Jaarverslag Enschedese Zwembaden
-
Upload
maurice-hampsink -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
description
Transcript of Jaarverslag Enschedese Zwembaden
2013ENSCHEDESE ZWEMBADEN
Jaarverslag
Bezoekadres: J.J. van Deinselaan 2, Enschede
Postadres: Postbus 503, 7500 AM Enschede
Telefoon: 053 - 488 89 00
E-mail: [email protected]
www.enschedesezwembaden.nl
2 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013
eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 3
Inhoud
voorwoord 3
Wie zijn we? 4
stakeholders 6
Medewerkers 8
Wat gebeurde er in 2013? 10
2013 in cijfers 12
Financiën 16
Toekomstbeeld 18
4 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013
2013 is voor de Enschedese Zwembaden een goed jaar geweest. Voor het eerst sinds 2008 is er
een positief resultaat gehaald van € 7.458. Dit is gelukt door meer omzet te halen op het gebied van
zwemlessen en baanzwemmen. Daarnaast is er op diverse vlakken een besparing gerealiseerd
waardoor de kosten zijn afgenomen. Bovendien is er in 2013 een missie en visie opgesteld en zijn
ambities voor de komende drie jaren vastgesteld.
Helaas werden we medio 2013 verrast door het besluit van de gemeenteraad om het schoolzwem-
men, met ingang van 2014 niet meer te subsidiëren. Een bijzondere beslissing in een tijd waarin
bewegingsarmoede en obesitas problematische vormen aannemen onder de jeugd. Een besluit met
aanzienlijke gevolgen voor de exploitatie van de zwembaden. Eind 2013 is er dan ook met man en
macht gewerkt aan een volledig nieuw openingsrooster voor alle drie de zwembaden met nieuwe
producten die beter aansluiten bij de wensen van de gasten. Hierdoor hebben we deels het weg-
vallen van schoolzwemmen opgevangen.
Daarnaast is er gewerkt aan de uitstraling van de zwembaden. Een van de glijbanen bij Aquadrome
heeft een snelheidsmeter gekregen, wat bijdraagt aan de beleving van de attractie. Ook is in 2013
onze nieuwe website de lucht in gegaan en wordt nu twee keer per jaar in de gehele gemeente
Enschede een eigen huis aan huis krant uitgegeven. Veel aandacht is ook besteed aan free publicity,
wat geleid heeft tot veel artikelen in diverse media, wat versterkend heeft gewerkt in het verbeteren
van het imago van de Enschedese Zwembaden.
In 2013 is het technisch management verder vormgegeven. De technische noodzakelijke renovatie van
Aquadrome is grotendeels afgerond en voor de zwembaden is een nieuw meerjaren onderhoudsplan
opgesteld, waarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd wordt. Daarnaast is de sys-
tematiek van de financiële verslaglegging en verantwoording intern verbeterd. Wel blijft de noodzaak
van een goed kassa-, verhuur- en management informatie systeem actueel.
De Enschedese Zwembaden zijn volop in beweging. Ondernemerschap zal in 2014 verder worden uit-
gebouwd en zal leiden tot nieuwe producten, meer gastgerichtheid en een betere uitstraling. De guest
journey zal verder vormgegeven worden teneinde onze gasten een prettig verblijf te laten beleven.
Erik M. Koudijs
Interim directeur NVEZ
voorwoord
eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 5
2013 is afgesloten met een
positief resultaat
6 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013
Wie zijn we?
Onze gasten staan centraal bij alles wat we doen
eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 7
In 2013 hebben we een nieuwe missie en visie opgesteld:
MissieAls Enschede Zwembaden bieden we al onze gasten vol-
op mogelijkheden plezier te beleven, gezond in beweging
te zijn en te leren. Onze gasten staan centraal bij alles wat
we doen.
VisieIn een maatschappij met een stijgend aanbod van
vrijetijdsbesteding en toenemende bewegingsarmoede
streven wij naar een onvergetelijke vrijetijdsbeleving
waarbij we onze gasten meer bieden dan ze wensen. In
onze veilige en schone accommodaties met een hoge
attractiewaarde stimuleren we onze gasten tot beweging.
We beogen een toekomstbestendige organisatie met
een gezonde exploitatie. We streven voortdurend naar
maximale tevredenheid onder onze gasten waardoor
zij langer blijven en regelmatig bij ons terugkeren. Deze
binding leidt tot loyaliteit en uiteindelijk tot ambassadeurs
voor onze zwembaden.
Ambities• We positioneren Zwemparadijs Aquadrome als topat-
tractie in de regio en leveren hiermee een positieve
bijdrage aan het imago van de stad Enschede.
• We bieden regionale gasten en toeristen een com-
pleet dagje uit waarbij zwemplezier en ontspanning
centraal staan;
• Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bie-
den we inwoners van Enschede betaalbare activiteiten
en stimuleren gezond in beweging zijn;
• We bieden onze educatieve gasten excellente zwemop-
leidingen. Onze zwemonderwijzers leggen hierbij de
nadruk op veiligheid, plezier, aandacht en vertrouwen;
• We bieden onze sportieve gasten een breed en ver-
nieuwend aanbod van aquasporten. Fit, sociaal en een
voldaan gevoel zijn hierbij de belangrijkste thema’s;
• We zorgen ervoor dat onze baden het thuishonk is van
zwemverenigingen en huurders. Waar nodig bieden
we ondersteuning en stemmen we de faciliteiten zoveel
mogelijk af op de wensen van deze groepen;
• We bieden in samenwerking met onderwijsinstellingen
stagiaires en afstudeerders opleidingsmogelijkheden
aan op verschillende niveaus. Hierdoor dragen we bij
aan onze maatschappelijke rol en zorgen voor positieve
aandacht voor ons werkveld;
• We vervullen een sociaalmaatschappelijke functie voor
de Gemeente Enschede door intensieve samenwer-
kingen aan te gaan met diverse sociale partners;
• We bieden bedrijven en organisaties door middel van
samenwerkingen en verbindingen de mogelijkheid hun
doelstellingen te behalen op allerlei gebieden;
• We bieden onze medewerkers de mogelijkheid zich op
persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen binnen
onze organisatie. Al onze medewerkers beschikken over
de competenties gastgerichtheid, integriteit, vakman-
schap en loyaliteit.
Wie zijn we?
enschedese Zwembaden exploiteert drie zwembaden in enschede: aquadrome, Het slagman
en De Brug sinds 1996 is enschedese Zwembaden een zelfstandige organisatie die subsidie
ontvangt van de gemeente enschede Jaarlijks ontvangen we bij onze drie zwembaden circa
550 000 gasten, waarvan 100 000 toeschouwers tijdens zwemlessen, diplomazwemmen en
diverse verenigingsactiviteiten
8 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013
GastenWe bieden onze gasten veilige en schone accommoda-
ties waarin zij kunnen sporten, recreëren en zwemoplei-
dingen volgen. Wij werken continu aan onze kwaliteit en
het serviceniveau van onze producten en diensten. Regel-
matig onderzoeken wij de tevredenheid van onze gasten
en hiermee ontwikkelen we onze bestaande producten
en introduceren nieuwe producten en diensten als daar
vraag naar is. We stimuleren onze gasten te bewegen,
hierbij staat plezier bij ons altijd voorop.
Gemeente EnschedeDe gemeente Enschede stelt jaarlijks subsidie beschik-
baar voor de Enschedese Zwembaden. Als tegenpres-
tatie bieden wij de inwoners van Enschede een groot aan-
bod betaalbare zwemactiviteiten bij onze zwembaden
Aquadrome, Het Slagman en De Brug. Daarnaast zetten
we ons in voor specifieke doelgroepen zoals allochtone
vrouwen en senioren.
Verenigingen & huurdersDagelijks maken diverse zwemverenigingen en huurders
gebruiken van onze drie zwembaden voor trainingen,
wedstrijden en andere activiteiten. Wij faciliteren deze ver-
enigingen en huurders met onze veilige en scone accom-
modaties en werken samen met een aantal verenigingen
om de zwemsport in Enschede te promoten.
HorecaBij Aquadrome wordt de horeca verzorgd door Zwiers
V.O.F. Voor kinderfeestjes en groepsarrangementen
werken wij samen met de horeca, net als bij evenemen-
ten. Wij bieden onze horecapartij een goed onderhouden
locatie waarin zij hun eigen onderneming kunnen voeren.
Maatschappelijke partnersEnschedese Zwembaden heeft enkele maatschappelijke
partners waarmee wij nauw samenwerken zoals VVVS,
Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. Hierdoor kun-
Onze stakeholders
eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 9
nen diverse doelgroepen met steun van deze organisa-
ties gebruik maken van de mogelijkheden bij de Ensche-
dese Zwembaden.
OnderwijsinstellingenDiverse onderwijsinstellingen maken gebruik van onze
zwembaden zoals ROC, Saxion Hogeschool, Universiteit
Twente, Scholingsboulevard, Stedelijk Lyceum en een aan-
tal basisscholen. Daarnaast bieden we deze instellingen
de mogelijkheid om stagiaires en afstudeerders ervaring
op te laten doen binnen onze organisatie.
Onze stakeholders
Wij bieden onze medewerkers een prettige werksfeer,
daarnaast krijgen onze medewerkers veel verantwoorde-
lijk en worden ze nauw betrokken bij de organisatie. Om-
dat we de ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk
vinden is er ruimte voor scholingstrajecten en daarnaast
wordt halfjaarlijks EHBO en BHV herhaald. Tot slot bieden
wij een aantal DCW medewerkers een uitdagende functie
bij de Enschedese Zwembaden.
10 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013
Onze medewerkersMedewerkers van enschedese Zwembaden zijn gastgericht, loyaal, integer en beschikken
over vakmanschap
Administratie & Financiën
Chef van dienst
Directie
Manager zwembaden
Marketing & Communicatie
Personeel & Organisatie
Receptie
Technische Dienst
Zwemonderwijzer/Toezichthouder
2
9
1
2
2
2
9
2
27
Diversiteit aan functiesPercentage Man/Vrouw
39%
61%
man vrouw
eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 11
Organisatiestructuur
Raad van Commissarissen
Interim Directeur
Marketing & Communicatie
Personeel, Planning & Preventie
ManagerAquadrome
ZwemonderwijsToezichtReceptie
Schoonmaak
ZwemonderwijsToezichtReceptie
Schoonmaak
ManagerHet Slagman en De Brug
HoofdBedrijfsbureau
Secretariaaten Verhuur
Technische dienst
Financiëleadministratie
Onze medewerkersAantal FTE
32,7
Aantal medewerkers
56
Aantal stagiaires per jaar
20
Maatschappelijke stages per jaar
24
Wat gebeurde er in 2013?
12 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013
Introductie zomerabonnementIn april hebben we een zomerabonnement geïntrodu-
ceerd waarmee onbeperkt buiten en binnen gezwommen
kon worden van 1 mei tot en met 1 september. Zowel het
losse abonnement als het gezinsabonnement was erg in
trek en leverde in het eerste jaar bijna 7.000 bezoeken op.
Renovatie Sportbad Aquadrome (fase 2)Tijdens de zomervakantie is fase 2 van de renovatie
van het sportbad van Aquadrome uitgevoerd. Door het
vervangen van de filter kan het bad weer jaren vooruit.
Baanzwemmers hebben tijdens de zomervakantie ge-
bruik kunnen maken van het sportbad buiten.
Tweeling haalt allebei 15e diplomaOp 1 juni haalden de tweelingzusjes Amber en Janique
allebei hun 15e diploma bij de Enschedese Zwembaden.
De tweeling begon met hun moeder met puppyzwem-
men en haalden daarmee de eerste 3 diploma’s.
Vervolgens haalden ze vrij eenvoudig het Zwem-ABC
en gingen ze door met zwemvaardigheid, waarbij ze
alle 9 de diploma’s haalden.
EK BommetjeOp de laatste zaterdag van de zomervakantie werd voor
de 3e keer het Enschedees Kampioenschap bommetje
gehouden in het buitenbad. Een leuk evenement waarbij
jong en oud deelnam en probeerde het grootste en
mooiste bommetje te maken.
In gebruikname ZwemscoreIn september is Zwemscore in gebruik genomen. Binnen
de gehele organisatie wordt nu gewerkt met zwemscore,
een leerlingvolgsysteem waarmee alle zwemonderwijzers
het niveau van kinderen en volwassenen die zwemles
volgen online kunnen bijhouden.
Nieuwe websiteIn oktober is onze nieuwe website live gegaan. De sfeer
en uitstraling van de website geven een goed beeld
van de zwembeleving bij onze zwembaden en door de
gebruiksvriendelijkheid kunnen onze gasten benodigde
informatie binnen een paar klikken vinden.
TAFISA-congresIn de herfstvakantie kregen we bezoek van een inter-
nationaal gezelschap van sportbestuurders van over de
hele wereld. Tijdens het TAFISA-congres bezochten de
deelnemers tijdens enkele fieldtrips een aantal sport-
gerelateerde organisatie in Enschede.
Bij Aquadrome werd een rondleiding gegeven en werd
er stilgestaan bij het belang van zwemmen in de Neder-
landse samenleving.
Aqua Speed SlideIn de kerstvakantie is de Aqua Speed Slide in gebruik
genomen, onze vernieuwde glijbaan is voorzien van een
tijdregistratie waardoor gasten onderling wedstrijdjes
kunnen houden.
Wat gebeurde er in 2013?
eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 13
In de zomerperiode is het sportbad van Aquadrome
gerenoveerd, waardoor baanzwemmers naar het bui-
tenbad moesten uitwijken. Ondanks deze renovatie is het
de Enschedese Zwembaden gelukt een stijging van het
aantal baanzwemmers te bewerkstelligen. Ook de kleine
toename van het aantal bezoekers bij Aquadrome is posi-
tief te noemen. De landelijke trend over 2013 laat namelijk
een afname van 4% zien.
Naast de ruim 430.000 bezoekers die onze zwembaden
bezochten in 2013 ontvingen we ook circa 100.000 toe-
schouwers. Het overgrote deel hiervan kijkt bij de zwem-
lessen of het diplomazwemmen van hun kind. Daarnaast
komen toeschouwers ook voor zwem- en waterpolowed-
strijden naar onze zwembaden.
2013 in cijfersIn 2013 verwelkomde de enschedese Zwembaden 433 751 bezoekers er is een kleine toename
geweest onder recreatieve zwemmers, baanzwemmers en aquasporters ten opzichte van 2012
Daartegenover staat een afname bij schoolzwemmen, verenigingszwemmers en overige groepen
14 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013
De Brug 59 924
Het slagman 85 958
aquadrome 287 869
13,8%
19,8%
66,4%
433.751 bezoekers in 2013 446.721
De Brug 68 745
Het slagman 92 214
aquadrome 285 762
15,4%
20,6%
64%
bezoekers in 2012
eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 15
Bezoekers via kinderfeestje
1.071
Bezoekers met zomerabonnement Schoolzwemmers
Middelbare scholieren
6.905 34.300 3.502
Studenten BaanzwemmersBezoekers
recreatiebad
45.888
Bezoeken website
187.631148.73211.271
Aantal behaalde zwemdiploma’s
C 238
AB
661
447
Aantal behaalde Zwemvaardigheid diploma’s
180
Financiën
Baanzwemmen laat een flinke groei zien
16 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013
Aan de omzetkant is een kleine toename te zien bij
het zwembadbezoek, meer inkomsten op het gebied
van zwemlessen en baanzwemmen hebben hiervoor
gezorgd. Daarnaast zijn de inkomsten uit overige verhuur
toegenomen door een stijging van het aantal verhuurde
uren in 2013.
De kostenbesparing is vooral gerealiseerd doordat de
post groot onderhoud een stuk lager uitviel dan het jaar
ervoor. Daarnaast waren er minder kosten aan rente en
afschrijving en is op de post overige kosten een succes-
volle bezuiniging doorgevoerd.
VooruitzichtenVoor 2014 is begroot dat er een kleine toename zal zijn van
de kosten, maar dat deze zal worden opgevangen door
een toenemende omzet op recreatief zwemmen, baan-
zwemmen en aquasporten. De toenemende omzet zal
ook grotendeels de afnemende subsidie (in verband met
het wegvallen van schoolzwemmen) moeten opvangen.
FinanciënTerugkijkend op het jaar 2013 kunnen we concluderen dat het goed gaat met de enschedese
Zwembaden Ondanks een afname van de subsidie is er een positief resultaat behaald van
€ 7 458 Dit is vooral te danken aan kostenbeheersing die ervoor heeft gezorgd dat de kosten
ruim € 150 000 lager waren dan het jaar ervoor
eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 17
Winst- en verliesrekening 2013
Lasten 2013 2012 Baten 2013 2012
Personeelskosten € 1 763 360,68 € 1 755 826,45 Zwembadbezoek € 1 412 401,98 € 1 409 364,81
energiekosten € 432 039,57 € 421 763,39 schoolzwemmen € 16 641,94 € 19 535,49
groot onderhoud € 265 805,25 € 333 959,02 verenigingen € 186 407,63 € 193 830,75
Hygiëne en veiligheid € 59 375,57 € 66 747,09 Overige groepen € 131 817,13 € 141 065,12
Kantoorkosten € 49 917,45 € 42 141,54 verhuur (overig) € 99 448,96 € 87 652,44
Pr en marketing € 18 847,79 € 26 945,57 verkoopartikelen € 7 827,42 € 5 121,76
Belastingen/verzekeringen € 95 333,63 € 92 020,58 Diverse opbrengsten € 3 966,65 € 57 392,89
rente en afschrijving € 164 158,56 € 204 121,62 subsidie € 1 063 199,00 € 1 084 689,99
Diverse-/overige kosten € 65 414,15 € 128 635,58
Subtotaal € 2 914 252,65 € 3 072 160,84
Resultaat € 7 458,06 - € 73 507,59
TOTAAl € 2.921.710,71 € 2 998 653,25 TOTAAl € 2.921.710,71 € 2 998 653,25
18 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013
Toekomstvisie
Zowel bij Het Slagman als De Brug zullen werkzaamhe-
den plaatsvinden op en rond de parkeerplaats. Hierdoor
kunnen we onze gasten op een betere manier verwel-
komen. Daarnaast gaan we meer aandacht besteden
aan de zwemverenigingen die gebruik maken van onze
baden. Door hen op de juiste manier te faciliteren willen
we de verenigingen een beter thuisgevoel geven bij onze
baden. Ook op het gebied van onderzoek staan er enkele
grote projecten op de rol. Naast een imago onderzoek bij
Het Slagman en De Brug zal er een klanttevredenheids-
onderzoek bij alle baden worden gehouden zodat we
kunnen meten of de tevredenheid toeneemt en waar we
verbeteringen moeten doorvoeren om onze gasten beter
van dienst te zijn.
Om Aquadrome nog beter te kunnen positioneren als een
topattractie in de regio zal er een plan worden ontwik-
keld voor thematisering van het golfslagbad. Tot slot zal
2014 ook in het teken staan van de overgang naar een
sportbedrijf in Enschede. Deze organisatie zal in 2015
operationeel worden en zal naast de drie zwembaden,
de meeste binnen- en buitensportaccommodaties van
Enschede omvatten.
In 2014 gaan we van start met een aantal nieuwe producten die beter aansluiten bij de wensen
van onze gasten Daarnaast zal er veel aandacht gaan naar de uitstraling van de zwembaden
eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 19
Toekomstvisie
J.J. van Deinselaan 2
7541 BR Enschede
Telefoon: 053 - 488 89 00
www.aquadrome.nl
Park de Kotten 325
7522 EN Enschede
Telefoon: 053 - 488 89 00
www.hetslagman.nl
Schipholtstraat 43
7534 CR Glanerbrug
Telefoon: 053 - 488 89 00
www.zwembaddebrug.nl
Bezoekadres: J.J. van Deinselaan 2, Enschede
Postadres: Postbus 503, 7500 AM Enschede
Telefoon: 053 - 488 89 00
E-mail: [email protected]
www.enschedesezwembaden.nl
Aquadrome | Het Slagman | De BrugEnschedese Zwembaden