kwaliteit Zwolle · 2016. 2. 10. · Begrotings- en meerjarenuitkomst 2009-2012: ... Echter de...

dkwaliteit Zwolle

Programmabegroting 2009

tkwaliteit

programmabegroting 2009 1

Inhoudsopgave

1. Kerngegevens 3

2. Van Perspectiefnota naar begroting 2007 9

3. Programmabijdragen 21Pijler Sociaal 22Pijler Veiligheid 70Pijler Werk en Inkomen 86Pijler Fysiek 108Pijler Kwaliteit van bestuur en organisatie 152

4. Verplichte paragrafen 195

5. Financiële overzichten 227

Bijlagen 241Bijlage 1 Specificatie van de uitkomsten meerjarenraming 2009 t/m 2012 244Bijlage 2 Verschillenanalyse uitkomsten PPN en begroting 2009 250Bijlage 3 Uitkomsten septembercirculaire 2008 252Bijlage 4 Overzicht reserves en Voorzieningen 256Bijlage 5 Uitkomsten doorlichting reserves en voorzieningen 259Bijlage 6 Extra afschrijvingen in de begroting 2009 261Bijlage 7 Overzicht van de voorgestelde bezuinigingen in de begroting 2009 263Bijlage 8 Lijst met afkortingen 265Bijlage 9 Begrippenlijst 267

tkwaliteit

programmabegroting 20092

Programmabegroting 2009Hoofdstuk 1Kerngegevens

tkwaliteit


tkwaliteit


Financiële kerngegevens 2009

Financieel technische uitgangspuntenToename aantal inwoners 1.600Toename aantal woonruimten (netto) 800Stijging loonkosten 4,9 %Stijging prijzen van derden 2,45 %Inflatiepercentage tarieven 3,2 %Rente lang geld 4,4 %Rente kort geld 4,0 %Waarde areaal OZB per 1-1-2008: woningen 10.906 mln. niet-woningen 3.577 mln.

Begrotings- en meerjarenuitkomst 2009-2012:Overschot begroting 2009 2,9 mln.Structureel overschot meerjarenraming 0,7 mln.Budget 2009 nieuwe incidentele bestedingen 5,0 mln.

Baten en LastenBaten 558 mln.* Gemeentefonds 120 mln.* Specifieke uitkeringen (rijksbijdragen) 71 mln.* Baten grondexploitaties 257 mln.* Gemeentelijke belastingen, heffingen etc. 62 mln.* Overige baten (waaronder reservebeschikkingen) 48 mln. 558 mln.

Lasten 558 mln.* Grondexploitaties 257 mln.* Fysieke programma´s 71 mln.* Sociale programma´s 93 mln.* Programma´s werk en inkomen 74 mln.

lasten

43%

13%

2%

10% 18%

14%

Sociaal

Veiligheid

Werk en Inkomen

Fysiek

Grondexploitaties

Kwaliteit van bestuur

beslag op algemene middelen

10%

18%

20%

45%

7%

Sociaal

Veiligheid

Werk en Inkomen

Fysiek

Kwaliteit van bestuur

specificatie algemene middelen

76%

7%17% Gemeentefondsuitkering

OZB

Overig (financiering/rente-aftopping)

baten

41%

6%

12%

4% 24%13%

Gemeentefondsuitkering

Specifieke uitkeringen

Bouwgrondexploitaities

Gem. belasting/tarieven

Ov. bijdragen derden

Interne verrekeningen

tkwaliteit


* Programma’s veiligheid 12 mln.* Programma´s kwaliteit van bestuur (excl. grondexploitatie) 51 mln. 558 mln.

Aandeel in algemene middelen:* Fysieke programma´s 30 mln.* Sociale programma´s 72 mln.* Programma´s werk en inkomen 16 mln.* Programma’s veiligheid 11 mln.* Programma´s kwaliteit van bestuur 28 mln. 157 mln.

Algemene middelen bestaan uit:* Gemeentefonds 120 mln.* Belastingopbrengsten (m.n. OZB) 26 mln.* Overige (m.n. rente-aftopping/financiering/reserves) 11 mln. 157 mln

Vaste activa Materiële vaste activa 341 mln.Financiële vaste activa 135 mln.

Onderhanden werk grondexploitaties 237 mln.

Eigen vermogen, voorzieningen en langlopende schuldenAlgemene reserve met functie van weerstandsvermogen 10 mln.Bestedingsreserve MIB 40 mln.Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie 111 mln.Bestemmingsreserves met functie van tekortdekking 5 mln.Voorziening vastgoed 39 mln.Overige voorzieningen 4 mln.Langlopende leningen 304 mln.

WoonlastenontwikkelingProcentuele stijging OZB 3,2 %Procentuele stijging afvalstoffenheffing:* 1-persoonshuishoudens 0 %* meerpersoonshuishoudens 0 %Procentuele stijging rioolrechten 8,5 %

Onbenutte belastingcapaciteitBinnen de OZB geen limiet Binnen de afvalstoffenheffing geen Binnen de rioolrechten geenBinnen overige heffingen en leges 0,43 mln.

tkwaliteit


raming Zwolle G-27*)01-jan-08 01-jan-09 in % in %

Sociale structuur 0 t/m 14 jaar 21.493 21.800 18 1715 t/m 34 jaar 34.184 34.400 29 2835 t/m 64 jaar 45.931 46.700 40 4165 jaar e.o. 14.788 15.100 13 14totaal 116.396 118.000 100 100

autochtonen 98.642 99.700 85 77allochtonen 17.754 18.300 15 23totaal 116.396 118.000 100 100 alleenstaand 16.293 16.600 34 421-ouderhuishouden 2.707 2.700 5 62 phh. zonder kinderen 14.863 14.900 30 27overige huishoudens met kinderen 14.017 14.300 28 24overige huishoudens zonder kinderen 1.429 1.400 3 1totaal 49.309 49.900 100 100

% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum 8 10% van de bevolking (15-64) in de WAO (incl. WIA, WAZ en WAJONG) 7,8 8,1% van de bevolking (15-64) in de bijstand (WWB) 3,0 3,8% personen met 52 weken inkomen met een midden of hoog inkomen 61 58

Fysieke structuuroppervlakte (ha) 11.928 11.928woonruimten 55.200 56.000% huurwoningen 49 49% koopwoningen 51 51

Economische structuuraantal bedrijfsvestigingen (per medio 2007) 5.501aantal banen (per medio 2007) 81.183netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen)

64 62

% niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking 4,0 5,4

netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha) 568v.v.o. kantorenvoorraad in m² (per 1-1-2007) 721.000

kwaliteit van bestuur

opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2006 59,7 54,2

*) tot de G-27-gemeenten behoren:Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle

tkwaliteit


Ten behoeve van de grafiek voor de gemeenteraadsverkiezing

Zetelverdeling gemeenteraadsverkiezing 7 maart 2006 in % zetelsPVDA 22,1 9CDA 15,2 6VVD 12,8 4D66 2,5 1GROENLINKS/DE GROENEN 11,1 5SP 10,7 4SWOLLWACHT 6,7 4CHRISTENUNIE 12,8 5PBZ 3,8 1OVERIG 2,3

PVDA21%

CDA15%

VVD13%

D663%

GROENLINKS/DE GROENEN

11%

SP11%

SWOLLWACHT7%

CHRISTENUNIE13%

PBZ4%

OVERIG2%

Programmabegroting 2009Hoofdstuk 2Van perspectiefnota tot begroting 2009

tkwaliteit


Begin 2008 hebben we stilgestaan bij de uitvoering van het collegeakkoord onder de titel “het college halverwege”. Mede op basis van de resultaten van deze discussie hebben wij onze lange termijn koers bepaald in de Perspectiefnota. Deze begroting is de eerste jaarschijf van de uitwerking daarvan. Kwaliteit voor de stad en haar bewoners is de leidraad geweest voor het maken van deze begroting. Met dit thema sluiten wij aan bij die koers. Wij hebben ons daarbij gericht op de wijken, de voorzieningen en de gezondheid van de stad.

Wij zijn tevreden over het pakket van maatregelen nieuw be-leid dat we kunnen presenteren en de financiële uitkomsten van deze begroting. Inmiddels is de kredietcrisis actueel. Op dit moment valt niet te overzien wat de effecten daarvan op de economie zullen zijn. Wij verwachten afwijkende ontwik-kelingen bij de rentepercentages, op de woningmarkt, binnen vastgoed etc. Effecten die ook van invloed zijn op de gemeen-telijke financiële positie, doch de mate waarin is ongewis. Rekening houdend met de uitkomsten van de septembercir-culaire beschikken wij structureel over een financiële buffer. Bij de Perspectiefnota 2009 zullen wij meer weten over de onzekerheden die nu leven en eventuele noodzakelijke maat-regelen voorstellen Kwaliteit van de directe woonomgeving en voorzieningen

Van de 50 grootste gemeenten in Nederland is een ranking gemaakt op grond van de index leefbaarheid en veiligheid. Zwolle staat in deze ranking hoog, wat wil zeggen dat het aantal bewoners dat in een problematische leefomgeving woont, verhoudingsgewijs gering is. Uiteraard is dit een goed teken voor de gezondheid van de stad en het resultaat van continue aandacht voor de wijken in de afgelopen jaren. Beschikbare GSB middelen hebben ons hiertoe mede in staat gesteld. Echter de monitor leefbaarheid toont ook aan dat er in Zwolle kleine gebieden voorkomen waarin problemen zich concentreren. Primair moeten we deze oplossen, maar ook moeten we alert blijven en inspanningen verrichten om de leefbaarheid in de wijken minstens te behouden. Dit doen we zo veel mogelijk met onze partners in de stad. Naar ons oordeel moet er dan ook ondersteuning van het rijk blijven voor het onderhoud van de leefbaarheid in de wijken. Op dit moment weten wij echter nog niet hoe de opvolger van het GSB eruit zal zien. In oktober verwachten wij hierover een brief van het kabinet, waarover wij de raad nog voor de behandeling van de begroting zullen informeren.

Een veel gehoorde klacht is de graffiti, zo bleek ook uit de monitor leefbaarheid. Het gaat hierbij niet alleen om de onveiligheidsgevoelens die deze oproept, maar ook om de uitstraling van de (binnen)stad. Op korte termijn zullen wij een plan presenteren dat gericht is op het schoonmaken, het

opsporen van graffitispuiters en het stimuleren van graffiti op legale plekken.Zoals wij in de PPN hebben aangegeven richten wij ons op de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken. De hoofd-doelen liggen op het terrein van leefbaarheid, participatie en veiligheid. Hierbij is participatie en betrokkenheid van de burger bij ontwikkelingen in de stad en in de eigen woon- en leefomgeving uitgangspunt. Onlangs hebben wij de raad geïnformeerd over de extra middelen van het rijk, die wij gedurende drie jaar in kunnen zetten voor de wijkbudgetten. Op deze manier kunnen wij via het instrument wijkbudgetten de burgerparticipatie een extra impuls geven.

Het jaar 2009 staat in het teken van de voorbereiding van de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uitgangs-punt daarbij is dat mensen dus de cliënten centraal staan en niet de organisaties. Het is van het grootste belang dat pre-ventieve en vroegtijdige aanpak van hulpverlening aan gezin-nen met problemen plaats vindt teneinde erger te voorkomen. Het motto daarbij is één gezin, één plan. Enkele aanvragen nieuw beleid vertonen een relatie met deze werkwijze. Wij hebben hiervoor nog geen middelen beschik-baar gesteld, omdat wij de aanvragen willen beoordelen in het kader van deze ontwikkelingen. Wel hebben wij middelen gereserveerd voor het Elektronisch Kinddossier. (EKD)

Sport is een belangrijk speerpunt in deze collegeperiode. 2009 zal het jaar zijn van de gehandicaptensport. Op deze manier hopen we in samenwerking met onze partners in de stad een impuls te geven aan het sporten van deze doelgroep, waarop wij in de toekomst verder kunnen bouwen.

Begin 2009 presenteren wij het masterplan voor onze sportaccommodaties, opdat wij de financiële consequenties daarvan bij de PPN 2009 kunnen meenemen. Aan de heront-wikkeling van het Hoge Laar zullen we daarin ook aandacht besteden. In afwachting van de besluiten volgend jaar hebben wij middelen uitgetrokken om exploitatieproblemen bij de sporthallen voor 2009 op te kunnen lossen.

De BOS impuls beleeft zijn laatste jaar. Voor de opvolging van deze succesvolle aanpak sluiten wij bij de structurele plannen van het rijk aan. Deze houden in de Brede Scholen, cultuur en sport een structurele impuls te geven, waarbij tevens een verbreding en verdieping van de BOS impuls wordt bewerk-stelligd.

In september 2008 is de bibliotheekvisie in de raad bespro-ken. Wij hebben nog geen structurele middelen beschikbaar gesteld, omdat wij willen vast houden aan ons uitgangspunt de integrale financiële afwegingen rondom onze structurele bestedingen bij de Perspectiefnota te doen. In deze begroting zijn middelen uitgetrokken voor incidentele

Van Perspectiefnota naar begroting

tkwaliteit


projecten en activiteiten die passen binnen de visie. Omtrent de exacte besteding zal nog overleg plaats vinden. De raad wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Kwaliteit van de stad

Eind 2008 wordt de discussie over stedelijke kwaliteit gestart. Met name in onze binnenstad, maar ook in andere delen van de stad, willen wij de stedelijke kwaliteit zoveel mogelijk borgen en waar mogelijk verbeteren. Belangrijk daarbij is dat ontwikkelingen anno 2009 gefaciliteerd kunnen worden bin-nen de gewenste stedelijk kwaliteit. Hoewel over smaak niet te twisten valt, verwachten wij in 2009 de nodige afspraken te kunnen maken teneinde een breed draagvlak te creëren voor de ontwikkelingen in de (binnen)stad.

Nu het structuurplan is vastgesteld presenteren wij begin 2009 het uitvoeringsprogramma. In deze begroting zijn onder andere opgenomen de natuuronderzoeken en het onderzoek naar de ontsluiting van Vechtpoort. Ook zal veel aandacht uit-gaan naar het buitengebied. Aan diverse plannen zal worden gewerkt zoals de Vechtcorridor, ruimte voor de rivier , buurt-schap IJsselzone. Plannen die passen binnen onze visie op het buitengebied, die zal uitmonden in een bestemmingsplan.

Aan de vernieuwing van de (regionale) economie hebben wij de laatste jaren hard gewerkt. Wij werken met diverse part-ners aan het vergroten van het kennis en innovatiepotentieel. Belangrijke speerpunten zijn het stimuleren van kennisover-dracht en- vergroting en het starten van een eigen bedrijf. De gemeentelijke rol is het bij elkaar brengen van partners, het aanjagen van projecten en het ondersteunen van projecten van derden. Het project gezonde klassen komt hieruit voort. Hoewel sprake is van een meerjarige activiteit, zullen de investeringen die tot op heden zijn gedaan verloren gaan als wij voor 2009 geen middelen uittrekken. Bij de PPN zullen wij de inzet van structurele middelen voor het gehele programma dynamisering van de economie moeten bezien, hiertoe mede gedwongen door de afbouw van de GSB middelen.

De bereikbaarheid van de stad draagt ook bij aan de kwaliteit van de stad. De reconstructie van de Ceintuurbaan wordt on-verminderd voortgezet. In het kader van de Spoorzone zullen wij plannen presenteren voor de multi modale vervoersknoop Zwolle. Naast deze grote infrastructurele zaken zullen wij de verbetering van de ontsluiting van winkelcentrum de Dobbe aanpakken. Separaat ontvangt u hiertoe een voorstel. Samen met de Provincie werken we aan de doorstroming van het openbaar vervoer. We zien erop toe dat deze noodzakelijke korte termijn maatregelen goed worden afgestemd op de planvorming in de Spoorzone. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons lange termijnbeleid. In diverse projecten die nu lopen, wordt hieraan geïntegreerd gewerkt. Ook willen wij op dit vlak stimulerend optreden door bijvoorbeeld het toepassen van zonne-energie in het stadskantoor. Voor minder draagkrachtigen ontwikke-len wij een subsidie regeling, opdat ook deze bevolkingsgroep gebruik kan maken van duurzame toepassingen in hun woning.

Kwaliteit van de stad draagt bij aan de aantrekkelijkheid voor het toerisme. Het toeristisch offensief nadert zijn uitvoerings-fase, waardoor een extra impuls aan het toerisme kan worden gegeven. Hiertoe leveren ook de bijzondere evenementen die op het programma staan in 2009, een bijdrage. De Sassenpoort bestaat 600 jaar, de landelijke opening van het bevrijdingsfes-tival vindt in Zwolle plaats en de nationale boomfeestdag staat begin 2010 op het programma. Extra en bijzondere evene-menten waardoor Zwolle zijn kwaliteit kan laten zien.

Kwaliteit van de organisatie

Door de groei van de stad, de complexiteit van de samenleving en de decentralisatie van taken vanuit het rijk neemt de om-vang van de organisatie nog steeds toe. Ondanks dat er ook krimpfactoren zijn te onderscheiden, zoals de effecten van ICT i.v.m. bijvoorbeeld thuiswerken en het afstoten van taken. De afgelopen jaren is de organisatie zodanig gegroeid dat we op korte termijn moeten uitzien naar extra kantoorruimte. Een separaat voorstel ontvangt u hierover. Ook in de toekomst voorzien wij nog een groei van de orga-nisatie van circa 1%. Daarom moeten we ook nadenken over onze huisvesting op lange termijn. Hierbij zullen wij de raad nauw betrekken

Financieel perspectief 2009-2012

De beleidsmatige accenten die wij in deze begroting heb-ben aangebracht, zijn gebaseerd op het volgende financieel perspectief 2009-2012

A. Structureel perspectief 2009-2012Onderstaand geven wij een toelichting op het structurele financiële perspectief voor de komende 4 jaar. Wij beginnen met een weergave van de stand van zaken t/m de besluitvor-ming over de Perspectiefnota (PPN) in juni 2008. Vervolgens geven wij aan welke posten ten opzichte van de structurele uitkomst in de PPN zijn gewijzigd (o.a. voordelen meicircu-laire algemene uitkering) en komen wij tot een overzicht van het structurele perspectief t/m 2012 dat als basis is genomen voor de voorliggende begroting. De paragraaf wordt afge-sloten met een beoordeling van het structurele perspectief, waarbij wij ook de tariefsvoorstellen voor 2009 en de uitkom-sten van de septembercirculaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds betrekken.

PPN 2009-2012 als vertrekpunt/afwikkeling PPN besluitenIn de PPN is uitgegaan van een structureel sluitende meer-jarenbegroting, inclusief een dekkingsplan voor een pakket structureel nieuwe uitgaven oplopend tot een bedrag van ruim € 3,7 mln in 2012. In het dekkingsplan van de PPN zitten onderdelen die in 2009 en latere jaren nog nadere uitwerking behoeven. Het gaat daarbij met name om de invulling van in de PPN gereserveerde bedragen voor extra afschrijving en de invulling van de in de PPN vastgelegde bezuinigingsopdracht voor 2009 ad € 1,0 mln structureel.

tkwaliteit


Het ingeboekte structurele voordeel door extra afschrijving wordt gerealiseerdIn de PPN is ingezet op het realiseren van een structurele dekking door inzet van eenmalige middelen, tot een bedrag van € 0,4 mln in 2009 oplopend naar € 1,18 mln structureel in 2012. In de begroting 2009 dient op dit punt de opgenomen € 0,4 mln structureel voor 2009 te worden afgewikkeld. In de PPN is voor het effectueren van deze extra afschrijving een bedrag van € 5 mln gereserveerd. (zie ook het incidentele financieel perspectief). Wij stellen voor de gereserveerde € 5 mln te gebruiken voor afboeking van gerealiseerde investeringen op de balanspost “wegen waterbouwkundige werken” en wel op het onder-deel “hoofdinfrastructuur Stadshagen”. De daarmee te reali-seren besparing op rente en afschrijving in de begroting komt uit op de ingeboekte € 0,4 mln. (zie bijlage 6)

De bezuinigingsopdracht 2009 ad € 1,0 mln is structureel ingevuld In de PPN is besloten tot een structurele bezuinigingsronde ad € 1 mln, te verwerken in de begroting 2009. Deze bezui-niging dient mede om een nog openstaande taakstelling uit 2007 te effectueren. Wij hebben toegezegd dat in de begroting 2009 een concreet uitwerkingsvoorstel zal worden opgeno-men.Bij de invulling van de bezuinigingsopdracht hebben wij er voor gekozen om de uitkeringen aan derden die voortvloeien uit openeindregelingen buiten de bezuiniging te houden. Voor het overige hebben wij ingezet op het toedelen van taakstel-lingen over een breed spectrum van begrotingsprogramma´s. Hierbij is vooral het relatieve aandeel van een programma in het totaal van de (uit de algemene middelen te dekken) begrotingsuitgaven bepalend geweest voor het aandeel in de bezuinigingsopdracht van € 1,0 mln. Het uiteindelijke resul-taat hiervan is het bezuinigingsvoorstel zoals dat in bijlage 7 gespecificeerd per programma is opgenomen.

De begrotings- en meerjarenuitkomst 2009-2012: wijzigin-gen ten opzichte van de ramingen in de PPNZoals gebruikelijk kiezen wij voor ons meerjarenperspectief voor een periode van vier jaar. Dit betekent dat in deze begro-ting evenals in de PPN het perspectief wordt geschetst voor de periode 2009-2012 op basis van de op dit moment beschik-bare actuele informatie. In onderstaand schema presenteren wij de structurele uitkomst t/m 2012 zoals verwerkt in deze begroting met de uitkomst van de PPN als vertrekpunt. Wij maken afzonderlijk zichtbaar welke mutaties t.o.v. de berekening in de PPN zijn opgetreden, uitgesplitst naar de gevolgen van de meicircu-laire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds en overige mutaties. Voor wat betreft de “overige mutaties” is in bijlage 2 een afzonderlijke specificatie opgenomen. Verder is van belang te melden dat de gevolgen van de eind september ontvangen septembercirculaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds nog niet in de voorliggende begroting zijn verwerkt. Uiteraard zijn die uitkomsten wel van belang voor een actuele beoordeling van het structurele perspectief (zie hierna).In onderstaande tabel is de actuele uitkomst van de begroting weergegeven en vergeleken met de cijfers in de PPN:

Totaalbeeld van het structurele perspectief 2009-2012alle bedragen in € 1000 t/m t/m t/m t/m 2009 2010 2011 2012structurele uitkomsten PPN 2008

920 -155 496 0

mutaties door actualisering:gemeentefondsuitkering (meicirculaire)

2651 2379 1651 1588

saldo overige mutaties -703 -881 -950 -861structureel perspectief in begroting 2009

2868 1343 1197 727

Ter toelichting

De meicirculaire geeft structureel een voordeel van € 1,6 mlnIn de PPN konden de uitkomsten van de in mei ontvangen circulaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds nog niet worden verwerkt. De raad is in juni over de uitkom-sten geïnformeerd.De meicirculaire leidt in 2009 naar verwachting tot een extra inkomst van € 2,6 mln t.o.v. de in de PPN opgenomen raming. Dit voordeel loopt in latere jaren terug naar € 1,6 mln.

Overige mutaties omvatten inflatie- en technische aanpas-singen Per saldo gaat het daarbij om een nadelige mutatie ter grootte van bijna € 0,9 mln structureel. De belangrijkste oor-zaken voor deze nadelige uitkomst liggen in de doorwerking van de oplopende inflatie en in de door het rijk aangekondigde afschaffing van de WW premies voor werknemers per 2009 (deze werknemerspremie wordt nu niet afgedragen maar wel ingehouden op de uitbetaling aan de werknemers; bij schrap-pen moet dus meer worden uitbetaald zonder dat sprake is van verlaging van afdrachten).T.o.v. de gehanteerde technische uitgangspunten in de PPN is een aantal percentages bijgesteld, samenhangend met de op-lopende inflatie en de afschaffing van de WW premies in 2009.In onderstaand schema zijn de gehanteerde uitgangspunten samengevat. De in de voetnoot toegelichte percentages ver-schillen t.o.v. de PPN. (Zie bijlagen 1 en 2 voor een gespecifi-ceerd overzicht met toelichting).

2009 2010 2011 2012jaarlijkse loonkostenstijging 4,9%¹ 3,5% 3,5% 3,0%index jaarlijkse prijsstijging (index BBP*)

2,45% 2,30%² 1,55% 1,55%

inflatiecorrectie gemeente-tarieven

3,2% 3,35%³ 2,5% 2,3%

rente lang geld 4,40% 5,00% 5,00% 5,00%rente kort geld 4,00% 3,50% 3,50% 3,50%

* = Bruto Binnenlands Product (deze index wordt ook gebruikt voor het gemeentefonds)¹ was in PPN 4,0% . Wordt verhoogd naar 4,9% door afschaf-

fing ww premies ² was 1,55%. Wordt verhoogd met 0,75% door oplopende

inflatieverwachting.³ was in PPN 2,5%. De verhoging met 0,85% betreft de door-

werking van de hogere loonkostenstijging 2009 en van de hoger geraamde prijsstijging 2010

tkwaliteit


Beoordeling structureel perspectief 2009-2012

Het hierboven gepresenteerde perspectief laat voor het jaar 2009 een begrotingsoverschot zien van ruim € 2,8 mln. Dit be-drag wordt in 2009 uitsluitend incidenteel ingezet (zie hierna onder incidenteel perspectief).De meerjarenraming t/m 2012 sluit met een structureel overschot van ruim € 0,7 mln aan het eind van de periode. Conform de ingezette lijn bij de begroting 2008 en de PPN van dit jaar stellen wij voor om in de komende begroting geen beslag te leggen op de structurele component van het overschot. De bespreking van de structurele kaders schuift conform gemaakte afspraken dan door naar de eerstvolgende PPN in 2009.In de jaren 2010 en 2011 is er boven de structurele component ad € 0,7 mln nog sprake van extra overschotten met een inci-denteel karakter; de desbetreffende bedragen zijn verwerkt in de hierna toegelichte incidentele kaders.

Voor een actuele beoordeling van het structurele perspectief is het ook van belang aandacht te besteden aan de tariefs-ontwikkeling voor de gemeentelijke dienstverlening en de nog niet in de financiële perspectiefberekening verwerkte uit-komst van de septembercirculaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Ontwikkeling gemeentelijke tarieven op hoofdlijn inflatievol-gendIn de afzonderlijk uitgebrachte tarievennota is een uitvoerige toelichting opgenomen bij de tariefsvoorstellen 2009. De paragraaf lokale heffingen geeft een samenvattend beeld van de voorstellen. In algemene zin is naar ons oordeel sprake van een beheerste tariefsontwikkeling met het toepassen van inflatiecorrectie (in 2009 berekend op 3,2%) als leidend principe. Voor wat betreft de woonlasten voor de burger (OZB, afval-stoffenheffing en rioolrechten) stellen wij voor:

de OZB met inflatiecorrectie te verhogen•de afvalstoffenheffing in 2009 niet te verhogen. Dit kan met •behoud van het kostendekkend principe door gebruikma-king van gereserveerde middelen. Wij zijn van plan ook in 2010 het tarief voor afvalstoffenheffing ongewijzigd te laten. de rioolrechten extra te verhogen conform het raadsbesluit •in 2006 bij de vaststelling van het Gemeentelijk Riolerings-plan 2006-2010.

De voordelen uit de septembercirculaire zijn nog niet in de begrotingscijfers verwerktEind september is de uitkomst van deze circulaire bekend geworden. In de financiële perspectiefberekening die uitkomt op een structureel overschot in 2012 van ca € 0,7 mln. is nog geen rekening gehouden met deze circulaire. (zie bijlage 3)Met name de koppeling van het groeipercentage van het gemeentefonds aan de groei van de rijksuitgaven werkt deze keer gunstig uit. Als de werkelijke ontwikkeling van de rijks-uitgaven t.z.t. ook feitelijk uitkomt op wat nu wordt geraamd ligt t/m 2012 een structureel voordeel van ca € 2¼ mln. in het verschiet. Gevoegd bij het reeds berekende structurele overschot in 2012 ad € 0,7 mln. is er dan een perspectief op

een structurele ruimte ad ca € 3 mln. De uitkomst leidt ook tot incidentele voordelen voor de jaarschijven 2008 en 2009.Op het moment van verschijnen van de septembercirculaire was de begrotingsvoorbereiding nagenoeg afgerond, zodat verwerking in de begroting geen haalbare zaak was zonder dat dit tot vertraging in de aanlevering van de begroting zou leiden. Daarnaast is het ook gelet op de o.a. door de actuele kredietcrisis zeer onzekere economische ontwikkeling niet verstandig om reeds bij deze begrotingsbehandeling besluiten te nemen die beslag leggen op de berekende voordelen uit de septembercirculaire. Wij stellen daarom voor nu te volstaan met kennisneming van die ruimte en in de komende PPN in 2009 de gevolgen van de septembercirculaire voor 2009 e.v. te verwerken in het financiële meerjarenperspectief (dat dan reikt t/m 2013). Dat gebeurt dan samen met de uitkomst van de t/m het voorjaar2009 nog te verwachten nieuwe circulaires over het gemeentefonds. Het verwachte voordeel voor 2008 ad € 0,6 mln. (begin 2009 is er pas zekerheid of dit voordeel ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd) zal in de jaarrekening 2008 worden verwerkt.

B. Incidenteel financieel perspectief 2009-2012In onderstaand schema is een samenvattend totaalbeeld gegeven van het incidentele financiële perspectief 2009-2012. Het schema is ingericht conform de opzet en benamingen waartoe in de PPN van dit jaar is besloten.Het schema geeft inzicht in:

De omvang van de in de reserve Meerjarige Investeringen •en Bestedingen (MIB) voor eenmalige besteding beschik-bare middelen (bovenste deel). Hier komt o.a. de opbrengst van de uitgevoerde doorlichting van de reserves tot uit-drukking alsmede de berekende incidentele overschotten voor de jaren 2009 t/m 2011.Het beslag op de beschikbare middelen ter uitvoering van •reeds genomen raadsbesluiten (middendeel)Het beschikbare bedrag voor spaarfonds en jaarbudget-•ten inclusief het beslag op het spaarfonds op basis van de in de PPN van 2008 vastgestelde meerjarige bestedingen (onderste deel).

Conform de MIB methodiek vastgelegd in de PPN neemt in de besluitvorming bij deze begrotingsbehandeling het beste-dingsvoorstel m.b.t. het in de PPN beschikbaar gestelde jaar-budget voor 2009 ad € 5 mln. een centrale plaats in. Daar-naast is in het incidentele kader nog € 1 mln bijdrage aan de reserve Informatie verwerkt conform de voorstellen in het afzonderlijk aangeboden Meerjaren Programma ICT. (MPI).Aansluitend op het schema volgt een meer gedetailleerde toelichting op een aantal opgenomen posten.

tkwaliteit


Incidenteel meerjarig kader (begroting 2009 onderdeel MIB reserve)

2008 2009 2010 2011 2012

Stand per 1/1 12.198.132 40.895.172 19.602.104 12.203.952 5.446.113Rente toevoeging: Rente 2008: 1,5 %; 2009: 2,45 %; 182.972 1.001.932 450.848 189.161 84.4152010: 2,3% 2011/2012: 1,55% Stand per 1-1 na rente 12.381.104 41.897.104 20.052.952 12.393.113 5.530.528Toevoegingen: Toevoeging vanuit reservedoorlichting 2008 34.890.000 Toevoeging vanuit reservedoorlichting 2009 10.492.000 Aftopping rente-toevoeging aan reserves 2.533.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000Begrotingsoverschot 2008 1.011.000 Toekomstige jaarrekeningen en MPV´s pm pm pm pmOverschot/tekort meerjarenraming 2.868.000 1.343.000 1.197.000 727.000af: structurele component(besteedbaar vanaf 2010) -727.000 -727.000 -727.000Totaal toevoegingen 48.926.000 4.118.000 1.866.000 1.720.000 1.250.000 In mindering te brengen op basis van diverse reeds geno-men raadsbesluiten (zie toelichting)

-5.161.932 -354.000

Bestedingsplan n.a.v. begrotingsbehandeling 2008 -10.000.000 Besluiten genomen bij PPN 2009-2012: * extra afschrijving -5.000.000 -5.000.000 * dekking zwembadinvestering -5.727.000Totaal voor uitvoering reeds genomen besluiten -20.161.932 -5.354.000 0 0 -5.727.000eenmalige bijdrage ICT reserve cfm voorstel MPI -1.000.000 Beschikbaar voor spaarfonds en voor jaarbudgetten 41.145.172 39.661.104 21.918.952 14.113.113 1.053.528 Vastgestelde bestedingen tl.v spaarfonds in PPN * voor uitvoering prestatieafspraken college-progr -250.000 -4.100.000 -3.750.000 * voor reeds vastgestelde cofinancieringen -5.785.000 -5.580.000 -2.805.000 -300.000* stelpost nieuwe cofinancieringen¹ -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 * overige meerjarige bestedingsbesluiten -4.174.000 -3.135.000 -1.112.000 -550.000Totaal meerjarige bestedingen spaarfonds -250.000 -15.059.000 -9.715.000 -8.667.000 -850.000 Incidentele bestedingen via jaarbudgetten * beschikbaar voor jaarbudget 2009 conform PPN 2008 -5.000.000 * jaarbudgetten 2010 e.v (besluitvorming in 2009 bij PPN) pm pm pmTotaal incidenteel jaarbudget 0 -5.000.000 0 0 0Stand per 31/12 40.895.172 19.602.104 12.203.952 5.446.113 203.528

¹ in elk geval voor electrificatie Kamperlijn en Revalidatiebad; verdeling over de jaarschijven is indicatief; bedragen 1 jaar doorgeschoven t.o.v PPN 2008

Toelichting op posten in het incidentele perspectief

BeginstandHet genoemde bedrag ad € 12,2 mln. als beginstand 2008 is het eindbedrag zoals in de jaarrekening 2007 opgenomen.

Uitkomst van de reservedoorlichting begroting 2009De opbrengst van de jaarlijkse reservedoorlichting wordt vooral bepaald door een aantal posten dat zich kenmerkt door sterk jaargebonden uitkomsten. Het betreft dan met name posten die de stand van de algemene reserve beïnvloeden, zoals de uit-komst van de jaarrekening, de uitkomsten MPV en de uitkomst van de Berap. Daarnaast vertoont de doorlichting van de (overige) reserves – en dan met name de reserves nog uit te voeren werken- een jaarlijks wisselende uitkomst.Voor wat betreft de totale opbrengst van de reservedoorlichting was in de jaarschijf 2009 in de PPN 2008 al een bedrag van 10,7 mln. verwerkt in verband met de toen bekende uitkomsten van de MPV 2008 (€ 10,6 mln.) en de jaarrekening 2007 (€ 0,1 mln.). Met name door het negatieve resultaat van de Berap 2008 wordt nu rekening gehouden met een lagere opbrengst, namelijk € 10,5 mln.

tkwaliteit


Zie bijlage 5 voor een nadere toelichting. In deze bijlage is ook een voorstel opgenomen om een plafondbedrag vast te leggen voor de reserve inkomensdeel WWB en tevens om een bedrag van € 1 mln. uit deze reserve te gebruiken voor extra afschrijving.

Rente opbrengstRente opbrengst eigen reserves ontstaat door de toevoeging van de rente aan de reserves af te toppen (zgn. rente aftopping tot het geldende inflatiepercentage). Deze opbrengst kan van jaar tot jaar behoorlijk fluctueren afhankelijk van het verloop van het totale volume aan reserves en de ontwikkeling van rente- en inflatiepercentages (een opbrengst uit rente aftopping is er alleen voor zover het rentepercentage hoger is dan het toegepaste inflatiepercentage). Door de oplopende inflatiepercentages is de verwachte opbrengst in de komende jaren lager dan de eerdere berekening in de PPN.

Resultaten toekomstige jaarrekeningen en MPV´sUitgaande van het realisatieprincipe zijn geen bedragen opgenomen voor de jaarrekeningen 2008 en verder. De berekeningen in de MPV 2008 bevatten voor de komende jaren nog aanzienlijke winstverwachtingen, te weten: € 6,6 mln. bij de MPV 2009; € 8,5 mln. bij de MPV 2010; € 18 mln. bij de MPV 2011 en € 16,3 mln. bij de MPV 2012. Belangrijke kanttekening hierbij: in deze winstverwachtingen is nog slechts zeer beperkt rekening gehouden met te verwachten nadelige effecten voortvloeiend uit te realiseren inbreidings- en herstructureringsopgaven. Op grond van het toegepaste realisatieprincipe zijn deze bedragen nog niet verwerkt in het incidentele kader. Zie voor een actueel beeld overigens ook het rond deze tijd uit te brengen voortgangsbericht MPV.

Overschotten meerjarenramingZoals reeds toegelicht bij het structurele kader gaan wij uit van uitsluitend incidentele bestemming van het geraamde begro-tingsoverschot 2009. Voor de jaren daarna zijn wij ervan uitgegaan dat de structurele component in het meerjarige overschot vanaf 2010 ook structureel wordt ingevuld (€ 0,7 mln.) Het deel van de geraamde overschotten in 2010 en 2011 dat uitstijgt boven de structurele component is toegevoegd aan het incidentele kader.

Bestedingen op basis van reeds genomen raadsbesluitenVan het totaalbedrag van € 5.162.000 (2008) is de volgende specificatie te geven:doorgeschoven bestedingspost Kamperpoort -1344Archeologisch onderzoek Kranenburg -8doorgeschoven bestedingspost baggerplan (rbs 06/125) -809besluit generaal pardon -130nog beschikbaar bedrag voor fricties herijking -95crisisopvang vrouwenopvang (begr behandeling 2007) -55Bonjour (raadsvoorstel 08/062; jaarschijf 2009 zie bestedingsplan MIB) -250raadsbesluit "met een goed idee voor Zwolle" (jaarschijf 2009 zie bestedingsplan MIB) -140uitvoering raadsbesluit jongerencentrum stadshagen -300Ontwikkelbudget projecten (ook 354 in 2010) -1580uitvoering raadsbesluit gezonde klassen -251voorstadhaltes Kamperlijn (jaarschijf 2009: zie bestedingsplan MIB) -200

PPN besluiten extra afschrijving caDe bedragen zijn conform de in de PPN vastgelegde bedragen. Het bedrag ad € 5 mln opgenomen in de jaarschijf 2008 is bedoeld voor in de jaarrekening 2008 te verwerken extra afschrijvingen. Om te bereiken dat primo 2009 het beoogde dekkings-effect van € 0,4 mln. structureel is gerealiseerd dient de extra afschrijving boekhoudkundig in 2008 te worden verwerkt. De objectkeuze is ter vaststelling voorgelegd in deze begroting. De administratieve verwerking wordt geautoriseerd via vaststelling van de jaarrekening 2008. Met deze extra afschrijving wordt vervolgens in de begroting 2009 een structureel voordeel van € 0,4 mln. verkregen door vervallen afschrijvings- en rentelasten. (zie bijlage 6)

Bestedingsbesluiten in de PPN ten laste van het spaarfondsDe hier opgenomen bedragen zijn conform de vastgelegde bedragen in de PPN. Voor een specificatie van de diverse bestedings-rubrieken wordt verwezen naar het gespecificeerde overzicht op blz. 44 en 45 van de PPN 2008

Jaarbudgetten voor incidentele bestedingenHet jaarbudget voor 2009 ad € 5 mln is conform het in de PPN opgenomen bedrag. Voor de jaren na 2009 is – evenals in de PPN 2008- vooralsnog geen bedrag opgenomen. Bij de behandeling van de PPN 2009 zal hierover moeten worden besloten.

tkwaliteit


Incidentele bestedingsvoorstellen 2009Vanuit de algemene middelen is een budget ad € 5 mln. gereserveerd voor incidentele nieuwe bestedingen in 2009. In de vast-gelegde bestedingsregels is dit bedrag uitsluitend bedoeld voor jaargebonden eenmalige bestedingen in 2009 zonder dat daarbij sprake mag zijn van verplichtingen in latere jaren. Conform deze regel hebben wij bij het samenstellen van het bestedingspakket in beginsel geen nieuwe bestedingswensen opgenomen met een structureel of een meerjarig incidenteel karakter. Onderstaand geven wij eerst een specificatie van ons bestedingsvoorstel naar programma. Aansluitend volgt een korte toelich-ting op de inhoud van de bestedingsvoorstellen bij de diverse programma´s.Aan het slot van deze paragraaf geven wij nog een tweetal afzonderlijke overzichten. Allereerst van in de begroting opgenomen nieuwe bestedingen die financieel op andere wijze kunnen worden gedekt zonder beroep op het algemene budget van € 5 mln. En tot slot nog een overzicht van bestedingsvoornemens m.b.t vrouwenopvang en huiselijk geweld op grond van subsidie aan-vragen die dit najaar via een afzonderlijk raadsvoorstel zullen worden afgewogen.

Toedeling gereserveerde € 5 mln.

Overzicht toedeling € 5 mln incidentele bestedingsvoorstellen 2009Programma´s Bedrag

(in € 1000)Welzijn 15Cultuur 280Sport 336Integratie en inburgering 340Onderwijs en Jeugd 123Gezondheid en zorg 360Openbare orde en veiligheid 180Brandweer 64Dynamiseren Economie 175Toename arbeidsparticipatie 262Volkshuisvesting 25Monumentenzorg en archeologie 114Groen 140Duurzaamheid/Milieu 150Mobiliteit en bereikbaarheid 625Integraal beheer openbare ruimte 520Aanpassing bestuursstijl 50Publieke dienstverlening 175Kwaliteit van bedrijfsvoering 1066Totaal van de incidentele bestedingsvoorstellen 5000

Toelichting bestedingsvoorstellen per programma

Programma Welzijn (€ 15.000)Betreft € 15.000 bijdrage aan de St. Vrijwilligerscentrale t.b.v. de beursvloer (laatste jaarlijkse bijdrage).•

Programma Cultuur (€ 280.000)Een extra bijdrage van € 80.000 voor de landelijke start van de “Nationale viering bevrijding 2009”, die in 2009 is toegewezen •aan de provincie Overijssel.Een eenmalige bijdrage van € 50.000 voor de vestiging van het Herman Brood “museum”.•Een bijdrage van € 150.000 voor de Bibliotheek. In overleg met de bibliotheek zal nog een bestedingsvoorstel worden uitge-•werkt dat past binnen de lokale bibliotheekvisie.

Programma Sport (€ 336.000)Een bijdrage van € 50.000 voor het opstellen van een renovatieplan voor het openluchtbad.•Een verzamelbudget van € 65.000 voor het oplossen van financiële knelpunten m.b.t. sportaccommodaties en met name •bedoeld voor Sporthal Zwolle-zuid; Stilohal en Bewegingshuis Stadshagen.Een bijdrage van € 151.000 aan SSZ - op grond van de nog t/m 2009 lopende stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport- •t.b.v een viertal lopende projecten. (BOS impuls) Een stimuleringsbijdrage van € 70.000 voor ontwikkeling en uitvoering van een programma in het kader van het “Jaar van de •gehandicaptensport”.

tkwaliteit


Programma Integratie en inburgering (€ 340.000)Een bijdrage van € 85.000 voor “Overijssels perspectief” t.b.v. het tot medio 2009 lopende opvangen terugkeerproject voor •jonge asielzoekers.Een bijdrage van € 130.000 voor financiële knelpunten Vluchtelingenwerk; de situatie vanaf 2010 zal opnieuw worden bezien.•Een bijdrage van € 125.000 voor DATO en DATO+ regeling. Het betreft het laatste bijdragejaar op grond van huidige regeling.•

Programma Onderwijs en jeugd (€ 123.000)Dit betreft een huisvestingsbijdrage voor het OPDC. Het is een uitwerking van een PPN besluit in het kader van de nota on-•derwijshuisvesting.

Programma Gezondheid en zorg (€ 360.000)Conform het raadsbesluit van 9 juni 2008 wordt € 90.000 beschikbaar gesteld voor aanschaf AED´s.•Een bijdrage van € 82.000 aan St. de Kern voor een tweejarig project in het kader van sociaal raadsliedenwerk (laatste pro-•jectjaar).Een bijdrage van € 175.000 voor invoering Elektronisch Kind Dossier (EKD). Het betreft een niet binnen de toegekende rijks-•middelen op te vangen kostendeel.Een bijdrage van € 13.000 voor het maatjesproject Kamerama (doelgroep jonge vluchtelingen/inburgeraars).•

Programma Openbare orde en veiligheid (€ 180.000)Het nieuwe gebruiksbesluit leidt tot een derving van inkomsten door het vervallen van leges. De inkomstderving is berekend •op € 240.000. Uitgangspunt is dat een deel (€ 60.000) wordt gecompenseerd binnen de bestaande begrotingsposten. Het bestedingsvoorstel betreft het restant van € 180.000.

Programma Brandweer (€ 64.000)Een bijdrage van € 40.000 is bedoeld voor wettelijk verplichte rampbestrijdingsplannen.•Een bijdrage van € 24.000 is bedoeld voor – op grond van de bestaande CAO- verplicht preventief periodiek medisch onder-•zoek voor vrijwilligers van de brandweer.

Programma Dynamiseren economie (€ 175.000)Een bijdrage van € 115.000 voor stimulering van economische vernieuwing, o.a. bedoeld voor het regionale programmama-•nagement kennis en innovatie en het ondersteunen van Kennispoort en Startersparaplu.Een bijdrage van € 25.000 voor de organisatie en uitvoering van activiteiten ter gelegenheid van de 600 ste verjaardag van de •Sassenpoort.Een bijdrage van € 35.000 voor uitvoering van het actieprogramma 2009 dat is gebaseerd op de nota Toeristisch offensief.•

Programma Toename arbeidsparticipatie (€ 262.000)In 2009 is naar verwachting nog een bijdrage van Zwolle nodig ter grootte van € 262.000 ter afdekking van het geraamde •exploitatieverlies bij WEZO.

Programma Volkshuisvesting (€ 25.000)Een bijdrage van € 75.000 is nodig voor uitvoering van met zorginstellingen en corporaties gemaakte resultaatafspraken •inzake huisvesting bijzondere doelgroepen. Het grootste deel van dit bedrag (€ 50.000) is op te vangen binnen ontvangen rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang. Resteert een bestedingsvoorstel van € 25.000 voor dit doel.

Programma monumentenzorg en archeologie ( € 114.000)Voor het restaureren van de fontein Van Nahuysplein is een bijdrage van € 73.000 nodig; het grootste deel van de restauratie-•kosten komt ten laste van rijks- en provinciale subsidies (bij elkaar € 217.000).Voor het restaureren van de oliemolen de Passiebloem is een bijdrage van € 41.000 nodig; het grootste deel van de restaura-•tiekosten komt ten laste van rijks- en provinciale subsidies ( bij elkaar € 109.000).

Programma Groen (€ 140.000)Een bijdrage van € 35.000 voor het realiseren van een natuurbuffer (rietmoerasgeul) tussen camping Agnietenberg en het •natuurgebied Buitenwaarden Langenholte.Een bijdrage van € 25.000 aan de Vereniging Buurtschap IJsselzone Zwolle.•Een bijdrage van € 80.000 voor het in 2009 op te stellen Groenbeleidsplan 2010-2012.•

Programma Duurzaamheid en milieu (€ 150.000)Dit bedrag is bedoeld voor een nog te ontwikkelen subsidieregeling “Duurzaam bouwen particulieren” voor één jaar. Dit als •aanvullende – specifiek voor burgers bedoelde- regeling op de per 1 april 2008 van kracht geworden subsidieregeling Duur-zame energie.

tkwaliteit


Programma Mobiliteit en bereikbaarheid ( € 625.000)Voor verbetering van het kruispunt Dobbe-Rijnlaan- Eemlaan is een bedrag ad € 790.000 nodig. Op voorwaarde dat het lukt •om een externe bijdrage van € 240.000 te verwerven (bdu verkeer en vervoer) stellen wij voor een bedrag ad € 550.000 aan dit doel toe te kennen.T.b.v. het uitwerken van concrete projecten ter bevordering van de doorstroming van de openbaar vervoer bussen is een voor-•bereidingskrediet nodig van € 75.000, als bijdrage aan deze provinciale taak.

Integraal beheer openbare ruimte (€ 520.000)Voor het aanpakken van verkeersonveilige situaties in de wijken wordt € 150.000 uitgetrokken.•Een bedrag ad € 60.000 is bedoeld voor het voorbereiden van de in 2010 in Zwolle plaatshebbende landelijke manifestatie in •het kader van de nationale boomfeestdag.Voor het vervangen van de omheining van 3 buurtweiden is € 40.000 nodig.•In 2009 zal de inhaalslag m.b.t. het vervangen van speeltoestellen worden voortgezet en zal een deel van de nog 40 aan te •pakken speelplekken (van de totaal 388 speelplekken) aan de beurt komen; hiervoor is € 100.000 uitgetrokken.Voor het schoonmaken en verwijderen van graffiti is € 150.000 in het bestedingsvoorstel opgenomen.•Een bedrag ad € 20.000 is bedoeld voor het oplossen van knelpunten m.b.t. de geluidswal aan de IJsselallee.•

Aanpassing bestuursstijl (€ 50.000)Dit bedrag is nodig voor de uitvoering van het programma “Samen maken we de stad”.•

Publieke dienstverlening (€ 175.000)In elk geval tijdens de Europese verkiezingen in 2009, maar waarschijnlijk ook in de jaren daarna, zal weer met het rode pot-•lood moeten worden gestemd. Vanwege meerkosten is hiervoor een bedrag ad € 115.000 nodig.Het houten deel van het hekwerk rond de algemene begraafplaats staat op instorten en moet om veiligheidsredenen worden •vervangen; hiervoor is € 60.000 nodig.

Kwaliteit van bedrijfsvoering ( € 1.066.000)Een bedrag ad € 890.000 is nodig voor het lenigen van de huisvestingsnood. Met dit bedrag zullen ±45 extra werkplekken •worden gecreëerd; vindt de verhuizing van het infocentrum van het Stadhuis naar het Stadskantoor plaats en wordt de hal van het Stadskantoor heringericht. In programma 24 is deze bestedingspost nader toegelicht.Voor het op orde krijgen van het centrale archief is na het rekenkameronderzoek en een inspectie een inhaalslag nodig. De •hiermee gemoeide kosten bedragen € 176.000.

Verwerkte nieuwe bestedingen met gebruikmaking van andere financiële dekkingsmogelijkheden.

Naast de bestedingsvoorstellen ten laste van het gereserveerde budget ad € 5 mln. bevat de voorliggende begroting ook een aantal nieuwe bestedingen dat kan worden gerealiseerd door gebruikmaking van andere dekkingsmogelijkheden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de betreffende posten.

Overzicht opgenomen nieuwe bestedingen met eigen dekking bedragen in € 1000 financiële dekking t.l.v sport en meer bewegen ouderen 30 middelen armoedebeleidonderscheiding voor kinderen 8 bestaande begrotingspostenproject jonge mantelzorgers 25 reguliere middelen mantelzorgKIES project de Kern 37 middelen voortijdig school verlaten (VSV)formatie schoolmaatsch. werk de Kern 37 middelen voortijdig school verlaten (VSV)vrouwenopvang Aware 20 rijksmiddelen vrouwenopvangHaltbureau 33 brede doeluitkering SIVtotaal met eigen dekking 190

Toelichting op voorstellen met eigen financiële dekking

Sport en meer bewegen ouderen (€ 30.000)Ter uitvoering van de raadsmotie over dit thema ontvangt SWO in de periode 2008-2011 jaarlijks een bijdrage ad € 30.000 •t.b.v. het sporten voor ouderen die rond het sociaal minimum leven. De financiële dekking is mogelijk binnen het hiervoor beschikbare budget in het kader van armoedebeleid.

tkwaliteit


Onderscheiding voor kinderen (€ 8.000)In 2009 is er een pilot gericht op het publiekelijk waarderen van jongeren in de samenleving.•

Project jonge mantelzorgers (€ 25.000)Betreft project van St. Vrijwilligerscentrale. Dekking is mogelijk binnen reguliere middelen voor mantelzorg (besluitvorming •volgt eind 2008).

KIES project de Kern (€ 37.000)Met dit bedrag kan het KIES project worden uitgevoerd t/m het eind van het schooljaar 2008-2009.•

Formatie schoolmaatschappelijk werk bij St. de Kern (€ 37.000)In 2008 is op grond van een motie van de raad deze aanvraag incidenteel gehonoreerd. Dit gebeurt nu ook voor 2009 .•

Vrouwenopvang Aware (€ 20.000)Continuering van deze activiteit in 2009 ten laste van ontvangen rijksmiddelen voor vrouwenopvang.•

Haltbureau (€ 30.000)De subsidie wordt in 2009 gedekt via de ontvangen brede doeluitkering SIV.•

Bestedingsvoornemens die nog via een afzonderlijk raadsvoorstel zullen worden voorgelegdDit najaar ontvangt de raad nog een afzonderlijk voorstel met af te wegen bestedingsvoorstellen in het kader van huiselijk ge-weld en vrouwenopvang.

Binnen het programma Gezondheid en zorg betreft het met name de bestedingsvoorstellen die in onderstaand overzicht zijn weergegeven.

bedrag in € 1000Aanvragen Vrouwenopvang Overijsseluitbreiding capaciteit intensieve zorg 70uitbreiding begeleid wonen 8verhoging kwaliteit aanbod voor kinderen 42versterking positie advies/steunpunt huselijk geweld 56begeleid terugkeer 40nazorg 18coördinatie huiselijk geweld 80preventie Zwolle 50zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel 45ST. RIAGGcrisisdienst in het kader van huiselijk geweld 82St. De Kernhulpverlening in het kader van de wet huisverbod 74versterking struct. aanbod ambulante hulpv. huiselijk geweld 75Totaal af te wegen bij raadsvoorstel huiselijk geweld/vo 640

De toelichting op deze aanvragen is opgenomen in het informatiepakket t.b.v. de hoorzitting over subsidie aanvragen.

tkwaliteit


Programmabegroting 2009Hoofdstuk 3Programmabijdragen

tkwaliteit


tkwaliteit


Dat begint met een goede start, met zorg via consultatiebu-reaus, maar ook door op vroege leeftijd taalachterstanden weg te werken. De gemeente let goed op dat jongeren niet voortijdig de school verlaten of teveel drinken. Door hen goed te volgen en te zorgen voor veilige en goede schoolvoorzienin-gen. Wie als volwassene vroeger de boot heeft gemist, moet in Zwolle toch nog kunnen verder leren. Wie de regie echt kwijt is over zijn leven of financiën, of bedreigd wordt door een partner, die wordt opgevangen en geholpen.De gemeente zorgt op veel terreinen voor de kwaliteit en on-dersteuning, maar mensen en onze partners in de stad moe-

ten het zelf waarmaken. Dat betekent dat het cultuur- en het sportbeleid zijn gericht op het beschikbaar maken en houden van kwalitatieve voorzieningen, waarin mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Of bijvoorbeeld van hun overtollige kilo´s kunnen afkomen. En het betekent dat het welzijnsbe-leid eerder is gericht op ondersteunen van zelfredzaamheid, dan op leunen op de voorzieningen. In het integratiebeleid betekent het dat mensen geholpen worden de Nederlandse taal te beheersen en hun medewijkbewoners zoveel mogelijk te ontmoeten. Maar ze moeten het zelf doen, de gemeente biedt een steuntje in de rug.

Het sociale gezicht van Zwolle wordt door velen bepaald, sterker

nog wij streven naar ‘iedereen doet mee’.

Pijler Sociaal

aandeel in totale lasten

17%

83%

sociaal

overig

financiering

23%

2%

75%

bijdrage derden

tlv reserves

tlv algemene middelen


46%

54%

sociaal

overig

Pijler sociaal begroting 2009

Omschrijving /programma lasten baten reservemutaties

saldo

(bedragen x € 1.000) 1 Welzijn 5350 50 50 -5250 2 Cultuur 17751 552 1145 -16054 3 Sport 7453 1002 713 -5738 4 Inburgering en integratie 2683 2253 -430 5 Onderwijs en jeugd 25487 4688 719 -20080 6 Gezondheid en zorg 34500 12188 -99 -22411Totaal 93224 20733 2528 -69963

tkwaliteit


tkwaliteit


Inhoud

Programma 1 Welzijn 26

Programma 2 Cultuur 32

Programma 3 Sport 35

Programma 4 Integratie en Inburgering 40

Programma 5 Onderwijs en Jeugd 43

Programma 6 Gezondheid en Zorg 58

tkwaliteit


BeleidskaderIn het Meerjaren Ontwikkelings Programma (MOP) is `Ie-dereen doet mee´ één van de prioriteiten. In dat kader staat het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers en het verminderen van het beroep van inwoners op ondersteuning centraal.

De rijksoverheid heeft de Wet Maatschappelijk Ondersteu-ning (Wmo) vastgesteld. Voor het programma welzijn zijn met name de volgende zaken hierin van belang: Prestatieveld 1: bevorderen van sociale samenhang en leef-baarheid in dorpen, wijken en buurten. Prestatieveld 4: ondersteunen van vrijwilligers en mantelzor-gers.

In het Regeerakkoord 2007 wordt sociale samenhang en leefbaarheid van wijken van groot belang geacht. De ambitie is om samen met mensen in de wijken en maatschappelijke

instellingen die in wijken actief zijn voorwaarden te scheppen om de sociale samenhang in wijken te vergroten.

In het Collegeakkoord 2006-2009 is als prestatieafspraak 3 opgenomen dat onderzocht zal worden welke maatregelen nodig zijn om het vrijwilligerswerk te versterken. Inmiddels wordt aan de uitwerking van het plan van aanpak gewerkt.

Onderdelen van welzijnsbeleid voor specifieke doelgroepen, zoals jeugd, allochtonen en ouderen ondergebracht bij andere programma´s, namelijk programma 4, programma 5 en programma 6.

Relevante beleidsnota’sBeleidsnota Welzijn en Zorg: ´Meedoen nu en later´•Beleidsagenda Homo-emancipatie•Kadernotitie Accommodatiebeleid•Actieprogramma Vrijwilligersbeleid•

Programma 1 Welzijn

Thema PPN Samen zorgen voor Zwolle

Programmaplan 2009

Algemeen welzijnsbeleidMeerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009

Bevorderen zelfredzaamheid en ver-sterken zelfoplossend vermogen van mensen.

Een heldere, duurzame en onderschei-dende visie op sociaal beleid ontwikkelen die als leidraad wordt gehanteerd.

Prioriteiten in programma´s stellen die bijdragen aan de doelstellingen van het MOP.

Meer integraal maken van sociaal beleid.

In het najaar van 2008 is met de raad gesproken over de verdere ontwikkeling van de WMO. Vanuit deze uitgangspunten wordt begin 2009 een toekomstvisie voor het welzijnsbeleid opgesteld.

In het tweede half jaar van 2009 op basis van de toekomstvisie voor welzijn en sociaal beleid enkele concrete thema´s uitwerken in samenwerking met de betrokken partijen in het veld.

Doorontwikkelen en uitvoeren van de so-ciale pijler van het wijkontwikkelingsplan Kamperpoort.

tkwaliteit


Meerjarige overige beleidsdoelstel-lingen

Prestaties Prestaties / activiteiten 2009

Het bevorderen van de sociale samen-hang en leefbaarheid in wijken. (zie a.)

Welzijnsvoorzieningen sluiten aan bij behoeften en vraag in de wijk.

Binnen het welzijnsbeleid is ruimte voor initiatieven van burgers en worden bur-gerinitiatieven gestimuleerd.

De score sociale cohesie (in 2003: 6,2) blijft tenminste op dat niveau. In aan-dachtswijken wordt de score verhoogd.

Het percentage inwoners dat zich mede-verantwoordelijk voelt voor de leefbaar-heid in de buurt (in 2003: 81%) blijft tenminste op dat hoge niveau.

Subsidieafspraken met Travers over de inzet van buurtopbouwwerk, sociaal cultureel werk en bezoekvrouwen om de doelstelling te realiseren.

Inzet van welzijnswerk sluit aan bij be-hoeften van wijken.

Verstrekken van incidentele subsidies voor vrijwilligersinitiatieven conform de ´stimuleringsregeling welzijn en zorg´.

Subsidiering van wijkverenigingen voor activiteiten in wijken en dorpen.

Subsidiering van jeugdland ten behoeve van activiteiten in wijken en dorpen voor kinderen in de vakantieperiode.

Toelichting programmaplan:a. Bij de middelen voor dit programmaonderdeel is naast de inzet van buurtopbouwwerk en sociaal cultureel werk , ook de inzet

voor opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerencentra en ambulant jongerenwerk ondergebracht. Inhoudelijk worden de laatst genoemde zaken besproken bij het programma 5.

Kengetallen Deelprogramma Welzijn (bron: Trendrapportage, tenzij anders aangegeven)

2003 2005 2007

Inwoners met gevoel van medeverantwoordelijkheid voor leefbaarheid in de buurt 81% 82% 82%Schaalscore sociale cohesie 6,2 6,4 6,2Rapportcijfer Sfeer in de buurt 7,0 7,1 7,1Inwoners die zeer tevreden of tevreden zijn met sociaal-culturele voorzieningen 60% 61% 70%

Kengetallen werksoorten welzijnswerkAantal bereikte personen 2007Volwassenenwerk 2160Buurtopbouwwerk 3155Bezoekvrouwen 195

Algemeen maatschappelijk werkMeerjarige overige beleidsdoelstel-lingen


Bevorderen zelfredzaamheid en pro-bleemoplossend vermogen

Verminderen van het beroep van inwo-ners op ondersteuning.

Consolideren en versterken van een hulpaanbod dat vraaggericht, professio-neel en goed toegankelijk is.

Consolideren en versterken van een lokale basisvoorziening die professio-nele psycho-sociale hulp beschikbaar stelt aan mensen in hun directe leef- en woonomgeving.

Inzet van algemeen maatschappelijk werk is goed afgestemd op de vraag.

Subsidiëring Algemeen Maatschappelijk Werk voor onder meer de deelproducten: Algemeen maatschappelijk werk (pres-taties: afgesloten cliënttrajecten 1400), Sociaal raadslieden (prestatie:2500 contacten).

tkwaliteit


Kengetallen Algemeen maatschappelijke Werk 2006 2007 2008* 2009*Afgesloten cliëntentrajecten 1289 1400 1463 1400Contacten raadslieden 3408 2500 4173 2500

* genoemde aantallen voor 2008 en 2009 zijn de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst.

Per 1 januari 2009 schakelt De Kern over op een nieuw landelijk informatiemodel. Het nieuwe informatiemodel is meer modu-lair in plaats van procesmatig. Op dit moment is niet te voorzien wat dat precies betekent voor het aantal af te sluiten trajecten, al is wel duidelijk dat het zeker hoger zal liggen dan in 2008. 2009 zal gebruikt worden om nieuwe prestatieafspraken te maken op basis van het nieuwe informatiemodel.

VrijwilligersbeleidMeerjarige overige beleidsdoelstel-lingen


Vrijwilligerswerk

Het ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk.

Versterken van het vrijwilligerswerk.

Serviceverlening aan en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

Ondersteunen en stimuleren van vrijwil-ligers in zorg en welzijn.

Verbeteren gemeentelijke dienstverle-ning t.a.v. vrijwilligersorganisaties (waar-onder het verminderen van regels).

Nulmeting: De score ´vrijwilligersklimaat´ (in 2003: 5,4; 2005: 5,5)

Aandacht voor ondersteuning kleine vrijwilligersorganisaties, indien mogelijk op maat.

Verder benutten van de projecten van het project Niet Leuker Wel Makkelijker.

In het kader van de maatschappelijke stages: het versterken van het vrijwilli-gerswerk door onder meer te richten op nieuwe doelgroepen vrijwilligers.

Vanwege het actuele profiel van de vrij-williger aanpassing van pr en waarde-ringsinitiatieven.

KengetallenKengetallen vrijwilligersbeleid(bron: Vrijwilligerscentrale Zwolle)

2004 2005 2006 2007

Bezoekers Vrijwilligerscentrale 1102 1241 1307 837Geplaatste vacatures bij vrijwilligersvacaturebank 585 499 515 216Organisaties die een beroep doen op de dienstverlening van de vrijwilligersvacature-bank

318 432 751 844

Aanvragen adviesgesprekken door vrijwilligersorganisaties 137 142 144 123Aantal hulpvragen Algemene Hulpdienst 345 402 430 384Aantal vrijwilligers Algemene Hulpdienst 130 139 132 117Mensen die een beroep hebben gedaan op intensieve bemiddeling tot vrijwilligerswerk 132 88 60 33

tkwaliteit


HomobeleidMeerjarige overige beleidsdoelstel-lingen


Toegankelijkheid van basisvoorzieningen

Preventie en signalering bij jongeren, allochtonen en ouderen.

Tegengaan van discriminatie en geweld.

Basisvoorzieningen zijn goed toeganke-lijk voor homoseksuelen.

Op grond van lokale informatie wordt preventief aandacht besteed aan homo-seksualiteit en de acceptatie hiervan bij jongeren, ouderen en allochtonen.

Discriminatie en geweld ten aanzien van homoseksuelen is op een laag niveau.

Het in 2008 opgestelde plan van aanpak voor het vergroten van de bespreekbaar-heid van homoseksualiteit in allochtone kring uitvoeren. Daarmee een beweging in allochtone kringen in gang zetten om die bespreekbaarheid van homoseksuali-teit te vergroten.

Afspraken met scholen en andere voor-zieningen maken om homoseksualiteit bij jongeren bespreekbaar te maken.

Toelichting programmaplan:In 2008 is Zwolle door het Ministerie gekozen als één van de koplopergemeenten voor het Homobeleid. Voor een periode van vier jaar is een koploperovereenkomst aangegaan met het rijk. De overeenkomst is aangegaan tot en met 31 december 2011. De koploperovereenkomst betreft het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en Zwolle daarbij tevens als voorbeeldgemeente voor andere gemeenten fungeren.In 2009 ontvangen we van het rijk in het kader van de overeenkomst € 20.000,-. In 2009 zal de aandacht in Zwolle vooral uitgaan naar het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in allochtone kringen.

Multifunctionele accommodaties en wijkaccommodatiesMeerjarige overige beleidsdoelstel-lingen


Zorgen voor voldoende en kwalitatief goede accommodaties voor maatschap-pelijke activiteiten voor zover belangheb-bende groepen daartoe zelf niet in staat zijn. Dit realiseren door:

Evenwichtige spreiding over de stad;•Toegankelijkheid voor alle inwoners;•Clustering en multifunctionaliteit. •

Accommodaties in wijken worden zo veel mogelijk als Multifunctionele Centra gerealiseerd. (Zie 6.)

Multifunctionele accommodaties en wijken buurtcentra zijn in staat om een financieel gezonde exploitatie te realise-ren. (Zie a.)

In het licht van de groei van Zwolle is een derde jongerencentrum in Stadshagen gerealiseerd. (Zie c.)

In 2010 is tenminste 65 % van de inwo-ners tevreden over sociaal-culturele voorzieningen.

NulmetingHet aantal inwoners dat tevreden is over sociaal-culturele voorzieningen is in 2005 61%.

Afhankelijk van besluitvorming in 2008 planvoorbereiding in Westenholte voor een gecombineerde voorziening voor sport en wijkcentrum in de Noordschil.

Het beleid en de subsidiering van accom-modaties in wijken wordt op wijkniveau integraal beoordeeld in relatie tot de ontwikkeling van de WMO, Bredescholen, sport en zorgvoorzieningen. Zo wordt ef-ficiënt gebruik gemaakt van de middelen op verschillende terreinen.

In 2009 zal het subsidiebeleid evenwich-tig worden gemaakt. Het jongerencen-trum Stadshagen gaat in 2009 voor het eerst haar deuren openen.

Een bijdrage leveren om het Dorpshuis in Windesheim uit te breiden. Daartoe wordt door het bestuur een plan ontwik-keld voor een meer multifunctioneel dorpshuis dat bij de behoeften van het verenigingsleven aansluit.

tkwaliteit


Toelichting programmaplan:a. Bij de wijkcentra komen enerzijds financiële problemen voor en hebben andere centra jaarlijks een exploitatieoverschot. De

voor enkele centra grote tekorten worden vooral veroorzaakt door veranderende weten regelgeving en spanning in de (om niet) verhuur voor sociale activiteiten.

b. In 2009 zullen aan de hand van ontwikkelde scenario´s meer multifunctionele combinaties voor de verschillende centra worden uitgewerkt. In enkele wijken/gebieden kan mogelijk, in combinatie met ontwikkelingen op andere terreinen, een multifunctioneel centrum worden gerealiseerd, zoals in Westenholte.

c. Aan het eind van 2008 is volgens planning het jongerencentrum in Stadshagen opgeleverd. In 2009 zal de programmering van start gaan waarbij jongeren (Level Z), onder begeleiding van het jongerenwerk, een belangrijke rol vervullen. Ook gaan jonge-ren veel van de beheertaken voor hun rekening nemen.

Kengetallen wijkaccommodatiesAantal bezoekers per jaar 2006 2007De Pol, Zwolle Zuid 12.500 12.700Vlasakkers, Indische Buurt 12.000 8.000Holtenbroek 65.000 55.000Rembrandtien, Dieze-West 15.400 10.500Ons Eigen Huis, Kamperpoort 12.000 7.500

Vaste huurders 2006 2007De Pol, Zwolle Zuid 10 10Vlasakkers, Indische Buurt 3 1Holtenbroek 17 25Rembrandtien, Dieze-West 7 10Ons Eigen Huis, Kamperpoort 3 0

Incidentele verhuur per jaar 2006 2007De Pol, Zwolle Zuid 27 30Vlasakkers, Indische Buurt 6 15Holtenbroek 24 120Rembrandtien, Dieze-West 13 40Ons Eigen Huis, Kamperpoort 4 15

Aantal dagdelen open 2006 2007De Pol, Zwolle Zuid 14 13Vlasakkers, Indische Buurt 11 10Holtenbroek 15 11Rembrandtien, Dieze-West 15 12Ons Eigen Huis, Kamperpoort 11 11

ToelichtingDe cijfers voor wijkaccommodaties betreffen alleen gegevens van de 5 wijkaccommodaties die beheerd worden door Travers. Daarnaast zijn er nog 11 wijkaccommodaties die onder verantwoordelijkheid van een zelfstandig bestuur vallen. De terugloop van het aantal bezoekers in 2007 is vooral een gevolg van het uitvoeren van het rookverbod. Dat was al eerder in de Pol gebeurd, en is per 2007 in alle accommodaties van Travers aangepakt. De terugloop is vooral zichtbaar bij de inloop- en ontmoetingsfunctie. Ook de andere wijkaccommodaties geven aan een terugloop van de bezoekersaantallen te zien. Bij de Vlasakkers speelt verder een rol dat deltaWonen een woning ter beschikking heeft gesteld voor de buurt, wat het aantal bezoekers van de Vlasakkers doet dalen. Jongerenwerk vindt daarbij steeds meer ambulant plaats wat ook bijdraagt aan lagere bezoekersaantallen.

tkwaliteit


Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lasten 5075 4963 5350 5348 5346 5344Baten 121 50 50 50 50 50Resultaat voor bestemming -4954 -4913 -5300 -5298 -5296 -5294Reservemutaties: -21 50Onderhoud wijken buurtcentra 50Resultaat na bestemming -4975 -4863 -5250 -5298 -5296 -5294

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Naast de trendmatige aanpassingen en wijziging capaciteitsverdeling is voor ca € 0,1 mln. budget overgenomen van program-ma onderwijs/jeugd (5), betreffende Maxi Axie en huiswerkklassen.

Toelichting mutatie meerjarenramingStadsuitbreiding -2 -2 -2

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Wijkaccommodaties en Travers (doorloop 2008) -156

Aandeel in bezuinigingstaakstelling ad € 1 mln.: 125 125 125 125

Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Vrijwilligerscentrale, beursvloer -15

Nadere specificatie programmabudget 2009:lasten baten saldo

Vrijwilligerswerk 204 -204Beleid accommodaties 1136 50 -1086Sociaal cultureel werk 2070 -2070Algemeen maatschappelijke werk 1627 50 -1577Wijkorganisaties 120 -120Welzijnsbeleid 193 -193

5350 100 -5250

tkwaliteit


Relevante beleidsnota’s- GSB/MOP 2006-2009- Cultuurvisie 2009 e.v.- Lokale visie bibliotheekbeleid 2009-2012

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Continueren en verder versterken van het in gang gezette cultuurbeleid in de cultuurnota 2005-2008.

Er komt een nieuwe cultuurvisie die loopt tot 2020.

Vaststelling cultuurvisie 2009-2020 (zie a)Besluitvorming rond huisvesting Hedon II

Inzetten op het continueren en verster-ken van (culturele) evenementen in en rondom de binnenstad

Op basis van evaluatie bezien op welke wijze het nieuwe festival Zw/\rt goed verankerd kan worden in de Zwolse samenleving.

Besluitvorming eventuele wijzigingen in het festivalbeleid. (zie b)

Vergroten van culturele potentie in Zwolle

Versterking van de culturele infrastruc-tuur gericht op jongeren en makers

Zwolse producentenn en productiehuizen krijgen een plaats in het cultuurbeleid via het Cultuurplan (Gnaffel, Kameropera en Fluitorkest) (zie c)

Toelichting programmaplan:a. Na vaststelling van de Cultuurnota De Basis op Orde, is de uitvoeringsnota door de Raad aanvaard, met accent op jongeren

als producent en consument. Daarbij spelen de productiehuizen en werkplaatsen een belangrijke rol naast het aanbod van de instellingen. Deze cultuurnota heeft een looptijd tot 2008; per 2009 wordt het beleid neergelegd in de cultuurvisie 2009-2020. Daarin is opgenomen welke voornemens uit De Basis op Orde zijn uitgevoerd.

b. Evenementen en festivals zijn belangrijk voor de levendigheid van de stad en voor de uitstraling tot buiten de stadsgrenzen; deze festivals bieden ruimte aan jonge makers en trekken ook jong publiek. In 2008 vond de eerste aflevering van het nieuwe grootschalige festival plaats. Na afloop zal er een evaluatie moeten komen met besluitvorming over het vervolg. Naar ver-wachting zal bij een positieve besluitvorming de provincie Overijssel gelet op de nieuwe cultuurnota een bijdrage leveren.

c. Het streven is er op gericht om de makers van de kunsten in Zwolle zoveel te bieden dat zij aan de stad gebonden blijven. Dat is belangrijk voor het kunstaanbod en de activiteiten in de stad. Daarbij kunnen vernieuwende festivals een rol spelen, alsmede de productiehuizen en werkplaatsen. In de cultuurvisie 2009-2020 wordt daar aandacht aan besteed.

Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie + nultmeting Activiteiten / Prestaties 2009Instandhouden, stimuleren en versterken van de infrastructuur en het aanbod ten behoeve van:

De inwoners•De ontwikkeling van de kunsten en het •kunstaanbodDe verhoging van de aantrekkelijkheid •van de stad in alle opzichten

Met structurele subsidies de culturele instellingen in stand houden:Odeon-Spiegel, Hedon, Bibliotheek, Muzerie, Stedelijk Museum, De Fundatie, Eco-drome, HCO etc.Met meerjarige subsidies de evenemen-ten continuïteit bieden.Met incidentele subsidies via de commis-sie Culturele Activiteiten, Podiumkunst-producties en Beeldende Kunst culturele activiteiten mogelijk maken.De amateurkunst met subsidies onder-steunen

Na vaststelling van de cultuurvisie 2009-2020 uitwerking in deelnotities van:

Accommodatievraagstukken Biblio-•theek en Muzerie Vaststellen Beeldende Kunstbeleid •naar aanleiding van decentralisatie rijksgeldenDeelname Zwolle in Participatiefonds •van het Rijk. (zie a)Realiseren ondersteunigsfunctie van •amateurkunst naar aanleiding van het in 2008 uitgevoerde onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van amateurkunstverenigingen.

Uitwerken doelstelling cultuur gericht op jongeren als producent en als consument

Stijging deelname jongeren aan cultureel levenStijging aandeel werknemers binnen creatieve industrie van Zwolle

Jongeren: zie cultuurvisie 2009-2020•In samenwerking met E&A beleid ont-•wikkelen de in gang gezette stijging te vergrotenBesluitvorming Tweede zaal Hedon •(collegeakkoord)Incidentele extra inzet voor uitvoering •lokale visie bibliotheekbeleid

Programma 2 Cultuur

Thema PPN Samen beleven in Zwolle

tkwaliteit


Toelichting programmaplan:a. Het Rijk heeft een nieuwe cultuurnota voor 2009-2012 met daarin een herziening van procedures. Het Rijk behartigt alleen

nog de financiering van instellingen die een plaats hebben gekregen in de Basis Infrastructuur. Verdere subsidiëring van instellingen gaat via de Rijksfondsen. De Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving wordt naar 35 steden gedecentrali-seerd. De opvolger van het Actieplan Cultuurbeleid, het Participatiefonds zal ook via een vorm van decentralisatie naar lagere overheden gestalte krijgen. Het verzoek van de Tweede Kamer om meer oog te hebben voor de cultuur in de regio’s buiten de Randstad lijkt geen resultaat te hebben in het uiteindelijke rijksbeleid. Mede door de korting in het kader van Cultuurprofijt gaan de grote rijksgesubsidieerde instellingen erop achteruit.

b. De nieuwe cultuurvisie 2009-2020 zal ingaan op de huisvesting van een aantal culturele instellingen conform de raadsbrief van mei 2008.

c. In 2009 investeren wij e150.000 in twee projecten van de bibliotheek gericht op cultuurparticipatie met name van jongeren. Een digitaal bibliotheekaanbod in samenwerking met voortgezet onderwijs en ROC’s om jongeren in hun electronische leer-omgeving te bereiken en een programma mediawijsheid om een ongewenste tweedeling te voorkomen tussen inwoners die wel en inwoners die hun weg in onze steeds meer digitale samenleving niet weten te vinden. Hiermee geven wij invulling aan twee speerpunten uit de lokale visie bibliotheekbeleid 2009-2012: de bibliotheek als makelaar, bij de kernfunctie ‘warenhuis van kennis en informatie” en als ondersteuner bij de kernfunctie “centrum voor cultuur en educatie”.

Kengetallen

Instelling Activiteiten BereikOdeon-Spiegel 410 voorstellingen 110-120.000 bezoekersHedon 55 concerten

20 dance-events10 vrije val theater-programma´s20 filmavonden

30.000 bezoekers

Bibliotheek Zwolle Collectie 254.000Bibliotheekleden 29.400Uitleningen 1.027.000Culturele activiteiten 120 Educatieve activiteiten

700.000 bezoekers

De Muzerie muziek instrumentaal & vocaal (±25 instrumenten)harmonie en fanfare (±10 instrumenten)cursussen muziek (±25 verschillende)cursussen beeldende kunst (±50 verschillende)cursussen theater (±20 verschillende)cursussen dans (5 verschillende)cursussen multidisciplinair (5verschillende)cursussen trendmatig aanbod Primair onderwijsaanbod Voortgezet onderwijs

525 100 42068025014511026010.000 11.800

IJsselacademie 10 publicaties per jaarSymposia en culturele activiteiten

Stedelijk Museum Zwolle

Tentoonstellingen (±14)Educatieve projectenKortlopende activiteiten: lezingen, concerten en educatieve activiteitenpublicaties bij tentoonstellingen

27.000 bezoekers

De Fundatie(locatie Zwolle)

Tentoonstellingen (±11)Educatieve activiteiten

60.000 bezoekers (incl. Nijenhuis)

Historisch Centrum Overijssel

themapresentaties (±6)arrangementspresentaties (100)gastpresentaties (±30)

30.000 bezoekers

Ecodrome Enkele themamanifestatiesEducatieve activiteitenActiviteiten t.b.v. natuur & milieuorganisaties

100.000 bezoekers

tkwaliteit




Lasten 16894 17183 17751 17752 17753 17754Baten 472 614 552 552 552 552Resultaat voor bestemming -16422 -16569 -17199 -17200 -17201 -17202Reservemutaties: 1323 1196* reserve wachtgelden Muzerie 47* reserve Ecodrome 67* reserve GPA 781* stimuleringsres podiumkunsten 250Resultaat na bestemming -15099 -15373 -16054 -17200 -17201 -17202

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Met name trendmatige aanpassingen. Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -1 -1 -1

Besluitvorming PPN 2008 (structureel):Cultuurhuis: subsidie bibliotheek -30 -30 -30 -30Cultuurhuis: subsidie muzerie -160 -160 160 -160Conciergefunctie cultuurhuis -65 -65 -65 -65Te realiseren verlaging op subsidiebijdragen cultuurhuis 5 10 15HCO exploitatietekort -60 -60 -60 -60Structurele subsidie culturele activiteiten -15 -15 -15 -15Stichting ateliers Zwolle -28 -28 -28 -28Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Uitv. Raadsbesluit afbouw subsidie machinemuseum -20 -20Tijdelijke subsidieverhoging machinemuseum -35 -35Participatiefonds cultuur -90 -90 -90 -90Totaalbudget Fluitorkest,Gnaffel,Kameroperafestival ca -225 -225Besluitvorming PPN 2007 (structurele dekking):Efficiency museale voorzieningen 100 100 100Aandeel in bezuinigingstaakstelling ad € 1 mln.: 125 125 125 125Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Herman Brood experience -50Landelijke start bevrijdingsfestival -80Bibliotheek, totaalbudget voor diverse aanvragen -150


Bibliotheken 3558 -3558Podiumkunsten 6187 1060 -5127Festivals 376 -376Cultuureducatie 2529 570 -1959Amateurkunst 362 -362Musea 2891 67 -2824Lokale geschiedenis 1361 -1361Beeldende Kunst 450 -450Beiaardier 37 -37

17751 1697 -16054

tkwaliteit


BeleidskaderHet deelprogramma Sport kent de volgende belangrijke lan-gere termijn doelstellingen:

Stimuleren dat Zwollenaren een leven lang sporten, vijf •dagen in de week. Het bevorderen van sterke, bloeiende sportverenigingen •die een aantrekkelijk sportaanbod hebben en een ontmoe-tingsplaats zijn voor diverse bevolkingsgroepenSpeciale aandacht blijven besteden aan de doelgroepen •jeugd, ouderen, mensen met een beperking en minderheden

Het bevorderen dat Zwolle een stad is waar bijzondere en •aansprekende sportprestaties worden geleverdErvoor zorg dragen dat Zwolle voldoende en kwalitatief •goede sportaccommodaties heeft, die evenwichtig over de stad gespreid zijn

Relevante beleidsnota’sBeleidskader zwemwateronderzoek (2003 – 2004)•Nota Sportaccommodatiebeleid Zwolle (2005)•Sport in Zwolle, samen beleven (2006)•

Programma 3 Sport

Thema PPN Samen beleven in Zwolle

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie + Nulmeting Activiteiten / Prestaties 2009Breedtesport (zie a)Stimuleren dat Zwollenaren een leven lang sporten, vijf dagen in de week.

Het bevorderen van sterke, bloeiende sportverenigingen die een aantrekkelijk sportaanbod hebben en een ontmoe-tingsplaats zijn voor diverse bevolkings-groepen

Speciale aandacht blijven besteden aan de doelgroepen jeugd, ouderen, mensen met een beperking en minderheden.

Het aantal jeugdigen dat de Beweegnorm haalt stijgt jaarlijks met 2%.

Het percentage jongeren met overge-wicht in de leeftijdscategorie 0-19 jaar zal niet verder stijgen.

Het aantal scholen waar de jeugd binnen en buiten schooltijd dagelijks kan spor-ten bedraagt 90%

Minstens 65% van de Zwolse volwassen bevolking voldoet aan de Beweegnorm.

Het percentage ouderen, sociale minima en mensen met een beperking binnen de georganiseerde sport stijgt jaarlijks met 5%.

De achterstand van allochtone jongeren in de georganiseerde sport is ingelopen

Het aantal verenigingen dat zich open-stelt voor bijzondere doelgroepen is gestegen met 10.

Het aantal verenigingen dat wachtlijsten kent voor jeugdleden is gereduceerd tot 0.

Het aantal verenigingen met kaderpro-blemen is gereduceerd met 20%.

Het aantal verenigingen dat ledengroei kent, is verhoogd met 10%.

Het aantal verenigingen met financiële problemen is gereduceerd met 10%.

Doorontwikkeling van SportService Zwolle: De taken en verantwoordelijkheden tus-sen gemeente en Sportservice Zwolle zijn duidelijker afgebakend, geformali-seerd en vastgelegd in een (kwalitatief en kwantitatief meetbaar) prestatiecontract

De volledige verhuur(-administratie) van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt uitgevoerd door SportService Zwolle

Het monitoren en creëren van randvoor-waarden en mogelijkheden ten behoeve van verdere doorontwikkeling op korte, middellange en lange termijn.

Subsidiëring van het bestaande uitvoe-ringsprogramma SportService Zwolle

Subsidiëring uitvoeringsprogramma SWOZ, onderdeel sportief bewegen voor ouderen

Subsidiëring en het (laten) uitvoeren van BOS-projecten

Implementeren en uitvoeren van de sub-sidieregeling aangepast sporten

Het uitvoering geven aan het thema voor 2009 “Jaar van de gehandicaptensport” met activiteiten gericht op het stimuleren van deelname en het versterken van de infrastructuur ten aanzien van aangepast sporten.

tkwaliteit


Meerjarige doelstelling regulier beleid Prestatie + Nulmeting Activiteiten / Prestaties 200925 verenigingen hebben een keurmerk. Een update van het onderzoek naar de

sportparticipatie en sportbehoefte van de Zwolse bevolking (juni 2003) is uitge-voerd conform de Richtlijnen Sportdeel-name Onderzoek, waarmee inzicht wordt verschaft in de mate waarin de stimule-ringsactiviteiten op Breedtesport effect hebben gehad.

TopsportHet bevorderen dat Zwolle een stad is waar bijzondere en aansprekende sport-prestaties worden geleverd (zie b)

Minimaal 4 Zwolse verenigingen en mini-maal 4 individuele sporters acteren in de nationale top;

Zwolle is de thuisbasis voor 4 sporteve-nementen die een plaats hebben op de nationale kalender. Zwolle heeft eenmaal per twee jaar een internationaal sport-evenement;

Er zijn afspraken gemaakt met 5 top-clubs/topsporters over het aanwenden van hun kennis en expertise voor de Zwolse breedtesport en hun bijdrage aan de promotie van Zwolle.

Structurele financiering van het Topsport Steunpunt.

Financiering, wervingsactiviteiten, coördinatie en behandeling van subsidie-aanvragen ten aanzien van Topsporteve-nementen

Participatie in het Olympisch Netwerk IJssel-Vecht/Noord-Veluwe.

Het ontwikkelen van criteria voor topsportverenigingen en individuele topsporters.

Sportaccommodaties (zie c)Er voor zorg dragen dat Zwolle voldoende en kwalitatief goede sportaccommoda-ties heeft, die evenwichtig over de stad gespreid zijn

De nieuwe zwemvoorziening(en) wordt (worden) geopend.

Het gevoerde beleid heeft zowel voor de binnen- als de buitensport geleid tot een goed kwalitatief en kwantitatief aanbod van sportaccommodaties

Er is sprake van een evenwichtige sprei-ding van voldoende en flexibel inzetbare voorzieningen.

Een renovatieplan ten aanzien van het Openluchtbad is gereed.

De aanbesteding van de bouw en de exploitatie van de nieuwe zwembaden heeft plaatsgevonden en de bijbehorende contracten zijn met de geselecteerde partij(en) afgesloten.

Het Masterplan sportaccommodaties wordt geïmplementeerd.

Binnen de kaders van het Masterplan en de haalbaarheidsstudie is een plan voor de ontwikkeling van sportpark “Het Hoge Laar” opgesteld;

Het Johan Cruijff Court is gerealiseerd;

De aanleg van minstens één kunst-grasvoetbalveld op één van de Zwolse sportaccommodaties.

De vervanging van één kunstgrashockey-veld van MHC Tempo.

Toelichtinga. Breedtesport.Een van de belangrijkste speerpunten binnen het sportbeleid is de doorontwikkeling van SportService Zwolle (SSZ). Ge-zamenlijk met SSZ is gekozen voor een verdere versteviging en inbedding van het takenpakket van SSZ en de aanpassing van de organisatie daarop. Bij de vaststelling van de PPN is € 50.000,-- structureel beschikbaar gesteld om het huidige takenpakket van SSZ te verstevigen en te vervolledigen en de organisatie daarop aan te passen. De doorontwikkeling van SSZ is gekoppeld aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Met deze regeling wil het Rijk

middels structurele co-financiering brede scholen, sport en cultuur een structurele impuls geven door middel van zoge-naamde combinatiefuncties. De helft van de middelen binnen deze regeling wordt aangewend voor sport. De Impuls Brede scholen, sport en cultuur hebben inhoudelijk overeenkomsten met de Buurt, Onderwijs en Sport-impuls (BOS). De BOS-impuls heeft het mogelijk gemaakt dat Sport Service Zwolle op het terrein van sport en bewegen methodieken, aanpakken en projecten heeft kunnen ontwikkelen niet alleen voor de BOS-wijken, maar ook voor de andere wijken in de stad. Dit biedt een goede basis voor de ontwikkeling van de combina-

tkwaliteit


tiefuncties uit de Impuls brede scholen, sport en cultuur en de verdere (centrale) expertisevorming op dit gebied. Naast het budget voor de combinatiefuncties is derhalve rekening gehouden met een budget ten behoeve van de expertisevor-ming en –overdracht.

In 2009 worden de BOS-projecten die in 2006 zijn gestart in vier Zwolse wijken (Diezerpoort, Holtenbroek, Zwolle-Zuidoost en Stadshagen) voortgezet. De projecten in 2009, het vierde en laatste projectjaar, voor het laatst co-gefinancierd vanuit het Rijk en daarmee ook vanuit de gemeente. Voor de uitvoering van deze vier jaren durende projecten worden de benodigde gemeentelijke middelen tot en met 2009 meerjarig incidenteel beschikbaar gesteld.

Aangepast sporten oftewel gehandicaptensport speelt zowel landelijk als lokaal een steeds prominentere rol. Om in Zwolle meer aandacht te verkrijgen voor aangepast sporten, het stimuleren van deelname en het versterken van de infrastruc-tuur voor aangepast sporten wordt beoogd 2009 uit te roepen tot “Jaar van de gehandicaptensport”. Om onder deze noemer de gehandicaptensport de gewenste impuls te geven is een programma in ontwikkeling dat in 2009 tot uitvoering wordt gebracht. Hiervoor hebben wij incidentele middelen uitge-trokken.

Voorts is voor de uitvoering van een nieuwe subsidieregeling voor het aangepast sporten structureel meer geld nodig, ze-ker indien we aansluitend op het “Jaar van de gehandicapten-sport” aangepast sporten verder willen stimuleren en onder-steunen. Daarnaast worden wij steeds meer geconfronteerd met een veelheid aan (kleinschalige) financiële en materiële knelpunten bij allerhande sportverenigingen en –stichtingen. Bij de PPN is derhalve structureel € 50.000,-- beschikbaar gesteld om de breedtesport extra (financiële) ondersteuning te bieden en de sportparticipatie te vergroten.

Tenslotte is bij de beantwoording van motie 62, ingediend bij de begrotingsbehandeling 2008, toegezegd per 2009 structureel budget op te nemen ten behoeve van Sport en bewegen voor senioren. De benodigde middelen hiervoor ad. € 30.000,-- worden betrokken uit het armoedebeleid (post meer bewegen voor ouderen ad € 40.000). Met SSZ en SWOZ zal afstemming plaats vinden omtrent de aanwending van de middelen.

b. Topsport.Voor topsportevenementen wordt ingezet op het voortzetten van het beleid zoals dat de afgelopen jaren is geëffectueerd. Aandacht gaat daarbij met name uit naar het in stand houden, stimuleren en ondersteunen van de Zwolse topsportvereni-gingen en –evenementen. Het inzetten van topsporters en topsportverenigingen ter stimulering van breedtesport en ter promotie van Zwolle verdient daarbij speciale aandacht.

c. Sportaccommodaties.Het Masterplan Sportaccommodaties is één van de speer-punten binnen het huidige sportbeleid. Eind 2008 zullen de contouren van het Masterplan bekend zijn. Daarom zal 2009 vooral in het teken staan van de implementatie van het

Masterplan. Het binnen de kaders van het Masterplan en in samenwerking met de betrokken verenigingen komen tot re-aliseerbare plannen voor sportpark het Hooge Laar verdient daarbij de hoogste prioriteit.

Ook zal bij de implementatie van het Masterplan gekeken worden naar de exploitatie van de sporthallen in Zwolle. De beheerstichtingen geven immers aan moeite te ondervinden de exploitatie sluitend te krijgen. De aanvragen voor extra subsidie ter dekking van de exploitatietekorten, willen wij in afwachting van een totaalbeeld van de exploitatie van de sporthallen en de implementatie van het Masterplan sport-accommodaties incidenteel in 2009 toekennen. Ter dekking van de drie geconstateerde knelpunten op het gebied van exploitatie (sporthal Zwolle Zuid, Stilohal en bewegingshuis Stadshagen) is incidenteel € 65.000,-- uitgetrokken.

Het realiseren van een nieuw zwembad is een prestatieaf-spraak uit het collegeprogramma waarover de raad inmiddels een principe-uitspraak heeft gedaan. In 2009 wordt de aan-besteding van de bouw en de exploitatie afgerond en worden de bijbehorende contracten gesloten. Veel aandacht zal in 2009 uitgaan naar het op een goede manier toewerken naar de beëindiging van het gebruik, beheer en de exploitatie van de huidige binnenbaden. De huidige exploitant van de Zwolse binnenbaden, de Stichting Exploitatie Zwolse Zwembaden,. kampt met een exploitatietekort ad € 150.000 per jaar. Dit te-kort wordt de komende jaren – tot de realisering van de pres-tatieafspraak uit het college akkoord – incidenteel gedekt.

Wat betreft het openluchtbad wordt het vooronderzoek naar de (technische) gebreken in 2008 afgerond. Om te komen tot herstel van de tijdens dit onderzoek geconstateerde gebreken dient in 2009 een renovatieplan (plan van aanpak) opgesteld te worden, waarbij de verschillende herstelmogelijkheden afgewogen worden in relatie met de monumentale en archi-tectonische waarde en het specifieke karakter en functie van het openluchtbad alsmede de overige accommodatieonderde-len. De kosten voor dit renovatieplan zijn begroot op € 50.000 incidenteel , die wij in het kader van inciidenteel nieuw beleid hebben uitgetrokken.De vereniging openluchtbad Zwolle, die zonder verdere subsidie verantwoordelijk is voor het volledige beheer en de exploitatie van het zwembad, is niet draagkrachtig genoeg deze kosten te dragen. Naast de financiële consequenties uit het renovatieplan zullen wij bij de PPN terugkomen met een voorstel voor het vormen van een onderhoudsfonds voor het openluchtbad

In aansluiting op het meerjaren kunstgrasprogramma wordt in 2009 één kunstgrasveld ten behoeve van voetbal gerea-liseerd, waarvoor € 300.000 is uitgetrokken. Voordat tot de aanleg van de velden zal worden overgegaan komen wij met een nader voorstel hierover bij u terug. Voorts zal reguliere vervanging van het kunstgrashockeyveld van MHC Tempo plaatsvinden. Het gemeentelijk veld is begin jaren 90 aange-legd en aan vervanging toe. Het betreft hier een (reguliere) vervangingsinvestering.

tkwaliteit


Kengetallen

Bezoekersaantallen zwembaden (bron: Stichting Exploitatie Zwembaden Zwolle): 2004 2005 2006 2007Hanzebad 295.422 251.788 247.692 248.594Aa-bad 140.040 131.868 122.588 120.357Therapiebad 30.329 29.231 27.631 28.427Totaal 465.791 412.887 397.911 397.378

Bezoekersaantallen openluchtbad (bron: Gemeente Zwolle/Exploitatie Openluchtbad BV)2004 2005 2006 2007

Openluchtbad 55.000 63.000 83.500 47.500

BreedtesportSportparticipatiecijfers. Bron: “Sport in Zwolle”, onderzoek naar de sportparticipatie en sportbehoefte van de Zwolse bevolking (juni 2003).Participatiecijfer algemeen 18 t/m 64-jarigen: 77%

Leeftijd:17 jaar en jonger 59%18 t/m 24 jaar 85%25 t/m 34 jaar 80%35 t/m 44 jaar 79%45 t/m 54 jaar 76%55 t/m 64 jaar 63% Etniciteit: Autochtonen 79%Allochtonen 63%

Het sportparticipatiecijfer geeft het percentage van de desbetreffende groep aan dat 12 maal per jaar aan sportbeoefening doet (volgens Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek (RSO)).

Topsportaantal topclubs in Zwolle: 4aantal topsportevenementen: 4

SportaccommodatiesAantal sportaccommodaties onder gemeentelijk beheer (bron: Gemeente Zwolle)

2003 2004 2005 2006 2007 2008Voetbalveld (kunstgras) 1 1 1 4 11 12¹Voetbalvelden 37 37 37 34 34 34Hockeyvelden (gras) 1 0 0 0 0 0Hockeyvelden (kunstgras) 1 1 1 1 1 1Korfbalvelden 4 2 2 2 3 3Halfverharde handbalvelden 2 2 2 2 2 2Trainingsvelden 20 20 20 20 12 11¹Atletiekbanen 1 1 1 1 1 1Honkbalveld 1 1 1 1 1 1Softbalveld 1 1 1 1 1 1Rugbybeld 0 0 0 0 1 1Gymnastieklokalen 30 30 30 30 30 30Sportzalen 4 4 4 4 4 4totaal 103 100 100 100 101 101

Toelichting:¹ In 2008 is het trainingsveld van SVI (wedstrijdafmetingen) omgebouwd van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld.

tkwaliteit




Lasten 6605 6805 7453 7853 7853 7853Baten 1391 814 1002 1002 1002 1002Resultaat voor bestemming -5214 -5991 -6451 -6851 -6851 -6851Reservemutaties: 309 330* onderhoud sportvoorzieningen 472* reserve dekking kap.lasten econ inv. 241Resultaat na bestemming -4905 -5661 -5738 -6851 -6851 -6851

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008Naast trendmatige aanpassingen en wijziging kapitaallasten is de rijksbijdrage BOS impuls ad € 176.000 geraamd. De ge-meentelijk bijdrage voor BOS wordt bij eerste wijziging op de begroting geraamd (zie onder). Voor voorbereidingskosten zwem-baden is € 260.000 verwerkt ten laste van de reserve sportacommodaties.

Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -400

Besluitvorming PPN 2008 (structureel):Zwembaden -1187Sportservice -50 -50 -50 -50Subsidies Swol 1894, breedtesport, aangepast sporten -50 -50 -50 -50BOS en impuls brede scholen (350 - 100 andere dekking) -250 -250 -250 -250

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Bijdrage in exploitatietekort zwembaden -150 -150Kunstgrasvelden -300


Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Renovatie(plan) openluchtbad -50Totaalbudget (sporthal ZZ, Stilohal, bewegingshuis SH) -65BOS-impuls -151Jaar van de gehandicapten sport -70Sport en bewegen ouderen -30Dekking via Armoedebeleid 30


Breedtesport 897 177 -720Topsport 140 -140Sportaccommodaties 6580 1704 -4876

7617 1881 -5736

tkwaliteit


Beleidskader

Uitgangspunt van inburgering en integratie is dat iedereen participeert in de Zwolse samenleving. Inburgering heeft als doel de persoon zodanig toe te rusten dat hij in staat is om zelfstandig in de samenleving te functioneren. Integratie gaat een stap verder: enerzijds wordt van nieuwkomers verwacht dat zij bereid zijn te integreren en anderzijds moet de Ne-derlandse samenleving die integratie mogelijk maken. Drie kernbegrippen staan hierbij centraal: Toerusting (beheersing Nederlandse taal), Toenadering (integratie is tweerichtings-verkeer) en Toegankelijkheid (van instellingen en organisa-ties).

Inburgering wordt gezien als een eerste stap op weg naar integratie en participatie. De gemeente voelt zich verantwoor-delijk voor die inburgeraars die ondersteuning nodig hebben op weg naar integratie met het uiteindelijke doel een volwaar-dige plek in de samenleving te krijgen. Daarbij is het streven om een voor de inburgeringsplichtige zo hoog mogelijk niveau van inburgering te behalen, passend bij de capaciteiten van inburgeringsplichtige.

In juni 2008 is de beleidsnotitie integratie 2008-2010 door de raad vastgesteld en op dit moment zijn de nieuwe beleidsno-

tities Antillianen en Arubanen (2009 – 2017), “Antillianen en Arubanen vooruit in Zwolle” in voorbereiding die eind 2008 aan de Raad zullen worden voorgelegd.Deze laatste twee notities zijn nog in de conceptfase. In eerste instantie zouden beide nota´s in het begin van 2008 gereed zijn maar de Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen over de financiële middelen die gemeenten zullen ontvangen. De jaren 2008 en 2009 staan in het teken van het Generaal Pardon. Dat betekent dat een grote groep statushouders zich in Zwolle zullen vestigen. De inburgering van statushouders is voor Zwolle niet nieuw, maar het grote aantal en daardoor de forse druk op de voorzieningen maakt het bijzonder. Relevante beleidsnota’s

Integratie is van ons allemaal. Beleidsnota Integratie •(2008 – 2010) Inburgering, Samenleven in Zwolle: nota voor invoering •Wet Inburgering (2006)Lokale Inburgeringsagenda. Zwolse uitwerking van het •Deltaplan Inburgering (2008)Nota uitvoering “Generaal Pardon in Zwolle”•Projectplan Re-integratie Generaal Pardon; Oog voor •elkaar (2008)Koersplan 2008•

Programma 4 Inburgering en Integratie


Programmaplan 2009 Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Verbetering beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenle-ving onder etnische minderheden.

65% van de inburgeraars die de gemeen-te Zwolle een aanbod doet heeft, na een traject van maximaal 24 maanden, het inburgeringsexamen behaald.1

80% van de inburgeraars die de gemeen-te Zwolle een aanbod doet, is tevreden over de dienstverlening van de Gemeente Zwolle.

70% van de inburgeraars die de gemeen-te Zwolle een aanbod doet, is tevreden over de dienstverlening van de door de Gemeente Zwolle gecontracteerde uit-voerders van inburgeringstrajecten.

Opstarten van 200 inburgeringstrajecten- Voortzetten/afronden van de lopende

trajecten uit 2007 en 2008.- Het ontwikkelen van en uitvoering

geven aan beleid gericht op de wer-ving van inburgeringsbehoeftigen.

- Het ontwikkelen van en uitvoering geven aan beleid ten aanzien van Mid-den- en Oost-Europese (MOE) immigranten.

Realiseren reguliere huisvestings-taak-stelling (hoogte 2009 onbekend)

Ontwikkelen en realiseren van interven-ties om succesvolle uitstroom te verho-gen.

Ontwikkelen van een toolkit voor klanten waarmee zij zich goed kunnen oriënteren en presenteren op arbeidsmarkt.Uitvoering Lokale Inburgeringsagenda:- Het persoonlijk inburgeringsbudget

(PIB) inzetten om meer maatwerk en eigen verantwoordelijkheid te bewerk-stelligen.

1 Onvermijdelijke uitval vanwege verhuizingen, overlijden of langdurige ziekte wordt niet meegerekend.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009- Integreren van de taken uit de Wet

Inburgering in het gezamenlijke dienstverleningsontwerp en de bij-behorende activiteiten van de Zwolle Werkt Academie.

- Implementatie Participatiebudget (bundeling budgetten re-integratie, educatie en inburgering). Zie pro-gramma 9.

Participatie van burgers die vallen onder het Generaal Pardon.

De prestaties die in het kader van de ver-betering beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden zijn ge-noemd, gelden ook voor de inburgerings-plichtingen met een pardonregeling.

Kinderopvang is geen belemmering voor start en voortgang inburgeringstrajecten.

Op basis van de uitkomsten van het project ´Re-integratie Generaal Pardon´ vervolgacties formuleren en uitvoeren met als doel: zoveel mogelijk Zwollena-ren die op grond van de Pardonregeling (Generaal Pardon) een verblijfsdocument hebben verkregen op de arbeidsmarkt te laten participeren. Voortzetten extra begeleiding inbur-geraars bij het regelen van formele kinderopvang.De activiteiten rondom kinderopvang worden op één centraal punt binnen de gemeente ondergebracht. Op deze ma-nier kan de regeling kinderopvang beter worden benut.

Het verbeteren van de sociaal-economi-sche en sociaal-culturele integratie van allochtone en autochtone Zwollenaren

In 2010 is de sociaal-economische en de sociaal-culturele integratie van al-lochtone inwoners van Zwolle naar het oordeel van allochtonen en autochtonen verbeterd ten opzichte van 2004

Uitvoeren van de aanvullende notitie Integratiebeleid. Daarbij wordt specifiek ingezet op de prioriteiten:

Taalbeheersing•Sociale contacten•Spreiding•

Uitvoering van de nota “Integratie is van ons allemaal”.In het kader van deze nota worden de volgende activiteiten uitgevoerd::

Integratieraad mogelijkheden bieden, •waardoor het mogelijk wordt gemaakt hun taken verder in te vullen middels de opzet van een databank;blijven inzetten op ontmoeting tussen •allochtone en autochtone bevolkings-groepen.

Huisvesting en inburgeren van voorma-lig vluchtelingen die in het kader van het Generaal Pardon een status hebben gekregen.

Voor 1 januari 2010 hebben circa 250 statushouders passende woonruimte gekregen. Alle GP´ers hebben werk of volgen een passend inburgeringstraject.

Circa 65 GP´ers krijgen woonruimte, volgen een traject of zijn aan het werk.Dit wordt gerealiseerd door het aanbie-den van woonruimte in overleg met de Zwolse corporaties en het aanbieden van duale inburgeringstrajecten.

Problemen van en met, met name jonge Antillianen en Arubanen, sterk terug-dringen

Inbedden van de projecten “Een spiegel liegt niet” (terugdringen schooluitval en werkloosheid) en “On Trakc Again” (terugdringen criminalteit en schooluit-val). Minimaal 30 A/A jongeren worden aan werk geholpen en de schooluitval en criminaliteit wordt naar gemiddelde waarden teruggedrongen.Het opvangen van minimaal 5 Antil-liaanse jongeren in het kader van het woon-werken-leren projecten “Take Off”, uitgevoerd door het Leger des Heils

In 2009 worden de projecten:”Een spiegel liegt niet” (ESLN) en “On Track Again” (OTA) in de bestaande Zwolse hulpverle-ningsstructuren ingebed.ESLN begeleidt voortijdig schoolverla-ters en leerplichtige leerlingen, op een outreachende wijze, terug naar school en/of opleiding.Het opvangen van minimaal 3 Antilliaan-se jongeren in het project “Take Off”Laten vaststellen van een nieuwe notitie Antillianenbeleid.

Heroriëntatie op de Zwolse A/Anpak•Continuering brede regie•

Inbedden van specifieke aandacht voor A/A jongeren in bestaande voorzieningen.

tkwaliteit


Toelichting programmaplan:a. Voor de periode 2007-2009 geldt de volgende prognose

voor het aantal in te zetten voorzieningen in het kader van de van de Wet Inburgering (WI) en de Regeling Vrijwillige Inburgering (RVI):

393 trajecten voor uitkeringsgerechtigde inburgeraars;•393 trajecten voor oudkomers zonder inkomsten uit •werk of uitkering;60 trajecten voor oudkomers met kleine banen;•225 handhavingsbeschikkingen en kennisgevingen.•

De werving van inburgeraars is tot dusver vooral gericht op de doelgroep inburgeringsplichtigen. Veel potentieel in-burgeringsplichtigen blijken niet in aanmerking te (willen) komen voor een traject via de gemeente. De belangrijkste oorzaken zijn:

Zij hebben een baan. De combinatie tussen werk en een •inburgeringstraject blijkt in de praktijk lastig te realise-ren.

Potentiële inburgeringsplichtigen zijn niet verplicht om •een trajectaanbod te accepteren.Het aantal potentiële inburgeringsplichtigen dat kan •worden vrijgesteld / ontheven van de inburgeringsplicht is hoger dan verwacht.

Om die reden steken we voor 2009 in op 200 te starten inburgeringstrajecten. Realisatie hiervan is wel mede af-hankelijk van landelijke en lokale wijzigingen in het beleid.

b. Zwolle maakt deel uit van een landelijke werkgroep “

21Antillianengemeenten”. Deze werkgroep heeft recht-streeks contact met de minister over Rijksbeleid en mid-delen. De gemeenten zijn nog steeds in afwachting van het nieuwe rijksbeleid en de financiële middelen. Tot en met 2008 is de helft van de middelen (o.b.v. cofinanciering) voor het Antillianenbeleid afkomstig van het Rijk. Het is van be-lang om te weten of de minister deze wijze van financieren voortzet voordat nieuw beleid op lokaal niveau ontwikkeld wordt.

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000) Budget o.b.v. bestaand beleid rekening begroting meerjarenraming

2007 2008 2009 2010 2011 2012Lasten 3054 2521 2683 2684 2685 2686Baten 1640 2085 2253 2253 2253 2253Resultaat voor bestemming -1414 -436 -430 -431 -432 -433Reservemutaties: 98Resultaat na bestemming -1316 -436 -430 -431 -432 -433

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:De toename van de lasten en baten heeft met name betrekking op de Wet Inburgering.Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -1 -1 -1

Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Overijsselsperspectief -85Vluchtelingenwerk -130Dato/Dato+ -125


Nieuwkomersbeleid 2234 2203 -31Zelforganisatie minderheden 339 50 -289Ontwikkelingssamenwerking 110 -110

2683 2253 -430

tkwaliteit


Beleidskader Onderwijs

Lokaal onderwijs is erop gericht dat alle jongeren in Zwolle een duurzame economische en sociale startpositie bereiken, die aansluit bij hun persoonlijke talenten. De onderwijs-in-stellingen maken de slogan “geen kind van school zonder een startkwalificatie” waar. Ook voor (jong) volwassenen zijn voldoende mogelijkheden om zich via het onderwijs te ontwikkelen en om achterstan-den in te halen (Leven Lang Leren). Doorgaande leer en zorglijnen binnen het onderwijs onder-steunen zoveel mogelijk de schoolcarrière van de jongere en voorkomen hiermee het voortijdig schoolverlaten.Een sterke regionale en lokale zorgen onderwijsstructuur is hierbij belangrijk.Om goede startkwalificaties voor de arbeidsmarkt te realise-ren werken onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en gemeente nauw met elkaar samen. Hiermee is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt naadloos geregeld en zorgt voor wederzijdse impulsen. Adequate onderwijshuisvesting en samen met het onderwijs creëren van een veilige schoolomgeving vormen belangrijke randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Relevante beleidsnota’sBinnenboord, plan van aanpak Voortijdig Schoolverlaten •2005 – 2009Raadsvoorstel Jongerenpunt in werkplein de Lure (augus-•tus 2006)Bestuurlijk Arrangement afgesloten met de minister van •Vreemdelingenzaken en Integratiebeleid, juni 2005Inkoopbeleid educatie 2007•Zwolle Kampen Netwerkstad: Boegbeeld “Zorgen voor de •toekomst” Notitie “Onderwijs en zorg basis voor kwalificatie en werk”, •ambities van de Stuurgroep VSV regio IJssel Vecht voor de periode 2008-2011Notitie “Klaar voor de Start..?!”, ambities van 12 gemeen-•ten in de regio IJssel Vecht voor samenwerking op het terrein van de leerplicht/RMCMasterplan Onderwijshuisvesting (december 2003)•Actualisatie Masterplan Onderwijshuisvesting (oktober •2007)Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2007-2010 •(juli 2007)Beleidskader voor de Zwolse Brede School 2006-2010 •(februari 2007)Plan van aanpak opzet studentenbeleid (mei 2007)•

Programma 5 Onderwijs en Jeugd

Thema PPN Samen werken en leren in Zwolle

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Voor- en vroegtijdige educatie (VVE)Voorkomen en verminderen van onder-wijsachterstanden

Op 31 december 2009 nemen 155 3-jari-gen uit de doelgroep* deel aan een VVE programma. Per 1 oktober 2006 bedroeg het aantal 3 jarigen uit de doelgroep dat deelnam aan een VVE programma 87. (zie a)

* Kinderen behoren tot de doelgroep als ze voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

achterstand in de Nederlandse taal•verzorgende ouder spreekt niet goed •Nederlandsachterstand in communicatie•

Op 1 oktober 2009 nemen 175 3-jarigen uit de doelgroep deel aan een VVE pro-gramma.

Op 1 oktober 2009 is er geen wachtlijst voor 3-jarigen voor VVE geïndiceerde peuters.

Kwaliteitverbetering VVE door:alle VVE-leidsters zijn gekwalificeerd;•4 dagdelen voor doelgroeppeuters.•

Ontwikkelen nieuw beleidskader voor VVE/peuterspeelzaalwerk/ kinderopvang. Oplevering najaar 2009.

Schakelklassen Met het rijk is afgesproken dat 60 leerlin-gen in 2010 een jaar lang deelgenomen hebben aan een schakelklas

In 2007 en 2008 hebben meer dan 40 leerlingen deelgenomen aan een scha-kelklas. De doelstelling verwachten wij in 2009 te halen. (zie b)

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Voortijdig schoolverlaten (VSV)Preventie:Het voorkomen van voortijdig schoolver-laten door:

het bieden van een aantrekkelijk •onderwijsaanbod;het realiseren van een sluitende zorg-•structuur in en rond het onderwijs en het bieden van zorg op maat;goede handhaving van de Leerplicht-•wet, waardoor alle leerplichtige jongeren in beeld zijn.

Van alle VSV-ers haalt in 2009 75% via herplaatsing in onderwijs of leerwerktra-ject alsnog een startkwalificatie.

In 2009 maakt iedere jongere tot 23 jaar zonder baan gebruik van een werkerva-ringsplaats (stage) of participatieproject (collegeakkoord).

In 2011: 100% dekking van Zorg- en Adviesteams voor de leeftijdsgroep 12 tot 23 jaar.

Eind 2009 is het aantal VSV-ers met 20% verminderd ten opzichte van het schooljaar 2005/2006 (doelstelling uit het convenant VSV). Elke VSV-er wordt perspectief geboden richting startkwali-ficatie, leerbaan of werk. Hiertoe worden de afspraken binnen het jongerenpunt verder uitgewerkt en geconcretiseerd. En worden instrumenten (zoals de middelen volwasseneneducatie) gericht ingezet. Door middel van activiteiten, zoals de doorstroomacties, de Ziektemelding Als Signaal (ZAS) en de buurtnetwerken wordt getracht signalen over mogelijke problemen zo vroeg mogelijk op te van-gen. Leerplicht en RMC worden daarna adequaat en gericht ingezet om uitval te voorkomen en, indien er al uitval is, teruggeleiding naar school te realiseren.

Tevens vindt afstemming plaats met de activiteiten die de scholen uitvoeren in het kader van de programmagelden VSV.

In 2009 worden regionaal afspraken gemaakt over de minimale (kwaliteits)eisen waaraan ZAT´s moeten voldoen, bij zowel PO, als VO en MBO. De gemeente vervult daarbij een regierol. Het aantal ZAT´s wordt minimaal gehandhaafd en waar nodig uitgebreid. Er wordt een con-crete verbinding gelegd met de ontwik-keling van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

In 2009 wordt de implementatie van het project Ziekteverzuim als signaal op het VO verder doorgevoerd. Tevens zal onderzocht worden of het project ook effectief is voor het MBO.

Geen leerling zonder startkwalificatie van school.Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochto-ne scholieren dat herplaatst is en alsnog een startkwalificatie haalt.

In 2009 wordt een verbinding gelegd tus-sen de verschillende mentoringprojecten in het onderwijs. Concrete activiteiten voor Inburgering en Integratie. (zie programma 4)

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Terugdringen van de problemen van en met Antilliaanse en Arubaanse jongeren

Verminderen van het aantal Antilliaanse voortijdige schoolverlaters; een reduc-tie van de oververtegenwoordiging ten opzichte van de totale leeftijdsgroep met 50% (Bestuurlijk Arrangement). Nulmeting VSV’ers (2006, peildatum 1 november)Aantal VSV’ers: 295, waarvan 114 alloch-toon (38%) en 181 autochtoon (62%)Aantal herplaatste VSV’ers is 123 (42%) waarvan:

reguliere scholing: 50 (14 allochtoon •en 36 autochtoon)niet reguliere scholing 7 (2 allochtoon •en 5 autochtoon)regulier werk: 55 (11 allochtoon, •44 autochtoon)

zorg: 11 (7 allochtoon, 4 autochtoon)(Zie c)

Concrete activiteiten zie programma 4.In 2009 wordt gestart met de projecten die vallen onder de programmagelden VSV van het ministerie. Hoewel de ge-meente daarin formeel geen partij is, zal de voortgang worden bewaakt en zullen we waar nodig/wenselijk ondersteuning bieden.

In 2009 zal het nieuwe beleid ontwikkeld worden op het gebied van VSV. Dit beleid zal breed opgezet worden, starten in de leerplichtperiode en doorlopen tot en met het behalen van een startkwalificatie (en verkrijgen van werk). In het najaar zal de nota gereed zijn

VolwasseneneducatieHet bieden van educatieve activiteiten voor volwassenen (vanaf 18 jaar) ter verhoging van het scholingsniveau en ter verbetering van het maatschappelijk functioneren.

Stedelijk resultaat 31-12 20092007-2009 (cumulatief)Aantal succesvol afgeronde trajecten:

VAVO : 225•breed maatschappelijk fuctioneren/•toeleiding vervolgonderwijs of ar-beidsmarkt: 90

Aantal deelnemers aan trajecten:sociale redzaamheid: 300•breed maatschappelijk functioneren: •180breed maatschappelijk functioneren/•sociale redzaamheid: 240

In 2009 volgen 75 (jong)volwassenen een VAVO traject.

In 2009 volgen 30 voortijdig schoolver-laters een traject dat hen toe leidt naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt.

In 2009 volgen 240 volwassenen een tra-ject op sociale redzaamheid en/of breed maatschappelijk functioneren.

Met ingang van 1 januari 2009 zijn de bestaande schotten tussen de budget-ten voor inburgering, re-integratie en volwasseneneducatie weggenomen. Volwasseneneducatie gaat deel uitmaken van het participatiebudget.

Met ingang van 1 januari 2011 treedt het participatiebudget landelijk in werking. In Zwolle zal dat op 1 januari 2009 zijn omdat Zwolle deel uitmaakt van de 24 gemeenten in het voortraject.

Op 1 april 2009 is er:één visie op participatie waarbij de •klant centraal staat.analyse en definiëring van de klant-•groepen binnen het participatiebudget zijn afgerondde prestaties zijn opnieuw gedefini-•eerd op klantgroepniveaude besluitvorming over integrale inzet •van de verschillende geldstromen op basis van de visie op participatie.de besluitvorming over positionering •en interne bedrijfsvoering van volwas-seneneducatie is afgerond.

(zie d)De komende jaren wordt extra aandacht aan de aanpak van laaggeletterdheid in ZwolleDit in navolging van de landelijke aanpak van het ministerie van OC&W.

Eind 2010 zullen 90 volwassenen uit de groep laaggeletterden een cursus heb-ben gevolgd en voldoen aan de doelen die daaraan gesteld zijn.

In 2009 zullen minimaal 30 personen uit de klantgroep laaggeletterden een alfabetiseringscursus volgen.

Nulmeting per 1-1-2007 is voor alle bovengenoemde trajecten:

VAVO (1 november 2006): 39 deelne-•mersingekochte trajecten voor sociale •redzaamheid en/of breed; maatschap-pelijk functioneren: 174 deelnemers;ingekochte trajecten NT2: 0 deelne-•mers.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Lokaal OnderwijsHet onderwijs is erop gericht dat alle jon-geren in Zwolle een duurzame economi-sche en sociale startpositie bereiken, die aansluit bij hun persoonlijke talenten. Ook voor (jong) volwassenen zijn vol-doende mogelijkheden om zich via het onderwijs te ontwikkelen en achterstan-den in te halen.

In 2008 wordt samen met het onderwijs de meerjarige prestaties voor de thema’s van de lokale educatieve agenda vastge-steld.

In 2011 is het voor alle jongeren in het voortgezet en middelbaar beroepson-derwijs mogelijk om in het kader van maatschappelijke stage praktijkervaring op te doen.

In 2009 wordt de Lokale Educatieve Agenda verder vorm gegeven. De onder-werpen Onderwijsachterstandenbeleid (incl. VVE en ouderparticipatie) integratie/segregatiedoorgaande leer- en zorglijnen;zullen in ieder geval worden uitgewerkt.

Eind 2008 is in overleg methet voortgezet onderwijs eenaanpak van maatschappelijke stages ontwikkeld.

VMBOHet realiseren van een sterk VMBO, waarbij de twee VMBO clusters op onder-delen nauw met elkaar samenwerken.

Afhankelijk van de locatiekeus zal in de periode t/m 2011 de huisvesting voor het bijzonder VMBO-cluster (Talentstad) worden gerealiseerd.

In 2009 is de locatie van het bijzonder VMBO-cluster (Talentstad) bekend en zijn de voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe huisvesting gestart.

Deze samenwerking richt zich o.a. op regionale versterking van het VMBO-aanbod in relatie tot het vervolgonderwijs en de economische en arbeidsmarktont-wikkelingen.

Nulmeting: in 2008 is de huisvesting van het openbare VMBO-cluster (het Diezer college) gereedgekomen.

De realisatie van beide VMBO-clusters, waarbij samenwerking tussen deze clus-ters van gemeentewege krachtig wordt ondersteund, wordt verbonden met de beleidsontwikkeling VSV.In 2009 wordt door middel van een goede en efficiënte doorstroomactie VMBO-MBO een zo groot mogelijke doorstroom van leerlingen van VMBO naar MBO bewerkstelligd.

OnderwijshuisvestingAdequate en flexibel vormgegeven huisvesting, die is afgestemd op onder-wijsvernieuwingen, leerlingaantallen en specifieke behoeften per onderwijssoort.

Elk jaar vindt actualisatie van het Mas-terplan Onderwijs-huisvesting plaats, waarbij de t/m 2008 gevolgde systema-tiek zal worden geoptimaliseerd.

In 2009 wordt gestart met de implemen-tatie van de nieuwe systematiek voor het opstellen van het Masterplan Onderwijs-huisvesting.

De komende jaren wordt duidelijk gemaakt of en zo ja in hoeverre door-decentralisatie van (onderdelen van) de onderwijshuisvesting gewenst is.

In het eerste kwartaal van 2009 zijn de eerste resultaten bekend van het haal-baarheidsonderzoek inzake doordecen-tralisatie. Mogelijkerwijs leidt dat in 2009 tot vervolgonderzoeken die inzet van extra financiële middelen zullen vergen. Zonodig wordt daar in de Berap 2009 op teruggekomen.

Bij onderwijshuisvesting is duurzaam bouwen een uitgangspunt.

In Stadshagen wordt nieuwbouw van de derde openbare basisschool voorbereid en wordt nieuwbouw van De Schatkamer afgerond.

In Zwolle-Zuid wordt de realisatie voorbereid van de herhuisvesting van de basisscholen De Klokbeker, De Marke-steen en De Ark.

Voor het OPDC Het Lumeijn worden voor-bereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe gymzaal.

Uitvoering van fase 1 van het Huisves-tingsplan De Twijn is gestart (renovatie c.a. locatie Boterdiep). In de tweede helft van 2009 moet de gecombineerde huis-vesting van de Ambelt en de Twijn in het voormalige Deltion gebouw aan de Dr. Hengeveldweg gerealiseerd zijn.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Brede SchoolStimulering vorming Zwolse Brede scho-len (keurmerk) als educatief middelpunt in de wijken.

Op 31 december 2009 zal de gemeente Zwolle 14 Brede Scholen hebben.

In 2008 zijn de nieuwe criteria voor het keurmerk opgesteld en in 2009 zal de algemene subsidieverordening worden aangevuld met een hoofdstuk ‘Zwolse Brede School’ en zal de tweejaarlijkse monitor meer aan de Zwolse situatie worden aangepast en worden uitgevoerd.

In 2008 geeft Zwolle uitvoering aan het convenant m.b.t. de regeling Impuls Brede Scholen, sport en cultuur.

In 2009 gaan we hiermee verder. Onder andere zullen we hiervan 10 combinatie-functies realiseren. De precieze inhoud van deze functies zullen we nog nader moeten bepalen. (zie e)

Zorgstructuur primair onderwijsHet versterken van de aansluiting tussen de interne en externe zorgstructuur, waardoor elke leerling zorg krijgt die hij of zij nodig heeft om de schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen.

Elke school voor primair onderwijs kan in 2011 in de eigen wijk deel nemen aan een buurtnetwerk 0 tot 12 jaar.

In 2011 is de verbinding tussen de buurt-netwerken en het Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd.

In 2011 kan elke school voor primair onderwijs gebruik maken van het school-maatschappelijk werk.

Nulmeting 2007: aantal buurtnetwerken 0 tot 12 jaar: 8•Inzet schoolmaatschap-pelijk werk: •16 scholen

In 2009 wordt het aantal buurt-netwer-ken (10) gecontinueerd.

In 2009 wordt het aantal scholen dat gebruik kan maken van het schoolmaat-schappelijk werk (22) gehandhaafd ten opzichte van 2008. Dit betekent dat de uitbreiding gehandhaafd blijft (financie-ring vanuit VSV budget).(zie f en g)

In 2009 wordt een regionaal voorstel gemaakt met betrekking tot de structu-rele inbedding van Zorg- en adviesteams (ZAT´s) op de scholen (PO, VO en MBO). Hierbij gaat het om inhoud en financiën. Er wordt een duidelijke verbinding met het CJG gelegd.

In 2009 wordt vanuit het budget VSV ook het programma KIES voortgezet. Dit programma draait op 8 scholen en is bedoeld voor kinderen in echtscheidings-situaties. Het programma is als kort-durend project opgezet met provinciale middelen en voorziet in een behoefte.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarktDe doelstelling is:Iedere jongere heeft een startkwalificatie

Geen enkele jongere in de bijstand

Een gegarandeerd goed aanbod op de arbeidsmarkt, voorkomen of aanpakken van mismatch, niet alleen voor jongeren maar ook voor een bredere doelgroep (de verloren categorie in de WWB (tussen de 35 en 45 jaar)Opleidingen die hun onderwijs maximaal afstemmen op het verwerven van een kansrijke positie op de arbeidsmarktEen zo goed mogelijke afstemming tus-sen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

In 2009 is er intensief contact tussen bedrijfsleven en onderwijs, waarin de ge-meente de rol van makelaar en aanjager speelt.

In 2009 heeft iedere jongere tot 27 jaar een traject met perspectief.

In 2009 is er een goed functionerend en inspirerend Regionaal Platform Arbeids-markt (RPA).

Binnen het beleidsveld VSV is er binnen de diverse ontwikkelingen aandacht voor de aansluiting met de arbeidsmarkt. De gemeente zal daarin een voortrekkersrol spelen. Deze zal geïnitieerd worden in het nieuw te ontwikkelen beleid op VSV. (zie eerder)

Zie voor uitgebreid overzicht activitei-ten programma 9, onderdeel “sluitende aanpak jongeren tot 27 jaar”.

Zie voor uitgebreid overzicht activiteiten programma 9, onderdeel “benutting werkgeversnetwerk en lokale infrastruc-tuur”.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Hoger OnderwijsHet doel is om de economische en maat-schappelijke ontwikkeling van Zwolle en de daarbij horende regio te bevorderen en versterken.

In 2008 is de basis gelegd voor de ontwikkeling van een visie op het hoger onderwijs. Het is de bedoeling om gezamenlijk met de scholen voor Hoger Onderwijs en an-dere relevante partners is 2009 te komen tot een breed gedragen visie. De ople-vering van de visie is afhankelijk van de ambitie, die eind 2008 door alle partners zal worden uitgesproken.

StudentenbeleidHet binden en activeren van studenten aan de stad.

Zwolse studenten van 18-23 jaar voelen zich in 2009 meer betrokken bij de stad.

Zwolle wordt meer en meer een studen-tenstad.Het aantal in Zwolle studerende en wo-nende jongeren is toegenomen.

Er moet voldoende en gevarieerd aanbod gecreëerd worden. Op het gebied van (jongeren) huisvesting, werkgelegen-heid en vooral op recreatief en cultureel gebied.In 2006 is er beter inzicht in de vragen en behoeften van studenten in Zwolle.In 2009 vinden er jaarlijks vier – mede of uitsluitend op HBO-studenten- gerichte festivals in Zwolle plaats.

In 2009 is bekend hoeveel studenten een eigen bedrijf starten.

Het studentenbeleid zal onderdeel gaan uitmaken van de te ontwikkelen visie op het hoger onderwijs.

Toelichting programmaplan

a. VVE Voor de indicator VVE zijn als gevolg van nieuwe wetgeving, waardoor gemeenten alleen nog verantwoordelijk zijn voor voor-schoolse educatie, nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Voor VVE krijgen we de komende jaren extra middelen om de toeleiding en de kwaliteit te verbeteren. Onze inzet richt zich ook op een goede indicatie en registratie van doelgroeppeuters.

b. Schakelklassen Door de late totstandkoming van weten regelgeving voor de schakelklassen konden gemeenten in het schooljaar 2006-2007 nog nauwelijks beginnen met de inrichting van schakelklassen. Om die reden heeft het rijk aangegeven dat het schooljaar 2006-2007 gebruikt kan worden als een voorbereidingsjaar en wordt het schooljaar 2009-2010 meegeteld voor de beoordeling van de totale prestatie aan het einde van de GSBIII periode.

c. Voortijdig schoolverlaten Bij de midterm review heeft het rijk aangegeven niet meer af te rekenen op de uitsplitsing allochtoon/autochtoon bij de indicator VSV. Wel moet er beleidsinformatie worden verschaft over de ontwikkeling en samenstelling allochtoon/autochtoon gedurende de GSBIII periode. Op het gebied van voortijdig schoolverlaten is door versterking van de zorgstructuur in en rond de scholen en de vorming van het Jongerenpunt De Lure een flinke stap voorwaarts gezet. Doordat 2006 het jaar van de nul-meting is, kan pas in 2008 meer worden gezegd over de effecten van deze maatregelen. Landelijk en ook in Zwolle is de conclusie van het tot nu toe gevoerde VSV beleid dat het maar beperkt geleid heeft tot het verminderen van het aantal jongeren dat de school verlaat. Om die reden willen wij in de komende periode een meer gedif-ferentieerde benadering van de groep voortijdig schoolverlaten ontwikkelen (risicojongeren en opstappers), meer inzet op het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in het MBO en meer nadruk op de aansluiting onderwijs- arbeids-markt. We zullen daartoe in 2009 nieuw beleid gaan ontwikkelen. De bestrijding van voortijdig schoolverlaten is een speerpunt van het kabinet en daarom heeft het Rijk diverse maatregelen genomen en middelen ter beschikking gesteld om in 2011 een reductie van 40% te hebben bewerkstelligd. In de regio IJssel Vecht hebben alle scholen ingetekend op die reductiue. De gemeente zal als regisseur de voortgang van de maatregelen bewaken en interveniëren waar nodig.

tkwaliteit


d. Volwasseneneducatie Voor educatie zijn pas vanaf de periode 2007-2009 afspraken gemaakt in het kader van GSB III. Met ingang van de inwerking-treding van de Wet Inburgering per 1 januari 2007 zijn de middelen voor educatie toegevoegd aan de brede doeluitkering GSB III. Door de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2007 is nog onduidelijk hoeveel NT2 trajecten in 2008 vanuit educatie moeten worden ingekocht voor niet inburgeringsplichtigen. Zwolle maakt deel uit van de 24 gemeenten in het voortraject voor het participatiebudget. Het is de bedoeling dat dit bud-get met ingang van 1 januari 2009 wordt ingevoerd. In een plan van aanpak is aangegeven wat hiervoor nodig is en welke doelstellingen bereikt worden. Met het ontschotten van participatiebudgetten wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het vergroten van arbeidsparticipatie, succesvolle inburgering en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De gemeenten binnen de regio IJssel Vecht die samen afspraken maken over volwasseneneducatie is de aanpak van laagge-letterden tot speerpunt benoemd voor de komende jaren. De beide ROC’s hebben in opdracht van de gemeente een wervings-plan geschreven en voeren trajecten uit.

e. Brede School In 2007 is de kadernotitie Brede School herzien. Dit betekent dat per augustus 2008 meer middelen beschikbaar komen en dat er vanaf dat moment een aantal nieuwe Zwolse Brede Scholen kan worden ondersteund. Als gevolg van het regeerak-koord komen er wellicht aanvullend financiële middelen voor de brede school ontwikkeling, waardoor ook de ambitie naar boven kan worden bijgesteld. In 2008 heeft Zwolle een convenant getekend over het inzetten van combinatiefuncties t.b.v. de onderwijs-, sporten cultuursector.

f. Eerste opvang Per 1 augustus 2007 worden de rijksmiddelen voor exceptionele groei eerste opvang net als de reguliere middelen voor on-derwijs in het kader van eerste opvang rechtstreeks aan de schoolbesturen verstrekt.

g. Onderwijsverzorging/schoolbegeleiding Het gemeentelijk deel voor schoolbegeleiding is in 2007 geheel afgebouwd. De vrijkomende middelen vormen het LOF (Lo-kaal Onderwijs Fonds). De kaders voor besteding zijn opgenomen in de nota Onderwijsachterstandenbeleid 2007-2010. De middelen dienen te worden besteed aan bestrijding of voorkoming van onderwijsachterstanden of zorg in het onderwijs. Vanaf 2009 zal dit fonds € 480.000,-bevatten. Het rijksdeel voor schoolbegeleiding wordt vanaf 1 augustus 2007 rechtstreeks aan de schoolbesturen verstrekt.

Kengetallen

Tabel 1: Totaal overzicht leerlingen, scholieren en studenten dat in Zwolle onderwijs volgt.

Bron: CFI, bewerking de Loos Monitoring 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Primair onderwijs totaal 11.953 11.839 11.965 12.144 12.439

Basisonderwijs 9.953 10.098 10.252 10.449 10.719

Speciaal basisonderwijs 873 866 851 818 790

Regionaal Expertisecentra - Primair onderwijs 1.127 875 862 877 930

Voortgezet onderwijs totaal 12.482 12.393 12.253 12.386 12.049

Regionaal Expertisecentra - Voortgezet onderwijs 603 645 678 690 712

Praktijkonderwijs 286 293 287 276 276

Brugjaren 4.598 4.465 4.345 4.286 4.198

VMBO 2.760 2.588 2.540 2.490 2.269

HAVO/VWO 4.235 4.402 4.403 4.644 4.594

Beroepsonderwijs (BBL en BOL) 19.929 19.303 19.890 20.569 21.486

Hoger beroepsonderwijs (voltijd) 12.895 13.871 15.195 15.634 16.462

Hoger beroepsonderwijs (deeltijd/duaal) 3.257 3.292 3.688 3.707 3.588

tkwaliteit


Nota bene:* het voormalig VSO-MLK is tot het praktijkonderwijs ge-

rekend; het voormalige SVO-LOM is toegerekend tot het VMBO;

* in dit overzicht zijn alle leerlingen in de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs ingedeeld in ‘brugjaren’ met uitzonderring van het praktijkonderwijs en het voormalige speciaal voortgezet onderwijs; alle brugklassen derde leerjaar zijn in dit overzicht toegedeeld aan het HAVO/VWO; in de overzichten betreffende het voortgezet onderwijs worden deze aantallen nader gespecificeerd;

* tellingen van expertise centra met combinatie primaire én voortgezette fase worden zonodig verdeeld op grond van de leeftijd van de kinderen;

* vanaf 2004/2005 zijn alleen Zwolse locaties van expertise centra meegeteld. Tot en met 2003/2004 zijn locaties van het Ambelt (expertise centra) in Apeldoorn, Nunspeet, Steenwijkerland, Deventer en Kampen niet onderscheiden en toegerekend aan Zwolle.

* gebruikte afkortingen:VMBO = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en praktijkonderwijs HAVO = hoger algemeen voortgezet onderwijs VWO = voorbereidend wetenschappelijk onderwijsBBL = Beroepsbegeleidende LeerwegBOL = Beroepsopleidende Leerweg

Beleidskader Jeugd

Beleidskader voor het jeugdbeleid is de door de raad vastge-stelde visienotitie Jeugdbeleid 2005 –2009. Dit beleidskader telt een drietal prioriteiten:Prioriteit 1: Binden en activeren van jongeren (12 tot 23 jaar) Prioriteit 2: Iedere jongere doet meePrioriteit 3: Integraal veiligheidsbeleid; voorkomen en bestrij-den van jeugdcriminaliteit´ De ambitie van het jeugdbeleid richt zich vanuit deze prioritei-ten onder meer op het stimuleren van de ontwikkelingskan-sen, het voorkomen van achterstanden, het stimuleren van de zelfredzaamheid van jongeren om daarmee de deelname van jongeren aan de samenleving te vergroten.

Alhoewel het jeugdbeleid breder is dan de wettelijke taken is de gemeentelijke wettelijke verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid vastgelegd in de Wet Maatschappelijke onder-steuning en dan met name in prestatieveld 2 (op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden). Dit prestatieveld verwijst naar de functies van het preventief jeugdbeleid op gemeentelijk niveau. De kadernota Welzijn en Zorg 2006-2009 is hiervoor het beleidskader.

Relevante beleidsnota’sBeleidsnotitie ten behoeve van de invoering van de Wet •Basisvoorziening Kinderopvang Notitie Peuterwerk in Zwolle 2007 •Jeugd en jongerenregeling •Voor en door jongerenregeling•Meerjarenprogramma Jeugdcriminaliteit 2006 – 2009•Aanpak Loverboys 2006 – 2009 en preventieplan slachtof-•fers loverboys 2008-2009

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Jeugd en veiligheidVoorkomen en bestrijden van jeugdcri-minaliteit

Het relatieve aantal minderjarige ver-dachten is in 2008 gestabiliseerd ten opzichte van 2004 (6,3%). Wij streven naar een daling tot 6,0% in 2009.

De scores van de in Zwolle-Zuid geprio-riteerde risicofactoren zijn gestabiliseerd in 2009 ten opzichte van 2004;

De score jeugdcriminaliteit (zoals geme-ten in het stedelijke CtC-onderzoek) is gestabiliseerd in 2009 ten opzichte van 2004.

De score op daderschap (zoals geme-ten in het jeugdonderzoek) is in 2008 gestabiliseerd ten opzichte van 2004 (In 2004: daderschap 21% van de 12 t/m 17-jarigen, in 2008: 13%).

Uitvoering van het meerjarenprogramma Jeugdcriminaliteit 2006-2009;

Uitvoering van diverse activiteiten con-form het meerjarenprogramma jeugdcri-minaliteit

Uitvoering stedelijk CtC-onderzoek (zie a)

Evaluatie ´CtC Zwolle-Zuid´ en ´Zwolle-Zuid op Straat´ aan de hand van de uitkomsten van het stedelijk CtC-onder-zoek.

Initiëren nieuw meerjarenprogramma Jeugdcriminaliteit (zie ook programma 7a)

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Voorkomen en bestrijden van loverboy-problematiek

HulpverleningHet aantal meldingen bij Bureau Jeugd-zorg voor wat betreft loverboyproblema-tiek is in 2009 gedaald ten opzichte van 2003 (2003: 102; 2007: 41).

Uitvoering raadsbesluit integrale aanpak Loverboys 2006 – 2009 met onder meer de onderdelen preventie, hulpverlening en opvang van slachtoffers en opsporing en vervolging van verdachten

PreventieIn de periode 1 juli 2008 – 31 december 2009 hebben 240 leerlingen van het ZMLK, ZMOK- en praktijkonderwijs het Marietje Kessels project gevolgd

Uiterlijk bij de behandeling van de be-groting 2010 voorstellen doen voor een vervolg/inbedding van de aanpak (incl. financiering) vanaf 1-1-2010.

In de periode 1 juli 2008 – 31 december 2009 hebben 25 groepen in Zwolle van het MBO (niveau 1 en 2) en jeugdhulpver-lening en jongerenwerk de theatervoor-stelling omtrent loverboyproblematiek gezien.

Realiseren van een regionale samenwer-kingsovereenkomst aanpak Loverboys met de gemeenten en de belangrijk-ste kernpartners waarmee de Zwolse aanpak loverboys een regiobrede aanpak wordt.

In totaal is 25% van de scholen (Basis-onderwijs en voortgezet onderwijs) in 2009 actief aan de slag gegaan met de ´gouden regels´ voor internetgebruik. In 2009 gebruiken meer scholen in Zwol-le het preventiepakket ´Stay in Love´ dan in het schooljaar 2005/2006 (0-meting 2005/2006: 3 scholen).In 2009 zijn op 6 voortgezet onderwijs-scholen preventieaktiviteiten loverboys georganiseerd via het Scharlaken Koord.

KinderopvangVerstrekken tegemoetkomingen voor de kosten kinderopvang.

Het tijdig en op een juiste en cliëntge-richte wijze behandelen van aanvragen om tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang.

Kinderopvang wordt onderdeel van een nieuw beleidskader kinderopvang/peu-terspeelzaalwerk/ VVE.

Het mogelijk maken dat mensen als gevolg van sociale of medische redenen gebruikmaken van kinderopvang.

Het tijdig en op een juiste en cliëntge-richte wijze verstrekken van tegemoet-komingen (subsidies) aan burgers die als gevolg van een sociale of medische reden gebruik (moeten) maken van kin-deropvang.

Met Kinderopvang Plus kinderen extra ondersteunen en stimuleren waarvan de ontwikkeling wordt bedreigd door gedragsproblemen, ontwikkelachter-standen en/of problemen in de opvoe-dingssituatie.

Handhaven Kinderopvang Plus.

Peuterwerk Peuterwerk is een basisvoorziening voor kinderen van 2,5 tot 4-jarigen met een goede spreiding over de stad en bereikbaar voor alle peuters. Bovendien is peuterwerk een belangrijke schakel in het voorkomen van breuken in de doorgaande zorgen leerlijnen. En in het vroegtijdig signaleren van achterstan-den en risicokinderen. In de Piramide-peuterspeelzalen wordt hieraan extra aandacht gegeven. Clustering van en sa-menwerking tussen kindervoorzieningen wordt gestimuleerd, waarbij maatwerk per wijk uitgangspunt is.Peuterwerk als basisvoorziening behouden en investeren in doorgaande lijnen.

Peuterspeelzaalwerk wordt onderdeel van een nieuw beleidskader kinderop-vang/peuterspeelzaalwerk/ VVE.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Het ambitieniveau 1,5 als minimum behouden waarbij per groep van 16 peuters 1 professionele leidster en 1 betaalde groepshulp of assistent werkzaam zijn.

JongerenbeleidInzet jongerenwerk in de domeinen vrije tijd en wijk.

Inzet van jeugd- en jongerenwerk voor sociaal-culturele activiteiten is in 2009 goed afgestemd op de vraag van jonge-ren

Het stimuleren van koppelwerk tussen het jongerenwerk en de politie.

Helderheid over de ondersteunende taak van het jongerenwerk.

Aandacht voor inzet jongerenwerk in de Kamperpoort en aandacht voor de weerbaarheid van meiden, met name in Zwolle-Zuid.

Rolverdeling jongerenwerk, politie en wijkzaken bij overlast van jeugdgroepen is duidelijk (handleiding aanpak overlast jeugdgroepen).Het realiseren van het jongerenwerk in het nieuwe jongerencentrum in Stads-hagen.

Zoveel mogelijk en een zo groot mo-gelijke diversiteit aan jongeren in onze gemeente betrekken bij het jeugdbeleid. Het burgerpanel is hierbij een belangrijk instrument.

Zwolse jongeren van 12-23 jaar voelen zich in 2009 meer betrokken bij de stad. In 2009 is het niveau van jeugdparticipa-tie, gemeten door het jeugdparticipatie-meetinstrument, met één niveau geste-gen (Nulmeting in 2004: Op een schaal met zes niveaus scoort Zwolle een 2,5).

Uitvoering van diverse activiteiten con-form de notitie jeugdparticipatie 2005-2009

Heroriëntatie op de notitie jeugdpartici-patie en op bovenstaande instrumenten ter voorbereiding op nieuw te voeren beleid vanaf 2010.

Opvoedingsondersteuning en Ontwikke-lingsstimuleringHet bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met proble-men met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden (Wmo presta-tieveld 2)

In 2011 is er in Zwolle tenminste één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gerealiseerd , waar alle kinderen, jeug-digen en hun ouders en professionals terecht kunnen voor informatie, advies en hulp bij opgroeien opvoedvragen.

Uitvoering van het in 2008 voorgenomen raadsbesluit ´CJG´ en de daarin ge-noemde deelprojecten en activiteiten.

In 2009 is een samenwerkingsover-eenkomst gesloten tussen de regio-gemeenten en de regionaal werkende organisaties binnen het CJG waarmee de werkprocessen in het CJG naadloos op elkaar aansluiten.

Realisatie van een regionale samenwer-kingsovereenkomst CJG in de 2e helft van 2009 met gemeenten en regionale zorgpartners waarin de werkprocessen, de rollen en de posities van de bij het CJG betrokken regionale organisaties zijn uitgewerkt.

In 2010 maken tenminste de 5 meest bij Zwolse jeugdigen en/of gezinnen betrok-ken organisaties gebruik van het Vangnet Informatie Samenwerking Systeem (VIS2).

Realisatie van een convenant VIS-2 in 2009 met de organisaties die in Zwolle het meest betrokken zijn bij jeugdigen en/of gezinnen. (zie 6)

In 2011 zijn voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar weerbaarheidsprogramma´s be-schikbaar

In beeld brengen van het huidige (stede-lijke) aanbod van relevante interventies voor kinderen en jeugdigen en voor ouders en de (verwachtte) resultaten daarvan.Uitvoering van het voorgenomen conve-nant Provincie-gemeenten Jeugdagenda 2009-2011

tkwaliteit


Toelichting programmaplana. Jeugd en Veiligheid

Het CtC-onderzoek was gepland voor 2008, maar is doorgeschoven naar 2009. Aangezien het CtC-onderzoek wordt gebruikt om een tweetal prestaties bij de GSB doelstelling ´Voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit´ te meten, zal dit wor-den gemeld bij het rijk.. Over 2008 zijn dus geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de scores van de in Zwolle-Zuid geprioriteerde risicofactoren. Door het vooralsnog ontbreken van politiecijfers op dit onderdeel geldt dit ook voor het aantal misdrijven.

b. Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering VIS2 ondersteunt de signalering van (meervoudige) problemen en de regie bij het aanpakken van meervoudige problemen. Het convenant zal in ieder geval gesloten moeten worden tussen de GGD, Thuiszorginstellingen, Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg en gemeente. De Provincie wenst nog in 2008 het zgn. convenant ´Jeugdagenda 2009 -2011´ af te sluiten met de regiogemeenten. De jeugdagenda is een vervolg op het provinciale actieprogramma Jeugdbeleid-Jeugdzorg 2005-2008 en beoogd ´nieuwe´ afspraken te maken om tot een goede afstemming van het preventief jeugdbeleid van de gemeente en de provinciale jeugdzorg te komen.

Kengetallen

Percentage kinderen en jongeren naar leeftijdsgroep

wijken totaal aantal inwoners per

1-1-2008

0 - 3 jaar 4 - 11 jaar

12 - 17 jaar

18 -24 jaar

0 - 24 jaar toe - / afname in 2007

1-1-2008 1-1-2007

Binnenstad 2.857 2,7 2,2 2,0 19,0 738 682 56Diezerpoort 9.212 4,9 5,2 3,2 16,3 2.733 2.654 79Wipstrik 6.142 5,6 9,3 6,2 6,9 1.719 1.677 42Assendorp 12.269 5,2 6,7 4,0 16,5 3.982 3.893 89Kamperpoort-Veerallee 2.746 4,2 8,3 4,4 21,7 1.061 1.004 57Poort van Zwolle 386 5,4 8,5 6,0 9,1 112 105 7Westenholte 5.106 5,4 11,4 8,6 7,6 1.682 1.699 -17Stadshagen 17.090 10,1 14,2 5,7 5,3 6.043 5.451 592Holtenbroek 9.260 5,9 7,7 5,8 13,8 3.074 3.131 -57Aalanden 13.198 3,8 8,2 7,4 7,0 3.475 3.511 -36Vechtlanden 1.035 1,8 9,3 9,7 7,7 295 314 -19Berkum 4.417 3,5 9,2 6,9 6,7 1.165 1.159 6Marsweteringlanden 1.086 4,3 9,9 13,4 7,7 383 378 5Schelle 15.640 4,3 11,4 11,1 8,0 5.451 5.564 -113Ittersum 15.081 5,0 11,5 8,9 8,7 5.158 5.194 -36Soestweteringlanden 871 2,9 8,3 9,0 6,2 229 233 -4Totaal 116.396 5,5 9,6 6,9 10,1 37.300 36.649 651

Per 1 januari 2008 heeft Stadshagen de meeste inwoners van alle Zwolse wijken. Tevens is dit de wijk met het hoogste aandeel 0-11 jarigen. Bijna een kwart van de inwoners in Stadshagen is jonger dan 12 jaar.De 12 – 17 jarigen komen verhoudingsgewijs vooral voor in de wijken Marsweteringlanden (13,4%) en Schelle (11,1%). In abso-lute aantallen heeft Schelle het grootste aantal 12 – 17 jarigen, namelijk 1735. Relatief gezien wonen de meeste 18 – 24 jarigen in Kamperpoort – Veerallee. Ook in de Binnenstad, Assendorp, Diezerpoort en Holtenbroek wonen verhoudingsgewijs veel jongeren van 18 – 24 jaar. Echter, in absolute aantallen wonen de meeste 18 – 24 jarigen in Assendorp, te weten 2029.Kijken we naar de groei per wijk van het aantal 0 – 24 jarigen in 2007 dan zien we vooral een sterke toename in de wijk Stads-hagen. Ook in Assendorp en Diezerpoort nam het aantal 0-24 jarigen toe. De sterkste afname zien we in de wijken Schelle en Holtenbroek.

tkwaliteit


Jeugdcriminaliteit

Kengetallen Jeugdcriminaliteit (cijfers Politie IJsselland) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Aantal unieke gehoorde Zwolse minderjarige verdachten 261* 251* 261* 216* 312* 289 282Aantal 12-17 jarigen in Zwolle per 1 jan. van ieder jaar 7.619 7.685 7.870 7.958 8.003 7.925 8.003Relatieve aantal minderjarige verdachten t.o.v. alle 12-17 jarigen

3,4%* 3,3%* 3,3%* 2,7%* 3,9%* 3,6% 3,5%

De begroting van 2007 meldde hier andere aantallen. Registratie van Politie IJsselland is voortdurend in ontwikkeling. Door betere registratiemethoden ontstaan ook betrouwbaardere cijfers. Deze nieuwe cijfers verschillen daarom van de cijfers die in voorgaande programmabegrotingen zijn gebruikt; maar geven een realistischer beeld. De cijfers over 2007 worden door Politie IJsselland in september 2008 bij de gemeente aangeleverd.

In het Jeugdonderzoek wordt jongeren gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden wel eens hebben gestolen, vernield, ge-spijbeld, bedreigd, gepest, geslagen, etc. Onderstaande tabel geeft aan welk percentage van de jongeren hier een bevestigend antwoord op geeft.

Kengetallen jeugdcriminaliteit (cijfers Jeugdonderzoek) 2000 2004 2008Daderschap minderjarigen 16% 21% 13%*

*Dit cijfer is afkomstig uit het concept Jeugdonderzoek 2008

Onderstaande tabel geeft de scores op de probleemgedraging jeugdcriminaliteit zoals die stedelijk is gemeten in het kader van Communities that Care.

30. Heb jij in de afgelopen 12 maanden iets van het onderstaande gedaan?= 12 tot en met 17 jaar =

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

fiets of een brommer gestolen

iets anders gestolen

opzettelijk iets vernield

iets beklad / graffiti aangebracht

anderen bedreigd

anderen gepest

iemand geslagen of geschopt

iemand ongewenst betast

iets anders gedaan

niets van het onderstaande gedaan

O&S 2008

2008

2004

2000

% Zwolse jongeren van 12-18 jaar dat aangeeft dit gedaan te hebben

0

1

4

5

5

7

10

10

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16

iemand bedreigd voor geld

gestolen spullen verkocht

neemt soms tot regelmatig een w apen mee

heeft iemand in elkaar geslagen

iets op school gestolen

iets uit een w inkel gestolen

iets op straat vernield

met de politie in aanraking gekomen

deelgenomen aan een vechtpartij

Bron: CTC 2004 %

tkwaliteit


In Zwolle-Zuid zijn in het kader van Communities that Care vijf risicofactoren geprioriteerd op basis van de wijkanalyse en het daar gehouden jeugdonderzoek. De scores op deze risicofactoren zijn tot dusver als volgt.

De scores variëren van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe sterker de factor in een bepaalde wijk aanwezig is. Gaat het om risico-factoren dan moet een hoge score als negatief worden geïnterpreteerd. Gaat het daarentegen om beschermende factoren dan is een hoge score gunstig.

De scores op daderschap zoals dat gemeten is onder jongeren in het gemeentelijk jeugdonderzoek 2008, in vergelijking met 2004.*(* Deze cijfers komen uit het concept jeugdonderzoek 2008)

Hulpverlening en opvang slachtoffers loverboysSignalen van meiden die mogelijk betrokken zouden zijn bij loverboyproblematiek dan wel waarbij geconstateerd wordt dat zij een verhoogd risico hierop lopen worden doorgegeven aan een werkgroep die daarmee in een vroeg stadium risicosituaties kan onderkennen en snel hulp kan bieden. Hiermee wordt in veel gevallen daadwerkelijke uitbuiting voorkomen. De werkgroep heeft vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 juni 2008 in totaal 275 meldingen gehad van meiden die een verhoogd risico liepen om slacht-offer te worden dan wel daadwerkelijk mogelijk reeds slachtoffers waren. Bespreking van deze meldingen in de werkgroep heeft uiteindelijk geleid tot in totaal 126 gerealiseerde hulpverleningstrajecten voor meiden die een (verhoogd) risico liepen om slachtoffer te worden van loverboys dan wel daadwerkelijk al slachtoffer waren. Daarnaast is er voor 39 meiden in die periode een tijdelijke opvangplaats gerealiseerd. In totaal is dus in de aangegeven periode aan 165 meiden daadwerkelijk hulp verleend.

Schaalscores risicofactoren, o.b.v. onderzoek onder jongeren in Zwolle-Zuid, van 12-18 jaar

25

33

29

27

26

30

20

30

28

18

0 5 10 15 20 25 30 35

Problemen met gezinsmanagement: toezicht

Problemen met gezinsmanagement: discipline

Gebrek aan organisatie in de wijk

Weinig binding met de wijk

Vroeg begin van probleemgedrag

Bron: CTC Zwolle Zuid

%

20042000

tkwaliteit


Opsporing en vervolging van verdachten en veroordeling van daders van loverboypraktijkenDe coördinator loverboys van de politie ontvangt meldingen vanuit de wijkteams, andere politieregio’s, uit de werkgroep hulpver-lening slachtoffers Loverboys en van het meldpunt Loverboys. Naar aanleiding van de binnengekomen meldingen vind onder-zoek plaats. De opsporingshandelingen hebben tot doel voldoende aanwijzingen te vinden om te komen tot een verdachte in de zin van het wetboek van strafvordering, zodat tot strafrechtelijke vervolging zou kunnen worden overgegaan. Het Openbaar Ministerie vervolgd waar mogelijk altijd verdachten van mensenhandel en dus ook loverboys.

In de periode 1 januari 2003 tot en met 31 juni 2008 hebben de opsporingshandelingen geleid tot 21 verdachten in de zin van de wet. In de periode 1 januari 2003 tot en met 31 juni 2008 zijn in totaal 14 verdachten vervolgd door het Openbaar Ministerie. Uit-eindelijk heeft dit in die periode geleid tot 9 veroordelingen van loverboys. Daarnaast zijn in die periode loverboys waar mogelijk ook vervolgd voor andere delicten.

0

10

20

30

40

50

60

70

Aantal m

eldingen

Aantal g

erealis

eerde hulp

verleningstr.

..

Aantal g

erealis

eerde opvangplaatsen

Totaal a

antal h

ulpverle

ning/opvang

2003-1

2003-2

2004-1

2004-2

2005-1

2005-2

2006-12006-2

2007-1

2007-2

2008-1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Aantal juridischeverdachten

Aantal vervolgdeverdachten

Aantal veroordeeldedaders

2003-1

2003-2

2004-1

2004-2

2005-1

2005-2

2006-1

2006-2

2007-1

2007-2

2008-1

tkwaliteit




Lasten 21557 22426 25487 26564 26483 26707Baten 5171 4246 4688 4688 4688 4688Resultaat voor bestemming -16386 -18180 -20799 -21876 -21795 -22019Reservemutaties: -48 12* res. nog uit te voeren werken ON 462* reserve sportaccommodaties 172* reserve dekking kapitaallasten 85Resultaat na bestemming -16434 -18168 -20080 -21876 -21795 -22019

Toelichting verschil 2007 t.o.v. 2008:Naast de trendmatige aanpassingen, stadsuitbreiding en wijziging kapitaallasten is € 0,1 mln. budget overgegaan naar pro-gramma 1 Welzijn. De rijksbijdrage RMC en de besteding daarvan verhogen de baten en lasten. De 2e tranche voor de Brede School ad € 0,1 mln. is verwerkt (PPN 2007), evenals een eenmalige bijdrage voor Brede School ad € 390.000 t.lv. reserve nog uit te voeren werken ON.

Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -923 238 -64Stelpost vervangings- en verplichte investeringen onderwijs -154 -157 -160

Besluitvorming PPN 2007 (structureel):Onderwijshuisvesting -255 -255 -255Besluitvorming PPN 2008 (structureel):Onderwijshuisvesting Masterplan (excl. VO stadshagen) -720 -720 -720 -720Jongerencentrum Stadshagen -175 -175 -175 -175Peuterspeelzaalwerk -100 -100 -100 -100Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Brandveiligheid schoolgebouwen -500 -443Onderwijshuisvesting -254 -297 -138Aandeel in bezuinigingstaakstelling ad € 1 mln.: 60 60 60 60Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Onderwijshuisvesting OPDC -123


Onderwijshuisvestingsbeleid 12876 12 -12864Onderwijs-/studentenbeleid 595 -595Brede school 1187 734 -453Educatiebeleid 1174 1105 -69Leerlingenvervoer 1281 -1281Bewegingsonderwijs 1677 402 -1275RMC/leerlplicht/VSV 2674 1479 -1195Onderwijs achterstandenbeleid 1423 945 -478Jeugd en veiligheid 724 659 -65Jongerenbeleid 418 72 -346Opvoedingsonderst./-ontwikkeling 56 -56Kinderopvang 181 -181Peuterwerk 1222 -1222

25488 5408 -20080

tkwaliteit


BeleidskaderHet verbeteren of behouden van de gezondheid voor alle Zwollenaren staat centraal in het gezondheidsbeleid waar-van het bevorderen van gelijke kansen op gezondheid en het voorkomen van ziekten onderdeel uitmaken. Op dat beleids-terrein bestaan nog al wat wettelijke kaders. Enerzijds de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv) en anderzijds de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze wetten zijn vertaald in de kaderstellende nota´s.

Programmaplan 2009

A. Gezondheidsbevordering (Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid)

Relevante beleidsnota’sNota Samenwerken aan een gezonde stad; lokaal gezond-•heidsbeleid 2008-2011Plan van aanpak bevorderen gezond gewicht 2006-2009•Alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007-2011 Regio IJs-•sellandPlan van aanpak Jeugd, alcohol en verenigingen Zwolle-•Kampen Netwerkstad.Raadsbesluit collectieve preventie geestelijke gezond-•heidszorg in de Wmo Welzijn en Zorg ‘Meedoen nu en later’ 2006-2009•

Programma 6 Gezondheid en zorg


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Prestaties 2011 Prestaties / activiteiten 2009Het verbeteren of behouden van de gezondheid voor alle Zwollenaren, het bevorderen van gelijke kansen op ge-zondheid en het voorkomen van ziekten.

In samenwerking met partners op lokaal, regionaal en het Rijk realiseren van inte-graal gezondheidsbeleid op stedelijk en waar mogelijk op wijkniveau, waaronder het realiseren van de doelstellingen die voor de speerpunten in de nota lokaal gezondheidsbeleid 2008 -2011 zijn gefor-muleerd (zie a).

In het eerste kwartaal van 2009 zullen de beleidsbeslissingen op andere terreinen dan het terrein van de volksgezondheid waarop de gemeente het volksgezond-heidsbelang moet afwegen en/of (beter) wil afwegen zijn voorbereid waarbij tevens is aangegeven langs welke weg dat kan worden bereikt. In samenhang en afstemming met het project ‘ Gezonde Klassen’ is de GGD bij 25% van de Zwolse basisscholen 1 dag aanwezig geweest om de kwaliteit van het binnenmilieu te onderzoeken/me-ten. Op basis van de resultaten hebben deze scholen een advies van de GGD ontvangen over hoe het binnenmilieu van de school kan worden verbeterd. De deelnemende scholen ontvangen ook een lespakket over dit thema voor de mid-den- en bovenbouw. In 2009 zal de inzet van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in Zwolle worden geïntensiveerd conform optie II uit de notitie Onderzoek AED’s Zwolle van april 2008.

Eind 2009 wordt de eerste voortgangs-rapportage uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid aan de raad aange-boden.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Prestaties 2011 Prestaties / activiteiten 2009Een goed functionerende integrale jeugdgezondheidszorg om een gezonde ontwikkeling van 0-19 jarigen te bevor-deren

In 2011 is wordt de integrale jeugdge-zondheidszorg 0-19 jaar en het overig aanbod van opvoedingsondersteuning aan kinderen/jeugdigen en hun ouders geïntegreerd aangeboden via het Cen-trum voor Jeugd en Gezin

Zie prestatie a. en b. onder ‘Opvoedings-ondersteuning en ontwikkelingsstimule-ring’ in het programma 5

Eind 2009 werken de JGZ- instellingen met het Elektronisch Kind Dossier (EKD)

Speerpunt nota lokaal gezondheidsbeleid2008-2011:

Bevorderen van een gezond gewicht •(inclusief diabetes) bij 0-19 jarigen

Uitgaande van de trend in de periode 1999 tot en met 2004 van 11% naar 15% en de verwachte verdere groei van het aantal 0-19 jarigen met overgewicht stelt Zwolle zich ten doel om het aantal jongeren met overgewicht in 2009 lager te laten zijn dan 19%

Van alle kinderen die door de JGZ 0-19 jarigen worden onderzocht, is bekend hoeveel er een (on)gezond gewicht heb-ben

In wijken waar het aantal 0-19 jarigen met overgewicht hoger is dan gemiddeld in Zwolle, is voor ouders van alle 4-19 ja-rigen een collectief preventieprogramma beschikbaar (GSB)

Voor 75% van Zwolse 0-19 jarigen met (dreigend) overgewicht worden één of meer individuele gezondheidsinterven-ties ingezet (GSB)

Medio 2009 zijn in overleg met betrok-ken partners bij het project ´Samen gezond` de doelstellingen geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van dit speerpunt in 2010 en 2011.

Speerpunt nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011:

Afname van het problematisch •alcoholgebruik onder jongeren

De omvang van de groep 12-24 jarigen die alcohol drinkt zal in 2011 met 15% zijn afgenomen t.o.v. 2003 (in Zwolle in 2003: 72%, dus in Zwolle in 2011: 61%)

In 2009 wordt door de gemeente Zwolle de lokale en regionale regie gevoerd over de uitvoering van het regionale alcohol-matigingsprogramma jeugd 2007- 2011 in de regio IJsselland.

De gemiddelde startleeftijd waarop voor het eerst alcohol wordt gedronken is in Zwolle in 2011 met tenminste 1 jaar ver-hoogd ten opzichte van 2007 (0-meting bekend in najaar 2008).

Zwolle-Kampen Netwerkstad: In 2009 wordt samen met de gemeente Kampen en partners door de gemeente Zwolle uitvoering gegeven aan het plan van aan-pak ´Jeugd, alcohol en verenigingen´.

De omvang van de groep 12-24 jarigen die regelmatig grote hoeveelheden alco-hol drinkt is in Zwolle in 2011 met 25% gedaald ten opzichte van 2007 (0-meting bekend in najaar 2008).

Zwolle: Lokaal wordt in 2009 onder meer inhoudelijk uitvoering gegeven aan ´Meer dan een biertje´ en de door de raad aangenomen motie ´extra middelen alcohol en jeugd´ met name gericht op alcohol en opvoeding. (zie c)

Speerpunt nota lokaal gezondheidsbeleid 2008- 2011:

bevorderen gezonde ontwikkeling van •kinderen en jongeren

In 2011: 100% dekking van Zorg-en adviesteams voor de leeftijdsgroep 12 tot 23 jaar (zie 6).

In 2011 is er in Zwolle tenminste één Centrum voor Jeugd en Gezin, waar alle kinderen, jeugdigen en hun ouders voor informatie, advies en hulp bij opgroeien opvoedvragen terecht kunnen.De integrale JGZ 0-19 jaar maakt onder-deel uit het CJG

In 2011 zijn voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar weerbaarheidstrainingen beschik-baar.

Zie deelprogramma 5a onder Voortijdig schoolverlaten.

Zie deelprogramma 5b onder Opvoedon-dersteuning en ontwikkelingsstimule-ring.Op basis van de nieuwe Wet Publieke Gezondheid is invoering van het EKD in door de JGZ instellingen verplicht.In de Regio IJssel-Vecht starten de JGZ instellingen naar verwachting begin 2009 met het invoeren van het EKD (zie toelichting).

Zie deelprogramma 5b.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Prestaties 2011 Prestaties / activiteiten 2009Speerpunt nota lokaal gezondheidsbeleid2008-2011:

Voorkomen van depressie bij ouderen•

In de nota geformuleerde doelstellingen:

De urgentie van het probleem depres-sie en eenzaamheid bij ouderen onder de aandacht brengen en bij betrokken regionale en lokale partijen.

Het inzichtelijk maken van hiaten en knelpunten in de zorgketen rondom depressiepreventie bij ouderen.

De ketenzorg sluitend maken, het bereik van preventieve interventies verhogen en eenzaamheid en depressie onder oude-ren terugdringen

Voortzetting van de activiteiten die de RIAGG Zwolle uitvoert in het kader van de collectieve preventie.

Uiterlijk 1 juli 2009 presenteren de GGD en RIAGG Zwolle een plan van aanpak, waaronder de concretisering van de in de nota gezondheidsbeleid geformuleerde doelstellingen. Dit plan wordt onder-steund door de overige organisaties die in Zwolle bij de zorg voor ouderen betrokken zijn.

Toelichting programmaplan:

a. Gezondheidsbeleid Het gezondheidsbeleid is de laatste jaren enorm in bewe-ging vooral als gevolg van deels gewijzigde inzichten in de aanpak van preventie van gezondheidsproblemen en daar-mee wijzigingen in het landelijk preventiebeleid. Het rijk kiest voor een sterkere regie vanuit de landelijke overheid, waarbij wordt ingezet op het stellen van landelijke priori-teiten (roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, dia-betes en depressie), meer toespitsen op risicogroepen, het bevorderen van een gezonde leefstijl, samenhangend en integraal beleid, een settinggerichte aanpak (wijk, school, sport, werk en zorg), preventie in de zorg en bestuurlijke vernieuwing o.a. vast te leggen in de Wet Publieke Gezond-heid die onder meer de Wmo zal vervangen. Deze ontwikkelingen betekent eens te meer dat preven-tie een gedeelde verantwoordelijkheid is van burgers, gemeente, rijk, zorgverzekeraars, provincie en aanbieders. Elke partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De rol van de gemeente daarbij is enerzijds te zorgen voor een ade-quate uitvoering van de eigen wettelijke taken op grond van de Wmo en anderzijds zich actief op te stellen als partij die partners in stad en regio met elkaar verbindt en daardoor meerwaarde creëert in het bevorderen van de gezond-heidssituatie van inwoners van Zwolle. Dit uitgangspunt sluit tevens aan bij de doelstelling `de burger als produ-cent van zijn eigen welzijn` en het programma `Samen maken we de stad’ . Voornoemde ontwikkelingen zijn in de lokale nota gezond-heidsbeleid 2008-2011 verwerkt. Er is voor gekozen om de nota te beperken tot enkele concrete, realistische en haal-bare doelstellingen bij een beperkt aantal speerpunten.

b. Speerpunt ‘ Bevorderen gezonde ontwikkeling van kinde-ren en jongeren’ Volgens het Kabinet dient in het Centrum voor Jeugd en Gezin een geïntegreerd aanbod tot stand te komen van in ieder geval de Jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar) en opvoedondersteuning (de 5 functies van prestatieveld 2 van de WMO) en is dit aanbod geschakeld met de provinciale jeugdzorg en de zorg in en om het onderwijs. De activitei-ten hieromtrent worden beschreven in het programma 5 . In de nota gezondheidsbeleid is opgenomen het realiseren

van Zorg Advies Teams (ZAT´s) op de basisscholen wat moet worden bezien in het kader van de ontwikkeling van het CJG. Het gebruik van een Elektronisch Kind Dossier (EKD) in de Jeugdgezondheidszorg wordt wettelijk verplicht gesteld per 1 januari 2009 op grond van de Wet Publieke Gezond-heid. Onlangs is bekend geworden dat de JGZ instellingen uiterlijk eind 2009 moeten werken met het EDK. Het EKD heeft tot doel de papieren dossiers van de JGZ te digitaliseren. Deze digitalisering moet er toe leiden dat de overdracht van gegevens beter kan plaatsvinden, risico´s eerder te signaleren zijn en kinderen en jeugdigen beter gevolgd kunnen worden. Daarmee is het EKD een belang-rijk instrument om de zorg rondom het kind/jeugdige en gezin te optimaliseren en de jeugdgezondheidszorg in staat te stellen om effectief en efficiënt te opereren binnen – en bij te dragen aan de zorg rondom jeugd en gezin. De gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk om te zorgen voor de invoering van een digitaal JGZ pakket bij de JGZ instellingen. In de Regio IJssel-Vecht hebben de JGZ instellingen, op verzoek van alle regiogemeenten, geza-menlijk een plan van aanpak en begroting voor de invoe-ring van het EKD opgesteld. De planning is er op gericht dat de regio gemeenten nog voor het einde van 2008 een besluit kunnen nemen over de invoering van het EKD.

c. Alcoholmatiging jeugd In aanvulling op de provinciale middelen 2007 voor alco-holmatiging jeugd regio IJsselland waarover de raad in het voorjaar 2008 reeds een besluit heeft genomen, heeft de provincie Overijssel ook voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 elk jaar € 100.000 gereserveerd ter ondersteuning van het regionale alcoholmatigingsprogramma jeugd regio IJsselland 2007-2011 en met name voor het opstarten en implementeren van innovatieve regionale activiteiten. De provincie Overijssel wil hierover in bestuurlijk overleg af-spraken maken. Ten behoeve van de 2e tranche provinciale middelen (2008, in te zetten in 2009) is inmiddels overleg geïnitieerd tussen regiogemeenten, gemeente Zwolle en Provincie om te komen tot een regionaal gedragen voorstel. Als uitkomst van dit proces zal de raad in het najaar 2008 een voorstel worden voorgelegd om hiermee het budget ook beschikbaar te maken voor de regio. De uitvoering van dit voorstel vindt vervolgens plaats in 2009.

tkwaliteit


Eén van de onderdelen van het voorstel zal zich richten op ontwikkeling en uitvoering van een methodiek in een aantal gemeenten waaronder Zwolle als het gaat om het bereiken van ouders die via de reguliere methodieken niet bereikt worden.

B. Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

BeleidskaderWij geven ook in 2009 uitvoering aan de beleidsnota Welzijn en zorg 2006 – 2009. Adequaatuitvoeren van de Wmo enerzijds en de doorontwikkeling van de negen prestatievelden staan hierbij centraal.

Het uitgangspunt van de Wmo is ‘Iedereen doet mee’. Het doel is de participatie aan de samenleving en de zelfredzaam-heid van de burgers te vergroten. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan preventie en het signaleren van kwetsbare groepen om te voorkomen dat zij een beroep moeten doen op ondersteuning en zorg. Daarom stimuleren wij initiatieven op het terrein van zorg, mantelzorg, nieuwe vormen van vrijwil-ligerswerk en bevorderen daarbij een goede verbindingen tussen formele en informele zorg.Samen met partners in de stad zetten wij in op het versterken van de dwarsverbanden tussen welzijn en zorg en een inte-grale aanpak op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Het Rijk heeft bij de start van de Wmo reeds aangegeven dat de verwachting was dat steeds meer taken naar de Wmo zul-len worden gedecentraliseerd. Voor 2009 heeft het Rijk beslo-ten (centrum)gemeenten te compenseren voor het wegvallen van delen van de ondersteunende begeleiding in de AWBZ. De functie ondersteunende begeleiding voor bepaalde groe-pen is per 2008 weggevallen (2008 was een overgangsjaar). Gemeenten worden als gevolg hiervan met een aanvullende zorgvraag geconfronteerd, waarvoor het Rijk ter compensatie aanvullende middelen ter beschikking zal stellen.Intussen willen wij de samenwerking met de overige zorgfi-nanciers (zorgkantoor, provincie, zorgverzekeraar) zo vorm gaan geven dat het mogelijk wordt de hulpverlening beter te organiseren. De veranderingen in de financiering zal voor-lopig nog wel aanhouden, de verwachting is bijvoorbeeld dat veel zorgtaken naar (centrum)gemeenten zullen worden gedecentraliseerd. Wij willen het nu al mogelijk maken voor een instelling om, met behulp van zo veel mogelijk financie-ringsbronnen, een integraal hulpaanbod aan te bieden aan mensen met meerdere problemen. In 2009 starten wij daarom met een pilot in één van de Zwolse wijken.

Relevante beleidsnota’sBeleidsnota Welzijn en Zorg 2006-2009•Raadsbesluit Ontwikkeling Wmo-beleid Zwolle •(februari 2008)Evaluatie Wmo-loket (oktober 2008)•

Meerjarige overige beleidsdoelstellingen

Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009

Adequaat uitvoeren van de Wmo, ade-quaat implementeren en uitvoeren van nieuwe taken

Uitvoering geven aan de beleidsnota Wel-zijn en Zorg 2006-2009 Doorontwikkeling van de prestatievelden

In het voorjaar organiseren wij een con-ferentie over de voortgang van de Wmo (zie a)

Voorbereiden van een nieuw beleidska-der voor de uitvoering van de Wmo voor de periode 2010-2013 (realisatie eind 2009) (zie b)

Uitvoering en doorontwikkeling pilots Wmo (zie c)

Op basis van besluitvorming in het najaar 2008, in 2009 de compensatiemiddelen voor het wegvallen van ondersteunende begeleiding in de AWBZ optimaal beste-den (zie d)

Het mogelijk maken van integrale, ont-kokerde hulpverlening in multiprobleem-situaties.

In het eerste kwartaal van 2010 is een (tussen)evaluatie gereed van de sociale pilot Zwolle. De vraag wordt daarin be-antwoord of de nieuwe vorm van hulp-verlening betere resultaten oplevert.

In het eerste kwartaal van 2009 start een sociale pilot in één van de wijken van Zwolle. Voor een aantal woningen (flat) wordt één hulpverleningsorganisatie in staat gesteld met een klein team van stevige professionals integrale hulpver-lening aan multiprobleemsituaties te geven. (zie e)

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

In het eerste kwartaal 2009 vaststellen notitie cliëntondersteuning Wmo.

Het realiseren van een integrale aanpak op het terrein van wonen, welzijn en zorg

Meerjarige resultaatafspraken op het terrein van wonen, welzijn en zorg

De resultaatafspraken zoals uitgewerkt in het programma huisvesting bijzondere doelgroepen uitvoeren

tkwaliteit



a. Wmo conferentie In het voorjaar van 2009 (februari/maart) willen wij een conferentie organiseren rondom de voortgang van de Wmo. De uitkomsten van de conferentie worden gebruikt als input voor de landelijke evaluatie van de Wmo en voor de vormgeven van een nieuw beleidskader Welzijn en Zorg voor de periode 2010-2013.

b,. Nieuw beleidskader Wmo 2010-2013 Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht één keer per vier jaar een Wmonota op te stellen. Wij gaan daarom een nieuw beleidskader voorbereiden voor de uitvoering van de Wmo in de periode 2010-2013. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de samenhang met het beleid ten aanzien van wijkgericht werken, arbeid en inkomen, gezondheid, integratie, schuldhulpverlening en armoedebeleid.

c. Pilots Wmo In 2008 zijn de pilots Wmo voor het eerst van start gegaan. De eerste ervaringen hiermee worden gebruikt voor de verdere doorontwikkeling van de Wmo pilots.

d. Nieuwe middelen voor het wegvallen van onderdelen van ondersteunende begeleiding in de AWBZ Eind 2007 heeft het kabinet besloten de functie ondersteu-nende begeleiding in de AWBZ op basis van psychosociale grondslag op te heffen per 1 januari 2008. Het jaar 2008 gold als overgangsjaar, waarin meer duidelijkheid is geko-men over de doelgroepen die de gevolgen van deze maat-regelen ondervinden en de hoogte van de middelen die ter compensatie van de gevolgen voor gemeenten beschikbaar komen. Er blijken verschillende doelgroepen te zijn die de gevolgen (zullen) ondervinden, het rijk heeft echter besloten slechts voor de doelgroepen uit de maatschappe-lijke opvang, vrouwenopvang én voor ontregelde gezinnen compensatiemiddelen beschikbaar te stellen. In samenwerking met het veld bereiden wij besluitvorming voor. De raad zal eind 2008 een beleidskader moeten vast-

stellen, op basis waarvan vanaf 2009 activiteiten kunnen worden uitgevoerd door de betreffende instellingen.

e. Integrale aanpak op het terrein van wonen, welzijn en zorg Het platform wonen-welzijn-en zorg Zwolle is een sa-menwerking tussen woningbouwcorporaties, welzijns- en zorginstellingen en gemeenten. Het platform heeft een functie in het uitwisselen van informatie en het creëren van overzicht van alle lopende initiatieven, trends en ontwik-kelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de stad. Daarnaast maakt het platform concrete, meerjarige resultaatafspraken op het terrein van wonen, welzijn en zorg voor de middellange termijn. De resultaatafspraken zoals uitgewerkt in het programma huisvesting bijzondere doelgroepen is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Prestatievelden Wmo

Prestatieveld 4 Wmo: Mantelzorg / informele zorg

Prestatieveld 4 betreft het ondersteunen van mantelzor-gers, daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen,indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarne-men, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers; (artikel 1 lid 1 g4 Wmo). De invulling van het lokale vrijwilligersbeleid staat beschreven in het begrotingsprogramma. Mantelzorgers ne-men een groot deel van de informele zorg voor hun rekening. Zonder mantelzorg zouden veel meer mensen een beroep moeten doen op de professionele zorg. Veel mantelzorgers kunnen hun inspanningen alleen volhouden als ze deze af en toe eens uit handen kunnen geven aan vrijwilligers of de professionele zorg. Om ervoor te zorgen dat de mantelzorgers niet overbelast raken, hun waardevolle werk kunnen blijven doen en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, is ondersteuning van hen zeer belangrijk.

Relevante beleidsnota’aNotitie mantelzorgondersteuning •Actieprogramma Vrijwilligerswerk 2006-2009•

Meerjarige doelstellingen Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Ondersteunen van mantelzorgers Uitvoering geven aan de beleidsnota

ondersteunen van mantelzorgers.

Voortbouwen op de bestaande infrastruc-tuur ten aanzien van mantelzorgonder-steuning.

Het vergroten van het bereik van mantel-zorgondersteuning.

Meer bekendheid geven aan het Steun-punt Informele Zorg en daarmee meer bekendheid genereren voor de moge-lijkheden van mantelzorgondersteuning. (zie a)

Verbinding maken met het Wmo-loket.

Nieuwe beleidsnota mantelzorgonder-steuning gereed (o.a. op basis van het in 2008 gehouden onderzoek onder mantel-zorgers). (zier b)

Het stimuleren van informele zorg

Het stimuleren van de vrijwillige inzet van burgers, zowel in informeel en on-georganiseerd verband als in georgani-seerd verband;

Het versterken van de samenhang tus-sen formele en informele zorg

Subsidiëren vrijwiliigersinitiatieven in de zorg.

tkwaliteit


Toelichting

a. Steunpunt Informele Zorg De hoofdproducten van het Steunpunt Informele Zorg zijn het bieden van mantelzorgondersteuning en het organiseren van vrijwillige inzet in de thuissituatie (vrijwillige thuiszorg). Daarmee vergroot steunpunt voor mensen die zorgafhankelijk zijn de mogelijkheid om thuis te blijven wonen door het bieden van mantelzorgondersteuning en de inzet van vrijwillige zorg in de thuissituatie. Het Steunpunt Informele Zorg voorziet in de behoefte aan ondersteuning bij het geven en ontvangen van informele zorg.

b. Kwetsbare groepen mantelzorgers Wij willen de komende jaren extra aandacht hebben voor de jonge mantelzorgers, de allochtone mantelzorgers en mantel-zorgers van mensen met een psychiatrische stoornis. Gebleken is dat deze groepen extra kwetsbaar zijn en dat specifieke maatregelen op het gebied van mantelzorgondersteuning noodzakelijk zijn.

Prestatieveld 5 Wmo: Ouderen- en gehandicaptenbeleid / Voorzieningen voor mensen met een beperking

Prestatieveld 5 van de Wmo handelt over het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstan-dig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het gaat daarbij om algemene maatregelen en voorzieningen die de doelgroep ten goede komen zonder dat die doel-groep een individueel beroep op de gemeente behoeft te doen.

Relevante beleidsnota’sNota ouderenbeleid 2002 – 2005•Nota Ouderenhuisvesting 2002•Nota Gehandicaptenbeleid is integratiebeleid•

Meerjarige doelstellingen (GSB/MOP) Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Verbeteren van de toegankelijkheid van het aanbod van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn door informatie, advies en ondersteuning.

Consolideren van laagdrempelige ont-moetingen van ouderen in de wijk

De uitkomsten van het onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen vertalen in doelen en heldere prestaties.

Het aanbod van activiteiten sluit nog beter aan op de behoefte aan activiteiten, met name sport en beweging.

Ouderenbeleid wordt gepositioneerd bin-nen het WMO beleid

Binnen de gemeentelijke organisaties wordt bij beleidsontwikkeling binnen alle disciplines aandacht geschonken aan mensen met een beperking.

SWO participeert met haar functie oude-renadvisering in de Wegwijzer (Wmo-loket).

De spreiding en mate van activiteiten afstemmen op de behoefte van wijken.

Het doen van onderzoek naar eenzaam-heid onder ouderen in minstens 2 wijken.

Verlenen van extra subsidie voor sport en bewegen. (zie toelichting)

ToelichtingPer 1 januari 2008 is de nota armoedebeleid in werking getreden. Deze nota heeft een looptijd tot 2011. Gedurende deze looptijd is een jaarlijks budget beschikbaar voor sporten voor ouderen die rond het sociaal minimum leven. De middelen uit het armoe-debeleid worden beschikbaar gesteld mits ze ten goede komen aan ouderen met een inkomen rond het sociaal minimum. We willen daarom in de periode 2008-2011 extra subsidie toekennen aan SWO Zwolle van 30.000 euro. Hiermee geven wij invulling aan motie 316 over sport en bewegen voor ouderen.

Prestatieveld 6 Wmo: Individuele voorzieningen

Dit prestatieveld voorziet in het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch pro-bleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;

Relevante beleidsnota’sVerordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (2006)•

tkwaliteit


Besluit maatschappelijke ondersteuning (2006)•Verstrekkingenboek individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (2007) •



Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal pro-bleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.

In 2009 is 85% van de klanten diegebruik maakt van de individuelevoorzieningen Wmo tevreden overde manier waarop de wet wordtuitgevoerd.

Er is een adequate toegang tot deindividuele voorzieningen Wmo

De verordening en het verstrekkingen-boek individuele voorzieningen zijn in 2008 geëvalueerd en wijzigingen worden vanaf 2009 ingevoerd.

Het klant tevredenheidonderzoek indivi-duele voorzieningen Wmo wordt jaarlijks herhaald.

Het Meldpunt Wmo wordt in 2009 gecon-tinueerd. De klachtenprocedure rondom het Wmo vervoer wordt in 2008 geëvalueerd en wijzigingen worden vanaf 2009 ingevoerd. In 2009 wordt het instrument vraag-verheldering ingezet voor een verdere professionalisering van het Wmo loket.

In 2008 worden 2 Wmo pilots voorbereid en in 2009 uitgevoerdrondom persoonlijke dienstverlening.Het betreft de pilot hulp bij het bood-schappen doen en een wijkpilot Wwb en Wmo. Doel is het versterken van het voorliggende voorzieningenniveau.

Eind 2009 vindt de aanbesteding van het Wmovervoer plaats.

In 2009 wordt een gewijzigde eigen bij-drage regeling voor individuele voorzie-ningen ingevoerd (zie a)

Toelichting

a. Aanbesteding Hulp bij het Huishouden De huidige raamovereenkomsten met 10 zorgaanbieders lopen eind 2009 af met de mogelijkheid van een verlenging. Als ge-volg van aangekondigde wetswijzigingen in de Wmo bestaat er een reële kans dat de lopende overeenkomsten in een eerder stadium ontbonden worden en aanbesteed moet worden.

Prestatievelden 7, 9 en 9: Maatschappelijk opvang, vrouwenopvang, bestrijden huiselijk geweld, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheid

Relevante beleidsnota’sBeleidsagenda Vrouwenopvang en Huiselijk geweld 2005-2009 (raadsbesluit 13 juni 2005)•Beleidsagenda 2005 - 2009 Maatschappelijke Opvang en Ambulante Verslavingszorg Regio Zwolle (raadsbesluit 13 juni 2005), •inclusief voortgangsberichten van september 2006 en september 2007Stedelijk Kompas Zwolle (raadsbesluit 26 maart 2007, collegebesluit 12 mei 2008)•Overheveling OGGz van AWBZ naar Wmo (raadsbesluit 30 oktober 2006)•Collegeakkoord prestatieafspraken 1 en 2 (raadsbesluit 10 april 2006), raadsbesluiten met betrekking tot Herberg en geclus-•terde voorziening (najaar 2006)Plan van aanpak Zwerfjongeren (najaar 2003) en raadsbrief zwerfjongeren (ter informatie geagendeerd voor raad 13 juni •2005)

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (*) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Het (ten behoeve van de centrumge-meenteregio Zwolle) tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuis-situatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld

In 2009 zijn 4 extra systeemplaatsen gerealiseerd voor crisisvrouwenopvang (nulmeting eind 2004: 6 systeemplaat-sen, uitbreiding tot 10 vanaf 1/4/2007 gerealiseerd).

De aanwezigheid van een regionaal advies- en steunpunt huiselijk geweld (vanaf 1-1-2007 gerealiseerd voor de hele centrumgemeenteregio).

In de uitvoeringsovereenkomst 2009 van de gemeente Zwolle en de Vrouwenop-vang Overijssel wordt opgenomen dat het niveau van 10 (bovenregionale) systeem-plaatsen crisisvrouwenopvang en het regionaal advies- en steunpunt huiselijk geweld minimaal blijft gehandhaafd in 2009.

Zie toelichting. Uitvoeren van de beleidsagenda vrou-wenopvang – huiselijk geweld 2005-2009 regio Zwolle;Zorgdragen voor een zorgvuldige overhe-veling van de AWBZ-middelen onder-steunende begeleiding op psycho-sociale grondslag ten aanzien van vrouwenop-vang.

Het voorkomen en bestrijden van huise-lijk geweld

Aanwezigheid van een convenant tussen lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld (gerealiseerd). (zie a)

Lokaal uitvoering geven aan het conve-nant integrale aanpak huiselijk geweld regio IJssel-Vecht waaronder:

een preventieve en vroegtijdige aan-•pakketencoördinatie en/of casemanage-•ment een cliëntvolgsysteem •beleidsmatige regie. •

Verder uitvoering geven aan: implementatie wet tijdelijk huisverbod•het plan van aanpak huiselijk geweld •Zwolle-Kampen Netwerkstadhet thema ´allochtonen en huiselijk •geweld´ (in overleg met de integratie-raad).

Uitvoering van de regionale aanpak Kindermishandeling (RAAK). In 2009 zal per subregio (Noord-Veluwe en IJssel-Vecht) een project coördinator worden aangesteld.

Verbeteren van de doorstroming in de maatschappelijke opvang (GSB)Met een persoonsgerichte benadering komen tot betere zorg, minder daklozen en minder overlast (Stedelijk Kompas (SK)).

Gemiddelde verblijfsduur in laagdrempe-lige opvang en crisisopvang in 2014 is 70 nachten.(nulmeting 2003: gemiddelde verblijfs-duur gerekend over alle voorzieningen: 86,1 nacht)

Gemiddelde verblijfsduur in laagdrempe-lige opvang en crisisopvang is ten hoog-ste gelijk aan nulmeting uit 2003. (zie b)

Alle 250 daklozen in Zwolle zitten in 2014 in een trajectVoor minimaal 60% van de 250 daklozen is huisvesting én dagbesteding geregeld.In 2009 is dakloosheid als gevolg van huisuitzetting tot minder dan 30% van het niveau van 2005.Dakloosheid als gevolg van detentie of afwenteling door andere instellingen komt (vrijwel) niet meer voorIn 2014 is overlastgevend gedrag van daklozen teruggebracht naar 75% van het niveau in 2007

Uitwerken van het activiteitenplan 2009 Stedelijk Kompas Zwolle (gereed najaar 2008). (zie c)Acties bepalen en uitvoeren die noodza-kelijk zijn in het geval Zwolle structureel minder rijksmiddelen ontvangt.

Bij een toenemend beroep op de maat-schappelijke opvang dit opvangen met (terugval)preventie en uitstroom

Het aantal afwijzingen bij de crisisopvang van het Leger des Heils wegens plaats-gebrek is in 2014 niet hoger dan 50.Nulmeting in 2003 123 afwijzingen we-gens plaatsgebrek.

Het aantal afwijzingen bij de crisisopvang van het Leger des Heils wegens plaats-gebrek is in 2009 niet hoger dan 70.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen (*) Meerjarige prestaties Prestaties / activiteiten 2009Realiseren nieuwe locaties voor voorzie-ningen maatschappelijke opvang (College Akkoord)

In 2011 is de geclusterde voorziening gerealiseerd.

Bonjour wordt gelijktijdig in 2011 geslo-ten.

In 2011 zijn de belangrijkste voorzienin-gen adequaat gehuisvest.

Nulmeting: er zijn geen definitieve locaties voor Herberg en geclusterde voorziening.

Uiterlijk 1 april 2009 is een plan gereed voor de tijdelijke huisvesting gereali-seerd voor de activiteiten aan de Pan-nenkoekendijk tijdens de bouw van de geclusterde voorziening.Uiterlijk 1 april 2009 is door een kwar-tiermaker de invulling voor de geclus-terde voorziening bepaald.Uiterlijk 1 april 2009 is een locatie voor de tijdelijke huisvesting van 17 hostel-plekken gekozen.Eind zomer 2009 wordt de Herberg op een definitieve plek geopend.

Kwalitatieve verbetering van de regi-stratie van doelgroepen en de monito-ring (GSB/ SK) zie ook programma 7)

In de periode tot en met 2014 wordt jaarlijks een stedelijke monitor Zorg vóór Overlast gepresenteerd.

Nulmeting eind 2005 is de eerste proeve van de stedelijke monitor OGGz (“Cijfers in beeld”) verschenen.

In 2009 verschijnt de vierde stedelijke monitor Zorg vóór Overlast.

De persoonsgerichte aanpak verbreden naar de gehele regio en de totale groep kwetsbare personen (SK). Daarbij zo veel mogelijk komen tot een versterking van bemoeizorg.

In 2014 is de terugval vanuit (ambulant) zelfstandig wonen maximaal 50%

In 2009 is een vertaling naar de gehele regio van centrumgemeente gerealiseerdVoorjaar 2009 is het programma aange-vuld met doelstelling(en) voor de gehele groep kwetsbaren

Verbeteren van het bereik van de ambu-lante verslavingszorg (GSB)

In 2009 heeft de Tactus Groep 2,33 cli-enten in behandeling per 1.000 inwoners.Nulmeting in 2003 2 cliënten per 1.000 inwoners.

In de voortgangsrapportage beleids-agenda maatschappelijke opvang/ verslasvingszorg (najaar 2009) wordt een nieuwe doelstelling geformuleerd voor de periode tot en met 2014.

(*): tussen haakjes is aangegeven of de doelstelling onderdeel uitmaakt van het Grote Steden Beleid (GSB), collegeakkoord (CA) of Stedelijk Kompas Zwolle (SK).

Toelichtinga. Vrouwenopvang en huiselijk geweld

Onderscheid kan gemaakt worden tussen het bieden van vrouwenopvang en het beleid ter bestrijding van huiselijk geweld. Vrouwenopvang is het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiden van vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld (artikel 1 lid 4d Wmo). Het beleid ten aanzien van het bestrijden van huiselijk geweld is veel meer een lokale gemeentelijke taak waar voor alle gemeenten in de regio een eigen verantwoordelijkheid hebben. De rijksoverheid verstrekt aan de centrumgemeente Zwolle een specifieke uitkering ten behoeve van beleid op het terrein van vrouwenopvang (artikel 20 lid 2 Wmo). Sinds 1-1-2009 zijn ook de middelen voor het regionale Advies- en steunpunt huiselijk geweld hierin opgenomen. De gemeente Zwolle is verplicht in het kader van deze specifieke uitkering te overleggen over de besteding van die uitkering met de omringende gemeenten (artikel 20 lid 5 Wmo). Op 17 juli 2008 heeft de centrumgemeente Zwolle bericht ontvangen van het ministerie van VWS dat de centrumgemeente extra (structurele) rijksmiddelen (ca. € 400.000 per jaar) krijgt toegekend voor de hele regio vanaf 2008 voor uitbreiding vrou-wenopvang, versterking Advies- en steunpunten huiselijk geweld en hulp en opvang van tienermoeders. In het 4e kwartaal 2008 ontvangt de centrumgemeente daarnaast middelen voor uitvoering van de hulpverlening (o.a. aan daders) vanwege de invoering van de wet huisverbod, mits de wet wordt vastgesteld op 30 september 2008 door de Eerste Kamer. De invoering van de wet huisverbod wordt in dat geval verwacht per 1-1-2009. Na overleg met het ministerie van VWS (rijksverplichting), de centrumgemeente Enschede (vanwege het feit dat de bovenregionale voorzieningen gezamenlijk worden gesubsidieerd) en de regiogemeenten (Wmo-verplichting) zal de raad naar verwachting eind oktober 2008 een voorstel ontvangen over de inzet van de rijksmiddelen voor de regio. In dit voorstel zullen de aanvragen nieuw beleid van Vrouwenopvang Overijssel, RIAGG en AMW de Kern worden afgewogen. Wij zullen er in ieder geval voor zorgdragen dat Aware wordt opgenomen in deze structu-rele middelen conform de wens van de raad. In het raadsvoorstel zullen ook nieuwe GSB-prestaties worden voorgelegd. Het opnemen van nieuwe GSB-prestaties is een eis van de rijksoverheid aan de GSB-gemeenten die tevens centrumgemeente vrouwenopvang zijn. In het voorjaar 2008 heeft de centrumgemeente Zwolle tevens bericht ontvangen van het programmaministerie van Jeugd en Gezin over de regionale aanpak kindermishandeling (zgn. RAAK-aanpak). Het programmaministerie stelt de centrumgemeente Zwolle € 250.000 incidenteel voor de periode 2008-2010 beschikbaar voor het aanstellen van (een) projectcoördinator(en). Na overleg met de regiogemeenten (Wmo-verplichting) in september 2008 zal de raad naar verwach-ting eind oktober 2008 een voorstel ontvangen over de inzet van deze middelen. Onderdeel van dit voorstel zijn nieuwe presta-

tkwaliteit


ties die vervolgens kunnen worden gemonitord door de raad via de reguliere beleidscyclus. b. Verdeelsleutel rijksmiddelen maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en OGGz

De raad is op verschillende momenten geïnformeerd over de discussie rond de verdeelsleutel van de rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en OGGz. Wij blijven aandacht houden voor de mogelijke gevolgen voor Zwolle. Het rijk is voornemens stappen te gaan zetten om de verhouding tussen rijksmiddelen en gemeentelijke middelen meer ge-lijk te gaan trekken. Dit betekent mogelijk een beperkte vermindering van rijksmiddelen voor Zwolle. De staatssecretaris van VWS heeft in augustus 2008 de Tweede Kamer laten weten een besluit over een nieuwe verdeling per 2010, in november 2008 te willen nemen.

c. Stedelijk Kompas Zwolle De gemeenteraad heeft het Stedelijk Kompas Zwolle vastgesteld. Inhoudelijk en financieel heeft VWS eind juni 2008 inge-stemd. Met het zorgkantoor wordt in de tweede helft van 2008 een gezamenlijk zorginkoopbeleid vorm gegeven. De raad wordt via jaarlijkse voortgangsrapportages (najaar) op de hoogte gehouden. Gelijktijdig zal de voortgangsrapportage beleids-agenda maatschappelijke opvang - ambulante verslavingszorg 2005 – 2009 aan de raad worden aangeboden. In deze laatste rapportage zal in 2009 worden ingegaan op de wijze waarop het beleid voor de periode 2010 en verder zal worden bepaald.

tkwaliteit


Kengetallen

Inwoners centrumgemeenteregio 2005 2006 2007 2008Aantal inwoners regio IJssel-Vecht (exclusief Raalte, Olst-Wijhe en Heerde) – per 1 januari

354.397 356.503 358.526 360.953

Aantal inwoners regio Noord- Veluwe – per 1 januari 162.151 162.361 163.024 163.355

Huiselijk geweld

Huiselijk Geweld (bron: politie) 2004 2005 2006 2007Aantal misdrijven 197 236 220 219Per 1.000 inwoners 1,8 2,1 1,9 1,9

Vrouwenopvang

Vrouwenopvang (bron: Vrouwenopvang Overijssel) 2006 2007Lokale voorzieningen (Zwolle)Ambulante hulpverlening (aantal cliënten in Zwolle) 36 40Regionale voorzieningen (regio Zwolle)Aantal unieke inkomende contacten Advies en steunpunt huiselijk geweld 193 432Aantal doorverwijzingen Advies en steunpunt huiselijk geweld 24 104Aware (aantal kastjes / aantal cliënten) 5 / 12 5 / 5Bovenregionale voorzieningen (regio Zwolle en regio Enschede)Telefonische contacten Meldpunt Opvang 1786 1314Afwijzingen Meldpunt Opvang (´geen plaats´) 772 515Plaatsingen bij de Vrouwenopvang Overijssel (aantal vrouwen / kinderen) 198 / 247 180 / 207Crisisopvang (aantal systemen / opgevangen vrouwen / opgevangen kinderen / bezettingsgraad / gem. verblijfsduur)

8 / 128 / 161 / 98,1% /

22,3 dagen

10 /132 / 167

93% / 24 dagen

24-woonvoorziening met partiële begeleiding (aantal systemen / aantal opgevangen systemen / aantal opgevangen kinderen / aantal opgevangen personen / bezettingsgraad)

17 / 77 / 102 / 179 / 93%

- 129%

20 / 82 /98/ 180 90,1% - 144,8%

Anoniem adres (aantal systemen (aantal systemen / aantal opgevangen systemen / aantal opgevan-gen kinderen / aantal opgevangen personen / bezettingsgraad)

4 / 11 / 14 / 25 / 73%

4/ 11/ 11/ 22

78,3% Begeleid wonen (aantal systemen / aantal opgevangen systemen / aantal opgevangen kinderen / aantal opgevangen personen / bezettingsgraad)

14 / 44 / 68 / 112 / 71%

- 99,3%

11 / 20 / 31 / 51/ 15%

- 95% Begeleid wonen tienermoeders ((aantal systemen / aantal opgevangen tienermoeders / aantal opgevangen kinderen / totaal aantal opgevangen personen / bezettingsgraad / gemiddelde verblijfs-duur)

6 / 13 / 13 / 26 / 96,4% /

337 dagen

6 / 11 / 11 22 / 95,8% /

293 dagenAlgemeenCliënttevredenheid vrouwenopvang 8 8,26Cliënttevredenheid ASHG (´ werkwijze is goed´) 95-100% 100%

Maatschappelijke opvang / verslavingszorg / OGGZ 2006Aantal daklozen Zwolle 250Aantal daklozen regio 375Aantal kwetsbare personen Zwolle 500 Aantal kwetsbare personen regio 750

tkwaliteit




Lasten 31577 33018 34500 34628 34756 34884Baten 11260 11717 12188 12188 12188 12188Resultaat voor bestemming -20317 -21301 -22312 -22440 -22568 -22696Reservemutaties: 24* res. nog uit te voeren werken ON -99Resultaat na bestemming -20293 -21301 -22411 -22440 -22568 -22696

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:De baten en lasten nemen met name toe als gevolg verhoging Brededeoluitkering MO/VB/VO. Daarnaast stijgen de lasten door trendmatige aanpassingen stadsuitbreiding.Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -128 -128 -128

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Geclusterde voorziening/DeHerberg -1200Jeugd, alcohol en gezin -30 -30 -30Vrouwenopvang -55Kwartiermakers GGZ -85 -85 -85Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Aanschaf AED's -90De Kern Sociale Raadslieden -82Electronisch kinddossier -175Maatjesproject Kamerama -13


Gezondheidsbeleid 3351 1442 -1909Geldleningen Isala / 't Zandt 299 342 43Ouderenbeleid 1483 102 -1381Vervoersvoorziening WVG 4115 42 -4073Woonvoorziening WVG 2231 126 -2105Externe advisering 476 -476Gehandicapten parkeerkaarten 51 30 -21Rolstoelen 1298 60 -1238Gehandicaptenbeleid 108 -108Maatschapp.opvang/verslavingsbel 10526 8632 -1894Beleid meervoudige problematiek 1180 -1180Huishoudelijke hulp 9481 1412 -8069

34599 12188 -22411

tkwaliteit


tkwaliteit


Pijler Veiligheid

Of het nu gaat over jongerenoverlast, drugsoverlast, daken thuislozen of mensen die hun partner slaan, repressie alleen is niet voldoende. Vanuit verschillende disciplines werken wij in samenwerking met de partners in de stad aan het oplossen van de problemen. Dat is een effectiever aanpak. Ook kan het wel snel onveilig voelen terwijl het dat niet is. Dat kan komen door graffiti of door overlast, door slechte verlichting of som-bere tunnels. Ook daar kan de gemeente wat aan doen. Met metingen houdt de gemeente goed de vinger aan de pols.

Van de gemeente mag ook worden verwacht dat er adequate rampenbestrijdingsplannen klaar liggen, die met regelmaat worden geoefend. Dat wordt gecontroleerd of alle brand-kranen onder de trottoirs werken. Dat alle hulpdiensten op elkaar zijn afgestemd en op tijd ter plaatse zijn. En omdat voorkomen beter is dan genezen, let de gemeente goed op het naleven van de regels voor brandveiligheid. Bijvoorbeeld van studentenkamers of horeca-interieurs.

Zwolle is een veilige stad en dat moet zo blijven. Mensen mogen van

hun gemeente verwachten dat problemen worden aangepakt en de

veroorzakers niet ongeremd hun gang kunnen gaan.


2%

98%

veiligheid

overig

financiering

8% 0%

92%

bijdrage derden

reserves



7%

93%

veiligheid

overig

Pijler veiligheid begroting 2009


saldo

(bedragen x € 1.000)7a Openbare orde en veiligheid 2.832 946 -1.8867b Brandweer 9.364 10 -9.354Totaal 12196 956 -11240

tkwaliteit


tkwaliteit


Inhoud

Programma 7a Veiligheid 74

Programma 7b Brandweer 82

tkwaliteit


In het programma Veiligheid worden 3 ambities onderschei-den: minder criminaliteit, minder overlast en een veilige leefomgeving met effectieve rampenbestrijding. Aan deze ambities s hieronder afzonderlijk aandacht besteed.

Ambitie 1: Minder Criminaliteit

BeleidskaderHet Zwolse integrale veiligheidsbeleid omvat drie ambities (het tegengaan van criminaliteit en overlast, alsmede het beheersen van een veilige fysieke omgeving), een dertiental doelstellingen en een breed scala van daaraan gekoppelde inspanningen. Vaak is veiligheid onderdeel van een integrale aanpak (jeugd, Stedelijk Kompas, huiselijk geweld, wijkgericht werken) waardoor het bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen, waarvoor ook vanuit andere beleidsterreinen inspanningen worden verricht. Uitgangspunt is een beleidscyclus met de partners in veiligheid. Aan de hand van de criminaliteits-cijfers worden de door de raad vastgestelde doelstellingen gewaardeerd en waar nodig nieuwe inspanningen (activiteiten en projecten) in gang gezet om deze doelstellingen te halen, mede aan de hand van het evalueren van de lopende inspan-ningen.

Het veiligheidsbeleid voor het jaar 2009 is voor een belangrijk deel bepaald door de afspraken die met het rijk zijn gemaakt in het kader van het Grote Stedenbeleid 2005-2009 (GSB-III). Dit betekent dat veel bestaande inspan-ningen (projecten en activiteiten) veiligheid worden voortgezet om de met het rijk afgesproken doelstellingen te halen. Zwolle ligt wat dat betreft goed op koers.Voor een uitgebreider beschrijving van de inspanningen verwijzen wij naar het u eerder toegezonden concept-Veilig-heidsplan 2009, het concept-Uitvoeringsprogramma 2009 en de Gezamenlijke beleidsprioriteiten 2009 openbaar ministe-rie, politie en gemeente.

Uit het Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld (LCVB) 2008 blijkt dat veel misdrijven een daling te zien geven, met als belangrijkste uitzondering geweldsdelicten (stabilisatie

na enkele jaren toename) en aantasting openbare orde. Deze stijging is conform de landelijke tendens. Ook de stijging van overlastincidenten valt op. De aanpak voor 2009 zal daarom onder andere op deze terreinen worden geconcentreerd. In het Criminaliteit- en Veilig-heidsbeeld 2008 constateert de politie de volgende speerpunten voor 2009, zoals:

Aanpak uitgaansgerelateerde overlast (geen wijziging)•Jeugdoverlast – uitwerking koppelwerk•Drank- en drugsgebruik onder jongeren (geen wijziging)•Overlast dak- /thuislozen en verslaafden•Sociale problematiek .•

Relevante ontwikkeling: In 2008 is gestart met het realiseren van her regionale veiligheidshuis (regio IJsselland), waar-bij onze gemeente samenwerkt met onder meer Deventer, de politie, Openbaar Ministerie en diverse zorgpartners. De Provincie heeft hiervoor subsidie verstrekt aan het Openbaar Ministerie. Dit zal in 2009 resulteren in een operationeel veiligheidshuis. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij bijvoor-beeld het Stedelijk Kompas.

Relevante beleidsnota’sMOP Zwolle 2005 – 2009 (raadsbesluit november 2004) / •Grote Steden Beleid 2005 – 2009 Raadsbrief Bijsturing Veiligheidsbeleid d.d. 14 mei 2007 •Integraal Horecabeleid 2007•Collegeakkoord prestatieafspraken 1 en 2 (raadsbesluit 10 •april 2006), raadsbesluiten met betrekking tot Herberg en geclusterde voorziening (najaar 2006)Stedelijk Kompas Zwolle (raadsbesluit 26 maart 2007)•Integrale aanpak huiselijk geweld Regio IJssel Vecht (col-•legebesluit 15 juni 2004) Meerjarenprogramma Jeugdcriminaliteit 2006-2009 •Aanpak Loverboys 2006 – 2009 en preventieplan slachtof-•fers loverboys 2008-2009Beleidsvisie Externe Veiligheid (2007)•Rampenplan en Regionaal Beheersplan Rampenbestrij-•ding 2005-2008Beleidsagenda 2005 - 2009 Vrouwenopvang en Huiselijk •Geweld Regio Zwolle (raadsbesluit 13 juni 2005)

Programma 7a Veiligheid

Thema PPN Samen leven in Zwolle

tkwaliteit


Programmaplan 2009 Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Afname van diverse categorieën misdrij-ven

In 2009 zijn de hierna genoemde misdrij-ven afgenomen t.o.v. 2003 (GSB):

Daling van misdrijven: 2003 2010:Woninginbraken• 0,89 0,75Voertuigcriminaliteit• 1,72 1,50Diefstal (brom)fietsen• 2,21 1,75 Diefstal uit bedrijven• 12,13 10,50Winkeldiefstal• 57,99 52,00Aantasting openbare •orde/ruimte 1,84 1,72

Samen met politie en Openbaar Ministe-rie worden de afspraken 2009 uitgevoerd over de gezamenlijke prioriteiten bij de integrale aanpak van criminaliteit en overlast, en wordt de prioritering voor 2010 vastgelegd (matrix)

Er worden diverse activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan de afname van crimi-naliteit, zoals:

Veiligheid op Straat•Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan•het tegengaan van zakkenrollerij•de AFAC (bestrijding van fietsendief-•stal)inzet op het Keurmerk Veilig Wonen•het ondersteunen van ondernemers-•initiatieven bij het tegengaan van winkeldiefstal. Veiligheid bedrijventerrein •Hessenpoort Ide inzet van stadswachten•inzet mobiele camera’s op hotspots•cameratoezicht (zie d) •De nadruk van het cameratoezicht komt te liggen op niet live uitkijken van de beelden tijdens uitgaansnach-ten. Het camerapro-ject wordt uitge-voerd door een project-groep waarin vertegenwoordigers van de politie en de gemeente zitten. Wij streven er-naar het systeem in 2009 operationeel te hebben.Winkelcriminaliteit •In 2009 wordt gestart met de aanpak van winkelcriminaliteit in de Bin-nenstad en in Zwolle Zuid. Voor het winkelcentrum Holtenbroek wordt ingezet op het behalen van de tweede ster in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)Wijkveiligheidsacties •Deze acties worden opgenomen in de GBT-werkplannen.Monitoring •In 2009 wordt voor het eerst de inte-grale veiligheidsmonitor, die landelijk is ontwikkeld, in Zwolle uitgevoerd,

Afname van criminaliteit en overlast door veelplegers

Tussen 2005 en 2009 krijgen alle veel-plegers van de casusgroep (55) en alle jeugdige veelplegers (6) een traject aan-geboden. 80% van deze trajecten wordt met goed gevolg doorlopen (zie a).

De beproefde methodiek inzake de aan-pak van zeer actieve veelplegers wordt voortgezet en wordt nu ook toegepast op de jeugdige delinquenten. Verder wordt ingezet op het inkopen en aanbieden van (begeleidings-)trajecten voor de doelgroep.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Het voorkomen en bestrijden van huise-lijk geweld

Aanwezigheid van een convenant tussen lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld (gerealiseerd) (zie c).

Lokaal uitvoering geven aan het conve-nant integrale aanpak huiselijk geweld regio IJssel-Vecht waaronder:

een preventieve en vroegtijdige aan-•pakketencoördinatie en/of casemanage-•ment een cliëntvolgsysteem •beleidsmatige regie. •

Verder uitvoering geven aan: implementatie wet tijdelijk huisverbod•het plan van aanpak huiselijk geweld •Zwolle-Kampen Netwerkstadhet thema ´allochtonen en huiselijk •geweld´ (in overleg met de integratie-raad).

Jeugd en veiligheidVoorkomen en bestrijden van jeugdcri-minaliteit

Het relatieve aantal minderjarige ver-dachten in 2008 is gestabiliseerd ten opzichte van 2004 (6,3%). Wij streven naar een daling tot 6,0% in 2009.

De scores van de in Zwolle-Zuid geprio-riteerde risicofactoren zijn gestabiliseerd in 2009 ten opzichte van 2004;

De score jeugdcriminaliteit (zoals geme-ten in het stedelijke CtC-onderzoek) is gestabiliseerd in 2009 ten opzichte van 2004. (zie d)

De score op daderschap (zoals geme-ten in het jeugdonderzoek) is in 2008 gestabiliseerd ten opzichte van 2004 (In 2004: daderschap 21% van de 12 t/m 17-jarigen, in 2008: 13%).

Uitvoering van het meerjarenprogramma Jeugdcriminaliteit 2006-2009;

Uitvoering van diverse activiteiten •conform het meerjarenprogramma jeugdcriminaliteit . Uitvoering stedelijk CtC-onderzoek•Evaluatie ´CtC Zwolle-Zuid´ en •´Zwolle-Zuid op Straat´ .Initiëren nieuw meerjarenprogramma •Jeugdcriminaliteit

Vermindering van de criminaliteit onder Antilliaanse jongeren van 12 tot 25 jaar. Er wordt gestreefd naar een reductie van de oververtegenwoordiging ten opzichtevan de totale leeftijdsgroep met 30%.

Wat betreft Antilliaanse jongeren worden in 2009 de projecten:”Een spiegel liegt niet” (ESLN) en “On Track Again” (OTA) uitgevoerd. Wij willen een nieuwe visie op Antillianen- beleid ontwikkelen.

Voorkomen en bestrijden van loverboy-problematiek

HulpverleningHet aantal meldingen bij Bureau Jeugd-zorg voor wat betreft loverboyproblema-tiek is in 2009 gedaald ten opzichte van 2003 (2003: 102; 2007: 41).

PreventieIn de periode 1 juli 2008 – 31 de-•cember 2009 hebben 240 leerlingen van het ZMLK, ZMOK- en praktijk-onderwijs het Marietje Kessels project gevolgd In dezelfde periode hebben 25 groe-•pen in Zwolle van het MBO (niveau 1 en 2) en jeugdhulpverlening en jongerenwerk de theatervoorstelling omtrent loverboyproblematiek gezien.In totaal is 25% van de scholen (Ba-•sisonderwijs en voortgezet onderwijs) in 2009 actief aan de slag gegaan met de ´gouden regels´ voor internetge-bruik.

Uitvoering raadsbesluit integrale aanpak Loverboys 2006 – 2009 met onder meer de onderdelen preventie, hulpverlening en opvang van slachtoffers en opsporing en vervolging van verdachten.

Uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2010 zullen wij een voorstel doen voor een vervolg/inbedding van de aanpak (inclusief financiering) vanaf 1-1-2010.

In 2009 zullen wij in overleg treden met de regiogemeenten in IJsselland met als doel te komen tot een regionale aanpak, ook in relatie tot de (regionale) zorg voor slachtoffers van mensenhandel.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009In 2009 gebruiken meer scholen ihet •preventiepakket ´Stay in Love´ dan in 2007 (0-meting 2007: 3).In 2009 zijn op 6 voortgezet onderwijs-•scholen preventieaktiviteiten lover-boys georganiseerd via het Scharla-ken Koord.


a. VeelplegersDe veelplegeraanpak wordt als onderdeel van het beleid ex-gedetineerden meegenomen in de ontwikkeling van het Stedelijk Kompas en het veiligheidshuis.

b. CameratoezichtIn de binnenstad staan op dit moment 11 camera’s van de gemeente. Deze camera’s zijn geplaatst in en rondom het uit-gaansgebied in de binnenstad. In overleg met de politie geven wij de volgende fasering aan voor uitbreiding van de camera’s in de binnenstad:

Uitgevoerd in 2007: bestaande systeem vervangen•2008: uitbreiding op hotspotlocaties: dit zal n.a.v. politiecij-•fers gebeuren.Beoogd vervolg 2009 en verder: afgesloten gebied: door •het uitgaansgebied en de uitvalswegen af te sluiten met camera’s zal iedereen in de binnenstad op beeld worden vastgelegd. Uit onderzoeken blijkt dat cameratoezicht alleen maar effectief is, indien het wordt toegepast in een afgesloten gebied.

c. Aanpak huiselijk geweldIn de zomer 2008 heeft de centrumgemeente Zwolle bericht ontvangen van het ministerie van VWS waarin in het 4e kwar-

taal 2008 rijksmiddelen voor uitvoering van de hulpverlening (o.a. daders) vanwege de invoering van de wet huisverbod in het vooruitzicht worden gesteld. Bij vaststelling van de wet in de Eerste Kamer (geagendeerd voor 30 september 2008) wordt de invoering van de wet verwacht per 1-1-2009. Na overleg met de regiogemeen-ten zal de gemeenteraad in het najaar 2008 een voorstel ontvangen op welke wijze deze rijks-middelen het meest effectief kunnen worden ingezet voor de regio om de uitvoering van de wet te optimaliseren. Daarnaast ontvangt de gemeente ook een bijdrage in het gemeentefonds voor de (juridische) uitvoeringskosten van de wet (onder-steuning burgemeester).

d. Jeugd en VeiligheidHet CtC-onderzoek was gepland voor 2008, maar is door-geschoven naar 2009. Aangezien het CtC-onderzoek wordt gebruikt om een tweetal prestaties bij de GSB doelstelling ´Voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit´ te meten, moet hiervoor nog wel toestemming van worden verkregen van het Rijk. Over 2008 zijn dus geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de scores van de in Zwolle-Zuid geprio-riteerde risicofactoren. Door het vooralsnog ontbreken van politiecijfers op dit onderdeel geldt dit ook voor het aantal misdrijven.

Kengetallen

Misdrijven en incidenten gewogen

Tabel misdrijven en incidenten gewogen

Bron. Politie IJsselland, bewerking Onderzoek & Statistiek

Misdrijven Gemeente Zwolle 2004 2005 2006 2007Diefstal/inbraak woning 0,9 0,7 0,6 0,6Voertuigcriminaliteit 1,3 1,1 1,0 0,8Diefstal van brom-, fietsen 2,3 1,9 1,8 1,3Diefstal/inbraak bedrijven 17,1 12,9 16,7 9,4Winkeldiefstal 63,4 53,7 46,1 41,0Overige vermogensdelicten 1,5 1,4 1,4 1,3Zedendelicten 0,1 0,1 0,1 0,1Geweldsdelicten 0,9 1,0 0,9 0,9Aantasting openbare orde 1,6 1,7 1,8 1,7Illegale handel 0,4 0,3 0,4 0,4Overige misdrijven 0,8 0,9 0,9 0,9

Incidenten Gemeente ZwolleOverlast incidenten 7,4 7,0 7,5 7,1Milieu incidenten 1,2 1,0 1,2 1,1Branden incidenten 0,5 0,6 0,7 0,6Gewonden in het verkeer 0,1 0,1 0,1 0,1Doden in verkeer 0,0 0,0 0,0 0,0

tkwaliteit


Jeugdcriminaliteit

Kengetallen Jeugdcriminaliteit (cijfers Politie IJsselland) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Aantal unieke gehoorde Zwolse minderjarige verdachten 261* 251* 261* 216* 312* 289 282Aantal 12-17 jarigen in Zwolle per 1 jan. van ieder jaar 7.619 7.685 7.870 7.958 8.003 7.925 8.003Relatieve aantal minderjarige verdachten t.o.v. alle 12-17 jarigen

3,4%* 3,3%* 3,3%* 2,7%* 3,9%* 3,6% 3,5%

In het Jeugdonderzoek wordt jongeren gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden wel eens hebben gestolen, vernield, ge-spijbeld, bedreigd, gepest, geslagen, etc. Onderstaande tabel geeft aan welk percentage van de jongeren hier een bevestigend antwoord op geeft.

Kengetallen jeugdcriminaliteit (cijfers Jeugdonderzoek) 2000 2004 2008Daderschap minderjarigen 16% 21% 13%*

*Dit cijfer is afkomstig uit het concept Jeugdonderzoek 2008

Huiselijk geweld

Huiselijk Geweld (bron: politie) 2004 2005 2006 2007Aantal misdrijven 197 236 220 219Per 1.000 inwoners 1,8 2,1 1,9 1,9

Ambitie 2: Minder overlast

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Met een persoonsgerichte benadering komen tot betere zorg, minder daklozen en minder overlast(onderdeel van een integrale aanpak; zie ook programma 6)

Opvang is beschikbaar voor tenminste 90% van de acuut overlastgevenden (zon-der woonadres/niet woninggebonden

Alle 250 daklozen in Zwolle zitten in 2014 in een traject (Stedelijk Kompas)

Voor minimaal 60% van de 250 daklozen is huisvesting én dagbesteding geregeld(Stedelijk Kompas)

Bijhouden en zonodig aanscherpen van afspraken met corporaties en overige partijen ter voorkoming van huisuitzet-ting.

Dakloosheid als gevolg van detentie of afwenteling door andere instellingen komt (vrijwel) niet meer voor (Stedelijk Kompas)

In 2014 is overlastgevend gedrag van daklozen teruggebracht naar 75% van het niveau in 2007 (Stedelijk Kompas)

Vanaf 2010 zal de monitor Stedelijk Kompas over de resultaten en voortgang op de doelstellingen van het Stedelijk Kompas Zwolle rapporteren.

Actualiseren activiteitenprogramma Ste-delijk Kompas en uitvoeren van activitei-ten op basis van het Stedelijk Kompas.

In samenwerking met de politie actieve aanpak van top-25 meest overlastgeven-de daken thuislozen.

In 2009 verschijnt de derde stedelijkemonitor Zorg vóór Overlast

In 2009 afspraken maken met betrokken partners (OM, politie, Reclassering, e.d.) ten aanzien van zorg en, zo nodig, opvang na detentie.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Beheersmaatregelen overlast Het totaal aantal meldingen ernstige

overlast niet woninggebonden is in 2009 lager dan 15 (GSB)

Opvangvoorzieningen die een rol spelen in de Ketenaanpak Zorg voor Overlast zijn niet populair in wijken en buurten. De effectieve wijze van beheer van de accomodaties dient dan ook te worden gecontinueerd, zodat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorko-men.

Uitvoering beheersplannen accommoda-ties Ketenaanpak Zorg vóór Overlast. Het actualiseren en concretiseren van be-heersplannen is daarbij doorlopend punt van aandacht. In 2009 zal de komst van de Herberg leiden tot een nieuw beheersplan.

Meldpunt Ernstige Overlast: In 2009 zal de dienstverlening worden gecontinueerd

Wijkgerichte aanpak: betrekken burgersBurgers moeten meer verantwoordelijk-heid nemen en krijgen voor hun eigen welzijn en leefklimaat

Vergroten van de sociale cohesie en de leefbaarheid in wijken als voorwaarde voor het gevoel van veiligheid in de wijk.

Op basis van de trendboekjes per wijk wordt een gedifferentieerde inzet be-paald op activiteiten die bijdragen aan het terugdringen van gevoelens van onveiligheid, onderling wantrouwen en overlast. Daaruit voortvloeiende acties worden opgenomen in de GBT werk-plannen. Dit programma is een logisch vervolg op Dit is Zwolle. De inzet van minimaal 40 daken thuislozen voorhet onderhoud van de omgeving van de maatschappelijke opvanglocaties wordt aangehaakt bij de uitvoering van de be-heersplannen Zorg vóór Overlast.

Het project buurtbemiddeling is een on-misbare schakel in de aanpak van en het voorkomen van overlast. In 2009 wordt ingezet op verdere professionalisering.

Bewonerstoezichthouders: in de wijken waar het project draait, zal het aantal toezichthouders worden uitgebreid. Dit is inmiddels gebeurd in de Aalanden en Dieze. Tevens wordt onderzocht of in wijken waar nog geen toezichthouders functioneren, dit alsnog gerealiseerd kan worden.

Ambitie 3: Veilige fysieke leefomgeving en effectieve rampenbestrijding

Beleidskader externe veiligheid

De Beleidsvisie Externe Veiligheid is in 2007 door de raad vastgesteld. De beleidsvisie zorgt voor borging van het thema in de •gemeentelijk organisatie en spreekt zich uit over het gewenste risiconiveau. Tevens zijn een aantal activiteiten benoemd.De gemeentelijke beleidsinvulling voor basisveiligheid is:•

Voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico•Gebiedsgericht invulling geven aan groepsrisicobeleid•Veiligheidsdoelstellingen passend bij de typering van het gebied•Zoveel mogelijk anticiperen op de landelijke beleidsontwikkelingen die een ongunstige invloed kunnen hebben op de •veiligheidssituatie in Zwolle met als doel het bewaken van een optimaal veiligheidsniveau.

tkwaliteit


Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Rampenbestrijding / Crisisbeheersing (zie a)

De betrokken organisaties zijn in 2009 voorbereid op effectief gezamenlijk optreden bij rampenbestrijding/ crisisbe-heersing.

De komende invoering van de Wet op de veiligheidsregio´s in 2009 zal een aanpas-sing van gemeentelijke plannen vergen. Naar verwachting verdwijnt een aantal gemeentelijke planvormen en komt daar-voor een regionaal crisisplan in de plaats.

De herstructurering van de gemeente-lijke kolom is in 2008 afgerond:

in 2009 zal het accent liggen op oe-•fenen in de nieuwe context, die deze herstructurering met zich meebrengtde modeldeelprocessen zijn in 2008 •aangepast. De gemeentelijke pro-cessen zullen in 2008-´09 aan de hand van deze modellen worden geactuali-seerd en de betrokken functionarissen zullen op hun rol worden voorbereidin 2009 zal een bijgesteld opleidings- •en oefenplan worden vastgesteld.

De verplichte onderdelen van de risico-communicatie krijgen inhoud op basis van dan vigerende wetgeving.

Er zal invulling worden gegeven aan crowdmanagement bij het bevrijdings-fes-tival 2009, de halve marathon van Zwolle en het stratenfestival.



Externe veiligheidVeiligheidsdoelstellingen zijn gebiedsge-richt ingevuld

Gebiedsgerichte uitwerking Beleidsvisie Externe Veiligheid Locaties voor nieuwe PR-contouren zijn aangewezenEV is geïntegreerd in beleid gronduitgifte

Beleid Externe Veiligheid in gronduitgifte geborgd

Externe veiligheidRisicobronnen zijn bekend, overzicht is actueel

Basisgegevens zijn actueelPR contouren LPG is beperkt, limitatie doorzetPR contouren overige bedrijvigheid is beperkt

Signaleringskaart risicobronnen is geïntegreerd in gemeentelijk informatie-systeem

Externe veiligheidRisiconiveaus voldoen aan normen (PR wettelijk, GR beleid)

Verantwoordingsplicht wordt consequent toegepastWettelijk voorgeschreven saneringen zijn uitgevoerdBestemmingsplannen gecontroleerd op latente saneringDefiniëring (beperkt) kwetsbare objectenVerankering personendichtheden

Evaluatie verantwoordingsplichtDefinitie onderscheid kwetsbaar en beperkt kwetsbare objectenMethode ten aanzien van personendicht-heden is vastgesteld

tkwaliteit




Externe veiligheidNiveau van hulpverlening optimaliseren/continueren

Onderzoek bepalen optimale inzetniveau hulpdienstenOptimalisatie bluswatervoorzieningIntensieve samenwerking met bedrijven(terreinen)

Programma Brandweer

Externe veiligheidNiveau van zelfredzaamheid optimalise-ren

Optimalisatie vluchtmogelijkheid invloedsgebied explosieOptimalisatie schuilmogelijkheid invloedsgebied toxischOnderzoek bouwkundige mogelijkheden en toepassen

Programma Brandweer en Vergunningen


a. RampenbestrijdingIn het kader van rampenbestrijding/crisisbeheersing wordt gewerkt aan crowd-management. Doel daarvan is het bevor-•deren van de veiligheid bij grootschalige evenementen. Dit levert een betere multidisciplinaire voorbereiding van dergelijke evenementen op en concrete veiligheidsafspraken met organisatoren.Daarnaast zal terrorismebestrijding meer vorm moeten krijgen. Hiermee verschuift de klassieke rampenbestrijding meer •en meer naar crisisbeheersing.Inspelen op toenemende juridisering en mondigheid van de burgers bij fysieke veiligheid. Hierop kan worden ingespeeld •met risicocommunicatie, waarmee de zelfredzaamheid van de burger wordt versterkt.

tkwaliteit


Relevante beleidsnota’sBrandweerwet 1985•Arbowet•Landelijke leidraden Brandweer•Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening 2005•Beleidsplan Brandweer 2006 – 2010 •Beleidsplan opleiden en oefenen •



Zorgen voor voldoende repressieve dek-king van de gemeente, door realisatie van het postenmodel uit het Beleidsplan 2006 - 2010. Hiermee wordt tevens vol-daan aan de landelijke richtlijnen.

Eind 2010 zijn twee posten (kazernes) gerealiseerd op de juiste locaties (Mars-weg en in nabijheid kruising Middelweg, Zwartewaterallee,) volgens het Twee-postenmodel van bureau SAVE.

Conform het beleidsplan voldoen aan operationele prestaties volgens bereke-ning van bureau SAVE, ergo 90% van de uitrukken arriveert binnen de gestelde tijd.

Nadere uitwerking en besluitvorming over de locatie van post Noord.

Voorbereiden van nieuwbouw post Noord.(zie a)

Uitvoering geven aan de 24- en 21-uurs-bezetting

Een goede (versterkte) invulling van het proactieve werkveld (zie b)

Eind 2010 voldoet de gemeente Zwolle aan de eisen van de Regio IJssel-Vecht op het gebied van proactie.

Bijdrage leveren aan ontwikkelingen, zoals A28 zone, Hanzelijn, Spoorzone, winkelcentrum Zwolle-Zuid.

Inzet bij grootschalige evenementen.

Vernieuwen inzetstrategieën. Verbeteren van de kwaliteit van de regio-nale brandweerzorg (zie c)

Eind 2010 wordt intensiever samenge-werkt met partners in de regio IJssel-Vecht

In het burgemeestersoverleg (17 sept 2007) zijn nadere doelen vastgesteld

Een trekkende rol vervullen in de regio-nale pilot ‘Gezamenlijk Inkopen’.

Uitvoeren afspraak overgang comman-dant in dienst van de Veiligheidsregio

Ondersteunen werkgroep van secretaris-sen en commandanten bij het uitwerken van de `Veelbelovende projecten´

Bij audit 2009 (door Regionale brand-weer) is het percentage items waarbij Zwolle voldoende of goed scoort, toege-nomen van 58% naar 70%.

Gericht oppakken van juist díe contro-lepunten, die genoemd worden in het auditplan.

ARBO / Risico-inventarisatie &evaluatie eisen voldoen voor objectpreparatie

Systeem opzetten voor info van risicovol-le objecten en plaatsing op voertuigen

Indien mogelijk (middelen) extra aan-valsplannen en bereikbaarheidskaarten realiseren

Invoeren mobiele datacommunicatie.

Invulling geven aan het Plan van Aanpak objectpreparatie

Evaluatie proces toezicht ten aanzien van kwaliteit, de rolverdeling en relatie tot objectpreparatie publiekszaken versus brandweer

Rapport rekenkamer Evaluatie rapport

Programma 7b Brandweer


tkwaliteit




Verbetering van de kwaliteit van de lokale brandweerzorg (zie d)

In 2009 laat het medewerkers-tevreden-heidsonderzoek (MTO) zien dat er voor-uitgang is geboekt in de arbeidsvreugde van de medewerkers.

In 2010 voldoet het repressieve (vrijwil-lige) personeel aan de nieuwe landelijke richtlijnen voor wat betreft de geoefend-heid.

Uitvoeren fase 2 van het plan van aanpak van de “Warme RI&E”, (de risico-inven-tarisatie van specifieke Zwolse panden op de Arbo

Uitvoering van het meerjaren oefenen opleidingsbeleidsplan 2009-2012

Registratie geoefendheid repressief per-soneel op basis van getoonde vaardig-heid en niet op basis van aanwezigheid. Vastleggen in digitaal oefenpaspoort.

De Brandweer Zwolle beschikt over een operationeel informatiesysteem waarmee in de voertuigen belangrijke, relevante informatie wordt ontsloten.

Meewerken aan het opstellen van een regionaal plan voor mobiele datacom-municatie.

Invulling geven aan het meerjarenbeleid brandweer 2011-2015

Eind 2009 wordt het beleidsplan 2011-2015 geleverd, welke in de begroting van 2011 wordt opgenomen

Uitwerking beleidsplan brandweer

Inverdienen exploitatie oefengebouw, verwerkt in korting 2009

Voorbereiden van repressief personeel op tweede loopbaan op mbo-niveau, (na uitstroom of arbeids-ongeschiktheid).

Vanaf 2008 wordt invulling gegeven aan de Cao-verplichting voor secundair loop-baanbeleid

Beleid ‘secundaire loopbaan’ voor re-pressief personeel verder uitwerken en vaststellen.

De Intake van medewerkers uitvoeren en starten met de opleidingen van het tweede loopbaanbeleid

Verbeteren kwaliteit preventieve brand-weerzorg

Binnen de gestelde tijd (als back office) de afdeling Publiekszaken adviseren

Afstemmen met afdeling Publiekszaken over geven van adviezen


a. De doelstelling volgt uit het in begin 2007 vastgestelde meerjaren beleidsplan Brandweer 2006 – 2010. De brandweer moet in het dekkingsgebied (operationele grenzen) binnen de normtijden bij de incidenten aankomen. De dekkingskwaliteit wordt uitgedrukt in procenten. De kwaliteit is afhankelijk van een juiste positie van de posten (kazernes) in de stad en van de bezet-ting. Medio 2007 is de nieuwe kazerne aan de Marsweg gerealiseerd. In de loop van 2007 is richting gegeven en een voorbe-reidingskrediet verleend aan het uitwerken van een locatie voor de tweede kazerne in het noorden van de stad.

b. Tijdens de audit door de regio bleek dat in Zwolle, net als in veel andere gemeenten, het werkveld pro-actie achterop was geraakt bij de overige ontwikkelingen. Dit werkveld is minder zichtbaar voor de buitenwereld, maar legt wel het fundament voor veel (on)veilige situaties in de stad en in het werk. Reden genoeg om daar de komende jaren de extra capaciteit op in te zetten.

c. De concept- Wet op de Veiligheidsregio´s is medio 2007 naar de Tweede Kamer gestuurd. Om de rampenbestrijding in Nederland binnen twee jaar op orde te hebben moet de brandweer in elke regio per 1 januari 2010 aan wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen voldoen. Bij een regionale crisis of ramp krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio doorzettingsmacht. Wat hierin voor de Brandweer vooral van belang is, is het verbeteren van de kwaliteit van de brandweerzorg lokaal en binnen de regio en het versterken van de samenwerking binnen de regio. In 2008 is beleid geformuleerd voor opleiden en oefenen op basis van onder andere de nieuwe landelijke Leidraad Oefenen. Deze leidraad wordt naar verwachting in 2009 geformaliseerd via het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel.

d. Als gevolg van CAO-onderhandelingen is het systeem Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) voor repressief personeel her-vormd. Samen met de medewerkers met een bezwarende functie zal een opleidingstraject worden vastgesteld. Medewerkers die ná 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen worden daardoor in staat gesteld na 20 dienstjaren een 2e loopbaan op MBO-ni-veau te beginnen. Medewerkers die toen al in dienst waren worden in staat gesteld om na arbeidsongeschiktheid een tweede loopbaan te beginnen. Er zijn mogelijkheden voor co-financiering (A&O-fonds) voor het maken van beleid voor deze secun-daire loopbanen.

tkwaliteit


Kengetallen Prestatie indicatoren

2006 2007Plan 2008

Plan 2009

Preventie en preparatieAantal adviezen

bouwvergunningen•evenementen•kamerverhuur•gebruiksvergunningen door brandweer geadviseerd•periodieke controles complexe objecten met een gebruiksvergunning. •

286265

7685

289

254666439

-

275605050

300

275605050

100Declarabele adviesuren afdeling 9162 - 9200 9200Productieve uren per fte, per jaar 1173 - 1200 1350Percentage adviesaanvragen afgehandeld binnen 21 dagen 77% 88% 90% 90%Gecontroleerde brandkranen op o.a. bereikbaarheid en werking (Zwolle heeft 3500 brandkranen)

2202 2561 1700 1700

Percentage beschikbare en actuele (maximaal 2 jaar) bereikbaarheidskaarten (benodigd 350 stuks)

97% 97% 95% 95%

Aantal actuele (maximaal 2 jaar) rampenbestrijdingsplannen (benodigd 58 stuks) 0 1 1 3Aantal bezochte (relevante) wijkbijeenkomsten 4 3 5 5RepressiePercentage voorgeschreven oefentijd repressief personeel - - 90% 100%Percentage dekking van de stad/tijdigheid binnen normtijden* 80% 80% >90% >90%

* Vanaf 1 oktober 2007 zijn er twee posten operationeel, waarvan er een permanent (24/7) en een bijna permanent bezet is. Meting vindt vanaf 2008 plaats volgens de SAVE-methode. Deze methode kent normen per type gebouw.

tkwaliteit




Lasten 11092 10833 12196 12207 12218 12229Baten 604 822 956 956 956 956Resultaat voor bestemming -10488 -10011 -11240 -11251 -11262 -11273Reservemutaties: -218Resultaat na bestemming -10706 -10011 -11240 -11251 -11262 -11273

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Naast trendmatige aanpassingen zijn de volgende aanpassingen verwerkt, gevolgen veiligheidsregio en hogere kosten in ver-band met eindheffing FLO overgangsrecht (fiscaal) bij gede. betaald verlof brand weerpersoneel.

Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -11 -11 -11

Besluitvorming PPN 2008 (structureel):Brandweerkazerne Noord -324 -324 -324Dierenwelzijn -80 -80 -80 -80BIBOB en formatie OOV -150 -150 -150 -150Mobiele datacommunicatie Brandweer (invest. € 121.000) -72 -72 -72

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Uitvoering beleidsplan brandweer -150 -150

Aandeel in bezuinigingstaakstelling ad € 1 mln.:Openbare orde en veiligheid 14 14 14 14Brandweer 69 69 69 69

Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Gevolgen gebruiksbesluit -180Ontwikkeling rampbestrijdingsplannen -40Preventief periodiek onderzoek Brandweer -24Afbouw bijdrage Haltbureau -33Dekking via BDU / SIV rijksgelden 33


APV openbare ruimte 556 163 -393Veiligheid 320 160 -160Integrale veiligheid 1263 368 -895Gebruiksvergunning 409 255 -154Advisering brandveiligheid 130 -130Paraatheid brandweerpersoneel 8445 -8445Regio brandweer 800 10 -790subtotaal 11923 956 -10967Dierenasiel 273 -273

12196 956 -11240

tkwaliteit


tkwaliteit


Pijler Werk en inkomen

De gemeente zorgt voor goede wegen en bereikbare bedrij-venterreinen, maar levert ook via een schone en fraaie bin-nenstad een bijdrage aan het succes van ondernemers. Toe-risme en winkelend publiek vormen immers een belangrijke bron van inkomsten. De gemeente wil bovendien de ontwik-keling van de kenniseconomie stimuleren. Het samenbrengen van kennis, vernieuwende ideeën en bedrijven in Kennispoort levert een belangrijke bijdrage daartoe.

Mensen die nu nog langs de kant staan en wel kunnen werken, moeten weer aan de slag. Dat is belangrijk voor hun

zelfrespect en ontwikkeling, maar ook voor de stad. Daarvoor is uiteraard in veel gevallen ondersteuning nodig via bijscho-ling, inburgering of re-integratie. Jongeren mogen helemaal niet langs de kant staan, maar moeten leren of werken of een combinatie van die twee. Doelgroepen die alleen deels kun-nen meedoen vanwege een beperking of vanwege hun leeftijd of gezinssituatie, krijgen maatwerk. Het aantal mensen dat langdurig van een bijstandsuitkering moet rondkomen, moet verder worden teruggedrongen. Daarbij zullen mensen met meervoudige problematiek vanuit meerdere disciplines wor-den benaderd.

De economie in en rond Zwolle levert ons werkgelegenheid en inkomen, stages en

kennis op. De economische positie van Zwolle verdient onze voortdurende aandacht.

Het klimaat om te ondernemen moet gunstig zijn en blijven. Zwolle wil het ondernemers

daarom makkelijker maken zaken te doen met de gemeente.


13%

87%

werk en inkomen

overig

financiering

77%

1%

22%

bijdrage derden

reserves



10%

90%

werk en inkomen

overig

Pijler werk en inkomen begroting 2009


saldo

(bedragen x € 1.000)8 Dynamiseren economie 1956 1036 6 -9149 Toename arbeidsparticipatie 23625 23009 -61610 Bijstandsverlening en armoedebestrijding 47858 33493 567 -13798Totaal 73439 57538 573 -15328

tkwaliteit


tkwaliteit


Inhoud

Programma 8 Dynamisering economie 90

Programma 9 Toename arbeidsparticipatie 99

Programma 10 Bijstandsverlening en armoedebestrijding 104

tkwaliteit


BeleidskaderBelangrijkste opgave voor 2009 is het verbinden en zo moge-lijk koppelen van kennis-en innovatie aan ondernemerschap (waaronder startende bedrijven en MKB) en arbeidsmarkt.Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Zwolle is wel een belangrijke speler in het regionale veld. Wij zoeken dan ook nadrukkelijk onze medespelers, zoals de regiogemeenten, provincie, ondernemersverenigingen, individuele bedrijven, kennisinstellingen en andere intermediaire organisaties, op. Samen met deze partijen willen we projecten ontwikkelen en uitvoeren.

Relevante beleidsnota’sNota economisch beleid 2005-2009•Structuurplan Zwolle 2020•

Voor de inhoudelijke verdiepingPerspectief kantorenmarkt Zwolle •Kadernota detailhandel•Beleidsnota Hotels•Toeristisch offensief•Nota evenementenbeleid•Marketing en acquisitiestrategie voor de werklocaties•Kennis- en innovatieprogramma regio Zwolle: ´samen •slim, samen sterk´Startende ondernemers: ´nieuwe kansen voor Zwolle´ •

Deelprogramma 8 Dynamiseren economie

Thema PPN Samen leven en werken in Zwolle

Programmaplan 2009 Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Realiseren van voldoende vestigingslo-caties voor bedrijven en instellingenVerbeteren aanbod nieuwe bedrijventer-reinen

Eind 2009 is planologisch geregeld: Hessenpoort II, 100 ha netto•Opvolger Marslanden G 40 ha netto•

Uitvoeren strategische programmering van economische functies

Bijdrage leveren aan strategische inbrei-dingsnotitie woningbouw en bedrijvigheid

Opstellen visie op bedrijventerreinen

Vaststellen van en start uitvoeren plan van aanpak Voorst

Uitvoeren ontwikkelplan de Vrolijkheid

Uitvoeren Masterplan Marslanden: afronden revitalisering en opstellen bestemmingsplan

In relatie tot het structuurplan en ´Ruim-te voor de Vecht´ uitwerking geven aan Hessenpoort 3

Uitgifte woon-werkkavels op de Schol-tensteeg (zie a)

Verminderen aantal verouderde bedrij-venterreinen (GSB III outputafspraak met EZ)

Eind 2009 is het aantal verouderde bedrijventerreinen afgenomen met 55 ha (bruto)

Voorst 40 ha •Marslanden 15 ha •

Uitgifte kantoorterreinen In de periode 2005-2009 opname van 135.000 m2 kantoren

Actualisatie ´perspectief kantoren-markt´

Opstellen bestemmingsplan Voorster-poort

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Stimuleren vernieuwing economieVergroten innovatief vermogen bedrijfs-leven(GSB III outputafspraak met EZ)

Ondersteunen project Zwolle Kennis-poort. Dit moet eind 2009 leiden tot de realisering van minimaal 6 kenniskrin-gen.Nulmeting 2004: 1

Ondersteunen en deelnemen aan activi-teiten Kennispoort

Stimuleren nieuw ondernemerschap Bepalen aantal startende ondernemin-gen als percentage van het totale aantal bedrijven. Dit percentage moet in Zwolle hoger zijn dan landelijk.

Uitwerken boegbeeld vernieuwing eco-nomie ZKN

uitvoeren regionaal kennis en innova-•tieprogramma ´samen slim, samen sterk´regionaal verbreden van het pro-•grammaaanstellen programmamanager•opstellen uitvoeringsprogramma•

Samen met externe partners stimuleren van activiteiten stichting Kreatieve Indu-strie Zwolle (KIZ)

Deelname aan startersparaplu

Deelname aan starters ABC

Samen met het Regionaal Bureau Zelf-standigen deelnemen aan de startersdag van de kamer van koophandel

Realiseren microkrediet financierings-faciliteit

Verbeteren digitale bereikbaarheid(GSB III outputafspraak met EZ)

Eind 2009 is de aanbestedingsronde van het vraagbundelingstraject, gericht op het aansluiten van (semi)publieke instel-lingen op een fysiek netwerk dat voorziet in de huidige en toekomstige behoefte afgerond.

Uitvoeren marktmeesterrol breedband

Deelname aan provinciaal programma ICT diensteninnovatie Overijssel breed-band diensten

Stimuleren verglazing primair onderwijs in Zwolle en Kampen

Onderzoeken verglazing Kamperpoort (zie b)

Voeren van een offensief arbeidsmarkt-beleidTerugdringen mismatch op de arbeids-markt

Terugdringen van het aantal beroepssec-toren met een verwacht groot vraagover-schot.

Opstellen arbeidsmarktanalyse in regio-naal verband

Deelname aan Zwolle Werkt Academie

Actie banenoffensief werkgevers

Voeren secretariaat Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

Uitbouwen samenwerking met Werkloket de Lure bij de acquisitie van bedrijven

Samen met Regionaal Bureau Zelfstan-digen, UWV en CWI uitvoering geven aan ´ondernemend de uitkering uit´

Realiseren gezamenlijk starterspunt (1 loket) (zie c)

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Verbeteren dienstverlening aan onder-nemersToename tevredenheid ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening(GSB III outputafspraak met EZ)

Eind 2009 moet het rapportcijfer dat Zwolle heeft gekregen van bedrijven en instellingen voor de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers mini-maal een 6,3 zijn.

Uitvoeren ´mijn bedrijvenloket´

Continueren:gestructureerd overleg met•ondernemersverenigingen•accountmanagement•bouwplanbegeleiding•overlegplatform transport•en distributie•afstemmingsoverleg•deelname aan bouwberaad•communicatie/voorlichting•over voor ondernemers•belangrijke zaken•

(zie d)Aansluiting bij het nationaal elektronisch loket(GSB III outputafspraak met EZ)

Zwolle sluit aan bij het nationaal elektro-nische bedrijvenloket van het ministerie van Economische Zaken.(is gerealiseerd)

In 2009 heeft de gemeente een digitaal ondernemersloket (prestatieafspraak collegeakkoord)Versterken van de positie van Zwolle als regionaal koopcentrum

Prestatie 2009:In 2009 uitbreiding van het aantal winkel-locaties in de binnenstad met 5.000 m²

Uitvoeren binnenstadsmonitor

Implementeren Centrummanagement ńieuwe stijl´

Onderzoeken mogelijkheden onderne-mersfonds

Vaststellen programma van eisen winkel-voorzieningen Stadshagen 2.

Vaststellen en start uitvoeren visie Thomas a Kempisstraat / Vechtstraat als onderdeel van de wijkaanpak Dieze

Besluitvorming over uitbreiding woon-boulevard

Opstellen/wijzigen bestemmingsplan tbv de komst van IKEA

In 2009 toevoeging van 40.000 m² vrije-tijds- en uitgaansvoorzieningen

Onderzoek verplaatsing Ijsselhallen (zie e)

Versterken van de positie van Zwolle als toeristische stadVergroten aantal dagbezoeken(GSB III outputafspraak met EZ)

Het aantal bezoeken aan Zwolle is eind 2009 met 5% gestegen tot 4.424.700.

Uitvoeren toeristisch offensiefImplementeren nieuw kampeerbeleidParticiperen in project HanzestedenParticiperen in attractie Graaf van Sas-sendonk.Opstellen Uitvoeringsplan óntdek de IJsseldeltaÚitvoeren subsidieverordening evene-mentenbeleidParticperen in provinciaal project ´´proef de pure provincie Overijssel´ (zie f)

Vergroten bekendheid van Zwolle als toeristische stad

Eind 2009 is het aantal informatiecontac-ten van de VVV met 25 % toegenomen

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Toename aantal overnachtingen (sche-pen) in De passantenhavens

Eind 2009 is het aantal overnachtingen in passantenhavens met 15 % toegenomen

Toename aantal overnachtingen in hotels Eind 2009 is het aantal overnachtingen in Zwolse hotels gestegen met 30 %

Het uitbouwen van de bestaande evene-menten en de ontwikkeling van nieuwe evenementen met regionale of landelijke uitstraling

Eind 2009 is het aantal evenementen met regionale of landelijke uitstraling toege-nomen met 2Nulsituatie in 2004:3 evenementen

Beter vermarkten van de stad ZwolleSamenhang realiseren tussen evene-menten, toerisme, stadspromotie

Meetbare doelstellingen hangen nauw samen met de doelstellingen bij het onderdeel toerisme

Opstellen prestatieovereenkomst met Zwolle Marketing

Implementatie merk Hessenpoort

Uitwerking merk Voorsterpoort

Evaluatie marketing- en acquisitiestrate-gie van de werklocaties

Organisatie van en deelname aan net-werkevenementen

Voeren van gezamenlijke (met Kampen) acquisitie van bedrijven in de logistieke sector (zie g)

Toelichting programmaplan 2009Het economische onderdeel in ´de kracht van Zwolle, meerja-ren ontwikkelingsprogramma (MOP) 2005-2009´ loopt 1 op 1 met het deelprogramma ´dynamiseren economie´.

Voor het realiseren van de projecten/activiteiten kunnen we putten uit de financiële middelen die we van het Rijk ontvan-gen voor de uitvoering van het MOP (de zogenaamde brede doeluitkering economie), de provinciale GSB middelen en de ´eigen´ begrotingsmiddelen.

Brede doeluitkering economie (BDU); risicoanalyseIn het kader van GSB III krijgen we voor de uitvoering van ons MOP 2005-2009, onderdeel economie € 1.840.400. Een groot deel van de BDU economie is echter al uitgegeven dan wel via raadsvoorstellen belegd. Zoals het er nu naar uitziet zijn er na 2009 geen externe GSB middelen economie meer. Dit is een problematische situatie. Onze eigen begrotingsmiddelen zijn namelijk niet voldoende om de ambities op economisch gebied waar te maken. Separaat wordt de raad geïnformeerd over het vervolg van het GSB. Bij de eerstkomende PPN zul-len wij aan deze situatie aandacht besteden. In 2009 doet zich een tekort aan middelen voor voor de speerpunten kennis- en innovatie, startersbeleid en toeristisch beleid. Hiervoor heb-ben wij incidentele middelen uitgetrokken.

Provinciale GSB middelenVoor de periode 2005-2009 ontvangen we jaarlijks € 40.000 van de Provincie voor de uitvoering van de gezamenlijke ac-quisitie (met Kampen) van bedrijven.

´Eigen´ begrotingsmiddelenDe eigen begrotingsmiddelen (voor economie en toerisme) bestaan uit de ambtelijke capaciteit van de medewerkers

en de middelen voor het ondersteunen van projecten van derden, het laten verrichten van onderzoeken, het maken van promotiemateriaal etc. Deze jaarlijkse middelen (exclusief ambtelijke capaciteit) bedragen € 100.000, waarvan ongeveer € 27.000 specifiek voor toerisme is. Daarnaast is er jaarlijks een budget voor het verrichten van onderzoek en (beperkte) ondersteuning projecten op het gebied van het bevorderen van de arbeidsmarkt. (€ 27.000).Onder de eigen middelen vallen ook de niet structurele ´vastgoedmiddelen´ (ad € 125.000 ) die worden ingezet (2007-2009) bij het uitvoeren van de marketing- en acquisitiestrate-gie van de Zwolse werklocaties.

GrondexploitatiesVoor de ontwikkeling van Hessenpoort I en II evenals voor Voorsterpoort, Marslanden G en Oosterenk-Watersteeg lopen grondexploitaties.

BezuinigingstaakstellingHet programma dynamiseren economie heeft een bezuini-gingstaakstelling gekregen van € 14.000. De volgende bezui-nigingsposten zijn aangemerkt.

beëindiging lidmaatschap aan •Nederland Distributieland € 4.000bezuiniging op budget •onderzoek/advies/projecten, niet zijnde toerisme € 5.000bezuiniging op budget •onderzoek/projecten arbeidsmarkt € 5.000

Onderstaand beperken we ons tot een korte toelichting over de meest in het oog sprekende nieuwe activiteiten dan wel ac-tiviteiten/acties waarvoor we een beroep doen op aanvullende financiële middelen in het kader van nieuw beleid.

tkwaliteit


a. realiseren van voldoende vestigingslocaties voor bedrijven en instellingenIn het structuurplan is gekozen voor een twee- sporenstra-tegie van inbreiding- en uitbreiding. Er zal gemeentebreed een strategische inbreidingsnotitie gemaakt worden. De input voor het onderdeel bedrijvigheid wordt geleverd vanuit het programma dynamiseren economie.Daarnaast zal in 2009 een visie op de bedrijventerreinen verschijnen en ook de nota Actualisatie van de kantorenmarkt is in 2009 gereed.

In het kader van ´Ruimte voor de Vecht´ en de eventuele omlegging van de N340 zal duidelijk moeten worden hoe Hessenpoort 3 er uit gaat zien en welke omvang Hessenpoort 3 gaat krijgen. Het gaat hierbij om maximaal 10 ha voor de kleinere bedrijven.In 2009 zullen ook de eerste kavels aan de Zuidzijde van de Scholtensteeg worden uitgegeven. Het gaat hierbij om een bedrijfskavel gekoppeld aan een woning.

b. stimuleren vernieuwing economieMet het ministerie van EZ hebben we in 2005 een prestatieaf-spraak gemaakt betreffende het aantal kenniskringen. Duide-lijk is dat we de doelstelling van 6 kenniskringen ruimschoots gehaald hebben. In 2007-2008 zullen 22 kenniskringen plaatsvinden. Kennispoort Zwolle noemt zelf als streefgetal 10-12 kenniskringen per jaar in de periode 2008-2010. We willen dit aantal dan ook als nieuwe doelstelling hanteren. .Duidelijk wordt ook dat het gelukkig niet alleen bij kennis-kringen is gebleven. Bij het aantreden van dit college, zijn we een inhaalslag begonnen op het thema vergroten kennis- en innovatiepotentieel van Zwolle en regio, Belangrijke speer-punten zijn het stimuleren van kennisoverdracht en kennisva-lorisatie en het stimuleren dat meer mensen een eigen bedrijf beginnen. Onze rol ligt vooral in het stimuleren en aanjagen van projecten en/of het bij elkaar brengen van partijen en/of het ondersteunen van projecten van derden. Centraal hierbij staat de uitvoering van kennis- en innovatieprogramma ´samen slim samen sterk´ Dit doen we niet alleen, maar in netwerkstadverband Zwolle-Kampen. De provincie Overijssel en de Stichting Kennispoort Zwolle (waarvan we program-malid zijn) spelen hierbij ook een voorname rol. Een eerste succes is al binnen via het project ´gezonde klassen´.

Kenmerkend voor beide thema´s is dat de gemeente Zwolle niet de bepalende speler is (dat zijn de bedrijven, onderwijs-instellingen en potentiële starters), maar wel een belangrijke rol speelt in het behalen van goede resultaten. Belangrijk hierbij is het leggen van verbindingen en het verknopen van verschillende initiatieven. Dit betekent handelen en samen-werken met vele externe partijen in een netwerk. Soms betreft het een aanjagende rol, ook naar regiogemeenten. De aanjagende rol wat betreft starters, kenniscirculatie en innovatie brengt met zich mee dat externe partijen logischer-wijs denken dat de gemeente dit ook belangrijke economische thema´s vindt. Een andere logische vervolgstap is dat externe organisaties van de gemeente dan ook een financiële bijdrage verwachten voor medefinanciering van goede projecten. Belangrijke activiteiten waarvoor in 2009 incidentele mid-delen zijn uitgetrokken betreffen de Zwolse bijdrage voor

het regionale programmanagement kennis en innovatie, eventuele middelen voor de procesbegeleiding van kansrijke projecten uit het innovatieprogramma, het ondersteunen van Kennispoort (en nog eventuele andere kennisprojecten), het ondersteunen van de Startersparaplu, uitvoeren gezamenlijke coachingstrajecten met leden van de Startersparaplu, uitvoe-ren van ´events´,voor starters. Het realiseren van een eventuele micro-kredietfinancierings-faciliteit is hierbij niet inbegrepen.

De gemeente heeft (ambtelijk) zitting in het Stichtingsbestuur van Kreatieve Industrie Zwolle. Naast toezicht op financiën hebben we een adviserende taak. Potentiële acties en activi-teiten dienen door de creatieve onderwijsinstellingen/bedrij-ven zelf op touw te worden gezet.

Naast het uitvoeren van de marktmeesterrol voor breedband Zwolle zullen we in 2008 t/m 2011 participeren in het provinci-ale programma ICT diensteninnovatie Overijssel. Zwolle-Kampen Netwerkstad, de provincie Overijssel, de re-gio Twente, Deventer Stedendriehoek en het Telematica Insti-tuut nemen deel. Doel van het programma is het ontwikkelen en implementeren van breedbanddiensten ten behoeve van maatschappelijke sectoren. Partners vullen gezamenlijk het programmamanagement in. Vanuit de provincie is 5,5 miljoen euro beschikbaar. Hier moet dan wel een, nu nog onbekend, bedrag aan cofinanciering tegenover staan.Tevens willen we de verglazing van het primair onderwijs stimuleren in navolging van de succesvolle uitrol van Breed-band Zwolle. Doelstelling is de mogelijkheden van moderne ICT dienstverlening ook voor het primair onderwijs binnen de gemeentelijke grenzen beschikbaar te stellen.Tot slot willen we onderzoeken in hoeverre bij de aanpak/herstructurering van Kamperpoort een aansluiting (van de woningen) via glasvezel mogelijk/haalbaar is.

c. voeren van een offensief arbeidsmarktbeleidHet voeren van een offensief arbeidsmarktbeleid kan alleen maar door een samenwerking tussen de disciplines eco-nomie, sociale zaken en onderwijs. Programma 9 gaat hier dieper op in. Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten voor het programma ´dynamiseren economie´.

In 2009 zal een arbeidsmarktplan voor de regio opgesteld worden. Hiervoor heeft Zwolle, als voorhoedegemeente bij regionale samenwerking op arbeidsmarktgebied, een subsidie gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsmarktbeleid houdt immers niet bij de gemeentegrens op. Daarom is er het regionale platform arbeidsmarkt waarvan Zwolle voorzitter (en secretaris) is. Deelnemende partijen zijn: VNO-NCW, MKB, FNV, CNV, CWI, UWV, Hogeschool Windesheim, ROC´s Deltion, Landstede en Groene Welle, provincie Overijssel en de gemeenten Steenwijk, Hardenberg, Raalte en Zwartewaterland. Op basis van de uitkomsten van de analyse wordt binnen het samenwerkingsverband regio IJssel-Vecht een plan van aanpak opgesteld om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio te verbeteren en hiermee de participatiegraad van de burgers te verhogen.

tkwaliteit


In RPA verband zullen in 2009 ook de laatste stappen onder-nomen worden om de werkgeversloketten in de regio IJssel-Vecht aan elkaar koppelen. Tevens wordt een gezamenlijk dienstverleningsconcept richting werkgevers ontwikkeld.

Vanuit de Zwolle Werkt Academie (ZWA) bieden het CWI/UWV en de gemeente een integraal aanbod van dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Doel is een resultaatgerichte integrale en ontschotte maatwerkdienstverlening aan zowel werkzoekenden als werkgevers. In 2009 moet de realisatie van het eerste gezamenlijke businessplan, waarin o.a. pres-taties worden vastgelegd die door de keten moeten worden gerealiseerd een feit zijn.In relatie hiermee willen we het werkgeversnetwerk benutten om verder uitvoering te geven aan het banenoffensief naar de werkgevers. De intentieverklaringen die ondertekend zijn door bedrijven en diverse andere partijen moeten doorver-taald worden naar de regio

Op de werkvloer zal de samenwerking tussen de accountma-nagers van E&A en het Werkloket verder verstevigd worden. De vraag vanuit het bedrijfsleven zal centraal staan. Daar-naast zal in 2009 een plan worden gemaakt waarin beschre-ven staat op welke wijze binnen de gemeente Zwolle de werk-geverscontacten ´gestroomlijnd´ kunnen worden.. In eerste instantie gaat het om afstemming van de werkprocessen en uniformiteit van handelen van de bestaande ´loketten´: bedrijvenloket, werkloket, Regionaal Bureau Zelfstandigen, Vergunningen. Doel is de ondernemer zo efficiënt en effectief mogelijk van dienst te zijn: heldere procedures en doorlooptij-den (zie ook onderdeel d verbeteren dienstverlening).

Samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen, UWV en CWI zal uitvoering gegeven worden aan ´ondernemend de uitke-ring uit´. Zo zal er een gezamenlijk starterspunt komen voor mensen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf willen starten.

d. verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers De gemeente Zwolle maakt werk van haar dienstverlening. Eén van de doelstellingen is dat eind 2009 het Zwolse onder-nemersklimaat minimaal een 6,3 scoort in de benchmark van het ministerie van EZ. We zijn op de goede weg met een 6,2 in 2007. Een tweede doelstelling is dat Zwolle voor het einde van 2009 een digitaal bedrijvenloket heeft. Laatstgenoemde sluit aan bij de prestatie-afspraak van het college en de afspraken in het kader van Digitaal Perspectief. In 2009 moet het pro-ject ´Mijn Bedrijvenloket´ gereed zijn. Dit project haakt in op bestaande projecten als het digitaal omgevingsloket en DIMPACT.

´Mijn Bedrijvenloket´ biedt ondernemers de mogelijkheid om via het DigiD voor bedrijven digitaal in contact te treden met de accountmanager en via dit directe kanaal vragen te stellen, dossierinformatie op te vragen, diensten aan te vragen. Het ´Mijn Bedrijvenloket´ wordt een landelijk geïmplementeerde tool en staat in verbinding met landelijke sites van VROM en EZ (´Antwoordvoorbedrijven.nl`). Dit project sluit aan op de Europese Dienstenrichtlijn die voorschrijft dat ondernemers

elders in Europa via het één-loket op hetzelfde niveau op de gemeentelijke informatie en diensten kan inloggen als de Zwolse ondernemer. Met bovengenoemd project wordt ook uitvoering gegeven aan het in december 2005 gesloten conve-nant stroomlijning dienstverlening met EZ.

e. versterken van de positie van Zwolle als regionaal koopcen-trumIn 2009 staat de implementatie van Centrummanagement Nieuwe Stijl op de rol. Deze vorm van samenwerking, t.b.v. het economisch optimaal functioneren van de binnenstad, verlangt een structurele financiering en een bijdrage van alle partners. In het bijzonder voor de inzet van een externe centrummanager en de uitvoering van het programma 2009 maar ook 2010 zijn gemeentelijke middelen nodig. In totaal hebben we € 250.000 (meerjarig incidenteel) bij de perspec-tiefnota 2009 uitgetrokken. Vanuit de andere partijen wordt een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld.

De mogelijkheden voor het oprichten van een stads breed on-dernemersfonds worden in 2009 (en 2008) onderzocht. Dit kan alleen maar op basis van een vraag vanuit het (georganiseer-de) bedrijfsleven is. De wens van een ondernemersfonds komt vooral van de ondernemers in de binnenstad. Zij hebben de Gemeente Zwolle gevraagd mee te denken over de mogelijk-heden. De Kamer van Koophandel onderzoekt het draagvlak en formuleert in overleg met de ondernemers(verenigingen) en de Gemeente Zwolle een voorstel. Op zijn vroegst kan het ondernemersfonds begin 2010 operationeel zijn. De voeding van het ondernemersfonds loopt namelijk via de gemeente-lijke belastingen.

In 2009 zal besluitvorming moeten plaatsvinden over het definitieve winkelprogramma voor Stadshagen 2. Voor het winkelgebied Thomas a Kempisstraat/Vechtstraat zal uitvoering gegeven worden aan de opgestelde visie. Dit zal gebeuren in nauwe samenhang met de hele visie voor de wijk Diezerpoort.Wat betreft de grootschalige detailhandel: in 2009 zal be-sluitvorming plaatsvinden over de eventuele uitbouw van de woonboulevard. Tevens zal in 2009 gewerkt worden aan de planologische procedures om de komst van IKEA mogelijk te maken.

f. versterken van de positie van Zwolle als toeristische stad De doelstelling van het totaal aantal bezoeken aan de stad (prestatieafspraak met het ministerie van EZ) wordt gevolgd in het jaarlijkse onderzoek van NBTC-NIPO Research naar het Toeristisch bezoek aan steden. Uit het laatste onderzoek (van 2007) bleek dat we onze doelstelling van een toename van 5% nog niet gehaald hebben, het toeristisch bezoek vertoont zelfs een vermindering. Navraag bij de verantwoordelijke onder-zoeker wees uit: “Voor de meeste steden is ten opzichte van 2003 de bezoekfrequentie gedaald. een oorzaak hiervan durf ik niet te geven, wellicht dat het weer hier invloed op heeft gehad. Wij raden aan om vooral naar de bezoekersaantallen te kijken. Het aantal bezoeken kan worden vertekend door personen die erg vaak een stad bezoeken en het ene jaar wel en het andere jaar niet in de steekproef zitten.”We stellen voor het advies van NBTC-NIPO Research over

tkwaliteit


te nemen en de doelstelling voor 2009 te herdefiniëren naar 1.369.200 bezoekers zijnde het aantal bezoekers in 2003 plus 5%. Hiervoor moeten we wel toestemming krijgen van het ministerie van EZ. In 2007 zijn in ieder geval 1.427.000 bezoekers geteld. Dit is een toename van 4,2%. We zitten dus in de goede richting, maar er is nog wel heel wat werk aan de winkel.

In 2007 is de, in samenwerking met de stuurgroep Toerisme, opgestelde nota Toeristisch offensief vastgesteld. In 2008 zijn en worden plannen opgesteld voor de uitvoering van de nota. Plannen die in 2009 en verder in uitvoering moeten komen voor de realisatie van het in de nota vastgelegde toeristisch beleid. De bestaande middelen zijn hiervoor ontoereikend. Daarom zijn voor 2009 aanvullende incidentele middelen (€ 35.000) uitgetrokken. Eventuele aanvragen voor structu-rele financiering na 2009 zullen in relatie met het beëindigen van de GSB middelen in de perspectiefnota 2009 aan de orde komen.

In 1995 is het project “Hanzesteden langs de IJssel” gestart. Het voornaamste doel was en is het genereren van econo-misch rendement voor de regio op basis van een nieuw te ontwikkelen toeristische merk: De Hanze. Eind 2006 liepen de huidige afspraken met Bureau Hanzesteden af. Uit de evalu-atie van het Bureau Hanzesteden bleek dat de deelnemers een vervolg willen geven aan de Hanzesteden. Vanaf 2009 is de financiering nog niet geregeld. Zwolle staat aan de basis van de Hanze nieuwe tijd. Het is daarom van belang dat de bijdrage voor de Hanzesteden organisatie een structureel karakter krijgt. Hiervoor is jaarlijks € 24.000 nodig. In de perspectiefnota 2008 zijn dan ook structurele middelen ad € 24.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Wat betreft Graaf van Sassendonk: in 2008 is de tv-serie ´Wie is de mol junior’ uitgezonden. Alle afleveringen speel-den in Zwolle. Voortbordurend op deze tv-serie is in 2008 een computerspel en een interactief spel/speurtocht door de stad Zwolle e.o. ontwikkeld. Zowel het computerspel als het interactieve spel/speurtocht worden in de periode 2009 – 2010 verder doorontwikkeld. Het doel is een betere positie te verwerven in het marktaandeel van toeristische bezoeken van gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6 – 14 jaar, de toeristische bezoeken te verlengen en bestedingen te verho-gen. Aan de Gemeente Zwolle wordt een bijdrage gevraagd van € 55.000 voor 2009 en € 50.000 voor 2010. In de perspec-tiefnota hebben we deze meerjarige incidentele bedragen. Externe financiering bedraagt in 2009 € 135.000 en in 2010 € 90.000.

‘Zwolle Hoofdstad van de Smaak 2008’ is een pilot voor een breed provinciaal traject dat vanaf 2009 tot en met 2011 alle vernieuwende initiatieven en projecten rondom zintuiglijke beleving binnen Overijssel in de schijnwerper zet onder het motto ‘Proef de pure provincie Overijssel’. Zwolle Hoofdstad van de Smaak 2008’ is de aftrap van een marketingcampagne van de stad Zwolle, waarbij de stad zich profileert samen met haar regio rondom allerlei verschillende aspecten van smaak. Deze campagne zal breed worden ingezet in de periode tot en met 2013. Ambitie is om voor Overijssel een meerjarige

provinciale campagne op te zetten die een breed palet aan initiatieven laat zien, verspreid over de gehele provincie.

In de nieuwe subsidieverordening wordt één budget voor evenementen aangekondigd, gedekt uit bestaande middelen. De totale omvang van dit budget dient circa € 550.000 te be-dragen op basis van de toegekende subsidiebeschikkingen in de afgelopen jaren en naar verwachting in de komende jaren. De structureel beschikbare budgetten zijn niet voldoende om alle evenementen te ondersteunen. Via incidenteel beleid is tijdens de vorige perspectiefnota´s voorzien in het tekort. Structureel is in de periode 2009-2012 jaarlijks een additio-neel budget ad € 80.000 nodig. Dit bedrag hebben we aange-vraagd (meerjarig incidenteel) bij de perspectiefnota 2008.

g. beter vermarkten van de stad ZwolleIn 2008 is besloten de activiteiten van de VVV, Zwolle Stads-marketing en het evenementenbureau bijeen te brengen in Zwolle Marketing. In het businessplan van de nieuwe orga-nisatie is een gemeentelijk bijdrage opgenomen van in totaal € 450.000,- . Deze bijdrage is voor de jaren 2009 tot en met 2011. Na 2011 neemt de gevraagde bijdrage van de gemeente af tot € 400.000,-. In de ´oude´ situatie ontvingen de drie or-ganisaties gezamenlijk € 390.000,- aan subsidie. De dekking van de subsidies door de gemeente voor deze drie organi-saties was echter deels structureel (€ 340.000,-) en deels incidenteel (€ 50.000) geregeld. Op basis van het business-plan is besloten de bijdrage van de gemeente structureel te maken en te zetten op € 400.000,-. Wij hebben dan ook bij de perspectiefnota 2008 structurele middelen aangevraagd van € 60.000,- per jaar.Omdat een belangrijk deel van de subsidie bijdrage van de ge-meente in de oude situatie ging zitten in de personele lasten /overhead en minder in out of pocket kosten (concrete acties) is verder voorgesteld om het budget tijdelijk voor een periode van drie jaar te verhogen ten behoeve van deze concrete acties. De uitdaging voor de nieuwe organisatie is verder om in de toekomst een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren om mede daardoor meer te kunnen investeren in campagnes (out of pocket kosten). Daarnaast dienen de bijdragen van bedrijven en maatschappelijke partners structureel te worden verhoogd. Omdat deze ombuiging niet in 1 jaar kan worden gerealiseerd is ervoor gekozen om voor een periode van drie jaar voor de out of pocket kosten incidenteel een bedrag bij te dragen van € 50.000,- per jaar. Omdat het om incidentele bijdrage gaat en voor een meerjarige periode valt dit in de categorie meerjarig incidenteel. Dit is al aangevraagd bij de perspectiefnota 2008.

De Sassenpoort bestaat in 2009 600 jaar. De Sassenpoort is een belangrijk symbool met historische waarde voor de stad Zwolle. Landelijk gezien is het een zogenaamd `top 100 monument´. De Rijksgebouwendienst is formeel eigenaar. Het goed onder de aandacht brengen van deze mijlpaal in 2009 zal bijdragen aan stadspromotie (Zwolle Marketing), toeristische promotie (Toerisme, Hanze, Monumenten) en binnenstadspromotie (Centrummanagement). Dit is een een-malige kans die naar onze mening opgepakt moet worden. De uitvoering loopt via een prestatieovereenkomst met de nieuwe organisatie Zwolle Marketing.

tkwaliteit


Aantal arbeidsplaatsen

2004 76.952

2005 77.300

2006 79.960

2007 81.160

Aantal bedrijven, inclusief landbouw

2004 4.693

2005 5.010

2006 5.156

2007 5.440

(bron BIRO en onderzoek en statistiek).

Bedrijventerrein, verkochte ha:

2004 8,6

2005 10,2

2006 8,9

2007 10,0

(het betreft de verkopen waarbij de akte bij de notaris is gepasseerd).

Kantoren, oplevering nieuwbouw m²

2004 14.600

2005 18.000

2006 58.500

2007 0

Aantal startende bedrijven als percentage van het totaal aantal bedrijven in Zwolle en Nederland

Jaar Zwolle % Nederland %

2004 6.9 6.9

2005 8.9 8.2

2006 6.9 8.1

2007 9,9 8,8

Het beleid voor de marketing- en acquisitiestrategie van de werklocaties heeft een looptijd tot en met 2009. Eind 2009 zal dan ook een evaluatie gereed moeten zijn van de lopende strategie. Op basis van de uitkomsten zullen de jaren erna nieuwe acties op touw worden gezet.

Kengetallen

tkwaliteit




Lasten 3026 2091 1956 1956 1956 1956Baten 4010 670 1036 1036 1162 1162Resultaat voor bestemming 984 -1421 -920 -920 -794 -794Reservemutaties: 44 6* reserve nog uit te voeren werken ON 6Resultaat na bestemming 1028 -1415 -914 -920 -794 -794

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Met name trendmatige aanpassingen en hoger dividend Essent ad € 0,6 mln.Toelichting mutatie meerjarenraming:Verlaging ged. incidenteel hoger dividend Essent -126

Besluitvorming PPN 2008 (structureel):Stadsmarketings en evenementenbureau -60 -60 -60 -60Hanzesteden -24 -24 -24 -24

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Digitaal ondernemersloket -297Dekking: MPI/ICT bandbreedte 297Samenvoeging SESZ/SMZ/VVV -50 -50 -50Centrummanagement -125 -125Verhoging evenementenbudget -80 -80 -80 -80Graaf van Sassendonk -55 -50


Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Stimulering vernieuwing economie -115600 Jaar Sassenpoort -25Toeristisch offensief -35


Economisch beleid en progr. 481 -481Relatiebeheer/Acquisitiebeleid 437 -437Marketing en promotie 258 -258Evenementen 169 -169Toeristisch beleid 455 6 -449Economische deelnemingen 156 1036 880

1956 1042 -914

tkwaliteit


BeleidskaderOns uitgangspunt is dat iedere burger kan participeren in de samenleving. De eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt, samen met haar partners, intensieve ondersteuning op maat aan haar cliënten met als hoogste doel werk of, als dat niet haalbaar is, een andere manier van participatie in de samenleving. We willen kansarme groepen kansrijker maken en duurzame uitstroom bevorderen. Om dit te bereiken doen we meer zelf (via het Jongerenpunt, Werkloket en de Zwolle Werkt Acade-mie), kopen minder re-integratietrajecten in en intensiveren de samenwerking met onze partners in de stad.

In relatie met de PPN:Integrale dienstverlening vanuit de Zwolle Werkt Acade-•mie: werkzoekenden en werkgevers worden vanuit één loket (gemeente, CWI en UWV) bediend. Op basis van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de regi-•onale participatietop en de uitkomsten van de regionale en lokale arbeidsmarktanalyse (gemeenten, CWI, UWV, WEZO, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen) vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen en de mis-match in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

Het Voorbereidingstraject Participatiebudget is gestart. •Beleidsmatig en organisatorisch bereiden we ons voor op de ontschotting van de participatiebudgetten (re-integratie, inburgering en educatie). In de eerste fase staan het ontwikkelen van één visie op participatie en het analyseren van trajecten en klantgroepen centraal.

Relevante beleidsnota’sCollegeakkoord 2006 – 2010•Koersplan 2008 SoZaWe •Nota ´Goed partnerschap: hét recept voor duurzame •arbeid en participatie 2007 – 2010Operationeel ontwerp Zwolle Werkt Academie •(2008, conceptversie 0.5)Plan van aanpak Voorbereidingstraject Participatiefonds •(maart 2008)Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten (2007)•

Programma 9 Toename arbeidsparticipatie

Thema PPN Samen leren en werken in Zwolle

Programmaplan 2009



Eén geïntegreerd en ontschot klantpro-ces.

Vanuit de Zwolle Werkt Academie (ZWA) bieden het CWI/UWV en de gemeente een integraal en ontschot aanbod van maatwerkdienstverlening aan werkzoe-kenden.

Realisatie van het eerste gezamenlijke businessplan Werkplein de Lure (samen met CWI/UWV), waarin o.a. prestaties worden vastgelegd die door de keten moeten worden gerealiseerd.

Cliënten die zich melden bij de service-desk (nieuwe instroom), nemen uiterlijk binnen 48 uur deel aan een intensief (werk)activeringsprogramma van maximaal 3 maanden (ZWA) en worden voorzien van een tijdelijk inkomen.

Cliënten die zich melden bij de service-desk en niet kunnen deelnemen aan een intensief (werk)activerings-programma van maximaal 3 maanden (ZWA), worden binnen 2 weken voorzien van een pas-send re-integratietraject.

De uitstroom van WW´ers en WWB´ers in het kader van de ZWA (in de eerste 3 maanden na instroom) is 70%. Voor de 30% van de mensen die niet aan het werk zijn na ZWA wordt een sluitende aanpak gerealiseerd.

tkwaliteit




Het hebben van kinderen vormt geen belemmering voor deelname aan een (werk)activeringsprogramma.

De activiteiten rondom kinderopvang worden op één centraal punt binnen de gemeente ondergebracht. Op deze ma-nier kan de regeling kinderopvang beter worden uitgevoerd.

Afname van het aantal WWB-uitkeringen met 600 t.o.v. eind 2006.

80% van het bestaande cliëntenbestand wordt intensief begeleid door de consu-lenten werk.

Afname van het aantal thuiswonende personen met een WWB-uitkering jonger dan 65 jaar met 225.

M.i.v. 1-1-2009 zetten wij intensievere begeleiding in voor het zittende bestand om het bijstandsvolume te verminderen. Hierbij benutten wij de mogelijkheden van het werkdeel.

Participatie.Iedereen participeert naar vermogen Maatwerk aan die doelgroepen die

extra aandacht en steun nodig hebben: jongeren, jonggehandicapten (Wajong), uitkeringsgerechtigden 45+, alleenstaan-den, alleenstaande ouders, (startende) zelfstandig ondernemers, inburgeraars.

Volledige ontschotting van de participa-tiebudgetten: re-integratie, inburgering en educatie.

Alle dak -en thuislozen met een •WWB-uitkering die niet volledig zijn ontheven hebben een maatwerktra-ject.Actieve deelname vanuit de uitvoering •aan het Stedelijk Kompas.Uitvoering specifiek project t.b.v. •re-integratie alleenstaande ouders.Uitvoering specifiek project t.b.v. •re-integratie 45+.Samenwerking met De Werkelaar •intensiveren.Inburgeraars (zie programma 4).•

Implementatie Participatiebudget. (zie a)

Integraal beleid WWB en WMO. Uitvoering project WWB-WMO. Resultaten:

Uitkeringsgerechtigden gaan aan het •werk in hun eigen wijk; ze verlenen diensten op het gebeid van wonen, zorg en welzijn.Deze diensten worden aangeboden •aan de mensen in diezelfde wijk, die hulp nodig hebben op één of meerdere van deze terreinen (WMO cliënten) waardoor ze langer zelfstandig kun-nen blijven wonen.Het bevorderen van sociale samen-•hang in de wijk.

Sluitende aanpak voor jongeren tot 27 jaar.

Intensieve samenwerking vanuit één visie door alle interne en externe betrok-kenen met als doelstelling het voorko-men van schooluitval en het behalen van een startkwalificatie.

Elke jongere zonder baan, in ieder geval tot 23 jaar, richt zich op het behalen van een startkwalificatie (minimaal mbo-2 diploma) en/of heeft een leerbaan of regulier werk.

Evaluatie van de werkwijze en resulta-ten van het Jongerenpunt. Op basis van de uitkomsten hiervan een vervolgplan opstellen met daarin: inhoud (visie, doelstellingen, activiteiten/projecten, resultaten), werkprocessen (wie is wan-neer aanspreekpunt en verantwoordelijk) en organisatie (fysieke plek, structuur).

tkwaliteit




Het doelperspectief voor elke jongere in de uitkering is duidelijk.

Van 90% van het totale bestand uitke-ringsgerechtigde jongeren is inzichtelijk of er sprake is van wel of geen startkwa-lificatie.

Door gezamenlijke intake de instroom van nieuwe cliënten beperken: 40% van de jongeren die zich melden voor een WWB-uitkering vraagt uiteindelijk geen uitkering aan.

Samen met onderwijsinstellingen, zorgen welzijnsinstellingen en het bedrijfs-leven er voor zorgen dat zoveel mogelijk jonggehandicapten (Wajong) optimaal kunnen participeren in een vorm van werk die past bij hun talenten en waarbij rekening gehouden wordt met hun be-perkingen.

Iedere jonggehandicapte volgt een traject dat een duurzaam perspectief biedt op een reguliere baan, WSW-baan, opleiding of een andere vorm van participatie

Uitvoeren van het actieplan waarin beschreven staat hoe we gezamenlijk (CWI/UW, gemeente) jonggehandicapten intensiever gaan begeleiden naar een reguliere baan, WSW-baan, opleiding of andere vorm van participatie.

Benutting werkgeversnetwerk en lokale infrastructuur.

Eén centraal optimaal bereikbaar servicepunt voor werkgevers binnen de gemeente Zwolle en de regio

In RPA verband (Regionaal Verband Arbeidsmarktbeleid IJssel-Vecht) laatste stappen ondernemen om de werkgevers-loketten in de regio IJssel-Vecht aan elkaar koppelen. Ook wordt een geza-menlijk dienstverleningsconcept richting werkgevers ontwikkeld.De uitstroom vanuit het Werkloket be-draagt minimaal 120 cliënten.De ZWA kan gebruik maken van de werk-geverscontacten van het Werkloket.Vergroten naamsbekendheid onder werkgevers door het opstellen van een plan van aanpak, waarin onder meer opgenomen: minimaal 250 bedrijfsbe-zoeken per jaar en het organiseren van minimaal 4 presentaties/ workshops per jaar voor werkgevers.Aantal plaatsingen van mensen met een WSW-indicatie verhogen: minimaal 8% van het totaal aantal plaatsingen.1

Plan waarin beschreven staat op welke wijze binnen de gemeente Zwolle de werkgeverscontacten ´gestroomlijnd´ kunnen worden. Betrokken afdelingen: E&A, Vergunningen, RBZ, Wijkzaken en het Werkloket.

De gemeente is voortrekkersgemeente arbeidsmarktbeleid.

Zwolle neemt het voortouw om tot een regionaal arbeidsmarktbeleid te komen. Hiertoe worden werkgevers, werkne-mers, onderwijs, CWI/UWV bij elkaar gebracht en concrete prestatieafspraken gemaakt.

1 In de periode april t/m juli 2008 betreft het 16 personen (vanuit de WEZO) van de in totaal 307 geplaatste personen (5% van het totaal).

tkwaliteit




Committment (´goed partnerschap´) met alle relevante partners uit de regio t.a.v. de aanpak van (langdurig) werklo-zen.

Op basis van de arbeidsmarktanalyse wordt, binnen het samenwerkingsver-band IJssel-Vecht, een plan van aanpak opgesteld om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio te verbeteren en hiermee de participatie-graad van burgers te verhogen.

N.a.v. de resultaten vanuit 5 branche-gerichte expertmeetings een betere aansluiting tussen vraag en aanbod bewerkstelligen

Ontwikkelen branchegerichte mensont-wikkelkolom (re-integratieladder). In eerste instantie voor die branches die tijdens de Participatietop een intentie-verklaring hebben getekend.

Voeren van het secretariaat Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid.

Uitvoeren van een pilot waarbij periodiek een aanbodskrant aan werkgevers in de regio IJssel-Vecht wordt verstuurd.

Het op vrijwillige basis aanbieden van een reguliere dienstbetrekking voor mensen met een psychische, lichame-lijke of verstandelijke arbeidshandicap.

De modernisering van WSW verder vorm geven. Op regionale en integrale wijze wordt de strategie gevormd. De ge-meentelijke opgave voor regie, financiën en sociale verhoudingen zullen hierbij centraal staan.

Implementatie/uitvoeren modernisering WSW:

Versterken integrale aanpak WSW, •WMO en WWB.Uitwerken van de cliëntenparticipatie •in samenwerking met de regio en de WSW-raad.Vergroting van het aantal mensen dat •begeleid werkt door het stimuleren van het gebruik van persoonsgebon-den budget (pgb)Realisatie van ´de beweging van bin-•nen naar buiten´.Inzicht in aantal en diversiteit van •WSW-geïndiceerden

Uitvoeren door WEZO van de verbete-ragenda:

Dit leidt tot verlaging van het financi-•ele tekort. Het verwachte tekort be-draagt € 354.000 waarvan het Zwolse deel (€ 262.000) is opgenomen in het incidentele bestedingsplan. Gemeentelijke afname van re-inte-•gratiediensten evalueren en waar mogelijk uitbreiden.


a Het Participatiebudget biedt ruimte voor integrale beleidsvorming en -uitvoering, maatwerk voor de klant en minder admini-stratie. Resultaten implementatie Participatiebudget:

• Eénvisieopparticipatie. • Analyseendefiniëringvandeklantgroepenafgerond. • Prestatiesgedefinieerdopklantniveau. • Besluitvormingintegraleinzetvandeverschillendegeldstromenafgerond. • BesluitvormingafgerondoverpositioneringvanhetParticipatiebudgetendeinternebedrijfsvoering. • AanzetgegevenvoordeombuigingvanhethuidigeinkoopbeleidnaarhetinkoopbeleidbinnenhetParticipatiebudget. • DeinternebedrijfsvoeringvoorhetParticipatiebudgetgereed.

tkwaliteit




Lasten 10237 10969 23625 23625 23625 23625Baten 8502 10356 23009 23009 23009 23009Resultaat voor bestemming -1735 -613 -616 -616 -616 -616Reservemutaties: 878Resultaat na bestemming -857 -613 -616 -616 -616 -616

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Naast trendmatige aanpassingen zijn de rijksbijdrage WWB (werkdeel) en de hiermee corresponderende lasten verlaagd. Daarnaast is in het kader van de modernisering WSW de doorbetaling van de ontvangen rijksbijdrage WSW ad € 15 mln. geraamd.


Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Bijdrage Wezo in exploitaitetekort -262


Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt 68 -68Trajecten (WWB) 7619 7619 0Kinderopvang 685 281 -404Sociale werkvoorziening 15253 15109 -144

23625 23009 -616

tkwaliteit


Beleidskader

Ons uitgangspunt is kwetsbare burgers weerbaar maken. Deze doelstelling is de titel van ons armoedebeleid. An-dere doelstelling van het armoedebeleid is het verlenen van gerichte inkomensondersteuning. Onderdeel van het totale armoedebeleid is schuldhulpverlening, waarvan de kernwoor-den zijn: meer vraag- en resultaatgericht, klant centraal en preventief.

Relevante beleidnota´s:Besluit van de raad van 16 februari 2004 met betrekking tot •de invoering van de Wet werk en bijstand (Nota Wwb);

Besluit van de raad van 27 juni 2005: vaststelling “Iedereen •doet mee, actieplan armoedebestrijding 2006-2009”; Communicatieplan Inkomensondersteunende maatregelen •2006-2009 “Iedereen kan het weten” (collegebesluit van11 juli 2006); Kadernota Armoede- en participatiebeleid 2008-2011 “Van •kwetsbaar naar weerbaar” (raadsbesluit 26 november 2007) Actieplan schuldhulpverlening “Uit ’t het krijt naar stabili-•teit” (raadsbesluit van 11 december 2006).

Programma 10 Bijstandsverlening en armoedebestrijding

Thema PPN Samen leren en werken in Zwolle

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen regulier beleid


Het op een juiste en cliëntgerichte wijze behandelen van aanvragen uitkeringen en bijkomende werkzaamheden

Afname van het aantal thuiswonende personen met een WWB-uitkering jonger dan 65 jaar met 600 t.o.v. eind 2006.

Afname van het aantal thuiswonende personen met een WWB-uitkering jonger dan 65 jaar met 225.

Vereenvoudiging van de procedure toe-kenning bijzondere bijstand (onder meer door standaardisering).

Handhaving streefcijfers afhandelings-termijnen :

85% van de aanvragen kosten levens-•onderhoud WWB wordt binnen 8 weken afgehandeld; 95% van de aanvragen kosten le-•vensonderhoud BBZ, Ioaw/z en Wwik wordt, afhankelijk van de regeling, binnen 8 of 13 weken afgehandeld.; 80% van de aanvragen Bijzondere •Bijstand wordt binnen 8 weken afgehandeld; 95% van de beëindigingsonderzoeken •wordt binnen 3 maanden afgehandeld.95% van de aanvragen langdurig-•heidstoeslag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Continuering Hoogwaardig Handhaven, door:

Preventie door klantgerichte dienst-•verlening en verbetering van de voor-lichting i.s.m RCF Overijssel;Effectieve terug- en invordering bij •fraude;

Verbeteren van de inspraak door het inwinnen van advies bij de cliëntenraad voorafgaand aan een collegebesluit.

tkwaliteit




Het voorkomen dat personen als gevolg van financiële redenen niet aan het maatschappelijk leven kunnen deelne-men

Het, in het kader van armoedebestrij-ding, langs twee beleidslijnen, verster-ken van de weerbaarheid van mensen

90% van de doelgroep is bekend met de gemeentelijke maatregelen in het kader van de armoedebestrijding.

Het uitvoeren van de maatregelen van de kadernota armoedebeleid. In 2009 wordt daarbij m.n. ingezet op:

Bevorderen bewegen door jongeren •(ondersteunen BOS-projecten en Jeugdsportfonds); Bevorderen culturele participatie jon-•geren (d.m.v. stichting Meedoen);Continueren van de computerregeling;•Continueren inkomensondersteuning •chronisch zieken en 65plussers;Continuering vakantieregeling; •Bevorderen van de gezondheid (i.s.m •GGD)Bevorderen bewegen van ouderen •(i.s.m SWO);Het continueren van de collectieve •zorgverzekering;Terugdringen niet-gebruik van •voorzieningen (door voorlichting, bestandskoppelingen, samenwerking met de SVB, vereenvoudiging aan-vraag bijzondere bijstand);

Permanente aandacht voor voorlichting en communicatie door:

Mondelinge voorlichting: doelgerichte •inzet voorlichterspool;Voorlichting i.s.m de Belastingdienst •onder niet gebruikers van huurtoe-slag, zorgtoeslag)Formulierenhulp;•Vereenvoudiging van aanvraagproce-•duresUitbreiding communicatiekanalen •(m.n. Omroep Zwolle)

Het terugdringen van niet-gebruik, o.m. door bestandsvergelijk met gegevens van de Belastingdienst.

Verlenen van hulp en preventie ten behoeve van een stabielere of schulden-vrije toekomst door integraal aanbod van kredieten, schuldregeling, budgetbeheer en psychosociale hulpverlening.

Opzetten van trajecten of geven van ad-viezen voor elke gemotiveerde schulden-baar uit Zwolle of regio. De wachttijden voor aanvragen blijven beperkt tot een redelijke termijn.

Aan alle Zwollenaren met financiële pro-blemen wordt hulp geboden met één van de producten van SHV zoals budgetbe-heer, betalingsregelingen, budgetadvies en herfinancieringen.

Verrichten van 175 heronderzoeken voor mensen die een schuldbemiddeling doorlopen bij de SHV.

In het kader van de vernieuwing zul-len ongeveer 1050 regio-bewoners en Zwollenaren in budgetbeheer worden opgenomen waaronder, afhankelijk van financiën, eventueel ook daken thuis-lozen.

Aan 65 Zwollenaren zal budgetcoaching worden aangeboden om de terugweg naar financiële zelfstandigheid te bevor-deren.

tkwaliteit




Verstrekken van 5 uitgestelde leningen ad maximaal € 2.000 aan zelfstandig wonende jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie.

Sociaal krediet verlenen aan 100 mensen met een financieel probleem waaronder ook herfinancieringen zijn begrepen voor problematische schulden.

Samenwerking met instellingen die bij de schuldenproblematiek betrokken zijn, verstevigen door een sociaal-juridisch platform op te richten.

Het aantal huisuitzettingen verminderen en herhuisvesting versnellen door een nieuw convenant met de woningbouw-corporaties

Kengetallen

Overzicht aantallen uitkeringen (per uitkering)Werkelijke aantallen Geprognosticeerde aantallen

Volumes per ultimo 2007 2008 2009WWB <21 25 25 25Wwb 21 - 65 2204 2138 1900Wwb >65 176 190 205Wwb EV 42 50 50Wwb tot. 2447 2403 2180Bbz 6 10 10Ioaw 32 32 32Wwik 69 70 70Ioaz 8 10 10Vvtv 1 0 0Totaal 2563 2525 2302

NB: In deze aantallen weerspreekt de ambitie om, ondanks macro-economische ontwikkelingen, door te gaan met het verla-gen van het bijstandsvolume. In de financiële begroting is uitgegaan van een conservatieve ontwikkeling van de daling van het bijstandvolume. Overzicht aantallen schulphulpverleningProduct Totaal

2006Totaal

2007Prognose

2008Prognose

2009Tel. Aanmelding 1.309 1.242 1.350 1.300Aanvraag SHV 751 730 1000 * 1.170Actieve schuldbemiddelingen 152 149 165 190Bestand BBR 735 842 850 1.050Bestand BBV 29 28 30 30Heronderonderzoek schuldbemiddeling Nvt Nvt Nvt * 175Betalingsregelingen Nvt Nvt Nvt * 250Melding corporatie 18 36 40 20Traject en budgetbegeleiding 209 99 200 * 0Budgetcoaching Nvt Nvt Nvt * 65Budgetadviesgesprek voor re-integratie 40 39 40 100WSNP-zaken (bestand) 129 180 150 150WSNP-verkl. 327 299 265 250Bestand Leningen 44 35 100 100Saldo leningen € 173.707 € 135.000 € 280.000 € 280.000

tkwaliteit


NB: in het jaar 2009 zullen we naar verwachting, afhankelijk van instemming met het nog voor te leggen specifieke raads-voorstel, werken op de vernieuwde wijze. Het cijfer 1.170 bij aanvragen SHV staat in 2009 voor het aantal te verwachten intakes die niet altijd hoeven te resulteren in schuldregelin-gen. Betalingsregelingen is een nieuw product voor mensen die geen gebruik kunnen maken van een schuldregeling.

Het aantal mensen in budgetbeheer zal toenemen. Nu is het aantal mensen in het budgetbeheer (bestandcijfer) ongeveer 70 procent van de aanmeldingen. We verwachten een stijging van ongeveer 30 procent op de instroom.De activiteit traject/budgetbegeleiding sloot niet goed aan en wordt in de vernieuwde schuldhulpverlening niet langer gebruikt. Budgetcoaching komt daarvoor in de plaats.



Lasten 48243 47518 47858 47899 47940 47981Baten 36489 34278 33493 33493 33493 33493Resultaat voor bestemming -11754 -13240 -14365 -14406 -14447 -14488Reservemutaties: -1083 28Reserve WWB inkomensdeel -68Reserve nog uit te voeren werken SZ 635Resultaat na bestemming -12837 -13212 -13798 -14406 -14447 -14488

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Met name trendmatige aanpassingen en stadsuitbreiding.Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -41 -41 -41



Kwijtschelding 842 26 -816Algemene bijstand 38425 30418 -8007BBZ/BOB 942 952 10IOAW/IOAZ 761 580 -181Wet Inkomensvoorz.Kunstenaars 825 728 -97Armoedebestrijding 3974 868 -3106Schuldhulpverlening/kredietverl. 635 173 -462Budgetbeheer 1226 211 -1015WSNP 296 172 -124

47926 34128 -13798

tkwaliteit


tkwaliteit


Pijler Fysiek

Zwolle moet immers groen blijven, de lucht schoon, geluid-hinder beperkt en de historische identiteit gewaarborgd. Er is nog steeds een grotere vraag naar huizen dan er beschikbaar zijn. Daarnaast werken allerlei trends in op de aard van de behoefte. Vergrijzing vraagt bijvoorbeeld om een toename van het aanbod van aangepaste woningen. Woningproductie

vereist veel en goede samenwerking met tal van partijen en aandacht voor duurzaamheid. Wanneer het gaat om bedrijfs-huisvesting is vooral bereikbaarheid een belangrijk aan-dachtspunt van de gemeente. Naast werken en wonen is ook ontspannen en recreëren noodzakelijk voor mensen. Zwolle zorgt dat het ook in dat opzicht aantrekkelijk blijft.

Wonen en bouwen in Zwolle vereist regie. De gemeente voert die regie, zonder nu direct

altijd opdrachtgever te zijn, maar beslist wel waar er mag worden gebouwd. Ook hier

weer bewaakt de gemeente het evenwicht van het totaal en daarmee de kwaliteit van het

leefklimaat.


13%

87%

fysiek

overig

financiering

52%

6%

42%

bijdrage derden

reserves



19%

81%

fysiek

overig

Pijler fysiek begroting 2009


saldo

(bedragen x € 1.000)11 Volkshuisvesting 7260 6358 -90212 Monumentenzorg en archeologie 1007 5 -100213 Recreatie 014 Groen 394 -39415 Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid 8047 8584 -1010 -47316 Duurzaamheid/milieu 3206 251 -295517 Integraal beheer openbare ruimte 44834 21074 668 -2309218 Ruimtelijke plannen 1559 -180 -1739Totaal 66307 36272 -522 -30557

tkwaliteit


tkwaliteit


Inhoud

Programma 11 Volkshuisvesting 112

Programma 12 Monumentenzorg en archeologie 117

Programma 13 Recreatie 119

Programma 14 Groen 122

Programma 15 Algemeen mobiliteitsbeleid en bereikbaarheid 126

Programma 16 Duurzaamheid en milieu 131

Programma 17 Integraal beheer openbare ruimte 142

Programma 18 Ruimtelijke plannen 148

tkwaliteit


Beleidskader

Kenmerkend voor de gemeentelijke inzet op het terrein van volkshuisvesting is het accent op regievoering, zonder zelf (fi-nancieel risicodragend) opdrachtgever te zijn voor de beoogde veranderingen in de woningvoorraad (bouw, sloop, verbete-ring, verkoop etc.). De feitelijke investeringen in die woning-voorraad zijn derhalve niet op de gemeentebegroting terug te vinden, afgezien van de inzet van het ISV- en BLS-budget.

Relevante beleidsnota’sMeerjarig ontwikkelingsprogramma 2005-2009 ‘De Kracht •van Zwolle’

Verstedelijkingsconvenant met rijk en provincie (december •2004)Woonvisie (april 2005)•Woonprogramma 2008 (mei 2008)•Convenant Partners in de Stad (actualisatie maart 2008)•Structuurplan 2020•Programma’s, (project-) overeenkomsten en (ruimtelijke) •plannen voor de grotere woning bouwprojecten (bijvoor-beeld Stadshagen)

Programma 11 Volkshuisvesting


Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009Betere balans tussen vraag en aanbod op het gebied van wonen

Verstedelijkingsopgave waarmaken (wo-ningbouwprogrammering)

Nieuwbouw (oplevering) van 4.450 wo-ningen, in bepaalde differentiaties naar eigendom, prijs en locatie.Per 22 juli 2008 is de stand van zaken dat er 3.180 woningen zijn opgeleverd.

Oplevering van 900 woningen, waarvan:Uitbreiding: 450Inbreiding: 450(zie a).

Verbeteren doorstroming door opvoeren bouwproductie.

Opstellen Meerjaren Woon Programma 2009; gereed 1e kwartaal (zie b).

Samenwerking met markt partijen en corporaties continueren (zie c).

Opstellen marktmonitor over 2008 (zie d).

Uitvoeren stimuleringssubsidie woning-bouw met BLS-subsidie (zie e).

Programmamanagement (zie f).Sloop en andere onttrekkingen: 375 woningen.

De sloop van de woningen in de Trap-jeswijk gaat in 2009 gestaag door. Dit geschiedt door corporaties (zie g)

Verkoop van 400 huurwoningen. Verkoop van ca. 130 woningen veelal in Aa-landen en Zwolle-Zuid. Geschiedt door corporaties (zie h).

Ingrijpende woning verbetering (> € 50.000) en verbeteren duurzaamheid van ca 150 woningen.

Voor 2009 worden niet op grote schaal ingrijpende woningaanpassingen uitge-voerd door de corporaties (zie i).

Doelgroepenbeleid ouderen Nieuwbouw van ca 125 volledig toegan-kelijke woningen.

Oplevering van 49 volledig rolstoeltoe-gankelijke woningen in Werkeren, 22 zorgappartementen (Delta Wonen) en 27 appartementen Het Hoge Huis (SWZ (zie j).

Ca 25% van de nieuwbouwwoningen is geschikt voor ouderen.

Circa 30% van de te realiseren wonin-gen in 2009 is gestapeld en daarnaast geschikt voor ouderen (zie k).

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009Realisatie van specifieke seniorencom-plexen.

Opleveren van:Centrum-Zuid, 47 seniorenapparte-•menten.De Aloë, 58 seniorenappartementen•Betje Wolffstraat, 4 seniorenapparte-•menten.Werkeren, Het Hoge Huis, 27 senio-•renappartementen (zie l).

Opplussen bestaande woningen. In 2009 worden 100 woningen door de corporaties opgeplust. Er wordt in dit kader extra aandacht besteed aan de relatie met het verduurzamen van de bestaande voorraad. (zie m).

Beleid bijzondere doelgroepen Realisatie van woonvormen voor bijzon-dere doelgroepen (mensen met psychia-trische handicap, jeugdzorg, verstande-lijke beperking, lichamelijke beperking).

De behoefte aan woonvoorzieningen voor begeleid wonen verwerken in meerjarige prestatieafspraken corporaties (zie n).

Doelgroepenbeleid studenten Structurele toevoeging van studenten-eenheden.

Opleveren van:Holtenbroek vlek 09 “Hiphouse”, 32 •eenhedenDiezerstraat / Korte Smeden: 15 •studio’s.

(zie o).Incidentele / tijdelijke studenteneenhe-den: 200 stuks.

In het kader van de prestatieafspraken met de corporaties is afgesproken dat als de wachttijden oplopen (langer dan 6 maanden) gezocht wordt naar snel te realiseren oplossingen (zie p).

Doelgroepenbeleid starters Aandeel goedkoop is minimaal 27%, de mogelijk heid dit percentage op te voeren wordt bekeken.

Het aandeel goedkoop in 2009 bedraagt 23% (zie q).

Continuering van de uitgifte van star-tersleningen (zie r).

Doelgroepenbeleid woonwagens Aanleg nieuwe woonwagenlocaties en aanpak bestaande woonwagenlocaties:

Aanleg nieuwe standplaatsen door corporaties in Stadshagen (Werkeren). Opstarten van een discussie met de corporaties over de toekomst van het woonwagenbeleid.

Doelgroepenbeleid woonschepen Uitbreiding ligplaatsen voor woonsche-pen.

Voorzieningen bij bestaande ligplaatslo-caties kwalitatief op peil brengen.

Saneren te verplaatsen woonschepen.

Afronden opstellen uitvoeringsplan op basis van de Waterwoonvisie (zie s).


a. In het MOP en in het verstedelijkingsconvenant met het rijk is een taakstelling van 4.450 woningen voor periode 2005 t/m 2009 opgenomen. In 2009 worden naar verwachting zo´n 900 woningen opgeleverd. Dit ligt net iets boven het gemiddelde van 890 woningen per jaar. Per 22 juli 2008 zijn er vanaf januari 2005 3.180 woningen opgeleverd. Hiermee lopen we precies op koers. De verwachting is dat de gehele MOP-taakstelling zal worden gehaald.

b. Het meerjarige woningbouwprogramma dat wordt opgeno-men in het Meerjaren Woonprogramma, wordt afgestemd met de Meerjaren Prognose Vastgoed en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. In het jaarlijkse woningbouw-programma wordt de woonvisie verder uitgewerkt. Er ligt

daarbij, zeker voor de wat langere, termijn een duidelijke relatie met het structuurplan.

c. De samenwerking met de marktpartijen wordt verder uitgebouwd langs twee sporen. Enerzijds wordt op pro-jectniveau steeds nauw samengewerkt met de marktpar-tijen bij het opstellen van de programma’s van eisen en de stedenbouwkundige plannen, zodat de kennis van de marktpartijen optimaal kan worden benut om het aanbod goed te laten aansluiten bij de vraag. Anderzijds wordt in het Concilium (vereniging van gemeente en marktpartijen) gewerkt aan de doelstelling van de vereniging: versnellen van de woningbouwproductie, door projecten te evalueren en adviezen te geven voor het wegnemen van belemmerin-gen en door marktonderzoek. De samenwerking met de corporaties komt tot uitdrukking

tkwaliteit


in het convenant Partners in de Stad; dit convenant wordt voor 2009 opnieuw geactualiseerd.

d. Samen met het Concilium wordt in 2009 opnieuw een marktmonitor opgesteld. De gemeentelijke bijdrage komt ten laste van het reguliere onderzoeksbudget volkshuis-vesting.

e. Op basis van het verstedelijkingsconvenant wordt voor de periode 2005 t/m 2009 een BLS-budget van ongeveer 3 miljoen euro verwacht. In 2009 zal op basis van het Besluit Locatiegebonden subsidie een bestedingsvoorstel worden gemaakt en aan de raad worden voorgelegd.

f. Het instrument programmamanagement wordt ingezet voor de bewaking van bouwproductie. Hierbij gaat het niet alleen om aantallen te bouwen woningen, maar ook om de doelstellingen ten aanzien van differentiatie van prijs, type, huur/koop en inbreiding/uitbreiding. Elk kwartaal wordt een voortgangsrapportage opgesteld, op basis waarvan het beleid kwantitatief en kwalitatief kan worden bijgestuurd.

g. Omtrent de sloop van woningen zijn in het MOP2 ‘taak-stellende’ afspraken opgenomen. Het gaat hierbij echter niet om een door de gemeente te initiëren of te betalen activiteit. Er is dan ook geen bedrag voor opgenomen op de gemeentebegroting.

h. Bij de opname in het MOP2 van de ‘taakstellende’ verkoop van 400 huurwoningen in de periode 2005 tot en met 2009 is aangegeven dat het niet gaat om een doel op zich, maar een middel voor de corporaties om de benodigde middelen te verwerven voor voortdurende ‘verversing’ van het eigen woningbestand. Bij de prestatie-afspraken wordt gekeken naar de benodigde goedkope voorraad. Mede afhankelijk van het aantal goedkope nieuwbouwwoningen worden afspraken gemaakt over het aantal verkopen. Het kan zijn dat de MOP doelstelling dan wordt aangepast.

i. Bij ingrijpende woningverbetering gaat het om ingrepen van tenminste € 50.000 per woning. Het gaat hierbij om het verbeteren en verduurzamen van de woning. Het grens-bedrag van € 50.000 wordt gedurende de MOP2-periode niet geïndexeerd. In het MOP2 is een taakstelling van 150 ingrijpende woningverbeteringen voor de periode 2005 t/m 2009 opgenomen. De gemeente heeft hier geen initiërende of uitvoerende rol, vandaar dat hiervoor geen bedrag is opgenomen in de gemeentebegroting. Een deel van de taakstelling zou in de Trapjesbuurt gerealiseerd worden, maar dit vindt geen doorgang aangezien de gehele Trapjes-buurt zal worden gesloopt en deels al is gesloopt.

j. In het MOP2 is een taakstelling opgenomen van 125 volle-dig toegankelijke woningen in de gehele vijfjarige planperi-ode. Dit komt neer op 25 van dergelijke woningen per jaar. Voor 2009 zijn 49 rolstoeltoegankelijke woningen gepland.

k. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen voor senioren geschikte woningen en woningen die specifiek voor oude-ren zijn bestemd. In beginsel kan elke gestapelde woning die met een lift bereikbaar is als ‘geschikt voor senioren’ worden beschouwd.

l. Onder dit onderdeel zijn de woningen vermeld die specifiek voor senioren zijn bestemd en waarvan de oplevering in 2009 te verwachten is.

m. De gemeente heeft een flink budget beschikbaar voor het opplussen van woningen in de bestaande voorraad. De corporaties hebben aangegeven dat er in 2009 zo´n 100 woningen opgeplust zullen worden.

n. In 2008 heeft de gemeente samen met corporaties en zorginstellingen de toekomstige vraag naar (woon)voor-zieningen voor bijzondere doelgroepen in kaart gebracht. Dit in het kader van het project ´huisvesting bijzondere doelgroepen´. Er zijn prestatieafspraken vastgelegd tussen gemeente, corporaties en zorginstellingen. Als vervolgstap worden in 2009 met de corporaties meerjarige afspraken gemaakt over het toevoegen van extra capaciteit voor bij-zondere doelgroepen.

o. De indruk bestaat dat de vraag naar nieuwbouwprojecten voor studentenhuisvesting minder groot is dan in de afge-lopen periode werd aangenomen.

p. Bedacht moet worden dat de wachttijden voor studen-tenwoningen vooral door de verhouding tussen vraag en aanbod worden bepaald en niet zozeer door de toewijzings-systematiek van studentenwoningen.

q. Het Meerjaren Programma Woningbouw 2005-2009 geeft aan dat het aandeel goedkoop gemiddeld rond de 27% uit-komt, maar jaarlijks sterk varieert. Mede naar aanleiding van de marktmonitor en de discussie met de marktpartijen is in het Meerjaren Programma Woningbouw 2006 – 2010 een ophoging van het percentage goedkope woningen aangekondigd. De prognose van medio 2008 toont een gemiddelde van ruim 30% goedkoop over de MOP2-periode 2005 t/m 2009. Hierbij is als bovengrens voor ‘goedkoop’ een jaarlijks wijzigend bedrag aangehouden , dat in 2008 voor koopwoningen € 150.000 bedraagt en voor huurwo-ningen € 491 (jan-juni) cq € 499 (juli-dec). Deze bedragen zijn afgeleid van de NHG-normen voor modale inkomens, respectievelijk de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag voor 2-persoonshuishoudens. Ongeveer 87% van de in 2009 op te leveren goedkope woningen is een huurwoning, de rest is goedkope koopwoning.

r. Het gaat hier om de uitgifte van startersleningen op grond van de Verordening VROM-startersleningen, vastgesteld in de raadsvergadering van 7 mei 2007. De regeling is op 1 juni 2007 in werking getreden. Per 1 juli 2008 is de maxi-male koopsom waarvoor een starterslening kan worden verkregen verhoogd naar € 200.000.

s. De Waterwoonvisie is in december 2007 door de raad vast-gesteld. In deze visie wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden voor wonen aan en op het water. Hierbij wordt ook gekeken naar de uitbreiding van de ligplaatsen voor woonschepen en het walgebruik.

tkwaliteit




Woningbouwprogrammering Deelname aan het Woningschap Regio Zwolle (de gemeente Zwolle verzorgt eveneens de uitvoering van de werk-zaamheden van het Woningschap) (zie a).

Woning exploitatie toegelaten instellingen Bewaking garantiestellingen financiering (sociale) woningbouw (zie b).

Doelgroepenbeleid Subsidieverstrekking aan NIROV en VAC (zie c)

Stedelijke Vernieuwing (ISV) Subsidieverstrekking particuliere woningverbetering: project Hoogstraat/Kleine Baan. Het subsidieplafond is op hetzelfde bedrag vastgesteld als in 2007.Subsidieverstrekking restauratie ge-meentelijke monumenten; zie deelpro-gramma 12 (Archeologie en monumen-tenzorg).Subsidieverstrekking voor het opplussen van woningen.

Huurtoeslag Op verzoek van de Belastingdienst wordt in circa 50 gevallen een passendheids-advies verstrekt indien een huurder ver-huist naar een dure woning en daarvoor huurtoeslag aanvraagt (zie d).

Uitvoering regeling kamerverhuur(huisvestings verordening 1996 en bouw-verordening)

Behandeling van aanvragen voor een onttrekkingsvergunning en aanvragen voor een exploitatievergunning(inclusief de verlengingsaanvragen), toezicht op naleving van de verordening en handha-ving in geval van overtredingen (zie e).

Bestuursdwang Uitvoeren bestuursdwang (zie f).


a. De gemeente verzorgt de uitvoering van de werkzaamheden van het Woningschap Regio Zwolle en krijgt daarvoor een vergoeding van het Woningschap. Het gaat om werkzaamheden in het kader van Sociale Koopsector (SKS) en Sociale Huursector(SHS).

b. Zie het Overzicht van Gewaarborgde Geldleningen in het Bijlagenboek van de begroting 2009 voor een specificatie van de hier-bedoelde garantiestellingen.

c. De Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing is in 2007 gewijzigd. Het voor deze regeling gereserveerde budget gehand-haafd op het niveau van 2007 en volledig gereserveerd voor de verbetering van eigen woningen in de Hoogstraat/Kleine Baan.

d. De behandeling van aanvragen voor een huurtoeslag geschiedt met ingang van 1 januari 2006 door de Belastingdienst. Alleen het geven van passendheidsadviezen (“fiatteren”) voor aanvragen waarbij de huur van de woning boven de zogenaamde aftop-pingsgrens ligt, blijft in handen van de gemeente. Deze taak is met ingang van 2008 ondergebracht bij het subsidieloket van de eenheid Ontwikkeling.

e. Betreft de uitvoering van de gemeentelijke regelgeving voor kamerverhuurpanden (onttrekkingsvergunning en exploitatiever-gunning): eenheid Publiekszaken.

f. Betreft de toerekening van kosten van bestuursdwang aan het deelprogramma volkshuisvesting.

tkwaliteit


Kengetallen

Kengetallen 2003 2004 2005 2006 2007Aantal woonruimten per 31/12 volgens O&S/Zebra • 48.995 50.076 51.006 51.811 52.487Aantal huishoudens per 31/12• 46.572 46.909 47.619 48.639 49.309Voorraad corporatiewoningen per 31/12• 17.517 17.840 17.942 nnb nnbWOZ-waarde tot € 100.000 [%] •WOZ-waarde van € 100.000 tot 150.000 [%]•WOZ-waarde € 150.000 en meer [%]•

41%40%19%

41%40%19%

12%28%60%

12%25%62%

5%22%73%

Woningproductie, zoals opgegeven aan het CBS •waarvan inbreiding

54416%

94025%

93021%

96753%

91837%

Woningsloop, zoals opgegeven aan het CBS • 162 212 37 91 176Aantal verkochte woningen (NVM-gegevens) • 1 1.284 1.505 1495 1.462 1.429Gemiddelde verkoopprijs verkochte woningen •(NVM-gegevens)

€ 198.000 € 208.000 € 205.000 € 206.000 € 209.000

Aantal dagen dat een woning gemiddeld te koop •staat (NVM-gegevens)

55 dagen 70 dagen 88 dagen 90 dagen 72 dagen

Aantal voor verhuur beschikbaar gekomen •corporatiehuurwoningen

1.271 1.725 2.038 1.822 nnb

Gemiddelde wachttijd voor een •corporatiehuur-woning

24 maanden 19 maanden 20 maanden nnb

Nnb=nog niet bekend




Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Met name trendmatige aanpassingen en bijstelling rente-ontvangsten/-kosten van woningbouw.


Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Huisvesting bijzondere doeleinden -75Waarvan dekking via Brededoeluitkering MO/VB/VO 50


Bijzondere doelgroepen 435 53 -382Kamerverhuur 111 92 -19Bestuursdwang 83 30 -53Woningbouwprogrammering 286 -286Beleid stedelijke vernieuwing 624 588 -36Doelgroepenbeleid 126 -126Woningexpl. toegelaten instell. 5595 5595 0

7260 6358 -902

1 De NVM-gegevens betreffen ¾ van het aantal transacties bestaande woningen in Zwolle; exclusief verkoop nieuwbouwwoningen.

tkwaliteit


Beleidskader

Historische waardevolle objecten leveren een belangrijke bijdrage aan de (kwaliteit van) de leefomgeving en aan het historisch besef. Het archeologisch erfgoed draagt bij aan het inzicht over het ontstaan van onze stad en omgeving en over de bewoners en hun gebruiken. Het is vaak de enige bron van onze geschiedschrijving. Het beleid is daarom gericht op de instandhouding van historisch waardevolle objecten, stedenbouwkundige en landschappelijke structuren en op het

beschermen, behouden en onderzoeken van archeologische waarden.

Relevante beleidsnota’sBeleidsplan voor Monumentenzorg en Archeologie (2000)•Archeologiebeleid gemeente Zwolle (2008)•Monumentenverordening 2004•Subsidieverordening stedelijke vernieuwing•

Programma 12 Monumentenzorg en archeologie


Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Veiligstellen van archeologische waarden Het Archeologiebeleid gemeente Zwolle

wordt uitgevoerd (zie toelichting a).

Archeologisch waardevolle gebieden zijn opgenomen in het bestemmingsplan (zie toelichting b).

Er zijn in 2015 geen achterstanden meer in uitwerking van opgravingen van voor 2001 (zie toelichting c).

De nieuwe Erfgoedverordening wordt ter besluitvorming voorgelegd.

De ´excessieve kosten regeling´ wordt ter besluitvorming voorgelegd.

In alle nieuwe bestemmingsplannen wordt, indien nodig, een archeologische dubbelbestemming opgenomen.

Er verschijnen 3 tot 4 rapporten van opgravingen van voor 2001.



Duurzaam instandhouden van monu-mentale waarden

Er wordt toegezien op de zorgvuldige omgang met monumentale waarden (zie toelichting d).

Ca. 30 monument-eigenaren/ beheer-ders worden begeleid bij hun restaura-tie-/verbouwingsplan.

Ca. 20 monumenteigenaren/ beheerders ontvangen een gemeentelijke onder-houds- of restauratiesubsidie.

Ook niet-verhuurde monumenten in ge-meentelijk bezit verkeren in goede staat van onderhoud (zie toelichting e).

Onderhoud aan ca. 10 objecten n.a.v. inspectie uit het beschikbare onder-houdsbudget.

De restauratie van de korenmolen Win-desheim wordt afgerond.

De restauraties van oliemolen de Passie-bloem en de fontein op het Van Nahuys-plein worden opgestart.

De gemeentelijke monumentenlijst wordt geactualiseerd (zie toelichting f).

Ca. 40 gebouwen worden na inventa-risatie aangewezen tot gemeentelijk monument.

tkwaliteit



Archeologiea. Het archeologiebeleid Zwolle regelt de implementatie van

de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) en de nadere uitwerking daarvan.

b. Zwolle op Orde bepaalt de volgorde en het tempo van de bestemmingsplannen.

c. In 2003 is een begin gemaakt met een inhaalprogramma om opgravingen van voor 2001 uit te werken. Voor 2003 waren daarvoor geen middelen beschikbaar. De inhaalslag is geraamd op 12 jaar mensjaren werk en moet in 2015 gereed zijn.

Monumentend. Door de grote concentratie van monumentale waarden en

de te verwachten ontwikkelingen in de binnenstad gaat de aandacht voor een belangrijk deel hiernaar uit.

e. Restauratie van de fontein op het Van Nahuysplein en oliemolen de Passiebloem is noodzakelijk. Om de restau-raties mogelijk te maken zijn rijkssubsidie en provinciale subsidies verkregen.

f. Binnen de huidige gemeentelijke monumentenlijst ligt het accent op gebouwen uit de periode 1850 tot 1940. De noodzaak wordt, ook bij de gemeenteraad, breed onder-kend om deze lijst te actualiseren middels inventarisatie en uitbreiding. Daarbij wordt ingestoken op een brede burgerparticipatie.

Kengetallen

1-1-2004 1-1-2005 1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008Aantal archeologische monumenten 1 1 1 1 1aantal monumenten op rijkslijst 455 458 460 460 460aantal monumenten op gemeentelijke lijst 281 290 307 308 311



Lasten 968 958 1007 1007 1007 1007Baten 93 5 5 5 5Resultaat voor bestemming -875 -958 -1002 -1002 -1002 -1002Reservemutaties: 63Resultaat na bestemming -812 -958 -1002 -1002 -1002 -1002

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Trendmatige aanpassingen en verhoging ad € 40.000 in verband met uitvoering wettelijke taak op het gebied bescherming archeologisch erfgoed.

Besluitvorming PPN 2008 ( meerjarig incidenteel):Inventarisatie uitbreiding gem. monumentenlijst -40 -40 -40Archeologie (bedrag ineens voor meerdere jaren) -300


Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Restauratie fontein Van Nahuysplein -73 gemeentelijk aandeel naRestauratie oliemolen De Passiebloem -41 aftrek bijdrage derden


Monumentenzorg 708 5 -703Archeologie 299 -299

1007 5 -1002

tkwaliteit


Beleidskader In de Recreatievisie (2004) worden de ambities tot 2016 geformuleerd. Als algemene ambitie is aangegeven dat de ge-meente er naar streeft de hoeveelheid voorzieningen mee te laten groeien met de recreatiebehoeften van de stad. Andere ambities zijn het vergroten van de recreatieve belevings- en gebruikswaarde van het ‘blauwe’ netwerk, het afstemmen van de binnenstedelijke recreatie op veranderende behoeften en wensen, het optimaliseren van de kwaliteit van het routenet-werk en het zorgen voor een divers recreatief aanbod. Het bestaande beleid ten aanzien van de dierenweiden wordt geactualiseerd.

Relevante beleidsnota’sRecreatievisie, vastgesteld november 2004 •Speelruimte in Zwolle, vastgesteld juli 2000•

Buurtweiden en Wijkboerderijen, vastgesteld december •1993Ligplaatsenbeleid recreatievaartuigen, vastgesteld mei •1995Beter met Bos en Recreatie, vastgesteld 20 december 1994•Kwaliteitsimpuls Langenholte, vastgesteld Coördinatie •Commissie Hasselt-Zwolle 2004Programma Noordelijke Stadsrand Zwolle (augustus 2006);•SNIP2A-besluiten “Dijkverlegging Westenholte” en “Schel-•leren Oldeneler Buitenwaarden” (juli 2007);Ontwikkelingsvisie Buurtschap IJsselzone Zwolle, vastge-•steld d.d. 8 december 2003;Ontwikkelingsvisie Zandwetering, vastgesteld d.d. 20 •december 2005; Ontwikkelingsperspectief en Uitvoeringsprogramma Natio-•naal Landschap IJsseldelta (2006);Structuurplan 2020, vastgesteld juni 2008 •

Programma 13 Recreatie




Het bieden van voldoende recreatiemo-gelijkheden in en om de stad.

Recreatief netwerk van wandel- fiets- en ruiterpaden vergroten (mede voor de doelgroep senioren) in de periode 2009-2013.

Aanlegfietsverbinding Westerveldse Aa on-•derdeel Nieuwe Vecht-Roodhuizerpad (i.k.v. FC Zwolle) en fietsverbinding Gooseveldpad - Kuyerhuislaan.fietsverbinding tussen waterretentie •Zalné en Herfterlaan.

(zie a)

Bijdragen aan planvorming en genere-ren van middelen voor recreatiepaden en voorzieningen binnen de volgende projecten:

Kwaliteitsimpuls Langenholte•Noordelijke Stadsrand •Nationaal Landschap IJsseldelta•Koploperproject dijkverlegging •Westenholte in combinatie met nieuw landgoed VreugdenrijkKoploperproject Scheller- en Oldene-•ler buitenwaardenBuurtschap IJsselzone•Zandwetering en Molenpolder •Ruimte voor de Vecht•

(zie b)Promotie recreatiegebieden (in 2009 zijn de recreatiegebieden beter bekend bij de inwoners van Zwolle).Zwemplassen.De drie zwemplassen functioneren goed (bezoekersaantallen blijven constant of stijgen) en de inrichting is afgestemd op de behoefte.

De in 2008 opgestelde Ontwikkelingsvi-sie met uitvoeringsprogramma voor de Wijthmenerplas wordt verder uitgewerkt (zie c).

tkwaliteit




Vergroten recreatieve mogelijkheden in Stadshagen.

Wijkboerderij Stadshagen(realiseren wijkboerderij in 2009/2010).

Aanbieden van sociaal-culturele /natuur-educatieve activiteiten (inhuren). (zie d)Start bouw definitieve wijkboerderij. (zie e).

Zwemplas Milligerplas. (in 2007 is de aanleg van de zwemplas Milligerplas in Stadshagen voltooid).

De inrichting van het zwemgedeelte van de plas alsmede de inrichting van de oostkant van de Millgerplas wordt afgerond. (zie f)

Bieden van voldoende speelmogelijkhe-den voor jeugd van 0 -18 jaar.(voor instandhouding zie programma 17 Integraal Beheer Openbare Ruimte).

Speelvoorzieningen(In 2009 is het aantal speelvoorzienin-gen uitgebreid conform "Speelruimte in Zwolle" en speelruimtekaarten 0 - 18 jarigen).

Planvorming en zo mogelijk realisatie van een stadsdeelskatebaan in Stadsha-gen.

Afronden aanleg avontuurlijk speelter-rein in park Wezenlanden.

Aanleg speelplekken 0 - 12 jarigen in Stadshagen (Werkeren), (zie g)


a. Onderdeel van het project Westerveldse Aa is een wandel-fietsverbinding langs de Aa. Dit pad wordt in delen aange-legd. In 2007 is een start gemaakt met het mogelijk maken van de aanleg van de fietsverbinding tussen de Nieuwe Vecht en het Roodhuizerpad (in het kader van het project FC Zwolle). Dit deel zal worden afgerond. Voorts zal de verbinding tussen het Gooseveldpad en de Kuyerhuislaan worden gerealiseerd.

b. De aanleg van recreatievoorzieningen maakt onderdeel uit van grote (groen) projecten. Vanuit recreatie wordt een bijdrage geleverd aan de planvorming. De financiering van de recreatieonderdelen kan deels meegenomen binnen de exploitatie van de bedoelde projecten en binnen het ILG; maar voor een deel echter niet. Om die reden is het genereren van middelen als activiteit opgenomen. Zie ook programma 14).

c. In de Ontwikkelingsvisie zal een uitvoeringsprogramma worden opgenomen. Afhankelijk van de aard van de projec-ten (recreatief of commercieel) en de beschikbare midde-len zal een start met de uitvoering worden gemaakt.

d. In 2009 worden bij Landstede uren natuurgerichte sociaal culturele activiteiten ingehuurd voor de wijkboerderij in Stadshagen.

e. De bouw van de definitieve wijkboerderij zal worden ge-start, nadat de bouwvergunning is afgegeven. De bouwaan-vraag wordt naar verwachting najaar 2008 door Landstede ingediend.

f. Door de discussie over de watervilla’s in de Milligerplas is de afronding van de recreatieve inrichting van de plas uitgesteld. Zodra de discussie is afgerond, naar verwach-ting eind 2008, zal de oostkant van de Millgerplas worden ingericht (inclusief wandelpad). Wanneer de locatie voor het laatste zanddepot bepaald is, kan ook het zwemge-deelte worden voltooid. Het toevoegen van recreatievoor-zieningen, zoals horeca, is afhankelijk van particuliere initiatieven. De totale afwerking van de plas (met name het noordelijk gedeelte) wordt gekoppeld aan de realisatie van Stadshagen 2.

g. Wanneer de middelen van € 75.000,-- beschikbaar worden gesteld, wordt de planvorming afgerond voor de stads-deelskatebaan in Stadshagen. De jeugd zal door een inter-netsite betrokken worden bij de inrichting van de baan.

tkwaliteit


Kengetallen

2007 2008Dierenweiden 12 buurtweiden

3 wijkboerderijen3 gemeentelijke dierenweiden Totaal 16.8 ha

onveranderd

Tuincomplexen 3 jeugdtuinen13 nutstuinen2 volkstuinen 11 particuliere complexenTotaal 12,5 ha (excl. particuliere gronden)

onveranderd

Zwemplassen Agnietenplas, Wijthmenerplas MilligerplasTotaal 140 ha (incl. water)

onveranderd

Fiets-, wandel en ruiterpaden ca 32,5 km vrij liggend fietsen wandelpad in het buitengebied met 2 fietsen voetveren ca 20 km ruiterpad

Toegevoegd ca. 1 km onverhard wandel- en ruiterpad in Struinwaard en onderdoorgang A28; vrijliggende fietspaden Schellerdijk en Oldeneelpad zijn verbreed.

Speelvoorzieningen 382 speelplekken en 1210 toestellen10 skatebanen

380 speelplekken en 1225 toestellen10 skatebanen


Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Op dit programma zijn geen budgetten op basis van bestaand beleid geraamd. De budgetten voor beheer recreatie zijn opgeno-men onder programma integraal beheer openbare ruimte.

tkwaliteit


Beleidskader In het Groenbeleidsplan, het Structuurplan en de verschil-lende andere onderstaande beleidsnota’s worden de groene ambities geformuleerd. De algemene ambitie is de met de groei van de stad verdere uitbouw van een kwalitatief en kwantitatief goed ontwikkelde groenstructuur die ten dienste staat van een optimaal gebruik door de bevolking en een hoge natuur- en beeldkwaliteit heeft. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de opgaven vanuit onder meer de beleidsvelden recreatie en milieu (o.a. water). Zwolle staat (inter)nationaal hoog aangeschreven om zijn groen (Groenste stad van Europa in 2006), het is de opgave deze verdienste duurzaam vast te houden en te vermarkten. Groen draagt in belangrijke mate bij aan een in vele opzichten gezonde stad (goed microkli-maat, betere luchtkwaliteit en een ruimte voor bewegen, spelen, ontmoeten, rust en ontspanning). Ook leidt een hoog-waardige groenstructuur tot een gunstig vestigingsklimaat.

Relevante beleidsnota’sStructuurplan 2020, vastgesteld juni 2008;•Groenbeleidsplan 1998-2010, vastgesteld d.d. 30 maart •1998; Ontwikkelingsplan Deelgebied Hasselt-Zwolle, vastgesteld •d.d. 9 september 2002;Kwaliteitsimpuls Langenholte, vastgesteld Coördinatie-•commissie Hasselt-Zwolle 2004;

Ontwikkelingsvisie Buurtschap IJsselzone Zwolle, vastge-•steld d.d. 8 december 2003;Ontwikkelingsvisie Zandwetering, vastgesteld d.d. 20 •december 2005; Ontwikkelingsperspectief en Uitvoeringsprogramma •Nationaal Landschap IJsseldelta (2006);Programma Noordelijke Stadsrand Zwolle (augustus 2006); •Concept landschapsplannen Stadsbroek en Westenholte (eind 2008);Advies SNIP3 “Dijkverlegging Westenholte” projectontwerp •(april 2008) ;Advies SNIP3 “Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden” •projectontwerp (juli 2008);Nota Binnenstadsparken 1999 (leidraad voor verdere uit-•werking per park);Beleidslijn Revitalisering Westerveldse Aa 2006 (leidraad •voor beekherstel);Beter met Bos en Recreatie, vastgesteld d.d. 20 december •1994 (en vervolgbesluiten);Landschapsbeheersplan Zwolle, vastgesteld 1983;•Concept Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht •(vaststelling eind 2008).

Op groenbeheer toegesneden beleidskaders zie Deelpro-gramma 17 Integraal beheer openbare ruimte.

Programma 14 Groen


Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties + Nulmeting Activiteiten / Prestaties 2009Verbetering grootschalig groen in de stad Park de Wezenlanden (herinrichting 15

ha) Realisatie en afronding deelprojecten 3, 11, 14 en 17 (zie a).

Voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van deelprojecten 8, 10, 12, 13, 16 en 20 (zie b).

Parklandschap Berkum - Wijthmen (aanleg 8 ha natte natuur en 10 ha bos)

Uitgifte buitenplaatsen 2e fase Zwolse Buiten (Wijthmen (expl.) (zie c).

De aanleg van 13 ha groen in het kader van het beekherstelplan Westerveldse Aa ten noorden van de Kuijerhuislaan (zie d).

Planuitwerking en mogelijke start aanleg beekherstelplan Westerveldse Aa ten zuiden van de Kuijerhuislaan (zie e).

De realisatie van Kievitsbloemterrein Gerenvonder (zie f).

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties + Nulmeting Activiteiten / Prestaties 2009Stadshagen - Mastenbroek(aanleg 35 ha natte natuur, 15 ha stede-lijk groen, 20 ha plas en oevers)

Start uitvoering projecten conform de inrichtingsplannen voor de Noordelijke Stadsrand Zwolle / Uitvoeringsprogr. Nationaal Landschap IJsseldelta (w.o. natuurcompensatie Stadshagen) (zie g).

Bijdragen aan het uitvoeringstraject “Dijkverlegging Westenholte” (trekker Waterschap) in combinatie met nieuw landgoed Vreugderijk. Het afronden van planologische procedures (zie h).

Vechtcorridor – Langen-holte (aanleg 6 ha bos / struweel en 7 ha natte natuur als struinwaard)

Vechtcorridor Zwolle wordt opgepakt bin-nen het provinciale project ‘Ruimte voor de Vecht’. De gemeente draagt bij aan het opstellen van het Masterplan ’Ruimte voor de Vecht’ (zie i).

Uitvoering onderdelen kwaliteitsimpuls Langenholte, ondersteunen Werkgroep Landschap, uitvoering natuurbuffer G-veld Agnietenberg (zie j).

Buurtschap IJsselzone Zwolle 500 ha Vereniging Buurtschap IJsselzone voert bedrijfsplan 2009 uit (o.a. verdere fondsen contractvorming). Bijdragen aan het uitvoeringstraject “Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden” (trekker Waterschap) en het afronden van planologische procedures (zie k)


a. Voor park de Wezenlanden worden in 2009 aangelegd cq afgerond deelprojecten: 3 Wandelpad over de dijken, 17 Avontuurlijk speelterrein, 14 Nieuwe brug naar eiland en deelproject 11 Route langs de dijk.

b. De in PPN goedgekeurde € 450.000 zal na vaststelling begroting 2009 worden ingezet voor voorbereidende en –gedeeltelijk- uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van deelproject 8 Fietspad Wipstrik-Assendorp (brug-verbinding met Wipstrik), deelproject 10 Kanalenzone (noordelijk deel), deelproject Horecapaviljoen, deelproject 13 Ingang Alferinkweg, deelproject 16 Rand Alferinkweg en deelproject 20 Wijkboerderij.

c. De uitgifte van buitenplaatsen in project Zwolse Buiten (voorheen Beter met Bos en Recreatie) lopen door in 2009.

d. Realisatie is doorgeschoven van 2008 naar 2009, voor de Revitalisering van de Westerveldse Aa is in 2007 een plan opgesteld voor 13 ha beekherstel ten noorden van de Kuij-erhuislaan. Dit is in 2008 verder uitgewerkt voor aanbeste-ding. Financiering is gedekt uit ILG 2007, subsidie Water en bijdragen van het Waterschap en de gemeente. Het omvat aanleg van natuurvriendelijke oevers, waterberging, natuurweiden, bosjes en recreatieve voorzieningen.

e. Voor de Revitalisering van de Westerveldse Aa ten zuiden van de Kuijerhuislaan kan planvorming verder worden opgepakt nu dekking uit onder meer “ILG 2008-2013” gere-geld is.

f. De ontwikkeling van Gerenvonder (Marslanden) tot water-bergings- en natuurgebied zal door het waterschap Groot Salland worden opgepakt. De gemeente zal hieraan in het kader van ILG 2008-2013 een bijdrage verlenen. Het gebied heeft grote potenties voor de wilde Kievitsbloem.

g. De inrichtingsplannen voor de Noordelijke Stadsrand zul-len eind 2008 klaar zijn en bestuurlijk door de raad moeten worden vastgesteld. Daarna volgt het daadwerkelijk uitvoe-ren van projecten (grondverwerving, bestemmingsplanwij-zigingen en besteksvorming); bij eenvoudige projecten kan de schop mogelijk eind 2009 de grond in. Mede conform het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJssel-delta (NLIJ) zal in 2009 dan aan verschillende deelprojec-ten worden gewerkt:

A1.1 Herstel Ruimzichtkreek en Lange Riete•B2.8 Gefaseerde uitvoering inrichtingsplan voor uitloop-•gebied ‘Westenholte-’s Heerenbroek’; B2.9 Gefaseerde uitvoering inrichtingsplan voor uitloop-•gebied Stadsbroek.A2.9 Gefaseerde uitvoering van plan Integrale aanpak •natuurcompensatie met de gelden voor natuurcompen-satie Stadshagen .

De gemeentelijke cofinanciering voor deze projecten is geregeld binnen de PPN (o.a. NLIJ en Boegbeeld Stads-randen).

h. Uitgaande van een positief besluit op SNIP3-advies door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat start de voorbereiding en uitvoering van de dijkverlegging Westen-holte door Waterschap Groot Salland. De Provincie zal het

tkwaliteit


initiatiefnemerschap overdragen aan het waterschap. De gemeente spant zich in voor een optimale planologische procedure en inhoudelijke bijdrage aan de verdere uitwer-king van de plannen, inclusief de realisatie van het nieuwe landgoed Vreugderijk.

i. Eind 2008 zal het door de provincie geïnitieerde Startdo-cument Masterplan Ruimte voor de Vecht zijn behandeld in de raden van Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle alsmede in de algemene besturen van de betrokken water-schappen. Op basis hiervan werken de partijen gezamen-lijk aan de opstelling van het Masterplan in voorjaar 2009. De ‘Vechtcorridor Zwolle’ zal daarin naar verwachting een prominente plek krijgen, aangezien partijen nadrukkelijk kansen zien in een integrale ruimtelijke kwaliteitsslag van de ‘toegang’ tot het Vechtdal Overijssel (in samenhang bezien met N340 / Hessenpoort / Vechtpoort).

j. Kleinschalige grondverwerving en grondruil zal perspec-tief moeten bieden op het realiseren van voorstellen uit de Kwaliteitsimpuls Langenholte. De uitspraak van de Raad van State verplicht de gemeente om samen met de

erfpachter van de Agnietenberg, op de grens met het re-servaat van Landschap Overijssel een natuurbuffer aan te leggen. Gemeentelijke cofinanciering wordt gedekt uit het Restantkrediet Ontwikkelingsplan Hasselt Zwolle, deels ILG en een eigen bijdrage (incidenteel nieuw beleid).

k. Samen met Vereniging Buurtschap, worden activiteiten en projecten binnen het gebied afgestemd en geïnitieerd. Het bedrijfsplan 2009 van de Vereniging is leidend. De verwachting is dat i.v.m. Ruimte voor de Rivier en drink-waterwinning van Vitens een kleine kavelruil uitkomst kan bieden om tot een betere landbouwkundige situatie te komen en enige voorzieningen mogelijk te maken.

l. Uitgaande van een positief besluit op SNIP3-advies door staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, start het Waterschap Groot Salland met de voorbereiding en uit-voering van “Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden”. De gemeente zal het initiatiefnemerschap overdragen aan het waterschap. De gemeente spant zich in voor een optimale planologische procedure en inhoudelijke bijdrage aan de verdere uitwerking van de plannen.


Prestaties Activiteiten / Prestaties 2009

In standhouden en verbeteren bestaand stedelijke groen.

Zie programma 17 (zie b) Vermarkten groenprijs Entente Florale Europe Voorbereiding nationale boomfeestdag 2010 (zie a).

Groenreconstructies als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen

Niet primair vanuit het groen geïniti-eerde ruimtelijke activiteiten die wel van invloed zijn op het (stedelijk) groen.

Projecten binnen andere programma´s o.a. ruimtelijke plannen en volkshuisves-ting, zoals:

Diezerpoort•Spoorzone•

(zie c)Begeleiding particuliere Rood voor groen initiatieven

Begeleiding Landgoed Vreugderijk. Procesbegeleiding tijdens activiteiten (vaststellen bestemmingsplan)

Visieontwikkeling grote groen gebieden Voor alle grote groengebieden bestaan beheersvisies. Actualisatie van beleid voor het buitenge-bied en groen in de stad is wel oppor-tuun.

Geen activiteiten gepland voor beheers-visies groengebieden. Opstellen Landschapsontwikkelingsplan als bouwsteen Ontwikkelingsvisie en Bestemmingsplan Buitengebied (zie d).Voorbereiding actualisatie Groenbeleids-plan.


a. Het verkrijgen van nationale en internationale waardering voor het Zwolse Groen door deelname aan Entente Florale (Europe) heeft in de ruime regio een positieve uitstraling op het (groene) imago van Zwolle. De verkregen prijzen moeten blijvend worden benut om Zwolle ook op (inter)-na-tionaal niveau bekend te houden als ‘groene aantrekkelijke woon- en werkstad’. Zwolle heeft op eigen verzoek de Viering van de Nationale Boomfeestdag toegewezen gekregen voor het jaar 2010, locatie Oude Mars. Dit zet de groene stad weer op de natio-nale kaart. Hiervoor hebben wij extra middelen via inciden-teel nieuw beleid uitgetrokken.

b. Groen maakt ook onderdeel uit van het programma 17. Hier wordt het groenbeheer beschreven. Hieronder valt ook het beleid dat voor beheer noodzakelijk is (bomenbeleid, beleid ecologisch beheer, FSC-certificering bosbeheer, EKO-keur-merk stadskwekerij, etc.).

c. Onder de begeleiding ruimtelijke ontwikkelingen wordt verstaan het inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen met een raakvlak aan het groene beleidsveld (bijvoorbeeld de Spoorzone).

tkwaliteit


Kengetallen

areaal stedelijk groen: ± 655 hectare (d.i. excl. begraafplaatsen, sportterreinen en dierenweiden).areaal bos/recr. gebied: ± 230 hectare (d.i. excl. Wijthmenerplas, Milligerplas en Agnietenplas).

Hier is in 2007 aan toegevoegd: Hier is in 2008 aan toegevoegd- 6 ha boscoulissen Hessenpoort- 4 ha Struinwaard Berkum (eigendom Landschap Overijssel)

- 4 ha bos bij Wijthmen (Zwolse Buiten)



Lasten 1115 370 394 394 394 394Baten 312 0 0 0Resultaat voor bestemming -803 -370 -394 -394 -394 -394Reservemutaties: -412Resultaat na bestemming -1215 -370 -394 -394 -394 -394

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Trendmatige aanpassingen.

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Park Weezenlanden -450 -450 -450ILG (looptijd t/m 2013) -300 -300 -300 -300Nationaal Landschap -100 -100 -100

Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Uitvoering natuurbuffer Agnietenberg -35Bijdrage buurtschap Ijsselzone Zwolle -25Nieuw Groenbeleidsplan 2010-2012 -80


Groenbeleidsplan 394 -394394 0 -394

d. In 2009 wordt het Landschapsontwikkelingsplan samen met de gemeente Kampen en Zwartewaterland opgesteld. Dit plan dient ondermeer om het Instrument Groen Blauwe Diensten inhoud te kunnen geven en het is noodzakelijk voor het nieuw op te stellen Bestemmingsplan(en) Buiten-gebied.

tkwaliteit


Beleidskader

De hoofddoelstelling voor het Mobiliteitsbeleid van de Ge-meente Zwolle luidt als volgt:“Wij willen de kwaliteiten van Zwolle als bereikbare en ge-zonde stad vasthouden door, naast de noodzakelijke uitbrei-ding van de infrastructuur, de samenleving te mobiliseren om de groeiende vraag naar mobiliteit om te buigen in een duurzame richting.”

Relevante beleidsnota’s“Kwaliteit binnen bereik”, Gemeentelijk Verkeers- en ver-•voerplan (GVVP, strategienota en uitvoeringsnota) (2001)“Zwolle Bereikbaar” (2004)•“Stimuleringsplan Verkeersveiligheid” (2003)•“Koersdocument Fietsparkeren” (2004)•“Koersdocument Parkeren” (2004)•“Samenwerkingsagenda Overijssel” (provincie, 2007).•“Fietsstratenplan Zwolle” (2006)•

Programma 15 Algemeen mobiliteitsbeleid en bereikbaarheid

Thema PPN Samen mobiel in Zwolle

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009Bereikbaarheid & infrastructuurHet handhaven en verbeteren van de autobereikbaarheid van de stad

Reconstructie van de Ceintuurbaan (Bajonet, aansluiting A28 Zwolle Noord en Kruispunt met Dr. Van Heesweg en Dr. Spanjaardweg). (prestatieafspraak collegeakkoord)

Uitvoering kruispunt Dr. Van Heesweg - Ceintuurbaan – Tesselschadestraat (zie a).

Uitvoering bajonet Meppelerstraatweg-Ceintuurbaan - Oude Meppelerweg (zie b).

Realisatie van de hoofdinfrastructuur Stadshagen (HIS) deel I en II (behalve gedeelte rond Breezicht en Westerhol-terallee fase 3)

In 2009 zijn de financiële middelen voor HIS deel III geregeld (prestatieafspraak collegeakkoord).

Uitvoering Westerholterallee fase 1b, 2 en 3, inclusief brug over het Zwolle-IJsselkanaal (zie c).

Planvorming fietsbrug over de Blaloweg (zie d).

Planvorming voorstadhalte aan Kam-perlijn (zie ook onder kopje “openbaar vervoer”) (zie e).

Meerjarige afspraken maken met de provincie Overijssel in het kader van de DBU-verkeer en vervoer (zie f).

Bereikbaarheid & parkerenHet autoluw maken van de binnenstad Opheffen betaald straatparkeren in de

binnenstad behalve 100 parkeerplaatsen voor kort betaald parkeren (medio 2015)

Opheffen betaalde parkeerplaatsen Eekwal, Thorbeckegracht, Badhuiswal, Kamperstraat en Blijmarkt (zie g).

Planvorming Nieuwe Markt en Potgieter-singel (zie g).

Adequaat pollersysteem t.b.v. de Bin-nenstad

Aanbesteding en aanleg nieuw pollersy-steem (zie h).

tkwaliteit



a. In het najaar van 2008 zal worden gestart met de recon-structie. Daarvoor is een krediet verleend. De uitvoering loopt door tot 2010.

b. Als de benodigde grondverwerving kan worden afgerond, zal eind 2008 worden gestart met de reconstructie. Er is een krediet verleend. De uitvoering loopt door tot in 2010.

c. De uitvoering is reeds gestart en zal, binnen het vastge-stelde krediet, doorlopen in 2009.

d. Naar verwachting zal de planvorming in 2009 worden afgerond en zal de uitvoering kunnen worden voorbereid. Uitvoering naar verwachting in 2010.

e. In 2009 zal de planvorming worden afgerond en zullen de benodigde procedures worden doorlopen. Realisatie staat gepland voor 2010-2011.

f. Eind 2008 of begin 2009 zal naar verwachting de financie-ring van de HIS rond zijn.

g. In 2009 zal verdergegaan worden met het autoluw maken van de Binnenstad in de vorm van het opheffen van betaal-de parkeerplaatsen. Hierbij wordt het Bereikbaarheidsplan Binnenstad als basis gebruikt. Het gaat in 2009 om de Eekwal, Thorbeckegracht, Badhuiswal, Kamperstraat en de Blijmarkt.

h. In 2009 zal op basis van een Europese aanbesteding een nieuw pollersysteem worden aangeschaft en geplaatst.



Algemeen mobiliteitsbeleid Het bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat nood-zakelijk is voor sociaal-economische activiteiten, waarbij alle vormen van verkeershinder zo veel mogelijk beperkt worden (GVVP, 2001).

Adequaat gemeentelijk beleid Opstellen uitvoeringsplan 2009-2012 van de mobiliteitsvisie (zie a).Onderzoek verkeer “Binnen de Buiten-ring” (zie b).

Regionale samenwerking t.a.v. bereik-baarheid regio Zwolle

samenwerkingsagenda met Rijk, Provin-cie en buurgemeenten op basis van de “samenwerkingsagenda West-Overijssel” (zie c).Participatie in boegbeeld Integrale be-reikbaarheid van de netwerkstad Zwolle-Kampen (zie d).Participatie in de uitvoering van de ZSM II-maatregelen voor de A28 (zie e).Dynamisch verkeersmanagement (BREZ) (zie f).Participeren in planstudie N35 (zie g).Participeren in mer N340 (zie h).

Infrastructuur Het zorgdragen voor een zodanig ade-quate en functionele infrastructuur dat een goede bereikbaarheid en verkeers-veiligheid gewaarborgd is.

Uitvoeren meerjarig investeringspro-gramma infrastructuur

Voorbereiding en planprocedures recon-structie IJsselallee (zie i).Reconstructie kruispunt Dobbe-Rijnlaan-Eemlaan (zie j).Planvoorbereiding reconstructie Roelen-weg Oost, inclusief doortrekken fietspad Stadshagen-Binnenstad (zie k).

MobiliteitsmanagementHet slimmer organiseren van mobiliteit

Ontwikkelen beleid Opstellen koersdocument Mobiliteitsma-nagement (zie l).Uitvoering pilot mobiliteitsmakelaar Oosterenk (zie m).

Openbaar Vervoer Het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer

Verbetering haltes toegankelijkheid Openbaar vervoer (collegeakkoord)

Realisatie extra haltes Kamperlijn + verbetering openbaar vervoersontslui-ting Voorsterpoort (prestatieafspraak collegeakkoord)

Uitvoering project Spoorzone

Afronding eerste en uitvoering tweede tranche verbetering toegankelijke bus-haltes (zie n).

Opstellen uitvoeringsprogramma door-stroming openbaar vervoer (zie o).

Planvoorbereiding en procedures WRO Kamperlijn (inclusief elektrificatie en de voorstadhaltes Voorsterpoort, Veerallee, Stadshagen en Werkeren) (zie p).

Uitwerking van de structuurvisie voor de Spoorzone (zie ook programma 18) (zie q).

tkwaliteit




Fietsbeleid Het bevorderen van het fietsgebruik Het stimuleren van de fiets als het

vervoermiddel tot 7,5 kilometer en het handhaven van het fietsaandeel in de vervoerwijzekeuze op 40%

Opstellen fietsmarketingplan nieuwe inwoners (zie r).Uitvoering project “het nieuwe fietsen” (zie s).Aanleg fietsstraat Van Karnebeekstraat – Schellerweg (zie ook programma 17) (zie t).Voorbereiding realisatie fietsbrug langs de Kamperlijn over de Blaloweg. (zie ook onder HIS). (zie u).Voorbereiding aanlanding fietsbrug langs de spoorbrug van de Hanzelijn over de IJssel (zie v).Uitbreiding fietsenklemmen Binnenstad (zie w).Onderzoek tijdelijke bewaakte fietsen-stalling Melkmarkt/Grote markt (zie x)

ParkerenBieden van voldoende parkeergelegen-heid en de organisatie van parkeren

Uitvoeren van de uitgangspunten uit het koersdocument hoofdlijn van parkeren. (zie aa.)

Start herijking van het koersdocument parkeren (zie y)

Realisatie liftpartij parkeergarage Die-zerpoort (zie z).

VerkeersveiligheidVerbeteren van de verkeersveiligheid op het Zwolse wegennet

45% minder doden en 30% minder ziekenhuisgewonden in 2020 tov 2002., waarbij de acties zich primair richten op de kwetsbare verkeersdeelnemers.

Uitvoeren uitvoeringsprogramma Ver-keersveiligheid 2008/2009. (Zie 66.) Dit betreft:

Educatieve projecten, zoals: ‘Verkeers-markt Voortgezet Onderwijs en de scoot-mobielcursus;

infrastructurele projecten, zoals recon-structie Kranenburgweg, verbeteren voetgangersoversteekplaatsen (Zie cc.) en afronding van de aanleg van de 30km/u zones.

Ook wordt een pilot “aanpak veilige schoolomgeving” uitgevoerd. Dit is zowel infrastructureel al educatief.


a. Met de groei van de stad zal de verkeersdruk op de bin-nenring en de wijken rond het centrum verder toenemen. In 2009 zal onderzoek worden verricht naar de toekomstige verkeersstructuur van het gebied rond de binnenstad.

b. Op basis van de behandeling door de gemeenteraad van de Mobiliteitsvisie zal een speerpunt worden geselecteerd dat in 2009 zal worden uitgewerkt.

c. Ook in 2009 zal in het kader van de uitvoering van de Nota Mobiliteit en de Netwerkanalyse worden samengewerkt met het Rijk, de Provincie en de overige gemeenten in West-Overijssel.

d. De gemeente Zwolle participeert in het Boegbeeld Inte-grale Bereikbaarheid van ZKN. Hierin worden samen met de Provincie Overijssel, de gemeente Kampen en Rijks-

waterstaat projecten opgezet en uitgevoerd om de bereik-baarheid van de regio te waarborgen.

e. In 2009/2010 zullen naar verwachting de werkzaamheden worden verricht. De gemeentelijke kosten worden ge-dekt uit het restantkrediet voor de benuttingmaatregelen 1e fase van de A28 (€ 110.000)

f. Eén van de onderdelen van BREZ (Bereikbare REgio Zwolle-Kampen) is dynamisch verkeersmanagement. Het betreft primair een project van de Provincie. De gemeente is een belangrijke partner.

g. Het betreft een project van Rijk en Provincie waarin de gemeente participeert.

h. Het betreft een project van de Provincie waarin de ge-meente participeert, deels als bevoegd gezag voor het Besluit-MER.

i. In 2009 zal de planvorming plaatsvinden en zullen de beno-

tkwaliteit


digde procedures worden gestart. Uitvoering in 2010.j. In 2008 zijn de genomen maatregelen geëvalueerd met de

betrokkenen. In 2009 zullen aanvullende maatregelen wor-den genomen. Daarover zal separaat nog besluitvorming plaatsvinden.

k. In 2009 zal gestart worden met de herinrichting van de Roelenweg-Oost. Het gaat om de rotonde bij de Schut-tevaerkade en de Roelenweg tussen de rotonde en de fietsoversteek ten westen van de afrit van de A28.

l. Het speerpunt mobiliteitsmanagement is het eerste speer-punt van de mobiliteitsvisie dat uitgewerkt wordt. Het doel hiervan is om op een slimme wijze mobiliteit te regisseren.

m. In 2009 wordt naar verwachting de proef met de mobili-teitsmakelaar in Oosterenk, waarin de gemeente samen met de Ondernemersvereniging OVB en de Provincie parti-cipeert geëvalueerd. Op basis hiervan zal besloten worden of hiermee wordt doorgegaan en of dit ook op grotere schaal in Zwolle wordt toegepast.

n. In 2009 zal een groot aantal haltes worden aangepast aan de nieuwe eisen van toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. In 2008 is daar een start mee gemaakt. Het programma loopt door tot en met 2010.

o. De Provincie heeft onderzoek laten doen naar de moge-lijkheden om de geconstateerde doorstromingsproblemen te verminderen. In 2009 zal dat onderzoek door gemeente Zwolle en de provincie worden uitgewerkt.

p. Zie punt e onder de GSB/MOP-doelstellingen van dit be-grotingsprogramma.

q. In 2009 zullen de plannen voor de deelgebieden worden uitgewerkt. Vooral de uitwerking van het gebied Spoorzo-ne-centraal is voor het openbaar vervoer van groot belang.

r. De gemeente participeert in een landelijke pilot met 3 andere steden van het fietsberaad om door middel van marketing het gebruik van de fiets te bevorderen. De proef in Zwolle richt zich op nieuwe inwoners van met name Stadshagen.

s. Zwolle heeft subsidie van SenterNovem in het kader van mobiliteitsmanagement ontvangen voor het project “het nieuwe fietsen”. Doel hiervan is om na te gaan welke inno-vaties op het gebied van de fiets in Zwolle kunnen worden toegepast.

t. In 2009 zullen de Van Karnebeekstraat en de Schellerweg worden omgevormd tot fietsstraat (zie ook begrotingspro-gramma 17).

u. Zie punt d onder de GSB/MOP-doelstellingen van dit be-grotingsprogramma.

v. Naar verwachting wordt in 2009 een aanvang genomen met de bouw van de spoorbrug in de Hanzelijn over de IJssel.

Hiervan maakt een fietsbrug onderdeel uit. De gemeente draagt financieel bij aan de aanlanding van de fietsbrug.

w. In het kader van het bereikbaarheidsplan Binnenstad zal een uitbreiding van het aantal fietsenklemmen in de Bin-nenstad plaatsvinden

x. Onderzocht zal worden in hoeverre een tijdelijke bewaakte fietsenstalling in het gebied Melkmarkt, Grote Markt, Oude Vismarkt gerealiseerd kan worden in afwachting van de definitieve stalling als onderdeel van de Bankenlocatie.

y. In 2009 zal een evaluatie van het parkeerbeleid plaats-vinden en waar nodig de parkeernota “koersdocument Hoofdlijn van parkeren”, die in 2004 is vastgesteld, worden aangepast. Aan twee nieuwe onderdelen wordt momenteel reeds gewerkt namelijk een onderzoek naar bewonersga-rages in schil- en herstructureringswijken en parkeren op bedrijventerreinen. De uitkomsten hiervan kunnen in de nieuwe parkeernota worden opgenomen.

z. De liftpartij aan de Diezerpoortgarage wordt medio 2009 in gebruik genomen. Deze zal, in combinatie met de voet-gangersbrug naar de Spiegel, de aantrekkelijkheid van de garage verbeteren.

aa.De parkeerbalans voor de Binnenstad zal opnieuw worden bepaald en een parkeerdruk meting zal worden uitgevoerd in de Binnenstad en de schilwijken.

bb.In 2008 is een nieuw verkeersveiligheidsplan vastgesteld. In 2009 zal die verder worden uitgevoerd.

cc.Verbetering van de fietsoversteek over de Veerallee krijgt m.b.t. de infrastructurele verkeersveiligheid in 2009 prioriteit.

Kengetallen Bezetting fietsparkeren 2007Maagjesbolwerk 2005 15.679 100%Maagjesbolwerk 2006 20.549 131%Maagjesbolwerk 2007 22.638 144%

Meerminneplein 2005 76.643 100%Meerminneplein 2006 97.698 127%Meerminneplein 2007 100.923 132%

Pletterstraat 2005 27.754 100%Pletterstraat 2006 38.306 138%Pletterstraat 2007 39.709 143%

tkwaliteit




Lasten 29459 8089 8047 8147 8247 8347Baten 13741 8281 8584 8584 8584 8584Resultaat voor bestemming -15718 192 537 437 337 237Reservemutaties: 14903 -400* reserve parkeren -1010Resultaat na bestemming -815 -208 -473 437 337 237

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Het nadelig effect is het gevolg van de raming van de kapitaallasten voor de infrastructuur Ceintuurbaan. Hiertegenover staat een vrijval voor hetzelfde bedrag onder de stelposten (programma 26). Daarnaast is afbouw jaarlijkse winstafdrachtparkeren ad € 0,1 mln. verwerkt.

Toelichting mutatie meerjarenraming:Afbouw winstafdracht parkeren -100 -100 -100

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Infrastructuur Burg. Roelenweg -1100Ceintuurbaan -3750Voorstadhaltes -1800Toegankelijkheid haltes OV -150 -150Ijsselallee -1400 -1600Uitvoering initiatiefvoorstel raad mbr gratis OV -120 -120Aanlanding fietsbrug Hanzelijn -250Mobiliteitsvisie infrastructuur -100 -100 -100 -100

Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Kruising Dobbe-Rijnlaan-Eemlaan -790Deels dekking via BDU provincie 240Doorstromingsmaatregelen OV bus -75


Verkeer en vervoer 235 -235Verkeersveiligheid 220 72 -148Infrastructuur 1079 -1079Parkeerbeleid 891 1880 989Parkeren exploitatie 8234 8234 0

10659 10186 -473

tkwaliteit


A. Duurzaam stedelijk beheer, inclusief geluid, lucht en externe veiligheid

Beleidskader

LuchtkwaliteitDe luchtkwaliteit in Zwolle is inzichtelijk, bekend en wettelijk aanvaardbaar. Zwolle moet een gezonde stad zijn en blijven. Knelpunten (normoverschrijdingen) zijn voor 2010 opgelost en nieuwe knelpunten worden voorkomen.

GeluidZwolle wil een dynamische stad zijn met geluidsniveaus die passen binnen de wettelijke grenswaarden. Er zijn alleen geluiden die passen bij de functie van een gebied.

Externe VeiligheidZwolle voldoet aan de normen voor het plaatsgebonden risico. Er wordt gebiedsgericht invulling gegeven aan het groepsrisi-cobeleid. De veiligheidsdoelstellingen zijn als gevolg daar-van passend bij de typering van het gebied. Er wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op de landelijke beleidsontwikkeling die een ongunstige invloed kunnen hebben op de veiligheids-situatie in Zwolle met als doel het bewaken van een optimaal veiligheidsniveau.

Klimaatbeleid en duurzaam bouwenDe gemeente heeft, binnen haar mogelijkheden, een maxima-le inspanning geleverd aan de verwezenlijking van de klimaat-doelstelling voor 2020, zijnde:

een reductie van 30% van de CO2-emissie, afhankelijk •van de economische groei, in 2020 ten opzichte van 1990, conform de landelijke doelstelling, als verwoord in het nationale werkprogramma Schoon en Zuinig;3 % besparing per jaar op de energie die binnen de ge-•meentegrenzen wordt gebruikt20 % van de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt •gebruikt is duurzaam opgewektofwel door duurzame opwekking binnen de gemeente •ofwel door participatie van de gemeente en/of lokale orga-•nisaties in opwekking elders (windpark, biomassa centrale e.d.)

Principes van Duurzaam Bouwen worden structureel toege-past bij de stedelijke ontwikkeling van Zwolle.

Gebiedsgericht milieubeleidMilieu-inbreng in ruimtelijke projecten geschiedt via de werkwijze gebiedsgericht werken aan milieu. Gebiedstypes

zijn onderscheiden, analoog aan het structuurplan 2020. Per gebiedstype zijn milieudoelstellingen gedifferentieerd en vastgesteld via de sectorale beleidsnota´s. Doel is milieukwa-liteit te realiseren die past bij het gebiedstype.Relevante beleidsnota’s

AlgemeenMilieuvisie (2006)•Meerjarig ontwikkelingsprogramma 2005-2009•Gebiedsgericht werken aan milieu (2008)•

GeluidNota Industriegeluid (2007);•Geluidscontour rond de spoorwegen (oktober 2005);•Sanering Verkeerslawaai; Megabeschikking vastgesteld •(juli 2000);Beleidsregel vaststellen Hogere waarden Wet geluidhinder •(2007);Geluidsprogramma 2009-2012 (2008 in ontwikkeling)•

LuchtRapportages luchtkwaliteit 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, •2006 en 2007Beleidsregel luchtkwaliteit in ruimtelijke plannen (juni •2005);Luchtkwaliteitsplan, deel I en II (2006/2007)•

Externe veiligheidPlan van aanpak externe veiligheid vastgesteld door B&W •op 22 april 2003;Uitkomsten Themamiddag college vastgesteld door B&W •op 7 december 2004;GUEV Zwolle 2005-2006 vastgesteld door B&W op 12 juli •2005;MEVO Provincie Overijssel 2006-2010;•Beleidsvisie Externe Veiligheid (2007);•Gebiedsgerichte uitwerking Beleidsvisie Externe Veiligheid •(2008 in ontwikkeling);

Klimaatbeleid en duurzaam bouwenBeleidsvisie Windenergie, vastgesteld door Raad op •8 maart 2004;Energiebeleidsplan “Energie in Zwols beleid”, vastgesteld •door Raad op 5 juli 2004;Klimaatprogramma 2007-2008 (2007).•Beleidsvisie Duurzaam Bouwen (2007). •

Programma 16 Duurzaamheid/Milieu


tkwaliteit


Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009Verbetering van de geluidsisolatie bij de zgn. A- en railwoningen

Sanering van 113 woningen als opge-nomen in de A- en raillijst (2005-2009); (GSB resultaatafspraak 23)

Doelstelling is bereikt

Verbetering van de binnenstedelijke luchtkwaliteit

Voor NO2 wordt voldaan aan de grens-waarden. Voor PM10 wordt gestreefd naar zo min mogelijk overschrijdingen, het Rijk is hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk

Zie meerjarige overige doelstellingen

Geluid



Afname geluidshinder in bestaande woningen

Afronden saneringsoperatie A- en rail-lijst

Afmelding VROM, hogere waarden vast-gesteld (zie a).

Uitvoeren schermenproject Mimosas-traat

(zie b).

Projectvoorstellen nieuwe schermenpro-jecten bij BSV

Aanvraag schermenproject spoorlijn Zwolle-Deventer (zie c).

Onderzoek naar geluidhinder in Zwolle

Structureel toepassen stiller wegdek bij onderhoud

Programma verbetering geluidkwaliteit bestaande bouw (zie d).

Adequate klachtenafandeling (registratie + behandeling)

Procesbeschrijving klachtenbehandeling gereed (zie e).

Geluidssituatie bij bedrijventerreinen up-to-date

Zonebeheer gezoneerde bedrijventerrei-nen actueel

Zonebeheersplan opstellen, beginnen bij Voorst

Zonebeheersplan Voorst vastgesteld, voorbereiding overige terreinen (zie f).

Voorkomen nieuwe geluidgehinderden Vergunningverlening conform Nota indu-striegeluid

RO volgens normering Beleid Hogere Waarden

Akoestisch ontwerpen bij planvorming

Evaluatie Nota Industriegeluid (zie g).

Luchtkwaliteit



Toewerken naar schoon vervoer in Zwolle Inzet bij concessieverlening openbaar vervoer

Voorbereiding concessieverlening bus-vervoer met provincie (zie h).

Toewerken naar een schoon eigen wa-genpark

Toewerken naar schoon personenvervoer

Uitrol aardgasnetwerk, 2 vulpunten (zie i).

Deelname ethanolproef Connexxion (zie j).

Onderzoek gedifferentieerd parkeertarief Uitwerking wagenparkscan (zie k).Onderzoek Milieuzone 1 project, op burgers gericht, bewustwor-

ding luchtkwaliteit (en klimaat) (zie l).

Afronden verkeerscirculatieonderzoek binnenstad (zie m).

tkwaliteit




Verbeteren doorstroming Verbeteren doorstroming Ceintuurbaan/IJsselallee

Onderzoek verkeersscirculatie binnen-stad

(zie m).

Verminderen intensiteit autoverkeer Regulier beleid uitvoeren OV en Fiets Geen prestatie voor 2009, regulier beleidInzet groen ter verbetering van de lucht-kwaliteit

Onderzoek inzet groen Onderzoek inzet groen (zie o).

Bij bedrijvigheid vervoersmanagement stimuleren

Afspraken met bedrijven over vervoers-management

Aansluiting bij initiatieven vanuit mobili-teit en klimaatbeleid (zie p).

Normen luchtkwaliteit randvoorwaarde in RO

Structurele aandacht in planvormings-proces

Projectbureau milieu-verkeer voor afstemming

Gerealiseerd

Externe Veiligheid



Veiligheidsdoelstellingen zijn gebiedsge-richt ingevuld

Gebiedsgerichte uitwerking Beleidsvisie Externe Veiligheid

Locaties voor nieuwe PR-contouren zijn aangewezen

EV is geïntegreerd in beleid gronduitgifte

Beleid Externe Veiligheid is in gronduit-gifte geborgd (zie q).

Risicobronnen zijn bekend, overzicht is actueel

Basisgegevens zijn actueel

PR contouren LPG is beperkt, limitatie doorzet

PR contouren overige bedrijvigheid is beperkt

Signaleringskaart risicobronnen is geïntegreerd in gemeentelijk informatie-systeem (zie r).

Risiconiveaus voldoen aan normen (PR wettelijk, GR beleid)

Verantwoordingsplicht wordt consequent toegepast

Wettelijk voorgeschreven saneringen zijn uitgevoerd

Bestemmingsplannen gecontroleerd op latente saneringDefiniëring (beperkt) kwetsbare objecten

Verankering personendichtheden

Evaluatie verantwoordingsplicht (zie s).

Definitie onderscheid kwetsbaar en be-perkt kwetsbare objecten (zie t).

Methode ten aanzien van personendicht-heden is vastgesteld (zie u).

Niveau van hulpverlening optimaliseren/continueren

Onderzoek bepalen optimale inzetniveau hulpdiensten

Optimalisatie bluswatervoorziening

Intensieve samenwerking met bedrijven(terreinen)

Zie programma 7b

Niveau van zelfredzaamheid optimalise-ren

Optimalisatie vluchtmogelijkheid in-vloedsgebied explosie

Optimalisatie schuilmogelijkheid in-vloedsgebied toxisch

Onderzoek bouwkundige mogelijkheden en toepassen

Zie programma 7b en 23

tkwaliteit




Gemeentelijke organisatie is toegerust Centrale coördinatie is belegd

Verantwoordelijkheden zijn verdeeld

Beleidscyclus wordt doorlopen

Anticipatie nieuwe wetgeving, waar nodig doorvertalen

Verdere borging beleidsvisie Externe Veiligheid in de organisatie (zie v).

Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2010 is vastgesteld (zie w).

Anticipatie maatlat Externe Veiligheid (zie x).

Anticipatie basisnet gevaarlijke stoffen (zie y).

Klimaatbeleid en Duurzaam Bouwen



Reductie van 30% CO2-uitsoot in 2020 t.o.v. 19903% Energiebesparing per jaar20% is duurzaam opgewektPrincipes duurzaam bouwen worden toegepast

Eigen gebouwenNieuwbouw realiseren met 50% •verscherpte EPC + voldoen aan beleid GPR GebouwBestaande bouw, 3% besparing per •jaar + voldoen aan beleid GPR Be-staande bouw

WoningenNieuwbouw; EPL 8 tot 9 + voldoen aan •beleid GPR GebouwBestaand; verbetering met 2% ener-•giebesparing, uitgedrukt in Ener-gielabel + voldoen aan beleid GPR Bestaande bouw

UtiliteitNieuwbouw; realiseren met 25% •verscherpte EPC + voldoen aan beleid GPR GebouwBestaand; verbetering met 2% •energiebesparing, uitgedrukt in Energielabel+ voldoen aan beleid GPR Bestaande bouw

20% duurzaam opgewektduurzaam gebruik ondergrond•toepassing windenergie•toepassing biomassa•

Structurele samenwerking bedrijventer-reinen

Mobiliteitverduurzaming brandstoffen•vervoersmanagement bij bedrijven•aantrekkelijke modal split in RO•

Deelname project “Naar een duurzame voorraad” met gemeentelijk gebouw (zie z).

Afsluiten energiepact met corporaties voor de aanpak (verduurzaming) van de bestaande sociale voorraad (zie aa).

Er komt een bijdrageregeling voor het treffen van energiemaatregelen in de bestaande particuliere voorraad. (doelgroep = huishoudens met een laag inkomen) (zie bb).

Visieontwikkeling + programmering A28-zone, Diezerpoort, Spoorzone, Hessen-poort, Noordereiland (zie cc).

Aansluiting bij organisatievoorstel duur-zaam dienstenbedrijf voor wat betreft Koude/Warmte-opslag (zie dd).

Verdere implementatie GPR Gebouw (zie ee).

Ontwikkeling energieloket (zie ff).

Windenergie Tolhuislanden (zie gg)

Monitoringssysteem operationeel (zie hh).

tkwaliteit



a. De saneringsoperatie A- en raillijst is nagenoeg afgerond. De laatste fase is het melden dat bij VROM dat de operatie afgerond is. De geluidswaarden op basis waarvan is be-paald dat er al dan niet sanering nodig is dient te worden vastgesteld, zodat helder is met welke waarden is gewerkt, in verband met eventuele toekomstige wijzigingen

b. VROM heeft voor de Mimosastraat en omgeving (Oude Am-bachtsschool en Spoorzone) een subsidie voor een scher-menproject gehonoreerd. In 2009 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp van het project

c. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor een schermenproject langs de spoorlijn Zwolle-Deventer (Zwolle-Zuid). De leefomgevingskwaliteit van een groot gebied kan hiermee worden verbeterd

d. In 2008 is een geluidsonderzoek uitgevoerd langs de Zwolse hoofdwegen. Doel is inzichtelijk te krijgen in hoe-verre er nog afwijkingen zijn met de normstelling vanuit het gebiedsgericht milieubeleid. Er zal naar aanleiding van het onderzoek een programma worden gemaakt om de kwaliteit te verbeteren. Middelen voor eventuele maatrege-len zijn niet beschikbaar

e. Het proces van klachtenbehandeling op het gebied van ge-luid verdient verbetering. Hier zal een procesbeschrijving worden ontworpen en intern worden vastgesteld

f. Zwolle beschikt over een Nota industriegeluid. Deze sluit gezoneerde bedrijventerreinen uit, omdat het geluidsas-pect is geregeld in de Wet geluidhinder. Beleid in het kader van gezoneerde bedrijventerreinen is een breed gedragen wens, onder andere vanuit het bedrijfsleven. De zonering wordt nu nog veelal opgevat als blackbox. Ten behoeve van transparantie zal een zonebeheersplan worden opgesteld. In eerste instantie als pilot (nationaal is er nog weinig er-varing mee) voor het bedrijventerrein Voorst. Mogelijk zal later opschaling plaatsvinden naar andere terreinen

g. De Nota industriegeluid is inmiddels 2 jaar oud en zal wor-den geëvalueerd. Eventuele aanpassingen zullen worden voorgelegd

h. Komende jaren verleent de provincie Overijssel de conces-sie in verband met het openbaar busvervoer. Zwolle is niet het bevoegd gezag, maar kan wel invloed uitoefenen Waar nodig zal zij dit doen met het oog op doelstellingen in het kader van luchtkwaliteit en klimaatbeleid

i. Zwolle heeft met de provincie Overijssel een intentieover-eenkomst getekend in het kader van de “Aardgaskaravaan” teneinde het netwerk voor aardgasvulpunten uit te breiden. Zwolle faciliteert geïnteresseerde partijen. Samenwerking vindt plaats met onder andere de Rova;

j. Ethanol is één van de brandstoffen die mogelijk als ver-vanger kan dienen van fossiele brandstoffen. Connexxion en de provincie Overijssel gaan de komende jaren een proef doen met een aantal bussen. De proef vindt in Zwolle plaats. Zwolle faciliteert

k. Er wordt verder gewerkt aan het verduurzamen van het Zwolse wagenpark

l. Burgers spelen een belangrijke rol bij de verbetering van de luchtkwaliteit en zijn in principe de eerst aangewezen veroorzaker. Zwolle zal jaarlijks een project uitvoeren, in samenwerking met de discipline mobiliteit, gericht op het vergroten van de bewustwording en stimulering van het gebruik van alternatief vervoer en/of –brandstoffen

m. Begonnen is met een verkeerscirculatieplan binnenstad. Aanleiding is het knelpunt aan de Stationsweg. Het onder-zoek wordt op een hoger abstractieniveau uitgevoerd en in relatie met de Spoorzone om te voorkomen dat er afwente-ling plaatsvindt op andere wegen of gebieden

n. Zie m.o. Groen langs wegen kan een filterende werking hebben

voor luchtkwaliteit, waardoor het achterliggende gebied schoner wordt. Onderzocht zal worden, in samenwerking met de discipline groen, of er voor Zwolle mogelijkheden zijn voor toepassingen

p. Vervoersmanagement is een onderwerp waaraan vanuit de discipline Mobiliteit aandacht wordt besteed. Hierbij zal aangesloten worden bij, eventueel verbreed naar klimaat-beleid

q. In de gebiedsgerichte uitwerking externe veiligheid is beleid geformuleerd waar welke mate van risicoruimte aanwezig is en hoe deze kan worden ingevuld. Ten behoeve van de juiste toepassing hiervan, de regie hierop, is het van belang dat er bij uitgifte van grond voor bedrijven of andere doeleinden in de buurt van risicobronnen rekening wordt gehouden met dit aspect. Hiertoe zal een beleidsregel wor-den opgesteld in samenwerking met betrokken disciplines

r. De signaleringskaart is een belangrijke bron van informa-tie. Hierop staan alle risicobronnen in Zwolle. Van belang is dat deze structureel actueel wordt gehouden en opvraag-

Gebiedsgericht milieubeleid



Milieu-inbreng in ruimtelijke projecten geschiedt via de werkwijze gebiedsge-richt werken aan milieu. Gebiedstypes zijn onderscheiden, analoog aan het structuurplan 2020. Per gebiedstype zijn milieudoelstellingen gedifferen-tieerd en vastgesteld via de sectorale beleidsnota´s. Doel is milieukwaliteit te realiseren die past bij het gebiedstype

Implementatie werkwijze gebiedsgericht werken aan milieu

Milieu-inbreng expliciet gedurende het planvormingsproces

Gedifferentieerde milieudoelen vastge-steld via sectorale beleidsnota´s

Uitwerking Milieugebiedsvisie A28-zone en Spoorzone, programma per (fase) project (zie ii).

Opstellen Milieugebiedsvisie Vechtpoort (zie jj).

Reguliere inbreng in 0 en 1 fase projec-ten/initiatieven (zie kk).

Verdere implementatie methode (zie ll).

tkwaliteit


baar is in het gemeentelijk informatiesysteems. De verantwoordingsplicht dient te worden uitgevoerd

bij vergunningverlening en ruimtelijke plannen in geval van een toename van het groepsrisico door het plan. De werkwijze hiervoor is geen keurslijf. Gemeenten gaan hier verschillend mee om. Zwolle hanteert haar werkwijze nu enkele jaren. Middels een evaluatie zal beoordeeld worden of de werkwijze aanpassingen behoeft

t. Er bestaat soms onduidelijkheid over wanneer een object als kwetsbaar of als beperkt kwetsbaar moet worden beschouwd. De wet laat enige ruimte. Het verschil hiertus-sen kan van invloed zijn op de haalbaarheid van plannen. Daarom zal scherp geformuleerd moeten worden wat hieronder in Zwolle wordt verstaan

u. In onderzoeken moeten personendichtheden worden meegenomen. Hiervoor bestaan verschillende methoden die tevens tot verschillende uitkomsten leiden. Vanuit eenduidigheid is het van belang afspraken te maken over de uitgangspunten

v. De beleidsvisie Externe Veiligheid wordt verder geïmple-menteerd in de organisatie. Doel is te komen tot een pro-ces van continue verbetering, conform de principes vanuit de kwaliteitszorg

w. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de activiteiten voor het komende jaar worden om-schreven. Dit past in hetgeen is beschreven onder v.

x. Nationaal wordt gewerkt aan een Maatlat Externe Veilig-heid. Dit moet gezien worden als een norm waaraan een organisatie moet voldoen. Ook hier kan de parallel worden getrokken met kwaliteitszorg. Beoordeeld moet worden, wanneer de maatlat wordt uitgevaardigd, in hoeverre Zwolle voldoet en zo niet, welke maatregelen getroffen moeten worden.

y. Het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen is nog in ontwik-keling. Dit proces wordt door Zwolle gevolgd en waar mogelijk beïnvloed, ter beperking van toekomstige risico´s voor ruimtelijke ontwikkeling

z. Het project “Naar een Duurzame Voorraad” is gericht op het prestatiegericht werken naar een verbetering van bestaande woningen, scholen en utiliteitsgebouwen op het gebied van duurzaamheid. Het is een vergelijkbaar project waar Zwolle enige jaren geleden aan heeft deelgenomen en dat geleid heeft tot het gebruik van GPR Gebouw. Ook dit project wordt door dezelfde organisaties getrokken. Nu gaat het om GPR Bestaande bouw. Ook corporaties en schoolbesturen zullen worden gestimuleerd deel te nemen. Voor Zwolle gaat het om het opdoen van ervaring met het instrument teneinde het mogelijk als beleid op te nemen en uiteraard het verduurzamen van de bestaande voorraad in Zwolle.

aa.Met corporaties wordt in 2009 een energiepact gesloten. Hierin worden afspraken gemaakt over de prestaties die de komende jaren geleverd gaan worden in de bestaande sociale voorraad. Het genoemde onder z. hoort hierbij. Er zal gezamenlijk een aanpak worden ontwikkeld, waarbij Zwolle met name het particuliere deel voor haar rekening zal nemen.

bb.Er komt in 2009 een subsidieregeling “Duurzaam bouwen particulieren” voor het treffen van energiemaatregelen in de bestaande particuliere voorraad. De regeling is bedoeld

als aanvulling op de subsidieregeling van het Rijk. Doel-groep zijn de huishoudens in de lagere inkomensklassen. Hiervoor hebben we in het kader van incidenteel nieuw beleid middelen uitgetrokken.

cc.Voor een aantal gebieden liggen er goede kansen voor een hoge duurzaamheidsgraad. Voor deze gebieden wordt een visie opgesteld teneinde de kansen te inventariseren en er voor te zorgen dat de kansen daadwerkelijk wor-den verzilverd. Hier speelt onder andere het Duurzame Diensten Bedrijf een rol. Gedacht wordt aan de A28-zone, de Spoorzone, Diezerpoort, Hessenpoort en Noordereiland. Het resultaat is een visie, een programma en een voorstel voor realisatie.

dd.Het Duurzame Diensten Bedrijf is een gedachte die is voortgekomen uit de Visie op de Ondergrond. Het heeft tot doel belangen te behartigen van eindgebruikers. Bodem-energie (Koude/Warmte-opslag (KWO) is een van de pijlers uit de visie. Aan de realisatie van de KWO potenties kan het Duurzame Diensten Bedrijf een impuls geven als de initiator, realisator en exploitant van grootschalige KWO-systemen.

ee.Met GPR Gebouw wordt nu enige tijd gewerkt. De im-plementatie vraagt nog tijd, zodat 100% dekking wordt verkregen.

ff. Burgers spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van klimaatbeleid. Er is een veelheid aan informatie aanwezig, maar veelal versnipperd. Het energieloket heeft tot doel de burger van A tot Z te begeleiden naar verduurzaming van de woning. Informatie wordt verstrekt , verwijzing naar de juiste instanties, beoordeling van offertes, etc. vinden plaats.

gg.Het project windenergie in Tolhuislanden is inmiddels vergevorderd. Er wordt verder aan gewerkt in 2009

hh.Monitoring van beleid is belangrijk om te zien wat de effecten zijn. Klimaatbeleid is een terrein waarop effect-monitoring mogelijk is. Er kan bijgehouden worden wat de CO2-uitstoot is, hoeveel energie er wordt gebruikt, etc. Zwolle zal middels een computerprogramma gaan moni-toren welke resultaten worden bereikt. Door middel van grafieken, tabellen en figuren kunnen deze gepresenteerd worden aan de doelgroepen.

ii. Voor de Spoorzone en de A28-zone zijn milieugebiedsvisies opgesteld. Dit zijn resultaten van de definitiefase. Nu is het van belang deze visie door te vertalen, zodanig dat zij in de ontwerpfase kunnen worden toegepast. Hiertoe zullen beide visies worden geoperationaliseerd in een programma

jj. Voor Vechtpoort zal een milieugebiedsvisie worden opge-steld, zodat tijdig inzichtelijk is welke kwaliteit gereali-seerd moet worden en welke bijzondere kansen er zijn voor een hoog resultaat

kk.Er wordt structureel gebiedsgericht gewerkt aan milieu. Dit betekent dat in 100% van de gevallen milieu een (ge-biedsgerichte) inbreng levert bij startnotities en projectop-drachten

ll. De methode voor gebiedgericht werken wordt verder geïm-plementeerd. Voor milieumedewerkers betekent dit vooral dat zij de methode beheersen en toe kunnen passen. Voor de overige doelgroepen betekent het vooral dat hen duidelijk is wat zij in welke fase moeten vragen en kunnen verwachten aan milieu-inbreng.

tkwaliteit


B. Bodem

BeleidskaderDe kwaliteit (chemisch, fysisch, biologisch) van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies aan maaiveld en in de (diepe) ondergrond. De bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en daardoor uitvoerbaar, waardoor gewenste ontwikkelin-gen in de stad niet langer stagneren door bodemverontreiniging. De ondergrond draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van Zwolle.

Relevante beleidsnota’sLandelijk:

(circulaire) wet bodembescherming•besluit bodemkwaliteit•wet stedelijke vernieuwing/ ISV•

Lokaal/regionaal:visie op de ondergrond, vastgesteld door de raad op 6 oktober 2007•bodembeleidsplan Zwolle, vastgesteld door de raad op 9 sept. 2002•gezamenlijk bodembeleidsplan Overijssel, vastgesteld door de raad op 9 sept. 2002 •Beslisdocument Bevoegd Gezag Wet Bodembescherming, vastgesteld door de Raad op 7 april 2003 •

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009De kwaliteit (chemisch, fysisch, bio-logisch) van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies aan maaiveld en in de (diepe) ondergrond.

Bescherming drinkwaterwinning Engelse Werk.

Vastleggen van ondergrondse functies volgens nieuwe Wro.

Implementatie van de Visie op de Onder-grond in diverse ruimtelijke projecten.

In beeld brengen spoedeisende locaties

Monitoring voormalige stortplaatsen

Bodemsanering Integrale Variant Zwolle, waarvan in 2009:

monitoring•verdere bescherming drinkwaterwin-•ninglozing•saneringsplan opstellen•

Opstellen ontwerp Structuurvisie Ondergrond op basis van de Visie op de Ondergrond.

Opstellen 3 realisatieplannen onder-grond voor ruimtelijke projecten.

Op 10 locaties (nader) onderzoek naar spoedeisendheid.

Monitoringsronde Westerveld.

Screening overige voormalige stort-plaatsen in het kader van NAVOS (nazorg voormalige stortplaatsen)

Bodemsaneringsoperatie is betaalbaar Ontwerp voor een gebiedsgerichte sane-ring van het gebied Zwolle Centraal, met combinaties van koude-warmte opslag en grondwatersanering.

Afkoopregeling voor diepe grondwater-verontreinigingen en instellen (project)fonds ondergrond

Ontwerp gebiedsgerichte sanering Zwolle Centraal.

Definitieve afkoopregeling en (project)fonds ondergrond.

Uitvoering bodemsaneringsoperatie / ISV programma (MOP) bodemsanering

Uitvoering ISV bodemprogramma 2005-2009:

5 afgeronde saneringen•48 bodemonderzoeken•3.040 m2 gesaneerd oppervlak•4.870 m3 gesaneerde grond•5.090.200 m3 gesaneerd grondwater•

Bodemsanering Dellen Wuijts Fase 2, waarvan in 2009: voortzetten monitoring. (project doorlopend uit ISV I)

Bodemsanering Hertenstraat: afspraken maken met derden over sanering diepe grondwater(zie a)

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009De ondergrond draagt bij aan een duur-zame ontwikkeling van Zwolle.(zie b)

Opzet voor een duurzaam dienstenbedrijf ondergrond.

Onderzoek naar mogelijke combinaties van technieken en bronnen van duur-zame energie.

Ruimtelijke uitwerking van de Visie op de Ondergrond voor gebieden zoals voor Vechtpoort. (WAVE)

Organisatievoorstel duurzaam diensten-bedrijf en afhankelijk van voorstel ook de implementatie.

Onderzoek naar de mogelijkheden asfaltcollectoren in de Ceintuurbaan en IJsselallee.

Nader onderzoek naar de combinatiemo-gelijkheden voor grondwatersanering en koude-warmte opslag.

Nader onderzoek naar de mogelijkheden in Zwolle voor het SOGAS concept.

Inrichtingsplan Emmertochtsloot (WAVE)



De kwaliteit (chemisch, fysisch, bio-logisch) van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies aan maaiveld en in de (diepe) ondergrond

Actueel bodembeleidsplan en bodembe-heerplan.

Efficiënte invoer en beheer van bodem-gegevens.

Uitvoeren van de taken Bevoegd Ge-zag Wet bodembescherming conform Normblad 8002 (kwaliteitszorgsysteem bodem), zie ook programma 24

Monitoring en verantwoording taken Be-voegd Gezag Wet bodembescherming.

Zorgvuldige omgang met grondstromen en zoveel mogelijk hergebruik van licht verontreinigde grond.

Afronden procedure voor vaststelling geactualiseerd bodembeleidsplan en bodembeheerplan. (opgesteld in 2008)

Beheer bodemloket.

Jaarlijkse audit kwaliteitszorgsysteem bodem.

Grondstromencoördinatie en beheer vir-tuele grondbank waarin vraag en aanbod op langere termijn worden afgestemd.

Opstellen jaarlijkse bestuursrapportage bodem voor VROM.

Realisatie definitief gemeentelijk depot voor tijdelijke opslag van verontreinigde grond.

Bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en wordt uitgevoerd

Marktpartijen stimuleren om te saneren Stimuleren en begeleiden 6 particulieren en bedrijven m.b.t. aanpak van bodem-verontreiniging.

Bedrijvenregeling: afhandelen beschik-kingsaanvragen.

Toelichting programmaplan:a. Door landelijke beleidsontwikkelingen zijn de oorspronkelijke meerjarige GSB / MOP doelstellingen verbreed van het onder-

zoeken en saneren van gevallen van bodemverontreiniging (uitvoering ISV programma Bodem 2005-2009) naar een integrale aanpak van de ondergrond, zoals in de Zwolse Visie op de Ondergrond.

b. De ondergrond beslaat meerdere beleidsvelden. In dit programma-onderdeel zijn vooral de bodemgerelateerde onderwerpen weergegeven.

tkwaliteit


Kengetallen

Outputindicator Totale program-ma 2005-2009

Waarvan ISV Waarvan SEB Waarvan in 2008 (naar rato)

Totale werkvoor-raad, vastgesteld op 1 jan 2004(exclusief sa-neringen door derden)

Aantal afgeronde saneringen (evaluatie)

30* 5* 25 6 28**

Aantal onderzoekenHistorisch/Oriënterend• 46 46 0 9 778Historisch t.b.v. spoed• 100Aanvullend t.b.v. spoed• 40**Nader onderzoek• 7 2 5 2 60***

Verontreinigd oppervlak (m2) 33740 3040 30700 ISV 3000SEB 6140

nvt

Verontreinigde grond (m3) 86370 4870 81500 ISV 4750SEB 16300

nvt

Verontreinigd grondwater (m3) 5341800 5090200 251600 ISV 300200 (waarvan 300000 project IVZ)SEB 50320

nvt

Bodemprestatie eenheden(bpe´s)

2429570 2053730 375840 ISV 137.330

(waarvan 120.000 project IVZ)SEB75.168

TOTAAL 212.498

nvt

* exclusief 4 evaluaties van eerder uitgevoerde saneringen** hierin is doorloop vanuit voorafgaande fasen niet meegenomen*** hierin is een deel van de doorloop vanuit voorafgaande fasen (meegenomen)

tkwaliteit


C. Watermanagement

Beleidskader Zwolle is beschermd tegen overstromingsgevaar en kent geen ernstige wateroverlast. De waterkwaliteit voldoet aan de doel-stellingen die zijn afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water en is afgestemd op het gewenste gebruik door mens, plant en dier. De ruimtelijke kwaliteit van water wordt goed benut.(Afvalwater en beheer en onderhoud via Programma 17; Groen-blauwe (uitvoerings)projecten via Programma 14)

Relevante beleidsnota’sLandelijk

Ruimte voor de Rivier•Waterbeleid 21e eeuw,•Europese Kaderrichtlijn Water•

Lokaal/regionaal:Infiltratiebeleid Regenwater vastgesteld 2006•Stedelijk Waterplan deel 1 Watervisie, vastgesteld 2007•Stedelijk Waterplan deel 2 Analyse en uitvoeringsstrategie, vastgesteld 2008•Stedelijk Waterplan deel 3 Uitvoeringsprogramma, vastgesteld 2008•Visie op de Ondergrond, vastgesteld 2007•

Programmaplan 2009



Bescherming tegen overstromingsgevaar en tegengaan van ernstige wateroverlast

Onderzoek naar (toekomstige) knelpun-ten voor waterberging in het stedelijk ge-bied als gevolg van klimaatverandering

(zie a) Nader onderzoek wateroverlast Zwolle Centrum.

Monitoring wateroverlast d.m.v. klach-tenregistratie en enquêtes.

De waterkwaliteit voldoet aan de doel-stellingen van de Kaderrichtlijn Water en is afgestemd op het gewenst gebruik door mens, plant en dier.

Uitvoeren van quickscans waterkwaliteit voor Zwolse wijken, het opstellen van uitvoeringsplannen en meewerken aan het provinciaal stroomgebiedbeheers-plan om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.

Quickscan Diezerpoort.

Opstellen van uitvoeringsplannen Zwol-le-Noord, Westenholte en Diezerpoort.

Onderzoek naar helofytenfilter Zwolle Zuid.

Deelname aan Regionaal Ambtelijk Over-leg Kaderrichtlijn Water om bij te dragen aan het provinciaal stroomgebiedbe-heersplan.

Monitoring waterkwaliteit en oevervege-tatie.

Ruimtelijke kwaliteit van water wordt goed benut.

Vergroten van het gebruik en de positieve beleving van water in de leefomgeving

Bepalen van de taakstelling voor ruimte-lijke kwaliteit.

Ondernemers en burgers zijn zich bewust van Zwolle als waterrijke ge-meente, van de mogelijkheden van het water in hun (leef)omgeving en van wat zij kunnen doen om het water schoon te helpen houden.

Opstellen en uitvoeren van een com-municatieplan water, instellen van een gemeentelijk waterloket en voorlichting en educatie

Uitvoeren watercommunicatieplan.

Opzetten waterloket.

Toelichting programmaplan:a. Prestatie / activiteiten 2009 zijn conform het Uitvoeringsprogramma Water (deel 3 Stedelijk Waterplan).

KengetallenBeleidsindicatoren worden tweede helft 2008 opgesteld.

tkwaliteit





Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Met name trendmatige aanpassingen en herverdeling capaciteit.Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -1 -1 -1

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Uitvoering milieubeleid -100 -100

Aandeel in bezuinigingstaakstelling ad €1 mln.: 29 29 29 29

Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Subsidieregeling duurzaam bouwen particulieren -150


Waterbeleid 163 -163Milieu bodem 207 -207Bodembeheer 666 251 -415Geluid, lucht, externe veiligheid 281 -281Milieuverg./toezicht en handhaving 1505 -1505Duurzaam stedelijk beheer 384 -384

3206 251 -2955

tkwaliteit


Beleidskader Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is gericht op het in stand houden en verbeteren van de bestaande voor-zieningen in die openbare ruimte. Dit om bij te dragen aan het realiseren van leefbare en duurzame wijken. De voorzienin-gen moeten in goede staat worden gehouden. Dat betekent onderhoud, reiniging en zo nodig vervanging of aanpassing; voldoen aan niveau BOR basis +. Voor het gebruik van de openbare ruimte moeten allerlei ac-tiviteiten die daar plaatsvinden in goede banen worden geleid. Denk aan de voetganger die zonder parkeerregulering overal auto’s op zijn pad zou vinden of aan de belemmering van het verkeer door een evenement.

Relevante beleidsnota’sNota dierenwelzijn (wordt opgesteld door raadswerkgroep, •is nog niet vastgesteld)Beheerplan Milligerplas 2008 – 2018 (planning: vaststelling •door college eind 2008) Beheerplan Spelen 2008 – 2018 (planning: vaststelling •door college eind 2008) Beleidsplan Verkeersveiligheid “Verkeersveiligheid voor •elkaar”, 2008 – 2018 d.d. 2008 (door college vastgesteld, nog niet door de raad vastgesteld)Grasbeheer 2008 – 2017, d.d. 2008•Gemeentelijk afvalstoffenplan 2007 – 2011, d.d. 2007•Beleidsplan Gladheidbestrijding 2007 - 2013, d.d. 2007•Beheerplan Westerveld inclusief Holtenbroekerbos, d.d. •2007Beheer en gebruik Manifestatieveld Park de Wezenlanden, •d.d. 2007De legger der wegen, Zwolle, d.d. 2005, geactualiseerd in •2007Nota onderhoud openbare ruimte in kader art 212 verorde-•ning Gemeentewet d.d. 2006Het sortimentsboek beplantingen d.d. 2006 •Gemeentelijk Rioleringsplan 2006 - 2010 (GRP), d.d. 2006•Het baggerplan gemeente Zwolle, d.d. januari 2002, geac-•tualiseerd in 2006

Pluspunten in het groen, d.d. 2005, geactualiseerd in 2006•BOR Beheer openbare ruimte, d.d. 2002, verkort vastge-•legd in de BOR-gids d.d. 2005 Beheerplan Wijthmenerplas 2005 - 2020•Beleidsregel Kappen en Compenseren (incl. groenonder-•houd in het broedseizoen) d.d. 2005, geactualiseerd in 2006Garantieregeling oud papier, geactualiseerd in 2005•Beheersvisie park Aalanden 2005 - 2015, d.d. 2005•Kadernota onderhoud wegen, d.d. 2005•Actieplan Havens, d.d. 2005•Openbaar Verlichtingsplan Binnenstad Zwolle d.d. 2005•Kadernota gem. reclamebeleid ‘Reclame voor reclame’ •1998, geëvalueerd in 2004Standplaatsenbeleid, d.d. 2004•De speelruimte kaarten d.d. 2004•ECO-certificering bomen d.d. 2004•Renovatieplan Licht op Groen 2002 - 2020, vastgesteld bij •begroting 2003Beheersvisie Engelse werk / Spoolderbos 2003-2013, d.d. •2003Beheerplan Zandhove-Bickenrade 2001 - 2011 d.d. 2001•Beheerplan 2001-2010 Bossen Zwolle Zuidoost d.d. 2001•Beheerplan 2001-2010 Bossen Zwolle Noordoost d.d. 2001 •FSC-certificering bosbeheer d.d. 2001•Bijstelling openbare verlichting, d.d. 1999•Hondenbeleid, d.d. 1998•

VerordeningenDestructieverordening d.d. 1978 (geactualiseerd in 2006)•Bomenverordening, d.d. 2001 (geactualiseerd in 2005)•Marktverordening, d.d. 2001 (geactualiseerd in 2005)•Afvalstoffenverordening, d.d. 1998 (geactualiseerd in 2005)•Wegsleepverordening, d.d. 2004•Telecommunicatieverordening, d.d. 1999 •Regeling openstelling bruggen, d.d. 1994•

In ontwikkelingBeleidsregel bomen en overlast•Beheerplan Civiele Kunstwerken•Openbaar Verlichtingsplan 2009 - 2018•

Programma 17 Integraal Beheer Openbare Ruimte

Thema PPN Samenleven in Zwolle

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009Verbetering van de kwaliteit van de (semi) openbare ruimte in de Binnenstad

In 2010 heeft de openbare ruimte in de Binnenstad een hoge onderhoudskwali-teit en het meubilair kent een zeer hoge kwaliteit (ontwikkelingsprogramma bin-nenstad 2015).

Beheer en onderhoud openbare ruimte conform BOR systematiek boven kwali-teitsniveau basis +.

In stand houden verbeterde kwaliteit in de Binnenstad

Na afronding fysieke projecten met een hoge kwaliteit in de binnenstad blijft de kwaliteit hoog

Beheer en onderhoud openbare ruimte conform BOR systematiek boven kwali-teitsniveau basis +

tkwaliteit




Inzichtelijk beheer en onderhoud volgens de BOR systematiek

In 2009 is de BOR systematiek 'ingebur-gerd' (intern, maar ook bij bestuur en burgers)

beheer en onderhoud op basis van de BOR systematiek op kwaliteitsniveau basis +

In alle wijken 3 x per jaar een BOR schouw uitvoeren

actualiseren BOR gidsInstandhouden & verbeteren van de kwaliteit van de bestaande openbare ruimte. Dit betreft groen, water, wegen, verkeersvoorzieningen, recreatieplassen, speelvoorzieningen en voorzieningen in het groen. Dit gaat van beschermen & verbeteren van de ecologische kwaliteit tot het verbeteren van de verkeersveilig-heid.

In 2009 is de openbare ruimte van Zwolle grotendeels op kwaliteitsniveau Basis + *( zie a)

Beheer grote groengebieden en recrea-tieplassen op grond van beheersvisies en beheersplannen

Straatreiniging en onkruidbeheer op verharding

Inspecteren van alle kunstwerken (1 x in de 2 jaar); De beweegbare kunstwerken (bruggen) worden jaarlijks geïnspec-teerd. Onderhoud is afhankelijk van uitkomst inspectie.

In 2011 is een groot deel van het achter-stallig onderhoud aan bomen en hees-ters door reconstructie weer hersteld

Opstellen en uitvoeren Werkplan 2009 in kader Licht op Groen.

Bestaande kwaliteit en kwantiteit van de Zwolse bomenvoorraad blijft in stand

Opstellen beleidsregel bomen en over-last

VTA-boominspectie (risicobomen) + uitvoeren van de maatregelen die uit de inspectie komen.

Iepen en Kastanjes controleren op ziektes. Zieke Iepen vervangen. Bij een aantal zieke kastanjes preventieve maat-regelen toepassen

Opstellen en uitvoeren Werkplan Kappen en Compenseren

In 2011 zijn de stadsgrachten uitgebag-gerd.

Gefaseerd uitvoeren van het baggerplan Zwolle; baggeren Singelgracht inclusief het Zwarte Water tot aan de keersluis en de beide kruispunten met de overige wateren

Voorbereiden baggeren Nieuwe Vecht, Almeloos kanaal en Koelwaterkanaal

Uitvoeren wegonderhoud op grond van de Kadernota Onderhoud Wegen

Programmeren en uitvoeren onderhoud wegen op basis van de prioritering in de kadernota en de beschikbare middelen;

Winterse gladheid door sneeuw en ijzel zoveel mogelijk voorkomen

Uitvoeren uitvoeringsplan gladheidbe-strijding 2008/2009

Opstellen uitvoeringsplan gladheidbe-strijding 2009/2010

Opstellen beheerplan openbare verlich-ting

Verbeteren van de verkeersveiligheid uitvoeren uitvoeringsplan verkeersveilig-heid 2008/2009

tkwaliteit




In 2011 zijn alle speeltoestellen veilig (voldoen aan attractiebesluit) en goed onderhouden (beheer en onderhoud is structureel geregeld)

Zo mogelijk afronden inhaalslag. Van de totaal 388 speelplekken moeten er nog 40 worden aangepakt.

Uitvoering geven aan beheer en on-derhoud conform beheerplan Spelen 2008-2018

Bewaken gebruik openbare ruimte Afgeven ingebruikgevingen voor tijdelijk gebruik van de openbare ruimte

Toezicht op hondenoverlast en reclame

Groot onderhoud omheining buurtweiden

Uitvoeren project graffitiBetrokkenen zo goed mogelijk infor-meren over de bereikbaarheid van en in Zwolle

In 2009 kan iedereen op Internet infor-matie vinden over wegwerkzaamheden in Zwolle en de regio

2005: info Zwolle tekstueel2006: info gevisualiseerd op kaart2007: info regionaal 2008: info provinciaal

De wegwerkzaamheden in Zwolle en omgeving, inclusief routeplanner die hiermee rekening houdt, staan op www.bereikbaarheidzwolle.nl, Dit gebeurt in samenwerking met o.a. provincie, RWS en regiogemeenten

Versterken van de samenwerking

Technische mogelijkheden van GPS, SMS e.d. onderzoeken

In stand houden en verbeteren van het afvalwatersysteem voor huishoudens en bedrijven, streven naar maximale beper-king van verontreiniging door afvalwater

Eind 2010 voldoen de Zwolse rioolstel-sels aan de wettelijke basisinspanning

In 2010 lozen we 50% minder vuil op het oppervlaktewater

Uitvoeren GRP 2006/2010

Afstemmen van gebruik en werken in de ondergrondse openbare ruimte; Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten uitvoeren; opstellen visie onder-grondse infrastructuur.

Om graafincidenten te voorkomen en vei-ligheidsrisico’s te beperken zijn in 2009 alle gemeentelijke kabels en leidingen in Zwols grondgebied bekend en digitaal beschikbaar

In verband met de op handen zijnde grondroerdersregeling een digitaal systeem ten behoeve van kabels en leidingen opzetten

In kader volksgezondheid zorgdragen voor de afvalinzameling van huishoudens en bestrijding van plaagdieren. Tevens streven naar maximale afvalscheiding

In 2011 lopen we in de pas met andere stedelijkheidsklasse 2 gemeenten qua normen voor bronscheiding (einddoel is voldoen aan de landelijke normen voor stedelijkheidsklasse 2)

Uitvoeren GAP 2007-2011

Huishoudelijk afval wordt ingezameld (ROVA)

Bestrijding plaagdieren incl. destructie kadavers

In het kader van het dierenwelzijn zorgen voor een respectvolle behandeling van dieren, waaronder de opvang van zwerf-dieren.

Een dierenwelzijnsbeleid met structurele dekking van de uitvoeringskosten

uitvoeren dierenwelzijnsbeleid

Jaarlijks worden, door het Zwols die-renasiel, de zwerfhonden en –katten opgevangen en goed verzorgd in het dierenasiel

Subsidiëring dierenasiel

In stand houden warenmarkten Op behoefte toegesneden markten Exploitatie marktenIn stand houden voorzieningen t.b.v. de beroeps- en pleziervaart

Adequate voorzieningen ten behoeve van beroeps- & pleziervaart

Exploitatie havens

Brugbediening

tkwaliteit




Slagvaardig herstel van kleine fysieke gebreken in de wijk; schoon, heel en vei-lig; zichtbaar, herkenbaar en aanspreek-baar voor wijkbewoners

Klachten en meldingen worden binnen 3 x 24 uur behandeld

Civiel service onderhoud

Groen service onderhoud

Communicatie over planmatig onder-houd

Toelichting programmaplana. Dit is het gevolg van:

1. de prijsstijgingen van producten en diensten van externe aannemers,2. de tariefsverhoging van het Expertise centrum, die slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de inflatiecorrectie /

prijspeilcompensatie,3. de bezuinigingsronde (2008), wordt het steeds moeilijker de openbare ruimte grotendeels op kwaliteitsniveau basis + te

onderhouden.

Kengetallen

Indicator Kwaliteit Openbare Ruimte

De BOR systematiek - vastgelegd in de BOR gids II - maakt de kwaliteit van de openbare ruimte meetbaar en inzichtelijk. Voor 2006 is Basis+ de kwaliteit waar we naar streven; basiskwaliteit voor alle openbare ruimte aangevuld met elementen van hoge kwaliteit; de zgn. plussen.

Indicatoren groen

Areaal stedelijk groen ± 655 haAreaal bos / recreatiegebieden ± 236 hatotaal 891 ha, dit is meer dan 1000 voetbalvelden

Het ‘groen’ betreft diverse ongelijksoortige indicatoren zoals: 62.500 bomen, 56 km hagen, 52 ha heesters, 1.289 afvalbakken, 1.449 banken, 25,54 ha halfverhardingen, 131 ha vijvers, 557 ha gras (gazon + ruig gras), 2883m1 hekken, 1232 speeltoestellen etc.

Indicatoren afval (kg/inwoner)

2003 2004 2005 2006 2007 landelijke norm sted.klasse 2

Gft-afvalOud PapierGlasTextielKGARestafval

87.351.419.2

3.8-

327.2

85.858.117.1

3.21.5

339.6

86.054.116.0

3.61.5

323.8

71.055.017.0

3.51.5

292.0

84,5 58.7 22,3

3,7 1,6

329,7

857523

52

Indicatoren openbare ruimte

2005 2006 2007meldingen hondenoverlast 112 95 108meldingen reclame 48 31 32

tkwaliteit


Indicatoren civiel beheer

areaal op 31-12-2007 onderhoud 2007 vervanging of vernieuwingabsoluut %

asfalt elementen (klinkers e.d.) overig (betonpaden e.d)totaal verharding

riolering

2.407.000 m² 3.741.000 m²63.000 m²6.211.000 m² dit is 617 km wegen en 123 km vrijliggende fietspaden655 kmdit zijn circa 17 rondjes Zwolle

70.000 m²40.000 m²0110.000 m²

2,9101,8

areaal op 31-12-2007 kunstwerken 22

123100

6327

3

beweegbare bruggen vaste bruggen hout vaste bruggen overig duikerstunnels (m.n. fietstunnels)sluizen

straatmeubilair 23.65024.926

5.1502.800

145

lichtpuntenlampen verkeersborden rijwielklemmen straatnaambordenabri’s

percentage inwoners (zeer) tevreden

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

groenvoorziening

onderhoud wegen enfietspaden

straatverlichting

speelmogelijkhedenkinderen 2007

2005

2003

2001

1999

1997

tkwaliteit




Lasten 49768 42097 44834 45123 45343 45551Baten 19946 20296 21074 21074 21074 21074Resultaat voor bestemming -29822 -21801 -23760 -24049 -24269 -24477Reservemutaties: 695 315* egalisatiereserve rioleringen -481* egalisatiereserve afvalstoffenheffing 631* reserve onderhoud Wythmenerplas -32* reserve onderhoud Kleine Veer -11* reserve civiele infrastructuur 561Resultaat na bestemming -29127 -21486 -23092 -24049 -24269 -24477

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:De toename van de baten en lasten is m.n. het gevolg van trendmatige aanpassingen, stadsbreidingsposten en capaciteitsver-deling. De marktopbrengsten liggen € 30.000 lager.

Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -289 -220 -208

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Baggeren -1875 -1875 -1875


Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Aanpak verkeersonveilige situaties 2009 -150Geluidswal Ijsselallee -20Nationale viering boomfeestdag 2010 in Zwolle -60Omheining buurtweiden en wijkboerderijen -40Inhaalslag vervanging speeltoestellen -100Doorstart aanpak graffiti -150


Groenbeheer 11434 168 -11266Wegen/verkeersvoorzieningen 11907 1029 -10878Riolering 6247 6491 244Afval/reiniging 13109 14272 1163Wijkbeheer 1591 -1591Toezicht en reclame 406 244 -162APV openbare ruimte 224 29 -195Markten en Havens 1268 861 -407

46186 23094 -23092

tkwaliteit


Beleidskader

Met het vaststellen van het Structuurplan Zwolle 2020 is het ruimtelijk beleid voor de komende jaren op hoofdlijnen helder. Het Structuurplan integreert de verschillende beleidsvelden en doet daarover ruimtelijk relevante uitspraken. Meer in detail gelden nog de beleidsplannen als het Groenbeleidsplan, de Mobiliteitsvisie het Ontwikkelingsprogramma binnenstad, de Welstandsnota en de Woonvisie. Een aantal hiervan zal de komende jaren herzien worden. Door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zullen bestemmingsplannen bij de verdere ontwikkeling van stad en omgeving meer aandacht krijgen.

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Verbeteren structuur en kwaliteit open-bare ruimte binnenstad

Waardering bezoekers gestegen

Openbaar gebied heringericht

Afronden procedures Bankenlocatie (zie a).Afronden procedures Rodetorenplein (zie b).Bouw appartementen Potgietersingel (zie c).Uitvoeren veilige oversteek Burgemees-ter Drijbersingel (zie d).Autoluw maken: Thorbeckegracht (20pp), Badhuiswal (20pp), Kamperstraat (8pp), Blijmarkt (7pp) en Eekwal (5 pp) (zie e).Herinrichting Nieuwe Markt (zie f).

Herziening Structuurplan Vastgesteld Structuurplan Uitvoeringsprogramma Structuurplan vastgesteld begin 2009 (zie g).Starten met natuuronderzoeken en stu-die ontsluiting Vechtpoort (zie h).

Visie Zwolle Kampen Netwerkstad Verdere verkenning en voorbereiding boegbeelden:

IJsseldelta•Noordelijke stadsrand•Bereikbaarheid•Stationsomgeving•

Zie i).

Toelichting programmaplan Voor de Bankenlocatie loopt in 2009 de bezwarenprocedure voor de bouwen sloopvergunning door. Daarnaast lopen de pro-cedures voor het verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument en als rijksmonument. De verwachting is dat in 2009 het beroep bij de rechtbank wordt behandeld. Start bouw is dan voorzien in 2010.

De herinrichting van het Rodetorenplein wordt in 2009 afgerond. Afhankelijk van het verloop van procedures kan de bouw van •de Oostwand Rodetorenplein in 2009 starten.Afhankelijk van het verloop van bezwarenprocedures kan de start van de bouw van 28 appartementen aan de Potgietersingel •in 2009 plaatsvinden.Om aan te sluiten bij de aanleg van de brug naar de Tanerij wordt de oversteek van de Burgemeester Drijbersingel aangepast.•Op verschillende locaties in de binnenstad worden parkeerplaatsen verwijderd (in relatie tot het autoluw maken van de bin-•nenstad) en krijgen deze locaties een nieuwe bestemming. Het betreft hier geen integraal herinrichtingproject, maar een wijziging van de bestemming van deze plekken in het openbaar gebied. In 2009 staan de Thorbeckegracht (20pp), Badhuiswal (20pp), Kamperstraat (8pp), Blijmarkt (7pp) en Eekwal (5 pp) op het programma.Voor de Nieuwe Markt worden herinrichtingsplannen opgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden start ook in 2009.•Het Uitvoeringsprogramma is een separaat document waarin alle programma´s op elkaar zijn afgestemd, een financiële •doorrekening aanwezig is van ontwikkelingen in de stad en een model is ontwikkeld waarbij varianten snel en doeltreffend zijn te analyseren. De totale cashflow is zichtbaar gemaakt en het dekkingsvraagstuk is in beeld gebracht. In het Uitvoerings-programma wordt de volgorde van de verschillende projecten bepaald. Door het Uitvoeringsprogramma jaarlijks te herijken, is het een flexibel instrument waarmee goed ingespeeld kan worden op actuele situaties. De programma’s en projecten uit

Deelprogramma 18 Ruimtelijke plannen


tkwaliteit


het Structuurplan kunnen niet los gezien worden van de programma’s en projecten die al in de “pijplijn” zitten. Het Uitvoe-ringsprogramma Structuurplan brengt alle programma’s en projecten in beeld en heeft dan ook een belangrijke relatie met het Stedelijk Programmeren. In 2009 starten wij met de natuuronderzoeken voor de locaties Dijklanden, Stadsbroek en IJsselvizier A. Deze onderzoeken •lopen enkel jaren door, tot na 2010, zodat ze een goed beeld geven. Voor de locatie Vechtpoort beginnen wij allereerst met een onderzoek naar de mogelijke ontsluiting. De boegbeelden bevinden zich in verschillende fasen. De strategische boegbeelden (IJsseldelta zuid, Bereikbaarheid en Stati-•onsomgevingen) veelal in de visiefase. Andere, meer uitvoeringsgerichte boegbeelden (Nationaal Landschap en Stadsranden) zullen in 2009 de eerste concrete resultaten laten zien.



Ontwikkelen/versterken ruimtelijke programma’s

Visies incl. programma’s opgesteld voor ontwikkelingsgebieden

Stedelijk Programmeren: continue pro-ces (zie a).Spoorzone: Integrale Structuurvisie vastgesteld (zie b)Diezerpoort: Ontwikkelingsvisie vastge-steld (zie c).Wythmenerplas: Ontwikkelingsvisie vastgesteld (zie d).Vechtpoort: Onderzoek ontsluiting Zwartewaterpoort/Industrieweg: Vast-stellen visie (zie e).

Beleidskader Buitengebied Voorontwerp bestemmingsplan buiten-gebied opgesteld Vaststellen dorpsontwikkelingsvisie Wythmen (zie f).Inrichtingsschets Spoolde opgesteld (zie g)

Adequate ruimtelijke kaders Actualisatie RO beleid Welstandsnota geactualiseerd14 bestemmingsplannen geactualiseerd in kader Zwolle op orde

3 bestemmingsplannen vastgesteld, 3 in procedure (zie h).

Actualisatie bestemmingsplannen in kader van lopende ontwikkelingen

Opstellen bestemmingsplan Voorster-poortBestemmingsplan Vrolijkheid in proce-dureOpstellen bestemmingsplannen Diezer-poort. Opstellen Bestemmingsplan Campus WindesheimOpstellen Bestemmingsplan Isala-RechtbankDiverse kleinere actualisaties, wijzigin-gen en aanpassingen van bestemmings-plannen

Particuliere initiatieven Voor de complexe ruimtelijke initiatie-ven zijn SpvE’s vastgesteld, de minder complexe zullen worden begeleid tot een vergunning aanvraag (zie i).

tkwaliteit


Toelichtinga. Stedelijk Programmeren is een continu proces waarin beleidsprogramma’s, locaties en financiën aan elkaar worden gekop-

peld. Zo zal in de ontwikkelingsvisies voor de Spoorzone etc. stedelijk programmeren onderdeel zijn en zal het uitvoerings-programma Structuurplan en de MPV hierop aansluiten.

b. Voor de Spoorzone zullen wij in 2008 diverse onderzoeken hebben afgerond en voor de drie deelgebieden een visie hebben opgesteld, resulterend in een Integrale Structuurvisie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma.

c. De ontwikkelingsvisie Diezerpoort bieden wij begin 2009 ter vaststelling aan. Dit is een samenhangende visie voor de deel-projecten op sociaal, economische en ruimtelijk gebied.

d. De ontwikkelingsvisie voor de Wythmenerplas bieden wij begin 2009 ter vaststelling aan. Deze visie geeft een ruimtelijk en programmatisch kader voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

e. Voor de omgeving Industrieweg aan het Zwartewater zullen wij de ruimtelijk-programmatische visie ter vaststelling aanbie-den.

f. Voor Wythmen stellen wij een dorpsontwikkelingsvisie op. Wij bieden u deze eind 2009 ter vaststelling aan. g. Voor Spoolde maken wij een inrichtingsschets waarin bebouwing en groene ruimte geïntegreerd zijn.h. In het kader van Zwolle op Orde zullen in 2009 drie bestemmingsplannen ter vaststelling worden aangeboden: Marslanden,

Holtenbroek en Zwolle Zuidoost. De bestemmingsplannen voor Assendorp en Voorst zijn ambtelijk voorbereid en zullen in procedure zijn gebracht.

i. Voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zullen nieuwe bestemmingplannen worden opgesteld. Nb. Door de invoering van de nieuwe Wro vervallen de art. 19 procedures en zullen veel zogenaamde postzegelplannen worden gemaakt.

Kengetallen

Aantal vigerende bestemmingsplannen: 285Bestemmingsplannen in voorbereiding(excl. Zwolle op orde): 25

2004 2005 2006 2007 t/m 1 septBestemmingsplannen vastgesteld 12 9 12 4Aantal gevoerde artikel 19 lid 1 WRO procedures 60 50 15 5Aantal genomen voorbereidingsbesluiten 19 24 12 8

tkwaliteit




Lasten 4226 1461 1559 1559 1559 1559Baten 1368Resultaat voor bestemming -2858 -1461 -1559 -1559 -1559 -1559Reservemutaties: 321 -160* Egalisatieres. bestemmingsplannen -180Resultaat na bestemming -2537 -1621 -1739 -1559 -1559 -1559

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Met name trendmatige aanpassingen en capaciteitsverdeling.

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Binnenstad -850 -850Bestemmingsplan buitengebied -300 -225 -225Zwolle op orde -180 -180 -180



Ruimtelijke kaders 1644 -1644Studies voor planvorming 95 -95

1739 0 -1739

tkwaliteit


tkwaliteit


Het bestuur van de gemeente vraagt om een goede plan-ning, goedwerkende procedures en een adequate ambtelijke ondersteuning. Aan het functioneren van het college en raad wordt constant aandacht gegeven. Dat ambtenaren hun plannen en ideeën goed toetsen aan de realiteit in wijken en buurten is uitgangspunt van onze manier van werken. Aan verdere inbedding van beginspraak in werkprocessen wordt

gewerkt. Dat gemeentelijke grond en vastgoed optimaal worden ontwikkeld en benut. Dat het makkelijker wordt via internet informatie te vinden of zaken te doen met de ge-meente. En dat er goede samenwerking en overleg is met buurgemeenten en andere bestuurslagen. Zoals provincie, rijk en waterschappen.

De gemeente is er voor de burgers en dat moet uit alles blijken.

De investering van de kwaliteit van de dienstverlening werpen hun

vruchten af.

Pijler Kwaliteit van bestuur en organisatie


9%

46%

45%


grondexploitatie

overig

financiering

3%

84%

0%13%

bijdrage derden

grondexploitatie

reserve



26%

74%


overig

specificatie algemene middelen

76%

17%

7%

gemeentefonds

ozb

reserves/financiering

Pijler kwaliteit bestuur begroting 2009


saldo

(bedragen x € 1.000)19 Raad en raadsgriffie 2009 -200920 Intensivering communicatie 1336 -133621 Leefbaarheid en wijkgericht werken 2699 315 -238422 Aanpassing bestuursstijl 3749 -374923 Publieke dienstverlening 9784 7611 186 -198724 Kwaliteit van bedrijfsvoering 9322 1278 1487 -655725 Exploitatie gronden en vastgoedbeheer 262905 260628 1908 -36926 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 8577 158080 -4025 145478Totaal 300381 427912 -444 127087

tkwaliteit


tkwaliteit


Inhoud

Programma 19 Raad en Griffie 156

Programma 20 Intensivering communicatie 163

Programma 21 Wijkgericht werken en leefbaarheid 167

Programma 22 Bestuursstijl 171

Programma 23 Publieke dienstverlening 175

Programma 24 Kwaliteit van bedrijfsvoering 182

Programma 25a Exploitatie gronden 187

Programma 25b Vastgoedmanagement 190

Programma 26 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 192

tkwaliteit


Relevante nota’sWet dualisering gemeentebestuur - Gemeentewet –•Motie 118 – begrotingsbehandeling 2006 –•Reglement van orde van de Raad•Commissiereglement•

Programmaplan Raad 2009

Meerjarige doelstellingen Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009

Het op een effectieve en efficiënte wijze gestalte geven aan een goed en transpa-rant democratisch bestuur, gestoeld op duale uitgangspunten en verhoudingen zoals die wettelijk zijn vastgelegd.

De doelstelling moet leiden tot:Een grotere betrokkenheid van de •Zwolse burgers bij de politiek;Het versterken van het vertrouwen in •de politiek;Het versterken van de positie van •de raad in beleidsprocessen en de totstandkoming producten uit de jaarcyclus. Een heldere besluitvorming.•

Vergaderstructuur Een goed en transparant democratisch bestuur vindt zijn basis in een effectieve en efficiënte vergaderstructuur, die niet alleen voor raadsleden, maar ook voor burgers helder in elkaar steekt. De vergaderstructuur stond centraal op de raadsretraite van september 2007. Tijdens deze retraite heeft de Raad richtinggevende uitspraken gedaan over een nieuwe vergaderopzet, zowel qua structuur als cultuur. Op grond van deze uitspraken is uitwerking gegeven aan nieuwe opzet, waarbij een scheiding wordt aangebracht in informatievoorzie-ning, meningsvorming en besluitvorming in de vorm van afzonderlijke rondes. De nieuwe opzet heeft als werktitel “het Raadsplein” en is vastgelegd bij raadsbe-sluit d.d. 17 maart 2008. Vooralsnog gaat het om een proefperiode van een één jaar. Deze werkwijze moet de volgende resultaten opleveren: een scherper politiek debat; een grotere betrokken-heid van de stad (burgers, organisaties etc.);meer tijd voor fractieoverleg tussen de verschillende rondes; meer verga-derdiscipline en uiteindelijk tijdwinst opleveren voor bezoeken in de stad.

De agendacommissie heeft een belang-rijke taak in het monitoren van de nieuwe vergaderopzet en geeft - indien noodza-kelijk- het presidium tussentijds advies over mogelijke aanpassingen. De agen-dacommissie heeft binnen een bepaalde bandbreedte vrijheid van handelen om niet structurele knelpunten op te lossen. Bij structurele afwijkingen wordt advies uitgebracht aan het presidium.

De uitgangspunten van het Ned. Debat Instituut zijn richtsnoer voor het raads-debat op hoofdlijnen. Elke fractie heeft een inspanningsverplichting om op deze wijze het debat in te gaan. De door de griffie samengestelde korte handleiding, gebaseerd op het materiaal van het Ned. Debat Instituut, is op aanvraag beschik-baar.

In het voorjaar van 2009 wordt door het Ned. Debat Instituut een opfriscursus gehouden.

Ook voor 2009 staat een raadsretraite op het programma. Voor de zomervakan-tie wordt de nieuwe vergaderstructuur geëvalueerd aan de hand van criteria die door de raad in 2008 zijn vastgesteld.

Tevens verdient het aanbeveling om in brede zin naar de werkwijze van de raad te kijken. Het gaat dan niet alleen om cultuur en structuuraspecten, maar ook om de samenwerking met het college en ambtelijke organisatie. Om op deze onderdelen zicht te krijgen kan de quick scan van het Actieprogramma lokaal bestuur worden gebruikt.

Zowel de evaluatie als de uitkomsten van de quick scan vormen input voor de in september 2009 te houden raadsretraite. De uitkomsten moeten o.a. leiden tot een definitief over de vergaderstructuur.

Programma 19 Raad en Griffie

Thema PPN Overig

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009Cultuur Eind 2007 is de gedragscode voor de raad vastgesteld. De code is in belangrijke mate gericht op het integer handelen van het raadslid. Het cultuuraspect komt in de code nog onvoldoende uit de verf, omdat het minder makkelijk in regels is te vangen. Het verdient aanbeveling hier een verdere uitwerking aan te geven via een discussie over kernwaarden. Welke kernwaarden staan voor de raad centraal en kan daar ook naar gehandeld worden? Deze activiteit is vergelijkbaar met de in 2007 gehouden training rond integriteit. - De plv. voorzitter heeft o.m. als taak het “volgen” van de heersende cultuur in de raad en hier aandacht voor te vragen. De agendacommissie dient in dit kader als klankbord voor de plv. voorzitter.

In 2009 zal rond het begrip “cultuur” mogelijk een kernwaarden discus-sie plaatsvinden. Voor deze discussie wordt deskundige leiding ingehuurd. Het resultaat van deze discussie zal worden opgenomen in de gedragscode.

De plv. voorzitter zal twee keer per jaar of zoveel vaker als nodig is, via de agen-dacommissie, aan het presidium rap-porteren over het cultuuraspect tijdens vergaderingen van het raadsplein.

Duale rollen van de raadVoor de democratische besluitvorming is de betrokkenheid van burgers es-sentieel. Hiervoor is nodig dat burgers inzicht hebben in besluitvorming en het beleid waar het omdraait, namelijk de wezenlijke politieke keuzevraagstuk-ken die aan de orde zijn. Dit vraagt om zichtbare politiek. Hieraan kan gestalte gegeven worden via een heldere invul-ling van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Deze invulling kan in belangrijke mate via het raadsplein gestalte krijgen, om daarmee de betrokkenheid van de stad bij de besluitvorming te vergroten. Ook kan op deze wijze de Termijnagenda een meer aansprekende rol krijgen door “de stad”, via de informatieronde, reeds aan de voorkant van het beleidsproces te horen.

Een actieve rol van de raad in het betrek-ken van burgers bij het raadsplein.

Het actueel houden van de Termijn-agenda, waarbij het accent ligt op de positie van de raad aan de voorkant van het beleidsproces. De agendacommissie bewaakt de uitvoering van deze agenda en adviseert het presidium hierover.

Het presidium heeft aangegeven te wil-len spreken over het ambitieniveau van de raad, als het gaat om de invulling van de duale rollen. De ondersteuning vanuit de griffie dient hierop aan te sluiten.

Agendering in het presidium van het ambitieniveau van de raad in hetperspectief van het omgaan met de dualerollen. Dit laatste in relatie tot de mate van ondersteuning vanuit de griffie.

De raad heeft aangegeven dat produc-ten uit de beleidscyclus die aan de raad worden aangeboden meer dienen aan te sluiten op wensen en behoeften van de raad. Dit is tot nu toe onvoldoende uit de verf gekomen.

De betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van de beleidscyclus zal vergroot moeten worden, o.m. bij de perspectiefnota, programmabegroting en het budgetrecht van de raad. Het afstem-mingscomité zal hier een adviserende rol in hebben.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009WijkanalysesIn de loop van 2004 is de vorige raad gestart met het houden van wijkgesprek-ken, die leiden tot een bestuursopdracht aan het college. Mede aan de hand van deze bestuursopdrachten stelt het col-lege een wijkanalyse op die aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. De ervaringen van de raad met deze wijkge-sprekken zijn zeer positief en vraagt dan ook om continuering van deze activiteit.

De wijkgesprekken dragen duidelijk bij aan de invulling van de volksvertegen-woordigende en kaderstellende rol en zullen dan ook in 2009 een vast onder-deel vormen van de werkzaamheden van de raad. Voor 2008 staan de wijken Wipstrik en Berkum op het programma.

CommunicatieMet het vaststellen van het externe com-municatiebeleid voor de raad in 2005 wordt gefaseerd gewerkt aan het vorm-geven van dit beleid. In de eerste fase lag het accent op de basale communicatie – het vergroten van kennis over de raad. Hoewel deze fase is gerealiseerd zal het raadsplein nog veel aandacht vragen qua communicatie.Echter uit het 2007 gehouden onderzoek moet geconcludeerd worden, dat de bekendheid van de raad niet is toegeno-men.Op grond van de uitkomsten van het onderzoek heeft het presidium in 2007 aangegeven dat raadscommunicatie een zaak van lange adem is. En in te zetten op uitbreiding van de raadswijzer, mede omdat blijkt dat huis-aan-huis bladen goed scoren onder respondenten als het gaat om nieuws uit de raad. Tweejaarlijks vindt een onderzoek plaats naar het imago en de bekendheid van de raad. De imagoverbeterende activiteiten, zoals de ontmoetingsdag, sluiten aan bij de tweede fase van het externe communica-tiebeleid, waar het gaat om de positione-ring en profilering van de raad. Voor 2009 zal dit verder worden uitgewerkt.Het project de raad op school zal in 2009 verder gestalte krijgen.Het inspraakhalfuur voor de burgers plus het koffiedrinken met burgers voldeed niet aan de verwachtingen. Aan de hand van de ervaringen met het raadsplein zal nagegaan worden hoe het informele moment hierin verstrekt kan worden.Aan het eind van de vorige raadsperiode is gestart met de introductie van het bur-gerinitiatief. Ervaringen met een tweetal burgerinitiatieven in 2008 hebben geleid tot aanpassing van de verordening.Gelet op deze aanpassing verdient het aanbeveling om de eerder voorgenomen evaluatie uit te stellen tot eind 2009.

Een bijdrage te leveren aan de inhoud van de wekelijks uit te brengen raads-wijzer.

Actief deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag

Continuering van het project de raad op school.

imagoverbeterende activiteiten in relatie tot positionering en profilering van de raad.

Begin 2009 vindt het tweejaarlijks onderzoek plaats naar het imago en de bekendheid van de raad.

Eind 2009 evaluatie burgerinitiatief.

Onderzoek naar mogelijkheden voor versterking van de informele momenten tijdens het raadsplein.

tkwaliteit


Programmaplan Griffie 2009

Meerjarige doelstellingen Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Doelstelling griffieDe griffie ondersteunt de raad op een zodanige professionele en klantvriende-lijke wijze dat de raad zijn duale rollen op een goede, eigen wijze kan vormgeven en invullen. Aan het eind van de raadsperi-ode is de duale werkwijze gemeengoed, voor zowel raad en griffie als college en organisatie. Het zou een miskenning van de wer-kelijkheid zijn om het vorm en inhoud geven van de nieuwe politieke verhou-dingen geheel op het conto van griffie en raad te schrijven. De positie van de raad als hoogste bestuursorgaan is in haar functioneren onlosmakelijk verbonden aan het college van B&W en de ambte-lijke organisatie. Zowel van het college als de ambtelijke organisatie mag even-eens een belangrijke bijdrage verwacht worden, waar het gaat om het vorm en inhoud geven aan de nieuwe politieke verhoudingen.

Vergaderstructuur en cultuurBasistaak van de griffie is het vorm en inhoud geven aan de vergaderstructuur, zowel logistiek als adviserend, middels het secretariaat van de raad, het raads-pleinen.De griffie heeft een initiërende rol rich-ting college en ambtelijke organisatie waar het gaat om het vorm en inhoud geven aan de nieuwe politieke verhou-dingen,

Voorbereiding van het raadsplein, zowel qua informatie, meningsvorming als be-sluitvorming. Het gaat om 30 avonden.

Ondersteuning van voorzitter van de raad, de plv. voorzitter en de raadsplein-voorzitters.

Ondersteuning bij het formuleren van amendementen en moties en de toetsing daarvan.

Voorbereiden, toetsen, bewaken besluit-vorming.

Ondersteuning bij het maken van initia-tiefvoorstellen.

Loketfunctie voor de raad en burgers;

Monitoring van het aantal vergaderuren i.v.m. de gekozen doelstelling.

In het kader van het raadsplein is een belangrijke taak weggelegd voor de agendacommissie met de volgende taken:

het voorbereiden van de agenda’s voor •zowel informatie, meningsvormende als besluitvormingsrondehet opstellen van een vergaderrooster •voor het raadsplein;het adviseren van het presidium over •de werkwijze van het raadsplein;het doen van procedurevoorstellen •aan het presidium;het rapporteren aan het presidium •over de voortgangsbewaking van moties, amendementen, toezeggingen en schriftelijke vragen; bewaking van de jaarplanning van het college en de jaarplanning van de raad.

De griffie bereidt de vergadering voor en adviseert de agendacommissie over bo-vengenoemde taken middels een 25-tal vergaderingen.

Het ondersteunen van de raad bij het doorvoeren van verbeteringen in het debat in samenwerking met de Ned. Debat Instituut. E.e.a. als vervolg op in de 2007 gehouden debattrainingen. Voor de raadsleden wordt een vervolgtraining opgezet.

Voor de zomervakantie evaluatie van het raadsplein met het oog op de behande-ling tijdens de raadsretraite in septem-ber 2009.

Het presidium bepaalt de werkzaam-heden van raad en commissies en heeft daarbij de volgende taak:

het bepalen van de werkzaamheden •van het raadsplein;het aansturen van de werkzaamheden •van het raadsplein;het opstellen van de jaaragenda van •de raad;het evalueren van het functioneren •van het raadsplein;het voorbereiden van de begroting van •de raad;zorgdragen voor de communicatie •over het raadsplein.

De griffie bereidt de vergaderingen voor en adviseert over de taken van het presidium, hetzij via de agendacommis-sie hetzij rechtstreeks. Het presidium vergadert 7x per jaar.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen Prestaties Prestaties / activiteiten 2009CultuurCultuurverbetering is voor deze raadspe-riode een belangrijke doelstelling. De plv. voorzitter van de raad is eigenaar van hetbegrip “cultuurverbetering” en heeft in dat verband een evaluatietaak, in nauw overleg met de agendacommissie.Evaluatieverslagen gaan via de agenda-commissie naar het presidium, overeen-komstig de afspraak.

Ondersteuning van de plv. voorzitter bij “de cultuurtaak”o.a. in de vorm van evaluatieverslagen.

Voorbereiden van een discussie over kernwaarden en de uitkomsten daarvan verwerken in de gedragscode voor de raad.

OverlegIn het kader van bovenstaande activitei-ten vindt vanuit de griffie:

wekelijks overleg plaats met de bur-•gemeester;wekelijks overleg met de gemeente-•secretaris;Zes wekelijks met burgemeester en •gemeentesecretaris Zes wekelijks burgemeester en plv. •voorzitter Zes wekelijks met plv. voorzitter•

Voorbereiding van de verschillende over-legvormen

Duale rollen van de raad Inhoud geven aan de politieke of termijn-agenda is een goed hulpmiddel bij het plannen van de werkzaamheden van de raad, maar tevens van groot belang voor het bepalen van de eigen agenda en de daaruit voorvloeiende activiteiten die in-vulling geven aan de verschillende rollen.Daarnaast speelt in het plannen van werkzaamheden ook de nieuwe dynami-sche agenda een belangrijke rol.

De griffie bereidt een notitie voor over het ambitieniveau van de raad als het gaat om de invulling van de duale rollen, in relatie tot het ondersteuningsniveau vanuit de griffie.De in maart 2007 door de raad vastge-stelde termijnagenda geeft niet alleen de termijn aan waarop beleidsonderwerpen worden behandeld, maar vraagt ook om de instrumenten die de raad wil hanteren bij zijn volksvertegenwoordigende rol in de vorm van hoorzittingen, consulte-rende bijeenkomsten met bewoners, or-ganisaties en bedrijfsleven, conferenties, expertmeetings, vergaderen op locatie, werkbezoeken andere gemeenten. De griffie geeft hier een uitwerking aan en legt dit voor aan het presidium.De griffie draagt zorg voor een goede positionering van de raad in de verschil-lende beleidsprocessen. Heeft overleg met de gemeentesecretaris over in te zetten ambtelijke capaciteit en de termijn waarop producten door het college gele-verd worden.Aan de hand van de termijnagenda maakt de griffie een werkplan, waarin uitwerking wordt gegeven aan de positie van de raad aan de voorkant van het beleidsproces.In een samenwerkingsverband tussen griffie en concernstaf zal een nadere uit-werking gegeven worden aan de betrok-kenheid van de raad bij de beleidscyclus.De griffie gaat na welke activiteiten uit het actieprogramma lokaal bestuur een bijdrage kunnen leveren aan de kwalita-tieve verbetering van de invulling

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen Prestaties Prestaties / activiteiten 2009AfstemmingscomitéHet afstemmingscomité heeft tot taak om zorg te dragen voor de afstem-ming en coördinatie van de processen die gericht zijn op de control binnen de gemeente, zoals vastgelegd in de Gemeentewet en de daarop gebaseerde verordeningen. En zorg te dragen voor de aansturing van het jaarlijkse proces van de accountantscontrole.Daarnaast is door de raad de evaluatie van de beleidscyclus bij de commissie gelegd.

Voorbereiding vergaderingen en advise-ring aan het comité, middels een viertal vergaderingen per jaar.

Advies aan het presidium over de wijze waarop de betrokkenheid van de raad bij de beleidscyclus kan worden vergroot.

WijkanalysesVoorzetting van de activiteitenvan de raad in het kader van dewijkanalyses.

Voorbereiding en organisatie, in samen-werking met de eenheid Wijkzaken, van wijkgesprekken, die moeten uitmonden in een kaderstellende opdracht aan het college, via een raadsvoorstel. Via het proces van een voorbereidend gesprek met sleutelfiguren uit de wijk, het wijk-gesprek zelf en een terugkoppeling naar de wijk van de opdracht aan het college en de reactie van het college daarop.

Voor 2008 staan de wijken Wipstrik en Berkum op het programma.

CommunicatieUitvoering geven aan het door de raad in 2005 vastgestelde communicatieplan, mede in relatie tot de uitkomsten van het onderzoek naar de bekendheid van de raad in 2007

Het wekelijks uitbrengen van de raads-wijzer.Het up to date houden van de website en hier meer bekendheid aan gevenDe wekelijkse nieuwsbrief voor de raadPublicitaire aandacht voor het burgerini-tiatief en evaluatie van het burgerinitia-tief eind 2009.Uitwerking van imagoverbeterende activiteiten in relatie tot positionering en profilering van de raad.Voorbereiding jaarlijkse ontmoetingsdag van de raad met de stad.Verzorging publiciteit rond wijkgesprek-ken en andere activiteiten van de raad die voortvloeien uit de termijnagenda.Vervolg van het project “De raad op school”Uitvoering tweejaarlijks onderzoek naar bekendheid en imago van de raad.Ontwikkelen foldermateriaal.

WerkgeverscommissieDe commissie is belast met de werkge-versrol van de griffie, zoals is vastgelegd bij verordening.

Voorbereiding en advisering middels een viertal vergaderingen per jaar.

RekenkamercommissieDe rekenkamercommissie heeft tot taak het uitvoeren of doen uitvoeren van beleidsevaluatieonderzoeken van het gemeentelijk beleid, gericht op doelma-tigheid en doeltreffendheid.

Voorbereiding vergaderingen en advise-ring middels een achttal vergaderingen.Het jaarlijks uitbrengen van een onder-zoek.In de vorige raadsperiode is de afspraak gemaakt voor een heroriëntatie op de rekenkamercommissie in de zin van rekenkamer of rekenkamercommissie. Deze heroriëntatie zal voor de aanvang van de nieuwe raadsperiode moeten plaatsvinden.

tkwaliteit


Meerjarige doelstellingen Prestaties Prestaties / activiteiten 2009AvondscholenDe griffie is in de vorige periode gestart met avondscholen om informatie te verschaffen over belangrijke onderwer-pen die annex zijn met het raadswerk. Dit kunnen inhoudelijke zaken zijn, maar kunnen ook op het terrein van vorming en training liggen.

Het organiseren van 4 avondscholen.

OnderzoekOrganisatie en ondersteuning van raads-onderzoeken.

Indien van toepassing.

RaadsretraiteVoorbereiding en organisatie van een raadsretraite in 2009

Uitvoering quick scan.

Voorafgaand aan de raadsretraite zal het raadsplein geëvalueerd worden en zal een quick scan plaatsvinden. De uitkom-sten van beide onderwerpen worden op de raadsretraite besproken.

Contact fractiesDe griffie wil evenals in de vorige periode jaarlijks een bezoek aan de fracties brengen. Voor 2008 zal dit gecontinueerd worden.

Bezoek 9 fracties.



Lasten 1907 1915 2009 2009 2009 2009Baten 42 0 0 0Resultaat voor bestemming -1907 -1873 -2009 -2009 -2009 -2009Reservemutaties: 33Resultaat na bestemming -1874 -1873 -2009 -2009 -2009 -2009

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Trendmatige aanpassingen, hogere uitvoeringskosten en vervallen eenmalige dekking raadsnotulist. Bij de PPN is hiervoor € 40.000 structureel budget beschikbaar gesteld (zie onder).

Besluitvorming PPN 2008 (structureel):Griffiebudget -40 -40 -40 -40



Raad 1245 -1245Rekenkamer 54 -54Raadsgriffie 711 -711

2010 0 -2010

tkwaliteit


Beleidskader Kader voor de activiteiten is het beleidsplan communicatie ´De som der delen 2006 – 2010´. Een korte samenvatting van de uitgangspunten:

Burgers hebben recht op communicatie met en informatie •van de gemeentelijke overheidCommunicatie ondersteunt goed democratisch bestuur•Communicatie is een volwaardig en integraal onderdeel •van het beleidsprocesCommunicatie is volledig, juist, tijdig en effectief•Voorgenomen beleid wordt actief uitgedragen naar groe-•pen die (nog) niet actief communiceren met de Gemeente Zwolle.

Communicatie over niet-aanvaard beleid is geoorloofd •mits informatie feitelijk van aard en zakelijk van toon is, de gemeente herkenbaar is als afzender, de inhoud centraal staat en niet de persoon van de bestuurder, er gecom-municeerd wordt in een redelijke verhouding tot die van andere actoren en duidelijk wordt aangegeven in weke fase de beleidsontwikkeling zich bevindtAlle informatie wordt actief digitaal openbaar gemaakt•De centrale afdeling Communicatie is belast met de ont-•wikkeling van het communicatiebeleid, ziet toe op samen-hang en borgt de kwaliteit van de communicatie.Er is een communicatietoets voor nieuw beleid•Er wordt een pro-actief mediabeleid gevoerd, met 24 uur •per dag gegarandeerde bereikbaarheid.

Programma 20 Intensivering Communicatie

Thema PPN Overig

Programmaplan 2009



Burgers optimaal informeren over en betrekken bij het beleid en de ontwikke-ling van Zwolle

Tijdige en effectieve en dus pro-actieve advisering van college en ambtelijke organisatie

Bijdrage aan maximaal draagvlak voor (voorgenomen) beleid

Juiste weergave van beleid in de media

Arrangeren van effectieve (visuele en fysieke) podia om beleid te toetsen en uit te dragen

Versterking van de communicatiege-voeligheid van gemeentepersoneel dat beeldbepalend is

Betere informatievoorziening binnen de organisatie door actiever gebruik te ma-ken van interne communicatiemiddelen

Projectleiding van gemeentelijke en wijkgerichte projecten

CommunicatietoetsIn 2008 is de communicatietoets inge-voerd. In 2009 wordt het resultaat en het effect geëvalueerd.

BeginspraakDe notitie Beginspraak (2008) zal ook in 2009 de basis zijn voor het effectief organiseren van beginspraak. Het inspi-ratieboek (eerste kwartaal 2009 gereed) vormt de basis voor diverse activiteiten gericht op medewerkers en samenwer-kingspartners.

Virtueel ZwolleDe basisapplicatie is in 2008 gereed ge-komen. In 2009 zullen de eerste ruimte-lijk plannen online staan.In 2010 zullen alle daarvoor in aanmer-king komende plannen visueel inzichte-lijk worden gemaakt.

Dialoog met de stadOok in 2009 is het belangrijk om, naast projecten gezamenlijk op te pakken volgens SMWDS, ook daadwerkelijk als gemeente aanwezig te zijn in de samen-leving.

tkwaliteit




Bevorderen van een positieve beeldvor-ming in samenwerking met de partners uit de stad

Ondersteunen van een krachtige posi-tionering van Zwolle door middel van citymarketing

Stimuleren en organiseren van evene-menten

Vormgeven van de dialoog tussen stad en bestuur

Projectleiding van communicatieprojec-ten die passen binnen het werkgebied van corporate communicatie

Bewaking en verdere ontwikkeling van de huisstijl

Coördinatie van opinie- en communica-tieonderzoek, inclusief monitoring van het collegebeleid via het Burgerpanel

Relatiemarketing

Zwolle MarketingDe organisatie Zwolle Marketing is een feit. Per 1 november 2008 is er een direc-teur aangesteld die valt onder het RBT Vechtdal IJseldelta.Gemeente Zwolle en RBT hebben een prestatieovereenkomst opgesteld.In 2010 is de organisatie op volle toeren aan de slag.Voor een aantal evenementen en ge-beurtenissen is deze organisatie in te schakelen (met bijbehorende budgetten), maar natuurlijk heeft de gemeente ook de opdracht daar waar mogelijk de stad Zwolle te profileren. Voor de komende jaren is de branding SMAAK gekozen. Dit gaan we in al onze activiteiten zo goed mogelijk vertalen. Activiteiten in 2009 die onder de vlag van Stadsmarketing vallen zijn (al dan niet door ons zelf of door Zwolle Marketing)uitgevoerd:

Zwolle International •Zwolle Culinair•FC Zwolle stadion•Leontien´s Ladies Ride•Zomerkermis•Sassenpoort 600 jaar•Ambassadeursbeleid invulling geven •samen met Zwolle MarketingDiverse relatiebeheer en acquisitie •activiteiten met de afdeling E&A coör-dineren en afstemmen.

Samen maken we de stadIn september/oktober 2008 krijgt de campagne “Doe mee, denk mee” een vervolg. De campagne is dan vooral ge-richt op het verwerven van ´crowd´. Tevens is er een communicatiekalen-der ontwikkeld waarin alle activiteiten vermeld staan. Er wordt actief richting media gecommu-niceerd over behaalde successen en po-tentieel succesvolle projecten worden in diverse uitingen ondersteund. Daar waar mogelijk wordt Samen maken we de Stad onder de aandacht gebracht. Denk bijv. aan het buitenconcert afgelopen zomer met het Orkest van het Oosten. Banie-ren waren goed zichtbaar en ook in de woordvoering is benadrukt dat dit een schoolvoorbeeld is van SMWDS.

tkwaliteit




Voor volgend jaar is een aantal zaken al gepland:

grote oploop organiseren voor de stad •rond aprilmijlpijlen van diverse projecten com-•municatief ondersteunen (bijv. Zwols Beurtschip)advertenties•nieuwsbrief verder vormgeven•buiten Zwolle deze wijze van met •elkaar omgaan ´vermarkten´

Overige activiteitenNaast de veelal jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de vele herdenkingen en vieringen, Nieuwjaarsreceptie en diner, internationale contacten (Han-zedagen), koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen, zijn er volgend jaar wel een paar bijzondere, soms voorberei-dende, activiteiten:

De start nationale viering bevrijding •Overijssel 2009. Introductie onderscheiding voor kin-•deren (juni 2009)Opening stadion FC Zwolle (voorjaar •2009)Opening Deltion College (voorjaar •2009)Voorbereidingen Veteranendag 2010•Voorbereidingen Nationale Boom-•feestdag 2010 (maart 2009, Zwolle)600 jaar Sassenpoort•

Introductie van een volledig vernieuwde website

Realisatie nieuwe Zwolle.nl In 2008 is het project met beperkte finan-ciële middelen van start gegaan. Begin 2009 wordt de beheersapplicatie en een ‘empty site‘ geïmplementeerd. In 2009 wordt de rest van het project opgeleverd. (zie MPI) vanaf 2010 zal structurele groei van content en functionaliteiten plaats vinden.

Visie op communicatie Nieuw beleidsplan vanaf 2009 In 2009 zal een nieuw communicatiebe-leidsplan worden opgesteld en vastge-steld.

Kengetallen

PersberichtenTot 1 september 2008 zijn er 362 persberichten verzonden.

WebsiteHet aantal bezoekers aan www.zwolle.nl neemt jaarlijks met zo’n 20% toe. Een uitschieter was er in 2006 toen kon een toename van 50% niet worden verklaard. Gemiddeld komen er in 2008 60.000 bezoekers per maand naar de website.

tkwaliteit


Bezoeken per maand 2008maand bezoeken unieke bezoekers eenmalige

bezoekersterugkerende

bezoekershits

januari 189.302 55.700 41.538 14.162 7.531.977februari 168.484 53.618 40.327 13.291 7.674.108maart 218.413 60.147 43.949 16.198 8.122.155april 240.869 56.796 41.867 14.929 7.937.658mei 219.244 62.253 46.915 15.338 7.226.847juni 173.666 70.421 54.982 15.439 6.937.353juli 135.360 49.625 38.590 11.035 5.932.551

Bezoeken per maand 2007maand bezoeken unieke bezoekers eenmalige

bezoekersterugkerende

bezoekershits

januari 204.381 49.576 36.331 13.245 12.014.764februari 186.260 51.552 38.466 13.086 10.176.834maart 224.537 53.626 39.665 13.961 11.336.016april 213.420 46.935 35.118 11.817 9.291.422mei 243.885 57.914 43.513 14.401 8.925.540juni 286.954 56.676 42.021 14.655 7.177.024juli 301.903 46.817 34.191 12.626 6.561.506augustus 250.807 47.230 34.887 12.343 5.998.766september 187.083 49.610 37.097 12.513 6.743.734oktober 178.213 49.763 37.391 12.372 6.850.594november 178.410 52.486 39.979 12.507 6.639.384december 168.550 48.559 36.902 11.657 5.775.521



Lasten 1276 1169 1336 1336 1336 1336Baten 1 40Resultaat voor bestemming -1275 -1129 -1336 -1336 -1336 -1336Reservemutaties: 109Resultaat na bestemming -1166 -1129 -1336 -1336 -1336 -1336

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Naast trendmatige aanpassingen en capaciteitsverdeling is op grond van PPN 2007 € 100.000 voor stadsmarketing verwerkt.

Besluitvorming PPN 2008 (structureel):Nieuwjaarsreceptie -20 -20 -20 -20


Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Onderscheiding voor kinderen 8Dekking binnen bestaande budgetten -8


Promotie en PR 575 -575Voorlichting 568 -568Communicatieprojecten 193 -193

1336 0 -1336

tkwaliteit


Beleidskader

Voor de komende jaren liggen de hoofddoelen van het wijkge-richt werken op het terrein van leefbaarheid,participatie en veiligheid. Hiervoor richt de organisatie zich op:1. het verzorgen van samenhang tussen wat de gemeente en

de partners in de wijk doen. (signaleren en verbinden)2. het voorkomen en oplossen van problemen (creëren van

maatwerk en slagkracht)3. realiseren van een grotere inbreng van bewoners (stimule-

ren van participatie en activering)Door wijkgericht werken kunnen signalen uit de wijk worden meegenomen bij nieuw beleid waardoor het beleid meer aan-sluit bij de wensen en kansen in de wijken.

Relevante beleidsnota’sNota Kansrijk in de wijk •Convenant wijkgericht werken 1998•Plan van aanpak Zwolse Variant voor het wijkgericht •werken, 2000Nota integraal veiligheidsbeleid•Raadsbesluit Ketenaanpak Zorg voor Overlast•Raadsbesluit Plan van aanpak Dit is Zwolle•Plan van aanpak Holtenbroek schoon en heel•Raadsbesluit experiment wijkbudgetten •

Programma 21 Wijkgericht werken en leefbaarheid


Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Burgers moeten meer verantwoordelijk-heid nemen en krijgen voor hun eigenwelzijn en leefklimaat: “de burger isproducent van zijn eigen welzijn”. Ver-minderen van het beroep van inwoners van Zwolle op ondersteuning door degemeente Zwolle en het bevorderen van hun zelfredzaamheid door:

het realiseren van basisvoorzieningen •als uitgangspunt te nemen en voor het overige te streven naar flexibiliteit van voorzieningen in wijken gebaseerd op kennis van een wijk en de noodzake-lijkheid van de voorziening.Daarbij vooral in te zetten op preventie •en signalering van kwetsbare groepen om te voorkomen dat zij een beroep doen op ondersteuning en zorg.Het uitgangspunt te hanteren dat het •zelfoplossend vermogen en de kracht van inwoners van Zwolle aanwezig is dan wel versterkt wordt.

Wijkanalyses zijn een gemeentelijk in-strument voor het maken van keuzes, op basis van een feitelijke stand van zaken in de wijk en bieden een productieve confrontatie tussen wijkbelangen en stedelijk beleid en uitvoering. Wijkanaly-ses worden mede gemaakt op basis van een door de gemeenteraad opgestelde opdracht n.a.v. gesprekken met wijkbe-woners en (convenants-)partners in dewijk.

Het proces voor de wijkanalyse Zwolle-zuid loopt naar verwachting nog door 2009. Voor 2009 zal gestart worden met de trajecten voor de wijken Wipstrik en Berkum.



Voor Zwolse wijken is er een budgetwaarover bewoners als opdrachtgeverkunnen beschikken om activiteiten tekunnen uitvoeren ter verbetering vanleefbaarheid, veiligheid en sociale sa-menhang in de eigen buurt of wijk.

Onlangs hebben wij u gemeld dat er vanuit het rijk in 2008, 2009 en 2010 jaarlijks € 300.000,-- beschikbaar wordt gesteld t.b.v. bewonersbudgetten. Voor de besteding van de gelden bewoners-budgetten 2008 is een voorstel reeds aan u voorgelegd. Voor 2009 is € 477.600,-- beschikbaar voor wijkbudgetten. Voor de aanwending zal aan de raad nog een voorstel worden voorgelegd

tkwaliteit




Voor alle Zwolse wijken is er een budget beschikbaar voor bewonersinitiatieven ter verbetering van leefbaarheid, veilig-heid en sociale samenhang

Premie-op-actie-budgettenVanwege de ruime mogelijkheden die vanuit het rijk nu worden geboden stellen wij voor het budget premie-op-actie weer terug te brengen op het ( geïndexeerde) niveau van 2007. Ook buiten de aange-wezen wijkbudgetgebieden kunnen zo burgerinitiatieven worden ondersteund en deze budgetten spelen een belang-rijke rol bij de follow-up activiteiten in wijken waar wijkbudgetten hebben plaats gevonden.

In alle stadsdelen kunnen bewoners met vragen, tips en/of klachten over de leef-baarheid in de woonomgeving terecht in een locatie die tevens de werkplek is van wijkmanagers en wijkbeheerders.

Wijkservicepunten Alle stadsdelen worden nu bediend vanuit een decentrale werkplek

Voor lagere inkomensgroepen bestaat de mogelijkheid tegen een geringe vergoe-ding zelf aan de eigen auto te sleutelen, waarbij tevens overlast in de woonomge-ving wordt voorkomen

Doe-het-zelf-garage Floresstraat

Kengetallen

Score sociale cohesie t/m 2007

0,01,02,03,04,05,06,07,0

Die

ze-W

est

Die

ze-O

ost

Indi

sche

buur

t

Kam

perp

oort

Hol

tenb

roek

stad

sgem

idd

elde

1999 2001 2003 2005 2007

Rapportcijfer leefbaarheid

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Die

ze-W

est

Die

ze-O

ost

Indi

sche

buur

t

Kam

perp

oort

Hol

tenb

roek

stad

sgem

idd

elde

1999 2001 2003 2005 2007

tkwaliteit


Score verloedering1999 2001 2003 2005 2007

Stadsgemiddelde 4,6 4,5 4,8 4,6 4,8

Voelt u zich wel eens onveilig in de eigen buurt?1999 2001 2003 2005 2007

Stadsgemiddelde 24% 20% 24% 28% 27%

Overlast door omwonenden (komt vaak voor)1999 2001 2003 2005 2007

Stadsgemiddelde 9% 9% 8% 8% 8%

Voelt zich medeverantwoordelijk voor leefbaarheid

020406080

100

Binnenstad

Dieze-w

est

Dieze-o

ost

Indische buurt

Wipstrik

Assendorp

Kamperp

oort

Veerralle

e

Westenholte

Stadsh

agen

Holtenbro

ek

Aalanden

Berkum

Schelle

/Oldeneel

Itters

um/G

eren

Buitengebied

stadsg

emiddelde

1999 2001 2003 2005 2007

Gemeente doet voldoende om bewoners te betrekken

01020304050607080

Binnenstad

Dieze-W

est

Dieze-O

ost

Indische buurt

Wipstrik

Assendorp

Kamperp

oort

Veeralle

e

Westenholte

Stadsh

agen

Holtenbro

ek

Aalanden

Berkum

Schelle

/Oldeneel

Itters

um/G

eren

Buitengebieden

stadsg

emiddelde

1999 2001 2003 2005 2007

tkwaliteit




Lasten 2383 2692 2699 2701 2703 2705Baten 358 363 315 315 315 315Resultaat voor bestemming -2025 -2329 -2384 -2386 -2388 -2390Reservemutaties: 17Resultaat na bestemming -2008 -2329 -2384 -2386 -2388 -2390

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Trendmatige aanpassingen en verlagen baten en lasten Brededoeluitkering SIV.Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -2 -2 -2

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Wijkbudgetten -100 -100 -100 -100



Wijkmanagement 2209 -12 -2221Leefbaarheid en wijkveiligheid 490 327 -163

2699 315 -2384

tkwaliteit


In dit programma zijn een viertal thema´s opgenomen:Lobby en netwerken•Strategische samenwerkingsverbanden in regionaal, landsdelig en landelijk verband•Grote Stedenbeleid•Ontwikkelingen beleidscyclus inclusief dualisering•

Relevante beleidsnota’sPositionpaper Lobby•WGR kadernotitie Regio IJsselvecht•Netwerkstadvisie Zwolle-Kampen•Raadsvoorstel Samen maken we de stad•MOP deel B•

Programmaplan 2009



Samen maken we de stad Aan het eind van 2009 is een werkwijze ontwikkeld waarbij de gemeente verant-woordelijkheden deelt met partners in de stad. Gemeente en partners trekken samen op om van Samen maken we de Stad (SMWDS) het profielkenmerk van Zwolle te maken.

In 2009 wordt het gedachtegoed van SMWDS verder uitgedragen in de stad.

In het voorjaar wordt samen met partners opnieuw een grootscheepse netwerkbijeenkomst georganiseerd naar het voorbeeld van Ateliers Samen maken we de Stad op 31 oktober 2007.

In de ambtelijke organisatie wordt zowel op concernniveau als op het niveau van de eenheden een vervolg gegeven aan de inmiddels lopende activiteiten, opdat het werken in de geest van SMWDS steeds vanzelfsprekender wordt.

De rol van de gemeente als ‘verbinder’ krijgt op stedelijk niveau en op wijk-niveau steeds meer vorm. De website Samen maken we de Stad vervult daarbij een belangrijk hulpmiddel dat door bur-gers en organisaties met een idee voor Zwolle veelvuldig wordt gebruikt.

De ideeënmakelaar vervult een stimule-rende en faciliterende rol voor burgers.

Aan het eind van 2009 is er zicht op wat Samen maken we de Stad voor Zwolle betekent en hoe daar in de volgende col-legeperiode, na de verkiezingen in maart 2010, op voortgeborduurd kan worden. Daarmee wordt de fase van oriëntatie en aftasten afgerond en wordt de omslag gemaakt naar continuïteit en verankering in reguliere werkprocessen. Daarom hebben wij in het kader van incidenteel nieuw beleid een budget voor 2009 gere-serveerd.

Programma 22 Bestuursstijl

Thema PPN Ontwikkelingen en kwaliteit van de organisatie

tkwaliteit




Informatievoorziening Optimalisering van het Bestuursinforma-tiesysteem (BIS).

Uitwerking en implementatie van het verbetervoorstel stukkenstroom (intern) Onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de zoekfunctie van BIS t.b.v. raad en externen.

(Her)Oriëntatie op de centrumfunctie van Zwolle m.b.t..regio rond Zwolle.landsdelig

Zwolle participeert in 2009 in de ope-rationeel geworden Veiligheidsregio IJsselland

Met medewerking van Zwolle is op 1 januari 2010 de GGD regio IJsselland opgericht

Er is een platform gevormd voor perio-diek overleg met regiogemeenten.

Een onderzoek naar alliantievorming met gemeenten in NoordOost Nederland is afgerond

De Raad neemt in het najaar een besluit over de vorming van de GGD regio IJs-selland

De Raad zal voorstellen voorgelegd krijgen voor vorming van regionaal over-leg. Over de voortgang zal aan de Raad gerapporteerd worden.

Participatie in regionale en sectorale samenwerkingsverbanden (zie a)

Deelname in:WGR – Regip IJssel-Vecht•Stedenkring Zwolle – Emsland•VNG•G27•

Naast lopende zaken worden activitei-ten gericht op de transformatie naar de GGD-regio IJsselland uitgevoerd

De lobby voor het realiseren van de ver-groting van de wegcapaciteit van de E232 wordt in 2009 voortgezet.

Er vindt structurele deelname plaats in landelijke en provinciale bestuurlijke commissies van de VNG

Actieve participatie in dit samenwerking-verband van grote steden in Nederland in de sociale, fysieke en economische pijler voor kennisdeling en maximale deel-name in het rijks-stedenbeleid.

Een prominente plaats voor Zwolle op landelijk en regionaal niveau

In 2009 ontvangt Zwolle financiële bijdra-gen voor ontwikkelingen binnen de stad. (Spoorzone, bereikbaarheid in de stad, wijkontwikkeling) (zie b)

Het subsidieloket heeft op basis van een quick scan beleidsterreinen geselecteerd waar subsidieopbrengsten te verwachten zijn.

Op 1 april zijn projectvoorstellen in-gediend voor het aanvragen van EFRO subsidie.

Zwolle heeft een plaats in nieuw te vor-men rijksbeleid.

Op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt continu gewerkt aan netwerkrelaties met provincie en rijk om invloed uit te oefe-nen op flankerend overheidsbeleid.

Zwolle Kampen Netwerkstad Samen met de gemeente Kampen en de provincie Overijssel wordt gewerkt aan de uitvoering van de vastgestelde ontwik-kelingsvisie. Daarnaast wordt bezien of de samenwerking ook op andere fronten kan of moet worden uitgebouwd

In 2009 wordt verder uitvoering gegeven aan het realiseren van de 7 vastgestelde boegbeelden. Hiervoor is o.a. het aan-jaagbudget van € 400.000 bedoeld. De concrete bestedingsvoorstellen zullen voor de begrotingsbehandeling separaat aan de raad worden voorgelegd

tkwaliteit




Grote Stedenbeleid (GSB) Herorientatie op het nieuwe stedenbeleid na 2009.

Eindevaluatie MOP 2005-2009

Ontwikkeling nieuwe (lichte) sturings- en financieringssystematiek voor het Stedenbeleid van het rijk op basis van de kaders vanuit het rijk.

Benutten van kansen die het nieuwe stedenbeleid biedt (relatie met lobby- en netwerken)

Beleidscyclus Onderdelen van beleidscyclus verbete-ren.

Ten behoeve van de collegeonderhande-lingen in 2010 zullen wij de programma’s doorlichten. Hierbij komen ook onder-werpen als samenstelling van program-ma’s en flexibilisering aan de orde.

Dualisering van de begroting De organisatie zal in overleg met de por-tefeuillehouder financiën en een verte-genwoordiging van de raad nagaan welke structuur veranderingen er mogelijk zijn om de beleidscyclus verder te dualiseren

Gesprekken starten om het ambitieni-veau te bepalen en hierop volgend een plan van aanpak opstellen.


a. Regio Gemeente Zwolle participeert in regionale en sectorale samenwerkingsverbanden om haar positie indirect te versterken:

Vanuit de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR) neemt de gemeente deel aan de Regio IJssel-Vecht. In 2009 •betreft het de uitvoering van de wettelijke taak mbt volksgezondheid. Voor wat betreft de wettelijke taken mbt

brandweer,rampenbestrijding en geneeskundige hulp-verlening wordt geparticipeerd in de Veiligheidsregio IJssellandHet lobbyplatform E 232 is gericht op de vergroting van •de wegcapaciteit van de E232, het verlengde van de A37. Hiervoor is een tijdelijke samenwerking aangegaan met het Duitse district Emsland. De verwachting is dat in 2009 de lobby succesvol kan worden afgesloten, waarna de samenwerking wordt ontbonden.De VNG vormt een belangrijke schakel tussen de ge-•meenten en het rijk. Zij vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de gemeenten. Zwolle participeert in verschillende landelijke en regionale commissies.

b. Stedenbeleid Na drie perioden van GSB, is het systeem toe aan een herijking. Het rijk stelt mede aan de hand van de adviezen van de commissie d´Hondt en Lodders een nieuw (ac-tief) stedenbeleid voor. Dit heeft consequenties voor de sturings- en financieringssystematiek. Het MOP (tevens prestatieconvenant met het rijk) loopt eind 2009 ook af. Separaat wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelin-gen rond het GSB.

tkwaliteit




Lasten 3782 3616 3749 3635 3631 3622Baten 3 0 0 0Resultaat voor bestemming -3779 -3616 -3749 -3635 -3631 -3622Reservemutaties: -314Resultaat na bestemming -4093 -3616 -3749 -3635 -3631 -3622

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Trendmatige aanpassingen en aanpassing budget v/m wethouders.Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -8 -8 -8Aanpassing budget pensioen v/m wethouders 122 12 17

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):Boegbeelden ZKN -400Uitvoering raadsbesl. 'Met een goed idee voor Zwolle' -140G-27 lidmaatschap -30Projectbureau Zwolle-Kampen -74 -74 -74Adviescommissie bezwaarschriften -90 -90


Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Samen maken we de stad -50


Burgermeester en wethouders 2903 -2903Functionele commissies 846 -846

3749 0 -3749

tkwaliteit


BeleidskaderDienstverlening aan burgers en ondernemers is voor ons van groot belang. In de Visie op dienstverlening hebben wij onze ambities op dit terrein geformuleerd: de klant meer centraal, meer elektronische dienstverlening, makkelijker en toegankelijker, minder regels en meer samenwerken. Om deze ambities te realseren is goede ICT-ondersteuning een voorwaarde. Evenals een heroriëntatie op de wijze waarop wij omgaan met onze rol bij regelgeving en handhaving en de wijze waarop wij de burgers betrekken bij ons beleid. De sub-programma’s deregulering en e-gemeente geven hier handen

en voeten aan en leveren zowel maatschappelijke baten (be-tere dienstverlening) als economische voordelen (efficiëntere procesinrichting).

Relevante beleidsnota’sVisie “Dienstverlening in Zwolle: betrouwbaar en profes-•sioneel” (2006)Digitaal Perspectief / Programmaplan e-gemeente (her-•zien in 2007)Handhaven is regel (2004)•Gedogen is uitzondering (2004) •

Programma 23 Publieke dienstverlening

Thema PPN Overig

Programmaplan 2009



Realiseren van een goede kwaliteit van publieke dienstverlening,

waarin de klant meer centraal staat,

waarin meer wordt ingezet op elektroni-sche dienstverlening,

waarin we streven naar minder regels,

die gemakkelijker en toegankelijker is

en

waarbij we meer samenwerken.

De klant meer centraal:

In 2010 is 80% van onze klanten tevreden over de kwaliteit van onze dienstverle-ning (rapportcijfer > 7)

In 2010 werkt en communiceert de ge-meente meer vanuit het perspectief van de klant

De klant meer centraal:

uitvoering diverse klanttevredenheids-onderzoeken (o.a. naar de individuele voorzieningen WMO, schuldhulpverlening en baliebezoekers Stadskantoor). In het onderzoek onder baliebezoekers willen we minimaal een 7,7 scoren. Van de bezoekers aan de publieksba-lie komt minimaal 50% op afspraak. Daarvan hoeft 95% niet langer dan 5 minuten te wachten. Van de klanten met vrije inloop wordt 90% binnen 15 minuten geholpen. Implementatie van minimaal 12 nieuwe servicegarantiesRealiseren integraal aanbod van dienst-verlening aan werkzoekenden en werk-gevers vanuit de Zwolle Werkt Academie samen met UWV/CWI (zie programma 9)Uitvoeren WMO-pilots persoonlijke dienstverlening (zie programma 6) Dienstverlening aan ondernemers (zie programma 8)Vervolg communicatiecampagne dienst-verlening (zie b)Helder communiceren Permanente aandacht voor communica-tie op het gebied van bijstandsverlening (zie programma 10)Verbetering interne dienstverlening ter ondersteuning van externe dienstver-lening en servicegaranties (o.a. door continue dialoog met interne klanten, jaarlijkse Service Level Agreements, klanttevredenheidsonderzoek onder interne klanten)

tkwaliteit




Meer e-dienstverlening Medio 2009 is 75% van de producten van de gemeente Zwolle digitaal beschikbaar

Eind 2009 behandelt de gemeente Zwolle elektronisch berichtenverkeer gelijk als fysiek berichtenverkeer

In 2009 voorziet e-dienstverlening in de behoefte van onze klanten en maakt 30% van onze klanten gebruik van internet voor gemeentelijke producten.

Organisatiebreed gebruik van basisregi-straties

Het project e-loket rondt in de 1e helft van 2009 de implementatie van de 120 electronische formulieren en transacties af.Project invoeren omgevingsvergunning conform wettelijke bepalingen (invoe-ringsdatum 1-1-2010)Uitvoeren “Mijn bedrijvenloket” (zie programma 8). Zoals al gemeld in de MPI 2008 is de streefdatum voor deze doel-stelling verschoven naar eind 2009 i.v.m. randvoorwaardelijke investeringen in de technische infrastructuur.Vernieuwing van de website Zwolle.nl

Implementatie van kanaalsturing en het meten van het daadwerkelijke gebruik van internet op productniveau. Centraal aansturen / in elkaar schuiven van de businesscases van de verschil-lende basisregistraties (zie toelichting)

Deregulering Regels: minder en anders:

In 2010 zijn de door de gemeente beïnvloedbare administratieve lasten voor burgers en ondernemers met 25% gedaald

Vanaf 1 januari 2009 heeft Zwolle een telefonisch servicecentrum TSC), waar we 80% van de informatievragen direct afhandelen.

Ideeënmanagement en het innovatiepro-gramma leveren voor de deregulering van minstens twee gemeentelijke pro-ducten een implementeerbaar idee op.Implementatie van dereguleringsvoor-stellen vanuit het SIRA-rapport (zie e)Verder uitvoeren van het plan van aanpak deregulering, waaronder het doorlichten van de verordeningen en het realiseren van een opleidingsaanbod op het gebied van deregulering. Door inzet van (pre-)mediation komen tot 50% alternatieve afdoeningen van be-zwaarschriften van de Algemene Kamer (zie toelichting)75% van de bezwaarschriften wordt bin-nen de wettelijke termijn behandeld.Voorbereiding omgevingsvergunning (zie e)Per 1 januari participeren 9 bestaande gemeentelijke servicenummers in het TSC (14038). Monitoring van de doelstelling om 80% van de informatievragen direct af te handelen.Eind 2009 is de dienstverlening in het TSC uitgebreid met andere telefoonnum-mers dan de servicenummers en met producten en diensten van de Rijksover-heid.

Makkelijker en toegankelijker (zie d) Realiseren van een geautomatiseerde koppeling van de registratie van klant-contacten via telefoon, internet en e-mail. Dit kanaaloverstijgende inzicht in klantcontacten is randvoorwaarde voor een goed functionerend kcc.

tkwaliteit




In 2010 heeft Zwolle een multichannel klantcontactcentrum waar mensen te-recht kunnen voor informatie, ongeacht het kanaal dat ze kiezen

In januari 2009 start een pilot om de bur-gertelefoontjes die binnenkomen bij de publiekstelefoon van de provincie Over-ijssel af te handelen in het telefonisch servicecentrum Zwolle. Op basis van de resultaten daarvan worden in de loop van 2009 definitieve afspraken gemaakt met de Provincie.

Meer samen In 2010 heeft de gemeente 10 conve-nanten met partners over gezamenlijke dienstverlening

In 2010 werken gemeentelijke diensten integraal en waar mogelijk samen met ketenpartners

Samenwerking met externe partners bij de implementatie van het Masterplan Kranenburg

Met Provincie, waterschappen en andere gemeenten komen tot een dienstverle-ningsovereenkomst over de uitvoering van de WABO

Met Locosensus de mogelijkheden voor verdere samenwerking onderzoeken

I.s.m. de Islamitische gemeenschap wordt in 2009 een plan gemaakt voor de uitbreiding van het Islamitische deel van de begraafplaats Kranenburg

Eén centraal servicepunt voor werkge-vers binnen de gemeente Zwolle en de regio . (zie programma 10)

Een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare omgeving in Zwolle door op professionele wijze invulling te geven aan het toezicht en de (integrale) handha-ving van regelgeving op het gebied van bouwen, milieu, openbare ruimte en markten & havens

Vanuit de visie op dienstverlening en het programma “Samen maken we de stad” willen we:

Een adequaat niveau van toezicht en handhaving realiseren, waarbij wordt voldaan aan de eisen van het Besluit Kwaliteitseisen Handhaving en de 6 prin-cipes van goed toezicht.

Uitvoeren handhavingsprogramma 2009 met als accenten:

toezicht op de naleving van het ge-•bruiksbesluitproject toezicht gevelreclame bin-•nenstadmeer toezicht op hondenoverlast•

Verminderen van de toezichtslast door:deelname aan het Rijksprogramma •“Vernieuwend Toezicht” in de horeca integraal toezicht en handhaving bij •nieuwe projecten

Bij toezicht door inzet van gerichte in-strumenten waar mogelijk naleefgedrag te stimuleren.

Ingericht zijn op integrale handhaving van de omgevingsvergunning

Bij toezicht instrumenten inzetten die zich meer richten op stimuleren van naleefgedrag.

Adequaat invulling geven aan toezicht na deregulering van de APV

Integraal toezien en handhaven door betere interne en externe samenwerking

Signaalfunctie naar beleid en regelge-ving actief en structureel invullen

Realiseren van:Goede kwaliteit van de (modelmatige) waardering van onroerende zaken

Correcte en tijdige oplegging van aansla-gen gemeentelijke belastingen en hef-fingen, met als doel het minimaliseren van het aantal bezwaarschriften

Correcte en snelle afhandeling van:Bezwaarschriften en beroepen tegen belastingaanslagen

Verzoeken om kwijtscheldinginvorderingsprocedures

Modelmatige uitvoering WOZ in verband met jaarlijkse herwaardering

tkwaliteit



a. AlgemeenWe zijn nu 2 jaar aan het werk met het realiseren van de ambities uit de Visie op dienstverlening. We boeken goede voortgang, al is ook hier de praktijk vaak weerbarstiger dan we vooraf denken. De ambities blijven overeind, maar soms moeten we iets meer tijd nemen om ze uit te voeren. In de programmabegroting van 2008 hebben we al aange-geven dat het realiseren van de ambities op het gebied van dienstverlening sterk afhankelijk is van het (slagen van) een groot aantal ICT-projecten. Dat is nog steeds het geval en onder punt c en in het MPI gaan we daar verder op in.Daarnaast constateren we dat we met de uitvoering van het programma dienstverlening in een fase komen, waarin de visie die we hebben geformuleerd, steeds meer handen en voeten moet krijgen in het dagelijks werk van medewerkers, door de hele organisatie heen. Waardering van de dienstverle-ning door klanten (burgers en bedrijven) is het enige resultaat dat telt. Dat vergt een zorgvuldig proces van presentaties, discussies in de organisatie en het betrekken van managers en medewerkers bij het vertalen van de ambities inaar de uit-voering van het dagelijkse werk. Dit proces is in 2008 gestart en wordt in 2009 voortgezet.

b. De klant meer centraal* Servicegaranties In 2008 zijn de eerste zeven zogenaamde servicegaranties ingevoerd. Daarmee krijgt de klant vooraf een garantie voor bijvoorbeeld de termijn waarbinnen hij een antwoord op een aanvraag kan verwachten. De uitvoering van deze eerste tranche verloopt redelijk, al zijn er m.n. op het punt van het registreren van afhandeltermijnen nog verbeteringen nodig. In 2009 worden nieuwe servicegaranties ingevoerd, m.n. op het gebied van het aanvragen van uittreksels en verklaringen, vergunningen, uitkeringen en subsidies. In totaal gaat het om minimaal 12 nieuwe servicegaranties. Daarbij zal m.n. aan-dacht gegeven worden aan de communicatie en registratie.* CommunicatieIn 2009 wordt een vervolg gegeven aan de communicatie-campagne over de gemeentelijke dienstverlening. Er is een fotoserie ontwikkeld als basis voor alle communicatie vanuit het programma dienstverlening en de projecten die daaruit voortvloeien. De communicatiemiddelen die gericht zijn op de interne doelgroepen hebben vooral als doel te informeren, te inspireren en aan te zetten tot gedragsverandering (“iedere ambtenaar een dienstverlener”). Voor communicatie naar externe doelgroepen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande communicatiekanalen. Binnen Publiekszaken is in 2008 een pilot “Helder commu-niceren” gestart. Deze bestaat uit een training om eigen-tijdser en duidelijker te schrijven, een “Schrijfwijzer” en het herschrijven van standaardbrieven en beschikkingen. Deze pilot sluit goed aan bij het traject “Duale stukken schrijven”, waarbij vanuit dezelfde principes is gewerkt (m.n. kort en lezersgericht schrijven). “Helder communiceren” wordt in 2009 uitgebreid naar andere afdelingen binnen Publiekszaken en naar andere eenheden.

c. Meer elektronische dienstverlening Met het verschijnen van Digitaal perspectief in 2006 is gestart met het programma E-gemeente Zwolle. Sindsdien zijn er de nodige veranderingen gekomen in het Zwolse programma, maar ook in de context van het programma. Landelijke ont-wikkelingen laten zien dat door de stortvloed aan initiatieven de implementatie vaak stroef verloopt. Wel is het programma in een andere fase gekomen. Werden 2006 en 2007 nog ge-kenmerkt door het opstarten, 2008 en zeker 2009 zijn de jaren waarin de eerste resultaten zichtbaar worden. De daarop volgende jaren 2010-2012 staan in het teken van verbreding en vooral van de noodzakelijke organisatieverandering. Nu gaat het nog om beperkte procesveranderingen. In de latere jaren zijn substantiële organisatieveranderingen nodig om met name de ambities van “de overheid heeft antwoord” (zie onder punt e) waar te kunnen maken.De belangrijkste bijstellingen in dit programma ten opzichte van de programmabegroting/MPI 2008 zijn als volgt samen te vatten.1. Focus aanbrengen in het programma door prioriteit te ge-

ven aan betere e-dienstverlening en betere communicatie tussen bestuur/organisatie en samenleving

2. Aanpassen van ons programma e-gemeente aan het recent vastgestelde Nationale Uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma zijn de prioriteiten van het Rijk limitatief benoemd.

In 2008 en 2009 staat het programma (ondanks de priorite-ring) nog steeds onder druk en is de haalbaarheid een risico. Wij zoeken naar de balans tussen ambitie en haalbaarheid.

Het inrichten van basisregistraties is een belangrijke voor-waarde om onze ambities op het gebied van e-dienstverlening te realiseren. In 2008 is al hard gewerkt aan de inrichting van de basisregistraties GBA (persoonsgegevens), BAG (adres-sen en gebouwen) en NHR (bedrijven). In 2009 worden de datadistributie en de beheerorganisatie ingericht en worden afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, ontsluiting, het gewenste kwaliteitsniveau e.d.

d. Makkelijker en toegankelijkerOm deze ambitie te realiseren willen we rond 2012 een klantcontactcentrum (kcc) operationeel hebben. Landelijk is hiervoor het concept “Antwoord” ontwikkeld. In dit concept is het kcc als volgt omschreven : het kcc wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen via diverse ka-nalen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. Die verschillende kanalen zijn balie, telefoon, internet, post en mogelijk in de toekomst te ontwikkelen kanalen. Onder producten en diensten van “de overheid” worden ook produc-ten en diensten van andere overheden, uitvoeringsorganisa-ties e.d. verstaan.

tkwaliteit


De realisatie van het telefonisch servicecentrum per 1 januari 2009 is een belangrijke eerste stap op weg naar het kcc. Daarvoor moet o.a. verder gewerkt worden aan een geauto-matiseerde koppeling van de registratie van klantcontacten via telefoon, internet en e-mail. Dit kanaaloverstijgende inzicht in klantcontacten is randvoorwaarde voor een goed functionerend kcc. Verder wordt in 2009 een begin gemaakt met “kanaalsturing”: hoe kunnen we klanten “verleiden” om gebruik te maken van het optimale kanaal om zaken te doen met de gemeente? In het groeipad naar het kcc werken we samen met o.a. de gemeenten Emmen en Enschede. Zaken als inventarisatie van klantvragen en het opstellen van functieprofielen worden met elkaar uitgewisseld en gezamenlijk uitgewerkt.

e. Regels: minder en andersIn 2009 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het plan van aanpak deregulering langs de drie sporen van regels, processen en cultuur. In 2008 heeft bureau SIRA een 60-tal gemeentelijke produc-ten doorgelicht op administratieve en bestuurlijke lasten. Volgens SIRA kunnen de administratieve lasten voor burgers en ondernemers met zeker 20% omlaag. Inmiddels is gestart met vormgeving van het implementatietraject, dat in ieder geval ook nog in 2009 zal doorlopen.Andere gemeenten in de regio laten ook een soortgelijke doorlichting uitvoeren. De Kamer van Koophandel stimuleert dit. Wij nemen deel aan een Stuurgroep die een “ambassa-deursfunctie” vervult in dit project.

De inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is verschoven naar 1 januari 2010. De extra

tijd die is ontstaan benutten we door vanaf 1 januari 2009 op de afdeling Vergunningen al te gaan werken volgens de Wabo en de klant meer centraal te zetten. In deze tussenstap gaan we de vergunningen van de gemeente coördineren. Interne procedures worden beter op elkaar afgestemd en er komt één aanspreekpunt voor de aanvrager. Ná de inwerkingtreding van de Wabo komen hier dan de vergunningen van de provincie en het waterschap bij.

Eind 2008 heeft Staatssecretaris van Bijleveld het startsein gegeven voor het coördinatiepunt (pre-)mediation. Dit is een nieuwe manier van conflictoplossen, waarin premediation en mediation worden ingezet bij een (dreigend) conflict.Bij het coördinatiepunt kunnen medewerkers van de ge-meente Zwolle terecht voor informatie en advies over (pre-)mediation. Het coördinatiepunt kan daarnaast helpen bij de vraag of een mediation zinvol is en bij het doorverwijzen naar een mediator.Eén en ander maakt deel uit van een klantgerichte aanpak bij de behandeling van bezwaarschriften. Waar mogelijk worden geschillen informeel opgelost; afhankelijk van de situatie kan ook gekozen worden voor allerlei andere oplossingsmoge-lijkheden voordat een bezwaarprocedure start. Zo kan een (keukentafel-)gesprek, buurtbemiddeling of mediation een verdere formele behandeling van een bezwaarschrift voorko-men. D.m.v. effectieve conflicthantering wordt de klantgerich-te dienstverlening verbeterd en kunnen de administratieve lasten behoorlijk worden verlicht. De Zwolse aanpak geldt in het land als “best practise”. Zwolle is pioniergemeente in het kader van de zogenaamde Taskforce Wallage, die administra-tieve lastenvermindering nastreeft.

Kengetallen

2007 1e helft 2008 begroting 2009

Aantal klantenPublieksbalies Stadskantoor 90.000 53.000 92.000Informatiecentrum Stadhuis 12.500 7.100 PM1

Telefoontjes Burgerzaken / Belastingen 70.000 32.500 60.0002

Telefoontjes Informatiecentrum Stadhuis 4.600 1.900 PMWachttijden% klanten publieksbalies < 15 minuten geholpen (vrije inloop) 86% 86% 90%Gemiddelde wachttijd publieksbalies bij vrije inloop 7 min. 7 min. 7 min.% klanten dat op afspraak wordt geholpen 30% 35% 50%% klanten op afspraak < 5 minuten geholpen 86% 93% 95%Gemiddelde wachttijd publieksbalies voor klanten op afspraak 2 min. 1 min. 10 sec 1 min.Kwaliteit / klanttevredenheidScore behaald in jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek balie Stadskantoor 7,6 7,6 7,7Score behaald in kwaliteitsonderzoek telefonische dienstverlening Burgerzaken / Belastingen

8,1 n.n.b. 8,2

Elektronische dienstverleningAantal beschikbare formulieren op www.zwolle.nl 109 111 140Aantal transactiemogelijkheden op www.zwolle.nl 44 48 90

tkwaliteit


Vergunningen / Toezicht & Handhaving 2007 1e helft 2008

begroting 2009

Bouwaantal bouwvergunningen 1.021 619 1.150aantal constructieberekeningen bouw 916 533 1.000aantal berekeningen prestatienorm 47 8 25aantal controlebezoeken bouw 3.705 1.488 3.400

Milieuaantal milieuvergunningen 144 52 100aantal milieucontroles 402 225 450aantal bedrijveninventarisaties 22 15 30

Parkerenaantal parkeervergunningen 9.000 9.200 9.500

APV Openbare ruimteaantal reclamevergunningen (niet zijnde bouwvergunningen) 50 32 55aantal handhavingsacties openbare ruimte 63 345 500aantal kapvergunningen 130 69 130

APV Openbare Orde en Veiligheidaantal vergunningen drank- en horeca 101 101 150aantal evenementenvergunningen 354 242 300aantal gecontroleerde evenementen 28 18 30aantal controles bij bedrijven 239 78 200aantal handhavingsacties bij bedrijven 2 9 20

Kamerverhuuraantal onttrekkingsvergunningen 5 1 5aantal exploitatievergunningen 20 12aantal controles 86 131 PM

Gebruiksvergunningenaantal gebruiksvergunningen 14 25 10aantal controles 81 11 PM

Afvalaantal behandelde afvalklachten 1.491 1.171 1.600aantal processen verbaal / bestuursrechtelijke optredens 219 59 200

Reclameaantal behandelde reclameklachten 32 47 40aantal handhavingsacties reclame 49 0 50

Hondencontroleaantal behandelde klachten 108 82 120aantal opgemaakte processen verbaal 56 27 60aantal projectmatige wijkcontroles 4 1 4

1 In de loop van 2009 zal het Informatiecentrum verhuizen naar het Stadskantoor. Het is moeilijk in te schatten wat de gevolgen hiervan zijn voor de bezoekersaantallen2 Het servicenummer voor Burgerzaken en Belastingen gaat in 2009 op in het telefonisch servicecentrum, en het is nog niet duidelijk of deze telefoontjes apart

geregistreerd gaan worden.3 Eind 2008 treedt het gebruiksbesluit in werking. Hierdoor vervalt en vermindert het aantal vergunningen volgend jaar sterk. Het aantal controles is op dit moment

nog niet bekend.

tkwaliteit




Lasten 10126 9163 9784 9816 9848 9880Baten 7071 7215 7611 7611 7611 7611Resultaat voor bestemming -3055 -1948 -2173 -2205 -2237 -2269Reservemutaties: 4 8* reserve verkiezingen -1* reserve ICT 75* egalisatiereserve begraafplaatsen 112Resultaat na bestemming -3051 -1940 -1987 -2205 -2237 -2269

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Met name trendmatige aanpassingen op zowel de lasten als de baten in verband met kostendekkend heid tarieven/leges.Toelichting mutatie meerjarenraming:Stadsuitbreiding -33 -33 -33

Besluitvorming PPN 2008 (structureel):Kosten Geo informatie -100 -100 -100 -100


Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Achterstallig onderhoud begraafplaatsen -60Stemmen met potlood -115


Reisdocumenten 1251 1158 -93Rijbewijzen/eigen verklaringen 512 717 205Naturalisatie 89 35 -54Verklaringen 247 246 -1Burgerlijke stand 714 249 -465Verkiezingen 347 130 -217Begravingen 1151 956 -195Info-centrum gemeente 275 -275Overige publieke dienstverlening 109 98 -11Bouw 4771 4339 -432Geo-informatie 449 -449

9915 7928 -1987

tkwaliteit


Beleidskader

Voor een verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organi-satie werken we langs 3 sporen:

Burger centraal•Samen maken we de stad•Kostenbewust en lenig •

Dit realiseren we via de beleidsprogramma´s in deze be-groting, maar ook de bedrijfsvoering zoals verwoord in dit programma, levert een bijdrage aan deze sporen. De doelstellingen van “de burger centraal” zijn uitgewerkt programma 23. De doelstellingen voor Samen maken we de stad vindt u in programma 22. De doelstellingen van Kosten-bewust en lenig worden in dit programma vermeld. Deze drie sporen beogen alle drie een structurele verande-ring in de manier van werken van alle ambtenaren te be-werkstelligen. In de praktijk zijn vele voorbeelden zichtbaar waarbij medewerkers zich de vraag stellen hoe de klant beter bediend kan worden, hoe partners daar een (andere) rol in kunnen spelen, en hoe we (ons gedeelte van) het werk zo slim mogelijk inrichten. Onderstaand geven we een overzicht van de ontwikkelingen en doelen op het gebied van bedrijfsvoe-ring. Deze dragen allemaal bij aan één of meerdere sporen.

HuisvestingDe afgelopen jaren heeft de organisatie een personele groei laten zien van gemiddeld 2%. Dit heeft tot gevolg dat de huidige huisvesting niet meer toereikend is. Op verschil-lende momenten zijn voorstellen ingediend ter leniging van de problematiek. Deze hebben nog niet geleid tot gerichte besluitvorming.Wel zullen we in 2009 een proces afronden om gezamenlijk te komen tot een visie op de gewenste huisvesting -aard en om-vang- op lange termijn (10 jaar). Deze visie wordt gebaseerd op de richting waarin de organisatie zich zal ontwikkelen: zo-wel de positie van de gemeenteorganisatie in de samenleving als de interne processen en werkwijzen. De sporen SMWDS en kostenbewust en lenig hebben hiermee grote raakvlakken. De periode tot de volgende collegevorming wordt hiervoor benut. Ter overbrugging is gezocht naar tijdelijke mogelijkheden om extra huisvesting te creëren. Uit afweging van verschil-lende varianten blijkt dat hergebruik van de achterhal van het stadhuis de beste optie is. Het is de goedkoopste variant en organisatorisch de meest eenvoudige. Tegelijk met de herinrichting van de achterhal loopt ook de verhuizing van het infocentrum naar het Stadskantoor. Separaat zal de raad hierover worden geïnformeerd. Wij hebben voor deze maatre-gelen incidentele middelen uitgetrokken.

Human Resource ManagementHet Human Resource Management richt zich ook in 2009 op

de permanente ontwikkeling van de organisatie en de mensen die het succes van onze organisatie bepalen. Naast voort-zetting, uitvoering en verdere ontwikkeling van bestaande activiteiten, zal het komend jaar specifiek aandacht worden besteed aan de volgende punten.

Werving gekwalificeerd personeelHet eerste aandachtspunt is het vinden en behouden van goed gekwalificeerd personeel. De krapte op de arbeidsmarkt zal ook Zwolle als werkgever treffen. Meer dan ooit moeten wij medewerkers weten te binden en te boeien. Dit vraagt van de organisatie een pro actieve houding en een onderscheidend vermogen ten opzichte van andere werkgevers. De gemeente Zwolle is met haar HRM-beleid koploper in gemeenteland. Bekroning in 2007 met het Investors in People certificaat en in 2008 met de 1e plaats in het Beste Werkgeversonder-zoek Intermediair Non-Profit maakt het mogelijk om ons te onderscheiden. Deze positie behouden en benutten in onze wervingscampagne is dus belangrijk. Daarnaast zal in 2009 in het bijzonder de focus gelegd worden op toekomstig lastig te vervullen vacatures.

DiversiteitEen tweede aandachtspunt in 2009 vormt het realiseren van een evenwichtige en representatieve opbouw van ons perso-neelsbestand, vanuit de visie dat een pluriforme organisatie de stad beter kan dienen. De gemeente Zwolle wil werken aan een laagdrempelige en tolerante organisatie waar verschillen tussen mensen worden omarmd (etniciteit, sekse, leeftijd, arbeidshandicap). Dit wil Zwolle doen vanuit een breed gedra-gen visie dat diversiteit bijdraagt aan een krachtige, inventieve en klantgerichte organisatie. In 2009 zal aandacht worden besteed aan het delen van deze visie en aan het vergroten van het bewustzijn dat diversiteit meerwaarde heeft voor de organisatie. Er is voor gekozen om in 2009 de focus met name te richten op het aantrekken en behouden van jongeren en allochtone Nederlanders. Het streven om ook het aandeel arbeidsgehandicapten en vrouwen in hogere leidinggevende functies te vergroten, blijft uiteraard van kracht.

VerandervaardighedenEen derde aandachtspunt voor 2009 vormt het vergroten van de verandervaardigheden. De organisatie en de mensen daar-binnen staan voor vele uitdagingen en veranderingen: snelle, efficiënte, zorgvuldige dienstverlening (o.a. via digitalisering); toenemende interne en externe samenwerking; andere en flexibelere samenwerkingsvormen. Het adequaat managen van het proces van deze veranderingen vraagt een heldere visie op de wijze waarop we veranderprocessen aanpakken. Bekeken wordt welke visie het beste past en welke verander-vaardigheden dit vraagt van leidinggevenden en medewer-kers.

Programma 24 Kwaliteit van bedrijfsvoering

Thema PPN Overig

tkwaliteit


Proces- en informatiemanagementDe organisatie heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in diverse disciplines van de organisatieontwikkeling. We mer-ken dan ook dat we de bakens kunnen maar ook moeten ver-zetten. De ambities op het terrein van betere dienstverlening, de verdergaande digitalisering en diverse landelijke ontwik-kelingen waar we bij aan willen sluiten maken zichtbaar dat het managen van processen en informatie steeds belangrijker wordt. Processen stoppen niet bij de afdelings- of eenheids-grens. Vaak stoppen processen niet eens meer binnen de eigen organisatie. We doen steeds meer samen met andere partijen. Dit vergt goed inzicht in en sturing op processen. We gaan het procesmanagement versterken om er voor te zorgen dat de processen worden ingericht volgens de logica van de klant en daarmee in betere dienstverlening resulteren. In 2008 is gestart met een initiatief dat gericht is op het verster-ken van het bewustzijn in de organisatie van het belang van procesmanagement. In 2009 gaan we procesmanagement voor enkele diensten concreet in de praktijk brengen.Met name door de vele investeringen in het kader van het programma e-gemeente wordt het belang van informatie-management steeds manifester. Is informatie nu nog vaak specifiek gericht op één product of dienst en de klanten van die producten, straks moet informatie op een uniforme wijze worden verzameld en beheerd. We zien dit ontstaan bij de basisregistraties. We zien dit echter ook bij de infor-matie over producten die b.v. op internet toegankelijk wordt gemaakt. Deze informatie moet uit dezelfde bron komen als de informatie die medewerkers aan de telefoon of achter de balie gebruiken om vragen van klanten over producten te beantwoorden. Dit vergt een zeer professioneel informatie- en kennismanagement. De noodzakelijke veranderingen in proces- en informatiemanagement zullen een flinke impact hebben op de organisatie. Voeg daaraan toe de ambities van “Overheid heeft Antwoord” om te komen tot een klant contact centrum en het wordt duidelijk dat we aan de vooravond staan van substantiële aanpassingen in de organisatie. Daarmee bedoelen we niet per definitie structuurveranderingen maar juist het flexibeler en meer procesgeoriënteerd omgaan met de bestaande organisatiestructuur. Dit vergt een goed door-dachte visie op de veranderaanpak. Het HRM programma gaat hieraan bijdragen zodat de investeringen vanuit de andere disciplines goed zullen landen in de organisatie.

Check-upDe check-up beoogt een efficiëntere en doelmatige arbeids-organisatie (hoe doen we het) te stimuleren, met een stevige financiële opbrengst. Dit levert een forse bijdrage aan het spoor Kostenbewust en lenig. Het lijnmanagement heeft zich nadrukkelijk verbonden aan het managen van het spannings-veld tussen organisatieontwikkeling en financiële opbrengs-ten. De eerste besluiten in de check-up beginnen daadwer-kelijk hun effect te krijgen, zowel inhoudelijk als financieel, (zie hiertoe de financiële meerjarenraming). In termen van gedragsverandering wordt merkbaar dat termen als kosten-bewust, inverdieneffecten, procesinnovatie, overheadreductie en productiviteitsverhoging meer en meer opgeld doen. Deze signalen geven het vertrouwen dat de check-up een blijvend effect krijgt bij het vergroten van de alertheid van de organi-satie voor kostenbewust en lenig handelen.

Het thema Check-up kent een aantal thema´s, die successie-velijk tot ontwikkeling, besluitvorming en uitvoering worden gebracht.

Thema productiviteitStatus: afgerond. De begrotingswijzigingen zijn gemaakt. Belangrijk element hiervan is een ondergrens is van de mini-maal te maken productieve uren van 1350 uren. Tevens is de verwachte opbrengst van €500.000 per 1/1/2008 gerealiseerd

Thema processenIn 2008 zijn in het kader van deregulering 80 processen ge-analyseerd op administratieve lasten voor burgers, bedrijven en ambtelijk apparaat. Op basis van de uitkomsten van een top-tien wordt nu verder gegaan.Er is reeds een stimuleringsprogramma gestart om gemeen-tebreed procesverbetering of -innovatie een natuurlijk on-derdeel van het dagelijks werk te laten worden. Het effect zal zijn dat in 2009 een gemeentebrede groslijst (rijp en groen) van ideeën zal ontstaan, waarin met name een beroep ge-daan wordt op de kennis, professionaliteit en ambitie van de medewerkers . Uit deze groslijst zal op systematische wijze een aantal ideeën (10 -20) nader op hun merites beoordeeld worden en tot uitvoering geleid worden.

Thema overhead2008 is gebruikt om een gemeentebrede benchmark uit te voeren. Uit deze vergelijking met ruim 100 andere gemeentes komt naar voren dat Zwolle een heel gemiddelde bezetting kent. Gemiddeld op hoofdlijnen: grootte ambtelijk appa-raat, verhouding apparaat en uitbestede uitvoerende taken. Gemiddeld op het niveau van fte’s per beleidsterrein en fte’s per soort ondersteuning. In 2009 zal dit onderzoek naar twee sporen een nadere uitwerking krijgen:

waarom wijken een achttal onderdelen af van het gemid-•delde (waarvan 2 positief en 6 negatief)? Conclusies zullen in de lente van 2009 gereed zijn. hoe komen we van gemiddeld naar excellent (wat zijn de •best-practices bij ander gemeentes en onder welke condi-ties is dat haalbaar voor Zwolle)?

Thema cultuuruitingenDe drie sporen beogen een gemeentebrede gedragsverande-ring. Voor de check-up beogen we een efficiëntere en doel-matige arbeidsorganisatie. Dat wordt bereikt door hieraan continu en consistent aandacht te besteden. Daarnaast zal meer concreet een aantal, als negatief ervaren, uitingen van cultuur aangepakt worden, zoals het mailverkeer (het roemruchte cc’-en), selectiever omgaan met het ge-bruik en inhoud van ‘vergaderen’, het veelvuldig opslaan van dezelfde documenten door verschillende mensen (met alle foutkans van dien). De aanpak is dat we deze verschijnselen benoemen en bespreekbaar maken, zodoende het bewustzijn vergroten en het gedrag veranderen.

Shared service centraOp dit gebied hebben we goede ervaringen met de een-heid Advies & Faciliteiten. In 2008 is de concentralisatie van financiële administraties afgerond. De eenheid Sociale zaken

tkwaliteit


levert regionale diensten in regioverband (bijstandsverstrekking, re-integratie, schuldhulp). We werken samen met andere steden in Dimpact-verband. Er lopen onderzoeken naar samenwerking groenen grijs-onderhoud met omliggende gemeenten (WZ) alsmede inning van belastingen door Locosensus (PZ). We gaan samenwerken onder het 014038-nummer van het telefo-nisch servicecentrum. Dit bouwen we uit naar het gemeenteoverstijgende klantcontactcentrum. In regionaal verband worden de mogelijkheden voor gezamenlijke voorzieningen geinventariseerd.

OnderzoekenConform de onderzoeksverordening 213a laat het college jaarlijks een onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffend-heid van het door het college gevoerde bestuur. Afgelopen jaren hebben we in dit kader alle eenheden doorgelicht. De een-heidsmanagers hebben op basis van de rapportages verbeteringen gerealiseerd. Voor 2009 en verder zullen we nog in 2008 een onderzoeksplan opstellen. De onderzoeken zullen zich niet zozeer richten op de eenheden, als wel op klantgerichte processen.

Programmaplan 2009



Huisvesting In 2009 is de strategische visie op huis-vesting opgesteld.

Een gezamenlijk proces regisseren met directie, college en raad om stapsgewijs te komen tot een visie.

In 2009 worden extra werkplekken gecreëerd zodat er tijd is om een lange termijn oplossing te ontwikkelen.

Realisatie van ±45 extra werkplekkenVerhuizing van het infocentrum van het Stadhuis naar het Stadskantoor, herin-richting hal Stadskantoor.

Tijdig beschikken over goed gekwalifi-ceerd personeel, waarbij de focus in 2009 ligt op (te verwachten) lastig te vervullen vacatures

Onderscheidend imago als aantrekke-lijke werkgever benutten, behouden en uitbouwen (heel 2009). Concreet:

Behouden toppositie als beste werk-•gever bij benchmarks non profit orga-nisaties en behouden IiP-certificeringDoorontwikkelen vernieuwde arbeids-•marktcommunicatie o.a. gericht op moeilijk te vervullen functies (eerste helft 2009)

Activiteiten gericht op doorontwikkeling van het succesvolle Zwolse HRM-beleid en het vermarkten hiervan. Uitvoering geven aan het ´onderzoek wervingsknelpunten´.

Beschikken over een divers samenge-steld personeelsbestand vanuit de visie dat diversiteit bijdraagt aan een krach-tige, inventieve en klantgerichte organi-satie.

Uiterlijk eind 1e kwartaal 2009 is er een gedeelde visie op diversiteit.

Aandeel jongeren en allochtonen is per ultimo 2009 toegenomen.

Activiteiten gericht op bewustwording bij management (en medewerkers) en instroom van jongeren en allochtonen.

Het ontwikkelen van een visie op een veranderaanpak bij organisatieverande-ringen.

Eind 2009 is er een gedeelde visie op de aanpak van veranderprocessen bij orga-nisatieontwikkelingen

Via bijeenkomsten en d.m.v. onderzoek naar huidige veranderaanpak bij orga-nisatieveranderingen, een voorstel voor een visie uitwerken en intern bespreken.

Proces- en informatiemanagement In 2009 is er een gezamenlijke procesar-chitectuur bepaald.

Het ontwikkelen van de architectuur wordt voorgezet.

In 2009 is er een gedeelde visie op pro-cessturing.Er is een instrument voor procesdoor-lichting ontwikkeld en in gebruik.

Inbedden procesinnovatie in dagelijks werk.

100 ideeën tot procesverbetering20 procesdoorlichtingen10 aanmerkelijk verbeterde processen

Gemeentebreed stimuleren van kosten-bewust en lenig werken conform het plan van aanpak (najaar 2008)

Reductie overhead 8 onderzoeken uitgevoerd 8 onderzoeken uitvoeren naar opvallende verschillen tussen de Zwolse praktijk en andere organisaties uit de benchmark. Adviezen formuleren. Besluiten vertalen naar te ondernemen stappen en deze in gang zetten.

Oplossen ongewenste cultuuruitingen 3 concrete als negatief ervaren uitingen van cultuur zijn aanmerkelijk verbeterd.

Verzamelen van als negatief ervaren cultuuruitingen. Top drie benoemen en deze tot verbetering leiden.

tkwaliteit




Financiële opbrengst conform meerja-renbegroting

Het vertalen van bovenstaande presta-ties naar inverdieneffecten en concrete sturing op deze effecten.

Archivering Beantwoording aan wettelijke eisen Oplossen van de bij het rekenkamer onderzoek geconstateerde en door de inspectie bevestigde achterstand bij de archivering van de projectdossiers.

Kengetallen en indicatoren Check up:

Streven

2005 2006 2007 2008 2009 in 2011

Ingeboekte besparing (bruto) € 0,8 mln € 1,4 mln € 2,5 mln

Totale formatie 1.066 1.074 1.097 1.110 1.123 1.150

ontwikkeling checkup nvt nvt nvt

reeds besloten niet geregistreerd 21-

te onderzoeken 9-

overige ontwikkelingen mbt groei, taken en samenwerking 57

netto groei 8 23 13 13 27

Noten 1 De ontwikkelingen zijn indicatief en exclusief de “flexibele capaciteit” door stagiairs, inhuur en contractanten. Ontwikkelingen in het werkaanbod worden daar als eerste opgevangen. 2 De formatie is geen exacte voorspeller van het aantal benodigde werkplekken en huisvesting. Aspecten als flexibele capaciteit, parttime werken, kantoorconcept en medegebruik wegen mee. 3 M.i.v. 2008 worden formatiemutaties geregistreerd naar aard tbv de informatievoorziening.

+

tkwaliteit




Lasten 16684 13118 9322 9322 9322 9322Baten 8582 1649 1278 1278 1278 1278Resultaat voor bestemming -8102 -11469 -8044 -8044 -8044 -8044Reservemutaties: 916 2879* reserve onderhoud gebouwen 897* reserve dekking kap.l. econ.inv. 87* reserve vastgoed 328* reserve rechtspositionele verpl. 175Resultaat na bestemming -7186 -8590 -6557 -8044 -8044 -8044

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Het verschil t.o.v. 2008 is m.n. het gevolg van de in 2008 nog niet in de uurtarieven verrekende hogere loonkosten (CAO afspra-ken).Met ingang van 2009 zijn de hogere loonkosten wel in de uurtarieven verwerkt en derhalve aan de betreffende program-ma’s toeregerekend.

Besluitvorming PPN 2007 (structureel):ICT in relatie tot publieke dienstverlening -500 -500 -500 -500

Besluitvorming PPN 2007 (structureel):Duurzame bedrijfsvoering/energiebesparing -20 -20 -20 -20

Structurele dekkingsmaatregelen (PPN 2007):Opbrengst check up (netto) 345 680 680


ICT reserve -1000

Incidentele nieuwe bestedingen 2009:Huisvesting ambtelijke organisatie -890Inhaalslag uitvoering Archiefwet -176


Directie 682 -682Kabinetszaken 176 -176Rechtstreekse apparaatskosten 5483 10 -5473Saldi kostenplaatsen 3195 2969 -226Werken voor derden 1258 1258 0

10794 4237 -6557

tkwaliteit


Beleidskader

De hoofdlijnen van het grondbeleid zijn door de raad vastge-legd in de Nota Grondbeleid 2004. Binnen de hierin opgenomen beleidskaders heeft het college een aantal nadere uitwerkingen ter hand genomen (grondprijzennota, Strategische ontwikkelingsvisie, etc). In de loop van 2008 zal de Nota Grondbeleid 2008 worden afgerond en ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Alhoewel de “wettelijke verplichting” stelt dat gemeente elke vier jaar hun Nota Grondbeleid moeten actu-aliseren, wordt de Nota Grondbeleid 2008 een integrale en compleet nieuwe Nota ingegeven door:a. De resultaten van de evaluatie van de ervaringen van deze

kaderstellende Nota Grondbeleid 2004, als opmaat naar de Nota Grondbeleid 2008;

b. Nieuwe weten regelgeving die leidt tot het herijken van het grondbeleid. Denk hierbij aan de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, inclusief de Grondexploitatiewet en het kostenverhaal, de richtlijnen inzake aanbestedings-richtlijnen en staatsteun, etc.

c. Ontwikkeling van nieuw beleid op diverse onderdelen. Hierbij wordt vooral gedacht aan onderwerpen als erf-pacht, grondprijzen, grondvoorraadbeleid, stedelijk verwervingsbeleid, vastgoedmanagement, privaatrechtelijk handhaven, (duurzaam) pachtbeleid, etc.

Daarnaast worden er op projectniveau ook projectkaders (programma, kwaliteit, fasering, geld) vastgesteld.Deze uitgangpunten vormen de beleidskaders voor de exploi-tatie gronden.

Relevante beleidsnota’sNota Grondbeleid 2004, vastgesteld 21 juni 2004•Nota Grondbeleid 2008, deze zal begin 2009 aan de ge-•meenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.Strategische ontwikkelingsvisie, vastgesteld (B&W) 31 •oktober 2005Nota Grondprijzen 2008, vastgesteld (B&W) 29 januari 2008•Nota Grondvoorraadbeleid (beleidsnotitie inzake het afsto-•ten van gemeentelijke cultuurgronden (nniegg)), vastge-steld 26 maart 2007Tussentijdse resultaatneming bij grondexploitaties, vastge-•steld 26 maart 2007Verfijning richtlijnen voor tussentijdse resultaatneming, •vastgesteld 17 maart 2008Meerjaren Prognose Vastgoed 2008 (MPV-2008), vastge-•steld 19 mei 2008

Programma 25a Exploitatie gronden

Thema PPN Overig

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties 2010 Prestaties / activiteiten 2009MPV jaarlijks Grondprijzennota 2009 vaststelling B&W

eind 2008

Meerjaren Prognose Vastgoed 2009 (mei 2009)

Tussentijdse Rapportage MPV-2009 (september 2009)(zie toelichting op het programmaplan)

Ontwikkelingsstrategie jaarlijks Strategisch verwervings-/grondbeleid voor het stedelijke gebied (B&W decem-ber 2007, gekoppeld aan MPV-2008)

(Tijdelijke) beheer gronden c.a. Beheer van circa 748 ha grondbezit (Nnieg-gronden), en concretisering beleid voor afstoten van gemeentelijke cultuurgronden

Exploitatie gronden c.q. gronduitgiften voor de realisatie van programma´s op het gebied van woningbouwbouw, werk-gelegenheid (bedrijven- en kantoorter-reinen) en overige voorzieningen

Uitgifte van voldoende bouwgrond voor de realisatie/ontwikkeling van:

1.492 woningen (inclusief overpro-•grammering)15,02 ha bedrijventerreinen•20.500 m² bvo kantoren•43.600 m² voorzieningen •

tkwaliteit



Onder het deelprogramma exploitatie gronden vallen activi-teiten van exploitaties en toekomstige exploitaties (het zoge-naamde onderhanden werk). Het betreft de productgroepen:

Strategisch bezit (de zogenaamde Nnieg-gronden = nog •niet in exploitatie genomen gronden)Grondexploitatieprojecten (in exploitatie genomen gronden, •binnenkort af te sluiten complexen én toekomstige grond-exploitaties/voorbereidingskredieten)

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn financieel ver-taald in de Meerjaren Prognose Vastgoed (het MPV) die jaar-lijks gelijktijdig met de jaarrekening wordt uitgebracht. Op ba-sis van de resultaten van het voorafgaande jaar wordt daarin verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid en het beheer van Vastgoed, onder andere door de relatie te leggen tussen datgene wat begroot was en datgene wat werkelijk gerealiseerd is. Het MPV is daarmee een belangrijk brondocument voor zowel de Perspectiefnota en de jaarreke-ning, alsook voor de begroting. Op basis van de zogenoemde jaarschijven – gebaseerd op de gezamenlijke grondexploi-taties c.a. – uit de MPV wordt inzicht geboden in de begrote inkomsten en uitgaven van Vastgoed. Ook de risico´s en de vermogenspositie worden in de MPV nadere toegelicht. Met de vaststelling door uw Raad van het MPV 2008 (19 mei 2008) wordt de jaarschijf 2009 opgenomen in de begroting 2009 (zie hierna).

Strategisch bezitOnder strategisch bezit worden gronden verstaan die de gemeente in eigendom heeft voor toekomstige grondexploita-tieprojecten of compensatiedoeleinden. Binnen de gemeente Zwolle beter bekend als de Nnieg-gronden; de nog niet in exploitatie genomen gronden. In 2007 is een beleidsnotitie vastgesteld, waarin het beleid in-zake het afstoten van gemeentelijke cultuurgronden (Nniegg), is vastgelegd.

ProgrammeringDe in de grondexploitaties vertaalde programmering betreft de programma´s op het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijfsterreinen en voorzieningen. De beleidsmatige keuzes rondom de programmering vinden plaats binnen de desbe-treffende programma´s. Na vaststelling van de beleidsmatige keuzes dienen deze als uitgangspunt voor de diverse grond-exploitaties. Vanuit verschillende fysieke disciplines wordt gewerkt aan verbetering van de programmering, zodat een betere afstemming verkregen kan worden tussen aanbod van en behoefte aan ruimte. De toelichting op de individuele programma-onderdelen treft u aan onder de desbetreffende programma´s.

Administratieve indeling complexenDe administratieve complexen c.q. projecten zijn onderver-deeld in de volgende administratieve eenheden:

In exploitatiegenomen complexen•Binnenkort af te sluiten complexen•Nog niet in exploitatie genomen gronden•Erfpachtgronden en recht van opstal•

Binnen de eerste twee administratieve eenheden vindt nog een verdere onderverdeling plaats naar:

Woningbouwprojecten•Bedrijventerreinen en kantoren •Herstructurering•Combinatieprojecten•Particuliere grondexploitaties•

Voor een nadere specificatie en onderverdeling van de diverse projecten wordt verwezen naar tabel 7 in paragraaf 7.2 van het MPV 2008.

Voor een beleidsinhoudelijk toelichting op de projecten wordt verwezen naar de MPV-2008.Beleidsvoornemens worden vaak vertaald naar stedelijke pro-jecten met een grondexploitatie. Deze worden zoals gezegd meegenomen bij het MPV. Daarbij worden tevens de bijbeho-rende risico´s gekwantificeerd.

Het geheel van de risico-inschattingen wordt meegenomen bij de bepaling van het benodigde weerstandvermogen van de Reserve Vastgoed. De kwantificering en becijfering hiervan vindt plaats binnen de MPV. De inhoudelijke beleidsafweging voor projecten met een grondexploitatie vindt plaats binnen de betreffende programma´s. De doorvertaling van het beleid en de con-sequenties van deze beleidskeuzes worden integraal ver-antwoord in de MPV. Indien een beleidskeuze consequenties heeft voor een grondexploitatie en deze exploitatie als gevolg van de beleidskeuze dient te worden herzien zal deze sepa-raat aan het bestuur worden voorgelegd.

Nniegg / staat van baten en lastenVoor de toelichting op het negatieve resultaat op de staat van baten en lasten wordt verwezen naar de besluitvorming over de MPV-2008.

BezuinigingstaakstellingenUit de herijkingtaakstelling II zijn voor Vastgoed nog twee bezuinigingen opportuun:

Verkoopresultaat van € 100.000 op jaarbasis van af te •stoten gemeentelijke panden;Verkoopresultaat van € 40.000 op jaarbasis voor af te sto-•ten groen en reststroken (zie beslispunt 5 van de MPV 2006);Voor 2009 dient vanuit het programma exploitatie gron-•den een bezuiniging doorgevoerd te worden van € 15.000. Deze zullen worden ingelost door voor 2009 een afdracht van niet € 100.000 als verkoopresultaat voor af te stoten panden door te voeren, maar € 115.000.

tkwaliteit


Kengetallen

Vanuit het MPV-2008 zijn voor het onderdeel “Exploitatie gronden” voor 2008 de navolgende kengetallen voorhanden:

Programma 2008 GrondproductieWoningbouw Start bouw (=gronduitgifte) van circa 1.492 woningen.

1.558 toevoeging door nieuwbouw gemeentelijke en •particuliere ontwikkelingen66 te amoveren woningen•

Hierbij is gerekend met een mate van overproductie om hiermede stagnaties en uitval van plannen te kunnen opvan-gen, teneinde te kunnen voldoen aan de gewenste ambitie om circa 900 woningen.

BedrijventerreinenGronduitgifte van circa 15,02 ha.

5,07 ha Hessenpoort I•5,00 ha Hessenpoort II•2,98 ha Marslanden G•0,34 ha Marslanden Zuid•1,63 ha Vrolijkheid•

KantorenGronduitgifte voor de bouw realisatie van 20.500 m² bvo kan-toren, waarvan 3.500 m² op de gemeentelijke locatie Ooste-renk-Watersteeg, en 17.000 m² particulier programma.

VoorzieningenGronduitgifte van circa 43.600 m²

25.092 m² commerciële voorzieningen•18.508 m² niet-commerciële voorzieningen:•

Programma 2008 Omzet Projecten Investeringen € 109,72 miljoen

€ 31,60 miljoen verwerving (niet fase gebonden uitvoering)•€ 8,76 miljoen voorbereidingskosten•€ 37,03 miljoen bouwen woonrijp maken •(voorbereidingen realisatiefase)€ 19,23 miljoen bijdragen en financiële producten•€ 3,95 miljoen kostenstijging•€ 9,15 miljoen rente•

Inkomsten € 135,02 miljoen€ 128,47 miljoen grondverkopen•€ 3,65 miljoen bijdragen/subsidies ed.•€ 2,90 miljoen opbrengstenstijging•

Overig

Nniegg Kosten € 2,28 miljoen • Opbrengsten € 1,59 miljoenErfpachtgronden Kosten € 0,15 miljoen • Opbrengsten € 0,58 miljoenRecht van opstal Kosten € 0,07 miljoen • Opbrengsten € 0,13 miljoenStrategische aankopen € 5,00 miljoen•Anticiperende aankopen € 2,50 miljoen•

tkwaliteit


Programma 25b Vastgoedmanagement

Thema PPN Overig

Beleidskader

De hoofdlijnen van het Vastgoedmanagement bestaan uit het marktconform verhuren en beheren van de bij de afdeling Vastgoed ondergebrachte gebouwen, evenals het zorg dragen voor het, uit de verhuur-verplichtingen voortvloeiende, onderhoud c.a.

Relevante beleidsnota’sMeerjaren Prognose Vastgoed 2008 (MPV-2008), vastgesteld 19 mei 2008•Nota grondprijzen 2008, vastgesteld (B&W) 29 januari 2008•Strategische ontwikkelingsvisie, vastgesteld (B&W) 31 oktober 2005•Gemeentelijk verhuurbeleid, vastgesteld (B&W) 28 juli 1987 •

Programmaplan 2009

Meerjarige doelstellingen GSB/MOP Prestaties Prestaties / activiteiten 2009Het in stand houden van het betreffende gemeentelijke Vastgoed resp. het vol-doen aan privaatrechtelijke verhuurders-verplichtingen.

Uitvoering dagelijks en meerjaren-on-derhoud conform de jaarlijks geactuali-seerde onderhoudsplanning

Clustering van het beheer van gemeen-telijk Vastgoed

Conform plan van aanpak gefaseerdeaanlevering van college- c.q. directie-voorstellen

Meerjaren Prognose gebouwen (MPG) jaarlijks

Meerjaren Prognose Gebouwen 2009 (zie toelichting).


Het programma Vastgoedmanagement richt zich op het op bedrijfsmatige basis beheren/verhuren c.a. van gebouwen en gron-den die eigendom zijn van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is de huurwet en het commerciële huurwaardeprincipe, waarbij sturing plaatsvindt volgens het principe van een (marktconforme) exploitatie. Het gaat hier hoofdzakelijk om het zogenaamde “eindbeheer” van stedelijk vastgoed. De eindbeheer activiteiten worden gerang-schikt volgens de thema´s:a. beheer / verhuur gebouwenb. beheer / verhuur / (huurafhankelijk) recht van opstal / erfpacht van diverse percelen gronden.c. participatie in Verenigingen van Eigenaren.

Het beheer / verhuur van gebouwen betreft de marktconforme verhuur van circa 123 panden (met daarin ruim 145 huurders) met een permanent karakter. Vastgoedmanagement is opdrachtgever aan het Expertisecentrum afdeling Bouw- en Installaties voor bouwkundige ingrepen en het dagelijks- en meerjarenonderhoud. (Zie ook de paragraaf kapitaalgoederen.)

Verder wordt incidenteel een bestaand gebouw verbouwd/uitgebreid of nieuwbouw gerealiseerd voor een specifieke functie, zoals recentelijk het theater de Spiegel en wijkcentrum Holtenbroek en het thans in aanbouw zijnde Jongerencentrum Stadsha-gen.

Ten laste van de jaarlijks beschikbaar te stellen budgetten wordt het dagelijkse (verhuurders)onderhoud uitgevoerd en ook het meerjarenonderhoud conform een 10-jarige onderhoudsplanning. Fluctuaties in het meerjarenonderhoud kunnen worden opge-vangen ten laste van de reserve/voorziening nr. ON 13 “onderhoud verhuurde panden”.

De gemeentelijke panden (met uitzondering van reguliere onderwijsgebouwen) worden gefaseerd onder gebracht bij de beheer-der van het gemeentelijk vastgoed; de eenheid Ontwikkeling, afdeling Vastgoed.Een logische fasering om te komen tot concentratie is de volgende:I. de gebouwen van A&F en de Brandweer (inmiddels gerealiseerd per 1 januari 2007)II. gebouwen (onderkomens en gebouwde parkeeraccommodaties) van Wijkzaken (besluit vierde kwartaal 2008)

tkwaliteit


III. de gebouwen van Maatschappelijke Ontwikkeling (besluit eind 2009)IV. de monumenten van het Expertisecentrum (besluit eind 2009)Per onderdeel zal in overleg met de betreffende afdeling/eenheid een voorstel worden uitgewerkt en een college- c.q. directie-besluit worden gevraagd.

Het voornemen om voor (een groot gedeelte van) de door de gemeente beheerde gebouwen een méérjarig onderhoudsperspec-tief op te stellen (MPG) is tweeledig. Enerzijds is er behoefte aan inzicht in de financiële consequenties op (middel)lange termijn en anderzijds komt er met de MPG een instrument beschikbaar op basis waarvan beleidskeuzes ten aanzien van de gebou-wenportefeuille kunnen worden gemaakt en consequenties van die keuzes inzichtelijk zijn. Qua methodiek en opbouw wordt gestreefd naar aansluiting bij de Méérjaren-prognose Vastgoed (MPV), waarbij beleidsuitgangspunten, transparantie, efficiency, rollen en verantwoordelijkheden belangrijke bouwstenen zijn.

Kengetallen

2005 2006 2007 2008 2009Aantal permanent verhuurde panden 133 138 131 128 123

De WOZ waarde van de 123 verhuurde panden bedraagt per ultimo 2007 circa 142 miljoen euro. De boekwaarde van genoemde panden bedraagt ultimo 2007 circa 89 miljoen euro. De verzekerde (herbouw)waarde van de panden bedraagt circa 220 miljoen euro.

m² grond in erfpacht per eind van het jaar 1.060.000 1.060.000 1.060.000Boekwaarde per m² erfpachtgrond €.3,49 €.3,49 €.3,49



Lasten 74898 202467 262905 262905 262905 262905Baten 91980 200513 260628 260628 260628 260628Resultaat voor bestemming 17082 -1954 -2277 -2277 -2277 -2277Reservemutaties: -8130 1667* reserve vastgoed 1698* reserve dekking kapitaallasten 210Resultaat na bestemming 8952 -287 -369 -2277 -2277 -2277

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:De budgetten voor de grondexploitaties zijn gebaseerd op het MPV. De budgetten voor verhuurde panden zijn trendmatig aangepast.

Besluitvorming PPN 2008 (meerjarig incidenteel):* Brandveiligheid gemeentelijke panden -500 -461



Strategisch bezit NNIEGG 10012 10052 40Voorbereidingsprojecten 246712 244742 -1970Verhuurde panden eindbeheer 5827 7388 1561Verhuurde grond eindebeheer 108 108 0Erfpacht 298 298 0Opstalrecht 136 136 0

263093 262724 -369

tkwaliteit


Algemene dekkingsmiddelen:De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de uit-keringen uit het gemeentefonds en de ozb opbrengst op woningen en niet-woningen. Daarnaast worden algemene middelen verkregen uit overige belastingen (m.n. precariobe-lasting), reserveverrekeningen en rente-aftoppingsgelden van reserves.

Ontwikkelingen gemeentefondsuitkeringen:Voor 2009 wordt via het gemeentefonds – op basis van de meicirculaire 2008 - een inkomst verwacht van € 120 mln., waarvan ruim € 9,6 mln. als integratie-uitkering WMO. Ten opzichte van de begroting 2008 is de algemene uitkering met ongeveer € 9 mln. toegenomen, met name als gevolg van de sterk toegenomen accresramingen op het gemeentefonds. De toename van het accres is voor een groot deel toe te schrijven aan de loon/prijsbijstelling op de rijksbegroting, de ombuigin-gen en intensiveringen van het coalitieakkoord en de gevolgen van het bestuursakkoord 2008-2011.

De omvang van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de normeringsmethodiek. De norme-ringsmethodiek houdt in dat de ontwikkeling (accres) van het gemeentefonds gekoppeld is aan de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven. Voor 2009 wordt op grond van de meicirculaire een accres verwacht van 5,41%.

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Financiële Verhoudings-Wet gewijzigd en is de decentralisatieuitkering geïntrodu-ceerd. De decentralisatieuitkering maakt onderdeel uit van de gemeentefondsuitkeringen, maar kent een aparte verdeling. De invoering van deze uitkering is het gevolg van de vermin-dering van het aantal specifieke uitkeringen van het rijk. De decentralisatieuitkering is evenals de andere gemeentefonds-uitkeringen vrij besteedbaar. Met ingang van 2009 ontvangt Zwolle middelen via de de-centralisatieuitkering Beeldende kunst en vormgeving ad jaarlijks € 150.000 voor de jaren 2009 t/m 2012. De middelen zijn voorlopig voor dit doel geoormerkt.

Naast bovengenoemde mutaties wordt de inkomst via de algemene uitkering beïnvloed door taakmutaties en ontwik-kelingen verdeelstelsel. In 2009 zijn de volgende taakmutaties in de algemene uitkering verwerkt:- vergoeding voor kinderopvang inburgeraars € 38.000- vergoeding voor versterking kwaliteit en toezicht kinderop-

vang € 21.000 - vergoeding voor maatschappelijke stages € 126.000- vergoeding in verband met decentralisatie langdurigheids-

toeslag € 312.000- korting in met verwachte efficiencyvoordelen door samen-

werking werk en inkomen - € 197.000.

- overheveling specifieke uitkering ‘kostenverrekening en gegevensuitwisseling WOZ’ ad € 446.000 naar het gemeen-tefonds.

- korting in verband met beoogde taakstelling vermindering bestuurslasten - € 50.000.

- aanvullende vergoeding voor huiselijk geweld ad € 2.000- gefaseerde afbouw eenmalig ontvangen middelen extra

financiële armslag ten behoeve van activiteiten op het ter-rein van schuldhulpverlening – € 28.000 (in 2008 € 132.000.ontvangen).

- vergoeding voor elektronisch kinddossier € 35.000 (jaar-schijf 2009).

- vergoeding voor anti-discriminatievoorzieningen € 41.000.De ontvangen middelen voor bovengenoemde taakmutaties zijn voorlopig budgettair neutraal verwerkt door het opnemen van een uitgaafstelpost, in afwachting van nader te ontwikke-len beleid over de aanwending van de middelen.

BehoedzaamheidsreserveBij het bepalen van de inkomst via de algemene uitkering is aangenomen dat 65% (het gemiddelde over de afgelopen jaren) van de door het rijk ingestelde behoedzaamheidsre-serve tot uitkering zal komen. (Voor Zwolle € 0,95 mln.) De behoedzaamheidsreserve is door het rijk ingesteld om op voorhand in te spelen op te verwachten onderuitputting op de rijksuitgaven. Op basis van de Voorlopige Rekening van het rijk (in maart volgend op het begrotingsjaar) wordt de defini-tieve hoogte van de uitkering van de behoedzaamheidsreserve bepaald.

Naast de risico’s in de hiervoor genoemde ontwikkelingen wordt in de risicoparagraaf ingegaan op de overige jaarlijks terugkerende risico’s met betrekking tot de algemene uitke-ring.De meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering is in bijlage ‘specificatie uitkomsten meerjarenraming 2009-2012’ opgenomen..

Gemeentelijke belastingenDe OZB tarieven zijn verhoogd met 3,2% inflatiecorrectie. Vanaf het belastingjaar 2008 dienen de gemeenten jaarlijks nieuwe WOZ-beschikkingen te versturen waarbij de waarde-peildatum één jaar eerder ligt. De definitieve cijfers worden eind van dit jaar verwacht. Met ingang van het belastingjaar 2009 wordt de Onroerende Zaak Belasting op grond van lan-delijke regelgeving berekend naar percentages van de waarde van de onroerende zaak. Op het moment dat de percentages definitief kunnen worden vastgesteld zullen wij een raads-voorstel voorleggen waarin een cijfermatige onderbouwing van de OZB percentages is opgenomen.

Programma 26 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

tkwaliteit


Overige algemene dekkingsmiddelen:De reserveverrekeningen bestaan met name uit:- onttrekking de egalisatiereserve BTW-compensatiefonds

€ 0,475 mln., - onttrekking aan de reserve afkoop regeling LVS/WI

€ 0,21 mln.- onttrekking aan de reserve tekortdekking € 0,77 mln.Uit rente-aftoppingsgelden is per saldo een inkomst geraamd van € 2,3 mln., waarvan € 1,1 mln. wordt aangewend als structureel dekkingsmiddel en € 1,2 wordt toegevoegd aan de ruimte voor incidentele bestedingen 2009 (via de reserve bestedingsplan/MIB).

FinancieringOnder deze noemer worden de uit algemene deelnemingen (ABN AMRO/Bouwfonds, BNG) verkregen inkomsten en de financieringsresultaat op rente verantwoord. De inkomsten uit overige deelnemingen (o.a. Vitens, WMO beheer, Essent

en ROVA) zijn onder de betreffende programma’s 8 en 17 verwerkt. Het financieringsresultaat bedraagt € 1,6 mln. voordelig en is nader toegelicht in de treasuryparagraaf en bijlagenboek 2009.

StelpostenOnder de stelposten zijn een aantal posten, onder andere in afwachting van nadere besluitvorming, geparkeerd die nog aan de verschillende programma’s moeten worden toege-rekend. Deze toewijzing vindt voorzover mogelijk bij eerste wijziging op de begroting plaats.In het bijlagenboek van de programmabegroting 2009 is een nadere specificatie van de stelposten opgenomen.

OnvoorzienDe post onvoorzien (incidenteel) bedraagt € 500.000.

Kengetallen

Aandeel Zwolle in gemeentefonds 0,78 %Effect 1 % aanpassing accres gemeentefonds 1,0 mln.

Aandeel in totaal algemene dekkingsmiddelen ad € 157 mln.* algemene uitkering gemeentefonds 76 %* opbrengst OZB 17 %

Totale WOZ waarde per 1-1-2008: * woningen 10.906 mln.* niet woningen 3.577 mln.Aantal WOZ-objecten:* woningen 54.200* niet woningen 5.200

Aantal op te leggen belastingaanslagen 60.000Aantal aanslagen parkeerboetes 13.000Aantal aanslagen precariobelasting 950

Rentepercentage lang geld 2009 4,4 %Rentepercentage kort geld 2009 4,0 %

tkwaliteit




Lasten 3363 4847 8577 10984 13403 15715Baten 144446 147648 158080 161031 163841 167524Resultaat voor bestemming 141083 142801 149503 150047 150438 151809Reservemutaties: -5685 -3626* rentetoevoeging aan reserves -4605* egalisatiereserve BCF 475* reserve bestedingsplan/MIB -1168* reserve tekortdekking 767* reserve afkoop LVS/WI 210* reserve WOZ taxaties 296Resultaat na bestemming 135398 139175 145478 150047 150438 151809

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008:Naast de trendmatige- en volume (m.n. algemene uitkering en ozb) aanpassingen zijn de gevolgen van de meicirculaire 2008 van het gemeentefonds verwerkt. Voor precario is een meeropbrengst van € 50.000 op benzinestations verwerkt.Toelichting mutatie meerjarenraming:Doorwerking vanuit voorgaande jaren 10Algemene uitkering gemeentefonds 2071 1578 2441OZB areaal 870 1232 1242Nominale ontwikkelingen (stelpost loon/prijsaanpassing) -2920 -2760 -2480Stelpost overheveling rijkstaken + overig 273 209 43Saldo stelposten kapitaallasten (vrijval; vervangingsinv.) 240 132 125

Structurele dekkingsmaatregelen (PPN 2008):Inzet eenmalige middelen (in relatie met zwembad) 380Stelpost lagere kap.lasten door extra afschrijving 400 800 800 800



Uitkering gemeentefonds 119755 119755Reserve verrekeningen 5732 1452 -4280Rente-aftopping 2303 2303Uitvoering Wet WOZ 2477 1296 -1181Belastingen (m.n. OZB) 562 26945 26383Invordering 451 5 -446Algemene deelnemingen 17 149 132Ov. financ./bespaarde rente res./vo 21 8307 8286Stelposten 5109 135 -4974Onvoorziene uitgaven 500 -500

14869 160347 145478

Programmabegroting 2009Hoofdstuk 4Verplichte paragrafen

tkwaliteit


tkwaliteit


Inhoud4.1 Paragraaf Lokale heffingen 198

4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen 201

4.3 Paragraaf kapitaalgoederen 210

4.4 Treasuryparagraaf 214

4.5 Paragraaf verbonden partijen 221

4.6 Paragraaf Grondbeleid 225

tkwaliteit


In de separaat bijgevoegde tarievennota 2009 worden het tarievenbeleid, de ontwikkelingen op het gemeentelijk belastinggebied en de voorgestelde aanpassingen 2009 rondom de belastingen, leges, retributies en privaatrechtelijke tarieven uitvoerig belicht. Als algemene regel geldt dat de gemeentelijke belastingen en tarieven met het inflatiepercentage worden aangepast. Voor 2009 is dit bepaald op 3,2%. Het inflatiepercentage is bepaald aan de hand van het gemiddeld gewogen percentage voor de gemeen-telijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loon-/prijsverhouding is 50:50) en gecorrigeerd met eventuele nacalculatie over voorgaande jaren. Het inflatiepercentage 2009 is als volgt bepaald: Voorlopig percentage 2009 3,0% Bijstelling percentage 2008 0,2% Inflatiepercentage 2009 3,2%Deze al jaren gehanteerde correctiemethode leidt ertoe dat – met enige vertraging – de feitelijke inflatie wordt doorberekend in de gemeentelijke tarieven. Ter informatie de uitkomsten (na correcties) in de voorgaande jaren:

WoonlastenontwikkelingDe OZB tarieven worden met het inflatiepercentage van 3,2% verhoogd. De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden niet verhoogd en blijven in 2009 staan op: - € 204,02 voor een éénpersoonshuishouden en- € 255,03 voor een meerpersoonshuishouden.NB We zijn van plan om ook in 2010 de tarieven voor afvalstoffenheffing ongewijzigd te laten.Het tarief voor de rioolrechten stijgt met 8,49%1. Hierbij is uitvoering gegeven aan het raadsbesluit over het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 om de tarieven naast de inflatie met ca. 5,1% te laten stijgen. Het rioolrecht 2009 wordt € 112,65.

Overzicht procentuele mutatie van de woonlasten per waardecategorie van de woning.

gebruiker/huurder eigenaar eigenaar/gebruikerwaarde 1-pers.huish. meerpers.huish. (verhuurder) 1-pers.huish. meerpers.huish.€ 150.000 0,0 0,0 5,3 2,8 2,6€ 250.000 0,0 0,0 4,7 3,0 2,8€ 400.000 0,0 0,0 4,2 3,1 2,9

Overige tariefsontwikkelingen/-voorstellen:Met betrekking tot de overige gemeentelijke tarieven worden de volgende uitzonderingen op de algemene regel van inflatiecor-rectie (3,2%) voorgesteld:

De tarieven voor de parkeerbelastingen te verhogen met 9%. •De tarieven voor abonnementen parkeeraccommodaties en vergunningen voor bedrijven te verhogen met 13,2%. •De minimale inworp van parkeerbelasting wordt verlaagd van € 0,50 naar € 0,20 en daarnaast worden de tarieven afgerond •op € 0,20 per aantal minuten.De tarieven voor reinigingsrechten worden niet verhoogd.•De tarieven toeristenbelasting worden niet verhoogd. •De leges Telecommunicatieverordening stijgen met 67%.•De leges voor het huwelijk worden extra verhoogd met € 10.•De leges voor een principeaanvraag projectbesluit worden verhoogd naar 40% van de procedurekosten van een reguliere •aanvraag bij bestemmingsplannen van 10 jaar en jonger en 20% bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar.

1 Dit percentage is opgebouwd uit inflatiecorrectie 3,2%, gemeentelijk rioleringsplan 5,13% en 0,16% inflatie over percentage gemeentelijk rioleringsplan.

4.1 Paragraaf lokale heffingen

Inflatiepercentage gemeentelijke tarieven 2004 - 2009

0

1

2

3

4

2004 2005 2006 2007 2008 2009

jaren

%

tkwaliteit


Overzicht opbrengst gemeentelijke tarieven 2009 (bedragen x € 1.000)

Soort belasting/tarief

Raming begroting

2008

Volume-mutatie

Tariefmutatie Raming be-groting 2008inflatie-

correctieoverige

1. Onroerende-zaakbelasting 24.734 1.005 791 26.530 2. Baatbelasting 8 8 3. Precariobelasting 276 50 9 335 4. Toeristenbelasting 65 7 725. Leges APV 186 6 192 6. Leges Burgerzaken 1.679 -6 1.673 7. Bouwleges 4.070 130 130 4.330 8. Leges regulering kamerverhuur 70 2 -92 0 1)9. Gebruiksvergunningen 247 8 -150 105 1)10. Havengelden 422 12 434 11. Warenmarktrechten 373 -43 12 34212. Rioolrechten 5.910 64 189 313 6.476 13. Begraafplaatsrechten 817 17 834 14. Parkeergelden 7.008 111 7.119 15. Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 12.048 202 12.250 16. Fiscalisering parkeerboetes 642 40 21 703 17. Sporttarieven 592 22 15 629 18. Brandweerrechten 14 1 15 19. Overige leges/rechten 24 18 1 43 Totaal 59.185 1.470 1.214 221 62.090

1) Op grond van het gebruiksbesluit zijn de opbrengsten voor leges kamerverhuur en gebruiksvergunningen vervallen c.q. naar beneden bijgesteld. Onder de incidentele bestedingen 2009 is de opbrengstderving ad € 240.000 meegenomen.

Opbrengstverhouding OZB woningen/niet-woningen (in %)

Gebruikers-deel

Eigenaars-deel

Totaal

Woningen *) 46 46Niet woningen 23 31 54

*) Met ingang van 2006 heeft het rijk de OZB gebruikersbelasting op woningen afgeschaft.

KwijtscheldingVoor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. De gemeente Zwolle hanteert de 100% bijstandsnorm. Dit is het wettelijk maximum. In 2009 verwachten wij 3500 aanvragen waarvan 2625 volledige toewijzingen en 75 gedeeltelijke toewijzingen. In de begroting 2009 is een budget ad € 618.000 voor kwijtschelding opgenomen.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)Vanaf het belastingjaar 2008 dienen de gemeenten jaarlijks nieuwe WOZ-beschikkingen te versturen waarin de waardepeilda-tum één jaar eerder ligt. De definitieve cijfers worden eind van dit jaar verwacht. Met ingang van het belastingjaar 2009 wordt de Onroerende Zaak Belasting (OZB) op grond van landelijke regelgeving berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Op het moment dat de percentages definitief kunnen worden vast-gesteld zullen wij een raadsvoorstel voorleggen waarin een cijfermatige onderbouwing van de OZB percentages is opgenomen.

Het kabinet heeft op 24 juni jl. het wetsvoorstel aanvaard waarmee de WOZ-waarde wordt opgenomen in het stelsel van basisregistraties. Het streven is erop gericht de basisregistratie per 2009 operationeel te laten zijn. Met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zal de basisregistratie WOZ een belangrijke rol gaan vervullen binnen de informatievoorziening over vastgoedgegevens.

tkwaliteit


Overige ontwikkelingen

1. Invoering Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslis-sen:

De overheid wil burgers een effectief rechtsmiddel geven tegen te trage besluitvorming door het bestuur. De Wet dwangsom en beroep regelt dat burgers recht hebben op een dwangsom als de overheid niet binnen de wettelijke termijn beslist. De wet treedt uiterlijk 1 januari 2010 in werking.De burger kan na afloop van de beslistermijn de overheid in gebreke stellen. Wanneer de overheid binnen twee weken niet alsnog beslist, moet zij per dag een dwangsom betalen totdat het besluit alsnog is genomen. De dwangsom begint met € 20 en kan na 42 dagen oplopen tot maximaal € 1.260. Voor de dwangsom is geen rechterlijke uitspraak nodig. Ook maakt de wet het mogelijk rechtstreeks beroep bij de rechter in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door de overheid. De hoofdregel met betrekking tot de wettelijke afhandelter-mijnen voor bezwaarschriften is dat een bestuursorgaan be-slist binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Voor belastingbezwaren geldt (vooralsnog) een uitzondering:

als een bezwaarschrift wordt ingediend in de periode van 1 januari t/m 19 november, dan beslist de heffingsambtenaar binnen dat kalenderjaar op het bezwaarschrift.Wordt een bezwaarschrift ingediend in de periode van 20 november t/m 31 december van een kalenderjaar, dan dient uitspraak te worden gedaan binnen zes weken.

2. Verbreding rioolheffing.Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. In deze wet wordt de verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing geregeld. Er geldt een overgangstermijn van twee jaar om over te schakelen van de huidige rioolrechten naar de nieuwe rioolheffing. In de tarievennota van 2008 is aangegeven dat in 2008 gekeken zal worden naar de invulling van de nieuw geformuleerde watertaken en de wijze waarop deze gefinancierd kunnen worden. Tot op heden is gebleken dat de wet voor de gemeente Zwolle geen extra werkzaamheden op het gebied van waterbeheer met zich meebrengt. Van extra kosten is tot op dit moment dan ook nog geen sprake. In 2009 zal een nadere evaluatie volgen.

tkwaliteit


Inleiding

Deze paragraaf bevat de inventarisatie van de weerstandscapaciteit alsmede van de risico’s die de gemeente loopt. Op basis van beide inventarisaties wordt aan het eind van de paragraaf het weerstandsvermogen beoordeeld.De beleidskaders voor het risicomanagement, de te hanteren uitgangspunten bij het samenstellen van de risicomatrix en de kaders voor het beoordelen van het weerstandsvermogen – en dan in het bijzonder de hoogte van de algemene concernre-serve- zijn vastgelegd in de 4 jaarlijkse nota weerstandsvermogen en risicomanagement. De nota is medio 2007 door de raad vastgesteld en heeft een looptijd tot medio 2011.Conform de door de raad vastgestelde beleidskaders heeft een calculatie plaatsgevonden van de geïnventariseerde risico´s met augustus 2008 als peilmaand. De volledige becijfering –in de vorm van een risicomatrix – alsmede achterliggende informatie bij een aantal risicoposten liggen vertrouwelijk ter inzage. Aan het eind van deze paragraaf geven wij een cijfermatig totaalbeeld van de uitkomsten en relateren we deze aan de aanwezige weerstandscapaciteit en dan met name aan de beschikbare algemene concernreserve.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote financiële tegenvallers –incidenteel of structureel- op te vangen. Evenals die tegenvallers kan ook de weerstandscapaciteit worden onderverdeeld in incidenteel en structureel. Incidentele weerstandscapaciteit is aanwezig in de vorm van begrotingsposten voor onvoorzien en aanwezige reserves met een weerstandsfunctie. Structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het gaat dan –naast herschikkingsmogelijkheden binnen bestaande budgetten- om de onbenutte belastingen hef-fingscapaciteit van de gemeente. In onderstaande tabel is een actueel overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit van de gemeente Zwolle (bedragen x € 1.000.--)

Weerstandscapaciteit exploitatie Structureel begroot voor 2009

Structureel begroot voor 2008

Incidenteel begroot voor 2009

Incidenteel begroot voor 2008

Onbenutte belastingcapacteit:- ozb Pm¹ Pm¹ - afvalstoffenheffing 0 0- rioolrechten 0 0- leges/heffingen 430 350Post onvoorzien 0 0 500 500Algemene reserve concern 10.000 10.000Specifieke risicoreserveringen 2.560² 2.900³ Totalen 430 350 13.060 13.400

¹ De hoogte van de OZB tarieven kan door de gemeente zelf worden bepaald² specificatie: 0,36 mln WMO; 1,9 mln inkomensdeel WWB (na aftrek 1,0 mln voor extra afschrijving) en 0,3 mln voor

BTW risico´s³ specificatie: 0,6 mln WMO; 2,0 mln inkomensdeel WWB; 0,3 mln BTW risico´s

Toelichting op de weerstandscapaciteit

Onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolrechtenM.b.t. de afvalstoffenheffing zijn de mogelijkheden om een deel van de kosten van straatreiniging mee te nemen in de kostprijs voor afvalstoffenophaal reeds verwerkt in de begroting, conform eerdere besluitvorming hierover. Voor wat betreft de OZB is het bepalen van de hoogte van de OZB tarieven sinds 2008 weer volledig een gemeentelijke verant-woordelijkheid. Wel is het zo dat de macro ontwikkeling van de OZB opbrengst voor het totaal van de gemeenten gebonden is aan een door het rijk jaarlijkse bepaald percentage.

Leges en andere heffingen Voor zover de hoogte van leges en andere heffingen niet gebonden is aan landelijk vastgestelde tarieven, is het beleid zoveel mo-gelijk gericht op 100% kostendekking. Zowel bedrijfseconomische factoren (vraaguitval) als draagvlak (relatieve hoogte tarieven

4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

tkwaliteit


in vergelijking tot andere gemeenten) en beleidsinhoudelijke argumenten geven in de praktijk een begrenzing aan het volledig benutten van de aanwezige onbenutte capaciteit. In de begroting 2009 – zie de tarievennota bij deze begroting- is de onbenutte capaciteit opgelopen naar ca € 0,43 mln; de toename is met name toe te schrijven aan een afnemende kostendekkendheid van de markttarieven.

Onvoorziene uitgavenJaarlijks wordt in de begroting een post opgenomen van € 500.000 voor incidentele onvoorziene uitgaven die zich kunnen voordoen bij de begrotingsuitvoering.

Algemene reserve concernDeze reserve is bedoeld als een algemene weerstandsca-paciteit voor het afdekken van risico´s zoals die hierna zijn beschreven.Conform de besluitvorming bij de perspectiefnota 2006 is de normomvang van deze reserve gebaseerd op een bedrag van € 10 mln. In de door de raad medio 2007 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicomanagement is de normering verder uitgewerkt en als bepaling toegevoegd dat met dit bedrag minimaal 50% en maximaal 100% van het in de risicomatrix berekende netto risicobedrag moet zijn afgedekt. Aan het slot van de weerstandsparagraaf relateren wij de normomvang aan de uitkomst van de risicocalculatie.

Specifieke risicoreserveringenVoor een aantal beleidsterreinen (WMO en WWB inko-mensdeel) bevat de begroting 2009 een aantal specifieke risicoreserveringen. T.a.v. de risicoreservering WWB inko-mensdeel bevat deze begroting het voorstel (zie bijlage 5 uitkomsten reservedoorlichting) om ingaande de jaarrekening 2008 de maximale omvang van de reserve te baseren op een onderbouwde risicoberekening die aansluit op de uitgangspunten vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement. Het plafondbedrag komt volgens die berekening voor 2008 en 2009 uit op € 2,8 mln. Een eventueel surplus boven dit plafond wordt verrekend met de algemene middelen; dat geldt evenzeer voor exploitatie nadelen die de reserve beneden het nulpunt zouden brengen.Er is ook een beperkte afzonderlijke risicoreservering beschikbaar voor fiscale afwikkeling van BTW.De risico afdekking voor vastgoedexploitatie vormt een integraal onderdeel van de jaarlijkse vermogenscalculatie in de MPV (zie verder de paragraaf grondbeleid).

Risico´s

Niet alle risico’s zijn relevant voor het weerstandsvermogen. In dit kader gaat het om substantiële risico’s met een kans op financieel verlies dat niet of niet goed meetbaar is en waar-voor geen verzekering kan worden afgesloten of anderszins een voorziening kan worden getroffen. Voor de inventarisatie van de risico’s hanteren wij de volgende onderverdeling:A. Algemene en specifieke uitgaafrisico´s B. Algemene en specifieke opbrengstrisico´sC. Open eind risico´sD. SchadeclaimsE. Garantstellingen

F. Verzekeringsrisico´sG. Risico´s vergunningverleningH. Risico´s vastgoedI. Overige risicoposten

Voor de posten die zijn vermeld onder A t/m E zijn in de risico-matrix concrete risicobedragen opgenomen met een taxatie van de risicokans. Voor zover niet vertrouwelijk zijn deze ook in onderstaande teksten vermeld.T.a.v. de posten onder F, G en I is volstaan met vermelding van aanwezige risico´s in de risicomatrix. Er is voor deze posten onvoldoende basis om per post een concreet risicobedrag in de risicomatrix op te nemen (PM posten). Wel is voor het totaal van de PM risico´s in de risicomatrix een stelpost opgenomen.Het risicobedrag m.b.t. vastgoedexploitatie wordt afgestemd op de uitkomsten van de laatste MPV.

A. Algemene en specifieke uitgaafrisico´s

RenteramingenDe invloed van rentemutaties op onze begroting is met name gerelateerd aan de omvang van het financieringstekort; de omvang van te herfinancieren langlopende leningen en de omvang van eigen financieringsmiddelen. Voor de begroting 2009 wordt uitgegaan van renteniveaus van 4,4% lang en 4,0 % kort. In de risicomatrix is het effect van 1% extra rentestij-ging verwerkt.De kans op tegenvallers t.a.v. renteramingen neemt toe, indien de volgende situaties zich gelijktijdig gaan voordoen: stijgende rente; toenemende inflatie (de rente aftopping levert dan minder op) en snellere besteding van verleende kredieten (de op voorhand geraamde “onderuitputting” van het rentebudget vanwege vertraging in de feitelijke besteding van investeringskredieten komt dan onder druk te staan).

Loon- en prijsontwikkeling aan de uitgavenkant van de begrotingAls graadmeter voor de invloed van loon- en prijsmutaties op de uitgavenkant van onze begroting is aan te houden dat 1% mutatie voor de algemene middelen een voor- of nadeel oplevert van ca. € 1,3 mln.In de begroting 2009 is rekening gehouden met een loonkostenstijging inclusief sociale lasten van 4,9 %. Voor de prijsont wikkeling 2009 is rekening gehouden met een stijging van 2,45 %.

Gesubsidieerde arbeid bij peuterwerkM.b.t de gesubsidieerde arbeid is er een financieel risico bij de peuterspeelzalen (subsidie Travers). Travers moet extra regulier betaalde krachten inhuren ter compensatie van de vertrekkende gesubsidieerde groepshulpen. Conform de besluitvorming bij de PPN zijn in de begroting extra middelen voor peuterwerk opgenomen. Tezamen met een aantal bedrijfsmatige oplossingen bij Travers zijn daarmee de structurele tekorten bij het peuterwerk opgelost. Deze tekorten waren voornamelijk ontstaan door de uitstroom van ID/WIW-ers. Resteert nog een risico voor de uitstroom van ongeveer 10 ID/WIW-ers op de reguliere peuterspeelzalen. Het risico is daarmee teruggebracht tot circa € 200.000,-.

tkwaliteit


WijkaccommodatiesEr is een financieel risico door de mogelijke uitstroom van beheerders die vanuit gesubsidieerde arbeid bij verschillende wijkcentra in dienst zijn. In 2007 was er geen uitstroom, zodat hier geen compensatie voor nodig was. Voor de huidige ID/WIW´s bij ondermeer wijkaccommodaties zijn tot en met 2010 extra middelen uitgetrokken. Na afloop van deze periode, dat wil zeggen per 2011, ontstaat een groter financieel risico. Daarnaast zijn de exploitaties bij enkele wijkaccommodaties een probleem. Ook de beschikbare middelen voor het onderhoud van wijkcentra is onvoldoende. Het beleid en de subsidiering van wijkcentra wordt aan een heroriëntatie onderworpen. Daarbij zullen de uitgangspunten moeten aansluiten bij de ontwikkelingen in het kader van de WMO. De oplopende tekorten bij wijkcentra van Travers zijn door efficiencymaatregelen tot staan gebracht. De overige tekorten, deels samenhangend met het niet in rekening (kunnen ) brengen van werkelijke kosten voor gesubsidieerde activiteiten, worden bij de heroriëntatie betrokken.

Hanzebad/AabadGezien de bouwtechnische staat van de zwembaden, Hanze-bad en Aabad, bestaat het risico uit meerkosten voor (groot) onderhoud (€ 0,5 mln met laag risico).Het risico wordt beperkt door het waar mogelijk beperken van het onderhoud gelet op de nieuwbouwplannen met uiteraard als randvoorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan veiligheid en hygiëne. Daarnaast wordt het financiële risico beperkt door de aanwezige onderhoudsreserve bij de SEZZ..

Stilo sporthalGezien de bouwtechnische staat van de Stilo sporthal, bestaat het risico uit meerkosten voor energie en /of (groot) onderhoud.

De SpiegelDe Spiegel draait nu haar derde seizoensperiode. Dit is het laatste jaar van de aanloopperiode. De verwachte groei van het aantal bezoekers is in de eerste twee seizoenen gerealiseerd. In deze periode is naast De Spiegel ook Odeon opgeknapt, inclusief het Filmhuis. Hierdoor is het bezoekers-aantal ook toegenomen. Daarnaast is het beleid gericht op de opbouw van een nieuwe organisatie. Ook hiervoor is bij de start een aanloopperiode begroot. De schaalvergroting en de benodigde professionalisering is niet eenvoudig geweest voor de bedrijfsvoering. Het risico in de bedrijfsvoering wordt beperkt aangezien De Spiegel deze aanloopperiode dient op te kunnen vangen via haar eigen vermogen.

Sociale werkvoorzieningDe Wezo Gr is aandeelhouder van de Wezo NV. In september 2007 is de raad geïnformeerd over de plannen om van de Wezo NV per 2010 een financieel gezond ´mensontwikkel´- bedrijf te maken. Uit de meerjarenbegroting van de WEZO blijkt dat in 2008 en 2009 een gemeentelijke bijdrage ter afdekking van een nadelig saldo noodzakelijk is. Die bijdragen zijn in de begrotingen 2008 en 2009 opgenomen. Omdat de verbetermaatregelen nog niet volledig gerealiseerd zijn, is het denkbaar dat deze minder resultaat hebben dan verwacht. Dit risico is in de risicomatrix verwerkt.

Inburgering / generaal pardonOp grond van de Wet Inburgering zijn voor de jaren 2007 tot en met 2009 middelen toegekend, waaruit mede de appa-raatskosten van de afdeling Inburgering worden gefinancierd. De Wet Inburgering werkt met een outputfinanciering. Bij rea-lisatie van de trajecten met de daarbij behorende deelname aan het examen door de inburgeraar kan de bijbehorende rijksbijdrage worden gerealiseerd. De afrekening van de met het ministerie overeengekomen trajecten over de periode 2007 tot en met 2009 vindt op zijn vroegst in 2010 plaats. Indien de gemeente haar trajecten realiseert zal de dekking voor de trajectkosten en apparaatskosten voor de afdeling voldoende moeten zijn. Mocht de realisatie achterblijven dan zal voor de kosten naar een andere dekking moeten worden gezocht. Het risico bestaat dus dat deze dekking wegvalt. Het is momenteel niet mogelijk om deze risico´s uit te drukken in een bedrag, gezien een aantal ontwikkelingen, waarover landelijk pas op zijn vroegst in het laatste kwartaal 2008 een besluit wordt genomen (wet participatiefonds, verplicht accepteren aanbod ca.).

HCOHet HCO kent een aantal moeilijke exploitatie jaren na de opening van de nieuwbouw. Haar financiële positie is precair. In de PPN is rekening gehouden met een structurele subsidie verhoging van € 60.000,=. Daarnaast zal het HCO middels (meerjarige) maatregelen trachten haar vermogenspositie weer positief om te zetten.

B. Algemene en specifieke opbrengstrisico´s

Ontwikkeling van de algemene uitkering Belangrijke structurele risicoposten m.b.t de algemene uitkering zijn: 1. De risico’s van het verdeelsysteem. De uitkomst van dit

systeem per gemeente is en blijft slechts beperkt voor-spelbaar.

2. De koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto rijksuitgaven. Iedere wijziging van de rijks-uitgaven met € 1.-- leidt globaal tot € 0,20 wijziging in het gemeentefonds.

Er is sprake van een doorlopend risico dat de ontwikkeling van de rijksuitgaven, en daarmee ook de uitkering uit het gemeentefonds, anders verloopt dan in de begroting is verondersteld. In de risicomatrix wordt het risicodeel van de algemene uitkering gesteld op 2% van het geraamde bedrag.

Volumerisico´s opbrengstramingenDeze doen zich voor bij de OZB en bij diverse eigen heffingen zoals bouwleges, leges burgerzaken, markt-/havengelden. Ook het volume van geraamde dividenden is te zien als een risicopost.Het risicodeel op deze posten is in de risicomatrix gesteld op 10% van de geraamde bedragen.

Maatschappelijke opvang/ verslavingsbeleid/ OGGzDe staatssecretaris van VWS heeft 15 augustus 2008 de Tweede Kamer per brief laten weten met ingang van 2010 een nieuwe verdeling van de rijksmiddelen maatschappelijke

tkwaliteit


opvang/ verslavingsbeleid/ OGGz over de 43 centrumgemeen-ten te willen gaan toepassen. Dit betekent een jaar uitstel ten opzichte van de eerdere planning. De basis voor een nieuwe verdeling moet gevonden worden in het onderzoek dat Ce-beon momenteel doet naar een vraaggestuurd verdeelmodel. Er is nog overleg tussen VNG en VWS gaande. Het is nog niet bekend welke overgangsregeling zal worden toegepast. Voor Zwolle is vooralsnog onduidelijk hoe de toepassing van een nieuwe verdeelsleutel zal uitpakken. In eerdere varianten was sprake van de mogelijkheid van een voordeel van ongeveer € 350.000, maar ook van de mogelijkheid dat structureel meer dan € 1 miljoen zou moeten worden ingeleverd.De financiële onzekerheid is verder vergroot door het besluit om onderdelen van de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ met ingang van 2009 over te hevelen naar centrumgemeenten. Het gaat hier om delen van de onder-steunende begeleiding die worden ingezet ten behoeve van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. In 2009 worden de middelen toegevoegd aan de specifieke uitkeringen MO/VZ/OGGz en VO. Voor de maatschappelijke opvang heeft de staatssecretaris van VWS ons laten weten in 2009 een bedrag van ruim € 1,1 miljoen te zullen overmaken. Met ingang van 2010 worden de middelen vervolgens over de centrumge-meenten verdeeld volgens de nieuwe verdeelsleutel. Indien dezelfde verdeelsleutel wordt toegepast, die nu van kracht is, ontvangt Zwolle vanaf 2010 bijna € 350.000 minder dan in 2009 (opgenomen als risicopost). Het college zal de raad nog in 2008 nader informeren over de inzet van deze middelen in 2009.

WRZV sporthallen Hoewel op dit moment sprake is van een sluitende exploitatie is het toekomstperspectief voor de Stichting Sporthal WRZV onzeker. Dit geeft een financieel risico op negatieve exploitatie ontwikkelingen met voor de gemeente een betalingsrisico m.b.t. de verschuldigde jaartermijnen en de af te lossen huurschuld. Daarnaast is de garantie voor de rekening courant ad € 40.000,-- als risicopost te beschouwen.

Realisatie GSB 3 afsprakenVanuit het GSB krijgt de gemeente gelden van het rijk. Indien de gemeente de doelstellingen uit het convenant niet reali-seert bestaat het risico van terugbetaling. Verwacht wordt dat de vastgelegde prestaties geleverd worden en dat het risico van terugbetaling van gelden gering is.

Dienstverlening burgerzakenEventuele landelijke invoering van “plaats onafhankelijke dienstverlening” (d.w.z: diensten hoeven niet meer in de eigen gemeente te worden afgenomen) brengt nieuwe kansen maar ook risico´s met zich mee. De gevolgen en het eventuele tijdstip van invoering zijn op dit moment onbekend.

Gebruiksvergunningen en kamerverhuurVolgens de laatste berichten van het Ministerie is de huidige planning dat op 1 november 2008 het nieuwe gebruiksbesluit in werking zal treden. Het aantal gevallen dat gebruiksvergunning- of exploitatievergunningplichtig is zal door dit besluit waarschijnlijk sterk afnemen. Een deel wordt meldingsplichtig, een deel blijft vergunningplichtig

en een deel zal vergunningen meldingsvrij worden. Het gevolg hiervan is dat de aard van de werkzaamheden en de legesopbrengsten zullen wijzigen. Voor 2009 zijn de financiële gevolgen meegenomen in de begroting, de gevolgen voor de jaren daarna zijn voorlopig op pm gezet. Dit zal meegenomen worden bij de PPN 2010.

Bezwaren OZB en legesEr loopt een aantal specifieke bezwaar/beroepsprocedures betreffende het heffen van OZB en de hoogte van de bouwleges in relatie tot gemaakte kosten. Zie verder de vertrouwelijke informatie.

Controles belastingdienstBij controles is er een risico op naheffingen dan wel terugvor-deringen van gedeclareerde cq in aftrek gebrachte bedragen. Momenteel loopt er een controletraject rond de in 2003 gedeclareerde bedragen bij het landelijke btw-compensatiefonds. Gelet op de ervaringen bij andere gemeenten is er op dit onderdeel sprake van een hoog terugbetalingsrisico.

C. Open eind risico´sEen aantal regelingen kenmerkt zich door een open eind karakter. Als inwoners van Zwolle voldoen aan de criteria kunnen zij hierop een beroep doen, ook al zou dat leiden tot een overschrijding van het gemeentelijk budget. Als regel wordt in de risicomatrix 10% van het in de begroting opgeno-men bedrag als risicopost meegeteld.

LeerlingenvervoerEr is structureel extra geld beschikbaar gesteld. Op basis van meerjarige contracten is het de verwachting dat dit nu voldoende is. Er blijft natuurlijk een risico gezien het een openeind regeling betreft.

WMOAls gevolg van ontwikkelingen in het landelijk beleid, zal het kabinet in 2008 nadere keuzes gaan maken, op onder andere het gebied van:

de verdere scheiding tussen zorg (Awbz) en ondersteu-•ning (Wmo) waaronder het vervallen van de aanspraak op ondersteunende begeleiding op basis van een somatische of psychosociale grondslag;de verwachte invoering van het Volledig Pakket Thuis per •1 januari 2009 wat ten laste gaat van het landelijke Wmo budget;de voorgestelde vermindering van de inzet van Alfahulpen.•

Hierdoor kan de gemeente worden geconfronteerd met een toenemend beroep op maatschappelijke ondersteuning waarvoor zij wellicht niet apart wordt gecompenseerd.De groei en vergrijzing van de bevolking en een betere voorlichting leiden tot meer aanvragen om voorzieningen vanuit de Wmo.Voor de Wmo/individuele voorzieningen is rekening gehouden met het algemene risico zoals dat voor elke openeind regeling van toepassing is.

Ter nadere toelichting bij het bovenstaande:Het kabinet werkt aan een verdere scheiding tussen zorg

tkwaliteit


(Awbz) en ondersteuning (Wmo). De regering is van mening dat ondersteuning in een aantal gevallen ook buiten de Awbz gevonden kan worden. Het beroep op ondersteunende begeleiding werd bijvoorbeeld eerder vaak opgevangen binnen het netwerk van de cliënt of er kon worden volstaan met huishoudelijke verzorging in het kader van de gezinsver-zorging. De functie ondersteunende begeleiding in de Awbz op basis van psychosociale grondslag is per 1 januari 2008 opgeheven. Het jaar 2008 gold als een overgangsjaar, waarin meer duide-lijkheid is gekomen over de doelgroepen, die de gevolgen van deze maatregelen ondervinden. Daarnaast is er ook duidelijk-heid gekomen over de hoogte van de middelen, die ter compensatie van de gevolgen voor gemeenten beschikbaar komen. Er blijken verschillende doelgroepen te zijn, die de gevolgen (zullen) ondervinden. Het Rijk heeft echter besloten slechts voor de doelgroepen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en voor ontregelde gezinnen, compensatie beschikbaar te stellen.Cliënten met ondersteunende begeleiding op somatische grondslag zullen in elk geval vanaf 2009 in eigen c.q. particuliere kring een oplossing moeten vinden. Voor zover dit leidt tot een toenemend beroep op ondersteuning vanuit gemeenten (b.v. huishoudelijke hulp, algemeen maatschap-pelijk werk), worden gemeenten daarvoor niet apart gecompenseerd.

KwijtscheldingDit risico maakt onderdeel uit van de regelingen met een open eind karakter. Ondanks dat er in 2007 iets meer is kwijtgescholden dan begroot schatten we dit risico nog steeds als laag in.

Wet Werk en BijstandIn het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten ´Samen aan de slag´ is de komende jaren een daling van het bij-standsvolume met 75.000 afgesproken. Voor Zwolle is dat 600. Het akkoord kent ook een bonus/malus-regeling. De verdere uitwerking hiervan evenals de effecten van vele ontwikkelin-gen op het macro-budget is met onzekerheden omgeven. Het kan voor de gemeente positief uitvallen. Het betekent ´winst´ voor de gemeente indien de daling hoger is dan ongeveer 360. De kans dat Zwolle een lagere daling heeft dan 360 is, gezien de ambities om het bijstandsvolume met 600 te laten dalen klein. Mocht dit echter wel gebeuren, bijv door macro-economische factoren, dan betreft dit financieel gezien een verlies van ongeveer € 13.000 per bijstandsgerechtigde. Wel is het van belang dat de Zwolse ontwikkelingen voorlopen op de landelijke ontwikkelingen. Het risico bij deze regeling is, zoals dat voor elke open eind regeling geldt, gesteld op 10%.

Bijzondere bijstand en armoedebestrijdingGezien de doelgroepuitbreiding naar 115% en de uitwerking van het Generaal Pardon is er sprake van een risico. Het risico bij deze regeling is, zoals dat voor elke openeind regeling geldt, gesteld op 10%.

D. Schadeclaims

PlanschadeEr zijn 16 planschadeverzoeken in behandeling; verder is sprake van 33 nog niet in behandeling genomen verzoeken. Verwacht mag worden dat ook in 2009 burgers van Zwolle planschadeverzoeken zullen indienen. Wellicht leidt een gedeelte hiervan tot schade vergoeding. Deels worden de kos-ten opgevangen binnen projecten cq. het budget planschade. Hogere claims kunnen echter niet opgevangen worden . Dit geldt ook voor een aantal schadekwesties/claims die in de fase van bezwaar en beroep zijn beland. Zie voor concrete informatie de stukken die vertrouwelijk ter inzage liggen.

Overige schadeclaimsEr is sprake van een aantal lopende schadeclaims met een risico op financieel verlies voor de gemeente. Zie de vertrou-welijke specificaties.

Potentiële schadeclaimsBij het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare •ruimte loopt de gemeente een toenemende kans op schadeclaims, omdat bedrijven inkomsten mislopen door slechte bereikbaarheid. In het bijzonder wanneer projec-ten langer duren dan enkele werkdagen. De juridisering van de samenleving neemt toe en daarmee •wordt het risico dat de brandweer door burgers aanspra-kelijk wordt gesteld voor geleden schade groter. Investeren in de ontwikkeling van de brandweer is ook op dit gebied noodzakelijk.

E. Verstrekte geldleningen en garantstellingen

Verstrekte geldleningen Wegens verstrekte leningen is begin 2009 nog sprake van een schuldrest van ca. € 128 mln. Voor het grootste deel hiervan, ca. € 102 mln leningen aan woningbouwcoörporaties, is het risico nagenoeg nihil vanwege de constructie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.Ook voor de bijna € 3 mln.verstrekte leningen in het kader van bijstand ligt het risico elders, i.c. bij het Rijk. Bij de resterende ruim € 23 mln schuldrestanten ligt het risico voor het tijdig ontvangen van rente en aflossing volledig bij onze gemeente. Het gaat daarbij om:

bijna € 9 mln. leningen verstrekt aan NV Wonen •boven winkels, waarvan onze gemeente voor 50% aandeelhouder is.ruim € 6 mln. leningen verstrekt aan zorginstellingen. •bijna € 6 mln. verstrekte leningen, vaak achtergesteld, •in het kader van economische deelnemingen.ca. € 3 mln. leningen verstrekt in het kader van ouderen-•beleid en aan enkele organisaties op het terrein van de sport.

Ons zijn op dit moment geen signalen bekend van betrokken organisaties die niet aan hun verplichtingen zouden kunnen voldoen. Vandaar dat in de risicomatrix volstaan is met het verwerken van het risico van deze leningen in het opgenomen totaalbedrag voor PM-posten.

tkwaliteit


Garanties voor geldleningenOnze gemeente heeft zich mede garant gesteld voor de beta-ling van rente en aflossing op leningen volgens onderstaande specificatie.Ca. € 567 mln van de garanties betreft leningen aan wo-ningbouwcoörporaties. Deze leningen zijn in eerste instantie gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ( WSW ). Ten aanzien hiervan hebben deelnemende gemeen-ten, samen met het Rijk, een zogenoemde achtervangfunctie. Mocht het WSW in financiële problemen geraken,dan zijn gemeenten en Rijk gehouden achtergestelde leningen te verstrekken aan het WSW ter oplossing van de financiële problemen. Een dergelijke situatie heeft zich nog nimmer voorgedaan en is op dit moment ook niet te verwachten.

Een schuldrestant van ruim € 1 miljard betreft garantie van leningen aan particulieren in het kader van woningbouw cq. woningverbetering. Ongeveer € 34 mln. hiervan betreft oude garanties ten aanzien waarvan we het risico zeer gering achten. De gerealiseerde stijging van de huizenprijzen moet ruim voldoende zijn, bij (gedwongen) verkoop in voorkomend geval, het schuldrestant van meestal “slechts” enkele tienduizenden euro’s te dekken. Het schuldrestant van door onze gemeente gegarandeerde geldleningen verstrekt aan particulieren door het Nationaal Restauratiefonds ( NRF ), bedraagt ruim € 3,8 mln. In totaal is sprake van ca. 70 betrokken particulieren; 3 daarvan hebben een gezamenlijk schuldrestant van ca. € 1,5 mln. Onze gemeente kan aangesproken worden voor de helft van het totale schuldrestant ofwel ca. € 1,9 mln. We beoordelen het risico als licht.Het overgrote deel van deze portefeuille betreft het schuldrestant van leningen die via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), met de Nationale Hypotheek Garantie, aan inwoners van onze gemeente zijn verstrekt. Het Rijk en de gemeenten vervullen ook hier de zgn. achtervangfunctie; zij kunnen ieder voor 50% worden aangesproken op financiële tekorten van dit waarborgfonds. Een simulatie, met als uitgangspunt de situatie op de woningmarkt in de jaren 1978 – 1987, toonde aan dat het fonds allerminst toereikend is de alsdan optredende verliezen op te vangen. Rijk en gemeenten zouden dan aangesproken worden om een bedrag van ca. € 1 miljard te dekken. Tegen deze achtergrond heeft VNG de huidige premie ter discussie gesteld evenals de maximale koopsom van € 265.000,= waarvoor via WEW garantie kan worden verkregen. In de loop van 2008 zou hierover uitsluitsel komen; op dit moment is ons daarvan nog niets bekend. Het lijkt reëel, tegen de achtergrond van de thans stagnerende economische groei, te veronderstellen dat de woningmarkt in ons land niet geheel gevrijwaard zal blijven van soortgelijke problemen als in Amerika en Engeland. Met het oog daarop zijn wij van mening dat sprake is van een latent risico dat we nauwlettend moeten volgen.Tot slot is nog sprake van een schuldrest van ruim € 11 mln. betreffende leningen aan diverse organisaties in onze stad waarvoor onze gemeente 100% garant staat. Het risico daarop aangesproken te worden beoordelen wij over het algemeen als licht. In enkele gevallen is sprake van een hoger risico; voor nadere specificatie wordt verwezen naar de risicomatrix.

F. Verzekeringsrisico´s

Risico’s beheer openbare ruimteMet name bij voorzieningen in de openbare ruimte is er sprake van een risico op financiële schade die niet door een verzekering wordt gedekt. In dit verband zijn vooral de volgende risicogebieden te noemen:

onderhoud wegen, verharding, bruggen, verlichting, be-•bording, gladheidbestrijding;xonderhoud havens, watergangen, bermen;•onderhoud bomen, speelwerktuigen;•onderhoud riolering•kabels en leidingen in de openbare ruimte.•

De gemeente is verzekerd voor die gevallen, waarin de gemeente naar derden onrechtmatig handelt, of in het geval van wegbeheer, wegmeubilair een gevaarlijke situatie laat ontstaan of heeft laten ontstaan. Voor wegbeheer, leidingbe-heer geldt risico aansprakelijkheid, hetgeen betekent dat als er zich een gevaar voordoet en men hiervan schade lijdt, de gemeente in beginsel aansprakelijk is. Voor zaak- en letsel-schade is het eigen risicobedrag € 5.000 per gebeurtenis. Voor vermogensschade is dit € 12.500 per gebeurtenis.Onveilige situaties, die zijn ontstaan door het gebruik van de wegen, worden uiteraard met voorrang hersteld. Dergelijke situaties moeten dan wel bij ons bekend zijn. Er kunnen zich kortstondig onveilige situaties voordoen, omdat ze nog niet als zodanig zijn geconstateerd. Dit risico wordt nog vergroot doordat structureel onderhoud van onder meer de elementenverharding in verband met het te beperkte budget achterwege blijft. In de praktijk blijkt het risico mee te vallen. In de afgelopen jaren hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.

De gemeente is eigen risicodrager waar het gaat om technische kunstwerken (tunnels, viaducten etc.). Alle technische kunstwerken worden minimaal eens per 2 jaar geïnspecteerd op de aspecten heel en veilig. Wat betreft de 2 onverzekerde parkeerdekken (Emmawijk/Noordereiland): deze zijn bovengronds, niet gesloten en bestaan voornamelijk uit een betonnen constructie waarvan de risico’s voor brand laag wordt ingeschat. Brand kan wel ontstaan door een geparkeerd voertuig. De schade die dit eventueel veroorzaakt wordt verhaald op de veroorzaker (mits verzekerd). In het geval van brandschade kan ook inkomstenderving optreden.De parkeerapparatuur van de gemeentelijke parkeergarages/terreinen is onder de brand c.q. uitgebreide gevarenverzeke-ring meegenomen. De betaalautomaten voor straatparkeren zijn niet verzekerd. In de budgetten is een post opgenomen voor kosten van vandalisme/schade.

BrandweervoertuigenEen deel van de brandweervoertuigen is WA verzekerd dus zonder casco dekking. Dit impliceert een risico op financieel verlies bij schadegebeurtenissen.

G. Risico´s vergunningverlening

Zie de vertrouwelijke informatie.

tkwaliteit


H. Achtervangfunctie resultaten vastgoed

Het risico bestaat met name uit fluctuaties in de tijd. Indien op de korte termijn risico´s worden omgezet in daadwerkelijk geprognosticeerde verliezen dan zal daarvoor op de balans een voorziening moeten worden opgenomen. Voor zover op hetzelfde moment niet of onvoldoende verwachte winsten balanstechnisch kunnen worden gerealiseerd kan op dat moment -zonder achtervang vanuit de algemene middelen- het eigen vermogen van vastgoed negatief worden.Op basis van de in de rekening 2007 verwerkte resultaten en de uitkomsten van de MPV 2008 hebben wij geconcludeerd dat een specifieke weerstandsreservering voor grondexploitaties binnen de algemene concernreserve niet noodzakelijk is. In de paragraaf grondbeleid zijn de uitkomsten van de MPV 2008 samengevat vermeld.

I. Overige risicoposten

Algemeen: de hierna toegelichte risico´s zijn verwerkt in het in de risicomatrix opgenomen totaalbedrag voor PM-posten.

Accommodatie Oosterenk en omgevingDe door de Europese Commissie gestelde vragen inzake de investering in het stadion zijn al enige tijd geleden beant-woord. Aan het verzoek om informatie door de Europese Commissie is voldaan. Er is nog geen reactie gekomen vanuit de Europese Commissie. In verband met de informatievraag van de Europese Commissie zijn/worden aanvullende kosten gemaakt waarmee in de projectbegroting geen rekening was gehouden. Deze kosten worden uit de post onvoorzien bekostigd. Het risico bestaat dat de aanvullende kosten de post onvoorzien overtreffen.

KunstgrasveldenUit de aanbesteding van de aanleg van het kunstgrasveld in 2008 blijkt dat deze aanleg duurder wordt dan tot nu toe werd berekend. Het risico bestaat dat het budget voor 2009 te beperkt is voor de aanleg van kunstgrasvelden.

OnderwijshuisvestingBinnen het traject Masterplan onderwijshuisvesting blijkt dat er frictie ontstaat tussen de gehanteerde normbedragen en de gestegen bouwkosten. Dit kan leiden tot een dilemma.T.a.v. de huisvesting van De Ambelt en De Twijn is nog overleg gaande met TCN ; er is een risico op meerkosten.

Ceintuurbaan en IJsselalleeVoor de realisatie van de Ceintuurbaan en de IJsselallee zijn diverse subsidies en bijdragen van derden verkregen. Een aantal van deze subsidies is gebonden aan termijnen voor realisatie. De bijdrage uit het RMF (voor de Ceintuurbaan € 6 miljoen, voor de IJsselallee € 1 miljoen) moet voor het eind van 2010 zijn uitgegeven, anders vervalt de subsidie van het Rijk. De belangrijkste risicofactor is de benodigde grond-verwerving. Bij de Bajonet loopt een arbitragezaak rond de benodigde verwerving. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er tot overeenstemming kan worden gekomen, of dat tot onteigening moet worden overgegaan. Voor de deelprojecten Van Heesweg en Spanjaardweg zijn de gesprekken in een ver-

gevorderd stadium en lijkt het er op dat de grondverwerving minnelijk kan worden gerealiseerd. Voor het wegvak tussen de Van Heesweg en de Meppelerstraatweg zijn de gesprekken met de aanliggende grondeigenaren opgestart.

Hessenpoort IIDe uitgaven en de inkomsten van Hessenpoort II zullen niet conform de MPV 2008 verlopen.Hiervan is o.a. de oorzaak dat het bestemmingsplan nog geen definitieve goedkeuring heeft. Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk dit jaar nog door de Raad van State worden goedgekeurd.Van de geraamde uitgaven zal naar verwachting slechts 20% worden uitgegevenVan de geraamde verkopen zal naar verwachting 60% worden gerealiseerd. Indien het bovenstaande werkelijk wordt gerealiseerd heeft dit voor de exploitatie een positieve invloed op de post rente.Omdat de uitgifte in Marslanden op zijn einde loopt zal de vestiging van bedrijven zijn geconcentreerdop de Hessenpoort. Hierdoor kan waarschijnlijk in de toe-komst de uitgifteprognose in positieve zin worden bijgesteld, hetgeen uiteraard in de post rente tot uitdrukking zal komen.

Kamperpoort project In dit project zijn een aantal aandachtspunten/risico´s aan de orde.Dit betreft de tijdige realisatie van de parkeergarage binnen deelproject Willemspoort in verband met de wegvallende openbare parkeercapaciteit in de binnenstad (Noordereiland); hierbij speelt ook de problematiek van de Europese aanbeste-ding.Met de ontwikkelaar van Willemspoort, Multi Vastgoed b.v., is overeenstemming bereikt over de koopsom van de door Multi te verwerven grond en over de aanbesteedproblematiek. De gemeente wenst de parkeergarage in eigendom, exploitatie en beheer te houden. Daartoe zal de gemeente de parkeer-garage zelf realiseren (aanbesteden/bouwen). Uitgangspunt is de ingebruikname van de parkeergarage voor 1 januari 2012. Volgens planning is dat mogelijk waarbij er wel van wordt uitgegaan, dat de parkeergarage (tijdig) in gebruik wordt genomen voorafgaand aan de oplevering van het gehele project.

Wonen boven winkelsGeconstateerd kan worden dat de doelstelling om in de periode tot 2010 een aantal van 160 woningen te realiseren, niet wordt gehaald. Het onderzoeken van de haalbaarheid, het overleg met eigenaren, huurders en andere betrokken partijen vergt in de praktijk veel tijd. Dit is door de complexi-teit nauwelijks te beïnvloeden. Het niet halen van de doelstelling heeft geen directe financi-ële gevolgen. Besluitvorming vindt per project plaats.

ZwembadenBij de te kiezen aanbestedingsstrategie is de formele positie van SEZZ in het geding. SEZZ claimt een exploitatierecht. Uitoefening van dat recht kan leiden tot een juridische procedure, waarvan de afloop moeilijk voorspelbaar is. Het risico van vertraging is dan ook aanwezig.

tkwaliteit


Een tweede risico in het kader van de aanbesteding is of voldoende belangstelling uit de markt gegenereerd kan worden. In het traject van aanbesteding zal zorgvuldig worden geopereerd met zo nodig inwinnen van extern advies. De inschatting van de marktsituatie voor bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad vormt een belangrijk element bij de keuze van de aanbestedingsvorm.

Noordereiland Evenals in de MPV-2007 wordt ook nu rekening gehouden met de risico´s voor:

Vergoeding afkoop eeuwigdurende sanering € 1.600.000• Indexatie saneringssubsidie • € 500.000 € 2.100.000Wijziging ruimtegebruik en programma van de Bolwerken•Concurrentiepostie t.o.v. andere binnenstedelijke projec-•ten, afhankelijk van forcering in de herontwikkelingParkeren (Sloop parkeerdek)•

Om deze risico´s te voorkomen dan wel te beperken (risicomanagement) is de provincie voor het verkrijgen van de subsidie i.c. afkoop voor de eeuwigdurende sanering in gesprek met het ministerie van VROM. Vooralsnog wacht de gemeente op terugkoppeling van de provincie. Indien hierop geen afdoende antwoord wordt verkregen, zal een gemeente-lijke lobby worden ingezet.

Voormalige DeltionlocatiesIn januari 2008 is het college akkoord gegaan met de structuurvisie A28. De resultaten hiervan zijn in de MPV 2008 verwerkt. Het college heeft een programma en plan-ning vastgesteld. Teneinde de risico`s te beheersen is het van belang om het afgesproken programma te realiseren, binnen de afgesproken tijd. Eind 2007 heeft het college uit een oogpunt van beheersing van kosten een coördinator aangesteld. Deze coördinator bewaakt de voortgang van de ontwikkeling van de vrijkomende Deltionlocaties en zorgt er voor dat de vrijkomende locaties tijdelijk worden verhuurd dan wel gesloopt.

BankenlocatieHet project heeft vertraging opgelopen doordat naast een aanvraag om aanwijzing als gemeentelijk monument, ook een aanvraag als rijksmonument is ingediend. Deze aanvraag heeft wel een schorsende werking. Tegen een afwijzing van dit verzoek is beroep mogelijk. De benodigde procedures voor o.a. bouwen sloopvergunning worden voor zover mogelijk voorbereid en opgestart, zodat de vergunningen na afronding van de aanvragen om aanwijzing als monument zo snel mogelijk kunnen worden verleend.

Woningbouw Stadshagen I De bouwproductie staat onder druk. De ontwikkelaars nemen meer tijd voor het ontwerpproces en ook de stijgende bouwkosten hebben een negatieve invloed op de voortgang van de bouwproductie. Stadshagen I zal dan ook niet in 2010 gereed zijn maar pas in 2011 zal de laatste grote bouwvlek worden opgeleverd.

Woningbouw Stadshagen IIIndien de huidige marktomstandigheden, waarbij sprake

is van stijgende bouwkosten en wellicht stijgende rente, doorzetten, dan gaan renteverliezen aan de kostenkant een rol spelen. Aan de opbrengstenkant zullen opbrengsten later binnenkomen dan verwacht. Dit kan leiden tot een financieel knelpunt. Ten opzichte van de planning loopt de woningbouw vertraging op.

BaggerenHet baggeren van de stadsgrachten is in 2007 begonnen. De Thorbecke- en Achtergracht zijn bijna klaar. Daarna worden de overige stadsgrachten gebaggerd. Bij het baggeren wordt de gemeente mogelijk geconfronteerd met extra kosten voor het afvoeren van baggerspecie die niet voor hergebruik geschikt is.

ICTIn de komende jaren verwachten we grote ontwikkelingen op ICT gebied. Dit gaat gepaard met een toenemend risico op schade door uitval van systemen, fouten in software waardoor onjuiste gegevensverwerking, virussen, onbedoelde inbreuk op systemen e.d.Hoewel middels beveiligingen, servicecontracten, uitwijkcon-tracten, organiseren van achtervang bij leveranciers e.d. al het mogelijke wordt gedaan om de veiligheid en continuïteit te waarborgen is het risico op schade niet uit te sluiten.In het MPI is een globale risico-analyse opgenomen.

FLO-ontwikkelingen BrandweerDe FLO-ontwikkelingen leveren de volgende risico´s op:Het uitbetalen van de bijdragen volgens de levensloopregeling is uitbesteed aan Loyalis. Hiervoor is € 200.000 gereserveerd in de begroting. Op basis van in september 2007 aangeleverde gegevens van Loyalisis is becijferd dat voor 2008 en 2009 een tekort van € 60.000 optreedt en dat in de jaren daarna de € 200.000 voldoende is.Het tweede risico vormt de omscholing voor een tweede loopbaan. Volgens de CAO afspraken is de gemeente verant-woordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het loopbaan-beleid. Afhankelijk van de keuzes in dit beleid, afhankelijk van subsidiemogelijkheden (A+O-fonds) en afhankelijk van de kosten van de opleidingen is een budget voor het loopbaan-beleid noodzakelijk. Het ´eigen´ opleidingsbudget van de brandweer is bestemd voor training van repressieve taken en biedt hiervoor geen ruimte. Een voorstel over de invulling van het loopbaanbeleid wordt nog voorbereid.

Bedrijfsrisico’s expertisecentrumDe restauratie van de molen Windesheim, volgens planning eind 2008 gereed, kan onverwachte tegenvallers laten zien.De krapte op de arbeidsmarkt komt sinds het 4e kwartaal 2007 tot uiting in een prijsexplosie van de tarieven inhuur van hoger gekwalificeerde medewerkers en een verminderd aanbod van geschikte medewerkers. Deze krapte kan het ook moeilijker maken om de vacatureruimte van de vaste formatie bezet te houden c.q. in te vullen. Het risico op inkoop inhuur ligt geheel bij het Expertisecentrum. In geval projectgebonden wordt ingekocht, worden extra kosten in overleg met de opdrachtgever opgenomen in de prijsstelling van het Expertisecentrum.

tkwaliteit


BomenIepen, kastanjebomen en risicobomen worden gecontroleerd. Bij constatering van de iepziekte dient de iep direct vervangen te worden vanwege kans op infectie van gezonde bomen. Wat de kastanjeziekte betreft worden er preventieve maatregelen genomen. De potentiële risicobomen, ± 12.000 stuks, worden om de 2 jaar geïnspecteerd ; de “echte” risicobomen, ± 800 stuks, worden elk jaar gecontroleerd. De processie rups rukt op en ook in Zwolle worden wij hiermee geconfronteerd.

StormDe afgelopen jaren worden we door de weersverandering steeds vaker geconfronteerd met stormschade. Schade wordt vaak veroorzaakt door bomen, die in hun val e.e.a. kunnen beschadigen. Het blad blijft tegenwoordig langer aan de bomen, waardoor deze langere tijd gevoelig zijn voor stevige stormen (een boom zonder blad kan veel meer wind verdragen).

Risico’s van niet gehonoreerde aanvragen vervangingsin-vesteringenHet in de begroting beschikbare budget voor de dekking van kapitaallasten van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte staat onder druk. Niet alle aanmeldingen voor vervan-gingen zijn binnen het beschikbare budget op te vangen. Dat leidt in 2009 voor een aantal objecten tot uitstel of schrappen van vervangingen. Het uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid niet in het geding mag komen. Wel is er een risico op extra reparaties. Concreet zijn de effecten als volgt:

De vervanging van speeltoestellen wordt getemporiseerd. •De volgende tranche vervanging straatverlichting binnen-•stad wordt met een jaar uitgesteld. De straatverlichting wordt wat minder bedrijfszeker, er zal meer gerepareerd moeten wordenDe vervanging van houten bruggen in Zwolle zuid wordt •uitgesteld. Als reparatie niet meer mogelijk is en een brug niet veilig meer is zal deze worden afgesloten.

VandalismeNiet alleen met oud en nieuw, maar gedurende het gehele jaar worden we meer en meer geconfronteerd met vanda-lisme en diefstal. Van pure vernieling van straatmeubilair door vuurwerk, tot het stelen van doelen etc.

Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)Per 1 juli 2009 is de nieuwe WRO in werking getreden. De definitieve tekst van de nieuwe wet werd pas in juni bekend. De wet leidt tot andere ruimtelijke procedures waaraan naar verwachting meerkosten zijn verbonden. Het is nog niet te overzien of een en ander binnen de bestaande budgetten is op te vangen. In het resterende deel van 2008 worden gegevens verzameld waarmee in de loop van 2009 duidelijk zal worden of sprake is van een eventueel tekort.

Beoordeling weerstandsvermogen

Conform de door de raad vastgestelde beleidskaders heeft een calculatie plaatsgevonden van de geïnventariseerde risico´s met augustus 2008 als peilmaand. De uitkomsten –in de vorm van een risicomatrix met achterliggende onderbou-wingen- liggen vertrouwelijk ter inzage.In totaliteit is een risicobedrag gecalculeerd van ca € 16,9 mln waarvoor geldt dat de beschikbare weerstandscapaciteit binnen de algemene middelen –dus de algemene concernre-serve- dienst doet als directe risicodrager. Bij de berekening van dit bedrag zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals vastgelegd in de door de raad medio 2007 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicomanagement.In vergelijking tot de peiling in de voorgaande risicomatrixen is de volgende ontwikkeling waar te nemen (waarbij opgemerkt dat ingevolge de medio 2007 nieuw vastgestelde beleidskaders de berekeningsgrondslagen van de metingen vanaf september 2007 op onderdelen afwijken van eerdere metingen):

RisicoBe-drag

dekkings-percentage algemene concernre-serve

Procentuele aandelen posten met:Hoog ris. midden ris. laag ris.

Peiling augustus 2005 17 mln 55% 20% 65% 15%Peiling april 2006 17 mln 55% 20% 65% 15%Peiling augustus 2006 16,5 mln 60% 35% 50% 15%Peiling april 2007 14,7 mln 68% 31% 48% 21%Peiling september 2007 16,6 mln 60% 45% 36% 19%Peiling maart 2008 15,9 mln 63% 46% 34% 20%Peiling augustus 2008 16,9 mln 59% 36% 39% 25%

De actuele uitkomst ligt in lijn met vorige peilingen. Het relatieve aandeel van hoog risicoposten is wat afgenomen t.o.v de 2 vorige peilingen.

Getoetst aan de vastgelegde lijn in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement is de benodigde stand van de algemene concernreserve te bepalen op € 10 mln. Gerelateerd aan het berekende risicobedrag is met dit bedrag een risicodekking aanwezig van 59%. Dit voldoet aan de vastgestelde norm dat het aanwezige weerstandsbedrag in de algemene concernreserve minimaal 50% moet bedragen van het berekende risicobedrag.

tkwaliteit


Inleiding

Met het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte is een omvangrijk deel van de begroting gemoeid. In deze paragraaf is aangegeven vanuit welk beleidskader wordt gewerkt, wat de financiële consequenties zijn om de beleidsdoelen uit te voeren en wat de financiële gevolgen zijn voor de begroting 2009. Dit is gedaan voor:

Wegen•Riolering•Infra structurele kunstwerken•Water•Groen•Speelvoorzieningen•Gebouwen in eigendom van de gemeente•

Op 14-01-’02 is bij raadsbesluit de BOR systematiek vastgesteld; het Beheersysteem Openbare Ruimte. Dit is een methodiek die de totale kwaliteit van de openbare ruimte meetbaar en inzichtelijk maakt. De winst daarvan is dat een beter inzicht kan worden gegeven in de keuzes voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de consequenties van die keuzes. We hebben gekozen voor het BOR kwaliteitsniveau ‘basis+’, gericht op het wegwerken van ‘laag’, aangevuld met bijzondere elementen van een hoge kwaliteit. ‘Basis’ is onderhoud en beheer met het rapportcijfer 6, een sobere standaard. De ‘plus’ staat voor extra’s; zogenoemde pareltjes of blikvangers. Deze worden met name in het groen gereali-seerd en staan in de inventarisatie ‘ Pluspunten in het groen’.

De tariefsverhogingen van o.a. het Expertise centrum, de afdeling Uitvoering en externe aannemers worden slechts deels gecompenseerd door de inflatiecorrectie / prijspeilcom-pensatie. Als deze tendens zich doorzet, zal dit ten koste gaan van kwaliteitsniveau basis +.

Op grond van de op 1-1-2004 in werking getreden verordening artikel 212 Gemeentewet is de nota onderhoud openbare ruimte opgesteld. Hierin staan de wijze waarop het onder-houd en beheer van de openbare ruimte is georganiseerd en de doelen die worden nagestreefd. De huidige nota heeft een looptijd tot 2010.

WegenBeleidskader:

De kadernota onderhoud wegen d.d. 2005•

Stand van zaken:Jaarlijks worden de binnenstad en de hoofdinfrastructuur geïnspecteerd. De overige wegen worden eens in de 2 jaar geïnspecteerd. Met het wegbeheerssysteem (Mi2 wegen) en de prioritering in de kadernota onderhoud wegen wordt het jaarlijkse wegonderhoud geprogrammeerd.

Financiële consequenties beleidsdoel:Voor het wegonderhoud op BOR basis+ niveau is jaarlijks ± € 8 mln. nodig. Met het beschikbare budget kan slechts een deel van het benodigde wegonderhoud worden uitgevoerd. Er is ± € 3.4 mln. beschikbaar (dit is niet voor vegen en gladheid-bestrijding). Hiervoor is in de kadernota onderhoud wegen een prioritering opgenomen. Met het systeem als instrument en de prioritering uit de kadernota wordt het wegonderhoud geprogrammeerd. Getracht wordt de beschikbare middelen zodanig in te zetten dat de risico’s door de verder oplopende onderhoudsachterstand zo veel mogelijk worden beperkt.

Financiële vertaling in de begroting:In 2009 is per saldo circa € 6.9 mln. gemoeid met het product wegen, waarvan ± € 3.4 mln. voor het feitelijk/technische onderhoud van de Zwolse wegen.

RioleringBeleidskader:

het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 (GRP). Dit •geeft aan hoe wij invulling geven aan onze wettelijke zorg-plicht (Wet Gemeentelijke Watertaken) voor een doelma-tige inzameling en transport van het op ons grondgebied geproduceerde afvalwater.

Stand van zaken:Om de uitgaven aan onderhoud, adviezen, verbetermaatre-gelen en kapitaallasten te dekken wordt rioolrecht geheven. De opbrengst van de rioolheffingen en de overige inkomsten (bijdragen derden) dekken de uitgaven 100%. Om de stijging van de kosten voor het rioolrecht voor de burger te egaliseren (en dus incidentele afwijkingen van de in de tarieven verwerkte uitgaven op te vangen) wordt sinds 1996 gebruik gemaakt van de egalisatiereserve tarieven Rioleringen. De financiering van nieuwe aanleg van rioleringen in woon- en werkgebieden vindt geheel plaats via de grondexploitatie.

Het noodzakelijk onderhoud aan de riolering kan met de beschikbare middelen plaatsvinden. Er is geen achterstallig onderhoud. Bij het vervangen van riolen die in het grondwater liggen moet bronbemaling worden toegepast. Bij het ont-trekken van grondwater bestaat de mogelijkheid dat ernstige bodemverontreinigingen zich kunnen verplaatsen. Om dit te voorkomen moeten duurdere uitvoeringstechnieken worden toegepast.

Financiële consequenties beleidsdoel:In de planperiode 2006-2010 wordt in totaal ruim € 29 miljoen besteed aan de gemeentelijke rioleringszorg. Deze uitgaven betreffen de kapitaallasten verband houdende met renovaties, vervangingen en verbeteringen aan het riool.

Financiële vertaling in de begroting:Van de bovenstaande € 29 mln. komt 5.6 mln. voor rekening

4.3 Paragraaf Kapitaalgoederen

tkwaliteit


van het jaar 2009. Daarnaast geven we aan het dagelijks beheer van het riool ± € 2.2 mln. (exclusief kapitaallasten) uit. Voor wat betreft de tariefsontwikkeling in 2009 en de egali-satiereserve verwijzen wij naar de afzonderlijk uitgebrachte tarievennota 2009.

Infrastructurele kunstwerkenHet gaat hier om bruggen, tunnels, kades, havens, sluizen, remmingswerken, waterkeringen en de muziektent As-sendorp.

Beleidskaders:Er zijn geen landelijke of Zwolse kaders/richtlijnen inzake het beheer/onderhoud civiele kunstwerken.

Stand van zaken:Op grond van een eenvoudig beheersysteem wordt een globale onderhoudsplanning opgesteld.

Binnen de BOR-systematiek is de technische staat van tunnels, viaducten, hoofdbruggen, havens, sluizen, rem-mingswerken en waterkeringen buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat de onderhoudskosten per kunstwerk sterk kunnen verschillen. De beheerkosten kunnen alleen na gedetailleerde inspecties worden vastgesteld. Wel zijn de BOR-doelstellingen m.b.t. ‘verzorging’ van toepassing. Dat wil zeggen dat alle kunstwerken op basis van “Zwolse kennis en ervaring” worden beheerd en onderhouden (technisch). Alle kunstwerken worden minimaal eens per 2 jaar geïnspecteerd, op de aspecten heel en veilig. De inspecteur noteert de geconstateerde “schade” en in overleg met de stedelijk beheerder worden de schades beoordeeld en maatregelen vastgesteld. De ‘veiligheid’ bepaalt de prioriteit van de maatregel(en). De omvang van de uit te voeren maatregelen wordt bepaald door het jaarlijks beschikbare onderhoudsbudget. Grootschalige renovaties worden niet uit het onderhoudsbudget gefinancierd, maar incidenteel aangevraagd/toegekend.

Met het eenvoudige kunstwerkenbeheersysteem en de invoering van het BOR is de behoefte om het beheer en onderhoud planmatiger aan te pakken groter geworden. De nadruk ligt nu niet alleen op de technische kanten van het onderhoud, maar ook de verzorging en de beeldkwaliteit leggen een claim op de beschikbare budgetten. Het is van belang om te werken met een meerjaren plan kunstwerken. In jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s wordt dan een voorstel gedaan welke concrete maatregelen kunnen worden uitge-voerd en welke niet.

Financiële aspecten:In 2009 is voor de kunstwerkenzorg circa € 1.5 mln. (inclusief € 448.000,- kapitaallasten) beschikbaar. Hiervan wordt het dagelijkse beheer en onderhoud uitgevoerd. Binnen het huidige budget is zeer beperkte financiële ruimte aanwezig voor verzorging van de kunstwerken (aspect ‘schoon’) of voor het ‘optimaal’ benutten van de mogelijkheden van het beheersysteem. De beschikbare middelen worden in eerste instantie ingezet voor het verwijderen van (aanstootgevende) graffiti en het voorkomen van gevaarlijke situaties.

Water Het gaat hier om watergangen, sloten, bermen, bermsloten en beschoeiingen.

Beleidskaders:het baggerplan gemeente Zwolle van januari 2002 (juni 2006 geactualiseerd)

Stand van zaken:Op de meeste Zwolse watergangen en sloten ligt de zoge-naamde schouwplicht/keur (snijschouw), die ons wettelijk is opgelegd. Het technische onderhoud van beschoeiingen e.d. gebeurt op basis van “Zwolse kennis en ervaring”. Ook hier geldt: inspectie minimaal eens in de 2 jaar. De nadruk van de inspecties ligt op de aspecten heel, veilig en stabiliteit. De inspecteur noteert de geconstateerde “schade” en in overleg met de stedelijk beheerder worden de schades beoordeeld en maatregelen vastgesteld. De veiligheid en stabiliteit bepalen de prioriteit van de maatregel(en). De omvang van de uit te voeren maatregelen wordt bepaald door het reguliere onderhoudsbudget (± € 80.000).

Financiële consequenties beleidsdoel: Om alle vervuilde bagger in het stedelijk gebied op te ruimen is volgens het geactualiseerd baggerplan € 47 mln. nodig. Wanneer de achterstallige onderhoudspecie is verwijderd moeten structurele middelen beschikbaar komen om het uitvoeren van baggerwerk in het reguliere onderhoud mee te kunnen nemen.

Financiële vertaling in begroting: In 2007 en 2008 zijn de Thorbeckegracht en Achtergracht uitgebaggerd, in 2009 wordt gestart met de Singelgracht. Zoals ook in de uitwerking van het collegeakkoord staat, betreft het baggeren een ontwikkeling die in gang is gezet en die we willen continueren. Op 1 december 2006 hebben de Gemeente, de Provincie en het Waterschap voor de jaren 2008 en verder een intentieovereenkomst gesloten. De onderhoudskosten voor de Gemeente zullen over 4 jaar in totaal € 7.500.000 bedragen (2008 t/m2011). Gedurende deze 4 jaar is per jaar een bedrag van € 1.875.000 gereserveerd.In 2009 is per saldo circa € 580.000 beschikbaar voor onder-houd (snijschouw watergangen).

GroenBeleidskaders:

de beleidsregel Kappen en Compenseren d.d. 2005•het renovatieplan Licht op Groen, d.d. 2002•de nota Binnenstadsparken Zwolle, d.d. 1999•het Groenbeleidsplan (GBP) 1998 – 2010 d.d. 1998 •het Landschapsbeheerplan (LBP), d.d. 1983•

Stand van zaken:Alle ‘groeninformatie’ van kaart (calques) is in het digitale groenbeheerssysteem (Mi2 groen) opgenomen, dat op zal gaan in Geopoort. Zo is al het groen in Zwolle inzichtelijk en met een interne raadpleegfunctie opvraagbaar. Ook wordt het programma gebruikt om de uitvoering van het groenonder-houd beter te programmeren.

tkwaliteit


Alle potentiële risicobomen ( ± 12.000 stuks) worden om de 2 jaar geïnspecteerd en zo nodig worden maatregelen getrof-fen (afhankelijk van de inspectie). De ‘echte’ risicobomen (± 800 stuks) worden elk jaar gecontroleerd (VTA-keuring).

Sinds de ontdekking van de Kastanjeziekte is geïnspecteerd hoeveel van de ongeveer 1500 Zwolse kastanjebomen zijn aangetast met de ‘nieuwe’ kastanjeziekte. Circa de helft is besmet. Getracht wordt door preventiemaatregelen de ziekte onder controle te krijgen. Verwijderen en herplant is in deze fase van de ziekte nog niet wenselijk.

Financiële consequenties beleidsdoel:In 2002 is het renovatieplan ‘Licht op Groen’ opgesteld. Volgens dit plan is jaarlijks € 250.000 (incl. BTW) nodig om het onrendabele groen om te bouwen tot rendabel/efficiënt groen (geduren de 17 jaar). Met ingang van 2003 is ± € 110.000,- hiervoor structureel beschikbaar gesteld. In de in 2009 uit te brengen PPN zal afweging plaatsvinden van een meerjarige aanvraag vanaf 2010 voor Licht op Groen (€ 140.000,- extra per jaar).

Financiële vertaling in begroting: In de begroting 2009 is ± 9.1 mln. (inclusief kapitaallasten à € 210.000,-) opgenomen voor regulier groenonderhoud, te weten stedelijke beplanting, buitengebieden, gras, stedelijke tuinen en voorzieningen in het groen.

SpeelvoorzieningenBeleidskaders:

Beheerplan Spelen 2008-2018 (in ontwikkeling)•De 12+ kaarten; speelruimtekaarten voor 12 jaar en ouder •(in ontwikkeling)De speelruimtekaarten d.d. 2004 (voor de leeftijds- •categorie 0 tot 12 jaar).De Nota Speelruimte in Zwolle d.d. juli 2000. •Het Besluit Veiligheid Attractie- en speeltoestellen; •sinds maart 1997 van kracht.

Stand van zaken:Sinds 2000 worden de speelplekken voor 0 tot 12 jarigen aan-gepakt. In eerste instantie om te voldoen aan het attractiebe-sluit. Sinds 2004 is de volgorde van aanpassing aangegeven in de speelruimtekaarten. In 2009 zal de inhaalslag worden voortgezet en zal een deel van de laatste 40 speelplekken (van de totaal 388 speelplekken) worden aangepakt.

Voor jongeren van 12 jaar en ouder zijn de laatste jaren diverse voorzieningen gerealiseerd zoals pannakooien, skatebanen, verharde veldjes en jop’s. De aanleg van deze voorzieningen is met incidentele middelen gefinancierd (nieuw beleid, wijkbudgetten, subsidies e.d.). Voor het onderhoud ervan is geen structureel budget beschikbaar, terwijl de voorzieningen erg onderhoudsgevoelig zijn. Voor de 12+ voorzieningen zal beleid worden opgesteld in de vorm van 12+ speelruimtekaarten. Zowel voor de speelplekken voor 0 tot 12 jarigen als voor de 12 plussers zal de financiële situatie voor beheer en onderhoud inzichtelijk worden gemaakt en een beheer en onderhoudsplan worden opgesteld.

Financiële vertaling in begroting: In de begroting 2009 is € 707.000 structureel budget opgenomen, waarvan € 332.000 voor kapitaallasten van reeds gerealiseerde vervangingsinvesteringen en € 375.000 voor regulier onderhoud.In de begroting 2009 is verder € 100.000 incidenteel extra budget toegekend voor vervanging van speeltoestellen.

Gebouwen

De te beheren gebouwen zijn onderstaand in een aantal categorieën onderverdeeld.

SportaccommodatiesDe staat van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccom-modaties is redelijk tot goed. Met betrekking tot de sportac-commodaties spelen de volgende ontwikkelingen.

Sportpark Het Hooge Laar

In 2009 wordt gestart met de implementatie van het Masterplan Sportaccommodaties. Het binnen de kaders van dit Masterplan en in samenwerking met de betrokken verenigingen komen tot realiseerbare plannen voor sportpark het Hooge Laar verdient daarbij de hoogste prioriteit

Kunstgras In 2008 is één kunstgrasveld aangelegd bij voetbalvereniging SVI in Zwolle-Zuid. In de begroting 2009 wordt voorgesteld om middelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van één kunstgrasveld.

Planvorming 2e fase sportpark Stadshagen

Door vertraging in de aanleg van de 1e fase is dit enigszins in de tijd vooruitgeschoven. Vanaf het najaar 2008 is gestart met een eerste verkenning naar sportontwikkelin-gen. In 2009 krijgt dit een vervolg.

Sportpark VSW Windesheim

In 2009 wordt een extra speelveld aangelegd en nieuwe kleedkamers gerealiseerd.

Zwembaden Het realiseren van een nieuw zwembad is een prestatieafspraak uit het collegepro-gramma waarover de raad inmiddels een principe-uitspraak heeft gedaan. In 2009 wordt de aanbesteding van de bouw en de exploitatie afgerond en worden de bijbeho-rende contracten gesloten. Veel aandacht zal in 2009 uitgaan naar het op een goede manier toewerken naar de beëindiging van het gebruik, beheer en de exploitatie van de huidige binnenbaden.

Sportpark Marslanden

In 2009 wordt het kunstgrasveld van MHC Tempo ’41 vervangen.

Cruijff Court In 2009 wordt een Johan Cruijff Court aangelegd en in gebruik genomen.

OnderwijsgebouwenAlle onderwijsgebouwen van het primair onderwijs worden onderhouden door de respectievelijke schoolbesturen, waarbij ruwweg de kosten van het buitenonderhoud op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting wordt gedeclareerd bij en bekostigd door de gemeente Zwolle. Het voortgezet onderwijs is zelf verantwoordelijk voor het

tkwaliteit


onderhoud. Hiervoor ontvangen de betreffende schoolbestu-ren rechtstreeks middelen van het Rijk.

Verhuurde panden en panden t.b.v. huisvesting gemeentelijk personeel1

Beleidskader:Het onderhoud van de verhuurde gebouwen van Vastgoed vindt plaats op basis van 10-jarige onderhoudsplanningen.

Stand van zaken:Het bijhouden van de onderhoudsplanningen is een continu proces. Momenteel dient nog van enkele panden, zoals bijv. schouwburg Odeon en de panden van het Honours College, de planning geactualiseerd te worden i.v.m. de recentelijk uitgevoerde verbouwingen. Deze achterstand zal naar verwachting in 2008/2009 worden ingelopen.

Financiële consequenties beleidsdoel:Het jaarlijks beschikbare budget voor zowel het dagelijks onderhoud als het planbare meerjaren-onderhoud begint in toenemende mate tekorten te vertonen. Voor het Stadhuis en Stadskantoor geldt dat met name voor het planbare onder-houd ondanks de structurele impuls met 0,3 mln. per 2008. Deze tekorten zullen zich de komende jaren nadrukkelijker manifesteren. Met het stellen van prioriteiten en het scherp aanbesteden van “pakketten” schilderwerk en vervangen dakbedekking is het tot op heden gelukt om de panden op een redelijk onderhoudsniveau te houden. Bij de jaarlijkse indexering van de budgetten wordt echter geen rekening gehouden met de steeds verder toenemende regelgeving op het gebied van:- ARBO eisen waaronder dakvalbeveiligingsvoorzieningen- Legionella inventarisatie en daaruit voortvloeiende

preventieve maatregelen- NEN 3140 keuring van elektrische installaties- CV-ketelkeuring (boven 130 kW)- Voorkoming van wateraccumulatie op platte daken- Energieprestatie certificaten

1 In beheer bij de afdeling Vastgoed, exclusief de onderkomens voor buiten-dienstmedewerkers waarvoor het beheer bij de eenheid Wijkzaken ligt.

Mede hierom is extra budget nodig om aan deze wettelijke voorgeschreven onderhoudsverplichtingen te voldoen. De jaarlijks optredende schommelingen in het onderhoud kunnen nog enkele jaren worden opgevangen uit de reserve “meerjarig onderhoud verhuurde panden” resp. “meerjarig onderhoud huisvestingspanden personeel gemeente Zwolle”. Maar door bovengeschetste oorzaken en vooral meerdere grote vervangingsinvesteringen in de komende jaren zal deze reserve over enkele jaren uitgeput zijn.

Financiële vertaling in de begroting:Naast het knelpunt van de brandveiligheidseisen voor gemeentelijke panden (in 2008 en 2009 voor € 0,5 mln. opgenomen) heeft bovengeschetste situatie in 2009 nog geen directe gevolgen. Het knelpunt van de restauratie buitenkant v/m statenzaal aan de Diezerstraat 80 is inmiddels opgelost omdat door de RACM en de Provincie Overijssel een flinke bijdrage in de kosten is toegezegd.Wel zal in 2009 op basis van de eind 2008 behandelde Meer-jaren Prognose Gebouwen een afweging moeten plaatsvinden om extra geld toe te kennen, op basis van de gecompleteerde en geactualiseerde meerjarenplanningen, met het doel alle panden in een redelijk tot goede staat van onderhoud te houden. In de raadsbrief van 21 mei 2007 “vervolg op beantwoording motie 113 onderhoud gemeentelijke panden” is hierop al dieper ingegaan. Het betreft hier wettelijke verplichtingen waartoe een eigenaar/verhuurder op basis van de huurwet is genoodzaakt deze uit te voeren. Daarnaast is een deel van de verhuurde gebouwen Rijksmonument (zoals bijv. de Broerenkerk, het museum aan de Blijmarkt, diverse panden in het Cele-Centrum).Instandhouding en goed onderhoud van deze panden is uit het oogpunt van het cultuur-historisch erfgoed eveneens noodzakelijk.

Overig

Alle gebouwen in bezit van onze gemeente, zijn verzekerd middels een Uitgebreide GevarenVerzekering (UGV).

tkwaliteit


Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Financiering Decentrale Overheden ( FIDO ) is het beheersen van risico’s. Dit uitgangspunt is terug te vinden in een tweetal randvoor-waarden waaraan het treasurybeleid moet voldoen, namelijk.:

Het opnemen en uitzetten van gelden en het verlenen van •garanties zijn uitsluitend toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak.Uitzettingen en het gebruik van derivaten dienen een pru-•dent karakter te hebben en mogen niet zijn gericht op het genereren van inkomsten waarbij de kans op overmatige risico’s wordt vergroot.

Daarnaast bevat FIDO verplichtingen tot het transparant en inzichtelijk maken van het lokale treasurybeheer. Hiertoe dient de gemeente te beschikken over twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten:a. Het Treasurystatuut; waarin de beleidsmatige infrastruc-

tuur van treasury is vastgelegd enb. de Treasuryparagraaf; waarmee we in de begroting de (be-

leids-)voornemens weergeven en in de rekening daarover verantwoording afleggen.

We voorzien in de gemeentelijke financieringsbehoefte via het gebruik maken van interne en externe financieringsmiddelen. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de gemeen-telijke reserves en voorzieningen. De externe financierings-middelen zijn de opgenomen lang-lopende geldleningen,

aangevuld met kort-lopende financieringsmiddelen.Voor een juiste kostprijsberekening van producten c.q. projecten brengen we wel de bespaarde rentekosten, wegens het aanwenden van de interne financieringsmiddelen, in de begroting tot uitdrukking; enerzijds als rentelast op de kostenplaats “Rente en afschrijving”, anderzijds als rentebate bij het product: Financiering.Afwijkingen tussen de geraamde en de werkelijke standen van reserves / voorzieningen zijn van invloed op de (geraamde) hoeveelheid aan te trekken externe financieringsmiddelen. Zijn de werkelijke standen van reserves / voorzieningen hoger dan trekken we minder geldleningen aan. Is sprake van minder reserves / voorzieningen dan geraamd, zullen we meer financieringsmiddelen moeten aantrekken.In een normale rentestructuur is voor kort-lopende financieringsmiddelen minder rente verschuldigd dan voor lang-lopende financieringsmiddelen. Uit dien hoofde is onze strategie erop gericht zoveel mogelijk te financieren met kort-lopende middelen. Met het oog op de daaraan verbonden renterisico’s bij vrij plotseling stijgende rentetarieven, stelt FIDO hieraan een, zogenoemde, kasgeldlimiet van 8,5% van het begrotingstotaal.Onderstaand overzicht geeft een beeld van het eigen vermo-gen en de aangetrokken financieringsmiddelen op 1 januari van genoemde jaren.

4.4 Treasuryparagraaf

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

x € 1 miljoen

werk.2006 werk.2007 begr.2008 begr.2009

Reserves / Voorzieningen; langen kortlopende schulden per 1 januari van genoemd jaar

reserves / voorzieningen

leningen o/g > 1 jaar

leningen o/g < 1 jaar

tkwaliteit


Het daadwerkelijk aantrekken van lang-lopende financieringsmiddelen is met name afhankelijk van de voortgang van de uitvoe-ring van investeringen en van het verloop van de aan- en verkopen van Vastgoed. In de praktijk blijkt dat investeringen trager verlopen dan we bij de ramingen in het kader van de begroting inschatten. Deze vertraging leidt er toe dat we in werkelijkheid meestal aanzienlijk minder nieuwe geldleningen aantrekken dan we op begrotingsbasis voorzien. Op het rentevoordeel dat hierdoor o.a. ontstaat wordt in de begroting geanticipeerd middels de stelpost: Niet-benodigde kapitaalslasten ad. € 1.845.000,= ( € 1.445.000,= rentelasten en € 400.000,= afschrijvingslasten ).

Als gesteld financieren we zoveel mogelijk met kort-lopende financieringsmiddelen; we calculeren hiervoor 4,0% in 2009. Eerst indien we de kasgeldlimiet benaderen, oriënteren we ons nader op een mogelijke consolidatie (aantrekken van lang-lopende financieringsmiddelen ter verlaging van de kort-lopende schuld). Het daadwerkelijke tijdstip voor consolidatie bepalen we uiteindelijk mede op grond van de liquiditeitsprognose, de rente-ontwikkelingen, onze rentevisie en andere relevante (vermoe-delijke) ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt.

Het volgende overzicht geeft een beeld van de financieringsbehoefte op basis van de voorliggende begroting en van de wijze waarop we daarin denken te gaan voorzien.

Financiering

We prognosticeren voor het begrotingsjaar 2009 dus een financieringstekort van € 202 mln. Op begrotingsbasis veronderstellen we dit financieringstekort tot een bedrag van € 10 mln. te financieren met leverancierskrediet; overigens tot het bedrag van de kasgeldlimiet, € 46 mln., te financieren met kort-lopende financieringsmiddelen en het restant ad. € 146 mln., te financieren met aan te trekken lang-lopende financieringsmiddelen. We veronderstellen hierbij dat de inkomsten in het jaar toereikend zijn de structurele uitgaven te kunnen betalen. Gespreid in de tijd zal dat niet altijd het geval zijn; verschillen betekenen een mutatie in het rekening-courant saldo.Als hiervoor reeds aangegeven verlopen investeringen meestal trager dan vooraf ingeschat; ook is nog sprake van inkomende geldstromen wegens grondtransacties. In werkelijkheid zullen we dus (veel) minder lang-lopende financieringsmiddelen aantrekken dan in dit overzicht voorzien.

Financieringsbehoefte: - investeringen - onderhanden werk / grondexpl. - Af: alg.voorziening Vastgoed

Financieringsmiddelen: - algemene reserves - bestemmingsreserves waarvan elders belegd - voorzieningen - aangetrokken langlopende geldleningen

Financieringstekort:Gefinancierd c.q. te financieren als volgt: - batig saldo vorig jaar - aan te trekken leningen > 1 jaar - leverancierskrediet - krediet in rekening-courant

werkelijk 2007

408119-33494

51136

-323

266473

21

4

314

0

begroting 2008

469244-37676

44128

-34

303476

200

01501040

0

begroting 2009

476237-39674

10157

-34

304472

202

01461046

0

( bedragen x € 1 miljoen )

tkwaliteit


Bij integrale financiering, zoals onze gemeente dat als uitgangspunt hanteert, worden de te betalen rentekosten aan (de boekwaarde van) investeringen toegerekend via een, zogenoemd, rente-omslagpercentage. Het rente-omslagpercentage dat onze gemeente hanteert is gebaseerd op het, deels voorgecalculeerde, 24-maands gemiddelde voor een 10-jarige lineaire lening bij BNG. Dit betekent in de praktijk dat ons rente-omslagpercentage enigszins na-ijlt op de actuele marktrente. Voor 2009 is het percentage bepaald op 4,4%, gelijk aan de omslagrente in 2008. Het verloop van het rente-omslagpercentage in de loop der jaren laat zich als volgt weergeven:

Deze verrekenmethode van rente houdt in dat er afwijkingen zullen ontstaan tussen de werkelijk betaalde rente en de aan investeringen toegerekende rente. Bij een marktrente die lager is dan de omslagrente zal dit leiden tot een voordelig verschil; bij een marktrente die hoger is dan de omslagrente tot een nadelig verschil.Het renteresultaat wordt verder beïnvloed door (tijdelijke) financiering met leverancierskrediet en met kort-lopende finan-cieringsmiddelen, waarvan het rentepercentage sterk fluctueert. Het verschil tussen de geraamde rentelasten en de aan investeringen toegerekende rente boeken we ten gunste / laste van de exploitatierekening, onder het programma: Financiering.

Gemakshalve veronderstellen we dat de structurele uitgaven kunnen worden betaald uit de reguliere inkomsten in de loop van het jaar. Daarnaast ontstaan forse uitgaande en inkomende geldstromen wegens investeringen in materieel, uitvoering van projecten, aan- en verkopen van gronden e.d.Met de hierna grafisch weergegeven liquiditeitsprognose verkrijgen we enig inzicht omtrent de vermoedelijke behoefte aan financieringsmiddelen in de loop van 2009. Met inachtneming van hetgeen hiervoor aan de orde kwam omtrent financierings-strategie kunnen we hieraan ontlenen dat we, ter consolidatie van de vlottende schuld (overschrijding van de kasgeldlimiet), in de loop van 2009, ( lang-lopende ) financieringsmiddelen zullen moeten aantrekken tot een bedrag van ca. € 20 mln. We merken hierbij op dat in deze prognose rekening is gehouden met een reeds aangegane geldlening ad. € 5 mln. ( 50 jr. fixe, rente 4,045% ), waarvan de (uitgestelde-) storting op 2 maart 2009 zal plaatsvinden. De uitkomsten van deze liquiditeitsprognose worden in belangrijke mate bepaald door uitgaven wegens investeringen en uitgaven / inkomsten wegens grondtransacties. Afwijkingen in deze transacties ten opzichte van de raming, zowel in omvang van de bedragen als in de tijd, leiden al snel tot forse afwijkingen in de liquiditeitsprognose.Met de beleidsrapportage en in de jaarrekening informeren wij u omtrent de werkelijke hoeveelheid aangetrokken langen kort-lopende financieringsmiddelen in de loop van 2009.

Verloop percentage omslagrente

5,15,3

5,6

5,14,8

4,4 4,34,1

4,4 4,4

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

in jaar

perc

enta

ge

tkwaliteit


Liquiditeitsplanning 2009

Rentetoerekening aan (geraamde) investeringen door middel van een rente-omslagpercentage, houdt in dat er afwijkingen ontstaan tussen de geraamde c.q. werkelijke rentelasten en de aan de boekwaarde van investeringen toegerekende rente. Dit renteresultaat brengen we ten gunste / ten laste van de exploitatierekening, programma: Financiering. In de voorliggende begroting ramen we een voordelig renteresultaat van ruim € 1,6 mln.. Dit voordelig renteresultaat vloeit per saldo voort uit:a. een door Treasury te ontvangen bedrag wegens toe te rekenen rente aan ( geraamde ) investeringen van ca. € 26,2 mln. ;b. een door Treasury te betalen bedrag wegens rente voor extern aangetrokken financieringsmiddelen van ca. € 16,1 mln. enc. een door Treasury te betalen bedrag wegens vergoeding voor interne financieringsmiddelen van ca. € 9,1 mln. ( € 6,7 mln.

rente reserves / voorzieningen; € 2,3 mln. rente-aftopping )d. een verschil tussen doorberekende omslagrente en vaste (annuïtaire) percentages aan de producten ad ca € 0,6 mln.In werkelijkheid valt dit resultaat meestal fors lager uit vanwege vertraging in de investeringen en dus (veel) minder toe te rekenen rente. Als gezegd is hierop reeds geanticipeerd middels de stelpost: Niet-benodigde kapitaalslasten.

De kosten van geld, rente, fluctueren sterk. Zowel op de geldmarkt (voor kort-lopende financieringsmiddelen) als de kapi-taalmarkt (voor lang-lopende financieringsmiddelen), is sprake van voortdurend wisselende rentepercentages. Kort-lopende financieringsmiddelen trekken we hoofdzakelijk aan via onze rekening-courant met BNG; we betalen daarvoor een geringe opslag boven het (dagelijks wisselende) percentage waartegen banken elkaar geld lenen. Indien we lang-lopende financieringsmiddelen willen aantrekken vragen we tenminste 3 aanbieders offerte te doen en kiezen daaruit de economisch meest voordelige aanbieding.

De ECB heeft zojuist het rentepercentage waartegen ze kort-lopende financieringsmiddelen aan banken beschikbaar stelt, verhoogd tot 4,25%. ECB zag zich hiertoe verplicht met het oog op haar voornaamste doelstelling: De inflatie in de Eurozone beneden, maar in ieder geval zo dicht mogelijk bij, de 2% te houden. Verhoging van de rente wordt geacht een ongunstige uitwerking op economische ontwikkelingen te hebben.Ondanks haar primaire doelstelling, verwachten we, met het oog op de zeer gematigde ontwikkeling van de economie in de Eurozone, dat ECB het rentepercentage niet snel verder zal verhogen. Enigszins teruglopende inflatie kan er wellicht begin 2009 toe leiden dat ECB het rentepercentage neerwaarts aanpast; in eerste instantie met 0,25%, één of enkele maanden later wellicht nogmaals met 0,25%.

Als eerder aangegeven hebben wij, op basis van onze rentevisie in mei 2008, de reken-rente voor kort-lopende financieringsmid-delen in de begroting 2009 bepaald op 4,0%.Het rentepercentage voor lang-lopende financieringsmiddelen bedraagt op dit moment bijna 5 % (voor een 10-jarige fixe-lening).

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Verwacht verloop tijdens de maanden

schuldpositie in rkng.crt. BNG x € 1 mln.

Kasgeldlimiet

BNG kredietlimiet

schuldpositie in rkng.crt. BNG

tkwaliteit


Gelet op de vertraging in de economie is de verwachting dat dit percentage op korte termijn enigszins zal dalen. In de loop van 2009, bij een aantrekkende economie, zal de rente voor lang-lopende financieringsmiddelen weer wat gaan oplopen.Het omslagrentepercentage in de begroting 2009 hebben we, volgens eerder geschetste methode, bepaald op 4,4%.

In onze meerjarenprognose houden we op dit moment rekening met de volgende rentepercentages:voor kort-lopende financieringsmiddelen: 3,5%•voor lang-lopende financieringsmiddelen: 5,0%•

Basis hiervoor is onze rentevisie in combinatie met de meerjarige trend van deze percentages in de afgelopen 10 jaar.

FIDO bepaalt de renterisiconorm op 20% van de vaste schuld; ofwel het bedrag waarover we in enig jaar renterisico lopen, mag niet hoger zijn dan 20% van de totale vaste schuld. Doel hiervan is het beheersen van renterisico op vaste schuld, voornamelijk door spreiding van de looptijden van aangetrokken lang-lopende financieringsmiddelen.Het renterisico voor onze gemeente in de komende periode laat zich als volgt weergeven:

Renterisico vaste schuld / renterisiconorm

Nieuw aan te trekken vaste schuld (3a) schatten we terughoudend in; de verwachting is dat inkomsten wegens grondtransacties in Stadshagen de komende periode een aanzienlijke inkomstenstroom zal betekenen.

Omschrijving

Basisgegevens renterisico op vaste schuld:Renteherziening op vaste schuld o/gRenteherziening op vaste schuld u/gPer saldo renteherziening op vaste schuld

Nieuw aan te trekken vaste schuldNieuw te verstrekken geldlening > 1 jr.Netto nieuw aangetrokken vaste schuld

Te betalen aflossingen

Herfinanciering ( laagste van 4 en 5 )

Renterisico op vaste schuldBedrag renterisicoPercentage renterisico

RenterisiconormVaste schuld per 1 januari van het boekjaarPercentage renterisiconorm (wettelijk)

Nummer

1a1b

2

3a3b

4

5

6

7a7b

89

10 Bedrag toegestane renterisiconorm

Toets renterisiconorm voor gemeente Zwolle: (Wettelijk) Toegestane renterisico op vaste schuld Renterisico op vaste schuld gemeente Zwolle

Over - c.q. onderschrijding renterisiconorm

( 1a - 1b )

( 3a - 3b )

( 2 + 6 )

( 10 ) ( 7 )

( 10 - 7 )

2008

8.6328.632

0

15.0000

15.000

15.286

15.000

15.0004,9%

304.73420,0%60.947

60.94715.00045.947

0

2009

000

20.593

20.593

14.422

14.422

14.4224,7%

304.44820,0%60.890

60.89014.42246.468

2010

15.60210.102

5.500

15.0000

15.000

17.365

15.000

20.5006,6%

310.61920,0%62.124

62.12420.50041.624

( bedragen x € 1.000 )

2011

11.61911.619

0

15.0000

15.000

22.837

15.000

15.0004,9%

308.25420,0%61.651

61.65115.00046.651

tkwaliteit


De spreiding van de aflossingen in de komende jaren, betreffende geldleningen o/g ten behoeve van algemene financiering, laat zich als volgt weergeven:

Aflossingen in de loop der jaren

Middels navolgende overzichten, geven we u nog inzicht betreffende het verloop van het saldo van opgenomen geldleningen en door ons aan derden verstrekte geldleningen alsmede het kredietrisico waarvan ter zake sprake is.

Geldleningen O/G (incl. bijstandsleningen) in kader Begroting 2009

Geldleningen U/G (incl. bijstandsleningen) in kader Begroting 2009

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Af te lossen in het jaar

Af t

e lo

ssen

bed

rag

Af te lossen bedrag

Invloed op omslagrente

geen; zie methodiek bepaling jaarlijks rente-omslagpercentage


Omschrijving

Stand per 1 januari 2009

Vermoedelijk aan te trekken in 2009

Reguliere aflossingen

Vervroegde aflossingen

Rente-aanpassingen ( oude percentage )

Rente-aanpassingen ( nieuwe percentage )

Stand per 31 december 2009

Bedragen

x € 1.000

304.448

20.593

-14.422

0

0

0

310.619

Gemiddeld

rentepercentage

4,70%

4,90%

4,99%

4,76%

Invloed op omslagrente



Omschrijving

Stand per 1 januari 2009

Vermoedelijk te verstrekken in 2009

Reguliere aflossingen

Vervroegde aflossingen

Rente-aanpassingen ( oude percentage )

Rente-aanpassingen ( nieuwe percentage )

Stand per 31 december 2009

Bedragen

x € 1.000

128.288

593

-4.617

0

0

0

124.264

Gemiddeld

rentepercentage

5,45%

3,47%

5,39%

5,38%

tkwaliteit


Overzicht kredietrisico in kader Begroting 2009

Begin 2008 zijn wijzigingsvoorstellen betreffende FIDO bij de Tweede kamer ingediend. Naar het zich laat aanzien zal definitieve besluitvorming eerst plaatsvinden in de loop van 2009. De wijzigingen zullen alsdan ingaan per 2010.Evaluatie van FIDO, die per 2001 van kracht werd, leerde dat deze naar behoren functioneert en de financieringsfunctie heeft verbeterd. Enkele technische wijzigingen acht men noodzakelijk. Voor gemeenten belangrijke wijzigingen betreffen de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Bepaling van de renterisiconorm wordt eenvoudiger; daarmee verbetert eveneens de sturingsfunctie. Inzake de kasgeldlimiet vervalt de verplichting per kwartaal te rapporteren aan de toezichthouder; voor ons: Provincie Overijssel. Eerst in geval van (vermoedelijke) overschrijding van de limiet gedurende 3 achtereenvolgende kwartalen, dienen we de toezichthouder in te lichten.Vermeldenswaard zijn verder nog:a. een verbod op het verstrekken van hypotheek aan eigen personeel enb. het in het leven roepen van de mogelijkheid een Europese boete wegens overschrijding van het EMU-saldo, naar rato door te

berekenen aan de lagere overheden.

Tot slot van deze Treasuryparagraaf herinneren we nog even aan SEPA (Single Euro Payments Area); het nieuwe betaalsysteem dat in de komende periode ingevoerd gaat worden in de landen die de euro als betaalmiddel hanteren. Doel van SEPA is een einde te maken aan de bestaande verschillen tussen nationale betalingsinstrumenten en verwerkingsstructuren binnen het gebied dat de euro als betaalmiddel hanteert. Qua veranderingen en invloed wordt deze operatie vergelijkbaar geacht met de invoering van de euro.Het invoeren van SEPA heeft ingrijpende gevolgen voor onze (financiële-) administratie c.a. Noodzakelijke aanpassingen daarvan kunnen mogelijk forse kosten met zich brengen.

Risicogroep Bedragen(in afnemende mate van risico) x € 1.000Gemeenten / provinciesWoningcoörporaties 101.878Semi-overheidsinstellingen 6.291Financiële instellingen (minimaal A-rating)Bijstandsleningen 2.710Overigens publieke taak 11.651Niet publieke taak 5.758

TOTAAL 128.288

In %van totaal

0,00%79,41%

4,90%0,00%2,11%9,08%4,49%

100,00%

Bedragenx € 1.000

99.3485.400

2.86911.092

5.555

124.264

In %van totaal

0,00%79,95%

4,35%0,00%2,31%8,93%4,47%

100,00%

Uitgegeven geld op 010109 Uitgegeven geld op 311209

tkwaliteit


In de paragraaf verbonden partijen besteden wij aandacht aan derden, rechtspersonen (verbonden partijen), waarmee de gemeente Zwolle een bestuurlijke en financiële band heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.Van bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft, hetzij door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

Voor de begrotingsbehandeling 2009 zal de Nota verbonden partijen aan de raad worden aangeboden. Hierin wordt een beleidskader geschetst, zowel voor nieuwe verbonden partijen als bestaande. In de nota is eveneens alle onder-staande informatie opgenomen, evenals informatie uit de rekening 2007. Dit om een compleet overzicht te geven van alle relevante punten per verbonden partij.

Op grond van de voorliggende nota verbonden partijen zijn de volgende rubrieken aan deze paragraaf toegevoegd, te weten: 1. de visie op deze partijen in relatie tot de realisatie van de

doelstellingen die in het programmadeel zijn opgenomen.2. de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij (en).

4.5 Paragraaf verbonden partijen

Deelname in gemeenschappelijk regelingen:Verbonden partij Bestuurlijk belang/

participatieFinancieel belang Visie tov doelstelling Beleidsvoornemens

Regio IJssel-vecht

In totaal nemen 12 gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling. Het DB bestaat uit 5 leden. Zwolle levert de voorzitter van DB en AB.

Het aandeel van Zwolle in de gemeentelijke bij-drage is ca. 26%, oftewel € 1,9 mln.

Zwolle neemt deel in de Regio IJsselVecht op basis van verlengd lokaal bestuur. Belangrijkste beleidsterrein betreft gezondheidszorg.

In 2009 wordt de transfor-matie naar een GGD regio IJsselland voorbereid die per 1 januari 2010 van kracht moet zijn.

Veiligheidsregio IJsselland

In totaal nemen 12 gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling. Het DB bestaat uit 5 leden. Zwolle levert de voorzitter van het DB en het AB.

Het aandeel van Zwolle in de gemeentelijke bijdrage is ca €1 mln.

Verplichte deelname van de gemeente op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s per 1 januari 2009.

Op 1 januari 2009 gaat de Regionale Brandweer en de GHOR over naar de Veiligheidsregio IJssel-land.

Regionale Sociale Recher-che

In totaal nemen 9 gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling. De stemverhou-ding voor het Bestuurlijk Overleg is bepaald op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeente, met een maximum van 3 stemmen. Zwolle heeft 3 stemmen van de 16.

De uitvoering van de sociale recherche is in handen van de gemeente Zwolle. De kosten worden verrekend o.b.v. het aantal uitkeringsgerech-tigden per 31-12.Aandeel Zwolle: 57%

De gemeenschappelijke regeling is ontstaan om redenen van efficiëncy, kwaliteitsborging en uniforme aanpak met betrekking tot de sociale zekerheidsfraude.

- Intensiveren van de regionale samenwerking op het gebied van sociale zekerheidsfraude;- Meer aandacht voor preventie ten aanzien van fraude;- Samenwerking binnen gemeente met andere bijzonder opsporings-ambtenaren.

Woningschap Regio Zwolle

In totaal nemen 7 gemeenten aan de regeling deel. Zwolle heeft 2 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur, waarvan 1 in het dagelijks bestuur.

De uitvoering van het Woningschap wordt door Zwolle verzorgd. De uitvoeringskosten worden door de deelnemende gemeenten betaald.Aandeel Zwolle: 64%

Voor het Woningschap, waaraan geen nieuwe rijksbudgetten BWS worden toegekend, is alleen het bestaande beleid in beeld. Dit betreft voor het Woningschap het renteresultaat tussen langlopende vorderingen en verplichitngen.

N.v.t.

tkwaliteit


Verbonden partij Bestuurlijk belang/ participatie

Financieel belang Visie tov doelstelling Beleidsvoornemens

WEZO GR 5 gemeenten participeren in de GR. Zwolle heeft 2 van de 6 stemmen.

De gemeenten staan ga-rant voor de door de GR aangegane geldleningen. Inzake de nieuwbouw van de WEZO mag de GR max. een lening van €16,5 mln. aangaan.Ontwikkeling: De ´oude´ huisvesting van de Wezo is verkocht.

De WEZO vormt een onmisbare schakel in de keten Werk, Participatie en Reïntegratie.

De banden met de WEZO worden verstevigd in re-gionaal verband, teneinde de nieuwe WSW vorm te geven, het financieel gehalte te verstevigen en klanten de mogelijkheden van de WEZO te bieden.

Historisch Centrum Overijssel (HCO)

50% gemeente Zwolle en 50% Ministerie van OcenW

Jaarlijkse bijdrage ad € 1,3 mln. Zwolle draagt voor 40% bij in de jaarlijkse exploitatie en het ministerie voor 60%.Ontwikkelingen 2008:Doorvoeren van gewenste organisatorische en programmatische ontwik-keling in nieuwe opzet.

HCO is bezig verbeterin-gen in bedrijfsvoering door te voeren. Er is een structureel tekort, waarvoor bijdrage is gevraagd aan RIjk en Gemeente. Het aandeel gemeente is opgenomen bij PPN 2009. Van het Rijk nog geen duidelijkheid.

Rijk heeft Bestuursak-koord gesloten met IPO omtrent intentie tot decentralisatie van deel rijkstaak naar de provincies per 2011.

Deelname in vennootschappen:Verbonden partij Bestuurlijk belang/


Nv Bank vanNederlandse Gemeenten

Via stemrecht op aande-len: 0,27%

149.097 aandelen à € 2,50 nom.Dividenduitkering in 2008 was € 260.000. Voor de uitkering in 2009 en verder verwacht BNG structureel lager dividend. Wij rekenen met € 100.000. Een superdividend zoals in 2006 en 2007 is niet meer aan de orde.

Doelen zijn: - invloed op dienstverle-ning en kostenniveau - rendement.

-

NV Essent Via stemrecht op aande-len: 0,24%

355.645 aandelen à € 1 ,-- nom. Dit is 0,24% van de aandelen. Verwachte dividenduitke-ring in 2009: 0,24% van € 380.000 = ruim € 900.000. Ontwikkeling: De AvA heeft Essent toestemming gegeven tot verkoop van het Produc-tie- en leveringsbedrijf.

Doelen van de deelne-ming: - invloed op dienstverle-ning en tarieven- rendement

NV Vitens Via stemrecht op aandelen:* gewone aandelen: 1,04%

46.329 gewone aandelen à € 1,- nominaal. Dit is ruim 1%. Boekwaarde € 10,-- per aandeel. Geraamd dividenduit-kering in 2009: € 2,5 * 46,329 aandelen = 116.000 (in 2008 was dit € 140.000). Achtergestelde lening € 2.841.720 met een rente van 4,9%% in 2007.

Doelen van de deelne-ming: - invloed op dienstverle-ning en tarieven- rendement

tkwaliteit




NV Wadinko Via stemrecht op aande-len: 4,18%

100 aandelen à € 100,--Dividenduitkering in 2008 was eenmalig € 390.000. Geraamde uitkering 2009: € 0,-

Bevorderen economische ontwikkeling in Overijs-sel.

NV ROVA Via stemrecht op aande-len: 19%.

1.326 aandelen A à € 113,45 nominaal. Daarnaast nog 968 B-aandelen en 76 C-aandelen. Geraamd dividend 2009 € 530.000. In 2008 was het dividend € 1,2 mln. Sindsdien zijn de tarieven verlaagd. Achtergestelde geldlening € 2,3 mln. (rentevergoeding 8%: € 185.000)Dienstverleningsovereen-komst m.b.t. afvalverwij-dering en reiniging.

Doelen van de deelne-ming: - invloed op dienstverle-ning en tarieven

NV WEZO Geen zeggenschap. Alleen WEZO GR is aandeelhouder.

1.719 certificaten van aandelen á € 1.000 nominaal, Waarvan Zwolle 74% van het totaal. Dividenuitkering: voorlopig niet aan de orde.

Zie WEZO GR Zie WEZO GR

Ecodrome Zwolle CV

Vergadering van com-manditaire vennoten: Gemeente Zwolle 3 stem-men; Libéma vastgoed BV 2 stemmen; Gezamenlijke deelnemende Zwolse bedrijven 1 stem.

In 1996 € 7,3 mln. als commanditair vennoot ingebracht. Jaarlijkse bijdrage in exploitatie ad € 0,96 mln.

Ecodrome voldoet aan de afspraken gemaakt in de subsidie- overeenkomst.

In 2009 start het overleg over de toekomst (contract loopt tot 2012).

Zuiderzeehaven Ontwikkelings-maat-schappij CV en Zuiderzee-haven Beheer BV

Participatie is in beide gevallen 16,7% obv PPS constructie 50% publieke- en 50% private sector

Inbreng als commanditair vennoot € 237.500 en achtergestelde lening € 0,67 mln.Deelname aandelen beherend vennoot 30 aandelen á € 100,-- = € 3.000. Geen opbrengst uit rente op kapitaalver-strekking en voorlopig geen dividend.

Doel: versterking van de economische structuur van Zwolle en Kampen. De ontwikkeling van de ZZH, een watergebonden bedrijventerrein op Kampens grondgebied is één van de acties. Voor de gemeente Zwolle van groot belang omdat wij geen watergebonden bedrijventerreinen meer hebben. Daarom de gezamenlijke ontwikke-ling via PPS

Via een samenwer-kingsovereenkomst zijn de rechten en plichten vastgelegd. De samen-werkingsovereenkomst eindigt als alle kavels op bedrijventerrein ZZH zijn uitgegeven

tkwaliteit




NV Wonen boven winkels

50% participant, woningstichting Delta Wonen participeert voor de overige 50%.

Deelneming gestort ad € 0,68 mln. Het ver-strekte aandelenkapitaal zal worden besteed t.b.v. de continuïteit van de NV en conform besluit worden aangewend als werkkapitaal. Het bedrag is daarom volledig afgeboekt en er wordt geen rekening gehouden met dividenduitkering.Ontwikkeling 2008: Er worden geldleningen aangegaan t.b.v. uitvoeringskredieten. In 2008 zal volgende locatie worden voorbereid.

De NV heeft als doelstel-ling het versterken van de woonfunctie in de Zwolse Binnenstad in het algemeen en in leegstaande verdiepingen boven winkels in het bijzonder. Belangrijke nevendoelstellingen zijn het versterken van de levendigheid en de leefbaarheid, sociale veiligheid, de zicht- en belevingskwaliteit en het monumentale herstel in de Binnenstad.

Project Diezerstraat 103 en omgeving (Boven Jan) wordt begin 2009 opgeleverd.Start uitvoering volgende projecten: Jufferenwal 11-17 en Diezerstraat 6 eind 2008/begin 2009.Haalbaarheid diverse projecten in onderzoek.

Deelname in stichtingen en verenigingen:Verbonden partij Bestuurlijk belang/


Stichting admi-nistratiekantoor Dataland

Zwolle als participant is vertegenwoordigd in de certificaathouders-vergadering

48.000 certificaten van aandelen Dataland B.V. à € 0,10 Dienstenovereenkomst voor aanlevering gebouw-gegevens.20% van de opbrengst die Dataland maakt op door Zwolle aangele-verde gegevens komt ten gunste van de algemene middelen

DataLand is het grootste intergemeentelijk samenwerkings-verband op het gebied van vastgoed-informatie. Meer dan 315 gemeenten laten hun gemeente-lijke vastgoedgegevens toegankelijk maken voor marktpartijen door DataLand.

Verdere kwaliteits- en efficiencyverbeteringen door ingebruikname van de basisregistraties.

Coöpera-tieve vereniging Dimpact UA

Vertegenwoordiging in algemene vergadering en deelname in de raad van commissarissen.

Lidmaatschapsbij-drage € 1.000 per jaar + bijdrage ad € € 1,20 per inwoner.

Investeren in e-dienstverlening is te duur en risicovol voor een individuele gemeente. Samen-werking met andere gemeenten in DIMPACT verband is van strategisch belang.

De resultaten van de samenwerking moeten in de 2e helft van 2008 zichtbaar worden. Daarna dient de langere termijn-strategie m.b.t. DIMPACT bepaald te worden.

Stichting Kreatieve industrie Zwolle

Gemeente Zwolle is als lid vertegenwoordigd in het AB en DB van de stichting KIZ.In de stichting KIZ nemen naast de gemeente Zwolle, de KvK Zwolle, 5 onderwijsinstellingen (o.a. Windesheim, Landstede, Artez), MKB regio IJsselvecht en VNO NCW Midden deel.

Eenmalige subsidie van 30.000 euro (ter cofinanciering van de provinciale subsidie van 150.000 euro).Looptijd 31 maart 2010

Het versterken van de samenwerking tussen regulier bedrijfsleven, de creatieve sector en het onderwijs.SKIZ kan bijdrage leveren aan het versterken van de creatieve sector en de werkgelegenheid in deze sector bovenpro-portioneel laten doen toenemen.SKIZ past in het deelpro-gramma 8 Dynamiseren economie, onderdeel B. Stimuleren vernieuwing economie.

Op 31 maart 2010 dienen de volgende prestaties gerealiseerd te zijn:1) Projectbureau/ opdrachtenpool 2) Coachpool3) Presentatie van 10 best practices4) Realisatie van startevent/ evenementen 5) Organiseren van lezingen, prijsvraag, excursies, alumnidagen.

tkwaliteit


De gemeenteraad van Zwolle heeft in haar vergadering van 21 juni 2004 de Nota Grondbeleid vastgesteld. Deze Nota wordt in 2008 geactualiseerd en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Primaire aanleiding voor deze actualisatie is de verplichting om als gemeente te kunnen beschikken over een Nota Grondbeleid die niet ouder is dan 4 jaar.

In de loop van 2008 zal de Nota Grondbeleid 2008 worden afgerond en ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De Nota Grondbeleid 2008 wordt een integrale en compleet nieuwe Nota ingegeven door:a. De ervaringen die opgedaan zijn met deze kaderstellende

nota (evaluatie);b. Nieuwe weten regelgeving; c. Ontwikkeling nieuw beleid (bijvoorbeeld erfpacht, grond-

prijzen, grondvoorraadbeleid, stedelijk verwervingsbeleid, vastgoedmanagement, privaatrechtelijk handhaven, (duur-zaam) pachtbeleid, etc.).

In de Nota Grondbeleid 2004 zijn de uitgangspunten als kaders voor het grondbeleid van de gemeente Zwolle vastge-legd. Hierbij is door de gemeenteraad expliciet uitgesproken dat:

Hoofddoelstelling van het grondbeleid is om binnen ge-•stelde doelen van ruimtelijke ordening en beleidssectoren (met inzet van juridische en financiële instrumenten) de gewenste verandering van het grondgebruik voor verschil-lende functies te realiseren;Jaarlijks aan de gemeenteraad een Meerjaren Prognose •Vastgoed (MPV) wordt aangeboden;Het college jaarlijks vertrouwelijk een ontwikkelingsstra-•tegie vaststelt; Bij het verwervingsbeleid een onderscheid wordt gemaakt •in strategisch-, anticiperend- en actief verwervingsbeleid en in de ontwikkelingsstrategie wordt vastgelegd in welke gebieden een strategisch en anticiperend verwervingsbe-leid zal plaatsvinden; Jaarlijks aan de gemeenteraad op basis van een door het •college vastgestelde ontwikkelings-strategie een voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet voor strategische verwervingen en voor anticiperende verwervingen wordt aangeboden;Het grondprijsbeleid op functionele grondprijzen en met •uitzondering van sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen op basis van marktwaarde wordt gebaseerd; Bij toepassing van een faciliterend grondbeleid participatie •in een gemeenschappelijke grondexploitatie maatschappij nadrukkelijk als optie open gelaten wordt.

Zoals aangegeven wordt binnenkort de Nota Grondbeleid 2008 afgerond, welke na vaststelling door de raad de Nota Grondbeleid van 2004 zal vervangen.

Missie Zwols GrondbeleidDe missie van het Zwolse grondbeleid is indirect en direct (volgend en sturend) bijdragen aan een evenwichtige duurzame stedelijke ontwikkeling van Zwolle in kwaliteit en kwantiteit.De visie op het Zwolse grondbeleid wordt in de Nota Grondbeleid beschreven via doelen en wijze van inzet van instrumenten.

Agenda voor het grondbeleidIn de Nota Grondbeleid 2004 zijn enkele onderwerpen aangestipt, die om een nadere uitwerking hebben gevraagd:

Wijziging wet en regelgeving, waarbij in ieder geval rele-•vant lijken:

Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten; •Aangekondigde Grondexploitatiewet; •Diverse wijzigingen in de Europese regelgeving; •Consequenties Nota Ruimte voor het grondbeleid.•

Regionale samenwerking •Betekenis invoering parkmanagement voor grondbeleid •Benodigde uitrusting van de afdeling Vastgoed, afronding •grotendeels in 2004 en 2005

Voor de wijziging van weten regelgeving zijn we uiteraard afhankelijk van de behandeling in de Kamer. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (met daarin opgenomen de Grondexploi-tatiewet) is inmiddels van kracht. De regionale samenwerking is een traject dat de komende (vier) jaren aandacht behoeft.Met als onderlegger de uitgangspunten, zoals die in de Nota Grondbeleid 2004 zijn gedefinieerd, is onderzocht op welke onderdelen de afdeling Vastgoed zich in de komende jaren verder moet ontwikkelen. Dat heeft geleid tot het benoemen van drie belangrijke speerpunten, te weten: a. Verder ontwikkelen van de organisatie en administratieve

organisatie; b. Opbouwen van het instrumentarium; c. Kennisopbouw en -borging.De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de verdere professionalisering van de afdeling Vastgoed, zoals in de drie hiervoor genoemde speerpunten is bedoeld.

In de Nota Grondbeleid 2004 is verder gedefinieerd hoe gemeten kan worden of het grondbeleid van Zwolle voldoende transparant is en blijft. Aan de hand van de in het onder-staande kader verwerkte maatstaven kan de Gemeenteraad beoordelen of nog aan de eisen van transparantie wordt voldaan. Telkens is cursief aangegeven in hoeverre reeds aan de betreffende maatstaf is voldaan:

Aan transparantie wordt voldaan indien:1. Beschikt wordt over een actuele Nota Grondbeleid (niet

ouder dan 4 jaar); Met de vaststelling door de raad van de Nota Grondbeleid 2004 is hieraan in eerste instantie voldaan. Aangezien deze

4.6 Paragraaf Grondbeleid

tkwaliteit


niet ouder mag zijn dan 4 jaar, wordt nog voor het einde van het jaar een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de raad voorgelegd.

2. Beschikt wordt over een jaarlijks geactualiseerde Meerja-ren Prognose Vastgoed waarvan de gehanteerde financi-eel-economische en programmatische uitgangspunten (een actueel programmaplan) zijn afgestemd met de organisatie, en waarvan de inhoud ten grondslag ligt aan de (beleidsmatige) toelichting in de programmarekening en programmabegroting; Inmiddels is voor de vijfde keer op rij de MPV uitgebracht en vastgesteld door de raad, en wel op 19 mei 2008. In 2008 is er voor de derde keer een tussentijdse rapportage MPV uitgebracht.

3. Er een helder beleid voor grondverwerving en gronduit-gifte is; Zowel beleidsmatig (Nota Grondbeleid, MPV en strategi-sche ontwikkelingsvisie) alsmede organisatorisch (met het vastleggen van de aan- en verkoopprocedures in zoge-naamde Administratieve Organisaties) zijn de grondver-wervingen en gronduitgiften beschreven.

4. Er een exploitatieverordening is die voldoet aan actuele weten regelgeving; De exploitatieverordening van 2004 is geactualiseerd en op 27-11-2006 door de raad vastgesteld. Vanwege het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (onderdeel grondexploitatiewet) is inmiddels de exploita-tieverordening ingetrokken.

5. Jaarlijks de uitgangspunten ter bepaling van grondprijzen worden vastgesteld; Inmiddels is voor de derde keer op rij de Nota Grondprij-zen opgesteld. Voortaan zal telkens voor het einde van het jaar de Nota Grondprijzen voor het daaropvolgende jaar worden opgesteld.

6. Beschikt wordt over een beleidsagenda grondbeleid waarin onderwerpen die op het gemeentelijk grondbeleid afkomen staan geagendeerd;Zie toelichting hiervoor.

7. De accountant bij de beoordeling van de meest recente programmarekening constateert dat in deze rekening een juiste weergave wordt gegeven van de vermogenspositie van Vastgoed, en de aanwezige risico’s adequaat zijn be-schreven;In navolging op de controle van voorgaande jaren is ook de rekening 2007 en de MPV-2008 als onderlegger voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

8. De planeconomische functie voor de beoordeling van stedenbouwkundige plannen beschikt over een door de organisatie geaccepteerd normatief kader waarmee de be-oordeling van de prijs-kwaliteitverhouding van de plannen mogelijk is; Met het Handboek Planontwikkeling Openbare Ruimte zijn zowel normeringen voor gronden ruimtegebruik alsmede kwaliteitsnormeringen voor aanleg en onderhoud van het openbaar gebied vastgelegd..

9. De relaties tussen beslismomenten projectmatig werken en beslismomenten grondexploitatie op elkaar zijn afge-stemd; Deze momenten zijn op elkaar afgestemd en geïmplemen-teerd in de huidige werkwijze. Ook het Protocol Particu-

liere Initiatieven en het Handboek Projectmatig Werken zijn hierop afgestemd. Verder heeft de raad met de Notitie “Bevoegdheden bij ruimtelijk projecten” (raadsbesluit 18-02-2008) ingestemd met onder andere haar rol in het planontwikkelingstraject.

10. Wordt beschikt over een vastgestelde budgettering voor kosten voorbereiding en toezicht waarmee in de grond-exploitaties wordt gerekend en bekend is hoe hoog de werkelijke kosten van voorbereiding en toezicht zijn; Deze normering is opgesteld en is inmiddels verwerkt in de afzonderlijke grondexploitaties. Met een jaarlijkse evaluatie zal worden bepaald of deze normering bijstelling behoeft.

11. De verschillen tussen in de begroting geraamde omzet (kosten en opbrengsten) en gerealiseerde omzet (jaarreke-ning) van Vastgoed verklaarbaar zijn.Deze verklaring is opgenomen in de jaarrekening en MPV. Daarnaast zal voortaan met de tussentijdse rapportage MPV een tussentijdse verschilanalyse worden opgesteld.

Meerjaren Prognose VastgoedDe financiële vertaling van het grondbeleid vindt in de jaarlijks te actualiseren Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) plaats.In de op 19 mei 2008 vastgestelde MPV-2008 is de financiële positie van Vastgoed en de opbouw van het weerstandsvermo-gen opgenomen.Voor het bepalen van de uiteindelijke vermogenspositie van Vastgoed (ofwel het bedrijfsresultaat) zijn drie pijlers van belang:

De uiteindelijke resultaten van de diverse in uitvoering •zijnde en binnenkort in exploitatie te nemen complexen, inclusief de resultaten van de waardering van grondvoor-raad; De risico’s van vastgoedontwikkelingen, de exploitatie en •het beheer van gronden; De stand en ontwikkelingen van de Reserve Vastgoed (en •voorzieningen).

Uitgangspunt bij de opbouw van het weerstandsvermogen is, dat de hoogte van de Reserve Vastgoed c.q. vermogenspositie minimaal moet kunnen voorzien in de afdekking van risico’s en voorzienbare exploitatietekorten (voorziening).Dit alles om een voldoende financiële buffer te hebben voor een verantwoorde continuering van de bedrijfsvoering.

Cijfermatige samenvatting MPV-2008 (peildatum 31-12-2007)Voor een uitvoerige opbouw van de hoogte van de vermogens-positie en het weerstandvermogen Vastgoed wordt verwezen naar de op 19 mei 2007 in de raad behandelde MPV-2008.

Samenvattend van de MPV-2008 is als volgt:-Resultaten complexen en gronden € 99,46 miljoen +-Risico´s vastgoedontwikkelingen € 94,85 miljoen -/-- Reserve Vastgoed + Voorziening € 64,99 miljoen +Totaal vermogensresultaat per 31-12-2007 € 69,60 miljoen +Afdracht aan concernreserve € 10,60 miljoen -/-Totaal gecorrigeerde vermogensresultaat € 59,00 miljoen +

Programmabegroting 2009Hoofdstuk 5Financiële overzichten

tkwaliteit


tkwaliteit


Inhoud5.1 Overzicht van baten en lasten 230

5.2 Totaaloverzicht baten en lasten programma´s 232

5.3 Overzichten Brede Doel Uitkeringen (BDU) 233

5.4 Bestedingsplan provinciale GSB-middelen 2005-2009 240

tkwaliteit


5.1 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving/programma Lasten baten saldo (bedragen x € 1.000)

Pijler Sociaal 1 Welzijn 5350 50 -53002 Cultuur 17751 552 -171993 Sport 7453 1002 -64514 Inburgering en integratie 2683 2253 -4305 Onderwijs en jeugd 25487 4688 -207996 Gezondheid en zorg 34500 12188 -22312Totaal pijler sociaal 93224 20733 -72491

Pijler Veiligheid7 Veiligheid 12196 956 -11240Totaal pijler veiligheid 12196 956 -11240

Pijler Werk en inkomen 8 Dynamiseren economie 1956 1036 -9209 Toename arbeidsparticipatie 23625 23009 -61610 Bijstandverlening en armoedebestrijding 47858 33493 -14365Totaal pijler werk en inkomen 73439 57538 -15901

Pijler Fysiek 11 Volkshuisvesting 7260 6358 -90212 Monumentenzorg 1007 5 -100213 Recreatie 014 Groen 394 -39415 Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid 8047 8584 53716 Duurzaamheid/milieu 3206 251 -295517 Integraal beheer openbare ruimte 44834 21074 -2376018 Ruimtelijke plannen 1559 -1559Totaal pijler fysiek 66307 36272 -30035

Pijler Kwaliteit van bestuur 19 Raad en raadsgriffie 2009 -200920 Intensivering communicatie 1336 -133621 Leefbaarheid en wijkgericht werken 2699 315 -238422 Aanpassing bestuurstijl 3749 -374923 Publieke dienstverlening 9784 7611 -217324 Kwaliteit van bedrijfsvoering 9322 1278 -804425 Exploitatie gronden en vastgoedbeheer 262905 260628 -227726 Financiering en alg. dekkingsmiddelen 7052 642 -6410Totaal pijler kwaliteit van bestuur 298856 270474 -28382

Subtotaal programma's 544022 385973 -158049

tkwaliteit


Omschrijving/programma Lasten baten saldo (bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen1. Lokale belastingen (OZB, precario ca.) 1009 26945 259362. Algemene uitkeringen 119755 1197553. Dividend 17 149 1324. Saldo financieringsfunctie 8287 82875. Saldo compensabele BTW en uitkering 0

BTW compensatiefonds6. Overige algemene dekkingsmiddelen 2303 2303Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 1026 157439 156413

Onvoorzien 500 -500

Resultaat voor bestemming 545548 543412 -2136

Reservemutaties 12564 14700 2136

Resultaat na bestemming 558112 558112 0

Specificatie reservemutaties per programma:1 Welzijn 50 502 Cultuur 1145 11453 Sport 165 878 7134 Inburgering en integratie 05 Onderwijs en jeugd 720 7206 Gezondheid en zorg 99 -997 Veiligheid 08 Dynamiseren economie 6 69 Toename arbeidsparticipatie 010 Bijstandverlening en armoedebestrijding 68 635 56711 Volkshuisvesting 012 Monumentenzorg 013 Recreatie 014 Groen 015 Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid 2612 1603 -100916 Duurzaamheid/milieu 017 Integraal beheer openbare ruimte 1352 2019 66718 Ruimtelijke plannen 180 -18019 Raad en raadsgriffie 020 Intensivering communicatie 021 Leefbaarheid en wijkgericht werken 022 Aanpassing bestuurstijl 023 Publieke dienstverlening 132 317 18524 Kwaliteit van bedrijfsvoering 1472 2961 148925 Exploitatie gronden en vastgoedbeheer 189 2097 190826 Financiering en alg. dekkingsmiddelen 6295 2269 -4026Subtotaal mutaties reserves 12564 14700 2136

Resultaat na bestemming 558112 558112 0

tkwaliteit


5.2 Totaaloverzicht baten en lasten programma’s 2007 - 2009 vóór reservebestemming

Omschrijving/programma lasten baten saldirekening

2007begroting

2008begroting

2009rekening

2007begroting

2008begroting

2009begroting

(bedragen x € 1.000) 2009Pijler Sociaal 1 Welzijn 5075 4963 5350 121 50 50 -53002 Cultuur 16894 17183 17751 472 614 552 -171993 Sport 6605 6805 7453 1391 814 1002 -64514 Inburgering en integratie 3054 2521 2683 1640 2085 2253 -4305 Onderwijs en jeugd 21557 22426 25487 5171 4246 4688 -207996 Gezondheid en zorg 31577 33018 34500 11260 11717 12188 -22312Totaal pijler sociaal 84762 86916 93224 20055 19526 20733 -72491

Pijler Veiligheid7 Veiligheid 11092 10833 12196 604 822 956 -11240Totaal pijler veiligheid 11092 10833 12196 604 822 956 -11240

Pijler Werk en inkomen 8 Dynamiseren economie 3026 2091 1956 4010 670 1036 -9209 Toename arbeidsparticipatie 10237 10969 23625 8502 10356 23009 -61610 Bijstandverlening en armoedebestrij-

ding48243 47518 47858 36489 34278 33493 -14365

Totaal pijler werk en inkomen 61506 60578 73439 49001 45304 57538 -15901

Pijler Fysiek 11 Volkshuisvesting 8084 7517 7260 7427 6521 6358 -90212 Monumentenzorg 968 958 1007 93 5 -100213 Recreatie 014 Groen 1115 370 394 312 -39415 Algemeen mobiliteitsbeleid/bereik-

baarheid29459 8089 8047 13741 8281 8584 537

16 Duurzaamheid/milieu 2656 2930 3206 488 251 251 -295517 Integraal beheer openbare ruimte 49768 42097 44834 19946 20296 21074 -2376018 Ruimtelijke plannen 4226 1461 1559 1368 -1559Totaal pijler fysiek 96276 63422 66307 43375 35349 36272 -30035

Pijler Kwaliteit van bestuur 19 Raad en raadsgriffie 1907 1915 2009 42 -200920 Intensivering communicatie 1276 1169 1336 -133621 Leefbaarheid en wijkgericht werken 2383 2692 2699 358 363 315 -238422 Aanpassing bestuurstijl 3782 3616 3749 3 -374923 Publieke dienstverlening 10126 9163 9784 7071 7215 7611 -217324 Kwaliteit van bedrijfsvoering 16684 13118 9322 8582 1649 1278 -804425 Exploitatie gronden en vastgoedbeheer 74898 202467 262905 91980 200513 260628 -227726 Financiering en alg. dekkingsmiddelen 3363 4847 8577 144446 147648 158080 149503Totaal pijler kwaliteit van bestuur 114419 238987 300381 252440 357430 427912 127531

Totaal vóór bestemming 368055 460736 545547 365475 458431 543411 -2136

Reservemutaties 78783 12617 12565 82334 14922 14701 2136

Totaal na bestemming 446838 473353 558112 447809 473353 558112 0

tkwaliteit


5.3 BDU economieOverzicht financiële verantwoording Brede doeluitkering economie.Thema/Activiteit raad- of budget rekening rekening rekening begroting begroting B&W besl. totaal 2005 2006 2007 2008 2009 totaalBeschikking ministerie d.d.: 26-10-2005 Kenmerk: OI/REB/CGB 2055263.b88 voor periode 2005-2009

Ontvangsten:Rijksbijdrage 1.840.400 368.080 367.795 368.080 368.080 368.365 1.840.400

Beschikbaar 1.840.400 368.080 367.795 368.080 368.080 368.365 1.840.400

Bestedingen:Vestigingslocaties * Verminderen aantal oude bedrijventerreinen - Masterplan plus duurzame versterking bedrijventerrein Marslanden (rb. 2005/006)

rb 05/006 450.000 15.381 153.383 -14.454 200.000 95.690 450.000

- Bedrijventerrein Voorst bw 11-10-05 435.000 6.658 37.645 7.608 103.089 280.000 435.000 - Bedrijventerrein Vrolijkheid bw 16-1-07 15.000 15.000 15.000

Vernieuwing economie * Vergroten kennisoverdracht van onderwijs naar bedrijfsleven en omgekeerd - Innovatieteam 2005 bw 14-6-05 20.000 20.000 20.000- Innovatieteam 2007 bw 15-5-07 20.000 20.000 20.000- Kennispoort bw 28-2-06 10.000 10.000 10.000- Kennispoort (aanvulling) bw 5-9-06 8.000 8.000 8.000- Kennispoort bw 25-3-08 42.000 42.000 42.000* Verbeteren digitale bereikbaarheid - Breedband Zwolle 1e fase bw 31-5-05 90.000 90.000 90.000- Breedband marktplaats bw 8-11-05 80.000 18.073 18.798 8.035 17.547 17.547 80.000- Nog nader te bepalen 0

Dienstverlening aan ondernemers * Toename tevredenheid ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening - Bijdrage opbouw MKB-Ijsselvecht bw 14-6-05 10.000 10.000 10.000- Marketing/acquisitie strategie werklocatie rb 29-1-07 150.000 58.306 46.694 45.000 150.000* Aansluiting bij het nationaal electronisch loket- Pva Impuls deregulering bw 16-5-06 25.000 5.688 19.312 25.000- Nog nader te bepalen 65.000 25.000 40.000 65.000- Oormerken voor nettering BTW 0

Toerisme (en binnenstad)* Versterken van de positie van Zwolle als toeristische stad - Evenementenbeleid /-bureau (rb. 2005/021)

rb 28-2-05 385.400 113.246 134.585 102.500 35.069 385.400

- Momentum /Stichting Cultuurtoerisme Oost-Ned

bw 1-11-05 8.000 6.400 1.600 8.000

- Internationale melkschapen vakdagen bw 21-3-06 3.000 2.400 600 3.000- Toeristisch Overstap Punt bw 30-5-06 7.158 7.158 7.158- Subsidie Hanzesteden bw 08-5-07 8.600 8.600 8.600- Infozuil NS Station bw 16-1-07 8.000 8.000 8.000- Nog nader te bepalen 242 242 242

Totaal bestedingen 1.840.400 269.758 382.099 221.353 488.953 478.237 1.840.400

Saldo verrekening met voorziening of balanspost 0 98.322 -14.304 146.727 -120.873 -109.872 0

Stand per 31/12 0 98.322 84.018 230.745 109.872 0

tkwaliteit


BDU fysiekOverzicht financiële verantwoording Brede doeluitkering fysiek.Thema/activiteit raad- of budget rekening rekening rekening begroting begroting begroting B&W besl. totaal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totaalBeschikking ministerie d.d.: 16-6-2005 / 17-11-2005 Kenmerk: nr. 2005-52740 / nr. 2005-504347

Bedrag: 1.605.407 1.571.309 1.577.240 1.976.468 2.206.281 201.600 9.138.305

Ontvangsten: Bijdrage rijk stadsvernieuwing 2.372.489 Bijdrage rijk herstructurering 3.045.721 998.318 977.115 980.802 1.226.527 1.444.533 131.067 5.758.603Bijdrage rijk cultuur-historie 340.393 Bijdrage rijk groen (1,9%) 179.173 31.062 30.402 30.517 37.466 44.126 6.150 179.173Bijdrage rijk geluid (12,2%) 1.133.000 196.418 192.246 192.972 240.573 283.333 28.007 1.133.000Bijdrage rijk bodem 923.700 0Bijdrage rijk bodem Vinac 1.266.000 379.609 371.546 372.949 467.342 550.409 46.988 2.189.700 1.605.407 1.571.309 1.577.240 1.971.908 2.322.401 212.211 9.260.476Blokkering "voorgenomen net-tering" rijksbijdrage 5%

-225.326 -98.595 -116.120 -10.611 -225.326

Correctie subsidies part.woning-verb. < 2006 t.g.v. ISV2

103.155 103.155 103.155

Totaal beschikbaar 9.138.305 1.605.407 1.571.309 1.577.240 1.976.468 2.206.281 201.600 9.138.305

Bestedingen

SV / cultuur-historie / herstructu-rering:

Subsidies particuliere woningverbetering PZ

524.000 113.277 15.566 156.000 156.000 83.157 524.000

Particuliere won.verbetering Kleine Baan

100.000 63.550 36.450 100.000

Apparaatkosten uitvoering part.won. PZ

52.275 10.746 20.559 20.970 52.275

Apparaatkosten stedelijke vernieuwing

326.073 76.027 83.670 85.343 81.033 326.073

Beleid stedelijke vernieuwing 223.873 6.096 122.269 47.281 48.227 223.873Subsidie onderhoud monumenten EC

480.000 55.663 103.337 53.000 212.000

Bijzonder projecten monumenten EC:

218.000 50.000 268.000

Stadsherstelproject 2006 Hofvliet• 50.000 50.000 50.000Stadsherstelproject 2006 •Thorbeckegracht

bw 09-07 75.000 25.000 50.000 75.000

IJsseldelta• bw 04-07 7.000 7.000 7.000Stadsherstelproject 2005 Inr. •Werkeren

100.000 100.000 100.000

Bijdrage Wonen-boven-Winkels rb 06 / 084 250.000 250.000 250.000Monumentenbijdrage spinhuis rb 16-08-07 200.000 200.000 200.000Monumentenbijdrage herinrichting Sassenpoort

150.000 150.000 150.000

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

rb 05 / 103 1.001.405 385.061 616.344 1.001.405

Grondexploitatie Kamperpoort rb 06 / 029 1.435.000 1.435.000 1.435.000Trapjeswoningen Holtenbroek b&w 22-3-05 82.570 17.725 40.079 24.766 82.570Rotonde Obrecht/Mozartln Hbr. 1 b&w 28-6-05 15.021 15.021 15.021Nog toe te wijzen projecten 563.388 187.796 187.796 187.796 563.388

62,2%

23,7%

tkwaliteit


Thema/activiteit raad- of budget rekening rekening rekening begroting begroting begroting B&W besl. totaal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totaal

Groen (GIOS): Herinrichting park de Weezenlan-den

rb 04 / 093 180.000 133.887 46.113 180.000

Geluid: Geluidsanering A-28-zone 43.303 13.914 29.389 43.303Voorbereiding Zwolle/Deventer 200.000 4.923 95.077 100.000 200.000Luchtkwaliteitsplan rb 22/05/07 157.000 651 56.349 100.000 157.000Nog toe te wijzen projecten geluid & lucht

732.697 244.232 244.232 244.232 732.697

Bodem: Dellen Wuyts Stadshagen Nog toe te wijzen projecten 2.189.700 729.900 729.900 729.900 2.189.700

Totaal bestedingen 9.138.305 551.694 2.362.519 311.854 2.760.651 1.825.468 1.326.118 9.138.304

Saldo verrekening met voorziening of balanspost 1.053.713 -791.209 1.265.386 -784.184 380.813 -1.124.518 1

Stand per 31/12 1.053.713 262.504 1.527.890 743.706 1.124.519 1

tkwaliteit


BDU SIV onderdeel INTEGRATIEOverzicht financiële verantwoording Brede doeluitkering SIV onderdeel integratie.

Thema/activiteit budget 2005 2006 2007 2008 2009 totaal totaal rekening rekening rekening begroting begroting Beschikking ministerie dd.: 02-09-2005 02-10-2006 10-07-2007 10-07-2007 10-07-2007 Kenmerk: 0000205060 0000308061 2007067717 2007067717 2007067717 Bedrag: 1.434.608 1.179.200 1.503.358 1.304.837 1.304.837 Ontvangsten: Rijksbijdrage 2.613.808 1.434.608 1.179.200 2.613.808Reserve nieuwkomers 26.738 26.738 26.738Rijksbijdrage WI 4.113.032 1.503.358 1.304.837 1.304.837 4.113.032Totaal ontvangsten 6.753.578 1.461.346 1.179.200 1.503.358 1.304.837 1.304.837 6.753.578 Bestedingen: Inburgering: * Trajectkosten nieuwkomers 49.807 118.563 172.565 340.935* Trajectkosten oudkomers 45.720 210.761 39.460 295.941* Trajectkosten Wet Inburgering 48.538 844.615 776.261 1.669.414* Apparaatskosten 687.874 833.641 648.302 607.333 919.867 3.697.017* Te verrekenen/vrijval 750.271 750.271Totaal bestedingen 6.753.578 783.401 1.162.965 908.865 1.451.948 2.446.399 6.753.578 Saldo voorziening / balanspost 0 677.945 16.235 594.493 -147.111 -1.141.562 0

tkwaliteit


BDU SIV onderdeel MO/VB/VOOverzicht financiële verantwoording Brede doeluitkering SIV onderdeel MO/VB/VO.

Thema/activiteit budget 2005 2006 2007 2008 2009 totaal totaal rekening rekening rekening begroting begroting Beschikking ministerie dd.: 22-11-2005 05-12-2006 12-12-2007 Kenmerk: 0000263733 0000381509 2007122127 Bedrag: 6.002.799 6.109.694 7.917.831 Ontvangsten: Rijksbijdrage 36.481.615 6.002.799 6.109.694 7.917.831 8.009.392 8.441.899 36.481.615Totaal ontvangsten 36.481.615 6.002.799 6.109.694 7.917.831 8.009.392 8.441.899 36.481.615 Bestedingen: Maatschappelijke opvang/ verslavingszorg/vrouwenopvang Bestedingen d.m.v. subsidieverstrekking aan: * CWZW Leger des Heils Overijssel

12.987.467 2.538.267 2.512.548 2.657.839 2.623.385 2.655.428 12.987.467

* Vrouwenopvang Overijssel 8.702.975 1.647.103 1.745.395 1.757.565 1.748.956 1.803.956 8.702.975* CAD Regio Zwolle 5.369.079 1.759.024 1.828.998 1.781.057 5.369.079* Tactuc verslavingszorg 3.801.798 1.872.774 1.929.024 3.801.798* GGD Noord-West Veluwe 86.457 13.450 73.007 86.457* Stichting De Bres 25.468 12.253 13.215 25.468* Evangelisch Begeleid Cen-trum De Schuilplaats

1.382.795 209.858 215.524 221.128 358.464 377.821 1.382.795

* Evangelische Begeleide Woonvormen

381.363 126.087 126.000 129.276 381.363

* Arcuris, Maatschappelijke opvang

2.210.822 711.222 730.000 769.600 2.210.822

* RIAGG Zwolle 765.693 290.664 231.270 243.759 765.693* RIBW 878.071 283.083 289.673 305.315 878.071* GGD Gelre Ijssel 153.405 74.686 78.719 153.405* IrisZorg 1.564.585 761.726 802.859 1.564.585* Zwolse Poort 500.040 18.112 234.629 247.299 500.040* Stelpost Stedelijk Kompas + rest beleidsc.

2.683.837 1.077.534 829.312 776.992 2.683.837

* Uren maatschappelijke ontwikkeling

376.056 115.000 85.358 175.698 376.056

Waarvan t.l.v. gemeentelijke middelen

-5.388.296 -1.014.465 -1.061.986 -1.256.034 -1.100.841 -954.970 -5.388.296

Totaal bestedingen 36.481.615 6.002.799 6.109.694 7.917.831 8.009.392 8.441.899 36.481.615 Saldo voorziening / balanspost 0 0 0 0 0 0 0

tkwaliteit


BDU SIV GIS/veiligheid/leefbaarheid en VSVOverzicht financiële verantwoording Brede doeluitkering sociaal onderdeel VSV en GIS/veiligheid/leefbaarheid

Thema/activiteit

raad- of B&W besl.

bijgest. budget

2005 2006 2007 2008 2009 totaal nog te ontvan-

gen/besteden

totaal rekening rekening rekening begroting begroting

Beschikking ministerie voor dd.: 22-11-2005

05-12-2006

12-12-2007

Kenmerk: 2005-263733

2006-381509

2007-122127

Bedrag: 1.510.346 2.270.893 3.735.647

Ontvangsten:

Rijksbijdrage:

* Voortijdig School Verlaten 1.466.100 293.220 293.220 293.220 293.220 293.220 1.466.100 0

* Onderwijsachterstanden 2.602.500 348.840 471.241 837.216 945.203 2.602.500 0

* Educatie 3.343.548 1.133.558 1.104.995 1.104.995 3.343.548 0

* Aanval op uitval 100.000 100.000 100.000 0

* GIS/Veiligheid/Leefbaarheid) 7.384.253 1.217.127 1.528.833 1.803.275 1.454.617 1.380.401 7.384.253 0

* Gezond in de stad 120.603 34.353 43.125 43.125 120.603 0

Totaal ontvangen 15.017.004 1.510.347 2.270.893 3.735.647 3.733.173 3.766.944 15.017.004 0

Bestedingen:

Voortijdig School Verlaten rb 2005/149 1.466.100 293.220 293.220 293.220 293.220 293.220 1.466.100 0

Onderwijs achterstanden 2.602.500 464.245 788.196 404.856 945.203 2.602.500 0

Educatie 3.343.548 238.264 2.000.289 1.104.995 3.343.548 0

Aanval op uitval 100.000 72.249 27.751 100.000 0

GIS (Veiligheid/Leefbaarheid)

* Huiselijk geweld obv besluit-vorming bij de begrotings-behandeling

400.000 160.000 80.000 80.000 80.000 400.000 0

* Maatjesproject 60.000 18.000 18.000 20.000 4.000 60.000 0

* Registratie probleemgroepen 100.000 8.757 20.000 20.000 48.757 51.243

* Jeugd en veiligheid 2.516.814 517.248 349.566 485.355 550.000 550.000 2.452.169 64.645

* On Track Again 210.000 60.000 60.000 50.000 50.000 220.000 -10.000

* Jeugd en alcoholproblematiek 5.000 0 5.000

* Gezond in de stad 161.570 25.000 34.353 43.125 43.125 145.603 15.967

* Plan van aanpak gezond gewicht 50.000 25.000 25.000 50.000 0

* Veelplegers 140.430 22.986 27.444 24.910 30.000 30.000 135.340 5.090

* Veelplegers nazorgtrajecten 90.000 30.000 50.000 80.000 10.000

* Hessenpoort 1 20.000 20.000 20.000 0

* SMVP project 30.000 15.000 15.000 30.000 0

* Meldpunt overlast 2005 296.649 56.600 60.049 57.000 60.000 60.000 293.649 3.000

* Beheersplannen zorg voor overlast 2006 317.843 69.050 53.793 48.077 65.000 65.000 300.920 16.923

* Bewonerstoezicht 2007 215.000 7.381 78.619 43.000 43.000 43.000 215.000 0

* Watch Out 2008 67.000 27.334 9.666 9.700 10.000 10.000 66.700 300

* Dit is Zwolle 323.783 74.673 69.110 19.169 60.000 60.000 282.952 40.831

* Wijkveiligheidsacties 159.472 12.528 22.444 24.226 41.500 41.500 142.198 17.274

* Buurtbemiddeling 225.202 44.500 45.702 46.890 45.000 45.000 227.092 -1.890

WZ

ON

tkwaliteit


Thema/activiteit

raad- of B&W besl.

bijgest. budget

2005 2006 2007 2008 2009 totaal nog te ontvan-

gen/besteden

totaal rekening rekening rekening begroting begroting

* Winkelcriminaliteit 30.000 0 10.000 10.000 20.000 10.000

* Politiekeurmerk veilig wonen 83.264 764 2.377 27.500 27.500 58.141 25.123

* Project bedreigingen 5.000 4.547 4.547 453

* Onderhoud camera's uitgaansgebied 97.226 17.000 18.226 58.000 17.000 17.000 127.226 -30.000

* Cameratoezicht binnenstad 140.000 140.000 140.000 0

* Haltbureau preventiefinctie 66.000 33.000 38.400 71.400 -5.400

* Stadswachten 904.251 116.000 202.251 193.000 193.000 200.000 904.251 0

* Inzet stadswachten Nel Banninkhuis 15.000 13.250 13.250 1.750

* Biketeam politie 21.000 21.000 21.000 0

* Aanpak fietsendiefstal 14.000 7.000 7.000 7.000

* Opstellen veiligheidsbeeld/-monitor 55.000 25.000 1.878 10.000 10.000 46.878 8.122

* Zakkenrollerij 19.310 1.874 8.436 3.000 3.000 3.000 19.310 0

* Regionaal Coördinatiepunt Integrale veiligheid

25.600 12.800 12.800 25.600 0

* Horecabeleid/VOS 147.000 49.000 49.000 98.000 49.000

Doorlichting administratieve organi-satie

10.000 0 10.000

Blokkering 'voorgenomen nettering BTW'

22.200 11.100 11.100 22.200 0

Nog toe te delen 461.242 0 461.242

7.504.856 1.010.174 1.209.070 1.258.489 1.705.025 1.566.425 6.749.183 755.673

Totaal bestedingen 15.017.004 1.303.394 1.966.535 2.650.418 4.431.141 3.909.843 14.261.331 755.673

Saldo te verrekenen met voorziening / balanspost

0 206.953 304.358 1.085.229 -697.968 -142.899 755.673 -755.673

Specificatie saldo:

* Voortijdig School Verlaten

* Onderwijsachterstanden -115.405 -316.955 432.360 0

* Educatie 895.294 -895.294 0

* Aanval op uitval 100.000 -72.249 -27.751

* GIS (Veiligheid/Leefbaarheid) 206.953 319.763 579.139 -207.283 -142.899 755.673

206.953 304.358 1.085.229 -697.968 -142.899 755.673

AF

tkwaliteit


5.4 Provinciale GSB-middelen periode 2005-2009 financiële verantwoording

Activiteit een-heid

budget 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal totaal rekening rekening rekening begroting begroting Beschikking provincie dd: 5-7-2005Kenmerk: BA 2005 1654 Bedrag: 622.900 622.900 622.900 622.900 622.900 3.114.500 Ontvangsten: Provinciale bijdrage 3.614.500 767.900 667.900 622.900 667.900 667.900 3.394.500 waarvan rechtstreeks naar programmabureau netwerkstad Zw-K * programmabureau netwerkstad 225.000 45.000 45.000 45.000 45.000 180.000* ontwikkelen netwerkstadvisie 100.000 100.000 100.000* nachtopvang Kampen 175.000 0 500.000 145.000 45.000 0 45.000 45.000 280.000 Resteert voor Zwolle 3.114.500 622.900 622.900 622.900 622.900 622.900 3.114.500 Bestedingen door gemeente Zwolle: Parkeeraccommodatie Willemspoort ON 350.000 350.000 350.000Verlichtingsplan binnenstad WZ 200.000 39.410 160.590 200.000Zorgboulevard ON 80.000 44.186 35.814 80.000Loverboys ON 150.000 28.667 47.267 37.500 36.566 150.000Preventieteams ON 225.000 45.000 45.000 110.000 200.000Veilige school VSO ON 150.000 35.700 30.000 84.300 150.000Ambulant jongerenwerk ON 285.000 57.000 0 57.000 171.000 285.000Uitzendbureau marginale doelgroepen WZ 90.000 30.000 30.000 28.501 1.499 90.000Schoolmaatschappelijk werk De Kern ON 250.000 36.131 45.243 58.107 50.000 60.519 250.000Nachtopvang Kampen ON 125.000 90.000 0 60.000 150.000Opvang Pannenkoekendijk ON 200.000 40.000 40.000 40.000 80.000 200.000T-team zwerfjongeren ON 250.000 50.000 50.000 50.000 100.000 250.000Regionale bereikbaarheid/Arcadis ON 300.000 40.081 32.448 0 227.471 300.000Gezamenlijke acquisitie bedrijventerrein ON 200.000 5.280 6.205 16.115 12.400 160.000 200.000Park Wezenlanden ON 209.500 103.730 105.770 209.500Monitoring, verantwoording, rapp. e.d CS 50.000 10.000 10.000 0 10.000 20.000 50.000Totaal bestedingen 3.114.500 352.088 623.397 345.760 620.870 1.172.385 3.114.500 Saldo verrekening met voorziening / balanspost

0 270.812 -497 277.140 2.030 -549.485 0

Programmabegroting 2009Bijlagen

tkwaliteit


tkwaliteit


InhoudBijlage 1 Specificatie van de uitkomsten meerjarenraming 2009 t/m 2012 244

Bijlage 2 Verschillenanalyse uitkomsten PPN en begroting 2009 250

Bijlage 3 Uitkomsten septembercirculaire 2008 252

Bijlage 4 Overzicht reserves en Voorzieningen 256

Bijlage 5 Uitkomsten doorlichting reserves en voorzieningen 259

Bijlage 6 Extra afschrijvingen in de begroting 2009 261

Bijlage 7 Overzicht van de voorgestelde bezuinigingen in de begroting 2009 263

Bijlage 8 Lijst met afkortingen 265

Bijlage 9 Begrippenlijst 267

tkwaliteit


(bedragen x 1.000 euro) 2009 2010 2011 2012

Doorwerking resultaat voorgaande jaren:

1. Doorwerking vanuit voorgaande jaren

- uitkomst begroting 2009 2868

1a Herijking op basis bestaande afspraken 10

1b Doorwerking nieuw beleid/dekkingsplan begroting 2008 190 335

1c Doorwerking nieuwbeleid/dekkingsplan PPN 2009-2012 9 5 -802

2868 209 340 -802

Rijksbeleid:

2. Algemene uitkering Gemeentefonds:

a. Accres o.b.v. meicirculaire 2008 2729 1582 2714

a1. Risicopost algemene uitkering (o.a.onderuitputting rijksuitg.) -275 -275 -275

b. vrijval integratie-uitkering WUW tgv alg. uitk. (saldo) 20 20 20

c. overgangsmaatregel ISV -17 -17 -17

d. gevolgen afschaffing gebruikersdeel ozb woningen:

- afbouw suppletie-uitkering ozb 0 0 -4

e. afbouw suppletie-uitkering aanpassing verdeelsel 1-1-2008 -478

f. mutaties rijkstaken c.a. (zie 3) -523 -209 -43

g. afloop verfjiningsuitkering rioleringen -41 -48 -15

3. Corresponderende posten a.g.v. rijkstaken c.a. 523 209 43

0 1938 1262 2423

Groei van de stad:

4. Volume toename onroerende zaakbelasting 870 1232 1242

5. Algemene uitkering:

a. volume toename 734 604 620

b. correctie a.g.v. landelijke volumegroei -78 -79 -559

(ontwikkeling uitkeringsbasis)

6. Stadsuitbreiding:

a. lasten a.g.v. vastgestelde grondexploitaties (cat. A) -294 -225 -213

b. stelpost wijkgebonden basisvoorzieningen (cat. B) -416 -16 -16

c. volumegroei van verplichte bijdr. aan derden (cat. C) -39 -39 -39

d. gesaldeerde volume-effecten a.g.v. wettelijke taken

en/of vastgestelde gem. verordeningen (cat. D) -1108 53 -249

e/f stelposten inbreiding/herstructureing en overige -74 -74 -74

0 -405 1456 712

Overige gemeentelijk bestaand beleid:

7. Nominale ontwikkelingen:

a. inflatie-correctie gemeentelijke tarieven 820 765 735

b. trendmatige loon- en prijsaanpassingen -3955 -3585 -3325

b1 afbouw gemeentelijke FPU 25 60 110

b2 doorwerking afschaffing ww-premie (bruto-netto effect) 190

c. rentemutaties pm

Bijlage 1 Specificatie van de uitkomsten meerjarenraming 2009 t/m 2012

tkwaliteit


(bedragen x 1.000 euro) 2009 2010 2011 2012

8. Investeringslasten:

a. autonoom vrijvallende kapitaallasten (netto) 500 400 400

b. lasten vervangingsinvesteringen (excl. onderwijs) -260 -268 -275

c. lasten vervangingsinvesteringen onderwijs -53 -54 -55

d. lasten verplichte investeringen Onderwijswet -101 -103 -105

9. Afbouw dekkingsreserve tekortdekking (regulier) -120 -120 -120

10. Inschatting budgettair effect BTW-compensatiefonds vanaf 2007 -55 -55 -55

11. Aanpassing budget pensioenen v/m wethouders ca 122 12 17

12. Afbouw winstafdracht parkeren (t/m 2013) -100 -100 -100

13. Afbouw reserve afkoop LVS/WI -30 -30 -30

14. Dividend Essent -126

15. Uitvoeringskosten Inburgering en werkdeel WWB -250

0 -3267 -3204 -2803

Risicoposten:

16. Stelpost risico- en kansposten 0 0 0 0

Totaal ontwikkeling bestaand beleid 2868 -1525 -146 -470

Cumulatief 2868 1343 1197 727

tkwaliteit


Toelichting op specificatie uitkomsten meer-jaren-raming 2010-2012 bestaand beleid

Algemene uitgangspunten:

De meerjarenraming 2010 t/m 2012 is op basis van de meest recente informatie geactualiseerd (prijspeil 2009). Voor de berekening van de volume-mutaties (stadsuitbreiding en algemene uitkering) is o.a. uitge gaan van een jaarlijkse toename van het aantal inwoners en woningen van:

2010 2011 2012inwoners voorafgaand jaar: 1.600 1.600 1.600woningen voorafgaand jaar (netto): 800 800 800

De gegevens over het gemeentefonds (algemene uitkering) zijn gebaseerd op de meicirculaire 2008.

Toelichting per onderwerp:

sub 1: Onder de post doorwerking vanuit voorgaande jaren zijn de uitkomst van de begroting 2009 ad € 2.9 mln. (voordeel) en de budgettaire effecten van eerdere besluitvorming (o.a. bij begroting 2008 en PPN 2008) verwerkt.

sub 2a:De normering van de algemene uitkering uit het Gemeen-tefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitga ven. Een jaarlijkse toename (accres) of afname (decres) van de rijksuitgaven vertaalt zich in een toe- of afname van de algemene uitkering voor de gemeen-ten. Een mutatie in de rijksuitgaven werkt voor ongeveer 20% door in de omvang van het Gemeentefonds.

Het (nominaal) accres is te splitsen in een compensatie voor prijsontwikkelingen en een reëel accres. De prijsontwikke-ling wordt bepaald op grond van de prijsindex voor Bruto Binnenlands Product (opgenomen in het CEP en MEV van het Centraal Planbureau). Het reëel accres wordt gezien als budgettaire ruimte voor de gemeenten om bijvoorbeeld lasten stadsuitbreiding, nieuw beleid etc. te kunnen bekostigen. Met betrekking tot de prijsontwikkeling wordt opgemerkt dat de door het rijk gehanteerde methode afwijkt van de gemeentelijke prijsontwikkeling en derhalve tot budgettaire afwijkingen kan leiden.

In de meicirculaire 2008 gaat het rijk voor de jaren 2010 t/m 2012 uit van de volgende accrestoevoegingen: (in procenten)

2010 2011 2012Prijsontwikkeling BBP 1,6% 1,6% 1,6%Reëel accres in procenten 1,0% -0,2% 0,8%Nominaal accres 2,6% 1,4% 2,4%

Het rijk houdt in verband met mogelijke onderuitputting op de rijksuitgaven ca. € 200 mln. in reserve. Deze zgn. behoedzaamheidsreserve wordt aan de gemeenten uitge-keerd indien de werkelijke onderuitputting lager uitvalt. Op grond van de werkelijk uitkeringen van deze reserve over de

afgelopen jaren hebben wij een inkomststelpost geraamd van € 950.000, gebaseerd op een uitkering van 65%. Daarnaast wordt rekening gehouden met het structureel karakter van de onderuitputting op rijksuitgaven door aan te nemen dat ca. 50% van de onderuitputting nadelig uitwerkt op het accres voor de volgende jaren. Zie hiervoor de risicopost algemene uitkering ad € 275.000.

sub 2b:De integratie van de WUW-middelen loopt (landelijk) tot en met 2017. De jaarlijks vrij vallende bijdrage in de kapitaal-lasten binnen de integratie-uitkering wordt toegevoegd aan de algemene uitkering. Met ingang van 2012 vervalt het restant (€ 25.000) van de door Zwolle te ontvangen integratie-uitkering WUW.

sub 2c:Als gevolg van de beëindiging van het landelijke Stadsvernieu-wingsfonds per 1-1-2003 heeft het rijk besloten ook de voor de algemene uitkering gehanteerde verdeelmaatstaf stads-vernieuwing te laten vervallen en de middelen op andere wijze over de gemeenten te verdelen, onder andere op basis van het gemeentelijk aandeel in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Voor Zwolle heeft deze herverdeling een nadelig effect ca. € 170.000. Via de overgangsmaatregel ISV is geregeld dat het nadeel gefaseerd over 10 jaar zal worden verrekend.

sub 2d:Ter compensatie van de opbrengstderving in verband met de afschaffing van de gebruikersbelasting op OZB-woningen ontvangen de nadeelgemeenten een suppletie-uitkering die in de komende jaren, ten laste van de door het rijk ingeschatte ruimte binnen het accres, gefaseerd wordt afgebouwd.In 2009 bedraagt de suppletie-uitkering € 1,1 mln. Op basis van huidige gegevens blijft de suppletie in 2010 t/m 2012 nagenoeg gelijk. sub 2e :Met ingang van 2006 heeft het rijk het verdeelstelsel van het gemeentefonds op diverse onderdelen aangepast, zoals nieuwe verdeelformule voor de cluster openbare orde en veiligheid en BTW-compensatiefonds, de invoering van het objectieve verdeelmodel WMO en de definitiewijziging van besteedbaar inkomen bij de maatstaf huishoudens met een laag inkomen. Voor Zwolle heeft deze stelselwijziging een nadelig herverdeeleffect van ca. € 13 per inwoner, oftewel ruim € 1,4 mln. Het nadeel wordt gefaseerd over drie jaar (2008-2010) gekort op de gemeentefondsuitkering.

sub 2f:In het kader van de overheveling van rijksgelden naar het Gemeentefonds en/of onttrekkingen aan het Gemeentefonds in verband met overheveling naar een specifieke uitkering wordt verwacht dat de komende jaren de volgende gelden naar de algemene uitkering zullen worden overgeheveld c.q. onttrok ken. De opgenomen bedragen zijn indicatief.

tkwaliteit


* Het rijk stelt voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg en de verwijsindex risicojongeren oplopend tot structureel € 20 mln. in 2011 beschikbaar. Zwolle ontvangt hiervoor vanaf 2008 € 35.000 oplopend naar € 140.000 in 2011.

* Het kabinet verwacht dat het CWI, UWV en de gemeenten hun samenwerking op het gebied van werk en inkomen op elkaar afstemmen om de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening en re-integratie te verbeteren. Daartoe wordt op lokaal niveau arbeidsmarktbeleid en re-integra-tie samengebracht in één loket aldus het Coalitieakkoord. Het rijk gaat de door haar ingeschatte besparing voor de gemeenten korten op het gemeentefonds. Voor Zwolle loopt de korting gefaseerd op van € 0,2 mln. in 2009 naar € 0,5 mln. in 2012. De korting wordt voorlopig één op één

doorvertaald naar de gemeentelijke organisatie, is der-halve budgettair neutraal verwerkt.

* In 2010 vervallen de vanaf 2008 eenmalig ontvangen middelen voor armoedebestrijding/SHV en de vanaf 2007 eenmalig ontvangen middelen voor maatschappelijk participatie kinderen ca. € 0,4 mln. en in 2011 de vanaf 2007 eenmalig ontvangen middelen voor programmatisch handhaven sociale zaken.

sub 2g:De verfijningsuitkering riolering heeft een aflopend karakter. Aansluitingen op de riolering na 1989 komen niet meer voor verfijning in aanmerking. De duur van de uitkeringen is 25 jaar. De afbouw van de verfijningsuitkering is als volgt: (bedragen in €) riolering 2010 41.0002011 48.0002012 15.0002013 3.000

sub 4:De opbrengst uit de volume-ontwikkeling van de onroerende zaakbelasting is als volgt bepaald: 2010 2011 2012Toename waarde-areaal: (x € 1 mln.)- bedrijven/kantoren/winkels/etc. 174 268 271- woningen 185 185 185Meeropbrengst: (x € 1.000)- bedrijvenkantoren/winkels/etc. 663 1.025 1.035- woningen 207 207 207Totaal meeropbrengst per jaar 870 1.232 1.242

De toename van het waarde-areaal is indicatief bepaald en gebaseerd op prijspeil 1-1-2007 (Woz-waarden) en tarieven 2009.

sub 5a:De ontwikkelingen van de volume-mutaties voor de algemene uitkering zijn in hoofdzaak afgeleid van de uitgangspunten met betrekking de groei van het aantal woningen en inwo-ners.

sub 5b:De algemene uitkering wordt jaarlijks via de norm ontwikke-ling uitkeringsba sis gecorrigeerd voor de landelijk verwachte volume-groei van de verschillen de verdeelmaatstaven. Het rijk houdt voor de komende jaren (meicirculaire 2008) rekening met een correctie van -2 punt voor 2010 , +1 punt voor 2011 en -6 punt voor 2012. (1 punt is circa € 77.000)

sub 6a t/m d:De lasten stadsuitbreiding worden onderscheiden in de categorieën A t/m F, te weten:categorie A: voorzieningen waarvan de investeringen reeds

zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.

categorie B: stelposten voor sterk wijkgebonden basisvoor-zieningen in nieuwe wijken (i.c. Stadshagen), waarvoor later nog een definitief en uitgewerkt investerings-/exploitatiebesluit moet worden genomen.

categorie C: volumegroei van verplichte bijdragen aan landelijke of regiona le samenwerkingsverban-den.

categorie D: gesaldeerde volume-effecten van wettelijke taken en taken op grond van vastgestelde gemeentelijke verordeningen.

categorie E: Stelposten voor het in stand houden van voorzieningen binnen inbreidings- en herstruc-tureringsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen de vastgestelde grondexploitaites.

categorie F: Stelposten voor overige taken en voorzieningen die aantoonbaar te relateren zijn aan binnenste-delijke groei van de stad.

Per jaar zijn de volgende totaalbedragen geraamd (x € 1.000), omtrent een aantal posten zal te zijner tijd nog nadere besluitvorming moeten plaatsvin den. 2010 2011 2012Categorie A 294 225 213Categorie B 416 16 16 Categorie C 39 39 39Categorie D 1.108 -53 249Categorie E/F 74 74 74Totaalbedrag 1.427 1.336 1.157

tkwaliteit


sub 7a/b:Bij de bepaling van de jaarlijkse loon- en prijsaanpassingen is rekening gehouden met de volgende percentages: 2010 2011 2012- lonen (salarissen + soc.lasten) 3,50 3,50 3,00- prijzen (index BBP) 2,30 1,55 1,55- inflatiecorrectie gemeentelijke tarieven 3,35 2,50 2,30

De uitgangspunten voor de loonkostenstijging zijn t/m mei 2009 gebaseerd op de meest recente informatie omtrent de nieuwe CAO afspraken (september 2007) en na mei 2009 gebaseerd op het afgesloten CAO voor het rijk. De structurele eindejaarsuitkering loopt van 4,5% (2008) op naar 8% in 2011. Voor ontwikkeling sociale lasten wordt rekening gehouden met 0,5% per jaar.De prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijsindex voor Bruto Binnenlands Product, deze prijsindex wordt ook door het rijk toegepast. De genoemde percentages zijn gebaseerd op de in de meicirculaire 2008 vermelde gegevens. In 2010 is het percentage 1,55% + 0,75% correctie over 2009.Het inflatiecorrectie-percentage wordt bepaald door het mixpercentage van de loon- en prijsontwikkelingen uitgaande van een kostenverhouding van 50-50. In het percentage voor 2010 is de doorwerking van de in 2009 geraamde hogere salariskosten verwerkt. Betreft afschaffen pseudopremie WW).

sub 7d:Vanaf 2010 wordt uitgegaan van een rentepercentage van 5% voor lang geld en 3,5% voor kort geld. In 2009 hanteren wij 4,4% respectievelijk 4%.

sub 8a:Dit betreft de netto vrijvallende kapitaallasten, na aftrek rendabele begrotingsposten – zoals bijvoorbeeld riolering en I&A-investeringen. De bij deze posten vrijvallende kapitaal-lasten blijven, via een egalisatiereserve, beschikbaar binnen het betreffende begrotingsonderdeel.

sub 8b/c:Het volume van de vervangingsinvesteringen wordt jaarlijks met het prijsmuta tiepercentage aangepast. Het budget is gesplitst in een budget voor onderwijs en overige vervangin-gen.

sub 8d:Deze post heeft betrekking op lasten als gevolg van verplichte nieuwe inves teringen op grond van de Onderwijswet en lasten inzake spoedprocedures op grond van de Verordening Onder wijshuisvesting.

sub 9:De jaarlijkse beschikking over de reserve tekortdekking ten gunste van het begrotingsresultaat wordt tot 2014 gefaseerd afgebouwd tot nul.

sub 10:Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) in 2003 hebben wij afgesproken t/m eind 2006 de effecten van de invoering budgettair neutraal in de begroting te verwerken door gebruikmaking van de reserve BTW-compensatiefonds. Vervolgens vanaf 2007 deze reserve in te zetten ter dekking van het dan resterende structurele tekort als gevolg van de invoering van de BCF.Het saldo van de reserve wordt ingezet ter dekking van de jaarlijks (10 jaar) af te bouwen structurele beschikking ten gunste van het resultaat. In 2009 is de beschikking € 475.000, deze wordt jaarlijks met € 55.000 afgebouwd.

sub 11:Op basis van huidige informatie wordt verwacht dat het budget voor pensioenen v/m wethouders de komende jaren afneemt.

sub 12:Bij de Perspectiefnota 2005 is besloten de winstafdracht op parkeren (in 2005 € 982.000) met €100.000 per jaar af te bouwen totdat in 2014 de winstafdracht € 200.000 bedraagt. Dit laatste bedrag komt overeen met het eerder berekende voordeel vanwege de invoering van de BCF op het product parkeren.

sub 13:In verband met de afkoop van de rijksregelingen Leefbaar-heid, Veiligheid en Stadseconomie (LVS) en werkgelegen-heidsimpuls (WI) is bij de jaarrekening 2005 € 1,9 mln. in de reserve afkoop regeling LVS/WI gestort ter dekking van het per saldo structureel nadelig resultaat ad € 0,3 mln. De beschikking ten gunste van het resultaat wordt in 10 jaar met gelijke bedragen van € 30.000 afgebouwd.

Waarvan posten waarover nog nadere besluitvorming moet plaatsvinden: 2010 2011 2012B01-OW sportvoorzieningen Stadshagen 400D03-OW huisvesting basisonderwijs Stadshagen 835 -326 4 D04-OW stelpost investeringen spec. ond. 9 9 9D05-OW stelpost investeringen voortgezet ond. 35 35 35E/F stelpost inbreiding/herstructuring en overige taken ca 74 74 74

tkwaliteit


sub 14:Essent heeft een meerjarige dividendgarantie afgegeven, waarmee het totale dividend uitkomt op € 0,9 mln. Vanaf 2011 bouwen wij een veiligheidsmarge in ad € 125.000 vanwege de onzekerheden omtrent het te zijner tijd verkopen van de aandelen van Essent (productie en leveringbedrijf), de dan verwachte verkoopopbrengst en het eventueel vervallen – na splitsing van Essent – van het dividend voor het netwerkbe-drijf.

sub 15:In 2009 zijn voor ca. € 250.000 meer uitvoeringskosten voor inburgering en werkdeel WWB ten laste van de rijksbijdrage

geraamd. Op dit moment is onduidelijk of dit een structurele situatie is, derhalve in 2010 gecorrigeerd. Ook bestaat nog onduidelijkheid over de gevolgen van de invoering van het participatiefonds, waarbij de bekostiging van de uitvoe-ringskosten voor inburgering worden overgeheveld naar het gemeentefonds. Mogelijke herverdeeleffecten.

sub 16:De algemene risico- en kanspost stellen wij op nul, gelet op het algemene beeld van voldoende beschikbaar weerstands-vermogen en afdoende getroffen financiële voorzieningen binnen vastgoed.

tkwaliteit


Bijlage 2 Verschillenanalyse uitkomsten PPN en begroting 2009

Verschillenanalyse: 2009 2010 2011 20121. Nadelig effect afschaffing (pseudo)premie WW - 630 -440 -440 -4402. Hogere lasten regio begroting - 70 - 70 - 70 - 703. Doorwerking hogere prijsinflatie obv CEP - 410 - 440 - 4454. In begroting verwerkte directe meevallers 253 253 253 2535. In begroting verwerkte directe tegenvallers -593 -521 -509 -4926. Diverse overige mee- en tegenvallers 337 307 256 333 - 703 - 881 - 950 - 861

Toelichting:Ad 1 Het kabinet had de verhoging van de BTW van 19% naar 20% gekoppeld aan de afschaffing van de WW-premie. Onlangs

heeft het kabinet besloten de BTW verhoging niet door te voeren en de afschaffing van de WW premie wel door de laten gaan, met de kanttekening dat de looneisen beperkt moeten blijven. Het kabinetsbesluit om de voorgenomen BTW verhoging van 19% naar 20% niet door te voeren heeft geen directe invloed op het begrotingsresultaat. Indirecte invloed via het accres van het Gemeentefonds is niet bekend (niet te berekenen). De eventuele gevolgen worden meegenomen in de septembercirculaire. Het volledig afschaffen van de WW premie betekent voor Zwolle een nadeel van ca. 1,3% van de loonsom. Namelijk de op de werknemers ingehouden premie (die niet behoeft te worden afgedragen) komt te vervallen. In de begrotingsrichtlijnen 2009 is hierop deels geanticipeerd door de component stijging sociale lasten hoger te stellen dan normaal. Er is in de begroting 2009 rekening gehouden met een stijging van de sociale lasten van 0,92%. (Gemiddeld ligt de stijging op € 0,5%). Ervan uitgaande dat de overige sociale lasten een stijging van 0,5% vertonen, dan komen we ca. 0,9% tekort om de afschaffing van de WW premie op te kunnen vangen. 0,9% van de loonsom komt overeen met € 630.000 (bruto) en netto na weglek-effect met € 440.000.

Ad 2 Op basis van de begroting 2009 van de regio IJsselVecht en de Veiligheidsregio is naast de trendmatige- en volumeaan-passingen) een bedrag van € 70.000 in de gemeentebegroting verwerkt i.v.m. wachtgeldverplichtingen (€ 40.000 per jaar t/m 2012) en € 30.000 voor congruentie meldkamers. Mogelijk dat de congruentie op termijn tot kostenbesparingen leidt.

Ad 3 De in het Centraal Economisch Plan 2008 en de meicirculaire 2008 genoemde prijsindex voor Bruto Binnenlands Product (pBBP) ligt voor het jaar 2009 0,75% hoger dan in de PPN is meegenomen. Deze prijsindex passen wij toe op de prijscorrectie van kosten derden en wordt op basis van huidige werkwijze niet meer voor de komende begroting aangepast maar het daaropvolgende jaar (2010).

Ad 4 Tot de directe meevallers behoren: * Meeropbrengst precario benzinestations etc. 50.000 * Hogere opbrengst leges makelaarsvragen 10.000 * Hogere OZB opbrengst i.v.m. gewijzigde wetgeving omtrent afronding 42.000 * Hoger dividend Essent (incidenteel verhoogd in 2009 en 2010) 126.000 * BTW voordeel op exploitatie buitensport 25.000

253.000Ad 5 Tot de directe tegenvallers behoren:

* raadsgriffie - 60.000 * contributies etc. (o.a. VNG) - 20.000 * ziektekosten vrijwillige brandweer - 35.000 * hogere kosten v/m wethouders - 212.000 * Hogere kosten brandweer ivm eindheffing FLO overgangsrecht fiscus bij gedeeltelijk betaald verlof. - 52.000 * Geen 100% kostendekkendheid marktleges - 72.000 * Hogere brandstofkosten wagenpark (netto effect) - 30.000 * Hogere kosten ROVA - 80.000 Als gevolg van gewijzigde strooiplan (nat strooien in plaats van droog) stijgen de kosten voor de gladheidsbestrijding met € 40.000. Daarnaast stijgen de kosten van de ROVA met betrekking tot de verwerking van uitkomende grond van plantsoenwerkzaamheden. Vanwege milieueisen mag de grond niet meer in geluidswallen worden verwerkt, dit brengt extra verwerkingskosten met zich mee. * Nadelig verschil op omzetting specifieke uitkering uitvoering WOZ naar compensatie via gemeentefonds - 32.000

- 593.000

tkwaliteit


Ad 6 Overige mee- en tegenvallers. * Bij m.n. de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontstaat een voorlopig eenmalig voordeel doordat meer apparaatskosten inburgering en werkdeel WWB via de rijksbijdragen bekostigd kunnen worden. Voordeel ca. 250.000 * Diverse kleinere posten, afwijkingen tov de globale ramingen bij de PPN (m.n. trendmatige aanpassingen en vrijvallende kapitaallasten) en gewijzigde toerekening kapitaallasten software ICT 87.000

337.000 De mutaties in de jaren 2010 t/m 2012 betreffen: 2010 2011 2012 * bijstelling vrijvallende kapitaallasten 100 100.000 * bijstelling volume OZB 128 39 39 206.000 * verlaging incidentele verhoging dividend Essent - 126 - 126.000 * verlaging incidentele verrekening uitvoeringskosten via rijksbijdrage inburgering en werkdeel WWB -250 -250.000 * bijstelling stadsuitbreidingsposten -8 37 37 66.000 333.000

tkwaliteit


In deze bijlage zijn de uitkomsten van de septembercirculaire 2008 nader uitgewerkt en geven wij de budgettaire afwijkingen aan ten opzichte van de begroting 2009. 1. Budgettair effect septembercirculaire t.o.v. begroting/meerjarenraming 2009-2012. (bedragen x € 1.000) 2009 2010 2011 2012 Begroting 2009 2.868 1.343 1.197 727Uitkomsten na verwerking septembercirculaire 6.135 2.870 2.857 3.080Verschil per jaar 3.267 1.527 1.660 2.353Analyse:- uitkomst septembercirculaire 3.267 1.432 1.140 1.823- gevolgen bijstelling nominale ontwikkelingen 95 520 530 *)

*) Dit betreft de meerjarige trendmatige aanpassingen voor m.n. prijzen en eigen tarieven die afgestemd zijn op de uitgangspunten van het rijk opgenomen in de septembercirculaire.

De septembercirculaire levert t/m 2012 een structureel voordeel op van ruim € 2¼ mln. Ook leidt dit tot incidentele voordelen voor de verschillende jaarschijven. Zie verder de opgenomen tekst onder de financiële kaders opgenomen in hoofdstuk 2 van de begroting 2009. Ook voor het jaar 2008 ontstaat een eenmalig voordeel van ca. € 0,6 mln. Dit verwachte voordeel zal in de jaarrekening 2008 worden verwerkt.

2. Analyse gemeentefondsuitkeringen o.b.v. septembercirculaire 2008.

De septembercirculaire heeft zowel in het lopende jaar 2008 als voor de komende jaren 2009-2012 een voordelig effect. (bedragen x € 1.000) 2008 2009 2010 2011 2012Uitkomst septembercirculaireeenmalig 597structureel (cumulatief) - 3.267 1.432 1.140 1.823 Analyse:1. Accres (groei GF) 292 3.111 1.748 1.536 2.2212. Verdeelsystematiek GF 305 156 - 316 - 396 - 3983. Taakmutaties - - - - -4. Integratie- en decentralisatieuitkeringen - - - - - 597 3.267 1.432 1.140 1 823

Toelichting:1. Accres (groei GF als gevolg van koppeling aan groei rijksuitgaven):

Het accres 2009 is door velerlei oorzaken fors gestegen, onder andere door loon- en prijsontwikkelingen, verhoogde rentebetalingen rijk, kinderopvang, investeringen in infrastructuur en onderwijs. De daling van het accres na 2009 is in de lijn met het kabinetsbeleid, waarvan het zwaartepunt van de investeringen in het begin van de regeerperiode ligt. Over de gehele kabinetsperiode laten de accressen in het begin een stijging zien van 7,44% naar 8,28% in 2008 respectievelijk 2009, om vervolgens fors te dalen naar 1,25% in 2010 en 1,16% in 2011.

2. Verdeelsystematiek: Als gevolg van actuele gegevens bij het rijk over de volumina van de verdeelmaatstaven vinden er jaarlijks bijstellingen plaats. Voor 2010 wordt door het rijk ten opzichte van de meicirculaire een behoorlijk negatieve bijstelling verwacht, waarvan op dit moment bij ons de reden nog niet duidelijk is.

3/4. Naast de mutaties door accres of verdeelsystematiek kan de omvang van het gemeentefonds ook wijzigen door zgn. taakmutaties via de algemene uitkering of via een integratie- en decentralisatieuitkering. (Alle drie de uitkeringen vallen onder het Gemeentefonds maar kennen hun eigen verdeelsystematiek.) Opmerking: evenals de algemene uitkering zijn de integratie- en de decentralisatie-uitkering onderdeel van de gemeen-tefondsuitkeringen en daardoor ter vrije besteding voor de gemeente.

Bijlage 3 Uitkomsten septembercirculaire 2008

tkwaliteit


Als regel voor deze taakmutaties hanteren wij de volgende verwerkingswijze: de ontvangen gelden worden voorlopig budgettair neutraal verwerkt door het opnemen van een concernstelpost in afwachting van nader te ontwikkelen gemeentelijk beleid omtrent de taakmutaties.

Op grond van de septembercirculaire 2008 worden de volgende taakmutaties aan het gemeentefonds toegevoegd: (bedragen in € ) 2008 2009 2010 2011 2012Via algemene uitkering:4.5 Activiteitenbesluit/gebruiksbesluit 13.500 - - - -5.3 WMO ondersteunende begeleiding psycho-sociaal 117.000 117.000 117.000 117.0005.4 Wetsvoorstel veiligheidsregio’s pm5.6 Wet Alg. Bep. Omgevingsrecht (WABO) pm 6.1 Maatschappelijke stages 41.000 126.000 171.000 260.000 261.000

Via integratie-uitkeringen:4.8/5.10 WMO (bijgesteld bedrag) 61.000 305.000 305.000 305.000 305.000

Via decentralisatie-uitkeringen:7.4 Bewonersinitiatieven wijken 300.000 300.000 300.000 pm pm7.11 Deltaplan Inburgering 50.000 - - - -7.12 Uitvoeringskosten Inburgering - - 282.000 282.000 222.0007.15 Cultuurparticipatie 90.000 90.000 90.000 90.0007.16 Amendement Tang/Spekman 334.000 - - - -7.17 Preventiebudget pm7.18 Arbeidsvoorwaarde lokaal bestuur pm7.20 Regeling Stimulering Lokale pm Klimaatinitiatieven (SLOK)Totaal 799.500 938.000 1.265.000 1.054.000 995.000

De toelichtingen op de betreffende taakmutaties zijn onderstaand opgenomen.

Opmerking: omtrent de ontvangen gelden voor bewonersparticipatie in wijken en cultuurparticipatie heeft in 2008 al besluitvor-ming plaatsgevonden over aanwending van de middelen.

Toelichting taakmutaties:

Via algemene uitkering:

4.5 Activiteitenbesluit / gebruiksbesluit De gemeenten ontvangen eenmalig in 2008 een bedrag als compensatie voor de maatwerkvoorschriften. Structureel worden geen middelen toegekend. VROM en de VNG zijn overeengekomen de besparing op de apparaatskosten bij de gemeenten grosso modo wegvallen tegenover de te derven legesinkomsten. Voor Zwolle een ontvangst van eenmalig € 13.500 in 2008.

5.3 WMO ondersteunende begeleiding psycho-sociaal Door het schrappen van de psychosociale grondslag van de functie ondersteunende begeleiding algemeen zullen mensen met psychosociale problemen vaker een beroep doen op door gemeenten gefinancierde voorzieningen. De gemeente ontvangen hiervoor vanaf 2009 een structurele financiële tegemoetkoming van € 53 mln. Hiervan wordt € 30 mln. toegevoegd aan de specifieke uitkering maatschappelijke opvang/OGGZ en € 6 mln. aan de specifieke uitkering vrouwen-opvang. De resterende €17 mln. wordt via het gemeentefonds verdeeld, omdat deze verband houden met de onderdelen voormalige WVG en Welzijnswet (nu onderdeel van de WMO). Zwolle ontvangt vanaf 1-1-2009 € 117.000 structureel.

5.4 Wetsvoorstel veiligheidsregio’s Op dit moment loopt erbij het rijk een onderzoek naar de financiële gevolgen die samenhangen met het wetsvoorstel veiligheidsregio’s, die naar verwachting per 1-7-2009 in werking zal treden. De huidige planning is dat het onderzoek in het najaar van 2008 wordt afgerond. Nadere informatie volgt in meircirculaire 2009.

tkwaliteit


5,6 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Het is de intentie van het kabinet gemeenten en provincies budgettair te ondersteunen bij de invoering van de WABO met een substantieel bedrag, Het gaat er daarbij om een vergoeding te geven voor de kosten die onder andere zijn gemoeid om in het kader van de WABO processen te herschikken, standaarddocumenten aan te passen en het inrichten van tijdelijke projectorganisatie. De verwachte invoeringsdatum is nu 1-1-2010. Er wordt bestuurlijk overleg gevoerd over de hoogte van het bedrag. De ambitie van het kabinet is om eind 2008 met de gemeenten en provincies overeenstemming te hebben bereikt over de invoerings- en structurele kosten.

6.1 Maatschappelijke stages Dit betreft een correctie van de in de meicirculaire 2008 verstrekte informatie. In plaats van €15 mln. ontvangen de gemeenten ca. € 30 mln. De gelden zijn toegevoegd omdat het kabinet wil dat leerlingen die vanaf schooljaar 2007/2008 in het voortgezet onderwijs instromen op een bepaald moment in hun opleiding een maatschappelijke stage volgen.

Via integratie-uitkering

4.8/5.10 WMO Voor de WMO is de huidige beleidslijn dat de inkomsten via de integratie-uitkering de eerste jaren geoormerkt blijven voor de uitvoering van de WMO. In 2008 is € 3 mln. aan het macrobudget toegevoegd in verband met een op de bereke-ning van de eigenbijdrageregeling. Voor 2009 is het macrobudget met ca. € 40 mln. verhoogd als gevolg van: •indexatie •correctieuitnameVolledigpakketthuis€21mln. •voorcompensatieopbrengsteigenbijdrageWMOwordtvoorlopig€10mln.toegevoegd.Hetafschaffenvandefiscale

aftrek voor buitengewone lasten en de voorgestelde nieuwe regeling voor financiële tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten heeft gevolgen voor de inkomensgrenzen, waardoor de gemeenten minder eigen bijdrage kunnen innen.

Via decentralisatie-uitkering:

7.4 Bewonersinitiatieven wijken De G31 gemeenten ontvangen in de jaren 2008 t/m 2010 jaarlijks € 0,3 mln. voor bewonersinitiatieven in wijken.

7.11 Deltaplan Inburgering Vanuit het Deltaplan Inburgering is het rijk voornemens om in 2008 aan 48 gemeenten eenmalig € 50.000 per gemeente beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van een zogenaamde inburgeringsagenda.

7.12 Uitvoeringskosten Inburgering In het kader van de vorming van het participatiefonds (WWB-werkdeel, Inburgering en volwasseneneducatie) heeft het rijk het voornemen om de uitvoeringskosten van de Wet inburgering naar het gemeentefonds over te hevelen. (Nu worden de uitvoeringskosten gefinancierd uit de ontvangen BDU voor inburgering.) Vanaf 2010 ontvangt Zwolle hiervoor € 282.000 om vervolgens in 2011 uit te komen op € 222.000. Door de andere financieringswijze van de uitvoeringskosten inburgering kunnen herverdeeleffecten optreden. De eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verzocht over de budgettaire effecten nader te rapporteren.

7.15 Cultuurparticipatie Het Actieplan Cultuurbereik wordt met ingang 2009 beëindigd. Daarvoor in de plaats komt de Regeling cultuurparticipa-tie provincies en gemeenten 2009-2012. Gemeenten die per 1-1-2007 meer dan 90.000 inwoners hebben komen hiervoor in aanmerking. De gemeenten kunnen tot 15 november 2008 bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) een verklaring tot deelname indienen.

7.16 Amendement Tang/Spekman Via het amendement Tang/Spekman heeft het rijk in 2008 €50 mln. extra voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld, met de intentie om aandacht te besteden aan de financiële positie van mensen met de laagste inkomens. De middelen zijn daarom bedoeld om huishoudens met een laag inkomen eenmalig via de gemeenten extra te ondersteunen met € 50,--. Als verdeelsleutel voor de uitkering geldt dat het aantal huishoudens met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum. Over de precieze uitvoering van het amendement vindt nog overleg plaats tussen Rijk en VNG.

tkwaliteit


7.17 Preventiebudget Voor problemen in wijken buiten de 40 aandachtswijken is in de periode 2009-2010 € 60 mln. beschikbaar in het preven-tiebudget. De eerste tranche ad € 30 mln. en bestemd voor de G31 gemeenten. De gemeenten kunnen projectaanvragen indienen die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De tweede tranche van € 30 mln. is bestemd voor de overige gemeenten.

7.18 Arbeidsvoorwaarde lokaal bestuur De Belastingdienst heeft onderzoek verricht naar het gebruik van dienstauto’s door lokaal bestuurders bij gemeenten. Er zijn 38 grote en middelgrote gemeente onderzocht. Bij een aantal gemeenten heeft dit tot naheffingen geleid. Het kabinet zal nog een besluit nemen of de betreffende gemeenten voor de fiscale bijtelling worden gecompenseerd in de jaren 2002-2005.

7.20 Regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Het rijk stelt € 35 mln. beschikbaar in het kader structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en reductie van broeikasgassen. De aanvraagtermijn loopt tot 1-1-2009.

tkwaliteit


ReservesReserve Stand

per 1-1-2009 Toevoegingen Onttrekkingen Stand per

31-12-2009rente overige

ALGEMENE RESERVES

C01 Algemene concernreserve 10.005.228 245.128 10.250.356

Totaal algemene reserves 10.005.228 245.128 0 0 10.250.356

BESTEMMINGSRESERVES

ConcernstafC03 Tekortdekking 1.298.707 766.906 531.801

C04 Egalisatiereserve BCF 2.622.476 500.000 2.122.476

C05 Bestedingsplan / MIP 40.895.172 1.001.932 4.118.000 26.413.000 19.602.104

C06 Afkoop regelingen LVS/WI 846.517 210.000 636.517

C10 Bedrijfsvoeringsreserve directie 0 0

C50 Nog uit te voeren werken concernstaf 0 0

R50 Nog uit te voeren werken Raad 49.997 1.225 25.000 26.222

C51 Garantieverplichtingen personeel 58.600 2.578 8.500 52.678

C52 Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf 0 0

Totaal Concernstaf 45.771.469 1.005.735 4.118.000 27.923.406 22.971.798

BrandweerB50 Nog uit te voeren werken brandweer 0 0

B52 Bedrijfsvoeringsreserve brandweer 0 0

Totaal Brandweer 0 0 0 0 0

Advies en FaciliteitenA01 ICT investeringen 674.027 16.514 1.500.000 2.504.037 (313.496)

A02 Onderhoud panden gemeentelijke organisatie 147.112 3.604 987.656 1.047.654 90.718

A03 Reserve dekking kapitaallasten 107.052 4.710 66.379 45.383

A50 Tijdelijke huisvestingslasten 0 0

A50 Nog uit te voeren werken A&F 0 0

A51 Rechtspostionele verplichtingen A&F 0 0

A52 Bedrijfsvoeringsreserve A&F 0 0

Totaal Advies en Faciliteiten 928.191 24.828 2.487.656 3.618.070 (177.395)

PubliekszakenP01 Begraafplaatsen 247.308 6.059 111.844 141.523

P02 Verkiezingen 124.763 3.057 131.600 130.300 129.120

P03 WOZ taxaties 447.082 10.954 551.700 817.675 192.061

P04 Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verkl. 68.118 1.669 69.787

P50 Nog uit te voeren werken publiekszaken 0 0

P51 Rechspositionele verplichtingen 131.119 5.769 37.750 99.138

P52 Bedrijfsvoeringsreserve publiekszaken 0 0

Totaal Publiekszaken 1.018.390 27.508 683.300 1.097.569 631.629

Ontwikkeling

O01 Alg. bedrijfsres. Grondbedrijf 690.000 16.905 8.874.206 9.006.111 575.000

O02 Opvang vluchtelingen 0 0

O03 Grote Podiumaccommodatie 14.094.202 620.145 781.030 13.933.317

O04 Stimuleringsreserve podiumkunsten 987.519 43.451 250.000 780.970

O05 Onderhoud wijken buurtcentra 163.357 4.002 50.000 117.359

O06 Onderhoud sportaccommodaties 1.703.097 41.726 164.963 812.120 1.097.666

O07 Wachtgelden Muzerie 253.824 6.219 66.531 193.512

O08 Ecodrome 230.171 10.128 67.076 173.223

Bijlage 4 Overzicht reserves en Voorzieningen

tkwaliteit


Reserve Standper 1-1-2009

Toevoegingen Onttrekkingen Stand per31-12-2009rente overige

O09 Dekking kapitaallasten econ.investeringen 6.886.886 303.023 536.386 6.653.523

O20 Toekomstige exploitatie gronden 13.734.678 336.500 14.071.178

O21 Stadsuitleg 2.644.464 64.789 4.650.388 6.950.000 409.641

O22 Receatieve voorzieningen 310.280 7.602 124.425 193.457

O23 Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds) 1.674.158 41.017 2.598.000 1.960.000 2.353.175

O24 Stimuleringsfonds volkshuisvesting 3.165.436 45.000 3.210.436

O25 Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS) 26.007.634 1.144.336 3.650.000 9.150.000 21.651.970

O26 Bestemmingsplannen 974.564 23.877 660.000 1.220.000 438.441

O27 Onderhoud verhuurde panden 397.838 9.747 1.661.324 1.861.248 207.661

O28 Openbaar vervoer 156.006 3.822 270.000 270.000 159.828

O29 Decentralisatiefonds stadsvernieuwing 568.739 13.934 365.777 216.896

O30 Onderhoud huisvesting gem.personeel 873.133 21.392 411.446 1.249.350 56.621

O50 Nog uit te voeren werken ontwikkeling sociaal 1.130.254 27.691 779.691 378.254

O50 Nog uit te voeren werken ontw. fysiek/econ. 6.444.526 157.891 2.254.000 6.216.068 2.640.349

O51 Rechtspositionele verplichtingen 0 0

Totaal Ontwikkeling 83.090.766 2.898.197 25.239.327 41.715.813 69.512.477

WijkzakenW01 Egalisatiefonds afvalstoffenheffing 4.350.218 106.580 419.025 1.049.377 3.826.446

W02 Egalisatiereserve rioleringen 3.581.936 87.757 500.700 19.560 4.150.833

W03 Civiele infrastructuur 1.297.175 31.781 388.800 950.000 767.756

W04 Kapitaallasten wagenpark 100.000 2.450 2.450 100.000

W05 Onderhoud onderkomens 91.038 2.230 72.500 72.500 93.268

W06 Onderhoud Wythmenerplas 140.299 3.437 32.071 175.807

W07 Onderhoud Kleine Veer 130.818 3.205 10.691 144.714

W08 Gronddepot Anth. Fokkerstraat 171.020 4.190 175.210

W09 Dekking kapitaallasten Morsestraat 9-13 338.992 14.916 21.165 332.743

W50 Nog uit te voeren werken wijkzaken 35.243 863 25.000 11.106

W51 Rechtspositionele verplichtingen 0 0

W52 Bedrijfsvoeringsreserve wijkzaken 253.836 6.219 260.055

totaal Wijkzaken 10.490.575 263.628 1.423.787 2.140.052 10.037.938

Expertise centrumE50 Nog uit te voeren werken expertisecentrum 106.664 2.613 109.277 0

E51 Rechtspositionele verplichtingen EC 22.309 982 23.291 0

E52 Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum 0 0

totaal Expertisecentrum 128.973 3.595 0 132.568 0

Sociale Zaken en WerkgelegenheidS01 Inkomensdeel WWB 2.896.436 70.963 67.730 3.035.129

S02 Werkgelegenheid 95.931 2.350 98.281

S03 Wet Inburgering Nieuwkomers 724.163 17.742 741.905

S04 WMO 358.468 8.782 367.250

S50 Nog uit te voeren werken SZW 1.126.182 27.591 635.302 518.471

S51 Rechtspositionele verplichtingen SZ 224.303 9.869 103.183 130.989

S52 Bedrijfsvoeringsreserve SZW 33.066 810 33.876

Totaal Soc. Zaken en Werkgelegenheid 5.458.549 138.107 67.730 738.485 4.925.901

Totaal bestemmingsreserves 146.886.913 4.361.598 34.019.800 77.365.963 107.902.348

Stelpost:Inschatting hogere reservering ogv jaarrekenig 10.000.000 10.000.000

Totaal reserves 166.892.141 4.606.726 34.019.800 77.365.963 128.152.704 Waarvan belegd bij derden:O24 Stimuleringsfonds volkshuisvesting 3.165.436 45.000 3.210.436

Totaal voorzieningen 3.770.460 173.728 833.933 3.110.255

Totaal generaal 170.662.601 4.606.726 34.193.528 78.199.896 131.262.959

tkwaliteit


VoorzieningenVoorziening Stand

per 1-1-2009Toevoe-

gingenOnttrekkingen Stand per

31-12-2009A. Voorzieningen als passivaposten:

ConcernstafC70 Rechtspositionele verplichtingen concern 1.587.937 38.904 350.000 1.276.841 C71 Rechtspositie raadsleden 74.399 43.188 85.000 32.587 Totaal Concernstaf 1.662.336 82.092 435.000 1.309.428 Advies & Faciliteiten A70 Bijdrage v/m personeel 25.500 9.000 16.500 Totaal Advies & Faciliteiten 25.500 0 9.000 16.500

OntwikkelingO71 Zuiderzeehaven 507.380 22.325 39.933 489.772 O72 Grondwatersanering NS emplacement 1.575.244 69.311 350.000 1.294.555 Totaal Ontwikkeling 2.082.624 91.636 389.933 1.784.327

Totaal voorzieningen passivaposten 3.770.460 173.728 833.933 3.110.255

B. Voorzieningen in mindering op activa posten1. Voorzieningen met rentecompensatie:O90 Algemene voorziening Vastgoed 39.409.318 1.970.466 41.379.784 Totaal voorzieningen met rentecompensatie 39.409.318 1.970.466 0 41.379.784

2. Voorzieningen zonder rentecompensatie:S90 Risico oninbaar schuldhulpverlening 0 0 S91 Risico oninbaar bijstandsleningen 635.394 200.000 266.034 569.360 O91 WRZV 258.229 258.229 P90 Dubieuze debiteuren 236.600 100.000 125.000 211.600 S92 Risico oninbaar bijstandsvorderingen 6.577.383 1.750.000 1.977.788 6.349.595

Totaal voorzieningen zonder rentecompensatie 7.707.606 2.050.000 2.368.822 7.388.784

Totaal voorzieningen activaposten 47.116.924 4.020.466 2.368.822 48.768.568

Totaal voorzieningen 50.887.384 4.194.194 3.202.755 51.878.823

tkwaliteit


I Kaders en gehanteerde werkwijze

De doorlichting heeft als doel te bepalen of het geld dat aan-wezig is in de beschikbare reserves en voorzieningen volledig nodig is voor realisering van de door de raad en het college vastgelegde reserveringsdoelen. Voor zover de conclusie kan worden getrokken dat geld in een reserve aanwezig is dat niet nodig is voor het oorspronkelijk afgesproken reserveringsdoel stellen wij voor om dat geld er uit te halen en toe te voegen aan de algemene middelen.

Bij de doorlichting van reserves wordt toegezien op de naleving van de vastgestelde reserveringskaders. BestemmingsreservesDe volgende toetsingscriteria zijn gehanteerd voor behoud van reserveringen:a. er moet een raads- of collegebesluit liggen waarin expli-

ciet is besloten voor welk doel destijds is gereserveerd. De reservering is doelgebonden.

b. dat doel moet nog onverkort actueel zijn. Er kan dus niet zonder raads- of collegebesluit een andere bestemming worden gegeven aan gereserveerde gelden.

Binnen de categorie bestemmingsreserves is de toetsing – evenals in de begroting 2008- met name gericht geweest op openstaande reserveringen in verband met nog uit te voeren werken, met daarbij bijzondere aandacht voor posten die al 3 jaar of langer in de reserves zitten zonder dat het tot besteding is gekomen.

VoorzieningenT.a.v. voorzieningen is de algemene lijn dat een eventueel aanwezig surplus ten opzichte van de berekende verplichtin-gen vrijvalt ten gunste van de algemene middelen (omgekeerd kan het nodig zijn voorzieningen met een tekort aan te vullen vanuit de algemene middelen).

Algemene concernreserveVoor zover de stand van de reserve uitkomt boven de in de door de raad in 2007 vastgestelde nota Risicomanagement en weerstandsvermogen vastgelegde normstand van € 10 mln kunnen bedragen vrijvallen, mits deze normstand minimaal 50% afdekt van de actueel berekende financiële risico´s (basis: risicomatrix van augustus 2008).

II. Totaaloverzicht van de voorgestelde onttrekkingen aan reserves ten gunste van de algemene middelen

Bij aanvaarding van de onderstaand toegelichte voorstellen komt uit de reservedoorlichting het volgende bedrag beschik-baar:

Reserves nog uit te voeren werken € 292.000Reserve inkomensdeel WWB € 1.000.000Algemene concernreserve (surplus boven normstand) € 10.200.000Totale opbrengst € 11.492.000

M.b.t. de reserve inkomensdeel WWB wordt eveneens voorgesteld om voor 2008 en 2009 een plafondbedrag aan te houden ter grootte van € 2,8 mln. Zie de toelichting hierna.

Voorgestelde bestemming van deze opbrengstBenutten voor extra afschrijving ter invulling bezuinigingstaakstelling op het programma bijstand € 1.000.000Toevoegen aan de reserve MIB ter verruiming van de incidentele bestedingsruimte € 10.492.000

III Toelichting voorstellen

Reserves nog uit te voeren werkenUit de doorlichting is gebleken dat bij toepassing van de bovengenoemde toetsingscriteria een bedrag ter grootte van € 292.000 uit de aanwezige reserves kan vrijvallen.Van dit bedrag is de volgende specificatie te geven:- het vrij laten vallen van rentetoevoegingen aan de reserves

nog uit te voeren werken voor zover deze feitelijk niet no-dig zijn voor compensatie van opgetreden kostenstijgingen door inflatie. In totaal gaat het om een vrijval van middelen ad € 244.000 (€ 219.000 met als herkomst de reserves nog uit te voeren werken bij Ontwikkeling en € 25.000 met als herkomst de reserve nog uit te voeren werken bij Wijkza-ken).

- het vrij laten vallen van gereserveerde bedragen voor doelen die niet zijn gerealiseerd cq niet meer actueel zijn. Dit betreft in totaal een vrijval ter grootte van € 48.000. Het gaat hier om de volgende zaken waarvoor is geconclu-deerd dat de tot dusver gereserveerde middelen kunnen vervallen: € 20.000 restant van het krediet toegekend voor trekkewanden Odeon en diverse kleine restanten met een totaalbedrag van € 28.000 van inmiddels afgeronde wer-ken op het terrein van fysiek en economie.

Reserve inkomensdeel WWBDeze reserve is in 2004 ingesteld ter egalisatie van de positieve en negatieve verschillen tussen de rijksbijdrage inkomensdeel en de daarmee geepaard gaande bijstandsuit-gaven. De feitelijke stand van de reserve bedroeg begin 2008 ca € 2,1 mln. De actuele verwachting is dat de feitelijke exploitatie uitkomst op dit onderdeel in 2008 ook een meevaller zal opleveren (zie berap 2008).

Bijlage 5 Uitkomsten doorlichting reserves en voorzieningen

tkwaliteit


Gezien de verwachte toename van de reserve doen wij de volgende twee voorstellen:1. Een bedrag ad € 1,0 mln te onttrekken aan de reserve

inkomensdeel WWB en in te zetten voor extra afschrijving ter realisering van een structurele bijdrage ad € 84.000 aan de invulling van de algemene bezuinigingstaakstelling ad € 1,0 mln structureel. Op deze wijze is het mogelijk het programma bijstandsverlening ook een bijdrage te laten leveren aan de bezuinigingstaakstelling zonder te bezuini-gen op de inhoud van het programma.

2. De weerstandsfunctie van de reserve inkomensdeel WWB nader uit te werken. Het voorstel is om – met behoud van het in 2004 vastgestelde egalisatiedoel- vanaf het lopende jaar 2008 nadere afspraken vast te leggen over de maxi-male omvang van deze reserve. Dit ook bezien in relatie tot de weerstandsfunctie van de algemene concernreserve. Concreet is het voorstel om de maximale omvang van de reserve inkomensdeel WWB tot nader order vast te stellen op het te becijferen risicobedrag bij toepassing van de rekenregels zoals vastgelegd in de door de raad in 2007 vastgestelde nota “weerstandsvermogen en risicomanage-ment”. Voor 2008 en 2009 leidt dit tot een plafondbedrag van € 2,8 mln (zie berekening opgenomen in voetnoot)1.

1 In 2009 wordt uitgegaan van een uitgaafbedrag ad € 31,5 mln. Voor de berekening van het risicobedrag gelden conform de in 2007 door de raad vastgestelde nota de volgende uitgangspunten: • 10%vanhetuitgaafbedragalsbasisnemen • Bijaanwezigheidvaneenstructureelrisicouitgaanvaneenvermenigvul-

digingsfactor van 1,75 (geldt in dit geval) • DerisicokansbepalenuitgaandevandriegradatiesHoog(75%kans)

Normaal (50% kans) of Laag (25% kans). In dit geval wordt geopteerd voor een normaal kanspercentage (50%)

Toepassing van deze uitgangspunten leidt tot het volgende risicobedrag 31,5 * 1,75*0,10*0,50= € 2,8 mln (afgerond op 0,1 mln).

Eventuele meevallers bij het inkomensdeel WWB die lei-den tot een surplus in de reserve ten opzichte van dit pla-fondbedrag komen ten gunste van de algemene middelen. Omgekeerd zullen eventuele nadelen die het aanwezige bedrag in de reserve inkomensdeel overschrijden ten laste van de algemene middelen komen. De definitieve omvang van de verrekeningen met de algemene middelen is te bepalen bij het opstellen van de jaarrekening

Algemene concernreserveIn juni 2007 heeft de raad de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Conform de kaders in deze nota houden wij een normstand aan van € 10 mln. Gelet op de uitkomsten van de actuele risicoberekening voldoet deze stand aan de vastgestelde kaders. Toepassing van deze norm leidt tot een vrijkomend surplus van € 10,2 mln. In de PPN werd uitgegaan van een surplus van ca € 10,7 mln. Het verschil is vooral te verklaren door de negatieve uitkomst van de Berap 2008.

tkwaliteit


T.a.v. extra afschrijvingen spelen in de begroting 2009 de volgende zaken:- realisering € 0,4 mln structurele ruimte in de begroting

2009 door extra afschrijving conform hetgeen hierover in de PPN is vastgelegd;

- realisering van € 84.000 structurele bijdrage aan de invul-ling van de bezuinigingstaakstelling op het programma bijstand door middel van een extra afschrijving van € 1 mln ( onderdeel van bezuinigingspakket 2009);

- bij de behandeling van de PPN heeft de raad gevraagd om in de begroting 2009 nadere informatie op te nemen over de gevolgen van extra afschrijving en tevens de mogelijk-heden te verkennen voor verdere extra afschrijvingen in de toekomst

Conform PPN-besluit ontstaat € 0,4 mln structurele ruimte in de begroting 2009 door extra afschrijvingVoor realisering van € 0,4 mln structurele ruimte in de begroting 2009 is in de PPN reeds rekening gehouden met een beslag op de eenmalige middelen ad € 5 mln.Het voorstel is om deze gereserveerde € 5 mln te gebruiken voor afboeking van gerealiseerde investeringen op de balanspost “wegen waterbouwkundige werken” en wel op het onderdeel “hoofdinfrastructuur Stadshagen”. De daarmee te realiseren besparing op rente en afschrijving in de begro-ting komt uit op de ingeboekte € 0,4 mln

Het programma bijstand realiseert € 84000 structurele bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling 2009 door een extra afschrijving ter grootte van € 1,0 mlnZoals nader toegelicht in de bijlage over “uitkomsten reserve-doorlichting” wordt voorgesteld om € 1 mln uit de reserve “inkomensdeel WWB” te halen en dit bedrag in te zetten voor realisering van de beoogde structurele bezuinigingsbijdrage ad € 84.000.Het voorstel is om ook deze gereserveerde € 1 mln te gebruiken voor afboeking van gerealiseerde investeringen op de balanspost “wegen waterbouwkundige werken” en wel op het onderdeel “hoofdinfrastructuur Stadshagen”. De daarmee te realiseren besparing op rente en afschrijving in de begroting komt uit op de ingeboekte € 84000.

Nadere toelichting op en toekomstverkenning van het fenomeen extra afschrijving

Een kort inzicht in de gevolgen van extra afschrijvingDe boekhoudkundige gevolgen van extra afschrijving zijn samengevat: lagere waardering van activa (bezittingen) op de balans en lagere afschrijvings- en rentelasten in de exploitatie.Het om budgettaire redenen extra afschrijven – d.w.z. met het doel om structureel ruimte te creëren binnen de exploi-tatie- is volgens de voor gemeenten geldende regelgeving

alleen toegestaan voor zover het gaat om activa die zijn gevormd door gerealiseerde investeringen in de openbare ruimte. Dit zijn zgn investeringen met maatschappelijk nut: kort gezegd investeringen die leiden tot bezit zoals wegen, infrastructurele kunstwerken etc dus bezit dat niet te gelde is te maken. Bij de aanleg of aanschaf van dit type bezit kan de gemeente zelf bepalen of in voorkomende gevallen het investeringsbedrag –na aftrek van externe bijdragen- ineens financieel wordt afgedekt (denk aan inzet eigen reserves) dan wel de investering als actief op de balans wordt opgevoerd (“geactiveerd”) en de exploitatie gedurende de levensduur van het actief jaarlijks wordt belast met afschrijving en rente.Voor zover gekozen is voor activering en wordt afgezien van extra afschrijving zal de jaarlijkse belasting van de exploitatie met afschrijving en rente pas stoppen na het verstrijken van de afschrijvingstermijn. Bij een keus voor een volledige of gedeeltelijke extra afschrijving stopt de belasting van de exploitatie meteen na verwerking van de extra afschrijving respectievelijk vermindert de belasting met een evenredig deel. Het voordeel van het vervallen van afschrijving en rente wordt door extra afschrijving dus in de tijd gezien naar voren gehaald. Wel of niet extra afschrijven heeft geen effect op de ontwikkeling van de beheersen onderhoudslasten van de betreffende objecten.

Een indicatieve verkenning van toekomstige mogelijkheden voor extra afschrijvingDe concrete mogelijkheden voor verantwoorde extra afschrij-ving worden vooral bepaald door:

de aanwezigheid van eenmalige middelen om extra af-•schrijvingen te realiserende feitelijke omvang van de balanswaarde (boekwaarde) •van gerealiseerde investeringen in de openbare ruimte en de verwachte toekomstige volume ontwikkeling (zie hierna)uitkomst toetsing van effecten van extra afschrijving op •meerjarenraming.

Indicatief is de volgende opstelling te geven van de verwachte ontwikkeling in de omvang van de boekwaarde m.b.t. investe-ringen in de openbare ruimte.

Bijlage 6 Extra afschrijvingen in de begroting 2009

tkwaliteit


bedragen in € 1000Feitelijke boekwaarden 1-1-2008 13400Bij: investeringen 2008 11400Af: reguliere afschrijving 2008 -1400Af: extra afschrijving 2008 -5000Verwachte omvang boekwaarden per 1-1-2009 18400Bij: schatting investeringen 2009 t/m 20121¹ 13000Af: reguliere afschrijving 2009 t/m 2012 -6400Af: extra afschrijving 2009 -5000Verwachte omvang boekwaarden per 1-1-2013 20000

¹ schatting gebaseerd op meerjarenraming van vervangingsinvesteringen en opgenomen te activeren investeringen in de PPN van 2008

Samenvattend laat het schema zien dat – ondanks het doorvoeren van extra afschrijvingen tot een totaalbedrag van € 10 mln (conform PPN 2008)- er nog een groei mag worden verwacht van de boekwaarde omvang in de komende jaren tot indicatief een bedrag van rond € 20 mln begin 2013. Indien de andere genoemde voorwaarden voor extra afschrijving geen beletsel vormen is er dus nog een flinke ruimte om eventueel verdergaand extra af te schrijven in de komende jaren op deze boekwaarden.

tkwaliteit


Programma´s Bedrag bezuiniging (in € 1000)Welzijn, volksgezondheid en zorg 125Cultuur 125Sport 26Onderwijs en Jeugd 60Openbare orde en veiligheid 14Brandweer 69Dynamiseren Economie 14Toename arbeidsparticipatie 4Bijstandsverl. en armoedebestrijding 84Volkshuisvesting 8Monumentenzorg en archeologie 6Duurzaamheid/Milieu 29Integraal beheer openbare ruimte 194Ruimtelijke plannen 13Raad en raadsgriffie 15Intensivering communicatie 10Leefbaarheid en wijkgericht werken 19Aanpassing bestuursstijl 29Publieke dienstverlening 11Kwaliteit van bedrijfsvoering 71Exploitatie gronden en vastgoedbeheer 15Financiering en alg. dekkingsmiddelen 59Totaal van de bezuinigingen 1000

Korte toelichting op de voorstellen

Welzijn, volksgezondheid en zorg (€ 125000)De bezuiniging is voor een bedrag van € 40000 gevonden door een structurele verlaging van het budget voor individuele voorzieningen WMO.De invulling van het resterende deel van de taakstelling ad € 85000 vindt plaats in overleg met een aantal grotere instel-lingen.

Cultuur (€ 125000)De subsidie aanvragen blijven achter bij het structureel beschikbare budget. Het budget wordt hierop aangepast. Daarnaast zal voor enkele grotere instellingen een geringe verlaging plaatsvinden van de voor 2009 toegepaste inflatie-correctie.

Sport (€ 26000)Het te bezuinigen bedrag wordt uitgesmeerd over de diverse posten binnen de portefeuille sport.

Onderwijs (€ 60000)De invulling geschiedt voor € 40000 door aanpassing van het budget voor Levensbeschouwelijk onderwijs; dit bedrag is niet

meer nodig. De resterende € 20.000 wordt uitgesmeerd over de diverse posten binnen de portefeuille onderwijs.

Openbare orde en veiligheid (€ 14000)De invulling van dit bedrag is gevonden door efficiencykortin-gen op enkele posten (budget rampenbestrijding; budget APV en budget beschermende maatregelen).

Brandweer (€ 69000)Deze taakstelling wordt structureel ingevuld met de opbrengst van de verhuur van het oefengebouw van de nieuwe brandweerkazerne (€ 36.000) en een verminderde inkoop van facilitaire diensten ( €33.000)

Dynamiseren economie (€ 14000)De invulling geschiedt voor € 10000 door het verlagen van enkele advies- en projectondersteuningsbugetten en voor de resterende € 4000 door het beëindigen van een lidmaatschap.

Toename arbeidsparticipatie (€ 4000)Het budget voor kinderopvang wordt met € 4.000 gekort

Bijstandsverlening en armoedebestrijding (€ 84000)De bezuinigingsbijdrage van dit programma is niet gezocht binnen het beschikbare programmabudget maar door gebruikmaking van aanwezige middelen in de reserve inkomensdeel WWB. Het voorstel is om een bedrag van € 1 mln te onttrekken aan deze reserve. Dit bedrag wordt vervol-gens ingezet voor extra afschrijving met als eindeffect een structurele bezuiniging van € 84000 in de begroting 2009 door vervallen afschrijvings- en rentelasten. Zie voor de nadere uitwerking de bijlagen over “uitkomsten reservedoorlichting” respectievelijk “extra afschrijvingen”.

Volkshuisvesting (€ 8000)Dit bedrag wordt ingevuld door een taakstellende verlaging van het handhavingsbudget.

Monumentenzorg en archeologie (€ 6000)Dit bedrag wordt ingevuld door een aanpassing van het onderhoudsbudget voor monumenten (€ 4000) en het budget voor brochures/publieksbereik (€ 2000).

Duurzaamheid en milieu (€ 29000)De invulling is voor een bedrag van € 23000 gevonden door verlaging van het calamiteitenbudget binnen de begroting voor “Milieu-bodem”. Dit is verantwoord omdat in de afgelopen jaren niet of zeer gering gebruik gemaakt is van dit budget. De resterende € 6000 wordt ingevuld door een beperking van de ureninzet.

Bijlage 7 Overzicht van de voorgestelde bezuinigingen in de begroting 2009

tkwaliteit


Integraal beheer openbare ruimte (€ 194.000)De invulling van dit bedrag heeft plaatsgevonden door aanpassingen van de beschikbare budgetten voor beheer en onderhoud. De grootste posten in dit verband zijn toegepaste budgetkortingen op beheer en onderhoud wegen (€ 45000); stedelijke beplanting (€ 38000) en gras (€ 22000). De resterende € 89.000 betreft diverse kleinere budgetkortingen binnen de begroting voor beheer en onderhoud openbare ruimte.

Ruimtelijke plannen (€ 13000)Het beschikbare budget voor ruimtelijke plannen wordt taakstellend met € 13000 verlaagd.

Raad en griffie (€ 15000)Het voorstel van de griffie is om zowel op het totaal budget van de raad als op het totaal budget van de griffie een bedrag van € 7.500 in mindering te brengen. Dit voorstel is op het moment van schrijven nog onderwerp van bespreking in het presidium.

Intensivering communicatie (€ 10000)De bezuiniging wordt ingevuld door efficiencykortingen op een aantal budgetten (voorlichtingsmateriaal; mediatraining en budget dialoog met de stad).

Wijkgericht werken en leefbaarheid (€ 19000)Het budget voor wijkanalyses ( wijkbeschrijving) wordt met € 19000 verlaagd.

Aanpassing bestuursstijl (€ 29.000)Vanwege het opheffen van het SEF is er een structurele besparing van € 34.000. Van dit bedrag wordt € 5.000 gehand-haafd voor de zgn. ontbijtbijeenkomsten.

Publieke dienstverlening (€ 11000)Een deel van deze taakstelling kan worden ingevuld door vermindering van het aantal verkiezingsborden van 31 naar 21 (€ 7500). Daarnaast vindt er een geringe verlaging plaats van het budget voor geo informatie (€ 3000).

Kwaliteit van bedrijfsvoering (€ 71000)Diverse budgetten op het terrein van bedrijfsvoering worden verlaagd. Het gaat daarbij o.a. om beschikbare budgetten voor het fietsenplan personeel (€ 20000), directiebudget (10000), budgetten concernstaf (€ 17000); budget rechtspositionele kosten (€ 10000). Daarnaast nog enkele kleinere bezuinigin-gen met een totaalbedrag van € 14000.

Vastgoed (€ 15000)De in de begroting 2009 reeds opgenomen afdracht ad €.100.000 vanwege verkoopresultaten van af te stoten panden zal structureel worden opgehoogd met €15.000.

Financiering en algemene dekking (€ 59000)De dividendraming voor Essent is in de PPN reeds opgehoogd naar een bedrag van ca € 720.000 structureel. Deze ophoging was gebaseerd op de eind 2007 door Essent afgegeven meerjarige dividendgarantie. De betreffende garantie kwam voor Zwolle feitelijk uit op een jaarlijks dividendbedrag ad ca € 900.000. Echter bij het vaststellen van het in de PPN verwerkte bedrag is een veiligheidsmarge aangehouden ter grootte van € 180.000. Dit vanwege toen ingeschatte onzekerheden over de eventuele verkoop in de toekomst van aandelen (aandelen produktie en leveringbedrijf) en de mogelijkheid dat –na splitsing van Essent- het netwerkbedrijf geen dividend meer zal uitkeren. Wij achten het verantwoord om de veiligheidsmarge ad € 180.000 wat te verlagen. Het voorstel is daarom om de dividendraming structureel op te hogen van € 720.000 naar een bedrag van € 779.000.

tkwaliteit


AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers AMvB Algemene Maatregel van Bestuur AMW Algemeen Maatschappelijk Werk APV Algemene Plaatselijke Verordening AVO Algemeen Volwassenen Onderwijs AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BANS Bestuursafspraken Nieuwe Stijl BBR Budget Beheer BBV Beschermings Bewindvoering BCF BTW compensatiefonds BDU Bijzondere Doeluitkering BenW Burgemeester en Wethouders BG Bevoegd gezag BIM (gemeentelijke) BedrijfsInterne Milieuzorg BIS BestuursInformatieSysteem BLS Besluit Locatie gebonden Subsidies BmB&R Beter met Bos & Recreatie BMD Brede Maatschappelijke Discussie Boot Besluit Opslag Ondergrondse Tanks BOP Boekenpret, Ouderparticipatie en Piramide BOR Beheersinstrumentarium Openbare RuimteBOS Buurt, Onderwijs en Sportvereniging BPS Bedrijfsprocessen Systeem BREZ Bereikbaarheid REgio Zwolle BSB BodemSanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen (verbond) BSG Bestaand Stedelijk Gebied BTW Belasting Toegevoegde Waarde BVG Bedrijfsverzamelgebouw bvo bruto vloeroppervlak BZK (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties CAD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs CAK Centraal Administratiekantoor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek COSBO Ouderenbond CtC Communities that Care CVB Criminaliteits- en Veiligheidsbeleid CWI Centrum voor Werk en Inkomen CWI Centrum voor Werk en Inkomen DATO Dakloze Asielzoekers Tijdelijke Opvang Diftar Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing DigiD Digitale Identiteit EAZ Ergonomisch Adviescentrum Zwolle ECO Extra Comptabel Overzicht EKD Electronisch Kind Dossier ERIS EigendomsRegistratie en InformatieSysteem ESF Europees Sociaal Fonds ESLN Een Spiegel liegt niet EZ Economische Zaken FWI Fonds Werk en Inkomen G27 27 Grote Steden GAP Gemeentelijk AfvalstoffenPlan

GBA Gemeentelijke Basisadministratie GBT GebiedsBeheersTeams GEOZ Gemeentelijk Evenementen Overleg Zwolle GFT Groente, Fruit en Tuinafval GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GIOS Groen In en Om de Stad GOA Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid GPA Grote Podium Accommodatie GPK Gehandicaptenkaart GPR Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor Duurzaam Bouwen GRP Gemeentelijk RioleringsplanGS (College van) Gedeputeerde StatenGSB Grote Steden BeleidGUEV Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma GVVP Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlanHBO Hoger BeroepsonderwijsHIS Hoofd Infra Structuur StadshagenHP HessenpoortHSF Hannema de StuersfundatieIBA Individueel Behandelingssysteem voor AfvalwaterICT Informatie en communicatie technologieID-baan Instroom- en DoorstroombaanIHS Individuele HuurSubsidieILG Investering Landelijk GebiedIPO InterProvinciaal OverlegIPSV Investeringsprogramma Stedelijke VernieuwingISV Investeringbudget Stedelijke VernieuwingIVN Instituut voor NatuureducatieJGZ Jeugd GezondheidszorgJOP Jongerenontmoetingsplaatsjop(s) Jongeren Ontmoetings Plek(ken)KCA Klein Chemisch AfvalKNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal BondKUB Katholieke Universiteit BrabantKvK Kamer van KoophandelLNV Landbouw, Natuur en VisserijLVS Leefbaarheid, Veiligheid en StadseconomieMBO Middelbaar BeroepsonderwijsMER MilieuEffect RapportageMEVO Meerjarenprogramma Externe Veiligheid MILIS MilieuInformatieSysteemMIP Meerjarig InvesteringsProgrammaMIT Meerjarenprogramma Infrastructuur MKB Midden- en KleinbedrijfMOP Meerjarig OntwikkelingsPlanMPV Meerjaren Prognose VastgoedMWP Meerjarig Woningbouw ProgrammaNAP Nieuw Amsterdams PeilNIROV Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en VolkshuisvestingNLIJ Nationaal Landschap IjsseldeltaNO2 Stikstofdioxide

Bijlage 8 Lijst met afkortingen

tkwaliteit


NS Nederlandse SpoorwegenNT2-onderwijs Nederlandse TaalOAS Optimalisatie afvalwatersysteemOAT Ondergronds AfvalTransportOGGZ Openbare Geestelijke GezondheidszorgOM Openbaar MinisterieOOM Overijsselse OntwikkelingsmaatschappijOPDC Orthopedagogisch Didactisch CentrumOTA On Track Again OV Openbaar VervoerPIP Persoonlijke Internet PaginaPKB Planologische KernbeslissingPM10 Fijn stofPPN PerspectiefnotaPROMO Projecten Onderwijs Maatschappelijke PU eenheid PubliekszakenPUEV Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe VeiligheidPva Plan van aanpakPVVP Provinciaal Verkeers- en vervoersplanREC Regionaal Economische CommissieRMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie RN Reclassering NederlandRO Ruimtelijke OrdeningROC Regionaal OpleidingscentrumROVA Regionaal Orgaan voor AfvalverwerkingRSO Richtlijnen Sportdeelname OnderzoekRSU Regeling Specifieke Uitkering RWS RijkswaterstaatSEF Sociaal Economisch ForumSEZZ Stichting Exploitatie Zwolse ZwembadenSH StadshagenSHV SchuldhulpverleningSNIP Spelregelkader voor natte infrastructurele SOOZ Studenten Overleg Orgaan ZwolleSpvE Stedebouwkundig programma van EisenSSZ Sport Service ZwolleSUWI Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

SWO Stichting Welzijn OuderenUSD Un Stap DilantiUWV Uitvoeringsinstelling WerknemersverzekeringenV&W (ministerie van) Verkeer en WaterstaatVAC Vrouwen Advies CommissieVAVO Voortgezet Algemeen VolwassenenonderwijsVIA VerwijsIndex AntillianenVINAC Actualisatie Vierde Nota Ruimtelijke OrdeVIP VervoersInformatiePuntVNG Vereniging voor Nederlandse GemeentenVO Voortgezet onderwijsVO/SVO Samenwerkingsverband Voortgezet VOC’s VerkeersOngevallen ConcentratiesVOS Veilig op StraatVROM (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerVSV Voortijdig schoolverlatenVVE Voor- en Vroegschoolse EducatieVWS Volksgezondheid, Welzijn en SportWAP WijkActiePlanWCPV Wet Collectieve Preventieve VoorzieningenWGR Wet Gemeenschappelijke regelingenWI WerkgelegenheidsimpulsWIW Wet Inschakeling WerkzoekendeWMO Wet op de Maatschappelijke OndersteuningWOP WijkOntwikkelingsProgrammaWOZ Wet OnroerendzaakbelastingWRO Wet Ruimtelijke OrdeningWRR Wetenschappelijke Raad voor RegeringsbeleidWSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke PersonenWVG Wet Voorziening GehandicaptenWWB Wet Werk en BijstandWZ eenheid WijkzakenZGR Zwolse Gehandicapten RaadZK/ZKN Zwolle - Kampen NetwerkstadZSM Zwolle Stads MarketingZvO Zorg voor Overlast

tkwaliteit


AccresJaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het gemeente-fonds, gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Stijgen de rijksuitgaven dan stijgt ook het Gemeentefonds en andersom.

AfschrijvinigJaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. De afschrijving wordt geacht waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening van baten en lasten.

Algemene reserveDeel van het eigen vermogen dat dienst doet als weerstands-vermogen en als buffer voor calamiteiten

Algemene uitkeringUitkering uit het Gemeentefonds, aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene middelen.

BalansOverzicht van activa en passiva (bezittingen en schulden) van een organisatie op een bepaald moment.

BatenDe aanduiding volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.

BegrotingHet overzicht van de geraamde (verwachte) baten en lasten in een bepaald jaar, opgezet volgens de comptabiliteitsvoor-schriften.

BehoedzaamheidsreserveLandelijke reserve binnen het Gemeentefonds die dient om de gevolgen voor de algemene uitkering van sterke fluctuaties in de gecorrigeerde rijksuitgaven op te vangen. Daartoe wordt door het rijk op voorhand een deel van de algemene uitkering landelijk ‘apart gezet’. Op basis van de werkelijke rijksuitga-ven wordt bezien of (een deel van) reserve aan de gemeenten wordt uitgekeerd of dat er nog een bijstorting door de gemeenten nodig is.

BestemmingsreservesDeel van het eigen vermogen dat is afgezonderd voor speci-fieke aangewezen bestemmingen.

Budgettair neutraalEen maatregel die de uitkomst van de begroting per saldo niet beïnvloedt.

ComptabiliteitsvoorschriftenVoorschriften op grond van Koninklijk Besluit voor de inrichting van de gemeentelijke (meerjaren)begroting en rekening.

ContractloonstijgingStijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

DekkingspercentageBepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de burger worden doorberekend (b.v. de kosten van de riolering en reiniging); de mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is er sprake van een dekkingspercentage van 100%.

DoelmatigheidVerhouding tussen ingezette middelen (kosten) en gereali-seerde doelen (opbrengsten).

EgalisatiereserveEen aangehouden genormeerde reserve voor het opvangen van schommelingen in de bedrijfsvoering of tarieven.

FinancieringDe wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geleend. Daardoor kunnen overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- (kort geld) en kapitaalmarkt (lang geld)wordt dit glad gestreken.

GemeentefondsLandelijke begrotingsfonds onder ministerieel beheer waarin een deel van de opbrengst van de meeste rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn doorgaans vrij besteedbaar.

IncidenteelEenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerende uitgave of inkomst.

Integratie-uitkeringenUitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging voor gefaseerde overheveling aan specifieke rijksuitkeringen naar de algemene uitkering

KapitaallastenKapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijving en rentekosten. Het zijn exploitatiekosten van activa. De rente-kosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd.

Bijlage 9 Begrippenlijst

tkwaliteit


Door de dalende boekwaarde vanwege jaarlijkse afschrijving nemen de rentekosten in de loop van de jaren af.

KasgeldlimietDeel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.

KengetalEen absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een beleidsterrein in beeld brengt.

KerngegevensOpsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk te geven waar het in het desbetreffende werkterrein om gaat.

Kort geldGelden die worden geleend op de geldmarkt

Lang geldGelden die worden geleend op de kapitaalmarkt

LegesBetaling voor een gemeentelijk goed of een dienst op een publiekrechtelijke grondslag (b.v. leges paspoorten, leges rijbewijzen). Leges mogen kostendekkend zijn.

LiquiditeitsplanningEen liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht in het toekomstig liquiditeitsverloop wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatre-gelen moeten worden genomen

Nominale compensatieDe aanpassingen van de algemene uitkering ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.

OnderuitputtingOnderbesteding van budgetten in enig jaar

Open-einde-regelingenRegeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op een geldelijke bijdrage van de overheid of van de sociale fondsen ongeacht of deze overheid / fondsen voldoende budget daarvoor hebben. Deze derde moet voldoen aan in de regeling vastgelegde voorwaarden. Anders dan door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een open-einderegeling niet beheersen.

PerspectiefnotaNota van het college aan de raad, die in het voorjaar verschijnt. Hierin worden de uitgangspunten voor het beleid voor de komende jaren voorgelegd. Daarvan afgeleid worden centrale thema´s voor het volgende jaar aangegeven.

PrecariorechtenRechten voor het gebruiken van openbare grond of water.

Het recht kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt.

Programma-akkoordDit is het college-programma waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de betreffende collegeperiode zijn weergegeven.

RisicoparagraafOverzicht van alle bekende risico’s tot het moment van het aanbieden van de begroting, de meerjarenraming of de jaarrekening.

RekeningOverzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten; de jaarrekening dient ter verantwoording van het uitvoeren van de begroting. Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt.

RenteaftoppingBeperking van de rentetoevoeging aan eigen reserves tot het inflatiepercentage. Het verschil tussen het gehanteerde rente-percentage en het inflatiepercentage vloeit terug naar de algemene middelen en krijgt deels een structurele dekkingsfunctie en deels een incidentele bestedingsfunctie.

StelpostEen begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.Per besteding dient bestuurlijk nog apart goedkeuring te worden verleend.

StructureelBlijvend, dat wil zeggen jaarlijks terugkerend; structurele kosten dienen (in principe) door structurele opbrengsten worden gedekt.

SubsidieOverdrachten van gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als natuurlijke personen. Subsidies omvatten zowel de bijstandsuitgaven als subsidies in engere zin.

TreasuryDe treasury is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.

TreasurystatuutHierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsma-tige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens worden regels opgenomen over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie van de ambtelijke organisatie aan het college van B&W. In het treasurystatuut zullen ook regels worden opgenomen over de treasuryparagraaf.

TreasuryparagraafDe treasuryparagraaf vormt na inwerkingtreding van de wet FIDO een onderdeel van de begroting en de jaarrekening. De treasuryparagraaf in de begroting geeft de beleidsplannen

tkwaliteit


voor de treasuryfunctie voor de komende jaren en in het bijzonder voor het eerst komende jaar. Het jaarverslag geeft voor de treasuryfunctie met name de verschillenanalyse tussen de plannen in de begroting en de realisatie van de beleidsuitvoering van de treasuryfunctie.

VoorzieningBedrag gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in (exploitatie) kosten op te vangen. Voorzieningen vormen geen deel van het eigen vermogen.

tkwaliteit


Colofon

Programmabegroting 2009Uitgave: Gemeente ZwolleVormgeving: Repro, Gemeente ZwolleFotografie: ANPDruk: Repro, Gemeente Zwolle

www.zwolle.nl

kwaliteit Zwolle · 2016. 2. 10. · Begrotings- en meerjarenuitkomst 2009-2012: ... Echter de...

Documents

Transcript of kwaliteit Zwolle · 2016. 2. 10. · Begrotings- en meerjarenuitkomst 2009-2012: ... Echter de...