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Annexe 3 FAM

LES INDICATEURSLES INDICATEURS

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUE

1

SOMMAIRE

N° 11 répartition des populations par classe d’âge

N° 2 répartition des populations par sexe

N° 3 durée moyenne de prise en charge

N° 5 indicateur de qualification

N° 6 indicateur de vieillesse technicité

N° 7 coût de structure

N° 8 indicateur relatif à la fonction d’encadrement

N° 9 indicateur relatif à l’immobilier

N° 11 indicateur de temps actif mobilisable

N° 12 coût de prise en charge médico -socio- éducative

N° 13 indicateur du temps de formation

N° 14 a répartition des populations par déficience primaire

N° 15 indicateur relatif aux soins

Annexe A : FONCTIONS

Annexe B : NOMENCLATURE DES DEFICIENCES PRINCIPALES

1 L’ensemble des indicateurs élaborés pour le champ du handicap ne s’appliquant pas intégralement aux FAM, la numérotation présente n’est pas continue (absence du n° 4, 10 et 14 b en référence à l’arrêté du 20 juillet 2005).

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AVERTISSEMENT

Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans les tableaux de l’annexe 2. Certains indicateurs d’activité sont utilisés pour construire certains indicateurs financiers.

Les informations relatives à la population et à l’activité sont comptabilisées en flux, c’est à dire en cumul du 01/01 au 31/12 de l’année considérée.

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en stock au 31 décembre de l’année considérée.

La notion de « place autorisée » s’entend au sens de place autorisée et financée.

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N°1 REPARTITION DES POPULATIONS PAR CLASSE D’AGE

OBJECTIFS

Cet indicateur offre une photographie de la répartition par âge de la population. Il met en lumière les différences de public en fonction du type d’établissement ou service. Il permet d’éclairer les degrés et les types de prise en charge ainsi que la spécialisation des établissements et services. Il vient ainsi en complément des indicateurs financiers et d’activité pour affiner leurs analyses.

DONNEES

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré

Effectif de la population accueillie par classe d’âge

Effectif total de la population accueillie

MODE CALCUL

Données brutes référencées de A10, A 16 à A115

100 x nombre de personnes ayant de 16 à 19 ans.

Effectif total


Effectif total


Effectif total


Effectif total


Effectif total


Effectif total


Effectif total


Effectif total


Effectif total

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100 x nombre de personnes de plus de 75 ans.

Effectif total

PRESENTATION DES RESULTATS

Graphique par histogramme

COMMENTAIRES

L’âge pris en compte est celui de la personne au 31 /12 de l’exercice considéré.

Pour les personnes ayant quitté la structure avant le 31/12 prendre également l’âge de la personne au 31/12 de l’exercice considéré.

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N° 2 REPARTITION DES POPULATIONS PAR SEXE

OBJECTIFS

Cet indicateur offre une photographie de la répartition par sexe de la population. Il met en lumière les différences de public en fonction du type d’établissement ou service. Au niveau d’un territoire, l’indicateur fait apparaître la ventilation moyenne dans les différentes catégories. Il peut témoigner d’une spécialisation des établissements et permet d’affiner l’analyse d’autres indicateurs

DONNEES

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré

Effectif de la population accueillie par sexe


MODE CALCUL

Données brutes référencées de A à A2

100 x nombre de personnes de sexe féminin.

Effectif total

100 x nombre de personnes de sexe masculin.

Effectif total



COMMENTAIRES

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FORUM AUX QUESTIONS

Indicateurs n° 1 et 2 : population

Question - Faut il compter les personnes accueillies temporairement, parfois sur des durées très courtes au cours de l’année ?

Oui, il s’agit de recenser la population accueillie du 01/01au 31/12 de l’année considérée.

Question - Faut il compter les personnes à temps très partiel, l’effectif à saisir dans le tableau étant prévu en nombre entier ?

OUI ; Les informations doivent être comptabilisées en flux c’est à dire en cumul du 01/01 au 31/12 de l’année considérée.

Question - Dans un établissement, faut-il compter à la fois les personnes qui quittent l’établissement en juillet et ceux rentrant en octobre?

Oui, s’il ne s’agit pas des mêmes personnes.

Question –Si tous les flux de l’année sont comptabilisés, l’effectif des indicateurs 1 et 2 pourra-t-il être nettement supérieur à l’effectif agréé ?

Oui

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N°3 DURÉE MOYENNE DE PRISE EN CHARGE

OBJECTIFS

L’indicateur permet de mesurer combien de temps – en moyenne – l’usager est pris en charge par l’établissement ou le service.

L’indicateur est ainsi révélateur de la nature de la prise en charge des personnes accueillies et des spécialités des établissements. Il peut informer, le cas échéant sur les difficultés d’orientation des personnes. Son analyse précise celle d’autres indicateurs, principalement les indicateurs d’activité.

DONNEES

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice, concernant les personnes sorties de la structure au cours de l’exercice.

MODE CALCUL

Données brutes référencées :

E2= durée cumulée des prises en charge ( une année de prise en charge = 365 jours) des usagers « sortants » en jours

E1= nombre de sorties


RATIO

COMMENTAIRES

Pour les services, la durée cumulée de prise en charge s’entend du premier jour d’intervention au dernier jour.La durée de prise en charge est considérée en jours calendaires et non sur la base des jours d’ouverture de l’établissement ou du service.

La notion de début de prise en charge ne comprend pas la période de bilan ou de stage d’accueil pour les établissements. La prise en charge débute quand l’accompagnement de la personne s’organise autour d’un projet.La notion de « sortant » s’entend quand la personne est prise en charge par une autre structure ou quand il n’y a plus d’accompagnement régulier. Un changement dans la forme de prise en charge n’est pas considéré comme une sortie (par exemple, quand un usager passe de l’internat vers le semi-internat).Exemple : Pour une personne prise en charge le 1 juin 2004 et « sortie » le 15 septembre 2005, le nombre de jours comptabilisés sera de 472 jours.

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FORUM AUX QUESTIONS

Indicateur n° 3 : Durée moyenne de prise en charge

Question – Au niveau des jours cumulés des séjours des sortants, faut-il prendre en compte le nombre de jours à compter du 01/01 ou à compter de la date d'entrée effective dans la structure (date d'entrée pouvant être antérieure à l’exercice de référence) ?

Il faut prendre la date d'entrée effective dans la structure.

Question - Comment prendre en compte le nombre de jours des personnes accueillies à temps partiel ?

Le calcul est effectué en jours calendaires .

Question - Comment faut il interpréter la notion « d’accompagnement régulier »? Par exemple, comment traiter le cas d’une personne qui ne vient plus dans l’établissement bien qu’elle ait toujours une orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( anciennement COTOREP ou CDES) vers cet établissement. Faut il la considérer comme sortie ?

Dans cette hypothèse, la situation de fait prévaut. En l’occurrence, il n’y a plus d’accompagnement régulier. Le projet d’accompagnement n’est plus effectif.

Question – Que fait-on quand l’établissement n’a enregistré aucune sortie ?

La durée moyenne de prise en charge est égale à 0.

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N° 5 INDICATEUR DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS

L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des effectifs en poste dans les établissements et services. Il met en exergue les écarts de répartition entre les qualifications au sein d’une même catégorie et entre les catégories.

Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission.

DONNEES

Recensement des données au 31/12 de l’exercice considéré pour les personnes effectivement en poste à cette date

Effectif des salariés en équivalent temps plein

Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent temps plein

MODE CALCUL

Données brutes référencées de H à H 6

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau VI

Effectif total en équivalent temps plein

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V


100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau IV


100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau III


100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau II


100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau I




COMMENTAIRES

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui de la fiche de poste. Ex : un poste

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d’éducateur occupé par une personne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en poste de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui occupe le poste. Ex un poste d’éducateur occupé par un aide éducateur de niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.

Le personnel mis à disposition, notamment de l’Education nationale, est intégré à l’effectif.

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des conditions d’accès au poste.

Par exemple :

Un DSTS ou un diplôme d'Etat d'ingénierie sociale (DEIS) ne sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible pour le poste. Un éducateur titulaire d’un DSTS ou DEIS sera comptabilisé en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et comptabilisé en niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de poste exige l’obtention d’un DSTS ou d’un DEIS.

Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direction est qualifié de niveau I.

FORUM AUX QUESTIONS

Indicateur n° 5 : indicateurs de qualification

Question - Quel niveau doit être retenu pour renseigner les indicateurs de qualification? Celui de la fiche de poste de l’organigramme ou celui de la personne ?

C’est celui du poste prévu à l’organigramme. Si la personne a un niveau de qualification inférieur au niveau de qualification du poste, on prend en compte le niveau de qualification de la personne.

Question - Est-il nécessaire d’avoir obtenu le diplôme ou prend-on en compte le niveau correspondant au poste ?

On prend le niveau de qualification du dernier diplôme obtenu. Toutefois, il faut qu’il soit en lien avec le poste occupé.

Question - Quand le diplôme de la personne n'a pas de lien avec l'activité exercée (par exemple, un titulaire d’un BTS horticulture exerçant une fonction de secrétaire médico-sociale ou celui d’un DUT mécanique exerçant une fonction de directeur- adjoint d'établissement), prend-on en compte le niveau de ce diplôme ou celui correspondant normalement à cette activité ?

Il faut prendre le niveau de diplôme qui correspond à la fiche de poste. Dans l’exemple présenté si le niveau attendu pour le poste est un niveau BTS, on prend en compte le niveau III, si en revanche pour cette fonction de secrétariat, la fiche de poste se réfère à un niveau IV, on prend en compte le niveau IV et non le niveau III du salarié qui occupe le poste.

Question - Comment renseigner le niveau des diplômes belges ?

Il faut prendre en compte l’équivalence européenne des niveaux.

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N°6 INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITE

OBJECTIFS

L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d’apprécier d’une part de l’ancienneté du personnel et d’autre part de l’intensité de la rotation et du renouvellement des personnels (« turn-over ») au sein des structures.

L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les résultats de l’indicateur offrent une vision de l’évolution des carrières au sein de différentes structures.

DONNEES

Recensement des données au 31/12 de l’exercice considéré pour les personnes effectivement en poste à cette date

Indices de base des postes occupés

Indices réels des salariés

MODE CALCUL

Données brutes référencées en VT ou VT 51

Somme de I 1 (J 11 / J 12) / Σ I 1

La somme des rapports ( indice réel / indice de base) pondérés par l’équivalent temps pour tous les personnel divisée par la somme des équivalents temps.

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :

Somme de I 2 (J 21 / J 22) / Σ I 2


RATIO

COMMENTAIRES

Les emplois aidés tels que les Contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou contrats d’avenir sont comptabilisés sur indice de base = indice réel, le rapport étant alors égal à 1.

Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont pris en compte, même s’ils sont mis à disposition ( Personnel EN, personnel de la fonction publique hospitalière).

L’indice de base est compris comme l’indice d’entrée dans la fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice « pied de grille ».

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Les surclassements sous forme de prime dès le début de la carrière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied de grille ou de base et s’ils sont répercutés sur la carrière. Par contre, ils ne sont pas pris en compte si l’écart entre l’indice réel et l’indice de base n’est pas modifié par ces modifications d’indices.Exemple : si l’indice de base d’un salarié passe de 100 à 110 car le poste occupé a été transformé en poste en internat et qu’en même temps, l’indice réel passe de 150 à 160, l’écart entre l’indice de base et l’indice réel n’est pas modifié.

Si, dans un établissement, différentes conventions collectives sont appliquées, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon le mode de calcul propre à la convention collective à laquelle ce « groupe » se rattache. L’indicateur étant construit sur le différentiel existant entre indice de base et indice réel, l’impact en est atténué.

Guide de remplissage Indicateur Vieillesse technicité CCN 51

Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers.

A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier…).

L’addition du coefficient de référence et des compléments de rémunération constitue le coefficient de base conventionnel.(J 22)

Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une prime annuelle d’ancienneté de 1% dans la limité de 30% (J 23), et une majoration spécifique annuelle pour les cadres de 1% dans la limite de 20%(J 24).

FORUM AUX QUESTIONS

Indicateur n° 6 : indicateur de vieillesse -technicité

Question - Comment valoriser l’indice du personnel extérieur non salarié au sein de l’établissement quand il s’agit de professions libérales? Ni leur rémunération, , ni leur ancienneté est connue.

Les professions libérales ne sont pas intégrées dans le calcul de cet indicateur, pas plus que dans celui de qualification.

Question – Faut-il indiquer le personnel intérimaire ?Non, seul le personnel salarié est pris en compte.

Question - Que faut il indiquer pour les personnels « faisant fonction de » ? (Ex : moniteur éducateur faisant fonction d’éducateur spécialisé.)

Le niveau de qualification indiqué est celui de la personne qui occupe le poste.

Question - Comment calculer l’indicateur vieillesse-technicité pour les personnels de l’Education nationale ?

Il faut se référer à la grille indiciaire correspondante de la fonction publique d’Etat.

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N°7 COÛT DE STRUCTURE

OBJECTIFS

L’indicateur permet d’analyser les dépenses relatives à la structure des établissements (hors dépenses afférentes aux usagers) rapportées au nombre de places autorisées. Il intègre donc les dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement et logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit.

Il permet d’apprécier les coûts qui ne relèvent pas directement du service à l’usager

DONNEES

Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice considéré

Budget prévisionnel

MODE DE CALCUL

Données brutes référencées :

Compte administratif Budget prévisionnel Définition

K 1+K 11+M+N Q 1+Q 11+S+T Numérateur du coût de structure

M=M 1+M 2+M 3 S=S 1+S 2+S 3 Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement

N=N 1+N 2+N 3 T=T 1+T 2+T 3 Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction logistique et administrative

K 1 Q 1 Dépenses du groupe fonctionnel III (« structure »)

K 11 Q 11 Valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit

Dénominateur : W = nombre de places autorisées


RATIO

COMMENTAIRES

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est effectuée conformément à l’annexe A.

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Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :

Les rémunérations et les charges et contributions sociales et fiscales,

La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit [coût réel + charges + primes + autres avantages en nature].

La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est déterminée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle ci correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information est disponible auprès du Centre des Impôts foncier ou du service du cadastre du lieu de localisation des locaux.

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N°8 INDICATEUR RELATIF A LA FONCTION D’ENCADREMENT

OBJECTIFS

L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au siège social) rapportées au nombre de places autorisées.

L’indicateur permet d’apprécier les différences de structure d’encadrement entre les catégories ou en leur sein.

DONNEES



MODE DE CALCUL

Données brutes référencées

Numérateur :


K 21+M Q 21+S Numérateur de l’indicateur relatif à la fonction d’encadrement

M S Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement

K 21 Q 21 [Part des dépenses afférentes aux personnels du siège social exerçant des fonctions d'encadrement inscrites dans le budget prévisionnel ou le compte administratif (compte 6556)] x pourcentage de la quote-part de l'établissement

Le pourcentage de la quote-part de l'établissement (R 3) est égal à (X 21/X)x (Y 2/Y)

Dénominateur W= nombre de places autorisées


RATIO

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COMMENTAIRES

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est effectuée conformément à l’annexe A.

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges et contributions sociales et fiscales, la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des groupes 621 et 622. [coût réel + charges + primes ++ autres avantages en nature].

La valorisation du personnel mis à disposition ne concerne pas les bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés par une autre structure.

Est considérée comme fonction d’encadrement, toute fonction dont la rémunération associée figure sur une grille de rémunération d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui détermine la catégorie fonctionnelle de rattachement.

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N°9 INDICATEUR RELATIF A L’IMMOBILIER

OBJECTIFS

L’indicateur mesure les dépenses liées aux infrastructures et/ou la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit rapporté au nombre de places autorisées.

En liaison avec les autres indicateurs, il montre les différents types de prise en charge

Il convient de tenir compte dans l’analyse au niveau national des disparités foncières des établissements et services compte tenu de leur situation géographique.

DONNEES



MODE DE CALCUL

Données brutes référencées

Numérateur :


K 12+ K 11 Q 12+Q 11 Numérateur de l’indicateur relatif à l’immobilier

K 12 Q 12 Dépenses liées aux infrastructures (comptes 6811, 612, 613, 614, 615 et 616)

K 11 Q 11 Valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit

Dénominateur : W = nombre de places autorisées


RATIO

COMMENTAIRES

La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est déterminée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle ci correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information est disponible au près du Centre des Impôts foncier ou du service du cadastre du lieu de localisation des locaux.

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N°11 INDICATEUR DU TEMPS ACTIF MOBILISABLE (TAM)

OBJECTIFS

Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport et temps de présence dans le service ou l’établissement.

CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS OU DE SERVICES CONCERNEES

La totalité des établissements et services

DONNEES

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice

Recensement des données à titre transitoire du 15/04/07 au 15/10/07 pour la campagne budgétaire 2008

Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs, sociaux, médicaux et para- médicaux, pédagogiques.

Durée légale du travail 1607 heures

Temps actif mobilisable

MODE CALCUL

Fichier source : les deux onglets « TAM »

D1/D2

D1= (1607 *ETP) - heures d’absence + heures supplémentaires et de remplacement

D2= 16072 x ETP


RATIOS

2

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COMMENTAIRES

Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des temps d’absence, les journées étant converties en un nombre d’heures ( 7 heures a priori) et ajout des heures supplémentaires et des heures de remplacement.

Sont déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux et électifs, les absences pour mandats externes notamment prud’hommes, organismes externes paritaires, les congés maladie et accident du travail, les absences pour convenances personnelles, les absences pour formations internes et externes, congés d’ancienneté, congés pour travaux et études personnelles...

Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les heures effectivement rémunérées

Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une feuille de saisie spécifique est prévue à cet effet.

Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de travail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de remplacement

Pour les passages à temps partiels ou les retours à temps plein, en cours d’exercice est prise en compte la situation au 31 décembre de l’exercice

1. Intervenants extérieurs :

Sont pris en compte les salariés mis à disposition et « valorisés » dans les charges de personnels ex : personnel de l’éducation nationale, tous les remplacements.

Sont exclus tous les intervenants libéraux dont l’activité est comptabilisée en actes.

2. Pour les personnels de l’éducation nationale, instituteurs, professeurs des écoles, professeurs, le temps annuel de référence est pris en compte en fonction de la convention de mise à disposition, auxquels on ajoute les heures de suggestion.

Les enseignants qui exercent dans les établissements ou services spécialisés sont des enseignants spécialisés du 1er ou du second degré. Ils sont tenus aux mêmes obligations de services auxquels sont astreints les maîtres de même statut exerçant dans les classes ou établissements non spécialisés (circulaire de l'EN N° 74-148 du 19 avril 1974)

Sur cette base, ils doivent exercer l'intégralité de leur service "devant les élèves". Si l'établissement leur demande un service supplémentaire dans la semaine ou dans l'année c'est au titre des sujétions spéciales (circulaire 78-189 et 34 AS du 8 juin 1978). Les sujétions spéciales à prendre en compte sont celles dûment acceptées par les autorités académiques (même texte) et naturellement financées dans le cadre du groupe 2 alloué.

Il convient de prendre en compte 3 catégories d'enseignants:

les enseignants titulaires du DDEEAS assurant la fonction de directeur d'établissement: pour eux il me semble qu'il faut prendre en compte 1 ETP sur le temps total d'ouverture de

DGAS 20

l'établissement ou du service (à priori 42 semaines pour 210 jours, mais ceci varie parfois)

les enseignants du 1er degré pour lequel leurs obligations de service sont fixées par la circulaire 82-507 et N° 45 du 4 novembre 1982

Il y a 3 sous catégories :

- les enseignants des classes élémentaires et préélémentaires (type IMP) pour lesquels l'horaire est de "27 heures dont une est consacrée, hors du temps de présence des élèves à des travaux au service des équipes pédagogiques à des réunions pédagogiques et à la tenue des conseils d'école obligatoires".

- les enseignants travaillant avec des élèves en formation générale (type IME ou ITEP) de 1er cycle ayant plus de 12 ans mais moins de 14 ans: le service est de 24 heures d'enseignement en présence d'élèves par référence au décret 66-787 du 14 octobre 1966 plus une heure payée par l'EN.

- les enseignants travaillant dans les mêmes établissements mais avec des plus de 14 ans les obligations sont de 24 heures plus 2 heures payées par l'EN.

Pour ces trois sous catégories, il est proposé de prendre une moyenne de 26/35ème et donc d'indiquer dans la colonne ETP du tableau relatif au temps actif mobilisable 0,71 ETP par enseignant nommé dans le cadre de la convention liant l'association aux autorités académiques. (ex: si la convention prévoit la mise à la disposition de 3,5 enseignants dont un exerçant les fonctions de directeur nous pourrions proposer le calcul suivant: 1 ETP (directeur) + 2,5x0,71 ETP= 2,77 ETP

Le dernier cas de figure concerne les enseignants du 2nd degré. L'horaire de service devant les élèves est de 18 heures (décret 99-880 du 13 10 1999). Là encore il existe quelques subtilités (ex: cas des prof de gym qui font de l'UNSS sur leur temps de travail,...). Mais celles ci sont très à la marge et non significatives (peu d'enseignants concernés). Aussi il est proposé la même logique soit 18/35 ème et donc d'indiquer dans la colonne ETP du tableau relatif au temps actif mobilisable 0,51 ETP par personnel dans le cadre de la même convention susnommée.

Exemple d'un établissement "virtuel" :

1 directeur Education Nationale: 1 ETP

14 enseignants premier degré: 14 x 0,71 ETP = 9,94 ETP

5 enseignants second degré: 5 x 0,51 ETP = 2,55 ETP

D'où une valorisation EN de 13,49 ETP

A cette valorisation, il convient de rajouter la somme totale des sujétions spéciales agréées par l'EN et financées dans le cadre du groupe 2 en les annualisant et les proratisant en ETP sur la base du volume annuel horaire retenu

DGAS 21

N°12 COÛT DE PRISE EN CHARGE SOCIO-MÉDICO-ÉDUCATIVE

OBJECTIFS

Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions auprès des usagers de l’établissement ou du service, hors les charges de structure.

DONNEES

Numérateur : compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice considéré

Dénominateur : TAM indicateur n°11Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéréA titre transitoire du 15/04/07 au 15/10/07 pour la campagne budgétaire 2008

Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs, sociaux, médicaux et para- médicaux, pédagogiques.

MODE DE CALCUL

O (compte administratif) ou U (budget prévisionnel) = dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction médico- socio-éducative

Les dépenses prises en compte dans le calcul du coût d’intervention sont calculées en net (recettes en atténuation telles que le remboursement des cotisations et contributions de sécurité sociale déduites).

L 2 (compte administratif) ou R 2 (budget prévisionnel) = dépenses inscrites aux comptes 60 225, 6 111, 6 112, 61 562, 61 551, 6 226, 6 066

Dénominateur :

D 1= nombre d’heures du temps actif mobilisable des personnels socio-médico-éducatifs


RATIO

COMMENTAIRESDépenses afférentes aux personnels :

La ventilation des personnels dans les fonctions socio-médico-éducatives est effectuée conformément à l’annexe A.

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des groupes 621 et 622.

DGAS 22

N°13 INDICATEUR DU TEMPS DE FORMATION

OBJECTIFS

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en faveur de la formation des salariés. Il est à rapprocher de l’indicateur relatif au temps actif mobilisable.

DONNEES

Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice considéré.

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice (à titre transitoire recueil des données du 15/04/07 au 15/10/07 pour la campagne budgétaire 2008 )

Nombre d’ETP au 31 /12

MODE DE CALCUL

Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice considéré Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice

A titre transitoire du 15/04/07 au 15/10/07 pour la campagne budgétaire 2008

Dénominateur : E2= nombre d’ETP au 31 /12


RATIO

COMMENTAIRES

Sont comptabilisées les formations au sein et à l’extérieur de la structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

DGAS 23

N°14 a REPARTITION DES POPULATIONS

DONNEES

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéréA titre transitoire du 15/04/07 au 15/10/07 pour la campagne budgétaire 2008

Effectif de la population accueillie par catégorie en fonction des déficiences primaires

voir annexe B


MODE CALCUL

100 x nombre de personnes ES 11. 100 x nombre de personnes ES 61.Effectif total Effectif total

100 x nombre de personnes ES 12. 100 x nombre de personnes ES 62 Effectif total Effectif total

100 x nombre de personnes ES 13 100 x nombre de personnes ES 63 Effectif total Effectif total


100 x nombre de personnes ES21 100x nombre de personnes ES65 Effectif total Effectif total

100 x nombre de personnes ES23. 100 x nombre de personnes ES66 Effectif total Effectif total

100 x nombre de personnes ES24. 100 x nombre de personnes ES67 Effectif total Effectif total




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100 x nombre de personnes ES 43. 100 x nombre de personnes ES 44.Effectif total Effectif total


100 x nombre de personnes ES 51. 100 x nombre de personnes ES59 Effectif total Effectif total


Graphique sous histogramme

COMMENTAIRES

Des précisions concernant l’utilisation des différentes catégories figurent à l’annexe B.

Cette approche permet de cadrer un premier niveau de déficience, mais elle ne permet pas d’en connaître l’importance, ni l’origine.

L’approche à partir des causes de la déficience tels que des traumatismes crâniens, les infirmités motrices cérébrales et l’autisme ne figure pas dans cette classification.

Aussi, en complément de l’approche par les déficiences, la description des populations sera prochainement complétée par une approche par groupes de pathologies.

Les déficiences liées à l’épilepsie se trouvent dans la classification au code 21 « Déficiences intermittentes, « critiques » de la conscience »

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N°15 INDICATEUR RELATIF AUX SOINS

DONNEES

Numérateur : compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice considéré

Dénominateur : Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice A titre transitoire du 15/04/07 au 15/10/07 pour la campagne budgétaire 2008

Ce recensement concerne uniquement les personnels médicaux et para- médicaux.

MODE DE CALCUL

P (compte administratif) ou V (budget prévisionnel) = dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction « soins »

L 11 (compte administratif) ou R 11 (budget prévisionnel) = dépenses inscrites dans les comptes 6 111, 6 112, 61 562, 6 066, 61 551 (médicaments et matériel médical) et 6 226 (honoraires).

Les dépenses prises en compte dans le calcul de l’indicateur relatif aux soins sont calculées en net (recettes en atténuation telles que le remboursement des cotisations et contributions de sécurité sociale déduites).

Dénominateur :

D 6 = nombre d’heures de présence effectives des personnels médicaux et paramédicaux dans l'établissement sur l’exercice (Somme des temps effectifs de travail par salarié).


RATIO

COMMENTAIRES

Dépenses afférentes aux personnels :

La ventilation des personnels dans la fonction « soins » est effectuée conformément à l’annexe A

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des groupes 621 et 622.

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Annexe A

FONCTIONS

I.FONCTION SOCIO-EDUCATIVE.

22 : Educateur scolaire23 : Instituteur spécialisé24 : Instituteur25 : Professeur des écoles26 : Professeur agrégé27 : Professeur enseignement général collège28 : Professeur lycée professionnel29 : Maître-auxiliaire30 : Professeur/moniteur E.P.S.31 : Professeur technique - enseignement professionnelTravail32 : Educateur technique spécialisé33 : Educateur technique34 : Moniteur d'atelierEducation spécialisée35 : Educateur spécialisé36 : Moniteur éducateur37 : Moniteur de jardin d'enfants38 : Aide médico-psychologique61 : Aide-soignant (sauf SSIAD)39 : Educateur PJJFamille et groupe40 : Assistant de service social41 : Moniteur enseignement ménager42 : Conseiller en économie sociale et familiale43 : Assistante maternelle44 : Personnel d'aide à domicile45 : Travailleur familial46 : Animateur social47 : Autre personnel éducatif.Candidat-élève sélectionné aux emplois éducatifs64 : Att. form. éducateur spécialisé65 : Att. form. moniteur éducateur66 : Att. form. médico-psychologique67 : Elève éducateur spécialisé68 : Elève moniteur éducateur69 : Elève aide médico-psychologique

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II. FONCTION « SOINS »

Personnel médical48 : Psychiatre49 : Pédiatre50 : Médecin rééducation fonctionnelle51 : Autre spécialiste52 : Médecin généraliste

Psychologue 53 : Psychologue

Personnel paramédical54 : Infirmier D.E.55 : Infirmier psychiatrique56 : Masseur kinésithérapeute57 : Ergothérapeute58 : Orthophoniste59 : Orthoptiste60 : Psycho-motricien62 : Auxiliaire de puériculture63 : Autre - para-médical diplômé70 : Puéricultrice 61 : Aide-soignant (Service de soins à domicile- SSIAD)

III. FONCTION « ENCADREMENT »

01 : Directeur 03 : Médecin directeur04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe09 : Educateur spécialisé - encadrement10 : Educateur technique - encadrement11 : Educateur technique spécialisé - encadrement12 : Chef d'atelier13 : Assistant de service social - encadrement14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement15 : Conseiller en économie sociale - encadrement16 : Chef de service éducatif17 : Cadre infirmier - encadrement18 : Cadre infirmier psychiatrique19 : Autre cadre - pédagogique et social20 : Autre cadre - para-médical21 : Chef de service général/documentaire/informatique

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IV. Fonction « logistique »

Gestion et administration05 : Agent administratif et de bureau06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration

Personnel des services généraux07 : Agent de service général08 : Ouvrier professionnel09 : Maîtresse de maison10 : Veilleur de nuit

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Annexe B :

NOMENCLATURE DES DEFICIENCES PRINCIPALES

Déficience principale

La déficience principale peut être définie comme celle qui apparaît la plus invalidante. Toutefois en cas de déficiences multiples, des regroupements sont proposés : la surdi-mudité (code 40), la surdi-cécité (code 45), le plurihandicap (code 70) et le polyhandicap (code 90).

Nomenclature des déficiences utilisée dans l'enquête auprès des établissements et services pour enfants et adultes handicapés

Déficiences intellectuelles

11 Retard mental profond et sévère : comprend les personnes susceptibles au plus d’un apprentissage systématique des gestes simples (définition OMS).

12 Retard mental moyen : comprend les personnes pouvant acquérir des notions simples de communication, des habitudes d’hygiène et de sécurité élémentaires et d’une habileté manuelle simple mais qui semblent ne pouvoir acquérir aucune notion d’arithmétique ou de lecture (définition OMS).

13 Retard mental léger : comprend les personnes pouvant acquérir des aptitudes pratiques et la lecture ainsi que des notions d’arithmétique grâce à une éducation spécialisée (définition OMS).

19 Autres déficiences intellectuelles: cette catégorie comprend par exemple les personnes atteintes de détériorations intellectuelles rencontrées notamment au cours de périodes de démence de l’adulte.

Déficiences du psychisme

21 Déficiences intermittentes, « critiques », de la conscience (y compris crise d’épilepsie).

23 Troubles de la conduite et du comportement non inclus dans une pathologie psychiatrique avérée.

24 Déficiences du psychisme en rapport avec des troubles psychiatriques graves : comprend les personnes ayant des troubles graves de la personnalité et des capacités relationnelles à l’exception des troubles de la conduite et du comportement isolés, (code

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23).

25 Autres déficiences du psychisme : troubles psychologiques ou relationnels sans connotation de gravité, à l’exception des troubles de la conduite et du comportement isolés (code 23).

Déficiences du langage et de la parole

30 Déficience du langage (oral et écrit) et de la parole à l’exclusion de la surdi-mutité (code 44).

Déficiences auditives

41 Déficience totale ou profonde du développement de l’ouïe et perte auditive bilatérale profonde (supérieure à 90 Db) à l’exclusion de la surdi-mutité (code 44).

42 Déficience auditive bilatérale sévère (comprise entre 71 Db et 90 Db inclus).

43 Autre déficience de l’acuité auditive – moyenne ou légère (égale ou inférieure à 70 Db).

44 Surdi-mudité : perte auditive bilatérale associée à l’absence de communication orale.

45 Surdi-cécité.

46 Déficience de la fonction vestibulaire et de l’équilibration.

Déficiences visuelles

51 Déficience visuelle bilatérale totale ou profonde des deux yeux : cette catégorie regroupe les cécités à l’exclusion de la surdi-cécité codée en 45.

59 Autres déficiences de la fonction et de l’appareil visuel : cette catégorie comprend entre autre les déficiences de l’acuité visuelle autres que la cécité et les autres troubles de la vision (champ visuel, couleurs, poursuite oculaire…), à l’exclusion des déficiences visuelles bien compensées par des verres correcteurs.

Déficiences motrices

61 Déficiences motrices par absence complète ou incomplète d’une partie ou de la totalité d’un membre ou de plusieurs membres (par exemple amputation).

62 Absence ou déficit de la mobilité volontaire des quatre membres (par exemple quadriplégie).

63 Absence ou déficit important de la mobilité des deux membres inférieurs (par exemple paraplégie).

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64 Déficit de la mobilité des membres supérieurs et inférieurs homolatéraux (par exemple hémiplégie).

65 Déficit de la motricité des membres supérieurs.

66 Déficiences motrices de la tête et du tronc.

67 Autres déficiences complexes de la motricité (par exemple mouvements anormaux).

PLURI- HANDICAP

70 Pluri-handicap : plusieurs déficiences de même gravité, ceci empêchant de déterminer une déficience principale, à l’exception de la surdi-mudité, de la surdi-cécité et du poly-handicap.

Déficiences viscérales

80 Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respiratoires… non prises en compte dans les autres rubriques.

Polyhandicap

90 Polyhandicap associant une déficience mentale grave à une déficience motrice importante.

AUTRES DÉFICIENCES

99 Autres déficiences : déficiences non désignées par ailleurs.

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