LIS-rapport - marts

1. maj 2012

2

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Tlf.: 8970 1000

www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse

Socialsektionen ...................................................................................................................4 Førtidspension..................................................................................................................4 Borgere med bostøtte.......................................................................................................5 Borgerservice......................................................................................................................6 Henvendelsesstatistik ......................................................................................................6 Udførersektionen .............................................................................................................. 10 Statistik på tilbud ........................................................................................................... 10 Økonomi......................................................................................................................... 10 Præsentation af projekt Fleks Klar ................................................................................. 12 Staben............................................................................................................................... 13 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs.......................................... 13 Controlling ..................................................................................................................... 14 Jobcentret ......................................................................................................................... 16 Sygedagpenge ................................................................................................................ 16 Forsikrede ledige............................................................................................................ 19 Kontanthjælp ................................................................................................................. 25 Ledighedsudvikling i sammenligning.............................................................................. 29 Ministermål .................................................................................................................... 30 Unge............................................................................................................................... 32 Mentorordning................................................................................................................ 35 Fleksjob og ledighedsydelse........................................................................................... 36 Henvendelsesstatistik .................................................................................................... 37 Sygefravær ....................................................................................................................... 38 Økonomi............................................................................................................................ 40 Personalebudget ............................................................................................................ 40 Bevilling 51 .................................................................................................................... 41 Bevilling 59 .................................................................................................................... 41 Bevilling 61 .................................................................................................................... 42 Bevilling 67 .................................................................................................................... 43 Bevilling 69 .................................................................................................................... 43 Kilder ................................................................................................................................ 44

3

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, bliver samlet og afrapporteret 10 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Rapporterne bliver ydermere brugt som information til politiske udvalg, LBR Silkeborg og internt i organisationen herunder MED-systemet. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten. Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

Afdelingschef

Michael Maaløe

Socialsektionen

Maj-Britt Olesen

Jobcentret

Jens Folman

Borgerservice

Tina Villumsen

Staben

Lauge Clemmensen

Udførersektionen

Jens Laurids

Jensen

4

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017

2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3033 3025 3021 3014 3039 3039

2012 3045 3040 3032

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

An

tal

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Antal borgere på førtidspension

2010

2011

2012

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 3.032 personer pr. marts 2012. Tilkendelser - førtidspension


2010 30 16 4 11 22 9 22 15 2 29 37 28

2011 21 8 12 25 17 14 5 6 6 4 22 22

2012 18 14 18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

An

tal


Tilkendelser

2010

2011

2012

Antallet af tilkendelser af førtidspension er 18 i marts 2012.

5

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal personer omfattet af Integrationsloven Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for.


2010 138 136 138 138 142 146 155 157 159 163 164 169

2011 177 177 176 180 180 185 180 184 192 188 190 194

2012 199 196 195

125135145155165175185195205215

An

tal


Antal personer omfattet af Integrationsloven*

2010

2011

2012

* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for. I 2011 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet. Flygtningekvoten i Silkeborg Kommune for 2012 er 60 personer, hvilket er et fald på 4 personer ift. 2011. Det forventes, at kommunen i lighed med tidligere år modtager hele kvoten. Dertil kommer familiesammenførte.

Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter Lov om social service § 85.


2011 135 137 142 153 153 161 161 167 173 176 176 164

2012 180 191 197

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

An

tal b

org

ere

Sammenligning 2011 og 2012

Antal borgere med bostøtte

2011

2012

Stigningen i antal borgere med bostøtte skyldes, at Socialteamet/Bostøtten PULS pr. 1. januar har overtaget en gruppe borgere fra Handicap og Psykiatri og samtidig har påbegyndt afvikling af venteliste.

6

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Borgerservice

Henvendelsesstatistik Personlige henvendelser


2010 4811 4086 5526 4554 4326 5060 4419 4322 4142 3467 3761 3510

2011 4977 4376 5394 4280 4370 4929 3981 4555 7187 4090 4306 4202

2012 5878 4761 5592

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

An

tal

hen

ven

dels

er


Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset)

2010

2011

2012

Årsagen til stigningen af henvendelser fra februar til marts er på grund af væsentligt flere henvendelser vedr. Skat efter fremsendelse af Årsopgørelsen 2011. Specifikt er henvendelser vedr. Skat faldende i forhold til tidligere år, så årsagen til den generelle stigning af henvendelser i 2012 i forhold til tidligere år, skal alene ses i, at kontanthjælpsområdet i maj 2011 blev overflyttet til Borgerservice og derfor nu fremgår af henvendelsesstatistikken.

7

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat.


2010 6828 5563 6015 5364 4945 4404 4310 5217 5659 4910 5457 4324

2011 7370 5520 6333 4928 6306 7369 5380 6373 5901 5155 4848 3771

2012 8462 6587 6840

0500

10001500200025003000350040004500500055006000650070007500800085009000

An

tal

hen

ven

dels

er


Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre)

2010

2011

2012

Der er en væsentlig stigning i antallet af opkald til funktionsnumre svarende til 15 pct., som hænger sammen med, at Kontanthjælpsområdet i maj 2011 er overflyttet til Borgerservice og dermed har fået funktionsnummer. Opkald til kommunens hovednummer


2010 10627 10406 10835 10033 9228 10346 9391

2011 11745 9062 10898 8302 10055 9863 7971 10225 9881 8792 9360 7950

2012 11378 8938 10356

5000550060006500700075008000850090009500

1000010500110001150012000

An

tal

op

kald


Opkald til hovednummer (Rådhuset)

2010

2011

2012

* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

8

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Genkald til kommunens hovednummer


2010 3607 3426 3471 3438 3177 3869 2905

2011 3465 3288 3521 2881 3056 2675 2399 3701 3144 3879 3836 2598

2012 3101 2533 2804

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

An

tal

gen

kald


Genkald til hovednummer (Rådhuset)

2010

2011

2012


Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren.


2010 48,1 35,5 43,5 37,9 36,2 33,9 38,6

2011 42,1 43,9 44,1 43,5 44,9 58,7 51,5 45,8 49,3 53,5 56,4 50,3

2012 48,2 46,4 49,5

05

1015

2025

3035

40

4550

5560

65

Var

igh

ed i

sek

un

der


Telefonstatistik - køtid

2010

2011

2012


9

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000



2010 21,2 19,8 20,9 19,1 19,7 18,2 20,9

2011 17,4 17,6 19 18,3 17,8 17,8 19,5 17,8 18,3 20 20,2 18,4

2012 18,9 20,7 21,3

0

5

10

15

20

25

Var

igh

ed i

sek

un

der


Telefonstatistik - handletid

2010

2011

2012


Der er et generelt fald i antal af opkald til hovednummeret, så stigningen i både køtid og handletid i 2012 i forhold til tidligere år skal alene aflæses i, at der er færre personalemæssige ressourcer til bemanding af hovednummeret.

10

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Udførersektionen

Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Antal borgere i tilbud pr. 31. marts 2011

307 495 802

Antal borgere i tilbud pr. 31. marts 2012

189 509 698

Virksomheden Nedgangen i antal borgere i tilbud i forhold til marts 2011 er sammenhængende med ændring i strategien for aktiveringsindsatsen herunder oprettelse af Fokuscentret pr. 1.9.2011. Projekt Fleksjob Fokus indgår i tallene frem til 31/5 2011. Antal borgere afsluttet Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Afsluttede borgere år til 31. marts 2011

220 431 651

Afsluttede borgere år til 31. marts 2012

141 464 605

Virksomheden Faldet i antal afsluttede borgere i forhold til marts 2011 er sammenhængende med færre deltagere samt en ændret målgruppesammensætning. Projekt Fleksjob Fokus indgår i tallene frem til 31/5 2011. Økonomi År 2012 Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Salg til Jobcenter 2.829.875 6.451.483 9.281.358 Salg til andre kommuner og private

0

1.618.892

1.618.892 Produktionssalg 467.430 893.339 1.360.769 Salg i alt 3.297.305 8.963.714 12.261.019 Faktiske udgifter

4.263.375

8.753.186

13.016.561

Resultat

-966.070

+210.528

-755.542

11

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Virksomheden Den markante afvigelse mellem udgifter og indtægter skyldes primært en væsentlig nedgang i antal henviste kontanthjælpsmodtagere samt i mindre omfang, at husleje for hele 2012 afregnes i februar måned, og at diverse lønrefusioner afregnes kvartalsvis bagud.

12

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Præsentation af projekt Fleks Klar I december 2011 startede Virksomheden forløbet Fleks Klar op for Jobcentrets Fleksjobservice. Formålet var at bringe borgere på ledighedsydelse i fleksjob gennem etablering i praktik eller hjælp til ansættelse direkte i fleksjob. Målgruppen er borgere, som har været på ledighedsydelse i 1-1½ år. Gennem tæt opfølgning på praktik er 3 borgere nu kommet i fleksjob og 7 borgere er på nuværende tidspunkt i praktik, hvoraf 3 er i praktik i privat virksomhed, som alle forventes at føre til fleksjobansættelse.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Etablerede fleksjob Etableret praktik Afventer respons fra

arbejdsgiver

Under

sagsbehandling

Afventer

sagsbehandling

An

tal

pe

rso

ne

r

Status

Status vedr. projekt Fleks Klar

13

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Staben

Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter Periode Bestiller Andre afdelinger eller

sektioner involveret Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 -

1/1-2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner

Brobyggerprojekt 1/1-2011 –

31/12-2012

LBR Silkeborg Jobcentret

Borgerservice til alle ældre 1/11-2010 -

31/3-2012

Borgerservice Borgerservice

En helhedsorienteret ungeindsats – ungestrategi for Silkeborg Kommune

Ultimo 2010 -

2015

AMU og Byrådet Jobcentret,

Socialsektionen,

Familiesektionen i Børne-

og Familieafdelingen samt

Handicap & Psykiatri i

Handicap- og

Psykiatriafdelingen Brugertilfredshedsundersøgelse blandt leverandører af jobsøgningsforløb

Forår 2012 - AMU Jobcentret

Fastholdelse i arbejde 1/9-2011 –

primo 2013

Afdelingsledelsen Udførersektionen,

Jobcentret og Sundhed &

Omsorg Brugertilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet

Efterår 2011 - AMU Jobcentret

Strategiproces for Virksomhedsservice

Efterår 2011 –

forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011 –

forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

14

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Brugertilfredshedsundersøgelse i Borgerservice

1. kvartal 2012 Borgerserviceafdel

ingens

institutionsaftale

Borgerservice

”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger

Efterår 2011-

forår 2012

E-2012

styregruppen

Borgerservice, Jobcentret,

Teknik- og Miljøafdelingen

og Biblioteket Hvem-ved-hvad om lovgivningen

Ultimo oktober

2011 -


Kvalitetsmodel Socialsektionen

1/12-2011 –

31/5-2012

Afdelingsledelsen Socialsektionen

Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011 - Afdelingsledelsen Jobcentret og

Udførersektionen

(Jobkompagniet) Talegenkendelse - pilot med efterfølgende fuld implementering

1/1-2012 –

primo 2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner og øvrige

afdelinger i kommunen

Arbejdsgruppe til overvågning af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet i 2012-2013

Forår 2012 –

ultimo 2012


Administrationsgrundlag og strategi på sygedagpengeområdet

1/3-2012 -

medio juni

2012

AMU Jobcentret og

Udførersektionen

Etablering af Integrationsrådets integrationspris

Forår 2012 Integrationsrådet Socialsektionen

Etablering af kampagne for socialøkonomiske virksomheder

Forår 2012 AMU Jobcentret

Udover ovenstående er Staben tovholder på optimering af fundraising-området på tværs af afdelingen. Resultater heraf vil løbende blive præsenteret i LIS-rapporterne, og der er oprettet en intranetside om området. Controlling Rettidig revurdering af ledighedsydelse I foråret laver Staben en stikprøve på 10 sager. Stikprøvekontrol af kontering af hhv. aktive og passive perioder Staben har i samarbejde med Kontanthjælp og jobcentret foretaget en stikprøvekontrol, der anviser forbedringspotentialer i den rette kontering af hhv. aktive og passive perioder for kontanthjælpsmodtagere. Stikprøven er til intern brug overfor revisionen. Desuden foretages kontrol af området for hele 2012. Opfølgning på revisionsberetning Som opfølgning på revisionsberetningen er der i efteråret 2011 lavet en stikprøve af praksis på sygeopfølgning på kontanthjælpsområdet (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben).

15

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kontanthjælp og sanktioner 11 sanktionerede kontanthjælpssager er medio 2011 gennemgået og vurderet op imod Ankestyrelsens beskrivelse af god vejledning. Resultatet indikerer, at Jobcenter Silkeborg lever op til sin vejledningsforpligtelse ved at vejlede borgeren om krav i forbindelse med afgivelse af tilbud m.v., konsekvens, hvis borgeren misligholder gældende aftaler og ved at give information om generhvervelse af hjælp. (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben).

16

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Jobcentret Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager


2010 1513 1508 1553 1505 1430 1409 1297 1244 1275 1354 1402 1483

2011 1472 1465 1458 1425 1376 1354 1177 1149 1203 1205 1276 1302

2012 1274 1274 1282

10001100120013001400150016001700

An

tal

sag

er


Antal løbende sager

2010

2011

2012

Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 og 2011. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

17

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal løbende sager over 52 uger


2010 309 300 307 295 301 308 290 294 315 303 303 318

2011 296 304 308 286 267 251 201 186 210 211 205 210

2012 204 199 201

100

150

200

250

300

350

400

An

tal

sag

er


Antal sager over 52 uger

2010

2011

2012

Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012. Antallet af sager over 52 ugers varighed på sygedagpenge er svagt stigende. Årsagen er, at flere borgere inden tidspunktet for forlængelse af sygedagpengene rejser en sag om førtidspensions- eller arbejdsskadesag. Afdelingen har igangsat handlinger, der skal sikre mere effektive arbejdsgange og hurtigere afklaring af sagerne. Udviklingen følges tæt. Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager.


2010 32,1 31,3 31,2 32,2 34,0 35,2 36,3 38,1 37,4 34,5 33,3 32,5

2011 31,9 31,8 32,7 32,7 33,1 32,6 31,9 32,5 32,2 30,9 29,1 28,3

2012 29,3 29,2 29

2022242628303234363840

An

tal

ug

er


Varighed - gennemsnitligt

2010

2011

2012

Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager ligger p.t. på 29 dage (marts). Siden maj 2011 har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

18

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler Nedenfor præsenteres oversigter over det gennemsnitlige antal af sygedagpengesager pr. sagsbehandler. Målet er et gennemsnit på 50 sager.


2012 49 49 49,3

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

An

tal

sag

er

(gen

nem

sn

itli

gt)

2012

Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler

2012

Mål 2012

Jan. Feb. Mar.

Antal sager 1274 1274 1282

Fuldtidsnormering/sagsbehandlere 26 26 26

19

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antallet af dagpengemodtagere ligger i marts 2012 på 2.792 personer.


2010 3022 3025 3015 2800 2588 2454 2467 2602 2484 2509 2440 2592

2011 3062 2937 3003 2796 2685 2457 2549 2493 2460 2494 2416 2544

2012 2907 2942 2792

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

An

tal

pers

on

er


Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

2010

2011

2012

20

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal langtidsledige dagpengemodtagere En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010, men siden oktober 2011 har tendensen været et lavere niveau sammenlignet med året før. Tendensen fortsætter for marts 2012.


2010 440 491 535 523 603 652 583 654 692 690 730 735

2011 745 723 744 678 737 735 552 668 677 660 691 698

2012 689 655 646

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

An

tal

pers

on

er


Antal langtidsledige dagpengemodtagere

2010

2011

2012

21

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. Efter gældende regler vil 104 uger være den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. januar 2013. Alt andet lige havde 463 borgere i marts således mistet deres dagpenge, hvis forkortelsen af dagpengeperioden fra 2013 allerede var slået igennem. * Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at

der ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job

inden tabet af deres dagpengeret. Statistikken tæller ikke januar til april 2011, da den manuelle optælling af

gruppen blev foranlediget af den landspolitiske dagsorden omkring dagpengereform fra foråret 2011.


2011 322 323 362 361 362 385 400 438

2012 450 460 481 463

250

300

350

400

450

500

An

tal p

ers

on

er

2012 sammenlignet med 2011

Antal "udfaldstruede" langtidsledige

2011

2012

22

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2012 90 pct. Rettidigheden på jobsamtaler for dagpengemodtagere ligger i februar på 85,9 pct. NB. Jonindsats.dk meddeler, at opfyldelse af minimumskrav til aktive tilbud for forsikrede

ledige, som normalt præsenteres på siderne nedenfor, er midlertidigt utilgængelig.

Opgørelsen er under validering i forbindelse med implementering af justering af reglerne

for aktive tilbud.

Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2012 95 pct.

Rettidigheden på første tilbud for dagpengemodtagere ligger i januar på 94,3 pct.

Rettidighed i pct. - første tilbud

94,3

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


Rettidighed i pct. - jobsamtaler

86,385,9

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

ce

nt


23

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – gentagne tilbud

Rettidighed i pct. - gentagne tilbud

92,8

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


Rettidigheden på gentagne tilbud for dagpengemodtagere ligger i januar på 92,8 pct. Rettidighed – ledige omfattet af intensiv aktivering Målgruppen for intensiv aktivering er ledige dagpengemodtagere, som har min. 123 ugers sammenlagt ledighed og, hvor kravet til rettidig indsats er, at de pågældende borgere skal være i uafbrudt aktivering. Heri ligger forklaringen på den relativt lave rettidighed.

Rettidighed i pct. - intensive (langtidsledige)

72,5

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100


2012

Pro

cen

t

Rettidighed i pct. - intensive

(langtidsledige)

24

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første, gentagne og intensive aktive tilbud for forsikrede ledige. Målet er en samlet rettidighed på 95 pct.

Rettidighed samlet i pct.

91,2

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


Mål 2012

Den samlede rettidighed for dagpengemodtagere ligger i januar på 91,2 pct.

25

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)


2010 1715 1718 1765 1733 1693 1706 1673 1651 1636 1656 1682 1686

2011 1727 1751 1771 1781 1811 1874 1854 1857 1843 1876 1916 1909

2012 1938 1968 1957

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

An

tal

pers

on

er


Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

2010

2011

2012

Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er generelt steget fra september måned 2011. Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010 og ligger i januar 2012 over niveauet i både 2010 og 2011. Fordeling på matchgrupper

438 439

888 973

349 420

Mar.2011 Mar.2012

An

tal

Marts 2011 sammenlignet med marts 2012

Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

Match 1

Match 2

Match 3

26

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed - jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2012 95 pct.


91,5

90,1

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


I februar ligger rettidigheden ift. jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere på 90,1 pct. NB. Der er p.t. ikke tilgængelig opdateret statistik på rettidighed på kontanthjælpsområdet. Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2012 90 pct.


87,5 87,6

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


I februar ligger rettidigheden ift. første tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 87,6 pct.

27

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – gentagne tilbud Målet på rettidighed er i 2012 90 pct.


83,382,6

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


I februar ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 82,6 pct. Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første og gentagne aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagere. Målet er en samlet rettidighed på 90 pct.


85,7 85,5

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


I februar ligger den samlede rettidighed på 85,5 pct. I Kontanthjælpsafdelingen pågår p.t. et arbejde for at forbedre rettidigheden:

• ændring og synliggørelse af ansvarsfordeling ved indkaldelse til jobsamtaler (centralt indkald til samtalen, jobkonsulent ansvarlig for handling, hvis denne aflyses eller ved udeblivelse (nyt indkald/brug af rådighedsvurdering/skriftlighed ved lovlig udsættelse)

• øget brug af rådighedsvurderinger ved manglende fremmøde • sikring af rettidighed på tilbud, især 'gentagne tilbud’ ved bl.a. at oprette ny

tilbudstype.

28

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

399

287

65 63

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


An

tal

2012

Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

Aktivering - antal påbegyndte forløb (inkl. virksomhedspraktikker)

Aktivering - virksomhedspraktikker alene

Antallet af påbegyndte forløb i februar 2012 var 399 heraf 65 virksomhedspraktikker.

29

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor præsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune fra og med januar 2010 i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland.


Hele landet 6,4 6,7 6,7 6,3 6 6 5,5 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1

Region Midtjylland 6,2 6,4 6,4 5,8 5,5 5,5 5 4,8 5,2 5,2 5,3 5,5

Silkeborg 5,8 6,2 6,2 5,7 5,4 5,4 4,9 4,6 5,2 5,2 5,2 5,4

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Pro

ce

nt

2010

Ledighedsudvikling i sammenligning 2010

Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg


Hele landet 6,7 6,7 6,7 6,1 6 5,9 5,4 5,3 5,6 5,7 5,8 6

Region Midtjylland 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 5,2 4,7 4,7 5 5 5,1 5,2

Silkeborg 6,1 6,3 6,3 5,7 5,4 5,4 4,9 4,7 5,2 5,3 5,4 5,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Pro

ce

nt

2011

Ledighedsudvikling i sammenligning 2011

Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg


Hele landet 6,5 6,7 6,7

Region Midtjylland 5,8 6,1 6

Silkeborg 6,1 6,3 6,2

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Pro

ce

nt

2012

Ledighedsudvikling i sammenligning i 2012

Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg

30

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Ministermål Afsnittet herunder præsenterer løbende udviklingen på de ministerielle målsætninger, der er sat for beskæftigelsesindsatsen i hhv. 2011 og 2012. I april 2012 er meldt nye mål ud for indsatsen i 2013, som vil blive fulgt i løbet af 2013. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven dækker over ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Ministerens mål er 1.600 personer i december 2012.

Jan. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2011 1806 1842 1948 1852 1937 1929 1401 1702 1702 1461 1751 1816

2012 1872 1802

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

An

tal p

ers

on

er


Arbejdskraftreserven

2011

2012

Antallet af personer i arbejdskraftreserven ligger i februar 2012 på 1.802 personer. Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger tæller ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Ministerens mål er 325 personer i december 2012.


2011 328 314 307 312 307 297 293 296 291 291 292 284

2012 270 273

0306090

120150180210240270300330360

An

tal p

ers

on

er


Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger

2011

2012

Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger er 273 i februar 2012.

31

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser gælder unge under 30 år. Ministerens mål er 1.250 personer i december 2012.


2011 1489 1517 1505 1466 1460 1466 1425 1436 1428 1464 1499 1532

2012 1574 1596

132513501375

1400142514501475

1500152515501575

16001625

An

tal p

ers

on

er


Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser

2011

2012

Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser ligger i februar på 1.596 personer. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Ministerens mål for nedbringelse af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser er 750 i december 2012.


2011 792 801 805 803 802 814 780 798 803 819 821 821

2012 836 825

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

An

tal p

ers

on

er


Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser

2011

2012

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser ligger i februar 2012 på 825.

32

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse på ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24-årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende:

• Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en

ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende

aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse

• Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov

• Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

33

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år April

Uddannelse 2470

Job 42

Forberedelse til uddannelse eller job 118

Midlertidige 4

Afbrudt 16 Antal i alt 2650

Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Feb. 12 Apr. 12

Afbrudt 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6

Midlertidige 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2

Forberedelse til uddannelse eller job 3,8 4,9 4,8 4,2 4,4

Job 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6

Andel i pct. af unge mellem 16-17 år 93,6 92,8 92,7 93,2 93,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pro

ce

ntv

is fo

rde

lin

g

Måned

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse eller job

Job

Andel i pct. af unge mellem 16-17 år

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at størstedelen af gruppen (93,2 pct.) er i uddannelse.

34

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år April

Uddannelse 5746

Job 356

Forberedelse til uddannelse eller job 259

Midlertidige 538

Afbrudt 33

Antal i alt 6932

Sep. 11

Nov. 11

Dec. 11

Feb. 12

Apr. 12

Afbrudt 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5

Midlertidige 7 7,1 7,4 7,5 7,7

Forberedelse til uddannelse eller job 3,8 3,6 3,5 3,7 3,8

Job 5,8 5,9 5,8 5,1 5,1

Uddannelse 82,2 83,1 82,6 83,2 82,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pro

ce

ntv

is fo

rde

lin

g

Måned

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse eller job

Job

Uddannelse

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 82,9 pct. af gruppen er i uddannelse.

35

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal

27

32 33

28

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Jan. - Marts Apr. - Jun. Juli - Sept. Okt.-Dec.

An

tal

afr

eg

nin

ger


Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal

2011

2012

Antallet af mentorafregninger for første kvartal af 2012 ligger på 36. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.

36

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fleksjob og ledighedsydelse

773 767 775 775 780 788 783 790 792 793 797 795

307 323 307 323292 302

331 312 297 301 296333

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


An

tal

pers

on

er

2011


Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse

804 798 802

309 302 299

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


An

tal

pers

on

er

2012


Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse

Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere, der er blevet ledige efter fleksjobansættelse. Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 31. marts 2012 Udgift

(kr.) Beregnet antal årspersoner

(udgift/(181.220)

Grp. 005 4.969.665 106 Grp. 018 2.302.453 49 Grp. 019 3.813.712 81

* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

37

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg


2011 4075 3897 4250 3022 3092 2836 2252 3084 2774 2798 2817 2171

2012 3064 2821 2336

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

An

tal

hen

ven

dels

er

Sammenligning 2011 og 2012

Opkald (Jobcentrets hovednummer)

2011

2012

38

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker de fire sidste kvartaler. 2. kvartal 2011

3. kvartal 2011

39

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

40

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Økonomi Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions personalebudget og derefter de samlede udgifter på hver bevilling. Bemærk at indtægter dermed ikke er regnet med i tallene. Større, forventede afvigelser på bevillingerne foldes ud under hver bevilling og kan følges mere detaljeret i de løbende budgetopfølgninger. Tallene på bevillingerne er trukket pr. ultimo hver måned. Forbruget på personalebudgetterne umiddelbart nedenfor er tilsvarende trukket ultimo april, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 33,3 pct. Personalebudget Socialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) April (ultimo)

Forbrugsprocent 38

Borgerservice


Forbrugsprocent 35

Udførersektionen


Forbrugsprocent (Jobkompagniet) 35

Forbrugsprocent (Virksomheden) 34

Staben


Forbrugsprocent 43

Jobcentret


Forbrugsprocent 39

41

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 51


Forbrug akkumuleret (mio. kr.) 4.377 9.723 13.43 18.62

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.) 6.617 13.23 19.85 26.46 33.08 39.70 46.31 52.93 59.55 66.16 72.78 79.40

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et

2012

Bevilling 51

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

Bevilling 59 NB. Udgifterne på bevilling 59 er takstfinansierede, hvorfor budgetterne i udgangspunktet er sat til nul i nettotal, dvs. efter modregning af budgetterede indtægter. Det bemærkes også, at opkrævningen af takstindtægter til kommunen sker en måned forskudt.




-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et

2012

Bevilling 59



42

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 61




-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et

2012

Bevilling 61



Bevilling 66




-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et

2012

Bevilling 66



43

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 67




-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et

2012

Bevilling 67



Bevilling 69




-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Fo

rbru

gs

ud

vik

lin

g v

s.

bu

dg

et

2012

Bevilling 69



44

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk. Optællingen af ”udfaldstruede” langtidsledige sker manuelt i jobcentret. Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia. Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Kontanthjælp: De forventede udgifter aflæses af de kvartårlige budgetopfølgninger. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projektmateriale fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Data trækkes via kommunens økonomisystem, Prisme, der løbende registrerer forbrug og omplaceringer på kommunens konti ift. budget. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

LIS-rapport - marts

Documents

Transcript of LIS-rapport - marts