Jaarrekening 2018 17 juni 2019 - Schilde...Gemeentebestuur Schilde Jaarrekening 2018 Nis-code: 11039...

Gemeentebestuur Schilde Jaarrekening 2018 Nis-code: 11039 Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Jaarrekening 2018 17 juni 2019

De jaarrekening is één van de beleidsrapporten voor algemene doeleinden in he kader van de Beleids- en Beheerscyclus. De jaarrekening geeft de werkelijke situatie op 31 december van het betrokken financieel boekjaar weer.


Inhoud DEEL 1- BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING 2018 ....................................................................................................................................

1 De doelstellingenrealisatienota ........................................................................................................................................................................

2 De doelstellingenrekening (schema J1) ...........................................................................................................................................................

3 De financiële toestand .....................................................................................................................................................................................

DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2017 ............................................................................................................................

1 De exploitatierekening (schema J2).................................................................................................................................................................

2 De investeringsrekening (schema J3) ..............................................................................................................................................................

3 De liquiditeitenrekening (schema J5) ...............................................................................................................................................................

DEEL 3 – SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2018 ...............................................................................................................

1 De balans (schema J6)....................................................................................................................................................................................

2 De staat van opbrengsten en kosten (schema J7) ...........................................................................................................................................

DEEL 4 – TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2018 ......................................................................................................................................

1 De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) .................................................................................................................................

2 De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3) ........................................................................................................................

3 De stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5) ......................................................................................................

4 Verklaring van belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven ..............................................

5 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld ...........................................................................................

6 De toelichting bij de balans (TJ7) ....................................................................................................................................................................

7 De waarderingsregels .....................................................................................................................................................................................

8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ..................................................................................................................................

9 Uitsplitsting liquiditeitenrekening op detailniveau .............................................................................................................................................


DEEL 1- BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING 2018 De beleidsnota van de jaarrekening bevat:

• de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het budget de mate waarin het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en acties, en de uitgaven en ontvangsten werden gerealiseerd;

• de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht van de uitgaven en ontvangsten weergeeft (schema J1);

• de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge. De financiële toestand vergelijkt de werkelijke ontvangsten en uitgaven uit de jaarrekening met de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.


1 De doelstellingenrealisatienota Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.001 - Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie Kwalitatief Het gemeentebestuur verhoogt het democratisch gehalte van de besluitvorming door een kwalitatief goed beleidsproces te voeren.

Kwantitatief 1) Elke adviesraad wordt minstens twee keer per jaar betrokken bij de beleidsvoorbereiding en / of -evaluatie. 2) Jaarlijks wordt het spreekrecht voor de gemeenteraad voor de individuele inwoners minstens één keer onder de aandacht gebracht. 3) Tweejaarlijks wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden inzake openbaarheid van bestuur.

Status en realisatie Toelichting

Financiële Impact Jaarrekening Budget

Uitgaven Ontvangst Saldo Uitgaven Ontvangst Saldo

Totaal 0 0 0 0 0 0

Actieplan - 002.001.001 - Participatie bevorderen voor alle inwoners




Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 002.001.001.001 - Inrichten kindergemeenteraad




Geen budget 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 002.001.001.002 - Stroomlijnen van de omkadering van de adviesraden






Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 002.001.001.003 - Oprichten inwonerspanel gemeentelijke dienstverlening

BW-2-2017, wijziging benaming "gebruikerspanel" in "inwonerspanel" - er worden geen kredieten aangepast.





Totaal 0 0 0 0 0 0


Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.001 - Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te

waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente Kwalitatief Het gemeentebestuur wil dat de gemeente haar authentieke karakter van landelijke Kempische gemeente behoudt.

Kwantitatief 1) Aantal kilometer bijkomend aangelegde of heropende trage wegen. 2) Aantal bijkomend geplaatste rustbanken. 3) Aantal opgemaakte RUP's met aandacht voor het authentieke karakter. 4) De verhouding tussen het aantal bebouwde oppervlakte ten opzichte van het totale grondgebied. 5) Bij gebiedsgerichte projecten komen minimum vier beleidsthema's aan bod.




Totaal 87 699 0 -87 699 1 735 070 0 -1 735 070

Actieplan - 003.001.001 - Herinrichting dorpskernen




Totaal 6 776 0 -6 776 549 936 0 -549 936

Actie - 003.001.001.001 - Opmaak masterplan Lodewijk De Vochtplein




Investeringen 0 0 0 5 810 0 -5 810

Totaal 0 0 0 5 810 0 -5 810

Actie - 003.001.001.002 - Herinrichting dorpsplein Schilde




Investeringen 6 776 0 -6 776 519 112 0 -519 112

Totaal 6 776 0 -6 776 519 112 0 -519 112


Actie - 003.001.001.003 - Inrichting Rijsblokstraat als woonerf en fietspad Bethaniëlei




Investeringen 0 0 0 1 014 0 -1 014

Totaal 0 0 0 1 014 0 -1 014

Actie - 003.001.001.004 - Voorzien van meer rustbanken in de dorpskernen




Investeringen 0 0 0 24 000 0 -24 000

Totaal 0 0 0 24 000 0 -24 000

Actieplan - 003.001.002 - Opwaardering landschappelijk karakter




Totaal 0 0 0 841 640 0 -841 640

Actie - 003.001.002.001 - Versterken openbaar groen door een plangerichte aanpak op basis van de groene huisstijl




Investeringen 0 0 0 650 000 0 -650 000

Totaal 0 0 0 650 000 0 -650 000

Actie - 003.001.002.002 - Behouden trage wegen en creëren van nieuwe trage wegen

Status en realisatie


Toelichting



Investeringen 0 0 0 14 000 0 -14 000

Totaal 0 0 0 14 000 0 -14 000

Actie - 003.001.002.003 - Opwaardering en bescherming Schildehof




Exploitatie 0 0 0 850 0 -850

Investeringen 0 0 0 176 790 0 -176 790

Totaal 0 0 0 177 640 0 -177 640

Actieplan - 003.001.003 - Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen




Totaal 80 923 0 -80 923 343 495 0 -343 495

Actie - 003.001.003.001 - Herziening GRS




Investeringen 0 0 0 88 700 0 -88 700

Totaal 0 0 0 88 700 0 -88 700

Actie - 003.001.003.002 - Realisatie RUP dorpskernen

Status en realisatie niet op schema on hold

Toelichting opgenomen in het woonbeleidsplan actieplan 2014: OD 2.4: implementatie van woonbeleid naar herziening GRS en diverse RUPs Actie: Opvolging van opmaak GRS en RUPs door de huisvestingsambtenaar


18/03/2014: toelichting van de analysefase door Antea aan de GECORO. Daaruitvolgend werd een werkgroep vanuit de GECORO opgericht 29/04/2014: informatietentoonstelling in het gemeentehuis voor de geïnteresseerden. Daarnaast werden de inwoners op de hoogte gebracht via 2970 info, nieuwsbrief en sociale media (samenwerking met dienst communicatie) 05/05/2014: college van burgemeester en schepenen keurt de voorstudie (analyse)fase goed 24/04/2014: voorstelling van het advies vanuit de werkgroep aan de GECORO 26/08/2014: advies vanuit de GECORO aan het gemeentebestuur 27/10/2014: college van burgemeester en schepenen neemt kennisgeving van het verslag met nota en inspiratiebundel van de werkgroep GECORO 10/08/2015: college van burgemeester en schepenen keurt de projectfiche RUP Dorpscentra Schilde en sGravenwezel en bebouwingskern Schildebergen goed 21/09/2015: college van burgemeester en schepenen keurt de afbakening van het plangebied goed 05/10/2015: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudelijke keuzes en aanpak en beslist om een masterplan op te maken voor het gebied Moerstraat Oudaen 23/11/2015: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de screeningsnota en geeft de opdracht aan Antea om de screeningsprocedure op te starten 07/03/2016: college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aangepaste projectfiche 07/03/2016: college van burgemeester en schepenen keurt de principes van de projectzones, landschap, beeldwaarde en vergroening goed 11/04/2016: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van 25/03/2016 ontheffing van de planMER plicht 25/04/2016: college van burgemeester en schepenen keurt de principes van mobiliteit goed 13/06/2016: college van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerp RUP mits aanpassingen in functie van het voorkooprecht en onteigening en organisatie van plenaire vergadering en organisatie raadscommissie Ruimte in september 2016 28/06/2016: toelichting door studiebureau Antea van het voorontwerp RUP aan de GECORO 12/07/2016: geen geldige GECORO vergadering (quorum niet bereikt). Geen geldig advies voor de plenaire vergadering 13/07/2016: plenaire vergadering 14/07/2016: GECORO vergadering met betrekking tot voorontwerp RUP 07/09/2016: GECORO vergadering. Definitief advies op voorontwerp RUP 19/09/2016: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de GECORO 26/09/2016: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de plenaire vergadering van 13 juli 2016 26/09/2016: college van burgemeester en schepenen keurt de opmerkingen goed op het GECORO verslag en nodige aanpassingen van het RUP 03/10/2016: college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassingen op het RUP goed 10/10/2016: college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing van voorschriften voor projectzone 3: Dorpspoort Termaelen Hagedoorn goed 17/10/2016: college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp RUP goed en beslist om het RUp voor te leggen aan de raadscommissie Ruimte van 27 oktober 2016 27/10/2016: raadscommissie ruimte 7/11/2016: college van burgemeester en schepenen beslist om een bijkomende raadscommissie ruimte te organiseren op 1 december 2016 1/12/2016: raadscommissie ruimte 5/12/2016: college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp RUP goed mits aanpassing van de bruto en netto vloeroppervlakte voor handelszaken 19/12/2016: gemeenteraad stelt het ontwerp RUP Dorpscentra van Schilde en 's-Gravenwezel en de bebouwingskern Schildebergen voorlopig vast 30/12/2016: college van burgemeester en schepenen beslist om het RUP te onderwerpen aan een openbaar onderzoek 30/03/2017 tot en met 30 maart 2017: het openbaar onderzoek van het RUP Dorpscentra. Er werden 877 bezwaarschriften ingediend. 8/05/2017: college van burgemeester en schepenen beslist om aan de gemeenteraad voor te stellen om het RUP niet definitief vast te stellen. Het college van burgemeester en schepenen beslist de procedure te hervatten vanaf de plenaire vergadering Er wordt tevens aan de GECORO gevraagd om de bezwaren te behandelen binnen een realistisch tijdpad


Het college van burgemeester en schepenen blijft achter de principes, zoals opgenomen in de visienota Dorpskernen 2.1 staan. Er wordt beslist om de visienota dorpskernen 2.1 te herwerken tot een beleidsdocument 4/09/2017: college van burgemeester en schepenen beslist om artikel 2 van het besluit van 8 mei 2017 aangaande het RUP Dorpscentra in te trekken. Als gevolg wordt het RUP Dorpscentra niet op de gemeenteraad geagendeerd en is het RUP Dorpscentra vervallen op 27 september 2017 14/09/2017: GECORO geeft advies over de projectzones van het RUP Dorpscentra. De overige artikels worden behandeld op de GECORO van 8 februari 2018 20/11/2017: gemeenteraad keurt de beleidsnota meergezinswoningen goed. Deze beleidsnota vervangt de visienota Dorpskernen 2.1 15/10/2018: college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat het RUP Dorpscentra om een doorgronde aanpak vraagt en ziet de resterende periode van 2018 te kort om een doorgronde herziening te doen van het RUP en beslist om het RUP Dorpcentra te stoppen




Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 003.001.003.003 - Realisatie RUP Turnhoutsebaan Oost

Status en realisatie niet op schema opgestart

Toelichting Opgenomen in het woonbeleidsplan actieplan 2014: OD 2.4: implementatie van woonbeleid naar herziening GRS en diverse RUP's Actie: Opvolging van opmaak GRS en RUPs door de huisvestingsambtenaar 16/01/2014: her-opstartvergadering met studiebureau Stramien 31/03/2014: presentatie van het voorliggende plan gegeven aan de GECORO 06/06/2014: structureel overleg met de provincie, Ruimte Vlaanderen en MOW Vlaanderen 24/09/2014: overleg tussen gemeente en provincie 28/05/2015: overleg tussen gemeente en studiebureau Stramien 11/06/2015: ambtelijk overleg tussen gemeente, de provincie en studiebureau Stramien 22/06/2015: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van 28/05/2015 en 11/06/2015 10/08/2015: college van burgemeester en schepenen keurt de projectfiche RUP Turnhoutsebaan Oost goed 01/02/2016: college van burgemeester en schepenen keurt de visienota als voorbereidend werkdocument in functie van de opmaak van het RUP goed. het college geeft goedkeuring aan het voorstel van aanpassing grafisch plan als basis voor de opmaak van de screeningsnota 14/03/2016: college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel tot feedback op de stedenbouwkundige voorschriften als basis voor het opmaak van het voorontwerp RUP 06/06/2016: college van burgemeester en schepenen keurt het voorliggende grafisch plan goed en beslist om de voorschriften voor de leggen aan Bimmo voor een toetsing op realiseerbaarheid. 06/06/2016: college van burgemeester en schepenen neemt akte van de plan-MER screeningsnota 10/06/2016: 1ste overleg met Bimmo 25/10/2016: 2de overleg met Bimmo 19/12/2016: college van burgemeester en schepenen keurt de memo van de dienst Ruimte goed betreffende de bijkomende vragen over de screeningsnota


30/03/2017: studiebureau Stramien vraagt om nieuwe duidelijke afspraken qua timing en nog uit te voeren werkzaamheden. Tevens wordt gevraagd een extra bedrag van 14.000 euro te mogen factureren als tegemoetkoming voor de onduidelijkheden, het extra onderzoek en de gevraagde wijzigingen 5/05/2017: studiebureau Stramien stelt dat er een bijkomend mobiliteitsonderzoek nodig is voor de MER screening en dat het RUP de nieuwe RUP procedure moet volgen 11/09/2017: college van burgemeester en schepenen beslist om de samenwerking met het studiebureau Stramien stop te zetten 27/11/2017: college van burgemeester en schepenen keurt de visie goed voor de zone Turnhoutsebaan Oost zodat het kan opgenomen worden in het bestek 08/01/2018: college van burgemeester en schepenen beslist de onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekenmaking voor de opdracht "aanstellen ontwerper voor de opmaak van het RUP turnhoutsebaan Oost" op te starten en keurt de lijst met de uit te nodigen firma's goed 08/01/2018: college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2017-062 en de raming goed, de lastenvoorwaarden en gunningswijze 05/02/2018: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het kleinhandelsreglement voor Schildmart en keurt het principieel goed. 19/02/2018: gemeenteraad keurt de lastenvoorwaarden en gunningswijze goed 14/05/2018: college van burgemeeser en schepenen beslist in te stemmen met het handelsvestigingsconvenant 28/05/2018: gemeenteraad keurt het handelsvestigingsconvenant goed 04/06/2018: D+A Consult nv wordt aangesteld als ontwerper voor de opmaak van het RUP Turnhoutsebaan Oost 02/07/2018: startvergadering planteam 10/10/2018: tweede vergadering planteam 12/11/2018: college van burgemeester en schepenen keurt een mobiliteitsonderzoek goed naast de opmaak van het RUP Turnhoutsebaan Oost. Het college van burgemeester en schepenen stelt hiervoor studiebureau SUUNTRA in samenwerking met D+A Consult nv aan



Investeringen 7 100 0 -7 100 57 163 0 -57 163

Totaal 7 100 0 -7 100 57 163 0 -57 163

Actie - 003.001.003.004 - Opmaak RUP Schildestrand

Status en realisatie niet op schema opgestart

Toelichting Opgenomen in het woonbeleidsplan actieplan 2014: OD 2.4: implementatie van woonbeleid naar herziening GRS en diverse RUP's Actie: Opvolging van opmaak GRS en RUPs door de huisvestingsambtenaar 20/01/2014: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werknota permanent bewoonde weekendverblijven. Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst Ruimte om de werknota over te maken aan de provincie Antwerpen en Ruimte vlaanderen 24/01/2014: overleg dienst Ruimtelijke planning provincie, Ruimte Vlaanderen, de gemeente Schilde en De Voorkempen 28/04/2014: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werknota permanent bewoonde weekendverblijven. Het college van


burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst Ruimte om de werknota over te maken aan de deputatie. Het college van burgemeester en schepenen beslist een brief op te maken waarin het standpunt van de deputatie aangaande de vijf scenario's gevraagd wordt 28/04/2014: college van burgemeester en schepenen beslist een brief op te stellen aan notaris Jan Van Roosbroeck in verband met de gronden van Peter Keijzer waarin staat dat er op dit moment geen administratief akkoord kan verkregen worden 02/06/2014: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het standpunt van de deputatie, beslist in de zitting van 22/05/2014. het college van burgemeester en schepenen beslist in juni een afspraak te maken met de deputatie om een duidelijke kijk te hebben op het standpunt van de deputatie. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een ruimtelijk uitvoeringsplan voor Schildestrand op te maken. Het college van burgemeester en schepenen beslist op 10 juni 2014 om 20u een informatievergadering te organiseren voor de raadsleden over het standpunt van de deputatie over de vijf scenarios die door het gemeentebestuur waren uitgewerkt. Het college van burgemeester en schepenen beslist in juni het comité Schildestrand uit te nodigen om toelichting te geven over het standpunt van de deputatie over de vijf scenarios die door het gemeentebestuur waren uitgewerkt. Het college van burgemeester en schepenen beslist de burgemeester aan te duiden als woordvoerder in dit dossier 16/06/2014: college van burgemeester en schepenen beslist om de nieuwe aanvragen tot voorstel om eigendommen op het Schildestrand stop te zetten. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de eigenaars van de lopende dossiers d.d. 2012 2014 een schrijven te richten met vermelding van het verval van het afgeleverde bod. Het college van burgemeester en schepenen beslist om het dossier Zilverreiger 7 verder te laten lopen. 15/12/2014: college van burgemeester en schepenen beslist een folder te maken met opgesplitste informatie voor eigenaars en bewoners. In samenwerking met het CAW zal er worden gecommuniceerd aangaande de sociale aspecten. Het college van burgemeester en schepenen beslist zitdagen te organiseren om vragen van eigenaars en bewoners op te vangen 09/02/2015: college van burgemeester en schepenen neemt akte van het plan van aanpak. Het college van burgemeester en schepenen keurt de visie en doelstellingen voor het project Schildestrand goed. Het college van burgemeester en schepenen keurt het plan van aanpak en de budgetraming principieel goed en beslist om deze verder te verfijnen 01/06/2015: college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verslagen van de vergaderingen van 3 maart 2015, 16 maart 2015 en 7 mei 2015 aangaande Schildestrand. Het college van burgemeester en schepenen keurt het bijgestelde plan van aanpak goed. Het college van burgemeester en schepenen kiest Dirk Bauwens als sponsor van het planningstraject. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een bestek uit te schrijven voor de waterstudie in combinatie met het RUP en het sociaal behoefte onderzoek Schildestrand 01/06/2015: college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verslagen van 28 augustus 2014, 4 november 2014 en 7 mei 2015 aangaande de aanduiding van 3 signaalgebieden in Schilde in reeks 3 en de betreffende fiches signaalgebieden. Het college van burgemeester en schepenen beslist om in voorbereiding van een nog te organiseren werkgroepoverleg met CIW de ontwikkelingsperspectieven voor de 3 signaalgebieden van reeks 3 een interne werkgroep samen te stellen waarin zowel het college wordt vertegenwoordigd als de diensten Milieu en Ruimte en om schepenen Anke Fierens en Peter Mendonck aan te duiden als trekker 10/08/2015: college van burgemeester en schepenen beslist om een bestek voor de waterstudie en een bestek voor het sociaal behoefte onderzoek Schildestrand uit te schrijven 12/10/2015: college van burgemeester en schepenen beslist om te wachten met de opstart van het sociaal behoefte onderzoek tot, op basis van de resultaten van de waterstudie, het plan van aanpak gefinaliseerd en gecommuniceerd kan worden. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat binnen 6 maanden een stand van zaken moet voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen 09/11/2015: college van burgemeester en schepenen beslist om een werkoverleg te organiseren met de huidige eigenaar van de betreffende gronden en De Voorkempen over het nut en de noodzaak van de grondwatermeting en het infiltratieonderzoek en de samenwerkingsovereenkomst 30/11/2015: college van burgemeester en schepenen beslist om de kosten van de waterstudie door te rekenen aan de huidige eigenaar. Het college van burgemeester en schepenen beslist om, in functie van de verwachte schriftelijke vraag van de VHM aan de gemeente om haar engagementen inzake het dossier kenbaar te maken, het plan van aanpak en de samenwerkingsovereenkomst aan de gemeenteraad voor te leggen. Het college van burgemeester en schepenen beslist om het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst verder uit werken tegen de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen beslist om juridisch advies te vragen aan Reiner Tijs met betrekking tot de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en de engagementsverklaring aan de VHM. Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Talboom en Antea te vragen om hun gestanddoeningstermijn te verlengen in functie van de voorlegging van het dossier aan de gemeenteraad 18/04/2016: college van burgemeester en schepenen beslist om de gunningsprocedure voor de opdracht Grondwatermeting en infiltratieonderzoek signaalgebied Schildestrand stop te zetten


06/06/2016: college van burgemeester en schepenen beslist om de beslissing van 16/06/2014 in te trekken en de vragen tot aankoop van eigendommen op Schildestrand terug te behandelen 22/06/2016: informatieavond aan de bewoners van Schildestrand met betrekking tot de stand van zaken van de wetgeving over vergunningen en woonrecht 26/09/2016: college van burgemeester en schepenen beslist om opnieuw de waterstudie los van het RUP op te starten. Het college beslist om een overleg te organiseren met het CAW om het sociaal behoeft onderzoek te bespreken. Het college van burgemeester en schepenen beslist om binnen het bestek voor RUP Schildestrand ook de opmaak van een ontwerpen onderzoek en masterplan op te nemen 24/10/2016: college van burgemeester en schepenen beslist om het bestek en de raming voor de opdracht Grondwatermeting en infiltratieonderzoek signaalgebied Schildestrand goed te keuren 05/12/2016: college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde Studiebureau Talboom 21/12/2016: start waterstudie Update tot eind 2017 - ter voorbereiding van de opmaak van een RUP werden volgende 3 deelstudies opgestart : 1. Waterstudie 4/01/2017: studiebureau Talboom start de grondwatermeting en infiltratieonderzoek met het plaatsen van de peilbuizen en meetlatten 21/08/2017: het college van burgemeester en schepenen stelt het adviesbureau AGT nv aan voor het opstellen van de topografische opmeting van de gronden van de waterstudie. Door de topografische opmeting kunnen de resultaten van de grondwatermeting en infiltratieonderzoek in de praktijk worden gebruikt 20/12/2017: rapport met de eerste resultaten van de waterstudie, opgemaakt door het studiebureau 2. Sociaal behoefte onderzoek 6/03/2017: college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met uit te nodigen firma s voor het bestek 2017 019/TDU betreffende de opmaak van het sociaal behoefteonderzoek goed 20/03/2017: gemeenteraad keurt het bestek 2017 019/TDU betreffende de opmaak van het sociaal behoefteonderzoek goed 24/04/2017: kennisname van het college van burgemeester en schepenen van het proces verbaal opening offertes voor het bestek 2017 019/TDU 2/10/2017: college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht van het sociaal behoefteonderzoek Schildestrand aan het CAW Antwerpen te gunnen 23/10/2017: startvergadering met CAW Antwerpen vond plaats 3. Masterplan 6/02/2017: goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen voor de uit te nodigen firma's voor de opmaak van het RUP en masterplan Schildestrand 20/02/2017: goedkeuring gemeenteraad bestek 2017/015 - Aanstellen ontwerper voor de opmaak van het masterplan en het RUP Schildestrand 4/08/2017: college van burgemeester en schepenen besliste om de aanstelling van de ontwerper voor de opmaak van het masterplan en het RUP Schildestrand met dossiernummer 2017/015 stop te zetten nadat er geen offertes werden ontvangen 4/08/2017: goedkeuring college van burgemeester en schepenen van het bestek 2017/041 Opmaak masterplan Schildestrand 4/08/2017: goedkeuring college van burgemeester en schepenen van de uit te nodigen firma's voor het bestek 2017/041 22/08/2017: goedkeuring gemeenteraad van het bestek 2017/041 Opmaak masterplan Schildestrand 27/11/2017: college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'Opmaak masterplan Schildestrand' aan Blauwdruk Stedenbouw BVBA Update tot eind 2018 - ter voorbereiding van de opmaak van een RUP werden volgende 3 deelstudies opgestart : 1. Waterstudie 08/01/2018: finaal rapport 15/01/2018: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het finaal rapport van de waterstudie en beslist om het door te sturen naar de Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid om een correct ontwikkelingsperspectief te kunnen opmaken van het signaalgebied Schildestrand 23/04/2018: overleg tussen de gemeente Schilde en een afgevaardigde van het Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken, Departement Omgeving, dienst Integraal Waterbeleid om de resultaten van de waterstudie te bespreken 2. Sociaal behoefte onderzoek 06/02/2018: informatievergadering in het Dorpshuis te 's-Gravenwezel 09/04/2018: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag kennismakingsronde CAW met de lokale woonactoren van


31/01/2018 en 04/04/2018 25/05/2018: presentatie van de eerste cijferverwerking van het sociaal behoefteonderzoek van het CAW 23/08/2018: overleg gemeente en CAW 10/10/2018; overleg gemeente en CAW 3. Masterplan 12/01/2018: startvergadering masterplan Schildestrand



Investeringen 28 443 0 -28 443 100 000 0 -100 000

Totaal 28 443 0 -28 443 100 000 0 -100 000

Actie - 003.001.003.005 - Opmaak RUP Het Moer




Investeringen 0 0 0 6 250 0 -6 250

Totaal 0 0 0 6 250 0 -6 250

Actie - 003.001.003.006 - Realisatie RUP Lindenpark




Investeringen 45 380 0 -45 380 45 382 0 -45 382

Totaal 45 380 0 -45 380 45 382 0 -45 382

Actie - 003.001.003.007 - RUP De Vogelenzang

Status en realisatie op schema gepland

Toelichting 23/08/2016: gemeenteraad beslist een voorwaardelijk gunstig planologisch attest af te leveren aan De Vogelenzang bvba De financiële middelen voor de opmaak van een RUP Vogelenzang worden voorzien in het budget 2017 4/09/2017: college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met uit te nodigen firma s voor het bestek 2017/071 Opmaak RUP De Vogelenzang goed 18/09/2017: gemeenteraad keurt het bestek 2017/071 voor de opmaak van het RUP Vogelenzang goed


29/12/2017: college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht Opmaak RUP De Vogelenzang aan Antea Belgium 26/03/2018: startvergadering planteam 25/06/2018: tweede vergadering planteam



Investeringen 0 0 0 46 000 0 -46 000

Totaal 0 0 0 46 000 0 -46 000


Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.002 - Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee

dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen Kwalitatief Het gemeentebestuur wil dat er meer jonge gezinnen in de gemeente komen wonen.

Kwantitatief 1) Realisatie van het bindend sociaal objectief. 2) Het aantal gerenoveerde eengezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen. 3) Het aantal gebouwen in de dorpskernen met heffing op leegstand. 4) Het aantal opgestarte projecten om het woningaanbod in de dorpskernen te ontwikkelen.




Totaal 43 018 13 837 -29 181 317 324 4 000 -313 324

Actieplan - 003.002.001 - De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen




Totaal 40 240 578 -39 663 214 124 0 -214 124

Actie - 003.002.001.001 - Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eensgezinswoningen

door jonge gezinnen in de dorpskernen Status en realisatie Toelichting



Exploitatie 36 544 0 -36 544 36 544 0 -36 544

Totaal 36 544 0 -36 544 36 544 0 -36 544

Actie - 003.002.001.002 - Stimuleren van de realisatie van het bindend sociaal objectief




Investeringen 3 697 0 -3 697 177 580 0 -177 580

Totaal 3 697 0 -3 697 177 580 0 -177 580


Actie - 003.002.001.003 - Realiseren register onbebouwde percelen en invoeren activeringsheffing




Exploitatie 0 578 578 0 0 0

Totaal 0 578 578 0 0 0

Actie - 003.002.001.004 - Aanpassen van het reglement op leegstand





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actieplan - 003.002.002 - Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden




Totaal 2 778 13 259 10 481 103 200 4 000 -99 200

Actie - 003.002.002.001 - Het opvolgen en uitvoeren van een woonvisie via het woonbeleidsplan




Exploitatie 2 778 13 259 10 481 11 200 4 000 -7 200

Investeringen 0 0 0 92 000 0 -92 000

Totaal 2 778 13 259 10 481 103 200 4 000 -99 200

Actie - 003.002.002.002 - Verstrekken van informatie op het vlak van wonen






Totaal 0 0 0 0 0 0


Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.003 - Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van

een actief en geloofwaardig afvalbeleid Kwalitatief Het gemeentebestuur wil de kosten voor afvalophaling en -verwerking beheersbaar houden door het principe 'de vervuiler betaalt ' verder door te

voeren. Kwantitatief 1) De verhouding van de inkomsten en uitgaven voor de huis-aan-huis ophaling wordt dichter bij elkaar gebracht.

2) De verhouding van de inkomsten en uitgaven voor het containerpark worden dichter bij elkaar gebracht. 3) Het aantal kg per inwoner terminaal te verwijderen afval daalt.




Totaal 1 258 888 814 109 -444 779 1 509 345 640 000 -869 345

Actieplan - 003.003.001 - Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek




Totaal 1 248 062 570 699 -677 363 1 301 971 500 000 -801 971

Actie - 003.003.001.001 - Hervormen afvalophaling




Exploitatie 1 248 062 570 699 -677 363 1 301 971 500 000 -801 971

Totaal 1 248 062 570 699 -677 363 1 301 971 500 000 -801 971

Actie - 003.003.001.002 - Promoten en stimuleren van thuiscomposteren





Totaal 0 0 0 0 0 0


Actie - 003.003.001.003 - Realiseren van een gedragen zwerfvuilbeleid





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actieplan - 003.003.002 - Verdere implementatie Diftar




Totaal 10 827 243 410 232 583 207 374 140 000 -67 374

Actie - 003.003.002.001 - Herinrichten van het milieupark




Investeringen 10 827 243 410 232 583 207 374 140 000 -67 374

Totaal 10 827 243 410 232 583 207 374 140 000 -67 374

Actie - 003.003.002.002 - Invoeren tarifering in het milieupark op basis van aard en gewicht





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 003.003.002.003 - Onderzoeken mogelijkheid toegang milieupark lokale ondernemers met tarifering op basis van aard en gewicht

25/02/2013: beslissing college van burgemeester en schepenen tot opstart van afvalwerkgroep 15/12/2014: goedkeuring in de gemeenteraad van princiële beslissiing voor de invoering van een retributiereglement voor het diftarcontainerpark en waarin o.a. ook de toegang voor de


locale ondernemers in vervat zit.





Totaal 0 0 0 0 0 0


Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.001 - Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en

optimaliseren ten dienste van de verenigingen Kwalitatief Het gemeentebestuur wil als regisseur verenigingen ondersteunen en zorgt daarbij voor voldoende en aangepaste infrastructuur zodat verenigingen

hun werking maximaal kunnen ontplooien. Kwantitatief 1) Het aantal leden van verenigingen in verhouding tot het aantal m² infrastructuur.

2) Een daling van het verbruiksfactuur per gemeentelijke infrastructuur met 10%. Status en realisatie Toelichting



Totaal -7 916 189 -7 894 848 21 340 13 251 879 270 000 -12 981 879

Actieplan - 004.001.001 - Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur




Totaal -7 983 303 -7 911 392 71 912 13 043 303 256 000 -12 787 303

Actie - 004.001.001.001 - Bouwen van een sporthal in Schilde




Investeringen 34 950 0 -34 950 1 741 000 0 -1 741 000

Totaal 34 950 0 -34 950 1 741 000 0 -1 741 000

Actie - 004.001.001.002 - Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum

In 2015 wordt gestart met de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum ter bevordering van gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Het nieuwe gemeenschapscentrum zal voldoen aan de voorwaarden gesteld in het decreet lokaal cultuurbeleid: 1. Een polyvalente zaal van ten minste 200m² of een schouwburg met ten minste 250 vaste of verankerbare zitplaatsen en een polyvalente zaal van ten minste 100m², waarin de andere activiteiten dan de schouwburgactiviteiten kunnen plaatsvinden. 2. Een totale oppervlakte van ten minste 100m² aan tentoonstellingsruimte. 3. Drie lokalen voor cultureel gebruik. De afmetingen van de zalen in het nieuwe gemeenschapscentrum: - Grote Zaal - gelijkvloers: 368 m² (inclusief podium 72m²). - Zaal - gelijkvloers: 101 m².


- Theaterzaal - gelijkvloers: 206m². - Multifunctioneel bewegingslokaal - 1ste verdieping : 101m². - Polyvalente (vergader)lokalen - 1ste verdieping : 101m². De gemeente engageert zich om culturele activiteiten in het gemeenschapscentrum te organiseren in functie van gemeenschapsvorming, publieksverbreding en participatie aan een uitgebreid vrijetijdsaanbod èn om het huidig aanbod voor podiumkunsten te verhogen (actie 4.3.5.3 en 4.3.5.4). Het concept van het gemeenschapscentrum gaat uit van multifunctioneel gebruik van elke zaal en lokaal en zijn te gebruiken door verschillende gebruikerscategorieën (oa door het socio-cultureel verenigingsleven). Bovendien zal ook de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Zoltàn Kodàly gebruik maken van de bovenverdieping van het gemeenschapscentrum.




Investeringen -8 037 132 0 8 037 132 2 478 440 0 -2 478 440

Liquiditeiten 0 -7 911 392 -7 911 392 8 422 000 256 000 -8 166 000

Totaal -8 037 132 -7 911 392 125 740 10 900 440 256 000 -10 644 440

Actie - 004.001.001.003 - Investeren in geluidsisolatie voor ontmoetingsinfrastructuur

De gemeente Schilde zal investeren in geluidsisolatie voor alle ontmoetingsinfrastructuur opdat deze locaties nog meer 'fuif-proof' worden en om eventuele geluidsoverlast voor de buurt tot een minimum te herleiden. Onder andere de Jos, de Liebaert en de Wip worden onder handen genomen.





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.001.001.004 - Realiseren van aanpassingswerken in het kader van veiligheid (o.a. brand) en hygiëne

Het gemeentebestuur streeft naar integrale toegankelijkheid van haar bestaande infrastructuur en haar directe omgeving. De focus ligt voornamelijk op het kwalitatief maximaliseren van de veiligheid en toegankelijkheid zodat iedereen er zo optimaal en comfortabel mogelijk gebruik van kan maken. Specifiek voor de gebouwen die de gemeente ter beschikking stelt aan jongeren en het jeugdwerk is er in het onderhoud oog voor: - Herstellings- en aanpassingswerken. - Het voorzien van voldoende en duidelijke signalisatie. - Toegankelijkheid bevorderen voor personen die minder mobiel zijn of een beperking hebben. - Het voorzien van branddetectoren, panieksluitingen en andere veiligheidsbevorderende maatregelen. - Het periodiek organiseren van een rondgang in elke infrastructuur.


- Jaarlijkse veiligheidsrondgang met een keurinstelling en de interne dienst voor veiligheid en preventie. - Alle vaststellingen, geplande en gerealiseerde werken worden ingeschreven en opgevolgd door middel van een logboek "onderhoudswerken jeugdinfrastructuur". Om het jeugdwerk te betrekken bij deze acties, werd een procedure uitgewerkt om hen te sensibiliseren en zaken bespreekbaar te maken. Dit in samenwerking met gemeente, brandweer en een preventieadviseur. Alle betrokken partijen doorlopen samen onderstaand proces: - Overleg tussen jeugdwerk, brandweer en Igean: doelstelling en voorwaarden duiden. - Nulmeting van elke jeugdinfrastructuur met alle betrokken partijen. - Opmaak stappenplan. - Uitvoering stappenplan. - Uitreiken 'veiligheidsdiploma'. - Periodieke evaluatie van de stand van zaken. - Jaarlijkse controle door brandweer en groepsleiding/bestuur jeugdvereniging. Verder kunnen erkende jeugdverenigingen voor het zelf uitvoeren van kleine aanpassingswerken rekenen op een financiële tegemoetkoming via het deelreglement "subsidie infrastructuur en kleine onderhoudswerken". Kosten ten gevolge van het organiseren van opruimacties die leiden tot een hygiënische, veilige en opgeruimde jeugdinfrastructuur, kunnen gerecupereerd worden via het deelreglement "subsidie milieu en welzijn". Beide deelreglementen zijn opgenomen in de "subsidiereglementen voor jeugdwerkinitiatieven". Deze reglementen worden opnieuw bekeken en zullen eventueel herwerkt worden. Het oude reglement kan men nalezen via http://jeugdraadschilde.be/subsidies/ .




Investeringen 14 157 0 -14 157 59 510 0 -59 510

Totaal 14 157 0 -14 157 59 510 0 -59 510

Actie - 004.001.001.005 - Realiseren nieuwe huisvesting voor de Chirojongens en een gemeenschapslokaal (Lindenpark)

De oude lokalen van de Chirojongens worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Er wordt ruimte gemaakt voor afdelingslokalen, een leidingslokaal, materiaalmagazijn, keuken en sanitair. Er wordt ook nog een gemeenschapslokaal voorzien dat voor iedereen toegankelijk en te gebruiken zal zijn. Tijdens de plannings- en uitvoeringsfase wordt gestreefd naar integrale toegankelijkheid zodat het gebouw vanaf het openingsmoment voor iedereen comfortabel en gebruiksvriendelijk zal zijn. Er wordt rekening gehouden met: - Een goede bereikbaarheid: ligging van het gebouw, de nabijheid van openbaar vervoer en diensten, de toegankelijkheid van het publiek domein zoals de oversteekplaatsen, stoepen, parkeerplaatsen, enz.


- Een optimale toegankelijkheid: duidelijke toegang met zo weinig mogelijk drempels. - Functionaliteit: Vlot en veilig gebruik kunnen maken van de functies waarvoor het gebouw bedoeld is. Het gaat hier om meer dan de bouwstructuur op zich, zoals brede deuren en gangen. Ook de inrichting moet functioneel zijn (verlichting, sanitair, meubilair,...). - Duidelijke signalisatie: De toegankelijkheid wordt voor iedereen gewaarborgd doorheen het volledige gebouw en de directe omgeving. Er worden tijdens de gehele procedure participatie- en inspraakprocessen opgezet om te polsen naar de concrete noden en behoeften van de toekomstige gebruikers.




Investeringen 4 721 0 -4 721 329 298 0 -329 298

Totaal 4 721 0 -4 721 329 298 0 -329 298

Actie - 004.001.001.006 - Investeren in sportinfrastructuur in 's-Gravenwezel





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.001.001.007 - Aanpassingswerken uitvoeren aan gebouw scouts 's-Gravenwezel (o.a. ventilatie, isolatie dak, ...)

Na realisatie van de nieuwe scoutslokalen voor scouts 's-Gravenwezel werd vastgesteld dat het dak van deze infrastructuur niet werd geïsoleerd. Hierdoor heeft het gebouw te kampen met condensatievorming op beide zolders. Deze situatie is nefast voor de vele kostbare materialen die er worden opgeslagen. Door ventilatie en isolatie te voorzien, kan deze problematiek opgelost worden.





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.001.001.008 - PIA





Investeringen 0 0 0 13 055 0 -13 055

Totaal 0 0 0 13 055 0 -13 055

Actie - 004.001.001.009 - Aanleggen van een skateterrein in Schilde of 's-Gravenwezel in samenspraak met de jongeren uit de buurt





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actieplan - 004.001.002 - Het gemeentebestuur stimuleert tot het duurzaam beheer van de infrastructuur




Totaal 0 2 729 2 729 0 0 0

Actie - 004.001.002.001 - Rationaliseren en actualiseren van overeenkomsten met verenigingen en gebruikers van gemeentelijke lokalen i.f.v.

water-, gas- en elektriciteitsverbruik en onderhoud van de infrastructuur Status en realisatie Toelichting



Exploitatie 0 2 729 2 729 0 0 0

Totaal 0 2 729 2 729 0 0 0

Actieplan - 004.001.003 - Het gemeentebestuur optimaliseert de sportinfrastructuur




Totaal 65 905 13 815 -52 090 91 974 14 000 -77 974


Actie - 004.001.003.001 - Ontwikkelen van een veiligheidsplan voor sportinfrastructuur





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.001.003.002 - Onderhoud sportvelden en sportinfrastructuur




Exploitatie 65 905 13 815 -52 090 81 223 14 000 -67 223

Investeringen 0 0 0 10 751 0 -10 751

Totaal 65 905 13 815 -52 090 91 974 14 000 -77 974

Actieplan - 004.001.004 - Het gemeentebestuur zet in op buurtterreinen aan de hand van een participatief proces van de buurt




Totaal 1 210 0 -1 210 116 602 0 -116 602

Actie - 004.001.004.001 - Puttenhof / Spildoren




Exploitatie 1 210 0 -1 210 1 210 0 -1 210

Investeringen 0 0 0 80 392 0 -80 392

Totaal 1 210 0 -1 210 81 602 0 -81 602


Actie - 004.001.004.002 - Lindenpark / Schildepark





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.001.004.003 - 't Parkske / Moerhoflaan





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.001.004.004 - Lodewijk De Vochtplein / Molenveld




Investeringen 0 0 0 35 000 0 -35 000

Totaal 0 0 0 35 000 0 -35 000


Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.002 - Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid Kwalitatief Het gemeentebestuur wil bij de uitwerking van het vrijetijdsaanbod en inzake voorzieningen aandacht besteden aan alle doelgroepen.

Kwantitatief 1) De activiteiten (verenigingen en gemeentebestuur) georganiseerd met de focus op specifieke doelgroepen stijgt jaarlijks met 10%. 2) Er is jaarlijks minimum één project waarin aandacht wordt besteed aan voorzieningen voor specifieke doelgroepen.

Status en realisatie op schema doorlopend

Toelichting 1) In 2017 werden 229 activiteiten georganiseerd met de focus op specifieke doelgroepen. In vergelijking met 2016 is dit een stijging met (AAN TE VULLEN). 2) Door aankoop van een vrijetijdspas was het ganse openingsweekend voor WERF 44 gratis toegankelijk. Er was een divers aanbod gericht op gezinnen, senioren en volwassenen.



Totaal 0 0 0 0 0 0

Actieplan - 004.002.001 - Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen




Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.001.001 - Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op senioren





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.001.002 - Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren

Het aanbod voor senioren wordt uitgebreid en versterkt. In de activiteitenprogrammatie wordt tevens aandacht besteedt aan ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuidthematiek. Jaarlijks wordt hiervoor een budget van 500 euro vrijgemaakt. 2014: infosessie Animata: 10 deelnemers (kostprijs: 120 euro)

Status en realisatie op schema doorlopend

Toelichting 20/01/2014: seniorenrestaurant 18/03/2014: toneel Soldaat Peaceful


25-26-27/03/2014: lentefeest 01/04/2014: lezing De grote Oorlog 15/04/2014: Schilde Swingt 29/04/2014: lezing Politiek en burgerschap 06/05/2014: film The Notebook 12/05/2014: seniorenrestaurant 02/06/2014: seniorenrestaurant 10/09/2014: busreis naar Rotterdam en Biesbosch 18/09/2014: infonamiddag Animata in Senegal 20-21/09/2014: plantjesverkoop Kom op tegen Kanker 25/09/2014: vorming: Kan er welvaart zijn zonder groei 08/10/2014: shownamiddag met Eddy Smets 06/11/2014: vorming over sociale media 13/11/2014: vorming Pret met de tableet 14/11/2014: vorming Leren skypen 17/11/2014-22/11/2014: nationale seniorenweek 17/11/2014: bewegingsactiviteit Drums alive 17/11/2014: voordracht Iedereen groene stroom 18/11/2014: toneelvoorstelling Bouwdewijn le roi triste 19/11/2014: seniorenontbijt ism Heilig Hart van Maria 20/11/2014: workshops Tips om vrij te blijven bewegen 20/11/2014: voordracht Liever positiever 21/11/2014: workshop Oefeningen voor evenwicht, lenigheid en spiersterkte 21/11/2014: shownamiddag 22/11/2014: Schilde swingt 2, 3 , 4/12/2014: Sinterklaasfeest 17/12/2014: kerstconcert voor senioren ism muziekacademie 18/03/2015: programma senioren 2015 02/02/2015: Seniorenrestaurant 1 05/02/2015: Tablet en iPad 12/02/2015: Tijd beheren kan u leren 1 24/02/2015: Geheugentraining 26/02/2015: Weerstand verhogen 05/03/2015: Voeding en Welvaart 12/03/2015: Tijd beheren kan u leren 2 13/03/2015: Singel maar niet alleen 16/03/2015: Seniorenrestaurant 2 19/03/2015: Kleur en stijladvies 1 30/03/2015: Toneel ' De Grote Liefde' 02/04/2015: Kleur en stijladvies 2 23/04/2015: Schilde Swingt 10/09/2015: Hoogsensitief 01/10/2015: Omgaan met verandering 1 06/10/2015: Rouwverwerking en begeleiding 1 08/10/2015: Terug naar de eenvoud 13/10/2015: Rouwverwerking en begeleiding 2 15/10/2015: Omgaan met verandering 2 22/10/2015: Workshop diversiteit


27/10/2015: Digidak - Fotoboeken maken 1 27/10/2015: Rouwverwerking en begeleiding 3 29/10/2015: Digidak - Tabletwegwijs Android 1 29/10/2015: Manu Keirse 10/11/2015: Rouwverwerking en begeleiding 4 12/11/2015: Digidak - Tablet wegwijs iPad 1 12/11/2015: Digidak - Tabletwegwijs Android 2 16/11/2015: Tips en trics bij de aankoop van een tablet 17/11/2015: Schilde Swingt 18/11/2015: Ontbijt 19/11/2015: Digidak - Tablet wegwijs iPad 2 19/11/2015: Digidak - Tabletwegwijs Android 3 19/11/2015: Workshop gezond de winter door 20/11/2015: Shownamiddag in St Lodewijk 24/11/2015: Rouwverwerking en begeleiding 5 26/11/2015: Digidak - Tablet wegwijs iPad 3 14/12/2015: Digidak - Gericht zoeken op internet 15/12/2015: Digidak - Fotoboeken maken 2 16/12/2015: Kerstconcert Vanaf 2016: nieuwe actie 4.6.5.8




Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.001.003 - Extra aandacht hebben voor personen met dementie





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.001.005 - Stroomlijnen van de huidige werking van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met scholen en OCMW






Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.001.006 - Ondersteunen van activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 20 jaar "Schil on Stage")

De gemeente zorgt voor begeleiding en ondersteuning van tieners, jeugdhuizen, hangjongeren en verschillende subculturen van jongeren. Ze heeft respect voor, speelt in op en creëert ruimte voor de beleving van subculturen en rages. Ook budgettair worden extra middelen vrijgemaakt voor projecten rond het thema 'jongerencultuur en initiatieven georganiseerd door en voor jongeren'. Wat de verschillende projecten zullen inhouden, is afhankelijk van de aanvragen en de trends van dat moment. De gemeente engageert zich om haar ondersteuning uitgebreid en via verschillende kanalen naar kinderen en jongeren te communiceren.





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.001.007 - Opstarten van structurele samenwerking tussen de dienst 'gezin en welzijn' en mogelijke sociale partners in functie

van de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren naar het aanbod De gemeente wil maximaal aandacht besteden aan kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en de toeleiding naar het aanbod. Vanuit dit uitgangspunt zal een structurele

samenwerking met diverse sociale partners (OCMW, opvoedingspunt, MPI's, scholen etc) worden opgestart. Status en realisatie Toelichting




Totaal 0 0 0 0 0 0

Actieplan - 004.002.002 - Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid




Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.002.001 - Optimaliseren van de toegankelijkheid van openbare plaatsen






Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.002.002 - Stimuleren van de winkeliers en de dienstensector omtrent de toegankelijkheid van hun gebouw





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.002.003 - Optimaliseren van het speelweefsel

Een speelweefsel is een samenhangend geheel van plekken en verbindingen die belangrijk zijn voor kinderen, tieners en jongeren. Het beoogt een kwaliteitsvolle spreiding, inplanting en inrichting van plekken die belangrijk zijn voor kinderen, zoals: - Formele speelruimtes: speelterreinen, speelbossen, enz... - Informele speelplekken: plekken die gebruikt worden door kinderen en jongeren in hun spel, ook als deze plekken door de gemeente niet formeel erkend zijn als speelplek. - Parken, pleinen en andere openbare ruimtes waar kinderen en jongeren medegebruiker zijn en die kindgericht worden uitgebouwd. - Allerlei voorzieningen die betekenis hebben voor kinderen en jongeren (bib, school, ...). Plekken die van belang zijn voor kinderen dienen goed ontsloten en bereikbaar te zijn. Bijgevolg zijn in een speelweefsel de strategische verbindingen van even groot belang. De kindgerichtheid van deze verbindingen is een specifiek aandachtspunt binnen het speelweefsel-geheel. Het beperkt zich dus niet tot een verhaal van plekken, het gaat om een ruimtelijk netwerk en verbindingen.





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.002.002.005 - Faciliteren van samenwerking met en tussen actoren






Totaal 0 0 0 0 0 0


Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.006 - Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod

voor elke inwoner Kwalitatief Het gemeentebestuur wil dat zoveel mogelijk mensen tijdens hun vrije tijd op een kwaliteitsvolle manier kunnen participeren aan het

vrijetijdsaanbod. Kwantitatief 1) Het aantal deelnemers aan gemeentelijke activiteiten.

2) Het aantal gemeentelijke activiteiten georganiseerd voor kansengroepen stijgt. 3) Het aantal leden van verenigingen. 4) Het aantal ontleners en uitleningen in de bibliotheek zit minstens op het provinciaal gemiddelde.




Totaal 660 659 190 814 -469 845 929 904 150 426 -779 478

Actieplan - 004.006.001 - Het gemeentebestuur zal de toeristische en culturele troeven van de gemeente beter profileren en benutten




Totaal 3 027 0 -3 027 63 811 0 -63 811

Actie - 004.006.001.001 - Publiciteit maken voor toerisme




Exploitatie 0 0 0 100 0 -100

Totaal 0 0 0 100 0 -100

Actie - 004.006.001.002 - Realiseren van monumentenbordjes in functie van eendagstoerisme




Investeringen 0 0 0 10 000 0 -10 000

Totaal 0 0 0 10 000 0 -10 000


Actie - 004.006.001.003 - Ontwikkelen van een totaalvisie archief




Exploitatie 0 0 0 6 000 0 -6 000

Investeringen 0 0 0 15 000 0 -15 000

Totaal 0 0 0 21 000 0 -21 000

Actie - 004.006.001.004 - Opmaken en bekendmaken van een erfgoedinventaris





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.006.001.005 - Uitvoeren van jaarlijkse conservatie- en restauratieprojecten




Exploitatie 0 0 0 2 500 0 -2 500

Investeringen 0 0 0 25 466 0 -25 466

Totaal 0 0 0 27 966 0 -27 966

Actie - 004.006.001.006 - Realiseren van intergemeentelijke samenwerking cultuur en bibliotheek




Exploitatie 1 802 0 -1 802 3 520 0 -3 520

Totaal 1 802 0 -1 802 3 520 0 -3 520


Actie - 004.006.001.007 - Realiseren intergemeentelijke samenwerking IOED - Projectvereniging Erfgoed Voorkempen




Exploitatie 1 225 0 -1 225 1 225 0 -1 225

Totaal 1 225 0 -1 225 1 225 0 -1 225

Actieplan - 004.006.002 - Het gemeentebestuur richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden




Totaal 91 857 11 823 -80 035 180 557 15 000 -165 557

Actie - 004.006.002.001 - Integreren van de bibliotheek in een cultureel weefsel




Exploitatie 2 736 0 -2 736 3 500 0 -3 500

Totaal 2 736 0 -2 736 3 500 0 -3 500

Actie - 004.006.002.002 - Herinrichten van de bibliotheek met de focus op belevenisbezoek (incl. RFID)




Investeringen 9 680 0 -9 680 49 920 0 -49 920

Totaal 9 680 0 -9 680 49 920 0 -49 920

Actie - 004.006.002.003 - Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod boeken en tijdschriften

Status en realisatie


Toelichting



Exploitatie 64 144 11 823 -52 321 75 540 15 000 -60 540

Totaal 64 144 11 823 -52 321 75 540 15 000 -60 540

Actie - 004.006.002.004 - Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod multimedia




Exploitatie 15 297 0 -15 297 15 500 0 -15 500

Totaal 15 297 0 -15 297 15 500 0 -15 500

Actie - 004.006.002.005 - Gepast bibliotheekmeubilair




Investeringen 0 0 0 35 497 0 -35 497

Totaal 0 0 0 35 497 0 -35 497

Actie - 004.006.002.006 - Boekenwurmpjes




Exploitatie 0 0 0 600 0 -600

Totaal 0 0 0 600 0 -600

Actieplan - 004.006.003 - Het gemeentebestuur stimuleert gemeenschapsvorming en verbinding





Totaal 2 851 0 -2 851 3 600 0 -3 600

Actie - 004.006.003.001 - Project lentepoets (buurtmeter en -peter)




Exploitatie 0 0 0 600 0 -600

Totaal 0 0 0 600 0 -600

Actie - 004.006.003.002 - Behouden van ondersteuning buurtfeesten




Exploitatie 2 851 0 -2 851 3 000 0 -3 000

Totaal 2 851 0 -2 851 3 000 0 -3 000

Actieplan - 004.006.004 - Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd vakantieaanbod




Totaal 93 616 59 138 -34 478 110 630 82 000 -28 630

Actie - 004.006.004.001 - Organiseren van activiteiten voor jongeren




Exploitatie 93 616 59 138 -34 478 110 630 82 000 -28 630

Totaal 93 616 59 138 -34 478 110 630 82 000 -28 630


Actieplan - 004.006.005 - Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod van activiteiten, lessenreeksen en evenementen voor verschillende doelgroepen




Totaal 111 960 45 399 -66 561 178 085 36 500 -141 585

Actie - 004.006.005.001 - Realiseren van een doelgroepgericht actieplan in de bibliotheek

10/03/2017: Start jeugdboekenmaand (baby's, kleuters, lagere schoolkinderen, scholen). 30/03/2017: De beheerraad geeft een positief advies over het actieplan 2017. 08/05/2017: Het college van burgemeester en schepenen keurt het actieplan 2017 van de bibliotheek goed. 19/05/2017: Lezing Gainsbourg (volwassenen, senioren). 21/10/2017: Digitale week (adolescenten, studenten, senioren,scholen). 21/10/2017: Verwendag (baby's, kleuters, lagere schoolkinderen, jonge gezinnen, adolescenten, studenten, senioren, scholen, nieuwkomers). 20/11/2017: Voorleesweek (baby's, kleuters, lagere schoolkinderen, jonge gezinnen, scholen) Doorlopend 2017: Bib aan huis (personen met beperking)




Exploitatie 1 155 0 -1 155 4 200 0 -4 200

Totaal 1 155 0 -1 155 4 200 0 -4 200

Actie - 004.006.005.002 - Erfgoed in de kijker zetten (OMD, EGD)




Exploitatie 240 0 -240 6 590 0 -6 590

Investeringen 0 0 0 42 000 25 000 -17 000

Totaal 240 0 -240 48 590 25 000 -23 590

Actie - 004.006.005.003 - Organiseren van activiteiten in de bibliotheek





Exploitatie 2 536 0 -2 536 5 850 0 -5 850

Totaal 2 536 0 -2 536 5 850 0 -5 850

Actie - 004.006.005.004 - Organiseren van culturele activiteiten in het gemeenschapscentrum




Exploitatie 53 844 30 412 -23 433 57 500 5 000 -52 500

Totaal 53 844 30 412 -23 433 57 500 5 000 -52 500

Actie - 004.006.005.005 - Organiseren van culturele activiteiten




Exploitatie 41 233 11 144 -30 089 43 365 5 000 -38 365

Totaal 41 233 11 144 -30 089 43 365 5 000 -38 365

Actie - 004.006.005.006 - Organiseren van permanente beweeg- en sportinitiaties voor senioren




Exploitatie 3 156 119 -3 037 3 250 0 -3 250

Investeringen 540 0 -540 650 0 -650

Totaal 3 696 119 -3 577 3 900 0 -3 900

Actie - 004.006.005.007 - Inrichten van initiaties om volwassenen aan te zetten tot sporten of bewegen





Exploitatie 2 687 2 136 -551 3 930 0 -3 930

Totaal 2 687 2 136 -551 3 930 0 -3 930

Actie - 004.006.005.008 - Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren




Exploitatie 6 568 1 588 -4 979 10 750 1 500 -9 250

Totaal 6 568 1 588 -4 979 10 750 1 500 -9 250

Actieplan - 004.006.006 - Het gemeentebestuur stemt het vrijetijdsaanbod af op verschillende kansengroepen




Totaal 13 039 3 262 -9 777 22 545 1 926 -20 619

Actie - 004.006.006.001 - Opstarten van een structurele samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten en mogelijke sociale partners i.f.v. de

toeleiding van maatschappelijk kwetsbare mensen naar het aanbod Status en realisatie Toelichting



Exploitatie 0 2 362 2 362 0 1 326 1 326

Totaal 0 2 362 2 362 0 1 326 1 326

Actie - 004.006.006.002 - Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op kansengroepen






Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.006.006.003 - Verlengen van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod




Exploitatie 2 781 0 -2 781 8 550 0 -8 550

Totaal 2 781 0 -2 781 8 550 0 -8 550

Actie - 004.006.006.004 - Extra aandacht voor personen met een dementie




Exploitatie 825 0 -825 1 500 0 -1 500

Totaal 825 0 -825 1 500 0 -1 500

Actie - 004.006.006.005 - Aandacht hebben voor e-inclusie




Exploitatie 8 129 900 -7 229 9 325 600 -8 725

Investeringen 964 0 -964 2 500 0 -2 500

Totaal 9 093 900 -8 193 11 825 600 -11 225

Actie - 004.006.006.006 - Organiseren van "bib aan huis'"




Exploitatie 21 0 -21 350 0 -350

Totaal 21 0 -21 350 0 -350


Actie - 004.006.006.007 - Ondersteunen van een inclusief aanbod om personen met een beperking te stimuleren tot sportbeoefening in de

reguliere sportwerking i.s.m. scholen, MPI's en de dienst gezin en welzijn Status en realisatie Toelichting



Exploitatie 320 0 -320 320 0 -320

Totaal 320 0 -320 320 0 -320

Actie - 004.006.006.008 - Kansengroepen aanmoedigen bewegen permanent in te bouwen door het organiseren van gezondheidsscreening en

toegankelijke activiteiten Status en realisatie Toelichting




Totaal 0 0 0 0 0 0

Actieplan - 004.006.007 - Het gemeentebestuur zet in op het Albert Van Dyckmuseum




Totaal 20 303 33 224 12 921 27 025 500 -26 525

Actie - 004.006.007.001 - Promoten van de vaste collectie van het Albert Van Dyckmuseum




Exploitatie 0 33 209 33 209 0 500 500

Totaal 0 33 209 33 209 0 500 500

Actie - 004.006.007.002 - Behouden van de shop






Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.006.007.003 - Organiseren van activiteiten in het Albert Van Dyckmuseum




Exploitatie 20 303 15 -20 288 27 025 0 -27 025

Totaal 20 303 15 -20 288 27 025 0 -27 025

Actieplan - 004.006.008 - Het gemeentebestuur zorgt voor een optimaal klimaat waarin verenigingen en vrijwilligers hun engagement ter harte

kunnen nemen en mogen rekenen op erkenning voor hun inzet Status en realisatie Toelichting



Totaal 270 318 1 234 -269 084 292 331 0 -292 331

Actie - 004.006.008.001 - Ondersteunen van erkende verenigingen (subsidiereglementen)




Exploitatie 152 872 1 234 -151 637 156 999 0 -156 999

Totaal 152 872 1 234 -151 637 156 999 0 -156 999

Actie - 004.006.008.002 - Organiseren van de Verenigingendag






Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.006.008.003 - Ondersteuning bieden aan initiatieven van inwoners




Exploitatie 11 485 0 -11 485 25 750 0 -25 750

Totaal 11 485 0 -11 485 25 750 0 -25 750

Actie - 004.006.008.004 - Stroomlijning van de ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten en verenigingen




Exploitatie 22 383 0 -22 383 22 783 0 -22 783

Totaal 22 383 0 -22 383 22 783 0 -22 783

Actie - 004.006.008.005 - Stimuleren van vrijwilligerswerking




Exploitatie 2 610 0 -2 610 3 820 0 -3 820

Totaal 2 610 0 -2 610 3 820 0 -3 820

Actie - 004.006.008.006 - Organiseren "Nacht van de Sport"





Exploitatie 0 0 0 1 900 0 -1 900

Totaal 0 0 0 1 900 0 -1 900

Actie - 004.006.008.007 - Promotie- en tentoonstellingsruimte ter beschikking stellen




Exploitatie 568 0 -568 678 0 -678

Totaal 568 0 -568 678 0 -678

Actie - 004.006.008.008 - Ondersteuning zomerconcerten




Exploitatie 11 500 0 -11 500 11 500 0 -11 500

Totaal 11 500 0 -11 500 11 500 0 -11 500

Actie - 004.006.008.009 - Ondersteuning Wezel Culinair




Exploitatie 5 000 0 -5 000 5 000 0 -5 000

Totaal 5 000 0 -5 000 5 000 0 -5 000

Actie - 004.006.008.010 - Ondersteunen activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 20 jaar Schil on stage)





Totaal 0 0 0 0 0 0


Actie - 004.006.008.011 - Uitwerking samenwerking tussen evenementenloket en de uitleendienst van de jeugdraad





Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.006.008.012 - Ondersteunen van vrijwilligers in ouderenzorg




Exploitatie 63 900 0 -63 900 63 901 0 -63 901

Totaal 63 900 0 -63 900 63 901 0 -63 901

Actieplan - 004.006.009 - Het gemeentebestuur wil uitgroeien tot een facilitaire evenementendienst voor alle verenigingen en inwoners




Totaal 53 688 36 734 -16 954 51 320 14 500 -36 820

Actie - 004.006.009.001 - Uitwerken van een reservatiesysteem voor materialen, lokalen en evenementen

01/08/2016 : uitbreiding overeenkomst 3P voor het ontlenen van evenementenmateriaal




Exploitatie 53 688 0 -53 688 51 320 0 -51 320

Totaal 53 688 0 -53 688 51 320 0 -51 320

Actie - 004.006.009.002 - Behoud van de mogelijkheden om materialen te ontlenen






Totaal 0 0 0 0 0 0

Actie - 004.006.009.003 - Behoud van de mogelijkheden om zalen en lokalen te verhuren




Exploitatie 0 36 734 36 734 0 14 500 14 500

Totaal 0 36 734 36 734 0 14 500 14 500



Exploitatie 2 003 973 791 893 -1 212 080 2 181 869 643 426 -1 538 443

Investeringen -7 869 898 243 410 8 113 308 7 139 654 165 000 -6 974 654

Liquiditeiten 0 -7 911 392 -7 911 392 8 422 000 256 000 -8 166 000

Totaal -5 865 925 -6 876 089 -1 010 164 17 743 523 1 064 426 -16 679 097

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 26132


2 De doelstellingenrekening (schema J1)

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten

Saldo Uitgaven Ontvangsten


Saldo

00 - Algemene financiering

4 558 870

20 590 100

16 031 230

3 352 344

30 448 474

27 096 130

1 564 189

22 512 701

20 948 512

Prioritaire doelstellingen 1 503 697 0 -1 503 697 1 547 580 0 -1 547 580 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 1 503 697 0 -1 503 697 1 547 580 0 -1 547 580 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 3 055 173 20 590 100 17 534 92

7 1 804 764 30 448 474 28 643 71

0 1 564 189 22 512 701 20 948 51

2 Exploitatie 555 215 20 569 810 20 014 595 633 291 19 423 474 18 790 183 580 161 19 287 701 18 707 540 Investeringen 1 525 930 20 290 -1 505 640 147 445 0 -147 445 10 000 0 -10 000 Andere 974 028 0 -974 028 1 024 028 11 025 000 10 000 972 974 028 3 225 000 2 250 972

01 - Algemeen bestuur

6 321 472

102 232 -

6 219 240

9 961 553

3 073 307 -

6 888 246

7 477 363

73 307 -

7 404 056

Prioritaire doelstellingen 21 844 0 -21 844 44 283 0 -44 283 47 800 0 -47 800

Exploitatie 21 844 0 -21 844 31 228 0 -31 228 47 800 0 -47 800 Investeringen 0 0 0 13 055 0 -13 055 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 6 299 628 102 232 -6 197 396 9 917 270 3 073 307 -6 843 963 7 429 563 73 307 -7 356 256

Exploitatie 5 930 247 102 232 -5 828 015 6 427 065 73 307 -6 353 758 6 128 563 73 307 -6 055 256 Investeringen 369 381 0 -369 381 3 490 205 3 000 000 -490 205 1 301 000 0 -1 301 000 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 - Woonomgeving 8 409 56

9 3 454 538

-4 955 03

1

18 741 273

8 651 688 -

10 089 585

13 552 799

5 718 758 -

7 834 041

Prioritaire doelstellingen 1 385 909 827 946 -557 963 3 336 520 644 000 -2 692 520 1 562 200 454 000 -1 108 200

Exploitatie 1 287 383 584 536 -702 847 1 349 715 504 000 -845 715 1 391 700 454 000 -937 700 Investeringen 98 525 243 410 144 885 1 986 805 140 000 -1 846 805 170 500 0 -170 500


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 7 023 660 2 626 592 -4 397 068 15 404 75

3 8 007 688 -7 397 065 11 990 59

9 5 264 758 -6 725 841

Exploitatie 5 899 132 2 273 460 -3 625 672 6 708 934 2 357 958 -4 350 976 6 741 199 2 344 758 -4 396 441 Investeringen 1 124 529 353 132 -771 396 8 695 819 5 649 730 -3 046 089 5 249 400 2 920 000 -2 329 400 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 - Dienstverlening -3 279 36

3 -6 771 723

-3 492 36

0

20 106 462

1 778 288 -

18 328 174

8 761 311

1 194 088 -

7 567 223

Prioritaire doelstellingen -8 777 373 -7 704 034 1 073 339 12 815 140

420 426 -12 394 71

4

2 511 850 139 426 -2 372 424

Exploitatie 694 746 207 357 -487 389 800 926 139 426 -661 500 628 850 139 426 -489 424 Investeringen -9 472 119 0 9 472 119 3 592 214 25 000 -3 567 214 1 883 000 0 -1 883 000 Andere 0 -7 911 392 -7 911 392 8 422 000 256 000 -8 166 000 0 0 0 Overig beleid 5 498 011 932 312 -4 565 699 7 291 321 1 357 862 -5 933 459 6 249 461 1 054 662 -5 194 799

Exploitatie 5 449 689 932 312 -4 517 378 6 488 670 1 354 662 -5 134 008 6 073 461 1 054 662 -5 018 799 Investeringen 48 321 0 -48 321 802 651 3 200 -799 451 176 000 0 -176 000 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALEN 16 010 548

17 375 147

1 364 600

52 161 630

43 951 757

-8 209 87

4

31 355 662

29 498 854

-1 856 80

8 Exploitatie 19 838 25

6 24 669 706 4 831 450 22 439 82

9 23 852 827 1 412 998 21 591 73

4 23 353 854 1 762 120

Investeringen -4 801 736 616 832 5 418 569 20 275 773

8 817 930 -11 457 84

4

8 789 900 2 920 000 -5 869 900

Andere 974 028 -7 911 392 -8 885 419 9 446 028 11 281 000 1 834 972 974 028 3 225 000 2 250 972



3 De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS

Code Jaarrekening Eindbudget Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 4 831 450 1 412 998 3 418 452 A. Uitgaven 60/5-694 19 838 256 22 439 829 -2 601 573

B. Ontvangsten 24 669 706 23 852 827 816 879

1.a. Belastingen en boetes 73 14 983 998 15 335 673 -351 675

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-

742/8-75

9 685 709 8 517 154 1 168 555

II. Investeringsbudget (B-A) 5 418 569 -11 457 844

16 876 412

A. Uitgaven 21/28-2906-664

-4 801 736 20 275 773 -25 077 509

B. Ontvangsten 150-176-180-

4951/2-21/28

616 832 8 817 930 -8 201 097

III. Andere (B-A) -8 885 419 1 834 972 -10 720 391

A. Uitgaven 974 028 9 446 028 -8 472 000 1. Aflossing financiële schulden 974 028 1 024 028 -50 000

a. Periodieke aflossingen 421/4 974 028 1 024 028 -50 000

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 8 422 000 -8 422 000

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten -7 911 392 11 281 000 -19 192 392

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 11 025 000 -11 025 000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

-7 911 392 256 000 -8 167 392

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 510 412 256 000 254 412

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 -8 421 804 0 -8 421 804

3. Overige transacties 102-178-4949-4959

0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

1 364 600 -8 209 874 9 574 473

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

8 220 601 8 220 601 0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

9 585 201 10 728 9 574 473

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903 0 0 0


VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

9 585 201 10 728 9 574 473

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Code

Jaarrekening

Eindbudget

Verschil

I. Financiëel draagvlak (A - B) 5 191 457 1 842 870 3 348 587

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794

24 669 706 23 852 827 816 879

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden

19 478 249 22 009 957 -2 531 708

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694

19 838 256 22 439 829 -2 601 573

2. Nettokosten van de schulden 360 007 429 872 -69 865

a. Kosten van de schulden 6500-6502

360 007 429 872 -69 865

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

7531-758

0 0 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

823 622 1 197 900 -374 278

A. Netto aflossing van de schulden 463 616 768 028 -304 413

1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 974 028 1 024 028 -50 000

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden

4943/4-4952

510 412 256 000 254 412

B. Nettokosten van de schulden 360 007 429 872 -69 865

1. Kosten van de schulden 6500-6502

360 007 429 872 -69 865

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

7531-758

0 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 4 367 835 644 970 3 722 865



DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2017

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

• de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten in verband met de exploitatie (schema J2);

• de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten door de investeringen bevat (schema J3);

• de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden (schema J5).

1 De exploitatierekening (schema J2)





Saldo


555 215 20 569 81

0 20 014 5

95 633 291

19 423 474

18 790 183

580 161 19 287 70

1 18 707 5

40

01 - Algemeen bestuur

5 952 090

102 232 -

5 849 859

6 458 293

73 307 -

6 384 986

6 176 363

73 307 -

6 103 056


5 2 857 996

-4 328 51

9

8 058 649

2 861 958 -

5 196 691

8 132 899

2 798 758 -

5 334 141

03 - Dienstverlening 6 144 43

5 1 139 669

-5 004 76

6

7 289 596

1 494 088 -

5 795 508

6 702 311

1 194 088 -

5 508 223

TOTALEN 19 838 256

24 669 706

4 831 450

22 439 829

23 852 827

1 412 998

21 591 734

23 353 854

1 762 120


2 De investeringsrekening (schema J3)





Saldo


3 029 627

20 290 -

3 009 337

1 695 025 0 -

1 695 025 10 000 0 -10 000

01 - Algemeen bestuur 369 381 0 -369 381 3 503 260 3 000 000 -503 260

1 301 000

0 -

1 301 000


4 596 542 -626 511

10 682 624

5 789 730 -

4 892 894 5 419 90

0 2 920 000

-2 499 90

0

03 - Dienstverlening -9 423 79

8 0

9 423 798

4 394 866 28 200 -

4 366 666 2 059 00

0 0

-2 059 00

0

TOTALEN -4 801 73

6

616 832 5 418 569

20 275 773

8 817 930 -11 457 84

4

8 789 900

2 920 000 -5 869 90

0



3 De liquiditeitenrekening (schema J5)

RESULTAAT OP KASBASIS

Code Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 4 831 450 1 412 998 1 762 120 A. Uitgaven 60/5-694 19 838 256 22 439 829 21 591 734

B. Ontvangsten 24 669 706 23 852 827 23 353 854

1.a. Belastingen en boetes 73 14 983 998 15 335 673 15 199 900

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-

742/8-75

9 685 709 8 517 154 8 153 954

II. Investeringsbudget (B-A) 5 418 569 -11 457 844

-5 869 900

A. Uitgaven 21/28-2906-664

-4 801 736 20 275 773 8 789 900

B. Ontvangsten 150-176-180-

4951/2-21/28

616 832 8 817 930 2 920 000

III. Andere (B-A) -8 885 419 1 834 972 2 250 972

A. Uitgaven 974 028 9 446 028 974 028 1. Aflossing financiële schulden 974 028 1 024 028 974 028

a. Periodieke aflossingen 421/4 974 028 1 024 028 974 028

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 8 422 000 0

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten -7 911 392 11 281 000 3 225 000 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 11 025 000 3 225 000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

-7 911 392 256 000 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 510 412 256 000 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 -8 421 804 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-4959

0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

1 364 600 -8 209 874 -1 856 808

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

8 220 601 8 220 601 2 016 512

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

9 585 201 10 728 159 704

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

9 585 201 10 728 159 704


Mutatie

BESTEMDE GELDEN

Bedrag op 1/1

Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget

Bedrag op

31/12

I. Exploitatie 0 0 0 0 0 Bestemde gelden exploitatie ontvangsten

0 0 0 0 0

Bestemde gelden exploitatie uitgaven

0 0 0 0 0

II. Investeringen 0 0 0 0 0

III. Andere verrichtingen

0 0 0 0 0



DEEL 3 – SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2018 De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

1 De balans (schema J6)

ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activa 12 211 326 10 785 287

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 9 640 496 9 769 154

B. Vorderingen op korte termijn 2 570 830 990 544

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2 197 844 471 934

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 372 986 518 610

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0

D. Overlopende rekeningen van het actief 0 25 589

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0 0

II. Vaste activa 95 675 067 97 570 676

A. Vorderingen op lange termijn 9 442 356 4 271 192

1. Vorderingen uit ruiltransacties 7 911 391 0

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 530 965 4 271 192

B. Financiële vaste activa 16 237 571 13 113 486

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

16 222 454 13 073 620

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0

4. OCMW-verenigingen 0 0

5. Andere financiële vaste activa 15 117 39 866

C. Materiële vaste activa 67 427 763 77 390 426

1. Gemeenschapsgoederen 67 128 153 77 180 473

a. Terreinen en gebouwen 33 106 986 41 931 019

b. Wegen en overige infrastructuur 29 663 142 30 324 609

c. Installaties, machines en uitrusting 277 890 275 120

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

253 994 723 464

e. Leasing en soortgelijke rechten 2 803 384 2 903 504

f. Erfgoed 1 022 757 1 022 757


2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

299 610 209 953

a. Terreinen en gebouwen 10 085 11 797

b. Installaties, machines en uitrusting 0 0

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

289 525 198 156

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

3. Overige materiële vaste activa 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Roerende goederen 0 0

D. Immateriële vaste activa 2 567 377 2 795 572

Totaal ACTIVA 107 886 393 108 355 963

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Schulden 17 252 414 16 189 321

A. Schulden op korte termijn 4 060 803 3 918 126

1. Schulden uit ruiltransacties 2 324 137 1 395 133

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 469 376 405 001

b. Financiële schulden 0 0

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

1 854 761 990 132

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 771 364 1 548 965

3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

965 302 974 028

B. Schulden op lange termijn 13 191 611 12 271 195

1. Schulden uit ruiltransacties 13 191 611 12 271 195

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1 885 718 0

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1 885 718 0

2. Overige risico's en kosten 0 0

b. Financiële schulden 11 305 893 12 271 195

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

0 0

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0

II. Nettoactief 90 633 979 92 166 642

Totaal PASSIVA 107 886 393 108 355 963

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 29284


2 De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

Boekjaar Vorig boekjaar

I. Kosten 24 255 380 23 282 587

A. Operationele kosten 23 893 817 22 929 539

1. Goederen en diensten 5 337 807 5 294 472

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8 225 502 7 994 578

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

4 390 675 2 682 959

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 0

5. Toegestane werkingssubsidies 5 808 776 6 799 735

6. Andere operationele kosten 131 057 157 795

B. Financiële kosten 360 702 307 456

C. Uitzonderlijke kosten 861 45 592

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

2. Toegestane investeringssubsidies 861 45 592

II. Opbrengsten 25 092 669 23 428 173

A. Operationele opbrengsten 22 157 473 21 450 963

1. Opbrengsten uit de werking 2 348 845 2 290 040

2. Fiscale opbrengsten en boetes 14 983 998 14 437 640

3. Werkingssubsidies 4 499 014 4 443 227

a. Algemene werkingssubsidies 3 741 976 3 700 866

b. Specifieke werkingssubsidies 757 038 742 361

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 0 0

5. Andere operationele opbrengsten 325 616 280 056

B. Financiële opbrengsten 2 889 186 1 953 325

C. Uitzonderlijke opbrengsten 46 010 23 885

III. Overschot/Tekort van het boekjaar 837 289 145 586

A. Operationeel overschot/tekort -1 736 344 -1 478 576

B. Financieel overschot/tekort 2 528 484 1 645 869

C. Uitzonderlijk overschot/tekort 45 149 -21 707

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

837 289 145 586

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0 0

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 837 289 145 586



DEEL 4 – TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2018 Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting die dat document verduidelijkt. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing erover te onderbouwen.

1 De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)

Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Woonomgeving Dienstverlening

Uitgaven 60/5 19 838 256 555 215 5 952 090 7 186 515 6 144 435

Operationele uitgaven 60/4 19 477 554 195 208 5 951 396 7 186 515 6 144 435

Goederen en diensten 60/1 5 312 219 143 435 1 298 774 2 495 723 1 374 286

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62 8 225 502 0 4 630 174 1 051 978 2 543 351

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648 0 0 0 0 0

Toegestane werkingssubsidies

649 5 808 776 0 21 366 3 638 729 2 148 681

Andere operationele uitgaven

640/7 131 057 51 773 1 082 84 78 118

Financiële uitgaven 65 360 702 360 007 695 0 0

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

65 0 0 0 0 0


Ontvangsten 70/5 24 669 706 20 569 810 102 232 2 857 996 1 139 669

Operationele ontvangsten

70/4 22 157 473 18 740 095 102 232 2 175 478 1 139 669

Ontvangsten uit de werking

70 2 348 846 52 686 12 475 1 889 889 393 796

Fiscale ontvangsten en boetes

73 14 983 998 14 945 433 0 38 564 0

Werkingssubsidies 740 4 499 014 3 741 975 12 723 30 238 714 078

Recuperatie specifieke kosten OCMW

748 0 0 0 0 0

Andere operationele ontvangsten

742/7 325 616 0 77 035 216 786 31 795

Financiële ontvangsten 75 2 512 233 1 829 715 0 682 518 0

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

75 0 0 0 0 0

III. Saldo 4 831 450 20 014 595 -5 849 859 -4 328 519 -5 004 766



2 De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)


Deel 1: UITGAVEN

Investeringen in financiële vaste activa

28 2 994 812 2 994 731 0 81 0

Extern verzelfstandigde agentschappen

280 0 0 0 0 0

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281 2 998 148 2 998 123 0 25 0

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282 0 0 0 0 0

OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0

Andere financiële vaste activa

284/8 -3 336 -3 392 0 56 0

Investeringen in materiële vaste activa

-7 717 524

31 199 293 279 717 414 -8 759 416

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

-7 717 524 31 199 293 279 717 414 -8 759 416

Terreinen en gebouwen 220/3-9

-8 165 513 31 199 11 986 176 669 -8 385 367

Wegen en overige infrastructuur

224/8 532 899 0 0 532 899 0


Roerende goederen 23/4 -84 910 0 281 293 7 846 -374 049

Leasing en soortgelijke rechten

25 0 0 0 0 0

Erfgoed 27 0 0 0 0 0

Overige materiële vaste activa

0 0 0 0 0

Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0

Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906 0 0 0 0 0

Investeringen in immateriële vaste activa

21 -79 885 3 697 75 242 505 559 -664 382

Toegestane investeringssubsidies

664 861 0 861 0 0

TOTAAL UITGAVEN -4 801 736

3 029 627 369 381 1 223 054 -9 423 798



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verkoop van financiële vaste activa

28 25 0 0 25 0

Extern verzelfstandigde agentschappen

280 0 0 0 0 0

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281 25 0 0 25 0

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282 0 0 0 0 0

OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0

Andere financiële vaste activa

284/8 0 0 0 0 0

Verkoop van materiële vaste activa

20 290 20 290 0 0 0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0 0 0 0 0

Terreinen en gebouwen 220/3-9

0 0 0 0 0

Wegen en overige infrastructuur

224/8 0 0 0 0 0


Leasing en soortgelijke rechten

25 0 0 0 0 0


Erfgoed 27 0 0 0 0 0

Overige materiële vaste activa

20 290 20 290 0 0 0

Onroerende goederen 260/4 20 290 20 290 0 0 0


Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176 0 0 0 0 0

Verkoop van immateriële vaste activa

21 0 0 0 0 0

Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180-

4951/2

596 517 0 0 596 517 0

TOTAAL ONTVANGSTEN

616 832 20 290 0 596 542 0



3 De stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppen

Verbintenis-krediet

Vast- leggingen

Verbintenis-krediet

min vast-

leggingen

Aan- rekeningen

Verbintenis-krediet

min aan-

rekeningen

Verbintenis-krediet

Aan- rekeningen

Verbintenis-krediet

min aan-

rekeningen

1 Algemene financiering. 2 636 713 3 970 903 -1 334 190 3 947 315 -1 310 602 0 20 290 -20 290

2 Gebiedsontwikkeling. 2 257 793 1 171 989 1 085 804 510 771 1 747 022 25 000 0 25 000

3 Wonen. 222 000 0 222 000 0 222 000 0 0 0

4 Milieu. 1 543 500 1 346 952 196 548 1 346 952 196 548 140 000 243 410 -103 410

5 Infrastructuur verenigingen. 17 751 199 24 110 17 727 088 -89 550 17 840 749 0 0 0

6 Doelgroepenbeleid. 209 073 64 210 144 863 52 869 156 204 0 0 0

7 Overig beleid algemeen bestuur. 7 986 729 1 411 209 6 575 520 1 363 406 6 623 323 4 000 000 0 4 000 000

8 Overig beleid woonomgeving. 27 591 785 11 999 704 15 592 081 11 684 295 15 907 490 13 303 531 4 411 934 8 891 597

9 Overig beleid dienstverlening. 2 237 189 1 098 015 1 139 174 1 030 713 1 206 476 28 200 0 28 200

TOTAAL 62 435 981 21 087 092 41 348 889 19 846 772 42 589 209 17 496 731 4 675 634 12 821 097



4 Verklaring van belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

Hieronder opgave van de verschillen tussen budget en rekening van meer dan €20.000 Uitgaven

Actie Omschrijving Budget Rekening Saldo

1419/004/001/001/002 Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven - nominale waarde

8.422.000 0 8.422.000

1419/001/001/003/002 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

1.024.028 974.028 50.000

1419/005/001/014/007 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen

253.699 3.630 250.069

1419/005/001/013/011 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)

358.728 338.159 20.569

1419/003/003/001/001

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (huisvuil, communicatie afvalophaling, ...)

1.275.656 1.232.480 43.176

1419/004/007/004/004 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden

35.300 0 35.300



333.000 0 333.000

1419/005/001/003/023

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (weddecentrale, maaltijdcheques, ...)

63.100 38.305 24.795


33.032 0 33.032

1419/002/002/001/003 Overige informaticakosten 54.400 27.074 27.326

1419/002/002/004/001 Overige informaticakosten (O.a. CRM, andere software, ....)

49.200 20.509 28.691

1419/005/001/004/001 Overige informaticakosten 207.000 147.561 59.439

1419/005/001/014/002 Huur technische materieel 52.162 15.257 36.905

1419/001/001/001/001 Overige diverse operationele kosten (1% inningskosten)

60.984 13.651 47.333

1419/005/001/012/002 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

75.000 0 75.000

1419/005/001/020/002 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

33.000 0 33.000

1419/005/001/006/002 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

2.693.635 2.549.085 144.550


1.049.872 993.628 56.244


57.500 0 57.500


1419/001/001/003/002 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur

422.478 352.714 69.764

Ontvangsten

Actie Omschrijving Budget Rekening Saldo

1419/001/001/003/001 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur

11.025.000 0 11.025.000

1419/004/001/001/002 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde

0 -

8.421.804 8.421.804

1419/004/007/004/004 Opbrengsten uit prestaties (eenvormige kinderopvang)

28.700 0 28.700

1419/004/007/004/004 Opbrengsten uit prestaties (eenvormige kinderopvang)

258.300 0 258.300

1419/005/001/008/003 Opbrengsten uit prestaties 1.208.817 1.138.311 70.506

1419/005/001/013/010 Opbrengsten uit prestaties 30.000 8.419 21.581

1419/005/001/006/002 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 30.000 8.850 21.150

1419/001/001/002/001 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken

95.000 23.906 71.095

1419/001/001/002/002 Leggen riolen 191.582 73.526 118.056

1419/001/001/002/010 Bouwen 80.000 10.701 69.299

1419/001/001/002/011 Tweede verblijven 220.000 172.075 47.925

1419/001/001/005/001 Gemeentefonds 2.240.484 2.188.758 51.726

1419/005/001/014/007 Schadevergoedingen (o.a. van wateroverlast, ....)

300.000 0 300.000


5 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Dienstjaar : 2018

649 - werkingssubsidies

Beleidsveld Omschrijving Aangerekend

0110 Secretariaat 1 000,00

0160 Hulp aan het buitenland 101 506,00

0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 2 860,00

0210 Openbaar vervoer 38,94

0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging 1 350,00

0350 Klimaat en energie 25 135,05

0390 Overige milieubescherming 10 470,60

0400 Politiediensten 2 549 085,00

0410 Brandweer 993 627,92

0500 Handel en middenstand 18 700,00

0521 Toerisme - Sectorondersteuning 2 500,00

0600 Ruimtelijke planning 1 000,00

0610 Gebiedsontwikkeling 2 777,85

0620 Grondbeleid voor wonen 36 543,56

0703 Openbare bibliotheken 1 500,00

0705 Gemeenschapscentrum 1 000,00

0709 Overige culturele instellingen 24 000,00

0710 Feesten en plechtigheden 24 520,00

0712 Festivals 11 500,00


0719 0verige evenementen 35 638,24

0729 Overig beleid inzake het erfgoed 1 225,00

0740 Sport 59 452,69

0750 Jeugd 71 000,00

0790 Erediensten 17 505,67

0800 Gewoon basisonderwijs 3 500,00

0820 Deeltijds kunstonderwijs 17 986,61

0870 Ochtend- en avondtoezicht 3 090,00

0871 Middagtoezicht 17 067,42

0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs 26 470,50

0900 Sociale bijstand 1 634 723,70

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 6 200,00

0944 Opvoedingsondersteuning 2 625,00

0949 Overige gezinshulp 30 301,82

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 66 900,01

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 5 849,34

0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 125,00

TOTAAL 5 808 775,92

664 - investeringssubsidies

Beleidsveld Omschrijving Aangerekend

0790 Erediensten 860,67

TOTAAL 860,67

EINDTOTAAL 5 809 636,59


6 De toelichting bij de balans (TJ7)

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

Boekwaarde op 01/01

Inves-teringen

Desinves-teringen

Herwaar-deringen

Waarde-verminde-

ringen

Boekwaarde op 31/12

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0 0 0 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

13 073 620 6 852 466 3 703 632 0 0 16 222 454

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0 0 0 0 0 0

D. OCMW-Verenigingen 0 0 0 0 0 0

E. Andere financiële vaste activa

39 866 60 24 809 0 0 15 117

Totaal financiële vaste activa

13 113 486 6 852 527

3 728 442 0 0 16 237 571

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Boekwaarde op 01/01

Inves-teringen

Desinves-teringen

Herwaar-deringen

Afschrij-vingen

Waarde-verminde-

ringen

Boekwaarde op 31/12

I. Gemeenschapsgoederen

77 180 473 2 482 676

10 332 311 2 202 686 0 67 128 153

A. Terreinen en gebouwen

41 931 019 1 093 344 9 260 694 656 682 0 33 106 986

B. Wegen en overige infrastructuur

30 324 609 1 063 632 530 733 1 194 367 0 29 663 142


C. Installaties, machines en uitrusting

275 120 102 495 29 503 70 221 0 277 890

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

723 464 223 206 511 381 181 296 0 253 994

E. Leasing en soortgelijke rechten

2 903 504 0 0 100 120 0 2 803 384

F. Erfgoed 1 022 757 0 0 0 0 1 022 757

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

209 953 181 160 50 886 40 616 0 299 610


11 797 0 0 1 712 0 10 085

B. Installaties, machines en uitrusting

0 0 0 0 0 0

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

198 156 181 160 50 886 38 904 0 289 525

D. Leasing en soortgelijke rechten

0 0 0 0 0 0

III. Overige materiële vaste activa

0 70 120 70 120 0 0 0 0


0 70 120 70 120 0 0 0 0

B. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal materiële vaste activa

77 390 426 2 733 955

10 453 317 0 2 243 302 0 67 427 763

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

Boekwaarde op 01/01

Nieuwe leninge

n / leasings

Aflossingen

Overboekin-gen LT naar

KT

Boekwaarde op 31/12

I. Financiële schulden op lange termijn

12 271 195 0 0 -965 302 11 305 893


A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

12 271 195 0 0 -965 302 11 305 893

1. Leningen ten laste van het bestuur

12 271 195 0 0 -965 302 11 305 893

2. Leasings ten laste van het bestuur

0 0 0 0 0

B. Financiële schulden ten laste van derden

0 0 0 0 0

1. Leningen ten laste van derden

0 0 0 0 0

2. Leasings ten laste van derden

0 0 0 0 0

II. Schulden op korte termijn

974 028 0 -974 028 965 302 965 302

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

974 028 0 -974 028 965 302 965 302

1. Leningen ten laste van het bestuur

974 028 0 -974 028 965 302 965 302

2. Leasings ten laste van het bestuur

0 0 0 0 0

B. Financiële schulden ten laste van derden

0 0 0 0 0

1. Leningen ten laste van derden

0 0 0 0 0

2. Leasings ten laste van derden

0 0 0 0 0

Totaal financiële schulden

13 245 223 0 -974 028 0 12 271 195

4. Mutatiestaat van het nettoactief

Overig nettoactief

Herwaar-

derings-reserve

Gecumu-leerd

resultaat

Investerings-subsidies

en schenkinge

n

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2016

68 656 230 4 104 243

5 762 196 13 667 572 92 190 240


II. Boekhoudkundige wijzigingen

0 0 0 0 0

III. Herwerkte balans 68 656 230 4 104 243

5 762 196 13 667 572 92 190 240

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017

143 131 145 586 -312 315 -23 599

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

143 131 -312 315 -169 184

1. Toevoeging aan herwaarderingen

143 131 143 131

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

0 0

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

18 382 18 382

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

-330 697 -330 697

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017

145 586 145 586

V. Balans op einde boekjaar 2017

68 656 230 4 247 373

5 907 781 13 355 257 92 166 642

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018

150 711 837 289 -2 520 662 -1 532 663

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

150 711 -2 520 662 -2 369 951

1. Toevoeging aan herwaarderingen

150 711 150 711

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

0 0

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

-2 143 709 -2 143 709


4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

-376 953 -376 953

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018

837 289 837 289

VII. Balans op einde boekjaar 2018

68 656 230 4 398 084

6 745 070 10 834 595 90 633 979



7 De waarderingsregels Elk actiefbestanddeel van de balans wordt bij erkenning gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op korte en lange termijn worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Ingeval van onzekerheid over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen kunnen deze worden overgeboekt naar dubieuze debiteuren. De afschrijvingstermijnen werden als volgt samengesteld:

- Immateriële vaste activa (plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies): 5jaar. Opgegeven plannen en studies: 1 jaar

- Niet bebouwde en bebouwde gronden en terreinen: nihil. Uitrusting en buitengewoon onderhoud: 15 jaar

- Gebouwen: 50 jaar. Uitrusting en buitengewoon onderhoud: 15 jaar - Terreinen van de wegen: nihil - Wegen-slijtlaag: 5 jaar - Wegen-riolen: 50 jaar. Buitengewoon onderhoud: 15 jaar - Wegen-grondwerken en verhardingen, toebehoren van de wegen, waterleidingen, andere nutsleidingen, openbare verlichting: 30 jaar.

Buitengewoon onderhoud: 15 jaar - Wegen-wegbeplanting buitengewoon onderhoud: 15 jaar - Kunstwerken: 50 jaar. Buitengewoon onderhoud: 15 jaar - Waterlopen en waterbekkens: 50 jaar. Buitengewoon onderhoud 15 jaar - Bureaumeubilair en ander meubilair: 10 jaar - Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: 5 jaar - Bureaumaterieel (reproductiematerieel, informaticamaterieel, ander bureaumaterieel): 5 jaar - Fietsen, bromfietsen, motorfietsen: 5 jaar - Auto’s en bestelwagens: 5 jaar. Buitengewoon onderhoud: 5 jaar - Vrachtwagen, speciale en andere voertuigen: 10 jaar. Buitengewoon onderhoud: 5 jaar - Machines, exploitatiematerieel en uitrusting: 10 jaar. Buitengewoon onderhoud: 5 jaar - Allerlei roerend patrimonium (veestapel en andere roerende investeringen), met uitzondering van kunstpatrimonium: 1 jaar - Zakelijke rechten op onroerende goederen ingevolge erfpacht of opstal en onroerende goederen in leasing: 50 jaar - Leasing meubilair en kunstpatrimonium 10 jaar - Leasing bureaumaterieel, vervoermiddelen en exploitatiematerieel: 5 jaar


Herwaarderingen zijn niet van toepassing op gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige vaste activa, enkel op overige materiële vaste activa en financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.

8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Pensioenverzekering Schilde heeft in het verleden bij Ethias een pensioenverzekeringsovereenkomst voor statutairen afgesloten met het doel ten bedrage van de opgebouwde reserves en interesten de pensioenbijdragen te verzekeren en te betalen. Dit pensioenfonds mag niet boekhoudkundig verwerkt worden door het gemeentebestuur vermits de gemeente geen begunstigde is van de opgebouwde reserves waardoor deze niet op de balans van de gemeente komen. Het saldo van de pensioenverzekering bedroeg op 31 december 2017 € 2.071.127,23 en evolueerde door de jaarlijkse bijdrage van € 88.000, de interesten ten bedrage van € 43.990,52 en de betaalde beheerskosten van € 440 tot een saldo van € 2.202.677,75 per 31 december 2018.


9 Uitsplitsting liquiditeitenrekening op detailniveau

. Hieruit kunnen een aantal conclusies worden afgeleid: - De realisatiegraad van de investeringsuitgaven bedraagt -23,68%. - De realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven bedraagt 88,41%. - De realisatiegraad van de investeringsontvangsten bedraagt 7,00%. - De realisatiegraad van de exploitatie-ontvangsten bedraagt 103,42%. - De evolutie van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten in vergelijking met 2017. Het kennen van de realisatiegraden biedt een meerwaarde op volgende vlakken: - Het bestuur krijgt per categorie en per beleidsveld zicht op de al dan niet gerealiseerde projecten. - De organisatie krijgt zicht op over- en onderramingen van het budget. Deze kunnen worden bijgestuurd in de volgende jaren. - Het bestuur kan nagaan of de financiële evenwichten zoals weerspiegeld in het budget en meerjarenplan een correct beeld schetsen van de realiteit. Hieruit kan vervolgens worden afgeleid of de investeringsruimte al dan niet optimaal wordt benut. De samenstelling en de realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten werd verder in de bundel ook onderverdeeld per beleidsveld. Daarnaast werden de materiële verschillen opgelijst op basis van grensbedragen. Het grensbedrag op exploitatieniveau werd bepaald op € 7.500,00. Het grensbedrag voor de investeringen bedraagt € 15.000,00. De verantwoording van de materiële verschillen vormt een verplicht onderdeel van de toelichting bij de jaarrekening. Het overzicht van de financiële vaste activa biedt een gedetailleerd zicht op de deelnemingen waarin het bestuur participeert. De samenstelling van de lange termijn schulden toont bovendien aan dat het bestuur nog voor € 12.271.194,75 aan

leningen heeft af te lossen.


Vergelijking rekening en budget:


Realisatiegraad exploitatieuitgaven 2018

Jaarrekening 2018 17 juni 2019 - Schilde...Gemeentebestuur Schilde Jaarrekening 2018 Nis-code: 11039...

Documents

Transcript of Jaarrekening 2018 17 juni 2019 - Schilde...Gemeentebestuur Schilde Jaarrekening 2018 Nis-code: 11039...