 2019 en reactie

zienswijzen

Geachte raad,

Op 13 april 2018 heeft GGD Hollands Noorden de financiële stukken (Programmaverantwoording 2017,

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019) aan gemeenten aangeboden en de gemeenteraden verzocht om

een zienswijze op deze stukken te geven. Van alle gemeenten zijn zienswijzen ontvangen. Graag

stellen wij u middels deze brief op de hoogte van de besluitvorming en informeren wij over de

vervolgstappen.

Bij deze brief treft u de volgende bijlagen:

1. Overzicht zienswijzen gemeenten jaarstukken 2017 + begroting 2019

2. Bestuurlijke reactie op zienswijzen Jaarstukken 2017

3. Aangepaste programmabegroting 2019

4. Bestuurlijke reactie op zienswijzen begroting 2019

5. 1e begrotingswijziging 2018

6. 2e begrotingswijziging 2018

7. Financieel herstelplan 2018

Jaarstukken 2017

Het algemeen bestuur (AB) heeft de Jaarstukken 2017 (Programmaverantwoording 2017 en

Jaarrekening 2017) vastgesteld en ingestemd met de voorgestelde verwerking van de indexaties van de

gemeentelijke bijdragen. Besloten is het negatieve resultaat over 2017 ad. € 213.000 ten laste van de

algemene reserve te brengen. Het overzicht zienswijzen jaarstukken 2017 + begroting 2019 en de

bestuurlijke reactie zijn als bijlage toegevoegd.

Blad: 2 van 5 Ons kenmerk: 20180413 Onderwerp: besluitvorming jaarstukken 2017,


zienswijzen Datum: 5 september 2018


In de vergadering van het AB op 26 september is besloten de aangepaste programmabegroting

alvorens deze vast te stellen voor een nieuwe zienswijze ronde aan de gemeenteraden voor te leggen.

Dit betekent dat de vaststelling van de programmabegroting 2019 in december 2018 plaatsvindt.

Hieronder treft u een nadere toelichting op het begrotingsproces.

Aanpassing indexatie gemeentelijke bijdrage 2019

Jaarlijks wordt door de Adviesgroep Gemeenschappelijk Regelingen namens de gemeenten gekeken

hoe in de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) de ontwikkeling van

de stijging van loonkosten moet worden verwerkt (indexatie). De GGD kon zich, evenals andere GR’en,

niet verenigen met de voorgestelde berekening van indexering van de gemeentelijke bijdrage. Overleg

tussen de GR’en en de Adviesgroep Gemeenschappelijk Regelingen over het verschil van inzicht is

helaas op niets uitgelopen. De GGD zou ernstig worden benadeeld doordat de stijging van de

loonkosten niet correct worden verwerkt in de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Hetgeen zou

resulteren in een structurele taakstelling van € 338.000 voor 2018. Voor 2019 komt daar een bedrag

van € 65.000 boven op.

Het AB heeft op 25 april 2018 in meerderheid besloten om de GGD berekening van de indexering

onafhankelijk (extern) te laten toetsen en de uitkomsten daarvan te volgen. Daartoe is opdracht

gegeven aan BDO Accountants. Het externe advies van BDO Accountants is op 5 juli 2018 ontvangen

en in het AB van 11 juli 2018 besproken. BDO concludeert dat de wijze van berekening van de

indexaties zoals door de GGD toegepast juist is en overeenkomstig de uitgangspunten

gemeenschappelijke regelingen is.

Aangepaste programmabegroting 2019

Het AB van de GGD heeft op 11 juli de besluitvorming tot vaststelling van de begroting 2019

aangehouden. Reden hiervan was dat het AB van mening was dat op de zienswijzen een reactie door

het (nieuwe) dagelijks bestuur (DB) gegeven moest worden.

Op 11 juli is het nieuwe DB van de GGD benoemd. In de DB vergadering van 30 juli is de aangehouden

begroting 2019 en de reactie op ingediende zienswijzen besproken. Het DB heeft op 30 juli besloten

de programmabegroting 2019 aan te passen en tevens gehoor te geven aan een aantal zienswijzen en

aan het AB besluit aangaande de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage. De

aanpassingen betreffen:

• aanpassing indexatie van de gemeentelijke bijdrage in overeenstemming met het besluit van het

AB op 25 april respectievelijk 11 juli;

• concretisering van de maatschappelijke resultaten 2019 bij een aantal speerpunten;

• aanpassing van de risicoschatting voor Veilig Thuis op een middelhoog risico;

• de bedrijfseconomische begroting 2019 van Veilig Thuis inclusief de toerekening van overhead is

ontvlochten uit de programmabegroting (volgens begrotingsregels BBV) en als bijlage

toegevoegd.




De aangepaste programmabegroting en de bestuurlijke reactie op de zienswijzen begroting 2019 zijn

als bijlage toegevoegd. In de aangepaste begroting is de indexatie van de gemeentelijke bijdrage

aangepast en verwerkt. De begroting 2019 sluit hierdoor met een positief saldo van € 180.000. De

meerjarenbegroting tot 2022 geeft jaarlijks een positief saldo van € 180.000. Hiermee wordt de

komende jaren de algemene reserve opgebouwd. De taakstellingen zijn vervallen door de aanpassing

van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage.

Het AB hecht eraan de gemeenteraden goed te informeren over de besluitvorming en de bestuurlijke

reactie op de ingediende zienswijzen. Daarom heeft het AB op 26 september 2018 besloten de

aangepaste programmabegroting alvorens deze vast te stellen voor een nieuwe zienswijze ronde aan

de gemeenteraden voor te leggen. Gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze te geven over

aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste begroting 2019. De

zienswijze ronde vraagt 10 weken.

Nadere beschrijving en concretisering maatschappelijke resultaten speerpunten 2019

Gemeenteraden hebben gevraagd de maatschappelijke resultaten voor een aantal speerpunten te

concretiseren en deze met hen te delen. In de bijgevoegde aangepaste begroting 2019 zijn voor de

volgende speerpunten de maatschappelijke resultaten nader geconcretiseerd:

• Programma Jeugd: speerpunt 2: Armoede

• Programma Jeugd: speerpunt 3: Schoolverzuim

• Programma Infectieziektebestrijding: speerpunt 1: Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige

Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)

• Programma Kwetsbare burger: speerpunt 4. Prostitutiezorg

• Programma Veilig Thuis: speerpunt 1 Aanscherping meldcode

• Programma Veilig Thuis: Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig

Thuis

Daarnaast hebben gemeenteraden verzocht het programma Veilig Thuis financieel te ontvlechten. De

bedrijfseconomische begroting is als bijlage toegevoegd.

1e begrotingswijziging 2018

De primaire begroting 2018 is medio 2017 vastgesteld in het AB. Begin 2018 is deze begroting op alle

onderdelen geactualiseerd als uitgangspunt voor de begroting 2019. De bijstelling van de financiële

wijzigingen in het bestaande beleid zijn in deze 1e begrotingswijziging 2018 verwerkt. Het effect van

deze 1e begrotingswijziging 2018 is voor de gemeenten budgetneutraal. Dat wil zeggen dat de totale

gemeentelijke bijdragen geen wijziging ten opzichte van de primaire begroting ondergaan. Door het

vervallen van de juni vergadering van het DB is deze begrotingswijzing later aangeboden dan gepland.

Gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze te geven over de 1e begrotingswijziging.

2e begrotingswijziging 2018

De bijstelling van de financiële wijzigingen in het bestaande beleid zijn in de 1e begrotingswijziging

2018 verwerkt. Omdat de stukken van 1e begrotingswijziging 2018 reeds waren afgerond is ervoor

gekozen de 2e begrotingswijziging apart aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de wijzigingen

financieel overzichtelijker worden gepresenteerd. De 2e begrotingswijziging 2018 omvat de




effectuering van de besluiten van het AB. In haar vergadering van 11 juli 2018 heeft het AB besloten de

effecten van de nacalculatie te verwerken in de indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor 2018.




Ontwikkeling deels teruggedraaid (extra budget € 153.000). Tenslotte sluit de begroting met een

positief saldo van € 200.000 teneinde de financiële positie van de GGD te verbeteren.

Gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze te geven over de 2e begrotingswijziging.

Reactie zienswijzen over financiële positie van de GGD en de bedrijfsvoering

Gemeenten hebben in hun zienswijzen blijk gegeven van zorgen over de financiële positie van de GGD

en de bedrijfsvoering (inclusief Veilig Thuis). Er is behoefte aan inzicht in de oorzaken van de

(financiële) problemen en hoe het moet worden opgelost. Ook is behoefte aan meer inzicht in het

huidige takenpakket en de bijbehorende financiën, alsmede passende financiële kengetallen en

normen. Directie en DB delen de zorgen over de financiële degelijkheid en transparantie van de GGD en

de uitvoering van Veilig Thuis.

In de vergadering van het AB op 26 september is het financieel herstelplan 2018 gepresenteerd en het

AB heeft besloten dit plan ter informatie toe te zenden aan de gemeenten. Het financieel herstelplan

2018 is als bijlage toegevoegd.

In het financieel herstelplan wordt de financiële positie van de GGD inzichtelijk gemaakt en wordt

aangegeven wat er nodig is om deze positie te verbeteren. Voor een gezonde en toekomstbestendig

financiële huishouding is het noodzakelijk om financieel beleid te formuleren voor de GR-taken

enerzijds en de aanvullende diensten anderzijds. Aan de door gemeenteraden ingediende zienswijzen

wordt met dit plan opvolging gegeven.

Na de aanpassing van de indexering van de gemeentelijke bijdragen is het financiële perspectief

minder negatief en vervallen de eerdergenoemde structurele taakstellingen. De begroting 2018 sluit na

de tweede wijziging met een positief saldo van € 200.000 zodat de verwachting is dat de negatieve

stand van de algemene reserve eind 2018 weer is ingelopen. Om te kunnen spreken van een financieel

gezonde situatie, is een algemene reserve van enige omvang noodzakelijk.

Op basis van de meerjarenraming 2019-2020 bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het

begrotingstotaal) aan vermogen op. Het streven is om in 2022 een algemene reserve van € 734.000 te

hebben opgebouwd. Hiermee blijft de GGD binnen de kaders van de maximale stand van de algemene

reserve (2,5% van het begrotingstotaal). Daarnaast moet het financieel herstelplan in een

toekomstbestendig financieel beleid voorzien. Bij de inrichting van de begroting 2020 wordt financieel

een duidelijk onderscheid gemaakt in de GR-taken en aanvullende diensten. Ook komt er een voorstel

met passende financiële kengetallen en normen voor zowel de GR-taken als de aanvullende diensten.

Ook wordt de inrichting en noodzakelijke capaciteit van de gemeenschappelijke ondersteunende

diensten en de kosten daarvan tegen het licht gehouden. In een aantal geledingen bij de

gemeenschappelijke ondersteunende diensten (bedrijfsondersteuning) bestaan knelpunten, waardoor

beleidsontwikkelingen, innovaties of organisatieontwikkeling niet voldoende krachtig worden ingezet.




De resultaten van dit project zijn januari 2019 beschikbaar en worden bij de begroting 2020

betrokken.

Advies

Wij stellen u voor om het AB te adviseren om in de vergadering in december 2018 de aangepaste

programmabegroting 2019 alsmede de 1e en 2e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan

het algemene mailadres ([email protected]) dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris

([email protected]).

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur,

M.M.J. van Gent – Overdevest E.J. Paulina

Plv - voorzitter secretaris-directeur

1 180905 AB Aangepaste programmabegroting GGD HN 2019.pdf





versie 20180822

2

Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden

Inhoudsopgave Blz.

Voorwoord 3

1 Beleidsbegroting 4

1.1 Taken, Ambities en Programma’s 4

1.2 Middelen 4

2 Programmaplannen 2019 8

2.1 Programma Jeugd 8

2.2 Programma Infectieziektebestrijding 12

2.3 Programma Kwetsbare Burger 16

2.4 Programma Veilig Thuis 19

2.5 Programma Onderzoek, Beleid & Preventie 21

3 Paragrafen 24

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 24

3.2 Financiering 27

3.3 Bedrijfsvoering 29

3.4 Kapitaalgoederen 29

3.5 Overhead 30

3.6 Financiële begroting 2019 31

3.6.1 Overzicht baten en lasten 31

3.6.2 Meerjarenraming 2019-2022 34

3.6.3 Uitgangspunten voor het opstellen begroting 2019 35

3.6.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2019 36

Bijlage 1 – Overzicht wettelijke taken GGD 40

Bijlage 2 - Overzicht baten en lasten per categorie 41

Bijlage 3 - Overzicht baten en lasten per taakveld 43

Bijlage 4 – Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord (bedrijfseconomisch) 44

3


Voorwoord

Voor u ligt de aangepaste programmabegroting 2019 van GGD Hollands Noorden (GGD HN) met de

inhoudelijke programmaplannen en –ambities in relatie tot de beschikbare financiële middelen.

De programmabegroting 2019 is in augustus 2018 aangepast en is het besluit om de indexatie van de

gemeentelijke bijdrage aan te passen verwerkt. Ook zijn de maatschappelijke resultaten voor een aantal

speerpunten op verzoek van de gemeenteraden geconcretiseerd. Verder is de programmabegroting voor

Veilig Thuis Noord-Holland ontvlochten en is in bijlage de bedrijfseconomische begroting toegevoegd.

De begroting 2019 sluit hierdoor met een positief saldo van € 180.000. De meerjarenbegroting tot 2022

geeft ook jaarlijks een positief saldo van € 180.000. Hiermee wordt de komende jaren de algemene reserve

opgebouwd.

De ambities voor 2019 zijn in de kaderbrief al aangekondigd en worden in deze programmabegroting

verder uitgewerkt. De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderende samenleving en de

nieuwe taken van gemeenten. Om dit mogelijk te maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen

met zijn ketenpartners. De focus van de GGD verandert: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Wij gaan uit van het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers.

De programma’s binnen de GGD hebben daarnaast ook eigen aandachtspunten.

Binnen de JGZ zijn dit schoolverzuim, kindermishandeling en armoede. Binnen het programma kwetsbare

burgers zijn personen met verward gedrag, statushouders aandachtspunten. Binnen het programma

infectieziekten zijn antibioticaresistentie, seksuele gezondheid, prostitutie en medische milieukunde

aandachtspunten. En bij Veilig Thuis is de herziene meldcode een speerpunt.

GGD breed staan het GGD rampen opvang plan en de omgevingswet in de aandacht.

Alkmaar, augustus 2018

Edward John Paulina

Directeur GGD Hollands Noorden

4


1 Beleidsbegroting

1.1 Taken, Ambities en Programma’s

Taken

Basistaken van GGD Hollands Noorden zijn: kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van

de inwoners, het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), uitvoering van

infectieziektebestrijding en uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. Een belangrijk deel

van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de

GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit. Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn ook

nieuwe taken bij de GGD neergelegd: WMO toezicht en Veilig Thuis. De GGD bundelt kennis en expertise

regionaal en (inter)nationaal en zet deze lokaal en regionaal in.

Ambities

De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderde samenleving en de nieuwe taken van

gemeenten. Om dit mogelijk te maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen met zijn

ketenpartners in nieuwe manieren van zorgverlening.

Programma’s

GGD Hollands Noorden heeft zijn werkzaamheden verdeeld in een aantal programma’s, te weten

1. Jeugd

2. Infectieziekten

3. Kwetsbare Burger

4. Veilig Thuis

5. Onderzoek, Beleid en Preventie

In de begroting 2019 wordt Veilig Thuis voor het eerst als apart programma opgenomen. Voorheen viel

Veilig Thuis onder Kwetsbare Burgers.

1.2 Middelen

Algemeen

Uitgangspunt voor de primaire begroting 2019 is de begroting 2018 na de 2e wijziging. De begroting 2019

is vervolgens uitgewerkt op basis van de door het Algemeen Bestuur op 21 februari 2018 vastgestelde

kaderbrief 2019. De GGD kon zich, evenals andere gemeenschappelijke regelingen, niet verenigen met de

bij de kaderbrief voorgestelde berekening van indexering van de gemeentelijke bijdrage.

Het algemeen bestuur heeft op 25 april 2018 in meerderheid besloten om de GGD berekening van de

indexering onafhankelijk (extern) te laten toetsen en de uitkomsten daarvan te volgen. Daartoe is opdracht

gegeven aan BDO Accountants. Het externe advies van BDO Accountants is op 5 juli 2018 ontvangen in het

Algemeen Bestuur van 11 juli 2018 besproken. BDO concludeert dat de wijze van berekening van de

indexaties zoals door GGD HN toegepast juist is en overeenkomstig de uitgangspunten gemeenschappelijke

regelingen is. Ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past dezelfde wijze van berekening toe.

In haar vergadering van 11 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur een besluit tot aanpassing van de

indexatie van de gemeentelijke bijdrage bekrachtigd. In de 2e wijziging van de begroting 2018 zijn de

gevolgen hiervan verwerkt en deze zijn ook meegenomen in de begroting 2019.

5


Financiële (baten) wijzigingen (x € 1.000)


Indexering tarieven 360

Indexering gemeentelijke bijdragen 739

Detachering -/- 90

Bestemmingsreserve -/- 3

1.006

Begroting 2019 (baten)

36.791

Indexering tarieven

Tarieven zijn geïndexeerd om autonome loon- en prijsontwikkelingen op te kunnen vangen. Dit zorgt voor

een verhoging de baten van € 360.000.

Indexering gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen over 2019 zijn gebaseerd op de structurele loon- en prijsontwikkelingen tot en

met 2018 en vervolgens geïndexeerd naar 2019, waardoor de baten met € 739.000 toenemen.

Detachering

Vanwege het eindigen van een detachering nemen de baten met € 90.000 af.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve Huisvesting West-Friesland is in het verleden gevormd voor investeringen in

huisvesting aan de Maelsonstraat van € 353.000. In 2018 valt het laatste deel van de bestemmingreserve

vrij en zorgt in 2019 voor een afname van de baten van € 3.000.

Financiële (lasten) wijzigingen (x € 1.000)


Indexering lasten 1.084

Implementatie digitaal dossier JGZ 85

Mutaties personeel -/- 143

1.026

Begroting 2019 (lasten)

36.611

Totaal baten 34.422 35.785 36.791

Totaal lasten 34.635 35.585 36.611

Resultaat -213 200 180

Realisatie 2017 Begroting 2018

na 2e wijziging Begroting 2019

GGD Hollands Noorden - totaal baten en lasten


6


Indexering lasten

De indexering van de lasten bedraagt op basis van autonome loon- en prijsontwikkelingen € 1.084.000 ten

opzichte van de begroting 2018.

Implementatie digitaal dossier JGZ

De implementatie van het nieuwe digitaal dossier zorgt met ingang van 2019 voor een toenemende

exploitatielast van € 85.000 ten opzichte van de begroting 2018.

Mutaties personeel

Diverse personele mutaties zorgen voor een afname van de lasten van € 143.000.

Resultaat per programma

De indeling van de programma’s is bij de begroting 2018 gewijzigd. Op grond van het Besluit Begroting

Verantwoording is het programma overhead toegevoegd. Met ingang van begrotingsjaar 2019 zijn de

activiteiten voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord in een apart programma opgenomen. Voorheen was

Veilig Thuis opgenomen onder het programma Kwetsbare Burger. De overhead is toegerekend in

overeenstemming met de notitie overhead van de Commissie BBV.

Het resultaat per programma is in de onderstaande tabel samengevat.

Begroting 2019 Baten Lasten Saldo

Jeugd 22.131 15.352 6.778


Kwetsbare Burger 2.536 2.045 491


Veilig Thuis 3.971 3.274 697

Algemene Dekkingsmiddelen -

Overhead 97 10.202 -10.105

Heffing VPB -

Bedrag onvoorzien -



Jeugd -

Infectieziektebestrijding -

Kwetsbare Burger -

Onderzoek, Beleid & Preventie 50 -50

Veilig Thuis

Mutatie reserves - 50 -50

Resultaat 36.791 36.611 180

7


Algemene reserve

De algemene reserve van GGD HN is na een financiële tegenvaller (afboeking projectkosten GGD-dossier) in

2016 aanzienlijk afgenomen en na onttrekking van het negatieve resultaat over 2017 zorgwekkend. Na de

aanpassing van de indexering van de gemeentelijke bijdragen voor 2018 is het perspectief echter minder

negatief. De begroting 2018 sluit na de tweede wijziging met een positief saldo van € 200.000, zodat de

verwachting is dat de negatieve stand van de algemene reserve eind 2018 weer is ingelopen. Om te kunnen

spreken van een financieel gezonde situatie, is een algemene reserve van enige omvang

aanbevelenswaardig. De meerjarenraming van deze begroting geeft aan dat GGD HN hier de komende jaren

aan gaat werken en wordt er ingezet op een meerjarig positief resultaat van €180.000 (0,5% van het

begrotingstotaal). Het streven is om in 2022 een algemene reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd.

Hiermee blijft GGD HN binnen de kaders van de maximale stand van de algemene reserve (2,5% van het

begrotingstotaal).

27

-186

14

194

374

554

734

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sta

nd a

lgem

ene r

eserv

e x

€ 1

.000

8


2 Programmaplannen 2019

2.1 Programma Jeugd

Inleiding

Het programma Jeugd richt zich op de volgende doelen:

• Het vroegtijdig signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond en

veilig opgroeien en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen door middel van het Basispakket

Jeugdgezondheidszorg.

• Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie en) aangeboren ziekten door middel

van screening van baby’s van 2-5 dagen oud en uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; het

screenen van baby’s tot 4 weken op aangeboren gehoorstoornissen door middel van de neonatale

gehoorscreening.

• Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van advisering,

voorlichting, ondersteuning en begeleiding. Het afstemmen met en inschakelen van hulp op maat.

Eventueel coördinatie van zorg op basis van de methode 1Gezin1Plan, gericht op het versterken van de

eigen kracht en sociaal netwerk. Dit in samenwerking met het gezin/de jeugdige zelf en

netwerkpartners binnen het sociaal domein (aansluitend op de wijkteams).

• Het bevorderen van een gezonde leefstijl van kinderen, jeugdigen, jongeren en hun ouders/verzorgers

door middel van advisering, voorlichting, opvoedingsondersteuning, cursussen, trainingen, school- en

buurtprojecten. Zowel individueel als collectief.

• Het leveren van input voor lokaal, gemeentelijk en regionaal jeugdbeleid met behulp van registraties in

het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg en gezondheidsonderzoeken.

Kaders

Het programma vindt voor het grootste deel legitimatie in de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast worden

taken verricht in het kader van de Wet Leerplicht en de Jeugdwet. Aanvullingen op het programma zijn

mogelijk door middel van verschillende subsidieregelingen.

De GGD sluit aan bij de landelijke preventieagenda JGZ die ontwikkeld is door GGD/GHOR Nederland, het

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en ActiZ Jeugd. Naast onze reguliere taken zet de GGD in op de

pijlers van deze preventieagenda en bundelt de krachten met o.a. onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.

Speerpunten in 2019

1. Kindermishandeling

2. Armoede

3. Schoolverzuim

4. Aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt

5. Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma

6. Doorontwikkeling Digitaal Dossier

9


1. Kindermishandeling

JGZ handelt conform de aangescherpte Wet meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld &

versterking samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis

Maatschappelijk effect

De aanscherping van de Wet meldcode

kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in

per 1 januari 2019. Vanaf dat moment worden

betrokken professionals verplicht (vermoedens

van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en

kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis,

óók als ze van oordeel zijn dat er voldoende

doelmatige hulpverlening is ingezet (dit was

vóór de aanscherping geen verplichting).

Hierdoor zal de JGZ (veel) meer meldingen bij

Veilig Thuis NHN doen. Zo wordt het “zicht op

veiligheid” voor alle inwoners in het werkgebied

van GGD HN groter.

Beoogd resultaat in 2019

• JGZ handelt op basis van het in 2018

vastgestelde afwegingskader voor de GGD

HN

• JGZ handelt op basis van in 2018 aangepaste

protocollen en richtlijnen

• JGZ zal daardoor naar verwachtingen meer

meldingen bij Veilig Thuis NHN doen dan

voorgaande jaren

• JGZ overlegt en stemt af met Veilig Thuis

over hun nieuwe handelswijze/

afwegingskader

2. Armoede

De JGZ-sector heeft zich gecommitteerd aan het landelijke actieplan Aanpak van Armoede. Hierin

bundelen wij onze krachten en leggen verbinding met ouders, jeugdigen, onderwijs, welzijnswerk

en gemeente. Als JGZ gaan wij ons richten op de signalering van (verborgen) armoede en verkennen

wij de mogelijkheden om deze jeugdigen toe te leiden naar beschikbare kindpakketten van

gemeenten en aanbod van diverse jeugdfondsen.


Het ondersteuningsaanbod is bekend bij

jeugdigen en hun ouders die in armoede leven

en bij lokale samenwerkingspartners.

De negatieve gevolgen van

armoede voor de (gezondheids)ontwikkeling van

jeugdigen nemen af.


• JGZ draagt bij aan het bereiken van gezinnen

in armoede door te signaleren en het

onderwerp bespreekbaar te maken

• JGZ ondersteunt gezinnen in armoede door

te adviseren over opvoeden in armoede en

toe te leiden naar de juiste hulp

• JGZ werkt lokaal, regionaal en landelijk

samen

3. Schoolverzuim (pilot)

We versterken onze samenwerking met de VO en mbo-scholen, verkennen de mogelijkheden wat

binnen het basispakket mogelijk is in de aanpak schoolverzuim en wat daarbuiten als maatwerktaak

gedaan kan worden. We voeren verdere initiatieven uit met als doel te komen tot een preventieve

aanpak van het schoolverzuim die op den duur leidt tot verlaging van het aantal thuiszitter.


Aandacht voor de preventieve aanpak van

verzuim binnen het onderwijs. Voorkomen dat

leerlingen door verzuim een vertraagde


Doel is om het aantal thuiszittende leerlingen en

uiteindelijk tussentijdse schoolverlaters met 30%

te doen dalen in 2 jaar tijd. Indien de pilot

10


leerontwikkeling oplopen, afglijden naar een

lager schoolniveau of uitvallen op school

(thuiszitters).

succesvol is, kan de werkwijze uitgerold worden

onder de andere VO-scholen in West-Friesland.

4. Aanpak personeelsverloop en krapte op de arbeidsmarkt


Binnen 3-5 jaar stroomt een deel van de

jeugdartsen uit wegens pensioen. Daarnaast is er

sprake van krapte op arbeidsmarkt qua

jeugdartsen. Door tijdig hierop te anticiperen

wordt het zorgaanbod van de jeugdartsen voor

alle jeugdigen in het werkgebied van de GGD HN

ook in de komende jaren geborgd.


• Implementatie plan van aanpak om kwaliteit

van zorg te kunnen blijven borgen,

waaronder

• actieplan voor werving en selectie

• onderzoeken mogelijkheden van

taakverschuiving tussen de diverse JGZ-

disciplines

• flexibilisering en vraaggericht werken wordt

geïntegreerd binnen de taakuitvoering van

de JGZ.

5. Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma


Per 1 januari 2019 valt de uitvoering van het

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder

bestuurlijke verantwoordelijkheid van

gemeenten. De uitvoeringsstructuur van het RVP

verandert daarmee niet; het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft

verantwoordelijk voor de inhoud, regie,

coördinatie en landelijke registratie binnen het

RVP. De JGZ blijft als uitvoeringsorganisatie blijft

de vaccinaties toedienen. Door de tussen de JGZ

en gemeenten contractuele afspraken na te

komen, blijft de uitvoering van het RVP binnen

ons werkgebied kwalitatief en kwantitatief

geborgd.


• Afspraken uit de in 2018 opgestelde

overeenkomst worden uitgevoerd

• facturatie vindt plaats conform de

afgesproken financieringswijze

• locaties voor groepsvaccinaties worden door

gemeenten beschikbaar gesteld conform de

afspraken

• JGZ voert het RVP uit conform de richtlijnen

en kwaliteitseisen zoals die opgenomen zijn

in de WPG, de Algemene Maatregel van

Bestuur (AMvB) en de Professionele Richtlijn

RVP

• JGZ neemt deel aan de overeengekomen

overlegstructuur tussen GGD HN en

gemeenten

• JGZ rapporteert conform de afgesproken

prestatie-indicatoren

6. Doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ


In het derde kwartaal van 2018 is de eerste fase

van de implementatie van het nieuwe digitaal

dossier JGZ gerealiseerd (dossiergedeelte). Met

dit moderne en kwalitatief goede digitale


• de 2e en verdere fase van de implementatie

van het nieuwe digitale dossier is uitgevoerd

11


registratiesysteem beschikt de JGZ over een

zorgdossier dat optimale ondersteuning biedt

aan het proces van zorgverlening.

Daarnaast is het zorgdossier een belangrijk

middel om het recht op inspraak in de zorg van

de cliënt te waarborgen.

• werkinstructies en protocollen wat betreft

registratie in het digitale dossier zijn

aangepast

• nieuwe rapportages worden opgesteld

• planningsmogelijkheden voor de

medewerkers worden verder uitgewerkt

• de mogelijkheid voor het online afspraken

maken door klanten wordt verder uitgewerkt

• koppelingen met andere systemen (bijv.

verwijsindex) en informatiebronnen (bijv.

landelijke richtlijnen) wordt verder

uitgewerkt.

Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en

directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van

het programma. Het resultaat van € 6.778.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn

ten opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten vanaf 2018 aanzienlijk lager.

Als gevolg van het indexeren van de gemeentelijke bijdragen stijgen de baten met € 564.000. Verwerking

van loon- en prijs indexatie in de tarieven van aanvullende taken en overige financiers zorgt voor een

verhoging van de baten van € 171.000. Het vrijvallen van de bestemmingsreserve huisvesting West-

Friesland in 2018 zorgt in 2019 voor een correctie van € 3.000 op de baten, waardoor de totale stijging van

de baten ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e wijziging € 732.000 bedraagt.

De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 514.000 toe ten opzichte van de begroting 2018

na de 2e wijziging. Verder nemen de lasten met € 85.000 toe door de implementatie van het nieuwe digitaal

dossier JGZ. De totale stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e wijziging bedraagt

daarmee € 599.000.

Totaal baten 20.613 21.399 22.131

Totaal lasten 20.838 14.753 15.352

Resultaat -225 6.647 6.778





12


2.2 Programma Infectieziektebestrijding

Inleiding

Het programma infectieziektebestrijding kent de volgende doelen:

• Voorkomen van de verspreiding van infectieziekten.

• Verminderen van de gezondheids- en maatschappelijke gevolgen van infectieziekten.

• Voorkomen van gezondheidsproblemen door uitvoering van screening- en vaccinatieprogramma's.

• Verzorgen van kwalitatief goede en maatschappelijk relevante infectieziektebestrijding.

Kader

De Wet publieke gezondheid (WPG), de Wet Kinderopvang (WKO) en de Warenwet zijn het voornaamste kader

voor de taken die binnen het programma Infectieziektebestrijding worden uitgevoerd.

Speerpunten 2019

1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)

2. Seksuele Gezondheid

3. Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren

4. Medische Milieukunde

5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren

6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in beslissingen en plannen van

gemeenten

7. Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties

door een goede voorlichting aan reizigers.

8. De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken

uniform

1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)

Mensen kunnen op verschillende manieren worden besmet met een resistente bacterie.

Bijvoorbeeld door opname in een verpleeghuis, een ziekenhuis in het buitenland, of door contact

met (boerderij)dieren. Vaak gebeurt het zonder dat je het merkt. Is iemand besmet, dan is het

belangrijk dat snel te weten en ervoor te zorgen dat deze resistente bacteriën zich niet verder

verspreiden. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken, kan dit problemen

veroorzaken.


GGD HN heeft een taak op het gebied van

advisering over antibioticaresistentie aan

zorgverleners voor wie dit nog niet geregeld is

(voornamelijk zorgverleners in de eerste lijn).

De aard van de werkzaamheden is aanvullend op

onze deskundigheid en inzet op netwerken en

ketens blijft nodig.


Een medewerker van de GGD volgt op de

opleiding tot deskundige infectieziekte (DI-PG).

De GGD is aangesloten bij het regionale

zorgnetwerk antibioticaresistentie.

13


2. Seksuele Gezondheid

De vraag naar dienstverlening door de afdeling Seksuele Gezondheid blijft toenemen. Landelijk

gezien stijgt tevens het aantal soa’s. De GGD probeert met andere ketenpartners zoals

gynaecologen en huisartsen de samenwerking te vinden om het aantal soa’s terug te dringen,

bijvoorbeeld door het geven van meer voorlichting. Naast de consulten Seksuele gezondheid is er

ook een toename in de vraag naar Prep onder MSM-ers. De GGD gaat de implementatie van goede

zorg aan PreP-slikkende hoog risico MSM onderzoeken.


Een deel van de MSM zal in de toekomst kiezen

voor betaalbare PreP. Welke rol en positie nemen

we in als GGD. Welke rol de huisarts en

infectiologen?


Een van onze artsen gaat per januari 2018 als

PreP-professional deelnemen in een landelijk

werkgroep. Doel is om te verkennen hoe wij als

GGD-artsen IZB de PreP-gebruikende MSM in

onze regio de benodigde 4 begeleidings-

consulten en testen (ook nierfunctie) kunnen

aanbieden of hierin een regionaal netwerk

kunnen opzetten waarin goede medische

begeleiding gewaarborgd is in onze regio.

3. Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren


Het doel van het beoogde spreekuur is

voorlichting, keuzehulp, voorschrijven en

optioneel plaatsen van anticonceptie waardoor

de kans op ongewenste zwangerschap bij

jongeren tot en met 24 jaar wordt verkleind

(Sense leeftijd).


Per 1 mei wordt er gestart met het

anticonceptiespreekuur. Aanvankelijk beperkt

het anticonceptiespreekuur zich tot voorlichting,

keuzehulp, toedienen van de prikpil en het

voorschrijven van anticonceptierecepten. We

gaan de bezetting van het spreekuur monitoren

(inclusief aanvraag, opkomst en eventuele no-

show en follow-up). Optioneel worden de

werkzaamheden aangevuld met het plaatsen van

Implanon en/of intra-uteriene

anticonceptiemethodes. Per 1 november wordt

het spreekuur geëvalueerd.

4. Medische Milieukunde


Om als school binnen een gekozen thema aan

alle pijlers van de Gezonde school te kunnen

voldoen zijn themacertificaten nodig. Deze

kunnen door de school worden aangevraagd als

aan alle eisen wordt voldaan. Voor het thema

Milieu en natuur is een afdeling Medische

Milieukunde de aangewezen plek om over de

pijlers met betrekking tot dit onderwerp te


De GGD ziet hier de noodzaak van in en zou

graag weer de mogelijkheden krijgen van

gemeenten om ook op het gebied van de

medische milieukunde haar steentje bij te

dragen in de gezonde school aanpak.

14


adviseren en uiteindelijk te beoordelen. Doordat

deze taak niet meer wordt uitgevoerd, door

bezuinigingsmaatregelen een aantal jaren

geleden, ontbreekt nu de laatste schakel voor

een volledig uit te voeren programma op het

gebied van gezondheidsbevordering op scholen

(en kinderdagverblijven).

5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren


Gehoorschade is blijvende schade aan het

gehoor door blootstelling aan hard geluid.

Hierdoor kunnen gehoorcellen in het binnenoor

beschadigen en uiteindelijk ook verloren gaan.

Dit leidt tot onomkeerbare, levenslange

handicaps, zoals gehoorverlies (doofheid),

oorsuizen, geluidsvervorming en indirect tot

concentratie en leerproblemen, sociaal

isolement, verminderde arbeidsproductiviteit

en in ernstige gevallen zelfs tot volledige

arbeidsongeschiktheid. Ook gering

gehoorverlies opgelopen op jonge leeftijd kan

op middelbare leeftijd tot extra problemen

leiden omdat dit optelt bij ouderdomsdoofheid


Onze gemeenten hebben kennis van het

advies/standpunt van GGD Hollands Noorden op

het gebied van gehoorschade preventie bij

jongeren door blootstelling aan harde

uitgaansmuziek.

Onze gemeenten voeren actief beleid op het

gebied van festivals of andere gelegenheden met

luide muziek gebaseerd op het advies van GGD

Hollands Noorden c.q. het standpunt van GGD

GHOR Nederland.

Onze gemeenten nemen maatregelen op in de

APV en evenementenvergunningen ter preventie

van gehoorschade bij jongeren door

uitgaansmuziek.

6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in beslissingen en plannen van

gemeenten


Het samen met gemeenten ons voorbereiden

op de invoering van deze wet. In de ideale

situatie worden de gemeenschappelijke

regelingen in een vroeg stadium van de

planvorming betrokken. In de ideale situatie

krijgt een gemeente bij ruimtelijke plannen één

reactie namens RUD, GHOR en GGD


GGD participeert in werkgroep omgevingswet

samen met VR en RUD en maakt kennis met

gemeentelijke projectleiders omgevingswet en

werkt mee aan gemeentelijke pilots voor de

omgevingswet.

15


7. Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve

vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers.


De voorlichting en vaccinatie vindt plaats op een

kwalitatief hoogwaardig niveau, waarbij reizigers

de meerwaarde inzien van een bezoek aan de

GGD voorafgaand aan de reis.


Er wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden

er zijn om een scan-apparaat te implementeren

voor de werkwijze om zodoende de registratie

van de toegediende vaccins te digitaliseren.

De inwoners van het werkgebied van GGD

Hollands Noorden zijn zich bewust van

mogelijke gezondheidsrisico's op reizen naar het

buitenland en weten GGD HN te vinden als

mogelijke plaats voor het halen van advies en

vaccinaties.

8. De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders

werken uniform


gemeenten, houders, ouders en verzorgers

hebben een duidelijk beeld van de mate van het

voldoen aan de voorwaarden van de Wet

Kinderopvang van de betreffende

kinderopvanglocatie(s).


alle locaties kinderopvang in de regio van GGD

HN worden minimaal eenmaal bezocht en

hebben een inzichtelijk en duidelijk leesbaar

inspectierapport

Middelen




het programma. Het resultaat van € 1.603.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn

ten opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager vanaf 2018.

Als gevolg van het indexeren van de gemeentelijke bijdragen stijgen de baten met € 89.000. Verwerking van

loon- en prijs indexatie in de tarieven van de dienstverlening van inspecties kinderopvang,

reizigersvaccinaties en overige financiers zorgt voor een verhoging van de baten van € 110.000. De totale

stijging van de baten ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e wijziging is € 199.000. De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 140.000 toe ten opzichte van de begroting 2018

na de 2e wijziging.

Totaal baten 5.505 5.708 5.907

Totaal lasten 5.416 4.164 4.304

Resultaat 88 1.545 1.603

Realisatie 2017 Begroting 2019 Begroting 2018

na 2e wijziging



16


2.3 Programma Kwetsbare Burger

Inleiding

Onder het programma Kwetsbare Burger vallen de taken: openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ),

zorg voor prostituees, (periodieke) gezondheidszorg asielzoekers, forensische geneeskunde en sociale

veiligheid.

Kaders

De OGGZ is sinds januari 2007 ondergebracht bij de WMO. Het maatschappelijk doel van de WMO is

meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving.

De gemeenten zijn op basis van deze wet verantwoordelijk voor de OGGZ. De verantwoordelijkheid voor de

OGGZ ligt sinds 1989 bij gemeenten, eerder was deze taak onderdeel van de Wet collectieve preventie

volksgezondheid.

Speerpunten in 2019

1. Statushouders

2. Personen met verward gedrag

3. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige

diensten

4. Prostitutiezorg

1. Statushouders


Wij voeren onder andere taken uit op het gebied

van de infectieziektebestrijding en de

jeugdgezondheidszorg voor kinderen van

asielzoekers/ gezondheidsbevordering van

statushouders.


Wij leveren extra inspanning ter voorkoming van

een Lage SES wat ook weer past binnen de

Gezonde School en de Gezonde Wijk, we richten

ons op scholen in bepaalde wijken (bijvoorbeeld

scholen met veel verschillende nationaliteiten) en

het vmbo.

2. Personen met verward gedrag


Ook onze OGGZ speelt naast Gezondheids-

bevordering en Jeugdgezondheidszorg een

belangrijke rol in de in de wijkgerichte aanpak.


In 2019 zal er een uitwerking gepresenteerd

worden naar aanleiding van de resultaten van de

pilots waarbij de OGGZ 24 uur per dag, 7 dagen

in de week de meldingen over mensen met

verward gedrag in kaart brengt waarbij tevens

inzet wordt geboden bij het vervoer van deze

groep.

17



diensten.

- GGD HN wil het vak forensische geneeskunde in de volle omvang behouden.

- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de Politie bij het bieden van medische zorg

aan arrestanten en het doen van medisch forensisch onderzoek in het kader van

waarheidsvinding.

- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor haar gemeenten bij het invullen van de

lijkschouwtaak.

- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de gevangenissen in haar regio, bij het bieden

van medische zorg aan gedetineerden buiten kantoortijden.

Na de mislukte en ingetrokken aanbesteding van de Politie aangaande de Medische Arrestantenzorg

en het Medisch Forensisch Onderzoek is het bestaande contract tussen de Politie en GGD HN sinds

01-01-2016 voor onbepaalde tijd verlengd. In 2018 geldt dit contract nog steeds. Voor 2019 is dit

onzeker. GGD HN wil aankomende periode gebruiken om te bekijken wat de gevolgen zijn van de

landelijke ontwikkelingen naar aanleiding van het rapport commissie Hoes, de taskforce lijkschouw

en FMEK (Chiel Bos).

Ook wordt bekeken welke invloed de nieuwe opleiding forensische geneeskunde heeft op het

inrichten van de forensische geneeskunde bij GGD Hollands Noorden. Het is nog steeds de wens om

de samenwerking tussen GGD-en in de regio verder vorm te geven en de forensische geneeskunde

minimaal op de schaalgrootte van de Politieregio Noord-Holland vorm te geven.


De kwetsbare groep arrestanten en

gedetineerden ontvangen adequate medische

zorg, waardoor de schade aan gezondheid

wordt beperkt.

Forensisch medisch onderzoek vindt op een

kwalitatief hoogwaardig niveau plaats, zodat

optimaal kan worden bijgedragen aan

waarheidsvinding en misdrijven aan het licht

komen.

De lijkschouw vindt op een kwalitatief

hoogwaardig niveau plaats, zodat geen niet-

natuurlijke overlijdensgevallen (waaronder ook

misdrijven) worden gemist en er maximale

kans bestaat tot het vinden van de

doodsoorzaak.


Een nieuw meerjarig contract met de nieuwe

Politie-eenheid Noord-Holland is afgesloten.

Zeer waarschijnlijk via een aanbesteding voor

het MAZ (Medische Arrestantenzorg) deel. Het

FMO (Forensisch Medisch Onderzoek) deel zal

waarschijnlijk tot overheidsprerogatief gerekend

worden. De dienstverlening voor gemeenten in

het kader van de Wet op de Lijkbezorging (de

lijkschouw) wordt gecontinueerd. De

samenwerking in Politieregio Noord-Holland,

tussen betrokken GGD-en, in het kader van de

uitvoering van de medische arrestantenzorg en

het forensisch medisch onderzoek is verder

vormgegeven.

18


4. Prostitutiezorg

In een aantal GGD-regio’s worden sekswerkers begeleid om uit de prostitutie te stappen. Hiervoor

is Uitstapprogramma's Prostituees (RUPS) ontwikkeld. Het uitstapprogramma biedt prostituees hulp

en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie.


Mensen die er voor kiezen om de prostitutie te

willen verlaten, worden geholpen.


De GGD gaat kijken of ook in Noord-Holland

Noord dit project gestart kan worden.

Hiervoor wordt met de gemeente Alkmaar een

aanvraag ingediend.

Middelen




het programma. Het resultaat van € 491.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn ten

opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager vanaf 2018.

Als gevolg van het indexeren van de gemeentelijke bijdragen stijgen de baten met € 12.000. Verwerking van

loon- en prijs indexatie in de tarieven van taken, die anders gefinancierd worden, zorgt voor een verhoging

van de baten van € 77.000. Dit resulteert in een totale stijging van de baten van € 89.000 ten opzichte van

de begroting 2018 na de 2e wijziging.

De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 64.000 toe ten opzichte van de begroting 2018 na

de 2e wijziging.

Totaal baten 2.641 2.447 2.536

Totaal lasten 2.651 1.981 2.045


Realisatie 2017 (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

Begroting 2018

na 2e wijziging

Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) - totaal baten en lastenBegroting 2019

19


2.4 Veilig Thuis

Inleiding

Veilig Thuis wordt als collectieve markttaak uitgevoerd binnen GGD HN op basis van een dienstverlenings-

overeenkomst. De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaan in per

januari 2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de

radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 zijn reeds voorbereidingen getroffen door de

werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-systeem.

Kaders

De wettelijke taken en bevoegdheden van de advies- en meldpunten zijn opgenomen in een wijziging van de

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wijziging loopt mee in het wetstraject van de nieuwe

Jeugdwet. Voor de aansluiting op de jeugdketen is in de nieuwe Jeugdwet opgenomen dat gemeenten bij het

inrichten van het advies- en meldpunt aandacht moeten hebben voor de samenhang met de jeugdketen.

Speerpunten in 2019

1. Aanscherping meldcode/radarfunctie VT

2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis

1. De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per januari

2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de

radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 worden voorbereidingen getroffen

door de werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-

systeem.


Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals

verwacht dat zij ernstige situaties van

kindermishandeling en huiselijk geweld altijd

melden bij Veilig Thuis.

Met de Radarfunctie zal het mogelijk zijn dat alle

Veilig Thuis-organisaties in contact met elkaar

zijn, zodat informatie over gezinnen bekend bij

Veilig Thuis-organisaties gebundeld kunnen

worden en daardoor een betere

veiligheidsinschatting gemaakt kan worden.


• Afspraken tussen VT en verschillende

beroepsgroepen

2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis “De basis op orde”.

Deze landelijke ontwikkeling geeft Veilig Thuis een prominente rol als expertisecentrum huiselijk

geweld en kindermishandeling.


Prestaties Veilig Thuis NHN kunnen op landelijk

niveau met prestaties van andere Veilig Thuis

organisaties vergeleken worden.


• Veilig Thuis NHN gebruikt nieuwe, landelijk vastgestelde termen & definities voor alle type diensten (handelingsprotocol, triage-instrument en informatieprotocol)

20


Het is voor cliënten, ketenpartners en

gemeenten duidelijk welke kwaliteit zij van

Veilig Thuis NHN kunnen en mogen verwachten.

• Veilig Thuis NHN voert de monitoring uit op nieuwe, landelijk vastgestelde wijze

• De rollen van de vertrouwensarts en

gedragsdeskundige binnen Veilig Thuis NHN

komen overeen met nieuwe, landelijk

vastgestelde rollen

Middelen




het programma. De aansturing van Veilig Thuis en de directe managementondersteuning van Veilig Thuis

worden als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften als overhead betiteld en met die reden niet als lasten

onder dit programma opgenomen maar onder het onderdeel Overhead verwerkt (€ 463.000). Hiernaast

wordt vanuit de GGD concernoverhead doorberekend, hetgeen eveneens onder het onderdeel Overhead als

lasten is opgenomen (€ 234.000). Gezamenlijk vormt dit het resultaat van € 697.000.

De begroting van Veilig Thuis op bedrijfseconomische grondslagen is ontvlochten uit de

programmabegroting en opgenomen in bijlage 4. In deze begroting zijn de overheadposten geïntegreerd.

Voor 2018 is een aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld van € 995.000. Voor 2019 zijn deze baten en de

lasten ongewijzigd in de begroting opgenomen. Besluitvorming omtrent de omvang van de bijdragen voor

Veilig Thuis vindt niet plaats bij de behandeling van deze begroting maar gebeurt middels de

Dienstverleningsovereenkomst en besluitvorming hierover volgt een ander traject.

Totaal baten 3.567 3.971 3.971

Totaal lasten 3.573 3.274 3.274


Veilig Thuis - totaal baten en lasten

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves) Realisatie 2017 Begroting 2019

Begroting 2018

na 2e wijziging

21


2.5 Programma Onderzoek, Beleid & Preventie

Inleiding

GGD HN is de uitvoerder van preventieve zorgen ondersteuningstaken gericht op het bewaken, bevorderen

en beschermen van de gezondheid van alle inwoners. Via epidemiologisch onderzoek en het verzamelen van

gezondheidsgegevens wordt de gezondheidssituatie gemonitord en wordt, ter onderbouwing van

(preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid, gezondheidsinformatie gegenereerd. Naast de uitvoering van

de 4-jaarlijkse monitoronderzoeken, voert de GGD thematisch en verdiepend onderzoek uit. De presentatie

van de gezondheidsgegevens en –informatie is steeds meer gericht op de gemeentelijke schaal tot op

wijkniveau. Hierdoor wordt meer inzicht gegenereerd in de gezondheidssituatie op het voor gemeenten

relevante niveau. We verwachten dat deze trend zich voortzet omdat GGD HN een schat aan

gezondheidsgegevens heeft om specifieke informatie te leveren met betrekking tot lokaal ervaren

problematiek. De insteek is om in te zetten op preventie waardoor hogere vervolgkosten zoveel mogelijk

worden voorkomen.

Kaders

De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van de

publieke gezondheidszorg.

Speerpunten in 2019

1. Onderzoek

2. Advisering en ondersteuning gemeenten NHN bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk

Gezondheidsbeleid

3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP)

4. Omgevingswet

1. Onderzoek door afdeling Epidemiologie


Door gebruik te maken van data kunnen onze

gemeenten sturen op het gezondheidsbeleid en

focus aanbrengen in het maken van afgewogen

keuzes. Vaak zijn data al beschikbaar. Zoals de

door GGD Noord-Holland opgezette

Gezondheidsatlas die actuele gegevens bevat

over de gezondheid van volwassenen en ouderen

in ons werkgebied.


Er zijn steeds meer data beschikbaar die inzicht

geven in ontwikkelingen op het gebied van

gezondheid, ziekten, beleidseffecten et cetera.

Onze epidemiologen analyseren deze gegevens

om een beeld te geven aan de gemeenten over

de gezondheidsontwikkeling van de inwoners,

zelfs op wijken buurtniveau

(gemeenteprofielen), of om voorspellingen te

doen die voor een gemeente relevant kunnen

zijn.

Onderzoek- en adviesvragen die buiten de

wettelijke taken van epidemiologie vallen kunnen

worden opgepakt door onderzoeksbureau

Noord-Holland Noord.

22


2. Advisering en ondersteuning gemeenten NHN bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid.


Thema’s die opvallen in de gemeenteprofielen

zijn (o.a.): vergrijzing met als gevolg een

toename van eenzaamheid en valongevallen,

overgewicht, psychische gezondheid

(angststoornissen en depressie).

Speerpunten regeerakkoord 2018

- Roken, rookvrije generatie - Overgewicht, voeding - Problematisch alcoholgebruik - Tienerzwangerschappen

- Depressies, zelfdodingen (door aan eenzaamheid te werken, lever je een bijdrage aan het voorkómen van depressies)


In 2018 verschijnt de nieuwe VTV; eind 2019

wordt de nieuwe landelijke nota

Volksgezondheid verwacht. De GGD vraagt hier

aandacht voor bij gemeenten door een regionale

bijeenkomst voor hen te organiseren.

Startbijeenkomst Gemeentelijk

Gezondheidsbeleid voor alle gemeenten in

Noord-Holland Noord (nader in te vullen).

Vertaling naar thema’s die GB actief gaat

oppakken: valpreventie, suïcide preventie,

eenzaamheid, positieve gezondheid, gezonde

school aanpak.

Integrale/intersectorale aanpak binnen sociaal

domein gemeenten.

3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP)


De onderwerpen crisis en maatschappelijke

onrust, inclusief terrorismebestrijding, hebben

de afgelopen tijd veel in de aandacht gestaan,

wat heeft geleid tot een meer intensieve inzet

van de GGD bij incidenten en bij de

voorbereiding op crisisbestrijding. Ook is de

bereikbaarheid en beschikbaarheid van GGD-

medewerkers buiten kantooruren uitgebreid. Het

leveren van psychosociale hulp en nazorg bij

ingrijpende gebeurtenissen met grote

maatschappelijke impact is ingevolge de Wet

Maatschappelijke Opvang en de Wet Publieke

Gezondheid een verantwoordelijkheid van de

gemeente, waarbij de GGD een coördinerende

taak heeft in de uitvoering.


Door de meer intensieve personele inzet en de

daarmee samenhangende opleidings- trainings-

en oefenkosten is extra budget nodig.

Onlangs is het GROP geactualiseerd en start in

2018 een project om te komen tot een integraal

crisisplan, wat inhoudt dat maatregelen

getroffen worden om de interne GGD-

organisatie ten tijde van crisis voorbereid te

hebben om verantwoorde zorg te blijven leveren.

4. Omgevingswet


Het doel van de nieuwe Omgevingswet

(invoering per 1 januari 2021) is een veilige en

gezonde fysieke leefomgeving en een goede

omgevingskwaliteit voor inwoners. De komst

van de Omgevingswet biedt kansen om een


De GGD wil hierin een uitvoerende en

adviserende partner zijn m.b.t. de

mogelijkheden en de kansen die lokaal

aanwezig zijn om gezondheid en ruimtelijke

planvorming te integreren. Wij werken hierin

23


gezondere leefomgeving te realiseren.

Ruimtelijk beleid wordt meer integraal. Nu al

wordt de GGD gevraagd om op lokaal niveau te

participeren en adviseren in de vroege

planvorming bij gemeenten.

samen met onze ketenpartners zoals de

Veiligheidsregio en RUD.

Middelen




het programma. Het resultaat van € 715.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn ten

opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager dan in 2018.

Als gevolg van het indexeren van de gemeentelijke bijdragen stijgen de baten met € 75.000 ten opzichte

van de begroting 2018 na de 2e wijziging.

De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 49.000 toe ten opzichte van de begroting 2018 na

de 2e wijziging.

Totaal baten 2.096 2.075 2.150

Totaal lasten 2.157 1.386 1.435


Realisatie 2017 Onderzoek, beleid en preventie - totaal baten en lasten Begroting 2018



24


3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te geven in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële

tegenvallers op te kunnen vangen. Door aandacht te besteden aan de opbouw van het weerstandvermogen

zou voorkomen moeten worden, dat financiële tegenvallers meteen leiden tot een aanvullend beroep op de

gemeenten. De financiële situatie van GGD HN is eind 2017 na onttrekking van het negatieve resultaat over

2017 zorgwekkend. De algemene reserve heeft een omvang (na resultaatbestemming) van € 186.498

negatief. Na de aanpassing van de indexering van de gemeentelijke bijdragen voor 2018 is het perspectief

echter minder negatief. De begroting 2018 sluit na de tweede wijziging met een positief saldo van

€ 200.000 zodat de verwachting is dat de negatieve stand van de algemene reserve eind 2018 weer is

ingelopen. Om te kunnen spreken van een financieel gezonde situatie, is een algemene reserve van enige

omvang aanbevelenswaardig. In de meerjarenraming van deze begroting is opgenomen dat de GGD hier de

komende jaren aan gaat werken.

In de regels die van toepassing zijn verklaard op alle gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de

algemene reserve maximaal 2,5% van het begrotingstotaal 2019 van € 36.611.000 ofwel € 915.000 mag

bedragen.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves en voorzieningen

Bedragen in € 1.000, -

31-12-2017 31-12-2018

Algemene reserves

Reserve € 27 € 186-

Resultaat afgelopen boekjaar

(-/- = nadelig) € 213- € 200

Totaal algemene reserves € 186- € 14

Bestemmingsreserves 31-12-2017 31-12-2018

Huisvesting West-Friesland € 3 € 0

Gezondheidsonderzoeken € 50 € 100

Totaal bestemmingsreserves € 53 € 100

Voorzieningen

Per eind 2017 zijn geen voorzieningen aanwezig.

De bestemmingsreserve Huisvesting West-Friesland is in het verleden gevormd voor investeringen in

huisvesting aan de Maelsonstraat van € 353.000. Deze reserve is jaarlijks deels vrijgevallen ter compensatie

van afschrijvingen. In 2018 valt het laatste deel van de bestemmingreserve vrij.

In 2017 is er een bestemmingsreserve voor Gezondheidsonderzoeken gevormd. In een cyclus van 4 jaar

vindt vrijval van deze reserve plaats. De eerste vrijval is gepland voor 2020.

25


Risico’s GGD Hollands Noorden

Ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen

Onderstaand zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die we met betrekking tot GGD Hollands

Noorden kennen en die financiële gevolgen voor de begroting 2019 (kunnen) hebben.

Bedrijfsondersteuning GGD en Veilig Thuis

GGD Hollands Noorden komt in toenemende mate in knel met de bedrijfsondersteuning van het primaire

proces van zowel GGD Hollands Noorden als van Veilig Thuis. In 2015 is gestart met de uitvoering van

Veilig Thuis. Voor de bekostiging ervan was een budget vastgesteld waarvoor de GGD de werkzaamheden

uit diende te voeren. Na de start bleek snel dat de uitvoering meer inzet vergde dan eerder geraamd en het

gevolg was dat het budget voor de dekking van de overhead verminderd werd tot € 234.000. De benodigde

extra inzet voor Veilig Thuis is uit de bestaande capaciteit van GGD Hollands Noorden opgevangen.

Van de totale begroting Veilig Thuis wordt 6% (€ 234.000) besteed aan bedrijfsondersteuning door GGD

Hollands Noorden. Door de aanhoudende knelpunten in de bekostiging van Veilig Thuis zijn middelen die

bedoeld waren voor bedrijfsondersteuning ingezet op de uitvoering en het wegwerken van de wachtlijsten.

De werkelijke kosten voor ondersteuning zijn door GGD Hollands Noorden ingeschat op € 835.000 (18%).

GGD Hollands Noorden heeft een belangrijk synergievoordeel gerealiseerd met de uitvoering van Veilig

Thuis. Maar inmiddels is gebleken dat de ondersteuning voor Veilig Thuis nog niet op het gewenste niveau

is en de ondersteuning bij de andere GGD-activiteiten begint te eroderen. Dit is een onwenselijke

ontwikkeling. GGD Hollands Noorden zal in een voorstel doen voor het oplossen van deze problematiek.

GGD Rampen Opvang Plan

In de kaderbrief 2019 is opgenomen dat de begroting onder druk is komen te staan door intensievere inzet

van GGD Hollands Noorden bij incidenten. Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) is geactualiseerd en start

in 2018 een project om te komen tot een integraal crisisplan, wat inhoudt dat maatregelen getroffen

worden om de interne GGD-organisatie ten tijde van crisis voorbereid te hebben om verantwoorde zorg te

blijven leveren. Tot nu toe zijn de kosten gedekt uit de lopende begroting zonder dat een specifiek GROP-

budget beschikbaar is.

De kosten van het GROP worden in 2018 verder inzichtelijk gemaakt en getoetst zal worden in hoeverre

deze naar redelijkheid nog in bestaande begroting van GGD Hollands Noorden kunnen worden opgevangen.

GGD-dossier

In 2017 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw GGD-dossier. In deze

aanbesteding is samengewerkt met de GGD’en Utrecht en Gelderland. De verwachting is dat in het najaar

van 2018 gestart kan worden met het nieuwe dossier. Invoering van het nieuwe dossier zorgt voor meer

efficiency en maakt ook het zelf plannen door ouders/verzorgers mogelijk. De projecten

implementatiekosten van het dossier worden in 8 jaar afgeschreven.

26


Aanvullende taken voor gemeenten

Gemeenten nemen diverse, aanvullende taken af op diverse terreinen, zoals OGGZ, Prostitutiezorg en

aanvullend maatwerk JGZ. Gemeenten maken in toenemende mate een heroverweging of en in welke

omvang zij deze door GGD HN willen laten uitvoeren.

Overige taken

GGD Hollands Noorden voert taken op diverse gebieden uit zoals seksuele gezondheid,

infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg, forensische geneeskunde (FG) en publieke gezondheid

asielzoekers (PGA). De inkomsten daaruit staan onder druk door aanbestedingen zoals bij de FG, door

onvoorspelbare ontwikkelingen (PGA), door meer consulten en geen hogere subsidie (Seksuele gezondheid)

en door concurrentie van andere partijen, zoals bij reizigersvaccinatie. GGD Hollands Noorden blijft streven

naar maximalisatie van deze inkomsten. Ook hier geldt dat inkomstendaling mogelijk niet direct

opgevangen kan worden.

Veilig Thuis

Veilig Thuis wordt sinds 2015 uitgevoerd door de GGD. Veilig Thuis maakt juridisch onderdeel uit van GGD

HN en de gemeenten hebben de afspraken vastgelegd in een driejarige dienstverleningsovereenkomst over

2018-2020.

In de begroting Veilig Thuis 2018 zijn de gemeentelijke bijdragen eenmalig verhoogd met € 995.000. In de

begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden is deze verhoging structureel opgenomen. Op grond van de

dienstverleningsovereenkomst wordt de begroting 2019 van Veilig Thuis separaat ter besluitvorming aan de

gemeenten voorgelegd. Er heeft geen indexatie van de bijdragen plaats gevonden.

Het risicoprofiel voor 2019 bedraagt op basis van de actuele inzichten:

Risicoprofiel

(Bedrag risico: laag = 20% - midden = 40% - hoog = 60%)

Bedrag Risico Bedrag

risico

Bedrijfsondersteuning GGD en Veilig Thuis 601.000 Midden 240.400

GGD Rampen Opvang Plan 167.000 Laag 33.400

GGD dossier PM PM PM

Aanvullende taken voor gemeenten 333.000 Laag 66.600

Overige taken 300.000 Hoog 180.000

Veilig Thuis 995.000 Midden 398.000

2.396.000

918.400

Het weerstandsvermogen inclusief risico’s bedraagt:

Algemene reserve na resultaatbestemming 2017 -/- 186.000

Resultaat begroting 2018 na 2e wijziging 200.000

Risico’s -/- 918.400

-/-

904.400

27


3.2 Financiering

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat de financiering

van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor GGD HN is in 2015 een herzien treasurystatuut vastgesteld. Het statuut is het kader voor het uitvoeren

van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten zijn:

• Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG.

• De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Ontwikkelingen

Door de gunstige financieringspositie (door vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2017 niet nodig

geweest om vreemd geld aan te trekken. Er is een goede rekening-courantfaciliteit met BNG

overeengekomen waar af en toe gebruik van gemaakt wordt. Omdat de GGD een Gemeenschappelijke

Regeling is met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur, zal het geen probleem zijn om op zeer

korte termijn vreemd geld aan te trekken. Afspraken hiertoe zijn reeds gemaakt met de BNG. Regelmatige

analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt. Gezien de

rechtspositionele positie van de GGD als Gemeenschappelijke Regeling zal het aantrekken van lang vreemd

vermogen geen probleem opleveren.

Risicobeheer: de Kasgeldlimiet en de Rente-risiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor

gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten; de zogenoemde

kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan zou kunnen leiden tot het aantrekken van lang geld.

De limieten in 2017 (x € 1.000):

Begrote lasten op jaarbasis: € 33.192 limiet: € 2.722

gem. ruimte t.o.v. limiet: € 933

*minimum is € 300

Zoals te zien is, blijft GGD HN ruim binnen de kasgeldlimiet. Om deze reden is niet overgegaan tot het

aantrekken van een langlopende geldlening. De wetgever heeft de rente-risiconorm gemaximaliseerd op

20% van de vaste schuld. Dit betekent dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste

schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. GGD HN heeft geen enkele langlopende schuld.

Het is niet uit te sluiten dat langlopende financiering in de toekomst noodzakelijk wordt als gevolg van

gepleegde en geplande investeringen. Indien deze noodzaak zich voordoet, zal volgens het treasurystatuut

gehandeld worden.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat over te corrigeren voor de afschrijvingen en de

investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheidsfinanciën dient dit saldo

in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.

28


Balans

Door de wijziging in het BBV is met ingang van het begrotingsjaar 2018 een geprognosticeerde balans

voorgeschreven. De geprognosticeerde balans biedt inzicht in de hoofdlijnen van de effecten van de

verwachte financiële ontwikkeling van GGD HN in de komende jaren.

Financiële kengetallen

Met ingang van de programmaverantwoording 2015 nemen Gemeenschappelijke Regelingen financiële

kengetallen op ter vergroting van het inzicht in de financiële stabiliteit. De kengetallen die hierbij op GGD

HN van toepassing zijn betreffen de netto schuldquote, de solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte.

De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor GGD HN niet van toepassing.

Verloop EMU-saldo 2017 2018 2020 2021 2022

Resultaat -213 200 180 180 180

Afschrijving 555 555 755 755 755

Investeringen -895 -1.578 -503 -503 -503

EMU-saldo -553 -823 432 432 432

Geprognosticeerde balans 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.181 3.257 3.099 2.899 2.699 2.499

Vlottende activa

Voorraden 43 43 43 43 43 43

Uitzettingen met een rentetypische

looptijd korter dan 1 jaar5.888 5.888 5.888 5.888 5.888 5.888

Liquide middelen 17 17 17 17 17 17

Overlopende activa 2.228 1.400 1.787 2.017 2.447 2.877

TOTAAL ACTIVA 10.357 10.604 10.834 10.864 11.094 11.324

PASSIVA

Vaste passiva

Algemene reserves -186 14 194 374 554 734

Bestemmingsreserves 53 100 150 - 50 100

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een

rentetypische looptijd korter dan 1 jaar1.747 1.747 1.747 1.747 1.747 1.747

Overlopende passiva 8.743 8.743 8.743 8.743 8.743 8.743

TOTAAL PASSIVA 10.357 10.604 10.834 10.864 11.094 11.324

Verloop kengetallenRealisatie

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Netto schuldquote 6,8% 8,9% 7,6% 7,0% 5,8% 4,6%

Netto schuldquote gecorrigeerd

voor alle verstrekte leningen 6,8% 8,9% 7,6% 7,0% 5,8% 4,6%

Solvabiliteitsratio -1,8% 0,1% 1,8% 3,4% 5,0% 6,5%

Structurele exploitatieruimte -0,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

29


3.3 Bedrijfsvoering

Personeel, salaris en rechtspositie

In 2020 vervalt de ambtelijke rechtspositie en worden de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijkt

getrokken met die in het bedrijfsleven. Dit betekent een aanpassing van de rechtspositie en ook de

arbeidsvoorwaarden krijgen onvermijdelijk een herziening. In 2019 zal de GGD zich hierop goed

voorbereiden. Onduidelijk is nog onder welke CAO de GGD komt te vallen.

Financiën en Bedrijfsondersteuning

Meer resultaat, meer samenwerking en meer invloed van de burger zijn speerpunten voor de komende

jaren. Daarnaast willen we juist minder regels, minder verspilling en minder bureaucratie. Optimaal

organiseren van maatschappelijke meerwaarde is dan ook dé uitdaging. De bedrijfsondersteuning is daarin

allang niet meer alleen ondersteunend en faciliterend. Een excellente bedrijfsondersteuning wordt steeds

belangrijker door richtinggevend te zijn en een volwaardige speler in het creëren van maatschappelijke

meerwaarde. Dit vraagt om optimale organisatie rondom wisselende opgaven (projecten) met sterke en

flexibele professionals.

3.4 Kapitaalgoederen

Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft in oorsprong niet direct betrekking op gemeenschappelijke

regelingen. Een aantal paragrafen is minder van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. In het

verleden was deze paragraaf gezien de beperkte omvang van het onderhoud van de in bezit zijnde

kapitaalgoederen minder van toepassing op GGD HN. In vergelijking met de gemeenten geldt dat nu nog

steeds, maar de omvang van de boekwaarde van de activa rechtvaardigt enige uitleg hieromtrent wel.

GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico’s met betrekking tot

groot onderhoud zijn daarmee beperkt. De waarde van de materiële activa bedraagt eind 2017 € 2.181.000.

Deze boekwaarde was als volgt te verdelen:

Bedrijfsgebouwen (inrichting): € 407.000

Machines, apparaten en installaties: € 670.000

Overige materiële vaste activa: € 1.105.000

€ 2.181.000

De boekwaarde van de overige materiële vaste activa zal in 2018 toenemen als gevolg van het activeren van

de projectkosten van het digitaal dossier JGZ. De projectkosten hebben betrekking op de ontwikkeling en

implementatie van het nieuwe digitaal dossier JGZ en zullen met ingang van 2019 afgeschreven worden.

30


3.5 Overhead


directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead apart wordt weergegeven. Onder

overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de

medewerkers in het primaire proces. Belangrijk is dat alle lasten die behoren tot de functies directie,

management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning als overhead zijn

gedefinieerd. Ook de arbokosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, telefoniekosten en algemene

ICT-kosten zijn centraal ondergebracht onder de overhead.

Dit onderdeel toont de totale overhead van de GGD Hollands Noorden inclusief de overhead die behoort tot

Veilig Thuis.

Vanwege het eindigen van een detachering nemen de baten met € 90.000 af. Verwerking van loon- en prijs

indexatie in de tarieven voor dienstverlening aan derden zorgt voor een verhoging van de baten van

€ 3.000, waardoor de totale baten ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e wijziging met € 87.000

afnemen.

De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 317.000 toe ten opzichte van de begroting 2018

na de 2e wijziging. Diverse personele mutaties zorgen voor een afname van de lasten van € 143.000. Dit

resulteert in een totale stijging van de lasten van € 174.000 ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e

wijziging.

Totaal baten - 184 97

Totaal lasten - 10.028 10.202

Resultaat - -9.844 -10.105

Realisatie 2017 Overhead - totaal baten en lasten Begroting 2018



31


3.6 Financiële begroting 2019

3.6.1 Overzicht baten en lasten

Baten


Jeugd 20.594 21.397 22.131


Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 6.207 2.447 2.536

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971

Onderzoek, beleid & preventie 2.094 2.075 2.150

Veilig Thuis 3.971

Overhead 184 97

Totale baten 34.395 35.781 36.791

Lasten:


Jeugd 20.838 14.753 15.352


Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 6.224 1.981 2.045

Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.274

Onderzoek, beleid & preventie 2.107 1.336 1.385

Veilig Thuis 3.274

Overhead 10.028 10.202

Totale lasten 34.585 35.535 36.561



Onttrekkingen reserves:

Jeugd 19 3 0



Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 0



Resultaat na bestemming -213 200 180

Realisatie 2017


Begroting 2019

Begroting 2018

na 2e wijziging

Begroting 2018

na 2e wijziging

32


Toelichting op overzicht lasten en baten GGD HN

Loon - prijsindexatie 2019

Als gevolg van een verschil in inzicht hoe de indexering in de loop van de jaren berekend en toegepast zou

moeten worden op de gemeentelijke bijdragen, is medio 2018 een externe beoordeling uitgevoerd op de

door de GGD gehanteerde uitgangspunten. Het besluit dat het Algemeen Bestuur naar aanleiding hiervan

heeft genomen, leidt ertoe dat de indexering voor 2018 en 2019 opgetrokken wordt naar het niveau dat

nodig is om de autonome loonkostenontwikkeling te compenseren.

Omdat in de berekeningen die gebruikt zijn in deze discussie, rekening gehouden is met de daadwerkelijke

ontwikkelingen in 2018, is hier in de nu voorliggende begroting voor 2019 eveneens mee gerekend. Dit

houdt in dat de nacalculatie over 2018 al verwerkt is in deze begroting en deze hoeft dus niet aanvullend

met de gemeenten verrekend te worden. In de indexeringsbrief van de gemeenten is uitgegaan van een

voorcalculatorische loonkostenontwikkeling voor 2019 van 3,6%. Deze is verhoogd met 0,3% als gevolg van

reparatie van ontwikkelingen uit eerdere jaren. Na het besluit in het Algemeen Bestuur, is die reparatie van

0,3% niet langer van toepassing en is in de huidige begroting voor 2019 alleen met een indexering van 3,6%

voor de lonen gerekend.

De indexering die voor 2019 is toegepast wordt hieronder weergegeven:

De algemene gemeentelijke bijdrage die in de begroting 2019 is opgenomen bedraagt na de aanpassing als

gevolg van het besluit in het Algemeen Bestuur van juli 2018 € 19,21 per inwoner.

Wijziging financieringsmethodiek 0-4 jarigenzorg en adolescenten

Eind 2017 is een voorstel geformuleerd om de financieringsmethodiek van de 0-4 jarigenzorg &

adolescenten te wijzigen. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het algemeen bestuur van

februari 2018, de gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting. De gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar in

bedraagt € 334,92 en de gemeentelijke bijdrage 12-18 jaar bedraagt € 11,82 in 2019.

*de basis is verhoogd, omdat het effect van de loonontwikkeling voor 2018 anders is dan het structurele effect. In 2018 heeft per 01-07-

2018 loonsverhoging plaatsgevonden van 0,25%. Het effect op de bijdragen 2018 betreft naar rato 0,125% en het structurele effect op de

bijdragen betreft 0,25%.

Bijdrage Veilig Thuis

De bijdrage voor Veilig Thuis is voor 2019 gelijk gehouden aan de bijdrage die eind 2017 voor 2018

bepaald is. Besluitvorming over de bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats bij de behandeling van deze

begroting.

Indexering 2019 Verdeling 2019

Prijsindex 30% 2,70%

Loonindex 70% 3,60%

Gewogen loon- en prijsindexatie 100% 3,33%

Indexatie gemeentelijke bijdragen 2019Bijdrage Algemeen

per inwonerBijdrage 0-4 jaar Bijdrage 12-18 jaar

Bijdrage OGGZ

KvNH

Gemeentelijke bijdrage 2018* 18,59 324,13 11,44 1,35

Bij: indexatie 2019 0,62 10,79 0,38 0,05

Gemeentelijke bijdrage 2019 19,21 334,92 11,82 1,40

33


Bijdrage huisvesting JGZ

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 zijn de huisvestingskosten voor de uitvoeringslocaties JGZ

overgeheveld naar de gemeenten en verrekend op basis van daadwerkelijke kosten. De bijdrage huisvesting

JGZ is separaat in de begroting 2019 opgenomen. De bijdrage huisvesting JGZ is voor 2019 verhoogd met

de reguliere prijsindexatie van 2,7%.

34


3.6.2 Meerjarenraming 2020-2022

Toelichting op meerjarenraming

In de meerjarenraming zijn de lasten en de baten voor de jaren 2020 t/m 2022 niet voorzien van loon- en

prijsindexatie om de vergelijkbaarheid eenvoudig te houden. Indien indexering niet gehonoreerd wordt in

deze jaarschijven is er sprake van aanvullende bezuinigingen en komt de begroting daarmee extra onder

druk te staan.

Baten


Goederen en diensten 9.913 9.913 9.913 9.913

Bijdrage Veilig Thuis 3.945 3.945 3.945 3.945

Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & adolescenten 8.925 8.925 8.925 8.925

Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 12.589 12.589 12.589 12.589

Bijdrage Huisvesting JGZ 1.419 1.419 1.419 1.419

Totaal baten 36.791 36.791 36.791 36.791

Lasten:


Salarissen & sociale lasten 27.204 27.204 27.204 27.204

Rente en afschrijving 756 675 585 698

Budgetruimte afschrijving (vervangingsinvesteringen) 80 171 57

Goederen en diensten 8.601 8.601 8.601 8.601

Totaal lasten 36.561 36.561 36.561 36.561

Resultaat voor bestemming 230 230 230 230

Toevoeging reserves 50 50 50 50

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0

Incidentele Lasten - - - -

Incidentele Baten - - - -

Resultaat 180 180 180 180

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

35


3.6.3 Uitgangspunten voor het opstellen begroting 2019

De begroting 2019 is opgesteld rekening houdend met een actualisatie van de begroting 2018, de realisatie

over 2017, de in februari 2018 door het AB vastgestelde uitgangspunten en de besluiten die het Algemeen

Bestuur naar aanleiding van de indexeringsdisussie in juli 2018 genomen heeft.

De uitgangspunten die hierbij gehanteerd zijn, zijn de volgende:

Loonstijging: 3,6% ten opzichte van 2018 (de reparatie van 0,3% die in de

indexeringsbrief is opgenomen voor eerdere jaren, is niet

langer van toepassing)

Prijsstijging algemeen: 2,7% ten opzichte van 2018

Te hanteren loon- en prijscompensatie: 3,33% (o.b.v. verhouding loon: prijs)

Basis voor berekening gemeentelijke bijdrage algemeen: inwonertal per 1-1-2018

(Voorlopige CBS-cijfers; definitief pas medio 2018 bekend).

Met ingang van 2019 wijzigt de financieringsmethodiek van de 0-4 jarigenzorg & adolescenten in een

bijdrage 0-4 jaar en een bijdrage 12-18 jaar. De basis voor berekening van de gemeentelijke bijdrage 0-4

jaar is het voorlopige aantal 0-4-jarigen per 1-1-2018. De basis voor berekening van de gemeentelijke

bijdrage 12-18 jaar is het voorlopige aantal 12-18-jarigen per 1-1-2018 (gegevens medio 2018 definitief

bekend). De totale bijdrage 0-4 jaar en de totale bijdrage 12-18 jaar worden op basis van het aantal 0-18

jarigen verdeeld over de gemeenten.

De algemene gemeentelijke bijdrage die is opgenomen in deze begroting bedraagt € 19,21 per inwoner.

De gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar bedraagt € 334,92 en de gemeentelijke bijdrage 12-18 jaar bedraagt

€ 11,82.

Tenslotte is de bijdrage voor de OGGZ-dienstverlening voor de Kop van Noord-Holland € 1,40 per inwoner

van de betreffende regio.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van verwachte gemeentelijke bijdragen per onderdeel per

gemeente. Als gevolg van wijzigingen in de uiteindelijke inwonertallen is het mogelijk dat de uiteindelijke

hoogte van de bedragen per gemeente enigszins afwijkt van de hier opgenomen bedragen.

36


3.6.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2019

Gemeentelijke bijdrage algemeen

De aantallen inwoners per 01-01-2018 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van

definitieve aantallen.

Gemeente Inwoners per 1-1-2018 Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 2019

voorlopig 19,21

Alkmaar 108.500 2.084.285

Bergen 29.941 575.167

Castricum 35.607 684.010

Den Helder 55.762 1.071.188

Drechterland 19.443 373.500

Enkhuizen 18.475 354.905

Heerhugowaard 55.868 1.073.224

Heiloo 23.102 443.789

Hollands Kroon 47.686 916.048

Hoorn 72.808 1.398.642

Koggenland 22.671 435.510

Langedijk 27.841 534.826

Medemblik 44.479 854.442

Opmeer 11.527 221.434

Schagen 46.380 890.960

Stede Broec 21.670 416.281

Texel 13.583 260.929

Totaal 655.343 12.589.139

37


Gemeentelijke bijdragen 0-4 jaar & 12-18 jaar

De verdeling per gemeente is gebaseerd op het aantal 0-18 jarigen. Zie onderstaande tabel.

De aantallen inwoners 0-18 jaar, 0-4 jaar en 12-18 jaar per 01-01-2018 zijn voorlopige aantallen.

Facturering geschiedt op basis van definitieve aantallen.

Bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar 2019 Bijdrage 0-4 jaar Bijdrage 12-18 jaar Totaal Bijdrage 2019

Inwoners 0-4 (per 01-01-2018) 24.919

Inwoners 12-18 (per 01-01-2018) 48.972

Bijdrage per 0-4 jarige 334,92

Bijdrage per 12-18 jarige 11,82

Totaal Bijdrage 2019 8.345.858 578.677 8.924.535

GemeenteInwoners per 1-1-

2018Verdeelsleutel

Gemeentelijke

Bijdrage 0-4 jaar

2019

Gemeentelijke

Bijdrage 12-18 jaar

2019

Totaal bijdrage

2019

voorlopig 0% 334,92 11,82

Alkmaar 20.945 16% 1.352.983 93.812 1.446.794

Bergen 4.737 4% 305.996 21.217 327.212

Castricum 6.460 5% 417.296 28.934 446.230

Den Helder 10.032 8% 648.036 44.933 692.969

Drechterland 3.989 3% 257.677 17.867 275.544

Enkhuizen 3.586 3% 231.645 16.062 247.706

Heerhugowaard 12.488 10% 806.686 55.933 862.620

Heiloo 4.333 3% 279.898 19.407 299.306

Hollands Kroon 9.667 7% 624.458 43.298 667.757

Hoorn 15.086 12% 974.509 67.570 1.042.079

Koggenland 4.760 4% 307.481 21.320 328.801

Langedijk 5.877 5% 379.636 26.323 405.959

Medemblik 9.117 7% 588.930 40.835 629.765

Opmeer 2.310 2% 149.219 10.346 159.565

Schagen 8.925 7% 576.528 39.975 616.502

Stede Broec 4.489 3% 289.976 20.106 310.082

Texel 2.398 2% 154.903 10.741 165.644

Totaal 129.199 100% 8.345.858 578.677 8.924.535

38


Gemeentelijke bijdragen OGGZ Kop van Noord-Holland

De aantallen inwoners per 01-01-2018 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van

definitieve aantallen.

Bijdrage Huisvesting JGZ

De bijdrage huisvesting JGZ 2019 is gebaseerd op de actualisatie van de begroting 2018 en ten opzichte

hiervan vermeerderd met 2,7% prijsindexatie. De kosten zullen jaarlijks op basis van de begroting als

voorschot per kwartaal worden gefactureerd en achteraf op basis van daadwerkelijke realisatie verrekend

worden met de gemeenten.

Gemeente Inwoners per 1-1-2018 Gemeentelijke bijdrage OGGZ 2019

voorlopig 1,40

Den Helder 55.762 78.067


Schagen 46.380 64.932

Texel 13.583 19.016

Totaal 163.411 228.775

Gemeente Bijdrage Huisvesting JGZ 2019

Alkmaar 279.962

Bergen (NH.) 49.966

Castricum 69.746

Den Helder 121.578

Drechterland 59.970

Enkhuizen 54.178

Heerhugowaard 14.039

Heiloo 57.377

Hollands Kroon 114.779

Hoorn 171.337

Koggenland 40.151

Langedijk 24.187

Medemblik 142.102

Opmeer 36.414

Schagen 95.739

Stede Broec 51.832

Texel 35.930

Totaal 1.419.287

39


Bijdrage Veilig Thuis



2018-2020.

In de begroting Veilig Thuis 2018 zijn de gemeentelijke bijdragen eenmalig verhoogd met € 995.000. In de

begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden is deze eveneens opgenomen. Op grond van de

dienstverleningsovereenkomst wordt de begroting 2019 van Veilig Thuis separaat ter besluitvorming aan de

gemeenten voorgelegd. Er heeft geen indexatie van de bijdragen plaats gevonden.

Gemeente Bijdrage Veilig Thuis

Den Helder 642.838

Hollands Kroon 134.695

Schagen 155.476

Texel 49.908

Subtotaal Kop van NH 982.917

Hoorn 662.952

Drechterland 67.813

Enkhuizen 119.578

Koggenland 83.413

Medemblik 228.287

Opmeer 63.460

Stede Broec 135.534

Subtotaal WF 1.361.037

Alkmaar 955.268

Bergen (NH.) 61.539

Castricum 81.540

Heerhugowaard 290.002

Heiloo 46.154

Langedijk 110.001

Uitgeest 56.924

Subtotaal NK 1.601.428

Totaal 3.945.382

40


Bijlage 1 Overzicht wettelijke taken GGD

Taken Taak met een

wettelijke

grondslag die

verplicht door

een GGD moet

worden

uitgevoerd

Taak met een

wettelijke

grondslag die

(mede)

overgelaten mag

worden aan een

ander dan de GGD

Aanvullende

taken

Soort wet

Programma infectieziekten

Algemene infectieziektebestrijding X Wet publieke gezondheid

Handhaving kinderopvang X Wet Kinderopvang

Inspecties bedrijven X Wet publieke gezondheid

Inspecties kinderopvang X Wet kinderopvang

Medische milieukunde X Wet publieke gezondheid

Reizigersadvisering X Wet publieke gezondheid

Seksuele gezondheid X Wet publieke gezondheid

Technische hygiënezorg X Wet publieke gezondheid

Tuberculosebestrijding X Wet publieke gezondheid

Programma Jeugd

Basispakket JGZ

Begeleidingscontact (1e,2e en 3e) X Wet publieke gezondheid

Contactmoment op indicatie X Wet publieke gezondheid

Inloopspreekuren en telefonische advisering JGZ X Wet publieke gezondheid

Intakehuisbezoek X Wet publieke gezondheid

Jeugdgezondheidszorg Voortgezet Onderwijs X Wet publieke gezondheid

Neonataal screeningshuisbezoek X Wet publieke gezondheid

Periodiek gezondheidsonderzoek 0-15 mnd X Wet publieke gezondheid

Periodiek gezondheidsonderzoek 4-13 jr X Wet publieke gezondheid

Periodiek gezondheidsonderzoek 15 mnd-4 jr X Wet publieke gezondheid

Zorgafstemming X Wet publieke gezondheid

Zorggebonden overleggen X Wet publieke gezondheid

Prenetale voorlichting

Prenatale voorlichting X Wet publieke gezondheid

Rijksvaccinatieprogramma

Rijksvaccinatieprogramma X Wet publieke gezondheid

Aanvullende (WMO) taken

Begeleidingscontact (overig, 4e en meer) X WMO/Jeugdwet

Coördinatie Home Start X WMO/Jeugdwet

Ondersteuning spraak taal ontwikkeling X WMO/Jeugdwet

Opvoedspreekuren X WMO/Jeugdwet

Kortdurende Videohometraining X WMO/Jeugdwet

Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten X Wet publieke gezondheid

Ondersteuning CJG X WMO/Jeugdwet

Telefonische en online bereikbaarheid CJG X WMO/Jeugdwet

VoorZorg X WMO/Jeugdwet

Zorgcoördinatie (1gezin1plan) X WMO/Jeugdwet

Overige taken

Extern vertrouwenspersoon voor (voor)scholen X

Begeleiding en Deskundigheidsbevordering Professionals X

Schoolgerelateerde specifieke diensten X Leerplichtwet

Toeleiding naar VVE X

Programma Kwetsbare burgers

Afhandeling besmettingsincidenten medewerkers Politie X

Arrestantenzorg X

Forensisch onderzoek X

Gedetineerdenzorg X

Forensische geneeskunde X

Lijkschouw X Wet op de lijkbezorging

GGD Rampenopvangplan (GROP) X Wet publieke gezondheid

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen X Wet publieke gezondheid

Publieke Gezondheid Asielzoekers X Wet publieke gezondheid

Vangnet en Advies X WMO

Veilig Thuis X WMO

Prostitutiecentrum X WMO

Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

Deskundigheidsbevordering gezondheid X X Wet publieke gezondheid

Gezondheidsinformatie X Wet publieke gezondheid

Gezondheidsenquetes en monitoren X Wet publieke gezondheid

JGZ op het Voortgezet Onderwijs - onderdeel Emovo X Wet publieke gezondheid

Onderzoek naar en ontwikkeling van gezondheidsbevorderende

thema's en/of interventiesX Wet publieke gezondheid

Advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en

informatie X Wet publieke gezondheid

Advisering gezondheidsbeleid en bevordering X Wet publieke gezondheid

Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en

interventiesX Wet publieke gezondheid

Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten X Wet publieke gezondheid

Academisch Platform Noord-Holland Noord X

Verbeteren van de preventiestructuur X Wet publieke gezondheid

41


Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per categorie

Baten


Goederen en diensten 9.967 9.668 9.913

Bijdrage Veilig Thuis 3.515 3.945 3.945

Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & adolescenten 7.892 8.676 8.925

Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 11.641 12.110 12.589

Bijdrage Huisvesting JGZ 1.379 1.382 1.419

Totaal baten 34.517 35.535 36.791

Lasten:


Salarissen & sociale lasten 24.608 26.397 27.204

Rente en afschrijving 558 556 756

Budgetruimte afschrijving (vervangingsinvesteringen)

Goederen en diensten 9.351 8.583 8.601

Totaal lasten 34.395 35.781 36.561



Onttrekkingen aan reserves 27 3 0

Incidentele Lasten 68 - -

Incidentele Baten - - -


Begroting

2018 na 2e

wijziging

Begroting

2019

Realisatie

2017

Realisatie

2017

Begroting

2019

Begroting

2018 na 2e

wijziging

42


Bijlage 3 Overzicht baten & lasten per taakveld


Taakveld (in € 1.000) Baten Lasten SaldoGemeentelijke

bijdrage algemeen

Gemeentelijke

bijdrage 0-4 jaar &

12-18 jaar

Gemeentelijke

bijdrage OGGZ

KvNH

0.1 Bestuur - 41 -41 -

0.4 Overhead 97 10.159 -10.062 -

0.5 Treasury - 2 -2 -

0.10 Mutaties reserves - 50 -50 -

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.277 768 509 156



Totaal 36.791 36.611 180 12.589 8.925 229

GemeenteGemeentelijke bijdrage

Algemeen 2019Taakveld 6.1 per jaar Taakveld 7.1 per jaar

19,21 156.437 12.432.702

Alkmaar 2.084.285 25.900 2.058.385

Bergen 575.167 7.147 568.019

Castricum 684.010 8.500 675.511

Den Helder 1.071.188 13.311 1.057.877

Drechterland 373.500 4.641 368.859

Enkhuizen 354.905 4.410 350.495

Heerhugowaard 1.073.224 13.336 1.059.888

Heiloo 443.789 5.515 438.275

Hollands Kroon 916.048 11.383 904.665

Hoorn 1.398.642 17.380 1.381.262

Koggenland 435.510 5.412 430.098

Langedijk 534.826 6.646 528.180

Medemblik 854.442 10.618 843.824

Opmeer 221.434 2.752 218.682

Schagen 890.960 11.071 879.888

Stede Broec 416.281 5.173 411.108

Texel 260.929 3.242 257.687

Totaal 12.589.139 156.437 12.432.702

43


Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar per taakveld per gemeente


GemeenteGemeentelijke bijdrage 0-4 jaar &

12-18 jaar 2019Taakveld 7.1 per jaar

Alkmaar 1.446.794 1.446.794

Bergen 327.212 327.212

Castricum 446.230 446.230

Den Helder 692.969 692.969

Drechterland 275.544 275.544

Enkhuizen 247.706 247.706

Heerhugowaard 862.620 862.620

Heiloo 299.306 299.306


Hoorn 1.042.079 1.042.079

Koggenland 328.801 328.801

Langedijk 405.959 405.959

Medemblik 629.765 629.765

Opmeer 159.565 159.565

Schagen 616.502 616.502

Stede Broec 310.082 310.082

Texel 165.644 165.644

Totaal 8.924.535 8.924.535

Gemeente Gemeentelijke bijdrage OGGZ 2019 Taakveld 7.1 per jaar

1,40

Den Helder 78.067 78.067


Schagen 64.932 64.932

Texel 19.016 19.016

Totaal 228.775 228.775

44


Bijlage 4 Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord (bedrijfseconomisch)

De programmabegroting van Veilig Thuis moet volgens de begrotingsvoorschriften BBV worden opgesteld.

Dit heeft tot gevolg dat begroting minder inzichtelijk is door de toerekening van overhead aan het

programma overhead. De begroting van Veilig Thuis op bedrijfseconomische grondslagen is ontvlochten uit

de programmabegroting. In de onderstaande begroting zijn de overheadposten geïntegreerd.

Baten:

(bedragen x € 1.000,-)

Realisatie

2017

Begroting 2018

na 2e wijziging

Begroting

2019

Overige opbrengsten 52 26 26

Gemeentelijke bijdrage DVO 3.515 3.945 3.945

Totaal baten 3.567 3.971 3.971

Lasten:

(bedragen x € 1.000,-)

Realisatie

2017

Begroting 2018

na 2e wijziging

Begroting

2019

Personeelslasten 3.058 3.460 3.460

Overige kosten 262 277 277

Doorbelasting GGD HN (overhead) 252 234 234

Totaal lasten 3.572 3.971 3.971

Resultaat voor bestemming -/- 5 N 0 0


Onttrekking aan reserves 0 0 0

Resultaat -/- 5 N 0 0

Toelichting op overzicht lasten en baten GGD HN



2018-2020. In de begroting Veilig Thuis 2018 zijn de gemeentelijke bijdragen eenmalig verhoogd met

€ 995.000. In de begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden is deze eveneens opgenomen. Op grond

van de dienstverleningsovereenkomst wordt de begroting 2019 van Veilig Thuis separaat ter besluitvorming

aan de gemeenten voorgelegd. Er heeft geen indexatie van de bijdragen plaats gevonden.

VT heef een meerjarenplan 2018-2020 en een plan van aanpak wachtlijsten 2018 opgesteld. De financiële

gevolgen van deze plannen zijn niet in de bovenstaande begrotingen verwerkt.

Formatie in FTE

Realisatie

2017

Begroting 2018

na 2e wijziging

Begroting

2019

Eigen medewerkers uitvoering 39,0 44,2 44,2

Inhuur medewerkers uitvoering 2,0 0 0

Management en ondersteuning 2,1 2,3 2,3

Inhuur management en ondersteuning 0,2 0 0

45


43,8 46,5 46,5

1 20181219_bestuurlijke reactie op zienswijzen aangepaste programmabegroting 2019.docx

Bestuurlijke reactie zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019

OPLEGGER

Auteur M. Besteman/Y. Koopen Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.


Agendapunt 5c


Onderwerp Bestuurlijke reactie zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019

Voorstel/beslispunten 1. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie

2. Bestuurlijke reactie te betrekken bij besluitvorming aangepaste


Bijlage(n)




Inleiding

In de vergadering van het algemeen bestuur van 26 september 2018 is besloten om de aangepaste

Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden – alvorens deze vast te stellen – voor een nieuwe

zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. Gemeenteraden zijn daarbij gevraagd hun zienswijze

te geven over de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste

begroting 2019. Het zienswijzetraject kent een reactietermijn van 10 weken. Inmiddels zijn van alle

raden de zienswijzen ontvangen, waarbij opgemerkt moet worden dat in het bijgevoegde overzicht van

zienswijzen in enkele gevallen het voorgestelde besluit is opgenomen, dat nog niet door de raad is

vastgesteld.

Bestuurlijke reactie op de zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019

De zienswijzen is gevraagd op de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de

aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden. Hieronder volgt een samenvatting van



Zeven gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer en Stede

Broec) hebben aangegeven geen zienswijze in te dienen op de aangepaste Programmabegroting 2019.

Vier gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) geven een positieve zienswijze af en

maken daarnaast kenbaar dat zij oproepen met een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te

verbeteren en GGD oproepen om zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de

begroting bij de provincie.

Ook de gemeente Hoorn geeft een positieve zienswijze af en vraagt daarnaast om uitleg waarom de

hogere kosten Veilig Thuis niet leiden tot een verlaging van de overhead in de GGD begroting en

verwerking van het AB besluit in de kadernota 2019.

Vier gemeenten (Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo) geven een zienswijze af op de aangepaste

programmabegroting en het financieel herstelplan: onderscheid taken, realistische meerjarenraming,

tijdige aanleveren begroting bij provincie, realistische meerjarenraming, visie op bedrijfsvoering,

aangepast herstelplan.


OPLEGGER



De gemeente Alkmaar geeft een zienswijze af over de aanpassing van de indexatie van de

gemeentelijke bijdrage in de aangepaste begroting 2019: de raad is niet positief over de aanpassing

van de indexering in de gemeentelijke bijdrage. Bij schrijven d.d. 4 oktober 2018 is de 2e

Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden aan de gemeenteraden aangeboden. Gemeenteraden

zijn daarbij gevraagd hun zienswijze te geven over de 2e begrotingswijziging. Het zienswijzetraject

kent een reactietermijn van 10 weken. Inmiddels zijn van alle raden de zienswijzen ontvangen, waarbij

opgemerkt moet worden dat in het bijgevoegde overzicht van zienswijzen in enkele gevallen het

voorgestelde besluit is opgenomen, dat nog niet door de raad is vastgesteld.


OPLEGGER




nr Gemeente Zienswijze aangepaste Programmabegroting

2019

Reactie

1 Drechterland, Enkhuizen, Koggenland,

Langedijk, Medemblik, Opmeer en Stede

Broec

Conform voorstel, geen zienswijze Geen reactie vereist

2 Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel Positieve zienswijze.

Gemeenten maken de volgende bedenkingen

kenbaar:

a. de GGD nogmaals op te roepen tot een

concreet plan te komen om de

bedrijfsvoering te verbeteren;

b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te

houden aan de tijdige aanlevering van de


Het DB heeft in het AB van 26 september 2018

een Financieel Herstelplan aangeboden. Dit plan

is ook aan de gemeenteraden ter informatie

aangeboden. In dit plan is ook op genomen op

welke maatregelen GGD Hollands Noorden neemt

om de financiële positie en de bedrijfsvoering

(inclusief Veilig Thuis) te verbeteren. De

resultaten van dit project zijn in januari 2019

beschikbaar en worden bij de begroting van 2020

betrokken. Het DB bespreekt de resultaten in het

1e kwartaal van 2019 en zal afhankelijk van de

uitkomsten daarvan nogmaals aan het algemeen

bestuur worden voorgelegd.

Het DB onderschrijft dat het belangrijk is om de

financiële jaarstukken tijdig bij de toezichthouder

aan te leveren. De P&C cyclus is daar ook op

gericht. In 2018 hadden we echter te maken met

een bestuurswisseling en een aanpassing van de


OPLEGGER



begroting 2019 die voor zienswijze is

voorgelegd.

3 Hoorn Positieve zienswijze

Overige punten:

a. de GGD om uitleg te vragen waarom de

hogere toerekening van overhead aan Veilig

Thuis niet leidt tot een verlaging van

overhead in de GGD/GR-begroting van

dezelfde omvang;

b. afhankelijk van het AB-besluit over de

gewijzigde programmabegroting 2019 de

financiële consequenties zo nodig als een

autonome afwijking te verwerken in de

Kadernota 2019.

De hogere overhead die toegerekend wordt aan

Veilig Thuis leidt tot een wijziging (verlaging) van

de gemeentelijke bijdrage voor de GR-taken van

GGD. Het betreft hier de begroting 2019. Deze is

echter nog niet vastgesteld, maar zodra dit is

gebeurd, zal een 1e begrotingswijziging 2019

volgen waarbij dit wordt voorgesteld en waarmee

de gemeentelijke bijdrage naar beneden kan

worden bijgesteld. Besluitvorming volgt in het AB

nadat de opdrachtgevers van Veilig Thuis

begroting 2019 van Veilig Thuis hebben

goedgekeurd.

4 Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo De volgende zienswijze in te dienen op de

aangepaste begroting 2019 GGD Hollands

Noorden en het daarbij aangeleverde financieel

herstelplan:

a. Met instemming te constateren dat de GGD een

positieve (meerjaren)begroting presenteert.

b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te

houden aan de tijdige aanlevering van de


c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste

begroting 2019 nog geen onderscheid maakt

tussen wettelijk verplichte en niet wettelijke

Voor wat punt b. betreffende de tijdige

aanlevering bij de provincie wordt verwezen naar

hetgeen hierover onder reactie bij nr. 2 wordt

vermeld.

Voor wat betreft punt c van de zienswijze: het

onderscheid tussen wettelijk verplichte en niet

wettelijk verplichte taken wordt vanaf de

begroting 2020 verder ingevuld. Vanuit de

gemeenten wordt verzocht dit nog meer te

specificeren. Het DB wil deze verdere

onderverdeling betrekken bij het verbeteren van


OPLEGGER



verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de

begroting 2020 dit onderscheid wel op te nemen.


• ook aan te geven of de taak in de

Gemeenschappelijke regeling is

ondergebracht of het maatwerkdeel of

subsidie betreft;

• aan te geven of de taak verplicht door

de GGD gedaan moet worden of dat het

ook door een andere partij uitgevoerd

mag worden;

• bij het niet wettelijke collectieve deel

de resultaten van de inzet op te nemen.

d. De GGD opnieuw te vragen een meer

realistische meerjarenbegroting te maken waarin

loon/prijscompensatie en andere mutaties

verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin

voor elk jaar uitgegaan wordt van precies

dezelfde uitgaven is niet realistisch.

e. De GGD te vragen het financieel herstelplan

aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering

er in op te nemen en hier eerst een benchmark

op uit te voeren.

f. De GGD te vragen het aangepaste financieel

herstelplan in het voorjaar 2019 naar de

gemeenten te sturen.

g. De GGD te vragen de doorbelasting van €

600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de

het bedrijfseconomisch inzicht zoals ook in het

herstelplan opgenomen.

Voor wat betreft punt d van de zienswijze wordt

hierin voorzien bij de kaderbrief 2020 en

begroting 2020

Voor wat betreft punt e en f van de zienswijze

wordt verwezen naar hetgeen hier bij punt 2 over

gezegd is. Ook aan vergelijking met benchmarks

of (vergelijkbare) andere GGD’en wordt aandacht

besteed.

Voor wat betreft punt g van de zienswijze wordt

verwezen naar hetgeen hier bij punt 3 over

gezegd is.


OPLEGGER



gemeentelijke bijdrage voor en de begroting

2019 van de GGD hierop aan te passen.

4 Alkmaar Een zienswijze af te geven over de aanpassing

van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in

de aangepaste begroting 2019 GGD HN: de raad

is niet positief over de aanpassing van de

indexering in de gemeentelijke bijdrage;

Het AB heeft besloten dat deel voor zienswijze

voor te leggen en de zienswijzen mee te nemen

bij de besluitvorming over de begroting 2019 in

het AB van 19 december.







Alkmaar








Bergen 11-12-2018









wel op te nemen.



subsidie betreft;
















provincie.



wel op te nemen.



subsidie betreft;















Bespreekstuk op

agenda




























subsidie betreft;

























Hoorn 18-12-2018

(staat als

hamerstuk op

agenda raad)



























5.d 2e Burap 2018 GGD Hollands Noorden en Veilig Thuis NHN

1 Oplegger 2e Burap 2018 GGD HN en VT NHN.docx

OPLEGGER

OPLEGGER

Auteur Bettina de Leeuw den Bouter Datum 13-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.



Onderwerp 2e Burap GGD 2018

Voorstel/beslispunten 1. de 2e Burap 2018 GGD Hollands Noorden voor kennisgeving aan te

nemen;

2. 2e Burap Veilig Thuis NHN voor kennisgeving aan te nemen.

Bijlage(n) 2e Burap 2018 GGD

2e Burap VT NHN




De GGD stelt na vier en na acht maanden van het begrotingsjaar een bestuurlijke rapportage (Burap)

op. In deze rapportage wordt gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de begroting en nieuwe

ontwikkelingen. Meer informatie over de programma’s staat in de programmabegroting 2018.

2e Burap GGD Hollands Noorden

De 2e Burap 2018 van GGD Hollands Noorden is bijgevoegd. Over 2018 wordt voor GGD Hollands

Noorden, exclusief Veilig Thuis, een voordelig jaarresultaat van € 432.000 verwacht.

2e Burap Veilig Thuis NHN

De activiteiten van Veilig Thuis zijn ontvlochten uit de GGD-burap en opgenomen in een aparte 2e

Burap 2018 voor Veilig Thuis.

1 2018 2e Burap GGD (1).docx

2e Bestuurlijke

rapportage 2018

GGD

Alkmaar, oktober 2018

Herzien na DB 31 oktober 2018

2e Bestuurlijke rapportage 2018

Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter

Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:

Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:

Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 2 van 27

INHOUDSOPGAVE BLZ.

1. Inleiding 3

2. Financiële prognose 2018 3

3. Programma’s 4

3.1 Programma Jeugd 4

3.2 Programma Infectieziektebestrijding 5

3.3 Programma Kwetsbare Burger 7

3.4 Programma Onderzoek, Beleid en Preventie 8

4. Overhead 10

5. Overige ontwikkelingen 10

6. Risico’s 11

Bijlagen

Bijlage 1 – Toelichting per programma 13

Bijlage 2 – Bijdragen per gemeente 24

Bijlage 3 – Overzicht wettelijke taken GGD 25



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



1. Inleiding

In de voorliggende 2e Bestuurlijke rapportage (Burap) van 2018 wordt alleen ingegaan op de GGD-

activiteiten zonder Veilig Thuis. Daarvoor is een aparte 2e Burap gemaakt.

De programmabegroting van GGD Hollands Noorden kent de volgende programma’s:

1. Jeugd

2. Infectieziektebestrijding

3. Kwetsbare Burgers

4. Onderzoek, Beleid en Preventie

Daarnaast wordt overhead als apart onderdeel besproken. Per programma worden de ontwikkelingen

beschreven. Ook de risico’s worden beschreven. In bijlage 1 worden per programma de financiële

resultaten beschreven. In Bijlage 2 zijn de bijdragen per gemeenten opgenomen. Bijlage 3 bevat een

overzicht van de taken per programma, waarbij het onderscheid is gemaakt in wettelijke taken van de

GGD, taken van gemeenten met een wettelijke grondslag die door de GGD worden uitgevoerd, en

aanvullende taken.

2. Financiële prognose 2018

Over 2018 wordt voor GGD Hollands Noorden, exclusief Veilig Thuis, een voordelig jaarresultaat van

€ 432.000 verwacht. Bij de 2e begrotingswijziging 2018 zijn gemeentelijke bijdragen geïndexeerd met

de uitkomst van de indexeringsdiscussie (stijging van baten met € 353.000). De besluitvorming

hierover heeft medio 2018 plaats gevonden. Met de hogere baten is de taakstelling op het budget voor

Innovatie en Ontwikkeling deels teruggedraaid (budget € 153.000) en is een positief saldo van

€200.000 begroot teneinde de financiële positie van de GGD te verbeteren.

De prognose van het jaarresultaat valt € 232.000 hoger uit dan begroot door incidenteel hogere

inkomsten uit aanvullende dienstverlening. De toename van de inzet van de forensische geneeskunde

en het aantrekken van de reizigersvaccinatie heeft zich voortgezet in het 2e halfjaar.

De GGD heeft in 2018 scherp gestuurd op het verlagen van de kosten van met name bedrijfsvoering.

Dit zorgt ervoor dat het financiële tekort, zoals dat in 2017 was ontstaan, wordt voorkomen.

Tabel 1: Baten en lasten 2018

(x € 1.000)

Begroting 2018

na 2e wijziging

Prognose

Burap 1

Prognose

Burap 2

Baten 31.814 32.308

32.799

Lasten 31.614 32.067 32.367

Saldo 200 241 432



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



3. Programma’s

3.1 Programma Jeugd

Speerpunten 2018 Programma Jeugd

In het programmaplan 2018 zijn de volgende speerpunten benoemd:

1. Flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg

2. Vroegsignalering/preventie kindermishandeling door de jeugdgezondheidszorg

3. Digitalisering van de Jeugdgezondheidszorg.

1. Voortgang Flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg

Een nieuwe methode voor het screenen van jongeren: ‘Gezond Leven? Check ’t even’ is verder

uitgerold. Aan de hand van digitale vragenlijsten in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs,

krijgen jongeren digitaal advies op maat. Uit de eerste evaluatie (juni 2018) blijkt dat 30% van de

leerlingen na het invullen wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de jeugdverpleegkundige of de

jeugdarts.

2. Voortgang vroegsignalering/preventie kindermishandeling door de jeugdgezondheidszorg

De implementatie van de aangescherpte meldcode is verschoven naar 1 januari 2019. De JGZ heeft zich

in de eerste maanden van 2018 voorbereid op deze aanscherping van de meldcode door het leveren

van een actieve bijdrage bij het opstellen van het landelijk afwegingskader voor de beroepsgroep

verpleegkundigen. Op 2 juli jl. zijn alle landelijk ontwikkelde afwegingskaders definitief vastgesteld

en aangeboden aan minister De Jonge.

De JGZ zet zich in op het voorkómen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit gebeurt onder

andere door het gericht geven van laagdrempelige opvoedondersteuning en (groeps-)voorlichting en

door het vroegtijdig ondersteunen van de meest kwetsbare ouders door middel van erkende

interventies als VoorZorg en Stevig Ouderschap.

3. Voortgang digitalisering van de JGZ

De implementatieweek van het nieuwe Digitaal Dossier JGZ (GGiD) is verschoven van oktober naar

december dit jaar. Doordat het dossier gebruiksvriendelijker is dan het huidige dossier, verwachten we

een verlaging van de administratieve last bij medewerkers. Het dossier zal ons beter in staat stellen

informatie te ontsluiten voor beleidsadvisering. Ouders en jeugdigen krijgen in de toekomst zelf

toegang tot (gedeelten van) het digitaal dossier. Ook kunnen ouders en jongeren in veel gevallen zelf

hun afspraken (wat betreft tijd en locatie) verzetten. Daarmee beogen we het percentage klanten dat

niet verschijnt zonder bericht te verlagen en de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.

Autonome ontwikkelingen: Rijksvaccinatieprogramma

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma vinden in 2018 een aantal aanpassingen plaats:

1. Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten bate van:

a. de inspanningsverplichting om de vaccinatiegraad op peil te houden en

b. de (nieuwe) ‘Informed consent’ procedure. Vanuit de Wet op de Geneeskundige

Behandelovereenkomst (WGBO) mogen zorgverleners alleen handelen als zij toestemming

hebben van de cliënt. Om toestemming te kunnen geven voor een behandeling, zoals

vaccinaties, moeten ouders en jongeren adequaat geïnformeerd zijn. (Deze op informatie

gebaseerde toestemming wordt ‘Informed consent’ genoemd.) De invoering van deze



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



nieuwe informed consent is, vanwege de grote hoeveelheid nieuwe taken die vanuit het

RVP naar de JGZ komt, uitgesteld door het RIVM.

2. In het voorjaar is de vaccinatie voor kinderen van 14-maanden overgegaan van een

Meningokokken C naar een Meningokokken ACWY-vaccinatie. Medewerkers zijn geïnformeerd,

vaccins zijn vervangen en de digitale registraties zijn hierop aangepast. In het najaar van 2018

worden ook 14-jarigen met Meningokokken ACWY gevaccineerd. Ook worden in 2018

voorbereidingen getroffen voor drie aanvullende vaccinaties in 2019, tegen respectievelijk

maternale kinkhoest voor zwangeren, Meningokokken ACWY voor 5 cohorten (jongeren geboren in

2001-2005) en Rotavirus voor prematuren. De bekostiging van deze vaccinaties lopen in 2019 via

het RIVM.

3.2 Programma Infectieziektebestrijding

Speerpunten 2018


1. Proactief inzetten op infectieziektedreigingen.

2. Actief steunen van de doorontwikkeling van het Regionaal Expertise Centrum (REC).

3. Inspectie en Hygiënezorg volgt de ontwikkelingen op de deelgebieden en vertaalt en

implementeert gewijzigde kaders.

De uitvoering van de bovenstaande speerpunten is op koers.

Overige ontwikkelingen

1. Voortgang inzetten op infectieziekte dreigingen: tbc

De afgelopen periode is er sprake geweest van twee gevallen van open tbc. Er zijn contactonderzoeken

gestart; een grote inspanning omdat niet alleen 1e maar ook 2e en 3e rings contacten worden

onderzocht. Deze onderzoeken worden gecombineerd met het geven van voorlichting aan

professionals en groepen inwoners en het telefonisch beantwoorden van vragen van verontruste

burgers.

Nieuwe ontwikkelingen: nieuw registratiesysteem

Het team tbc heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op implementatie van het digitaal

registratieprogramma iTBC. Dit programma geeft in de praktijk nu nog extra werk voor de

medewerkers, maar wordt nog verder doorontwikkeld.

Reizigersvaccinatie

Het aantal klanten bij de reizigersvaccinatie groeit. Daarmee groeit ook de omzet. De groei kan verder

worden vergroot als meer personeel en vaccins beschikbaar komen. In 2018 hebben we te maken

gehad met diverse vaccintekorten door verschillende oorzaken bij leveranciers. Door drukte op de

spreekuren heeft het team veel extra uren gewerkt. Per 1 oktober start een nieuwe collega.

De klantengroei kent verschillende oorzaken. Er is een toename in het aantal reizigers naar Azië, Afrika

en Zuid-Amerika. De groei wordt ook veroorzaakt door niet reizigers, bijvoorbeeld zwangeren en

mensen die buiten het rijksvaccinatieprogramma een meningokokken ACWY-vaccinatie willen. Ook

voert de GGD een project uit waarbij aan alle medewerkers van de brandweer diverse vaccinaties

worden aangeboden.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



2. Voortgang Inspectie & Hygiëne

Het team heeft te maken gehad met langdurig zieken. Daarnaast hebben personele wisselingen

plaatsgevonden. Half september is de gestelde jaarproductie voor 60% uitgevoerd. In oktober wordt het

team uitgebreid met twee fulltime medewerkers en naar verwachting wordt aan het eind van het jaar

100% inspectie behaald.

De vaccinatiegraad onder kinderen in de kinderopvang is op dit moment een belangrijk onderwerp. Dit

komt tijdens de inspecties en in gesprekken met ouders terug.

Centrum Seksuele Gezondheid

De afdeling Seksuele Gezondheid richt zich op het uitvoeren van soa-spreekuren als onderdeel van

infectieziektebestrijding. De vraag naar soa-onderzoek bij de GGD is op dit moment groter dan het

aanbod. Mogelijk is de vraag verder toegenomen omdat het onderzoek van de GGD gratis is en voor

het testen door de huisarts de eigen bijdrage wordt aangesproken (tot €100 per soatest). We proberen

de GGD-zorg zo effectief mogelijk in te zetten door triage. De belangrijkste risicogroepen (jongeren,

MSM en sekswerkers) en de overige doelgroepen worden beoordeeld op hoger of lager risico. Bij een

hoger risico kunnen klanten bij de GGD terecht. Bij een lager risico verwijzen we naar huisarts of

thuisafname test bij soapoli-online of i-thatsme.nl.

Daarnaast is er steeds meer vraag naar bredere activiteiten gericht op de seksuele gezondheid van

specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld het project ‘NU Niet Zwanger’ dat zich richt op het voorkomen

van kwetsbaar ouderschap.

Nieuwe ontwikkelingen: ABR netwerken

In mei 2017 is het ministerie van VWS een pilot gestart met de ontwikkeling van 10 regionale

zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) in Nederland. De belangrijkste taak van deze zorgnetwerken

is het stimuleren van samenwerking en transparantie tussen zorgorganisaties in de regio als het gaat

om het voorkómen en bestrijden van antibioticaresistentie (ABR). De GGD is onderdeel van het

regionale zorgnetwerk Noord-Holland West en draagt via meerdere activiteiten bij aan de aanpak van

ABR. Er is een panelonderzoek uitgevoerd onder burgers naar hun kennis over en ervaringen met ABR.

Er is een verpleegkundige infectieziektebestrijding in opleiding tot deskundige infectiepreventie. Er

wordt een regionaal risicoprofiel ABR opgesteld en infectieziektebestrijding werkt aan het verstevigen

van het netwerk met andere zorgorganisaties.

Omgevingswet

De GGD neemt deel aan een projectgroep van RUD, VR en GGD ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Naar verwachting zal in het voorjaar deze projectgroep met nadere voorstellen komen over een

gezamenlijke aanpak. Door de beperkt beschikbare formatie van het team Medische Milieukunde (2

medewerkers) staat de voorbereiding onder druk op de taken van de GGD en de uitwerking daarvan in

het kader van de Omgevingswet. Ter ondersteuning is een interne werkgroep samengesteld waaraan

naast de medewerker Medische Milieukunde, een arts infectieziekten en een medewerker

gezondheidsbevordering deelnemen. Desalniettemin zal voor de een goede uitwerking van taken in

2019 extra (tijdelijke) ondersteuning nodig zijn. Dit zal worden meegenomen in de GGD-brede notitie

over benodigde ondersteunende diensten in 2019.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



3.3 Programma Kwetsbare Burger

Speerpunten 2018


1. Het reguliere gezondheidsbevorderingsaanbod van GGD Hollands Noorden toegankelijk maken

en houden voor kwetsbare burgers, inclusief statushouders. Over dit speerpunt zijn geen

bijzonderheden te melden.

2. De dienstverlening van de PGA en de coördinatie door GGD Hollands Noorden van de regionale

en lokale zorgketen jeugd blijft op peil.

3. De OGGZ-teams Vangnet & Advies dragen proactief bij aan het realiseren van een sluitende

keten van zorg voor personen met verward gedrag.


diensten.

2. Voortgang Publieke Gezondheid Asielzoekers

Asielzoekers zijn in Noord-Holland Noord verspreid over 3 centra. Het asielzoekerscentrum (AZC) in

Alkmaar sluit 1 oktober 2018 en heeft vanaf 1 juli 2018 geen instroom meer gehad. Op 29-8-2018

verbleven er 29 asielzoekers. Er zijn nu nog AZC’s in Den Helder (535 asielzoekers) en in

Heerhugowaard (485 asielzoekers).

3. Voortgang OGGZ-teams dragen proactief bij aan het realiseren van een sluitende keten van zorg

voor personen met verward gedrag

Er is een toename van het aantal meldingen bij de teams Vangnet en Advies. Met name in de regio

Alkmaar. Hierdoor is de werkdruk toegenomen. Om het aantal meldingen adequaat te kunnen

afhandelen, is extra subsidie aangevraagd bij de gemeente. In het eerste half jaar van 2018 waren er

GGD breed 1.191 meldingen. Dit zijn 133 meldingen meer dan het eerste half jaar in 2017.

Op het gebied van de aanpak personen met verward gedrag zijn er verschillende ontwikkelingen.

In de Kop van Noord-Holland is met behulp van financiering van ZonMW het project ‘De

Verbinding’ van start gegaan voor de duur van 2 jaar.

De pilot 24x7 bereikbaarheid van het team Vangnet & Advies (V&A) in de Kop van Noord-Holland is

afgerond en geëvalueerd. Een uitkomst van de evaluatie is dat in enkele gevallen het advies van

V&A zinvol was.

Samen met GGZ NH is een licentie verkregen voor het opzetten van trainingen ‘Mental Health First

Aid’ voor sleutelfiguren in de wijk.

4. Kwalitatief toereikend en kostentoereikend aanbod Forensische geneeskunde

In het werkveld van de forensisch artsen zien we een aantal ontwikkelingen:

Door een wetsaanpassing zijn de onderzoeksmogelijkheden met betrekking tot bloedafname bij

verkeersongelukken en geweldsmisdrijven vergroot. Dit heeft geleid tot een toename in de inzet

van de forensisch artsen bij bloedproeven voor de politie. Dit betekent meer inkomsten van

€30.000, maar ook een grotere tijdsdruk bij de forensisch artsen. De bloedproeven moeten

namelijk binnen 90 minuten na aanhouding worden uitgevoerd. Voor de toekomst kan gekeken

worden of ook verpleegkundigen van de GGD kunnen inspringen bij deze taak. Ook is er sprake

van een toename van het aantal lijkschouwingen en de duur daarvan. Het gaat vooral om niet

natuurlijke dood onder ouderen: grofweg een vierde van het totale aantal lijkschouwingen. Dit lijkt



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



een algemene trend te zijn. Een reden hiervan zou kunnen zijn dat ouderen die langer thuis blijven

wonen meer risico lopen om te vallen en uiteindelijk mede hieraan komen te overlijden.

Het politiebureau in Alkmaar is na een verbouwing sinds begin dit jaar weer in gebruik. Dit

heeft voor een groot deel bijgedragen aan een toename aan medische zorg aan arrestanten.

Onduidelijk is of de medische arrestantenzorg volgend jaar aanbesteed zal worden door de

Politie. Dit kan resulteren in een forse afname van werkzaamheden en de daarmee gepaard

gaande inkomsten. Ook bij de medische zorg aan gedetineerden vallen inkomsten weg. De

penitentiaire inrichting in Zwaag wordt gesloten en dit gaat naar schatting € 6.000 per maand

schelen. In een nieuwe aanbesteding voor de medische gedetineerdenzorg wordt zeer

waarschijnlijk gevraagd om geregistreerde huisartsen. De inkomsten uit de medische

gedetineerdenzorg voor de penitentiaire instelling Zuyderbos in Heerhugowaard vallen

hierdoor mogelijk volgend jaar weg.

Dit jaar zagen we dat na een jarenlange stijging, er voor het eerst een afname in het aantal

euthanasieverrichtingen te zien was.

Er is schaarste op de arbeidsmarkt voor forensisch artsen. Daarom wordt overlegd met de

GGD’en van Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland over de toekomst van de

forensische geneeskunde en de mogelijkheden tot samenwerking.

3.4 Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

Speerpunten 2018

In het programmaplan 2018 zijn de volgende speerpunten benoemd. De uitvoering is op koers.

1. Versterken en innoveren.

2. Klantgericht en flexibel.

3. Informeren en adviseren.

4. Gemeentelijk gezondheidsbeleid vanuit Gezondheidsbevordering.

5. Ondersteuning gezondheidsbeleid van gemeenten en verbinden van de domeinen Zorg en

Veiligheid.

6. Gezonde School aanpak vanuit gezondheidsbevordering.

7. Kwetsbare zwangeren krijgen effectieve zorg en ondersteuning.

8. A. Het Academisch Platform NHN creëert, en/of participeert in, onderzoeken zowel in de

uitvoering als door het inbrengen van kennis.

1. B. Wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksresultaten worden gedeeld met gemeenten en

medewerkers GGD Hollands Noorden.

9. Versterken van de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en instellingen in de regio

Noord-Holland-Noord.

10. GGD Hollands Noorden zet zich in als aanjager van een integrale en effectieve aanpak t.a.v.

eenzaamheid

11. Het signaleren van mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van een verontreinigd milieu.

4. Voortgang Ontwikkelingen Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

De GGD adviseert gemeenten in Noord-Holland Noord bij het opstellen van het gemeentelijke

gezondheidsbeleid. In juni 2018 heeft de GGD een vragenlijst uitgezet onder de gemeenten om deze



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



advisering te evalueren. Op dit moment wordt gewerkt aan een infographic met de resultaten die als

input zal dienen voor een voorstel advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid voor de nieuwe cyclus.

In juni 2018 zijn de nieuwe Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) uit gekomen

(https://www.vtv2018.nl/node/591). In de VTV rapporteert het RIVM elke vier jaar over de

ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV worden gebruikt als basis voor de nieuwe

landelijke nota volksgezondheid die half 2019 wordt verwacht en die richting geeft aan gemeenten

voor hun gemeentelijke gezondheidsbeleid.

6. Voortgang Gezonde school aanpak

In mei 2018 kregen 17 scholen subsidie toegekend in het kader van het ondersteuningsaanbod

Gezonde School. Dit zijn 14 basis scholen en 3 voortgezet (speciaal) onderwijs scholen. De

ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en advies en ondersteuning van een

Gezonde School-adviseur van GGD Hollands Noorden.

Daarnaast benadert GGD Hollands Noorden scholen actief om met de Gezonde School aanpak aan de

slag te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen: Landelijke klankbordgroep van bollenonderzoek OBO

De GGD participeert in een landelijke klankborgroep ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en

Omwonenden’ (OBO). Het onderzoek wordt in opdracht van het RIVM uitgevoerd door een

onafhankelijk onderzoeksteam van specialisten op het gebied van landbouw en milieurisico’s. In deze

klankbordgroep zijn onder andere de landbouwsector en omwonenden vertegenwoordigd. Het doel van

de klankbordgroep is om de kwaliteit en relevantie van het onderzoek te verbeteren. De uitkomsten

van het onderzoek worden eind van dit jaar gepubliceerd.

Nieuwe ontwikkeling: Preventie gehoorschade

Voor het eind van dit jaar komt het nieuwe (derde) convenant gehoorschade preventie tussen het

Ministerie van VWS en verschillende podiumorganisaties tot stand. De GGD heeft hier input voor

gegeven richting GGD GHOR Nederland. Alle benoemde punten zijn door VWS in de concepttekst zijn

overgenomen. GGD-GHOR Nederland zal het convenant in principe alleen medeondertekenen als deze

punten in de definitieve tekst blijven staan.

Nieuwe ontwikkeling: Advies houtrook

De GGD heeft meegewerkt aan het landelijk advies aan de staatssecretaris (8 maart 2018). Dit advies

heeft geresulteerd in veel publiciteit en de vergroting van bewustwording van het probleem van

houtrook en gezondheid onder burgers en politici.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



4. Overhead

Het onderdeel Overhead omvat de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Dit betekent dat

alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening die gericht zijn op de

externe klant of/en inwoner zijn opgenomen binnen de overige programma’s. De GGD heeft in 2018

scherp gestuurd op het verlagen van kosten van met name bedrijfsvoering. Dit zorgt ervoor dat het

financiële tekort, zoals dat in 2017 was ontstaan, wordt voorkomen. Door de inzet bij Veilig Thuis zijn

beleids- en organisatieontwikkelingen en zorginnovaties onderbelicht gebleven.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In 2018 is een Functionaris Gegevensbescherming benoemd. Een kernteam heeft samen met een

projectmedewerker geïnventariseerd wat de GGD moet doen om aan de AVG te voldoen. Het kernteam

is begonnen om de processen binnen Veilig Thuis, personeelszaken en de forensische geneeskunde in

het kader van de AVG te beschrijven en aan te passen.

5. Overige ontwikkelingen

Ziekteverzuim

De afgelopen 8 maanden is het verzuim iets gedaald van 7,8% in januari naar 7,1% in augustus. Door

het hoge verzuimpercentage van Veilig Thuis blijft het gemiddelde GGD-verzuim hoog. Het verzuim

voor GGD Hollands Noorden zonder Veilig Thuis bedraagt over de periode januari – augustus 6%. Het

verzuim van Veilig Thuis wordt in de Burap van Veilig Thuis verder toegelicht.

Klachten

In de periode mei- augustus zijn 16 klachten binnengekomen. De meeste klachten gaan over de JGZ

(13)



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



6. Risico’s

Jaarlijks worden financiële risico’s ingeschat qua mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor

doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend.

Het risicoprofiel voor 2018 bedraagt op basis van de actuele inzichten:

Risicoprofiel in euro

(Bedrag risico: laag = 20% - midden = 40% -

hoog = 60%)

Bedrag

begroting

2018

Bedrag

actuele

inzichten

Risico

2018

Bedrag

risico

2018

Loonkosten 210.000 0 Geen 0

GGD-dossier 190.000 0 Geen 0

Aanvullende taken voor gemeenten 333.000 0 Geen 0

Overige taken 300.000 0 Geen 0

GGD Rampen Opvang Plan 109.000 0 Geen 0

1.333.000 0 0

Het weerstandsvermogen inclusief risico’s bedraagt (in euro)

Algemene reserve ultimo 2017 -/-186.000 negatief

Af: Risico’s 2018 0

Bij: prognose resultaat 2018 432.000 positief

246.000 positief

De beheersmaatregelen voor de grootste risico’s zijn als volgt:

Loonkosten

De effecten van de Cao zijn in de prognose 2018 verwerkt.

GGD-dossier

In 2017 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw Digitaal Dossier. In deze

aanbesteding is samengewerkt met de GGD’en Utrecht en Twente. De verwachting is dat in het najaar

van 2018 gestart kan worden met het nieuwe dossier. Er zijn adequate maatregelen genomen om de

gezamenlijke ontwikkeling en implementatie bij GGD HN die ervoor moeten zorgen binnen budget en

planning af te ronden. Het risico is niet financieel gekwantificeerd.

Aanvullende taken voor gemeenten

Gemeenten nemen diverse, aanvullende taken (wettelijke taken voor gemeenten) af op diverse

terreinen, zoals OGGZ, prostitutiezorg. Voor de aanvullende taken worden met de gemeenten jaarlijks

nieuwe afspraken gemaakt. In 2018 worden geen negatieve effecten verwacht.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Overige taken

Op de overige taken bestaat het risico dat de GGD minder opdrachten krijgt. Er is in meer of mindere

mate marktwerking. De GGD stuurt op een hoge kwaliteit van dienstverlening tegen redelijke kosten.

Voorts wordt ingezet op flexibilisering van de personele organisatie. In 2018 worden geen negatieve

effecten verwacht.

GGD Rampen Opvang Plan

De afgelopen jaren is sprake van een intensievere inzet van de GGD bij incidenten. Tot nu toe zijn de

kosten gedekt uit de lopende begroting zonder dat een specifiek GROP-budget beschikbaar is. Om de

GROP-organisatie toekomstbestendig te maken, is het noodzakelijk om een eigen toereikend budget te

hebben. Een mogelijkheid is om aanvullende financiering aan te vragen bij gemeenten vanwege

toenemende intensieve personele inzet, hierover gaat de GGD nog in gesprek met de gemeenten.

Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) is geactualiseerd en er is een project gestart om te komen tot

een integraal crisisplan. Dit houdt in dat er maatregelen getroffen worden om de interne GGD-

organisatie ten tijde van crisis voorbereid te hebben om verantwoorde zorg te blijven leveren.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Bijlage 1 Toelichting op resultaten per programma

Tabel 1: Overzicht baten en lasten

(x € 1.000)

Begroting 2018

na 2e wijziging

Prognose

Burap 1

Prognose

Burap 2

Baten:

Jeugd 21.397 21.398 21.557


Kwetsbare Burger 2.447 2.593 2.764

Onderzoek, Beleid en Preventie 2.075 2.202 2.204

Overhead 188 282 333

Totaal baten 31.814 32.308 32.799

Lasten:

Jeugd 14.753 14.857 14.912


Kwetsbare Burger 1.981 2.050 2.132

Onderzoek, Beleid en Preventie 1.386 1.397 1.390

Overhead 9.331 9.378 9.464

Totaal lasten 31.614 32.067 32.367

Resultaat 200 241 432



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Programma Jeugd

Tabel 2: Programma Jeugd

Baten en lasten (x € 1.000)

Begroting 2018

na 2e wijziging

Prognose

Burap 1

Prognose

Burap 2

Baten 21.397 21.398 21.557

Lasten 14.753 14.857 14.912

6.644 6.541 6.645

Tabel 3: Financiële (baten) afwijkingen Jeugd (x € 1.000)


Extra vaccinatie Meningokokken 68

Stevig Ouderschap 50

Artsen in opleiding 75

Toeleiding Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) -/-35

Overige ontwikkelingen 2

160

Burap 2 (baten) 21.557

Extra vaccinatie meningokokken

In het najaar van 2018 volgen er extra vaccinatierondes voor tieners in verband met de Meningokokken

ACWY. Het RIVM betaalt de GGD een vergoeding van € 68.000 voor deze extra vaccinatie. In 2019

worden ook extra vaccinatierondes aangeboden aan tieners.

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is een nieuw product en was niet begroot. In 2018 betalen de gemeenten naar

verwachting € 50.000 voor Stevig Ouderschap-trajecten. Deze ontwikkeling heeft een structureel effect

op de begroting.

Artsen in opleiding

In september zijn 4 jeugdartsen gestart met de gesubsidieerde artsenopleiding; dit was niet begroot.

De subsidie van € 75.000 wordt verstrekt door het Ministerie van VWS en de subsidiëring loopt de

komende jaren door.

Toeleiding Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De gemeenten nemen voor € 35.000 minder af voor het toeleiden van kinderen naar voor- en

vroegschoolse educatie. In overleg met gemeenten zal op basis van vraag en aanbod afgestemd

worden wat hiervan de effecten op de subsidiebeschikkingen zijn.


Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van

€ 2.000.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Tabel 4: Financiële (lasten) afwijkingen Jeugd (x € 1.000)


Personeelslasten JGZ-teams 123

Opvoed- en opgroeiondersteuning 56

VoorZorg 39

Overige ontwikkelingen -/-59

159

Burap 2 (lasten) 14.912

Personeelslasten JGZ-teams

Hogere personeelslasten van € 123.000 door extra taken. Dit hangt in belangrijke mate samen met de

extra vaccinatierondes Meningokokken, Stevig Ouderschap en de 4 jeugdartsen die in september

gestart zijn met de gesubsidieerde artsenopleiding. Deze lasten worden gedekt uit hogere baten en

hebben een structureel effect op de begroting.

Opvoed- en opgroeiondersteuning

De lasten voor trainers vallen € 56.000 hoger uit. Er wordt een nadere analyse uitgevoerd, waarbij

beoordeeld gaat worden wat de structurele effecten zijn.

Voorzorg

Ziektevervanging in combinatie met meer VoorZorg-trajecten zorgt voor € 39.000 aan hogere

personeelslasten (incidenteel effect).


Diverse minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verlaging van de lasten van € 59.000.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:




Tabel 5: Programma Infectieziektebestrijding


Begroting 2018

na 2e wijziging

Prognose

Burap 1

Prognose

Burap 2

Baten 5.708 5.833 5.942

Lasten 4.164 4.386 4.470

1.544 1.447 1.472

Tabel 6: Financiële (baten) afwijkingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)


Tuberculosebestrijding 45

Algemene Infectieziektebestrijding 35


Inspectie & Hygiëne 25


234


Tuberculosebestrijding

Door een aanzienlijke stijging van het aantal cliënten vallen de baten uit verzekerde zorg € 45.000

hoger uit. Uit voorzichtigheid wordt dit effect nog niet structureel ingerekend.

Algemene Infectieziektebestrijding

Extra aanvullende inkomsten, zoals het project ‘Screening op en voorlichting over CMV, Parvo B19 en

VZ bij werkneemsters in de vruchtbare leeftijd werkzaam in kinderopvang en basisonderwijs’ zorgen

voor hogere baten van € 35.000. Dit zijn incidentele baten.

Reizigersadvisering

Door een aantrekkende economie realiseert reizigersadvisering in 2018 meer omzet. Hiernaast worden

brandweermedewerkers vrijwillig gevaccineerd. Dit zorgt voor extra inkomsten evenals de

Meningokokken ACWY-vaccinatie buiten het rijksvaccinatieprogramma. Deze ontwikkelingen zorgen

voor hogere baten van €125.000.

Inspectie & Hygiëne

De baten voor Inspectie & Hygiëne vallen € 25.000 hoger uit door een detachering van een medewerker

bij Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland. De detachering loopt eind

2018 af.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:





€ 4.000.

Tabel 7: Financiële (lasten) afwijkingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)


Algemene Infectieziektebestrijding 99


Inspectie & Hygiëne 61

Klantcontactcentrum AGZ 66


306


Algemene Infectieziektebestrijding

Door het hoger uitvallen van lasten van een gedetacheerde medewerker en het uitvoeren van extra

aanvullende (eenmalige) taken zijn de personeelslasten € 99.000 hoger dan begroot.

Reizigersadvisering

De lasten zijn € 66.000 hoger dan begroot door het toegenomen aantal cliënten. De toename van

cliënten levert hogere vaccinkosten op en heeft gezorgd voor het openen van extra spreekuren in het

hoogseizoen. Gezien de aantrekkende economie heeft dit een structureel effect.

Inspectie & Hygiëne

In de zomer van 2018 is er een teamleider aangesteld om meer grip te krijgen op de productie en

personele inzet. Daarnaast was sprake van langdurig verzuim. Dit zorgt voor € 61.000 aan hogere

lasten en zal mogelijk doorwerken in 2019.

Klantcontactcentrum AGZ

Door langdurig verzuim bij het Klantcontactcentrum AGZ is externe inhuur tot medio september

noodzakelijk geweest en dit resulteert in hogere personeelslasten van € 66.000 (incidenteel effect).


Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de lasten van

€ 14.000.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Programma Kwetsbare Burger

Tabel 8: Programma Kwetsbare Burger


Begroting 2018

na 2e wijziging

Prognose

Burap 1

Prognose

Burap 2

Baten 2.447 2.593 2.764

Lasten 1.981 2.050 2.132

466 544 632

Tabel 9: Financiële (baten) afwijkingen Kwetsbare Burger (x € 1.000)


Forensische Geneeskunde 198

OGGZ Kop van Noord-Holland 51

Brede Centrale Toegang 34


318



De begroting is behoudend opgesteld, rekening houdend met aanbestedingen en overige

ontwikkelingen bij politie en justitie. Als gevolg van het toenemende aantal bloedproeven bij het

gebruik van drugs in het verkeer en de langere openstelling van de Penitentiaire Inrichting in Zwaag

zijn de opbrengsten hoger dan begroot.

OGGZ Kop van Noord-Holland

De GGD voert boven de begroting een tweetal pilotprojecten uit, te weten de ‘24x7-bereikbaarheid’ en

‘de Schakel in de Wijk’. Voor deze incidentele werkzaamheden worden aanvullende gelden ontvangen

van ZonMW en de gemeente Den Helder (in 2018 naar schatting € 51.000).

Brede Centrale Toegang

Vanuit deze aanvullende taak worden diensten verricht voor de gemeente Hoorn. Als gevolg van een

vooralsnog incidenteel aanvullende inzet in 2018, stijgen de baten.



€ 34.000.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Tabel 10: Financiële (lasten) afwijkingen Kwetsbare Burger (x € 1.000)


Forensische Geneeskunde 38

OGGZ Kop van Noord-Holland 89


151



In de begroting was voor de Forensische Geneeskunde rekening gehouden met lagere baten. De

verwachting was namelijk dat de personeelskosten in mindere mate dalen. Nu de opbrengsten

aanzienlijk hoger uitvallen dan begroot, zijn de personele kosten wel hoger dan begroot, maar

wederom niet in dezelfde mate.

OGGZ Kop van Noord-Holland

Het hogere volume aan activiteiten zorgt voor hogere personele lasten. De extra inzet wordt niet

volledig gedekt uit de aanvullende opbrengsten.


Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de lasten van

€ 25.000.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

Tabel 11: Programma Onderzoek, Beleid en

Preventie


Begroting 2018

na 2e wijziging

Prognose

Burap 1

Prognose

Burap 2

Baten 2.075 2.202 2.204

Lasten 1.386 1.397 1.390

689 805 814

Tabel 12: Financiële (baten) afwijkingen Onderzoek, Beleid en Preventie (x € 1.000)


Epidemiologie 104

Collectieve Gezondheidsbevordering 25

129


Epidemiologie

De baten voor epidemiologie vallen € 104.000 hoger uit, omdat het onderzoeksbureau aanvullend

gefinancierde (eenmalige) opdrachten heeft gedaan voor de jongvolwassenenmonitor, Fitte Start

Schagen, Realfit Alkmaar, project ‘De verbinding’ en een KTO voor VR NHN. Daarnaast wordt een

medewerker gedetacheerd bij TraumaNet AMC tot 01-05-2019.

Collectieve Gezondheidsbevordering

Een (deels) gedetacheerde medewerker bij de VNG, een aanvullend gefinancierde opdracht voor

Stichting Landschap Noord-Holland en werkzaamheden voor MBO Diensten met betrekking tot gezond

schooljaar zorgen voor € 25.000 aan hogere baten (incidenteel effect).

Tabel 13: Financiële (lasten) afwijkingen Onderzoek, Beleid en Preventie (x € 1.000)


Epidemiologie 98

Collectieve Gezondheidsbevordering -/-43

Procesteam JGZ -/-51

4




Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Epidemiologie

Aanvullende opdrachten voor het onderzoeksbureau en het vervangen van de gedetacheerde

medewerker zorgen voor hogere personeelslasten van € 98.000. Deze lasten worden gedekt uit hogere

baten en zijn eenmalig.

Collectieve Gezondheidsbevordering

De personeelslasten vallen € 43.000 lager uit. Dit hangt samen met pensionering en uitstroom van een

aantal medewerkers (in het einde van hun schaal), waarbij de opvolgers lager zijn ingeschaald

(structureel effect).

Procesteam JGZ

Door personele wisselingen zijn vacatures ontstaan in 2018, waardoor de personeelskosten incidenteel

€ 51.000 lager uitvallen dan begroot.

Overhead

Tabel 14: Overhead


Begroting 2018

na 2e wijziging

Prognose

Burap 1

Prognose

Burap 2

Baten 188 282 333

Lasten 9.331 9.378 9.464

-9.143 -9.096 -9.131

Tabel 15: Financiële (baten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)

Begroting 2018 na 2e wijziging (baten) 188

Detacheringsvergoedingen 118


145

Burap 2 (baten) 333

Detacheringsvergoedingen

De baten zijn hoger door de detachering van 2 medewerkers bij Traumanet/AMC en bij het Nederlands

Centrum Jeugdgezondheidszorg. Deze detachering was niet voor het gehele jaar begroot. De

detacheringen zijn gecontinueerd tot in ieder geval het einde van dit jaar. Het is niet de verwachting

dat deze baten structureel worden.



€ 27.000.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Tabel 5: Financiële (lasten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)


Personele lasten 41

Inhuur t.b.v. Digitaal Dossier 240

Huisvestingskosten -42

Bureaukosten -66

Automatisering -65

Kapitaallasten -50

Nagekomen kosten 51


133


Personele lasten

Als gevolg van onderbezetting in het eigen personeel, een positief verschil ten opzichte van de

begroting te zien. Er is echter externe inhuur ingezet om de werkzaamheden toch uit te voeren. Per

saldo is op de onderdelen ‘eigen personeel’ en ‘ingehuurd personeel’ een overschrijding te zien van €

41.000. Het betreffen incidentele afwijkingen; de verwachting is dat de bezetting in 2019 op het

gewenste niveau wordt gebracht en minder extern wordt ingehuurd.

Inhuur t.b.v. Digitaal Dossier

De GGD heeft voor het ontwikkelen implementatietraject van het nieuwe Digitaal Dossier JGZ (GGiD)

externe vervanging en expertise ingehuurd.

Huisvestingskosten-Bureaukosten-Automatiseringskosten

Tijdens de eerste helft van 2018 was er onduidelijkheid over het wel of niet verlenen van de indexering

van de gemeentelijke bijdrage die nodig was om de gestegen salarislasten op te vangen. Na een extern

onderzoek is ingestemd met het alsnog verlenen van de juiste compensatie. Om de negatieve gevolgen

van het niet honoreren van de juiste indexering enigszins op te vangen, heeft de GGD in de eerste

periode van 2018 een aantal maatregelen genomen. Aanschaf van zaken is uitgesteld en beperkt tot

het meest noodzakelijke. Bespaard is onder andere op kosten van drukwerk, contributies,

bedrijfshulpverlening, software, onderhoud van hardware. Dit heeft geleid tot een besparing ten

opzichte van de begroting van € 174.000. Herijking van de begroting 2019 zal uit moeten wijzen in

hoeverre deze besparingen structureel kunnen worden gemaakt. Waarschijnlijk zal een groot deel

incidenteel zijn, omdat zaken zijn blijven liggen.

Kapitaallasten

Het uitstellen van investeringen leidt tot een besparing in de afschrijvingen. Met name de later dan

geplande vervanging van de mobiele telefoons heeft een eenmalige besparing opgeleverd.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Nagekomen kosten

In 2018 is een aantal niet voorziene afrekeningen over voorgaande jaren in rekening gebracht. Dit

zorgt voor een incidenteel nadeel van € 51.000 in 2018.


Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een overschrijding van de lasten van

€ 24.000.



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Bijlage 2 Bijdragen per gemeente

Onderstaande bijdragen zijn opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2018.

Gemeente

Gemeentelijke

bijdrage

algemeen 2018

Gemeentelijke

bijdrage 0-4 &

adolescenten

2018

Gemeentelijke

bijdrage OGGZ

KvNH 2018

Totaal

Bijdrage 18,57 65,98 1,35

Alkmaar 2.012.487 1.387.823 3.400.310

Bergen (NH.) 554.203 328.119 882.322

Castricum 653.961 441.208 1.095.169

Den Helder 1.040.291 672.402 75.627 1.788.321

Drechterland 359.961 269.000 628.961

Enkhuizen 343.155 238.518 581.673

Heerhugowaard 1.020.422 833.525 1.853.947

Heiloo 424.454 293.875 718.329

Hollands Kroon 883.932 651.948 64.260 1.600.140

Hoorn 1.346.195 1.005.799 2.351.994

Koggenland 418.234 322.246 740.480

Langedijk 512.681 395.682 908.363

Medemblik 818.157 613.218 1.431.375

Opmeer 212.069 154.657 366.727

Schagen 857.804 603.321 62.361 1.523.486

Stede Broec 400.221 302.518 702.739

Texel 251.531 162.509 18.286 432.325

Totaal 12.109.757 8.676.370 220.533 21.006.660



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Bijlage 3 Overzicht wettelijke taken GGD

Taken Taak met een

wettelijke

grondslag die

verplicht door

een GGD moet

worden

uitgevoerd

Taak met een

wettelijke

grondslag die

(mede)

overgelaten

mag worden

aan een ander

dan de GGD

Aanvullende

taken

Soort wet

Programma infectieziekten

Algemene infectieziektebestrijding X Wet publieke

gezondheid

Handhaving kinderopvang X Wet Kinderopvang

Inspecties bedrijven X Wet publieke

gezondheid

Inspecties kinderopvang X Wet kinderopvang

Medische milieukunde X Wet publieke

gezondheid

Reizigersadvisering X Wet publieke

gezondheid

Seksuele gezondheid X Wet publieke

gezondheid

Technische hygiënezorg X Wet publieke

gezondheid

Tuberculosebestrijding X Wet publieke

gezondheid

Programma Jeugd

Basispakket JGZ van 0 tot 18 jaar

Begeleidingscontacten (1e,2e en 3e) X Wet publieke

gezondheid

Contactmoment op indicatie X Wet publieke

gezondheid

Deelname aan zorggebonden

overlegstructuren

X Wet publieke

gezondheid

Inloopspreekuren en telefonische

advisering JGZ

X Wet publieke

gezondheid

Intakehuisbezoek X Wet publieke

gezondheid

Jeugdgezondheidszorg Voortgezet

Onderwijs

X Wet publieke

gezondheid

Neonataal screeningshuisbezoek X Wet publieke

gezondheid

Periodiek gezondheidsonderzoek 0-15

mnd.

X Wet publieke

gezondheid



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Periodiek gezondheidsonderzoek 4-13

jr.

X Wet publieke

gezondheid

Periodiek gezondheidsonderzoek 15

mnd.-4 jr.

X Wet publieke

gezondheid

Prenatale voorlichting

Prenatale voorlichting X Wet publieke

gezondheid

Rijksvaccinatieprogramma

Rijksvaccinatieprogramma X Wet publieke

gezondheid

Aanvullende taken

Extra aanvullende

begeleidingscontacten (4e en meer)

X Wmo/Jeugdwet

Casusregie door de JGZ X Wmo/Jeugdwet

Coördinatie Home-Start X Wmo/Jeugdwet

Coördinatie Home-Start+ X Wmo/Jeugdwet

Logopedische ondersteuning 0-6 jaar X Wmo/Jeugdwet

Opvoedspreekuren X Wmo/Jeugdwet

Kortdurende Video-hometraining X Wmo/Jeugdwet

Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten X Wet publieke

gezondheid

Ondersteuning CJG X Wmo/Jeugdwet

Stevig Ouderschap X Wet publieke

gezondheid/Jeugdwet

Telefonische en online bereikbaarheid

CJG

X Wmo/Jeugdwet

VoorZorg X Wmo/Jeugdwet

Overige taken

Extern vertrouwenspersoon voor

(voor)scholen

X

Begeleiding en

deskundigheidsbevordering

professionals

X

Schoolgerelateerde specifieke diensten X Leerplichtwet

Toeleiding naar VVE X

Programma Kwetsbare Burger

Afhandeling besmettingsincidenten

medewerkers Politie

X

Arrestantenzorg X

Forensisch onderzoek X

Gedetineerdenzorg X

Forensische geneeskunde X

Lijkschouw X Wet op de

lijkbezorging

GGD Rampen Opvang Plan (GROP) X Wet publieke

gezondheid



Mark Besteman

Datum: 28-11-

2018

Versie:



Psychosociale hulpverlening bij

ingrijpende gebeurtenissen

X Wet publieke

gezondheid

Publieke Gezondheid Asielzoekers X Wet publieke

gezondheid

Vangnet en Advies X Wmo

Veilig Thuis X Wmo

Prostitutiecentrum X Wmo

Programma Onderzoek, Beleid en

Preventie

Deskundigheidsbevordering

gezondheid

X X Wet publieke

gezondheid

Gezondheidsinformatie X Wet publieke

gezondheid

Gezondheidsenquêtes en monitoren X Wet publieke

gezondheid

JGZ op het voortgezet onderwijs X Wet publieke

gezondheid

Onderzoek naar en ontwikkeling van

gezondheid bevorderende thema's

en/of interventies

X Wet publieke

gezondheid

Advies en ondersteuning op het gebied

van onderzoek en informatie

X Wet publieke

gezondheid

Advisering gezondheidsbeleid en

bevordering

X Wet publieke

gezondheid

Coördineren van gezondheid

bevorderende programma's en

interventies

X Wet publieke

gezondheid

Procesbegeleiding en ondersteuning

van gemeenten

X Wet publieke

gezondheid

Academisch Platform Noord-Holland

Noord

X

Verbeteren van de preventiestructuur X Wet publieke

gezondheid

1 2018 2e Burap Veilig Thuis (1).docx

2e Bestuurlijke

rapportage 2018

Veilig Thuis NHN

Alkmaar, oktober 2018

Herzien na DB 31 oktober 2018


Mark Besteman Datum: 28

november 2018

Versie:



2e Bestuurlijke rapportage 2018 Veilig Thuis NHN

Inleiding

In de voorliggende 2e Bestuurlijke rapportage (Burap) wordt alleen ingegaan op Veilig Thuis Noord-

Holland Noord (VT) zonder de GGD-activiteiten: daarvoor is een aparte 2e Burap gemaakt. Deze

rapportage gaat in op de volgende onderwerpen:

Financiën

Programmaverantwoording speerpunten


Risico’s.

Financiën

Over 2018 is een aanvullende bijdrage van 1,17 miljoen euro gevraagd van de gemeenten voor de

aanpak van de wachtlijsten. Deze bijdrage is in onderstaand overzicht baten en lasten (Tabel 1)

verwerkt. Medio oktober heeft een aantal gemeenten deze extra middelen beschikbaar gesteld en

besluitvorming bij de overige gemeenten is voorzien voor de komende tijd.

Tabel 1:

Overzicht baten en lasten 2018 (x € 1.000)

-bedrijfseconomische grondslag-

Begroting

2018 na

1e wijziging

Begroting 2018

incl. aanpassing

i.v.m. aanpak

wachtlijsten

Prognose

2018

Lasten

Personeelskosten eigen medewerkers 3.276 3.317 3.149

Inhuur derden 1.106 1.471

Overige personeelskosten 184 184 173

Subtotaal personeelslasten 3.459 4.607 4.793

Directe productkosten en promotie 32 ad32 11

Diverse kosten bedrijfsvoering 245 275 298

Doorbelasting ondersteuning GGD 234 234 234

Totaal lasten 3.971 5.149 5.336

Overige opbrengsten 25 25 115

Bijdragen gemeenten 3.945 5.123 5.123

Totaal baten 3.971 5.149 5.239

Resultaat 0 0 -97

Over 2018 wordt een negatief resultaat verwacht van € 97.000. Het tekort dat op basis van de huidige

verwachtingen wordt gerealiseerd, bedraagt 1,8% van de begroting.

De personeelslasten vallen € 186.000 hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt deels gedekt

uit extra opbrengsten van detachering (€ 90.000). Per saldo een overschrijding van € 96.000 op de

personeelslasten.



november 2018

Versie:




De eigen personele inzet is lager dan begroot en wordt veroorzaakt door ziekteverzuim en uitstroom

van medewerkers. Om het productieverlies te compenseren en de wachtlijsten op te lossen, wordt meer

extern personeel ingezet. De kosten van inhuur derden zijn hierdoor dan ook hoger dan geraamd. Per

saldo veroorzaakt dit een overschrijding van € 74.000.

Het resterende tekort van € 22.000 hangt vooral samen met niet voorziene kosten in verband met

personeelsfrictie.

De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot als gevolg van niet voorziene opbrengsten van

detachering en hoger dan begrote baten door een aanvullende activiteit (MDA++).

Programmaverantwoording

Speerpunten Veilig Thuis


1. Aanscherping Meldcode en positionering VT als ‘spin in het web’ (radarfunctie).

2. Centrale rol voor VT in ontwikkeltraject MDA++ .

3. De regionale integrale crisisdienst Jeugd wordt uitgevoerd door VT.

Ad 1 Voortgang Aanscherping Meldcode en positionering Veilig Thuis als ‘spin in het web’

(radarfunctie)

Om meer zicht te krijgen op kindermishandeling en huiselijk geweld en de veiligheid te monitoren,

wordt de Meldcode aangescherpt en krijgt VT per 1 januari 2019 een Radarfunctie. Hiermee krijgt VT

een prominentere rol als expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Het wordt namelijk

een professionele norm om melding te doen bij VT als er vermoedens zijn van acute en structurele

onveiligheid. Hierdoor worden signalen over individuen en gezinnen bij één centraal punt verzameld.

De aanscherping van de Meldcode zal naar verwachting leiden tot een toename van meldingen bij VT.

De oorspronkelijke Meldcode biedt professionals de keuze om ofwel zelf hulp te verlenen of een

melding te doen bij VT. Uit onderzoek is gebleken dat professionals een melding bij VT als het uiterste

zien en eerder geneigd zijn om eerst zelf hulp te organiseren. De verscherpte Meldcode moet hier

verandering in brengen, omdat professionals conform hun eigen opgestelde afwegingskader (stap 4)

bij ernstige signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd moeten melden

bij VT (stap 5). Signalen of vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling komen op

deze manier op de radar van VT. Met de komst van de radarfunctie neemt VT een actievere rol in het

monitoren van gezinnen. Op deze manier wordt zicht gehouden op de duurzame veiligheid.

Ad 2 Centrale rol voor VT in ontwikkeltraject MDA++

MDA ++ (multidisciplinaire aanpak) heeft tot doel een snelle en goed afgestemde werkwijze van de

politie, Openbaar Ministerie, VT, wijkteams en specialistische hulpverlening bij ernstige en vaak

langdurige geweldsituaties. De aanpak heeft betrekking op complexe casussen waarbij sprake is van

structurele en directe onveiligheid die in samenwerking integraal moeten worden benaderd. Het is een

werkwijze die zo min mogelijk belastend is voor de slachtoffers, leidt tot onmiddellijke inzet van de

juiste hulp en de mogelijkheden voor aanpak van de plegers versterkt. In de regio Alkmaar vindt er

wekelijks een casusoverleg plaats waarbij iemand van het Veiligheidshuis de rol van voorzitter op zich

neemt. VT neemt het initiatief om casussen in te brengen en heeft een centrale rol in de aanpak. VT

heeft vooral de regie op procesniveau en werkt samen met ketenpartners aan het formuleren van

veiligheidsvoorwaarden om de directe veiligheid te herstellen. Vervolgens monitort Veilig Thuis de zorg

waarbij er aandacht is voor risico gestuurde zorg vanuit de hulpverlening. Deelnemers zijn een



november 2018

Versie:




gedragsdeskundige, vertrouwensarts en medewerker Veilig Thuis, gedragsdeskundige Parlan en het

wijkteam, de GGZ en de politie. Indien nodig kunnen samenwerkingspartijen ook uitgenodigd worden

voor het overleg.

In februari 2018 is de pilot MDA++ in de regio Alkmaar van start gegaan. Vanaf 1 januari 2019 moeten

alle regio’s een MDA++ hebben ontwikkeld. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om dit op

te starten. In de regio’s West-Friesland en Den Helder worden momenteel een plan van aanpak

gemaakt om in 2019 van start te kunnen gaan met de regionale aanpak.

Ad 3 De regionale crisisdienst Jeugd wordt uitgevoerd door VT

De regionale crisisdienst is per 1 juli 2018 in Noord-Holland Noord belegd bij de Integrale Crisisdienst

Jeugd (ICJ). De GGD/VT heeft uiteindelijk niet meegedaan met de aanbesteding. Bij de ICJ kunnen

burgers en professionals 7 x 24 terecht in geval van een crisis waarbij jeugdigen van 0-18 zijn

betrokken. De ICJ en Veilig Thuis zijn belangrijke samenwerkingspartners met elk hun eigen rol en

expertise. In de huidige praktijk vinden de twee organisaties elkaar op het moment dat er sprake is van

(vermoeden) kindermishandeling en huiselijk geweld bij een crisissituatie buiten kantoortijden. Een

melding die bij Veilig Thuis binnenkomt, kan na beoordeling van de medewerker overgedragen worden

naar de ICJ met de vraag een crisisinterventie toe te passen. Daarnaast wordt door beide organisaties

onderzocht of het mogelijk is een gezamenlijk frontoffice in te richten.

Overige Ontwikkelingen

Handelingsprotocol

Door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) wordt een nieuw handelingsprotocol geschreven om

een slag te maken in de kwaliteitsverbetering en het vergroten van eenduidigheid in het optreden van

VT. 1 januari 2019 wordt het handelingsprotocol landelijk geïmplementeerd. Het betreft richtlijnen die

algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De richtlijnen

bieden ruimte om zorgvuldig te handelen in situaties waar de bemoeienis van VT gepaard kan gaan

met onveiligheid voor de direct betrokkenen of voor medewerkers van VT.

Voor de gezinnen en huishoudens die te maken krijgen met VT biedt het protocol het voordeel dat alle

medewerkers van VT eenzelfde mate van zorgvuldigheid betrachten. Daarmee wordt bereikt dat de

wijze waarop zij door medewerkers van VT worden benaderd, de informatie die zij krijgen en de

manier waarop zij op hun rechten worden gewezen, steeds met dezelfde kwaliteit gebeurt.

Voorwaarden en vervolg

De belangrijkste verandering voor VT is dat er een nieuwe dienst bij komt, namelijk ‘voorwaarden en

vervolg’ (hierna V&V). Indien VT na triage besluit om zelf verantwoordelijk te blijven voor het zicht op

veiligheid kan gekozen worden voor V&V of het starten van een onderzoek. VT kan besluiten om de

dienst V&V in te zetten als direct betrokkenen open staan voor hulpverlening en hun aandeel in het

geweld erkennen. Indien betrokkenen niet open staan voor hulpverlening en het geweld ontkennen,

kan besloten worden om een onderzoek te starten naar de leefsituatie en toetsen of er sprake is van

onveiligheid.

Verscherpt toezicht

VT staat sinds 30 maart 2018 onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

(IGJ) vanwege de aanhoudende wachtlijsten. Dit voor een periode van zes maanden. De IGJ heeft op 26



november 2018

Versie:




september 2018 het verscherpt toezicht voor VT verlengd tot 15 januari 2019. Belangrijke oorzaak

voor de problemen is de enorme toename van het aantal meldingen van kindermishandeling en

huiselijk geweld. De afgelopen maanden heeft VT maatregelen genomen, waaronder het aannemen van

nieuw personeel. Dit gebeurt nu nog, om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en de toekomst. Er

zijn verbeteringen doorgevoerd, maar de resultaten zijn nog niet afdoende, stelt de IGJ. Daarom geeft

de IGJ VT met de verlenging meer tijd om de verbeteringen te realiseren. De IGJ en de gemeenten

ontvangen iedere twee weken een monitor over de aanpak van de wachtlijsten.

Ontwikkeling meldingen

Over de periode van januari tot en met augustus zijn 2.304 meldingen ontvangen. Het aantal is met

bijna 20% toegenomen ten opzichte van de primaire begroting 2018. In onderstaande figuur worden de

meldingen vanaf juli 2017 tot en met augustus 2018 weergegeven.

Doorlooptijden en wachtlijsten

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een melding moet VT triage uitvoeren en een onderzoek starten,

nadat is vastgesteld dat onderzoek moet plaatsvinden. Binnen 10 weken na het triagebesluit moet een

onderzoek afgerond worden. Over de periode januari tot en met augustus 2018 voldoet VT nog niet

aan deze wettelijke termijnen en zijn er wachtlijsten ontstaan.

Met betrekking tot de doorlooptijd is in de periode januari tot en met augustus 2018 bij 61% van de

meldingen het triagebesluit binnen 5 werkdagen afgehandeld. Het percentage onderzoeken dat (in

dezelfde rapportageperiode) binnen de termijn van 10 weken is afgerond, bedraagt 36%. Met de

uitvoering van het ‘Plan van aanpak wachtlijsten’ wordt gewerkt aan de verbetering van de prestaties.

De wachtlijsten van voor 15 april 2018 zijn weggewerkt voor zowel triage als onderzoek. Eind augustus

is de wachtlijst triage weer opgelopen tot 26. De wachtlijst voor onderzoek was in augustus gedaald

naar 69 onderzoeken.

Ontwikkeling ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over de periode januari–augustus bedraagt 13,75%. Het betreft met name langdurig

verzuim dat in belangrijke mate samenhangt met werkdruk en de aard van het werk. Ondanks

interventies en begeleiding heeft dit nog niet voldoende tot structureel herstel geleid. In totaal zijn nog

8 medewerkers niet volledig inzetbaar. De inzet van het team staat onder druk door uitstroom van 2

medewerkers in augustus. De uitstroom wordt op korte termijn opgevangen door de inhuur van 3



november 2018

Versie:




externe medewerkers. VT werft actief nieuwe eigen medewerkers om structureel de capaciteit te

verhogen. De werving van nieuwe medewerkers heeft geresulteerd in de instroom van 3 nieuwe

medewerkers in september (2) en oktober (1). Daarnaast lopen er nog met 2 kandidaten

sollicitatieprocedures. In augustus is een extra administratief medewerker gestart.

Risico’s

De verwachting is dat VT in 2019 een toename van adviezen en meldingen gaat ontvangen door de

nieuwe landelijke ontwikkelingen. Het is van belang dat de personele bezetting van VT hier voldoende

op toegerust is. De werving van personeel was en is een continu proces met begeleiding van

personeelszaken van de GGD. Desondanks lukte het eerder niet om snel genoeg ervaren personeel aan

te trekken, zowel intern als extern, zonder af te doen aan de kwaliteit van de uitvoering. Dit wordt

veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast kost het inwerken van geschikte maar nog (deels)

onervaren medewerkers veel tijd van zittende ervaren medewerkers.

Tevens is het ziekteverzuim bij VT hoog. Er is daarom ingezet op intensieve begeleiding en re-

integratie onder leiding van personeelszaken van de GGD.

OPLEGGER · 2018. 12. 18. · 1 cv ggd nhn december 2018.docx Bergen, 15 december 2018...

Documents

Transcript of OPLEGGER · 2018. 12. 18. · 1 cv ggd nhn december 2018.docx Bergen, 15 december 2018...